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    [1,"2028.16","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","anna clara ghetruin de almeida jardim","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100597","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.188.941-**"],
    [2,"4565.37","1","pagamento da nota fiscal nº 887 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste dos serviços relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás - go., correspondente ao período junho a setembro de 2025, conforme contrato nº  94/2025 - (79478316) e relatório nº 4176 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031009927.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400468","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3,"3099.00","41","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69/2025 - 202500020001667","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800291","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor josé braz vieira (cpf: 052.374.751-91), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora joana moraes de souza vieira (cpf:  167.260.491-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14401/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2320.","jose braz vieira","2025","125","2025-11-04","novembro","11","2025240112500270","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.374.751-**"],
    [5,"110000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1292.2 município goianira deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio da educação do município de goianira - go (aquisição de material de construção para reforma do telhado da escola municipal cora coralina inep 52038424)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2242/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3856/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102410. daof 2516. transferência via convênio nº 323/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005022536: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1210/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de goianira","2025","156","2025-11-18","novembro","11","2025240115600119","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.291.707/0001-67"],
    [6,"119.33","8",".\nportaria 2922/2013\n.\nprocesso: 202500010060292 - ebd\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: gerência de transplantes\n.\nprograma federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013\n.\npdf 2024285004514. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137\n.\n1890/ir.....119,33 \n.\ntotal a pagar:\t119,33\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2025","171","2025-11-17","novembro","11","2025285017100008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [7,"6425.86","1","despesa com o 4º termo aditivo de renovação do contrato nº 014/2022, vigente a partir de 09/04/2025 no valor global de r$ 193.267,00, referente a  prestação de serviços de recondicionamento de ponta de eixo e manga de eixo do volvo b12m 2011/2014 ( processo sei nº. 202200053000746) (processo anterior 202100336) (pregão eletrônico nº. 022/2022) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (declaração nº 1066).\nnota:\n6\t06/11/2025\t06/11/2025\t6.425,86\t6.425,86","fenix comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100910","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [8,"14995.16","33","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.\nvalor issqn da nota fiscal nº 3889 referência 10/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025300100600024","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [9,"23988.62","15","pagamento da nota fiscal nº 885 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jandaia, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 66/2025 - (80983770) e relatório nº 4142 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010109.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10,"93353.06","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (inss empregado)\n\nvalor total .................................. r$ 93.353,06","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025210100100307","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11,"0.00","37","valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato \nnº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para \na empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação \nde infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação \ne comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais \ninstruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.\npagamento do (issqn) da nota fiscal nº 1261, emitida em: 05/11/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 521/2025-gt, do dia: 06/11/2025, relativo ao mês de outubro de 2025, e atestada pelo gestor em: 06/11/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) \nvalor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$  3.213,30\nretenção de irrf.................................r$  4.406,81\nretenção de issqn................................r$  4.590,42\nvalor líquido:...................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2025","28","2025-11-10","novembro","11","2025326102800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [12,"0.00","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª medição, do contrato nº 136/2024- referente à serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101369, processo sei nº 202500036013582, nf-137963.","concremat engenharia e tecnologia s a","2025","75","2025-11-15","novembro","11","2025436107500078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [13,"726.30","2","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000425","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14,"1343.78","3","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000425","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [15,"47132.01","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - rpps serv -processo sei 202500036001181.","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100295","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [16,"834.00","5","despesa com  4º termo aditivo ao contrato nº 062/2021(renovação)(data 13/05/2021)(vigência: 13/05/2025  a  12/05/2026),  no  valor  de   r$ 41.700,00, referente  ao  fornecimento parcelado de filtro  de  ar do\nvolvo b12m.\n(processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083)\n(pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria\ncomercio e negocios ltda)(pdf nº 2024409300607).\n.\n--->>> complementação de empenho conforme: comunicado  nº 716/2025 - metrobus/gmf-19672(75650059).\nnota:\n2188\t07/11/2025\t07/11/2025\t834,00\t834,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100615","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [17,"0.00","11","despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 180/2021(renovação)(data 29/11/2021)(vigência: a partir de 29/11/2023 à 2025),  no valor global r$ 14.160,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado com prazo de 24 meses (vinte quatro meses) (processo nº. 202200053000624)(processo anterior nº. 202100256) -(pregão eletrônico nº. 131/2021) (empresa: instituto euvaldo lodi - goiás) (pdf nº 2024409300419) (declaração nº 106).\nnota:\n848\t12/11/2025\t12/11/2025\t354,00\t354,00","instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100087","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.647.296/0001-08"],
    [18,"5200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","vania maria alves","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501800","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.861-**"],
    [19,"404.98","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 720 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.80129876) e relatório nº 3250/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008223.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400176","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [20,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana clara ramos nogueira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502053","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.060.911-**"],
    [21,"127982.25","1","portaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. referência: outubro/2025. proc sei 202500010088859.\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 8565/2025.\n.\nipof 2025285005147. daof 4502/2025. rd 400/2025(82455160).\n.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000269","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [22,"1284.95","13","agamento da nf 0003 emitida em 05/11/2025 retenção de issqn proveniente da\nprest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específi\nca para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência d\nos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via\ndigital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina,\ne escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipament\nos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no peri\nodo de 01 a 22/102025 - devidamente atestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025126100700004","2025","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [23,"6875.71","18","pagamento líquido em favor de danúbia de freitas queiroz, referente\nao recibo de locação do mês de outubro/2025, conforme o contrato nº\n041/2023. o contrato tem como objeto a locação do imóvel onde está\ninstalada a unidade de atendimento do vapt vupt em luziânia com\nvigência de 60 meses. pdf nº 2023180100212. fp.","danubia de freitas queiroz","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700158","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [24,"55292.16","219","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025098594 momento do trânsito nfag 128  r$ 55292,16 (produtora black dog  nfvc 194 r$ 55292,16)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [25,"1747.70","3","202500025143758 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 251 ref 11/2025 serviço de fornecimento de passagens aéreas internacionais e hospedagens r$ 1.747,70.","afefe turismo ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300178","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","53.431.363/0001-48"],
    [26,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.72 município palminopolis deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento para aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal de tempo integral livertino pereira de moraes do município de palminópolis - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2141/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3612/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101143. daof 2301. transferência via convênio n°306/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013453: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de palminopolis","2025","173","2025-11-19","novembro","11","2025240117300191","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.178.573/0001-72"],
    [27,"0.00","30","pdf 2024260100339\n.\npagamento do issqn da nf 3037, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-11-11","novembro","11","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [28,"12898.22","40","sei nº 202511129009757\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 12.898,22\n\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [29,"8000.00","8","ordem para cobrir a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo auto\nmotor (minivan com acessibilidade), conforme contrato nº 44/2024/seds, para\natender a secretaria de estado de desenvolvimento social,refe-se ao pagament\no da seguinte nota emitida no mês de outubro de 2025:\nnf 150 r$ 8.000,00","jrm locadora de veiculos ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600051","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","44.262.415/0001-09"],
    [30,"17714.40","12","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 40 r$ 17.714,40.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [31,"35074.53","12","pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 36, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades\nadministrativas da sead, no mês de setembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800185","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [32,"3151.99","13","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, no valor de r$ 3.151,99 (três mil cento e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á \tleonardo mendonca machado, cpf: 045.929.896-86.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025126102100063","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [33,"42663.40","177","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025100448 férias julho 2025 nfag 41511  r$ 3165,4 (site www.tvserradamesa.com.br  nfvc 864 r$ 2665,6)\n202500025100448 férias julho 2025 nfag 41746  r$ 9044 (site alo tv web  nfvc 462 r$ 7616)\n202500025100448 férias julho 2025 nfag 41998  r$ 4522 (rádio uruaçu fm  nfvc 4615 r$ 3808)\n202500025100448 férias julho 2025 nfag 42008  r$ 25932 (w 3 multipla comunicação  nfvc 102 r$ 21648)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [34,"42.90","101","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, outubro/2025","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [35,"0.00","8",".\npagamento de pendência da portaria nº 477/2025-secti(82056496) do pronatec/mulheres mil, para 01 profissional ref. out/2025, conforme discriminado na planliha sei 82503473. ipof nº 2025310100008.\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-11-19","novembro","11","2025310106800012","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [36,"1005.09","17","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por m ais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 479 e pdf nº 2024215300186. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100102","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [37,"3716067.00","3","pagamento da 13ª rodada - regional rio vermelho - carga para emissão dos cartões. pagamento da programa crédito social - celebração do sexto termo aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria, e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações do programa crédito social, aprovado pelo protege (resolução nº 07/2025 -79082223). processo sei 202417647000569","agencia de fomento de goias s a","2025","69","2025-11-04","novembro","11","2025320106900002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.918.382/0001-25"],
    [38,"160446.70","4","valor para pagamento do líquido da 12ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202500036015011, nfs nº 4 e nº 5.","basitec - projetos e construcoes ltda","2025","75","2025-11-10","novembro","11","2025436107500077","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [39,"4328.11","1","processo:  202516448011945\n. \ndaof:460/2906 \n. \nressarcimento de salário da servidora lais hellen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de outubro/2025, conforme alteração na lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 4.328,11\n.\nrmb","prefeitura municipal de santa helena de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100440","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.711/0001-03"],
    [40,"13656.57","1",".\npagamento da nota fiscal nº 1133 (80881878), de 07/10/2025, referente a aquisição de insumos e materiais didáticos para cursos do programa mulheres mil, conforme os itens adjudicado/homologado na contratação nº 115564 constantes do processo sislog 202500005023103, anexo termo de julgamento e homologação sei 79638882. ipof 2025310100369.\n.\nateste de nota fiscal sei 80984129.\nempresa optante pelo simples nacional desde 08/08/2018, conforme sei 82031543.\n.","manag comercio e servicos eireli","2025","68","2025-11-07","novembro","11","2025310106800013","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","31.149.649/0001-00"],
    [41,"174034.52","31","pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 35, emissão: 16/11/2025, \natestado: 17/11/2025, ordem de serviço: 03.2025, \nvalor: r$ 174.034,52 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-11-24","novembro","11","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [42,"131634.68","1","descontos com o banco alfa\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300336","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [43,"122599.54","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - anuenio, trienio e quinquenio.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600358","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [44,"40295.52","10","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de novembro/2025, conforme despacho nº ext bb/2025-geconte de 05/11/2025.\nconta contábil nº 85.522-7.","banco do brasil s a","2025","40","2025-11-07","novembro","11","2025170204000001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [45,"854.68","1","pdf 2024160100118 processo 202400005003988 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços continuados \nde gerenciamento e controle de fornecimento de \ncombustível (queros ene de aviação e gasolina de \naviação), em rede de postos credenciados em \naeroportos e aeródromos, com pagamento por \nmeio de cartão micro processado (com chip ou magnético), \nvisando ao abastecimento das aeronaves da do serviço \naéreo da secretaria de estado da casa militar do estado \nde goiás, por um perío do de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 607411, emissão 04/11/25, atesto 05/11/25, \nref. 10/2025, valor 854,68 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025160101200001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [46,"73115.24","11","pagamento referente atendimento a demanda do gabinete da secretaria de estado da educação que realiza, ao longo do exercício, formações, reuniões estratégicas e eventos institucionais que exigem a contratação integrada de infraestrutura (auditórios, salas, palco, equipamentos multimídia), hospedagem, alimentação e serviços de apoio. \n.\nnota fiscal nº11 - r$ 74.615,00 \nliquido: r$ 73.115,24\nemissão: 30.10.2025\nateste: 30.10.2025\n.\n.....ipof/pdf nº 2025240101615\n.....processo 202500006086155\n.\nsandra","gsm construcoes e comercio ltda","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025240100900204","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [47,"5727.23","32","processo: 202500010008643 - ebd\n.\n3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. \n.\npdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808).\n.\nnota fiscal: 323/outubro/25....5.727,23 \n.\ntotal a pagar:\t5.727,23\n.","advance system elevadores ltda me","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [48,"111443.87","1","processo sei nº 202500010068784 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº36/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 16/2025. processo nº 202400005029602 202500010018795 . vigência da arp  03/04/2025 a 03/04/2026.\n.\nipof 2025285004256 daof 3668/2850/2025 dod (sei 79435553).\n.\nordem de fornecimento nº 403/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80357521)\n.\nnota: 459728\nemissão: 21/10/2025\nvalor: r$ 111.443,87\n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300542","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [49,"1712.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 172/2020 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","comunidade da sagrada face de jesus cristo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800261","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.390.402/0001-75"],
    [50,"2763.72","33","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n330..............11/25.............2.763,72\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [51,"52447.37","2","pagamento do irrf das faturas de 2025,\nreferente ao processo de solicitação de pagamento de despesas com saneamento básico, água e esgoto, periodo de janeiro/2025 a junho/2025. processo 201600003782.\npdf2025260100531","saneamento de goias s a","2025","67","2025-11-05","novembro","11","2025260106700037","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [52,"0.00","2","pagamento destinado a secretaria municipal da fazenda de caldas novas-go, pela prestação de serviços da empresa luiz carlos da silva locutor, cnpj nº 30.207.409/0001-44, pela contratação, por inexigibilidade de licitação, do locutor luiz carlos goiano, pelo valor de r$ 40.000,00 por edição, para a prestação de serviços de locução oficial durante o festival do bem. edições turísticas, a serem realizadas nos municípios: caldas novas/go (17 a 19/10/25), goiânia/go (22 a 24/10/25), cidade ocidental/go (31/10 a 02/11/25 e caiapônia/go (21 a 23/11/25. sendo este pagamento referente a nf 29 etapa calda novas-go, já descontados o valor do líquido, restando o valor da duam-iss de r$ 1.200,00(um mil e duzentos reais e zero centavos) sislog 117084 sei 202500005033156. pdf 2025426100222","luiz carlos da silva locutor","2025","34","2025-11-24","novembro","11","2025426103400026","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","30.207.409/0001-44"],
    [53,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","augusto cesar carlos amaral de moura","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501842","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.437.731-**"],
    [54,"13.16","1","recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº882090 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700121","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [55,"4700.00","1","pdf: 2025160100210 - processo: 202500015001928 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 4º trimestre de 2025 - mês de outubro. \n(material de proteção e segurança) conforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à l.r.s ferragens ltda me , referente à  \ncompra de material de proteção e segurança através do pix \ncódigo da operação: 54793646111, conforme nota fiscal \neletrônica n° 36425, série 4, folha 1/2, de 30/10/2025. \nprocesso nº 09/2025\nvalor: r$ 4.700,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700421","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [56,"171005.38","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), referente a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100524","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [57,"300552.30","14","202400025099498- refere-se ao pagamento lçiquido: nf 786 - sinalização horizontal:  3998,03 metros (31,10) - sinalização vertical: 400 unidades(449,66) - rubiataba. r$ 300.552,30.","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-11-25","novembro","11","2025296102000002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [58,"1414401.48","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025 relativo a pensionistas civil, sendo:\n.\ncontribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário....r$   314.998,61 \ncontribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 1.099.402,87  \n.\ntotal........................................................r$ 1.414.401,48","fundo financeiro do rpps","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200207","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [59,"1017.79","34","pdf 2025295000039\n66-10/25 ir\t211,19 \n68-10/25 ir\t409,66 \n75-10/25 ir\t198,47 \n112-10/25 ir\t198,47\nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [60,"3426.06","7","pagamento do issqn retido da nf 539, emitida em 29/10/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de outubro/2025 no valor de r$ 3.426,06 (valor total da nf r$ 68.521,22).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025400100600184","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [61,"3497.50","10","nota de empenho para a contratação de links e taxas de instalação, para atendimento do contrato da emater em 25 municípios do estado de goias, conforme termo de adesão no processo sei 202510901000060.","elo solucoes empresariais ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025409100700032","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [62,"6186.56","34","pagamento liquido - segundo aditivo ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392).\n- solicitação de liquidação e pagamento (82442186)\n- anexo - notas fiscal outubro (82380293)\n- atestado 72 (82390375)","interativa facilities ltda","2025","29","2025-11-25","novembro","11","2025406202900004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [63,"39225.96","1","contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento da nf 3665-parte referente a repactuação de 2024-2025 conforme segue:\n.\nr$ 83.791,40 bruto\nr$  4.021,99 irrf\nr$  7.373,64 inss\nr$  2.513,74 issqn\nr$ 69.882,03 líquido\n.\nempenho nº 2025.2904.007.00277 foram pagos r$ 30.656,07","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700278","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [64,"404.37","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 753 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itaguaru mód. ii - go, correspondente ao período de 08 a 31/08/2025, conforme contrato n° 49/2025 - (77633969) e relatório nº 3526 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008598.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400174","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [65,"74534.75","1","processo: 202500010036368 - ebd\n.\ncontrato: 202500010007772\n.\ncontratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma e ampliação da regional de saúde norte da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu. sislog: 103842; dod: 6747.\n.\nata - concorrência nº 103842 002/2024 - ses \n.\ndespacho nº 266/2025/ses/gea (72261541) e despacho nº 272/2025/ses/gea (72376598).\n.\ntermo de julgamento e homologação parcial concorrência 002/2024 (131173) .\n.\npdf: 2024285004508.daof:01332/2850/2025. sislog:103842\n.\nnota fiscal: 38/outubro/25....74.534,75 \n.\ntotal a pagar:\t74.534,75\n.","enerugi engenharia ltda","2025","102","2025-11-17","novembro","11","2025285010200013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [66,"9958990.70","1","valor destinado a cobrir despesa da 21º medição do contrato nº 33/2018-goinfra, referente a execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101259 , processo de pagamento sei nº 202500036013096, nf 3 parte","construtora sao cristovao ltda","2025","75","2025-11-04","novembro","11","2025436107500097","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [67,"466565.98","1","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 033/2025 *\n* contratação sislog nº. 109438/2025 *\n* processo sei 202400005034382 *\n* processo sei 202500004084669 do contrato/pagamento *\n* ipof nº. 2025170100281 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 14388 refere-se ao item 003 e item 004 do contrato nº. 049/2025/economia de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio e aprimoramento das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\no valor total do contrato é de r$ 2.639.089,67 e vigência de 36 meses.\n.\nos preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são:\n.\nitem 001 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise advanced (windows) up to four cores license, cód. erp e160458, item sgd esr-051, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 518.109,12 - vl.total: r$ 518.109,12\n.\nitem 002 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise professional plus perpetual license, cod. erp e166970t, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 231.035,76 - vl.total: r$ 462.071,52\n.\nitem 003 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise advanced para\n até quatro núcleos de processamento incluindo suporte técnico e serviço de\nmanutenção de versão pelo período de 24 meses, cód. erp es161326, item sgd esr-258, após 12 meses iniciais\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 259.054,56 - vl.total: r$ 259.054,56\n.\nitem 004 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise professional\nplus maintenance pelo período de 24 meses, cód. erp es167261t, após 12 meses\n iniciais\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 115.517,88 - vl.total: r$ 231.035,76\n.\nitem 005 - arcgis experience builder - 16h - inglês, cód. erp: 81.71.72.004,\n modalidade: aberta - remoto, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.051,84 - vl.total: r$ 2.103,68\n.\nitem 006 - trabalhando com o arcgis dashboards - 16h - inglês, modalidade: aberta - remoto, cód. erp: 81.71.72.010, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.577,76 - vl.total: r$ 3.155,52\n.\nitem 007 - coleta e gerenciamento de dados de campo usando arcgis - 16h - português - modalidade: aberta - remoto. data de acordo com a grade de cursos da academia gis - cod. erp: 71.71.70.345\nquantidade: 4 - vl. unitário: r$ 1.344,86 - vl.total: r$ 5.379,44\n.\nitem 008 - criando e editando dados com arcgis pro - 16h inglês - modalidade: turma fechada - remoto. pacote para até 12 alunos, cod. erp: 71.71.70.356\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 12.049,21 - vl.total: r$ 12.049,21\n.\nitem 009 - gerenciamento de dados geoespaciais no arcgis - 16h. modalidade turma fechada remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 71.71.70.354\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.092,91 - vl.total: r$ 16.092,91\n.\nitem 010 - arcgis entrerprise configurando a base deployment - 16h inglês, modalidade turma fechada- remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 70.71.71.604\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 10.376,27 - vl.total: r$ 10.376,27\n.\nitem 011 - arcgis enterprise fluxos de trabalho administrativo - 24h inglês,\n modalidade turma fechada - remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.013\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.242,15 - vl.total: r$ 16.242,15\n.\nitem 012 - compartilhando conteúdo com arcgis enterprise, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.009\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 25.642,40 - vl.total: r$ 25.642,40\n.\nitem 013 - criando scripts python para arcgis 24h inglês, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód.","imagem geosistemas e comercio ltda","2025","17","2025-11-10","novembro","11","2025170101700008","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [68,"810.73","17","pagamento do líquido referente ás notas fiscais nº 29410210001022015 e 29410210001022019 - prestação de serviços referente a publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021;  no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp que trata da extinção do contrato nº 50/2021; do despacho da pge do estado nº 785/2024/gab referente a consulta quanto  a questões em torno da publicidade do resultado da licitação ordinária e da contratação direta; bem como da requisição de despesa n° 6/2025 - seapa/gcg e alterações posteriores e demais cominações legais, bem como os artigos regido pela lei federal nº 14.133 de abril de 2021 tais como da inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74; quanto as responsabilidades do fornecedor, obrigações da contratada e da contratante, formas de comunicação e registro de ocorrências, gestão e fiscalização do contrato. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, a critério da seapa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às infrações e sanções administrativas dos artigos 155 ao 163 da lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na lei estadual nº 13.800, de 2001. o pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pela administração pública do estado de goiás. caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a contratante efetuará as devidas retenções nos pagamentos. no art. 92, da lei nº 14.133/2021 contém as previsões quanto ao objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução e seus prazos, quando exigidas, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, bem como os casos de extinção; o art. 95, da lei nº 14.133/2021 que trata da obrigação do contrato e as formas de substituí-lo por outro instrumento hábil.","imprensa nacional","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700027","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","04.196.645/0001-00"],
    [69,"5899.24","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento........................................valor \nverba indenizatoria - 30% - lei 22.259...........r$ 5.899,24 \n. \ntotal.............................................r$ 5.899,24\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025290600500052","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [70,"47449.92","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - ferias indenizadas - subsidio - fc.......................r$ 750,00 \n02 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc...................r$ 250,00 \n03 - ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..................r$ 0,00\n04 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..............r$ 0,00\n05 - ferias ind. - cargo efet.-int. gozo-militar - lei 22.079.r$ 0,00\n06 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$ 34.837,44 \n07 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$ 11.612,48 \n08 - ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.........r$ 0,00\n09 - 1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.....r$ 0,00\ntotal.................................................r$ 47.449,92\n\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100466","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [71,"3991.17","1","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100554","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [72,"232087.23","29","pagamento à empresa  drw construções e tecnologia ambiental ltda - referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação - seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 16\nemissão: 03/11/2025\nreferência: outubro/2025\natesto: 06/11/2025\nvalor total da nota: r$ 279732,87\nlíquido: r$ 232.087,23\npdf 2024240101950\n.\nprocesso: 202500006024942\n.","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [73,"2278.52","9","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.\n- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).\n- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 2.278,52.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100345","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [74,"26815.96","1","pagamento relativo a nfe 068, aquisição de 13 tvs, conforme ordem\nde fornecimento 9/2025 (sei - 80198017) proc. sei de aquisição\n202500005030588. pdf. 2025180100259 - wrn","c. a. moreira ltda","2025","4","2025-11-18","novembro","11","2025180100400002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","54.977.629/0001-15"],
    [75,"10115.92","10","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022(renovação)(data 23/06/2022)(vigente: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf2024409300443)(pregão eletrônico nº. 091/2022)(processo: 202200053000372) (declaração 490) .\nnota:\n2185\t14/11/2025\t14/11/2025\t10.115,92\t10.115,92","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025409300700009","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [76,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","leticia silva oliveira freitas","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501603","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.856.461-**"],
    [77,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","rayza monnyelly de souza pereira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501625","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.544.951-**"],
    [78,"99.90","9","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.","radar wisp ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025409100700063","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [79,"0.00","15","pagamento de iss da 17ª medição do contrato 22/2024, cujo o objeto é execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100214, processo sei 202400036007189, nf nº 11257 iss.","dynatest engenharia ltda","2025","118","2025-11-12","novembro","11","2025436111800005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [80,"1639.40","1","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 45/2022(renovação)(vigência: 17/05/2025 a 16/05/2026), no valor de r$ 458.620,76, referente a aquisição de cabos, fortes, multiplex e outros (componentes e peças elétricas) para realizar manutenção corretiva e preventivas da frota operacional.(processo nº. 202200053000111) (pregão eletrônico nº. 051/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300479) (declaração nº 165).\nnota:\n2193\t07/11/2025\t07/11/2025\t1.639,40\t1.639,40","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100137","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [81,"102105.22","10","pagamento referente ao 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj:  01.377.555/0001-10, para atender às unidades educacionais e administrativas da região, jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás.\n.\nfatura outubro/2025 - r$  106.101,87\nliquido: r$ 102.105,22 - mod 368\nemissão: 04.11.2025\nateste: 05.11.2025\n.\nipof 2024240101775 - processo 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","89","2025-11-10","novembro","11","2025240108900029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [82,"1255.45","14","pis/cofins/csll nfº 672 - referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 84/2025 (79496021) e relatório nº 3212/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007659.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400228","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [83,"3079.58","16","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/11/2025, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a outubro/2025:\n- nf 84695700, no valor de r$ 2.832,44 (valor total da nf r$ 2.975,25); \n- nf 84695702, no valor de r$ 247,14 (valor total da nf r$ 259,60).\nprocesso: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gcsb.\nobs: efetuar ted sem cobrança de taxa.conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47","claro s a","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600169","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [84,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","viviane de assis gomes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501642","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.022.481-**"],
    [85,"3296.57","1","processo:  202516448015062\n. \ndaof:460/2906 \n. \nressarcimento de salário de servidor davi de almeida santa ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, referente ao mês de outubro/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.296,57\n.\nrmb","prefeitura municipal de novo gama","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100434","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.629.276/0001-04"],
    [86,"120.00","9","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de alvorada do norte-go","rcell telecom comunicacoes ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025409100600018","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.324.988/0001-29"],
    [87,"3983.79","11","pagamento referente recolhimento pasep mês de outubro/205, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","42","2025-11-24","novembro","11","2025326204200001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [88,"80000.00","1","transferência de recursos financeiros a conselhos escolares\n-\nrepasse financeiro para locação do imóvel para atender os alunos do\ncolégio estadual professor abdalla, cre de anápolis.\n-\nprocesso: 202400006089792\npdf: 2025240102417\nportaria 5520/2025\nrex seq 4790\n-\nhs","conselho escolar professor jose abdalla","2025","134","2025-11-24","novembro","11","2025240113400078","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.699.615/0001-58"],
    [89,"225.00","2","pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no país.","estado de goias","2025","6","2025-11-03","novembro","11","2025130100600053","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [90,"2513.74","1","contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento do issqn da nf 3665 referente a repactuação de 2024 a 2025","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290400700277","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [91,"0.00","1",".\nrepasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de aquisição de 01 (uma) bomba injetora de contraste, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb.....r$ 55.000,00 \n.\ntermo de colaboração 9/2025 (73806162) - processo 202300010064005. despacho 1120/2025/ses/gea-21296 (sei 80026293)\n. \nportaria numeração automática 3844 (81798523) e extrato publicação portaria (82158514)\n.\nipof 2025285004644. daof 4004/2850/2025. rd 11/2025 (80869745)","fundacao universitaria evangelica","2025","161","2025-11-07","novembro","11","2025285016100343","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [92,"845.52","35","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 032555001962511053","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [93,"304.00","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 01/2025-sead com taxas de administração firmado entre a junta comercial do estado de goiás - juceg e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender as necessidades desta autarquia.\nnf nº3804130 - outubro/2025\npdf: nº 2024336200099.\nprocesso: 202500024000476.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025336200700059","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","61.600.839/0001-55"],
    [94,"342.72","9","valor destinado a cobrir o pagamento do líquido da 5ª medição do contrato 65/2025, acerca da aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), referente ao mês de novembro/2025. pdf: 2025436100433, processo sei nº 202500036012199, nf-8642.","fly print grafica editora ltda","2025","99","2025-11-14","novembro","11","2025436109900025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.125.572/0001-90"],
    [95,"1950.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao somos 1","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800067","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.619.227/0001-39"],
    [96,"2526.18","12","processo sei: 202500010069938 - vvf.\n.\nfornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais\npara escola de saúde de goiás - sesg.\n.\ninvestimento.\n.\nnota.........valor(r$)\n218/ir.......2.526,18\n.\nvalor referente ao ir.","digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda","2025","19","2025-11-14","novembro","11","2025285001900023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.933.907/0002-08"],
    [97,"49666.92","3","repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de outubro/2025.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2025","3","2025-11-14","novembro","11","2025180200300011","2025","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [98,"138.20","9","*********pagamento irrf fatura ft00067195***************\n______________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. hospedagem","portal turismo e servicos eireli","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025290200700070","2025","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [99,"4280.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 174/2020 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao das filhas do purissimo coracao de maria","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800257","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.322/0001-01"],
    [100,"701827.44","1","pagamento destinado a contratação por inexigibilidade nº 35/2025 de espaço piso-chão denominado estande de 100m², taxas gerais (ponto de energia, consumo mínimo de energia, remoção de entulhos de montagem, extintores de incêndio e taxas administrativas), custos de montagem de estande, além de itens adicionais (descritos na proposta), no valor total de r$ 701.827,44 (setecentos e um mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos), para participação no evento 52ª edição da abav expo internacional de turismo, a realizar-se entre os dias 08 e 10 de outubro de 2025, no rio centro, na cidade do  rio de janeiro/rj, conforme proposta comercial apresentada pela empresa associacão brasileira de agências de viagens, inscrita sob cnpj nº 27.287.283/0001-50.sendo este pagamento referente a fatura 065/2025 no valor de r$ 701.827,44, de acordo com despacho nº 572/2025/goiasturismo/gecont   sei 202500005018770 sislog 114854 pdf 2025426100213","associa o brasileira de agencia de viagem","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025426103400023","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.287.283/0001-50"],
    [101,"8025.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n\ndespacho 1186 (81216879).","obras sociais espiritas jorge fahin filho","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800037","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.570.180/0001-47"],
    [102,"2304.00","4","pdf nº 2025170100073\n\nrecolhimento de irrf da nota fiscal nº: 03 referente, à contratação de m\nba em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores\nfiscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços\nde forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicáve\nl).\no curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de\ninício das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado\nentre a contratada e a contratante.\n\n.\njps\n.","instituto nacional de estudos jurídicos","2025","5","2025-11-19","novembro","11","2025170100500008","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.542.056/0001-66"],
    [103,"228337.87","53","pdf:\t2024295000007\n217738095-09/25 ir\t\ncjm","cs brasil frotas s a","2025","4","2025-11-03","novembro","11","2025295000400016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [104,"6474.20","4","2ª parcela proescola/2025 - manutenção das escolares\n-\nprocesso: 202500006050429\npdf: 2025240100483\nportaria 3722/2025\nrex seq 4470 - 4º pag. - liberada aos 14.11.2025.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","117","2025-11-18","novembro","11","2025240111700018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [105,"7515.45","8",".\n*pdf 2025170100079*\n.\npagamento do valor líquido da nf nº 0004 referente ao 1º aditivo ao contrato\n 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilizaç\não por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras reali\nzadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar faze\nndária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.\n.\nprocesso relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 2\n6/05/2025)\n.\n[mfo]","aluban eventos ltda","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400395","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [106,"9897.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 228/2020 - seds (000011661972).\ndespacho 1186 (81216879).","uniao brasileira de educacao e ensino","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800422","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.200.684/0044-08"],
    [107,"1966.67","1","auxílio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025110100500051","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [108,"34315.03","1","pdf 2025160100223 processo 202500015002129 \ntrata-se ao pagamento de imposto sobre serviço de \nqualquer natureza - issqn, devido a prefeitura de goiânia, \nno tocante aos serviços prestados para a sec retaria de \nestado da casa militar em que pela natureza de substituto \ntributá rio é obrigado a reter os valores para pagamento.\n- pagamento de duam de imposto sobre serviço de \nqualquer natureza - issqn da prefeitura de goiânia. \nvalor: r$ 34.315,03","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700462","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [109,"254994.12","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição do contrato 56/2025, o objeto deste contrato é a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado. pdf: 2024436101103. processo sei nº 202500036015242 nf. nº - 7003.","lcm construcao e comercio s a","2025","73","2025-11-18","novembro","11","2025436107300007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [110,"0.00","2","pagamento liquido nf 124965 e 124972 - aquisição de 02 (dois) caminhões pipa , destinados à execução do convênio n.º 901166/2020 – mapa.conforme ata de registro de preços nº 002/2025 (sei n° 74991874) oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74991970).","tecar caminhoes e servicos ltda","2025","62","2025-11-06","novembro","11","2025320106200009","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.058.744/0001-92"],
    [111,"1210.00","2","trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025330100600043","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [112,"1255.45","16","pis/cofins/csll nfº 671 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 62/2025 (76948710) e relatório nº 3211/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031007940.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [113,"12690.00","2","despesa com o 2° termo aditivo de (complemento)renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 204.048,00, vigente a partir 26/04/2025, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300478)(declaração  nº1043).\nnota:\n766\t07/11/2025\t07/11/2025\t12.690,00\t12.690,00","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100889","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [114,"2069.51","31","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com a ordem de serviço 19 de 2025 (75531662), e relatório 55 de fiscalização medição ajust. - os 019_2025 (80264743) e que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de manutenção dos banheiros da sala administrativa e do salão de eventos do par que ecológico, com a substituição de louças e metais, instalação de novas pias, torneiras, ralos e duchas, substituição de portas, reparos em válvulas d e descarga, pintura do forro, adequações nas instalações elétricas e hidráulicas, além da substituição da tubulação da caixa dágua e intervenções na rede de esgoto, como limpeza, desobstrução e reconstrução de caixa de passagem com impermeabilização, realizado no parque ecológico, em águas de são joão, goiás, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2085 e pdf nº 2025215300041. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 2.069,51. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013319. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-11-14","novembro","11","2025215300200015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [115,"550.00","1","processo 202500010084661 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente millena freitas dos santos e acompanhante.","maria de fatima pinto freitas","2025","86","2025-11-06","novembro","11","2025285008600525","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.319.663-**"],
    [116,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","iasmine moura cabral","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501923","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.705.191-**"],
    [117,"1400.49","3","processo sei nº 202500010079207 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 091/2025. pregão nº 146/2025. vigência da arp: 17/07/2025 a 16/07/2026. processo nº 202500005015970/ 202500010049698. autorização (81015822).\n.\npdf 2025285004758. daof 4112/2850. autorização 81015822.\n.\nordem de fornecimento 546 (81015886)\n.\nnota: 174659\nemissão: 07/11/2025\nvalor: r$ 1.400,49\n.","natcofarma do brasil ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300698","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.157.293/0001-27"],
    [118,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","carlos eduardo de sousa amorelli","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501761","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.267-**"],
    [119,"188.06","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo ao fes (estatutários) no valor de r$ 188,06.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025426100300064","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [120,"34689.10","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nweyder\"","fundo financeiro do rpps","2025","133","2025-11-27","novembro","11","2025240113300011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [121,"19787.24","9","202500025105783 refere-se ao pagamento do irrf: 202500025105783 nf 253280 r$ 19.787,24.","orbenk administração e serviços ltda.","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300079","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [122,"13508.25","1","202500010074925-mas\n.\naquisição, via pós registro de preços, do medicamento adalimumabe 40 mg sol inj, embalagem c/ 01 cartucho c/ 02 ser preench, para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde.\n.\nata de registro de preços  nº 115/2025 \"a\" contemplado no processo licitatório nº 202500005005315.\n.\nvigência: de 25/09/2025 a 24/09/2026\n.\ndod sei (80309851)  daof 3716/2025 pdf 2025285004316\n.\nnota fiscal...........valor\n110889................13.508,25","c a distribuidora de produtos hospitalares eireli","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300622","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.457.348/0001-04"],
    [123,"24528.60","14","pagamento da nota fiscal nº 827 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro/2025, no município edealina-go, correspondente ao período de 01 a 30/09/25, contrato nº 94/2025 (id.76940803). relatório nº 3782/25/cooinsp. sei 202500031009098.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [124,"570.13","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 19/11/2024 valor de 570,13. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 520162024. referente ao período de 11/10/2025 a 10/11/2025.total selecionado: r$ 570,13. processo sei: 202200029006617.","algar telecom s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800130","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [125,"15909.23","3","pagamento da fatura de energia elétrica nº 10822288, da avenida\nuniversitária nº 609, st. universitário, mês de novembro/2025.\npdf: 2025180100361. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-11-27","novembro","11","2025180101800180","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [126,"31754.41","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200296","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [127,"28830.46","16","pdf: 2024290600126\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n8040560.............10/25........28.830,46  \n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025290600700044","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [128,"195.55","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo estadual de saúde - fes (valor retido das consignações).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025310100300032","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [129,"116.68","2","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2025 - 202500020001975","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800458","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [130,"7295.73","12",".\n* ipof 2025170100104*\n.\npagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao\nvalor líquido do mês de outubro/2025, conforme apresentação das notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n122....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73... itumbiara\n\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400440","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [131,"200000.00","3","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd+ environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo programa art (architecturefor redd + transactions). produto 7 – apoio na obtenção de elegibilidade na comissão nacional de redd+: formulário de submissão do estado de goiás para elegibilidade perante a comissão nacional para redd+ (conaredd+), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13 e pdf nº 2024215300267. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 200.000,00.","earth innovation institute","2025","22","2025-11-14","novembro","11","2025215302200001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","30.118.888/0001-22"],
    [132,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","wagner oliveira gomes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100644","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.291.811-**"],
    [133,"1579.80","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","anna clara borges de franca","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100596","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.229.691-**"],
    [134,"8199.54","19","202300025115875-pagamento irrf: nf 761569- 10/2025 - sistema de notifica\nção eletronica - r$ 8.199,54.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","19","2025-11-25","novembro","11","2025296101900001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [135,"195999.60","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\n\nnf - 34798. valor liquido. referência 02/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [136,"759.91","10","despesas com pagto de pensão judicial, no exercício de 2025, referente o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que ale-\ngou no dia 29/02/2016,estava dentro de um ônibus da metrobus e, em virtu\nde de uma freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapaci tada. (13º salário).\n(>>> ploa/2025<<<)(declaração: 339)(pdf: 2024409300371).","adenilza barbosa de souza","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100300","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.657.005-**"],
    [137,"986.70","1","pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 5209490-21.2025.8.09.0051/2025 com pedido de tutela em face de daniel jesus figueiredo, referente ao mês novembro - processo nº 202500055000782.","amanda lalleska dos santos souza figueiredo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100466","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.033.441-**"],
    [138,"460.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 26 a 29 de novembro em águas lindas/go- processo nº 202500055000774.","fernando araujo de lima","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025319000500507","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [139,"7694.65","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 novembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025190100500037","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [140,"1638.58","41","pdf:\t2024295200028\n1426-09/25 iss\t819,29 \n1462-10/25 iss\t819,29 \nlfb","genesis prestadora de servicos eireli","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025295200300049","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [141,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","lucimar alves menezes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501748","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.645.641-**"],
    [142,"72835.33","4","pdf:\t2025295200093\npasep-10/25-liq\t 72.835,33 \nlfb","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2025","5","2025-11-24","novembro","11","2025295200500003","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [143,"6501.35","2","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101105, processo de pagamento sei nº 202500036017994 nf 2530334 gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","99","2025-11-25","novembro","11","2025436109900062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [144,"4277.56","57","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/08/2025 a 24/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14 e pdf 2025215300060. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.277,56. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [145,"3771.20","133","pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0857\nnf 29978 r$ 3771,2 (nf 55 news black portal );","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [146,"844.73","27",".\n*pdf 2024170100154*\n.\nordem de pagamento do valor líquido da fatura/nf nº 3000514784 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. \n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\nbsa\n.","saneamento de goias s a","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025170101400168","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [147,"324000.00","1",".\nportaria 7837/2025.\n.\nrepasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio.\n.\nprogramas federais: faec - síndrome respiratória aguda grave - portaria 7837/2025.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial novembro/2025 hemu/hmtj (81205090) custeio………………………...r$324.000,00","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800130","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [148,"2500000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 51/2025- goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia)e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis),extensão:152,21 km - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf:2024436101142, processo sei nº 202500036013464, nf nº 10.","bravia engenharia e arquitetura","2025","73","2025-11-19","novembro","11","2025436107300058","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [149,"372.86","10",".\nportaria 3069/2024.\n.\nprocesso de pagamento 202500010057117. dmo.\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547.\n.\nincentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024.\n.\npdf: 2025285000874 . daof: 1132/2850/2025 .  contratação sislog 109547.\n.\nreferente ao ir da nota fiscal 5883/out/2025/ir...............r$ 372,86.\n.","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2025","170","2025-11-13","novembro","11","2025285017000027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [150,"633760.00","1","pagamento destinado a empresa geminis produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 43.836.130/0001-71, pela contratação por inexigibilidade de licitação nº 102, da dupla maiara & maraisa, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), para a realização de apresentação artística, no dia 31 de outubro de 2025 (sexta-feira), durante o festival do bem turístico – edição cidade ocidental/go, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 02 de novembro de 2025.sendo este pagamento referente a nf nº 12, já descontados os valores da duam-iss e dare—irrf, retando o valor líquido de r$ 633.760,00( seiscentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta reais e zero centavos) sei 202500005035556 sislog 117249 pdf 2025426100249","geminis producoes artisticas ltda","2025","34","2025-11-19","novembro","11","2025426103400041","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","43.836.130/0001-71"],
    [151,"567.18","27","pagamento do liquido da nf 17,\n refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [152,"4269.97","59","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peap), referente ao período de 25/08/2025 a 24/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13 e pdf 2025215300060. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.269,97. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [153,"1426.14","2","aquisição de bobina de nylon para roçadeira- nf nº 890- processo nº 202500055000756.","57 358 556 felipe alvares","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025319000500411","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","57.358.556/0001-71"],
    [154,"53544.72","17","pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 31/10/2025 no valor de  53.544,72.descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, conforme requisição de despesas nº 002/2024. referente aos meses de junho a novembro de 2025.\nnota fiscal nº 90 de 03/11/2025 ref. outubro/2025\nprocesso nº 202100029001522\ntotal selecionado: r$ 53.544,72","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","27","2025-11-25","novembro","11","2025186302700003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [155,"89.96","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1391 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município trombas - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 64/2025 (79487489) e relatório nº 3392/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007651.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400220","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [156,"8293.68","5","202500025027999-refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 39 ref 10/2025 serviços de instalação , remoção  e  manutenção de ar condicionado-serviço r$ 5049,23\nnf 40 ref 10/2025 serviços de instalação , remoção  e  manutenção de ar condicionado-serviço r$ 1452,31\nnf 41 ref 10/2025 serviços de instalação , remoção  e  manutenção de ar condicionado-serviço r$ 1792,14","phb comercio importacao e prestacao de servicos ltda-me","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300083","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.999.525/0001-21"],
    [157,"23800.00","15","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 *\n* contratação sislog nº. 109549 *\n* processo da contratação sei 202400005034972 *\n* processo de pagamento sei 202500004009364 *\n* pdf nº. 2025170100033 *\n.\npagamento da nfs-e 990 (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de\n serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscaliza\nção e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte\n técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por\n meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e e\nxigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e esp\necificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e prop\nosta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e co\nndições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos\ne quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da\n assinatura contratual, sendo:\n.\nitem 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet qu\ne dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados p\natrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fonte\ns abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente\nanalítico denominado de big glass.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 1\nunidade: serviço\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 25.000,00\nvalor total: r$ 600.000,00\n.\nitem 002 -\nestudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necess\nidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análi\nse, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilizaç\não de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 60\nunidade: unidade\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 950,00\nvalor total: r$ 57.000,00\n.\nitem 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e b\nig glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das\ndemandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que po\nde abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação\nde processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação\n de empresas e características particulares conforme realidade regional, a i\ndentificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matr\niz e filiais fora do estado.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 200\nunidade: hora\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 286,00\nvalor total: r$ 57.200,00\n.\nvalor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00\n.\nrmvp\n.................","trovale tecnologia ltda","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400255","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [158,"10700.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025240100800175","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [159,"23179.86","28","pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 01/11/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 10/2025.\nnf 164 valor do liquido...r$..18.150,61.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 169 valor do liquido...r$...5.029,25.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \npdf: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025400100600186","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [160,"0.00","4","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado através do pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, como previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, conforme parecer jurídico procset nº 73/2025 que opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato com a empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), mediante requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 00390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204.\npagamento do (issqn), da presta, nota fiscal nº 12.501, emitida dia: 06/11/2025, conforme despacho nº 353/2025-geals- 13/11/2025, referente ao período de: 01/10 a 31/10/2025, e atestada pelo gestor em: 13/11/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (issqn) \nvalor total da nf. 12.4440..........................r$ 300.843,68\nbase de cálculo inss................................r$ 254.113,35\nretenção do inss....................................r$  27.952,47\nretenção de irrf....................................r$  14.440,50\nretenção de issqn..................................r$   15.042,18\nvalor a pagar líquido..............................r$   51.158,22 \nvalor a pagar líquido..............................r$   59.030,40\nvalor a pagar líquido..............................r$   28.910,76\nvalor a pagar líquido..............................r$  104.309,15.","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100096","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [161,"2495.00","1","pagamento de inscrição no curso pmp - preparatório pmp® - oficial pmi® t38, que acontecerá entre os dias 30/09 a 30/10, com aulas online todas as terças e quintas-feiras no horário de 19h às 22:30 com carga horária total de 40 horas. inexigibilidade sequencial n° 206/2025 sislog: 116378\n- nota fiscal 9 jump (82745072)\n- atestado 2 (82745458)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82745669)","jump treinamento profissional ltda","2025","26","2025-11-28","novembro","11","2025406202600005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","38.356.763/0001-42"],
    [162,"16696.90","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100338","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [163,"251.71","1","pagamento do irrf da fatura 1000656960111/0062869, do contrato grp-b oc33901709872–agrup– 62869, decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, para fornecimento de energia elétrica para aeródromos da goinfra, lote 03. pdf: 2025436101508. ref outubro 2025. processo sei  202500036016286. codigo de barras: 8580 0000 002-0 5171 0008 210-2 0002 5339 005-2 0130 2530 000-0","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436102400027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [164,"6304975.32","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a pensionistas civil pensões.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200204","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [165,"83276.42","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100506","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [166,"172.93","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente pagamento de correç\não monetária do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000424","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [167,"13878.27","7","processo 202500010074330 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 83/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. \n.\nipof 2025285004371 daof 3770/2850/2025 dod (sei 80214712) .\n.\nnota: 737637 - ir\n.\nemissão: 24/10/2025\n.\nvalor: r$ 13.878,27","elfa medicamentos s a","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300547","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [168,"2316.12","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 2\n4/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100316","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [169,"442.32","31","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 19 r$ 442,32.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300071","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [170,"5140.88","9","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202200025080929 nf 3227850 ref 10/2025 oleo e lubrificantes - r$ 5.140,88.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300055","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [171,"120000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1029.1 muni-\ncípio porteirao deputado (a) karlos marcio vieira cabral. obje\nto da emenda investimento na aquisição de 01 (um) veículo para\neducação no município de porteirão - go., conforme: plano de\ntrabalho assinado pelas partes, despacho nº 1941/2025/seduc/gc\nr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despe-\nsa: despacho nº 3121/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 20252401\n01284. daof 1996. transferência via convênio 233/2025 assinado\ne publicado. documentos constantes no processo sei 20250000501\n2793: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do municí-\npio, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais),\nextrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. co-\nmunicado nº 1565/2025 - seduc/gcr-17181.\n.\nkênya","prefeitura municipal de porteirao","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300101","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.617.413/0001-82"],
    [172,"64830.66","7","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *\n* contratação sislog nº. 110374 *\n* processo de contratação sei 202400005043096 *\n* processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 *\n* pdf nº. 2024170100340 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 13 (consultoria técnica: 320,355 horas conforme redmine os 70/2025) (ref. outubro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:\n.\nitem 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.\ncréditos de serviços de comutação de ia.\nquantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00\n.\nitem 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.\nserviço de orientação técnica especializada\nquantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00\n.\nvalor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00\n.\n a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro:\nitem 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem de fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.\nmeses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado mensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal;\nvalor total do item 001 = 540.600,00\nitem 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emissão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional   aos quantitativos demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.\nmeses: sob demanda;\nvalor total do item 002 = r$ 408.960,00\n.\no prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.\n.\nrmvp\n................","global ti+rh solutions ltda","2025","5","2025-11-19","novembro","11","2025170100500010","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [173,"3745.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 204/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao dos corredores de niquelandia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800278","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.987.016/0001-93"],
    [174,"1382.07","7","recolhimento de ir de 2% sobre o valor total da nota, referente a contrataç\não de empresa para realização de eventos visando formação continuada das equ\nipes escolares das unidades de ensino, vinculadas à rede estadual, ordem de\nserviço nº 278 para a realização do projeto de formação da superintendência\nde atenção especializada (71761798), a realizar-se de abril a dezembro de 20\n25, cujo objetivo é qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja,\neducação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação\nde itinerante, socio educação e desenvolvimento de projetos intersetoriais,\npor meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica\n, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem sign\nificativa e transformadora. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 06\nemissão: 15/10/2025\natesto: 15/10/2025\nvalor total da nota: r$ 69.103,45\nissqn: r$ 1.382,07\npdf 2025240100497\n.\nprocesso 202500006062326","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","92","2025-11-03","novembro","11","2025240109200114","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [175,"6414.59","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","lilian lima arantes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100674","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.695.991-**"],
    [176,"150000.00","1","processo: 202500005022461 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1033 \nmunicípio araguapaz \ndeputado karlos cabral \nobjeto da emenda a definir - investimentos\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 358/2025\n(sei 80562356), ratificado pelo despacho nº 3127/2025/ses/cep (sei 81526284)","fundo municipal de saude de araguapaz","2025","216","2025-11-18","novembro","11","2025285021600212","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.238.287/0001-09"],
    [177,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 320/2020 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","sociedade beneficente sao francisco de assis","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800264","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.493.881/0001-92"],
    [178,"2559.60","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-11-27","novembro","11","2025240113200164","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [179,"4489.05","48",".\n*pdf 2024170100227*\n.\nrecolhimento   de   irrf,  relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto) termo\naditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de\nempresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de\nvigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados\ne   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da\nsecretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês\nde outubro/2025,  conforme  notas fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n186..out/2025..r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400226","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [180,"12361.54","2","contrato nº 025/2025 (sei nº 76764457), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o muro da base operacional do gt3. pagamento do issqn conforme segue:\n.\nnota fiscal nº 148, r$ 8.090,63\nnota fiscal nº 149, r$ 4.270,91","construtora ponciano ltda","2025","14","2025-11-07","novembro","11","2025290401400001","2025","2904","polícia civil","46.907.856/0001-46"],
    [181,"11064.71","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- protege\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500148","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [182,"62.53","4","pagamento da fatura nº 459442 do mês de novembro/2025, conforme\no contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de\nágua tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário\nna unidade do vapt vupt de ipameri-go .pdf: 2024180100220. wrn","aguas de ipameri spe sa","2025","7","2025-11-21","novembro","11","2025180100700215","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [183,"304738.89","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a..- 11/20\n25.- líquido- gratificações sistema estruturador das redes de gestão.....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900341","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [184,"2.49","3","**********pagamento complementar irrf fatura ft00066949*************\n________________________________________________________________________\ndespesa para custear contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), para cotação, reserva e fornecimento de passagem aéreas nacionais para os militares da pmgo. conforme a solicitação contida no ofício n.º 3078/2025 pm/ dc-calti-15830 (69276819).","portal turismo e servicos eireli","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290200700001","2025","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [185,"0.00","8",".\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2025255000029\n.\n1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026.\n.\nvalor global: r$ 2.097.700,25\n.\nexercício: 2025  r$   683.551,73\n.\n\npagamento do iss da nota fiscal nº 04. sei - 81028148","marsou engenharia ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025255001100008","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [186,"2719.05","26","retenções de terceiros (inss) referente ao mês outubro da nota fiscal nº 1432- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2025","5","2025-11-18","novembro","11","2025319000500325","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [187,"61463.86","11",".\n# ordem de pagamento referente a aquisição do combustível gasolina para o exercício de 2025 # \n. \n# pdf 2025170100159 # \n. \nordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura / nota fiscal nº 882102 a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. \n. \nbsa\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400447","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [188,"17000.00","1","portaria 6532/2025\n.\nserviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - procedimentos do mac.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025285005300050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [189,"0.00","1","aquisição de bobina contendo aproximadamente 300 metros  de fio de 3,0 mm redondo amarelo para roçadeira à gasolina- processo nº 202500055000499.","57 358 556 felipe alvares","2025","5","2025-11-10","novembro","11","2025319000500411","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","57.358.556/0001-71"],
    [190,"44420.54","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nbetânia\"","fundo previdenciario","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700249","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [191,"535083.96","1","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 535.083,96 (quinhentos e trinta e cinco mil oitenta e três reais e noventa e seis centavos, conforme notas fiscais nº 882093(sei81908188) diesel s-10 e 882094\n(sei81916873) - diesel comum, referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. diesel s-10 e diesel comum. ref. outubro/25. pdf nº 2025285001589.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","80","2025-11-25","novembro","11","2025285008000115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [192,"492.35","1","despesas com pagto de pensão judicial, no  exercício de 2025, referente o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051,  da autora que ale-\ngou no dia 29/02/2016,estava dentro de um ônibus da metrobus e, em virtu-\nde de  uma  freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapa-citada.\n(período: novembro/2025 - parte).\n(>>> ploa/2025<<<)(declaração: 1129)(pdf: 2024409300371).","adenilza barbosa de souza","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100957","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.657.005-**"],
    [193,"119.90","8","contratação de link de internet para atender ao cliente emater na cidade de divinópolis.","speed turbo telecom ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025409100700112","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0002-05"],
    [194,"321.07","12","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n882108..............10/25..........321,07  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700221","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [195,"500000.00","1","processo sei nº 202500005013184 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 732 \nmunicípio avelinopolis \ndeputado gugu nader \nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\nipof: 2025285004824. daof: 4195/2850. requisição de despesa 846 (81658805).\n.\npagamento conforme parecer 497 (77632876), despacho 4357 (80263437), despacho 53 (80410523), despacho 2391 (80846200), despacho 2574 (81438450) e portaria numeração automática 3930 (82006306).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de avelinopolis","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500411","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.382.116/0001-42"],
    [196,"423.64","24","pagamento de issqn conforme a nf 1940, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de setembro/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","18","2025-11-04","novembro","11","2025180101800052","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [197,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","anne araujo vilela","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501741","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.111-**"],
    [198,"0.00","58","pdf:\t2025295000038\n50-09/25 iss\t523,20 \n55-09/25 iss  1.429,18 \n57-09/25 iss  1.461,66 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [199,"7757.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 82/2020 - seds(000011647653)  referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","fraternidade e assistencia a menores aprendizes","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800019","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.571.413/0001-99"],
    [200,"14299.36","1","folha de pagamento pessol outubro/2025- inss empregado","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025406200100426","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [201,"2002.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n\ndespacho 1186 (81216879).","sociedade lar dos idosos henrique estabile","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800077","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.396.007/0001-74"],
    [202,"32266.67","1","pagamento refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025260100600118","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [203,"1836.49","22","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n\núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf.\n.\nfatura...........ref..............valor\n75232............11/25.........1.836,49  \n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025290600700129","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [204,"8565.62","1","pagamento compl. conforme recibo de locação da unidade de \natendimento vapt vupt de trindade, referente ao mês de\noutubro/2025, de acordo com o 1º aditivo ao contrato\nn°32/2020. wrn - pdf: 2020180100254","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700250","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [205,"18252.29","19",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811)\n.\npdf 2024250100087\n.\ntrata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330).\n.\nliquido\n.\nreferência: outubro de 2025\n.\nsei (82523994)","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025250100600030","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [206,"332532.63","1","pagamento para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100318","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [207,"3537.88","20","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025007610 nf 1769 r$ 3.537,88.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","27","2025-11-05","novembro","11","2025296102700016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [208,"200000.00","1","202500005012356 - ejsa\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 655.7  do deputado estadual cristovao vaz tormin, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de piranhas - go\n.\nrd 724/2025 daof 3977/2025 pdf 2025285004607\n.\nconforme parecer 2148 (78333650) e despacho 2825 (80937203)\n.\nemenda/piranhas.................r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de piranhas","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500376","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.441.185/0001-03"],
    [209,"307.08","50","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 21 ref 09/2025  r$ 153,31\ne 202000025067833 nf 22 ref 09/2025  r$ 153,77.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-14","novembro","11","2025296101300068","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [210,"513.07","8","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de outubro/2025, conforme fatura n° 166985028 e pdf 2024215300156. (líquido).\n . \nvalor da ordem de paga mento ............................ r$ 513,07.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004002.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025215301600070","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [211,"5292.30","6","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 1038\nemissão: 11/09/2025\natesto: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 441.025,20\nirrf: r$ 5.292,30\n.\npdf 2025240100421\n.\nprocesso 202500006041929","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-11-25","novembro","11","2025240104800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [212,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 24 a 26 de novembro em cristalina/go- processo nº 202500055000773","alberrique leao de araujo","2025","5","2025-11-24","novembro","11","2025319000500505","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [213,"8000.00","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de novembro de 2025.","marco antonio acevedo barona","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500837","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.333.538-**"],
    [214,"62.53","7","contrato fornecimento de água tratada e esgoto.pagamento líquido referente f\natura - 456872 11/25 liq.","aguas de ipameri spe sa","2025","20","2025-11-17","novembro","11","2025326202000021","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [215,"17866.17","26","pagamento do liquido da nf 16,\n refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [216,"43095.10","182","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 78  r$ 3741,2 (site jn estado de goiás online  nfvc 86 r$ 3200)\n202500025129589 snt nfag 76  r$ 9353 (site jornal universo online  nfvc 149 r$ 8000)\n202500025129589 snt nfag 75  r$ 13453,5 (site portal 6 anápolis  nfvc 1832 r$ 11424)\n202500025129589 snt nfag 74  r$ 7354,4 (revista zelo  nfvc 5 r$ 6272)\n202500025129589 snt nfag 73  r$ 9193 (site diário tempo real  nfvc 1 r$ 7840)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-03","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [217,"1533.99","1","descontos com a apal\nfolha de pensionistas novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300352","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [218,"3410.00","9","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de novembro/2025.","giovana souza oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501806","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.111-**"],
    [219,"138220.92","1","pagamento da 13ª medição do contrato 85/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025436101212, processo sei 202500036015761, nf nº 19 parte líquida.","etica construtora ltda","2025","50","2025-11-17","novembro","11","2025436105000079","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [220,"7354.40","227","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 88  r$ 7354,4 (jornal folha metropolitana  nfvc 5 r$ 6272)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-11","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [221,"3600.00","1","pagamento de diárias fora do estado, reurso estadual, orgão 285, complemento 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, gabinete do secretario. . pdf 2025285004936 ppt 1959 daof 158/2850","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000717","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [222,"127.52","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - (regime geral)  - referente a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025140100300061","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [223,"6459356.55","1","valor destinado a cobrir despesas de parte da 23ª do contrato nº 13/2015, referente à serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr.br-364/chapadão do céu, neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025435000008, processo de pagamento sei nº 202500036016409, nf 21.","tecpav engenharia ltda","2025","19","2025-11-17","novembro","11","2025435001900032","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [224,"29551.56","19","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara,.\n\nnf - 1404. valor liquido. referência 10/2025.","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200009","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [225,"13.57","12",".\n*pdf-2025170100007*\n.\nirrf da nota fiscal / fatura nº 1921631 referente ao contrato 001/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.\n.\nbsa","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025170101400292","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [226,"12680.00","3","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com locação de máquinas e equipamentos.\nnf. nº 5, emitida aos 07.11.2025, atestada aos 12.11.2025\n-\nprocesso ordinário: 202500006131665\nprocesso estimativo:  202500006004398\npdf: 2025240100192\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-24","novembro","11","2025240100900093","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [227,"157.86","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- protege\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-11-27","novembro","11","2025240107800130","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [228,"2407.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas, com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n*\nobs: termo de formento nº 36/2023 seds  (11480587)\ndespacho 1186 (81216879).","associacao centro juvenil pela vida","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800016","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.762.329/0001-22"],
    [229,"197.14","9","pagamento das despesas referentes ao aditivo do contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado \"infoconv\", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses.\n\ncontratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. \nempenho referente à pdf nº 2025145100046\n* * nota fiscal 762720 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","4","2025-11-10","novembro","11","2025145100400118","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [230,"1982.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2025326200205\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiii regional rio paranaiba- quirinópolis, para pagamento de despesas do 4º trimestre de 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025326200600228","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [231,"843.12","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025045945 nf 65 r$ 843,12.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","compwire informatica ltda","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025296102800010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.181.242/0006-04"],
    [232,"5.76","13","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\ni.r.r.f., referente à nf nº 180, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [233,"54.57","34","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. \nconforme a nf 13 emitida em 03/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: nº 2024336200027. \nprocesso: 202200024000128.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025336200700036","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","20.246.451/0001-10"],
    [234,"307633.73","10","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  2  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t14/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 496.523,14\nlíquido:\tr$ 307.633,73\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2025","83","2025-11-24","novembro","11","2025240108300021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [235,"5069.26","1","pagamento da nota fiscal nº 26429514 -  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2760.","anilcio torres quintanilha","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025320101101108","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.540.481-**"],
    [236,"524.70","1","pagamento relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025186300500032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [237,"429500.00","10","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:\n..\n- pdf nº 2024240101713\n- referência: outubro/2025\n..\n* arquivo valores nº 15956 / 15957 - categoria i - estadual r$ 30.000,00\n* arquivo valores nº 15958 / 15959 - categoria ii - regional r$ 125.000,00\n* arquivo valores nº 15960 / 15961 - categoria iii - municipal r$ 274.500,00\n..","secretaria de estado da educacao","2025","37","2025-11-05","novembro","11","2025240103700004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [238,"1116.97","114","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. \nnf 378 r$ 20.308,61 – 1ª medição \ninss: r$ 1.116,97 (10.154,31*11%) \nissqn: r$ 1.015,43 (20.308,61*5%)\ni.r. r$ 243,70 (20308,61*1,2%) \nvalor líquido r$ 17.932,51\n.\nconforme despacho nº 3671/2025/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006105603\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.026.16826/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-11","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [239,"38478.50","1","pagamento da nota fiscal 30012 à empresa zênite informação e consultoria s.a, cnpj 86.781.069/0001-15, referente aquisição de inscrições para participação no 8º encontro das estatais zênite - as estatais no protagonismo de contratações que transformam, realizado nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa nº 8/2025 (78029012), ratificação de inexigibilidade de licitação (78787274) e relatório nº 3903 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006294.","zenite informacao e consultoria s a","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600201","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","86.781.069/0001-15"],
    [240,"1070.94","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas do poder executivo mes de maio de 2025.\n\nproventos .................1.070,94","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025188000600065","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [241,"1401698.06","16","pagamento ao credor acima, relativo ao terceiro termo aditivo de prorrogação\nde prazo do contrato 058/2023, com vigência de 26/04/25 a 25/10/2025, a ser\nestabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de\neducação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadu\nal de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação,\n1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados.\npdf 2025240100507 processo nº 202300006063373, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 124 data da emissão 10/11/2025\n- referência: item pessoal e bakcoffice - total utilizado 63,21% ref 10/25\n- valor total r$ 1.578.312,43\n- valor líquido r$ 1.401.698,06\n..\ndados bancários: banco do brasil 01 ag 02591 c/c: 594296\n.","instituto hortensi","2025","92","2025-11-18","novembro","11","2025240109200088","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.214.914/0001-86"],
    [242,"23900.00","1","valor para pagamento de despesas com a aquisição de 100 unidades de toner original hp para impressora m-428fdw, cor preta, para entrega imediata na sede da agrodefesa, realizado por meio de dispensa eletrônica nº 005/2025, contratação nº 113176 e processo sei nº 202500005007365, homologado para a empresa vic distribuidora e serviços ltda, o objeto contratado deverá atender às especificações e descrições apresentadas na proposta, termo de referência e demais instruções nos autos. daof nº 365/3261/2025 e \npdf 2025326100192. pagamento referente a nota fiscal nº 0569-1, do dia: 05/11/2025, conforme despacho nº 525/2025-gt - 06/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/11/2025, no valor de:........r$ 23.900,00.","vic distribuidora e servicos ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025326100900420","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","45.282.447/0001-39"],
    [243,"158.88","8","despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: abril a dezembro/2025.\nnota:\n10/2025\t10/11/2025\t10/11/2025\t158,88\t158,88","ministerio da fazenda","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025409301500002","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [244,"1072166.27","7","processo 202300010062924 - ejsa\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026.\n.\npdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687)\n.\npagamento conforme despacho 288 (82204401)\n.\nnota fiscal nº 748/out/25\n.\ntotal a pagar: r$ 1.126.225,07\n.\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2025","17","2025-11-13","novembro","11","2025285001700038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [245,"387158.01","9",".\nprocesso 202500010011280. dmo.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/202\n4-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o obje\ntivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.\n.\npdf 2024285002918. daof 2242/2025. req. despesa 15/2025(sei 75588095).\n.\nreferente ao valor líquido.\nnota fiscal 316/set/2025.......................387.158,01.\n.\ntotal a pagar:...............................r$ 387.158,01.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000522","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [246,"1304.62","17","retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. outubro/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700116","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [247,"5928.00","4","trata-se de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal - nf 154","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","19","2025-11-04","novembro","11","2025440101900002","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [248,"0.00","3","pdf 2025260100403\n.\npagamento do issqn da nf 4,\n referente a contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.","castros eventos ltda me","2025","67","2025-11-11","novembro","11","2025260106700005","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.376.753/0001-00"],
    [249,"80614.65","3","pagamento do líquido da empresa kátia construtora e inc ltda-me, referente refe\nrente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros (demolir quadra desc\noberta, rampa e escada, e outros; implantar quadra coberta, passarela cobert\na, barracão de obra, e outros), no colégio estadual chico mendes, no municíp\nio de montividiu do norte,conforme cronograma físico financeiro apresentado\npelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3492/2025/seduc/coordastec-16\n768 (81363367).\n.\nprocesso principal: 202400005008129\nprocesso de pagamento: 202500006040383\npdf: 2025240102394\n.\n.nf 45 (r$ 94.855,84)- medição: 1ª termo aditivo - data de emissão: 15/10/2025.\n.inss r$ 2.356,03\n.issqn r$ 4.746,89 - r$ 6.000,00\n.irrf r$ 1.138,27\n.líquido r$ 80.614,65\n.\ndalcy.","katia construtora e inc ltda-me","2025","86","2025-11-18","novembro","11","2025240108600054","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [250,"11016.40","15","pagamento ao credor acima, referente ao contrato n° 168/2021, no que tange\nao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de goiani\nra - codego. pdf 2025240100027 - processo 202100006053952, conforme fatu\nras abaixo:\n..\n- fatura 61854/1   data do documento: 30/09/2025\n- referência: setembro/2025\n- valor total r$ 8.490,72\n- vl líquido: r$ 8.083,17\n..\n- fatura 63170/1   data do documento: 31/10/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 3.081,12\n- vl líquido: r$ 2.933,23\n..\ndados bancários: cef 104 ag 2512 op: 03 c/c: 1450-1\n..","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2025","92","2025-11-10","novembro","11","2025240109200043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [251,"1850.69","9","202500025087685-refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 27060 ref 09/2025 prestação de serviço processamento de dados e notificação eletrônica  de trãnsito r$ 1850,69\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","27","2025-11-10","novembro","11","2025296102700018","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [252,"3000.00","1","bpmambiental","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100562","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [253,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","gabriel luiz neves mota andrade","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501978","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.301-**"],
    [254,"749388.92","1","portaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 26º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica - funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo - heana. referência: outubro/2025. proc sei 202500010088520.......................r$ 749.388,92\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 8565/2025.\n.\nipof 2025285005148. daof 4501/2025. rd 374/2025 (sei 82399315).\n.","fundacao universitaria evangelica","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000271","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [255,"2000.00","1","pm5.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100760","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [256,"1783.32","29","despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024,  (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42).\nnotas:\n50564\t28/10/2025\t28/10/2025\t1.368,92\t1.368,92 \n50569\t28/10/2025\t28/10/2025\t  414,40\t  414,40","america tintas ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100035","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [257,"2917060.87","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - patronal\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-17","novembro","11","2025240100400576","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [258,"0.00","1","processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: vigilância em saúde - portaria 3558/2024\n.\npdf 2025285002245. daof 02179 /2850. autorização governamental(sei 71181950)\n.\ninformações para nota de empenho (sei 75712549)\n.\nnota fiscal..................valor\n1286.........................1.800,00","c&s comercio de importacao e brindes ltda","2025","174","2025-11-10","novembro","11","2025285017400047","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.760.938/0001-40"],
    [259,"396.39","11","recolhimento do irrf da nota fiscal 1377 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, de acordo com o contrato  51/2025 (id. 75900827) e relatório nº 3338/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007979.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [260,"420.12","32","cofins da nota fiscal 07 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de agosto/25, de acordo com  contrato n° 005/2025 (73902166), relatório nº 3621/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003383.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600088","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [261,"292.52","3","despesa com 3° termo aditivo ao contrato 51/2023(renovação)(vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026), valor global de r$ 3.483,96, prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz )(declaração 451)(processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº.: 130/2023)(fornecedor: telefonica brasil s a).\nnota:\n16977852\t31/10/2025\t31/10/2025\t292,52\t292,52","telefonica brasil s a","2025","11","2025-11-05","novembro","11","2025409301100398","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.558.157/0001-62"],
    [262,"32400.10","11","pdf 2024290100207\n18312650-11/25 liq\t23.902,18 \n18312363-11/25 liq\t 6.955,40 \n18313287-11/25 liq\t 1.475,98 \n18303235-10/25 liq\t    66,54 \nusuário: hcm","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290100700155","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [263,"3028.11","2","fornecimento de energia elétrica. estação experimental de anapólis-go. nf 164931840 - liq 10/25","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025326200600179","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [264,"26843.35","11","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025120100500001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [265,"5349.37","2","processo: 202500010074749 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n402509.......5.349,37\n.\nvalor referente ao ir.","pfizer brasil ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300673","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [266,"2911.84","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro/2025. \n\n***consignaçoes diversas - ordem judicial***\nprocesso:decisão judicial nº0011296-38.2017.5.18.0053 - 1ª parcela.50%/renda\nchrissie sandoval borges - cpf: 693.310.731-00.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100190","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [267,"406.03","21","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. outubro/2025, conforme nf 022 emitida em 03/11/2025 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025126101200020","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [268,"98659.00","115","pagamento do líquido do processo 202517697000423 - lote: 2025/0827\nnf 152 r$ 98659 (nf 87 jornal correio brasiliense );","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-11-11","novembro","11","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [269,"13883.77","10","inss nfº 25 - referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02) de pagamento de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de formoso-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 16/10/2025, conforme o contrato n° 56/2024 - (80641710)  e relatório nº 3875 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009501.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400047","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [270,"600.00","2","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100251\ndeclaraçao 118\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 128574 - agrocriador .............valor r$ . 592,80\nnf.-    dare irpj ....................valor r$ . 7,20\ntotal 600,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025326100900105","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [271,"2675.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800136","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.848.727/0001-66"],
    [272,"5000.00","1","portaria 3238/2019\n.\npagamento do líquido - rgps, finsvisa da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância em saúde - pcv - portaria 3238/2019.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","174","2025-11-27","novembro","11","2025285017400061","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [273,"847.83","6","inss nfº 01 - referente a medição do reequilíbrio,  correspondente ao período de 11/07/2024 a 21/03/2025, conforme contrato n° 61/2022 - (79787453) e relatório nº 3650/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007890.","vila brasil engenharia e participacoes s a","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400327","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.602.020/0001-26"],
    [274,"51774.26","27","irrf planilhas p1 e p2 - serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.\n- planilha dimivig p1 10.2025 (82088817)\n- planilha dimivig p2 10.2025 (82434095)\n- despacho 2116 (82435376)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [275,"6770.27","2","pdf 2025290100116\n462-10/25 liq.\nusuário: hcm","gesner comercial ltda","2025","14","2025-11-27","novembro","11","2025290101400001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.216.226/0001-16"],
    [276,"3427.68","1","processo nº 202400028001198\ndespacho nº 122/2025/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho nº 122 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 3.427,68 (três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.\na ordem diz respeito à diferença devida a: renato goncalves da silva, cpf/mf sob o nº\nxxx.155.108- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-05","novembro","11","2025126102100064","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [277,"1050.00","23","valor destinado ao pagamento das diárias do processo sei: 202500031010701.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [278,"51.20","1","solicitação de reembolso referente ao pagamento de pedágios em razão da participação do goiás social nos dias 11 e 12 de novembro de 2025- processo nº 202500055000713.","wallisson silva mendes","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025319000500541","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [279,"88750.42","5","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 3\n.\nnf 12 r$ 962,74 (nf 5560 smart gráfica e comunicação );\nnf 13 r$ 14020,1 (nf 16 produtora plural );\nnf 14 r$ 12428,74 (nf 5562 smart gráfica e comunicação );\nnf 15 r$ 28040,21 (nf 17 site plural notícias );\nnf 16 r$ 621,23 (nf 5565 smart gráfica e comunicação );\nnf 17 r$ 2723,91 (nf 2201 gráfica cgh comunicação );\nnf 18 r$ 29953,49 (nf 1702 gráfica flashprint );\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-24","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [280,"281.32","1","pagamento que se faz à empresa distribuidora de gas 2 irmaos ltda especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 10/2025 (81904674), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 16907 e pdf 2025210100050.\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 281,32.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017013468.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025210100600116","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.208.930/0001-66"],
    [281,"949806.34","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-11-25","novembro","11","2025188000400044","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [282,"4115.15","9","202500025092165-refere-se ao pagamento do irrf: nf 292 r$ 4115,15","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","26","2025-11-17","novembro","11","2025296102600011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [283,"880.00","3","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). conforme autorização contida no despacho nº 7022 (sei 82434756) e valor relacionado no ofício nº 66222 (sei 82427493), datado de 12/11/2025. pdf nº 2025295300027.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025295300100026","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [284,"65.05","8","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 \npagamento referente a prorrogação da contratação \nde empresa especializada na prestação dos serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva \ndos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, \nincluído os serviços técnicos profissionais, \nferramentas, equipamentos, materiais de consumo, \nfornecimento e instalação de todas as peças de \nreposição e demais insumos que forem necessários, \nem 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, \npelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á\nsaber:\n- nota fiscal: 308, emissão: 05/11/2025, \natestado: 06/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 65,05 - issqn","advance system elevadores ltda me","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700302","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [285,"1481853.20","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025140100200021","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [286,"155.56","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600158","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [287,"7980090.63","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmarianna\"","estado de goias","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300297","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [288,"324.62","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 27 emitida em 05/11/2025, referente a outubro de 2025.\npdf nº 2025336200114\nprocesso nº 202500024003333","maxclean facilities ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700183","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [289,"259386.00","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100438","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [290,"1125.00","3","pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no país.","estado de goias","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025130100600053","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [291,"3670.00","1","pdf: 2025160100210 - processo: 202500015001928 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 4º trimestre de 2025 - mês de outubro. \n(manutenção, conservação e instalação de outros tipos de \nmáquinas, equipamentos e demais bens móveis)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à alfa center comércio e assistência \ntécnica ltda , referente à  serviços de terceiros (pj) para \nmanutenção, conservação e instalação de outros tipos de \nmáquinas através do cheque nº 900447 , conforme nota fiscal \neletrônica n° 15, série 1, folha 1/1, de 21/10/2025. processo nº 1/2025\nvalor: r$ 1.480,00\n- pagamento efetuado à marcio alves pinto fortes ar condicionado , \nreferente à serviços de terceiros (pj) para manutenção, conservação \ne instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens \nmóveis através do pix código da operação: 54429067931 , conforme \nnota fiscal eletrônica n° 1040, folha 1/1, de 22/10/2025. processo nº 03/2025\nvalor: r$ 1.890,00\n- pagamento efetuado à nélio alves do nascimento , referente à  \nserviços de terceiros (pj) para manutenção, conservação e instalação \nde outros tipos de máquinas através do pix código da operação: 54693525587, \nconforme nota fiscal eletrônica n° 64, série 900, folha 1/1, de 27/10/2025. \nprocesso nº 08/2025\nvalor: r$ 300,00\nvalor total: r$ 3.670,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700428","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [292,"465802.08","2","pagamento referente ao fornecimento de bens e materiais - equipamentos para proporcionar interatividade entre os estudantes e professores de estúdio, favorecendo a recepção das aulas de todos os componentes do ensino médio e fundamental na etapa de ensino mediado, goiás tec. \n.\nconforme solicitação na contratação nº 108305\n.\nnota fiscal nº 8929\nvalor total dos produtos: r$ 507.409,67\nvalor total da nota: r$ 471.891,00\nemissão: 30.09.2025\nateste: 30.09.2025\n** liquido: r$ 465.802,08\n. \nipof nº 2025240100266  - processo 202400005028896\n.\nsandra","brasill informatica e produtos ltda","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025240101600030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.618.435/0001-92"],
    [293,"3342.54","1","recolhimento do iss da nota fiscal 26 -  referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de outubro/2025  (período de 22 a 31/10/2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 4193 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [294,"4594.38","44","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njaime cézar rampelotti\n.\n- outubro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400341","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [295,"2400.00","3","trata-se de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal - nf 125","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","19","2025-11-04","novembro","11","2025440101900002","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [296,"100000.00","25","prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em outubro/2025, conforme nota fiscal nº 25 emitida em 29/10/2025, devidamente atestada através do despacho nº 762/2025-gdpr de 01/10/2025.","agencia goiana de habitacao s a","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025170400500005","2025","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [297,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 326 município caçu deputado lucas do vale objeto da emenda-o presente convênio tem por objeto aquisição de um veículo tipo caminhão implementado com caçamba basculante de 6m³ 2025/2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 178/2025. destinada ao município de caçu/go\nepi 326 conv nov 25","prefeitura municipal de cacu","2025","18","2025-11-28","novembro","11","2025190101800071","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.164.292/0001-60"],
    [298,"3210.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds (54520154) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro de formacao integral","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800380","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.106.940/0001-60"],
    [299,"12228.99","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 1 90 11 45 – 39.374.330/0001-82 -ordinário – próprio - descontos - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregado 39.374.330/0001-82 800354 contribuicao fundo previdenciario - civil 12.228,99 soma 12.228,99","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025320100200286","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [300,"6000.00","1","39bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100719","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [301,"141490.23","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) referente ao mês de outubro- processo nº 202500055000074.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025319000100441","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [302,"398.91","21","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 667 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 3329 /25/cooinsp. sei 202500031007636.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400166","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [303,"1435.13","7",".\nproc 201700010010896-efc\n.\nprorrogação da locação do imóvel destinado à acomodação da unidade regional de saúde oeste ii de são luís montes belos. vigência: 17/12/2024 a 16/12/2025. contrato nº 99/2018. contratação direta n° 107/2018.\n.\npdf 2024285004164. daof 234/2850/2025. rd 03/2024 (sei 63366965).\n.\nreferência: aluguel/setembro/25............r$ 1.435,13\n.","diocese de sao luiz de montes belos","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.226.927/0001-07"],
    [304,"100.00","9","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.","konectiva provedor de internet ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025409100600002","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.708.092/0001-85"],
    [305,"11871.25","1","#\nressarcimento da disposição da servidora germana dos santos cardoso, cpf nº xxx.598.101-xx, ocupante do cargo de assistente de gestão, do quadro de pessoal da companhia celg de participações - celgpar, em conformidade com a portaria 1315/2025/sead, de 10 de julho de 2025, da secretaria de estado da administração, que coloca a servidora à disposição, no período de 1º de agosto de 2025 a 31 de dezembro de 2026, com ônus para o órgão de lotação, mediante ressarcimento, acrescido dos encargos sociais e trabalhistas, à entidade de origem (sei &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;76862402). \n#\nressarcimento - celgpar - ref: outubro/2025 \nrequisição de despesa nº 80/2025 - secti/gegp (82581417)\nnota de débito nº 155/2025 (sei 82521488): r$ 11.871,25.\n#","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100280","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","08.560.444/0001-93"],
    [306,"2502.50","2","pagamento para quitação de concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 150/2020((000011653700))- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes","2025","28","2025-11-07","novembro","11","2025300102800242","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.624.344/0001-05"],
    [307,"745720.44","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a novembro/2025\n- proventos - liquido. - smm","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025170400200161","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [308,"598.39","4",".\nproc 202500010064672-efc\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. pregão eletrônico nº 194/2025.\n.\nipof 2025285002898. daof 2606/2025. termo de julgamento e homologação.\n.\nreferência: n.f. 36919/out/25/ir.................r$ 598,39\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2025","102","2025-11-10","novembro","11","2025285010200027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [309,"373097.89","4","valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101176, processo de pagamento sei nº 202500036017015, nf nº 11314.","dynatest engenharia ltda","2025","46","2025-11-26","novembro","11","2025436104600036","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [310,"2506.20","33","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura dou 06.11 data de envio: 06/112025\n- valor total r$ 2.506,20\n- valor liquido r$ 2.506,20\n..","imprensa nacional","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025240101100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [311,"99050.03","5","2º termo aditivo (renovação), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$  1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 911).\nnota:\n84922\t07/11/2025\t07/11/2025\t99.050,03\t99.050,03","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100790","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [312,"0.00","7","#\npagamento do liquido da fatura 468544, com vencimento em 21/11/2025\t\n#\n5º termo aditivo do contrato nº 01/2020. para continuidade da prestação de serviços e venda de produtos postais tais como: cartas comerciais, serviços telemático, mala direta postal domiciliário, correio internacional, pelo periodo de 24/02/2025 a 23/02/2026. requisição de despesa 2 (sei nº 69663910). pdf 2025310100006","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025310100600006","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","34.028.316/0013-47"],
    [313,"0.00","7","pdf 2022295200011\n449016-05/2025\t\ncjm","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","3","2025-11-24","novembro","11","2025295200300069","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [314,"9921.84","12","contrato fornecimento de água tratada\npagamento liquido referente faturas: 3000514773 e 3000514774 - serviços prestados no mês de outubro/2025.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025326200600143","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [315,"1204.56","10",".\n*pdf 2025170100005*\n.\nrecolhimento parcial de irrf da fatura nº 1000656960558 referente ao mês de outubro do exercício 2025.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.\n.\nobs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normativa da receita federal nº. 1.234/2012.\n.\n[mfo]\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400288","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [316,"30622.70","1","valor para pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100237, processo de pagamento sei nº 202500036017015, nf nº 151 irrf.\ndare: 8587 0000 306-4 2270 0008 210-9 0002 5357 000-0 6735 6060 000-7","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","124","2025-11-26","novembro","11","2025436112400017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [317,"120.45","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas - fundo de assistência social, no mês de novembro/2025.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100305","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.783.472/0001-81"],
    [318,"4.98","1","202500010069326-mas\n.\naquisição de medicamentos (módulo de tcm age frasco c/ 250ml) que visa atender ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 87/2025 \"c\" ? ses  , pregão eletrônico nº 123/2025, oriundo do processo (sei202500005004115).\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal...........valor\n1948..................4,98","salute med hospitalar ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300594","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.406.738/0001-94"],
    [319,"109.90","1","nota de empenho para contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.","portal telecom nc limitada","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025409100800107","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","31.072.019/0001-77"],
    [320,"871.41","12","pis/cofins/csll nfº 699 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/25, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 85/2025 (id.78796647). relatório nº 3216/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008016.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400234","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [321,"102.65","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesa com irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23809817899, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 5580022730, relativo ao mês de outubro/2025, conforme a fatura nº  166625778  e pdf nº 2025215300115. (irrf). \n.\n valor da ordem de pagamento .......................... r$ 102,65. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013038. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100040","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [322,"398472.51","52","processo sei 202511129010301, 202511129011123 e 202511129011760. gerenciador dia 18/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 398.472,51.\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-18","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [323,"2000.00","1","18cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100586","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [324,"1083.00","2","pagamento para quitação com concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 254/2023 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao de equoterapia de morrinhos","2025","28","2025-11-07","novembro","11","2025300102800269","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.746.315/0001-52"],
    [325,"180.00","11","nota de empenho contratação de dois links para atendimento ao contrato da emater na cidade de posse.","speed turbo telecom ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025409100700076","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0001-16"],
    [326,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","natalia lucas mesquita","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501437","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.071-**"],
    [327,"1000000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto reforma e readequação do parque curumim da cidade ceres, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 182/2025. destinada prefeitura municipal de ceres\nprogr.goi.182 nov25","prefeitura municipal de ceres","2025","21","2025-11-18","novembro","11","2025190102100010","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.131.713/0001-57"],
    [328,"8000.00","1","pdf 2025260100162\n.\npagamento parcial do líquido da nf 460, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender aos eventos da secretaria de estado de esporte e lazer.","fernanda ribeiro de lima","2025","51","2025-11-28","novembro","11","2025260105100004","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.198.938/0001-07"],
    [329,"9825.51","7","portaria 2922/2013\n.\nprocesso: 202500010060292 - ebd\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: gerência de transplantes\n.\nprograma federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013\n.\npdf 2024285004514. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137\n.\nnota fiscal:1890......9.825,51 \n.\ntotal a pagar: r$ 9.825,51 \t\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2025","171","2025-11-17","novembro","11","2025285017100008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [330,"6782.29","3","pdf:\t2024295000129\npasep-10/25-liq 2\t6.782,29 \nlfb","fundo estadual de seguranca publica de goias","2025","20","2025-11-24","novembro","11","2025295002000001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.658.753/0001-14"],
    [331,"384.00","6","recolhimento de irpj do recibo de locação de imóvel para sediar\na unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês\nde outubro/2025. irpj. pdf: 2025180100215. wrn.","enac - empresa nacional de mercados ltda","2025","7","2025-11-21","novembro","11","2025180100700235","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [332,"1080.00","6","empenha-se para pagamento de despesas com diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de   outubro  á dezembro  de 2025 (dentro do estado)","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025300100600210","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [333,"1830000.00","8","processo 202100010000114 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - associacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026.  \n.\npdf 2024285002930. daof: 00906/2850/2025. rd nº 53/2025(70817091).\n.\npagamento accg/outubro/25.............r$1.830.000,00\n.\nobs: no pagamento de outubro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$170.000,00 referente a competência de agosto de 2025, conforme solicitação do despacho nº 800/2025/ses/cades(81677445), processo 202500010083054.\n.","fundo municipal de saude de goiania","2025","73","2025-11-07","novembro","11","2025285007300036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [334,"33.00","5","pagamento de iss - contratação do serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baixa (leo), na modalidade itinerante (móvel), mediante dispensa eletrônica nº 137/2025, referente ao processo de contratação 202500005010574 -  sislog nº 113775/2025. processo de execução: 202500020010529.\n- nota fiscal 17 (82253272)\n- duam iss nf 17 (82345814)\n- despacho 2103/2025 (82345938)","teslink co ltda","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800258","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.179.606/0001-46"],
    [335,"13976.29","3","apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.\n\nipof: 2025420100256\n\ns-10 veículos.\n\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. fatura 2634815-liquido-diesel s10-10.25-atesto82021005 e aut. sgi8203371","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100138","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [336,"4227.45","3","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas 018286637 ref 10/2025  r$ 1.151,75,  018294057 ref 10/2025  r$ 1.224,37,  018300314 ref 10/2025 r$ 43,78, 018301564 ref 10/2025 r$ 67,84, 018301565 ref 10/2025  r$ 67,85, 018300906 ref 10/2025 r$ 80,13, 018300913 ref 10/2025  r$ 43,79, 018300006 ref 10/2025  r$ 43,79, 018304192 ref 10/2025 r$ 66,10, 018304191 ref 10/2025  r$ 66,12, 018300037 ref 10/2025 r$ 43,79, 018300038 ref 10/2025 r$ 43,79, 018306576 ref 10/2025 r$ 65,42, 018300036 ref 10/2025  r$ 43,79, 018300139 ref 10/2025  r$ 43,79, 018300198 ref 10/2025  r$ 43,78, 018300998 ref 10/2025 r$ 67,55, 018300096 ref 10/2025 r$ 43,79,  018300602 ref 10/2025  r$ 67,55,  018300924 ref 10/2025 r$ 67,55, 018301053 ref 10/2025 r$ 118,19, 018300931 ref 10/2025  r$ 123,14,  018300158 ref 10/2025  r$ 43,78,  183000133 ref 10/2025 r$ 43,78, 018300787 ref 10/2025  r$ 43,78, 018300788 ref 10/2025 r$ 43,78, 018300439 ref 10/2025  r$ 118,19, 018299945 ref 10/2025  r$ 43,78, 018300786 ref 10/2025 r$ 43,78,  018300013 ref 10/2025  r$ 43,78, 018300014 ref 10/2025  r$ 43,78,  018299964 ref 10/2025  r$ 43,79,  018299985 ref 10/2025  r$ 43,79 e nf 018300012 ref 10/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,79.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-11-03","novembro","11","2025296101500275","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [337,"78.75","1","pagamento do irrf retido da fatura 2511000002290, emitida em 03/11/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo a 13 dias do mês de outubro/2025, no valor de r$ 78,75 (valor total da fatura r$ 3.786,25). processo: 202418037009647 pdf: 2025400100187. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600380","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [338,"316785.49","11","pdf: 2024290600173\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor liquido\n.\nfatura..............referência...........valor\n62719/1.............10/25...........221.951,18 \n62718/1.............10/25............94.834,31 \ntotal...............................316.785,49\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700241","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [339,"0.00","16","recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, refe\nrente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado\nde goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa di\nmivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na pres\ntação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades\nadministrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663:\n..\n- nf 354     data de emissão: 04/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 718.409,68\n** issqn r$ 35.920,48\n..","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","9","2025-11-24","novembro","11","2025240100900205","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [340,"5869.90","5","despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros  (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612).\nnota:\n63473\t30/10/2025\t30/10/2025\t5.869,90\t5.869,90","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100677","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [341,"3518.11","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 11 r$ 3.518,11.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300186","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [342,"5362.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","lar sao vicente de paulo de goianesia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800086","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.422.156/0001-96"],
    [343,"6846409.40","1","valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217(piracanjuba) / entre go-213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2024435000067, processos sei 202500036015185, nf nº 68.","construtora caiapo ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025435001600006","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [344,"5000.00","1","43bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100494","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [345,"91032.04","7","pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\nempenho referente à pdf nº 2024140100050.\n\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023\n* * nota fiscal 3692 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025140100600101","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [346,"65310.94","27","ordem de pagamento para quitar despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 216. valor liquido parcial. referência 11/2025. valor r$ 47.252,84\nnf - 218. valor liquido. referência 11/2025. valor r$ 9.029,05\nnf - 219. valor liquido. referência 12/2025. valor r$ 9.029,05","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600171","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [347,"85789.60","2","inss nfº 17 - referente a 1º etapa subetapa 1b (parcela 2), 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 175/2024 - (77379493) e relatório nº 3725/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009338.","spe agehab hidrolandia ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400525","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [348,"675.55","5","processo: 202400005033131 - vvf.\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades \nadministrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).\n\n.\nnota.........valor(r$)\n26522........675,55","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000149","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [349,"3462.02","9",".\nprocesso 201700010004227. dmo. \n.\nlocação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). \ncontrato nº 67/2017.  3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. \n.\nempenho exercício 2025. pdf 2023285001930. daof 481/2850. rd. nº 2/2023 (48790004).\n.\nreferente: aluguel/out/2025....total a pagar:............r$ 3.462,02.\n.","funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000200","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.756.332/0001-51"],
    [350,"854.31","17","pagamento do irrf da nfe 44\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025310100600059","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [351,"26740.00","8","pagamentos de honorários periciais oriundos de decisões judiciais.\nobs: quitar guias judiciais nº: 040133800022511042 e 040253501102511040","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025170400900039","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [352,"138.02","1","pagamento de irrf referente à nf 5186 (81674188) e conforme despacho 2012/2025 (81740189). dare (81733836)","interativa facilities ltda","2025","29","2025-11-06","novembro","11","2025406202900008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [353,"647.13","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300200 retenção de impostos sobre a nota\nfiscaal nº. 127, referente ao reajuste dos meses de agosto e setembro de 2025. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 647,13.\ntotal selecionado.................................................r$ 647,13. processo sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800168","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [354,"28612.18","1","ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de outubro e 1/3 de férias de 2025.\ntotal r$ 28.612,18.\n\nras/gpf","assembleia legislativa do estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100497","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.474.419/0001-00"],
    [355,"295.49","34","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 181396, 181397, 181400 e 181402 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde julho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 2. pdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [356,"50000.00","11",".\ngerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. \n.\npdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965).\n..........................................\nproc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a setembro 2025 sol.81572528. \n.\nvalor pago............r$ 50.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - setembro 2025 (81572528).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100055","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [357,"58247.00","1","pdf:\t2025295000391\n1067-liq\t58.247,00 \nlfb","andes participacoes ltda","2025","24","2025-11-28","novembro","11","2025295002400059","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.962.620/0001-38"],
    [358,"71941.26","1","descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de novembro/2025 - proc 202500055000079.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100464","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","50.565.317/0001-43"],
    [359,"7590.00","1","pagamento relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300092","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [360,"82710.74","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (jetons) em favor dos vogais que prestam serviços nesta autarquia, com frequência no mês de outubro de 2025 e sua quitação sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200313","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [361,"176.50","12","pagamento que se faz à real jg facilities ltda, para atender despesa com retenção de inss, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza e auxiliar administrativo, especificamente destinados ao parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10097 e pdf 2025215300120. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 176,50.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100048","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [362,"16215.39","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025..... fgts\n\nref. fgts 10.2025","caixa economica federal - cef","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025420100700351","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.360.305/0001-04"],
    [363,"1605.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 205/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro espirita renuncia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800334","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.998/0001-94"],
    [364,"19535.04","8","valor destinado a cobrir despesa da 08ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07., relativo ao período de 01/05/2025 a 30/05/2025, pdf 2024436101428, processo de pagamento sei nº 202500036012651, nf 803 parte","ona sa engenharia comercio e industria","2025","48","2025-11-06","novembro","11","2025436104800058","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.277.193/0001-95"],
    [365,"102245.61","10","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, competência: outubro/2025. venc.: 25/11/2025.","ministerio da fazenda","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025335101500001","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [366,"39608.85","22","pdf:\t2024295000133\n1247-09/25 iss\t21.113,40 \n1248-09/25 iss\t18.495,45 \nlfb","memora processos inovadores s a","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025295001100006","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [367,"116.63","5","bolsa estágio - referente rescisão - competência 11/2025. conforme despacho nº 5050/2025/agehab/gagp (82159604) e despacho nº 5821/2025/agehab/grsg (82286366). sei 202500031002367/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025436200600229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [368,"1092.47","16","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\nnf - 36573. valor irrf. referência 10/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [369,"13633.37","1","ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês outubro/2025, conforme d.u.a.m. anexa.\nr$ 13.633,37\n.\nras/gpf.","municipio de goiania","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100505","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.612.092/0001-23"],
    [370,"2095.35","1","contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025436200300138","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [371,"21396.80","1","#\npagamento de ajuda de custo a servidor para cobrir despesas com viagem internacional\n#\najuda de custo para servidor participar da cúpula global de empreendedores realizada entre os dias 16 e 18 de outubro de 2025, no centro internacional de exposições e convenções da capital (clecc), em pequim, china. conforme requisição de despesa 2 (80393190) e portaria 421 (80702715). pdf 2025310100425","tiago ciro moral zancope","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025310100600141","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.914.771-**"],
    [372,"622.11","6","valor para pagamento do líquido da 12ª medição, do contrato nº 110/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036015045, nf nº 8.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","75","2025-11-05","novembro","11","2025436107500039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [373,"1200.00","10","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","monica arce da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500885","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.490.511-**"],
    [374,"4088230.81","3","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de kits de materi\nal pedagógico para atividades de eletivas nos cepis, processo: 202\n500006114357 pdf: 2025240102261\n..\n- nf 787529 data de emissão: 18/11/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 6/2025/seduc/gei-18291\n- valor total dos produtos r$ 5.122.685,96\n- valor total da nf r$ 4.149.703,04\n- valor líquido r$ 4.088.230,81\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2025","96","2025-11-27","novembro","11","2025240109600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [375,"100000.00","1","processo 202500005013353.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  482.1  do deputado estadual  virmondes borges cruvinel filho, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas - go\n.\npdf: 2025285004831. daof: 3669. rd n° 491/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 679/2025 e despacho nº 2724/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/caldasnovas:......................100.000,00","fundo municipal de saude de caldas novas","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500410","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [376,"44850.00","1","concessão de diárias no âmbito da emater, para realização de atividades no quarto trimestre de 2025, conforme cota estabelecida através do portaria nº 246/2025 da economia.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025326202400002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [377,"4562.92","10","pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº 011/2017,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas.. - period\no desta despesa 01/ a 30/11/2025 \n.pdf.20222402260\n.processo 201600006012761..\n.pedro","missao evangelica filadelfia","2025","92","2025-11-27","novembro","11","2025240109200030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.695.562/0002-40"],
    [378,"1332111.01","1","salário líquido dos colaboradores referente ao mês de novembro- processo nº 202500055000070.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100461","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [379,"35353.31","19","pdf 2024260100380\npagamento do liquido da nf 371 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","18","2025-11-19","novembro","11","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [380,"33023.71","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos da sedf, referente consig empréstimos financeiros  do mês de novembro.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300223","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [381,"5200.00","10","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","juliana de fatima sales","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500879","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.658.756-**"],
    [382,"47682.42","41",".\nprocesso de pagamento. dmo.\n\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.\n.\nreferente ao líquido.\n\nnotas fiscais........valores:\n98/out/2025..........10.930,50 \n100/out/2025.........12.169,47 \n101/out/2025.........17.295,45 \n105/out/2025.........3.643,50 \n106/out/2025.........3.643,50 \n\ntotal a pagar:....r$ 47.682,42.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [383,"180.40","7",".\n*pdf 2024170100171*\n.\npagamento da fatura nº 6072709 referente a outubro do contrato nº 021/2018 referente ao período de 02/2025 a 12/2025.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid\nora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15\n3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8\n, estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3.\n.\nexercício:2025\n.\n[mfo]\n.","cia de energia eletrica do estado do tocantins","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400284","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.086.034/0001-71"],
    [384,"34992802.97","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\ni.r.r..f................34.992.802,97","estado de goias","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025188000500121","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [385,"27246.85","1",".\ncontribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025285000800019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [386,"13736.41","21","prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104.\n#\nlíquido da fatura 217959077 (82817116). ateste (82822107). locação de veículos. ref: 10/2025.\n#","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600026","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.595.780/0001-16"],
    [387,"2869152.00","1","processo sei 202500010081766\n.\naquisição de veículos tipo caminhonete, tração 4x4, destinada à execução do programa goiás do crescimento, mediante adesão à ata de registro de preços nº 51/2024, decorrente do pregão eletrônico nº 90021/2024, realizado pela polícia militar do distrito federal pmdf/gdf. \n.\ndod sei (81475400), daof 4352/2025, pdf 2025285004991\n.\ntermo de adesão 017/2025 (82300607) , tr  (81499133).\n.\nitem a - aquisição de veículos tipo caminhonete, tração 4x4 - 35 unid.\n.\nemissão: 24/11/2025 e 25/11/2025\n.\nnota............................................valor\n.\n791012..................................r$ 239.096,00\n791017..................................r$ 239.096,00\n791021..................................r$ 239.096,00\n791023..................................r$ 239.096,00\n791027..................................r$ 239.096,00\n791028..................................r$ 239.096,00\n791115..................................r$ 239.096,00\n791119..................................r$ 239.096,00\n791122..................................r$ 239.096,00\n791126..................................r$ 239.096,00\n791128..................................r$ 239.096,00\n791138..................................r$ 239.096,00\n.\nvalor: r$ 2.869.152,00\n.","pinheiro s veiculos ltda","2025","156","2025-11-26","novembro","11","2025285015600005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.692.763/0001-03"],
    [388,"15029.37","120","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 377 r$ 300.587,39 – 3ª medição \ninss: r$ 16.532,31 (150.293,70*11%) \nissqn: r$ 15.029,37 (300.587,39*5%)\ni.r. r$ 3.607,05 (300.587,39*1,2%) \nvalor líquido r$ 265.418,66\n.\nconforme despacho nº 3918/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.11376/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-13","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [389,"19179.78","1",".\n9º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás, por meio da ses-go e a fundação universitária evangélica- funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael a. pinto - são luís de montes belos, visando o repasse de assistência fin. complementar da união (piso nacional da enfermagem). rd 378/2025 (82402573). portaria gm/ms 8.565/2025 (82402343). 202500010088542(apostilamento). referente à parcela de outubro/2025........r$ 19.179,78\n.\nipof 2025285005169. daof 4521/2025. rd 378/2025/gemod(82402573). \n.","fundacao universitaria evangelica","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000287","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [390,"418.00","1","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de novembro de 2025.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 418,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100423","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [391,"15769.19","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300136","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [392,"1900.84","135","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado no ce carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 402 r$ 38.016,71 – 4ª medição \ninss: r$ 2.090,92 (19.008,36*11%) \nissqn: r$ 1.900,84 (38.016,71*5%)\ni.r. r$ 456,2 (38.016,71*1,2%) \nvalor líquido r$ 33.568,75\n.\nconforme despacho nº 4071/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006057790\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.06627/79\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-25","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [393,"473916.67","3",".\nproc pgto 202500010042017-efc\n.\ncontratação de serviços: programa de implementação da alta performance para a liderança - secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. sislog 114618.\n.\npdf: 2025285001747 . daof: 1954. sislog 114618.\n.\nreferência...............valor\nn.f. 92359.............250.000,00 \nn.f. 92360..............86.666,67 \nn.f. 92361.............137.250,00 \n.\ntotal a pagar.......r$ 473.916,67\n.","fundacao dom cabral","2025","10","2025-11-25","novembro","11","2025285001000493","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.268.267/0001-92"],
    [394,"3087.97","6","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9951 e pdf nº 2024215300169. (inss). \n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 3.087,97. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700043","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [395,"23200.61","1","processo nº 202400028001607\ndespacho nº 448/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de\npequeno valor rpv no valor de r$ 23.200,61 (vinte e três mil, duzentos reais e sessenta e um centavos)\nnos autos do processo judicial de nº 5958071-60.2024.8.09.0051.\na ordem diz respeito às diferenças devidas a: lúcia helena fernandes de freitas, cpf/mf sob o\nnº xxx.677.221- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencinado.","lucia helena fernandes de freitas","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025126101600075","2025","1261","agência brasil central - abc","***.677.221-**"],
    [396,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","tanise knakievicz","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600020","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.007.650-**"],
    [397,"112882.55","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 181 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a terceira etapa, sub-etapa 3c (parcela 01 e 02) e sub-etapa 3d (parcela 01) de pagamento, para construção de 35 (trinta e cinco)  unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 04/11/2025, conforme contrato nº 151/2024 - (82328148), e relatório nº 4202/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010096.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400570","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [398,"2618933.20","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\npdf 2024285000944. daof 2295/2025. rd 177/2024 (sei 60144044).\n...................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,novembro 2025. sol. pag.81129655. \n.\nvalor pago............r$ 2.618.933,20.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial nov25 (81129655).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600165","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [399,"420.78","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a funcam - consignados no valor de r$78,81 e funcam faltas no valor de r$341,97 (celetistas e comissionados), totalizando o valor de r$ 420,78.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025426100300063","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [400,"0.00","2","pdf:\t2025295000036\n4577-10/25-liq\t5.800,00 \nlfb","century comercial eireli","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025295001700008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.885.591/0001-57"],
    [401,"5350.53","6",".\nproc 202500010008391-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: milomar lopes ferreira, cpf  n.º 389.829.191-04, servidor(a) cedido(a) da universidade de rio verde/unirv/go.\n.\ncompetência: outubro/2025.............r$ 5.350,53\n.","fesurv - universidade de rio verde","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500361","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.815.216/0001-78"],
    [402,"31711.92","3","valor para pagamento do iss da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101179, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 22631.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","46","2025-11-03","novembro","11","2025436104600039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [403,"0.00","19","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 2\n.\nnf 42035 r$ 126,43 (nf 2 jornal tribuna do planalto );\nnf 42041 r$ 27,20(nf 2 site arroz de fyesta );\nnf 42064 r$ 110,00(nf 3 site tv10 );\n.\nobs.: complemento dos valores das notas fiscais referente ao iss aplicado aos veículos, em razão de não ter sido efetuada a retenção do imposto nas referidas notas fiscais. tal situação ocorreu devido a erro no sistema da prefeitura de goiânia, motivo pelo qual está sendo realizado o ressarcimento do valor à empresa.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [404,"50000.00","1","processo: 202500005013529 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1150\nmunicípio:  petrolina de goias - go  \ndeputado :  lucas pinheiro brandao calil\nobjeto da emenda custeio\nplano de trabalho (78049889)\n.\nconforme manifestação: parecer ses/gae-18347 nº 659/2025 (78898004), despacho nº 1771/2025/ses/subpas (79196039), despacho nº 2496/2025/ses/cep (80732880).","fundo municipal de saude de petrolina de goias","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500355","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.839.115/0001-28"],
    [405,"372834.00","1","pagamento complementar referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a outubro/2025. pdf 2025180200009","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","23","2025-11-13","novembro","11","2025180202300001","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [406,"40.32","8","valor que se paga, refere-se ao quinto termo aditivo ao contrato nº 005/2020\n-fapeg para a contratação de empresa especializada na prestação do serviço d\ne agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino supe\nrior, para 5 (cinco) estagiários, pelo período de fevereiro a dezembro de 20\n25.\n\neste pagamento se refere ao boleto nº 3804657 - outubro/2025.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025316100700006","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","61.600.839/0001-55"],
    [407,"384.42","12","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n882107..............10/25..........384,42  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700220","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [408,"1438.33","86","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [409,"3745.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 218/2020 - seds (000011661241).","centro educacional social de apoio geral","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800401","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.106/0001-80"],
    [410,"44341.21","2","processo: 202400010056756 - ebd\n.\ncontrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. recurso estadual\n.\npdf: 2025285001680. daof.: 03184/2850/2025. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). \n.\naluguel/outubro/25.....44.341,21 \n.\ntotal a pagar:\t44.341,21\n.","cis participacao e investimentos ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000631","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [411,"13.00","2","pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. outubro/2025:\nnf 9778062 r$ 13 (vale-transporte para os servidores);","redemob consorcio","2025","5","2025-11-12","novembro","11","2025120100500005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [412,"897.58","4",".\nprocesso de pagamento (sei 201200010017637). dmo.\n.\nlocação de imóvel situado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, setor campinas, goiânia - go, destinado à guarda de documentação processual do arquivo contábil/gefin, e do arquivo geral/gaal. contrato 148/2013 ses/go. 10º termo aditivo. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2028.\n.\nacréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. \n.\npdf 2025285001631. daof 1840/2850/2025. rd 1/2025 (sei 73331599).\n.\nrecibo de aluguel/out/2025...r$ 897,58.correção pelo índice do ipca.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000460","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [413,"7.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- restituição erário\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300301","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [414,"225.83","1","associação de classe militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100536","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [415,"130.53","2","processo 202500010077352.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 144/2025. ata de registro de preço nº 128/2025 \"b\"\n.\npdf:2025285004416. daof:3808.\n.\nordem de fornecimento nº 460/2025/ses/cmac-spj-14107\na-cannabis sativa mantecorp® extrato de cannabis sativa, 79,14 mg/ml frasco x 30ml\n.\n57901/ir:...................87,02\n58190/ir:...................43,51 \n.\n total a pagar:.............130,53","maeve produtos hospitalares ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300569","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [416,"1247.53","24","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9970 e pdf 2024215300088 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.247,53.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100025","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [417,"133.19","1","retenção do irpj destacado na nota fiscal n.º 1043, referente a aquisição de suprimentos de informática visando atendender as necessidades da secretária de estado da administração. pdf 2025180100394.","braslync comercio eletronico ltda","2025","17","2025-11-18","novembro","11","2025180101700028","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","35.858.504/0001-21"],
    [418,"108370.28","13","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n16...................10/25.........108.370,28\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2025","20","2025-11-24","novembro","11","2025290602000007","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [419,"1566.39","5","pagamento conforme a fatura nº 18673 do mês de novembro/2025, referente\na aquisição de passagens aéreas com destino a goiânia-go para o evento:\n\"dia do servidor público\" no dia 29 de outubro de 2025, conforme o\ncontrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj","m a viagens e turismo ltda - epp","2025","18","2025-11-27","novembro","11","2025180101800186","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.543.356/0001-95"],
    [420,"42548.80","1","pdf: 2025290600106\n.\nnome beneficiário: o.c. araujo - jm multimar\nobjeto: aquisição de aparelhos de ar-condicionado. liquido parcial.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n1713...............08/25.........42.548,80\n.\nrmb","o c araujo jm multimar ltda","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025290600800014","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","28.489.248/0001-87"],
    [421,"654.79","3","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, mediante pregão eletrônico nº 3/2025-pge, referente ao processo de contratação nº 113110 e processo sei nº 202500005007120 - lote 1 - materiais gráficos/ serviços gráficos. pdf nº 2025145100042.\n* * nota fiscal 33 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 25/2025","castros eventos ltda me","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400136","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","23.376.753/0001-00"],
    [422,"6.91","6","processo sei nº 202500010064247 - mc\n.\naquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - \"a\",  pregão nº nº154/2025.  vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. \n.\npdf 2025285003518. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313).\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nordem de fornecimento 23 empresa objetiva (78711543)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 26620\nemissão: 14/11/2025\nvalor: r$ 6,91\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","170","2025-11-25","novembro","11","2025285017000049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [423,"2250.00","4","processo 202500010027070 - mmrm\n.\naquisição de  medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, processo nº: 202300010017377,pregão nº: 241/2023, arp nº: 032/2024, vigência da arp 28/05/2024 a 27/05/2025.\n.\npdf 2025285001349 daof 1623/2850/2025 rd 22/2025 (sei 73420464).\n.\nnota: 104615 - ir\n.\nemissão: 03/11/2025\n.\nvalor: r$ 2.250,00","ello distribuicao ltda","2025","112","2025-11-13","novembro","11","2025285011200071","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [424,"300000.00","1","202500005012888 - ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número 331 município uruacu deputado lucas do vale objeto da emenda custeio na área da saúde. plano de trabalho (74750786)\n.\nipof 2025285004550 daof 3815/2850/2025 rd 693/2025 (80689624).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas constantes no despacho nº 81/2025/ses/asstec/subpas-21279 (80487418).\n.\nconforme despacho 343 (74751103) e despacho 2433 (80709696)\n.\nemenda/uruaçu.......................r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de uruacu","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500350","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.755.973/0001-91"],
    [425,"300000.00","1","processo 202500005012273.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  1027.1  do deputado estadual  cairo salim marcelino lopes, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mossamedes - go.\n.\npdf:2025285004778. daof: 4142. rd n° 822/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 914/2025 e despacho nº 3106/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/mossamedes:.................300.000,00","fundo municipal de saude de mossamedes","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500396","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.714.800/0001-28"],
    [426,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","wanessa prado souza rodrigues","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501407","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.211-**"],
    [427,"46048.71","18","* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor\n preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi\nás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* processo de pagamento 202400004082179 *\n* pdf nº. 2024170100076 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 7473 e da nota de débito dem-84191 (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir\nde 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter\nmos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação\n do seu extrato no diário oficial do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind\nireta, sob o regime de empreitada por preço global.\no valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c\ninquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma\n discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de\n correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura\nda, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s\nenador canedo, trindade\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00\n3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00\n3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00\nvalor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00\n.\nlote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d\ne goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68\n6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56\n6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37\nvalor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61\n.\nlote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00\n8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00\n8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00\nvalor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00\n.\nrmvp\n.................","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400266","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [428,"1900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","jorge luis pereira soares","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501987","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.703.081-**"],
    [429,"2535.32","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 16 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: hidrolândia, vila propício, itajá, itarumã, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, nova crixás, caiapônia, goiandira, vianópolis, água limpa, cromínia, jesúpolis, faina, carmo do rio verde, bonópolis, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, estrela do norte, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis, novo brasil e jaupaci, período:  01/09/2025 a 30/09/2025,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (80640921). relatório nº 3624/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031008832.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [430,"2339.34","23","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  150  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t21/10/2025\nreferência: \tsetembro de 2025\natesto: \t23/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 70.889,15\ninss:\tr$ 2.339,34\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2025","83","2025-11-11","novembro","11","2025240108300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [431,"304.78","33","processo: 202500010008643 - ebd\n.\n3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. \n.\npdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808).\n.\nnota fiscal: 323/outubro/25/ir.....304,78 \n.\ntotal a pagar:\t304,78\n.","advance system elevadores ltda me","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [432,"6787.75","3",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica\n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado setembro/2025 - cresm (81528734) residência médica................r$ 6.787,75","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600149","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [433,"1020.00","2","despesa com 1º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 30/2024, no valor de r$ 30.670,00, referente a aquisição de materiais para pintura de carroceria mega brt neobus 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses,  (processo nº. 202400005017607) (sei 202500053000167)  (contratação sislog 105988) (pregão eletrônico nº. 55/2024) (empresa: fba comercio ltda) (pdf nº 2024409300569)(declaração nº 629).\nnota:\n313\t30/10/2025\t30/10/2025\t1.020,00\t1.020,00","fba comercio ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100558","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [434,"460.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 26 a 29 de novembro em águas lindas/go- processo nº 202500055000774.","wallisson silva mendes","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025319000500508","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [435,"14106.86","1","verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025400100500094","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [436,"131800.00","1",".\nfaec - doenças raras\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\nipof 2024285000944. daof 4092/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).\n.\nprograma federal: faec - doenças raras\n............................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,novembro 2025. sol. pag.81129655. \n.\nvalor pago...........r$ 131.800,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial nov25 (81129655)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","177","2025-11-04","novembro","11","2025285017700020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [437,"610.00","19","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2025 - 202500020001779","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800095","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [438,"917.84","16","pagamento  para despesas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea, conforme despacho nº 86/2025/seduc/coordastec-16768, ofício nº 2145/2025/seduc, informação nº 4/2025/seduc/dofi-19007.\n.\npdf-2025240100045\n.\nperiodo de cobertura exercicio de 2025\n.\ndespacho nº 1222/2025/seduc/dofi-19007\nvalor r$ 917,84\n.\nweyder","crea-go","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025240100900092","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [439,"1000.00","1","39bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100720","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [440,"17631.04","16","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 479  e pdf nº 2024215300186. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100102","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [441,"5918.57","5","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 11 / 2025) da servidora jaqu\nelynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr\nefeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (\nrecolhimentos através de depósito ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 001 (banco brasil)\n. - agência 4679-5\n. - conta corrente 6257-x\n. - cnpj : 25.107.525/0001-51\n. - prefeitura municipal de senador canedo - go\n.\n..\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900366","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [442,"32467166.50","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\npensao .............32.467.166,50","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025188000600170","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [443,"10498.47","109","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf380 - r$ 349.949,07\n.\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-03","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [444,"997.34","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 228 e pdf 2024215300189. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 997,34. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025215301600085","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [445,"0.00","1","aquisição de 01 (um) televisor de 65\" qled- nota fiscal nº 2090-processo nº 202500055000601.","amena climatizacao ltda","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025319000800003","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","46.368.367/0001-63"],
    [446,"878489.82","1","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição referente ao contrato nº 101/2025-referente ao objeto a contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), neste estado.- relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025,, pdf:2024436100641, processo sei nº202500036016053 nf: nº09 líquido.","bravia engenharia e arquitetura","2025","73","2025-11-28","novembro","11","2025436107300039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [447,"2392872.47","11","pagamento liquido (repasse federal) nfs 125622, 125627, 126775, 126784 e 126796 - fornecimento de 05 (cinco) caminhões pipa - destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa.","tecar caminhoes e servicos ltda","2025","46","2025-11-06","novembro","11","2025320104600005","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.058.744/0001-92"],
    [448,"1937.07","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - folha ref. ao mês de novembro/2025.","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300229","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.264.166/0001-40"],
    [449,"7852.60","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificações\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800251","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [450,"38346.26","5","pagamento líquido de convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, na esteira do termo de cessão de uso 3/2022 - ueg - (000027476669).\n- nota explicativa de débito - julho de 2025 (82596993)\n- relatório 26 (82597108)\n- despacho 1048/2025 (82694673)","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","25","2025-11-28","novembro","11","2025406202500022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [451,"368.39","7","pdf 2024295000273\n1759-11/25 iss\nusuário: hcm","termofrio engenharia e clima ltda","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025295000100017","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [452,"69275.99","8","202100025062061-pagamento nf 2530337 ref 10/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico - diesel s10. r$ 69.275,99.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300147","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [453,"617898.15","1","pagamento do fundo financeiro empregado referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100464","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [454,"178672.75","38","pdf 2024160100129 processo 202400005013947 \npagamento referente a contratação de serviços de \napoio administrativo, com dedicação e xclusiva de \nmão de obra, sem emprego de material, para atender \nas demandas d a secretaria de estado da casa militar. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nf 255936, emissão 21/11/25, atesto 24/11/25, \nref. 10/2025, valor 178.672,75 - líquido","orbenk administração e serviços ltda.","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700120","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [455,"1200.00","10","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","dayane moraes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500881","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.034.991-**"],
    [456,"2377.16","56","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 12 (ref. setembro/2025) refere-se ao terceiro\ntermo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na á\nrea de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloud\nera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte té\ncnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados par\na análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões\n, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro\ncentavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade\n/ valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação\n- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73\n6.357,04\n.\nvigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026\n.\nrmvp\n.................","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [457,"772774.52","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100290","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [458,"101783.76","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025330100200022","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [459,"1100000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 24/2025 - goinfra - referente à serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa bárbara de goiás - relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100608, processo sei nº 202500036015750, nf nº 204.","cbc construtora brasil central ltda","2025","74","2025-11-06","novembro","11","2025436107400056","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [460,"3247.75","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - novembro/2025.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100341","2025","1301","gabinete do vice-governador","48.307.647/0001-97"],
    [461,"15014849.00","3","pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organiz\nação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fin\nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (pr\nogramas de proteção e inclusão social), referente ao natal do bem - tesouro,\nno período de outubro/2025. vigência de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200016","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","5","2025-11-13","novembro","11","2025180200500023","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [462,"0.00","65","pdf 2024295000126\n3895-06/25-iss\t1.338,42 \n3973-08/25 iss\t1.970,50 \n3974-08/25 iss\t  173,09 \n3978-08/25 iss\t3.818,25 \n3976-08/25 iss.\t3.931,40 \nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [463,"3867.51","10","despesa com o contrato nº 101/2024(data: 16/12/2024)(vigência: 16/12/2024 a 15/12/2025) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano  pelo período\nde 12 meses.\n(processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024)\n(fornecedor: infobus comercio e serviços ltda)(pdf nº 2024409301013).\n(declaração: 161).\nnota:\n04\t03/11/2025\t03/11/2025\t3.867,51\t3.867,51","infobus comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100134","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.784.045/0001-92"],
    [464,"124355.40","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (fundo previdenciário - rpps empregado ( 14,25 % ))\n\nvalor total .................................. r$ 124.355,40","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100354","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [465,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do evento programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado nos dias 14 a 16 de novembro em  luziânia/go- processo nº 202500055000767.","wallisson silva mendes","2025","5","2025-11-13","novembro","11","2025319000500493","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [466,"152.88","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/08/25 no valor de 152,88.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 2499546.(conselheiro presidente).\ntotal selecionado: r$ 152,88.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","30","2025-11-07","novembro","11","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [467,"26555.45","2","pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 22/2024, cujo o objeto é execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024438000127, processo sei 202400036007189, nf nº 11315 irrf.","dynatest engenharia ltda","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025438000600001","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [468,"0.00","25",".\n*pdf 2024170100320*\n.\npagamento do valor líquido da nf nº 11, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.\n.\nvigência: 03/11/2025.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400268","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [469,"137628.74","43",".\nproc pgto 202500010075672 - efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 360..............r$ 137.628,74\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [470,"19150.67","4","inss nfº 37 - referente a serviços de primeira etapa, parcela 2 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza-go, no período de 08/09/25 a 07/10/25, conforme contrato nº 40/25 (id.79969091). relatório nº 3748/25/cooinsp. sei 202500031009207.","j cezar engenharia ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400476","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [471,"4280.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais do exepcional gota de orgulho","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800100","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.103.904/0001-73"],
    [472,"5532.11","4","pagamento do líquido da nf 36, emitida em 05/11/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de outubro/2025, no valor de r$ 5.532,11 (valor total da nf: 5.690,89). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100185. gcsb.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600385","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.566.923/0001-01"],
    [473,"7179.64","9","pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025130100600081","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [474,"169428.22","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025, gratificação exerc.gargo...","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700361","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [475,"1419.84","11",".\npdf 2025260100230\n.\npagamento do irrf da nf 58,\n refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","48","2025-11-28","novembro","11","2025260104800022","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [476,"1715.99","4","pdf: 2024160100264 - processo: 202400005042225 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno fornecimento de produtos de higiene, limpeza e embalagens, \npelo período de 12 (doze) meses, visando atender as \ndependências da superintendência de segurança militar, da \nsuperintendência do serviço aéreo do estado de goiás e da \nsuperintendência de administração do palácio das esmeraldas \n(incluindo os gabinetes do 10° andar, localizado no palácio \npedro ludovico teixeira). conforme dados á saber:\n- nf 10211, emissão 18/11/25, atesto 18/11/25, ref. 10/2025, \nvalor 1.715,99 - ir","m moraes e irmaos ltda","2025","12","2025-11-28","novembro","11","2025160101200009","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [477,"10483.89","9","pagamento de recibo do mês de outubro/2025, referente a locação\nde imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023.\nwrn pdf: 2025180100097","abadio da silva boaventura","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700209","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [478,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","leonardo jose dos reis coimbra de melo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501673","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.181-**"],
    [479,"3380.37","5","auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no despacho nº 5166/2025/agehab/gagp (82412425) e despacho nº 5958/2025/agehab/grsg (82622366). sei 202500031002367/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600230","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [480,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1281.17 município porangatu - deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um parquinho para a escola municipal euzébio martins da cunha (inep 52010589) do município de porangatu - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1517/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3292/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102231. daof 2144. transferência via convênio n°251/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022611: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de porangatu","2025","173","2025-11-05","novembro","11","2025240117300156","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.801.612/0001-46"],
    [481,"988.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de itens de higiene\ne limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. referente ao mês 10/25\nvalor líquido da nota fiscal nº 484 - r$ 988,00","gesner comercial ltda","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025305200200265","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","55.216.226/0001-16"],
    [482,"20819.46","116","pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0824\nnf 38 r$ 3731,95 (nf 2930 rádio corumbá fm );\nnf 70 r$ 11475,57 (nf 241 rádio líder fm  );\nnf 104 r$ 5611,94 (nf 804 rádio ativa fm 96,7 ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [483,"3250.00","7","serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 do mês setembro- nota fiscal nº 253- processo nº 202400055000042.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025319000600015","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [484,"1029.10","3","pdf: 2024290600276\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref................valor\n25293..............11/25...........1.029,10\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025290600700355","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [485,"411.00","95","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, outubro/2025","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [486,"23.04","17","relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 25, de \n06/10/2025, período de 22/09 a 21/10/2025, no valor de \nr$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\npdf/ipof 2023110100026.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025110100600047","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [487,"181953.01","1","202400010036238-mas\n.\nportaria 6532/2025\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista:12 meses a partir de 01/08/2025. metas quadro i - serviços ordinários da unidade. \n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025\n.\npdf 2025285002892. daof 2597/2850/2025.  rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\npagamento setembro...............181.953,01\n.\nobs.:parte do pagamento é efetuada atraves do empenho 2025.2850.209.00007.","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2025","52","2025-11-24","novembro","11","2025285005200052","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [488,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 306/2020(000015822472)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","centro espirita cezaro franco ribeiro","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800238","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.106.954/0001-46"],
    [489,"0.00","5",".\npagamento de pendência da portaria nº 477/2025-secti(82056496) do pronatec/mulheres mil, para 01 profissional ref. set/2025, conforme discriminado na planliha sei 82502743.  ipof nº 2025310100008.\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-11-14","novembro","11","2025310106800012","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [490,"577.83","10","aditivo complementar  28 parcelas 638,09 total de 17.866,52\ncondomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses.\ncond.difer-dezemb/25","condominio do edificio libertas","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025190100600017","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [491,"0.00","1","processo: 202500042014391 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de itajá. plano de trabalho (sei 80715186).\n.\nconforme manifestação favorável no despacho nº 3459/2025/ses/cep \n(sei 82224251).","fundo municipal de saude de itaja","2025","244","2025-11-13","novembro","11","2025285024400006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.475.739/0001-76"],
    [492,"14338.49","11","parcela nº 159/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 835/2025-gdpr de 18/11/2025.\n- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.004,84;\n- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.141,73;\n- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.191,92.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","37","2025-11-19","novembro","11","2025170203700001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0232-73"],
    [493,"958532.48","1","\".\n.\n- importância que se paga, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nkenya\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600213","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [494,"24366.41","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- verba indenizatória\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025240100800186","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [495,"200.00","8","contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde na cidade de goias.","patricia do couto ferreira","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025409100400017","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [496,"25536.79","24","pagamento do liquido da nf 220 de 06/11/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de 21 dias de outubro/2025, no valor de r$ 25.536,79 (valor total da nf: r$ 32.454,74).\nprocesso: 202218037004950 \npdf: 2024400100174.\ngec","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025400101100011","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [497,"100000.00","1","202500005012795-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  100  do deputado estadual  lucas martins do vale, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de edeia - go.\n.\nrd 870/2025 daof 4251/2025 pdf 2025285004876\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 3344/2025/ses/cep-20903 (81939150), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/edeia..............100.000,00","fundo municipal de saude de edeia","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500419","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.033.825/0001-14"],
    [498,"3000.00","12","contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 3.000,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 3.000,00 líquido","rony carlos da silva","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700063","2025","2904","polícia civil","***.760.001-**"],
    [499,"2573.90","7","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 22.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2025","51","2025-11-10","novembro","11","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [500,"21728.18","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 13/36- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.","caixa economica federal - cef","2025","22","2025-11-18","novembro","11","2025319002200079","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [501,"17478.72","6","202400025066860 refere-se ao pagamento liq. nf 25,outubro/2025 [interpretes] r$17.478,72.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025296101500180","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [502,"1111.89","2","valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 114/2025 - goinfra - referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia - relativo ao período de 18/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100391, processo sei nº 202500036016989, nf nº 182 irrf.\ndare: 8583 0000 011-4 1189 0008 210-0 0002 5345 004-7 3030 3380 000-0","construtora inga ltda","2025","95","2025-11-18","novembro","11","2025436109500017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [503,"91.28","97","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, outubro/2025","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [504,"6180.32","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/08/25 no valor de 6.180,32.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 2499546.(gerência de fiscalização de transportes).\ntotal selecionado: r$ 6.180,32.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","30","2025-11-07","novembro","11","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [505,"541.92","4","pagamento do irrj da nfs-e 00369 de 03/11/2025 (82160790), com a locação de\n veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência\noutubro do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100077","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [506,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","michele maria dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501776","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.701-**"],
    [507,"18252.89","2","inss nfº 918 - referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcelas única) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás-go, correspondente ao período de 14/02/25 a 31/03/25, conforme contrato nº 20/2024 (71004382) e relatório nº 3574/2025/agehab/cooinsp. sei 2025000310001366.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400061","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [508,"900.00","5","pagamento bolsa de desenvolvimento institucional - nível i do projeto àreté: educação, cultura e leituração em direitos humanos, (5° mês de trabalho) ao bolsista rafael alves sousa, para atender o termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp), referente ao mês de outubro, conforme atestado n° 43/2025 - sei 81934319.","universidade estadual de goias - ueg","2025","43","2025-11-13","novembro","11","2025406204300015","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [509,"2000000.00","2","portaria 3665/2024\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. custeio.\n.\nipof 2024285000944. daof 3431/2025. rd 177/2024 (sei 60144044). anexo ii (sei 80410698). \n.\nprograma federal: incremento temporário - proposta 36000594432202400 - portaria n° 3665/2024.\n..........................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,novembro 2025. sol. pag.81129655.\n.\nvalor pago...........r$ 2.000.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial nov25 (81129655)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","177","2025-11-06","novembro","11","2025285017700017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [510,"10483.86","1","- pagamento da nf 42 de 03/11/2025 (81899606), para realizar pequenos conser\ntos, reparos, reposição de peças e manutenção do veículo furgão placa cuf8a70, de propriedade da secretaria de estado da industria, comércio e serviços - sic, conforme detalhado no termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic","crj comercio e servico automotivo ltda","2025","19","2025-11-04","novembro","11","2025330101900011","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","11.877.728/0001-12"],
    [511,"826.96","29","pdf 2025295000039\n3828-05/25 iss ana\t206,74 \n3961-07/25 iss ana\t206,74 \n4024-08/25 iss ana\t206,74 \n42-09/25 iss ana.\t206,74 \nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [512,"2211.60","170","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025100448 nfag 41511  r$ 25,2 (site www.tvserradamesa.com.br  nfvc 864 r$ 134,4)\n202500025100448 nfag 41746  r$ 72 (site alo tv web  nfvc 462 r$ 384)\n202500025100448 nfag 41998  r$ 36 (rádio uruaçu fm  nfvc 4615 r$ 192)\n202500025100448 nfag 42008  r$ 216 (w 3 multipla comunicação  nfvc 102 r$ 1152)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [513,"3240.00","18",".\nproc 202300010053603-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\npdf:2024285005690. daof: 213. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nreferência: n.f. 717/out/25/ir...............r$ 3.240,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000079","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [514,"0.00","2","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a retenção de issqn, referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados no 3º seminário recicla goiás, que está agendado para o dia 25 de novembro de 2025, das 13h às 18h, no teatro goiânia, sendo a confecção de 30 camisetas em algodão, anpilling, com estampa,  ordem de serviço 65 (81205471), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 74 e pdf nº 2025210100154. (issqn).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 24,00. \n.\nprocesso de pagamento 202519222001836.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025210100600125","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [515,"19473.87","44","sei nº 202511129009895\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.\n\nvalor líquido ............. r$ 19.473,87\n\n                     crg","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025188100700001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [516,"15.98","2","202500010073775-mas\n.\naquisição de medicamentos (eliquis® - apixabana, 2,5 mg com rev, caixa c/ 60 com), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 47/2025 \"b\" ? ses, pregão eletrônico nº 40/2025, oriundo do processo (sei 202400005024194).\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal...........valor\n401891................15,98","pfizer brasil ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300621","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [517,"727.64","6","despesa com o aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.  contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048.\nrecibo 04/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2025","4","2025-11-10","novembro","11","2025145100400129","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [518,"23952.28","16","pagamento da nota fiscal nº 858  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru-go, correspondente ao período de  01/09/25 a 30/09/25, conforme contrato nº 49/2025 (81301817) e relatório nº 3919/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009385.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400174","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [519,"1259.14","14","recolhimento do iss da nota fiscal nº 853 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás., correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº  94/2025 - (79478316) e relatório nº 3908 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008927.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [520,"125.40","45","boleto rrt nº 16305413 - barreira - cidades de goias - despacho nº 693/2025/goinfra/oc-gepla-22791- pdf 2025436100003 sei 202500036000015","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","46","2025-11-26","novembro","11","2025436104600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [521,"500000.00","1","processo 202500042007293.crrm\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de porangatu  - go. rd n° 794/2025 - ses/cep-20903\n.\npdf: 2025285004770. daof: 4126. rd n° 794/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme despacho nº 2490/2025/ses/geaal-21277 e \ndespacho nº 3049/2025/ses/cep-20903\n.\nvoluntario/porangatu:....................500.000,00","fundo municipal de saude de porangatu","2025","244","2025-11-07","novembro","11","2025285024400003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [522,"400.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","leidy yasmim ferreira da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501129","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.156.111-**"],
    [523,"192.60","25","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 4 - relativo a prestação de serviços de portaria de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de setembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab (73503052). relatório nº 3543/2025/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031004965.","impax solutions solucoes e tecnologia","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600131","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [524,"92004.81","132","pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0856\nnf 29371 r$ 2469,01 (nf 17806 rádio centro américa fm 99,9 );\nnf 29859 r$ 2469,01 (nf 17839 rádio centro américa fm 99,9 );\nnf 30759 r$ 2986,79 (nf 4543 rádio rio vermelho );\nnf 30725 r$ 3771,2 (nf 964 rádio mara rosa fm );\nnf 30731 r$ 5784,54 (nf 23159 rádio serra dourada fm cristalina );\nnf 30737 r$ 2828,4 (nf 254 rádio sol fm 87,9 );\nnf 30730 r$ 5784,54 (nf 23158 televisão tv serra dourada );\nnf 30293 r$ 7542,4 (nf 163 rádio redentor );\nnf 30717 r$ 3771,2 (nf 291 rádio clube );\nnf 30723 r$ 5954,53 (nf 348 rádio educadora tocantins );\nnf 30729 r$ 14142 (nf 404 rádio minha fm );\nnf 30732 r$ 3771,2 (nf 1893 rádio veredas fm );\nnf 30715 r$ 3771,2 (nf 4951 rádio vale da serra am );\nnf 30727 r$ 5656,8 (nf 457 rádio sul goiana );\nnf 30736 r$ 3566,61 (nf 86 rádio educadora fm 103,5 );\nnf 30739 r$ 11294,11 (nf 539 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 30770 r$ 3771,2 (nf 2784 rádio vale fm );\nnf 30735 r$ 2670,07 (nf 18008 rádio verde vale fm 103.7 );","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [525,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a novembro de 2025.","luiz felipe diniz aniceto e silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501716","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.214.951-**"],
    [526,"4473.43","10",".\nproc 202000010018276-efc\n.\ncontratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante  adesão ao termo de condições comerciais. contrato nº 139/2020 ses. vigência: 06/11/2020 a 05/11/2025.\n.\npdf 2023285000550. daof: 182/2025. rd 475/2020 (sei 000015356889)\n.\nreferência: 468899/outubro/2025.............r$ 4.473,43\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000047","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.028.316/0001-03"],
    [527,"237528.07","5","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf 3656 ref. 09/2025 conforme segue:\n.\nr$ 297.689,16 bruto\nr$  14.289,08 irrf\nr$  30.987,55 inss\nr$  14.884,46 iss\nr$ 237.528,07 líquido","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [528,"0.00","2","pagamento de despesas com serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta pge, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, referentes ao contrato nº 09/20255. serviços. antecipação saldo 2026.\n* pdf nº 2024145100051. \n* adesão à ata de registro de preços n.º 001/2022 (000030117870) da ssspgo, na condição de órgão não participante, decorrente do pregão eletrônico srp nº 001/2022-sspgo.\n* nº da contratação sislog 9017836 \n* nº processo sei 202200003005411\n* * nota fiscal 163 iss - ref. retenção de iss no mês de outubro/2025","plana projetos e servicos ltda","2025","4","2025-11-13","novembro","11","2025145100400153","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.315.413/0001-19"],
    [529,"6746068.53","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. \n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial novembro/25 (81238190) custeio………………………...r$ 6.746.068,53","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600194","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [530,"226.99","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nfes.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025316100500050","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [531,"4407.76","9","destina-se ao pagamento à empresa ita empresa de transportes ltda, cnpj: 01.\n650.167/0001-60, no valor de r$ 4.407,76 (quatro mil, quatrocentos e sete re\nais e setenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 96 (sei 81571218). referente ao serviço de locação de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específico, para atender as necessidades do cbmgo. pdf nº 2025295300004.","ita empresa de transportes ltda","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295300100009","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.650.167/0001-60"],
    [532,"1747.11","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro/2025. \n\n***consignaçoes diversas - ordem judicial***\nprocesso:decisão judicial nº0010834-44.2018.5.18.0054 - 1ª parcela.30%/renda\nchrissie sandoval borges - cpf: 693.310.731-00.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100189","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [533,"3000.00","1","19crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100446","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [534,"4.31","6","pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\nempenho referente à pdf nº 2024145100057.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.\n* * fatura 49 irrf - ref. retenção de irrf no mês de setembro/2025","brasilseg companhia de seguros","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400108","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [535,"2712.74","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha\n11 / 2025.\n.\n. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de\nduam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estadot\nocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900365","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [536,"4680.00","3","pagamento  destinado a empresa fef produções artísticas ltda., cnpj nº 45.114.202/0001-00, pela contratação por inexigibilidade de licitação nº 106 da dupla musical fred & fabricio, por meio da detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 234.000,00 por apresentação, totalizando r$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais), para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 02 de novembro de 2025 (domingo), durante o festival do bem - edição cidade ocidental/go, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 02 de novembro de 2025, e o segundo no dia 23 de novembro de 2025 (domingo), durante o festival do bem turístico - edição caiapônia/go, a ser realizado entre os dias 21 e 23 de novembro de 2025. sendo este pagamento do festival do bem na cidade ocidental-go, nf nº 9, já descontados os valores do líquido e dare-irrf, restando o valor do duam-iss de r$ 4.680,00(quatro mil, seiscentos e oitenta reais e zero centavos) sei 202500005036973 pdf 2025426100250.","fef producoes artisticas ltda","2025","34","2025-11-26","novembro","11","2025426103400042","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","45.114.202/0001-00"],
    [537,"6628.49","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de novembro/2025.","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025430100200022","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [538,"9.92","2","processo 202500010080180 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  100/2025 \"d\". pregão nº 166/2025. vigência da arp: 14/08/25 a 13/08/2026.. processo nº202500005014201 , 202500010056484. dod 81076313.\n.\npdf: 2025285004847. daof: 4226\n.\nnota: 1881 - ir\n.\nemissão: 14/11/2025\n.\nvalor: r$ 9,92","salute med hospitalar ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300694","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.406.738/0001-94"],
    [539,"2950.03","1","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 1ª medição do contrato nº 152/2025, referente a contratação de prestação de serviços - aquisição de sistema de elaboração de documentos, editais e ferramentas de auxílio de cálculo de valores de produtos e/ou serviços usada como referência para contratações feitas pelos órgãos públicos nas licitações - banco de preços, pelo prazo de 12 meses. relativo ao período de novembro/2025, pdf nº 2025436101099, processo de pagamento sei nº 202500036016137 nf 23268 irrf\n\ndare: 8589 0000 029-8 5003 0008 210-1 0002 5332 012-7 0837 2820 000-0","np tecnologia e gestao de dados ltda","2025","99","2025-11-15","novembro","11","2025436109900099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.797.967/0001-95"],
    [540,"27123.39","4","inss nfº 923 - referente à subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 01) e subetapa 2d (parcela 01), para a construção de 50 u.h. no município de vicentinópolis-go mód. i, no período de 08/09/25 a 08/10/25, conforme contrato nº 137/24 (75782108). relatório nº 3745/25/cooinsp. sei 202500031009126.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400470","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [541,"39496.27","54","pdf 2024295000007\n217607575-09/25 liq\t35.641,15 \n217688373-09/25 liq\t 3.855,12\nusuário: hcm","cs brasil frotas s a","2025","4","2025-11-03","novembro","11","2025295000400016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [542,"1787.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800090","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.841.001/0002-66"],
    [543,"197.47","5","refere-se ao pagamento do irrf: 202200025080929 nf 3137355 r$ 197,47.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300170","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [544,"1539.90","33","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040056600052511058","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [545,"752.18","65","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [546,"7722.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 133/2020(000011651398)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","obras sociais da associacao espirita casa do caminho","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800180","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.101.400/0001-19"],
    [547,"1004.15","26","pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.\n\nvalor ref. serviços\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100063\n* * nota fiscal 127 iss - ref. retenção de iss no mês de outubro/2025","gotherm engenharia termica ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400045","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [548,"140.50","6","pagamento de irrf das prestadoras de servico da empresa r moraes agência de turismo ltda conforme faturas nº ft00150384, ft00150379, ft00150380 e ft00150799, respectivamente.\nipof 2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025150100500064","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [549,"66803.38","1","pagamento da 12ª medição do contrato 101/2024, cujo objeto é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 11/10/2025 à 10/11/2025, pdf 2024436100931, processo sei 202400036016816, nf nº 2142 parte líquida.","construtora ferreira santos ltda","2025","93","2025-11-19","novembro","11","2025436109300004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [550,"816786.13","20","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n282(liq)............10/25..........816.786,13\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900015","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [551,"3932.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 274/2023(54542438)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","conselho escolar lar sagrada familia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800246","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.394.724/0001-92"],
    [552,"58.95","15","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* nota fiscal 13 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 32/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [553,"3212.86","2","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa aos meses de setembro e outubro de 2025, conforme boleto doc nº 161718 e pdf 2025215300363. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.212,86. \n.\nprocesso de pagamento 202400017000628. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025215300200050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [554,"5000.00","1","pm1.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100549","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [555,"333.88","8",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico “srp” nº 01/2019-sedi - ata de registro de preços nº 01/2020-sedi\n.\npdf 2024250100003\n.\ncontrato 010/2020-1º aditivo da adesão como participe de arp-serviços de comunicação de dados, internet, e vídeo com os órgãos do estado de goiás e nos pontos de cultura, 30 meses, vigência de 21/03/2023 a 21/09/2025.\n.\n-empenho pagamento de irrfpj 2025\n.\nirrf\n.\nreferência: novembro de 2025\n.\nsei (82439214)","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025250100600024","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [556,"2500.00","1","11cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100755","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [557,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","anna luiza martins de queiroz","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502055","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.591-**"],
    [558,"30091.26","47",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de outubro/2025.\nnotas fiscais nº.: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 e 74.\n.\njcp","globo administracao eireli","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [559,"545258.48","25","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de novembro/2025, conforme ext bb de 19/11/2025.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2025","36","2025-11-24","novembro","11","2025170203600001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [560,"52666.01","2","202500010078245-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 78/2025 \"a\". pregão nº 38/2024. vigência da arp: 06/10/2025 a 05/10/2026.. processo nº 202400005019901/202500010061461. autorização 80787074.\n.\npdf 2025285004725. daof 4086/2850. autorização 80787074\n.\nordem de fornecimento 496 (80787166)\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal.........emissao.........valor\n331253..............05/11/2025.......52.666,01","janssen farmaceutica ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300640","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [561,"24699.28","3","valor destinado a cobrir despesas da 2ª medição do contrato nº 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025435000041, processo de pagamento sei nº 202500036015431 nf 2 liquido","construmil construtora e terraplenagem ltda","2025","19","2025-11-04","novembro","11","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [562,"285.12","19","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás sendo este para o período de 2025.\nconforme a ft 217517674 emitida em 03/10/2025, referente a setembro de 2025. \npdf: nº 2024336200068. \nsei: 202400024001587.","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-12","novembro","11","2025336200700056","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","27.595.780/0001-16"],
    [563,"58223.85","2","pagamento do irrf retido da nf 2238, emitida em 10/10/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de setembro/2025, no valor r$ 58.223,85 (valor total da nf r$ 1.212.996,93). conforme dare anexo.\nprocesso: 202114304002338 \npdf: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2025","26","2025-11-04","novembro","11","2025400102600013","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [564,"2145036.24","11","despesa com a  folha de pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde novembro de 2025, conforme o  relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: proventos","tribunal de contas do estado de goias","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025188000800003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [565,"452981.55","5","pagamento da nota fiscal nº 07 à empresa  spe agehab piranhas ltda, cnpj 58.285.807/0001-06, referente a 3º etapa subetapa 3b (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de piranhas-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 31/10/2025, conforme contrato n° 173/2024 - (79027404), e relatório nº 4034 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009886.","spe agehab piranhas ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400431","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.285.807/0001-06"],
    [566,"259871.92","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-11-27","novembro","11","2025240107600233","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [567,"7300.00","3","despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao (contrato  nº 47/2024), vigente a partir de 09/09/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros (item 01), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, no valor de r$ 40.150,00, (processo nº. 202400005023135) (processo aditivo  nº 202500053000239)  (contratação sislog 106944) - (pregão eletrônico nº. 53/2024) (fornecedor: cnpj 07928722000150-américa tintas) (pdf nº 2025409300309) (declaração nº 723).\nnota:\n51405\t24/11/2025\t24/11/2025\t7.300,00\t7.300,00","america tintas ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100638","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [568,"270683.85","6",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de novembro 2025 (81146148)  fundo rescisorio............r$ 270.683,85","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [569,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","larissa lessa lopes","2025","15","2025-11-28","novembro","11","2025316101501991","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.113.161-**"],
    [570,"80000.00","11",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027.  custeio\n.\npdf:2023285002507. daof:1638/2850. rd 15 (sei 48561260).\n.....................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. setembro 25.sol.pag.81234639. \n.\nvalor pago..........r$ 80.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - setembro/2025 - herso (81234639).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [571,"92.13","11","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal d e serviço eletrônica nfs-e nº 9983 e pdf 2025215300119. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 92,13.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-06","novembro","11","2025215306100047","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [572,"12228.99","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 91 13 45 – 39.374.330/0001-82 -ordinário – folha de pagamento – outros - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregador fundo previdenciário - rpps - empregado 12.228,99 soma 12.228,99","fundo previdenciario","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025320100300024","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [573,"767.90","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700253","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [574,"78.60","17","pdf 2024290100202\n104-10/25 liq 1\nusuário: hcm","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700085","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [575,"512.39","3","pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no contra-\nto de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta, para abrigar os\nalunos do c.est. emília ferreira branco no município de águas lindas goias\n(sétimo termo aditivo)período de 01/a/30/11/2025\n.pdf 2025240101937\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025240100900215","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [576,"7500.00","1","\".\n- ipof nº: 2025240102356\n.\n- pagamento da premiação em espécie ao 2º colocado do concurso sabores da escola 2º edição.\n.\nmls\"","doraci manoel barbo rosa","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025240101000011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.614.001-**"],
    [577,"409.07","18","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1396 - relativo aos serviços do produto 1, agosto de 2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme  contrato n° 106/2024 - (80212858) e relatório nº 3408/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008308.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400148","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [578,"2871.85","18","devolução para conta judicial (processo judicial - 5533125-31.2020.8.09.0051) do valor excedente de r$ 2.871,85 (dois mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos) transferido para a conta do tesouro, conforme noticiado pela gerência da dívida ativa/pge nos itens 7 e 8 do despacho nº 863/2025/pge/geda. processo n. 202500016024963.\nà cef: favor autenticar a guia de dep judicial anexa.","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2025","9","2025-11-13","novembro","11","2025170400900024","2025","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [579,"400.48","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1384 - referente a prestação do serviço produto 1 - julho, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rubiataba mod. ii - go, correspondente ao período de  01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato n° 93/2025 - (78681157) e relatório nº 3346 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008200.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400265","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [580,"38.00","3","valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração, realizado através de dispensa srp, na forma eletrônica, processo administrativo sei nº 202400005028820, mediante adesão a ata de registro de preços nº 01/2025, na condição de órgão partícipe, a ser celebrado entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, \ncom a especialiadade em atividades de interação entre as escolas e \nempresas, na contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e \na inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, para o período de 12 meses, \nde acordo com a requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025. solicitação 9016832 e \npdf 2024326100137. pagamento referente aos serviços prestados no mês de outubro de 2025, conforme despacho nº 3876/2025-gegp - 04/11/2025 da nota fiscal nº 3804691, emitida em: 01/11/2025, boleto com vencimento dia: 20/11/2025, documento nº 1667791, no valor de:......r$ 38,00.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","11","2025-11-10","novembro","11","2025326101100075","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","61.600.839/0001-55"],
    [581,"3552.28","7","contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nf nº 07","elo construções ltda – me","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025290401100001","2025","2904","polícia civil","02.884.918/0001-76"],
    [582,"3491.36","56",".\npdf 2024260100308\n.\npagamento do issqn da nf 386,\n referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-11","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [583,"500000.00","1","processo: 202500042008219 - vvf\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de santo antônio de goiás. plano de trabalho (sei 78172363).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 943/2025 \n(sei 80888401), ratificado pelo despacho nº 3471/2025/ses/cep(sei 82229652).","fundo municipal de saude de santo antonio de goias","2025","244","2025-11-13","novembro","11","2025285024400007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.319.564/0001-08"],
    [584,"782784.45","9","valor para pagamento do líquido da 12ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024438000047, processo de pagamento sei nº 202500036013343, nf nº 692.","strata engenharia ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025438000900042","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","38.743.357/0001-32"],
    [585,"201.29","2","empenho referente à pdf nº 2024316100876 parcela(s) 01/10/2025 no valor de 190,00; 01/11/2025 no valor de 190,00 e 01/12/2025 no valor de 190,00.\ndescrição da despesa: empenho trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento \"essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012\", de outubro/25 a setembro/26. - solicitação: 9019874\ntotal selecionado: r$570,00\n*\nproporcional exercício 2025.\nreferente a nf 169136432/ir/nov.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025316100600123","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [586,"300.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente à indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025310100500050","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [587,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","roberta paula medeiros silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501686","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.671-**"],
    [588,"11402.46","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - rppm - cont. servidor.","fundo financeiro dos militares","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600344","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.798.607/0001-24"],
    [589,"1162.43","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de novembro/2025. parte empregado civis. (06000712727)","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100222","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [590,"54005.03","1","ressarcimento ao fundo de aporte à celg d - funac - pelo valor pago pela enel em virtude do processo judicial nº 5718110-67.2022.8.09.0051, para o adimplemento dos passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da celg distribuição s/a – celg d, conforme despacho nº 813/2025-gdpr de 29/10/2025, com base no disposto na lei nº 17.555/2012 e de acordo com o deferimento do pleito pela procuradoria-geral do estado através do parecer pj nº 16046/2025/2021 de 11/09/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","3","2025-11-10","novembro","11","2025175200300005","2025","1752","fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac","01.543.032/0001-04"],
    [591,"1404.04","12","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de novembro de 2025.\n.\nação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900052511252.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100423","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [592,"10464.97","1",".\npagamento da nota fiscal nº 226, de 23/10/2025, referente ao fornecimento de insumos diversos para cursos do programa mulheres mil, a serem realizados no segundo semestre de 2025, conforme constam descritos no termo de referência da contratação sislog nº 116968, ref. ao lote 01, e proposta comercial (272615).\n.\nateste de nota fiscal sei 81669155;\nempresa optante pelo simples nacional desde 01/04/2025, sei 81977354.\n.","casa de carnes lima ltda","2025","68","2025-11-07","novembro","11","2025310106800014","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","60.186.869/0001-02"],
    [593,"7038.45","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - adicionais diversos.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600353","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [594,"1125555.90","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100266","2025","2904","polícia civil","50.565.317/0001-43"],
    [595,"0.00","1","pagamento com fornecimento de bens e materiais e serviços.\n-\nserviço de manutenção nos elevadores das escolas vinculadas a secretaria\nde estado da educação.\n-\nnf. nº48554, emitida aos 22.10.2025, atestada aos\n-\nlíquido: r$ 6.905,21\n-\nhs","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2025","92","2025-11-03","novembro","11","2025240109200112","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [596,"114845.64","9","valor para pagamento da parte líquida da 48ª medição do contrato nº 105/2021 - goinfra – referente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787 nf nº 11282.","dynatest engenharia ltda","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025436103400004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [597,"1337.12","10","pagamento fatura 10/25 - terceiro termo aditivo ao contrato 017/2021 - seguro de acidentes pessoais para 25.000 vidas de discentes, docentes e técnicos administrativos da ueg. vigência de 24/03/2025 a 23/03/2026.\n- anexo fatura - boleto (81722433)\n- atestado 13 (81722924)\n- solicitação de liquidação e pagamento 81754306","mbm seguradora sa","2025","20","2025-11-06","novembro","11","2025406202000003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [598,"1715.00","12","despesa com continuidade - 5º termo aditivo ao contrato nº 171/2020\n(renovação)(data: 14/12/2020)(vigência: 14/12/2024 a 14/12/2025),no\nvalor de r$ 79.500,00, referente a prestação dos serviços de  solda\ne envaretamento de radiadores e intercoller, para  chassi  do volvo\nb12m 340.\nnota:\n11\t03/11/2025\t03/11/2025\t1.715,00\t1.715,00 \n\n(processo sei nº. 202200053000802) (processo antigo nº. 202000277)\n( dispensa de licitação nº. 063/2020) (fornecedor: jovânio  ramos\npadilha) (pdf nº 2024409300682) (declaração nº 302)(ploa/2025).","jovanio ramos padilha","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025409301100263","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.465.268/0001-48"],
    [599,"87397.44","15","pdf 2025295000004\n2530348-10/25 liq\nusuário: hcm","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","4","2025-11-18","novembro","11","2025295000400020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [600,"171.72","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, do período de 01/01/2025 a 30/09/2025. conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 238 e pdf 2025215300319. (irrf - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 171,72.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-06","novembro","11","2025215306100063","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [601,"59000.00","1","para pagamento de diarias dentro do estado, orgão 2850, programa federal, ceo - portaria 3493/2024, para superintendencia de políticas e atenção integrada à saúde/spais.\n .\n pdf 2025285005073 ppt 2001 daof 4417/2850","fundo estadual de saude - fes","2025","172","2025-11-14","novembro","11","2025285017200018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [602,"2274.83","5","pagamento de issqn da empresa fba comercio ltda, pelos serviços de obras executados na reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782, conforme cronograma físico financeiro e planilhas apresentada pelo gestor da despesa/supinfra.\n**************************************************************************************\n.colégio estadual coelho neto - itarumã-go.\n.\nnf 09 r$ 113.741,47 – 2ª medição do contrato nº 151/2025.\ninss: r$ 6.255,78\nissqn: r$ 2.274,83\nvalor líquido: r$ 105.210,86\n**************************************\n.\nprocesso principal: 202400005025397\nprocesso de pagamento: 202500006090430\npdf: 2024240101822\ncno: 90.020.37186/79\n*********************************************************\ndalcy","fba comercio ltda","2025","85","2025-11-13","novembro","11","2025240108500021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [603,"1490.42","2","202500025143758 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 247 ref 11/2025 serviço de fornecimento de passagens aéreas internacionais e hospedagens r$ 1.490,42.","afefe turismo ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300178","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","53.431.363/0001-48"],
    [604,"1034.41","27","#\npagamento do liquido da nfs-e n° 3690 - samma (competência 10/2025) (82363799)\n#\nrepactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. \nrequisição de despesa 5 (71942114).\npdf 2025310100085.","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025310100600050","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [605,"22.67","6","despesa com 2º termo aditivo de renovação até 29/11/2025, do contrato 132/2022, data 30/11/2022, no valor total de r$ 10.192,00, referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (pdf nº 2024409300790)(declaração nº 639).\nnota:\n12067\t10/11/2025\t10/11/2025\t22,67\t22,67","brava forte comercial ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100568","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.867.306/0001-01"],
    [606,"12870.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 40/2022 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","funda ao crista angelica","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800328","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.544/0001-08"],
    [607,"100000.00","1","processo sei nº 202500005012347 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 655 \nmunicípio hidrolandia \ndeputado cristóvão vaz tormin \nobjeto da emenda: investimento\n.\nipof 2025285004165. daof 3642/2025. rd 620/2025 (80385071)\n.\nparecer ses/gerap-18346 nº 225/2025 (78040578). despacho nº 2554/2025/ses/cep (80744794) e portaria numeração automática 3471 (81021725).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de hidrolandia","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600130","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.320.964/0001-33"],
    [608,"739539.01","1","versam os presentes autos sobre apresentação de de despesas resultantes da ação de execução de título extrajudicial protocolada pela agência de fomento de goiás - goiasfomento em desfavor das empresas abaixo relacionadas, beneficiárias do programa fundo de participação e fomento à industrialização do estado de goiás ? fomentar, nos termos da lei nº 9.489, de 18 de julho de 1984 e decretos 2.453/85 e 2.579/86, e demais atos de alterações.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025335000900001","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","02.292.266/0001-80"],
    [609,"266877.30","1","portaria 1852/2023 \n.\nrepasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. plano de trabalho (50614649).\n.\nprograma federal: incremento temporário - proposta 36000574859202300 - portaria n° 1852/2023.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - novembro/2025 - parcial (81109092) custeio………………………...r$ 266.877,30","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","254","2025-11-04","novembro","11","2025285025400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [610,"631.82","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o pagamento de impostos incidentes sobre a conta de energia elétrica das entidades e hospitais filantrópicos, conforme disposto na lei estadual nº 14.052, de 21 de dezembro de 2001, no âmbito da empresa chesp.\nfatura janeiro/2025 irrf. valor r$ 62,27\nfatura fevereiro/2025 irrf. valor r$ 65,64\nfatura março/2025 irrf. valor r$ 63,06\nfatura abril/2025 irrf. valor r$ 69,41\nfatura maio/2025 irrf. valor r$ 63,01\nfatura junho/2025 irrf. valor r$ 60,34\nfatura julho/2025 irrf. valor r$ 50,26\nfatura agosto/2025 irrf. valor r$ 51,68\nfatura setembro/2025 irrf. valor r$ 69,09\nfatura outubro/2025 irrf. valor r$ 77,06","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025300102900027","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.377.555/0001-10"],
    [611,"7200.00","40","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2025 - 202500020002025","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800092","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [612,"10914.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 144/2025 - seds(000025393918)  referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800011","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.103.480/0001-89"],
    [613,"26.61","1","nota de empenho para contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.","c v de melo fnet","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025409100800120","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","16.644.713/0001-28"],
    [614,"23884.20","6","inss nfº 15 - referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go modulo iii, correspondente ao período de 05/08/2025 a 07/09/2025, conforme o contrato n° 162/2024 - (80139235) e relatório nº 3636/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008238.","spe agehab hidrolandia ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400334","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [615,"1605.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800157","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.124.485/0001-86"],
    [616,"102.99","11","pagamento do irrf retido da fatura 2511000002290, emitida em 03/11/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo a 17 dias do mês de outubro/2025, no valor de r$ 102,99 (valor total da fatura r$ 3.786,25). processo: 202418037009647 pdf: 2024400100358. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600153","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [617,"230.00","36","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ngabinete dentro do estado \npdf: 2025420100108\nfabricio pessone albino-1091/2025\t r$ 115,00 \nana flavia santos de sousa-1121/2025\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-12","novembro","11","2025420100100116","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [618,"2597.80","155","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129646 nfag 30202  r$  (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 3238 r$ 2597,8)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-03","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [619,"9418.38","5","pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a le i de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932 ) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 25048 e pdf nº 2024215300225. (líquido)\n.\n(materiais e peças para manutenção de equipamentos a combustão). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 9.418,38. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745.\n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [620,"24.36","22","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. outubro/2025, conforme nf 022 emitida em 03/11/2025 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025126101200020","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [621,"4687.23","10",".\n*pdf 2025170100078*\n.\n*ordem de pagamento complementar.*\n.\npagamento  relativo  ao  4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022,\nreferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços\ncontinuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de  profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho,  para atender algumas unidades da\nsecretaria  de  estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor\nlíquido do mês de outubro/2025,  conforme notas fiscais abaixo relacionadas\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n186...out/2025..r$ 4.676,10.r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400429","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [622,"4290.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 221/2020 - seds (000011661534).\ndespacho 1186 (81216879).","conferencia s o vicente de paulo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800411","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.697.175/0001-25"],
    [623,"39833.73","19","pdf 2024295000133\n1188-08/25 ir\t  9.574,02 \n1189-08/25 ir\t  7.189,51 \n9-10/25 ir\t 21.288,96 \n10-10/25 ir\t 18.544,77 \ncjm","memora processos inovadores s a","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025295001100006","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [624,"24366.41","1","verba indenizatória lei 22.258, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025110100500052","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [625,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 892.4 município niquelandia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de aparelhos de ar condicionado para o colégio estadual da polícia militar de goiás paulo francisco da silva (inep 52008657) (cnpj 00.651.868/0001-51 - conselho escolar paulo riglus freire) do município de niquelândia - go., conforme: portaria nº 4569, rex 4749,  despacho nº 1576/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3046/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101199. daof  1982.  documentos constantes no processo sei 202500005012699:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.","conselho escolar paulo riglus freire","2025","174","2025-11-14","novembro","11","2025240117400060","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.651.868/0001-51"],
    [626,"10652.14","1","pagamento da nota fiscal nº 26460870 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -27","maria abadia mendonca de jesus","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025320101101084","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.708.081-**"],
    [627,"1500.00","1","18bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100731","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [628,"316478.16","2","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo:\n.\npensionista civil demais descontos 13º salário.................r$       0,00  \npensionista civil demais descontos.............................r$ 316.478,16\ntotal..........................................................r$ 316.478,16\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200205","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [629,"4771.83","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","fundo previdenciario","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025336200300022","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [630,"2177.00","1","pdf 2025290600028\n\nprocesso 202516448007228\n\naquisição de placa de identificação da nova unidade de policia penal regional de mineiros.\n\ntal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da  6ª regional prisional sudoeste.\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700331","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [631,"1716.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 1/2022 - seds (000026612659).\ndespacho 1186 (81216879).","lar dos idosos de vianopolis","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800444","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.434/0001-68"],
    [632,"2354.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 20/2022 - seds (000028342767).\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800420","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.396.098/0001-48"],
    [633,"100000.00","1","processo 202500005012933.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 355 do deputado estadual lucas martins do vale, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de paranaiguara - go.\n.\npdf: 2025285004932. daof: 4309. rd n° 895/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 927/2025 e despacho nº 3402/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/paranaiguara:.....................100.000,00","fundo municipal de saude de paranaiguara","2025","216","2025-11-24","novembro","11","2025285021600210","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.204.871/0001-43"],
    [634,"162180.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100513","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [635,"26522.57","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400608","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [636,"10399.84","1","*********pagamento fatura ft00066949******************\n__________________________________________________________________________\ndespesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\nu.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173","portal turismo e servicos eireli","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290200700241","2025","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [637,"16839.56","14","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 496 e pdf 2024215300190. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025215301600088","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [638,"120.00","1","contribuição assistencial mensal - sinduscon – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025436200300142","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [639,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1026.17 município aparecida de goiania deputado karlos cabral objeto da emenda-a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para avaliação e capacitação dos profissionais da educação tea e tdah, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 254/2025. destinada ao centro de ensino e interacao atos\nepi 1026.17 tf nov25","centro de ensino e interacao atos","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025190101500176","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","33.623.428/0001-40"],
    [640,"74.81","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo ao fes (celetistas e comissionados) no valor de r$ 74,81.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025426100300066","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [641,"820.00","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100449","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [642,"0.00","4","pdf 2025290100077\n3760498-08/25 (liq)\nusuário: hcm","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700161","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","61.600.839/0001-55"],
    [643,"37.54","2","202500010075045-mas\n.\naquisição de medicamentos (nan sl® lata c/ 400 gramas - fórmula nutrição, leite em pó zero lactose p/ alimentação infantil.), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. \n.\nata de registro de preço nº 100/2025 \"e\" ? ses  , pregão eletrônico nº 166/2025, oriundo do processo (sei202500005014201).\n.\nvigência: de 14/08/2025 a 13/08/2026\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal.........valor\n2147................37,54","link home distribuidora ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300617","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [644,"8995.86","2","processo 202500010076030.crrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 120/2025 \"a\" . pregão nº. 198/2025. processo nº 02500005024724/115757, vigência da arp: 02/10/2025 a 01/10/2026.\n.\nipof 2025285004051 daof 3540/2850/2025 dod (sei 80468402)\n.\nordem de fornecimento nº 199/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 80505896)\n.\na - dupilumabe 200 mg - seringa preenchida + sistema de segurança\nb - dupilumabe 300 mg - seringa preenchida + sistema de segurança\nc - pirfenidona 267mg- cápsula.\n.\n6944/ir:...................8.995,86 \n.","cm hospitalar s a","2025","112","2025-11-07","novembro","11","2025285011200180","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [645,"10253.98","4","processo 202500010076030.crrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 120/2025 \"a\" . pregão nº. 198/2025. processo nº 02500005024724/115757, vigência da arp: 02/10/2025 a 01/10/2026.\n.\nipof 2025285004051 daof 3540/2850/2025 dod (sei 80468402)\n.\nordem de fornecimento nº 199/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 80505896)\n.\na - dupilumabe 200 mg - seringa preenchida + sistema de segurança\nb - dupilumabe 300 mg - seringa preenchida + sistema de segurança\nc - pirfenidona 267mg- cápsula.\n.\n6946/ir:.....................10.253,98","cm hospitalar s a","2025","112","2025-11-07","novembro","11","2025285011200180","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [646,"45360.00","1","destina-se ao pagamento à empresa thc assessoria e tecnologia ltda, cnpj: 37.912.883/0001-16, no valor de r$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais), conforme nota fiscal nº 136 (sei 82451434). referente ao contrato de aquisição da licença de uso do software de engenharia autodesk / autocad, que atenda a necessidade técnica do cbmgo. pdf nº 2025295300079.","thc assessoria e tecnologia ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295300100052","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","37.912.883/0001-16"],
    [647,"127.50","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a consignações diversas (sindicatos-jornalistas/agricultura) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 127,50.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100325","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [648,"3.30","1","#\naquisição de 01 suporte articulado para tv de até 85 polegadas, com instalação e fixação em painel fixo na sala de conferência do gabinete desta secretaria, conforme especificação técnica detalhada no termo de referência e termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica (80426234). requisição de despesa nº 28/2025 (79077836). processo de contratação sislog nº 116374. pdf 2025310100391.\n#\npagamento do irrf da nota fiscal nº 433 (sei 81459121).\n#","gesner comercial ltda","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025310100700006","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","55.216.226/0001-16"],
    [649,"1488.22","24","pdf: 2024295100021\n.\nnome beneficiário: engenharia ltda-me\nobjeto: construção do muro de itumbiara. irrf.\n.\nnota fiscal........ref.................valor\n2..................11/25............1.488,22  \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2025","16","2025-11-13","novembro","11","2024295101600003","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","22.010.137/0001-60"],
    [650,"16622.24","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a ferias clt (adicional férias) - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 16.622,24.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100314","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [651,"93670.49","1","destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde – fes. relativo à folha do mês de novembro de 2025, (06000004560)","policia militar","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025290200300035","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [652,"7851.67","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- prevcom - patronal\n.\nmarianna\"","plano goias seguro","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400617","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [653,"16767.53","14","pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e\npreditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa\nra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p\nredial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç\não transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul\ntural oscar niemeyer, no per. de outubro/2025, conforme nf 088 emitida em 14/11/2025 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","12","2025-11-24","novembro","11","2025126101200014","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [654,"785.46","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de nov/2025 - 01 - ipasgo/pm..","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700391","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [655,"43316.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de serviço para campanha contra o feminicídio oriunda do instituto banco vermelho, no enfrentamento à violência contra as mulheres. imediato.\n\nnf - 22. valor liquido. referência 10/2025.","instituto banco vermelho","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025300100600188","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","53.306.473/0001-88"],
    [656,"4182.45","15","pdf: 2024160100035 - processo: 202400005025848 \npagamento referente a contratação de empresa para realizar \no fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) \nmeses, visando atender as necessidades da secretaria de \nestado da casa militar. (lote 02) sislog: 107601\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10204, emissão: 13/11/2025, \natestado: 17/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 4.182,45 líquido","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700054","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [657,"30622.70","1","valor para pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100236, processo de pagamento sei nº 202500036017015, nf nº 1455 irrf.\ndare: 8581 0000 306-3 2270 0008 210-9 0002 5357 000-0 6830 3460 000-1","rta engenheiros consultores ltda","2025","124","2025-11-26","novembro","11","2025436112400024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [658,"1632.03","6","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11%  (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10012 e pdf nº 2024215300177. (inss) . \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.632,03. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700041","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [659,"3.23","9","hospedagem de servidores quando em viagens a serviço ou para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, dentre outros eventos de suma importância para o governo de goiás a serem realizados em outros municípios/estados/países, bem como as missões pertinentes atribuídas à secretaria de estado da retomada, que viabiliza o desenvolvimento do estado, em busca de parcerias comerciais (exportação/importação) cujo objetivo é propagar o setor, divulgar as empresas, observar a realidade do mercado visitado, obter informações técnico-comerciais, visitar centros tecnológicos e empresas de ponta do setor, contatar entidades que promovam o comércio exterior, possibilitando um excelente relacionamento do estado de goiás com os demais países.\n\npdf: 2025420100225\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -despesas ref. nf 31-issqn-atesto82585888 e aut.sgi82630020","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100123","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [660,"600776.79","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800258","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [661,"35908.39","1","destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de novembro de 2023.. relativo  à folha do mês de novembro de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290200500195","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [662,"142574.48","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025-auxilio alimentação","universidade estadual de goias - ueg","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025406200600056","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [663,"103.03","114","sei 202500031010680, art nº - 1020250353791, boleto nº 28320690125344810, referente a levantamento planialtimétrico em senador canedo-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  4290/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [664,"5000.00","1","pm5.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100568","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [665,"1080.00","9","pagamento conforme nota fiscal nº 354, referente ao mês de outubro/2025, \nrelativo a aquisição de 08 (oito) glp's (gás de cozinha), para atender \nas unidades administrativas da sead. conforme instrução normativa rfb nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo 6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais). pdf: 2024180100672. lvc","gas e mais comercio ltda","2025","18","2025-11-14","novembro","11","2025180101800063","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","41.485.159/0001-20"],
    [666,"150000.00","1","202500005013026-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 918 para o município goiania deputado paulo cezar objeto da emenda custeio.\n.\nrd 51/2025. daof 2945/2025. pdf 2025285003311\n.\nemenda/barsanulfo..............150.000,00","hospital espirita euripedes barsanulfo","2025","213","2025-11-05","novembro","11","2025285021300029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [667,"2955.40","56","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 94/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800074","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [668,"1900.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ronaldo damasceno de souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501734","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.861.638-**"],
    [669,"2373.85","22","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a \nsolipa 28 - sei 82186735.\nprocesso judicial: 5110891-27.2021.8.09.0006.","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-11-13","novembro","11","2025406203500007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [670,"143071.44","7","pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com renovação excepcional e 5º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic, referente ao período de 01/09/2025 à 07/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2240 e pdf 2025215300127. custeio grupo 3. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 143.071,44. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006747. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","12","2025-11-05","novembro","11","2025215301200003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [671,"69979.37","1","pagamento de transferência de recursos para suportar despesa com a execução de subestação no cepi mariaribeiro carneiro, no município de rio verde, \nconforme fundamentado no despacho nº 1258/2025 - seduc/dofi\n(82095860).","conselho regional de educacao de rio verde","2025","134","2025-11-24","novembro","11","2025240113400079","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.997.479/0001-04"],
    [672,"321.42","52",".\npdf 2024260100379\n.\npagamento do irrf da nf 358,\n referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","49","2025-11-28","novembro","11","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [673,"119400.70","3","contrato prestação de serviços de manutenção veicular. peças.\npagamento líquido referente nota fiscal 606634 - serviços prestados no mês de outubro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","48","2025-11-24","novembro","11","2025326204800007","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [674,"200.00","8","nota de empenho para contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .","samuel b lemos telecomunicacoes ltda","2025","4","2025-11-25","novembro","11","2025409100400013","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.421.939/0001-58"],
    [675,"27726.20","18","pdf:\t2024295000133\n1247-09/25 inss\t14.779,38 \n1248-09/25 inss\t12.946,82 \nlfb","memora processos inovadores s a","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025295001100006","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [676,"55913.82","1","pdf: 2025160100198 - processo: 202300015000158 \npagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar \ne a empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é \na e locação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo \nreal (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo \nperíodo de 06 (seis) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2179, emissão: 03/11/2025, \natestado: 05/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 55.913,82 - líquido","sun land locadora de veiculos ltda","2025","15","2025-11-10","novembro","11","2025160101500015","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [677,"1506.96","44","pdf 2025260100237\n.\npagamento referente ao irrf das notas abaixo, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.\n53....irrf.........r$ 662,40 \n54....irrf.........r$ 331,20 \n55....irrf.........r$ 165,60 \n56....irrf.........r$ 331,20 \n57....irrf..........r$ 16,56","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [678,"200000.00","2","processo sei nº 202500005014494 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1208 \nmunicípio: anhanguera - go. \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nipof: 2025285004935. daof: 4299/2850. requisição de despesa 869 (81914994)\n.\npagamento conforme, parecer 2812 (81050623), parecer 398 (81369257),d espacho 5113 (81516650), despacho 255 (81821403)\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de anhanguera","2025","215","2025-11-24","novembro","11","2025285021500429","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.795.359/0001-19"],
    [679,"481.30","12","pdf: 2024290600180\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura.............ref............valor\n454105(ir).........11/25.........187,67 \n454148(ir).........11/25.........293,63 \ntotal............................481,30\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700149","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [680,"8635.85","1","pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de outubro/2025. conforme despacho nº 2041/2025/agehab/nfct (82281949). sei 202500031000361.","ministerio da fazenda","2025","20","2025-11-19","novembro","11","2025436202000001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [681,"237500.00","4","pagamento em favor do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central, relativo ao contrato de rateio administrativo nº4/2025 que tem por objeto a definição das obrigações e dos critérios para a realização de repasses de recursos financeiros do ente consorciado (estado de goiás) ao consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central, para subsidiar a manutenção de sua estrutura, de acordo o plano plurianual (ppa), o programa anual de trabalho (pat) e o orçamento anual do consórcio (oac) do exercício de 2025, aprovados pelos membros do conselho de administração. refere-se à parcela 4 de 4. pdf 2024430100191.","consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central","2025","45","2025-11-06","novembro","11","2025430104500001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","23.791.169/0001-02"],
    [682,"1859.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 15/2022(000027979184)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800204","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.574.590/0001-54"],
    [683,"682.16","13","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025438000044, processo sei nº 202500036011804, nf nº 558.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025438000900044","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.296.490/0001-39"],
    [684,"3874.19","17","pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. outubro/2025. liq. e.p. pdf 2022180100011.","cleuber batista da silva","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700129","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.022.511-**"],
    [685,"331.12","20","pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 \npagamento referente a contratação de link de \ninternet (prestação de serviços - link mpls, \ncircuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser \ninstalado de forma a prover conexão ponto a \nponto da sede da superintendência do serviço \naéreo, e data center da sedi, pelo período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 9, emissão: 03/11/2025, \natestado: 10/11/2025, ref: 10/2025, \nvalor: r$ 331,12 guia de recolhimento","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700149","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [686,"410.67","2","processo 202500010041643.crrm\n.\nportaria 935/2023 \n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"e\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607.ordem de fornecimento nº 8/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf: 2025285003122. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\na- benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui pó sol. inj. (disputa geral)\t\n.\n47335/ir:...................410,67","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2025","234","2025-11-13","novembro","11","2025285023400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [687,"188246.14","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, fgts.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025290400100252","2025","2904","polícia civil","00.360.305/0001-04"],
    [688,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 263/2020 - seds (000015731466) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituicao filantropica aldeia da paz","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800355","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.505.268/0001-00"],
    [689,"11552.63","51",".\npdf 2025170100114\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 19, do pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [690,"0.00","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\ncedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- consignação: empréstimos financeiros(cx).","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100447","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [691,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","tacio assis barros","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501753","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.009.841-**"],
    [692,"750.00","1","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 78/2025 - 202500020003789","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800458","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [693,"17253.43","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês outubro/2025, conforme gfd enviada pela gerência de obrigações acessórias da sead.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025260100100299","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.360.305/0001-04"],
    [694,"5811.60","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","atamiris michele moreira luz","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100654","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.343.691-**"],
    [695,"264772.25","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-11-27","novembro","11","2025240107800133","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [696,"249.00","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 136/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800417","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [697,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","luiz gustavo medeiros de lima","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501434","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.561-**"],
    [698,"3567.69","199","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129589 nfag 26  r$ 43,2 (revista stile  nfvc 172 r$ )\n202500025129589 nfag 71  r$ 15,55 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 374 r$ )\n202500025129589 nfag 57  r$ 142,13 (led wave paineis eletronicos ltda  nfvc 12371 r$ 758,01)\n202500025129589 nfag 61  r$ 216 (tv gazeta  nfvc 1341 r$ 1152)\n202500025129589 nfag 60  r$ 108 (televisão tv puc  nfvc 2783 r$ )\n202500025129589 nfag 59  r$ 360 (tv sucesso band goias  nfvc 555 r$ )\n202500025129589 nfag 68  r$ 57,6 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 39 r$ )\n202500025129589 nfag 69  r$ 72 (jornal informativo trandadense  nfvc 1194 r$ )\n202500025129589 nfag 63  r$ 72 (site jornal últimos acontecimentos  nfvc 1235 r$ )\n202500025129589 nfag 58  r$ 28,8 (produtora cantuária sites  nfvc 976 r$ )\n202500025129589 nfag 66  r$ 28,8 (blog da maysa abrão  nfvc 245 r$ )\n202500025129589 nfag 65  r$ 28,8 (site portal meganésia  nfvc 491 r$ )\n202500025129589 nfag 64  r$ 28,8 (site brasil em folhas  nfvc 207 r$ 153,6)\n202500025129589 nfag 67  r$ 28,8 (site aparecida noticias  nfvc 39 r$ )\n202500025129589 nfag 62  r$ 43,2 (site alo tv web  nfvc 474 r$ 230,4)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [699,"304.93","4","pdf:\t2025295000037\n9780-10/25 ir\t304,93 \nlfb","perkinelmer do brasil analitica ltda","2025","24","2025-11-12","novembro","11","2025295002400050","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.817.398/0001-80"],
    [700,"166.00","5","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8 (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9976 e pdf nº 2024215300175. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 166,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700044","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [701,"31855.20","23","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a\nsolipa 29 - sei 82737668.\nprocesso judicial: 5369296-75.2022.8.09.0026 - r$ 1.648,15\nprocesso judicial: 0208699-93.2016.8.09.0006 - r$ 2.209,26\nprocesso judicial: 5649376-05.2019.8.09.0040 - r$ 942,30\nprocesso judicial: 5648458-98.2019.8.09.0040 - r$ 942,04\nprocesso judicial: 5274990-80.2023.8.09.0026 - r$ 1.571,22\nprocesso judicial: 5076850-68.2020.8.09.0006 - r$ 15.459,54\nprocesso judicial: 0279061-28.2013.8.09.0006 - r$ 851,85\nprocesso judicial: 5634748-32.2019.8.09.0130 - r$ 2.194,75\nprocesso judicial: 5370643-80.2021.8.09.0026 - r$ 6.036,09","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-11-27","novembro","11","2025406203500007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [702,"5668070.76","11","despesa com a  folha de pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde novembro de 2025, conforme o  relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: proventos","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025188000700005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [703,"525899.44","1","pagamento à empresa papelaria tributaria ltda, cujo objeto é a  aquisição de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper) e 30.000 (trinta mil) unidades de estojos (escolar, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm), para o suporte e o conforto dos alunos, garantindo que todos, independentemente de sua condição socioeconômica, possam realizar suas atividades escolares de forma adequada dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 108443 - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 179/2024 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202400005029703, validade: 12 (doze) meses, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação., conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  783149\t\ndata de emissão:\t30/10/2025\natesto: \t31/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 533.806,80\nlíquido:\tr$ 525.899,44\npdf:\t2025240102229\n......\t\nprocesso  202500006044111","papelaria tributaria ltda","2025","62","2025-11-07","novembro","11","2025240106200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [704,"2767.02","4",".\nproc 202500010039500-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de córrego do ouro/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ngabriel ferreira morato melo - out/2025........r$ 2.767,02\n.","prefeitura municipal de corrego do ouro","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500356","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.321.115/0001-03"],
    [705,"600441.47","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.\n.- descontos - pensão alimentícia.....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900357","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [706,"5343.61","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 5.343,61 (cinco mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 5.343,61 (cinco mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos).\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  cel 1.023 021.535.991-72 manoel pereira da silva filho","fundacao tiradentes","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025290200500180","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [707,"989692.71","2","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante\n.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n28853(liq)..........10/25......989.692,71\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900039","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [708,"1.32","20","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede \nde postos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2663636, emissão: 06/11/2025, \natestado: 14/11/2025, venc: 05/12/2025, ref: 10/2025, \nvalor: r$ 1,32 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700109","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [709,"396787.61","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono\ndo período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000401","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [710,"1733.79","11","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.\n- depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú .......... - 341.\n* agência .................. - 9077.\n* conta corrente ........... - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.733,79.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100345","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [711,"724.49","19","valor destinado a cobrir despesas do contrato 19/2022, referente ao fornecimento de água tratada, coleta, tratamento e afastamento de esgoto sanitário para atender aos postos de fiscalização do batalhão de polícia rodoviária militar, relativo ao período de outubro/2025, pdf nº 2025436100096, processo de pagamento sei nº 202500036017975, fatura nº 3000514819 liquido","saneamento de goias s a","2025","38","2025-11-19","novembro","11","2025436103800022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [712,"1924.16","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em nome de igor de paula reginaldo, cpf: 755.662.221-53, que é originária de ação judicial promovida por natanael alves da silva, inscrito (a) no cpf nº. ***.722.301-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5187011-05.2023.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. pdf 2025326100256. sei 202100066009335. daof 491/3261/2025. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo, conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 10.301,45\nretenção de irrf...................................r$  1.924,16\nvalor líquido:.....................................r$  8.377,29.","igor de paula reginaldo","2025","37","2025-11-04","novembro","11","2025326103700079","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.662.221-**"],
    [713,"103790.73","1","202500010070865-mas\n.\naquisição de medicamentos (insulina degludeca, 100 u/ml sol inj em sistema de aplicação preenchido com 3ml (flextouch)) que visa atender ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 007/2024\"a\" ? ses  , pregão eletrônico nº 85/2024, oriundo do processo (sei 202400005007987).\n.\ndod sei 79752587 daof 3758/2025 pdf 2025285004361\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal......valor\n122320...........103.790,73","novo nordisk farmaceutica do brasil ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300584","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.277.955/0007-40"],
    [714,"404.98","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 718 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, acompanhamento de obra, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 108/2025 (id.80070156) e relatório nº 3275/25/cooinsp. sei 202500031008151.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400301","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [715,"8989.50","1","pagamento a favor da empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, cujo objeto é a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas internacionais, fatura nº 18665. no valor de r$ 14.886,93, sendo esta no valor parcial de r#8.989,50, conforme despacho nº 489/2025/goiasturismo/gcaa-02981. (ipof nº 2025426100220).","m a viagens e turismo ltda - epp","2025","35","2025-11-28","novembro","11","2025426103500014","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [716,"12600.00","3","bolsas de stricto sensu - termo de cooperação n. 623/2021 (sei n. 000025208781) - cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira entre  a universidade estadual de goiás e a seduc, nos campos de comum interesse para: apoio financeiro no desenvolvimento de tecnologias, soluções e produtos educacionais para a melhoria da educação básica; formação continuada de professores da seduc (nível mestrado stricto sensu) por meio da oferta de vagas no programa de mestrado profissional em ensino de ciências (ppec/ueg); equipagem do labpec - laboratório de pesquisa em ensino de ciências, vinculado ao ppec/ueg em anápolis. \nreferência novembro/2025.\n-quantidade: 06 bolsistas\n-valor unitário: 2.100,00\n- atestado 8/2025 (82370250)","universidade estadual de goias - ueg","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025406201400005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [717,"1994.00","15",".\npdf 2024260100588\n.\npagamento do irrf da  nf 217661414,\nreferente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025260100600032","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","27.595.780/0001-16"],
    [718,"11260.00","3",".\npagamento da - portaria nº 485/2025-secti(82653096) ref. nov/2025 - visando a concessão de 06 bolsas para os profissionais que compõem a equipe técnica/pedagógica do pronatec/mulheres mil, conforme discriminados na planilha sei 82652202.\n----------------------------------------------------------------------------\nesta op substitui a op 2025.3101.068.00012.009 - r$11.260,00 emitida da fonte 25690115, tendo em vista a emissão da guia de recolhimento 2025.3101.068.00012.009.001 de mesmo valor.\n---------------------------------------------------------------------------\nipof2025310100448.\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","21","2025-11-28","novembro","11","2025310102100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [719,"14594.88","1","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 033/2025 *\n* contratação sislog nº. 109438/2025 *\n* processo sei 202400005034382 *\n* processo sei 202500004084669 do contrato/pagamento *\n* ipof nº. 2025170100281 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 14430 refere-se ao item 017 do contrato nº. 049/2025/economia de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio e aprimoramento das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\no valor total do contrato é de r$ 2.639.089,67 e vigência de 36 meses.\n.\nos preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são:\n.\nitem 001 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise advanced (windows) up to four cores license, cód. erp e160458, item sgd esr-051, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 518.109,12 - vl.total: r$ 518.109,12\n.\nitem 002 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise professional plus perpetual license, cod. erp e166970t, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 231.035,76 - vl.total: r$ 462.071,52\n.\nitem 003 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise advanced para\n até quatro núcleos de processamento incluindo suporte técnico e serviço de\nmanutenção de versão pelo período de 24 meses, cód. erp es161326, item sgd esr-258, após 12 meses iniciais\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 259.054,56 - vl.total: r$ 259.054,56\n.\nitem 004 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise professional\nplus maintenance pelo período de 24 meses, cód. erp es167261t, após 12 meses\n iniciais\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 115.517,88 - vl.total: r$ 231.035,76\n.\nitem 005 - arcgis experience builder - 16h - inglês, cód. erp: 81.71.72.004,\n modalidade: aberta - remoto, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.051,84 - vl.total: r$ 2.103,68\n.\nitem 006 - trabalhando com o arcgis dashboards - 16h - inglês, modalidade: aberta - remoto, cód. erp: 81.71.72.010, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.577,76 - vl.total: r$ 3.155,52\n.\nitem 007 - coleta e gerenciamento de dados de campo usando arcgis - 16h - português - modalidade: aberta - remoto. data de acordo com a grade de cursos da academia gis - cod. erp: 71.71.70.345\nquantidade: 4 - vl. unitário: r$ 1.344,86 - vl.total: r$ 5.379,44\n.\nitem 008 - criando e editando dados com arcgis pro - 16h inglês - modalidade: turma fechada - remoto. pacote para até 12 alunos, cod. erp: 71.71.70.356\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 12.049,21 - vl.total: r$ 12.049,21\n.\nitem 009 - gerenciamento de dados geoespaciais no arcgis - 16h. modalidade turma fechada remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 71.71.70.354\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.092,91 - vl.total: r$ 16.092,91\n.\nitem 010 - arcgis entrerprise configurando a base deployment - 16h inglês, modalidade turma fechada- remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 70.71.71.604\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 10.376,27 - vl.total: r$ 10.376,27\n.\nitem 011 - arcgis enterprise fluxos de trabalho administrativo - 24h inglês,\n modalidade turma fechada - remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.013\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.242,15 - vl.total: r$ 16.242,15\n.\nitem 012 - compartilhando conteúdo com arcgis enterprise, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.009\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 25.642,40 - vl.total: r$ 25.642,40\n.\nitem 013 - criando scripts python para arcgis 24h inglês, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp 71.71.7","imagem geosistemas e comercio ltda","2025","17","2025-11-10","novembro","11","2025170101700009","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [720,"2446.97","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - novembro/2025.","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025130100200024","2025","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [721,"3056.72","44","refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 1 r$ 1.727,75 e  2 r$ 1.328,97.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","invicta transportes ltda","2025","21","2025-11-05","novembro","11","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [722,"750.00","1","202500010082856-mas\n.\nsolicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor do paciente josias freitas silva e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de porto alegre/rs, de 15 a 18 de outubro de 2025 para tratamento de doença renal terminal.\n.\nrd 06/2025 daof 2944/2025 pdf 2025285004819\n.\ntfd/josias freitas...................750,00","joelma freitas pereira silva","2025","86","2025-11-06","novembro","11","2025285008600523","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.969.993-**"],
    [723,"153.05","11","pagamento referente à pdf nº 2024186300029 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 153,05 retenção de i.r.r.f. sobre a fat= 5560623844 de 02/09/2025 ref. agosto de 2025 \nprocesso nº 202300029003444\ntotal selecionado: r$153,05","tim s a","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025186300800067","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [724,"49.87","1","fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100537","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.783.472/0001-81"],
    [725,"176777.04","1","pagamento relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300085","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [726,"0.00","1","pdf 2024290100213\n4070\t1.840,70 (liq)\n4085\t1.967,10 (liq)\nusuário: hcm","jr aguas eireli","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700258","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [727,"217.00","37",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de setembro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n19.......217,00......palmeiras\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [728,"44259.30","2","inss nf 925 - referente a medição da subetapa 1b (parcela 02) e subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais, no município de iaciara-go, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 08/09/25 a 09/10/25, conforme contrato n° 142/24 (79075873) e relatório nº 3809/25/cooinsp. sei 202500031008999.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400553","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [729,"14185.27","11","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - férias - abono - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025120100100010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [730,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","joyci viegas de freitas silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501431","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.566.791-**"],
    [731,"11279.85","41","pdf 2024160100129 processo 202400005013947 \npagamento referente a contratação de serviços de \napoio administrativo, com dedicação e xclusiva de \nmão de obra, sem emprego de material, para atender \nas demandas d a secretaria de estado da casa militar. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nf 255936, emissão 21/11/25, atesto 24/11/25, \nref. 10/2025, valor 11.279,85 - issqn","orbenk administração e serviços ltda.","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700120","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [732,"471000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para realização do evento comemorativo de aniversário do município de água limpa - goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 172/2025. destinada ao município de água limpa/go.\nprogr.goi. 172 nov25","prefeitura municipal de agua limpa","2025","20","2025-11-13","novembro","11","2025190102000059","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.173.053/0001-77"],
    [733,"3001075.11","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..............................valor \nvencimento..............................r$ 2.903.778,08 \nvencimento efetivo......................r$  163.268,97 \n.\ntotal...................................r$ 3.067.047,05\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100412","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [734,"11.31","43","pagamento do iss das nf´s 12 e 13, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea:\ndaniel machado siqueira e andrea de brito machado dias - passagem aérea de goiânia para aracaju; ida 17/11/2025; volta 20/11/2025.\npdf 2024430100115.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600031","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [735,"117100.66","1","pagamento liquido da nfs-e 2530333 contrato 35/2021-goinfra - ref. outubro/2025- contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível.\npdf 2025436100579 - sei 202500036018048 (gasolina)","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025436100900018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [736,"19945.18","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - patronal\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-11-17","novembro","11","2025240106700222","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [737,"40000.00","6","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de porangatu, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [738,"54058.80","8","processo 202300010062924 - ejsa\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026.\n.\npdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687)\n.\npagamento conforme despacho 288 (82204401)\n.\nnota fiscal nº 748/out/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 54.058,80\n.\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2025","17","2025-11-13","novembro","11","2025285001700038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [739,"0.00","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n nazareth ursino da silva rocha  (viúva)/ cpf- 288.509.631-49,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 01.649 pm  021.384.841-49  nério camilo da rocha","nazareth ursino da silva rocha","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290200500186","2025","2902","polícia militar","***.509.631-**"],
    [740,"1267.74","12","pis/cofins/cssl nfº 1414 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 86/2025 (80782279) e relatório nº 3649/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008981.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [741,"2675.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 298/2020 - seds(000015822326)  referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","grupo de mulheres negras dandara no cerrado","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800023","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.045.462/0001-49"],
    [742,"0.00","22","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,40% - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 3967\nfatura 6957/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - bhz/gyn \n- valor total r$ 5.934,18 - valor du r$ 485,98\nfatura 6957/2025 - trajeto: latam linhas aéreas – gig/gyn – sdu/gyn \n- valor total r$ 5.523,99 - valor du r$ 446,94\nfatura 6957/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gyn/sdu \n- valor total r$ 2.539,83 - valor du r$ 206,37\n.\nfatura 6958/2025 - trajeto: azul linhas aéreas – gyn/cwb \n- valor total r$ 7.072,88 - valor du r$ 684,64 \n.\nfatura 6959/2025 - azul linhas aéreas – gig/gyn\n- valor total r$  4.688,22 - valor du r$ 385,51\nfatura 6959/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gig/gyn – bsb/gyn\n- valor total r$ 10456,99 - valor du r$ 851,42\nfatura 6959/2025 – trajeto:  latam linhas aéreas – bsb/gyn\n- valor total r$ 2.327,04 - valor du r$ 188,75\n.\nfatura 6960/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gig/gyn  - sdu/gyn – gig/gyn\n- valor total r$ 9.062,34- valor du r$ 732,21\nfatura 6960/2025 – trajeto:  latam linhas aéreas – cnf/gyn\n- valor total r$ 2.414,18 - valor du r$ 197,19\n.\nfatura 6961/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gyn/sdu \n- valor total r$ 2.539,83 - valor du r$ 206,37\nfatura 6961/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/gyn – gyn/sdu \n- valor total r$ 6.756,21 – valor du r$ 546,66\n. \nprocesso 202500006000741 - pdf 2025240101249\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [743,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","loiany goncalves costa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501875","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.421-**"],
    [744,"174.25","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- prevcom - patronal\n.\nweyder\"","plano goias seguro","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100326","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [745,"1251150.29","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 20 à empresa  spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa,  subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2c (parcela 1)  de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 23/10/2025, conforme contrato n° 175/2024 - (81867102) e relatório nº 4054/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009752.","spe agehab hidrolandia ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400563","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [746,"37570.69","1","pagamento destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de outubro/2025, conforme oficio nº 116/2025 adasa/sgp/nap. \n*** \ncnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. \n_____________________________________________________________________________________ \n. \n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: \n. \n*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 070 banco de brasília brb \n- agência: 00212 \n- conta corrente : 008176-4 \n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa. \n- cnpj: 07.007.955/0001-10 \n- valor da nota de empenho: r$ 37.570,69 \n- referência: 10/2025. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100344","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [747,"199.80","12","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.","integrato telecomunicacoes ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025409100700096","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.104.489/0001-44"],
    [748,"345.00","25","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.\n\n___________________________________________\nsolicitação 2174/2025\nlilian dayane de oliveira rodrigues\ncpf: 96365986149\nvalor: r$ 345,00","fundo estadual de assistencia social","2025","35","2025-11-07","novembro","11","2025305103500003","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [749,"91943.02","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 13/36- referente parte do reclamante- processo nº 202400055000897.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025319000100457","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [750,"31546.36","110","pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0794\nnf 50 r$ 3740,79 (nf 968 rádio mais top fm );\nnf 66 r$ 3740,79 (nf 980 rádio mais top fm );\nnf 92 r$ 4484,5 (nf 1035 rádio riviera am 540 khz);\nnf 95 r$ 8356,38 (nf 1731 rádio rede aleluia fm 100 ltda );\nnf 105 r$ 5611,95 (nf 1292 rádio maracá fm );\nnf 127 r$ 5611,95 (nf 810 rádio ativa fm 96,7 ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [751,"0.00","2","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a retenção de issqn, referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a execução de atividades pedagógicas (capacitações) e eventos promovidos pela semad e organizados e/ou executados pela escola de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - emago, sendo a confecção de 100 botons, conforme ordem de serviço 64 (80942266), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 72  e pdf nº 2025210100152.(issqn).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 30,00. \n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014890. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025210100600124","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [752,"7720.99","12","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao aditivo de 25% aquisição de mobiliário escolar constituído de con\njunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante,via arp's registradas\npela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de\naula da rede estadual de ensino - pdf: 2025240101363 processo nº 20250000603\n2466, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.016.133  data de emisão: 24/10/2025\n- referência: 684 unds. conjuntos alunos\n- vl. total r$ 220.932,00\n** irrf r$ 2.651,18\n..\n- nf 000.016.134  data de emisão: 24/10/2025\n- referência: 606 unds. conjuntos alunos\n- vl. total r$ 195.738,00\n** irrf r$ 2.348,86\n..\n- nf 000.016.192  data de emisão: 31/10/2025\n- referência: 702 unds. conjuntos alunos\n- vl. total r$ 226.746,00\n** irrf r$ 2.720,95\n..","industria e comercio moveis kutz","2025","99","2025-11-07","novembro","11","2025240109900024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [753,"2126.79","4","retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 8 r$ 177.232,09 – 4 ª medição \ninss: r$ 6.170,34 (56.093,96*11%) \nissqn: r$ 8.861,60 (177.232,09*5%)\ni.r. r$ 2.126,79 (177.232,09*1,2%) \nvalor líquido r$ 160.073,36\n.\nconforme despacho nº 3924/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240102384 \t\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025240108600053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [754,"3410.00","9","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de novembro/2025.","frederico marques da costa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501805","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.991-**"],
    [755,"751.51","14","pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas) \nlote 01. sislog: 110763, conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1014, emissão: 10/11/2025, \natestado: 14/11/2025, referência: outubro/2025,\nvalor: r$ 751,51 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700206","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [756,"2625.30","28",".\n*pdf 2024170100154*\n.\nirrf das faturas/nf nº 3000514783 e 3000514784 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. \n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\nbsa\n.","saneamento de goias s a","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025170101400168","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [757,"231702.10","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão                                         172.691,02\t\t\t\t\t\t\t\t\nfuncão de confianca                                   59.011,08","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400214","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [758,"92.98","7","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022, referente a hospedagem de servidor, conforme requisição de despesas nº 7/2025-goiásturismo/gcaa-02981 e despacho nº 398/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o exercício de 2025, no valor de r$ 1.837,06, deduzindo irrf de r$ 92,98, conforme fatura nº 21350 e \nnf.2025/1514. (pdf nº 2024426100201).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-11-17","novembro","11","2025426102200013","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [759,"60.37","5","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com a retenção de 2,0% (dois inteiros por cento) de issqn, relativo a contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitê de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a 12 pacotes de hospedagem com alimentação, incluindo café da manhã e jantar para a hospedagem entre os dias 07/09/2025 à 12/09/2025. o hotel contratado deverá ser próximo ao centro de convenções de vitória (situado na rua constante sodré, 157 - santa lucia, vitória - es, 29055-420), conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 9 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (issqn). \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012755. \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 60,37.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-17","novembro","11","2025210102700014","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [760,"5921.00","1","despesa com o contrato n° 60/2025, referente a aquisição de equipamentos de comunicação, visando a qualidade e a eficiência na produção de conteúdos audiovisuais — fundamentais para uma comunicação pública transparente, estratégica e de credibilidade (drone). contratação sislog n° 114840 (pregão eletrônico n° 041/2025) (processo n° 202500005018676) (declaração 793).\nnota:\n5765\t07/11/2025\t07/11/2025\t5.921,00\t5.921,00","kasa kompleta comercio e serviços ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025409301300022","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","04.932.770/0001-23"],
    [761,"641786.79","4","valor para pagamento do líquido da 12ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202500036015011, nfs nº 637 e nº 639.","strata engenharia ltda","2025","75","2025-11-10","novembro","11","2025436107500076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [762,"3540.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- júlia micaelly facundo cardoso  (filha)/ cpf- 113.257.571-01,  no valor de r$ 4.676,59 (quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)   ;\n\n \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais)  .\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sd 28.545 530.650.771-91 ailton izidio cardoso   conforme documentação anexa.","fundacao tiradentes","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025290200500154","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [763,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","marilia araujo caixeta","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501680","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.977.261-**"],
    [764,"922.00","6","despesa com o contrato nº 24/2025, no valor de r$ 133.282,00, referente aquisição de placas de led, reparos e outros para carroceria mega brt neobus articulado e biarticulado 2011 e 2014, com vigência de contrato para 12 (doze) meses, (lote 2, 3, 5, 6 e 7) (processo nº.202500005000863) (contratação sislog – 112007) (pregão eletrônico nº. 12/2025) (empresa: bombas diesel service ltda) (pdf nº 2025409300230)(declaração nº 465).\nnotas:\n274\t28/10/2025\t28/10/2025\t105,80\t105,80 \n275\t28/10/2025\t28/10/2025\t816,20\t816,20","bombas diesel service eireli","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100542","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.973.199/0001-20"],
    [765,"8819.94","167","pagamento do irrf ref. outubro/2025:\nnf 41643 r$ 35,94 (nf 2);\nnf 41859 r$ 144 (nf 24);\nnf 41856 r$ 360 (nf 17312);\nnf 41995 r$ 72 (nf 1154);\nnf 41993 r$ 720 (nf 4832 r$ 3840);\nnf 41994 r$ 576 (nf 4820 r$ 3072);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [766,"148390.00","1","valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores desta agência, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária, defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, treinamento e cursos, no estado. de acordo com a portaria nº 246, 01 de setembro de 2025, que estabelece as cotas de diárias para o período de 01/10/2025 a 31/12/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00437/3261/2025. ipof 2025326100232, no valor de......r$ 150.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025326100900342","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [767,"170413.02","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025.\n.\ninss - empregado.........................r$ 170.413,02\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025290100100461","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [768,"34.00","28","recolhimento de issqn, relativo a prestação de serviços no mês de outubro de 2025, conforme nota fiscal nº 314 de 05/11/2025.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600027","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [769,"2020.86","41","pdf:\t2025295000057\n39987-liq\t2.020,86 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025295002400013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [770,"110.31","1","fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100566","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [771,"0.00","3","pagamento favor da empresa m a viagens e turismo ltda - epp, destinado a contratação por adesão ao registro de preços,com a empresa m.a viagens e turismo ltda, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024, do tj do estado de rondônia, prestação de serviço de passagens aéreas internacionais(agenciamento de viagens), compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso, cancelamento e seguro - viagem , conforme as disposições do edital e seus anexos, para atender a demanda da goiás turismo - agência estadual de turismo, fatura nº 18665,no valor de r$ 14.886,93,sendo este no valor parcial de r$4.755,10, deduzindo de irrf o valor de r$313,05, restando líquido o valor de r$4.442,05. conforme despacho nº 489/2025/goiasturismo/gcaa-02981.(pdf.2025426100096).","m a viagens e turismo ltda - epp","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025426100600106","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [772,"99392.49","35","pdf:\t2025295000057\n39784-liq\t99.392,49 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","24","2025-11-04","novembro","11","2025295002400013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [773,"40000.00","1","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de edéia, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [774,"21.73","10","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a outubro/2025, conforme fatura nº 166740143 e pdf 2024215300261. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 21,73. \n. \nprocesso de pagamento 202400017014580. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025215300100063","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [775,"25340.63","3","valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres. relativo ao período de novembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036016595 fatura nº 91266 liquido","ararauna turismo ecologico ltda","2025","99","2025-11-10","novembro","11","2025436109900078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","36.932.853/0001-09"],
    [776,"622132.16","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nvencimentos e salários.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100170","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [777,"124211.70","4","pagamento da nfs 260 de 15/10/2025 (81379142)com os programas e ações direcionadas ao fomento da produção têxtil nos municípios goianos, com a implantação de polos de confecções e facção, para formação do projeto \"cinturão da moda\", com o objetivo de propiciar o desenvolvimento econômico e social do estado de goiás, conforme estabelece termo de cooperação nº 001/2022 (sei 000033256144), processo nº (202217604000200), na cidade de guapó-go.","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025335100900005","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","03.783.850/0001-00"],
    [778,"23988.62","18","pagamento da nota fiscal nº 840 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 01 - setembro do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização  no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01 a 30/09/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e  relatório nº 3866 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009380.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400180","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [779,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 24.4 município porteirao deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio na educação do município de porteirão - go conforme plano a ser apresentado (aquisição de uniformes)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2257/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3663/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102357. daof 2502. transferência via convênio n° 341/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022530: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1753/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de porteirao","2025","156","2025-11-19","novembro","11","2025240115600111","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.617.413/0001-82"],
    [780,"32.78","539","art 1020250340936 do contrato 144/2025 do gmm lote 77, conforme relacionado.\ndespacho nº 2281/2025/goinfra/ma-gemru- - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-11-14","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [781,"6955.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 23/2025 - seds (69242422) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associação do pro melhoramento do santo antônio","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800168","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.031.652/0001-05"],
    [782,"127.36","11","pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 547.\nipof 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025150100900014","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [783,"3045.48","6","inss nfº 38 - referente a parcela 2 da subetapa 3d de pagamento de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia -go, correspondente ao período de 10/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 32/2024 - (80030891) e relatório nº 3839 / 2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031009201.","j cezar engenharia ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400326","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [784,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 189/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao recanto mais saude-centro geriatrico","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800282","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","38.404.235/0001-11"],
    [785,"18702.22","1","destina-se a apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação\njudicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.702,22(dezoito mil setecentos e dois reais e vinte e dois centavos), conforme faturas agrupadas nº 2511.018310989(sei82521599), 2511.018307553(sei82521816), 2511.018308805\n(sei82521969) e 2511.000002647(sei82522087),referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300079.\n\nfatura             valor r$    referência   vencimento   contrato agrupador\n2511.018310989     15.727,43   11/2025      20/11/2025   100.929.980-5\n2511.018307553     2.842,06    11/2025      20/11/2025   902.163.173-9\n2511.018308805     70,21       11/2025      20/11/2025   113.644.059-0\n2511.000002647     62,52       11/2025      17/11/2025   910.272.137-1\n\nvalor total:..................................................r$ 18.702,22","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290300700055","2025","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [786,"24516.50","6","contratação de empresa especializada no fornecimento de  passagens aéreas nacionais e internacionais,  transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. \n\npdf: 2025420100029\nmanutenção do órgão - despesas essenciais - passagem -fatura\n246196-victória amorim-atesto82117880 e aut.sgi82223013 \n246199-césar moura-atesto82161015 e aut.sgi82223013 \n246204-havana-atesto82118430 e aut.sgi82223013\n246200-eseni rodrigues-atesto82121581 e aut.sgi82223013\n246202-andrea rodrigues-atesto82164954 e aut.sgi82223013\n246203-andrea rodrigues-atesto82164954 e aut.sgi82223013\n246197-césar moura-atesto82118729 e aut.sgi82223013 \n246198-césar moura-atesto82118729 e aut.sgi82223013  \n246201-suellen mara-atesto82118729 e aut.sgi82223013 \n246205-gabriella rodrigues-atesto82118729 e aut.sgi8222301","aires turismo ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025420100100094","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.064.175/0001-49"],
    [787,"13619.09","10","pagamento liquido - aquisição de rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, no ano de 2024. pegão eletrônico nº 73/2024. processo de contratação 202400005022870 - sislog 106903.\n- nota fiscal nº 5244 (81773240)\n- atestado 116 (81773362)\n- solicitação de liquidação e pagamento (81773482)","agrosal norte ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2024406201300011","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.423.261/0001-61"],
    [788,"3000.00","1","36cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100584","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [789,"2000.00","1","44bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100703","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [790,"1364.55","38","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 030015000152511056","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [791,"24237.25","29","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 1941, 1944, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955,\n1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1966, 2143, 2144, 2145, 2146,\n2148, 2151 e 2152 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete\ndias por semana, prestados no mês de setembro/2025, nas unidades vapt vupt\nde goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [792,"175.30","8","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da \nadesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp \nnº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação \nnº 9017699 e pdf 2024326100183. pagamento do (gasolina - irrf) da \ntrivale, conforme memorando nº 058/2025-nutrans, do dia: 17/10/2025 da \nnota fiscal nº 2508341, emitida em: 09/10/2025, conforme despacho \nnº 205/2025-nutrans, do dia: 03/11/2025, referente ao mês setembro de \n2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (gasolina - irrf) \ndiesel: 61.563,60..........irrf: 155,89.........líquido:  61.407,71\netanol: 62.597,71..........irrf: 158,11.........líquido:  62.439,60\ngasolina: 69.621,71........irrf: 175,30.........líquido:  69.446,41\ntotal: 193.783,02..........irrf: 489,30.........líquido: 193.293,72.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-11-06","novembro","11","2025326101800022","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [793,"9.70","34",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 \n.\npdf: 2025250100066\n.\n1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.\n.\nirf\n.\nnf: 25267\n.\nsei (82347328)","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025250100600086","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [794,"54347.12","9","pagamento líquido de rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos.\n- nota fiscal nº 5257 (82154371)\n- atestado 118 (82154427)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82154503)","agrosal norte ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2024406201300011","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.423.261/0001-61"],
    [795,"52590.91","36","pdf:\t2024295000257\n1267-09/25 liq\t52.590,91 \nlfb","memora processos inovadores s a","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2024295000900009","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [796,"10646.12","11","retenção de issqn, sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  377  –  iporá\t\ndata de emissão:\t17/11/2025\nreferência: \tout/25\natesto: \t19/11/2025\ndespacho: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 212.922,45\nissqn:\tr$ 10.646,12\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-11-27","novembro","11","2025240108300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [797,"1737919.00","11","processo 202400010085668 dmr\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde referente a 2025, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional de 66 (sessenta e seis) municípios, conforme resoluções cib nºs: 064/2024 (67692536) e 267/2022 (67692628), os termos de adesões, as declarações de composição de equipe, os relatórios anuais de gestão, as portarias do ministério da saúde que homologa os termos de compromisso de gestão/tcg e oficio (69079171). vigência: janeiro a dezembro/2025. \n.\npdf 2025285000310. daof: 00571/2850/2025. rd nº11/2025-ses/spais(69561569).\n.\npagamento esp/novembro/2025...........r$1.737.919,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (70507610) e despacho 34/2025/ses/gerpop (70502901), sem o municipio de hidrolandia e sem o munícipio de serranopolis, conforme ofício 63039/2025/ses (79028991).","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-05","novembro","11","2025285004400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [798,"28501.79","10","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35.","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2025","2","2025-11-24","novembro","11","2025195000200002","2025","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [799,"99.90","9","nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds.\norçamento 2025.","u v r de sousa","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025409100700060","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","49.138.830/0001-79"],
    [800,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","clayton dos santos araujo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502035","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.410.901-**"],
    [801,"2420.34","15","pagamento do irrf da nf 2576, em favor de alfa e ômega serviços ter\nceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de\nmão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção,\nlimpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de\n01/10/2025 a 31/10/2025. pdf 2025430100063.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025430100600073","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [802,"550.00","1","processo 202500010083963.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010083963\n.\npdf: 2025285004812. daof: 2944. rd n° 6/2025 - ses/ccerac/tfd-16978\n.\nnome: francisca gonçalves de alencar\ncpf: 028.658.191-40\n.\ntfd/daniel:....................550,00","francisca goncalves de alencar","2025","86","2025-11-04","novembro","11","2025285008600521","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.658.191-**"],
    [803,"895723.93","11",".\nportaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio\n.\nvigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\npdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021\n.\nparcelas de fevereiro a dezembro de 2025\n...............................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,novembro 2025, sol. pag.81108732. \n.\nvalor pago..........r$ 895.723,93.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/25 (81108732).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [804,"2254.14","7","portaria 682/2020\n.\nproc pgto 202500010068026 - efc\n.\ncontrato n° 106/2024/ses (67071925), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nlotes 06. suvisa.\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020.\n.\npdf 2024285003706. daof 772/2025.  contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 294................r$ 2.254,14\n.","ms eventos ltda","2025","173","2025-11-11","novembro","11","2025285017300023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [805,"1624718.86","8",".\nportaria 6532/2025\n.\ntermo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio\n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025\n.\nparcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079)\n.\npdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n............................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, novembro 2025, sol.pag.81124323. \n.\nvalor pago............r$ 1.624.718,86.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 (81124323).","fundacao pio xii","2025","91","2025-11-04","novembro","11","2025285009100001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [806,"1505.09","8","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10516 e pdf 2024215300170. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.505,09. \n. \nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700037","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [807,"52.54","82","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. 10.2025-sine-irrf-atesto82582425 e aut.sgi82674491 - 3000514930-irrf","saneamento de goias s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [808,"6727088.08","3","pagamento da 2ª medição do contrato 095/2025, referente a restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100923, processo sei 202500036015233, nf nº 30 e 31 líquido.","matrix infraestrutura ltda","2025","73","2025-11-04","novembro","11","2025436107300051","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [809,"5644.49","1","processo: 202516448117266 \n. \ndaof:411/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. empenho complementar. \n.\nvalor: r$ 5.644,49\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025290600100400","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [810,"516.59","34","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e \npdf 2024326100221. pagamento do (irrf) da saneago, conforme despacho \nnº 127/025-nugc, de 28/10/2025, fatura nº 3000512716, vencimento dia 30/10/2025 de serviços prestados no mês de setembro de 2025, e atestada \npela gestora em: 28/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total da fatura................r$ 10.904,09\nbase de cálculo irrf.................r$ 10.762,40\nretenção de irpj.....................r$    516,59\nvalor líquido........................r$ 10.387,50.","saneamento de goias s a","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025326101100021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [811,"81617.22","8","202500025092165-refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 292 ref 10/2025 serviço de telecomunicação de tráfego de dados  e aplicações corporativas r$ 81617,22","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","26","2025-11-17","novembro","11","2025296102600011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [812,"804.22","9",".\npdf 2025260100135\n.\npagamento do liquido da nf 38,\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","aiala tendas ltda","2025","11","2025-11-28","novembro","11","2025260101100010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [813,"13878.27","5","processo 202500010074330 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 83\n/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 20250\n0010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026.\n.\nipof 2025285004371 daof 3770/2850/2025 dod (sei 80214712) .\n.\nnota: 737640 - ir\n.\nemissão: 24/10/2025\n.\nvalor: r$ 13.878,27","elfa medicamentos s a","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300547","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [814,"90.98","21","nf 6632, ir referente a serviço de telefonia no mês de outubro de 2025.","3corp servicos de tecnologia ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025130100600031","2025","1301","gabinete do vice-governador","10.334.879/0001-61"],
    [815,"261.27","5","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla 32), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a outubro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2530339 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 261,27. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100098","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [816,"0.00","10","pagamento do issqn da nf.7 referente a vagas de estacionamento no mês de outubro de 2025.","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025130100600063","2025","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [817,"5404.02","17","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. outubro/2025. liq. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700127","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [818,"3741.20","241","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025117049 motociclista nfag 121  r$ 3741,2 (site plural notícias  nfvc 1138 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [819,"1303933.33","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-17","novembro","11","2025240100400586","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [820,"26.90","2","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, para atender despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn, referente adicional de mais 03 (três) diárias de hospedagens e acréscimo de mais 01 (um) hóspede, para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás para composição da delegação oficial brasileira na cop30, conforme despacho 389 (80100161), com o intuito de participarem da 30ª conferência das partes da convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima (cop30), que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em belém do pará. abaixo relacionados, sendo 15/11/2025 a data do check-in e 18/11/2025 a data do check -out. a cop30 é um encontro global anual onde líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima. é considerado um dos principais eventos do tema no mundo. os principais temas incluem: 1. redução de emissões de gases de efeito estufa. 2. adaptação às mudanças climáticas. 3. financiamento climático para países em desenvolvimento. 4. tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono. 5. preservação de florestas e biodiversidade. 6. justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas. considerando o protagonismo do estado de goiás na agenda climática nacional, com destaque para a implementação da estratégia goiás carbono neutro 2050, a reativação do fórum goiano de mudanças climáticas, a execução de programas como o psa cerrado em pé, entre outros, é de suma importância sua participação. conforme ordem de serviço nº 29/2025 (81489348), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 9 e pdf 2024215300223. (issqn)\n. \n- andréa vulcanis, cpf: 845.***.***-72; \n- kaoara batista de sá, cpf: 015.***.***-10; \n- josé bento da rocha, cpf: 855.***.***-72; \n- vitor rodrigues sampaio barbosa, cpf: 022.***.***-52; \n- robson disarz, cpf: 007.***.***-01; \n- marcelo martines sales, cpf: 575.***.***-68; \n- tiago rocha santos, cpf: 105.***.***-03; \n- rafaella nunes batista, cpf: 037.***.***-35;\n- ivanise pinto nogueira zanlorenzi, cpf: 747.***.***-72; e\n- ramon pereira trajano de castro, cpf: 025.***.***-55. \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 26,90. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","2","2025-11-05","novembro","11","2025215300200042","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [821,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","gabrielle moura de morais sousa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501580","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.903.861-**"],
    [822,"24366.41","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - verba indenizatoria - 50% - lei 22.258............r$ 12.824,43\n02 - verba indenizatoria - 45% - lei 22.258............r$ 11.541,98\ntotal..................................................r$ 24.366,41\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025290100500041","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [823,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","susana dainara terto de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501691","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.483-**"],
    [824,"2500.00","1","37bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100581","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [825,"3250.00","1","processo 202500010083993.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010083993\n.\npdf:2025285004811. daof: 2944. rd n° 6/2025 - ses/ccerac/tfd-16978\n.\nnome: andreia ribeiro santos  marim\ncpf: 026.015.761-97\n.\ntfd/isaac:......................3.250,00","andreia ribeiro dos santos marim","2025","86","2025-11-04","novembro","11","2025285008600520","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.015.761-**"],
    [826,"4109.70","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição, do contrato nº 2 2/2025 - referente à serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiá s em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa), relativo ao período  01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101087, processo sei nº 202500036013576, nf-161","cbc construtora brasil central ltda","2025","137","2025-11-04","novembro","11","2025436113700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [827,"601.70","1","fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025400100300063","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [828,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.57 município itapuranga deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação do município de itapuranga - go (para atender a creche municipal criança cidad&#259; inep 52264378 e escola municipal de educação infantil professora divina moreira da silva inep 52071260),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2098/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3657/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101160. daof 2446. transferência via convênio n°265/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013320: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de itapuranga","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300262","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.146.604/0001-03"],
    [829,"108500.00","7","concessão de bolsas monitoria conforme o edital n. 09/2025/prg. visa subsidiar discentes na superação de dificuldades de aprendizagem por meio de atividades de reforço, promovendo a interação acadêmica entre discentes e docentes. referência outubro/2025.\n-atestado 68/2025 (sei 81910985)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025406202400020","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [830,"6379.14","19","redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025, conforme boleto anexo.\ngec","redemob consorcio","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025400100500009","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [831,"20.60","9","pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, i móvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de outubro/2025, conforme fatura nº 3000514816 e pdf 2024215300168. (irrf). . \n\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 20,60. \n\n. \n\nprocesso de pagamento 202400017008770. \n\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [832,"4280.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2025 - seds (69273301) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituto abraco","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800347","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.350.965/0001-17"],
    [833,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a novembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","naila porcina de souza freitas","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501518","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.749-**"],
    [834,"3700.00","1","processo sei nº 202500010087994 - mc\n.\nauxilio funeral requerido por rosimary  de almeida franco, referente às despesas realizadas com o sepultamento da srª myriam de almeida franco campos, cpf ***.494.***-04., ex- servidora aposentado desta secretaria.\n.\ndaof 4409/2850. rd n° 263/2025 - ses/cofp-05073 (82097165).\n.\ntotal a pagar: r$ r$ 3.700,00\n.","rosimary de almeida franco","2025","162","2025-11-24","novembro","11","2025285016200050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.316.131-**"],
    [835,"8953.75","47","ordem para cobrir com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, refere-se a inss da nota do mês 09/2025.\nnf 8920 r$ 8.953,75","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-11-10","novembro","11","2025305200200020","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [836,"600.00","1","processo sei nº 202500010087037 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcíllio martins oliveira vilela. processo 202500010087037.\n.\npdf: 2025285005033. daof: 2944/2850. requisição de despesa n° 6/2025\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 83623 (82153455).\n.\nvalor: r$ 600,00\n.","cassia carvalho costa","2025","86","2025-11-24","novembro","11","2025285008600552","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.699.841-**"],
    [837,"4280.00","1","ordem de pagamento para quitar concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 85/2022- seds(000030949861)  referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","lar de jesus","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800049","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.262.799/0001-57"],
    [838,"2140.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 16/2021 - seds (000022673355) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associação casa joana","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800171","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.691.299/0001-04"],
    [839,"2675.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro espirita jesus cristo e humildade","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800153","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.082.361/0005-10"],
    [840,"34.51","2","apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.\n\nipof: 2025420100256\ndiesel s-10 geradores\n\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. fatura 2634817-irrf-d.geradores-10.25-atesto82021005 e aut. sgi8203371","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100135","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [841,"428.40","194",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\nliquido\n.\nnf: 11278\n.\ndados bancários:\n.\nfornecedor: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda\n.\ncnpj:  67.431.718/0001-03\n.\nbanco: itau unibanco sa\nag 8095\ncc 8438-3\n.\nsei (81332626)","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-03","novembro","11","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [842,"229.12","2","pagamento do líquido da fatura 2511000004650, emitida em 09/11/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo a 13 dias do mês de outubro/2025. (apropriação de despesas), no valor de r$ 229,12 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 pdf: 2025400100186. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600379","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [843,"2236.42","18","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 178/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800270","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [844,"976.34","199",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\nliquido\n.\nnf: 998014\n.\nsei (81645045)\n.\ndados bancário:\n.\nbeneficiário: warner bros. (south) inc\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\nbanco: 341 - itaú\nag: 0183\ncc: 34736-8","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-03","novembro","11","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [845,"75.65","20","pagamento do irrf da fatura 3000514942, relativa ao contrato n.º29/\n2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tr\natada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às\nunidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no\n23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, l\nt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de outubro/2025.\npdf 2024430100077.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025430100600025","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [846,"187.96","16","pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\nsei 202511129009606\nvalor dos honorários ............... r$ 187,96\n\n                         vms","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [847,"27386.70","62","valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196.\npagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 539/2025-gt, dia: 18/11/2025, nota fiscal \nnº 4081-99, do dia: 07/11/2025, pelos serviços prestados referente a locação de equipamentos do período: 01/10/2025 a 31/10/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - \nvalor da nota:........................................r$ 28.767,54\nretenção de irrf - (4,8 por cento)....................r$  1.380,84\nvalor total líquido:..................................r$ 27.386,70.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025326101100054","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [848,"13158.33","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 64/2025- referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025435000019, processo sei nº 202500036014511, nf-34.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8588 0000 131-4 5833 0008 210-4 0002 5332 013-5 9335 6060 000-7","matrix infraestrutura ltda","2025","18","2025-11-14","novembro","11","2025435001800001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [849,"2860.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 94/2021 - seds (000025003819), referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800124","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.295.217/0001-55"],
    [850,"7589.62","6","pagamento à empresa \tfonseca martins comercio de gas ltda , referente ao fornecimento de água mineral acondicionada em garrafão policarbonato de 20 litros com lacre plástico na tampa e sache para limpeza do garrafão, com a finalidade de abastecer o prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculadas a secretaria de estado da educação, pelo período de 12 meses. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 25.227\nemissão: 03/11/2025\natesto: 03/11/2025\nvalor total da nota: r$ 7.681,80\nlíquido: r$ 7.589,62 \npdf 2024240101792\n.\nprocesso 202400006049516","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025240101000005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.961.053/0001-79"],
    [851,"3031.04","32","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 18 ref 09/2025  r$ 3.031,04.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-14","novembro","11","2025296101300073","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [852,"160698.44","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 45ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025438000009, processo sei nº 202500036014966, nf-7826.","serget mobilidade viaria ltda","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025438001100003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.363.619/0001-96"],
    [853,"3011487.94","2","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis\nando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023\n, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos\njudiciais, conforme ofício 0271/2025 ag. governo do estado de goiás/go, aut\norizado pelo despacho n. 801/2025-ste.\n\nmemória de cálculo 31/10/2025","tribunal de justica do estado de goias","2025","26","2025-11-25","novembro","11","2025170402600003","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [854,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor henrique bonifacio ferreira (cpf: 795.012.061-49), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria bonífacio e assunção (cpf:  130.922.781-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14809/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2381.","henrique bonifacio ferreira","2025","125","2025-11-04","novembro","11","2025240112500276","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.012.061-**"],
    [855,"127592.64","2","destina-se ao pagamento à empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001\n-36, no valor de r$ 127.592,64 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 71 (sei 81876199). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436100634.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","jl arquitetura ltda","2025","94","2025-11-07","novembro","11","2025436109400022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.514.936/0001-36"],
    [856,"2785.88","36","crs\n.\npagamento do iss do processo 202500010070959 - lote: 8\n.\nnf 42207 (nf 2 r$ 690,52);\nnf 42319 (nf 8 r$ 1704);\nnf 42416 (nf 4 r$ 64);\nnf 42417 (nf 13 r$ 80);\nnf 42438 (nf 11 r$ 161,95);\nnf 42446 (nf 10 r$ 69,41);\nnf 42309 (nf 14 r$ 16);\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-25","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [857,"0.00","1","pagamento a favor da empresa agem tecnologia distribuidora ltda referente a despesa com aquisição de material e insumos de informática (50 câmera webcam) para manutenção na rede lógica da controladoria-geral do estado - cge, em virtude de ata de registro de preços – arp nº 004/2024-sead/gecc (sei nº 59913891) da sead, processo nº 202100005019301, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 14404.\nitem 3 .................r$ 187,00/câmera ..............r$ 9.350,00/total\nipof 2025150100019.","agem tecnologia distribuidora ltda","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025150100500051","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.022.398/0001-31"],
    [858,"48000.00","3","pagamento do liquido da nf 5866,\n relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico “goiás bom de bola 2025”, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.\n.\npdf 2025260100290","big ball sports - material esportivo ltda","2025","45","2025-11-05","novembro","11","2025260104500034","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.510.631/0001-68"],
    [859,"723194.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição, do contrato nº 006/2025 - goinfra - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 a 31/09/2025, pdf nº 2025436100520, processo de pagamento sei nº 202500036015509, nf nº 50.","meta servicos e projetos ltda","2025","73","2025-11-06","novembro","11","2025436107300047","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [860,"25057.02","10","pagamento da nota fiscal nº 1429  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a produto 1 - setembro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 52/2025 - (80849841) e relatório nº 3874/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009046.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [861,"23.79","1","pagamento para quitar o serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(arla), para atender as demandas desta pasta.\n.\nnfe. 2530352 - r$ 23,79 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600202","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [862,"694.75","81","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [863,"3146.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 272/2023 - seds (54540647) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800133","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.078.589/0001-27"],
    [864,"2384.11","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","vandione alves da silva","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100690","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.479.041-**"],
    [865,"8482.50","1","pagamento referente bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil.\narquivo 15962: bolsas de outubro/2025.\ndespacho nº 3997/2025/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.\ndaof 2572. pdf 2025240102425.","secretaria de estado da educacao","2025","58","2025-11-18","novembro","11","2025240105800018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [866,"2512632.25","1",".\npagamento do 13° salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref. outubro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500616","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [867,"70742.05","67","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/09/2025 a 24/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 24 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 70.742,05. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [868,"74.40","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, para aquisição de 700 (setecentos) pacotes de café torrado e moído de 500 gramas cada, por um período de 12 (doze) meses, mediante demanda, visando atender à necessidade da junta comercial do estado de goiás, lei federal nº 8.666/1993.\nconforme a nf 2460 emitida em 15/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: nº 2025336200015.\nprocesso: 202500024000818.","a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025336200700076","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","12.999.469/0001-65"],
    [869,"26542.75","5","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036015469 nf 29 e nf 30 inss","terra vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025436100700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [870,"4290.00","1","ordem de pagamento para quitar com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800060","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.214.867/0001-38"],
    [871,"5460.74","9","pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, referente a renovação excepcional e 5º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de ti c, referente ao período de 01/09/2025 a 07/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica -nfs-e nº 2240 e pdf 2025215300127. custeio grupo 3. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento..............r$ 5.460,74. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006747. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","12","2025-11-14","novembro","11","2025215301200003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [872,"29021.55","68","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 24 (ref. outubro/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\nlote 02 - mão de obra\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade /\n valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação\nnível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.\n357,04\n.\nvigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026\n.\nrmvp\n****************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [873,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","marcia zebina araujo da silva","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025316100900158","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.390-**"],
    [874,"810.00","1","pagamento das custas de ação indenizatória por danos morais e materiais com tutela provisória de evidência que tramita sob o processo nº 100xxxx-53.2024.4.01.3500, movido por l.m. e g.i.d.m., em face da agehab e caixa econômica federalm, conforme despacho nº 57/2025/agehab/gjac. processo sei nº202400031003258.","justica federal de primeiro grau em goias","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025436200600139","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.439.950/0001-30"],
    [875,"8679.71","2","parte 1/2 férias - abono – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei 202500031010343/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100346","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [876,"828838.25","9","* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf nº. 2024170100260 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 7238 (ref. 2/08 a 1º/09/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\n* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n.\nrmvp\n.................","cast informatica s a","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025170100600028","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [877,"3839.72","7","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 115/2025 - 202500020001675","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800418","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [878,"5634.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-11-27","novembro","11","2025240113200174","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [879,"41387.50","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100439","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [880,"923.83","5","pdf 2025295000238\n1159-reaj. iss\nusuário: hcm","memora processos inovadores s a","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025295001100007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [881,"9222.24","3","pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, relativo ao 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021, para atender despesas com  a prestação de serviços de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis, o subsecretário de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável – subplan, josé bento da rocha, a gerente de mudanças climáticas e serviços ecossistêmicos, natalia almeida brito e a servidora da comunicação setorial, rafaella nunes batista, que participaram do \"fórum de líderes locais da cop30\", o evento ocorreu entre os dias 03 a 06 de novembro de 2025, na cidade do rio de janeiro/rj. conforme ordem de serviço 32 (82456443), fatura/duplicata nº ft00033457 e pdf 2024215300162. (líquido parte).\n. \nandréa vulcanis - cpf: 845.***.***-72 – data da ida: gyn/cgh/sdu 03/11/2025  (latam airlines brasil);\n. \njosé bento da rocha - cpf: 855.***.***-72 – data da ida: gyn>cgh>sdu 03/11/2025 – data da volta: sdu>cgh>gyn 06/11/2025 (latam airlines brasil);\n. \nnatalia almeida brito - cpf: 034.***.***-10 – data da ida: gyn>cgh>sdu 02/11/2025 – data da volta: sdu>cgh>gyn 06/11/2025 (latam airlines brasil);\n. \nrafaella nunes batista - cpf: 037.***.***-35 – data da ida: gyn>cgh>sdu 03/11/2025 – data da volta: sdu>bsb>gyn 07/11/2025 (latam airlines brasil);\n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 9.222,24. \n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100121","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [882,"762.24","19","recolhimento de irpj boleto nº 10119139 a favor da empresa redemob consórcio,\nreferente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 204 servidores, no mês de novembro/2025. pdf: 2024180100563. tv","redemob consorcio","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025180101600016","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [883,"9386.27","4",".\nproc 202500010035284-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de santo\n antônio do descoberto/go, para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 2\n14/2025 (sei 75721293).\n.\nmarcelo dourado carvalho lopes - set/2025.......r$ 9.386,27\n.","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500349","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [884,"750.83","1",".\ncontribuições ao fundo protege goiás/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025285000700039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [885,"3826.50","9","despesa com o contrato n° 15/2025, referente a aquisição de café torrado e moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005038017 - sei nº da contratação 109668 sislog) (pdf nº 2025409300021) (fornecedor: atlântico soluções e serviços ltda)  (pregão eletrônico 001/2025)(declaração 35).\nnota:\n1083\t10/11/2025\t10/11/2025\t3.826,50\t3.826,50","atlantico solucoes e servicos ltda","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100401","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","54.886.990/0001-36"],
    [886,"2399.27","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100294","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [887,"25886.22","1","pagamento relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300089","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [888,"4663.70","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051.\n- depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49).\n- favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 4.663,70.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100345","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [889,"718000.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de liris léia lopes de melo, cpf nº ***.339.221-**, proprietária do imóvel rural denominado como \"fazenda sete lagoas\", localizado no município de quirinópolis – goiás, registrado na matrícula nº 1.175, ficha 01 do livro nº 2-rg, no cartório de registro de imóveis, comarca de quirinópolis–go, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-319, localizados nos municípios de quirinópolis/go e castelândia/go, no trecho compreendido entre denislópolis e castelândia,(76459798) . pdf nº 2025436101365. - processo de pagamento 202400036015325.\n\nobs: favor depositar para: liris leia lopes de melo - cpf 869.339.221-20\nbanco bradesco (237) - agencia 0903-2 conta corrente 0020724-1","liris lea lopes de melo","2025","75","2025-11-10","novembro","11","2025436107500117","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.339.221-**"],
    [890,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana gabriella gouvea","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600013","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.243.279-**"],
    [891,"158.26","24","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nirrf tim out 02 2025","tim s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025190100600026","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [892,"554389.08","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro                         395.020,99\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro   13ºsalário            159.368,09","fundo financeiro do rpps","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400233","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [893,"25389.71","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificação por exercício de função\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000215","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [894,"8603.15","1","pagamento destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. referente ao mês de outubro/2025, conforme oficio nº 11396/2025/cogp. \n. \nvalor ....... r$ 8.603,15. \n. \n***observação, segue abaixo dados para pagamento: \n. \nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 001 banco do brasil s/a \n- agência: 2576-3 \n- conta corrente: 600.064-9 \n- favorecido governo do estado de mato grosso do sul \n- cnpj: 02.935.843/0001-05 \n- valor r$ 8.603,15 \n- referência: 10/2025. \n. \n*** favor não cobrar taxa **","secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100343","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","02.935.843/0001-05"],
    [895,"311639.80","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (fundo financeiro. rpps (empregado) - civil ( 14,25 % ))\n\nvalor total .................................. r$ 311.639,80","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100355","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [896,"800000.00","1","valor para pagamento do líquido da 12ª medição, do contrato nº 110/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036015045, nf nº 8.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","75","2025-11-05","novembro","11","2025436107500081","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [897,"89946.53","17","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\nnf - 36576. valor liquido. referência 10/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [898,"1768551.11","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 177 a empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e 02), no período 08/09/2025 a 20/10/2025, relativo a contratação de construção civil de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, conforme contrato n° 133/2024 (id.80357421) e relatório nº 4029/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009308.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400555","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [899,"29678.32","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025150100200022","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [900,"29500.00","2","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 76/2025 - 202500020001087","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800336","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [901,"6381.00","1","* ipof 2025170100508 *\n.\npagamento referente à ajuda de custo para viagem ao exterior, com o objetivo de participar da \"missão institucional ao canadá, visita técnica para análise do modelo federativo de iva dual\", organizada pelo comitê nacional de secretários de fazenda dos estados e do distrito federal - comsefaz, no período de 18 a 20 de novembro de 2025, em ottawa, canadá.\n.\nrmvp\n.","daniel fernandes ribeiro","2025","30","2025-11-13","novembro","11","2025170103000040","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.053.226-**"],
    [902,"121.72","9","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 -seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.\nreferência 11/2025.\nfatura oi  parcial. valor irrf. r$ 121,72","oi s a - em recuperacao judicial","2025","2","2025-11-25","novembro","11","2025305200200225","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [903,"14663.99","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","otaviano vianna neto","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100630","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.030.020-**"],
    [904,"5000.00","1","3cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100727","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [905,"802.07","26","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de\nserviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo -  pes-\nsoas com deficiência, relativo ao serviços  gratuito  de passageiros\ncom deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro-\ngrama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006),  período: feve-\nreiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal)\n(processo físico: 200600098).\n(para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025).\n(declaração: 314)(pdf: 2024409300366).\nnota:\ninss/nf/10\t10/11/2025\t10/11/2025\t802,07\t802,07","redemob consorcio","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100276","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [906,"1879.98","11","serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente  ao mês outubro/2025- nota fiscal nº 12-processo nº 202200055000327.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025319000600006","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [907,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","luana alves akamine","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501910","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.581-**"],
    [908,"568980.48","15","pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095\n2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de es\ntado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial l\ntda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e seguran\nça armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 202524010\n1290 processo nº 202200006056663:\n..\n- nf 354 data de emissão: 04/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 718.409,68\n- valor líquido r$ 568.980,48\n..\ndados bancários: 104 ag: 1575 cc: 5766-0\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","9","2025-11-24","novembro","11","2025240100900205","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [909,"67210.68","130","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 425 - r$ 76.116,30 – 1ª medição \ninss: r$ 4.186,40 (38.058,15*11%) \nissqn: r$ 3.805,82 (76.116,30*5%)\ni.r. r$ 913,40 (76.116,30*1,2%) \nvalor líquido r$ 67.210,68\n. \nconforme despacho nº 4065/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100383 \ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-25","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [910,"241085.18","31","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.\nvalor liquido  da nota fiscal nº 3889 referência 10/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025300100600024","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [911,"11.49","2","pagamento do irrf retido da fatura 2511000004650, emitida em 09/11/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo a 13 dias do mês de outubro/2025, no valor de r$ 11,49 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 pdf: 2025400100187. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600380","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [912,"6927.58","7",".\npdf 2025170100111\n.\nordem de pagamento conforme fatura/ nf nº 629 do segundo termo aditivo ao contrato nº 008/2023 de prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, com manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), seguro, com rádio comunicador digital tetra, sinalizador acústico e visual, e dentre outros itens previstos.\n.\nbsa\n.","qualitiloc automoveis ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400432","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [913,"2407.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 333/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","apae de rubiataba","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800332","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.121.991/0001-11"],
    [914,"505316.94","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025:\n- pensão alimentícia ...................... r$ 505.316,94.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100332","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [915,"2140.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 35/2022(000028856918)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho (81216879)","lar s o jose","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800152","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.862.846/0001-01"],
    [916,"84060.00","2","pdf: 2024295100053\n.\nnome beneficiário: rl comércio de utilidades do lar\nobjeto: aquisição de insumos para confecção das roupas dos reclusos do siste\nma penal goiano. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n423................09/25.........84.060,00\n.\nrmb","rl comércio de utilidades do lar","2025","33","2025-11-06","novembro","11","2025295103300001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","00.717.603/0001-09"],
    [917,"608.59","15","202500025087561- issqn nf 06- 09/2025 serviços de manutenção preventiva e corretiva em nobreaks. \ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","25","2025-11-05","novembro","11","2025296102500014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [918,"5350.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","centro promocional todos os santos do bairro capuava","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800154","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.418.715/0001-69"],
    [919,"119157.83","32","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 7\n.\nnf 42328 r$ 18088 (nf 93 jornal correio brasiliense );\nnf 42330 r$ 17635,8 (nf 666 site jornal opção );\nnf 42338 r$ 1797,38 (nf 2199 gráfica cgh comunicação );\nnf 42339 r$ 6565,85 (nf 3 gráfica s.j. canedo );\nnf 42341 r$ 56568 (nf 47 fux filmes outdoor );\nnf 42342 r$ 8642,29 (nf 398 site anápolis notícias );\nnf 42343 r$ 7414,4 (nf 3 jornal hora extra );\nnf 42344 r$ 11549,3 (nf 570 site portal zap catalão notícias );\nnf 42345 r$ 15387,63 (nf 7 programa podk liberados );\nnf 42346 r$ 21906,38 (nf 18037 televisão anhanguera luziânia );\nnf 42347 r$ 4514 (nf 24 site o hoje );\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-24","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [920,"1197605.31","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 17 à empresa  spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 1º etapa subetapa 1b (parcela 2), 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/08/25 a 07/09/25, conforme contrato n° 175/2024 (77379493) e relatório nº 3725/25/cooinsp. sei 202500031009338.","spe agehab hidrolandia ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400119","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [921,"430.01","85","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [922,"26406.11","3","valor para pagamento do inss da 26ª medição, do contrato nº 41/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100141, processo de pagamento sei nº 202500036015225, nf nº 4398.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","140","2025-11-18","novembro","11","2025436114000006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [923,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 123.7 município aragarcas deputado (a) george morais ferreira. objeto da emenda investimento em educação no município de aragarças - go (aquisição de equipamentos, mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos para atender as seguintes unidades escolares cmaei espedita pereira leão (inep 52097285), cmaei são judas tadeu, cmaei (inep 52079058),  cmaei valéria jaime peixoto perillo (52155200), cmaei profesora maria bezerra do nascimento),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1628/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2137/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100861. daof 2173. transferência via convênio n°208/2025 documentos constantes no processo sei 202500005013031: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. \n.\n.pedro","prefeitura municipal de aragarcas","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300161","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.125.227/0001-99"],
    [924,"290000.00","1","202500005022604 - ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1279 município ipiranga de goias - go,  deputado wagner neto objeto da emenda- investimentos, plano de trabalho (sei 78504498)\n.\nipof 2025285004527 daof 3898/2850/2025 rd 748/2025 (sei 80936154).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 655/2025 (sei 78848472), despacho nº 3668/2025/ses/spais-03083 (sei 78937192), despacho nº 1718/2025/ses/subpas-21278 (sei 78986036).\n.\nemenda/ipiranga de goias................r$ 290.000,00\n.","fundo municipal de saude de ipiranga de goias","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600174","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.202.928/0001-75"],
    [925,"5082.53","1","pagamento destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) à prefeitura municipal de senador canedo, da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de outubro/2025, conforme ofício nº 8.626/2025. \n. \n*** observação, segue abaixo dados para pagamento:\n.\nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 001 banco do brasil s/a \n- agência: 4679-5 \n- conta corrente: 6257-x \n- favorecido prefeitura municipal de senador canedo \n- cnpj: 25.107.525/0001-51 \n- valor ..................... r$ 5.082,53 \n- referência: 10/2025. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","prefeitura municipal de senador canedo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100347","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.107.525/0001-51"],
    [926,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","fernando nunes belchior","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501902","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.032.476-**"],
    [927,"175286.60","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.\n.- descontos - fundo previdenciário (empregado)....hvb","fundo previdenciario","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900361","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [928,"3663.05","5","ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de mobiliário de escritório, para atender à demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social e as necessidades do prédio anexo.\n\nvalor irrf nfº 79. referência 10/2025.","gs construçoes e serviços slu ltda","2025","33","2025-11-10","novembro","11","2025300103300001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.902.082/0001-58"],
    [929,"1530.60","8","despesa com o contrato n° 15/2025, referente a aquisição de café torrado e moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005038017 - sei nº da contratação 109668 sislog) (pdf nº 2025409300021) (fornecedor: atlântico soluções e serviços ltda)  (pregão eletrônico 001/2025)(declaração 35).\nnota:\n1000\t06/11/2025\t06/11/2025\t1.530,60\t1.530,60","atlantico solucoes e servicos ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100401","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","54.886.990/0001-36"],
    [930,"3453.60","10","pagamento referente à pdf nº 2024186300167 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 3.453,60. trata-se  prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020,  firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço  de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 12 (doze) meses.\nfatura nº 2510018295585 de 22/09/2025 ref. 18/08 a 17/09/2025\nprocesso nº m202000029003798\ntotal selecionado r$3.453,60","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025186301100009","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [931,"4858.73","17","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. outubro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700119","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [932,"3349.32","1","pdf: 2025295100007\n.\nbeneficiário:  b g vendas e servicos ltda\nobjeto: aquisição de equipamentos. valor líquido.\n.\nnota fiscal........referência..........valor\n93.................10/25............3.349,32\n.\nrmb","b g vendas e servicos ltda","2025","23","2025-11-05","novembro","11","2025295102300009","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","40.044.289/0001-65"],
    [933,"90.45","12","issqn retido na fonte competência mês 10/2025.","criolo publicidade e propaganda ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025409100800043","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.876.050/0001-65"],
    [934,"2000.00","1","copom.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100651","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [935,"21900.00","15","pagamento de bolsas da equipe de coordenação e docentes para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de outubro de 2025.\n-atestado nº 12/2025, sei 81401607, equipe de apoio/coordenação\n-atestado nº 13/2025, sei 81401868, docentes","universidade estadual de goias - ueg","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025150100900001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.112.580/0001-71"],
    [936,"4619.65","5","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - fgts - outubro/2025","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025120100100021","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","00.360.305/0001-04"],
    [937,"144.62","1","pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de novembro/2025.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100324","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [938,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 991.1 município caturai deputado (a) clecio antonio alves. objeto da emenda investimento na área da educação do município de caturaí - go (aquisição de equipamentos e mobiliários escolar  para estruturação do cmei - centro municipal de educação infantil carolina da luz)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1988/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3526/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102298. daof 2277. transferência via convênio n°249/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022388: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1193/2025 - seduc/gcr-17181.","prefeitura municipal de caturai","2025","173","2025-11-05","novembro","11","2025240117300187","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.319.326/0001-49"],
    [939,"12181.74","423","202300025097211 rpv  unidas s.a., cnpj sob o nº 04.437.534/0001-30 açao 5425942-93.2023.8.09.0051[ custas processuais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [940,"825.92","18","retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de goiás\ndo mês de outubro/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. fp","celso brandao de oliveira","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700146","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [941,"19053.37","1","#\nressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competências outubro/2025, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria, conforme documento instruído no evento sei nº 82522134 do processo nº 202414304001860. requisição de despesa nº 79/2025-secti/gegp (sei 82580837).\n#\nressarcimento - ufg - ref: outubro/2025.\ngru 1430850 (sei 82522134): r$ 19.053,37. venc: 30/11/2025\n#","universidade federal de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100279","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.567.601/0001-43"],
    [942,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","vanessa nogueira matos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501639","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.961-**"],
    [943,"12216.76","14",".\nproc pgto 202300010053600-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\npdf: 2024285005695. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nreferência: n.f.985507/out/25/ir............r$ 12.216,76\n.","autorio administradora e construtora ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [944,"39591.68","6","processo sei 202511129009499 e sei 202511129009542. gerenciador dia 11/11/2025.\n\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido...................r$ 39.591,68.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-14","novembro","11","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [945,"177115.07","2","despesas com pagamento em até 28/11/2025, dos avisos com  os recibos  de\nférias dos funcionários na metrobus e cedidos referente ao mês de dezem-bro/2025, no valor total de r$ 385.165,09 (trezentos e oitenta  e  cinco\nmil, cento e sessenta e cinco reais e nove centavos),  conforme  relação bancária em anexo e comunicado nº 390/2025-metrobus/grh-19673.\n(declaração: 1162).\n-->> funcionários na metrobus....r$ 208.050,02.\n-->> funcionários cedidos........r$ 177.115,07.\n-->> total.......................r$ 385.165,09.\nnota:\n390/2025-cedidos\t18/11/2025\t18/11/2025\t177.115,07\t177.115,07","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100430","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [946,"4475.17","14","**********pagamento irrf nota fiscal 2531102******************\n__________________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025290201800065","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [947,"365.10","22","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 708 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, contrato nº 118/2024 (78694632) / errata (78694634). relatório nº 3234/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008031.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400163","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [948,"2579786.13","1",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gest\não nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio des\nta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e v\nida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execuç\não de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde\nmental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26\n/07/2026. custeio.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 cresm parcial (81216347) custeio………………………...r$ 2.579.786,13","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600180","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [949,"358.76","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 762 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25. relatório nº 3589/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008571.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400218","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [950,"2170.57","1","pagamento de iss referente à nf 96, conforme despacho 2035/2025 (81879331).\n-dare vr r$ 822,78 (81879032)\n-dare vr r$ 1.347,79 (81878956)","s g barros engenharia","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [951,"82203.75","3","valor destinado a cobrir despesas da 7ª medição do contrato nº 117/2023 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote: 49 - programa goiás em movimento, nos municípios de formoso, nova iguaçu de goiás e uruaçu, neste estado. relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, pdf 2024436100461, processo de pagamento sei nº 202500036016523 nf 66 parte","js construtora e locadora ltda","2025","68","2025-11-11","novembro","11","2024436106800082","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [952,"0.00","8","pagamento líquido de combustível em veículos - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025.\n- nota fiscal - abastecimentos outubro 2025 (81880261)\n- atestado 684 (82220210)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82226296)\n- arla","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800240","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [953,"805.00","11","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\n\npdf: 2025420100048\ncotec dento do estado.\njarbas alves ataguile-1128/2025\t r$ 805,00","secretaria de estado da retomada","2025","35","2025-11-06","novembro","11","2025420103500003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [954,"162.44","35","contratao de fornecimento de vales-transportes para os servidores da emater. doc. 5553798 ir dez/25. metrobus transporte coletivo s/a.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025326200500005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [955,"42.27","2","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 882090 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700123","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [956,"100000.00","1","processo 202500005012898 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1107, município campos verdes, deputado lucas calil, objeto da emenda custeio. plano de trabalho (81497305)\n.\npdf 2025285004867 daof 4044/2850/2025 rd 742/2025 - ses/cep (sei 80934507)\n.\nipof 2025285004867. daof 4044/2850. rd rd 742/2025 (sei 80934507)\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 1576/2025 \n(sei 76240940), ratificado pelo despacho nº 2854/2025/ses/cep (sei 79929325)\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de campos verdes","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500417","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.263.318/0001-81"],
    [957,"797.74","11","processo: 202100010017801 – ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual)\n.\npdf: 2025285000669.  daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura: 151492.....797,74 \n.\ntotal a pagar:\t797,74\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","86","2025-11-04","novembro","11","2025285008600042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [958,"5616.80","11","- pdf 2025170100045\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/2025....r$ 5.900,00....r$ 5.616,80....r$ 283,20\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400357","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [959,"182122.86","1","ordem de pagamento despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme contrato 02/2023 - seds para as unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 22189. valor liquido complementar. referência 10/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025305200200269","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [960,"520.86","11","despesas com pagto de pensão vitalícia(judicial), no  exercício de 2025,  referente o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051,  da au\ntora que alegou no dia 29/02/2016,estava dentro de um ônibus da metrobus\ne, em virtude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no joelho que a dei-\nxaram incapacitada.\n(período: novembro/2025 - parte)(férias: 1/3).\n(>>> ploa/2025<<<)(declaração: 339)(pdf: 2024409300371).","adenilza barbosa de souza","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100300","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.657.005-**"],
    [961,"3892.97","46","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn,  referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/08/2025 a 24/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14 e pdf 2025215300060. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.892,97. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [962,"2800.00","8","pagamento bolsa - 8&#8304; mês ao coordenador geral - rosivaldo pereira de almeida, conforme item 5 do plano de trabalho do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp), referente ao mês de outubro/2025, conforme atestado nº 42/2025 - sei sei 81869295.","universidade estadual de goias - ueg","2025","43","2025-11-10","novembro","11","2025406204300011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [963,"1199.04","38","contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento imposto de ren\nda referente nota fiscal 120 - 10/25 ir","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600049","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [964,"150000.00","1","202500005013005-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  906.1  do deputado estadual  paulo cezar martins, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  palestina de goias - go\n.\nrd 522/2025 daof 3689/2025 pdf 2025285004372\n.\nemenda/palestina...................150.000,00","fundo municipal de saude de palestina de goias","2025","216","2025-11-06","novembro","11","2025285021600205","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.842.697/0001-00"],
    [965,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","daianna lima da mata","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501654","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.301-**"],
    [966,"2739.35","1","6bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100601","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [967,"55313.75","1","pagamento para atender folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100311","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [968,"6200.00","1","processo sei nº 202500010085084 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aneston ferreira silva. processo 202500010085084.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 81709 (81861824).\n.\nipof: 2025285004946. daof: 2944/2850. requisição de despesa n° 6/2025\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","gessica amorim silva","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025285008600533","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.611-**"],
    [969,"250000.00","1","pagamento emenda parlamentar impositiva número 892.15 município britania deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das atividades da educação do município de britânia - go (aquisição de uniformes cmei gabriel marchesi inep 52001962, escola municipal marcelo camelo ferreira lima inep 52100413, eugênio gama dos santos inep 52078736, municipal maria sessa stamato inep 52002020)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1495/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3251/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100794. daof 2106. transferência via convênio nº 230/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005012804: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. \n.\n.pedro","prefeitura municipal de britania","2025","156","2025-11-03","novembro","11","2025240115600063","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.296.325/0001-99"],
    [970,"810.11","1","protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025400100300066","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [971,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","barbarah cristina reges","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500962","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.331-**"],
    [972,"114109.64","21","pagamento refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021.\n.\nnf 1679 - r$ 114.109,64\nemissão: 10.11.2025\nateste: 14.11.2025\n** liquido: r$ 114.109,64\n.\npdf 2024240101760  - processo 202000006044788/202400006020587\n.\nsandra regina","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","154","2025-11-24","novembro","11","2025240115400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [973,"7013.35","2","valor para pagamento do irrf da 14ª medição do contrato nº 78/2024 - goinfra - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, nesta capital - relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf nº 9 irrf.\ndare: 8584 0000 070-1 1335 0008 210-6 0002 5338 000-6 2230 2530 000-0","marsou engenharia ltda","2025","123","2025-11-07","novembro","11","2025436112300008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [974,"13732.00","34","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  5  –  goiás\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 15.377,38\nlíquido:\tr$ 13.732,00\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","83","2025-11-06","novembro","11","2025240108300025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [975,"299.50","1","pagamento do líquido do processo 202517697000480:\nnf ressarcimento r$ 299,5 ref: outubro/2025 (ressarcimento de pedágio);","icleuton junio cavalcante rodrigues","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900110","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.496.371-**"],
    [976,"35908.39","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, referente ao mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025430100500050","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [977,"201.79","53","pagamento iss complemento palmeiras- go, setembro/2025 conforme nota explicativa sei: 81921026, duam sei:81920884","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [978,"50.17","11","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento do s materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9964 e pdf 2025215300104. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 50,17.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-06","novembro","11","2025215306100050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [979,"94187.26","3","* pdf 2020170100247\n.\npagamento 4ª parcela referente ao exercício de 2025 do convênio de cooperação técnica de 11 de outubro de 2013, celebrado com o estado do rio grande do sul, dos serviços de processamento de autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos, denominados sefaz virtual.\n.\n4º trimestre 2025\n. \ndvs\n.\n***************************aviso *******************************************\n.\ncaixa econômica federal, por favor, creditar esta ordem de pagamento na seguinte conta:\n.\nbanco 041 (banrisul)\n.\nagência 0100 conta corrente 0337401906 \n.\ncnpj 87.934.675/0001-96\n.\nrazão social rio grande do sul secretaria da fazenda\n.","rio grande do sul secretaria da fazenda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400355","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.958.674/0001-81"],
    [980,"218.40","21","solicitação refere-se a pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao cfta no exercício de 2025. desp-45-trts.","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2025","30","2025-11-28","novembro","11","2025326203000001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [981,"200000.00","1","processo sei nº 202500042016714 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de edeia - go. \n.\nipof: 2025285004958. daof: 4328/2850. requisição de despesa 888 (82073415).\n.\npagamento conforme parecer 3001 (81975986), despacho 5333 (81989512), despacho 3399 (82075288).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de edeia","2025","244","2025-11-19","novembro","11","2025285024400028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.033.825/0001-14"],
    [982,"3826.94","34","despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada  no fornecimento  de\nmão  de  obra  para  manutenção  em  ônibus   articulado/biarticulado\n(lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses.\n(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).\n(pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525).\nnota:\n12479-irrf\t10/11/2025\t10/11/2025\t3.826,94\t3.826,94","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100288","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [983,"72105.00","1",".\nrepasse de recursos, a título de investimento, para a aquisição de 95 (noventa e cinco) mesas de cabeceira com refeição acoplada, destinados ao hospital estadual de trindade - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019. processo principal 201900010008727.............r$ 72.105,00 \n.\nipof 2025285004623. daof 3989/2850/2025. rd 282/2025/ses/spais (78042905)\n.\nportaria numeração automática 3910 (81962393) e extrato publicação portaria (82159549)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","161","2025-11-11","novembro","11","2025285016100340","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [984,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","gustavo felizardo santos sandes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501586","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.801-**"],
    [985,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","luiz berber costa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501389","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.528.096-**"],
    [986,"103700.44","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025.\n.\nressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da\nssp no período janeiro a setembro de 2025, sabrina araujo santos, processo 202500016013101.\n.\nprefeitura municipal de goiania - go\ncnpj 31.711.157/0001-59\n.\npago através de duam\n.\nvalor...............................r$ 103.700,44 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100491","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [987,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","geovana pereira correia","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501581","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.326.781-**"],
    [988,"150133.77","11","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n882107..............10/25........150.133,77\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700220","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [989,"93186.97","2","pdf 2024160100118 processo 202400005003988 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços co ntinuados de gerenciamento e \ncontrole de fornecimento de combustível (queros ene de aviação \ne gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em \naeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão \nmicro processado (com chip ou magnético), visando ao \nabastecimento das aeronaves da do serviço aé reo da secretaria \nde estado da casa militar do estado de goiás, por um período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 607411, emissão 04/11/25, atesto 05/11/25, ref. 10/2025, \nvalor 93.186,97 - líquido parcial o rest. no empenho 7.92","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","12","2025-11-10","novembro","11","2025160101200001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [990,"8861.52","1","pagamento para quitação de serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(diesel comum e diesel s10), para atender as demandas desta pasta.\n.\nnfe. 2530352 - r$ 8.861,52 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600203","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [991,"968.30","115","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente a\no contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram \nparalisadas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, ou, casos de urgências, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, pelos serviços executados no centro de ensino em período integral pré-universitário, município de goiânia-go,conforme autorizado pelo despacho nº 1177/2025/seduc/dofi-19007 (81243179).\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202500006117314\npdf: 2025240100383\n.\nnf 357 (r$ 17.605,39)- medição: 1ª/única - data de emissão: 16/10/2025.\ninss r$ 968,30\nissqn r$ 528,16\nirrf r$ 211,27\nlíquido r$ 15.897, 66\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-11","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [992,"0.00","7","processo: 202400010023227 – ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996)  contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). \n.\nrecurso tesouro\n.\npdf: 2025285002304. daof: 02291/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). \n.  \ncontrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021).  \n.\nreempnho da sequencial: 2025.2850.050.00017\n.\nreferência: setembro/25\n.\ninmceb/contra partida complemento/set/2025.....231.834,38 \n.\ntotal a pagar: 231.834,38 \n. \nobs.: proc. 202500010082638 - ebd-pagato complemento contrapartida – setembro/25, desp. nº81/2025/ses/comau-gd/gmae-conv/s ( 82331651).  \n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","50","2025-11-17","novembro","11","2025285005000022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [993,"1787.23","12","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/09/25 no valor de 1.787,23.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de setembro de 2025. nf. nº 2508338.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 1.787,23.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025186300800097","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [994,"858.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 264/2023 - seds (54537577) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800395","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0100-31"],
    [995,"212543.77","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nirrf - 11/25\n.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100267","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.409.580/0001-38"],
    [996,"117877.20","31","pagamento da nota fiscal nº 173 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj  00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, joviânia, lagoa santa, ouvidor, porangatu, santa rosa de goiás, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos e marzagão,  por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 4105/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031009938.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","18","2025-11-24","novembro","11","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [997,"17012.56","17","processo pagamento 202200010017382 - lcs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465).\n.\nref.:aluguel\n.\npdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465).\n.\naluguel/outubro/2025...............17.012,56","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000167","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [998,"27132.00","9","pagamento do líquido do processo 202517697000381 - lote: 2025/0815\nnf 30413 r$ 27132 (nf 628 cities soluções ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025120101100009","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [999,"710664.65","1","202500010069245-mas\n.\naquisição de medicamentos (atalureno, 250 mg gran sus or, caixa c/ 30 sachês) que visa atender ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 72/2025 \"a\" ? ses, pregão eletrônico nº 88/2025, oriundo do processo (sei 202400005046991).\n.\nvigência: de 22/08/2025 a 21/08/2026\n. \npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n640...................710.664,65","ptc farmaceutica do brasil ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300586","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.210.463/0003-70"],
    [1000,"3903.00","15","pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de se rem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5341 e pdf nº 2024215300159. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 3.903,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007752.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","58","2025-11-06","novembro","11","2025215305800047","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [1001,"622.93","15","pagamento do inss ref. a nfe 40\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025310100600059","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [1002,"1684.80","4","pagamento do irrf retido da nf 274, emitida em 05/11/2025, referente à contratação de serviços de consultoria técnico-especializada, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 1.684,80 (valor total da nf r$ 35.100,00), parcela 2/3. conforme dare anexo.\nprocesso: 202500005002042 \npdf: 2025400100048.\ngec","cbie consultoria e participacoes ltda","2025","22","2025-11-25","novembro","11","2025400102200003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.388.777/0001-24"],
    [1003,"2489.05","1","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.\n.\nnfe. 2508354 s10 - r$ 2.489,05 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200259","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [1004,"1900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","warica santos souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502013","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.181-**"],
    [1005,"3546.67","189","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129589 nfag 77  r$ 2121,91 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32754 r$ )\n202500025129589 nfag 78  r$ 30 (site jn estado de goiás online  nfvc 86 r$ )\n202500025129589 nfag 76  r$ 75 (site jornal universo online  nfvc 149 r$ )\n202500025129589 nfag 75  r$ 112,5 (site portal 6 anápolis  nfvc 1832 r$ )\n202500025129589 nfag 74  r$ 60 (revista zelo  nfvc 5 r$ 128)\n202500025129589 nfag 73  r$ 75 (site diário tempo real  nfvc 1 r$ 160)\n202500025129589 nfag 82  r$ 30 (site portal da bola  nfvc 1264 r$ )\n202500025129589 nfag 86  r$ 30 (blog alan ribeiro  nfvc 163 r$ )\n202500025129589 nfag 84  r$ 60 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 3562 r$ 248,96)\n202500025129589 nfag 85  r$ 75 (site brasil24hnet  nfvc 223 r$ 192,8)\n202500025129589 nfag 83  r$ 30 (site mota filho  nfvc 630 r$ )\n202500025129589 nfag 81  r$ 37,5 (jornal folha metropolitana  nfvc 3 r$ 80)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-05","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1006,"1782.00","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 07/11/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 4 (processo: 202518037010510).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100353.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600375","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1007,"11067.84","4","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor total dos prod\nutos - referente a aquisição de 169.250 (cento e sessenta e nove mil duzento\ns e cinquenta) kits uniformes escolares tipo c e d, para atender a necessida\nde de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de\n2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições co\nnstantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estad\no da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc\n(67231429), registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023.\n.\nmod. 361 - kit c - quantidade: 24.238\n.\nnota fiscal nº 1912\nemissão: 21/10/2025\nateste: 29/10/2025\nvalor total dos produtos: r$ 922.320,00\nvalor total da nota: r$ 747.180,00\n** irrf: r$ 11.067,84\n.\npdf 2025240102099 - processo 202500006108439\n.\nsandra","impactex confeccoes ltda","2025","176","2025-11-06","novembro","11","2025240117600014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","53.363.624/0002-10"],
    [1008,"76925.84","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\n\n\nproventos.................76.925,84","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025188100400113","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [1009,"253.40","2","valor destinado a cobrir despesa da 11ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100626, processo de pagamento sei nº 202500036011601, nf 271 parte.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2025","75","2025-11-19","novembro","11","2025436107500102","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [1010,"500000.01","3","valor destinado a cobrir despesas com parte da 01ª medição, do contrato nº 8\n9/2025, referente à execução dos serviços de restauração estrutural das rod\novias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27\nkm, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho:\nentr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado, relativo a\no período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100253, processo de pagamen\nto sei nº 202500036014934 nf 1955, liquido","coplan construtora planalto ltda","2025","53","2025-11-19","novembro","11","2025436105300026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [1011,"8102.68","5","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57.58/2025 - 202500020001975","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800437","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1012,"78742.63","1","op do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho à pedido da  servidora maria regina vieira de morais - cpf:441.042.431-91, afastamento das atividades na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater em 10/11/2025.       .\n\nnatureza de despesa: 3.1.90.94.02\nindenizações e restituições trabalhistas em geral\nvalor líquido da rescisão a receber: r$78.742,63","maria regina vieira de morais","2025","1","2025-11-19","novembro","11","2025326200100470","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.042.431-**"],
    [1013,"1.06","112","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de outubro/2025, relativo à unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura nº 166694041 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 1,06. \n.\nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1014,"1167.94","8","op referente à pdf nº 2024316100842 parcela(s) 01/06/2025 no valor de 869,00\n; 01/07/2025 no valor de 2.604,28; 01/08/2025 no valor de 2.604,28; 01/09/20\n25 no valor de 2.604,28; 01/10/2025 no valor de 2.604,28; 01/11/2025 no valo\nr de 2.604,28 e 01/12/2025 no valor de 2.604,28.descrição da despesa: solici\ntação de empenho para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela c\nontratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciament\no eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007\n/2020 sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, pa\nra controle de abastecimento de combustíveis - etanol - solicitação 9016969t\notal selecionado: r$16.494,68.\n\n*vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026 - empenho proporcional xercício/2025.\n\n*pagamento líquido da nota fiscal nº 2530338 - ref.etanol, mês de outubro/2025.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600082","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.604.122/0001-97"],
    [1015,"164.40","7","pagamento de taxa de isbn.\n- boletos: sei 82359783, 82359820, 82359849, 82359902, 82359935, 82359947\n- atestado 16 (82359997)","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025406200800444","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1016,"1215.12","9",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023\n.\npdf:2025250100040\n.\n\n2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 58\n.\nsei (82510296)","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025250100600073","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [1017,"663.88","58","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 8 r$ 663,88.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","invicta transportes ltda","2025","21","2025-11-28","novembro","11","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [1018,"17.63","4","pagamento do irrj, da nfs-e 000.025.228 de 03/11/2025 (80615487), refe\nrente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100073","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.961.053/0001-79"],
    [1019,"4169542.72","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 4.169.542,72.","corpo de bombeiros militar","2025","24","2025-11-26","novembro","11","2025290302400010","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1020,"276402.77","4","pagamento da 27ª medição do contrato 41/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436100141, processo sei 202500036015719, nf nº 4836, 4837 e 4838 líquido.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","28","2025-11-28","novembro","11","2025436102800020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [1021,"62839.70","1","verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025400100500095","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1022,"161.06","2","pagamento do irrf retido da nf 160393 emitida em 01/11/2025, devido a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção da frota de veículos da sgg, relativo ao mês de outubro/2025. (valor total da nf para sgg r$ 36.641,69). processo: 202400015001819 pdf: 2025400100341. gcsb.","link card administradora de beneficios eireli","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600356","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","12.039.966/0001-11"],
    [1023,"102.07","23","irrf sobre contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres - exercício de 2025.\n- dare irrf nf 1953853 chesp (82872407)\n- dare irrf nf 1953854 chesp (82872422)\n- despacho 2200 (82873114)","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800048","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [1024,"470.64","2","processo sei nº 202500010074614-mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 123/2025 \"a\". pregão nº 205/2025. vigência da arp: 25/09/2025 a 24/09/2026. processo nº 202500005017849 202500010070479. dod 80260614.\n.\nipof 2025285004225. daof 3637/2850. dod 80260614.\n.\nordem de fornecimento 400/2025/ses/cmac-spj (sei 80315224)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 274670\nemissão: 05/11/2025\nvalor: r$ 470,64\n.","ativa comercial hospitalar","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300535","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.274.988/0002-19"],
    [1025,"33.14","1","op complementar de inss - mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.18\nrgps-inss\t\ninss –empregados-complemento-guia do inss-fl.outubro-2025 \t \ntotal = 33,14","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025326200100471","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1026,"1059.64","1","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101105, processo de pagamento sei nº 202500036017994 nf 2530334 irrf\n\ndare: 8580 0000 010-0 5964 0008 210-8 0002 5353 006-7 9534 5370 000-2","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","99","2025-11-25","novembro","11","2025436109900062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [1027,"2378.99","27","pdf:2024186200108\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\n\nissqn - nf. 679\n\nref. a 10/2025\n\nvalor.................2.378,99","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100083","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [1028,"6766.38","14","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. outubro/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100029.","cassio pelet pessoa","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700125","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [1029,"3000.00","1","3crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100458","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1030,"134396.66","224","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 71  r$ 2020,25 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 374 r$ 1728)\n202500025129589 snt nfag 57  r$ 17704,81 (led wave paineis eletronicos ltda  nfvc 12371 r$ 15033,99)\n202500025129589 snt nfag 61  r$ 26907 (tv gazeta  nfvc 1341 r$ 22848)\n202500025129589 snt nfag 59  r$ 46765 (tv sucesso band goias  nfvc 555 r$ 40000)\n202500025129589 snt nfag 68  r$ 7482,4 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 39 r$ 6400)\n202500025129589 snt nfag 69  r$ 9353 (jornal informativo trandadense  nfvc 1194 r$ 8000)\n202500025129589 snt nfag 63  r$ 9353 (site jornal últimos acontecimentos  nfvc 1235 r$ 8000)\n202500025129589 snt nfag 58  r$ 3741,2 (produtora cantuária sites  nfvc 976 r$ 3200)\n202500025129589 snt nfag 66  r$ 3741,2 (blog da maysa abrão  nfvc 245 r$ 3200)\n202500025129589 snt nfag 65  r$ 3741,2 (site portal meganésia  nfvc 491 r$ 3200)\n202500025129589 snt nfag 64  r$ 3587,6 (site brasil em folhas  nfvc 207 r$ 3046,4)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-11","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1031,"25105.31","2","pdf:\t2025295000037\n9780-10/25 liq\t25.105,31 \nlfb","perkinelmer do brasil analitica ltda","2025","24","2025-11-11","novembro","11","2025295002400050","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.817.398/0001-80"],
    [1032,"760.49","9","pdf 2024295000136\n5760-08/25 iss\nusuário: hcm","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025295000800031","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [1033,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","kamilly cordeiro dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501869","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.301-**"],
    [1034,"805.50","8","pagamento da nota fiscal n° 4053 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento no mês de outubro de 90(noventa) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago.pdf: 2025180100002 ipo","jr aguas eireli","2025","17","2025-11-13","novembro","11","2025180101700005","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.546.623/0001-04"],
    [1035,"2123.05","35","pdf:\t2024295000257\n1267-09/25 inss\t 2.123,05 \nlfb","memora processos inovadores s a","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2024295000900009","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [1036,"7844.60","26","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73.79/2025 - 202500020001667","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800295","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1037,"1697.51","13","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de novembro de 2025.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/o\nu depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco: itaú - 341\nagência 9077\nconta corrente n.º 04622-6\nvalor: r$ 1.697,51\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100423","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1038,"58.13","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - novembro/2025.","estado de goias","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025130100300062","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1039,"1951.07","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo (comunicado siofi nº 026/2023: orientação do tribunal de contas do estado // itc nº 9/2023 – servfisc-governo).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100284","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1040,"9417.92","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 11 / 20\n25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidora :\n.\n.sandra valéria barros da trindade - pref. porangatu\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900366","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1041,"119.90","9","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-go.","zevo fibra e servicos ltdazevo fibra","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025409100600010","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.144.143/0001-87"],
    [1042,"23105.25","24","reenvio de retenção de issqn acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025.\n.\npdf-2025240100639\n.\nperiodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025.\n.\nnota fiscal....4\nvalor bruto: r$ 1.155.262,27\nirrf:r$ 55.452,59\nissqn: r$ 23.105,25\ninss: r$ 40.434,18\nliquido: r$ 1.036.270,25\n.\nweyder\nvoltar","memora processos inovadores s a","2025","16","2025-11-03","novembro","11","2025240101600026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [1043,"847.10","1","refere-se ao pagamento do irrf: 202200025080929 nf 3165662 r$ 847,10.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300175","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [1044,"19401.75","10","pagamento de parte do valor líquido da fatura nº1000656960276, em favor de  equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de outubro/2025.\npdf 2024430100078.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600008","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [1045,"0.00","1","pdf:\t2025290100379\nrest-914260\t4.264,34 \nlfb","secretaria de estado da seguranca publica","2025","60","2025-11-17","novembro","11","2025290106000004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1046,"244.23","25",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac\n.\npdf 2024250100077\n.\nrenovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.\n.\n-empenho saldo contrato 2025.\n.\nliquido\n.\nnf: 231\n.\nsei (82177394)","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025250100600009","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [1047,"39799.57","11","pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 78/2025, referente a prestação d\ne serviços de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operado\nres, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para ate\nndimento das demandas na região dos kalunga, no município de cavalcante-go.\nrelativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436101599, processo\nsei nº 202500036016126, nf nº 2332 irrf.","construtora centro leste s a","2025","108","2025-11-06","novembro","11","2025436110800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [1048,"31180.99","1","processo nº 202400028001198\ndespacho nº 438/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de\npequeno valor rpv no valor de r$ 31.180,99 (trinta e um mil, cento e oitenta reais e noventa e nove\ncentavos) conforme decisão judicial nos autos do processo judicial de nº 5662580-10.2024.8.09.0051.\na ordem diz respeito à diferença devida a: renato goncalves da silva, cpf/mf sob o nº\nxxx.155.108- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025126101600068","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1049,"1527.95","1","parte 1/2 do recolhimento do iss da nota fiscal 11 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo a 13/09/25 a 30/09/25, conforme contrato n° 82/24 (64859470), 1ºt.a. (79612186) e relatório nº 3828/25/agehab/cooinsp. sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600208","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [1050,"0.00","8",".\npdf 2025260100489\n.\npagamento do issqn da nf 124864,\n referente serviços de manutenção para piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílio para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer para um período de 90 dias, com aditivo de 25%.","ghs industria e servicos ltda","2025","67","2025-11-05","novembro","11","2025260106700018","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [1051,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","isabella barreto de souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501865","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.820.921-**"],
    [1052,"144837.35","8","valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição, do contrato nº 30/2024 - goinfra - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024436100246, processo sei nº 202500036012201, nf nº 5.","ibiza construtora ltda","2025","54","2025-11-04","novembro","11","2025436105400010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [1053,"399522.79","4","pagamento da 28ª medição do contrato 25/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 03. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100159, processo sei 202500036015077, nf nº 234 parte líquida.","primor engenharia ltda","2025","37","2025-11-10","novembro","11","2025436103700010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [1054,"1185.60","1","processo 202500010071410 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 012/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 130/2024. processo nº 202400005005449 , 202500010007289. vigência da arp 10/03/25 até 10/03/2026.\n.\nipof 2025285004454 daof 3843/2850/2025  dod (sei 79766646)\n.\nnota: 120670\n.\nemissão: 23/10/2025\n.\nvalor: r$ 1.185,60","promefarma representacoes comerciais ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300610","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [1055,"575.00","8","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\napl dentro do estado\n\npdf: 2025420100002\n\ndiaria\ngiovane moraes toledo-1173/2025\t r$ 575,00","secretaria de estado da retomada","2025","23","2025-11-13","novembro","11","2025420102300001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1056,"64317.99","10","despesa com a  folha de pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde novembro de 2025, conforme o  relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: constribuições ao ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025188000700036","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [1057,"786.66","6","contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeducativas pelo período de 12 meses.\nprojeto/operação : 7717 - manutenção das ações socioeducativas","hidroflow soluções e negocios ltda","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025305200200087","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","07.263.819/0001-90"],
    [1058,"112142.82","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. \n.\npdf 2025285001617. daof 2171/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965).\n................................\nimed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. novembro 2025 fund. rescissorio sol. pag.81108726 \n.\nvalor pago............r$ 112.142,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/25 (81108726)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600164","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1059,"244.48","1","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução \ndos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 33, emissão: 18/11/2025, atestado: 25/11/2025, \nreferência: outubro/2025, valor: r$ 244,48 - ir","florart paisagismo ltda","2025","12","2025-11-28","novembro","11","2025160101200012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [1060,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de novembro/2025.","bianca leite carnib de sousa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501933","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.365.983-**"],
    [1061,"2543.42","9","pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.\n* pdf: 2023140100026\n* * fatura 2511.018315810 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025140100600060","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [1062,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","karine de assis oliveira soares","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501385","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.291-**"],
    [1063,"5983.14","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 17/11/25 no valor de 5.983,14.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empres\na tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto\ne a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro free\ndom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. refer\nente ao mês de outubro/2025. nf.nº 00006910. total selecionado: r$ 5.983,14\n. processo sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000028","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [1064,"966.81","5","valor para pagamento do irrf da 12ª medição, do contrato nº 110/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036015045, nf nº 436.\ncódigo de barras dare: 8581 0000 009-9 6681 0008 210-3 0002 5328 003-6 5630 3380 000-6","rudra engenharia ltda","2025","138","2025-11-05","novembro","11","2025436113800022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [1065,"0.00","2","valor destinado a cobrir despesas com parte da 01ª medição, do contrato nº 8\n9/2025, referente à execução dos serviços de restauração estrutural das rod\novias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27\nkm, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho:\nentr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado, relativo a\no período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100253, processo de pagamen\nto sei nº 202500036014934 nf 1955, liquido","coplan construtora planalto ltda","2025","53","2025-11-18","novembro","11","2025436105300026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [1066,"5500.00","1","bope.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100713","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1067,"1390.03","25","retenções de terceiros (csrf) referente ao mês outubro da nota fiscal nº 1432. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2025","5","2025-11-18","novembro","11","2025319000500325","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [1068,"79597.91","39","valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato \nnº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para \na empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação \nde infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação \ne comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais \ninstruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.\npagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1261, emitida em: 05/11/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 521/2025-gt, do dia: 06/11/2025, relativo ao mês de outubro de 2025, e atestada pelo gestor em: 06/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$  3.213,30\nretenção de irrf.................................r$  4.406,81\nretenção de issqn................................r$  4.590,42\nvalor líquido:...................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2025","28","2025-11-10","novembro","11","2025326102800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [1069,"32558.40","9","pagamento do liquido da nf 985512 de 04/11/2025 (82167159), com a contrataçã\no de empresa de locação de veículos, competência: outubro do corrente ano.\nveículo sedan - 4 unidades custo unitário 8.550","autorio administradora e construtora ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100075","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [1070,"244756.19","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - patronal\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-11-17","novembro","11","2025240107600203","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1071,"504.62","1","processo 202500010070433.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 33/2024. ata de registro de preço nº 40/2024 \"c\". ordem de fornecimento nº 361/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285003856. daof: 3337. \n.\nordem de fornecimento nº 361/2025/ses/cmac-spj-14107\na-hialuronato de sódio, 1,5mg/ml solução oftálmica x 10ml\n.\n57664:....................504,62 \n.","maeve produtos hospitalares ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300473","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [1072,"19702.04","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11 / 2025\n.- líquido- desp. exerc. anteriores.hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900369","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1073,"474.46","1","113434-mas\n.\naquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). contratação sislog 113434. pregão eletrônico nº 128/2025.\n.\nipof 2025285003893 daof 1707/2850/2025 tr (161315)\n.\nunidades assistências\n.\ninformações para nota de empenho (257280) e planilha de composição de custos\n- serviços (258454)\n.\nnota fiscal...............valor\n380.......................474,46","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2025","80","2025-11-07","novembro","11","2025285008000176","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.990.073/0001-15"],
    [1074,"101.64","1","pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de novembro/2025.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100304","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.783.472/0001-81"],
    [1075,"1798.40","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- pensão alimentícia.","guilherme machado oliveira do vale","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100433","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.296.381-**"],
    [1076,"278.88","5","pis/cofins/csll nfº 1391 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município trombas - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 64/2025 (79487489) e relatório nº 3392/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007651.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400220","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1077,"111.55","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 07/11/2025. material de expediente, nf 1032 (processo: 202518037010089).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100353.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600378","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1078,"6160.35","1","- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de novembro/2025 - desco\nntos - ipasgo. .....smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025170400200165","2025","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [1079,"4722.78","2","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n\n02 - fardamento..............................r$ 4.722,78 \n.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100470","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [1080,"129.70","5","pagamento de duam 92435942. taxa de informação de uso do solo para as obras do 25 dp urias magalhães. despacho 3800. pdf 2025436100530. processo sei 202500036000018.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","99","2025-11-10","novembro","11","2025436109900039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1081,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","angela silveira guerra silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501647","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.967.381-**"],
    [1082,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","pedro wilson ribeiro cardoso couto","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502007","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.092.961-**"],
    [1083,"16666.05","32","recolhimento de inss de 11% sobre o valor total de mão de obra, referente a prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 2\nemissão: 02/10/2025\nreferência: setembro/2025\natesto: 02/10/2025\nvalor total da nota: r$ 246.982,92\ninss: r$ 16.660,05\npdf 2024240101950\n.\nprocesso 202400006024942","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [1084,"7214.38","10","op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,\n44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/\n2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no v\nalor de 7.998,20.descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo\nao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltd\na. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramen\nto em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\n2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços co\nntinuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124.\n\n*pagamento líquido da nota fiscal nº 22.193 - mês de outubro/2025","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025316100600090","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [1085,"450.00","6","pagamento do líquido da nf 353, emitida em 04/11/2025, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de outubro/2025. (valor total da nf r$ 450,00). processo: 202400005031425 pdf: 2024400100342. gcsb.","gas e mais comercio ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600147","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.485.159/0001-20"],
    [1086,"24198.17","17","202400025004617- pagamento liquido: nf 1113 parcela 18/36 - serviço mensalde\navaliação da segurança da infraestrutura de tecnologia da informação. r$ 2\n4.198,17.","niva tecnologia da informacao ltda - me","2025","26","2025-11-03","novembro","11","2025296102600006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.053.350/0001-90"],
    [1087,"1410.40","10","pagamento a favor da empresa oi sa referente a despesa com aditamento de prazo e valor com reajuste de 7,8% ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos.\neste pagamento refere-se ao mês de outubro de 2025, conforme fatura nº 2511.018313100\npdf 2023150100020.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025150100500008","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [1088,"3400.26","21","pagamento líquido da fatura nº 001043/2025 em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp, referente reajuste contratual (retroativo período março a julho.2025) conforme o índice reajuste ipca 4,559870% do contrato nº025/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços de locação de veículos automotores, incluindo o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreamento veicular), manutenção preventiva e corretiva, higienização, cobertura securitária e quilometragem livre, visando atender às demandas operacionais da secretaria de estado da administração (sead). pdf n.°2024180100109. ipo","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700110","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [1089,"6420.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 210/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","abas - associacao beneficente auta de souza","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800319","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0002-60"],
    [1090,"605.20","2","despesa com o 2° termo aditivo (complemento)ao contrato nº 39/2023, vigente a partir de 04/05/2025, no valor global de r$ 8.237,00, referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300603)(declaração nº 1045).\nnota:\n768\t24/11/2025\t24/11/2025\t605,20\t605,20","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100891","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [1091,"5082.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 217/2020 - seds (000011661204).\ndespacho 1186 (81216879).","creche eni freitas concei o","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800402","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.000.240/0001-96"],
    [1092,"103.03","19",".\npdf 2025260100486,\n.\npagamento do boleto 36631/ crea,\nreferente previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025.","crea-go","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025260100600103","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [1093,"14448.20","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 15/2025- referente à serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 08, relativo ao período 01/06/2025 a 31/06/2025, pdf 2024436101382, processo sei nº 202500036010066, nf-258.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2025","134","2025-11-18","novembro","11","2025436113400029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [1094,"400.48","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1386 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 91/2024 (80084551) e relatório nº 3345/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008166.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400363","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1095,"8295.82","3","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria ?d? ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds.\n\nnf- 1. valor inss. referência 09/2025.","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-11-10","novembro","11","2025305200200254","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [1096,"80582.58","15","pdf 2025295000002\n2530350-10/25 liq\nusuário: hcm","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025295000400018","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [1097,"3035.53","14","pagamento referente à pdf nº 2024186300029 parcela(s) 31/07/2025 no valor de 3.035,53. trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a  prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta) meses. período fev a out/2025. \nfatura nº5540559921 de 14/10/2025 ref julho de 2025\nprocesso nº  202300029003444\ntotal selecionado: r$3.035,53","tim s a","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025186300800067","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [1098,"2500.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2025326200205\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiii regional rio paranaiba- quirinópolis, para pagamento de despesas do 4º trimestre de 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025326200600229","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1099,"1344.00","166","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129646 nfag 30550  r$ 43,2 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 1733 r$ 230,4)\n202500025129646 nfag 30540  r$ 28,8 (rádio 105 fm  nfvc 2064 r$ 153,6)\n202500025129646 nfag 30542  r$ 72 (rádio moov fm  nfvc 4343 r$ 384)\n202500025129646 nfag 30539  r$ 28,8 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 1036 r$ 153,6)\n202500025129646 nfag 30548  r$ 43,2 (rádio fogaréu fm  nfvc 1004 r$ 230,4)\n202500025129646 nfag 30537  r$ 36 (rádio ouro branco  nfvc 870 r$ 192)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1100,"484.86","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 234 e pdf nº 2025215300325. (irrf - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 484,86.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-06","novembro","11","2025215306100069","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1101,"3000.00","1","25bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100660","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1102,"1430.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 121/2021(000025224771)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","obras sociais da diocese de goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800178","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.028.217/0001-00"],
    [1103,"4407.76","19","solicitação referente ao pagamento líquido - contrato nº 01/2024 - competência 01 a 30/09/2025.","ita empresa de transportes ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025440100800021","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [1104,"501569.31","3","pagamento da nota fiscal 195 a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 1 da subetapa 1b de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no módulo ii do município de são luís dos montes belos-go, no período de 05/08/25 a 07/09/25, contrato n°131/24. relatório nº3833/25/cooinsp. sei 202500031009351.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400083","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [1105,"3146.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds (000025262105) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800160","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.818.898/0001-00"],
    [1106,"31925.51","9","pagamento à empresa acima referente à fatura 2634819, emitida em 01/11/2025, relativo ao fornecimento de etanol no mês de outubro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 79.635,73.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600149","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [1107,"895723.94","7",".\nportaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses.\n.\nprograma federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/25 - heslmb (81108794) custeio………………………...r$","fundacao universitaria evangelica","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800059","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1108,"4000.00","1","graer.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100517","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1109,"5000.00","1","13crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100509","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1110,"9630.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 136/2022(000011652066)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao adelino de carvalho","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800205","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.509/0001-01"],
    [1111,"8638.28","1","202500010057785-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 123/2025,arp: 087/2025 \"a\" , processo nº 202500005004115 202500010045241 , vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. \n.\nipof 2025285003872 daof 3351/2850/2025 dod (sei 77759864).\n.\nordem de fornecimento nº 354/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 79457453)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.........valor\n10397...............8.638,28","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300482","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [1112,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 321/2020 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","chacara resgate","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800267","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.114.959/0001-25"],
    [1113,"6068.85","6","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição do contrato 90/2025, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 01, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. pdf: 2024436101621, processo sei nº 202500036017297, nf-4880.","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2025","99","2025-11-19","novembro","11","2025436109900003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [1114,"888.60","2","vale transporte para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de novembro/2025.","redemob consorcio","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025409100300013","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.636.142/0001-01"],
    [1115,"116423.31","8","processo sei 202511129009910, 202511129009908 e 202511129009840. gerenciador dia 14/11/2025.\n\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido...................r$ 116.423,31.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-14","novembro","11","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1116,"222.24","18","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de outubro/2025, conforme fatura de locação nº 24831 e pdf nº 2024215300213. (irrf ).\n . \nvalor da ordem de pagamento...r$ 222,24\n. \nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [1117,"2415.00","8","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\nsine dentro do estado\n\nmarcus vinicius rodrigues quintino-1144/2025\t r$ 1.035,00 \nluciana ferreira de souza-1145/2025\t r$ 1.035,00 \ngeovana da silva moura-1084/2025\t r$ 115,00 \nedith maria de souza alves-1100/2025\t r$ 115,00 \nleandra adriano de assis-1090/2025\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-06","novembro","11","2025420102600007","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1118,"38872.88","1","darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 53/60- processo nº 202100055000150.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100448","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [1119,"3575.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 165/2023 - seds (54479645) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao principe da paz","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800195","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.975.258/0001-50"],
    [1120,"28900.40","17","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 7\n.\nnf 72 r$ 9101,6 (nf 37 site a redação );\nnf 73 r$ 3771,2 (nf 1518 rádio pontal do sudoeste goiano fm );\nnf 74 r$ 4714 (nf 3 rádio imprensa madureira de anápolis);\nnf 75 r$ 3771,2 (nf 5387 rádio nova era );\nnf 76 r$ 4714 (nf 4623 rádio são carlos fm );\nnf 77 r$ 2828,4 (nf 5190 rádio difusora fm 101,7 mhz );\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-28","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [1121,"801.83","244","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025117049 nfag 1584  r$ 30 (site arroz de fyesta  nfvc 808 r$ 64)\n202500025117049 nfag 1585  r$ 45 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 1727 r$ )\n202500025117049 nfag 1600  r$ 37,5 (rádio são carlos fm  nfvc 4580 r$ )\n202500025117049 nfag 1613  r$ 60 (jornal opção  nfvc 117 r$ )\n202500025117049 nfag 1611  r$ 30 (blog da maysa abrão  nfvc 240 r$ )\n202500025117049 nfag 1610  r$ 90 (site jornal universo online  nfvc 144 r$ )\n202500025117049 nfag 1607  r$ 30 (site circuito news  nfvc 260 r$ )\n202500025117049 nfag 1609  r$ 30 (programa de olho no social  nfvc 581 r$ )\n202500025117049 nfag 1631  r$ 111,6 (jornal daqui  nfvc 1449279 r$ )\n202500025117049 nfag 1626  r$ 30 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 102 r$ )\n202500025117049 nfag 1627  r$ 22,73 (rádio brahma fm  nfvc 766 r$ )\n202500025117049 nfag 1629  r$ 18,75 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 22894 r$ )\n202500025117049 nfag 1623  r$ 75 (programa coração de pescador  nfvc 1440 r$ )\n202500025117049 nfag 1621  r$ 22,5 (tvt promoções e publicidade  nfvc 9 r$ 48,24)\n202500025117049 nfag 1620  r$ 37,5 (tvt promoções e publicidade  nfvc 14 r$ 80,4)\n202500025117049 nfag 1625  r$ 112,5 (tv gazeta  nfvc 1317 r$ )\n202500025117049 nfag 1634  r$ 18,75 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 22892 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1122,"2232.70","9","pagamento a favor da redemob consórcio referente a despesas com aquisição de 8.136 unidades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salários mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, contrato, inexigibilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de novembro de 2025, número do documento nº 10085669.pdf 2025150100025.","redemob consorcio","2025","4","2025-11-25","novembro","11","2025150100400025","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [1123,"7569.65","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025-fes","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025406200400065","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1124,"273269.81","1","gratificações por exercício do cargo, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100499","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1125,"3410.00","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","guilherme liberato alves","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501375","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.181-**"],
    [1126,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","amanda soares mantovani","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501363","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.689.341-**"],
    [1127,"907.80","37","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270,\n4271, 4272, 4274, 4277, 4278, 4279, 4280, 4282, 4283, 4284, 4285 e 4286\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de outubro/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e\ndo interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [1128,"116749.77","1","gratificação por exercício de cargo e comissão, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês 11/2025.\n\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100511","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1129,"978.53","1","gratificação por exercício da função, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100517","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1130,"5664.29","1","pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100523","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1131,"3582.51","1","empréstimos financeiros militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da  secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100534","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1132,"1118.85","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam faltas), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025336200500017","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1133,"163.64","11","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de outubro/2025, conforme boleto doc nº 161717 e pdf 2025215300073. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025215300200022","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [1134,"7121.50","1","processo 202500010041643.crrm\n.\nportaria 935/2023\n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"k\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607.ordem de fornecimento nº 6/2025/ses/gecg-03089\n.\npdf:2025285003129. daof: 3924. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria\n935/2023 \n.\nordem de fornecimento nº 6/2025/ses/gecg-03089\na-clonazepam 2,5mg/ml solução oral fr 20 ml (disputa geral)\n. \n45782:....................7.121,50 \n.","inovamed hospitalar ltda","2025","234","2025-11-13","novembro","11","2025285023400014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.889.035/0002-93"],
    [1135,"0.00","20","pdf 2024160100061 processo 202400005023269 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para realizar os serviços de coleta,\ntransporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos \ne disposição final de r ejeitos de acordo com as demandas \nda secretaria de estado da casa militar pe lo período de \n12 (doze) meses. sislog 106952.\nconforme dados á saber:\n- nf 2589, emissão 06/11/25, atesto 07/11/25, \nref. 10/2025, valor 420,20 - issqn","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700119","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [1136,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana carolina pereira da fonseca","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501838","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.375.216-**"],
    [1137,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 21.4 município iaciara deputado (a)  rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio na área da educação conforme plano de trabalho a ser apresentado pelo município de iaciara - go (aquisição de cartilhas para  escola municipal odilon neri sampaio inep 52041590, escola municipal estelia nery inep 52094260, escola municipal do bosco inep 52095827, escola municipal joaquim vieira de melo inep 52041573, escola municipal sebastião marques de sousa inep 52069079, escola municipal joão damasceno inep 52041565, escola municipal maria clareth inep 52041492, cemei sitio pica pau inep 52041670, cemei divina costa inep 52099954)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2136/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3618/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101098. daof 2390. transferência via convênio n°268/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013629: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de iaciara","2025","156","2025-11-19","novembro","11","2025240115600107","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.448/0001-04"],
    [1138,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 764.15 município anapolis - go deputado vivian naves objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para recurso financeiro para execução de recurso humano, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 252/2025. destinada para a associação de deficiências múltiplas - equoterapia - adme\nepi 764.15 tf nov25","associação de deficiências múltiplas-equoterapia","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025190101500175","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.409.562/0001-07"],
    [1139,"248142.70","1","solicitação para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de novembro - 2025\nirrf -folha-nov-25","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100311","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.409.580/0001-38"],
    [1140,"640.53","11","contrato nº 004/2022, cujo objeto é a prestação de serviço de manutenção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operação, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diversos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho.\nmodalidade licitatória: pregão eletrônico \nnº do procedimento licitatório: pregão eletrônico \"srp\" nº 001/2022 - sgg processo 202510319004837 daof 376 ppt324 rdf/ddo 3296/7447 pdf 2025300100416 moam.\n.\nnfe. 541 - r$ 640,53 - tributos/irrf","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025300100800025","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [1141,"3000.00","1","18cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100588","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1142,"3245.13","18","pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 31/10/2025 no valor de  3.245,13.retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 90 de 03/11/2025 ref. outubro de 2025\nprocesso nº 202100029001522\ntotal selecionado: r$ 3.245,13","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","27","2025-11-25","novembro","11","2025186302700003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [1143,"2239530.20","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800254","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1144,"173573.76","6",".\nproc 202500010011635-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da secretaria de estado da saúd\ne do tocantins para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei\n75721293).\n.\ncompetência: outubro e adiantamento de 13°/2025\n.\nana flavia dos reis costa.............................21.485,70\ncleania aires da silva ................................4.212,76\ndaniela crisostomo moura ..............................6.274,11\neliana fernandes de carvalho..........................31.691,58\nelisa caroline ribeiro................................11.847,03\nhelisiane fernandes moreira figueiredo................42.706,60\nlarissa bandeira fontana de moraes.....................5.972,82\nmaria salette batista paulino..........................7.629,18\nroberta leao mesquita.................................15.124,88\nrogerio fernades carvalho..............................6.274,11\nsimone de jesus batista................................6.365,95\ntallita martins santos.................................6.360,40\nvaldete alves de moura.................................7.628,64\n.\ntotal a ressarcir - out/2025......................r$ 173.573,76\n.","secretaria da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500354","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.053.117/0001-64"],
    [1145,"348.00","1","pdf: 2025160100210 - processo: 202500015001928 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 4º trimestre de 2025 - mês de outubro. \n(material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis) \nreempenho, de acordo com justificativa (sei 82129144), \ncontendo informações quanto a necessidade de reaver o valor de \nr$ 348,00\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à mark óleo lubrificante eirelli me , referente \nà compra de material para cozinha, refeitório e afins, através do pix código \nda operação: 54758129078, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.032.502, \nsérie 001, folha 1/1, de 29/10/2025. pagamento de imposto referente ao\n processo através do cheque nº 900452. processo nº 07/2025\nvalor: r$ 348,00\nrestante do valor no empenho 2025.1601.007.00422","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700461","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1146,"1993205.03","5","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 7ª medição, do contrato nº 27/2025 - referente obras de restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão: 44,05 km, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100523, processo sei nº 202500036011652, nf-10.","btb construcoes e participacoes eireli","2025","73","2025-11-26","novembro","11","2025436107300026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [1147,"7694.65","1","pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025186300700039","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1148,"6723.35","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de reforma, adequação e manutenção predial conforme contrato nº 052/2024/seds,.\n\nnf - 426. valor irrf. referência 11/2025.","engix construcoes e servicos ltda","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025305500300002","2025","3055","fundo estadual dos direitos da pessoa idosa","03.422.281/0001-69"],
    [1149,"7166.57","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento não aplicável\n.\n\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nabono permanência rra - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100275","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1150,"30492.67","1","gratific. exercício função – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100376","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1151,"21626.41","7","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 177 a empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e 02), no período 08/09/2025 a 20/10/2025, relativo a contratação de construção civil de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, conforme contrato n° 133/2024 (id.80357421) e relatório nº 4029/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009308.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400023","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [1152,"84690.82","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300299","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1153,"2627.43","188","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129589 nfag 77  r$ 2037,03 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32754 r$ 10864,17)\n202500025129589 nfag 78  r$ 28,8 (site jn estado de goiás online  nfvc 86 r$ )\n202500025129589 nfag 76  r$ 72 (site jornal universo online  nfvc 149 r$ )\n202500025129589 nfag 75  r$ 108 (site portal 6 anápolis  nfvc 1832 r$ 576)\n202500025129589 nfag 74  r$ 57,6 (revista zelo  nfvc 5 r$ )\n202500025129589 nfag 73  r$ 72 (site diário tempo real  nfvc 1 r$ )\n202500025129589 nfag 82  r$ 28,8 (site portal da bola  nfvc 1264 r$ )\n202500025129589 nfag 86  r$ 28,8 (blog alan ribeiro  nfvc 163 r$ )\n202500025129589 nfag 84  r$ 57,6 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 3562 r$ )\n202500025129589 nfag 85  r$ 72 (site brasil24hnet  nfvc 223 r$ )\n202500025129589 nfag 83  r$ 28,8 (site mota filho  nfvc 630 r$ )\n202500025129589 nfag 81  r$ 36 (jornal folha metropolitana  nfvc 3 r$ )","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-05","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1154,"12541.72","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (estatutários), totalizando r$ 12.541,72.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100326","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [1155,"3718.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 342/2020 - seds (000015825358).\ndespacho 1186 (81216879).","lar de idosos de silvania go","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800421","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.998.731/0001-30"],
    [1156,"40000.00","24","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de goiânia - eseffego, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1157,"1494134.52","1","referente aos proventos\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","4","2025-11-25","novembro","11","2025188000400043","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [1158,"770.10","27","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 1929262 ref 11/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde r$ 441,96\nfat 1940784 ref 11/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana r$ 328,14\nsei 202200025002291\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","15","2025-11-28","novembro","11","2025296101500005","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [1159,"210868.00","7","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\nlíquido da nf nº 183, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998), veículo: ilha crossmidia ltda, nf nº 1231.","propeg comunicacao s a","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [1160,"6190.63","6","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022, referente a hospedagem de servidor, conforme requisição de despesas nº 7/2025-goiásturismo/gcaa-02981 e despacho nº 398/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o exercício de 2025, no valor parcial de r$ 6.610,05, deduzindo irrf de r$ 419,92, restando um líquido no valor de r$ 6.190,63, conforme fatura nº 21296 e nf.2025/1513. (pdf nº 2024426100201).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-11-07","novembro","11","2025426102200013","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [1161,"27190.83","1","repasse financeiro: \n-\nverba emergencial para reforma dos muros e fachada do cepi maria ribeiro carneiro no município de rio verde.\n-\nprocesso: 202500006067403\npdf: 2025240102421\nportaria 5448/2025\nrex seq 4784\n-\nhs","conselho escolar vila amalia","2025","134","2025-11-17","novembro","11","2025240113400075","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.178/0001-64"],
    [1162,"500000.00","1","processo 202500005012390 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 122, município goiânia, deputado dr. george morais, objeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\nipof  2025285004869 daof 4243/2850/2025 rd n°832/2025 - ses/cep-20903.\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no parecer ses/gae-18347 nº 889/2025 (80607739), despacho nº 4829/2025/ses/spais-03083 (81007850), despacho nº 184/2025/ses/asstec/subpas-21279 (81236428).\n.\nvalor a pagar: r$ 500.000,00","fundo municipal de saude de goiania","2025","215","2025-11-24","novembro","11","2025285021500439","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [1163,"400.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","maria gabriela firmino de almeida","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501730","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.531-**"],
    [1164,"5885.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 65/2022(000030348794)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao dos idosos de itaucu","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800227","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.615.905/0001-15"],
    [1165,"149061.46","2","pdf: 2025290600094\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura..............ref.................valor\n3656................10/25...........37.122,42 \n1939................10/25..........111.939,04 \ntotal..............................149.061,46\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700286","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [1166,"0.00","1",".\nrepasse de recursos à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento,  para a aquisição de 01 (um) eletroencefalógrafo,  destinado a policlínica estadual de são luís dos montes belos ismael alexandrino pinto/pslmb. termo de colaboração 4/2025. processo 202300010063744. processo solicitação 202500010048519..........r$ 24.450,00\n .\nportaria numeração automática 3831 (81734954) e extrato publicação portaria (82157840)\n.\nipof 2025285004718. daof 4078/2850/2025. rd 368/2025 (80048633)","fundacao universitaria evangelica","2025","161","2025-11-07","novembro","11","2025285016100350","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1167,"20781.78","1","pagamento do líquido da fatura 1000656960111/0062869. contrato grp-b oc33901709872–agrup– 62869, decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, para fornecimento de energia elétrica para aeródromos da goinfra, lote 03,  pdf: 2025436100439.ref outubro de 2025. processo sei 202500036016286.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436102400026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [1168,"22293.77","9",".\nproc 202400010013949 - efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2025285000651. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850)\n.\nreferência: vila/integrasus/nov25...............r$ 22.293,77\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","52","2025-11-04","novembro","11","2025285005200026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [1169,"173903.65","1","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100557","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1170,"68546.30","7","pdf: 2025290600122\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor ir.\n.\nnº documento............ref..................valor\n512722..................09/25............62.538,35 \n512723..................09/25.............6.007,95 \ntotal....................................68.546,30\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700255","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [1171,"2533.58","1","instituto de previdência social dos servidores públicos do município de morrinhos (parte empregador), do servidor que se encontra à disposição da iquego, ref. ao mês de novembro/2025 - proc 202500055000082.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100489","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [1172,"1072.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas  concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 236/2023(54523950)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800239","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0010-62"],
    [1173,"152.68","2","fornecimento de energia elétrica. nf 164931840 ir 10/25.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025326200600183","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [1174,"60867.71","2","pagamento da nota fiscal 26, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de outubro/2025  (período de 22 a 31/10/2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 4193 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [1175,"25412.76","13","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026\n.\nserviço de manutenção corretiva.\n.\npdf 2024285004419. daof 239.  rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\npagamento conforme despacho 677 (82393709)\n.\nnota fiscal nº 157/set/25 - emissão 11/11/2025\n.\ntotal a pagar:\tr$ 25.412,76\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-11-28","novembro","11","2025285001000133","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [1176,"2080.27","2","processo 202500010072170 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 067/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 114/2024. processo nº 202400005021157 , 202500010031298,  vigência da arp 21/05/25 até 20/05/2026. \n.\nipof 2025285004369 daof 3767/2850/2025 dod (sei 79890496).\n.\nnota: 10480 - ir\n.\nemissão: 31/10/2025\n.\nvalor: r$ 2.080,27","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300561","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [1177,"2000.00","1","ctco.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100591","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1178,"838215.07","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf   13º salário                                   423.463,42\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf                                                 414.751,65","estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400232","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [1179,"1000000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1298.2 município santa helena de goias deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda custeio em educação do município de santa helena de goiás - go (aquisição de uniformes e livros para escolas municipais informadas no plano de trabalho),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2401/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3869/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102390. daof 2529. transferência via convênio nº405/2025 assinado e publicada documentos constantes no processo sei 202500005031322: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1658/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de santa helena de goias","2025","156","2025-11-28","novembro","11","2025240115600129","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.711/0001-03"],
    [1180,"5686.40","5","pagamento do valor total da nota fiscal de serviços digital - nfsd 202500000000049, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente ao contrato nº 22/2025/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando ensaios e sondagens; 1ª medição parcial/final, no período de 08/09/2025 a 30/09/2025, no município de goiandira/go.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2025430100206.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2025","35","2025-11-06","novembro","11","2025430103500004","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [1181,"580.00","2","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2025 - 202500020001874","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800362","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1182,"8268.14","1","despesas com pagamento do termo de rescisão de contrato  de trabalho  -\n-trct do ex-empregado delmiro gomes barbosa(falecido), referente ao mês\nde novembro de 2025, no valor total de r$ 16.536,28 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), aos benefici\nários abaixo relacionado, conforme demonstrado no líquido  da folha  de rescisão, comunicado nº 373/2025-metrobus/grh-19673, despacho   nº 911/ 2025/metrobus/control-19678 e despacho nº 670/2025/metrobus/asfin-19685.\n-->> marcella gomes de souza..........r$  8.268,14.\n-->> kleber gomes de souza............r$  8.268,14.\n-->> total............................r$ 16.536,28.\n(declaração: 1120). \n- nota:\n911/2025\t10/11/2025\t10/11/2025\t8.268,14\t8.268,14","kleber gomes de souza","2025","3","2025-11-11","novembro","11","2025409300300059","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.262.701-**"],
    [1183,"11075.66","3","valor destinado a cobrir o pagamento do líquido da 12ª parcela do contrato 117/2024, o objetivo é a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), referente ao mês de outubro/2025. pdf: 2025436101316 , processo sei nº 202500036016277, nf-1611.","elevar - locacoes e transportes ltda","2025","9","2025-11-14","novembro","11","2025436100900012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [1184,"2140.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds (54538262) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituicao vovo firmo de velasco","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800343","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.111.637/0001-55"],
    [1185,"32.78","11","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125344640). (festa de natal dos servidores) - [geinfra]. despacho nº 1622. liq. e.p. pdf: 2024180100183","crea-go","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700139","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [1186,"35.44","7","pagamento referente à pdf nº 2024186300133 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 35,44. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 56 de 30/10/2025 ref. setembro de 23025\nprocesso nº 202400029005255\ntotal selecionado: r$ 35,44","integravox solucoes em comunicacao ltda","2025","30","2025-11-07","novembro","11","2025186303000033","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [1187,"5000.00","1","gabcmdgeral.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100758","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1188,"837.50","1","pagamento de diária ao servidor eude de sousa campos por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, no período de 09 a 11 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n+\n.processo de pagamento: 202500020018215\n.cpf: 777.752.791-68","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-06","novembro","11","2025406204200018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1189,"102.00","1","despesa com o contrato nº 95/2024, no valor de r$ r$ 18.855,80, vigente até 12/11/2025, referente a aquisição de bens e materiais para a reforma do auditório da metrobus, o mesmo apresenta diversas deficiências que comprometem sua funcionalidade, acessibilidade e segurança. (processo nº 202400053000509) (dispensa de licitação nº. 10/2024) (fornecedor: inovva brasil comercio e serviços ltda) (pdf nº 2024409300995)(declaração nº 22).\nnota:\n134\t12/11/2025\t12/11/2025\t102,00\t102,00","inovva brasil comercio e serviços ltda","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100016","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.060.130/0001-98"],
    [1190,"347883.38","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nsubsídio                                                  10,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nvencimento inativo                                   129.903,56\t\t\t\t\t\t\t\t\nrepresentacão                                        127.585,15\t\t\t\t\t\t\t\t\nprovento inativo                                      89.116,67\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento salário mínimo                             1.268,00","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400215","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [1191,"140000.00","1","processo 202500005012442.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  1240.1  do deputado estadual  gustavo koppan faiad sebba, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campo alegre de goias - go. custeio\n\n.\npdf: 2025285004468. daof: 3855. rd n° 725/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 716/2025 e despacho nº 2826/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/campoalegrede:......................140.000,00","fundo municipal de saude de campo alegre de goias","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500332","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.106.805/0001-38"],
    [1192,"28083.84","3","valor para o pagamento da parte líquida da 24ª medição do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04 - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. pdf nº 2025436100395. processo sei nº 202500036014868, nf nº 1133.","egetra engenharia ltda","2025","98","2025-11-18","novembro","11","2025436109800017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [1193,"7700.00","1","processo 202500010087880 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente carlos miguel rodrigues. período de15 de setembro a 3 de outubro e 19 de outubro a 7 de novembro 2025, processo 202500010087880.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 84474/2025/ses (sei 82295722)\n.\nipof 2025285005065 daof 2944/2850/2025  rd 6/2025 (sei 77387228)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\ncarlos miguel rodrigues\ncpf: 476.836.941-34\nvalor: r$ 7.700,00","nilva alves do nascimento","2025","86","2025-11-25","novembro","11","2025285008600556","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.836.941-**"],
    [1194,"163.40","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a  vale transporte/caixego - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 163,40.(ipof nº 2025426100290)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025426100500043","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1195,"572.03","6",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira\nproc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3\nvalor.............r$ 572,03\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1196,"64.00","1","despesa com o 2° termo aditivo ao contrato n. 071/2023(data: 31/07/2023), para prestação de serviços de chaveiros, mediante execução parcelada, conforme necessidade da empresa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, dispensa de licitação: 0017/2023, fornecedor: adeni da silva lessa, processo: 202300053000247 (declaração 653).\nnota:\n665\t24/11/2025\t24/11/2025\t64,00\t64,00","adeni da silva lessa","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100579","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.800.653/0001-41"],
    [1197,"35801.16","11","informações para pagamento:\nbanco: cef\nag: 0996\nc/c: 45-1\ntitular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda\ncnpj: 02.266.468/0001-58\n\n-------------------------------------------------------------------------------\n\npagamento da nota de cobrança nº 39 à empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a trigésima nona mensalidade do aluguel no período 18/09/2025 a 17/10/2025, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 3841/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001124","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600036","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [1198,"119714.64","1","ordem para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202\n4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao valor liquido as notas do mês 12/2025.\nnf 3708 complementar r$ 119.714,64","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025300100600230","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [1199,"22000.00","1","portaria 682/2020\n.\nserviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","122","2025-11-27","novembro","11","2025285012200030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1200,"2148.32","7","pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 17/11/25 no valor de 2.148,32.\ndescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado c\nom a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº0\n03/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)\nveículos, para atender a agr. referente ao mês de setembro/2025.nf. nº 00006751. total selecionado: r$ 2.148,32.","tcar servicos ltda - epp","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000016","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [1201,"3094.83","25","pagamento do liquido da nf 15,\n refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1202,"1399.52","19","op referente a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\nreferente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\n\n*pagamento do valor liquido da fatura nº 3000514795 - mês de outubro\n/2025.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025316100600043","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [1203,"36714.79","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nmarianna\"","fundo financeiro do rpps","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600195","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [1204,"161901.22","34",".pdf 2024260100339\n.\npagamento do liquido da nf 16 09/2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais\nuniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [1205,"9313.80","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - vale transp -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100304","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1206,"2308.04","2","pdf:\t2025290100061\n01 09/25 liq\t2.308,04 \nlfb","f l maia ltda","2025","7","2025-11-03","novembro","11","2025290100700132","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [1207,"118172.08","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago\"","estado de goias","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700243","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1208,"1500.45","17","pagamento do valor líquido da fatura 3000512889, relativa ao contrato n.º29/\n2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tr\natada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de setembro/2025.\npdf 2024430100077.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600025","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [1209,"3985.26","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom (empregado))\n\nvalor total .................................. r$ 3.985,26","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100358","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [1210,"3116.14","1","destina-se ao pagamento à empresa mapfre seguros gerais s a, cnpj: 61.074.17\n5/0001-38, no valor de r$ 3.116,14 (três mil, cento e dezesseis reais e quatorze centavos), conforme nota de fatura nº 2709 / 2025 (sei 82369735). referente ao contrato com empresa especializada para a prestação do serviço de seguro aeronáutico de casco/guerra/luc e reta, para a frota de aeronaves do cbmgo (asa fixa). pdf nº 2025436101368.","mapfre seguros gerais s a","2025","99","2025-11-19","novembro","11","2025436109900102","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.074.175/0001-38"],
    [1211,"24528.60","13","pagamento da nota fiscal nº 868 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinopolis-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 79/2025 (81534967) e relatório nº 691/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009538.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1212,"8372262.30","7","juros da parcela nº 330/600 do contrato de dívida interna nº 98/00126-4, nos termos da lei nº 9.496/1997, conforme despacho nº 812/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","4","2025-11-05","novembro","11","2025170200400002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1213,"5716.10","2","processo 202500010015753 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes fundo municipal de saúde para o município que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, município de buriti de goiás, relacionado no despacho nº 278/2025/ses/grau-22960 (79939916), referente a complemento no valor de r$ 5.716,10 mensal, contrapartida estadual do samu exercício de 2025.  vigência: janeiro a dezembro de 2025. \n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025\n.\nipof: 2025285004146 daof:03567/2850. rd n° 16/2025 - ses/grau(79945277).\n.\npagamento samu/novembro/25..............r$5.716,10\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº278/2025/ses/grau(799399\n16).","fundo estadual de saude - fes","2025","63","2025-11-07","novembro","11","2025285006300006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1214,"25097.57","1","refere-se ao pagamento do irrf: 202300025072997 nf 457 r$ 12.093,04 e nf 564 r$ 13.004,53.","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025296102400037","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [1215,"28896.42","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 15/2025- referente à serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 08, relativo ao período 01/06/2025 a 31/06/2025, pdf 2024436101381, processo sei nº 202500036010066, nf-2305.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2025","134","2025-11-18","novembro","11","2025436113400028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [1216,"14942.89","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- fgts\n.\naurélio\"","caixa economica federal","2025","4","2025-11-14","novembro","11","2025240100400570","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [1217,"22096.37","5","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 1 (uma) requisição de pequeno\nvalor rpv, contidas no mesmo ofício que diz respeito a diferenças salariais, totalizando o valor de r$ 22.096,37 (vinte e dois mil noventa e seis reais e trinta e sete centavos), conforme decisão anexa e planilha com as deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á antônio valmes ferreira de melo, cpf: 295.648.241-68.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025126101600067","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1218,"182379.74","1",".\n*pdf 2025170100510*\n.\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 29 do contrato nº 058/2022 referente a prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernização da área comum da secretaria. \n.\nobjeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernização da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas do complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátilnas calçadas; d) iluminação da área externa.\n.\nbsa\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025170100600036","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.945.776/0001-23"],
    [1219,"460.00","39","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ngabinete dentro do estado \npdf: 2025420100108\nref. diárias:\nmauro zan de moraes heliodoro-1195/2025\t r$ 345,00 \nantonio carlos santos-1193/2025\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025420100100116","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1220,"920422.81","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..........................................................valor \nfundo previdenciário - rpps - empregador contribuição \npatronal para o fdo previdenciário - ativo civil (14,25%)...........r$ 920.422,81 \n.\ntotal...............................................................r$ 920.422,81\n.\nrmb","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025290600200022","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [1221,"281.68","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 822 - referente reajuste dos serviços executados  relativo à supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil-go, correspondente aos períodos de abril/25 a agosto/25, conforme contrato n° 111/24 (79848366) e relatório nº 3770/25/cooinsp. sei 202500031008836.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400378","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1222,"23540.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 78/2025 - seds (69346190).\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800424","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.686.501/0001-27"],
    [1223,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","luis felippe soares de carvalho","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501878","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.911-**"],
    [1224,"5409.49","39","recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 11 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de\nserviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa)\nprogramação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025320100700037","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [1225,"0.00","1","valor para pagamento do líquido, da requisição de pequeno valor rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas geradas nas parcelas mensais decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do (a) credor (a) zélia aparecida batista soares, inscrito (a) no cpf sob o nº 233.697.521-15, processo 5515973-62.2023.8.09.0051. daof 501/3261/2025. pagamento referente ao rpv, em favor da zélia aparecida conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 24.390,88\nretenção de irrf........................r$    378,16\nrpps empregado..........................r$  3.475,70\nvalor líquido:..........................r$ 20.537,02.","zelia aparecida batista soares","2025","35","2025-11-04","novembro","11","2025326103500058","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.697.521-**"],
    [1226,"1695802.06","2",".\n* pdf 2024170100142 *\n.\npagamento  do  7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto\na  prorrogação  do  prazo  de vigência do contrato original de prestação de\nserviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, relativo ao mês de outubro/2025,  conforme apresentação\nda nfs-e 08 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400430","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [1227,"28.80","203","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025079315 nfag 134  r$ 28,8 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 777 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1228,"25.37","16","retenção de irrf - notas fiscais nº 25057/10 - outubro/2025,\nbase de cálculo: r$ 528,57 com alíquota: 4,80 por cento \n(quatro vírgula oitenta por cento) serviços relativos a\nmanutenção preventivae corretiva de veículos e equipamentos\ndiversos da frota oficialda sead, executados pela auto frio\ncond. paraveículos eireli,conforme registrado no relatório\nanexo (81909084) processo sei nº202500005016538.\npdf nº 2024180100165 - wrn","carletto gestao de servicos ltda","2025","18","2025-11-06","novembro","11","2025180101800118","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.469.404/0001-30"],
    [1229,"3465.00","2","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj\n: 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 3.465,00 (três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais). conforme autorização contida no despacho nº 32 (sei 81958081) e valores relacionado no ofício nº 64011 (sei 81941567), datado de 04/11/2025. pdf nº 2025290300042.","corpo de bombeiros militar","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025290300700030","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1230,"706.68","17","pagamento que se faz a empresa copysystems-copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada ( outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 99062 e pdf 2023215300126. (irrf).\n\n. \n\nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 706,68. \n\n. \n\nprocesso de pagamento: 202100017002147. \n\n. \n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","58","2025-11-26","novembro","11","2025215305800002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [1231,"2003.16","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 530/2025 – sgi de 15/10/2025. gêneros alimentícios, nf 1013 (processo: 202518037009857).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100306.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600316","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1232,"2553.20","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã\no de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo.\nvalor líquido parcial nf - 1039 r$ 2.553,20","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025300102400018","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.202.570/0001-79"],
    [1233,"200.00","1","pagamento da assistência pré escolar referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025300100500073","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1234,"26401.76","7","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10516 e pdf 2024215300170. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.401,76. \n. \nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700037","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1235,"755680.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago\"","estado de goias","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600215","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1236,"70461.76","9","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel e diesel s-10), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a outubro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2530339 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 70.461,76. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100101","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [1237,"109675.90","1","pdf: 2024295100016\n.\nnome beneficiário: flexibase indústria e comercio de móveis importação e exp\nortação ltda\nobjeto: aquisição de mobiliário. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n16154.................07/25.........109.675,90\n.\nrmb","flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda","2025","23","2025-11-13","novembro","11","2025295102300012","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","04.869.711/0001-58"],
    [1238,"26.77","98","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, outubro/2025","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [1239,"76.47","9","pagamento do issqn da nf. 1676 referente a serviço de cópias e impressões no mês de outubro de 2025.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025130100600064","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [1240,"0.00","4","valor destinado a cobrir despesas do inss da 2ª medição, do contrato nº 102/2025- referente à referente à prestação de serviços de motoristas, secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100130, processo sei nº 202500036015303, nf-751.","vencedora administradora de serviços","2025","99","2025-11-15","novembro","11","2025436109900093","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [1241,"32407.00","2","pagamento a favor da conffer distribuidora e construção ltda referente a aq\nuisição de 2 tv´s smart, resolução mínima em 4k uhd, com no mínimo 98 pol, 2\nentrada (s) hdmi e 2 entrada (s) usb, conectividade via bluetooth, conectiv\nidade via wi-fi, tensão de 220 v ou bivolt, de 2 suportes para áudio e vídeo\n, para televisores, em aço, fixo (a), para parede, peso suportado de até 100\nkg e 3 suportes para áudio e vídeo, para televisores, tipo vesa, peso mínim\no suportado de 66 kg, conforme itens 001, 003 e 004 da dispensa nº 040/2025\ndo sislog nº 117110, dod, tr e demais termos constantes nos autos.item 001 -\n2 tv´s ..........r$ 15.500,00/unidade ....... r$ 31.000,00/total.item 003 -\n2 suporte tv .......r$ 480,00/unidade .......... r$ 960,00/total.item 004 -\n3 suporte tv .......r$ 149,00/unidade .......... r$ 447,00/total.ipof 20251\n50100108. este pagamento refere-se ao mês de novembro de 2025, conforme nota\nfiscal nº 000.000.211.","conffer distribuidora e construcao ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025150100600005","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","50.878.617/0001-82"],
    [1242,"3542455.13","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\n\n\ncontrib prev..............3.542.455,13","fundo financeiro dos militares","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025188100400114","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [1243,"190.16","10","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf, relativo ao \ncom 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, \nqd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições \ngerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. \npdf 2024326100191. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº140/2025, com vencimento: 25/12/2025, referente ao mês outubro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 25/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \ntotal da fatura:..................................r$ 12.809,57\nbase de cálculo irrf..............................r$ 12.795,08\nretenção de irrf..................................r$    190,16\nretenção de irrf..................................r$     26,71\nvalor líquido.....................................r$ 12.592,70.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-28","novembro","11","2025326101100040","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [1244,"73506.74","10","pagamento referente ao do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo i\nndeterminado.\n.\nfatura: 4000000659710202500\noutubro/2025 - r$ 74.388,5\nliquido: r$ 73.506,74 - mod 122\nateste: 04/11/2025\nvencimento: 30/11/2025\n.\npdf 2024240101752 - processo 202100006080574\n.\n.\ncobertura de janeiro a dezembro/2025\n.\nsandra","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025240100900086","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [1245,"1300.00","2","pagamento bolsa (8° mês de trabalho) ao assessor técnico - eugênio pardini, para atender o termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp), referente ao mês de outubro, conforme atestado n° 41/2025 - sei 81868483.","universidade estadual de goias - ueg","2025","43","2025-11-10","novembro","11","2025406204300021","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1246,"2406.50","1","pdf 2025160100182 processo 202500005024846 \npagamento referente a aquisição de 02 (dois) fogões \n4 bocas, a gás, bivolt, com acendimento automático, \nforno autolimpante com capacidade de 50 l ou superior, \ncom mesa em aço inox brilhante, para atender às copas \nda secretaria de estado da casa militar.\nprocesso sei: 202500015001937\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 50, emissão: 05/11/2025, \natestado: 03/11/2025, valor: r$ 2.406,50 - líquido","brik bid commerce ltda","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025160100800016","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","57.672.896/0001-72"],
    [1247,"1277.27","420","202000025034094 rpv sebastiana maria caixeta batista, cpf sob o nº 287.689.306-15 açao5079386-14.2020.8.09.0051[ honorários sucumbenciais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1248,"550.00","1","processo sei nº 202500010081357 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enderson pereira cardoso da silva. processo 202500010081357.\n.\nipof: 2025285004881. daof: 2944/2850. requisição de despesa n° 6/2025\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no oofício 78236 (81249581).\n.\nvalor: r$ 550,00\n.","enderson pereira cardoso da silva","2025","86","2025-11-07","novembro","11","2025285008600528","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.437.241-**"],
    [1249,"2450.00","1","valor que se paga refere-se a gasto destinado ao pagamento de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009.\n\natendimento ao despacho nº 236/2025/fapeg/gealsl-14518.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025316100600116","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1250,"3423.18","8","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, no valor de r$ 3.423,18 (três mil quatrocentos e vinte e três reais e dezoito centavos), nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á denyse parreira de deus araújo freitas, cpf: 010.600.161-25.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025126102100063","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [1251,"404.98","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 721 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii - go , correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 3251/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008240.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400238","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1252,"252316.93","3",".\n* pdf 2025170100109 *\n.\npagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto\na prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call\ncenter e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria\nde estado da economia, relativo ao mês de outubro/25,  conforme apresentação\nda nfs-e 07 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400457","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [1253,"368.00","9","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2025 - 202500020001667","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800268","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1254,"349333.62","4","valor destinado a cobrir despesa da 13º medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101374, processo de pagamento sei nº 202500036015118, nf 15 liq e 14 liq.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","75","2025-11-14","novembro","11","2025436107500074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [1255,"5097.36","12","recolhimento de inss referente á nota fiscal nº16 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025320100700130","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.980.352/0001-74"],
    [1256,"62697.60","1",".\npdf 2024260100371\n.\npagamento do liquido da nf 257,\nreferente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para o projeto jogos indígenas 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025260106800008","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [1257,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de novembro/2025.","adriane pereira vinhal","2025","23","2025-11-24","novembro","11","2025316102300008","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.841-**"],
    [1258,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 123.3 município maurilandia deputado (a) george morais ferreira. objeto da emenda investimento em educação do município de maurilândia - go (aquisição de notebooks para os professores da escola municpal militarizada costa e silva inep 52053334,  escola municpal militarizada neide carvalho inep 52082598,  escola municpal armanda malvina de mendonça inep 52103307, cmei mamãe zaquias inep 52053300 e cmei josé francisco salles inep 52188353)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1600/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3413/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100857. daof 2189. transferência via convênio n° 207/2025 documentos constantes no processo sei 202500005013047: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata \nde posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura \nde conta corrente.","prefeitura municipal de maurilandia","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300167","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.752/0001-08"],
    [1259,"1347267.11","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - irrf - processo sei 202500036001181.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100308","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [1260,"7490.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","circo laheto","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800115","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.206.329/0001-76"],
    [1261,"1462738.63","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 150/2024- referente à serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101593, processo sei nº 202500036016170, nf-1145.","dx construtora ltda","2025","74","2025-11-06","novembro","11","2025436107400059","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [1262,"2549.04","5","pagamento de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visa\nndo atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessoriase\nconvidados, conforme nf 25271 emitida em 12/11/2025 devidamente atestada","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025126101100084","2025","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [1263,"9034.08","15","pdf: 2024290600166\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n284................10/25.........9.034,08\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900036","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [1264,"29934.78","26","pdf 2025160100069 processo 202500005008698 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviço de buffet, \ncompreendendo hidratação, coffee break , coquetel, \nbrunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização \nde recepções oficiais, reuniões, confraternizações e \nsolenidades de caráter público que ocorram em goiânia \ne cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período \nde 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da \nsecretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 18, emissão: 03/11/2025, \natestado: 03/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 29.934,78 - issqn","icone locacoes e servicos ltda","2025","15","2025-11-06","novembro","11","2025160101500001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [1265,"715.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 192/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","sociedade evangelica beneficiente - seb","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800293","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.332.724/0001-68"],
    [1266,"4450.08","8","pagamento líquido referente à locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade universitária de porangatu, no exercício de 2025, relativo ao imóvel situado na rua 05, q. 03, l. 02, s/n, esquina com rua do lago, setor vila do lago, no município de porangatu-go.\n- nota fiscal (81908326)\n- atestado 32 (82133371)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82427746)\n- despacho 1327 (82530718)","w l academia pulsacao ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800023","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.578.467/0001-30"],
    [1267,"100022.13","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100527","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [1268,"75.46","14","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* nota fiscal 12 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 31/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [1269,"396.95","2","relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de\nenergia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade\nconsumidora no morro do mendanha, no per. de outubro/25, conforme fatura 1000656960611 emitida em 01/11/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025126101100100","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [1270,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás nos dias 24 a 25 de novembro  na  cristalina/go- processo nº 202500055000791.","ricardo augusto peixoto","2025","5","2025-11-24","novembro","11","2025319000500530","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.235.091-**"],
    [1271,"0.00","1","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitê de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a 12 pacotes de hospedagem com alimentação, incluindo café da manhã e jantar para a hospedagem entre os dias 07/09/2025 à 12/09/2025. o hotel contratado deverá ser próximo ao centro de convenções de vitória (situado na rua constante sodré, 157 - santa lucia, vitória - es, 29055-420), conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 9 e pdf 20 25210100124 – convênio procomites (líquido).\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012755.\n.\nvalor da ordem de pagamento............... r$ 19.265,78.","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-13","novembro","11","2025210102700014","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [1272,"1354.15","2","retenção de imposto de renda da nf-e nº 1.968, referente à aquisição de 95 nobreaks 2500va, cr energia, 4 baterias 12v/7ah, entrada 115v/220v, saída 115v ksb 2500bs, com garantia de 24 meses, destinados aos racks de tecnologia da informação, distribuídos entre 76 (setenta e seis) unidades vapt vupt e 09 (nove) unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100381. lvc","vanguarda informatica ltda","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025180102000008","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.975.551/0003-99"],
    [1273,"8972.82","2","portaria 2336/2023\n.\nressarcimento ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital estadual dr. alberto rassi - hgg dos valores utilizados no processo transexualizador existente na unidade montante composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, referente ao período de fevereiro a abril de 2025. processo sei 202500010034678.......r$ 8.972,82\n.\nprograma federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023\n.\nipof 2025285004964. daof 4333/2025. rd 405/2025 (sei 82038713)\n.","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","164","2025-11-14","novembro","11","2025285016400068","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [1274,"574.47","9","- pdf nº 2020170100211\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/2025...........r$ 793,65\n.\ndvs\n.","delma martins costa teixeira","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400315","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [1275,"20000.00","11","processo 202500010008350 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de são miguel do araguaia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). rd nº71/2025 - ses/spais(71955250). valor mensal: r$20.000,00. vigência: janeiro a dezembro de 2025.\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025\n.\npdf 2025285001138. daof: 01391/2850/2025. rd nº71/2025 - ses/spais(71955250)\n.\npagamento indigenas/novembro/25............r$20.000,00\n.\nmunicipio: são miguel do araguaia\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1276,"2980.00","1","pdf: 2025160100210 - processo: 202500015001928 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 4º trimestre de 2025 - mês de outubro. (material para manutenção, \nreparos e conservação de bens imóveis).\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à ferragista macaúbas ltda, referente à \ncompra de material para manutenção, reparos e conservação de \nbens imóveis, através do cheque nº 61, conforme nota fiscal eletrônica \nn° 8607, série 1, folha 1/1, de 31/10/2025. processo nº 11/2025\nvalor: r$ 1.600,00\n- pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos , referente à \ncompra de material para manutenção, reparos e conservação de bens \nimóveis, através do pix código da operação: 54398355032, conforme \nnota fiscal eletrônica n° 112, série 900, folha 1/1, de 21/10/2025. \nprocesso nº 04/2025.\nvalor: r$ 1.380,00\nvalor total: r$ 2.980,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700418","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1277,"17.80","1","taxa para obtenção da certidão da falência e concordata- processo nº 202000055000179.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025319000600025","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [1278,"278087.76","1","valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote – 01, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036016210, nf 12 liq e 13 liq.","mr gestao e construcao ltda","2025","75","2025-11-26","novembro","11","2025436107500069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [1279,"28406.39","41","pdf:\t2022290100355\n1-09/25 liq\t28.406,39 \nlfb","eleve engenharia ltda","2025","12","2025-11-05","novembro","11","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [1280,"256953.78","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-11-27","novembro","11","2025240107800140","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1281,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana cecilia amaral caetano","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501757","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.756.491-**"],
    [1282,"979261.99","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 40,  à empresa  j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços de segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 01) e 2d (parcela 01) de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza - go, no período de 08/10/2025 a 02/11/2025, conforme contrato nº  40/2025 (id.82340467) e relatório nº 4172/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010113.","j cezar engenharia ltda","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400476","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [1283,"959.98","13","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 496 e pdf 2024215300190. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025215301600088","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1284,"314.42","10","pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 \npagamento referente a 2ª prorrogação do contrato \nn. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado \nentre a secretaria de estado da casa militar e a empresa \noi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, \ncom a finalidade de atender as necessidades de expansão \ne modernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. \nconforme dados á saber:\n- fatura: 2511.000002309, emissão: 03/11/2025, \natestado: 12/11/2025, período: 26/09 a 25/10/2025, \nvalor: r$ 314,42 - ir","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700321","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [1285,"4500.00","1","\".\n- ipof nº: 2025240102358\n.\n- pagamento da premiação em espécie ao 3º colocado do concurso sabores da escola 2º edição.\n.\nmls\"","iracema soares de oliveira nunes","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025240101000012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.803.291-**"],
    [1286,"178.37","1","pagamento do líquido do processo 202517697000443:\nnf ressarcimento r$ 178,37 ref: setembro/2025 (ressarcimento de combustível);","icleuton junio cavalcante rodrigues","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900107","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.496.371-**"],
    [1287,"5830.00","17","op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,\n00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/\n2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no va\nlor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.8\n30,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01\n/12/2025 no valor de 5.830,00.descrição da despesa: empenho para contratação\nde empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos\nautomotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento\nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome\ntragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata d\ne registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 0\n13/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (tr\ninta) meses. \n\n*observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025.\n\n*pagamento parcial líquido da nota fiscal nº 217969056 - mês de outubro/2025.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600051","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [1288,"132832.37","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1030)\n- fgts.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025409300100406","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1289,"2693.07","1","despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(renovação por 2 meses)(data 10/10/2022)(vigência: 10/10/2025 a 09/12/2025), referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação  das se-\ndes administrativa e operacional. (...>> ploa/2025 <<<....).\n(pregão eletrônico 138-2022)(pdf: 2024409300499)(declaração: 914)\nnota:\n11790\t05/11/2025\t05/11/2025\t2.693,07\t2.693,07","comercial monteiro eireli","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100795","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.240.240/0001-21"],
    [1290,"57648.48","11","pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - novembro/2025","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025120100200001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [1291,"3000.00","1","48bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100710","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1292,"263.00","1","valor que se paga, refere-se ao pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nauxilio alimentação complementar.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025316100500054","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1293,"3442.13","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 5º termo aditivo acerca da prestação de serviços de locação de ca\nminhões, com baú reforçado, capacida de mínima da carga de 16.000 kg, capaci\ndade mínima do baú de 8 m3, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem,\npelícula de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares,equi\np. de monitoramento em tempo real, sem motorista e combustível, vidros e tra\nvas com acionamento elétrico sistema de alarme,cd player,quilometragem livre\nseguro, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação,por\num período de 12 (doze) meses processo nº 202000006054483 / 202100006080866\n- pdf 2024240101790, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 1616  data emissão: 19/11/2025\n- referência: 01 a 17 de outubro/2025\n- valor total r$ 71.711,10\n** irrf r$ 3.442,13\n..","adp transporte e turismo ltda- me","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025240100900029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.749.485/0001-50"],
    [1294,"3900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","pedro schaitl souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502006","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.805.621-**"],
    [1295,"2375.00","12","nota de empenho para contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração,competência mês outubro/2025 conforme nfs-e 21.","gustavo luiz fernandes de morais","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025409100800040","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [1296,"161.44","9","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf do recolhimento de impostos de renda (irrf), na contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge - pge, sendo para os meses de fevereiro a dezembro de 2025. \nconforme a ft 164984344 emitida em 13/10/2025, referente a outubro de 2025.\npdf: 2024336200081. \nsei: 202400024004488.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-12","novembro","11","2025336200700058","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [1297,"0.00","27","pagamento de issqn conforme a nf 4264, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de outubro/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","18","2025-11-21","novembro","11","2025180101800052","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [1298,"10598.06","1","processo: 202516448023435 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de outubro/2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 10.598,06 (pagamento via duam - vencimento em: 28/11/2025)\n.\nrmb","prefeitura municipal de catalao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100435","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.505.643/0001-50"],
    [1299,"9028.57","14","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100 mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de outubro/2025, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202500036017863 nf 47 irrf\n\ndare: 8582 0000 090-2 2857 0008 210-9 0002 5332 018-6 0730 2530 000-3","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","63","2025-11-19","novembro","11","2025436106300003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [1300,"118560.00","1","pagamento ao credor acima, referente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas\ne cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca\nracterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade\nde peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries,\ntampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão\nneutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv);em monobloco pos\nsibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2025240102179 -\nprocesso nº 202500006131092, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.194 data de emissão: 05/11/2025\n- referência: 600 unds. mesa com cadeiras\n- vl. total r$ 120.000,00\n- vl líquido r$ 118.560,00\n..\ndados bancários: banco sicredi - 748ag: 3950 cc:29776-4","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","100","2025-11-07","novembro","11","2025240110000014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [1301,"350000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 892.18 município chapadao do ceu deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das atividades de educação do município de chapadão do céu - go (aquisição de uniformes para escolas municipais dona améiia garcia cunha inep 52052320, flores do cerrado inep 52082695, cmei eserci balestrin kanieski inep 52084841, cmei alexander correa rodrigues inep 52097790 e cmei cleci inez braqanholo inep 52107280)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2262/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3650/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102328. daof 2362. transferência via convênio nº 416/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022315: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1757/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de chapadao do ceu","2025","156","2025-11-28","novembro","11","2025240115600102","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.859.332/0001-94"],
    [1302,"691.60","31","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81/2025 - 202500020001667","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800109","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1303,"3000.00","1","30bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100668","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1304,"12033.74","26","processo sei 202511129009895. gerenciador dia 04/11/2025.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 12.033,74.\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-10","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1305,"39382.65","8","pagamento parte/líquido parte à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crix\nás - go, conforme contrato nº 243/2024, despacho nº 3585/2025/seduc/coordast\nec-16768 (81625496).\nnf 235 r$ 73.244,80 – 7ª medição\ninss: r$ 1.941,72\nissqn: r$ 2.723,31\nvalor líquido: 39.382,65 + r$ 29.197,12 = r$ 68.579,77\n.\nprocesso: 202400006109311\npdf: 2025240101962 e 2022240102198\ncno: 90.022.70986/74\n.\nisabel","ragisa engenharia e servicos eireli","2025","155","2025-11-03","novembro","11","2025240115500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [1306,"43000.00","14","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf12 r$ 49.418,01\n.\n...processo pagamento 202500006072474\n...pdf................2024240100791\n.\naurélio","funcional construcoes ltda","2025","85","2025-11-01","novembro","11","2025240108500017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [1307,"300000.00","1","processo: 202500005012740 - ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1023\nmunicípio avelinopolis\ndeputado lincoln tejota \nobjeto da emenda : investimentos. \nplano de trabalho (78122180). \n.\nipof 2025285004579 daof 3947/2850/2025 rd 735/2025 (80930516) \n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/gae-18347 nº 666/2025 (78925100), despacho nº 3863/2025/ses/spais-030 83 (79271790), despacho nº 1828/2025/ses/subpas-21278 (despacho nº 1988/2025 /ses/subipei-21286), despacho nº 2341/2025/ses/geaal (80730650) . \n.\nemenda/avelinopolis.....300.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t300.000,00\n.","fundo municipal de saude de avelinopolis","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600187","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.382.116/0001-42"],
    [1308,"200000.00","1","202500005022416 - ejsa\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1240.3  do deputado estadual  gustavo koppan faiad sebba, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cocalzinho de goias - go.\n.\nrd 726/2025 daof 3969/2025 pdf 2025285004601\n.\nconforme parecer 717 (79292804) e despacho 2830 (80940302)\n.\nemenda/cocalzinho...................r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500371","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [1309,"3500.00","1","presmil.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100469","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1310,"1820.17","56",".\nproc pgto 202500010073146-202500010053029-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência............valor\nn.f. 331/ir...........594,00\nn.f. 336/ir.........1.226,17\n.\nvalor total......r$ 1.820,17\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [1311,"0.00","35","o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês outubro  período de 2025. nf nº 139. \npdf: nº 2024336200030. \nprocesso: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025336200700040","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [1312,"2179.31","7","202500025096881 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de itaberaí r$ 2.179,31.","benedito marinho dos reis","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500171","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.099.821-**"],
    [1313,"1220.19","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 269 e pdf 2025215300322. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100066","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1314,"21991.20","9","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  8  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t06/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t07/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 778.423,54\nreajuste:\tr$ 21.991,20\n......\t\n\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2025240100216","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-11-14","novembro","11","2025240108300032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [1315,"705.82","6","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 13/11/2025 no valor de\n705,82. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc\nwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re\ngisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im\npressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação\nde equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,m\nonocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref setembro /2025..fat nº 139697 - impressão- liquido. total selecionado r$ 705,82.","sonda procwork informatica ltda","2025","30","2025-11-14","novembro","11","2025186303000027","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [1316,"1190.00","2","202500025142615 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de mossâmedes r$ 1.190,00.","cleusa aparecida batista","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500220","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.465.611-**"],
    [1317,"361.50","52","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1318,"42.60","9","pagamento de taxa de seguro de mercadoria referente ao exercício de 2024 e 2025, qual seja, cestas básicas de alimentos adquiridas pela seds, através da ata de registro de preços 60124020 e, que estão alocadas na conab, fruto do aditivo 9° termo - contrato de depósito.\n.\nnfe. 3 - r$ 42,60 - tributos/issqn","companhia nacional de abastecimento - conab","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025300103400003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.461.699/0022-05"],
    [1319,"1542.48","72","pagamento de guia de locomoção 8723414-9/50. guia vinculada ao processo 5766402-62.2025.8.09.0024, pdf nº 2025436100038. processo sei 202500036011049.","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-11-12","novembro","11","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [1320,"213.35","87","proc 202500010019025-ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). \n.\na presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\npdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).\n.\npagamento conforme despacho 383 (82135962)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11393295.......00029410210001026020.......26/11/2025.......213,35\n.\ntotal a pagar:\tr$ 213,35\n.\n.","imprensa nacional","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000415","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [1321,"10193032.99","1",".\nressarcimento de valores a conta do fundo rescisório do hospital estadual centro norte goiano - hcn, com base no plano de eficiência econômica (nº sei 82263660)  que tem por objetivo estabelecer ações concretas e complementares voltadas à correção dos desequilíbrios financeiros, à recomposição de provisões obrigatórias e à adoção de medidas de gestão que garantam a sustentabilidade contratual, conforme  requisição de despesas n° 10/2025-ses/supecc (80004986), parecer jurídico ses/procset-05071 nº 767/2025 (79865569) e despacho nº 4/2025/ses/gtint-23360 (82265644) do processo 202500010041333.................r$ 10.193.032,99\n.\npdf 2025285005036, daof 4385, anexo ii conforme despacho 4, 550 e rd (82396638).\n.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","255","2025-11-17","novembro","11","2025285025500004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1322,"302662.69","1","valor para pagamento de despesas com o 1º termo de aditivo ao contrato 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, relativo a \n25% entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. para o restante do contrato. requisição de despesa 01/2025-agrodefesa/gt-18439. daof nº 00422/3261/2025, solicitação 9018224 e \npdf 2024326100279. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2244, emitida em: 30/10/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho \nnº 510/2025-gt, do dia: 31/10/2025, relativo ao mês de outubro de 2025, e atestada pelo gestor em: 31/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto da nf.- 2244....................r$ 348.298,71\nretenção de inss (3,5 por cento)........................r$  12.190,45\nretenção de irrf (4,8 por cento)........................r$  16.718,34\nvalor líquido...........................................r$  16.727,23\nvalor líquido...........................................r$ 302.662,69.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","45","2025-11-06","novembro","11","2025326104500004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [1323,"38921.18","36","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  8  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t06/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t07/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 778.423,54\nissqn:\tr$ 38.921,18\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2023240100348","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-11-14","novembro","11","2025240108300018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [1324,"6150.00","116","cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0018972-08.2010.8.09.0142, em trâmite na vara de família e sucessões, da comarca de santa helena de goiás - go, que determinou o pagamento de honorários periciais, custeados integralmente pelo estado de goiás, uma vez que os autores da ação são beneficiários da justiça gratuita.\n\nobs.: quitar guia anexada","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025170400900018","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1325,"183.65","3","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 212.217/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800433","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1326,"7285.82","18","retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023.\nnf 13   r$ 145.716,37 – 8ª medição do 2º aditivo \ninss: r$ 2.281,86 (20.744,16*11%) \nissqn: r$ 7.285,82 (145.716,37*5%) \ni.r. r$ 1.748,60 (145.716,37*1,2%) \nvalor líquido r$ 134.400,09\n.\nconforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006093419\npdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916\t\ncno: 90.016.71913/76 \n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2025","86","2025-11-05","novembro","11","2025240108600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [1327,"1973.20","4","pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de novembro/2025.\n-pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49, decisão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100464","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1328,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do evento programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado nos dias 14 a 16 de novembro em  luziânia/go- processo nº 202500055000767.","fernando araujo de lima","2025","5","2025-11-13","novembro","11","2025319000500492","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [1329,"71871.42","20","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000512768 ref. 09/2025, conforme segue:\n.\nr$ 75.430,88 bruto\nr$  3.559,46 irrf\nr$ 71.871,42 líquido","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290400700102","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [1330,"2123.05","4","dre\nretenção de irrf - referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços contrato n° 117/2019, complementar, cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. \n. \nfatura n° 2511.18313646 - novembro/2025 - r$ 35.820,03\n** irrf: r$ 1.719,36  \nvencimento: 04.12.2025\nateste: 19.11.2025\n.\nfatura n° 2511.018307653 - novembro/2025 - r$ 8.410,38\n** irrf: r$ 403,69  \nvencimento: 20.11.2025\nateste: 19.11.2025\n.\nipof 2025240102136 - processo 201700006008641 / 202500006010984\n.\nsandra","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-11-27","novembro","11","2025240101500026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [1331,"139.17","1","pdf: 2025290600003\n.\nrrt levantamento arquitetônico (pagamento via boleto)\n.\nrrt nº........ref...........valor\n4197..........11/25........139,17\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700357","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1332,"637.37","8","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 10519 e pdf nº 2024215300171. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................… r$ 637,37. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700038","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1333,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 867.9 município petrolina de goias deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda investimento na aquisição de 01 (um) micro-ônibus para secretaria municipal de educação de petrolina de goiás - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2264/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3645/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101661. daof 2366. transferência via convênio n°277/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012902: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1759/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de petrolina de goias","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300221","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.825.413/0001-78"],
    [1334,"0.00","1",".\nprocesso 202500005013298. dmo.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1325, município santo antônio de goiás,  deputado veter martins, objeto da emenda custeio. plano de trabalho (77058227)\n.\nipof 2025285004572 daof 3940/2850/2025 rd 764/2025 (81066438).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no parecer ses/gae-18347 nº 872/2025 (80549871), despacho nº 4563/2025/ses/spais-03083 (80571884), despacho nº 124/2025/ses/asstec/subpas-21279 (80803642).\n.\ntotal a pagar:\t150.000,00.\n.","fundo municipal de saude de santo antonio de goias","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500382","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.319.564/0001-08"],
    [1335,"4329.86","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº. 00002241, referente ao mês de setembro de 2025.como segue baixo: i.r..................................................r$ 4.329,86. \ntotal selecionado:...................................r$ 4.329,86. processosei: nº 202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","29","2025-11-06","novembro","11","2025186302900007","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [1336,"1267.74","7","pis/cofins/cssl nfº 1389 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto mód. ii - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº  110/2025 - (79185087) e relatório nº 3397 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007954.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400303","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1337,"414.15","35","pagamento do inss da nf 15, referente  a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos do dia do idoso 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.\npdf 2025260100237","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1338,"9392.51","58","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1327, 1328, 1330, 1331, 133, 1336, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1361, 1362 e 1363 referente ao mês de outubro/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [1339,"93534.24","7","referente a nf 01 (81566717) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 5º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go em 21/08/2025 à 20/09/2025. transferência tev realizada pela cef em 20/10/2025, conforme extrato bancário (81415535). processo sei 202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [1340,"454956.65","4","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 181 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a terceira etapa, sub-etapa 3c (parcela 01 e 02) e sub-etapa 3d (parcela 01) de pagamento, para construção de 35 (trinta e cinco)  unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 04/11/2025, conforme contrato nº 151/2024 - (82328148), e relatório nº 4202/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010096.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400539","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [1341,"22170.61","14","pagamento do imposto de renda da fatura nº 217968659. contrato nº 76/2024-goinfra, decorrente do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead-gecc (58752009) cujo objeto consiste no serviço de locação de 92 (noventa e duas) camionetes para atender às demandas da goinfra. pdf nº 2025436100272. referente a 13° medição(outubro/25). processo sei 202500036016824. codigo de barras 8586 0000 221-0 7061 0008 210-0 0002 5351 003-1 6837 1320 000-7","cs brasil frotas s a","2025","99","2025-11-19","novembro","11","2025436109900023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [1342,"16859.70","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300305","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1343,"59789.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200300","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1344,"944162.78","1","pagamento da 2ª medição do contrato 095/2025, referente a restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100380, processo sei 202500036015233, nf nº 14 parte líquida.","etica construtora ltda","2025","131","2025-11-05","novembro","11","2025436113100011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [1345,"1237.00","2","2º termo aditivo (renovação), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$  1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 911).\nnota:\n84922-irrf\t10/11/2025\t10/11/2025\t1.237,00\t1.237,00","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100790","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [1346,"10280431.93","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, irrf.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100268","2025","2904","polícia civil","01.409.580/0001-38"],
    [1347,"38155.06","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100327","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1348,"4188.48","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiá\ns, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de novembro/2025.","plano goias seguro","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000422","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [1349,"6362.10","4","pagamento liquido das faturas: 1924079 e 1925037, referente ao mês de novembro/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100166. fc","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700226","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [1350,"7863.54","1","processo nº 202400028001233\ndespacho nº 130/2025/abc/gecont-18 - processamento em atenção ao despacho nº 130 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 7.863,54 (sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5637339-\n34.2024.8.09.0051.\na ordem diz respeito às diferenças devidas a: riva blanche kran, cpf/mf sob o nº xxx.981.701- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-25","novembro","11","2025126102100069","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [1351,"11343.60","38","pdf 2025260100237\n.\npagamento do liquido da nf 53, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1352,"7260.55","17","contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 8.530,82 bruto\nr$ 1.270,27 irrf\nr$ 7.260,55 líquido","gleice borges de sousa","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290400700067","2025","2904","polícia civil","***.257.681-**"],
    [1353,"552.00","2","portaria 76/2023\n.\nprocesso: 202500005001841/202500010087401 - ebd\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsáve\nl pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectro\nmetria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número\nde série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia d\no laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.\nsislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade – nº 32/2025.\n.\ncontrato:xx/2025-ses. vigência: xx/xx/2025 à xx/xx/2026.\n.\ninexigibilidade nº 32/2025\n.\ncódigo sislog 112168\n.\nprogramas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria\n76/2023\n.\npdf: 2025285000918. daof: 02788/2850/2025. sislog: 112168\n.\nemissão: 20/10/2025\nnota fiscal:45729/outubro/25/ir....552,00\n.\ntotal a pagar: 552,00","biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda","2025","170","2025-11-25","novembro","11","2025285017000039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.040.635/0006-86"],
    [1354,"60730.48","11",".\nproc pgto 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.\n.\npdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.\n.\nreferência: n.f. n° 1000969/set/2025/ir............r$ 60.730,48\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2025","17","2025-11-13","novembro","11","2025285001700029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [1355,"1355.60","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","francisca zelia mesquita de sousa silva","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100607","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.310.833-**"],
    [1356,"33350.00","1",".\n5º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025, firmado entre o estado de goiás, por meio da ses/go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual reg. são patrício - goianésia, visando o repasse de assist. financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de outubro/2025. portaria gm/ms nº 8.565/2025 (82399541). 202500010088527 (apostilamento)................r$33.350,00\n.\nipof 2025285005176. daof 4530/2025. rd 375/2025/gemod (8239957).\n.","fundacao universitaria evangelica","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000288","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1357,"740659.14","1","processo 202500010076030.crrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 120/2025 \"a\" . pregão nº. 198/2025. processo nº 02500005024724/115757, vigência da arp: 02/10/2025 a 01/10/2026.\n.\nipof 2025285004051 daof 3540/2850/2025 dod (sei 80468402)\n.\nordem de fornecimento nº 199/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 80505896)\n.\na - dupilumabe 200 mg - seringa preenchida + sistema de segurança\nb - dupilumabe 300 mg - seringa preenchida + sistema de segurança\nc - pirfenidona 267mg- cápsula.\n.\n6944:.....................740.659,14","cm hospitalar s a","2025","112","2025-11-07","novembro","11","2025285011200180","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [1358,"450.00","1","pdf 2025290600171\n.\npagamento de diárias com deslocamento dentro do estado - servidores civis, ouvidoria, conforme processo sei 202516448112071, despacho 7797 (82233223) do diretor geral de polícia penal.\n.\nvalor: r$ 450,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700359","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1359,"20266.13","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-13° salário","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100450","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1360,"767980.40","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025240100800178","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1361,"21918.34","8","contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 467999 referente ao mês 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 21.918,34 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$ 21.918,34 líquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290400700147","2025","2904","polícia civil","34.028.316/0013-47"],
    [1362,"90000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 553 município sao luis de montes belos deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - entidade privada. pdf: 2025190100411","associacao filantropica montes belos solidaria","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025190101500115","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.591.591/0004-00"],
    [1363,"294.00","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de\npagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\ndesconto de 40 parcelas no valor de r$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais) da remuneração do servidor paulo henrique ferreira de morais rocha, cpf: 999.855.511-68, matrícula: 362716, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, por determinação da juíza de direito do 11º juizado especial cível da comarca de goiânia, processo 5654865-82.2022.8.09.0051.\n.\nnome: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00\ncaixa econômica federal\nagencia: 1394\noperação: 001\nconta: 30.514-0\n.\nvalor......................r$ 294,00\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100500","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1364,"32621.00","2","valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e a carletto \ngestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativade menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 460/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220.\npagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 060/2025-nutrans, do dia: 05/11/2025. da nota fiscal nº 25.043/10, emitida em: 03/11/2025, referente mês 10/2025 e despacho \nnº 207/2025-nutran-05/11/2025 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 05/11/2025, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido) \nvalor dos serviços/mão de obra........................r$ 39.551,65\nvalor total a pagar...................................r$ 32.621,00.","carletto gestao de servicos ltda","2025","44","2025-11-10","novembro","11","2025326104400003","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [1365,"7694.65","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 3 90 93 22 – ordinário – próprio - líquido -  indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n100500\tparcela indenizatória 30% - lei 22.259\t7.694,65 soma 7.694,65","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025320100600053","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1366,"11134.61","196","pagamento do líquido do processo 202517697000379 - lote: 2025/0843\nnf 160 r$ 11134,61 (nf 2193 gráfica cgh comunicação );","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1367,"298531.42","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- irrf(pessoal civil).","ministerio da fazenda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100452","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [1368,"4497.49","1","pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações\nreferente ao mês de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025180101400039","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1369,"3900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","laura duarte santana","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501992","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.914.591-**"],
    [1370,"889769.42","1","líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de\ngoverno, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100537","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1371,"2323.93","15","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de s erviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos ser viços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 235 e pdf 2024215300178. (inss) . \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.323,93. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025215301600083","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1372,"41.42","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 4 - relativo a prestação de serviços de portaria de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de setembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab (73503052). relatório nº 3543/2025/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031004965.","impax solutions solucoes e tecnologia","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600131","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [1373,"32.78","98","sei 202500031009486, art nº - 1020250315462, boleto nº 28320690125307550, referente a fiscalização da execução de 30 u.h em buriti de goiás-go. responsável técnico elizete maria de oliveira. conforme despacho n°  3885/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [1374,"23523.51","13","pagamento da nota fiscal nº 850, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911) e relatório nº 3888/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031009096.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1375,"797.37","253","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025117049 nfag 122  r$ 197,57 (site mais goias  nfvc 44 r$ )\n202500025117049 nfag 126  r$ 94,71 (site o popular  nfvc 36836 r$ 505,09)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1376,"595.43","33","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 11828, 11829, 11832, 11837, 11839,\n11840, 11841, 11850, 11852, 11856 e 11857 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025,\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100617. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700102","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [1377,"4867.11","2","processo 202500010079082.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 530/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285004653. daof: 4012.\n.\nordem de fornecimento nº 530/2025/ses/cmac-spj-14107\na-imunoglobulina humana, 100 mg/ml sol inj x 50 ml, caixa c/ 01 frasco-ampola\n.\n826836/ir:....................4.867,11","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300633","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [1378,"6820.29","1","férias - abono – referente rescisão/férias - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 8358/ 5113/2025/agehab/gagp (81987554, 82309818) e despacho nº 5843/5868/2025/agehab/grsg (82359562, 82427636). sei 202500031009841/202500031009992/202500031009855.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025436200100346","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1379,"21383.37","5","pagamento do liquido da nota fiscal 17.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2025","51","2025-11-06","novembro","11","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [1380,"3903.20","9","pagamento referente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para atender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência.\n.\n(sislog – 112441)\n.\nnf 54 - novembro/2025 - r$ 4.100,00\nliquido: r$ 3.903,20\nemissão: 06.11.2025\nateste: 07.11.2025\n.\nprocesso sei: 202400005044163 - pdf 2024240102563\n.\nsandra","somos empilhadeiras ltda","2025","9","2025-11-14","novembro","11","2025240100900155","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [1381,"143.77","2","pagamento de iss referente à nf 5186 (81674188) e conforme despacho 2012/2025 (81740189). dare (81733866)","interativa facilities ltda","2025","29","2025-11-06","novembro","11","2025406202900008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [1382,"15055.31","4","destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724\n/0001-17, no valor total de r$ 15.055,31 (quinze mil, cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos). referente a arrecadação do mês de outubro de 2025. pdf nº 2025295300078.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2025","16","2025-11-19","novembro","11","2025295301600002","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [1383,"1160205.38","10",".\nproc pgto 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.\n.\npdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.\n.\nreferência: n.f. n° 1000969/set/2025............r$ 1.160.205,38\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2025","17","2025-11-13","novembro","11","2025285001700029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [1384,"0.00","6","pagamento destinado a secretaria municipal da fazenda de cidade ocidental-go, pela prestação de serviços da empresa luiz carlos da silva locutor, cnpj nº 30.207.409/0001-44, pela contratação, por inexigibilidade de licitação, do locutor luiz carlos goiano, pelo valor de r$ 40.000,00 por edição, para a prestação de serviços de locução oficial durante o festival do bem. edições turísticas, a serem realizadas nos municípios: caldas novas/go (17 a 19/10/25), goiânia/go (22 a 24/10/25), cidade ocidental/go (31/10 a 02/11/25 e caiapônia/go (21 a 23/11/25. sendo este pagamento referente a nf 31 cidade ocidental-go, já descontados o valor do líquido, restando o valor da duam-iss de r$ 800,00(oitocentos reais e zero centavos) sislog 117084 sei 202500005033156. pdf 2025426100222","luiz carlos da silva locutor","2025","34","2025-11-25","novembro","11","2025426103400026","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","30.207.409/0001-44"],
    [1385,"5400.00","1","processo sei nº 202500010086227 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente kailon rafael barbosa. processo 202500010086227.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 82847 (82027621).\n.\nipof: 2025285004947. daof: 2944/2850. requisição de despesa n° 6/2025 (82224830)\n.\nvalor: r$ 5.400,00\n.","izabel rafael barbosa","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025285008600534","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.452.516-**"],
    [1386,"3018.17","14","pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 \npagamento referente a contratação para prestação \nde serviço público de fornecimento de energia \nelétrica de baixa tensão referente as unidades \nconsumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para \nos hangares da superintendência do serviço aéreo \nda secretaria de estado da casa militar, a ser \ncelebrado com a empresa equatorial goiás \ndistribuidora de energia s.a., concessionária \nde serviços públicos de energia elétrica no \nestado do goiás, para o período de 30 (trinta) \nmeses. (sislog 107718) conforme dados á saber:\n- fatura: 166957764, emissão: 31/10/2025, \natestado: 31/10/2025, validade: 18/11/2025, \nuc:10078472, valor: r$ 3.018,17","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700107","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [1387,"387.73","10","&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,theatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662;  cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483).\n\nalmoxarifado. uc: 11188662 - r$ 53.976,82\n\npdf : 2025420100007\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 10.2025-liquido-atesto82145336 e aut. sgi82146109","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100076","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [1388,"758.27","142","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 425 - r$ 76.116,30 – 1ª medição \ninss: r$ 4.186,40 (38.058,15*11%) \nissqn: r$ 3.805,82 (76.116,30*5%)\ni.r. r$ 913,40 (76.116,30*1,2%) \nvalor líquido r$ 67.210,68\n. \nconforme despacho nº 4065/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100383 \ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-26","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1389,"330439.34","1","pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da \nfolha de pessoal (inatvos) do mês de novembro de 2025\ndos seguintes beneficiários:\n\n                  r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s \n01 - banco bradesco...........................................r$  9.423,89\n02 - banco brb................................................r$ 39.799,45 \n03 - sicoob juriscred / cooperativa...........................r$  8.364,21 \n04 - caixa econômica federal..................................r$ 90.070,62\n05 - banco alfa...............................................r$ 41.166,65 \n06 - banco itaú...............................................r$ 45.429,88 \n07 - banco do brasil..........................................r$ 96.184,64 \ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","27","2025-11-26","novembro","11","2025188002700006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1390,"4517.70","60","pagamento do inss da nf 382 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.\npdf 2024260100308","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-18","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1391,"1471942.23","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-13° salário","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100449","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1392,"35969.42","19","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo\nestadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nf nº 11","primecon construtora ltda - epp","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025290401500001","2025","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [1393,"502.36","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nbetânia\"","fundo previdenciario","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800244","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [1394,"767.38","1","pdf nº 2025186200128\nsei nº 202511129010337\npagamento de guia de i.r. de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos à núbia rossana c. vieira. \n\nvalor de guia de i.r. ............... r$ 767,38","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-18","novembro","11","2025186201200004","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1395,"4597.28","11","fornecimento de energia elétrica para sede da goiás telecom.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025409100700036","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.543.032/0001-04"],
    [1396,"205.80","14","referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di\na 09/10/2025, conforme nf 17609 emitida em 02/11/2025 - devidamente atestada","editora diario do estado eireli - me","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025126101100041","2025","1261","agência brasil central - abc","24.946.442/0001-93"],
    [1397,"8332.45","12","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031009325/ 202500031009118/ 202500031009334/ 202500031009513/ 202500031009573/ 202500031009324/ 202500031009323/ 202500031009435/ 202500031009475/ 202500031009427/ 202500031009442/ 202500031009396/ 202500031009397/ 202500031009370/ 202500031009394/ 202500031009268/ 202500031009208/ 202500031009210/ 202500031009196/ 202500031009117/ 202500031003137/ 202500031009407/ 202500031008874/ 202500031008637/ 202500031008588/ 202500031007965/ 202500031008100/ 202500031005410/ 202500031003108/ 202500031003230/ 202500031004824/ 202500031003956/ 202500031009527.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025436200600232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1398,"1731176.47","1","líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100536","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1399,"2009605.27","1",".\nfaec - tranpslantes de orgãos, tecidos e células\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . \n.\nprograma federal: faec - transplantes de orgãos, tecidos e células\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - hgg/idtech (81172862) custeio………………………...r$2.009.605,27","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","177","2025-11-04","novembro","11","2025285017700025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [1400,"2355.17","16","pdf: 2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\nnf 98882\nref. a 10/2025\nvalor........................2.355,17","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025186200100052","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [1401,"169.98","4","processo: 202400005033131 - vvf.\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). \n.\nnota.........valor(r$)\n26520........169,98\n.\nvalor referente ao ir.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000149","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [1402,"115.00","2","#\nretorno de sdiantamento de diárias ao saldo do empenho, considerando ter, o servidor, atraves de dare, promovido sua reposição ao tesouro, em função de resultado apresentado em prestação de contas.\n#\n- diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, na ação 3199 - implementação do programa de inovação aberta, no id: 8552 - govtech, em 2025;\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 07, de 09/jan/2025, publ. diário oficial nº 24.447, em 10/jan/2025, sendo 6 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). \n- requisição de despesa 3 (sei nº 70971625).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","33","2025-11-05","novembro","11","2025310103300002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1403,"6905.21","4","pagamento com fornecimento de bens e materiais e serviços.\n-\nserviço de manutenção nos elevadores das escolas vinculadas a secretaria\nde estado da educação.\n-\nnf. nº48554, emitida aos 22.10.2025, atestada aos\nlíquido: r$ 6.905,21\n-\nprocesso: 202400006106292\npdf: 2025240100746\n-\nhs","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2025","92","2025-11-05","novembro","11","2025240109200112","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [1404,"308.74","94","pagamento da fema 12602542532801060. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº  123636/2025  referente a obras de contenção e reforma da ponte que liga o setor santa lúcia ao setor águas bonitas. pdf 2025436100530. despacho 966. processo sei 202500036000018. codigo de barras 85830000003087402502602542532801060551100000","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","62","2025-11-05","novembro","11","2025436106200002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1405,"53727.54","31","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 31 guias - vl 53.727,54 -exerc corrente-emp 2025.9.41 – cmdf 643 (data 30-10-2025) – dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1406,"82.23","1","pdf 2025290100116\n462-10/25 ir\nusuário: hcm","gesner comercial ltda","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025290101400001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.216.226/0001-16"],
    [1407,"380.42","6","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação d e mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9976 e pdf nº 2024215300175. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 380,42. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700044","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1408,"32037.21","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 1 90 96 02 - folha de pagamento - outros - cnpj: 08.560.444/0001-93 (celgpar - tiago lage mioto) ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações), de valore s referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para o órgão de origem. conta para crédito: 104/2512/03000018949 soma 32.037,21","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200278","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.560.444/0001-93"],
    [1409,"0.00","8",".\npdf 2025260100135\n.\npagamento do issqn da nf 37,\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","aiala tendas ltda","2025","11","2025-11-11","novembro","11","2025260101100010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [1410,"5000.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 12/11/2025. realização de eventos, inclusive congressos e conferências, nf 661 (processo: 202518037009721). processo: 202518037000277 \npdf: 2025400100375.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600399","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1411,"16876.13","33","pdf:\t2025295000039\n66-10/25 liq\t3.484,61 \n68-10/25 liq\t6.759,34 \n75-10/25 liq\t3.357,44 \n112-10/25 liq\t3.274,74 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1412,"10966.50","5","pagamento de inss da empresa katia construtora e inc ltda-me, pela reforma\ngeral elétrica, pintura geral, e outros (demolir quadra descoberta, rampa e\nescada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de o\nbra, e outros), no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu\ndo norte,conforme planilhas, relatórios e despacho nº 3492/2025/seduc/ coord\nastec-16768 (81363367).\n.\nprocesso principal: 202400005008129\nprocesso de pagamento: 202500006040383\npdf: 2025240100994 / 2025240102097\n.\nnf 46(r$ 318.007,83)- medição: 5ª - data de emissão: 15/10/2025.\ninss r$ 10.966,50\nissqn r$ 15.904,49\nirrf r$ 3.816,09\nlíquido r$ 81.727,98 + r$ 18.007,83 + r$ 98.425,85 + r$ 89.159,09\n.\ndalcy.","katia construtora e inc ltda-me","2025","85","2025-11-10","novembro","11","2025240108500047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [1413,"2000.00","1","giro.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100700","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1414,"3432.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 187/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao dos amigos dos idosos de nova gloria","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800281","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.488.973/0001-84"],
    [1415,"3205.01","9",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp\n.\npdf: 2025255000021\n\n3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026.\n.\npagamento do issqn da nf. 162\n.\nsei 82154475 r$ 3.205,01\n.","plana projetos e servicos ltda","2025","9","2025-11-13","novembro","11","2025255000900006","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [1416,"125.94","12","recolhimento do ir da empresa ita empresa de transportes ltda, cnpj: 01.650.167/0001-60, no valor de r$ 125,94 (cento e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 746 (sei 82448689). referente a locação de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específico, para atender as necessidades do cbmgo. pdf nº 2025295300004.","ita empresa de transportes ltda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025295300100009","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.650.167/0001-60"],
    [1417,"135748.47","6","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  2  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t14/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 496.523,14\naditivo:\tr$ 135.748,47\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2024240102487","staff locacoes e eventos ltda","2025","83","2025-11-24","novembro","11","2025240108300029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [1418,"5215.55","25","processo sei 202511129009283, 202511129009596, 202511129009499 e 202511129009606. gerenciador dia 03/11/2025.\n333,59;\n565,53;\n152,61;\n1.223,54;\n1.223,54;\n1.223,54;\n321,51;\n57,23;\n57,23;\n57,23.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 5.215,55.\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-10","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1419,"648.00","7","despesas com o contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(declaração160).\nnota:\n4995\t14/11/2025\t14/11/2025\t648,00\t648,00","global suprimentos e servicos ltda","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100383","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","48.993.720/0001-21"],
    [1420,"6500.00","1","3bpmrv.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100576","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1421,"12883.35","8","retenção sob as faturas pagas em novembro de 2025.","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290200700158","2025","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [1422,"3065249.60","1","pagamento do líquido da nf 423, emitida em 18/11/2025, referente a contratação de fornecimento de bens, materiais e serviços, para atender as necessidades da sgg, relativo a outubro/2025, no valor de r$ 3.065.249,60 (valor total da nf r$ 3.219.800,00).\nprocesso: 202400005025454 \npdf: 2024400100247.\ngec","global sec tecnologia e informacao eireli","2025","23","2025-11-26","novembro","11","2025400102300097","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","31.862.002/0001-13"],
    [1423,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","anna vitoria perillo rodrigues","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500928","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.360.601-**"],
    [1424,"1895033.99","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercíc\nio de 2025..- 11/2025.- líquido- férias/abono....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900339","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1425,"1500.00","1","38bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100715","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1426,"167704.97","5","pagamento da 12ª medição do contrato 101/2024, cujo objeto é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 11/10/2025 à 10/11/2025, pdf 2024436100931, processo sei 202400036016816, nf nº 2142 parte líquida.","construtora ferreira santos ltda","2025","16","2025-11-19","novembro","11","2025436101600019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [1427,"5695.23","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","luana souza borges","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100675","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.909.621-**"],
    [1428,"413.35","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njudiriscionados: colegio floresta eireli / juliana braga da costa\nproc: 5189204.90.2023.8.09.0051 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3).\nvalor..................r$ 413,35\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1429,"19992.42","20","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em outubro/2025, conforme despacho nº 2285/2025-gear de 18/11/2025.","banco do brasil sa","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400007","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [1430,"3923.72","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100309","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1431,"4018851.49","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-irrf-apropriação","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100472","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.580/0001-38"],
    [1432,"409211.71","1","pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento e salários (regime geral) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100497","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1433,"1000.00","1","despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 54/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor global r$ 22.000,00, referente a aquisição de reparo do acumulador do cilindro de freio tristop 24/30\" do volvo b12m - 2011, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000253)  (pregão eletrônico nº. 33/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300590)(declaração nº 397).\nnota:\n1018\t06/11/2025\t06/11/2025\t1.000,00\t1.000,00","excel comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100349","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [1434,"70744.24","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (celetistas e comissionados) valor de r$ 70.744,24.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100321","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1435,"40812.54","9","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101489, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 22664.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","129","2025-11-14","novembro","11","2025436112900003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [1436,"4647.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 274/2020 - seds (000015821873) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao beneditina da providencia - abenp","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800391","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.765.097/0012-01"],
    [1437,"7824500.00","4","pagamento parcial referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a outubro/2025. pdf 2025180200006","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025180200600005","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [1438,"20383.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800102","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.240.688/0001-40"],
    [1439,"171743.42","16","pagamento da fatura 5592902208\n***************************************************************************\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023 — pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço com pacotes de telefonia móvel e dados ilimitados, com serviço de gerenciamento de dispositivos móveis pessoal, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290200700079","2025","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [1440,"1220.07","19","refere-se ao pagamento do irrf: 202300025075074 nf 1152 r$ 1220,07\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","niva tecnologia da informacao ltda - me","2025","26","2025-11-28","novembro","11","2025296102600006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.053.350/0001-90"],
    [1441,"70000.00","1","´processo 202500005012563 - crs\n.\ntransferência de recursos fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 924.17  do deputado estadual jose machado dos santos, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. invenstimento.   parecer 274 (78976124). despacho 1990 (79662281).\n.\npdf 2025285004240. daof 3653/2025. requisição de despesa 483/2025 (sei 80291888).\n.\nemenda/campinorte..........70.000,00\n.","fundo municipal de saude de campinorte","2025","216","2025-11-05","novembro","11","2025285021600132","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.276.589/0001-71"],
    [1442,"68225.26","8","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 453.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2025","129","2025-11-14","novembro","11","2025436112900005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [1443,"5000.00","1","bpmcaes.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100632","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1444,"201867.01","3","pagamento da nota fiscal nº 189 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a  medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 46 (quarenta e seis) unidades habitacionais no município de itauçu-go, correspondente ao período de 09/08/25 a 08/10/25, conforme contrato n° 42/2023 (77914066) e relatório relatório nº 3772/2025/cooinsp. sei 202500031009122.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400391","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [1445,"0.40","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 07/11/2025. material de expediente, nf 4 (processo: 202518037010510).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100353.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600378","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1446,"1676.98","8","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.\n- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco bradesco ............ - 237.\n* agência ................... - 1216.\n* conta corrente ............ - 503577-5.\n- valor total ......................... r$ 1.676,98.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100345","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1447,"68268.97","1","pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo acerca da presta\nção de serviços de locação de caminhões, com baú reforçado, capacida de mí\nnima da carga de 16.000 kg, capacidade mínima do baú de 8 m3,direção hidrá\nulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros pa\nra proteção contra raios solares, equip. de monitoramento em tempo real,\nsem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico sis\ntema de alarme, cd player,quilometragem livre, seguro, para atender as ne\ncessidades da secretaria de estado da educação,por um período de 12 (doze)\nmeses - processo nº 202000006054483 / 202100006080866 - pdf 2024240101790\nconforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 1616   data emissão: 19/11/2025\n- referência: 01 a 17 de outubro/2025\n- valor total r$ 71.711,10\n- valor líquido r$ 68.268,97\n..\ndados bancarios alterados: sicoob- banco 756 ag: 3261 c/c: 30724-6\n..","adp transporte e turismo ltda- me","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025240100900029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.749.485/0001-50"],
    [1448,"35977.95","3",".\nipof 202400005040345\n.\nordem pagamento referente as notas fiscais nº 9, 10 e 11, de prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo.\n.\n.\nbsa","vereda criativa ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400495","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [1449,"400.00","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-gratificação exerc. cargo","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100457","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1450,"20000.00","10","pagamento da integralização do fundo rotativo do câmpus sudoeste - quirinópolis, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1451,"1451.50","18","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf12 r$ 49.418,01\n.\n...processo pagamento 202500006072474\n...pdf................2024240100791\n.\naurélio","funcional construcoes ltda","2025","85","2025-11-26","novembro","11","2025240108500017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [1452,"3540.84","3","despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00, referente  a  em-\npresa especializada em fornecimento de (gasolina), em posto de abastecimen\nto próprio, com  vista  ao atendimento das necessidades da metrobus trans-\nporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota\nde apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023).\n(declaração: 418)(pdf: 2025409300051).\nnota:\n1904\t10/11/2025\t10/11/2025\t3.540,84\t3.540,84","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025409300900044","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [1453,"213866.24","4","pagamento da 18ª medição do contrato 22/2024, cujo o objeto é execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436100215, processo sei 202400036007189, nf nº 381 líquido.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2025","34","2025-11-26","novembro","11","2025436103400006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [1454,"2528.76","17","pagamento à empresa vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a, referente a 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. conforme fatura abaixo:\n.\nfatura 508993031 \nemissão: 28/08/2025\nvalor total da despesa: r$ 2.656,26\nvalor total da fatura: r$ 2.528,76\npdf: 2024240102450\n.\nprocesso 202500006016697","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025240101600008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.872.814/0001-30"],
    [1455,"2285079.11","7","pagamento referente ao do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo i\nndeterminado.\n.\nfaturas: 4000000201010202500 - 4000000659410202500 - 4000000659510202500\noutubro/2025 - r$ 2.312.529,95\nliquido: r$ 2.285.079,11 - mod 368\nateste: 04/11/2025\nvencimento: 30/11/2025\n.\npdf 2024240101752 - processo 202100006080574\n.\n.\ncobertura de janeiro a dezembro/2025\n.\nsandra","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","89","2025-11-06","novembro","11","2025240108900031","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [1456,"4782.87","1","valor para pagamento de requisições de pequeno valor rpv referente a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser creditado para o advogado robson oliveira gustavo, inscrito no cpf nº xxx.722.161-xx. a rpv de que trata os autos é originária do mandado de segurança, impetrado por janilson azevedo júnior em face do presidente da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº 5716513-22.2022.8.09.0000. daof 514/3261/2025 e ipof 2025326100269. pagamento referente do (líquido) do rpv do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 5.343,64\nretenção de irrf...................................r$   560,77\nvalor líquido:.....................................r$ 4.782,87.","robson oliveira gustavo","2025","37","2025-11-10","novembro","11","2025326103700088","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [1457,"2691.01","2","irrf sobre valor da diferença a ser paga a empresa, pela atualização de valores de acordo com a cct 2025/2026 período retroativo de 01/01/2025 a 30/06/2025, conforme cláusula décima oitava do contrato nº 25/2021, documento: (sei 000025532396).\n- despacho 2171 (82652401)\n- dare irrf nf 490 (82651901)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800519","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [1458,"699389.01","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-fundo previdenciario rpps","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100468","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [1459,"5892.09","32","pagamento do inss retido da nf 5089 de 09/10/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 5.892,09 (valor total da nf: r$ 53.564,47).\nprocesso: 202218037007012 \npdf: 2024400100163.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600121","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [1460,"10431.32","38","recolhimento do iss da nota fiscal 17 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de setembro/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 3776/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600069","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [1461,"16110.79","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos da sedf, referente a adicionais diversos do mês novembro.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300213","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1462,"517.80","15","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\n\npdf: 2024420100031\n\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf 28307-liquido\natesto 82135332 e aut. sgi82157409","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025420100100047","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [1463,"0.00","11","pagamento do issqn da nf 18,\n refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de hospedagem, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104750, sei 202400005008405), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","32","2025-11-11","novembro","11","2025260103200001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1464,"23152.10","225","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 60  r$ 14029,5 (televisão tv puc  nfvc 2783 r$ 12000)\n202500025129589 snt nfag 67  r$ 3741,2 (site aparecida noticias  nfvc 39 r$ 3200)\n202500025129589 snt nfag 62  r$ 5381,4 (site alo tv web  nfvc 474 r$ 4569,6)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-11","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1465,"1315.50","56","pdf 2025295000038\n3917-07/25 iss apa\t438,50 \n3981-08/25 iss apa\t438,50 \n03-09/25 iss apa\t438,50 \nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1466,"7468.67","18","pagamento do líquido do processo 201917697000105:\nnf 49 r$ 7468,67 ref: outubro/2025 (serviço de clipping);","brange media ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","27.691.290/0001-13"],
    [1467,"2489.76","1","processo: 202500010078431 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n26580........2.489,76","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300682","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [1468,"110182.84","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 136/2025, referente contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte. pdf 2025436101184, processo de pagamento sei nº 202500036000202 nf 5958 irrf","mcr sistemas e consultoria ltda","2025","105","2025-11-15","novembro","11","2025436110500005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.198.254/0001-17"],
    [1469,"12093.12","1","202500010062246-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde provox micron hme - filtro hme com filtro eletrostático integrado, para uso em estomas.\n.\narp nº  081/2025 \"a\". pregão nº  86/2025 vigência da arp: 21/07/2025 a 20/07/2026. processo nº  202500005003763/ 202500010043330.\n.\ndod  (78407160). daof 3219/2025 pdf 2025285003709\n.\nordem de fornecimento 326/2025 (78901039)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal..................valor\n61481........................12.093,12","coloplast do brasil ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300527","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [1470,"225.80","5","pagamento do issqn da nfs-e 00369 de 03/11/2025 (82160790), com a locação de\n veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência\noutubro do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100077","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [1471,"360.80","21","pdf 2025260100099\n.\npagamento do liquido da nf 18, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro\nde preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto\n2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","aiala tendas ltda","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600056","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [1472,"400.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","alicia gabrielly souza faria","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501789","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.653.031-**"],
    [1473,"170.02","1","op da folha de pessoal- rgps-decisão judicial- pensão vitalícia- pessoal civil- mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa:  3.1.90.91.32\nrgps - pensão\t\npensão vitalícia-decisão judicial= r$ 170,02 \nrgps-total=\tr$  170,02","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100489","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1474,"11827.06","14","recolhimento do iss da nota fiscal nº 177 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: hidrolândia, vila propício, itajá, itarumã, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, nova crixás, caiapônia, goiandira, vianópolis, cromínia, jesúpolis, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis, novo brasil e jaupaci., período:  01/10/2025 á 31/10/2025,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683) e relatório nº 4148/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031009670.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [1475,"700000.00","1","processo 202500042004930.crrm\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  goianesia - go. plano de trabalho (79271234).\n.\nipof 2025285004590 daof 3957/2850/2025 rd 792/2025 (81218923).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no parecer ses/gae-18347 nº 886/2025 (80604281), despacho nº 4878/2025/ses/spais-03083 (81091556).\n.\nvoluntario/goianesia:......................700.000,00","fundo municipal de saude de goianesia","2025","244","2025-11-06","novembro","11","2025285024400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.975.571/0001-99"],
    [1476,"1243.21","9","irrf sobre os encargos da parcela nº 380/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 847/2025-gdpr de 21/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533203221.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025170200100025","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1477,"579.84","2",".\npdf:2025170100024\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de porangatu, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n-  material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.\n.\nppt: 76 - autorização de ppt: 1881\n.\nprocesso de restituição:202500004104499\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025170101400167","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1478,"167796.82","1","valor destinado a cobrir despesa da 21º medição do contrato nº 33/2018-goinfra, referente a execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101395 , processo de pagamento sei nº 202500036013096, nf 3 irrf","construtora sao cristovao ltda","2025","50","2025-11-04","novembro","11","2025436105000082","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [1479,"413000.00","1","processo: 202500010052955\n.\nrepasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) ultrassom diagnóstico com aplicação transesofágica, destinado ao hospital de urgências de goiânia - hugo.  conforme termo de colaboração 97 (63135683). processo: sei nº 202300010023416. requisição de despesa n° 7/2025 - ses/gertel (80852801).\n.\npdf:2025285004554. daof.: 03927/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 - ses/gertel (80852801).\n......................................\nproc:202500010052955,einstein-hugo, investimento, aquisição de 01 ultrassom diagnóstico com aplicação transesofágica. \n.\nvalor pago...........r$ 413.000,00.\n.\nportaria numeração automática 3921 (81968602) e extrato publicação portaria (82157154).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","161","2025-11-12","novembro","11","2025285016100334","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [1480,"112142.92","2","valor referente ao sequestro judicial ocorrido na conta nº  0996/1292/577001343-1, 09/2025, proc 564255***20148090051, referente a ação de execução fiscal cobrando itu e cosip,  conforme extratos bancários id (81212578),  despacho nº 41/2025/agehab/gjac (81072064) e autorização despacho nº 5294/2025/agehab/grsg(81384966), sei 202400031003479.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025436200600254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1481,"5425.71","19","pagamento líquido referente ao recibo de locação do mês de outubro\n2025, em favor de nelson carlos de resende, conforme o contrato\nnº036/2019, que tem por objeto a locação do imóvel situado na rua\nedvaldo veloso do carmo, nº 365, centro, santa helena de goiás.\npdf nº 2024180100623. fp.","nelson carlos de resende","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700178","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [1482,"6078.04","1","descontos com o sindisleg\nfolha de pensionistas novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300357","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [1483,"115.00","7","pagamento de diárias para o bolsa família para aa execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar.\n\n______________________________________________\nsolicitação 2131/2025\nmarcello rosa\ncpf: 00803710194\nvalor: r$ 115,00","fundo estadual de assistencia social","2025","32","2025-11-07","novembro","11","2025305103200006","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [1484,"99642.12","1","pagamento para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês outubro/2025.","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025260100100300","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [1485,"379679.07","15","pdf 2025260100480\n.\npagamento do líquido da nota fiscal 182 referente à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600107","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [1486,"10000.00","1","sesmt.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100448","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1487,"564.73","25","pagamento do líquido da nf 22191 emitida em 03/11/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de outubro/2025 (10 dias), no valor de r$ 564,73 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025400100600138","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [1488,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1017.12 município diorama deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento em educação do município de diorama - go (construção de calçadas na creche ana vírea do conceição - núcleo infantil ana selvíria da conceição),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2304/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3761/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102348. daof 2429. transferência via convênio nº 295/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005022449: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de diorama","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300255","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.335.363/0001-40"],
    [1489,"466.75","10","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n\n*pagamento do inss da nota fiscal nº 587 - mês de setembro/2025*","n r basso","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600103","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [1490,"3767.51","2","pdf: 2025295100013\n.\nnome beneficiário: 2d&amp;b engenharia ltda\nobjeto: construção de um tanque séptico. iss.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n512................10/25.........3.767,51\n.\nrmb","2d&b engenharia ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025295101400001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","34.174.740/0001-66"],
    [1491,"20.18","2","destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de outubro de 2025.(guia)","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025290200100218","2025","2902","polícia militar","29.979.036/0064-24"],
    [1492,"171.00","9","pagamento ref. a disponibilização de estagiários de nível superior. nf  03804517, outubro de 2025.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025326200600108","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","61.600.839/0001-55"],
    [1493,"0.00","32","pdf 2024260100339\n.\npagamento do issqn da nf 16, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-11-11","novembro","11","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [1494,"809.97","16","recolhimento do iss da nota fiscal nº 884 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 71/2025 - (82323506) e relatório nº 4141/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010094.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1495,"4000.00","1","7crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100498","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1496,"13198.91","3","portaria 2336/2023\n.\nressarcimento ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital estadual dr. alberto rassi - hgg dos valores utilizados no processo transexualizador existente na unidade montante composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, referente ao período de fevereiro a abril de 2025. processo sei 202500010034678.............r$ 13.198,91\n.\nprograma federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023\n.\nipof 2025285004964. daof 4333/2025. rd 405/2025 (sei 82038713)\n.","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","164","2025-11-14","novembro","11","2025285016400068","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [1497,"23687.50","17","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$23.687,50\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento /r$ 6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido)\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(b\nruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido)\n.\nadriana braollos/426.483.191-15/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nmarcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nalexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\n- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$ 23.687,50\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400340","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [1498,"146.88","2","202500010062246-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde provox micron hme - filtro hme com filtro eletrostático integrado, para uso em estomas.\n.\narp nº  081/2025 \"a\". pregão nº  86/2025 vigência da arp: 21/07/2025 a 20/07/2026. processo nº  202500005003763/ 202500010043330.\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal..............valor\n61481....................146,88","coloplast do brasil ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300527","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [1499,"431.20","1","contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) ref. ao mês de outubro/2025 - proc 202500055000081.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025319000100435","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [1500,"7694.96","49",".\npdf 2025170100114\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 16, do pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\n.\nbsa","atria solucoes integradas ltda","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [1501,"10000.00","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300008 parcela 06/11/25  valor de 10.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. conselheiro presidente - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 10.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","30","2025-11-28","novembro","11","2025186303000055","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1502,"58292.35","2","pagamento de irrf da 5ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 7 irrf.","lars locacoes e engenharia ltda","2025","107","2025-11-28","novembro","11","2025436110700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [1503,"2000.00","1","pagamento do líquido da nf 354, emitida em 14/11/2025, referente à aquisição de de suprimentos de informática para atender as necessidades da superintendência de tecnologia da informação da sgg, relativo ao mês de novembro/2025. (valor total da nf r$ 2.000,00). processo: 202500005009734 pdf: 2025400100294. gcsb.","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025400100700044","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.079.645/0001-55"],
    [1504,"150.00","2",".\npdf:2025170100026\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.\n.\nppt: 76 - autorização de ppt: 1881\n.\nprocesso de restituição:202500004099371\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400192","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1505,"219870.24","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11 / 20\n25. . - líquido - férias/indenizadas. cargo efetivo - lei 22.079..hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900345","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1506,"0.83","8","processo sei/sislog 202400005046825/111489.crrm\n. \naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111489;  dod (sislog   137764); tr - termo de referência (sislog  140156). pregão eletrônico nº 76/2025  - termo de julgamento e homologação (sei 74980841).\n.\npdf 2025285001754. daof 01072/2850. autorização governamental (sei 70968774)\n.\ninformações para nota de empenho (sei 75222520)\n.\nitem 004\ncódigo 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 24, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),   \n.\nitem 005 \ncódigo 1006 - cateter, nasal, tipo óculos, uso adulto (a), em polivinil, transparente, abertura em pétala, macio (a), flexível (eis), atóxico (a), estéril.    \n.\nitem 006 \ncódigo 1006 - cateter, nasal, tipo óculos, uso infantil, em polivinil, transparente, abertura em pétala, macio (a), flexível (eis), atóxico (a), estéril.    \n.\nitem 007 \ncódigo 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 20, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),    \n.\nitem 008 \ncódigo 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 22, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),    \n.\nitem 009 \ncódigo 4594 - escalpe para coleta de sangue, 23 g intravenoso para coleta de sangue a vácuo, estéril, com adaptador luer lock, descartável, agulha de calibre 19g, siliconizada com bisel curto biangulada, asas em borboleta flexível com boa adaptação, tubo extensor em vinil flexível transparente ter registro no ministério da saúde e seguir a rdc 185 da anvisa.    \n.\nitem 012 \ncódigo 783 - equipo, microgotas de infusão por gravidade, com câmara flexível (eis), filtro hidrófugo e bacteriológico, ponta perfurante com tampa, pinça corta-fluxo, injetor lateral em y com membrana autocicatrizante, isento (a) de pvc, atóxico (a), estéril.    \n.\n26528/ir:.......................0,83 \n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000122","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [1507,"4036.68","5","contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de empresa especializada em engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do issqn da nf nº 07","elo construções ltda – me","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025290401100001","2025","2904","polícia civil","02.884.918/0001-76"],
    [1508,"1439.79","2","contratação de seguro predial para a sede da goiás telecom, vigência 15/10/2025 a 15/10/2026.","allianz seguros s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025409100800102","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.573.796/0001-66"],
    [1509,"22.40","1","nota de empenho para contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go.","j & l telecomunicacoes ltda","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025409100800108","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.846.393/0001-94"],
    [1510,"1365.54","68","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1511,"696.19","20","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em outubro/2025, conforme despacho nº 2274/2025-gear de 18/11/2025.","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400011","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [1512,"2300.02","9","valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato \nnº 05/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, referente a locação \ndo imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município \nde chapadão do céu-go, para o período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026), de acordo com a requisição de despesa nº 15/2024 - agrodefesa/urala e demais instruções nos autos. solicitação 9016386 e \npdf 2025326100140. pagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 30/10/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, no valor de............r$ 2.300,02.","flavio donizeti peres","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300024","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.208.428-**"],
    [1513,"3210.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 143/2020(000011652748)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","apae de itapirapua","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800218","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.161.496/0001-00"],
    [1514,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","karen cristine pereria dutra","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501870","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.021-**"],
    [1515,"4285.36","34","pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 35, emissão: 16/11/2025, \natestado: 17/11/2025, ordem de serviço: 03.2025, \nvalor: r$ 4.285,36 - inss","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-11-24","novembro","11","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [1516,"15318.32","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (fora do estado).","secretaria de estado de comunicacao","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900112","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1517,"1389.34","41","pis nf 9 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de agosto/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 3625/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600069","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [1518,"32.20","23","crs\n.\npagamento do irrf do processo 202500010070959 - lote: 4\n.\nnf 42226 r$ 32,2;","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [1519,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","karine lopes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501954","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.848.751-**"],
    [1520,"1254.93","2","parte 2/2 do pagamento da nota cobrança nº 28  à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 11/10/2025 a 10/11/2025,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 4119/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001029.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [1521,"59500.00","1","contrato nº 28/2025/dgpc (sei nº 77564695) de empresa para realização de eventos. pagamento da nf nº 56 conforme segue:\n.\nr$ 59.500,00 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$ 59.500,00 líquido","renata medeiros spacek ltda","2025","18","2025-11-14","novembro","11","2025290401800001","2025","2904","polícia civil","47.876.558/0001-07"],
    [1522,"13500.00","2","pdf 2025290100365\n7.266 - c.p - liq 2\t\ncjm","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025290100700266","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1523,"8.02","5","processo sei: 202500010069938 - vvf.\n.\nfornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais\npara escola de saúde de goiás - sesg.\n.\ncusteio.\n.\nnota.........valor(r$)\n95...........8,02\n.\nvalor referente ao ir.","digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda","2025","17","2025-11-10","novembro","11","2025285001700040","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.933.907/0002-08"],
    [1524,"69969.06","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de outubro/2025.","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025430100100281","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [1525,"200000.00","1","pagamento do primeiro termo aditivo ao termo de adesão 01/2024 entre a secti e o centro brasileiro de relações internacionais - cebri, por mais 12 meses , conforme despacho nº 43/2025/secti/giei (79702699) e requisição de despesa 1/2025 - secti/giei-21237 (79619727).\nboleto 1045.\n\npdf 2025310100404.","centro brasileiro de relacoes internacionais - cebri","2025","63","2025-11-27","novembro","11","2025310106300004","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.673.153/0001-25"],
    [1526,"2971.59","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 60/2022, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, o objeto deste contrato é a supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul). pdf: 2024436100803, processo sei nº 202500036014361, nf- 4291 parte.","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","134","2025-11-26","novembro","11","2025436113400002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [1527,"7445.76","3","pdf: 2025160100195 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa \nmilitar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, \ncujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento específico \npara monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\nconforme dados á saber:\n- nf 770012, emissão 07/11/25, atesto 11/11/25, \nref. 10/2025, valor 7.445,76 - ir","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700395","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [1528,"1559.00","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025-pensão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2025","54","2025-11-27","novembro","11","2025406205400003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1529,"2115.51","4","fgts – referente rescisão - competência 10/2025. conforme ofício nº 8460/2025/agehab/gagp e despacho nº 5822/2025/agehab/grsg. sei 202500031009900/202500031000156.\n\nfgts – referente rescisão - competência 10/2025. conforme ofício nº 8581/2025/agehab/gagp e despacho nº 5824/2025/agehab/grsg. sei 202500031009939/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025436200100331","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1530,"103.86","3","retenção de irrf ref documento fiscal nº218016283(parcial)  - \n1º reajustamento de preços do contrato n.º 19/2024 firmado com a empresa cs brasil frotas ltda, cnpj 27.595.780/0001-16, especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme solicitação contida no ofício da cs brasil frotas s.a de 11/02/2025 (sei 70969423).","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025320100700087","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [1531,"270.33","21","- retenção do irrf alíquota por cento 4,80 pela secretaria de estado da edu-\ncaçãoção referente a prestação de serviços de locação de imóvel aguas lindas\nde goiás pedríodo de 01 a 30/11/2025\n.pdf 2025240100009\n.pedro","orion incorporadora ltda","2025","89","2025-11-27","novembro","11","2025240108900024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.271.565/0001-16"],
    [1532,"2689.15","8","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\n\nnf - 36427. valor irrf. referência 09/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [1533,"150000.00","1","destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares\ndo cbmgo que empreenderam viagens dentro do estado de goiás. no valor total\nde r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). conforme cota trimestral de 2025, autorizada via portaria n. 272, de 28 de outubro de 2025, publicada no diário oficial de goiás nº 24.653. pdf nº 2025290300164.","corpo de bombeiros militar","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290300700064","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1534,"9128.46","16","- pagamento do liquido da fatura 2634848 de 01/11/2025 (81937755), com a pre\nstação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí\nveis, competência: outubro do corrente ano (álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100059","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [1535,"761.62","17","retenção de inss de  1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura.\n.\npdf-2024240101832\n.\nperiodo de cobertura janeiro/2025 a  25/12/2024\n.\nnota fiscal...6200\nvalor bruto: r$ 21.760,64\nirrf: r$ 1.044,51\ninss: r$ 761,62\nliquido: r$ 19.954,51\n.\nweyder","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","16","2025-11-11","novembro","11","2025240101600011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [1536,"52852.00","164","pagamento do líquido do processo 202517697000435 - lote: 2025/0807\nnf 42083 r$ 4760 (nf 192 produtora black dog );\nnf 42123 r$ 13000 (nf 1376 produtora sergio fouad kharlakian );\nnf 42124 r$ 2494 (nf 4 produtora );\nnf 42274 r$ 9028 (nf 9 site os pequi de goiás );\nnf 42275 r$ 23570 (nf 17440 jornal diário do estado ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1537,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 18 e 19 de novembro em cidade ocidental/go- processo nº 202500055000770.","lais de castro viana","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025319000500515","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [1538,"343005.02","9","portaria 6532/2025 \n.\nprocesso: 202400010013949 -efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2025285000649. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/iac/nov/2025............r$ 343.005,02\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","52","2025-11-04","novembro","11","2025285005200024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [1539,"2280056.93","1","processo 202500010063147 dmr\n.\nrepasse aos municípios que fizeram adesão ao cofinanciamento das ações de vigilância em saúde no estado de goiás - prêmio zé gotinha do cerrado - 2º edição. edital nº 001/2025 (sei nº 79106166), amparado pela resolução cib nº 1025/2025 (sei nº 79577113) e pelo 1º termo aditivo ses/go(sei nº 82024153). os municípios comtemplados estão descritos no despacho nº 350/2025/ses/suvisa/suvepi/gi (82210802). período de realização: novembro/2025. \n.\nipof:2025285005019. daof:04374/2850. rd nº29/2025-ses/suvisa/cap(82240079).\n.\npagamento cofavs/premio ze gotinha/novembro/25..........r$2.280.056,93\n.\nmunicipios....................valor\nagua fria de goias............r$ 33.357,94 \naloandia......................r$ 33.357,94 \naparecida do rio doce.........r$ 33.357,94 \naragoiania....................r$ 33.357,94 \naurilandia....................r$ 33.357,94 \navelinopolis..................r$ 33.357,94 \nbonfinopolis..................r$ 33.357,94 \nbonopolis.....................r$ 33.357,94 \ncachoeira dourada.............r$ 33.357,94 \ncampo alegre de goias.........r$ 33.357,94 \ncampo limpo de goias..........r$ 33.357,94 \ncampos verdes.................r$ 33.357,94 \ncastelandia...................r$ 33.357,94 \ncavalcante....................r$ 33.357,94 \ncorrego do ouro...............r$ 33.357,94 \ndamianopolis..................r$ 33.357,94 \ndavinopolis...................r$ 33.357,94 \nfirminopolis..................r$ 33.357,94 \ngoianapolis...................r$ 237.411,25 \ngoiandira.....................r$ 33.357,94 \ngouvelandia...................r$ 33.357,94 \nguaraita......................r$ 33.357,94 \ninaciolandia..................r$ 33.357,94 \nisraelandia...................r$ 33.357,94 \nmarzagao......................r$ 33.357,94 \nmoipora.......................r$ 33.357,94 \nmontividiu....................r$ 237.411,25 \nmorro agudo de goias..........r$ 33.357,94 \nmutunopolis...................r$ 33.357,94 \nnazario.......................r$ 33.357,94 \nnova aurora...................r$ 33.357,94 \nnova roma.....................r$ 33.357,94 \nnovo brasil...................r$ 33.357,94 \nnovo planalto.................r$ 33.357,94 \npalminopolis..................r$ 33.357,94 \npanama........................r$ 33.357,94 \npilar de goias................r$ 33.357,94 \nrianapolis....................r$ 33.357,94 \nsanta cruz de goias...........r$ 33.357,94 \nsanta fe de goias.............r$ 33.357,94 \nsanta rosa de goias...........r$ 33.357,94 \nsanto antonio da barra........r$ 33.357,94 \nsao joao da parauna...........r$ 33.357,94 \nsitio d'abadia................r$ 33.357,94 \nteresina de goias.............r$ 33.357,94 \ntrombas.......................r$ 33.357,94 \nurutai........................r$ 33.357,94 \nvarjao........................r$ 33.357,94 \nvianopolis....................r$ 237.411,25 \nvila boa......................r$ 33.357,94 \n.\ntotal a pagar:................r$2.280.056,93\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 350/2025/ses/suvisa/suvepi/gi(82210802).","fundo estadual de saude - fes","2025","126","2025-11-17","novembro","11","2025285012600002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1540,"2168.17","21",".\nportaria 33/2022\n.\nproc pgto 202500010058530-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. lacen.\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022\n.\npdf 2024285003705. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 317................r$ 2.168,17\n.","doranice distribuidora ltda","2025","170","2025-11-10","novembro","11","2025285017000015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [1541,"233.28","2","processo sei nº 202500010046509 - mc\n.\naquisição de 2 inscrições das servidoras lotadas na gedes/sesg para participar do 63º cobem - congresso brasileiro de educação médica em natal-rn. autorização do ordenador de despesas (217082), dod - documento de oficialização de demanda (220257), tr - termo de referência\n(222635).\n.\npdf: 2025285002860. daof: 2570/2850. dod (220257)\n.\na - capacitação profissional, participação em congresso.\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 64/ir\t\nemissão: 10/10/2025\nvalor: r$ 233,28\n.","associacao brasileira de educacao medica","2025","30","2025-11-04","novembro","11","2025285003000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.212.628/0001-32"],
    [1542,"3231774.75","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\nvantagens...............3.231.774,75","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025188000500120","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1543,"1255.45","10","pis/cofins/csll nfº 718 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, acompanhamento de obra, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 108/2025 (id.80070156) e relatório nº 3275/25/cooinsp. sei 202500031008151.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400301","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1544,"129718.06","35","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\nnf - 3911. valor liquido . referência 11/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025300100600053","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [1545,"2833.68","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de novembro/2025.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025160100400006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1546,"689.58","2","despesa com o 6º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 121/2022, valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda)(declaração 807).\nnota:\n2183\t14/11/2025\t14/11/2025\t689,58\t689,58","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100717","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [1547,"337.85","2","valor destinado a cobrir despesa da 08ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07., relativo ao período de 01/05/2025 a 30/05/2025, pdf 2024436101430, processo de pagamento sei nº 202500036012651, nf 1 irrf","latitude engenharia e tecnologia ltda","2025","97","2025-11-07","novembro","11","2025436109700020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.158.623/0001-73"],
    [1548,"158858.51","1","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100578","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1549,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","emeline ferreira thome de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501573","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.274.211-**"],
    [1550,"990.00","11","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2025 - 202500020002025","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800278","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1551,"55641.12","6","processo: 202400010023227 – ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996)  contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). \n.\nrecurso tesouro\n.\npdf: 2025285002304. daof: 02291/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). \n.  \ncontrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021).  - \n.\nreempnho da sequencial: 2025.2850.050.00017\n.\nreferência: outubro/2025\n.\ninmceb/antecipação/contra partida/out/25...55.641,12 \n.\ntotal a pagar:\t55.641,12\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","50","2025-11-04","novembro","11","2025285005000022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [1552,"9880.46","14",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de outubro/2025,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 450 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400473","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [1553,"19996.12","30",".\n*pdf 2025170100067*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de outubro/2025.\nnotas fiscais nº.: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,\n51 e 52.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [1554,"182645.18","1","pagamento de cont.prev. rpps 14,25% da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\ncont.prev. rpps 14,25%...........................r$ 182.645,18.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400268","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [1555,"0.00","2",".\npdf 2024260100371\n.\npagamento do inss da nf 257,\nreferente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para o projeto jogos indígenas 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025260106800008","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [1556,"10125.00","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com diárias em favor dos servidores da juceg, referente viagens a serem empreendidas no objeto do serviço público fora do estado. em casos definidos em lei. \npdf: nº 2025336200009.\nsei: 202500024000109","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025336200700168","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1557,"4956.20","1",".\nnº ppt 476 - aut. ppt 17739\n.\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por raquel oliveira do nascimento, cpf 729.358.711-20, filha do ex-servidor: samuel do nascimento, falecido em 03/09/2025, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","raquel oliveira do nascimento","2025","13","2025-11-04","novembro","11","2025170101300112","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.358.711-**"],
    [1558,"4531.26","15","pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 \npagamento referente a contratação para prestação \nde serviço público de fornecimento de energia \nelétrica de baixa tensão referente as unidades \nconsumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para \nos hangares da superintendência do serviço aéreo \nda secretaria de estado da casa militar, a ser \ncelebrado com a empresa equatorial goiás \ndistribuidora de energia s.a., concessionária \nde serviços públicos de energia elétrica no \nestado do goiás, para o período de 30 (trinta) \nmeses. (sislog 107718) conforme dados á saber:\n- fatura: 166957766, emissão: 31/10/2025, \natestado: 31/10/2025, validade: 18/11/2025, \nuc:10013603513, valor: r$ 4.531,26","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700107","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [1559,"6454.51","102","pagamento do iss ref. outubro/2025:\nnf 41892 (nf 114 r$ 400);\nnf 41876 (nf 2764 r$ 4000);\nnf 41952 (nf 366 r$ 64);\nnf 41953 (nf 2358 r$ 340,8);\nnf 41956 (nf 387 r$ 339,6);\nnf 41957 (nf 71 r$ 319,2);\nnf 42005 (nf 3561 r$ 311,2);\nnf 42085 (nf 8 r$ 202,11);\nnf 42090 (nf 2687 r$ 477,6);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1560,"3000.00","1","bepe.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-28","novembro","11","2025295400100669","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1561,"75.76","2","processo 202400005046830.crrm\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111451,pregão eletrônico nº 119/2025,  assistenciais.\n.\nipof 2025285001943 daof 2074/2850/2025 tr 175288.\n.\ninformações para nota de empenho (252585)e planilha de composição de custos - serviços (253902)\n.\nunidades assistencias\n.\n26504/ir:......................75,76","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000173","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [1562,"29421.06","4",".\nprocesso de pagamento 202500010044315. dmo.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde, por prazo indeterminado. exercício 2025. \n.\ngestão indireta (hemocentro rio verde, hds, hgg). \n.\npdf: 2025285000054. daof: 143/2850. dod (109839).\n.\nreferente ao líquido.\n.\nfaturas:................valores:\n15625654/set/25\t\t3.165,74 \n16020212/set/25\t\t15.825,79 \n16020327/set/25\t\t10.109,90 \n16220742/set/25\t\t233,72 \n37912680/set/25\t\t57,38 \n16220730/set./25\t28,53 \n.\ntotal a pagar:.........r$ 29.421,06.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","67","2025-11-04","novembro","11","2025285006700007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [1563,"1637.73","19","segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).\npdf: 2024420100195\n\nmanutenção do órgão- despesas essenciais - ref. nf 117-líquido-atesto82037134 e aut. sgi82049281","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100036","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [1564,"2675.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds (54512150) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao evangelica de viuvas do brasil","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800173","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.961.819/0001-40"],
    [1565,"47882.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 102/2020- seds(000011648728)  referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","ministerio filantropico terra fertil","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800055","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.622.339/0001-30"],
    [1566,"31299.27","1","ressarcimento dos valores (valores líquidos, irrf e previdência) referentes à cessão do militar major, ricardo augusto peixoto, para a indústria química do estado de goiás, competência outubro/2025- processo nº202500002138722.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025319000100447","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [1567,"13886.73","8","pagamento pela aquisição de rações para semoventes - bovinos, suínos e\nabelhas para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste,\nsede são luís de montes belos. nota fiscal nº 5217/2025 - sei 80536635 e atestado 113 - sei 80536748.","agrosal norte ltda","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2024406201300011","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.423.261/0001-61"],
    [1568,"37176.91","14","recolhimento de irrf aliquita de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc\ncontratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob\njeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser\nviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par\nticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com\nveículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de\nobra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás,pdf\n2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 18  data emissão 03/11/202\n- referência: 01/10/2025 a 31/10/2025 - goiânia\n- valor da nota r$ 1.549.037,90\n** irrf r$ 37.176,91\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2025","57","2025-11-06","novembro","11","2025240105700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [1569,"126356.27","11","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n882108..............10/25........126.356,27\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700221","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [1570,"7895.26","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 7ª medição, do contrato nº 147/2024- referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101559, processo sei nº 202500036013097, nfs-7491 e 7395.","lcm construcao e comercio s a","2025","50","2025-11-19","novembro","11","2025436105000087","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [1571,"431.70","14","contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 102025001, ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 453,47 bruto\nr$  21,77 irrf\nr$ 431,70 líquido","sao simao saneamento ambiental s a","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290400700148","2025","2904","polícia civil","46.572.336/0001-20"],
    [1572,"2281.44","12","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 043/2025 (79531300), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. \n\nnf - 767. valor irrf. referência 11/2025.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","49","2025-11-18","novembro","11","2025300104900006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [1573,"3440.69","36","prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.\npdf: 2024420100180\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 208-issqn\n10.2025-atesto81908636 e aut. sgi82029050","office seguranca ltda epp","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100016","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [1574,"795.59","27","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040253501092511051","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1575,"235.52","1","folha de pagamento pessoal outubro/2025- inss empregado","instituto nacional do seguro social","2025","3","2025-11-17","novembro","11","2025406200300047","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [1576,"1020103.76","1",".\nressarcimento de valores a conta do fundo rescisório do contrato de gestão nº 20/2023 - ses, hecad - hospital estadual da criança e do adolescente, com base no plano de eficiência econômica (82263006) que tem por objetivo estabelecer ações concretas e complementares voltadas à correção dosdesequilíbrios financeiros, à recomposição de provisões obrigatórias e à adoção de medidas de gestão que garantam a sustentabilidade contratual. conforme parecer jurídico ses/procset nº 767/2025 (79865569) e despacho nº 4/2025/gtint (82265644)..............1.020.103,76\n.\nipof 2025285005030. daof 4382/2025. rd n° 10/2025-ses/supecc (80004986).\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","255","2025-11-17","novembro","11","2025285025500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [1577,"379.91","2","processo: 202500010036368 - ebd\n.\nprocesso contrato 202500010007772\n.\n1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. \n.\npdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603).\n.\nnota fiscal: 39/outubro/25/ir...379,91 \n.\ntotal a pagar:\t379,91\n.","enerugi engenharia ltda","2025","102","2025-11-18","novembro","11","2025285010200033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [1578,"108017.00","1","auxílio financeiro - programa de auxílio eventos internos (pró-eventos) para discentes, estabelecido por meio do art. 2º da resolução csu n. 1224/2025 alterada pela resolução nº 1266 de 24.09.2025 - sei 81642541 e tem o objetivo de atender as demandar do edital integrado das pró-reitorias n. 002/2025 e do edital integrado das pró-reitorias n. 001/2025. \n-requisição de despesa n° 11/2025 - sei sei 81642753.\n-programa de desembolso financeiro - pdf 2025406200082 (82402769)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025406202400055","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1579,"107.06","23","pagamento de irrf sobre fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no exercício de 2025.\n- solicitação de liquidação e pagamento (82435964)\n- despacho 2138/2025 (82498495)\n- dare irrf fat 459445 aguas de ipameri (82498430)","aguas de ipameri spe sa","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800049","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [1580,"950.00","2","202500025142620 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 950,00.","lucio jose da silveira","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500221","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.938.481-**"],
    [1581,"76365.71","30","pdf 2024295000008\n770077-10/25 ir\nusuário: hcm","localiza veiculos especiais s a","2025","4","2025-11-24","novembro","11","2025295000400011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [1582,"90.81","6","encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025170200100025","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1583,"1380.00","1","pdf:\t2025290100373\n268-c.e-4º t liq\t1.380,00 \nlfb","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290100700268","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1584,"0.00","4","restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201\nperíodo indicado: 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 120 - r$ 1.350,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200060","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [1585,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1206.11 município santa fe de goias deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda  investimento em educação do município de santa fé de goiás - go (aquisição de equipementos e mobiliários para escola municipal cora coralina inep, escola municipal santa rita de cássia inep 52004511, centro municipal de educação pastor alonso lira e silva inep 52097307 e para secretaria municipal de educação)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2142/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3626/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101078. daof 2305. transferência via convênio n°283/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013212: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de santa fe de goias","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300192","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.517/0001-05"],
    [1586,"1100000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custear shows que ocorrerão durante as comemorações do 67º aniversário do município de alexânia ? go, entre os dias 13 e 16 de novembro de 2025, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 163/2025\nprogr.goi. 163 nov25","prefeitura municipal de alexania","2025","20","2025-11-05","novembro","11","2025190102000056","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.298.975/0001-00"],
    [1587,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025..  \nreferente ao mês de novembro/2025.","felipe naves silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501372","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.812.381-**"],
    [1588,"226864.02","1","pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025140100500047","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1589,"946.66","10","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de novembro de 2025.\nipof 2024150100065.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025150100500030","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1590,"5736.87","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil(empregador) - outros (estatutários), no valor de r$ 5.736,87.","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025426100200022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [1591,"81946.42","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200302","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.409.580/0001-38"],
    [1592,"10138.42","25","pagamento da nota fiscal nº 111131 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de 06/09/2025 a 05/10/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 3744/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.","benner sistemas s a","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [1593,"700.20","33","recolhimento do iss da nota fiscal 28 -  referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de outubro, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 4183/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600088","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [1594,"52115.74","1","solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de novembro - 2025","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025190100200021","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [1595,"116928.38","1","pagamento de emprestímos referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100446","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1596,"1650.06","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo as consignações (sindicatos: sindgestor e sindpúblico) - descontos (estatutários) no valor de r$ 1.650,06.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100322","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1597,"12327.91","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200299","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [1598,"21194093.20","1",".\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025 \n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500641","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1599,"97.16","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 114 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj  11.454.168/0001-93, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base , dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de anicuns-go, correspondente a 17/04/25 a 29/05/25, conforme contrato n° 116/22 (74193665) e relatório nº 3732/25/cooinsp. sei 202500031009115.","foco engenharia e incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400350","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.454.168/0001-93"],
    [1600,"9589.27","10","#\nprestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:\n#\nnf 866487/fatura 2594597 (sei 81248025 e 81249089) - diesel s-10 - set/2025. ateste sei 81254449.\nvalor da nf: r$ 9.613,41 // dedução de ir: r$ 24,14 // valor líquido pago: r$ 9.589,27.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025310100600057","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [1601,"13358.19","45","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 4 r$ 11.092,46 e  nf 5 r$ 2.265,73.","invicta transportes ltda","2025","21","2025-11-05","novembro","11","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [1602,"165.45","4","processo 202500005005710 - mmrm \n.\naquisição, por meio de inexigibilidade de licitação, de cepas de referência atcc para atendimento das normas de gestão da qualidade, tais como, iso 17.025, iso 15.189 e boas práticas para laboratórios de controle qualidade de produtos farmacêuticos da organização mundial de saúde - trs 1052, anexo 4, pelas as diversas seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go que realizam cultura de microrganismos. contratação sislog 112777.inexigibilidade nº 51/2025. \n.\nprogramas federais:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.\n.\npdf 2025285001748 daof 2049/2850/2025 tr 166903.\n.\nnota: 12492 - ir\n.\nemissão: 30/10/2025\n.\nvalor: r$ 165,45","pensabio instrumentos de biotecnologia ltda","2025","170","2025-11-13","novembro","11","2025285017000037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.317.051/0001-11"],
    [1603,"75.00","8","despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros  (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612).\nnota:\n27\t14/11/2025\t14/11/2025\t75,00\t75,00","alpha suprimentos e solucoes ltda","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100678","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.278.535/0001-60"],
    [1604,"0.00","4","pdf 2025295000120\n1-09/25 iss\t53.137,25 \n03-10/25 iss\t54.563,07\nusuário: hcm","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025295000800036","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [1605,"3166607.02","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, serviço extraordinário ac4.","delegacia-geral da policia civil","2025","24","2025-11-26","novembro","11","2025290402400011","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1606,"2223332.60","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat\nória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref\nerente a 11/2025.- parcela indenizatória. ...hvb","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-11-26","novembro","11","2025170101300120","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1607,"171573.36","3","pdf 2025260100555,\n.\npagamento do liquido da fatura 4000000623809202500,\n referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607 e 62380, referente ao mês de agosto, setembro e outubro de 2025 da secretaria de esporte e lazer.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","67","2025-11-28","novembro","11","2025260106700047","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [1608,"60252.26","136","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 408 r$ 68.235,85 – 1ª medição \ninss: r$ 3.752,97 (34.117,93*11%) \nissqn: r$ 3.411,79 (68.235,85*5%)\ni.r. r$ 818,83 (68.235,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 60.252,26\n.\nconforme despacho nº 4134/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006121084\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.026.43858/77\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-25","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1609,"3.91","2","pagamento para quitação de serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta.\n.\nnfe. 2530353 - r$ 3,91 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","35","2025-11-19","novembro","11","2025305103500016","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [1610,"6950.00","1","pdf 2025295000070\nnf 36\ncjm","new gliat tecnologia da informacao ltda","2025","28","2025-11-05","novembro","11","2025295002800014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","32.403.615/0001-55"],
    [1611,"200000.00","4",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025250100031\n\nedital de apoio as festas tradicionais e populares em goiás visa a seleção de projetos de festas e celebrações realizadas por grupos da cultura popular tradicional ou por comunidades e povos tradicionais goianos, em seus diversos segmentos e expressões. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.\n.\ndados bancários dos proponentes:\n.\nnome: associação coró de pau\ncnpj: 10.969.337/0001-65\nbanco: 403 - cora scfi\nagência: 0001\nconta corrente: 5652343-7\nvalor a ser creditado: r$ 50.000,00\n.\n.\n.\n.\nnome: joão almir mendes de sousa\ncpf: 134.496.408-79\nbanco:070 - brb\nagência: 072\nconta corrente: 72018195-0\nvalor a ser creditado: r$ 50.000,00\n.\n.\n.\n.\n.\nnome: grupo cultural caipirada capim canela\ncnpj: 07.807.073/0001-39\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 4536-5\nconta corrente: 29442-x\nvalor a ser creditado: r$ 100.000,00\n.\n.\ninformações de referência disponível no despacho n°263/2025/secult/fac-18623\n.\nsei (82742459)","secretaria de estado de cultura","2025","29","2025-11-25","novembro","11","2025250102900002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1612,"260000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 931.2 município itarumã deputado josé machado objeto da emenda- o presente convênio tem por objeto aquisição de combustível, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 92/2025\nepi 931.2 conv nov25","prefeitura municipal de itaruma","2025","16","2025-11-17","novembro","11","2025190101600081","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.271/0001-27"],
    [1613,"18.58","26","pagamento do issqn retido da nf 61 emitida em 05/11/2025, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a novembro/2025, no valor de r$ 18,58 (total da nf r$ 371,70). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600130","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [1614,"15983.97","2","processo 202500010068880 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 044/2025 \"c\" pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 , 202500010025469. vigência da arp 06/06/25 até 06/06/2026.\n.\nipof 2025285004343 daof 3740/2850/2025 dod (sei 79500802).\n.\nnota: 460125 - ir\n.\nemissão: 03/11/2025\n.\nvalor: r$ 15.983,97","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300548","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [1615,"3322.33","33","recolhimento do iss da nota fiscal 27 -  referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de outubro, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 4183/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [1616,"2184.63","4","pdf 2024290100034\n99194-10/25 ir\nusuário: hcm","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700232","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.765.213/0001-77"],
    [1617,"16843.66","14",".\nprocesso: 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\ncontrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\npdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).\n.\nreferência..................valor\n223141/out/25.............10.731,18  \n320833/out/25..............6.112,48  \n.\ntotal a pagar:\tr$ 16.843,66\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","17","2025-11-25","novembro","11","2025285001700023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [1618,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","voltaire vieira vasconcelos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501925","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.260.981-**"],
    [1619,"35279.45","17","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  7  –  ivolândia\t\ndata de emissão:\t05/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t13/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 276.897,50\nissqn:\tr$ 8.306,93\n......\t\nnota fiscal:  8  –  crixás\t\ndata de emissão:\t05/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t17/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 539.450,49\nissqn:\tr$ 26.972,52\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2025","83","2025-11-24","novembro","11","2025240108300024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [1620,"500000.00","1","processo 202500005012322.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1333.12  do deputado estadual  charles bento evangelista , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiania - go. csuteio\n\n.\npdf: 2025285004467. daof: 3854. rd n° 775/2025 - ses/cep-20903.\n. \nconforme parecer ses/gae-18347 nº 866/2025 e despacho nº 2915/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/aparecidadego:.......................500.000,00","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500333","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [1621,"384.83","1","folha desconto do pessoal - associação de classe (regime próprio militares) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100533","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1622,"97538.66","23","pdf:\t2023290100183\n3000514826-10/25 liq   94.564,93 \n3000514828-10/25 liq\t2.973,73 \n3000514827-10/25 liq\t4.224,89 \nlfb","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700078","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.616.929/0001-02"],
    [1623,"58476.00","176","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025143215 crianças nfag 30648  r$ 7222,4 (site os pequi de goiás  nfvc 10 r$ 6080)\n202500025143215 crianças nfag 30647  r$ 6487,6 (site go portal  nfvc 6 r$ 5488)\n202500025143215 crianças nfag 30646  r$ 4514 (site notícia toda hora  nfvc 9 r$ 3800)\n202500025143215 crianças nfag 30645  r$ 4634 (site brasil urgente  nfvc 11 r$ 3920)\n202500025143215 crianças nfag 30644  r$ 9428 (site jornal goiás em destaque  nfvc 405 r$ 8000)\n202500025143215 crianças nfag 30760  r$ 4633,6 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 1 r$ 3919,6)\n202500025143215 crianças nfag 30643  r$ 7414,4 (site revista viver goiás  nfvc 4 r$ 6272)\n202500025143215 crianças nfag 30767  r$ 14142 (programa politheia  nfvc 12 r$ 12000)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1624,"2572.70","8","pagamento da nota fiscal nº 955 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/09/2025 a 11/10/2025, conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 3741/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202400031005853.","servico social da industria - sesi - dr go","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025436200800016","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.786.187/0001-99"],
    [1625,"300000.00","1","202500005012245\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  417.1  do deputado estadual  cairo salim marcelino lopes , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de joviania - go \n\n.\npdf: 2025285004779. daof: 4145. rd n° 818/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme despacho nº 2524/2025/ses/geaal-21277 e despacho nº 3100/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/joviania.............300.000,00","fundo municipal de saude de joviania","2025","216","2025-11-13","novembro","11","2025285021600199","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.889.477/0001-96"],
    [1626,"5005.59","58","pagamento relativo ao inss da nf 389/2025, relativo aos serviços prestados de construção e manutenção predial, em outubro/2025.pdf: 2024260100308","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-18","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1627,"600.00","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909326\tordinario outros\t\tipasgo patrocinio\t r$ 600,00","agencia brasil central","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025126100500051","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1628,"198.77","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo ao protege (estatutários) no valor de r$ 198,77.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025426100300062","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1629,"114240.00","139","pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2025/0877\nnf 30869 r$ 114240 (nf 209 produtora black dog ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1630,"800.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","kellen dos santos rodrigues","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501733","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.860.418-**"],
    [1631,"9243.06","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato nº 40/2025 - referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100205, processo sei nº 202500036017368, nf-92.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8587 0000 092-8 4306 0008 210-2 0002 5332 013-5 1330 2530 000-0","terra vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025436100700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [1632,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","karielly de castro borges","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501598","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.806.641-**"],
    [1633,"22555.01","6","pagamento líquido de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.\n- solicitação de liquidação e pagamento goianésia (82505509)\n- atestado 46 goianésia (82431761)\n- nota fiscal n° 000821 - unu goianésia (82342111) - parcial","wd distribuidora ltda","2025","25","2025-11-25","novembro","11","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [1634,"455.24","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025430100400011","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1635,"201937.36","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-17","novembro","11","2025240112800215","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1636,"7334.10","16","pagamento do líquido à empresa fogaca construtora ltda, reforma do arquivo\nsetorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia -\ngo, conforme contrato nº 124/2023.despacho nº 3609/2025/seduc/coordastec-167\n68 (81671488).\n.\n1-nf 03 r$ 96.032,91 – 14ª medição\ninss: r$ 4.225,45\nissqn: r$ 1.930,26\nvalor líquido: r$ 3.968.56 + r$ 85.908,64 = r$ 89.877,20\n*********************************************************\n2-nf 5 r$ 3.596,05 – 2ª medição do reajustamento do contrato nº 124/2023\ninss: r$ 158,23\nissqn: r$ 72,28\nvalor líquido: r$ 3.365,54\n.\nprocesso: 202300006067337\npdf: 2023240100171 e 2024240100972\ncno: 90.016.66637/75\n.\nisabel","fogaca construtora ltda","2025","75","2025-11-04","novembro","11","2024240107500022","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.871.827/0001-97"],
    [1637,"1000.00","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 213/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800438","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1638,"11.37","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- prevcom - patronal\n.\nweyder\"","plano goias seguro","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700242","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [1639,"2230.42","13","despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 036/2022(data de 29/04/2022)(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.(ploa/2025)(fornecedor suecia veiculos ltda - cnpj 02.714.977/0001-04)(processo 202200053000066)(pdf 2024409300452)(declaração 208)(inexigibilidade de licitação nº 003/22).\nnota:\n237170pis/cofinscsll\t10/11/2025\t10/11/2025\t2.230,42\t2.230,42","suecia veiculos ltda","2025","9","2025-11-13","novembro","11","2025409300900026","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [1640,"993.15","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100260","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.798.607/0001-24"],
    [1641,"1000.00","1",".\npdf:2025170100003\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente\nexercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto\npagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08\nregulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais\ndocumentos anexos ao processo.\n.\n-demais cópias em geral, impressos e outros materiais produzidos por gráficas.\n.\nppt: 453 - autorização de ppt: 16639\n.\nprocesso de restituição:202500004086198\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","30","2025-11-03","novembro","11","2025170103000026","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1642,"2860.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 29/2021 - seds (000022678169) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao missionaria peniel","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800189","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.503.105/0001-66"],
    [1643,"2400.00","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - férias abono clt.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100245","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1644,"142.09","11","despesa com  o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483).\nnota:\n438-irrf\t10/11/2025\t10/11/2025\t142,09\t142,09","tron informatica ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100424","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [1645,"1200.00","18","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 *\n* contratação sislog nº. 109549 *\n* processo da contratação sei 202400005034972 *\n* processo de pagamento sei 202500004009364 *\n* pdf nº. 2025170100033 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 990 (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por\n meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e e\nxigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e esp\necificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e prop\nosta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e co\nndições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos\ne quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da\n assinatura contratual, sendo:\n.\nitem 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet qu\ne dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados p\natrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fonte\ns abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente\nanalítico denominado de big glass.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 1\nunidade: serviço\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 25.000,00\nvalor total: r$ 600.000,00\n.\nitem 002 -\nestudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necess\nidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análi\nse, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilizaç\não de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 60\nunidade: unidade\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 950,00\nvalor total: r$ 57.000,00\n.\nitem 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e b\nig glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das\ndemandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que po\nde abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação\nde processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação\n de empresas e características particulares conforme realidade regional, a i\ndentificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matr\niz e filiais fora do estado.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 200\nunidade: hora\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 286,00\nvalor total: r$ 57.200,00\n.\nvalor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00\n.\nrmvp\n.................","trovale tecnologia ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400255","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [1646,"138127.94","11",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 pol. quirinópolis parcial (81214395) custeio…………….r$ 138.127,94","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100052","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [1647,"0.00","63","pdf 2025295000038\n65-10/25 iss\t13/11/2025\t11/11/2025\t523,20\t523,20 \n70-10/25 iss\t13/11/2025\t11/11/2025\t1.429,18\t1.429,18 \n72-10/25 iss\t13/11/2025\t11/11/2025\t1.461,66\t1.461,66 \nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1648,"78.26","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- abono fardamento\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025240100800184","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1649,"233922.17","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmarianna\"","estado de goias","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800239","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1650,"181772.40","1","processo 202500010078473.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 531/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285004674. daof: 4035\n.\n\nordem de fornecimento nº 531/2025/ses/cmac-spj-14107\na-regorafenibe, 40 mg com rev\n.\n294440:......................181.772,40","bayer s a","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300628","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [1651,"697.69","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 3 90 41 31 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições para o fundo protege goiás 104/4204/0600071145-3 protege fundo protege 697,69 soma 697,69","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025320100400033","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1652,"208654.98","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 208.654,98","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100389","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1653,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 862.3\nmunicípio senador canedo/go \ndeputado julio pina \nobjeto da emenda - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de material esportivo, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 234/2025. \ndestinada para a federação de artes marciais dos policiais federais civis e militares, esporte, cultura e medicina esportiva de goiás\nepi 862.3 tf nov 25","federação de artes marciais dos policiais federais civis e militares , esporte cultura e medicina esportiva de goiás","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025190101500166","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","28.015.414/0001-03"],
    [1654,"1559.15","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- subsídio\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400623","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1655,"55.73","20","pdf: 2025290600029\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de outubro de\n2025. valor irrf.\nvalor total....................... r$ 55,73\n.\nrmb","redemob consorcio","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290600500012","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [1656,"559980.73","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - consignados -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100315","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1657,"733.30","8","despesas com recolhimento de cofins - referência: abril a dezembro/2025\n.\nnota:\n10/2025\t10/11/2025\t10/11/2025\t733,30\t733,30","ministerio da fazenda","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025409301100490","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [1658,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 332.2 município nova aurora deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para escola municipal raimundo gomides do município de nova aurora - go (aquisição de instrumentos musicais)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2109/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3458/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101273. daof 2224. transferência via convênio nº 218/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012766: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1150/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de nova aurora","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300178","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.303.619/0001-38"],
    [1659,"152034.81","7","processo 202300010065419 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí-go, para repasse de recursos de custeio, para realização de cirurgias eletivas no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas, cnes 2382482, conforme item 4, do plano de trabalho (sei nº 70743705). vigência: março/2025 a fevereiro/2026. \n.\npdf 2024285005683. daof: 00927/2850/2025. rd n° 52/2025-ses/spais(70786441).\n.\npagamento itaberai/setembro/25............r$152.034,81\n.\nobs: no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$136,80 referente a competência de julho de 2025, conforme solicitação do despacho nº818/2025/ses/cades(82308944), processo 202500010080969.\n.\nadicionalmente, no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa  anterior referente a competência de outubro de 2024, conforme solicitação do despacho nº 4550/2025/gab (79537407) e despacho nº9596/2025/ses/sgi (79770021).","fundo municipal de saude de itaberai","2025","73","2025-11-18","novembro","11","2025285007300037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.241.129/0001-30"],
    [1660,"0.00","2","pagamento de inss da 39ª medição do contrato 187/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436100678, processo sei 202500036016887, nf nº 1179 inss.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2025","116","2025-11-15","novembro","11","2025436111600010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [1661,"2800.00","1","prestação de serviços - contratação de fotógrafo, produção e edição de vídeos para eventos que atendam as demandas da secretaria de estado do entorno do distrito federal. sislog 116549 _ ordem de serviço nº 01 - feira no entorno tem.","flavio augusto de oliveira cardoso","2025","18","2025-11-10","novembro","11","2025440101800014","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","62.754.823/0001-60"],
    [1662,"1643.33","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 2\n4/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025330100600063","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1663,"6435.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds (52232656), referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879.","associação beneficente casa de davi - abecad","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800101","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.578.500/0001-24"],
    [1664,"23692.99","19","repasse financeiro à prevcom de servidor cedido do tcm pois não integra a co\nnta única do tesouro estadual, referente ao mês de outubro/25, autorizado p\nelo desp. 1339/2025-sf.","fundacao de previdencia complementar do estado de goias","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025170401300003","2025","1704","encargos especiais","26.850.496/0001-86"],
    [1665,"14284.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 42/2025 - seds (69278239) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituicao filantropica assisten","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800346","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.857.625/0001-32"],
    [1666,"3575.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 335/2020 - seds (000015823742).","obras sociais da diocese de jatai","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800404","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0008-70"],
    [1667,"1207.19","36","pdf:\t2025295000057\n39784-ir\t1.207,19 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","24","2025-11-04","novembro","11","2025295002400013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [1668,"8613.45","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n- margarida rodrigues da silva  (viúva)/ cpf- 532.727.221-49,  no valor de r$  8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar subtenente pm 3062 096.007.281-00 manoel fernandes bessa.\nnu pagamentos  0260  ag 001  c/c-532384308","margarida rodrigues da silva bessa","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025290200500175","2025","2902","polícia militar","***.727.221-**"],
    [1669,"5189.50","1","ordem de pagamento para quitar com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","movimento pro-infancia e juventude","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800087","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.123.495/0001-71"],
    [1670,"163230.16","9","encargos da parcela nº 380/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 847/2025-gdpr de 21/11/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025170200100022","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1671,"35609.72","31","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, sendo 02 postos de vigilância armada diurno e 02 postos de vigilância armada noturno, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 474 e pdf 2025215300040 (líquido) . \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72 \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025215300200014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1672,"4351.78","1","pagamento à empresa acima, relativo as nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/11/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg:\n\n- nf 6790, relativo ao período de 29 a 31/10/2025, no valor de r$ 1.938,94 (valor total geral da nf r$ 2.036,70);\n- nf 6793, relativo a diferença de reajuste do período de 08/09 a 28/10/2025, no valor de r$ 2.412,84 (valor total geral da nf r$ 2.534,50).\n\nprocesso: 202218037005855 pdf: 2024400100170. gcsb.","locamil servicos eireli","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600403","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [1673,"8305.72","112",".\nproc pgto 202500010070018-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 322............r$ 8.305,72\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [1674,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","daniela alves marques","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501419","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.193.741-**"],
    [1675,"3223.62","6","pdf:2025186200027\n\nprimeira apostila para repactuação do contrato nº 16/2024 (66119751), celebrado entre a empresa g9 facilities ltda. e a goiás previdência, que tem como objeto a prestação de serviços para fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza\n\nissqn - 2600\nref. a 10/2025\n\nvalor .......................3.223,62","g9 facilities ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025186200100084","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [1676,"4058.02","1","fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100582","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.798.607/0001-24"],
    [1677,"1787.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","abrigo maria abadia costa de cumari","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800073","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.146.233/0001-05"],
    [1678,"19323.30","1",".\nipof: 2025240102496\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento de despesas com bolsa estágio, referente ao mês de novembro de 2025.","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025240100900285","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1679,"30840.05","1",".\nressarcimento de valores a conta do fundo rescisório do contrato de gestão: nº 066/2019 - ses/go, hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo - heana, com base no plano de eficiência econômica (82263210)  que tem por objetivo estabelecer ações concretas e complementares voltadas à correção dos desequilíbrios financeiros, à recomposição de provisões obrigatórias e à adoção de medidas de gestão que garantam a sustentabilidade contratual. conforme parecer jurídico ses/procset-05071 nº 767/2025 (79865569) e despacho nº 4/2025/gtint (82265644).\n.\nipof 2025285005029. daof 4389/2025. rd n° 10/2025-ses/supecc (80004986).\n......................................\nressarcimento-fundo rescissorio, conf. plano eficiencia economica- parecer jurídico ses/procset-05071 nº 767/2025 .\n.\nvalor pago...........r$ 30.840,05.","fundacao universitaria evangelica","2025","255","2025-11-13","novembro","11","2025285025500003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1680,"1967.92","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - fes -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025436100300033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1681,"4340.95","31","refere-se ao pagamento do irrf:202500025100072 nfs 190 r$ 539,86, 192 r$ 556,32, 193 r$ 541,88, 196 r$ 555,38, 198 r$ 1.094,32, 200 r$ 1.053,19.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300144","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [1682,"2134516.09","7","valor destinado a cobrir despesas com parte da 27ª medição, do contrato nº 68/2023,  referente à referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024438000177, processo de pagamento sei nº 202500036015101 nf 11, liquido","teccon s a-constru o e pavimenta o","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025438000900026","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.635.391/0001-10"],
    [1683,"141964.81","11","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - novembro/2025","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025120100100019","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.409.580/0001-38"],
    [1684,"3407.09","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","jaime barsanulfo ribeiro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100667","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.159.161-**"],
    [1685,"15200.00","1","programa conectar goiás \n-\nvisa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás\no acesso à internet de qualidade (ciclo 2025-2026)\n-\nprocesso: 202500006094501\npdf: 2025240102395\nportaria 5421/2025\nrex seq 4783\n-\nhs","conselho escolar dona balbina","2025","134","2025-11-17","novembro","11","2025240113400074","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.680.948/0001-35"],
    [1686,"111000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1049.1 município indiara deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento na educação municipal de indiara - go (aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para centro educacional criança feliz inep 52136205, centro educacional neusila maria da silva inep 52094197, escola municipal josé atônio do couto inep 52056562, esola municipal ferreira de faria souza inep 52056538, escola municipal militarizada elizabeh bardhot duarte de almeida inep 52056520, escola municipal militarizada olavo bilac inep 52056597, escola municipal são sebastião inep 52056600)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2469/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3893/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102400. daof 2510. transferência via convênio n°383/205 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013148: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1580/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de indiara","2025","173","2025-11-27","novembro","11","2025240117300285","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.005.959/0001-10"],
    [1687,"7306.33","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 7.306,33","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100409","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1688,"662347.95","3","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal 192 a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 1 da subetapa 1b e parcela 1 da subetapa 2a de pagamento, no período de 01/08/25 a 07/09/25 dos serviços de 40 (quarenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de formoso-go, contrato n°132/24. relatório nº3824/25/cooinsp. sei 202500031009378.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400076","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [1689,"1861.71","2","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf747-issqn-sede -atesto82042148 e aut. sgi82065483","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [1690,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","samira borges vasconcelos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502009","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.561-**"],
    [1691,"690.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 18 e 19 de novembro em cidade ocidental/go- processo nº 202500055000770.","fernando araujo de lima","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025319000500512","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [1692,"5595.85","3","despesa com o 4º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 82/2023,  vigente até 09/08/2026, referente a  prestação de serviço, com fornecimento de refletores led e materiais elétricos necessários para substituição das lâmpadas de vapor e reatores do sistema de iluminação do pátio operacional da metrobus, (pregão eletrônico nº. 57/2023) (fornecedor: infoplan tecnologia comercio e servicos ltda) (processo: 202200053001085)(declaração 817).\nnota:\n375\t10/11/2025\t10/11/2025\t5.595,85\t5.595,85","infoplan tecnologia comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100722","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.120.157/0001-19"],
    [1693,"0.00","1","processo sei  nº 202500042016964 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rio quente - go. \n.\nipof: 2025285004960. daof: 4330/2850. requisição de despesa 887 (82073321).\n.\nparecer 3003 (81977311), despacho 5330 (81986982).\n.\nvalor: r$ 90.000,00\n.","fundo municipal de saude de rio quente","2025","244","2025-11-19","novembro","11","2025285024400023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.278.113/0001-65"],
    [1694,"11559.32","1","13º salário – referente rescisões - competência 11/2025. conforme ofício nº 8460 e 8581/2025/agehab/gagp e despacho nº 5822 e 5824/2025/agehab/grsg. sei 202500031009900/202500031009939/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025436200100345","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1695,"330.40","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao período de 01/01 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 482 e pdf 2025215300321. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 330,40. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100065","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1696,"1607.43","14","pagamento do líquido da nf 5265 de 13/11/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 1.607,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\npdf: 2025400100044.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600179","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [1697,"3110.72","2","************pagamento da nota fiscal 196*******************\n__________________________________________________________________________\nu.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.*sei 202500005005174; *sislog 112665;","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025290201600010","2025","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [1698,"101884.08","1","parte 3/3 valor referente ao sequestro judicial ocorrido na conta nº 4204/3702/720923174-0 vinculado a conta 4204/1292/576996478-9, 09/2025, proc 52***200920178090051, referente a ação de execução fiscal cobrando itu e cosip,  conforme extratos bancários id (81212578), despacho nº 41/2025/agehab/gjac (81072064) e autorização despacho nº 5294/2025/agehab/grsg(81384966), sei 202400031003479.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025436200600254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1699,"51322.79","12","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 69 à empresa construtora mabel ltda, cnpj: 05.469.973/0001-98, referente aos serviços de vigilância pós obra (mês 03 ao 07) – entrega final, no período de 18/05/2025 a 01/10/2025, na construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais, no município de vianópolis-go, conforme contrato nº 24/2024 (73707071) e relatório nº 4101/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009755.","construtora mabel ltda","2025","18","2025-11-24","novembro","11","2025436201800065","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [1700,"58109.49","5","pagamento do irrf retido da nf 2255, emitida em 17/11/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de outubro/2025, no valor r$ 58.109,49 (valor total da nf r$ 1.213.003,12). conforme dare anexo.\nprocesso: 202114304002338 \npdf: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2025","26","2025-11-25","novembro","11","2025400102600013","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [1701,"4299.68","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nrpps empregado - 11/25\n.","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100272","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [1702,"374300.00","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100055\n.\nconvênio com a ueg, visando à promoção de ações de cooperação relacionadas às áreas de atuação da secult/go e da universidade estadual de goiás (ueg), por meio do crialab|ueg, com interveniência da fundação rádio e televisão educativa e cultural (fundação rtve), propostas por meio de programas e projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, promoção de curso de pós-graduação lato sensu em gestão cultural. conforme definição no plano de trabalho(74227406).\n.\nempenho-grupo despesa corrente\n.\n.\ncredito referente ao convênio a ser celebrado entre a universidade estadual de goiás – ueg, a secretaria de estado da cultura – secult e a fundação rádio e televisão cultural – fundação rtve.\n.\ndespacho nº 266/2025/secult/fac-18623, solicita pagamento. ( sei 82851777 )\n.\ndados bancarios para credito:\n.\nbanco: banco do brasil\ncódigo do banco: 001\nagência: 1242-4\nconta corrente: 50.459-9\n.\n\ntitular: fundação rádio e televisão cultural – rtve\ncnpj: 01.517.750/0001-06","secretaria de estado de cultura","2025","43","2025-11-26","novembro","11","2025250104300002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1703,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 836.4 município luziânia deputado dra. zeli objeto da emenda a definir  -o presente convênio tem por objeto aquisição de 01 (um) veículo tipo pick-up, para deslocamento de equipe técnica e apoio logístico a mulheres em situação de violência, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos .convênio nº 183/2025. destinada para municipio de luziânia - go\nepi 836.4 conv nov25","prefeitura municipal de luziania","2025","18","2025-11-19","novembro","11","2025190101800066","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.169.416/0001-09"],
    [1704,"137.71","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 824 - referente pagamento de reajuste dos serviços de supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obras contratadas pela agehab, no município de goiandira-go, correspondente ao período de março e abril/2025 e maio e junho/2025, contrato 100/2024 e relatório nº 3784/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008154.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400374","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1705,"1510.85","2","pdf: 2024186200095\n\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\npl.vale.transp.12/25\nref. a 12/25\nvalor ..................1.510,85","redemob consorcio","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186200800015","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [1706,"765.91","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de novembro 2025.liquido","universidade estadual de goias - ueg","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025406200300051","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1707,"11440.17","187","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129589 nfag 77  r$ 2037,03 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32754 r$ 10864,17)\n202500025129589 nfag 75  r$ 108 (site portal 6 anápolis  nfvc 1832 r$ 576)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-05","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1708,"2360.13","47","refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 5 r$ 2.360,13.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","invicta transportes ltda","2025","21","2025-11-10","novembro","11","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [1709,"78218.00","121","pagamento do líquido do processo 202517697000420 - lote: 2025/0819\nnf 30316 r$ 4714 (nf 119 site portal opinião brasília );\nnf 30434 r$ 3771,2 (nf 58 site mais águas lindas );\nnf 30435 r$ 4714 (nf 92 site notícias de fatos );\nnf 30438 r$ 2828,4 (nf 178 site jornal opinião do entorno );\nnf 30317 r$ 4714 (nf 107 site df mobilidade );\nnf 30315 r$ 27132 (nf 123 jornal opção entorno );\nnf 30440 r$ 6599,6 (nf 178 site expressão brasiliense );\nnf 30439 r$ 5656,8 (nf 96 população ativa df go );\nnf 30499 r$ 18088 (nf 490 televisão fonte tv );","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1710,"3360.00","166","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129651 nfag 42231  r$  (site mais conteúdo  nfvc 2 r$ 1400)\n202500025129651 nfag 42263  r$  (mj produções  nfvc 1 r$ 800)\n202500025129651 nfag 42232  r$  (jornal a redação  nfvc 2711 r$ 638,4)\n202500025129651 nfag 42360  r$  (programa capital esportes  nfvc 190 r$ 128)\n202500025129651 nfag 42363  r$  (programa na marca do penalty  nfvc 10 r$ 265,6)\n202500025129651 nfag 42364  r$  (site g 5 news ltda  nfvc 13 r$ 128)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1711,"0.00","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 839 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (78926218), e relatório nº 3862 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009202.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1712,"1287.00","6","pagamento líquido serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baixa (leo), na modalidade itinerante (móvel).\n- nota fiscal 17 (82253272)\n- atestado 121 (82253329)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82253352)","teslink co ltda","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025406200800258","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.179.606/0001-46"],
    [1713,"500.00","5","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de novembro/2025, referente a demais descontos no contracheque do servidor adevaldo de souza almeida, cpf nº ***.159.371-**, setença (81338803), do 2º juizado especial cível da comarca de goiânia, processo nº 5622060-13.2021.8.09.0051. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade do exequente jose iedo nunes de almeida, cpf nº 349.123.391-72, no banco 104 - caixa econômica federal, agência 1009, op. 001, conta corrente nº 5776-2.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000425","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1714,"960.57","18","pdf 2024160100057 processo 202400015001819 \npagamento referente a prestação de serviços de \ngerenciamento, administração e controle de manutenção\nem geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem \ncom fornecimento e reposição de peças e acessório, \nserviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à \nsecretaria de estado da casa militar, pelo período de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 160393, emissão 01/11/25, atesto 19/11/25, \nref. 10/2025, valor 960,57 - líquido","link card administradora de beneficios eireli","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700117","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [1715,"57521.79","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - abono permanência.................r$ 35.243,95 \n02 - abono permanencia - 13 sal........r$ 0,00\n03 - abono permanência rra.............r$ 11.991,00\n04 - abono permanencia - dec. jud......r$ 10.286,84\ntotal..........................................r$ 57.521,79\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100485","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1716,"2866.00","11","despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 093/2022(renovação)(data: 15/07/2022)(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026), no valor global de r$ 291.345,00, referente a aquisição de reparos  e g raxa para pinças de\nfreio de ônibus articulado e biarticulado  com  chassi volvo b12m 340\ncv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manuten-\nções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional,  com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025).\n(declaração: 554)(pdf: 2024409300465).\nnota:\n2196\t07/11/2025\t07/11/2025\t2.866,00\t2.866,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100481","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [1717,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de novembro/2025.","luciene araujo de almeida","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501816","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.308.361-**"],
    [1718,"67812.91","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025.\npagamento efetuado pelo nexxera dec jud outubro\n\nproventos.............67.812,91","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-10","novembro","11","2025188100400096","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [1719,"1633.53","12","pdf 2024290100207\n18312650-11/25 ir\t1.205,01 \n18312363-11/25 ir\t  350,70 \n18313287-11/25 ir\t   74,47 \n18303235-10/25 ir\t    3,35 \nusuário: hcm","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-12","novembro","11","2025290100700155","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [1720,"31395.65","3","processo 202500010015753 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes fundo municipal de saúde para os municípios que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 244/2025/ses/grau-22960 (78869084), referente a contrapartida estadual a título de custeio mensal, totalizando o valor de r$ 359.599,50 em pagamentos não efetuados, para os municípios de corumbá de goiás, itaberaí, jussara e pirenópolis, exercício de 2025. conforme planilha (78857122).   rd nº15/2025(78865222).\n.\nvigências:\n- abril a dezembro de 2025 - município de corumbá de goiás - valor mensal r$5.716,10.\n- janeiro a dezembro de 2025 - municípios de itaberaí e jussarra com valor mensal de r$5.716,10 para cada município e pirenópolis com valor mensal de r$14.247,35.\n.\nipof 2025285003861. daof: 03346/2850. rd nº15/2025(78865222).\n.\npagamento samu/novembro/25..............r$31.395,65\n.\nmunicípios.............valor\nitaberaí...............r$5.716,10\njussara................r$5.716,10\npirenópolis............r$14.247,35\ncorumbá................r$5.716,10\n.\ntotal a pagar:.........r$31.395,65\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","63","2025-11-07","novembro","11","2025285006300005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1721,"1.60","14","processo 202500010027685 - crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). inexigibilidade nº 3/2025\n.\nir (imposto)\n.\nfatura..............valor\n1913335/out/ir............1,60\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000155","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [1722,"1577.15","424","202300025071332 rpv domingos oliveira costa, cpf sob o nº 881.555.521-87 açao 5360026-15.2023.8.09.0051[ danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1723,"604.47","1","valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, o que corresponde a um total de r$ 604,47, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte go.med distribuidora de medicamentos ltda - me (atual haja comercial farma & hospitalar ltda), cnpj/cpf: 17.114.621/0001-07, juntamente com a restituição do indébito via compensação autorizada no processo: 202000004013113.\njuros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da ferramenta de memória de cálculo da intranet da economia/go.","gomed distribuidora de medicamentos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025170400700019","2025","1704","encargos especiais","17.114.621/0001-07"],
    [1724,"3186.30","1","processo: 202500010074241 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n26549........3.186,30","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300597","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [1725,"835.50","10","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n\n*pagamento do inss da nota fiscal nº 586 - mês de setembro/2025*","n r basso","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600101","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [1726,"1688.71","26","- pagamento do issqn da nfs-e 5237 de 10/11/2025 (82305203), com a prestação\nde serviços continuado, competência: outubro do corrente ano.","interativa facilities ltda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025335100100048","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [1727,"2439.47","22","imposto sobre serviço do mês de outubro da nota fiscal nº 22- processo nº 202100055000165.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","5","2025-11-07","novembro","11","2025319000500267","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [1728,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a novembro de 2025","gabriel silva leite","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501700","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.341-**"],
    [1729,"89088.25","10",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação\n.\npdf 2024250100084\n.\ntrata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme requisição de despesa 5(69336826).\n.\nexercicio 2025\n.\nfat.liquido.agr62398.outubro: r$ 77.681,52 sei (82505928)\n.\nfat.agr20630.liquido.outubro: r$ 11.406,73 sei (82506588)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025250100600028","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [1730,"186710.55","1","valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202500036017206, nf 807 parte.","vencedora administradora de serviços","2025","99","2025-11-25","novembro","11","2025436109900092","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [1731,"6621.97","8",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico “srp” nº 01/2019-sedi - ata de registro de preços nº 01/2020-sedi\n.\npdf 2023250100031\n. \ncontrato 010/2020-1º aditivo com supressão no nºde serviços oferecidos,  adesão a arp-serviços de comunicação de dados, internet, e vídeo com os órgãos do estado de goiás e nos pontos de cultura, 30 meses, vigência de 21/03/2023 a 21/09/2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2025 \n.\nliquido\n.\nreferência: novembro de 2025\n.\nsei (82439214)","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025250100600023","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [1732,"2037.70","7","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 41 r$ 2.037,70.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300184","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1733,"40031.10","18","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14ª medição, do contrato nº 79/2024 - referente à execução das obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolândia/são patrício, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024435000025, processo sei nº 202500036013209, nf-3.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8585 0000 400-8 3110 0008 210-9 0002 5318 003-1 8830 2530 000-1","cnb construtora ltda","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025435002100001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","04.402.563/0001-67"],
    [1734,"1191.53","1","processo sei nº 202500010066640 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 106/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 159/2025. processo nº 202500005003756 202500010057738. vigência da arp 27/08/2025 a 26/08/2026. \n.\nipof 2025285003995 daof 3445/2850/2025  dod (sei 79057342)\n.\nordem de fornecimento nº 370/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 79826875)\n.\nnota: 40889\nemissão: 31/10/2025\nvalor: r$ 1.191,53\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300500","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [1735,"1773.39","7","202500025096864 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de vianópolis r$ 1.773,39","vicherson santos pessoa","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500165","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.086.421-**"],
    [1736,"4440.50","2","pagamento para quitação de concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 291/2023(54753354)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","lar e creche sao francisco","2025","28","2025-11-07","novembro","11","2025300102800207","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.947/0001-61"],
    [1737,"32135.09","29","proc. 202200010016322 - lcs\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços.\n.\npdf 2024285004564    daof 339/2025   rd 9 (63546305)\n.\nliquido referente:\nnota fiscal 8 serviços - setembro de 2025 (81510857)\nemissão: 16/10/2025\nvalor: r$32.135,09","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000128","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [1738,"20.38","5","pagamento da despesa com a prestação de serviços postais a cargo da empresa brasileira de correios e telégrafos ect (pacote de serviços categoria platinum), por prazo indeterminado.\nempenho referente à pdf nº 2024140100038.\n\ncontratação realizada por inexigibilidade nº 03/2025-pge.\n* * fatura 470124 - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025140100600096","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","34.028.316/0013-47"],
    [1739,"9725.61","27",".\nmodalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult\n.\npdf: 2025250100013\n.\n\nprestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.\n.\nvalor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28\n.\niss\n.\nnf: 839\n.\nsei (82068678)\n.\ni.m","terceiriza brasil transportes ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600077","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [1740,"4498.71","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 1 90 11 48 - ordinário – próprio – líquido - férias, licença premio indenizadas - pessoal civil ativo – 104/4204/06000711453 - 100409\tférias indenizadas - subsídio \t3.246,16\n100410\t1/3 férias indenizadas - subsídio 1.252,55 soma\t4.498,71","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200271","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1741,"962387.60","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000399","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1742,"900.00","1","op da folha de pessoal - rgps - ipasgo-saúde-patrocínio - pessoal civil -mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária emater. \n\nnatureza de despesa\t3.3.90.93.26\nrgps-ipasgo saúde patrocínio\t900,00 \ntotal-rgps\t900,00","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025326200500044","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1743,"193.62","19","processo: 202300010003314 - crs\n.\nprestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. 1º t.a.vigência:06/12/2024 a 05/12/2025.\n.\nmanutenção.\n.\nref: ir\n.\nnota fiscal:00245\nemissão:31/10/2025\ntotal a pagar:\t193,62\n.","ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me","2025","17","2025-11-10","novembro","11","2025285001700009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.817.275/0001-06"],
    [1744,"3852.30","35","crs\n.\npagamento do irrf do processo 202500010070959 - lote: 7\n.\nnf 42328 r$ 144 (nf 93 r$ 768);\nnf 42330 r$ 140,4 (nf 666 r$ 748,8);\nnf 42338 (nf 2199 r$ 90,62);\nnf 42339 r$ 15,45 (nf 3);\nnf 42340 r$ 43,2 (nf 6);\nnf 42341 r$ 432 (nf 47);\nnf 42342 r$ 66 (nf 398);\nnf 42343 r$ 57,6 (nf 3);\nnf 42344 r$ 88,2 (nf 570);\nnf 42345 r$ 117,51 (nf 7);\nnf 42346 r$ 174,4 (nf 18037 r$ 930,12);\nnf 42347 r$ 36 (nf 24);\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-25","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [1745,"18216.00","1","pagamento requisição de pequeno valor - rpv (82123886), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5225027-57.2025.8.09.0051, em favor de gonçalves, macedo, paiva e rassi advogados, cnpj: 07.543.035/0001-16, no valor de r$ 18.216,00, referente a honorários contratuais. processo sei 202500036004685","goncalves macedo paiva & rassi advogados","2025","60","2025-11-18","novembro","11","2025436106000079","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.543.035/0001-16"],
    [1746,"669.04","22","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 032555001982511059","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1747,"355.20","16","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* nota fiscal 10 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 41/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [1748,"113328.40","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 1 91 13 15 – 18.867.930/0001-02 - folha de pagamento – outros (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps 18.867.930/0001-02 rpps fundo prev. – contra partida do estado 113.328,40 soma 113.328,40","fundo financeiro do rpps","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025320100300023","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [1749,"4301.58","4","inss nfº 18 - referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 (quarenta e uma) unidades habitacionais no município de hidrolândia, mod. v - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 07/10/2025, conforme contrato n° 183/2024 - (71581765) e relatório nº 3910 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009564.","spe agehab hidrolandia ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400126","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [1750,"35700.71","1","#\nserviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\npagamento do dare nº nº 12100002533501274, venc: 01/12/2025, referente ao líquido da nota fiscal 37 (sei 83069873). ateste sei 82982394. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: out/2025.\n#","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","85","2025-11-28","novembro","11","2025310108500001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [1751,"917.44","11","irrf da nota fiscal nº 6129 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de agosto/2025  no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 3257/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007860.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [1752,"7547.54","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26358859 sobre a  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2864","luzia antunes da silva vieira","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025320101101117","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.856.651-**"],
    [1753,"1727.83","7","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 43 r$ 1.727,83.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300185","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1754,"26280.79","1","valor para pagamento de despesa com requisições de pequeno valor - rpvs referente a honorários sucumbenciais, a ser creditado para escritório de advocacia thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59,  processo \nnº 5811551-34.2024.8.09.0051. pdf 2025326100262. daof 497/3261/2025.\npagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de.....r$ 26.280,79.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2025","37","2025-11-04","novembro","11","2025326103700083","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [1755,"15499.50","1","portaria 3958/2020 \n.\nrepasse de recursos ao instituto sócrates guanaes (isg), a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) aparelhos de laserterapia  e aquisição de 05 (cinco) venoscópio destinado ao hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. 18º termo aditivo ao contrato de gestão nº 91/2012-ses/go - isg (sei 76666936) . processo: 201100010017260\n.\nprogramas federais: atenção especializada em saúde - proposta 00544963000120016 - portaria 3958/2020 .\n.\npdf: 2025285004401. daof.: 03793/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/gertel (80778916).\n.........................................\nproc:202300010073432, ig-hdt, investimento, para aquisição de 02 aparelhos de laserterapia e aquisição de 05 venoscópio .\n.\nvalor pago.............r$ 15.499,50.\n.\nportaria numeração automática 3922 (81969000) e extrato publicação portaria (82157486).","instituto socrates guanaes - isg","2025","236","2025-11-12","novembro","11","2025285023600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [1756,"131.12","100","sei 202500031009517, art nº - 1020250316793, boleto nº 28320690125308858, referente a empreendimento de interesse social em água limpa-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  3890/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031009517, art nº - 1020250316913, boleto nº 28320690125308944, referente a 3º termo aditivo em quirinópolis -go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  3890/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031009517, art nº - 1020250316963, boleto nº 28320690125308987, referente a 3º termo aditivo em quirinópolis -go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  3890/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031009517, art nº - 1020250324554, boleto nº 28320690125316273, referente a orçamento contratual em orizona -go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n°  3890/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [1757,"0.00","1","pdf 2025290100209\n49 (10/25-liq)\nusuário: hcm","brik bid commerce ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700198","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","57.672.896/0001-72"],
    [1758,"3525.65","9","pagamento do líquido da fatura 633 referente a locação de veículos no mês de outubro de 2025.","qualitiloc automoveis ltda","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025130100600029","2025","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [1759,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do evento programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado nos dias 14 a 16 de novembro em  luziânia/go- processo nº 202500055000767.","viviane hen arrates pupak","2025","5","2025-11-13","novembro","11","2025319000500496","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.461.968-**"],
    [1760,"47140.00","147","pagamento do líquido do processo 202517697000405 - lote: 2025/0879\nnf 30822 r$ 47140 (nf 32 rádio jovem pan 106,7 fm ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1761,"18387.24","34","pdf 2024160100180 processo 202100015000202 \npagamento referente à prorrogação do contrato \ncom empresa especializada na prestação de \nserviços de locação de mão-de-obra para serviços \nde asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com \nfornecime nto de materiais, ferramentas e \nequipamentos necessários à execução do objeto, \nno palácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmer aldas e serviço \naéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze)\nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 141, emissão: 06/11/2025, \natestado: 07/11/2025, referência: 10/2025, \nvalor: r$ 18.387,24 - ir","garra forte administracao e servicos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700157","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [1762,"10000.00","2","processo: 202500010068893 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota...........valor(r$)\n2683051.......10.000,00\n.\nobs: foi feita a compensação do imposto de renda relativo a nota fiscal \n2682629, processo 202500010061419, haja vista que o referido imposto foi pago a menor.","cm hospitalar s a","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300495","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [1763,"99.48","17","valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição \nde vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e \npdf 2024326100229. pagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 032/2025-gegp, do dia: 20/10/2025, boleto nº 9818639, com vencimento dia: 19/11/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de novembro de 2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total:.........................r$ 4.145,20\nretenção de irrf......................................r$    99,48\nvalor líquido:........................................r$ 4.045,72.\n.","redemob consorcio","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025326100700004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [1764,"11880.17","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100537","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [1765,"3888.68","10","pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025130100600081","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1766,"5547.70","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000220","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1767,"277343.34","1","pagamento para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100329","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.409.580/0001-38"],
    [1768,"7122.44","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n***fundação prev. complementar – prevcom – empregado --------r$ 7.122,44","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100275","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [1769,"1620245.70","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\n13 salario                                         1.620.245,70","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400229","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [1770,"282106.29","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300320","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1771,"343.07","46","pdf 2025260100492\n.\npagamento referente ao inss da nf 431, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2025","67","2025-11-18","novembro","11","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [1772,"0.00","7","pdf 2025260100256.\n.\npagamento do issqn da nf 585, referente a  contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","45","2025-11-11","novembro","11","2025260104500026","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1773,"1696140.22","1","processo 202500010068753.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 51/2025. ata de registro de preço nº 060/2025 \"b\". ordem de fornecimento nº 388/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285003992. daof: 3442\n.\nordem de fornecimento nº 388/2025/ses/cmac-spj-14107\na-cemiplimabe, 350 mg sol dil infus x 7ml  , embalagem contém 01 frasco-ampola 7ml\n.\n798415:.................848.070,11 \n798423:.................848.070,11 \n.\ntotal a pagar:..........1.696.140,22","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300493","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [1774,"97860.00","3","pagamento do líquido da nf 11 emitida em 31/10/2025, referente a aquisição de subsistema de armazenamento e serviços técnicos especializados de manutenção ti, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 97.860,00 (valor total da nf r$ 105.000,00). processo: 202500005006531 pdf: 2025400100054. gcsb.","compwire informatica ltda","2025","23","2025-11-13","novembro","11","2025400102300080","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.181.242/0006-04"],
    [1775,"5066.66","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 51 (out/2025)contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700138","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [1776,"0.00","1","202500010042476-mas\n.\naquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 85/2024 ses \"b\", vigência de 08/01/2025 a 08/01/2026. pregão eletrônico nº 67/2024, oriundo do processo (sei 202400005007992), vinculado ao processo de contratação sislog nº 104700. \n.\nordem de fornecimento nº 218/2025/ses/cmac-spj (sei 75992128).\n.\npdf 2025285003043  daof 02714/2025.\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal..........valor\n58233................1.093,72","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300357","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [1777,"17817.61","50","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/11/2025, referente à prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de setembro/2025:\nnf 18, no valor de r$ 875,29 (valor total geral da nf: r$ 18.235,29);\nnf 19, no valor de r$ 680,23 (valor total geral da nf: r$ 14.171,56);\nnf 20, no valor de r$ 957,12 (valor total geral da nf: r$ 19.939,94);\nnf 22, no valor de r$ 15.304,97 (valor total geral da nf: r$ 318.853,64);\nprocesso: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","23","2025-11-28","novembro","11","2025400102300040","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [1778,"2183.33","1","auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025400100500093","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1779,"40705.60","1","aventais para a unidade didática de agroindústria da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária (emater). nf 2994.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","18","2025-11-26","novembro","11","2025326201800002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.935.788/0001-96"],
    [1780,"33963.61","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de novembro/2025. civis (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100205","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1781,"17074306.22","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\n13 salario.....................17.074.306,22","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025188000600162","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1782,"1216.12","21","pis/cofins/csll nfº 749 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i,  correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.80247772 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id.80247774 ) e relatório nº 3378 /2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008346.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400145","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1783,"92.13","13","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10512 e pdf 2025215300119. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 92,13. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100047","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1784,"3330259.78","7","valor destinado a cobrir despesas da 30ª medição com reajuste dos contrato nº 12/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025438000021 , processo pagamento nº 202500036015097, nf 3348 liq, 3349liq, 3350liq, 3351 parte, 3352liq, 3353liq, 3354liq, 3355liq, 3356liq, 3357liq, 3358liq, 3359liq, 3360liq.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025438000900034","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [1785,"13923.89","5","contrato telefonia móvel\npagamento líquido referente fatura 5609580668 - serviços prestados no mês de outubro/2025","tim s a","2025","20","2025-11-24","novembro","11","2025326202000020","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [1786,"187130.86","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - férias clt -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100314","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1787,"273.66","6","valor destinado ao pagamento da folha novembro/2025 - processo 20250003600118\n1, carlos cesar dias, portador do cpf n° 020.641.028.09, - processo judicial 5144557-83.2018.8.09.0051 - comarca de goiânia - 3° juizado especial cível, contido no processo sei n° (202400036011940), solicita-se depósito em juízo.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100318","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1788,"16245.08","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100297","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1789,"86263.95","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de novembro/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100303","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [1790,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","joao victor melo da rocha","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501594","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.091-**"],
    [1791,"400.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","melissa cordeiro de carvalho","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501731","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.393.451-**"],
    [1792,"14861.67","39","pagamento liquido das notas fiscais n.º 68, 70 e 71, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de fornecimento 40, 38 e 37/2025, referente aos serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800069","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [1793,"3000.70","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios \nsucumbenciais em favor do (a) credor (a)  leandro da silva reginaldo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.351.791-xx, protocolada sob o nº 5105042-46.2015.8.09.0051. sei 202500066018618. pdf 2025326100259. \ndaof 495/3261/2025. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: leandro da silva reginaldo, conforme discriminação abaixo:\nvalor total.............................r$ 14.216,13\nretenção de irrf........................r$  3.000,70\nvalor líquido:..........................r$ 11.215,43.","leandro da silva reginaldo","2025","37","2025-11-04","novembro","11","2025326103700080","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.351.791-**"],
    [1794,"3212.00","2","fundo rotativo/2025 _ aquisição de passagens aéreas (brasília-df -\ngoiânia-go - brasília-df - ida e volta na data 18/11/2025),    para conselheira:    rosana franco amaral  e  para  (rio de janeiro-rj -\ngoiânia-go - rio de janeiro-rj - ida na data de 18/11/2025  e volta\nna data de 19/11/2025), para conselheira: mônica figueiredo do ama-\nral, para participar de reunião do conselho de administração 18/11/\n2025 na sede administrativa da metrobus,  conforme:   requerimento (82251205), comunicado nº 2599/2025 - metrobus/gsupri-19668, comuni\ncado nº 2600/2025 -metrobus/gsupri-19668atestado de regularidade nº 1416/2025/metrobus/control-19678despacho nº 2092/2025/metrobus/sge\nral-19682. (declaração: 1144)(ipof: 2025409300931).\n--->>> empresa: 56.869.083 gabriel rezende borges\n--->>> cnpj: 56.869.083/0001-04\n--->>> valor r$ 3.687,00 - nota fiscal: 11\n--->>> valor r$ 3.212,00 - nota fiscal: 12\nnota:\n2092/2025.\t14/11/2025\t14/11/2025\t3.212,00\t3.212,00","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100976","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1795,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","hemily barbuda de jesus ramos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501982","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.821-**"],
    [1796,"27567.13","1","fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025400100200022","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [1797,"21400.56","1","ressarcimento do mês de maio/2025 a agosto/2025 das despesas referentes a cessão da servidora originária da prefeitura de aparecida de goiânia, a srª milka correa de mendonça, inscrita no cpf sob o nº 015.356.701-50, que fora colocada à disposição da goiasprev.\n\nvalor do ressarcimento......................r$ 28.534,08.\n\naco","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400274","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","07.481.455/0001-15"],
    [1798,"155.52","5","processo: 202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102).\n.\nmanutenção. \n.\npdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) \n.\nnota fiscal: 3/setembro/25/iss....155,52 \n.\ntotal a pagar:\t155,52\n.","l m de souza instrumentos hospitalares","2025","80","2025-11-05","novembro","11","2025285008000125","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [1799,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 184 município aloandia deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na construção de quadra poliesportiva na escola municipal sandra lúcia martins cunha do município de aloândia - go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2217/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3754/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100961. daof 2546. transferência via convênio nº 420/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013620: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de aloandia","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300292","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.345.537/0001-56"],
    [1800,"4280.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 80/2022 - seds (000030563042).\ndespacho 1186 (81216879).","creche beato arnaldo janssen","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800409","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.105.644/0001-75"],
    [1801,"1891.03","4","pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295 \npagamento referente a prorrogação de contrato \ncom empresa especializada em prestação de serviços \nde assistência técnica, nos equipamentos que compõe \no sistema de ar condicionado central do palácio pedro \nludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 55, emissão: 04/11/2025, \natestado: 04/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 1.891,03 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025160101200002","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [1802,"1929.91","1","relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 9652, de \n10/11/2025, no valor de r$ 1.929,91, sendo o valor total \nda fatura de r$ 2.011,48.\n.\nprocesso 202300013000608.\npdf 2025110100046.\n.\nms/gpf.","voar turismo eireli - epp","2025","12","2025-11-13","novembro","11","2025110101200013","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","26.585.506/0001-01"],
    [1803,"5724.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 344/2020 - seds (000015825377).\ndespacho 1186 (81216879).","congregacao do santissimo redentor de goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800434","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0013-03"],
    [1804,"7717.34","3","pagamento da 7ª medição do contrato 28/2025, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436101582, processo sei 202500036015576, nf nº 1957 parte líquida.","coplan construtora planalto ltda","2025","138","2025-11-14","novembro","11","2025436113800020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [1805,"37.45","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 139697, referente ao mês de setembro de 2025 - impressao. como segue abaixo:\ni.r........................................................r$ 37,45.\ntotal selecionado:.........................................r$ 37,45.\nprocesso sei 202200029006857.","sonda procwork informatica ltda","2025","30","2025-11-14","novembro","11","2025186303000027","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [1806,"48257.12","2","inss nfº 68 - referente aos serviços da parcela 1 da subetapa 2a de pagamento de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 08/09/25 a 07/10/25, de acordo com o contrato n° 143/24 (79845979). relatório nº 3766/25/cooinsp. sei 202500031009156.","construtora e incorporadora atlas ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400544","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [1807,"18192.55","16","crs\n.\npagamento do irrf do processo 202500010070959 - lote: 4\n.\nnf 42034 r$ 108 (nf 1);\nnf 42093 r$ 6,05 (nf 89);\nnf 42101 r$ 36 (nf 592);\nnf 42106 r$ 18 (nf 42);\nnf 42128 r$ 10,8 (nf 43);\nnf 42162 r$ 73,68 (nf 536);\nnf 42164 r$ 216 (nf 36);\nnf 42206 r$ 4,43 (nf 1);\nnf 42208 r$ 19,8 (nf 565);\nnf 42209 r$ 46,66 (nf 2417 r$ 248,83);\nnf 42210 r$ 18,36 (nf 4);\nnf 42211 r$ 24,84 (nf 3);\nnf 42212 r$ 528,47 (nf 23151 r$ 2818,48);\nnf 42213 r$ 288 (nf 3);\nnf 42214 r$ 28,8 (nf 2);\nnf 42215 r$ 267,93 (nf 558);\nnf 42216 r$ 36 (nf 2039);\nnf 42217 r$ 54 (nf 124 r$ 288);\nnf 42218 r$ 1901,55 (nf 42422 r$ 10141,59);\nnf 42219 r$ 43,2 (nf 479 r$ 230,4);\nnf 42220 r$ 43,2 (nf 3);\nnf 42221 r$ 37,87 (nf 5);\nnf 42222 r$ 62,49 (nf 2);\nnf 42225 r$ 21,6 (nf 63);\nnf 42226 r$ 32,2 (nf 467 r$ 171,75);\nnf 42228 r$ 72 (nf 3);\nnf 42229 r$ 75,6 (nf 656 r$ 403,2);\nnf 42230 r$ 18,72 (nf 615);\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-04","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [1808,"0.00","11","pdf:\t2024290100090\naluguel-10/25\t1.627,51 \nlfb","marry delatorre costa","2025","7","2025-11-03","novembro","11","2025290100700020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [1809,"4361.31","14","pagamento referente retenção de irrf proveniente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de outubro/2025, conforme nf 3268 emitida em 11/11/2025 ..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025126100700012","2025","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [1810,"12655610.24","2","valor para pagamento da parte líquida da 9ª medição do contrato nº038/2025 - goinfra - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025435000009, processo sei nº 202500036017142, nf 2334.","construtora centro leste s a","2025","20","2025-11-14","novembro","11","2025435002000010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","02.155.735/0001-10"],
    [1811,"29343.60","1","**********pagamento da nota fiscal 109769*******************\n\nordem de forn. substituindo contrato sislog 115796 a contratação decorreu de compra com entrega imediata e integral do objeto, o instrumento contratual será substituído por este documento, nos termos do art. 95 da lei federal n 14.133, de 01/04/21 e do inciso ix, do art. 7, do dec estadual n 10207 de 27/01/23. contratante órg polícia militar cnpj 01.409.671/000173 end av contorno, 879, st central, goiâniago. cep 74445070 titular do órgão marcelo granja – cel pm contratada empresa helmaq maquinas e ferramentas agricolas ltda cnpj 07.419.457/000184 end av dom emanuel 227 q 03 l 19 bairro rodoviario goiania/go representante helcio jose pigosso contratação descrição fornecimento de bens e materiais aquisição de um cortador de grama com coletor para atender as opms. local entrega r 115, n 4, st sul, goiânia, cep 74085328 item 001 cód 5385 trator, cortador de grama, motor à gasolina, 4 tempos, refrigerado a ar, potência mínima de 24 hp e no mínimo 700 cilindradas. a entrega deverá ser realizada em horário comercial, das 09h às 17h agendar a entrega através do telefone de contato 62 999684577. valor total r$ 25.000,00 item 002 cód 6521 coletor de grama, capacidade mínima para 315 litros, com três compartimentos. inf adicionais compatível com o trator período mes 1 qtd 1 un unidade participação exclusiva me/epp entrega deverá ser realizada em horário das 09h às 17h. agendar a entrega através do tel 62 999684577. valor total r$ 4.700,00 regime de fornecimento de bens ou serviços em parcela única prazo de entrega 30 dias valor total da contratação r$ 29.700,00 obrigações da contratada 1 todos os encargos decorrentes da execução desta ordem de fornecimento substituindo o contrato, tais como obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade da contratada 2 a contratada se obriga a cumprir os termos previstos na presente ordem de fornecimento substituindo o contrato e a responder todas as consultas feitas pela contratante no que se refere ao atendimento do objeto 3 a contratada deverá manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 4 a contratada obrigase a atender ao objeto desta ordem de fornecimento substituindo o contrato de acordo com as especificações e critérios estabelecidos no tr termo de referência 5 a contratada obrigase a entregar o objeto em conformidade com o item 3 desta ordem de fornecimento substituindo o contrato 6 a contratada deverá cumprir com o prazo de entrega determinado nesta ordem de fornecimento substituindo o contrato 7 a contratada submeterseá à fiscalização da pmgo, através do setor competente, que acompanhará a entrega dos materiais e produtos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas 8 as penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto da presente ordem de fornecimento substituindo o contrato, serão de inteira responsabilidade da contratada. devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamentos de impostos, taxas e serviços auxiliares 9 demais obrigações e responsabilidades previstas pela lei federal n 14133, de 01/04/21 e demais legislações pertinentes. obrigações da contratante 1 exercer a fiscalização da execução do objeto, na forma prevista pela lei federal n 14133, de 01/04/21, através de nomeação de gestor do contrato 2 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no tr termo de referência 3 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas desta ordem de fornecimento substituindo o contrato e os termos de sua propos","helmaq maquinas e implementos agricolas ltda - me","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025290200800003","2025","2902","polícia militar","07.419.457/0001-84"],
    [1812,"29489.43","5","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf747-liquido-sede -atesto82042148 e aut. sgi82065483","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [1813,"757.06","1","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4º dp de goiânia. pagamento do issqn da nf 115","caeli solucoes em engenharia ltda","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025290401100002","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [1814,"24509.29","5","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2025436100139, processo sei nº 202500036015385, nf nº 11.","js construtora e locadora ltda","2025","137","2025-11-06","novembro","11","2025436113700013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [1815,"2285.58","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2 e pdf 2024215300189. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025215301600085","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1816,"177.26","7","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...........valor\n882106..............10/25........177,26\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700224","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [1817,"5500.00","1","age.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100640","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1818,"0.00","16","ordem para quitar despesa com prestação de serviços de links de internet con\nforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as uni\ndades do sistema socioeducativo, prefere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 10/2025.\nnf 266 parcial r$ 6.542,12","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","2","2025-11-18","novembro","11","2025305200200046","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [1819,"273.82","8","irrf - serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, estendendo sua validade até 14/09/2026.\n- despacho 2117/2025 (82438723)\n- dare irrf fat 4100000008981 oi sa (82438490)","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800346","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [1820,"296.32","72","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1821,"3832855.76","5","recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo referente ao período de outubro/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via quitação de boletos itau","tribunal de justica do estado de goias","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025170400500007","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1822,"67683.78","1",".\nreferente ao fgts / ses/go, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: outubro/2025.\n.","caixa economica federal - cef","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025285000500569","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [1823,"290.00","60","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1824,"293350.74","8","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 40 ref 10/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 293.350,74.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1825,"30454.28","6","retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023.\nnf 10 r$ 609.085,67 – 3ª medição do 3º aditivo \ninss: r$ 3.425,31 (31.139,16*11%) \nissqn: r$ 30.454,28 (609.085,67*5%) \ni.r. r$ 7.309,03 (609.085,67*1,2%) \nvalor líquido r$ 567.897,05\n.\nconforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006093419\npdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916\t\ncno: 90.016.71913/76 \n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2025","155","2025-11-05","novembro","11","2025240115500003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [1826,"240.00","10","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade santa terezinha meses 12/2025 e 01/2026.","m n dos santos - informatica","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025409100600025","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [1827,"1290.00","2","trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025330100600055","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1828,"48903.00","1","pagamento em nome de brik bid commerce ltda (cnpj: 57.672.896/0001-72),\nreferente aquisição de mudas para compensação ambiental, em atendimento\nàs exigências da prefeitura municipal de goiânia para a retirada de ár-\nvores para execução de obras públicas em unidades escolares e/ou unida-\ndes administrativas; itens 01, 02, 05, 08, 09, 11, 14, 15, 18,  19, 20,\n21 do termo de referência, conforme: documento de oficialização de  de-\nmanda - dod (165531), termo de referência (173858), indicação orçamentá\nria (180134), termo de julgamento e homologação - pregão (253715), avi-\nso de resultado de licitação: pregão eletrônico nº 009/2025 (254058).\nautorizo da despesa: declaração de adequação orçamentária e  financeira\nnº 948. \n.\npdf 202524010594\nprocesso sei 202500005007208\nprocesso sislog 113136.\n.\nkênya","brik bid commerce ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025240100900238","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","57.672.896/0001-72"],
    [1829,"345958.81","49","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/11/2025, referente à prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de setembro/2025:\nnf 18, no valor de r$ 16.995,29 (valor total geral da nf: r$ 18.235,29);\nnf 19, no valor de r$ 13.207,90 (valor total geral da nf: r$ 14.171,56);\nnf 20, no valor de r$ 18.584,02 (valor total geral da nf: r$ 19.939,94);\nnf 22, no valor de r$ 297.171,60 (valor total geral da nf: r$ 318.853,64);\nprocesso: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","23","2025-11-28","novembro","11","2025400102300040","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [1830,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana laura de souza assuncao","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501114","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.671-**"],
    [1831,"103829.47","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100293","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1832,"332512.35","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificação por exercício de função\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600179","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1833,"3191486.37","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmarianna\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300291","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [1834,"210.21","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025336200400061","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1835,"4950.24","6",".\nproc 202500010034822-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de porangatu para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência: outubro/2025.\n.\nelisangela fernandes dos santos............r$ 4.950,24\n.","prefeitura municipal de porangatu","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500366","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.801.612/0001-46"],
    [1836,"890.93","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100372","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [1837,"7690.27","20","pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm\não de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidadesd\na abc quanto aos serviços de motoboy, no per. outubro/2025, conforme nf 022\nemitida em 03/11/2025 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025126101200020","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [1838,"960.00","1","pagamento de empenho complementar para suportar o pagamento de bolsas para atender a  equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp).\n-bolsa oficineiro (acréscimo de 16 bolsas)\n-bolsa assessor técnico (recomposição)\n- atestado 40 (81476548)","universidade estadual de goias - ueg","2025","43","2025-11-06","novembro","11","2025406204300021","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1839,"1787.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 30/2025 - seds (69245785) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","desafio jovem resgate de anapolis","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800344","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.286.051/0001-94"],
    [1840,"15048.77","1","remuneração de pessoal requisitado disp do estado – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100362","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1841,"12.50","4","pdf: 2024290600276\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n25293..............11/25...........12,50\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025290600700355","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [1842,"2572.44","1","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao período de fevereiro a outubro/2025, conforme fatura 001044 e pdf 2025215300350. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 2.572,44. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100142","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [1843,"4419177.00","2","repasse financeiro às prefeituras parceiras, responsáveis pelo transporte indireto de alunos e professores, quando é o caso, da educação básica, da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios goianos, mediante assinatura do termo de adesão e responsabilidade para o exercício de 2025. conforme planilha e despacho nº 4198/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\n- 9ª parcela\n- relatório nº 15966 \n- valor r$ 4.419.177,00\n\n- pdf 225240102379\n.\nprocesso 202500006009365","secretaria de estado da educacao","2025","82","2025-11-27","novembro","11","2025240108200004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1844,"56631.67","1","despesas com contratação de concessionária  de  serviço público de energia elétrica(contratação do serviço de uso do sistema de distribuição – cusd), para contratação de energia elétrica no âmbito regulado, para recarregamen\nto de frota de ônibus elétrico na garagem da metrobus.\n(dispensa de licitação dispensa nº 008/2024)(..>> ploa/2025 <<<..).\n(declaração: 1105)(pdf 2024409300898).\nnota:\n10/2025-ônibus eletr\t24/11/2025\t24/11/2025\t56.631,67\t56.631,67","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025409300800005","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.543.032/0001-04"],
    [1845,"225.59","17","pdf 2025295000004\n2530348-10/25 ir\t222,70 \n2530349-10/25 ir\t  2,89\nusuário: hcm","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025295000400020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [1846,"90660.00","1","auxílio financeiro - programa de auxílio eventos internos (pró-eventos) para\ndocentes, estabelecido por meio do art. 2º da resolução csu n. 1224/2025 alterada pela resolução nº 1266 de 24.09.2025 - sei 81642541 e tem o objetivo de atender as demandar do edital integrado das pró-reitorias n. 002/2025 e do edital integrado das pró-reitorias n. 001/2025. requisição de despesa n° 11/2025 - sei sei 81642753.\n- programa de desembolso financeiro - pdf 2025406200082 (82402769)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025406202400054","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1847,"947.70","2","*************pagamento irrf nota fiscal 1033****************\n_________________________________________________________________________\nu.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, 18.000 e 24.000 btu's, mediante o pregão eletrônico nº 013/2025, referente à contratação sislog nº 113535, processo sei nº 202500005009204","globali distribuicao e comercio ltda","2025","8","2025-11-24","novembro","11","2025290200800005","2025","2902","polícia militar","41.826.585/0001-80"],
    [1848,"5842.63","1","pdf 2025160100155 processo 202300015000158 \npagamento referente ao reajuste anual (ipca) contrato \nnº 10/2023 - secami contratação de empresa para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \n(suv grande e miniva n grande porte) com o \nfornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, seguro e quilometrage m livre, pelo período \nde 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 637, emissão: 03/11/2025, \natestado: 17/11/2025, valor: r$ 5.842,63 \nrestante do valor no empenho 7-126 e 7-127","qualitiloc automoveis ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700342","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [1849,"9991.88","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - novembro/2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100337","2025","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [1850,"2618.71","47",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\niss\n.\nnf: 382\n.\nsei (82167685)\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [1851,"7000.00","1","32bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100695","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1852,"4053.31","17","contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 4.197,73 bruto\nr$   144,42 irrf\nr$ 4.053,31 líquido","jose aguiar de paula","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290400700075","2025","2904","polícia civil","***.644.901-**"],
    [1853,"23128.37","1","pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal\n( inatvos) do mês de novembro de 2025.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025188001000065","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1854,"882171.89","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700248","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1855,"2845.80","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 139/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800399","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1856,"412.50","192","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025117049 nfag 1548  r$ 60 (rádio pousada  nfvc 59 r$ )\n202500025117049 nfag 1545  r$ 75 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 2143 r$ )\n202500025117049 nfag 1543  r$ 37,5 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 22789 r$ )\n202500025117049 nfag 1576  r$ 112,5 (site folha z  nfvc 1464 r$ 240)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-05","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1857,"2606.32","20","pdf 2024260100107\n.\npagamento do liquido da nf 4198, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.","ipe residuos e servicos ltda","2025","22","2025-11-26","novembro","11","2025260102200003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [1858,"2651.64","21","pdf 2024260100107\n.\npagamento do liquido da nf 4206, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.","ipe residuos e servicos ltda","2025","22","2025-11-26","novembro","11","2025260102200003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [1859,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 929.14 \nmunicípio pirenópolis \ndeputado josé machado \nobjeto da emenda a definir - investimentos. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais necessários para realização das cavalhadas de pirenópolis, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 192/2025\nepi 929.14 tf nov 25","instituto cultural cavalhadas de pirenopolis","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025190101500127","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.379.891/0001-05"],
    [1860,"296.93","2","pagamento do irrf retido da nf 5190 de 19/11/2025, relativo à contratação/aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, para atender as necessidades da sgg, no mês de novembro/2025, no valor r$ 296,93 (valor total da nf r$ 6.186,04). processo: 202418037007727 pdf: 2024400100206. gcsb.","vericode tecnologia ltda","2025","23","2025-11-26","novembro","11","2025400102300086","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.490.788/0001-85"],
    [1861,"9520.32","18","pagamento líquido do recibo referente ao mês de outubro/2025, relativo ao \ncontrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt \nvupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700098","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [1862,"58781.02","1","pagamento parcial destinado a empresa sul hotels prestação de serviços e operadora virtual de viagens ltda, inscrita no cnpj sob nº 13.292.884/0001-47  pela contratação de cota de patrocínio, para participação da goiás turismo nos eventos remote immersion puyehue 2025, organizado pela, conforme declaração de adequação orçamentária e financeira por inexigibilidade, contemplando a  3ª etapa no brasil, especificamente na cidade de alto paraíso-go, de 20/10/2025 a 23/10/2025, no valor de s$ 125,000 (cento e vinte e cinco mil dólares). para fins desta reserva orçamentária foi feito cotação oficial do dólar no banco central do brasil em 22/05/2025 às 11h52min, us$ 1 dólar = r$ 5.6571 x 125.000 = r$ 707.137,50, (setecentos e sete mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). sendo este pagamento parcial, referente a nf nº 2200 no sequencial 034 no valor de r$ 58.781,02(cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e dois centavos) do valor total de r$ 660.250,00. sislog 109353 sei 202400005034032 (202500027000448) (pdf 2025.4261.00086)","sul hotels prestação de serviços e operadora virtual de viagens ltda","2025","34","2025-11-28","novembro","11","2025426103400021","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","13.292.884/0001-47"],
    [1863,"5251.41","37","despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48).\nnotas:\n63696\t25/11/2025\t25/11/2025\t208,56\t208,56 \n63697\t25/11/2025\t25/11/2025\t  640,00\t  640,00 \n63698\t25/11/2025\t25/11/2025\t  549,60\t  549,60 \n63699\t25/11/2025\t25/11/2025\t  752,00\t  752,00 \n63700\t25/11/2025\t25/11/2025\t1.050,00\t1.050,00 \n63701\t25/11/2025\t25/11/2025\t2.051,25\t2.051,25","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100040","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [1864,"0.00","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª medição, do contrato nº 136/2024- referente à serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101370, processo sei nº 202500036013582, nf-1.","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2025","75","2025-11-15","novembro","11","2025436107500079","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [1865,"3253.89","1","pagamento de inss da 3ª medição do contrato 26/2025, referente a reforma e adequação de galpão existente localizado dentro da sede da goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100116, processo sei 202500036015032, nf nº 03 inss.","consterplan construtora e incorporadora ltda","2025","17","2025-11-15","novembro","11","2025436101700007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.375.762/0001-01"],
    [1866,"50.43","13","contrato nº 004/2022, cujo objeto é a prestação de serviço de manutenção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operação, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diversos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho.\nmodalidade licitatória: pregão eletrônico \nnº do procedimento licitatório: pregão eletrônico \"srp\" nº 001/2022 - sgg processo 202510319004837 daof 376 ppt324 rdf/ddo 3296/7447 pdf 2025300100416 moam.\n.\nnfe. 689 - r$ 50,43 - tributos/irrf","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025300100800025","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [1867,"28920.00","2","retenção irrf (1,20%) - notas fiscais  105214, 105215, 105216 e 105219  - ref. nov/2025 - aquisição de 04 (quatro) motoniveladoras, destinados à execução do convênio n.º 880949/2018 – sudeco. ata de registro de preço n.º 003/2025 (74505792), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (74505811).","xcmg brasil industria ltda","2025","66","2025-11-25","novembro","11","2025320106600001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","14.707.364/0001-10"],
    [1868,"544.05","25","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10450 e pdf 2024215300083. (irrf). \n. \n\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05. \n. \n\nprocesso de pagamento 202400017008926. \n.\n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","58","2025-11-26","novembro","11","2025215305800017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1869,"552.91","31","&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662;  cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483).\ntaxa irrf\n\nmanutenção do órgão- despesas essenciais - ref. fatura 10.2025-ccon-irrf-atesto82166058 e aut. sgi82169986","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100099","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [1870,"12190.00","2","pdf:\t2025290100359\n7.263 - 4º t - liq\t12.190,00 \nlfb","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-11-03","novembro","11","2025290100700263","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1871,"3035.53","13","pagamento referente à pdf nº 2024186300029 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 3.035,53. trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a  prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta) meses. período fev a out/2025. \nfat= 5560623844 de 02/09/2025 ref. agosto de 2025 \nprocesso nº 202300029003444\ntotal selecionado: r$ 3,035,53","tim s a","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025186300800067","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [1872,"33401.54","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  52  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t13/11/2025\nreferência: \tout/25\natesto: \t18/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 35.914,48\nlíquido aditivo:\tr$ 21.093,20\n......\t\nnota fiscal:  53  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t13/11/2025\nreferência: \tout/25\natesto: \t18/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 71.011,04\nlíquido aditivo:\tr$ 12.308,34\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240102488","almeida matos transportes ltda","2025","83","2025-11-25","novembro","11","2025240108300030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [1873,"131.76","4","pagamento de irrf a favor da empresa trovale tecnologia ltda conforme nota fiscal nº1009.\npdf 2024150100031.","trovale tecnologia ltda","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2024150101400007","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.548.068/0001-66"],
    [1874,"22908.76","1","folha de pagamento de pessoal novembro/2025, ferias licença indenizada","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100447","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1875,"38.18","10","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref............valor\n882117..............10/25..........38,18\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700223","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [1876,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","nicole liecheski","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501102","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.133.131-**"],
    [1877,"892.03","26",".\npdf 2025260100202\n.\npagamento do irrf da nf 161,\n refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025260102100006","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [1878,"125.95","15","#\npagamento do liquido da nf 28451 (sei 81353458). emitida em 20/10/2025\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir 01/08/2024.\npdf 2024310100160","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025310100600027","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [1879,"270619.79","11","despesa com a  folha de  pagamento dos pensionistas do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde novembro  de  2025, conforme o  relatório elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: recolhimento do i.r.r.f.","estado de goias","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025188000700021","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [1880,"1800.71","15","pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas\nn° 3000513465, 3000513466 e 3000513467 referente ao mês de\nsetembro/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.\npdf: 2024180100263. jj","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700201","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [1881,"6378.50","1","202400025169998- pagamento nf: 110 - 10/2025 - execução de serviços especilizados em tecnologia - comunicação de dados. r$ 6.378,50.","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2025","28","2025-11-03","novembro","11","2025296102800019","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [1882,"568.09","6","retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em u\nnidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf1221 23.923,76\n...nf1222 21.522,84\n.\n...processo pagamento 202100006076124\n...pdf................2023240101049\n.\n...favor creditar na conta bb 086-8 cc 14580-7 para cumprimento através desta supracitada.\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2025","135","2025-11-27","novembro","11","2025240113500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [1883,"7897.85","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmatheus\"","estado de goias","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400618","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1884,"16147.11","24",".\npdf 2025260100202\n.\npagamento do liquido da nf 161,\n refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025260102100006","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [1885,"11381.58","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios \nsucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, \ninscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20. processo nº 5899040-12.2024.8.09.0051. pdf 2025326100285. daof 537/3261/2025.\npagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da \nana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 44.692,05\nretenção de irrf........................r$ 11.381,58\nvalor líquido:..........................r$ 33.310,47.","ana julia alves de oliveira","2025","37","2025-11-27","novembro","11","2025326103700096","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [1886,"781.18","20","pdf: 2024290600188\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor iss.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n2591(iss)...........10/25..........781,18\n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700131","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [1887,"11235.64","4","* pdf nº. 2024170100170 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 29 (ref. outubro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo:\n.\nitem 1\ndescrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fisc\nalização\nmarca: axion tecnologia\nunidade: faixa\nquantidade: 95\nvalor unitário: r$ 3.313,78\nvalor mensal: r$ 314.809,10\nvalor total item 1 (12 meses): r$ 3.777.709,20\n.\nitem 2\ndescrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d\ne fiscalização\nmarca: perkons\nunidade: faixa\nquantidade: 8\nvalor unitário: r$ 6.006,66\nvalor mensal: r$ 48.053,28\nvalor total item 2 (12 meses): r$ 576.639,36\n.\nitem 3\ndescrição: serviço de apoio ao processamento das imagens\nmarca: axion tecnologia\nquantidade: 1\nvalor unitário: r$ 56.618,49\nvalor mensal: r$ 56.618,49\nvalor total item 3 (12 meses): r$ 679.421,88\n.\nvalor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 5.033.770,44\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m\neses a partir de 31/08/2025 até 31/08/2026, podendo ainda ser prorrogado até\n o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/\n93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo.\n.\n* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s\negep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv\nidores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro\ncesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma).\n.\nrmvp\n.................","labor engenharia e tecnologia ltda","2025","17","2025-11-10","novembro","11","2025170101700004","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [1888,"1643.24","1","processo: 202500010074739 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n365739.......1.643,24","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300581","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [1889,"25057.02","10","pagamento da nota fiscal nº1431 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1-setembro/25, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município ceres-go, período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 55/25. relatório nº 3905/25/cooinsp. sei 202500031009055.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400202","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1890,"147776.75","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025 férias.","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700359","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1891,"3933.33","11","pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - novembro/2025.","estado de goias","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025130100600013","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1892,"36583.77","9","pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.\nfavor creditar na conta banco 104 ag 4204 c/: 000573466896-2 cnpj: 11.991.625/000189 goiasprev.\nreg de despesa  202511129009978\n\n\nvalor líquido.......................r$ 36.583,77.\n\n                                 aco","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025188100700006","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [1893,"4000.00","1","6crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100540","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1894,"4687.50","1","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a da aquisição de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper) e 30.000 (trinta mil) unidades de estojos (escolar, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm), para o suporte e o conforto dos alunos, garantindo que todos, independentemente de sua condição socioeconômica, possam realizar suas atividades escolares de forma adequada dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 13.398\nemissão: 31/10/2025\natesto: 31/10/2025\nvalor total da nota: r$ 390.625,00\nirrf: r$ 4.687,50\npdf \t2025240102228\n.\nprocesso 202500006044100","alfa papelaria eireli - epp","2025","32","2025-11-05","novembro","11","2025240103200008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [1895,"53319.55","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - outubro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025130100100299","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1896,"8287.50","9","pagamento referente à gru 1430787, emitida em 28/10/2025, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de outubro/2025, conforme parcela 39/60. processo: 202114304002468 pdf: 2023400100080. gcsb.","universidade federal de goias","2025","23","2025-11-05","novembro","11","2025400102300023","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.567.601/0001-43"],
    [1897,"951.57","22","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202300025010087 prática 11.346.342/0001-84 centro de formação de condutores ab cidade ocidental ltda nf 4194 r$ 126,87 dados bancários: bradesco ag 5474 c 3072-4\n202300025010087 prática 11.346.342/0001-84 centro de formação de condutores ab cidade ocidental ltda nf 4195 r$ 126,87 dados bancários: bradesco ag 5474 c 3072-4\n202300025010087 prática 11.346.342/0001-84 centro de formação de condutores ab cidade ocidental ltda nf 4196 r$ 126,87 dados bancários: bradesco ag 5474 c 3072-4\n202300025010087 prática 11.346.342/0001-84 centro de formação de condutores ab cidade ocidental ltda 4193 r$ 95,16 dados bancários: bradesco ag 5474 c 3072-4\n202300025010087 prática 11.346.342/0001-84 centro de formação de condutores ab cidade ocidental ltda nf 4202 r$ 126,87 dados bancários: bradesco ag 5474 c 3072-4","departamento estadual de transito","2025","31","2025-11-17","novembro","11","2025296103100001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1898,"65947.48","37","pdf:\t2025295000057\n39934-liq\t 65.947,48 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","24","2025-11-11","novembro","11","2025295002400013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [1899,"1900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","alexandre camargo de souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501997","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.991-**"],
    [1900,"30471.83","2","valor destinado a cobrir despesas com parte da 27ª medição, do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100475, processo de pagamento sei nº 202500036015814 nf 23577, irrf\ndare: 8589 0000 304-1 7183 0008 210-7 0002 5337 000-0 1438 1470 000-4","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","140","2025-11-07","novembro","11","2025436114000004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [1901,"62.07","6","pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf, relativo ao 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente 25/09 a 25/10/2025, conforme da fatura nº 2511.000001392 e pdf nº 2023215300155. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 62,07.\n.\nprocesso de pagamento nº 202000017012525.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100114","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [1902,"6435.90","36","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestado\ns pela empresa interativa facilities ltda, para o exercício de 2025, mês de\nsetembro de 2025, no valor de r$ 58.508,15, sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.435,90, conforme nfs-e nº 5095. (pdf.2024426100179).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [1903,"4413.67","5","despesa com a taxa de condomínio concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses, incluindo a diferença (julho e agosto/2025) do 5º reajuste do aluguel do imóvel. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).  empenho referente à pdf nº 2024145100048.\n* * recibo 112025-tc - ref. taxa de condomínio do mês de novembro/2025","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2025","4","2025-11-10","novembro","11","2025145100400128","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [1904,"1336.18","17","pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água trata da, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de outubro/2025, conforme fatura nº 3000514813 e pdf nº 2024215300153. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 1.336,18. \n. \nprocesso de pagamento 202500017001563. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","58","2025-11-26","novembro","11","2025215305800006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [1905,"1993.24","15","pdf:\t2024295200032\n08-10/25 alug. ir\t1.993,24 \nlfb","imc participacoes ltda","2025","3","2025-11-24","novembro","11","2025295200300056","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [1906,"638040.65","2",".\nfaec - tranpslantes de orgãos, tecidos e células\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . \n.\nprograma federal: faec - transplantes de orgãos, tecidos e células\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - hgg/idtech (81172862) fundo rescisorio.....r$ 638.040,65","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800126","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [1907,"1932.65","24","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10099 e pdf 2024215300091. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.932,65.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1908,"475801.00","1","valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referente ao pagamento de despesa a serem realizadas com pessoal e encargos, que corresponde a 1/12 avos do valor total projetado com essa despesa no plano de trabalho, em consonância com a previsão do repasse mensal, relativa ao mês de agosto de 2025, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag(sei nº 76657026), ofício nº 035/2025 – presidência/ifag(sei 78113074), autorizo da presidência(sei nº 81888709), pdf: 2025435000107, processo sei 202500036010131.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2025","27","2025-11-06","novembro","11","2025435002700003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [1909,"196.80","10","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota: refer\nente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para atender o almox\narifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações\ne condições estabelecidas no termo de referência.\n.\n(sislog – 112441)\n.\nnf 54 - novembro/2025 - r$ 4.100,00\nirrf: r$ 196,80\nemissão: 06.11.2025\nateste: 07.11.2025\n.\nprocesso sei: 202400005044163 - pdf 2024240102563\n.\nsandra","somos empilhadeiras ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025240100900155","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [1910,"268.78","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 147/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025406201100006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1911,"100.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 202/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800472","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1912,"36620.51","11","valor destinado ao pagamento de parte do pasep renegociação da goinfra, \nreferente ao mês de novembro de 2025, pdf: 2025436100070, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2025","110","2025-11-19","novembro","11","2025436111000002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [1913,"252.60","22","despesas com continuidade - 4º termo aditivo do  contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024  a  02/11/2025),  no  valor  de  r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança\ndo trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio-\nnais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi-\ncos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses).\n(processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364)\n( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025).\n(declaração: 184)(pdf: 2024409300755).\nnota:\n3-csll/pis/cofins\t10/11/2025\t10/11/2025\t252,60\t252,60","vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100156","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.976.161/0001-64"],
    [1914,"1000000.00","1","processo: 202500005012549 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 861 \nmunicípio jandaia \ndeputado julio pina \nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 398/2025 (sei 76766045), ratificado pelo despacho nº 2906/2025/ses/cep (sei 81075493).","fundo municipal de saude de itapirapua","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500351","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.239.210/0001-53"],
    [1915,"12441.70","22","\"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo\nobjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori\ntariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu\nlos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede\nestadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais\ndo(s) município(s) de campinaçu, processo 202400006076957 pdf 2024240100352\ncampinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\"\t\n.\n\t\nnota fiscal:  77  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t06/10/2025\nreferência: \tago/25\natesto: \t07/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 179.534,00\ninss:\tr$ 5.924,62\n......\t\nnota fiscal:  78  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t06/10/2025\nreferência: \tset/25\natesto: \t07/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 197.487,40\ninss:\tr$ 6.517,08\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2025","83","2025-11-10","novembro","11","2025240108300022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [1916,"11228997.18","1","folha de pagamento de pessoal novembro/2025-liquido ativo","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100441","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1917,"8795.25","17","pagamento do líquido da nf 726, emitida em 10/11/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088. gcsb.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600124","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [1918,"0.00","45",".\npdf 2024260100379\n.\npagamento do inss da nf 268,\n referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","49","2025-11-05","novembro","11","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [1919,"14612.40","3","pagamento que se faz à excelencia educacao e ensino ltda - me para atender despesas com (dez) inscrições no curso: gestão e fiscalização de contratos administrativos, realizado em goiânia, nos dias 10 e 11 de novembro de 2025, aos servidores marcella andressa fonseca souza, gisélia batista cunha, danielly pinheiro do carmo, jheniffer dos santos silva, alliny vieira santana, thays aparecida gomes bueno dias, wagner lucas ferreira silva, marcelo silva de menezes, antonio adair figueiredo neto e bárbara cordeiro pinto, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 99 e pdf 2025215300303. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 14.612,40.\n. \nprocesso de pagamento 202400017016941. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","excelencia educacao e ensino ltda - me","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025215301000006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","26.855.539/0001-16"],
    [1920,"35908.40","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a verba indenizatória - lei 22.258/2023","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025310100500051","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1921,"0.79","16","o pagamento destina se a cobrir despesa com 4,8% irrf da prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás ¿ juceg, para atender às unidades da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis, sendo este empenho para o período de 2025.\nconforme a ft 3000512741 emitida em 14/10/2025, referente a setembro de 2025. \npdf: nº 2024336200165. \nprocesso: 202400024004489.","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700043","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [1922,"746.87","17","pagamento do iss do processo 201917697000105 ref. outubro/2025:\nnf 18 r$ 746,87 (serviço de clipping);","brange media ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","27.691.290/0001-13"],
    [1923,"2140.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 206/2023 - seds (54503868).\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800443","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.483.492/0001-90"],
    [1924,"1624.27","212","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025117049 nfag 121  r$ 30 (site plural notícias  nfvc 1138 r$ )\n202500025117049 nfag 43  r$ 618,58 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32744 r$ )\n202500025117049 nfag 80  r$ 126,25 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28440 r$ )\n202500025117049 nfag 138  r$ 112,5 (jornal gazeta do estado  nfvc 1314 r$ 600)\n202500025117049 nfag 163  r$ 30 (programa microfone aberto  nfvc 2 r$ 69,44)\n202500025117049 nfag 174  r$ 37,5 (rádio ouro branco  nfvc 869 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1925,"260303.80","1","fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100571","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [1926,"112.81","18","recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de paraúna. ref. outubro/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100011.","cleuber batista da silva","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700129","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.022.511-**"],
    [1927,"8707.44","429","201900025094219 rpv  leandro alves de brito, cpf sob o nº 809.103.781-34,  açao 5637468-71.2019.8.09.0097[ danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1928,"14449.33","2","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas - pescan, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/10/2025 (repactuação) e 30/04/2025 a 31/10/2025 ( reajuste de insumos), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10469 e pdf 2025215300346 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 14.449,33. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100075","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1929,"3676749.41","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\nvantagens.............3.676.749,41","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025188000600165","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1930,"913.40","128","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 425 - r$ 76.116,30 – 1ª medição \ninss: r$ 4.186,40 (38.058,15*11%) \nissqn: r$ 3.805,82 (76.116,30*5%)\ni.r. r$ 913,40 (76.116,30*1,2%) \nvalor líquido r$ 67.210,68\n. \nconforme despacho nº 4065/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100383 \ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-25","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1931,"24953.31","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n**fundo previdenciário rpps – empregado ----------r$ 24.953,31","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100274","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [1932,"3931.69","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300314","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1933,"10138.42","26","pagamento da nota fiscal nº 112052 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 4083 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.","benner sistemas s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [1934,"3738.20","2","retenção de irrf  referente às notas fiscais nº 626 e 627 - aquisição de 02 (dois) tratores agrícolas, destinados à execução do convênio n.º 903722/2020/mapa (sei nº 74438941). conforme ata de registro de preços n° 005/2025 e pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74438932).","michigan do brasil ltda","2025","63","2025-11-06","novembro","11","2025320106300006","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","47.735.903/0001-84"],
    [1935,"224.44","7","pdf:\t2025295200008\n656960293-10/25 ir\t224,44 \nlfb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","3","2025-11-12","novembro","11","2025295200300060","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [1936,"46940.72","9","pagamento da despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge.\n* * ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","estado de goias","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025145100700002","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.580/0001-38"],
    [1937,"182.25","1",".\n.\nadesão à arp nº 004/2022 da secretaria de estado de segurança pública do estado de mato grosso, decorrente do pregão eletrônico srp nº 023/2022/\nsesp-mt.\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº 217611033, do contrato 008/2023 – prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, com manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), seguro, dentre outros itens previstos, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa cs brasil frotas s.a.\n.\n.\nbsa","cs brasil frotas s a","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025170103000036","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.595.780/0001-16"],
    [1938,"2063.90","45","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 01 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-25","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1939,"32413.74","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (férias clt)\n\nvalor total .................................. r$ 32.413,74","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100365","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1940,"2681.77","3","despesa com o 4º termo aditivo de renovação e alteração quantitativa para suprimir do objeto do contrato (lote 03), o equivalente a 9,83%, no contrato nº 052/2022 (data 31/05/2022), vigente a partir de 31/05/2025, no valor global de r$ 51.530,00, referente a  aquisição de materiais para manutenção e reforma do gradil do eixo anhanguera pelo período de 12 meses.( processo 202100053000310) (pregão eletrônico 62/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300411)(declaração nº 406).\nnota:\n51451\t25/11/2025\t25/11/2025\t2.681,77\t2.681,77","america tintas ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100353","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [1941,"23931.76","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10461 e pdf nº 2024215300169. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 23.931,76. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700043","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1942,"1000.00","1","solicitação para atender a folha  dos servidores ativos da sedf, referente ipasgo saude - patrocinio do mês de novembro.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025440100500037","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1943,"14091.66","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 134.135/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800379","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1944,"15.12","3","pagamento do irrf da nf 112 , referente a elaboração dos laudos de sst realizados no mês de agosto de 2025.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025130100600023","2025","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [1945,"746.06","1","pdf 2024160100033 processo 202300015001068 \npagamento referente a prorrogação da vigência \ncom acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado \ndo contrato nº 24/2023 - secami de prestação de \nserviços continuados de pass agem expressa em \ncancela automática nas praças de pedágios e \nestacionamentos , nas rodovias estaduais e federais \ne em estacionamentos conveniados, através de \nsistema de identificação por tecnologia de \nradiofrequência (rfid), composto por transponder \nde identificação veicular (tiv/tag) instalados \nnos veículos da casa militar, por 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 974424, emissão: 30/10/2025,\natestado: 08/11/2025,ref: 08/2025,\nvalor: r$ 746,06 restante do valor emp 7-155","personal net tecnologia de informacao ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700460","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.687.900/0002-04"],
    [1946,"5332.47","5","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento da nf nº 82-parte, ref. 09/2025 conforme segue:\n.\nr$ 15.777,00 bruto \nr$    552,20 issqn \nr$    189,33 irrf\nr$ 15.035,47 líquido\n.\nempenho nº 2025.2904.007.00092 foram pagos r$ 9.703,00","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700055","2025","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [1947,"6982.97","6","pagamento em favor da home gyn imóveis ltda., relativo à taxa condominial re\nferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local\nizado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of\nfice, no mês de outubro/2025.","home gyn imoveis ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025430100600049","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [1948,"11063.60","239","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025142544 crianças 2025 nfag 146 r$ 3741,2 (site jornal espaço on\nline nfvc 421 r$ 3200)\n202500025142544 crianças 2025 nfag 145 r$ 3741,2 (site portal serra dou\nrada news nfvc 1104 r$ 3200)\n202500025142544 crianças 2025 nfag 144 r$ 3581,2 (zerooudez.com.br nfv\nc 5 r$ 3040)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1949,"2624.16","1","202500025150359 recibo 08/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de guapó r$ 2.624,16.","jose marcilio bernardino","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500258","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.167.921-**"],
    [1950,"62538.04","3","inss nfº  911 - referente à subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, no período de 02/08/2025 a 07/09/2025, construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go -  módulo ii, conforme contrato nº  128/2024 - (75995626) e relatório nº 3527 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007066.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400471","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [1951,"2596.47","5","processo 202400005046828.crrm\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003635 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\ninformações para nota de empenho (236412) e planilha de composição de custos - serviços (238472 e 249087) \n.\nunidades assistenciais: cara, cremic, coeg,siate\n.\n26533:..................2.596,47","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","80","2025-11-07","novembro","11","2025285008000170","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [1952,"464.34","13","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/09/25 no valor de 464,34.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de setembro de 2025. nf. nº 2508338.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 464,34.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025186300800097","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [1953,"57.00","9","pagamento do líquido da nf 3804161 referente a taxa dos estagiários no mês de outubro de 2025.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025130100600036","2025","1301","gabinete do vice-governador","61.600.839/0001-55"],
    [1954,"76.49","13","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização c om o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10510 e pdf 2025215300118. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 76,49. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100046","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1955,"1156521.58","3","valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição do contrato nº 11/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100673, processo sei nº 202500036015090, nf nº 14.","construtora norte brasil ltda","2025","113","2025-11-17","novembro","11","2025436111300063","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.596.625/0001-91"],
    [1956,"32959.18","3",".\nproc pgto 202400010076134-efc\n.\n1° termo aditivo ao contrato n° 95/2024-ses/go, para entrega de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico n° 50/2024. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973.\n.\npdf 2025285001710. daof 1932/2025.  rd 9/2025 (72583249)\n.\nreferência: n.f. 1958.............r$ 32.959,18\n.","ltba comercio e servicos ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000483","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.694.478/0001-10"],
    [1957,"12020.40","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº57 à empresa agrega comercio e serviços ltda, cnpj 53.681.688/0001-89, referente a aquisição de café para atender demanda da agehab, correspondente ao mês novembro de 2025, conforme o contrato n° 192/24 e relatório nº 4130/25/cooinsp. 202500031001290.","agrega comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","53.681.688/0001-89"],
    [1958,"4648.19","10","contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 4.949,78 bruto\nr$   301,59 irrf\nr$ 4.648,19 líquido","imoveis anapolis imobiliaria ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700200","2025","2904","polícia civil","17.629.998/0001-90"],
    [1959,"364.64","34",".\npdf 2023260100214\n.\npagamento do irrf da nf 125522,\n referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.","ghs industria e servicos ltda","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025260102100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [1960,"935.70","3",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 107871\n004/2025 - secult\n.\npdf 2025250100072\n.\nprestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e com fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, conforme condições e especificações estabelecidas no termo de referência e contrato. vigência contratual de 12 meses.\n.\nvalor estimado 12 meses>>>>>r$ 1.146.000,00\n.\npara exercicio 2025>>>>>>>>>r$ 60.000,00\n.\nissqn\n.\nnf: 1765: r$ 651,46 - sei (82039173)\n.\nnf: 1766: r$ 284,24 - sei (82041917)\n.\ni.m","termofrio engenharia e clima ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600113","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [1961,"107.99","1","pdf: 2024186200095\n\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \nplan.va trans.11/25\nref.a  11/2025\nvalor ..................107,99","redemob consorcio","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025186200800015","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [1962,"1488.15","12","pdf:\t2024295000259\n6772-10/25 liq\t1.488,15 \nlfb","eventual live marketing direto eireli","2025","26","2025-11-11","novembro","11","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [1963,"14726.35","1","valor complementar de u$d 2.777,77 (dois mil setecentos e setenta e sete dólares americanos e setenta e sete centavos)da invoice nº 2511xx-001-iquego26, proforma invoice nº pi nº 20251003 referente a  importação de tiras de teste okmeter match ii- processo nº 202500055000679.\n\nfavor efetuar ted para  a conta corrente 0010744-2 agência 4340  do banco itaú - mesmo cnpj. 01.541.283/0001-41","hmd biomedical international inc","2025","13","2025-11-11","novembro","11","2025319001300002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","23.871.953/0001-20"],
    [1964,"1398.00","1","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas, referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a execução de atividades pedagógicas (capacitações) e eventos promovidos pela semad e organiza dos e/ou executados pela escola de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - emago, sendo a confecção de 100 botons, conforme ordem de serviço 64 (8 0942266), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 72 e pdf nº 20252101 00152.(líquido). \n\n. valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.398,00. \n\n. processo de pagamento nº 202500017014890. \n\n. projeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025210100600124","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [1965,"10671.81","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte patronal).","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025310100200023","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [1966,"42877.70","6","pdf: 2024160100163 - processo: 202500005001491 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de frutas diversas \npelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades \nda secretaria de estado da casa militar (sape). \nsislog: 112109 (lote 01) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 659, emissão: 12/11/2025, \natestado: 14/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 42.877,70 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700226","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [1967,"886.16","39","ordem para quitar serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliar\nes à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento irrf do mes de outubro da seguinte nota:\nnf 3891 r$ 886,16","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025300100600015","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [1968,"1130939.73","1","processo: 202500010067798 - vvf.\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n318288.......1.130.939,73","cm hospitalar s a","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300460","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0005-80"],
    [1969,"5664.28","17","contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 6.329,07 bruto\nr$   664,79 irrf\nr$ 5.664,28 líquido","helder pereira barbosa","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700068","2025","2904","polícia civil","***.929.821-**"],
    [1970,"30354.03","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística: serviços de transporte rodoviário- fatura nº 469957- processo nº 202500055000727.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025319000500406","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","34.028.316/0013-47"],
    [1971,"834.52","28","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 6127 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de agosto/2025  no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 3257/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007860.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600071","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [1972,"5599.04","2","despesa com contratação de serviços de manutenção preventiva  e corretiva\ncom substituição de peças de reposição, se necessário, da lavadora modelo\nnew lfc541 - 5 escovas da marca ceccato, com projeção de consumo  para 12 (doze) meses.\n(dispensa de licitação nº. 05/2025)(contrato)\n(declaração: 786)(pdf: 2025409300700).\nnota:\n1058\t03/11/2025\t03/11/2025\t5.599,04\t5.599,04","g&m manutencoes e solucoes ltda","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025409301100728","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.333.776/0001-99"],
    [1973,"69340.73","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nrpps empregado - 11/25\n.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100262","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [1974,"3333.00","2","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p\nessoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sous\na, cpf n.259.466.091-49.\n.\n.referente a folha de pagamento: 11/2025\n.parcela: 15\n.\n.\n.reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532\n.\n.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupança\n/corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do brasi\nl s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.\n..-hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900353","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1975,"2098.25","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - funcam consignações.","departamento estadual de transito","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025296100800039","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1976,"101966.55","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 7ª medição, do contrato nº 27/2025 - referente obras de restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão: 44,05 km, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100523, processo sei nº 202500036011652, nf-10.\ndare: 8581 0001 019-1 6655 0008 210-6 0002 5353 007-5 3630 2530 000-5","btb construcoes e participacoes eireli","2025","73","2025-11-26","novembro","11","2025436107300026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [1977,"7251.31","7","processo: 202200010043996 – ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – traslado)\n.\npdf: 2025285000678. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura: 151698.... 7.251,31 \n.\ntotal a pagar:\t7.251,31\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000324","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [1978,"104.17","110",".\nproc pgto 202500010067555-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 327/ir.............r$ 104,17\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [1979,"30.95","1","irrf s/ prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás.\n- dare irrf nf 882114 neo consultoria alcool (82718818)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800486","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [1980,"131892.79","5","pagamento da nota fiscal nº186 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a a medição da 4ª etapa sub-etapa 4a (parcela única) medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de bela vista de goiás-go, período de 20/03/25 a 31/03/25, contrato n°38/24 e relatório nº3825/25/cooinsp. sei 202500031009283.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400036","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [1981,"490.38","56","pagamento retenção iss da prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente a a outubro de 2025, duam sei: 82296159","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [1982,"27386.70","60","valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196.\npagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 539/2025-gt, dia: 18/11/2025, nota fiscal \nnº 4614, do dia: 10/11/2025, pelos serviços prestados referente a suporte de equipamentos do período: 01/10/2025 a 31/10/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - \nvalor da nota:........................................r$ 28.767,54\nretenção de irrf - (4,8 por cento)....................r$  1.380,84\nvalor total líquido:..................................r$ 27.386,70.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025326101100054","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [1983,"147.81","5","pagamento parte/líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma \ne ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso -go, conforme contrato nº 213/2023.\n.\nnf 117 r$ 7.390,65 – 3ª medição da 1ª periodicidade - contrato 001/2023.\ninss: r$ 210,80 (1.916,40 - 11% por cento) \nissqn: r$ 147,81 (7.390,65 - 2% por cento)\ni.r. r$ 88,69 (7.390,65 - 1,2% por cento) \nvalor líquido r$ 6.943,35\n.\n.conforme despacho nº 3986/2025/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102196\ncno: 90.018.35672/77\n.\n.dalcy.","rcp construtora ltda","2025","86","2025-11-19","novembro","11","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [1984,"44432.15","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - consignação - pensão alimentícia.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100255","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1985,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","kamila ferreira pimentel","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502060","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.571.051-**"],
    [1986,"4000.00","1","pagamento da nf nº 151, relativo à manutenção preventiva e corretiva em geradores de energia na escola governo e anexo sead. out/25. liq. e.p. pdf: 2025180100129","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","18","2025-11-07","novembro","11","2025180101800174","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.199.343/0001-15"],
    [1987,"1005.81","14","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 225 e pdf 2024215300182. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.005,81.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-07","novembro","11","2025215301600089","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1988,"633.79","2","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao período de 30/04/2025 a 31/10/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10551 e pdf 2025215300330. (líquido – reajuste de insumos). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 633,79. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100060","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1989,"5960.00","55","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57/2025 - 202500020001728","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800074","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1990,"17167.50","3","restituição ao fundo rotativo\n-\ngêneros alimentícios\nnf nº 1.620, emitida aos 28.10.2025, atestada aos 03.11.2025\n-\nprocesso ordinário: 202500006127160\nprocesso estimativo: 202500006003919\npdf: 2025240101820\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025240100900206","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1991,"837.64","182","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025142461 nfag 42153  r$  (produtora  nfvc 5 r$ 175)\n202500025142461 nfag 42368  r$  (site altair tavares  nfvc 8 r$ 258,24)\n202500025142461 nfag 42370  r$  (site diário de goiás  nfvc 15 r$ 404,4)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1992,"500.00","1","pdf: 2024290600135\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. líquido.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n1878672(parc).........10/25...............500,00\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290600700371","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [1993,"4597656.72","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300147","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1994,"4500.00","2","usan - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2025 - 202500020008932","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800411","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1995,"310849.51","2","202500025088004- pagamento liquido: nfs 143244 e 351051 - 10/2025 - aquisição de computadores.","positivo tecnologia s a","2025","28","2025-11-03","novembro","11","2025296102800015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","81.243.735/0001-48"],
    [1996,"1246.00","2","despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025190100600149","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [1997,"509.62","10","pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia, serviços prestados pe\nla empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4\nº termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviço\ns continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (do\nze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregãoe\nletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac, referente ao mês\nde setembro 2025, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss o valor d\ne r$509,62, conforme nfs-e nº 22004. (pdf.2024426100171).","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025426100600095","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [1998,"7591.73","17","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 2025102891436 ref 10/2025 fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran r$ 7591,73 sei 202200025001639\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025296101500131","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [1999,"745.73","12","pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 48770 e pdf nº 2024215300164. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................… r$ 745,73. \n. \nprocesso de pagamento 202400017007748. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025215300200016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [2000,"690.00","32","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ngabinete dentro do estado \npdf: 2025420100108\nrodrigo silverio cabral-1151/2025-575,00\npahedra paolla peixoto-1152/2025-115,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025420100100116","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2001,"554.91","21","retenção do irrf do credor acima, alíquota efetiva por cento 9,35 por cent\no referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2\n013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadualemília fe\nrreira municípiode águas lindas de goiás.período de 01 a 30/11/2025.\n.pdf 2023240100666.\n.pedro","camila origa viana da cunha","2025","89","2025-11-27","novembro","11","2025240108900023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [2002,"519.00","26","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59.60/2025 - 202500020001728","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800086","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2003,"103.03","4","pagamento de anotação de responsabilidade técnica(art) nº 28320690125336215 dos engenheiros que realizarem as atividades de vistorias, projetos, estudos técnicos preliminares, pareceres, orçamentos e outros serviços oriundos da gerência de infraestrutura de irrigação e barragens - giib e que, segundo as prescrições legais do conselho de classe (crea), são passíveis de emissão de art. valores destinados ao exercício de 2025,conforme requisição de despesa (sei 71553408) no processo sei 202517647000796.","crea-go","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025320100700076","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.619.022/0001-05"],
    [2004,"538.69","193","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025079315 nfag 1183  r$ 43,56 (mene e portella  nfvc 1183 r$ )\n202500025079315 nfag 1229  r$ 75 (rc paineis luminosos ltda me  nfvc 52 r$ )\n202500025079315 nfag 1294  r$ 112,5 (foccu publicidade e eventos  nfvc 583 r$ )\n202500025079315 nfag 1395  r$ 195,13 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 30913 r$ )\n202500025079315 nfag 1443  r$ 112,5 (inova comunicacao  nfvc 134 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-05","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2005,"524924.40","1","pagamento à empresa alfa papelaria eireli - epp, cujo objeto é a  aquisição de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper) e 30.000 (trinta mil) unidades de estojos (escolar, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm), para o suporte e o conforto dos alunos, garantindo que todos, independentemente de sua condição socioeconômica, possam realizar suas atividades escolares de forma adequada dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 108443 - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 179/2024 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202400005029703, validade: 12 (doze) meses, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação., conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  13.397\t\ndata de emissão:\t31/10/2025\n\natesto: \t31/10/2025\n\nvalor total da nota:  \tr$ 531.300,00\nlíquido:\tr$ 6.375,60\npdf:\t2025240102230\n......\t\nprocesso  202500006044111","alfa papelaria eireli - epp","2025","62","2025-11-07","novembro","11","2025240106200003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [2006,"1176.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com reajuste de valores referente ao acréscimo de 25 % (vinte e cinco por cento) ao contrato nº 34/2024 - seds para aquisição de 28.875 cestas básicas de alimento por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\n\nnf - 36578. valor irrf. referência 10/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [2007,"264090.00","2","pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 225\n2024, prorrogação da vigência de 27/09/2025 a 26/01/2026, alusivo à licença\nde acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído\nem acordo com a bnnc e o dc-go ampliado),para reduzir as desigualdades exis\ntentes dentro da rede de ensino e promover fortalecimento do processo ensin\naprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2°\nano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano\ndo ensino funda mental e 2ª série do ensino médio processo nº 2024000050140\n45 - ipof 2025240102053\n..\n- nf 81/2025 data de emissão: 04/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 1.225.390,00\n- valor líquido parte r$ 264.090,00\n..\ndados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3\n.","fundacao sagres","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025240101500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [2008,"114500.00","2","pagamento de indenização referente à desapropriação de imóvel rural denominado como fazenda boa vista cortado, que fica localizado no município de caldas novas, goiás, registrado na matrícula nº 108.933, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas–go, necessárias à implantação, restauração, conservação e ao melhoramento da duplicação da rodovia go-139, no trecho entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213, conforme a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação constante do decreto de utilidade pública nº 10.550, de 13 de setembro de 2024 (75591865), dos proprietários abaixo relacionados, conforme laudo de avaliação 026  (75348537), termo de acordo ()parecer  jurídico 185 (76531729), declaração de conta bancária 0001 (77460616) e autorização (77118868) . pdf nº 2025436101008. sei de pagamento 202500036000860\n\nobs: favor depositar para nivaldo jose gobbi - cpf 962.797.538-91\nbanco bradesco (237) agência 1484 conta corrente 081834-8","sonia regina thomazelli","2025","138","2025-11-04","novembro","11","2025436113800003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.673.931-**"],
    [2009,"230.00","10","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\n\npdf: 2025420100048\ncotec dento do estado.\n\nmilena da silva paes-1124/25\t r$ 230,00","secretaria de estado da retomada","2025","35","2025-11-04","novembro","11","2025420103500003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2010,"10387.50","35","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e \npdf 2024326100221. pagamento do (líquido) da saneago, conforme despacho \nnº 127/025-nugc, de 28/10/2025, fatura nº 3000512716, vencimento dia 30/10/2025 de serviços prestados no mês de setembro de 2025, e atestada \npela gestora em: 28/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da fatura................r$ 10.904,09\nbase de cálculo irrf.................r$ 10.762,40\nretenção de irpj.....................r$    516,59\nvalor líquido........................r$ 10.387,50.","saneamento de goias s a","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025326101100021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [2011,"4956.20","1","202500010078568-mas\n.\nrequerimento de pagamento de auxílio-funeral realizado por carlos de lima sellos, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora regina lucia de lima sellos, c.p.f nº 185.913.881-00, ex-servidora desta secretaria, que faleceu no dia 27 de agosto de 2025, conforme certidão de óbito (80827162).\n.\nrd 259/2025 daof 4188/2025 \n.\ndespacho nº 10907/2025/ses/cofp-05073 (80844929)\n.\naux.fun.regina lucia.................4.956,20","carlos de lima sellos","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025285000900070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.400.021-**"],
    [2012,"5000.00","1","copom.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100653","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2013,"18067811.10","1","programa bolsa estudo\n-\ntipo de despesa: ensino médio\nparcela outubro/2025\nprocesso: 202500006010010\npdf: 2025240102347\n-\nhs","naip instituicao de pagamento sa","2025","182","2025-11-05","novembro","11","2025240118200002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [2014,"260556.18","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 54/2021, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, referente ao período: 01/09/2025 a 30/09/2025. pdf: 2024436100665, processo sei nº 202500036016572, nf-6224,6225,6226.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","99","2025-11-10","novembro","11","2025436109900013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [2015,"2800.00","8","concessão de bolsas monitoria conforme o edital n. 09/2025/prg. visa subsidiar discentes na superação de dificuldades de aprendizagem por meio de atividades de reforço, promovendo a interação acadêmica entre discentes e docentes.\n- referente aos meses de setembro e outubro de 2025\n- 3 bolsistas\n- atestado 80 complementar setembro/outubro (82735698)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-28","novembro","11","2025406202400020","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2016,"126000.00","1","valor complementar para concessão das bolsas de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - mestrado.\n- referência novembro e dezembro/2025\n- complemento atestado 41 pagamento bolsa novembro e dezembro (82726287)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-28","novembro","11","2025406202400044","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2017,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","ana flavia alvim ribeiro","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501560","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.591-**"],
    [2018,"5685.46","1","processo:  202516448017524\n. \ndaof:460/2906 \n. \nressarcimento de salário da servidora geohvvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês de outubro/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 5.685,46\n.\nrmb","prefeitura municipal de firminopolis","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100439","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","02.321.917/0001-13"],
    [2019,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","vinicius alves de souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501640","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.401-**"],
    [2020,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","lucas canedo de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501606","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.551-**"],
    [2021,"54140.65","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100314","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2022,"4082.70","5","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2025 - 202500020001528","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800359","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2023,"149.00","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 07/11/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 1032 (processo: 202518037010089).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600057","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2024,"742622.45","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025 - 3 1 90 11 10 – ordinário –próprio - líquido – vencimentos e salários – 104/4204/06000711453 100061\tvencimento 160.598,87 100046 vencimento contratado 286.716,96 100053 subsídio cargo comissionado 492.922,30\t200027\tsubsídio cargo efetivo 244.795,74 100003 100363 funcao comissionada – fcpe 106.350,00  100173 diarias - sem encargos\t32.723,66 1-ajuste \t586,49\t100180\tsubstituição – lei 10.460 17.814,86 100085 abono permanência 2.836,18\t\t\n1200001\tcompl. piso nac. sal. min. 440,92 100369 grat.adic.tempo serviço-ocor. \t45.789,64\t\t\n100493\tfuncao comissionada - fcsist - patr.5.000,00 100513 funcao comissionada - fcsist - orcam.\t\t\t\t5.500,00 100516\tfuncao comissionada - fcsist - finan. 2.500,00\t100604\tadic. responsabilidade tecnica\t4.500,00 soma 1.409.075,62 descontos 666.453,17\tvalor a empenhar 742.622,45","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200267","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2025,"19281.40","1","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 12 guias","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2026,"130000.00","1","processo sei nº 202500005022477 - mc\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  1208.10  do deputado estadual  lineu olimpio de souza , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itaberai - go.investimento\n.\npdf: 2025285004474. daof: 3861. rd n° 738/2025 - ses/cep-20903\n.\npagamento conforme parecer ses/gae-18347 nº 733/2025 e despacho nº 2882/2025/ses/cep-20903 e portaria numeração automática 3738 (81451184).\n.\nvalor: r$ 130.000,00\n.","fundo municipal de saude de itaberai","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600168","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.241.129/0001-30"],
    [2027,"10100.00","1","pagamento de diárias ao pessoal civil fora do estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº 9.733 de 18 de outubro de 2020. ressalta-se os valores requisitados estão em conformidade com a portaria oriunda da secretaria de estado da economia. \npdf 2025260100545","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025260100600116","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2028,"24413.15","1","pagamento líquido à empresa leyzer projeto construir ltda referente a reforma e ampliação no centro de ensino em período integral honestino monteiro guimarães, no município de itaberaí – go, conforme contrato nº 004/2025.\nnf 5 r$ 27.148,90 – 1 ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 1.050,01 (9.545,55*11%) \nissqn: r$ 1.359,95 (27.148,90*5%)+r$ 2,50 de taxa de expediente \ni.r. r$ 325,79 (27.148,90*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.413,15\n.\nconforme despacho nº 3899/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006010127\npdf: 2025240102383\t\ncno: 90.023.74224/76\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025240108600052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [2029,"109644.90","191","pagamento do líquido do processo 202517697000436 - lote: 2025/0828\nnf 75 r$ 5515,8 (nf 5 site go portal );\nnf 144 r$ 5611,8 (nf 2183 rádio bandeirantes 98,7 fm);\nnf 145 r$ 3741,2 (nf 465 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 146 r$ 13453,5 (nf 499 televisão fonte tv );\nnf 147 r$ 3587,6 (nf 2067 rádio 105 fm );\nnf 148 r$ 13688,7 (nf 8 jornal tribuna do planalto );\nnf 150 r$ 18386 (nf 3 tv atual record news);\nnf 151 r$ 17906 (nf 9 programa podk liberados );\nnf 154 r$ 12853,5 (nf 5 jornal gazeta do estado );\nnf 155 r$ 3677,2 (nf 4 rádio cidade fm );\nnf 157 r$ 11223,6 (nf 515 programa jornalismo de verdade ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2030,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","priscilla de souza porto","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501441","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.491.201-**"],
    [2031,"17153.34","37","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura dou 17.11 data de envio: 17/112025\n- valor total r$ 3.968,31\n- valor liquido r$ 3.968,31\n..\n- fatura dou 17.11 data de envio: 17/112025\n- valor total r$ 7.381,91\n- valor liquido r$ 7.381,91\n..\n- fatura dou 17.11 data de envio: 17/112025\n- valor total r$ 2.688,21\n- valor liquido r$ 2.688,21\n..\n- fatura dou 18.11 data de envio: 18/112025\n- valor total r$ 3.114,91\n- valor liquido r$ 3.114,91\n..","imprensa nacional","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025240101100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [2032,"6895.58","3",".\npdf 2024260100224\n.\npagamento do liquido da nf 62,\n refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","ms eventos ltda","2025","44","2025-11-28","novembro","11","2025260104400007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [2033,"1310.02","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 13/11/25 no valor de 1.310,02.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se\nrefere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equip\namentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, cont\nemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos se\nrviços. nf. nº 000032, referente ao mês de outubro de 2025 - liquido-comp. processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 1.302,02.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025186300800150","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [2034,"257521.00","12","pagamento referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda , de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros.\n.\nnota fiscal nº 744 - r$ 126.992,00\nliquido: r$ 114.546,78 \nemissão: 29/10/2025\nateste: 03/11/2025\n.\nnota fiscal nº 746 - r$ 70.733,00\nliquido: r$ 63.801,17\nemissão: 30/10/2025\nateste: 03/11/2025\n.\nnota fiscal nº 747 - r$ 39.559,00\nliquido: r$ 35.682,22\nemissão: 30/10/2025\nateste: 03/11/2025\n.\nnota fiscal nº 748 - r$ 48.216,00\nliquido: r$ 43.490,83\nemissão: 30/10/2025\nateste: 03/11/2025\n.\npdf 2025240101909 - processo 202300006073317\n.\nsandra","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","95","2025-11-06","novembro","11","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [2035,"1500.00","2","pm4.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-03","novembro","11","2025295400100571","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2036,"711.26","24","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9962 e pdf 2024215300089. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 711,26.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2037,"1013.66","33","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 19 ref 09/2025  r$ 1.013,66.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-14","novembro","11","2025296101300071","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2038,"2359.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 107/2021 - seds (000025098048) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao missionaria esperanca","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800186","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0001-11"],
    [2039,"158.00","5","valor para pagamento de despesas da renovação emergencial, mediante 2º \ntermo aditivo ao contrato 08/2020, através da adesão a ata de registro de preços 01/2020, pregão eletrônico nº 001/2019 - processo 201914304001615, organizada pela sedi-go, firmado entre a oi s.a e agrodefesa, para prestação de serviços relativo a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual, para o período de 12 meses (vigência 30/07/2025 a 29/07/2026), de acordo com a requisição de despesa n° 3/2025-gt e demais instruções nos autos. solicitação 9016402 e pdf 2024326100206. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de outubro de 2025, conforme despacho nº 513/2025 de 18/11/2025, e atestada pelo gestor em 18/11/2025, com vencimento \nem: 20/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - \nft.- 2511.018313780.....valor total r$ 3.291,71.....irrf...(4,8 por cento) r$ 158,00........valor líquido r$ 3.133,71.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025326101100073","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [2040,"87595.75","30","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). \n\npdf: 2025420100057\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -ref. nf 377-10.2025-liquido-atesto82317391 e aut. sgi82319647","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100080","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [2041,"2304.97","15","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 225 e pdf 2024215300182. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.304,97. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006617. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025215301600089","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2042,"222.24","18","solicitação referente ao pagamento retenção irrf - contrato nº 01/2024 - competência 01 a 30/09/2025.","ita empresa de transportes ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025440100800021","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [2043,"1287.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 180/2023(54490589)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associação bom pastor","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800221","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.530.795/0001-05"],
    [2044,"11770.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800122","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.917.870/0001-55"],
    [2045,"39604.02","1","valor para pagamento de despesas com requisições de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados, escritório de advocacia com cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo \nnº 5402162-90.2024.8.09.0051. daof 527/3261/2025 e ipof 2025326100277.\npagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: \ntarciso e reinaldo advogados, no valor de............r$ 39.604,02","tarciso e reinaldo advogados","2025","37","2025-11-19","novembro","11","2025326103700090","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [2046,"510.00","4","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2025 - 202500020002025","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800349","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2047,"890.27","33","retenção de iss, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo\nobjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori\nta riamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veí\nculos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da re\nde estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais\ndo(s) município de goiás, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nota fiscal: 01 data de emissão: 01/10/2025\n- referência: setembro/2025 - goiás\n- atesto: 02/10/2025\n- valor total da nota: r$ 17.805,39\n** iss: r$ 890,27\n..","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","83","2025-11-01","novembro","11","2025240108300025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [2048,"400.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","rachel ferreira macedo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501135","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.786.291-**"],
    [2049,"3000.00","2","restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201\nperíodo indicado: 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 32 - r$ 3.000,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200059","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [2050,"189000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 193.2 município avelinópolis - go deputado ricardo quirino objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto investimento no município recurso destinado para iluminação do estádio público municipal, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 184/2025\nepi 193.2 conv nov","prefeitura municipal de avelinopolis","2025","18","2025-11-28","novembro","11","2025190101800074","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.215.839/0001-00"],
    [2051,"527000.00","1","convênio nº 194/2025 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas dos bairros vila cortes e vila união, no município de santo antônio do descoberto/go.\nprogr.goi. 194 nov25","prefeitura municipal de santo antonio do descoberto","2025","21","2025-11-28","novembro","11","2025190102100011","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.097.857/0001-71"],
    [2052,"136.86","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/10/25 no valor 136,86.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de outubro de 2025. nf. nº 5192.\nprocesso sei: 20240029005905.\ncamara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.\ntotal selecionado: r$ 136,86.","camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800105","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.643.840/0001-35"],
    [2053,"317657.66","1","pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de novembro de 2025.","estado de goias","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300096","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.580/0001-38"],
    [2054,"3210.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 212/2023 - seds (54506447) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800390","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.400.995/0001-06"],
    [2055,"79310.77","5","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 42 ref 10/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 79.310,77.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025296101300186","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2056,"1811.61","6","retenção ir à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\n.\nnf 4 r$ 150.967,86 – 5ª medição \ninss: r$ 4.981,94 (45.290,36*11%) \nissqn: r$ 7.548,39 (150.967,86*5%)\ni.r. r$ 1.811,61 (150.967,86*1,2%) \nvalor líquido r$ 136.625,92\n.\nconforme despacho nº 3811/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2025","86","2025-11-14","novembro","11","2025240108600044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [2057,"8828.53","444","202000025028785 rpv sonia maria da silva, cpf sob o nº 430.846.561-34,açao 5089856-07.2020.8.09.0051[honorários sucumbenciais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2058,"1829.26","27","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n323..............10/25.............1.829,26 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [2059,"30528.51","14","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.","conselho nacional de justica","2025","17","2025-11-06","novembro","11","2025170401700038","2025","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [2060,"300000.00","1","processo: 202500005013260\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1326 \nmunicípio jovânia \ndeputado veter martins \nobjeto da emenda: custeio \nplano de trabalho (79529513) \n.\nipof 2025285004577 daof 3946/2850/2025 rd 747/2025 (80935885) \n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/gae-18347 nº 806/2025 (80145605), despacho nº 4299/2025/ses/spais 03083 (80226168), despacho nº 2077/2025/ses/subpas-21278 (80263002), despacho n º 2333/2025/ses/geaal-21277 (80718845). \n.\nemenda/joviania.....300.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t300.000,00\n.","fundo municipal de saude de joviania","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500386","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.889.477/0001-96"],
    [2061,"1806.94","1","pagamento rpv proferida na ação originária nº 5023740-20.2023.8.09.0049, em favor de  denys welton bruno, cpf nº ***.184.851-**, o valor de r$ 1.806,94 relativo a honorários sucumbenciais. pdf nº 2025436101514. processo sei 202300036008670.","denys welton bruno","2025","111","2025-11-24","novembro","11","2025436111100030","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.184.851-**"],
    [2062,"15000.00","1","comandogeral.4tri","policia militar","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025290200700120","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2063,"2692.48","7","pagamento do liquido da  nf 471, referente a passagem aérea no mês de outubro de 2025.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025130100600032","2025","1301","gabinete do vice-governador","33.318.780/0001-71"],
    [2064,"408.88","25","pdf 2024260100380\n.\npagamento do irrf da nota fiscal 367, referente a contratação de empresa de\nengenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","18","2025-11-26","novembro","11","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2065,"605.92","9","pdf: 2025160100079 - processo: 202200015001462 \npagamento referente a renovação do contrato nº 20/2022 \nfirmado entre a casa militar e a empresa locamil serviços \neireli, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de \nveículos automotores com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoramento de veículo em tempo real \n(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem \nlivre, visando a atender às necessidades da secretaria de estado \nda casa militar do estado de goiás, pelo período de 4 (quatro) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nf 6792, emissão 10/11/25, atesto 11/11/25, ref. 10/2025, \nvalor 605,92 - ir","locamil servicos eireli","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700289","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.743.288/0001-10"],
    [2066,"860.21","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100366","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [2067,"6368.21","15","pagamento líquido referente ao recibo do mês de outubro/2025, relativo \nao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia \no vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc","helio rosa cardoso","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700195","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [2068,"50000.00","1","202500005012215-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  1183.5 do deputado estadual antonio roberto otoni gomide, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  leopoldo de bulhoes - go\n.\nrd 823/2025 daof 4150/2025 pdf 2025285004782\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 3109/2025/ses/cep-20903 (81515284), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/leopoldo de bulhoes..................50.000,00","fundo municipal de saude de leopoldo de bulhoes","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500404","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.268.671/0001-54"],
    [2069,"554.91","21","- retenção do irrf do credor acima, alíquota efetiva por cento 9,35 por cent\no referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2\n013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadualemília fe\nrreira municípiode águas lindas de goiás.período de 01 a 30/11/2025.\n.pdf 2023240100666.\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2025","89","2025-11-27","novembro","11","2025240108900022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [2070,"6939.26","44",".\nproc pgto 202500010075672 - efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 360/ir..............r$ 6.939,26\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [2071,"37140.57","10","valor para pagamento do irrf da 30ª medição do contrato nº 48/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2024438000017, processo de pagamento sei nº 202500036009950, nf nº 89 irrf.\ndare: 8580 0000 371-1 4057 0008 210-3 0002 5360 005-7 1931 4960 000-0","construtora milao ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025438000900010","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [2072,"187.92","14","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de novembro de 2025.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na\ndecisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020250000008625160.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100423","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2073,"27.45","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 07/11/2025. material de expediente, nf 1032 (processo: 202518037010089).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100340.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600351","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2074,"149898.62","1","folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro/ 2025. consignações..","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700377","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2075,"4135.16","2","valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100848, processo de pagamento sei nº 202500036017015, nf nº 22765.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","96","2025-11-26","novembro","11","2025436109600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [2076,"11916.56","11","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  2  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t14/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 496.523,14\nirrf:\tr$ 11.916,56\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2025","83","2025-11-24","novembro","11","2025240108300021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [2077,"4015.12","24","processo sei 202200010020773 - ejsa\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\npagamento conforme despacho 182 (82393777)\n.\nnota fiscal 386/outubro/2025/líquido (sei 82533277)\n.\ntotal a pagar:\tr$ 4.015,12\n.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2025","80","2025-11-25","novembro","11","2025285008000056","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [2078,"16872.58","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf   13º salário                 16.872,58","estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400224","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2079,"262319.04","5","fgts – folha de pessoal ref. 10/2025. conforme despacho nº 4832/2025/agehab/gagp (81707831) e despacho nº 5479/2025/agehab/grsg (81815014). sei 202500031009328/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025436200100331","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2080,"33622.10","5","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 41 ref 10/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 33.622,10.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025296101300184","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2081,"81301.02","1","numerários referente a importação pi nº pi20251003- referente taxas- processo nº 202500055000278.","wegh assessoria e logistica internacional ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025319000700022","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","65.494.742/0001-66"],
    [2082,"5100.71","20","pdf 2023160100162 processo 202300015002083 \npagamento referente à contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços de \nlocação de veículos administrativos, categorias \ndiversas (sem motorista e se m combustível), \ndevidamente licenciados junto ao detran, com \nquilometragem l ivre, incluindo seguro, \nmonitoramento por sistema gps/gsm/gprs, \nmanutenção v eicular, insulfilm e adesivagem \npara atender as demandas da secretaria de estado \nda casa militar, para o período de 24 \n(vinte e quatro) meses. conforme dados á saber:\n- nf 217962046, emissão 05/11/25, atesto 07/11/25, \nref. 10/2025, valor 5.100,71 - ir","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700154","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [2083,"918.45","14","portaria 682/2020 \n.\nproc pgto 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\ncontrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 \n.\npdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).\n.\nreferência: n.f. 218574/set/25/ir............r$ 918,45\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","173","2025-11-13","novembro","11","2025285017300010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [2084,"1088.98","1","fundo financeiro empregado rppm, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100540","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.798.607/0001-24"],
    [2085,"1000000.00","1","portaria 3604/2024\n.\ntermo de colaboração n° 13/2025, que tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja.\nvigência:08/05/2025 a 08/05/2028. custeio\n.\nprograma federal: incremento temporário - proposta 36000590410202400 - portaria\n n° 3604/2024.\n.\nipof 2024285004344. daof 4129/2025. rd 320/2024 (63659597)\n..............................\nproc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, novembro 2025, sol. pag.81214793. \n.\nvalor pago..........r$ 1.000.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 heja parcial (81214793)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","253","2025-11-05","novembro","11","2025285025300002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [2086,"2532.45","5","pdf:\t2024295000127\n151-08/25-iss\t2.532,45 \nlfb","plana projetos e servicos ltda","2025","14","2025-11-27","novembro","11","2025295001400001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [2087,"0.10","2","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos do programa criança feliz.\n.\nnfe. 2508353 - r$ 0,10 tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025305101300014","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [2088,"233.23","28","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 60 de fiscalização medição ajustada - os 018_2025 (81026715) que aprova a medição ajustada da ordem de serviço n.º 18/2025 (75490763) e comprova a conclusão dos serviços de manutenção, limpeza, impermeabilização e reparo da escada de acesso principal e instalação de fita antiderrapante, realizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2116 e pdf nº 2025215300041. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 233,23. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013319.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-11-05","novembro","11","2025215300200015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [2089,"10948.00","1",".\nportaria 76/2023\n.\n202500010087401 - ebd\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade – nº 32/2025. \n.\ncontrato:xx/2025-ses. vigência: xx/xx/2025 à xx/xx/2026.\n. \ninexigibilidade nº 32/2025\n.\ncódigo sislog 112168\n.\nprogramas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023 \n.\npdf: 2025285000918. daof: 02788/2850/2025.  sislog: 112168\n.\nemissão: 20/10/25\nnota fiscal: 45729/outubro/25....10.948,00 \n.\ntotal a pagar:\t10.948,00\n.","biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda","2025","170","2025-11-24","novembro","11","2025285017000039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.040.635/0006-86"],
    [2090,"776.30","11","auxilio transporte - ref.12/2025 - aquisição de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 12/2025, contrato nº 02/2024. conforme despacho nº 5185/2025/agehab/gagp (82459530), despacho nº 5960/2025/grsg (82631137). sei 202300031010273.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025436200500004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.636.142/0001-01"],
    [2091,"1552.00","1","descontos com o banco alfa\nfolha de pensionistas novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300356","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [2092,"529437.64","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300323","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [2093,"500.00","1","nota de empenho para encerramento contrato com link de internet para atender ao contrato do detran de silvânia.","wiff telecom ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025409100700139","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.667.035/0001-03"],
    [2094,"6580.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800065","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.923.377/0001-12"],
    [2095,"8162388.01","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300302","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2096,"1635.44","6","repactuação do contrato 003/2025- serint. a repactuação ora proposta é medida indispensável para adequar a remuneração dos trabalhadores e os custos contratuais aos novos parâmetros estabelecidos pela cct vigente, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 03/2025 e o fiel cumprimento das obrigações legais e trabalhistas assumidas pela administração pública estadual.\niss 156811 pls 2025","plansul planejamento e consultoria ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025190100600133","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [2097,"132.59","11","pagamento da folha salarial secretaria de estado de comunicação - contribuições para o fundo protege goiás - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025120100300002","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2098,"6351.82","8","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês outubro de 2025, conforme nota fiscal nº 14361(parte).\nipof 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","10","2025-11-27","novembro","11","2025150101000005","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [2099,"34735.56","13","pagamento do irrf ref. outubro/2025:\nnf 1318 r$ 72;\nnf 1323 r$ 10041,84;\nnf 1325 r$ 14,4;\nnf 1345 r$ 5942,16;\nnf 1355 r$ 7994,16;\nnf 1356 r$ 10546,2;\nnf 1364 r$ 14,4 (nf 1983127 r$ 96);\nnf 1366 r$ 14,4;","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025120101100013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [2100,"208356.29","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1332.15 município goiania deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio em educação pelo serviço nacional de aprendizagem industrial - sesi senai do jardim colorado, inscrito no cnpj sob o nº 03.783.850/0001-00, sediado no município de goiânia - go.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1907/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3180/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf 2025240101430. daof  2062. transferência via termo de colaboração n°262/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012932: publicação da emenda no diário oficial, cnpj da entidade, estatuto social, declarações (do contador, de requisitos de ordem técnica, da não ocorrência de impedimentos, sobre emprego de menores de 18 anos), certidões, documentos pessoais do responsável pela entidade, extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2025","171","2025-11-06","novembro","11","2025240117100024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [2101,"695.99","10","contratação de sistema (software) de gestão de ordem de serviço e equipe técnica para goiás telecom.","auvo tecnologia ltda","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025409100800092","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [2102,"891098.26","5","1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entr\ne o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o i\nnstituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vi\nstas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e ser\nviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir fal\neiros machado - herso. vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.\n.\npdf:2025285001144. daof:1397/2850. rd 107 (72708043).\n..........................................\nproc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. a novembro 2025, sol.pag.81222287. \n.\nvalor pago.............r$ 891.098,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - herso (81222287).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [2103,"1656.44","74","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2104,"41874.67","16",".pdf 2024260100588\n.\npagamento do liquido da nf 217973338, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo\nem tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda do mês de outubro.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600032","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","27.595.780/0001-16"],
    [2105,"362.71","18","pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. outubro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700119","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [2106,"72009.28","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de novembro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","28","2025-11-27","novembro","11","2025290202800011","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2107,"265257.96","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100243","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2108,"1308.33","7","irrf sobre contratação de empresa especializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos serviços.\n- despacho 2185 (82742462)\n- dare irrf nf 116 caeli soluções em engenharia (82742397)","caeli solucoes em engenharia ltda","2025","29","2025-11-28","novembro","11","2025406202900006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","46.860.452/0001-44"],
    [2109,"586.94","2","despesa com pagamento da auto de infração da frota operacional  da metrobus - órgão autuador: detran - go e órgão de destinação da arrecadação: cet - mg, (cod. infração 758-70)  (data-18/04/2024 e 12/06/2024) (descrição- transitar na faixa ou via exclusiva) (referente a uma autuação da motocicleta da frota de apoio, placa rny6a82)  que atende a demanda da coordenação de serviços gerais (declaração 1157).\nnota:\n653/2025\t14/11/2025\t14/11/2025\t677,46\t586,94","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100991","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2110,"82448.00","1",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268).\n.\ninss empregado - 10/2025\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025250100100238","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2111,"272875.67","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, aux. alimentação.","delegacia-geral da policia civil","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025290400500062","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2112,"107427.94","3","pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 (quarenta e uma) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go mod. v, correspondente ao período de 08/09/2025 a 07/10/2025, conforme contrato n° 183/2024 (71581765) e relatório nº 3910/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009564.","spe agehab hidrolandia ltda","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400126","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [2113,"558.82","1","pagamento de funcam - consignações da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nfuncam - consignações...............................r$ 558,82.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025186200600031","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2114,"97763.80","3","valor destinado a cobrir despesas com parte da 27ª medição, do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100475, processo de pagamento sei nº 202500036015814 nf 23577, inss","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","140","2025-11-18","novembro","11","2025436114000004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [2115,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","geovanna gomes de jesus","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501766","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.481-**"],
    [2116,"1980476.01","6",".\npdf 2025260100256.\n.\npagamento do liquido da nf 43,\nrefere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","45","2025-11-10","novembro","11","2025260104500026","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [2117,"10883.22","1","associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100563","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2118,"114072.47","1","pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal\n (inatvos) do mês de novembro de 2025.\n                                                              \nbeneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43\nbanco  : 756\nagência: 5004\nconta  : 00011317086\ngl","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","27","2025-11-26","novembro","11","2025188002700005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [2119,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","helica lucivane silva assuncao","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501588","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.028.142-**"],
    [2120,"1939.92","14","despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato nº 109/2023,vigente até 14/12/2025, no valor de r$ 18.498,00,  referente a  aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (fornecedor: digital papelaria e informática) (pdf nº 2024409300895) (declaração nº 45).\nnota:\n11686\t25/11/2025\t25/11/2025\t1.939,92\t1.939,92","digital papelaria e informatica ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100037","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.254.386/0001-32"],
    [2121,"129.98","2","despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n°25/2024, no valor de r$ 1.839,58, referente a aquisição de --->>(vassoura rastelo de plástico com 26 dentes e cabo - tramontina)<<---, para manutenção de pátio e estacionamento, possibilitando a realização de melhorias contínuas além da manutenção necessária para que o ambiente de trabalho (processo nº. 202400005006090) (contratação sislog 104361) (aditivo - 202500053000144) (pregão eletrônico nº. 16/2024) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pdf nº 2025409300201)(declaração nº 587).\nnota:\n667\t25/11/2025\t25/11/2025\t129,98\t129,98","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100506","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [2122,"25781.72","3","pdf 2024290100238\n3661-10/25 ir\t 5.542,72 \n1960-10/25 ir\t20.239,00 \nusuário: hcm","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025290100700233","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [2123,"524.50","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 208/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800435","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2124,"306.84","4","pagamento de inss da 9ª medição do contrato 107/2024, cujo objeto consiste na construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100320, processo sei 202500036015767, nf nº 1538 inss.","lagotela ltda","2025","27","2025-11-15","novembro","11","2025436102700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [2125,"0.00","10","pagamento referente à irrf de contratação de empresa especializada na locação de estruturas, para evento do pro atleta da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100321","fernanda ribeiro de lima","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600088","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.198.938/0001-07"],
    [2126,"200000.00","1","processo sei  nº 202500042008464 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de arenópolis - go. \n.\nipof: 2025285004980. daof: 4345/2850. requisição de despesa 898 (82123216).\n.\npagamento conforme parecer 388 (81110770), despacho 4925 (81209980), despacho 1325 (81407891), despacho 1281 (81499212), despacho 1059 (82028390) e portaria numeração automática 4092 (82331817).\n.\ntotal: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de arenopolis","2025","243","2025-11-19","novembro","11","2025285024300015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.664.440/0001-60"],
    [2127,"38854.81","1","op da folha de pessoal outros - ressarcimento/celgpar - salários do mês de outubro/2025 dos servidores: danilo coelho dos santos e vinícius rodrigues ferreira, inclusos na folha do mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.96.02\nressarcimento - celgpar-sal-mês-10/25\t38.854,81 \ntotal\t38.854,81","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100513","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.560.444/0001-93"],
    [2128,"704245.70","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de novembro de 2025. \nfas: banco 104, agência 1550, conta nº  05772820385.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100232","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [2129,"32416.45","10","contrato nº 004/2022, cujo objeto é a prestação de serviço de manutenção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operação, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diversos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho.\n.\nliquido\nnfe. 541 - r$ 28.264,38 \nnfe. 589 - r$ 4.152,07","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025300100800025","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [2130,"3361.40","1","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 53/2024 – referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra. relativo ao período de outubro/2025, p df: 2025436100985, processo de pagamento sei nº 202500036014997 nf.17488– líquido","editora diario do estado eireli - me","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025436100600167","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.946.442/0001-93"],
    [2131,"11591.35","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..............................valor \nabono permanencia......................r$ 11.591,35 \n. \ntotal..................................r$ 11.591,35\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100410","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2132,"3477.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 178/2023 - seds (54488368).\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800417","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.783.713/0001-67"],
    [2133,"72.28","17","pagamento de issqn da empresa fogaca construtora ltda, reforma do arquivo\nsetorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia -\ngo, conforme contrato nº 124/2023.despacho nº 3609/2025/seduc/coordastec-167\n68 (81671488).\n*********************************************************\n-nf 5 r$ 3.596,05 – 2ª medição do reajustamento do contrato nº 124/2023\ninss: r$ 158,23\nissqn: r$ 72,28\nvalor líquido: r$ 3.365,54\n.\nprocesso: 202300006067337\npdf: 2023240100171 e 2024240100972\ncno: 90.016.66637/75\n.\nisabel","fogaca construtora ltda","2025","75","2025-11-04","novembro","11","2024240107500022","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.871.827/0001-97"],
    [2134,"1448.48","1","37bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100579","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2135,"150000.00","29",".\ncontrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio.\n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - setembro/2025 - consolidado (81123665) custeio………………………...r$ 150.000,00","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","95","2025-11-05","novembro","11","2025285009500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [2136,"154541.73","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos da sedf, referente vencimentos e salários do mês de novembro.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300215","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [2137,"3097.91","9","pagamento da fatura 2025108761138 referente ao mês de novembro/2025,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10031081167 do vv. aparecida shopping, localizada\nna rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,- esq. com av.independência-\nsetor serra dourada - aparecida de goiânia-go.\npdf nº 2024180100607 - wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700147","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [2138,"2228.70","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente a diferença salarial no mês de novembro de 2025 da servidora angela regia pereira dos santos (cpf nº 129.241.641-68), relativo a vencimentos - líquidos, conforme planilha de diferença anexo ao processo nº 202500027001248(sei)(celetistas e comissionados) no valor de r$ 2.228,70.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100340","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2139,"34760.49","3","processo nº 202500028000598\ndespacho nº 582/2025/abc/dtio-05914\n\n** 7° parcela**\n\ntrata-se dos autos de despacho nº 468/2025/abc/dtio (80262086), oriundo da diretoria de telerradiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central, tendo como objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no valor total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado na data de 24/02/2025, parcelado em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, publicado no dou dia 23/4/2025.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025126100600059","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2140,"80000.00","11","processo 202500010012985 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde para o município de trindade, anápolis, catalão, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. \n.\nvigências: \n. janeiro a dezembro/25 para trindade - valor mensal: r$20.000,00\n. março a dezembro/25 para anápolis - valor mensal: r$40.000,00\n. abril a dezembro/25 para catalão - valor mensal: r$20.000,00\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285001282. daof:01531/2850/2025. rd nº84/2025 - ses/spais(72722778)\n.\npagamento consultorio de rua/novembro/25.........r$80.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2141,"7943.30","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nressarcimento edeia, da servidora a disposição da ssp no período de outubro\nde 2025, jacqueline gomes ravange, cpf 700.944.331-94, processo 202400016020858.\n.\nprefeitura municipal de edéia - go\ncnpj 01.788.082/0001-43\n.\nbanco do brasil\nagencia - 1308\nconta - 7112-9\n.\nvalor...............................r$ 7.943,30\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100489","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2142,"1791.72","2","decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das varas cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 11/2025,(processo: 202300005017256)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 22ª parcela.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100580","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2143,"502.50","6","pagamento de diária à servidora ulisses pereira terto neto por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, nos dias 10 e 11 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier. convênio 850017/2017\n.\n-processo de pagamento: 202500020018244\n-cpf: 699.977.993-72","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-10","novembro","11","2025406204200018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2144,"315.30","1",".\nordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesas com deslocamento em viagem realizada pelo servidor antônio carlos guimarães godoi, para participar da reunião técnica de documentos fiscais eletrônicos (df-e), realizada na cidade de porto alegre/rs, nos dias 14 a 17 de outubro de 2025.\n.\nadl\n.","antonio carlos guimaraes godoi","2025","30","2025-11-03","novembro","11","2025170103000035","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.531.791-**"],
    [2145,"112.20","2","pagamento de irrf a favor da empresa agem tecnologia distribuidora ltda conforme nota fiscal nº 14404.\nipof 2025150100019.","agem tecnologia distribuidora ltda","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025150100500051","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.022.398/0001-31"],
    [2146,"1121502.20","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\nvantagens ..............1.121.502,20","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025188000600171","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2147,"67476.55","40","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 43 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2148,"300842.92","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - gratificação por exercício de cargo - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025120100100028","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2149,"576.00","7","pagamento do irrf retido da nf 100, emitida em 01/10/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor r$ 576,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). conforme dare anexo. \nprocesso: 202500005031506 \npdf: 2025400100299.\ngec","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2025","23","2025-11-17","novembro","11","2025400102300088","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.620.561/0001-00"],
    [2150,"4456.71","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","jessica sara santos peloso","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100669","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.577.101-**"],
    [2151,"974.00","10","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10520 e pdf nº 2024215300172. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 974,00 \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700039","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2152,"409.55","27","pagamento liquido da prestação de serviço continuado de agenciamento de viag\nens com emissões de bilhetes/vouchers(nacional):nfs-e 2025/296 de 22/09/2025\n(81502705) duplicata ft00022136.nfs-e 2025/297 de 22/09/2025 (81503565) dupl\nicata ft00022137.","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-19","novembro","11","2025335100100052","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [2153,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora nilva maria canêdo seba (cpf: 125.787.891-34), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora valdira gomes gerais canedo (cpf:  025.437.881-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 15544/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2611.","nilva maria canedo seba","2025","125","2025-11-24","novembro","11","2025240112500283","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.787.891-**"],
    [2154,"635695.01","11","pagamento ao credor acima referente ao aditivo de 25% aquisição de mobiliário\nescolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadei\nrante,via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a neces\nsidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino - pdf: 202524\n01363 processo nº 20250000603 2466, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.016.133 data de emisão: 24/10/2025\n- referência: 684 unds. conjuntos alunos\n- vl. total r$ 220.932,00\n- vl líquido r$ 218.280,82 \n..\n- nf 000.016.134 data de emisão: 24/10/2025\n- referência: 606 unds. conjuntos alunos\n- vl. total r$ 195.738,00\n- vl líquido r$ 193.389,14 \n....\n- nf 000.016.192 data de emisão: 31/10/2025\n- referência: 702 unds. conjuntos alunos\n- vl. total r$ 226.746,00\n- vl líquido r$ 224.025,05 \n..\ndados bancários: cef ag 4253 c/c: 213-7\n..","industria e comercio moveis kutz","2025","99","2025-11-07","novembro","11","2025240109900024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [2155,"3993.13","32","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 20 ref 09/2025  r$ 3.993,13.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-14","novembro","11","2025296101300069","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2156,"2.25","8","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref...........valor\n882106..............10/25..........2,25\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700224","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [2157,"0.00","2","contrato prestação de serviços d profissionais do campo.\npagamento iss referente as seguintes notas fiscais:\n41\n42\n44\n45\nserviços prestados no mês de outubro/2025.","maxclean facilities ltda","2025","48","2025-11-24","novembro","11","2025326204800012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [2158,"23.45","5","retenção de ir sob as faturas pagas em novembro 2025.","sao simao saneamento ambiental s a","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290200700197","2025","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [2159,"37.20","17","pdf:2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\nirpj 4124\nref. a 09/2025\nvalor............................37,20","brigth telecom","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025186200100035","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [2160,"2160.00","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao auxílio alimentação hospedagem- sefaz do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025430100500048","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2161,"218.56","1","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente de repactuação, oriunda de diferença de valores do contrato 21/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (74106028) e convenção coletiva da categoria (74106028 e 71568486), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/05/2025 e 01/06/2025 a 31/07/2025, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao período de 01/01 a 21/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 10447 e pdf nº 2025215300282. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................… r$ 218,56.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700045","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2162,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","lana pacheco franco","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501671","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.438.830-**"],
    [2163,"67678.12","13","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com alterações relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5341 e pdf nº 2025215300161. (líquido).\n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 67.678,12. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007752. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","58","2025-11-05","novembro","11","2025215305800047","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [2164,"83078.22","2","despesa com o contrato n° 17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, forneci\nmento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios,\nbem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamen-\nto para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus.\n(contratação sislog n° 111808 - processo: 202500005000121)\n(pregão eletrônico n° 05/2025).\nnota:\n2311104\t24/11/2025\t24/11/2025\t83.078,22\t83.078,22","vibra energia s a","2025","10","2025-11-27","novembro","11","2025409301000004","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [2165,"1840.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável  pdf 20253262002026\nnatureza de despesa 3.3.90.39.06 festividades e homenagens- contratação para prestação de serviços de terceiros para confecção de placas de homenagens. \nsolicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 4º trimestre de    2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600224","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2166,"7574.90","1","pagamento da nota fiscal nº 26453438 e nº 26453341\t - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2773","thainara oliveira magalhaes","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025320101101093","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.569.391-**"],
    [2167,"2088.08","6","pagamento do inss da nota fiscal 1.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.\npdf 2025310100074.","primecon construtora ltda - epp","2025","19","2025-11-14","novembro","11","2025310101900002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [2168,"9696.32","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\ni.r.r.f..............9.696,32","estado de goias","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025188001600142","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2169,"252792.11","67","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894\t\n.\nnota fiscal:  80591  –  águas lindas de goiás\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.084,80\nlíquido:\tr$ 1.875,81\n......\t\nnota fiscal:  80592  –  cristalina\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 6.744,34\nlíquido:\tr$ 6.285,72\n......\t\nnota fiscal:  80593  –  valparaíso\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 14.009,88\nlíquido:\tr$ 12.631,60\n......\t\nnota fiscal:  80594  –  novo gama\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 13.509,52\nlíquido:\tr$ 12.185,58\n......\t\nnota fiscal:  80595  –  planaltina\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 16.595,04\nlíquido:\tr$ 14.968,73\n......\t\nnota fiscal:  80596  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 4.669,96\nlíquido:\tr$ 4.305,70\n......\t\nnota fiscal:  80597  –  formosa\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 9.339,92\nlíquido:\tr$ 8.611,41\n......\t\nnota fiscal:  80598  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 14.520,66\nlíquido:\tr$ 13.097,64\n......\t\nnota fiscal:  80599  –  santo antônio do descoberto\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 8.818,72\nlíquido:\tr$ 7.954,49\n......\t\nnota fiscal:  80600  –  vila boa\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nlíquido:\tr$ 1.432,03\n......\t\nnota fiscal:  80601  –  alto paraíso\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nlíquido:\tr$ 1.429,53\n......\t\nnota fiscal:  80602  –  bonfinópolis\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nlíquido:\tr$ 1.432,03\n......\t\nnota fiscal:  80603  –  cidade ocidental\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 16.605,46\nlíquido:\tr$ 14.972,37\n......\t\nnota fiscal:  80604  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 21.285,83\nlíquido:\tr$ 19.199,82\n......\t\nnota fiscal:  80605  –  goianira\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 35.837,70\nlíquido:\tr$ 33.042,36\n......\t\nnota fiscal:  80606  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.084,80\nlíquido:\tr$ 1.922,19\n......\t\nnota fiscal:  80607  –  são joão dàliança\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 19.190,62\nlíquido:\tr$ 17.693,75\n......\t\nnota fiscal:  80608  –  itaberaí\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 49.326,44\nlíquido:\tr$ 45.478,98\n......\t\nnota fiscal:  80609  –  agua fria\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.595,58\nlíquido:\tr$ 2.393,12\n......\t\nnota fiscal:  80610  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.074,38\nlíquido:\tr$ 1.909,08\n......\t\nnota fiscal:  80611  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nlíquido:\tr$ 1.400,97\n......\t\nnota fiscal:  80612  –  mineiros\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.074,38\nlíquido:\tr$ 1.871,09\n......\t\nnota fiscal:  80613  –  mozarlândia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nlíquido:\tr$ 1.428,03\n......\t\nnota fiscal:  80614  –  sanclerlândia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 9.902,80\nlíquido:\tr$ 9.130,38\n......\t\nnota fiscal:  80615  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.606,00\nlíquido:\tr$ 2.402,73\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [2170,"6305.49","1","pagamento refere-se ao contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás.\n.\n.\nfatura nº 2510.18294777 - outubro/2025\nr$ 37.401,97  \nliquido: r$ 537,70  parte ii  \nateste: 04/11/2025\n.\nfatura nº 2510.18286986 - outubro/2025\nr$ 6.369,72\nliquido: r$ 5.767,79 \nateste: 04/11/2025\n.\n....pdf 2025240102372\n....processo 201700006008641 - 202500006010984\n.\nsandra","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-11-10","novembro","11","2025240101500032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [2171,"138965.53","110","pagamento do líquido do processo 202517697000470 - lote: 2025/0867\nnf 42410 r$ 27132 (nf 124 jornal diário da manhã );\nnf 42411 r$ 27132 (nf 125 jornal diário da manhã );\nnf 42509 r$ 34023,53 (nf 676 jornal opção );\nnf 42510 r$ 12966 (nf 26 jornal gazeta do estado );\nnf 42526 r$ 18856 (nf 17469 jornal diário do estado );\nnf 42527 r$ 18856 (nf 17470 jornal diário do estado ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2172,"660.00","3","pagamento relativo a emissão de 14 certificados digitais e-cpf a1\ne 01 e-cnpj,conforme nf. 228-1, para atender às necessidades da\nsecretária de estado da administração - sead, em conformidade com\no contrato 044/2025 /sead. pdf.: 2025180100143 - wrn","império certificado digital","2025","19","2025-11-27","novembro","11","2025180101900003","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.794.545/0001-34"],
    [2173,"6600.00","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n**estagiários  (bolsa estágio)------------------r$ 6.600,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025326101100116","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2174,"1154.16","23","recolhimento do irpj destacado na fatura nº 218103338, referente ao reajuste retroativo de 02/2025 à 10/2025, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves, conforme contrato nº024/2024. pdf: 2024180100108. ipo","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700107","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [2175,"3893.29","68","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/09/2025 a 24/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 28 e pdf 2025215300060. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.893,29. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [2176,"982.00","2","refere-se pagamento da prestação de serviços de suporte no sistema de softwa\nre da rádio brasil central am e fm , no período de 06/10/2025 a 05/11/2025,\nobjetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação a\no desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 56888 emitida em 06/11/2025\n. devidamente atestada gestor.","youngtech sistemas ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025126100700024","2025","1261","agência brasil central - abc","04.768.835/0001-47"],
    [2177,"4.81","2","processo 202500010068873.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 113/2025. ata de registro de preço nº 098/2025 \"a\". ordem de fornecimento nº 390/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285003983. daof: 3436\n.\nordem de fornecimento nº 390/2025/ses/cmac-spj-14107\na-coenzima q10 100mg 120 cápsula (s). unidade: cápsulas; modelo: vitafor.\n.\n1804/ir:.....................4,81","bn express ii comercio e servicos ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300503","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.891.225/0001-50"],
    [2178,"172.90","11","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato: 121/2024, referente 7ª parcela, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período outubro/2025, pdf:  2024436101465, processo sei nº 202500036017489, nf- 217862400.","cs brasil frotas s a","2025","8","2025-11-15","novembro","11","2025436100800012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [2179,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1205.5 município trombas - g.deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda  investimento\nna área da educação do município de trombas - go (reforma e amplia-\nção do centro municipal de educação infantil elenice de sousa  dias\nde oliveira inep 52095851)., conforme: plano de  trabalho  assinado\npelas partes, despacho nº2514/2025/seduc/gcr-17181, indicando a do-\ntação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3844/2025/se-\nduc/coordastec-16768. pdf 2025240101074. daof  2483.  transferência\nvia convênio n°345/2025 assinado e publicado. docs. constantes no processo sei 202500005013204: pu- blicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefei\nto (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e\n/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº  1862/2025 -\nseduc/gcr-17181.","prefeitura municipal de trombas","2025","173","2025-11-25","novembro","11","2025240117300277","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.004.771/0001-88"],
    [2180,"646.40","25","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 451, referente ao mês de setembro de 2025, como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 646,40.\ntotal selecionado:................................................r$ 646,40.\nprocesso sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [2181,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","nathalia silva beda","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501883","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.344.211-**"],
    [2182,"171.75","22","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 4\n.\nnf 42226 r$ 171,75(nf 467 tv serra azul );\n.\nobs.: complemento do valor da nota fiscal referente ao veículo da tv serra azul. por se tratar de instituição filantrópica sem fins lucrativos, não há retenção de ir.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [2183,"5612.04","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26314883  sobre a  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2774.","jose bomfim moreira dias","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025320101101175","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.864.151-**"],
    [2184,"736.86","6","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n.referente a folha de pagamento: 11/2025\n.parcela: 27\n.\n.jurisdicionados:\n.................sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72)\n................ lindamar alves campos cpf 783.108.901-25\n................ - processo sei 2023.0000.4045.913\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n\nome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005\n ...hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900353","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2185,"0.00","144","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, serviços executados na ee olimpio alves, município de\naparecida de goiania-go, conforme planilhas, relatórios, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1288/2025/seduc/dofi-19007 (82586039). \n.\n.nf 394 r$ 134.642,34 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.\n..inss r$ 7.405,33\n..issqn r$ 3.366,06\n..irrf r$ 1.615,71\n..líquido r$ 122.255,24\n.\n..processo principal: 202400006131749\n..processo pagamento 202500006117541\n..pdf................2025240100383\n..cnpj: 03.422.281/0001-69\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-26","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2186,"1800.83","8","- pdf nº 2024170100099\n.\n- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25...........r$ 1.800,83\n.\ndvs\n.","euripedes ramos ferreira","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400319","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.225.901-**"],
    [2187,"127.50","16","retenção de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. conforme fatura abaixo:\n.\nfatura 516572498\nemissão: 28/10/2025\nvalor total da despesa: r$ 2.656,26\nirrf: r$ 127,50\npdf:\t2024240102450\n.\nprocesso 202500006016697","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025240101600008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.872.814/0001-30"],
    [2188,"324000.00","1",".\nportaria 7837/2025\n.\n2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio. \n. \nvigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. \n. \nimplantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anex o i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv e v. \n. \npdf 2023285004615, daof 4076, rd nº 130/2023 (54792436), anexo ii desoneração faec dot. 066 (81692206)\n. \nprogramas federais: faec - síndrome respiratória aguda grave - portaria 7837/2025\n.\nobs.: troca de dotação.\n....................................\nproc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a novembro 2025, sol.pag.81108732. \n.\nvalor pago............r$ 324.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/25 (81108732)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800111","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [2189,"1650325.60","2","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 10ª medição, do contrato nº 87/2024 - referente à serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100171, processo sei nº 202500036014358, nf-49.","construtora caiapo ltda","2025","50","2025-11-04","novembro","11","2025436105000017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [2190,"3454.49","10","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf 3670 ref. 09/2025 conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$   202,75 irrf\nr$   439,91 inss\nr$   126,72 iss\nr$ 3.454,49 líquido","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [2191,"29374.74","30","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxili\nar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secret\naria de estado de desenvolvimento social.\nnf - 3757 inss. referência 09/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600024","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [2192,"6600.00","1","pagamento de bolsa estágio sead da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nbolsa estágio sead...........................r$ 6.600,00.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025186200100143","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2193,"32.21","2","processo sei nº 202500010059994 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 075/2025 \"a\". pregão nº 94/2025 vigência da arp: 15/07/2025 a 14/07/2026. processo nº 202400005044685 202500010039242. autorização 78591501.\n.\npdf 2025285003606. daof 3137/2850. autorização 78591501.\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 58618\nemissão: 24/10/2025\nvalor: r$ 32,21\n.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300434","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [2194,"57.78","4","processo sei nº 202500010080040 - mc\n.\naquisição de insumos, do tipo, kits de extração de ácidos nucléicos, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento extrator maxwell instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog 114728, dod 186593, tr 191625.  \n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022\n.\ntermo de julgamento e homologação nº 114728 – inexigibilidade n.º 52/2025.\n.\npdf 2025285002960. daof 2615/2850. autorização do ordenador de despesas (222894)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 8666\nemissão: 28/10/2025\nvalor: r$ 57,78\n.","promega biotecnologia do brasil ltda","2025","170","2025-11-10","novembro","11","2025285017000053","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.909.227/0001-70"],
    [2195,"140000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1043.7 município estrela do norte - go deputado lincoln tejota objeto da emenda - o presente convênio tem por objeto apoio para a realização do aniversário da cidade a ser realizado nos dias 14 e 15 de novembro no município de estrela do norte - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 174/2025. destinada ao município de estrela de goiás /go.\nepi 1043.7 con nov25","prefeitura mnicipal de estrela do norte","2025","16","2025-11-13","novembro","11","2025190101600079","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.800.465/0001-90"],
    [2196,"255.44","4","valor destinado a cobrir despesas com parte da 7ª medição, do contrato nº 143/2024, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 67 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cachoeira alta, paranaiguara, perolândia e santa rita do araguaia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101172, processo de pagamento sei nº 202500036017494 nf 6, irrf\ndare: 8585 0000 002-9 5544 0008 210-2 0002 5346 004-2 8630 2530 000-7","pavimetas engenharia ltda","2025","137","2025-11-18","novembro","11","2025436113700016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.013.955/0001-22"],
    [2197,"2.50","1","valor para complementar pagamento de despesas com obrigações patronais inss/empregado, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025, declaração nº 00525/3261/2025. conforme demonstrativo mensal de retenção/recolhimento de inss elaborado pela goa da diferença apurada conforme darfs, com vencimento em 19/11/2025. valor de....r$ 2,50","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025326100100255","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2198,"6.80","15","pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. \n\ncombustível gasolina.\n\ncontratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac.\n\nempenho referente à pdf nº 2024140100044.\n* * fatura 2663638 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025140100600073","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [2199,"93666.66","1","pagamento de indenização por espólio de gérson silva e olga gomide da silva. conforme sentença presente na formal de partilha, os bens foram divididos de forma igualitária entre as filhas herdeiras:  enia teresa da costa e silva rosa,  cpf nº ***.219.336-**, o valor de r$ 93.666,66, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com ronaldo rene rosa,  cpf nº ***.253.791-04,  proprietária da \"fazenda bom jardim, são sebastião e pirapitinga dos vales\", confronta com rodovia go 402 no trecho compreendido entre entroncamento go-305 e entroncamento br-050. pdf nº 2025436101356. processo sei 202300036005476. favor depositar na conta corrente n° 0001249-1, agência nº 1706-0, do banco bradesco 237. beneficiária: enia teresa da costa e silva rosa cpf 627.219.336-04.","enia teresa da costa e silva rosa","2025","75","2025-11-05","novembro","11","2025436107500114","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.219.336-**"],
    [2200,"2649.00","1","pagamento à empresa acima referente às faturas abaixo, emitidas em 21/11/2025, referente a assinaturas anuais de jornal na versão digital, relativo ao mês de novembro/2025. conforme boletos anexo.\n.fatura 8546232....valor..1.256,40\n.fatura 8546233....valor..1.392,60\nprocesso: 202500005027195 \npdf: 2024400100149\ngec","editora globo s a","2025","39","2025-11-26","novembro","11","2025400103900006","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.067.191/0001-60"],
    [2201,"50.17","13","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10399 e pdf 2025215300104. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 50,17. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2202,"10.37","16","dare\nretenção de irrf - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< arla-32\n.\nfatura 2654455 - outubro/2025 - r$ 4.121,76\nirrf: r$ 10,37\nemissão: 01.11.2025\nateste: 06.11.2025\nvencimento: 01.12.2025\n.\npdf 2024240101770  - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [2203,"110250.00","1",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento  não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nfc sist e grat rede - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100254","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2204,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","paulo henrique amorim constante","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502004","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.461.241-**"],
    [2205,"4135.23","2","valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100849, processo de pagamento sei nº 202500036017015, nf nº 11314.","dynatest engenharia ltda","2025","96","2025-11-26","novembro","11","2025436109600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [2206,"250000.00","2","pagamento destinado a empresa m.a ferreira costa-me, cnpj 29.482407/0001-84, pela contratação por inexigibilidade – nº 82/2025 de “cota de patrocínio diamante”, no valor de r$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o evento circuito goiano de rally que será realizado em 08 etapas com definição de data somente para primeira etapa dias 05 e 06 de setembro de 2025 na cidade de rio verde – go, sendo este pagamento referente a 3ª etapa na são luiz/adelândia-go, conforme nf 23 no valor de r$250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais), em consonância com o despacho nº 623/2025/goiasturismo/gecont. sislog 116487 sei 202500005028665 pdf 2025426100195","m. a. ferreira costa - me","2025","34","2025-11-26","novembro","11","2025426103400020","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","29.482.407/0001-84"],
    [2207,"30468.44","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 52ª medição, do contrato nº 44/2020- referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101474, processo sei nº 202500036016021, nf-2930.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8587 0000 304-8 6844 0008 210-0 0002 5332 012-7 6838 6090 000-3","eliseu kopp e cia ltda","2025","141","2025-11-15","novembro","11","2025436114100021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [2208,"5040.00","2","pagamento do irrf retido da nf 11 emitida em 31/10/2025, referente a aquisição de subsistema de armazenamento e serviços técnicos especializados de manutenção ti, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 5.040,00 (valor total da nf r$ 105.000,00). processo: 202500005006531 pdf: 2025400100054. gcsb.","compwire informatica ltda","2025","23","2025-11-07","novembro","11","2025400102300080","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.181.242/0006-04"],
    [2209,"283603.66","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - ipasgo...........................r$ 323.487,68\n02 - (-) pessoal militar..............r$ (39.884,02)\ntotal......................................r$ 283.603,66\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100506","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [2210,"167.94","70","pagamento de guia de locomoção nº 109/02515132-3 - guia vinculada ao processo 5174436-59.2020.8.09.0183 - despacho despacho nº 5841/2025/goinfra/pr-proset-gepra - pdf 2025436100038 - sei 201800036011998","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-11-05","novembro","11","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [2211,"11510.40","2","pagamento do liq sobre as nf 101 de 28/10/2025 (81654118), de material grá\nfico para o período de mais 12 (doze) meses, a presente prorrogação visa à prestação de serviços destinados à realização das atividades administrati-\nvas.","a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda","2025","1","2025-11-03","novembro","11","2025335100100086","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.579.663/0001-51"],
    [2212,"1063.46","7","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* nota fiscal 13 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 32/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [2213,"58.95","10","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* nota fiscal 14 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 33/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [2214,"6750.00","1","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\n\nartesanato fora do estado.\nreferente diária:\nmiriam helena pires-1107/2025\t                 r$ 3.375,00 \ncassia de barros victoi veiga jardim-1112\t r$ 3.375,00","secretaria de estado da retomada","2025","15","2025-11-03","novembro","11","2025420101500011","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2215,"164.96","2","pagamento complemento/inss - nf 210 e 211 empresa clj construtora eireli - me, pelos serviços executados na conclusão de construção da obra do colégio estadual residencial center ville, município de goiânia - go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 4112/2025/seduc/coordastec-16768 (82676663) - processo principal n° 202100006077340.\n.\n.nf 210 r$ 272.182,19 – 3ª medição do 1º termo aditivo do contrato nº 073/2023. \nvalor líquido: r$ 33.666,12 - r$ 102.840,74 - r$ 94.110,46 - r$ 27.651,45.\ninss: r$ 7.206,57 + 164,96\nissqn: r$ 3.275,71\nirrf: r$ 3.266,18\n.\nprocesso: 202300006056781\npdf: 2024240101384 / 2025240102443 / 2024240101695 / 2024240101683\ncno: 90.015.04975/79\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","75","2025-11-25","novembro","11","2024240107500048","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [2216,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 334.9 município iaciara deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio para atender as demandas da educação do município de iaciara - go (aquisição de material de expediente e pedagógico para secretaria municipal de educação e das unidades escolares da rede pública)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2370/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3749/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102367. daof 2522. transferência via convênio n°310/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022334: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1798/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de iaciara","2025","156","2025-11-19","novembro","11","2025240115600125","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.448/0001-04"],
    [2217,"75.65","18","pagamento do irrf da fatura 3000512889, relativa ao contrato n.º29/\n2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tr\natada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de setembro/2025.\npdf 2024430100077.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600025","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [2218,"10117.40","12",".\nprocesso de pagamento 202500010011280. dmo.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.\n.\npdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\nreferente ao líquido.\nnota fiscal 445/set/2025..............r$ 10.117,40.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000522","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [2219,"1399.08","1","aquisição de aquisição materiais de higienização e limpeza, e diversos para atender às necessidades do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal.","lbm industria e comercio ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025190100600109","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","58.686.636/0001-19"],
    [2220,"128620.30","1","folha de pagamento de pessoal ueg novembro/2025-férias abono","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100444","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2221,"2098.40","3","vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 11/2025.\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025110100500034","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [2222,"3592104.74","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição, do contrato nº 147/2024- referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101559, processo sei nº 202500036013097, nf-7491 e 7395 líquido e nf-7392 parte.","lcm construcao e comercio s a","2025","50","2025-11-19","novembro","11","2025436105000087","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [2223,"475.00","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 146/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025406201100005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2224,"610145.09","1","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100375 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1325 (ref. 10/09 a 9/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n................","memora processos inovadores s a","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400501","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [2225,"948.44","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - demais descontos - pessoal civil - faltas.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100250","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2226,"54855.37","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de outubro de 2025.\n\n\n3 1 90 11 18 - ordinario – geral – desconto  – inss empregado\t\t\t\t\t\t\t\n800007\tinss\t\t\t\t                             52.668,29\t\t\t\n800010\tinss - contribuição complementar\t\t\t\t245,49\t\t\t\t\n800108\tinss 13 salario acerto\t\t\t\t                383,90\t\n\t\nsoma\t\t\t\t\t                             53.297,68\t\n\t\nvalor sead a ser empenhado\t\t \t\t\t     54.855,37","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025320100200253","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2227,"157017.80","1","pagamento inss - empregado - referente a folha de pessoal - outubro/2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025300100100428","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2228,"367.46","2","pagamento com fornecimento de bens e materiais e serviços.\n-\nserviço de manutenção nos elevadores das escolas vinculadas a secretaria\nde estado da educação.\n-\nnf. nº48554, emitida aos 22.10.2025, atestada aos\n-\nprocesso: 202400006106292\npdf: 2025240100746\nirrf: r$ 367,46 (alíquota 4,8%)\n-\nhs","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2025","92","2025-11-03","novembro","11","2025240109200112","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [2229,"248729.30","5","processo: 202400010023228 – ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro. \n\npdf: 2025285002300. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) .\n.\ncontrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) \n.\nreferência: agosto/2025\n.\nheeb/contra partida complemento/ago/25....248.729,30 \n.\ntotal a pagar:\t248.729,30\n.\nobs.: proc. 202500010081493  - pagto complementar contra partida  agosto/25, despacho nº 791/2025/ses/cades (81521826).\n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2025","50","2025-11-04","novembro","11","2025285005000016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [2230,"1146.17","8",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento.\nprocesso: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9.\nvalor...........................r$ 1.146,17\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2231,"1763851.76","13","*********pagamento gasolina nota fiscal 2531102***************\n__________________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025290201800065","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [2232,"989.00","191","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129589 nfag 123  r$ 225 (meta comunicação visual  nfvc 161 r$ )\n202500025129589 nfag 114  r$ 30 (jornal o canedense  nfvc 4 r$ 64)\n202500025129589 nfag 72  r$ 450 (fux filmes  nfvc 40 r$ )\n202500025129589 nfag 7  r$ 30 (site de minuto a minuto  nfvc 127 r$ 96)\n202500025129589 nfag 124  r$ 30 (gazeta culturismo  nfvc 178 r$ 64)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-05","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2233,"21432.98","27",".\nproc 202500010044443-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência: outubro/2025.\n.\nthais dos santos ferreira torres..........12.015,23\nthais kato de sousa........................9.417,75\n.\ntotal a ressarcir................r$ 21.432,98\n.","fundo de saude do distrito federal","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500382","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [2234,"186080.96","36","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n330..............11/25............51.847,41 \n332..............11/25............63.167,25 \n333..............11/25............71.066,30 \ntota.............................186.080,96\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [2235,"257514.25","3","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 22/2025 - referente à serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa) - relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101087, processo sei nº 202500036015728, nf nº 192.","cbc construtora brasil central ltda","2025","137","2025-11-04","novembro","11","2025436113700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [2236,"2294734.54","1","valor destinado a cobrir despesa da 21º medição do contrato nº 33/2018-goinfra, referente a execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101242  , processo de pagamento sei nº 202500036013096, nf 3 parte","construtora sao cristovao ltda","2025","75","2025-11-04","novembro","11","2025436107500062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [2237,"222839.09","3","* pdf nº. 2024170100170 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 29 (ref. outubro/2025) refere-se ao exercício de\n 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do p\nrazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacó\ngrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de re\ngistro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no va\nlor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e no\nve mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo:\n.\nitem 1\ndescrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fisc\nalização\nmarca: axion tecnologia\nunidade: faixa\nquantidade: 95\nvalor unitário: r$ 3.313,78\nvalor mensal: r$ 314.809,10\nvalor total item 1 (12 meses): r$ 3.777.709,20\n.\nitem 2\ndescrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d\ne fiscalização\nmarca: perkons\nunidade: faixa\nquantidade: 8\nvalor unitário: r$ 6.006,66\nvalor mensal: r$ 48.053,28\nvalor total item 2 (12 meses): r$ 576.639,36\n.\nitem 3\ndescrição: serviço de apoio ao processamento das imagens\nmarca: axion tecnologia\nquantidade: 1\nvalor unitário: r$ 56.618,49\nvalor mensal: r$ 56.618,49\nvalor total item 3 (12 meses): r$ 679.421,88\n.\nvalor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 5.033.770,44\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m\neses a partir de 31/08/2025 até 31/08/2026, podendo ainda ser prorrogado até\n o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/\n93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo.\n.\n* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s\negep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv\nidores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro\ncesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma).\n.\nrmvp\n.................","labor engenharia e tecnologia ltda","2025","17","2025-11-10","novembro","11","2025170101700004","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [2238,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","tulio nascimento moreira","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600021","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.911-**"],
    [2239,"397475.41","1","transferência a conselho escolar\n-\ndemolição da unidade de placa e construção de alvenaria\ndo colégio estadual mariano barbosa júnior, município de campos belos.\n-\nprocesso: 202200006047223\npdf: 2025240102338\nportaria 5197/2\nrex seq 4772\n-\nhs","conselho da profa jacira cunha santos","2025","116","2025-11-04","novembro","11","2025240111600006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.906.273/0001-13"],
    [2240,"34474.45","8","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao período de leitura de 31/08/2025 a 30/09/2025 - mês de referência outubro/2025, conforme fatura nº 165775852 e pdf nº 2024215300154. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 34.474,45.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000816.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025215300100079","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2241,"3112.20","11",".\nprocesso 20200010025278-efc\n.\nportaria 2922/2013.\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (13/05/2025 a 08/11/2025) rd 4/2025 (sei 72288890).\n.\nprogramas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\npdf:2025285001091. daof:1362/2850. rd 4/2025 (sei 72288890).\n.\nreferência: n.f. 13006............r$ 3.112,20\n.\nemissão: 07/11/2025\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2025","171","2025-11-27","novembro","11","2025285017100007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [2242,"49059.44","21",".\nproc 202500010023340-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nservidora: fabricia ferreira de moura\n.\ncompetência................valor\njunho/25.................9.718,01 \njulho/25................19.436,02 \nagosto/25................9.718,01\nsetembro/25.............10.187,40 \n.\ntotal a pagar........r$ 49.059,44\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500345","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [2243,"7553.65","1","pagamento da nota fiscal nº 26514630 -  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2638","jose roberto goncalves de oliveira","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025320101101107","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.472.451-**"],
    [2244,"86.40","1","#\naquisição de de 01 smart tv de 85 polegadas, com instalação e fixação em painel fixo na sala de conferência do gabinete desta secretaria, conforme especificação técnica detalhada no termo de referência e termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica (80426234). requisição de despesa nº 28/2025 (79077836). processo de contratação sislog nº 116374. pdf 2025310100391.\n#\npagamento do irrf da nota fiscal nº 434 (sei 81459210).\n#","gesner comercial ltda","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025310100700007","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","55.216.226/0001-16"],
    [2245,"3810.69","1","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. em pedido da requisição de despesa 74 (81006377) e despacho 1004 (81008855). \npdf: 2025310100417\n#\naquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (82397104) e despacho nº 1069/2025/secti/gegp (82490129). ref: outubro/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-18","novembro","11","2025310100500042","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [2246,"170.81","19","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx \nem nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local \nfixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, \nvc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof \nnº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003.\npagamento do (irrf) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 515/2025-gt, do dia: 04/11/2025, nota fiscal nº 6638, data: 04/11/2025, dos serviços prestados no mês de outubro de 2025, e atestada pelo gestor \nem: 04/11/2025, com vencimento: 04/12/2025, conforme discriminação abaixo: - (irrf) - valor total da fatura:......................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8 por cento).......................r$   170,81\nvalor líquido:.......................................r$ 3.387,80.","3corp servicos de tecnologia ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025326100900008","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.334.879/0001-61"],
    [2247,"12524.68","8","pis/cofins/csll nfº 13 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme planilha referência setembro/2025 (80635467), municípios de unidades: qtde: 39 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. unidades: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii e edéia mód. iii , conforme do contrato 001/2025 - (80635423), relatório nº 3630/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008797.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400387","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [2248,"25.63","2","pagamento da fatura nº 469542 de 31/10/2025, referente aos serviços de postagem no mês de outubro/2025, para secretaria-geral de governo.\nprocesso: 202500005017963 \npdf: 2024400100151.\ngec","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025400100600332","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.028.316/0013-47"],
    [2249,"3099.00","3","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 3.099,00 (três mil, noventa e nove reais). conforme autorização contida no despacho nº 6738 (sei 81772811) e valores relacionado no ofício nº 63054 (sei 81769214), datado de 30/10/2025. pdf nº 2025295300020.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295300100021","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [2250,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","vanessa fernandes machado","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501638","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.674.881-**"],
    [2251,"139.55","11","pagamento da folha salarial da secom - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025120100300003","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2252,"14269.84","35","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.\nnf - 3909 irrf. referência 11/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025300100600024","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [2253,"14022.79","3","pagamento da despesa com a prorrogação do contrato nº 02/2023 cujo objeto é a locação de veículos automotores, com fornecimento de rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 4 (quatro) meses. \nempenho referente à pdf nº 2024140100041.\ndespesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023.\n* * fatura 769923 00f liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025140100600109","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.491.558/0001-42"],
    [2254,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","jennifer cristhine oliveira cabral","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501667","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.335.111-**"],
    [2255,"89318.89","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -r\nelativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line,\ndo período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025180101200031","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2256,"142464.35","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao 13º salário do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100292","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2257,"40000.00","19","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de goiânia - laranjeiras, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2258,"259.10","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa - não aplicável  \nnaturezas de despesas:   3.3.90.30.34 material pra reparo em bens móveis\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv -  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 4º trimestre de  2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","25","2025-11-28","novembro","11","2025326202500010","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2259,"3942.50","8","nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom,competência mês de outubro/2025 conforme nfs-e 01.","juliana magalhaes da silva","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025409100800039","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.167.802/0001-38"],
    [2260,"400.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","lunnara lima rodrigues","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501729","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.338.801-**"],
    [2261,"300220.52","33","despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada  no fornecimento  de\nmão  de  obra  para  manutenção  em  ônibus   articulado/biarticulado\n(lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses.\n(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).\n(pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525).\nnota:\n12479\t05/11/2025\t05/11/2025\t300.220,52\t300.220,52","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100288","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [2262,"978.60","13","pagamento liquido da nota fiscal n.º 69, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de fornecimento 35/2025, referente aos serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800011","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [2263,"0.00","2","pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme\nnota fiscal nº 11.\npdf nº 2024150100054.","de paula estacionamento ltda-me","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025150100500069","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [2264,"10234.10","1","ressarcimento das despesas referentes a cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiasprev.\n\nvalor do ressarcimento......................r$ 10.234,10.\n\naco","joanes da silva coelho","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400273","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","***.636.871-**"],
    [2265,"170931.35","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t r$ 170.931,35","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100390","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2266,"509.62","13","pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia, serviços prestados pe\nla empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4\nº termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviço\ns continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (do\nze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregãoe\nletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac, referente ao mês\nde outubro 2025, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss o valor de\nr$509,62, conforme nfs-e nº 22194. (pdf.2024426100171).","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025426100600095","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [2267,"6420.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 287/2023 - seds (54551675).\ndespacho 1186 (81216879).","obras sociais espirita chico xavier","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800405","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.290.531/0001-82"],
    [2268,"3745.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 120/2025 - seds(76890790)  referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","cons do centro de apoio pedagogico - cap go","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800010","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.335.060/0001-07"],
    [2269,"4981.04","214","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129589 nfag 88  r$ 57,6 (jornal folha metropolitana  nfvc 5 r$ )\n202500025129589 nfag 89  r$ 216 (foccu publicidade e eventos  nfvc 604 r$ )\n202500025129589 nfag 91  r$ 108 (televisão fonte tv  nfvc 487 r$ 576)\n202500025129589 nfag 93  r$ 162,54 (televisão anhanguera catalão  nfvc 18437 r$ 866,88)\n202500025129589 nfag 94  r$ 216,43 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 18012 r$ 1154,3)\n202500025129589 nfag 92  r$ 238,69 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 31116 r$ 1273)\n202500025129589 nfag 110  r$ 28,8 (site folha de jaraguá.com  nfvc 215 r$ )\n202500025129589 nfag 112  r$ 28,8 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 1 r$ )\n202500025129589 nfag 111  r$ 28,8 (site pop tv news  nfvc 1 r$ )\n202500025129589 nfag 115  r$ 25,2 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 1553 r$ )","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2270,"519792.00","7",".\npdf 2025170100080\n.\nordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 24, de\ncontratação de empresa especializada em locação de veículos automotores,\ncom fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\njer\n.","maas servicos ltda","2025","14","2025-11-07","novembro","11","2025170101400394","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [2271,"5200.00","10","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","raylane pereira gomes","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600044","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.209.571-**"],
    [2272,"35558.37","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 52ª medição, do contrato nº 46/2020- referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100345, processo sei nº 202500036016060, nf-33638.","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","141","2025-11-10","novembro","11","2025436114100012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [2273,"2498.88","24","*********pagamento issqn nota fiscal 119*********************\n_______________________________________________________________________\nsislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025290200700072","2025","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [2274,"14980.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n\ndespacho 1186 (81216879).","associacao pestalozzi de goiania","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800098","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.287.416/0001-03"],
    [2275,"248900.32","1","valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","9","2025-11-14","novembro","11","2025316100900163","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [2276,"2860.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas, com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n**\nobs: termo de formento nº 36/2023 seds  (11480587)\ndespacho 1186 (81216879).","associacao beneficente lar batista","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800018","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.105.800/0001-32"],
    [2277,"110.21","3","pdf 2025160100043 processo 202500015000227 \npagamento referente a aquisição com instalação \nde cortinas e persianas, persiana rolo com tela \nsolar (item 1) e cortinas e persianas, persiana \nrolo blackout (item 2) mediante adesão à ata de \nregistro de preços 05/2024 - sead (70338065) \nna condição de carona referente à contratação \nsislog 102698, pregão eletrônico srp nº 1/2024, \nprocesso sei n° 202300005028414, da sead, a \nserem instaladas nos órgãos e entidades do \npoder executivo do estado de goiás. \nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 812, emissão: 28/10/2025, \natestado: 29/10/2025, valor: r$ 110,21 - ir","wd distribuidora ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025160100800007","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.832.151/0001-86"],
    [2278,"125.00","13","issqn retido na fonte competência mês 10/2025.","gustavo luiz fernandes de morais","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025409100800040","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [2279,"482.88","32","ordem para quitar despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, prefere-se ao pagamento irrf da nota do mês 10/2025.\nnf 50 irrf  r$ 482.88","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600061","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [2280,"4.03","9","pagamento do iss da nf 14, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à hospedagem:\ndaniel machado siqueira - aracaju - entrada 17/11/2025; saída 20/11/2025.\npdf 2024430100122.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600033","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [2281,"20453.02","16","processo: 202200028000086 nf 035 emissão 06/11/2025 pagamento da prestação d\nos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissã\no de câmeras ips, aplicativos para smart tv e smartphone e plataforma de tra\nnsmissão on demanda, no período de outubro/2025.devidamente atestada pelo g\nestor.","zoeweb play ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025126100700005","2025","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [2282,"705874.92","28","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref................valor\n78..................10/25.........705.874,92\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700141","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [2283,"185231.92","10","pagamento líquido destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a - referencia 2025.\n-apropriaçao de despesa.\n- fatura outubro (82441969)\n- atestado 88/2025 (82442016)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82442381)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800167","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [2284,"363043.30","9",".\nprocesso sei 202500010058065. dmo.\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período  24 meses. \n.\nperíodo empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025\n.\npdf:2025285001331  daof 1923/2025  sislog:108080.\n.\nreferente ao líquido.\nnota fiscal 98538/out/2025........363.043,30. \n.\ntotal a pagar:..................r$ 363.043,30.\n.","mv informatica nordeste ltda","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025285001700036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [2285,"3000.00","1","2crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100608","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2286,"90.66","2","pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fis\ncal nº. 000032, referente ao mês de outubro de 2025. como segue abaixo: \ni.s.s..........................................r$ 90,66.\ntotal selecionado:.............................r$ 90,66. \nprocesso sei: nº202100029004678.s. nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025186300800150","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [2287,"272705.19","21","pagamento do líquido à empresa emgecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados \nàs manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta, conforme boletim de medição apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 3785/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 82033220).\n....\nprocesso principal: 202400006019613\nprocesso de pagamento: 202500006037446\npdf: 2025240102036\n.....\n1-nf 32 (r$ 216.585,12) - data emissão 03/11/2025 - servico de construcao ci\nvil com emprego de material, mao de obra e equipamento, serviços diversos -\nseduc novembro.\n-mao de obra (60%): r$ 129.951,07\n-material (40%): r$ 86.634,05\n**líquido r$ 188.862,22\n**inss r$ 14.294,62\n**issqn r$ 10.829,26\n**irrf r$ 2.599,02\n.\n2-nf 33(r$ 96.150,19) - data emissão 03/11/2025 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, reforma e manutenção d\no colegio estadual murilo braga cozinha/refeitorio/biblioteca/sala adm/sala\nde video e depositos.\n-mao de obra (60%): r$ 57.690,11\n-material (40%): r$ 38.460,08\n**líquido r$ 83.842,97\n**inss r$ 6.345,91\n**issqn r$4.807,51\n**irrf r$ 1.153,80\n..\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025240100100004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [2288,"1298.65","18","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 030015000142511053","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2289,"1680.66","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de outubro/2025.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025430100100280","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.360.305/0001-04"],
    [2290,"427.28","4","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\nsine fora do estado \n\npdf: 2025420100002\nref. diária:\nleandro da mota crispim-1117/2025\t r$ 225,00 \nmatheus de morais ribeiro-1116/2025\t r$ 202,28","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-03","novembro","11","2025420102600002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2291,"2.81","2","processo: 202500005017151 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n360573.......2,81\n.\nvalor referente ao ir.","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300446","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [2292,"400.00","2","uipo - pagamento de inss do fundo rotativo nº 36/2025 - 202500020003491","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800387","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2293,"3217.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 65/2021 - seds (000024903427) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","lar do anciao o caminho","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800357","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.526.358/0001-88"],
    [2294,"699.97","23","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499\n), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação d\ne serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social,\nsob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. irrf mês 11/25\nnf - 733 r$ 699,97","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","49","2025-11-19","novembro","11","2025300104900005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [2295,"1140.67","17","pis/cofins/csll nfº 739 - referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025, dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nª 25/25 (80262845) e relatório nº 3282/25/cooinsp. sei 202500031008361.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400325","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2296,"500.00","1","restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201\nperíodo indicado: 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 120 - r$ 500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200252","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [2297,"216.74","18","refere-se ao pagamento do irrf:\n202200025001639 fat 2025102891436 r$ 216,74\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025296101500131","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [2298,"98.11","5","pis/cofins/cssl nf° 19182 - prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio de goiás mód. ii , no período de 01 a 30/06/2025, de acordo com o contrato n° 27/2025 /agehab - (78971130)  e relatório nº 3220 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007279.","nucleo engenharia consultiva s a","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400141","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [2299,"871.41","12","pis/cofins/csll nfº 713 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.80041533) e  relatório nº 3248/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008139.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2300,"132741.20","5","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\n#líquido da nf nº 175, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998), veículo: jornal correio braziliense, nf nº 95.","propeg comunicacao s a","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [2301,"60571.65","6",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100). 8º termo aditivo. vigência contratual: 30/10/2024 a 29/10/2025.\n.\nrepasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej/fundahc  ago25 consolidado (80317508) fundo de provisão...r$ 60.571,65","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","211","2025-11-13","novembro","11","2025285021100025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [2302,"455692.93","47","processo sei 202511129009499 e 202511129009542. gerenciador dia 11/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 455.692,93.\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-14","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2303,"166.76","26","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n328..............11/25...............166,76 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [2304,"150000.00","1",".\nprocesso 202500005012058.dmo.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 831 município crixas - go, deputado alessandro moreira objeto da emenda a definir - investimentos. plano de trabalho (74804995).\n.\nipof 2025285004581 daof 3952/2850/2025 rd 546/2025 (80343468)\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no parecer ses/gae-18347 nº 727/2025 (79425151), despacho nº 4128/2025/ses/spais-03083 (79809512), despacho nº 2003/2025/ses/subpas-21278 (79964915).\n.\ntotal a pagar:\t    150.000,00.","fundo municipal de saude de crixas","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600189","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.688.879/0001-22"],
    [2305,"52000.00","11",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses.\n.\npdf 2025285001594.  daof 1815.  rd 283/2024. (sei 63135591)\n...........................................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a setembro 2025, sol. pag.81241283. \n.\nvalor pago............r$ 52.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado de setembro/2025 tc 20/2025 (81241283).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100053","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [2306,"180275.30","9",".\npdf 2025260100072 \n.\npagamento do liquido da fatura 3000514781 outubro,\n refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025260100600084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [2307,"100000.00","1","celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o município de guarani de goiás/go, com o objetivo de colaborar na realização do réveillon 2025/2026, mediante o repasse financeiro voltado para a contratação de show musical e apoio logístico necessário à execução do evento, visando fortalecer o setor turístico local e fomentar as políticas públicas de geração de emprego, renda, empreendedorismo e desenvolvimento socioeconômico e humano. \n\n\npdf: 2025420100299\nrepasse ref.36/2025 - retomada (82613957)-guarani de goiás-\nreveillon 2026-autorizações:82887687;82889120","prefeitura municipal de guarani de goias","2025","30","2025-11-26","novembro","11","2025420103000028","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.740.588/0001-82"],
    [2308,"459.12","3","retenção sob a fatura 2510.018286654 paga em novembro de 2025.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290200700180","2025","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [2309,"2953.36","10","contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 2.953,36 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 2.953,36 líquido","morada imoveis ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290400700078","2025","2904","polícia civil","02.522.373/0001-58"],
    [2310,"1069.29","18","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. outubro/2025. ir. e.p. pdf 2024180100564.","reziria attie","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700115","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [2311,"1400.00","8","nota de empenho referente a contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, conforme nfs-e 113 competencia mês 10/2025.","marcio cipriano camargos 84355905187","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025409100800038","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.586.417/0001-80"],
    [2312,"59560.00","2","pagamento liquido da nfe 02461\n#\naquisição, por inexigibilidade de licitação, da empresa mundare comercial importadora e exportadora ltda, sob cnpj nº 41.856.993/0001-85, de instrumentos musicais de percussão para os grupos artísticos e coordenação de música da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, que serão utilizados em atividades pedagógicas, ensaios e concertos por profissionais da orquestra filarmônica de goiás (ofg) e por professores e alunos da escola do futuro de goiás em artes basileu frança. processo sislog 110635. pdf:2024310100329.","mundare comercial importadora e exportadora ltda","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025310101700001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","41.856.993/0001-85"],
    [2313,"440.48","12","despesa com  o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483).\nnota:\n438-pis/cofins/csll\t10/11/2025\t10/11/2025\t440,48\t440,48","tron informatica ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100424","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [2314,"8088.89","3","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\nssoal civil:.decisão judicial.\n.\n.referente a folha de pagamento: 11/2025\n.parcela: 07\n.\n.\n.jurisdicionados:\n...........gean carlos lacerda souto - 487.071.633-04\n...........miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72\n...........processo sei 202500004017388\n.\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial ( n\nº 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 confor\nme processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça do m\naranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão)....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900353","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2315,"700264.46","1","#\nrepasse conforme termo de fomento 4 (sei nº 81675975) e plano de trabalho 81675064\n#\nfomento para a realização da campus party goiás 2025 em parceria com o instituto campus party, contemplando espaço para montagem de estande de divulgação das mais diversas ações do governo do estado de goiás, através da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação- secti, em um dos maiores eventos de tecnologia no mundo, apoiando empreendedores, a inovação, tecnologia e startups do estado de goiás. ?requisição de despesa n° 23/2025 - secti/gei-21236 (80177594)  // plano de trabalho (80","instituto campus party","2025","48","2025-11-05","novembro","11","2025310104800012","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.912.323/0001-05"],
    [2316,"7.07","1","?pagamento de multa por atraso no recolhimento do inss à receita federal, referente à nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 16/2025 (82389671), emitida em 27/10/2025, pela empresa shownews - comunicações e eventos, conforme expresso no darf (82829300).\ninsss nf 16","ministerio da fazenda","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025420100100171","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.394.460/0058-87"],
    [2317,"123764.62","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100291","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2318,"3.88","6","hospedagem de servidores quando em viagens a serviço ou para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, dentre outros eventos de suma importância para o governo de goiás a serem realizados em outros municípios/estados/países, bem como as missões pertinentes atribuídas à secretaria de estado da retomada, que viabiliza o desenvolvimento do estado, em busca de parcerias comerciais (exportação/importação) cujo objetivo é propagar o setor, divulgar as empresas, observar a realidade do mercado visitado, obter informações técnico-comerciais, visitar centros tecnológicos e empresas de ponta do setor, contatar entidades que promovam o comércio exterior, possibilitando um excelente relacionamento do estado de goiás com os demais países.\n\npdf: 2025420100225\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 18-issqn \natesto81750531 e aut.sgi81766156","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025420100100123","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [2319,"12235.23","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","olga cybelle ventura goncalves da silva","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100629","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.436.631-**"],
    [2320,"1677.36","1","trata-se da regularização da despesa referente às faturas de energia\nelétrica da unidade consumidora nº 10863163. a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. realizou o protesto do cnpj da secretaria\nde estado da administração – sead, junto ao 1º tabelionato de protesto\nde goiânia. os débitos principais já foram integralmente quitados,\nconforme registrado no processo nº 202500005030054, permanecendo\npendentes apenas as custas e os emolumentos cartoriais, referentes\naos documentos nº 97.731.216, 97.731.217, 97.731.218 e 97.731.219.\npdf. 2025180100430. fp","1 protesto registro de titulos e documentos e pessoa juridica de goiania","2025","19","2025-11-17","novembro","11","2025180101900011","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","21.469.593/0001-00"],
    [2321,"66910.77","7","pdf: 2025186200132.processo sei 202511129011231. gerenciador dia 25/11/2025.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n valor dos honorários ............... r$ 66.910,77.","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025186201200004","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2322,"60000.00","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público 09/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio \n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento setembro/25 pol. quirinópolis consolidado (81236980) custeio………………………...r$ 60.000,00","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100059","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [2323,"25247.01","1","pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur incluídas na folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025145100400172","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [2324,"100000.00","1","processo: 202500005022599 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1278 \nmunicípio araguapaz \ndeputado wagner neto \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 917/2025\n(sei 80759754), ratificado pelo despacho nº 162/2025/ses/asstec/subpas \n(sei 81066709).","fundo municipal de saude de araguapaz","2025","215","2025-11-24","novembro","11","2025285021500435","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.238.287/0001-09"],
    [2325,"9340.04","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 269 e pdf nº 2025215300322. (líquido - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 9.340,04.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-05","novembro","11","2025215306100066","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2326,"23166.67","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - novembro/2025.","estado de goias","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025130100500058","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2327,"2480.81","20","pis/cofins/csll nfº 3650 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rio quente-go, no dia 03/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3236/2025/cooinsp. sei 202500031007975.\n\npis/cofins/csll nfº 3651 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de agua limpa-go, no dia 03/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3236/2025/cooinsp. sei 202500031007975.\n\npis/cofins/csll nfº 3652 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santo antonio de goiás-go, no dia 30/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3236/2025/cooinsp. sei 202500031007975.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600190","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [2328,"78500.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - grat rede -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100300","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2329,"456.50","16","despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog) (pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda) (pdf nº 2024409300881) (declaração nº 92).\nnotas:\n315\t06/11/2025\t06/11/2025\t260,30\t260,30 \n316\t06/11/2025\t06/11/2025\t196,20\t196,20","cj distribuicao ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100080","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.809.099/0001-51"],
    [2330,"66240.68","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - ferias abono clt.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600361","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2331,"773.35","1","contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025190100600095","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.028.316/0013-47"],
    [2332,"0.00","6","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor iss.\n.\nnota fiscal......referência..........valor\n5618.............10/25..........165.775,26\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","10","2025-11-19","novembro","11","2025290601000004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [2333,"45034.92","9","despesas  com  água  e esgoto, período: agosto de 2011  e dezembro  de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191/2023\n-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das competências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo:\n- valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias\n(r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme:\nnegociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº\n296/2023/metrobus).\n(declaração: 163)(pdf: 2023409300937).\nnota:\n22/24-parc_juros\t07/11/2025\t07/11/2025\t45.034,92\t45.034,92","saneamento de goias s a","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025409300900016","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [2334,"0.00","8","processo: 202300010050012 -  ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)\n.\npdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).\n.\nnota fiscal:12/setembro/25/ir....21.061,60 \n.\ntotal a pagar:\t21.061,60\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-11-04","novembro","11","2025285001900022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [2335,"11502.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 74/2022(000030379530)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","ami-assistencia ao menor de itumbiara","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800233","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.202.620/0001-39"],
    [2336,"2923.56","32","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência...........valor\n330..............11/25...............663,29  \n331..............11/25...............543,01 \n332..............11/25...............808,10  \n333..............11/25...............909,16 \ntotal..............................2.923,56\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [2337,"14409.71","2","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025438000137, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 22664.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025438001100010","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","88.849.773/0001-98"],
    [2338,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1059 município aparecida de goiania deputado major araujo objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio das atividades da instituição, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos.termo de fomento nº 139/2025\nepi 1059 tf nov 25","associacao resgatar","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025190101500174","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.256.827/0001-54"],
    [2339,"69.00","4","tarifa bancária de agosto da conta corrente nº 1661-5.","caixa economica federal - cef","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025319000700003","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [2340,"271131.36","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025:\n- fas .................. r$ 271.131,36.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100347","2025","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [2341,"368615.33","1","valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição do contrato nº 16/2023 – goinfra - referente a execução de dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 05 – go – relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2024436100084, processos sei nº 202500036015081, nf 9.","btb construcoes e participacoes eireli","2025","36","2025-11-25","novembro","11","2025436103600011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [2342,"462.44","9","pagamento de iss da 11ª medição do contrato nº 90/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000045, processo sei 202500036011805, nf nº 6493 iss.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","9","2025-11-03","novembro","11","2025438000900045","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.436.849/0001-74"],
    [2343,"7222.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 142/2021 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800277","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.330.929/0001-38"],
    [2344,"2449.75","1","valor que se paga refere-se a gasto destinado ao pagamento de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009.\n\n**natureza de despesas 3.3.90.39.05.\n(realização de eventos, inclusive congressos e conferências),","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025316100600131","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2345,"10355.00","5","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2025. cota do 4º trimestral. pdf n.° 2025180100063. fc","secretaria de estado da administracao","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025180101800201","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2346,"32.78","112","sei 202500031010314, art nº - 1020250346170, boleto nº 28320690125337361, referente a  fiscalizacao edificio residencial para programa social em itumbiara-go. responsável técnico elizete maria de oliveira. conforme despacho n°  707/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [2347,"1200.78","1","pagamento do liquido da nf 112 , referente a elaboração dos laudos de sst realizados no mês de agosto de 2025.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025130100600023","2025","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [2348,"7694.65","1","valor que se paga, refere-se ao pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nverba indenizatoria frederico tormin.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025316100500052","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2349,"3322.33","28","recolhimento do iss da nota fiscal 16 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 30 de setembro/25, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 3778/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [2350,"5230.04","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024 (60507989). vigência 29/05/2024 a 29/05/2027. programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde\n.\npdf 2023285002020. daof 1484/2850/2025. rd n° 10/2023(sei 47409857)\n.\nempenho complementar para o exercício 2025.\n......................................\nproc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. setembro 2025 sol. pag.81727339. \n.\nvalor pago...............r$ 5.230,04.\n.\ndespacho 647 retificação slp consolidado - setembro/2025 (81727339).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [2351,"100316.28","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de novembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100317","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2352,"143539.70","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no\nhospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20\n 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2\n0 22 a 21/03/2026. custeio.\n.\npdf 2023285000029, daof 2731, rd nº 121 (000020263085)\n.......................................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21,ref. a novembro 2025.fund.resci sol. pag.81216092 \n.\nvalor pago...........r$ 143.539,70.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 heelj parcial (81216092).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600182","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2353,"10405.73","49","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 16 ref 09/2025  r$ 10.405,73.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-14","novembro","11","2025296101300068","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2354,"537.19","10","vale transporte dos jovens aprendizes do mês dezembro/2025- processo nº 202300055000136.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025319000500104","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [2355,"400.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","sara pereira dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501136","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.714.751-**"],
    [2356,"329690.74","1","valor para pagamento de despesas com obrigações patronais da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: \nobrigações patronais\ninss/empregador, darf, no valor de....r$ 329.690,74 - vencimento 19/11/2025","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025326100100245","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2357,"136.24","18","valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go,  para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173.  pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de outubro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total................................r$ 3.536,00\nretenção irrf..............................r$   136,24\nvalor líquido..............................r$ 3.399,76.","imobiliaria aquino eireli-me","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300018","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [2358,"23439.40","1",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp\n.\nipof: 2025255000030\n.\n4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. \n.\npagamento liquido restante da nf. 162 - sei 82154475\n.","plana projetos e servicos ltda","2025","9","2025-11-13","novembro","11","2025255000900007","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [2359,"120621.20","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de novembro/2025. civis (apropriação)","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100213","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [2360,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a novembro de 2025.","ricardo gomes da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501719","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.491-**"],
    [2361,"19260.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 219/2023 - seds (54512032).\ndespacho 1186 (81216879).","centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800431","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","32.156.122/0001-68"],
    [2362,"11357.29","4",".\nportaria 6532/2025 \n.\nprocesso: 202400010023228 – ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal .\n.\nincentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada) \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2025285002301. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)\n.\nvalor da parcela : r$ 11.357,29\n.\nreferência: outubro/2025\n.\nheeb/integrasus/out/25.....11.357,29 \n.\ntotal a pagar:\t11.357,29\n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2025","52","2025-11-04","novembro","11","2025285005200037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [2363,"215889.34","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\n\nnf - 35034. valor liquido. referência 03/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [2364,"3565.00","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, para porteriores adiantamentos a servidores em viagens\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- requisição de despesa 22 (sei nº 76770764);\n- pdf 2025310100020;\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 246, de 30/set/2025, publicada no diário oficial nº 24.632, em 02/out/2025, sendo 30 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025310100600148","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2365,"240.00","20","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 3\n.\nnf 42138 r$ 240,00(nf 1 site os pequi de goiás );\n.\nobs.: complemento dos valores das notas fiscais referente ao iss aplicado aos veículos, em razão de não ter sido efetuada a retenção do imposto nas referidas notas fiscais. tal situação ocorreu devido a erro no sistema da prefeitura de goiânia, motivo pelo qual está sendo realizado o ressarcimento do valor à empresa.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [2366,"5712.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel pdf: 2025326200188\nsolicitação refere-se ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv da estação experimental nativas do cerrado.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","25","2025-11-24","novembro","11","2025326202500024","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2367,"49.87","2","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente\nao desconto de fardamento do mês de novembro/2025.","fundacao dom pedro ii","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000415","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.882.625/0001-73"],
    [2368,"2990000.00","1","processo 202500005013462.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva nº  839.5  da deputada estadual zeli fritshe, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de valparaiso de goias - go.custeio\n.\npdf: 2025285004916. daof: 4283. rd n° 873/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme despacho nº 4957/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 223/2025/ses/asstec/subpas-21279\n.\nemenda/valparaiso:.......................2.990.000,00","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500422","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [2369,"38701.20","1","pagamento de jetons da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\njetons...........................r$ 38.701,20.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400257","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2370,"570.47","9","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento anual de tributos do fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações prediais do prédio sede da secretaria de estado de desenvolvimento social, localizada na praça cívica, prédio pedro ludovico, blocos a, b, c e d, nº 332, goiânia-go, conforme uc nº 12071912. \n\nfatura equatorial nº 168081124. valor irrf. referência 11/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025300100700005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [2371,"45679.52","6","pagamento líquido de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de imóvel para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas.\n- nota fiscal n° 100 - 2ª medição  (82657507)\n- atestado 65 (82657602)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82659320)","s g barros engenharia","2025","30","2025-11-28","novembro","11","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [2372,"2333825.08","1","pagamento liquido (repasse federal) - notas fiscais  105214, 105215, 105216 e 105219  - ref. nov/2025 - aquisição de 04 (quatro) motoniveladoras, destinados à execução do convênio n.º 880949/2018 – sudeco. ata de registro de preço n.º 003/2025 (74505792), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (74505811).","xcmg brasil industria ltda","2025","66","2025-11-19","novembro","11","2025320106600001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","14.707.364/0001-10"],
    [2373,"530818.77","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.\n.- descontos - ipasgo.hvb","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900356","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [2374,"175286.60","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.\n.- descontos - fundo previdenciário (empregador)....hvb","fundo previdenciario","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025170101000022","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [2375,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 240 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender ao cmei professora dina maria miotto inep 52104990, do município de anápolis - go,., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1739/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3298/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100833. daof 2128. transferência via convênio nº 217/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012828: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","municipio de anapolis","2025","173","2025-11-01","novembro","11","2025240117300151","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [2376,"412.90","4","* contratação sislog nº. 104626 *\n* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *\n* pdf nº. 2024170100228 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1669 (referente 23 horas atestadas) refere-se ao\nexercício 2025 do item 4 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de l\nicenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da platafo\nrma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, inc\nluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging market\ns standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando\n instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantaçã\no das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento,\n serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and in\nvestigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada so\nb demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas n\no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de\n 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no\n valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove\nmil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo:\n.\nitem 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para\n a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl\n, através da solução sas government management for emerging markets standard\n, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me\nses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81\n4,70\n.\nitem 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c\nom expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine\n learning, através da solução sas government management for emerging markets\n advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante p\nara 12 meses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56\n6,60\n.\nitem 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas\ndetection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã\no de versão por 12 meses.\nquantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68\n.\nitem 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de\nmanda).\nquantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00\n.\nvalor total contrato = r$ 5.599.999,98\n.\nrmvp\n................","ppn tecnologia e informatica ltda","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400285","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [2377,"14879.76","2","contrato de locação de veículos, sendo 5 veiculos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom,competência mês 05/2025 conforme fatura de locação nº216313405.","cs brasil frotas s a","2025","13","2025-11-24","novembro","11","2025409101300015","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [2378,"13997.07","30","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1303, referente ao mês de setembro/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:20241801634. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","18","2025-11-06","novembro","11","2025180101800122","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2379,"20373.60","2","recolhimento do ir da empresa triel-ht indústria de equipamentos rodoviários, cnpj: 89.422.042/0001-24, no valor de r$ 20.373,60 (vinte mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 72747 (sei 82108881). referente à aquisição de uma viatura de combate a incêndio - auto bomba tanque e salvamento (abts), para atender às demandas operacionais da 26ª companhia independente bombeiro militar (26ª cibm), em valparaíso de goiás, mediante adesão a arp nº 50/2024 - senasp/mjsp. recurso direcionado pela deputada federal lêda borges. pdf nº 2025290300096.","triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda","2025","29","2025-11-13","novembro","11","2025290302900001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","89.422.042/0001-24"],
    [2380,"10367.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 152/2021 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao aldeia da paz","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800303","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.459/0001-61"],
    [2381,"18374.24","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100583","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [2382,"1500.00","1","28bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100654","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2383,"0.00","8","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 040/2025 (79467301), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 01, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. \n\nnf - 18. valor liquido. referência 09/2025. valor r$ 1.938.983,95\nnf - 21. valor liquido. referência 09/2025. valor r$ 429.466,70\nnf - 20. valor liquido. referência 09/2025. valor r$ 1.928.173,49","palestino estruturas e eventos ltda","2025","49","2025-11-25","novembro","11","2025300104900007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [2384,"68.73","7","encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025170200100023","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2385,"8500.00","4","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56.57/2025 - 202500020001481","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800418","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2386,"950.00","1","pdf:2025186200131\n\nrealização de 5 inscrições no 13° congresso brasileiro de conselheiros de rpps, a ser realizado no período de 10 a 12 de dezembro de 2025, de forma presencial, em recife-pe.\n\nref. a inscrição de tiago rodrigues ribeiro no 13º congresso brasileiro de conselheiros de rpps - 10 a 12 de dezembro de 2025 - recife/pe\n\nvalor.......................950,00","assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025186200100134","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","29.184.280/0001-17"],
    [2387,"20946.51","1","\"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de dezembro/2025, conforme despacho nº 193193/2025-geconte de 05/11/2025.\nconta contábil nº 85.522-7.\"","banco do brasil s a","2025","40","2025-11-28","novembro","11","2025170204000002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2388,"26595.36","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica.\n.\npdf 2024285000732. daof 1449/2025. rd 115/2023 (sei 58419108).\n....................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. residencia médica 14° t.a,setembro 2025- sol.pag.81236037. \n.\nvalor pago................r$ 26.595,36.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer consolidado set25 (81236037).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [2389,"25536.22","22","pdf 2024260100380\n.\npagamento do liquido da nf 398, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","18","2025-11-19","novembro","11","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2390,"23107.87","8","pagamento à empresa avantti producoes eventos e turismo ltda - referente a realização do projeto de formação da superintendência de atenção especializada (71761798), a realizar-se de abril a dezembro de 2025, cujo objetivo é qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socio educação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. conforme nota fiscal a abaixo:\n.\nnf 11\nemissão: 05/11/2025\natesto: 07/11/2025\nvalor total da nota: r$ 24.793,86\nlíquido: r$ 23.107,87\n.\nprocesso 202500006062326","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","92","2025-11-17","novembro","11","2025240109200114","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [2391,"137.27","1","pagamento que se faz a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para atender despesas com retenção de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de outubro/2025, conforme fatura 164984964 e pdf 2025215300125. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 137,27.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011818.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100111","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2392,"647013.30","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- férias indenizadas ........................... r$ 647.013,30.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100323","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2393,"24491.44","11","pagamento da nota fiscal nº 852 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel , correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 47/2025 (id.80207169) e relatório nº 3918 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009280.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2394,"10662.44","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 1 90 11 02 – ordinário-próprio–líquido – adicionais diversos - 104/4204/0600071145-3 100065 salário maternidade rgps 7.806,81 100325 adic. titulacao - lei 19.633 2.855,63 100492 grat. rede de gestão de pessoas - grg 4.500,00 100095 vale transportes -60,20 soma 10.662,44","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200280","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2395,"293.67","2","pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de outubro/2025, conforme a fatura nº 3000514815 e pdf nº 2025215300052. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 293,67. \n. \nprocesso de pagamento 202500017017637. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100032","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [2396,"4000.00","1","25bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100661","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2397,"12.66","19","proc. 202200010016322 - lcs\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a peças.\n.\npdf 2024285004537   daof 339/2025    rd 9 (63546305)\n.\nirrf referente:\nnota fiscal 892 peças - setembro de 2025 (81511123)\nemissão: 16/10/2025\nvalor: r$12,66","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000129","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [2398,"36100.07","54",".\nproc pgto 202500010073146-202500010053029-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência............valor\nn.f. 331..............11.781,00\nn.f. 336..............24.319,07\n.\nvalor total........r$ 36.100,07\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [2399,"7206.57","1","pagamento de inss da empresa clj construtora eireli - me, pelos serviços executados na conclusão de construção da obra do colégio estadual residenc\nial center ville, município de goiânia - go, conforme planilhas e cronograma\nfísico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 4112/202\n5/seduc/coordastec-16768 (82676663) - processo principal n° 202100006077340.\n.\n1.nf 210 r$ 272.182,19 – 3ª medição do 1º termo aditivo do contrato nº 073/2\n023\nvalor líquido: r$ 33.831,08 - r$ 102.840,74 - r$ 94.110,46 - r$ 27.651,45.\ninss: r$ 7.206,57\nissqn: r$ 3.275,71\nir: r$ 3.266,18\n.\nprocesso: 202300006056781\npdf: 2024240101683\ncno: 90.015.04975/79\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","75","2025-11-25","novembro","11","2024240107500048","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [2400,"136408.86","1","fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025110100200021","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [2401,"0.00","4","retenção issqn complemento à empresa leyzer projeto construir ltda referente a reforma e ampliação no centro de ensino em período integral honestino monteiro guimarães, no município de itaberaí – go, conforme contrato nº 004/2025.\nnf 5 r$ 27.148,90 – 1 ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 1.050,01 (9.545,55*11%) \nissqn: r$ 1.359,95 (27.148,90*5%)+r$ 2,50 de taxa de expediente \ni.r. r$ 325,79 (27.148,90*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.413,15\n.\nconforme despacho nº 3899/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006010127\npdf: 2025240102383\t\ncno: 90.023.74224/76\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025240108600052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [2402,"49797.65","1","portaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). referência: outubro/2025. proc sei 202500010088599................r$ 49.797,65\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 8565/2025\n.\nipof 2025285005143. daof 4497/2025. rd 387/2025 (sei 82410025).\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000280","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [2403,"0.00","3","despesa com pagamento da auto de infração da frota operacional  da metrobus - órgão autuador: detran - go e órgão de destinação da arrecadação: cet - mg, (cod. infração 758-70)  (data-18/04/2024 e 12/06/2024) (descrição- transitar na faixa ou via exclusiva) (referente a uma autuação da motocicleta da frota de apoio, placa rny6a82)  que atende a demanda da coordenação de serviços gerais (declaração 1157).\nnota:\n653/2025\t14/11/2025\t14/11/2025\t90,52\t90,52","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-11-25","novembro","11","2025409301100991","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2404,"158606.26","19","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede \nde postos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2663635, emissão: 06/11/2025, \natestado: 14/11/2025, venc: 05/12/2025, ref: 10/2025, \nvalor:r$ 158.606,26 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700111","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [2405,"27406.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - pens especial -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","15","2025-11-26","novembro","11","2025436101500011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2406,"315000.00","107","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf380 - r$ 349.949,07\n.\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-03","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2407,"156142.25","1","op da folha de pessoal rgps – ipasgo - pessoal civil -mês de novembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.15\nrgps/ipasgo/consignações\t\nipasgo basico - 6,81%\t98.043,99 \nipasgo especial - 12,48%\t42.730,03 \nipasgo basico - 6,81% ferias\t7.540,44 \nipasgo especial 12,48% ferias\t2.107,24 \nipasgo especial / férias - 7,94%\t1.016,18 \nipasgo saude-plano cerrado\t4.704,37 \nrgps- total\t156.142,25","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100495","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [2408,"6961.27","1","op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário  do mês de outubro/2025 da servidora:aline paula de oliveira evaristo, incluso na folha do mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.96.02\nres/ruraltins-aline p.o.evaristo-sal-10/25\t6.961,27 \ntotal\t6.961,27","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100507","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [2409,"1693.95","20","retenção de irrf 4,8%  referente despesa com prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses. período de cobertura: 2025.\n.\npdf-2023240100205\n.\nnota fiscal......valor bruto.....valor issqn......irrf.......liquido\n136361............r$ 35.290,62 ....r$ 1.693,95....r$ 289,94..r$ 61.205,72\n.\nweyder","sonda procwork informatica ltda","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025240101600002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.733.698/0001-66"],
    [2410,"150000.00","1","202500005013308 - ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número 241 município aparecida de goiania, deputado virmondes cruvinel filho, objeto da emenda custeio na área da saúde. .\nipof 2025285004424 daof 3814/2850/2025 rd 687/2025 (sei 80686257).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 555/2025 (sei 78169125), despacho nº 3582/2025/ses/spais-03083 (sei 78791720), despacho nº 1684/2025/ses/subpas-21278 (sei 78913233).\n.\nemenda/aparecida de goiania.......................r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500330","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [2411,"200000.00","1","processo: 202500005012839 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1033 \nmunicípio parauna \ndeputado karlos cabral \nobjeto da emenda a definir - custeio\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 115/2025\n(sei 73810842),ratificado pelo despacho nº 3327/2025/ses/cep(sei 81925581).","fundo municipal de saude de parauna","2025","215","2025-11-18","novembro","11","2025285021500436","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.171.868/0001-70"],
    [2412,"168026.55","44",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\nliquido\n.\nnf: 381\n.\nsei (82167556)\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [2413,"107994.90","61","pagamento à empresa viena locações turismo e eventos ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. conforme notas fiscais abaixo:\n\n.\nnf 315\nemissão: 03/11/2025\nateste: 17/11/2025\nvalor total da nota: r$ 114.522,69\nlíquido: r$ 107.994,90\n\n.\nprocesso 202300006020798\npdf 2024240101773","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025240100900091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [2414,"600.00","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor luis pereira ramos júnior (cpf: 477.147.351-04), em decorrência do falecimento de sua irmã, a senhora erley lourenço ramos (cpf:  477.147.351-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14871/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2443.","luis pereira ramos junior","2025","125","2025-11-07","novembro","11","2025240112500277","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.580.921-**"],
    [2415,"12495.48","454","201700025633218 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60,açao 5357048-75.2017.8.09.0051[ custas processuais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-27","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2416,"12768.00","12","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 11/11/2025, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, nos meses de setembro/2025 e outubro/2025. parcela 10/12 e parcela 11/12. conforme dare anexo.\n.nf 949 valor irrf....r$...6.384,00.(total geral nf:  133.000,00)\n.nf 950 valor irrf....r$...6.384,00.(total geral nf:  133.000,00)\nprocesso: 202400005021120 \npdf: 2024400100280.\ngec","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600142","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [2417,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1029.4 município chapadão do céu deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio em educação do município de chapadão do céu - go (aquisição de material de expediente para atender a escola municipal dona amélia garcia cunha, escola municipal flores do cerrado e escola municipal jane de fatima rigodanzo), conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2130/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3625/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102312. daof 2303. transferência via convênio nº266/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022455: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de chapadao do ceu","2025","156","2025-11-13","novembro","11","2025240115600093","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.859.332/0001-94"],
    [2418,"38600.61","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 1 90 11 15 – cnpj 50.565.317/0001-43 - ordinario – próprio – desconto – contribuições ipasgo saúde – (banco: sicoob) 756/5004-0/1131708-6 900191 ipasgo férias clt \t671,42\t900047\tipasgo especial\t10.015,72 900044 ipasgo saúde básico\t\t\t\t26.501,56 901002\tipasgo saude - plano cerrado 1.093,17 900983\tipasgo basico - 6,81% - dec. jud. - deduz fc 318,74 soma 38.600,61","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200273","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","50.565.317/0001-43"],
    [2419,"7395.14","9",".\nportaria 3069/2024.\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. contratação sislog 109547.\n.\nincentivo financeiro para vigilânca em saúde - portaria 3069/2024.\n.\npdf: 2025285000874. daof: 1132/2850/2025. contratação sislog 109547. mas\n.\nreferência: nota fiscal 5883/out/2025..........r$ 7.395,14.\n.","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2025","170","2025-11-13","novembro","11","2025285017000027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [2420,"1531.24","1","pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de novembro/2025.\n-pamella martins curado cpf: 006.406.021-77, decisão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100464","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2421,"441724.81","1","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal (inativos) do mês de novembro de 2025.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025188000900125","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [2422,"1383290.84","13","pagamento ao credor acima, referente a empresa acima, acerca a adesão a a\nta registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administra\ntivo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empre\nsa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal\n(estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servido\nres), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e\ngrande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as ne\ncessidades da rede estadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 proces\nso 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 18  data emissão 03/11/202\n- referência: 01/10/2025 a 31/10/2025 - goiânia\n- valor da nota r$ 1.549.037,90\n- valor líquido r$ 1.383.290,84\n..\ndados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2025","57","2025-11-06","novembro","11","2025240105700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [2423,"23760.61","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv sucumbencial, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20,  originária de ação judicial proposta em 17/8/2024, citação em 25/10/2024, de protocolo nº 5792931-71.2024.8.09.0051, proposta por agenor bezerra de queiroz. daof 505/3261/2025.\npagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 31.519,83\nretenção de irrf........................r$  7.759,22\nvalor líquido:..........................r$ 23.760,61.","ana julia alves de oliveira","2025","37","2025-11-06","novembro","11","2025326103700085","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [2424,"4635.00","1","pdf 2025290600031\n\nprocesso mãe 202516448010628\n\nprocesso de recomposição 202516448085730\n\ntratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 9ª regional prisional gabinete, exercício 2025.\n\na comunicação setorial da polícia penal de goiás pede ao gestor do fundo rotativo, da 9ª coordenação regional, autorização para contratação de serviços gráficos no valor de r$ 4.635,00. esse recurso será empregado na impressão de 500 revistas da polícia penal de goiás, referentes a julho de 2025.\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025290600700351","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2425,"3726310.36","18","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n520.................10/25........3.541.228,71 \n521.................10/25..........185.081,65 \ntotal............................3.726.310,36\n.\nrmb","g c e s a","2025","34","2025-11-11","novembro","11","2025290603400002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [2426,"19760.00","1","pagamento pela aquisição de uma lousa digital para atender a unidade universitária de posse, conforme nota fiscal nº 1.063, emitida em 22.10.2025 - sei 81864959 e atestado nº 41/2025 - sei 82064020. convênio fnde nº 887907/2019. processo de pagamento: 202300020020855.","ribeiro apoio e comercio eirelli","2025","40","2025-11-25","novembro","11","2025406204000022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.040.889/0001-61"],
    [2427,"54032.58","138","pagamento do líquido do processo 202517697000405 - lote: 2025/0876\nnf 30821 r$ 54032,58 (nf 11 site mais conteúdo ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2428,"0.00","64","pdf 2024295000126\n3826-05/25 iss ana\t1.338,42 \n3959-07/25 iss ana\t1.338,42 \n4022-08/25 iss ana\t1.338,42 \n40-09/25   iss ana\t1.338,42 \nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2429,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.83 município sao miguel do passa quatro deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda  investimento em aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola de educação infantil comecinho de vida (inep 52094375) do município de são miguel do passa quatro - go,., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2155/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3680/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101135. daof 2397. transferência via convênio n°297/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013423: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro","2025","173","2025-11-19","novembro","11","2025240117300233","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.862.864/0001-80"],
    [2430,"145024.72","2","202300025030357 nf 89 ref 10/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 145.024,72.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300212","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [2431,"282.73","26","sei nº 202511129010337\ncontribuição previdenciária de rpv referente a nuion de oliveira gedda (inativo civil).\n\ncontribuição previdenciária ............. r$ 282,73\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-18","novembro","11","2025188002100003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2432,"691.54","57","refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 8 r$ 691,54.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","invicta transportes ltda","2025","21","2025-11-28","novembro","11","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [2433,"3138.23","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 \t33914103\tordinario desconto\t\tfuncam / faltas\t r$ 3.138,23","agencia brasil central","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025126100400012","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2434,"0.00","3","processo sei: 202500010069938 - vvf.\n.\nfornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais\npara escola de saúde de goiás - sesg.\n.\ncusteio.\n.\nnota.........valor(r$)\n95...........167,00","digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda","2025","17","2025-11-07","novembro","11","2025285001700040","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.933.907/0002-08"],
    [2435,"91.64","2","pagamento compl. do recibo de locação outubro/2025, conforme\ncontratonº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel\nlocalizadona avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra\n125, lote 19,jardim novo mundo, goiânia -go.\npdf: 2025180100128 wrn","gyn leste imoveis","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700218","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.078.857/0001-55"],
    [2436,"232.00","1","202500005007306/113151-mas\n.\ncontratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go).\n.\ntr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915.\n.\ndod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003428\n.\nplanilha de custos sislog (238908).\n.\nnota fiscal............valor\n468....................232,00","dominios participações ltda","2025","80","2025-11-07","novembro","11","2025285008000157","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","52.968.361/0001-20"],
    [2437,"3476.41","11","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, no valor de r$ 3.476,41 (três mil quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á jeronimo carlos venâncio filho, cpf: 022.112.521-33.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025126102100063","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [2438,"66900.00","2","processo sei/sislog 202400005025455/107460\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019\n.\npdf 2025285002243. daof 02179 /2850. autorização governamental(sei 71181950)\n.\ninformações para nota de empenho (sei 75712549)\n.\nitem 004 \ncódigo 541 - confecção de troféu, demais características de acordo com o termo de referência. \n.\nitem 005 \ncódigo 482 - placas comemorativas, de homenagem e reconhecimento, em aço inoxidável, medindo aproximadamente 15 x 10 cm, impressão led uv, com estojo em veludo. \n.\nentregar nota de empenho juntamente com o documento informações para nota de\nempenho (sei 75712549), observando tr - termo de referência (sei 71179403), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal................valor\n1285.......................66.900,00","c&s comercio de importacao e brindes ltda","2025","174","2025-11-11","novembro","11","2025285017400045","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.760.938/0001-40"],
    [2439,"2025.46","1","pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de novembro/2025.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100314","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [2440,"3677.20","238","refere-se ao pagamento do liquido:\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 147  r$ 3677,2 (jornal o canedense  nfvc 11 r$ 3136)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2441,"4900.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100247\ndeclaraçao 114\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 01 - duglas wallace ferreira silva.............valor r$ . 4.900,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900075","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2442,"333.74","10","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 032555001972511056","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2443,"31.95","9","pagamento de encargo incidente na guia de recolhimento do iss (82335433), nota fiscal 781 - (81632035) da inove tecnologia ltda, cnpj:18.800.903/0001-12 - emitida pela prefeitura municipal de goânia - go. referente ao contrato nº 81/2022, celebrado entre a agência goiana de habitação s/a - agehab e a referida empresa, cujo objeto prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela agência goiana de habitação, conforme contrato nº 81/22 e relatório nº 4058/25/cooinsp. 202500031002972.","inove tecnologia ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025436200600157","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","18.800.903/0001-12"],
    [2444,"6173.37","25","pagamento liquido das faturas abaixo especificada com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens:(23222 - 23226).","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025335100100052","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [2445,"900.71","5","***********pagamento da nota fiscal 160352***********************\n___________________________________________________________________________\ndespesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).","link card administradora de beneficios eireli","2025","18","2025-11-10","novembro","11","2025290201800020","2025","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [2446,"5972.61","36",".\npdf 2024260100183\n.\npagamento do  irrf da nf  139436,\nreferente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2025","22","2025-11-11","novembro","11","2025260102200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [2447,"37168.59","1","portaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202500010088555...............r$ 37.168,59\n.\nprograma federal: piso de enfermagem portaria 8565/2025.\n.\nipof/pdf 2025285005156, daof 4509.  rd 382/2025. (sei 82403936)\n.\nreferente à parcela de outubro de 2025.\n.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000283","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [2448,"1477.15","52","processo sei 202511129009606.\n106,15;\n462,69;\n462,97;\n445,34.\n\ncontribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários inativos do rppm.\n\ncontribuição previdenciária .......... r$ 1.477,15.\n\n                              aco","fundo financeiro dos militares","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025188100800001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [2449,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 799.2 município piranhas - deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda  investimento em educação do município de piranhas - go (reforma dos banheiros da escola municipal militarizada gercina teixeira inep 52005852  e escola municipal josé pereira dos vasconcelos inep 52005879)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2114/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3385/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100989. daof 2186. transferência via convênio nº 209/2025 documentos constantes no processo sei 202500005013104: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de piranhas","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300165","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.168.145/0001-69"],
    [2450,"46692.94","1","inss empregado, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. conforme guia anexo.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025110100100479","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2451,"282945.02","17","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc.\n..\n- pdf 2025240101249\n..\ndespacho 3782\n- fatura 6929/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - sdu/gyn \n- valor total r$ 12.554,22 - valor liquido r$ 11.593,19\n.\n- fatura 6934/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/gyn \n- valor total r$ 13.614,84 - valor liquido r$ 12.663,72\n.\n- fatura 6935/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 4.538,28 – valor liquido r$ 4.221,24 \n- latam linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$  7.244,40 – valor liquido r$ 6.749,37 \n.\n- fatura 6936/2025 - latam linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$  12.074,00 - valor liquido r$ 11.248,95 \n.\n- fatura 6938/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 13.614,84 - valor liquido r$ 12.663,72 \n.\n- fatura 6939/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 13.614,84 - valor liquido r$ 12.663,72 \n.\n- fatura 6940/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 14.488,80 - valor liquido r$ 13.498,74 \n. \n- fatura 6941/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 4.829,60 - valor liquido r$ 4.499,58 \n- trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$ 9.076,56 - valor liquido r$ 8.442,48 \n.\n- fatura 6942/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 9.659,20 - valor liquido r$ 8.999,16 \n.\n- fatura 6943/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 14.488,80 – valor liquido r$ 13.498,74 \n.\n- fatura 6944/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 7.244,40 – valor liquido r$ 6.749,37 \n- trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$ 2.821,73 - valor liquido r$ 2.638,57 \n.\n- fatura 6945/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 14.735,34 - valor liquido r$ 13.734,30 \n.\n- fatura 6946/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 14.529,90 - valor liquido r$ 13.538,00 \n.\n- fatura 6947/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 9.076,56 - valor liquido r$ 8.442,48 \n.\n- fatura 6948/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 9.659,20 - valor liquido r$ 8.999,16 \n.\n- fatura 6949/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 13.614,84 - valor liquido r$ 12.663,72 \n.\n- fatura 6950/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 18.153,12 - valor liquido r$ 16.884,96 \n.\n- fatura 6951/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 15.883,98 - valor liquido r$ 14.774,34 \n.\ndespacho 3868\n- fatura 6952/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 7.098,74 - valor liquido r$ 6.610,20 \n- trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$ 7.226,85 - valor liquido r$ 6.732,60 \n.\n- fatura 6953/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 2.268,15 - valor liquido r$ 1.831,35 \n.\n- fatura 6954/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb - gig/bsb \n- valor total r$ 7.778,53 - valor liquido r$ 7.309,04 \n- trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb - cnf/bsb\n- valor total  r$ 13.778,22 - valor liquido r$ 12.976,38 \n.\n- fatura 6955/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - cnf/gyn \n- valor total  r$ 3.768,64 - valor liquido r$ 3.211,54 \n- trajeto: azul linhas aéreas - gyn/cub\n- valor total  r$ 2.622,88 - valor liquido r$ 2.413,56 \n.\n- fatura 6956/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - bsb/gig \n- valor total  r$ 10.000,69 - valor liquido r$  9.397,51 \n.\nprocesso 202500006000741\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [2452,"5991.63","11","retenção inss à empresa fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.\nnf 3 r$ 96.032,91 – 14ª medição \ninss: r$ 4.225,45 (38.413,16*11%) \nissqn: r$ 1.930,26 (96.032,91*2,01%)\nvalor líquido r$ 89.877,20\n***********************************\nnf 4 r$ 49.026,39 – 7ª medição do 1º termo aditivo \ninss: r$ 1.766,18 (16.056,14*11%) \nissqn: r$ 985,43 (49.026,39*2,01%)\nvalor líquido r$ 46.274,78\n.\nconforme despacho nº 3609/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006067337\npdf: 2023240100171 e 2024240100972\ncno: 90.016.66637/75 \n.\nisabel","fogaca construtora ltda","2025","155","2025-11-11","novembro","11","2025240115500002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.871.827/0001-97"],
    [2453,"2011365.88","1","pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de novembro/2025.","estado de goias","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000419","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.409.580/0001-38"],
    [2454,"4033.44","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - descontos civil.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600369","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2455,"18198.61","26",".\nmodalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult\n.\npdf: 2025250100013\n.\n\nprestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.\n.\nvalor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28\n.\nnf.839.irrf: r$ 15.560,97 - sei (82068678)\n.\nnf.840.irrf: r$ 2.045,25 - sei (82068741)\n.\nnf.841.irrf: r$ 592,39 - sei (82068866)\n.\ni.m","terceiriza brasil transportes ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600077","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [2456,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","marcelo jhonatan de sousa e sousa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501608","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.993-**"],
    [2457,"1916.86","16","pagamento de parte líquida da 18ª medição do contrato 22/2024, cujo o objeto é execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436100214, processo sei 202400036007189, nf nº 11315 parte líquida.","dynatest engenharia ltda","2025","118","2025-11-26","novembro","11","2025436111800005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [2458,"10585.88","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de\n11/2025.- repasse ao fes.","secretaria de estado da economia","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025170101100036","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2459,"878.26","4","pagamento de despesas auxílio transporte - ls - estagiários - ciee....folha\n11/2025...hvb","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400503","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2460,"2766.38","10","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\npessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n.referente a folha de pagamento: 11/2025\n.parcela: 05\n.\n.\n.jurisdicionados:\n......maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87 e\n......jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 -\n......processo sei 2025.0000.4032.768\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\nnome de jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 conforme processo\njudicial 5592985-24.2018.8.09.0021\n...hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900353","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2461,"127422.60","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nfundo previdenciário complementar - prevcom empregado....r$ 127.422,60\n.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100505","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [2462,"2180.00","11","202500025010945-refere-se ao pagamento do deslocamento dos servidores creden\nciados no periodo: \n01/09/2025 a 30/09/2025 zima nunes bandeira junior r$ 520,00(82585001)\n01/10/2025 a 31/10/2025 zima nunes bandeira junior r$ 750,00(82585113)\n01/10/2025 a 31/10/2025 fabiana lago de oliveira   r$ 910,00(82585300) \nautotizado despacho nº 954/2025/detran/cepdv-22918 (82585300)","departamento estadual de transito","2025","17","2025-11-28","novembro","11","2025296101700016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2463,"523.66","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\ncedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- consignação: associação classe((desconto contribuição sindcoletivo - 1\npor cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte  coletivo\nsa).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100451","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [2464,"395.15","2","pagamento  ref. à pdf nº 2025186300006 parcela 31/03/25 no valor  6.375,84.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de transporte - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 6.375,84.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-11-28","novembro","11","2025186302800021","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2465,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 880.65 muni-\ncípio mozarlandia deputado(a) maria euzebia de lima. objeto da\nemenda investimento em reforma e/ou ampliação da escola munici\npal pio mota do município de mozarlândia - go., conforme: pla-\nno de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1955/2025/se\nduc/gcr-17181, indicando a  dotação  orçamentária. autorizo da\ndespesa: despacho nº 3184/2025/seduc/coordastec- 16768. pdf 20\nconstantes no processo sei 202500005013388: publicação da emen\nda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma,\nata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou ter-\nmo de abertura de conta corrente. convênio nº 234/2025, assina\ndo e publicadp.\n.\nkenya","prefeitura municipal de mozarlandia","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300122","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.135.227/0001-07"],
    [2466,"13220.45","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 54/2021, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, referente ao período: 01/09/2025 a 30/09/2025. pdf: 2024436100665, processo sei nº 202500036016572, nf-6224, 6225,6226.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","99","2025-11-10","novembro","11","2025436109900013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [2467,"2503.60","24","solicitação referente ao pagamento retenção irrf - contrato de locação sede - competência 01 a 31/10/2025.","kasar investimentos imobiliarios s a","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025440100800018","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [2468,"1124.25","1","pagamento liquido referente a prestação de serviços de editoração de livros, incluindo revisão, diagramação, criação da arte da capa, registro autoral, para atender os livros no formato impresso e e-book da editora da ueg.\n- boleto serviço - impressão de livros (82480441)\n- atestado 17 (82492128)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82492968)","feeling propaganda ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800265","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.640.218/0001-79"],
    [2469,"279890.53","2",".\nrepasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. custeio.\n.\nipof 2024285000783. daof 4473/2025. rd n° 106/2024 - ses/gemod.\n.\nobs.: reempenho para pagamento das diferenças entre o valor do custeio previsto para a 1ª etapa de acordo com o 17º termo aditivo (sei 73255271) e o custeio executado conforme ordens de pagamento e desconto da energia elétrica (sei 82396271).\n.\nrepasse ajuste fev/25 referente ao 17º termo aditivo - hgg - conforme solicitação de liquidação e pagamento ajuste 17º termo aditivo - hgg/idtech (82396271)..................r$ 279.890,53","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","211","2025-11-18","novembro","11","2025285021100092","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [2470,"9006.60","1","despesa c/3º termo aditivo ao  contrato nº 178/2021(reequilíbrio econômico-financeiro), aplicação da incidência do percentual: aumento do salário mínimo nacional, (data 26/11/2021) (vigência: 01/12/2024 a 26/11/2025), no valor global de r$ 12.160,10, ref. a contratação de entidade espec.em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho p/executar: prog.de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos (processo nº. 202200053000622) (processo anterior nº. 202100230) (pregão eletrônico nº. 130/2021) (fornecedor: rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao) (pdf nº 2024409300115) (declaração nº 182).\nnota:\n118374\t12/11/2025\t12/11/2025\t9.006,60\t9.006,60","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100154","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.381.902/0001-25"],
    [2471,"1038.91","25","processo: 202400005000381/ contrato: 202400010024092/202400010045362-ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191),  diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento.\n.\ntermo de homologação (59216035)\n.\npdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 \n.\nnota fiscal.......valor r$\n1890/setembro/25/ir.....83,11\n1891/setembro/25/ir....955,80 \n.\ntotal a pagar:\t1.038,91\n.","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2025","17","2025-11-18","novembro","11","2025285001700022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [2472,"19401.81","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100248","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2473,"3000.00","1","1crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100629","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2474,"8271.30","1",".\nprocesso sei 2019000010028887.\n.\ncontratação de uma empresa prestadora de serviços técnicos, equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, instalados no parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). pregão eletrônico nº 104/2023.contrato nº 70/2023, 1º aditivo vigência 05/10/2024 a 04/10/2024.rd 3 (62419121). calibração.\n.\npdf 2024285003885  . daof 3279/2024  . rd 3 (62419121).\n.\nreferente ao líquido.\nnota fiscal:619/setembro/2025..........8.271,30.\n.\ntotal a pagar:.......................r$8.271,30.","santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit","2025","71","2025-11-04","novembro","11","2024285007100095","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.862.704/0001-67"],
    [2475,"466400.48","4","processo 202500010072311/202500010081327 -  crs\n.\nprocesso: 202400010023224 \n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\npdf: 2025285002315. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\nparcela mensal: r$ 333.143,20\n.\nbatu/apu/cont/jul/25............233.200,24 \nbatu/apu/cont/ago/25............233.200,24 \n.\ntotal a pagar:\t466.400,48","sanatorio espirita batuira","2025","50","2025-11-04","novembro","11","2025285005000018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [2476,"3991.54","7","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref..............valor\n870692..............09/25.........3.991,54\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700223","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [2477,"3921.69","8","pagamento da retenção de irrf proveniente da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/09 a 25/10/2025, conforme fatura 25/09/660002366 emitida em 22/10/\n2025 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025126100700023","2025","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [2478,"1500000.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa goiás por elas conforme convênio, referente ao mes de novembro 2025.\nprograma goiás por elas. valor líquido. referência 10/2025. desp/819. sei (81920237)","agencia de fomento de goias s a","2025","25","2025-11-13","novembro","11","2025300102500003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [2479,"59703.95","8","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição do contrato nº 178/2010 - goinfra - referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf nº 2024435000022, processo de pagamento sei nº 202500036016760 nf nº 86.","construtora milao ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025435001300006","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [2480,"900.00","3","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapo, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza  para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração orçamentaria: 2024326100 200\npdf:2024326100247\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 479 - itajubá comercio e serviços.............valor r$ .900,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900200","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2481,"21965.70","12","valor destinado a cobrir despesa da 24ª medição com reajuste do contrato nº 41/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100141 , processo de pagamento sei nº 202500036014206, nf 4379 4380 4381 4382 4383 inss","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","86","2025-11-18","novembro","11","2025436108600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [2482,"0.00","14","pdf:\t2024290100090\n01-11/25 liq\t1.627,51 \nlfb","marry delatorre costa","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025290100700020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [2483,"32262.15","1","pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100529","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2484,"3500.00","1","despesa com (continuidade) ao contrato nº 120/2023(vigência: até 18/12/2025), no valor de r$  16.800,00, referente a  contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses.  (processo nº. 202300053000707 - dispensa de licitação nº. 25/2023) (empresa: samm tecnologia e telecomunicações s/a) (declaração nº 152).\nnota:\n51274\t10/11/2025\t10/11/2025\t3.500,00\t3.500,00","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025409301100831","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.620.561/0001-00"],
    [2485,"58380.00","3","fornecimento do lote/item 1 do termo de referência anexado ao edital de licitação nº 252/2023/supel/ro, para atender o presente contrato,   visando atender  as necessidades dos órgãos e entidades que integram a administração pública do estado de goiás, por meio de recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração inter federativa, para fins de doação aos municípios, irrf referente as notas: nf 63044 iveco 11-25  , nf 63046 iveco 11-2, nf 63038 iveco 11-25, nf 63048 iveco 11-2,  nf 63039 iveco 11-25, nf 63040 iveco 11-25, nf 63050 iveco 11-25","covezi caminhoes e onibus ltda","2025","13","2025-11-10","novembro","11","2025190101300005","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","35.963.155/0001-08"],
    [2486,"24.54","42","pdf:\t2025295000057\n39987-ir   24,54 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025295002400013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [2487,"160073.36","1","pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 8 r$ 177.232,09 – 4 ª medição \ninss: r$ 6.170,34 (56.093,96*11%) \nissqn: r$ 8.861,60 (177.232,09*5%)\ni.r. r$ 2.126,79 (177.232,09*1,2%) \nvalor líquido r$ 160.073,36\n.\nconforme despacho nº 3924/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240102384 \t\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025240108600053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [2488,"156751.79","11",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\npdf 2024285000733. daof 1451/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).\n................................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, novembro 2025. fund. rescissoro sol. pag.81129786. \n.\nvalor pago.............r$ 156.751,79.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial nov25 (81129786).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [2489,"20000.00","9","processo 202500010008350 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de goiânia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). vigência: março a dezembro de 2025. \n.\nempenho referente a março à dezembro de 2025\n.\npdf 2025285001379. daof:01673/2850/2025. rd nº80/2025 - ses/spais(72447114).\n.\npagamento indigenas/novembro/25............r$20.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2490,"3150.00","1",".\nrepasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) descongelador de plasma, destinado ao hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo - heana. 5º termo aditivo ao contrato de gestão 66/2019. processo 201900010008114. \n.\nipof 2025285004594. daof 3962/2850/2025. rd 9/2025/ses/gertel (80860050).\n......................................\nproc:202500010064515,funev-heana, investimento, para aquisição de 01 (um) descongelador de plasma. \n.\nvalor pago...........r$ 3.150,00.\n.\nportaria numeração automática 3915 (81965649) e extrato publicação portaria (82156679).","fundacao universitaria evangelica","2025","161","2025-11-12","novembro","11","2025285016100338","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2491,"8711.01","6","valor destinado a cobrir despesas da 30ª medição , do contrato nº 34/, referente a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100456, processo de pagamento sei nº 202500036015087 nf 23 iss","rs engenharia ltda","2025","113","2025-11-03","novembro","11","2025436111300049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [2492,"200000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 300 município alexania deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás 13 de maio (inep 52043746) (cnpj 00.674.959/0001-02 - conselho escolar itatiara oliveira cardoso) do município de alexânia - go., conforme: portaria nº 5040, rex 4660,  despacho nº 2160/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3477/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101188. daof  2273.  documentos constantes no processo sei 202500005012682:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1696/2025 - seduc/gcr-17181","conselho escolar itatiara oliveira cardoso","2025","174","2025-11-06","novembro","11","2025240117400065","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.674.959/0001-02"],
    [2493,"330.66","7","valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao \ncontrato 025/2013, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, \nentre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, \npara fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para \natender à demanda da uol e a ur catalão desta autarquia, requisição de despesa e demais instruções nos autos.  declaração daof nº 00059/3261/2025. solicitação 9010699 e pdf 2024326100222. pagamento da sae, referente ao despacho nº 126/2025-nugc, do dia: 28/10/2025, referente ao mês: 10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 28/10/2025, conforme discriminação abaixo: \nft.- 10596834..matrícula: 6379-7...vencimento: 25/11/25..valor r$ 243,74\nft.- 10598282..matrícula: 1853-8...vencimento: 25/11/25..valor r$  86,92\ntotal geral:.............................................valor r$ 330,66.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025326101100024","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.750.108/0001-52"],
    [2494,"39200.00","4","pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben) conforme o edital n. 15/2025/prg - bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben). visa incentivar a formação superior de discentes regulares de cursos de graduação da ueg, em processos de ensino - aprendizagem a partir de programas institucionais e projetos de ensino na ueg. referência outubro/2025.\n- 56 bolsistas\n- atestado 70/2025 (sei 81957451)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025406202400041","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2495,"2215.62","2","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n\n02 - fardamento..............................r$ 2.215,62 \n.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100469","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [2496,"962.27","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025 funcam - faltas","secretaria de estado da retomada","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025420101000011","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2497,"233246.55","18","pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\n- despacho nº 8421/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: novembro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.422 - valor mensal: r$ 515.449,60\n.\n- modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental\n- valor total r$ 238.982,12\n- valor liquido r$ 233.246,55","redemob consorcio","2025","43","2025-11-28","novembro","11","2025240104300012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [2498,"6964.40","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - novembro/2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100336","2025","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [2499,"1224.06","15","pis/cofins/csll nfº 743 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº 97/2025 (id. 78297670) e relatório nº 3336/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008427.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2500,"11751.46","1","trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da - prefeitura de goiânia - vagni rodrigues dos santos \n\n09/2025.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700370","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [2501,"6250.00","1","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2025 - 202500020001277","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800407","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2502,"3200.00","4","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57/2025 - 202500020001277","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800354","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2503,"3485.66","1","processo sei nº 202500010064778 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 098/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988 . vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. \n.\nipof 2025285003876 daof 3355/2850/2025 dod (sei 78789484).\n.\nordem de fornecimento nº 353/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 79445607)\n.\nnota: 10395\nemissão: 28/10/2025\nvalor: r$ 3.485,66\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300478","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [2504,"138001.92","1","pagamento de nf. 27.909, no valor r$ 144.960,00 com retenção de\nirrf no valor de r$ 6.958,08, conforme ordem de fornecimento nº\n10(sei-81838439) e termo de recebimento definitivo trd nº 22\n(82354560). pdf. 2025180100365","mn tecnologia e treinamento ltda","2025","21","2025-11-21","novembro","11","2025180102100004","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.984.954/0001-74"],
    [2505,"0.00","10","pagamento liquido nfs 125622, 125627, 126775, 126784 e 126796 -  fornecimento de 05 (cinco) caminhões pipa -  destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).","tecar caminhoes e servicos ltda","2025","46","2025-11-06","novembro","11","2025320104600005","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.058.744/0001-92"],
    [2506,"25951.52","17","pagamento liquido da nota fiscal nº 51608, referente outubro/2025 conforme\n2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf 2024180100091. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025180101800048","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [2507,"14133.97","2","* ipof nº. 2025170100436 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 6076 refere-se ao contrato nº. 046/2025 de fornecimento de licenças de software de design gráfico, com direito de atualização e suporte, por meio da adesão (carona) à ata de registro de preços nº 40/2024/mgi (sei nº 68384811), oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2024/mgi (sei nº 68384744) do ministério da gestão e da inovação em serviços públicos, nas condições estabelecidas no termo de referência (sei 77427739) e descrição abaixo:\n.\ngrupo1\nitem 2 - adobe creative cloud vip teams governamental all apps - licença subscrição por 36 meses\nquantidade: 18\nvl. unitário: r$ 14.188,50\nvl. total item 2: r$ 255.393,00\n.\nitem 4 - adobe acrobat pro dc vip teams single app - licença subscrição por 36 meses\nquantidade: 9\nvl. unitário: r$ 3.467,41\nvl. total item 4: r$ 31.206,69\n.\n.\ngrupo 4\nitem 16 - coreldraw graphics suite - licença subscrição por 36 meses\nquantidade: 2\nvl. unitário: r$ 3.929,04\nvl. total item 16: r$ 7.858,08\n.\nvalor total do contrato = r$ 294.457,77\n.\no prazo de vigência da contratação é de 36 (trinta e seis) meses contados após a divulgação do contrato no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.\no prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo  aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.\no regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no termo de referência.\no pagamento do objeto deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, nos termos deste tópico, respeitada a ordem cronológica conforme decreto estadual nº 9.561, de 21 de novembro de 2019.\no valor total da contratação é de r$ 294.457,77 (duzentos e noventa e quatro mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos).\n.\n* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preço nº 40/2024 do ministério da gestão e da inovação em serviços públicos, oriunda da licitação na modalidade de pregão, conforme pregão eletrônico nº. 90.0012024, edital nº. 4/2024 e registro de preços nº 90001/2024, publicada no pncp em 18/06/2024, processo administrativo n.º 19973.106576/2023-13 *\n.\nrmvp\n.................","mcr sistemas e consultoria ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400515","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.198.254/0001-17"],
    [2508,"119.58","3","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de s erviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente a outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 478 e pdf nº 2025215300315.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100127","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2509,"397921.16","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025.\n.\ninss - empregador.................r$ 397.921,16\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025290100100444","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2510,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","jakson santos marinho","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501768","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.924.693-**"],
    [2511,"61.81","27","retenção de irrf ref documento fiscal nº 6977 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025320100700079","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.731.648/0001-38"],
    [2512,"2502.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 349/2020 - seds (000015825460).\ndespacho 1186 (81216879).","obras sociais da diocese de uruacu","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800438","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.357.507/0001-22"],
    [2513,"2768.81","9","parte 2/2 do inss nf 11 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo a 01/09/25 a 12/09/25, conforme contrato n° 82/24 (64859470) e relatório nº 3828/25/agehab/cooinsp. sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025436200600177","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [2514,"153.05","16","pagamento referente à pdf nº 2024186300029 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 153,05.retenção de i.r.r.f. sofre a fatura 5585481772 de 02/10/2025\nprocesso nº 202300029003444\ntotal selecionado: r$ 103,05","tim s a","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025186300800067","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [2515,"87.15","20","segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).\npdf: 2024420100195\nmanutenção do órgão- despesas essenciais - ref. nf 117-irrf-atesto82037134 e aut. sgi82049281","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100036","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [2516,"1215.00","1","portaria 2336/2023\n.\naporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de setembro de 2025. contrato de gestão nº 024/2012 - ses. proc sei 202500010081189............r$ 1.215,00\n.\nprograma federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023.\n.\nipof 2025285004915. daof 4282/2025. rd 59/2025 (81405204)\n.","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","164","2025-11-07","novembro","11","2025285016400067","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [2517,"55.83","4","apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.\n\ngasolina \n\nipof: 2025420100256\n\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. fatura 2634814-irrf-gasolina-10.25-atesto82021005 e aut. sgi8203371","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100133","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [2518,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800175","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.295.905/0001-85"],
    [2519,"83609.44","12","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf749-liquido-cca-atesto 82040366 e aut. sgi82049822","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2520,"876.75","7","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf748-irrf-mais emprego-atesto82065228 e aut. sgi82068358","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2521,"20181.20","8","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf 3659 ref. 09/2025 conforme segue:\n.\nr$ 25.325,31 bruto\nr$  1.215,61 irrf\nr$  2.662,23 inss\nr$  1.266,27 iss\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [2522,"96040.00","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas, conforme nfs-e nº06.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025409101300020","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [2523,"690.00","5","202500010016018 - ejsa.\n.\ncontratação objetivando a prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados,  para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. contratação sislog 109473; dod (sislog 83338); t.r. (sislog 87578).\n.\npdf 2024285004859. daof 68/2850/25. contratação sislog 109473.\n.\npagamento conforme despacho 396 (82088722)\n.\nnota fiscal nº 2942\n.\ntotal a pagar:\tr$ 690,00\n.\n.","o rei dos carimbos com e serv ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.190.237/0001-21"],
    [2524,"466.13","154","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129646 nfag 30251  r$ 28,8 (rádio fm tropical  nfvc 107 r$ )\n202500025129646 nfag 30183  r$ 57,6 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 18969 r$ )\n202500025129646 nfag 30340  r$ 28,8 (rádio 92 fm  nfvc 3200 r$ )\n202500025129646 nfag 30342  r$ 43,2 (rádio paz fm 89,5  nfvc 104 r$ 230,4)\n202500025129646 nfag 30341  r$ 28,8 (fundação jose de paiva netto  nfvc 6122 r$ )\n202500025129646 nfag 30338  r$ 28,8 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 89 r$ )\n202500025129646 nfag 30346  r$ 2,83 (plug impressos  nfvc 2571 r$ )\n202500025129646 nfag 30345  r$ 16,9 (w9 camisetas  nfvc 42 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-03","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [2525,"113402.20","1","pdf: 2025295100013\n.\nnome beneficiário: 2d&b engenharia ltda\nobjeto: construção de um tanque séptico. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n512................10/25........113.402,20\n.\nrmb","2d&b engenharia ltda","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025295101400001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","34.174.740/0001-66"],
    [2526,"1902.59","17","pagamento de inss da empresa funcional construcoes ltda, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa e despacho nº 3562/2025/seduc/coordastec-16768 (81603115).\n.\n.nf12 r$ 49.418,01 - 4ª medição do contrato nº 142/2025.\n.inss r$ 1.902,59\n.issqn r$ 2.470,90\n.irrf r$ 593,02\n.liquido r$ 43.000,00\n.\n...processo pagamento 202500006072474\n...pdf................2024240100791\n.\ndalcy","funcional construcoes ltda","2025","85","2025-11-11","novembro","11","2025240108500017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [2527,"10043.43","1","valor para pagamento do irrf da 13ª parcela do contrato nº 134/2024 - goinfra - referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades e específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás - relativo ao mês de outubro/2025, pdf nº 2024436100514, processo de pagamento sei nº 202500036017442, fatura 217954078 irrf.\ndare: 8586 0000 100-0 4343 0008 210-0 0002 5345 000-4 5237 1320 000-7","cs brasil frotas s a","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025436100800026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [2528,"723.86","1","processo pagamento 202500010069141 crs\n.\ncontratação de seguro patrimonial, contra incêndio, explosão, descargas elétricas, intempéries e outros. para alocação do conselho estadual de saúde de goiás, ouvidoria, corregedoria e sesmt (processo sei nº 201300010013729, contrato 049/2014(sei 03065), situado à avenida república do líbano, n° 1875 quadra d-3 lotes 22/28 setor oeste, goiânia -go. dispensa eletrônica - nº 288/2025. sislog 114835.\n.\nipof 2025285001872. daof 2062/2850/2025. termo de julgamento e homologação (224097).\n.\nboleto:29038791\nvencimento:20/11/2025\ntotal a pagar:\t723,86\n.","porto seguro companhia de seguros gerais","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000628","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.198.164/0001-60"],
    [2529,"42.01","30","recolhimento do irrf da nota fiscal 07 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de agosto, de acordo com  contrato n° 005/2025 (73902166), relatório nº 3621/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003383.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600088","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [2530,"3115.51","3","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 9 r$ 3.115,51.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2531,"1072.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 49/2022 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","fundacao de assistencia social betuel","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800272","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.717.334/0001-06"],
    [2532,"1618.11","1","202500025027999 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 625 ref 11/2025  r$ 1.496,25 e nf 626 ref 11/2025 serviços  de instalação , remoção  e  manutenção de ar condicionado-reposição de peças r$ 121,86.","phb comercio importacao e prestacao de servicos ltda-me","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025296101300223","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.999.525/0001-21"],
    [2533,"11502.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento  nº 216/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao atletica rubiatabense","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800333","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.096.978/0001-24"],
    [2534,"29390.00","9","202500025010945-refere-se ao pagamento do deslocamento dos servidores credenciados no period\no de 16 a 31/10/2025, conforme descrição abaixo e devidamente autorizado no\ndespacho nº 900(82023341) -\nadelia maria aparecida moraes r$ 590,00\nadriano bernardes da silveira r$ 460,00\nagnaldo jose de souza r$ 1.110,00\nalan cruz fonte barros r$ 920,00\naleandro muniz r$ 460,00\namanda costa nascimento r$ 440,00\nana paula caetano r$ 1.650,00\nandre luiz capuzo de souza r$ 390,00\nantonio marcos dos santos r$ 600,00\naparecida vanessa ferreira da silva r$ 630,00\nbenicio rodrigues batista junior r$ 230,00\nbruna areba simao r$ 180,00\ncarita bessa de sousa cruvinel r$ 460,00\ncarlo alves de alencar peixoto r$ 570,00\ncarlos antonio da silva r$ 820,00\ncarlos magno moraes da conceicao r$ 230,00\nclaudia fernandes de araujo r$ 230,00\nclayton ruben de menezes r$ 230,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 230,00\ndarla franco de carvalho r$ 230,00\neliel marques borges r$ 700,00\nesmeralda maciel silva ferreira leal r$ 170,00\nflaviany mesquita de oliveira r$ 230,00\ngilson de souza carvalho r$ 920,00\ngislane guimaraes marques r$ 830,00\nglaucia martins da paz r$ 630,00\nglauter ribeiro vaz r$ 590,00\ngleice kelly lacerda de jesus r$ 590,00\nherica alves siqueira r$ 670,00\nhuelson paraguassu serradourada r$ 230,00\nioledy teodoro de souza ribeiro r$ 1.150,00\njakerson xavier dos santos r$ 460,00\njoao victor souza de jesus r$ 230,00\njorge wanderson parlandin dos santos r$ 230,00\njose augusto lustoza reis r$ 640,00\nkalita morgana barbosa da silva r$ 220,00\nlaionel aparecido ferreira de brito r$ 1.320,00\nlais amaral de castro r$ 230,00\nlucas paulo da silva amorim r$ 460,00\nludmilla de jesus pereira r$ 460,00\nmarcelo barros da silva r$ 660,00\nmarco tulio santos silva r$ 230,00\nmarcos antonio ribeiro dos santos r$ 800,00\nmarcos sousa paula r$ 920,00\nmardem lopes da silva r$ 360,00\nnayara goncalves barbosa assuncao r$ 230,00\npaulo pedro gomes r$ 690,00\nrebeca freitas vasconcelos r$ 230,00\nrenan diogenes vieira do prado r$ 450,00\nricardo augusto de sousa fonseca r$ 230,00\nrodrigo goncalves silva r$ 420,00\nrosemeire ferreira r$ 440,00\ntaina silva ferreira r$ 430,00\nuiles francisco da costa r$ 610,00\nvaleria cristina santos do carmo r$ 120,00\nvaleria ferreira pires gomes r$ 390,00\nwalisson rodrigues de souza r$ 160,00\nwliane jose da silva r$ 400,00","departamento estadual de transito","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025296101700016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2535,"0.00","13",".\npdf 2025260100072 \n.\npagamento do liquido da fatura 3000513555 setembro,\nrefere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025260100600084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [2536,"6420.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 1/2024 - seds (56186360) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao filantropica casa de apoio social rna","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800174","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.566.353/0001-04"],
    [2537,"36386.42","17","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 3000512736 ref 09/2025 serviço de agua e esgoto da capital r$ 36386,42 sei 202200025003733\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","saneamento de goias s a","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300094","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [2538,"6348.79","1","valor destinado a cobrir despesa da 08ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07., relativo ao período de 01/05/2025 a 30/05/2025, pdf 2024436101430, processo de pagamento sei nº 202500036012651, nf 1 liq","latitude engenharia e tecnologia ltda","2025","97","2025-11-06","novembro","11","2025436109700020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.158.623/0001-73"],
    [2539,"4054.54","18","* contratação sislog nº. 104626 *\n* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *\n* pdf nº. 2024170100228 *\n* processo contratação sislog sei 202400005007478 *\n* processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1664 (parcela 10/12) (ref. 16/09 a 15/10/2025) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma sas para atecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo:\n.\nitem 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para\n a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl\n, através da solução sas government management for emerging markets standard\n, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me\nses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81\n4,70\n.\nitem 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c\nom expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine\n learning, através da solução sas government management for emerging markets\n advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante p\nara 12 meses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56\n6,60\n.\nitem 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas\ndetection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã\no de versão por 12 meses.\nquantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68\n.\nitem 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de\nmanda).\nquantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00\n.\nvalor total contrato = r$ 5.599.999,98\n.\nrmvp\n.................","ppn tecnologia e informatica ltda","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400282","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [2540,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","karlo marques junior","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501907","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.376-**"],
    [2541,"36503.59","1","pagamento do líquido da nf 1637, emitida em 19/11/2025, devido a aquisição de mobiliário para sti/sgg, referente ao mês de novembro/2025. (valor total da nf r$ 36.503,59). processo: 202400005043861 pdf: 2025400100052. gcsb.","persianas planeta - c dias","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600246","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.672.499/0001-46"],
    [2542,"22430.71","77","pdf 2024295000126\n61-10/25 ir\t4.425,44 \n64-10/25 ir\t1.891,68 \n67-10/25 ir\t  166,16 \n69-10/25 ir\t3.774,14 \n71-10/25 ir\t3.665,52 \n73-10/25 ir\t1.865,38 \n76-10/25 ir\t  721,74 \n92-10/25 ir\t  170,99 \n94-10/25 ir\t  351,42 \n96-10/25 ir\t  170,99 \n98-10/25 ir\t  170,99 \n100-10/25 ir\t  170,99 \n103-10/25 ir\t  351,42 \n78-10/25 ir\t  170,99 \n80-10/25 ir\t  547,83 \n82-10/25 ir\t  170,99 \n84-10/25 ir\t  170,99 \n86-10/25 ir\t  170,99 \n88-10/25 ir\t  170,99 \n90-10/25 ir\t  170,99 \n104-10/25 ir\t  170,99 \n106-10/25 ir\t  170,99 \n108-10/25 ir\t1.126,20 \n110-10/25 ir\t1.284,88 \n114-10/25 ir\t1.507,13 \n116-10/25 ir\t1.452,95\nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2543,"2328865.61","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-fundo financeiro rpps empregado","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100467","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [2544,"14973.75","1","pagamento da nota fiscal nº 26475141 -  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2669.","enzo fernando rodrigues da costa","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025320101101152","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.686.631-**"],
    [2545,"1012.05","1","destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de novembro de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","45","2025-11-27","novembro","11","2025290204500004","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2546,"0.00","4","pdf 2024290100168\n278-10/25 iss\nusuário: hcm","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700229","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","30.862.228/0001-51"],
    [2547,"1436.00","2","despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025190100600148","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2548,"411.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 165/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800428","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2549,"40.08","12",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\nnf.9757.liquido ...... r$ 17,04 sei - 82715857\nnf.9754.liquido ...... r$ 23,04 sei - 82715767\n.\nempresa reserva nacional distribuidora de filmes ltda.\ncnpj: 08.346.733/0001-94\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2550,"2791.72","1","pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","plano goias seguro","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300101","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [2551,"769.64","34","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 11826, 11827, 11830, 11835, 11836,\n11842, 11843, 11844, 11845, 11846, 11847, 11848, 11849, 11854 e 11855\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de outubro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700100","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2552,"556175.41","1","valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote – 01, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100621 , processo de pagamento sei nº 202500036016210, nf 1163 liq e 1150 liq.","modera engenharia ltda","2025","75","2025-11-26","novembro","11","2025436107500067","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [2553,"1000000.00","2","processo 202500042007878\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiá\ns crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de in\nhumas - go.\n.\nipof: 2025285004874. daof: 4249/2850. requisição de despesa 840 (81644918)\n.\nconforme parecer 975/2025/ses/gae-18347 nº 975/2025 (81336284), despacho 506\n3/2025/ses/spais-03083 (81429408).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.000.000,00","fundo municipal de saude de inhumas","2025","244","2025-11-19","novembro","11","2025285024400014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.222.467/0001-25"],
    [2554,"228143.99","5","pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a segunda etapa subetapa 2b (parcela 02), medição dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco)  unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás - go (módulo i), correspondente ao período de  10/10/2025 a 01/11/2025, conforme contrato n° 155/2024 - (81958641) e relatório nº 4022/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009817.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400472","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [2555,"31349.95","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025336200600045","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2556,"17622.20","1",".\ncontribuições ao fundo protege goiás/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025285000700040","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2557,"692569.32","20","pdf 2024295000133\n9-10/25 liq\t397.837,44 \n10-10/25 liq 1\t294.731,88 \nusuário: hcm","memora processos inovadores s a","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025295001100006","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [2558,"3354.66","14","**************pagamento irrf nota fiscal 2531102*****************\n_________________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025290201800064","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [2559,"0.00","24","pagamento liquido da prestação de serviço continuado de agenciamento de viag\nens com emissões de bilhetes/vouchers(nacional):nfs-e 2025/296 de 22/09/2025\n(81502705) duplicata ft00022136.nfs-e 2025/297 de 22/09/2025 (81503565) dupl\nicata ft00022137.","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025335100100052","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [2560,"7352.79","16","pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\n- despacho nº 8421/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: novembro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.422 - valor mensal: r$ 515.449,60\n.\n- modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- valor total r$ 7.533,60\n- valor liquido r$ 7.352,79","redemob consorcio","2025","78","2025-11-28","novembro","11","2025240107800012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [2561,"400.00","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025120100500007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2562,"2260.58","18","202300010023581 - ejsa\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses.\n.\n3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.\n.\nvigência 08/02/2025 a 07/02/2026. \n.\npdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) \n.\npagamento conforme despacho 231 (82542984)\n.\nnota fiscal nº 1806/out/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 2.260,58\n.\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","17","2025-11-25","novembro","11","2025285001700006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [2563,"15025.36","18","pagamento da nota fiscal nº 5, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01 a 30 de setembro, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405). relatório nº 3743/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600043","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [2564,"63180.00","1","adicionais diversos- função comissionada, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100514","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2565,"339.32","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400627","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2566,"2021.00","5","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2025 - 202500020001056","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800373","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2567,"12585.52","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","olga cybelle ventura goncalves da silva","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100681","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.436.631-**"],
    [2568,"15574.50","2","portaria 76/2023\n.\n202500010070056-mas\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005011034, pregão eletrônico nº 35/2024 e ata de registro de preços nº 44/2024.\n.\nrd 19/2025 daof 3503/2025 pdf 2025285004078\n.\nprograma: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023\n.\nordem de fornecimento 30/2025 (79567611)\n.\nitens: 1, 3, 6, 7, 11, 12.\n.\nnota fiscal............valor\n1659...................15.574,50","labmed comercio e representacoes eireli - me","2025","170","2025-11-13","novembro","11","2025285017000059","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","17.567.378/0001-74"],
    [2569,"208050.02","1","despesas com pagamento em até 28/11/2025, dos avisos com  os recibos  de\nférias dos funcionários na metrobus e cedidos referente ao mês de dezem-bro/2025, no valor total de r$ 385.165,09 (trezentos e oitenta  e  cinco\nmil, cento e sessenta e cinco reais e nove centavos),  conforme  relação bancária em anexo e comunicado nº 390/2025-metrobus/grh-19673.\n(declaração: 1162).\n-->> funcionários na metrobus....r$ 208.050,02.\n-->> funcionários cedidos........r$ 177.115,07.\n-->> total.......................r$ 385.165,09.\nnota:\n390/2025-metrobus\t18/11/2025\t18/11/2025\t208.050,02\t208.050,02","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100430","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2570,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","romulo acacio silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501752","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.050.862-**"],
    [2571,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","helton saulo bezerra dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501905","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.191-**"],
    [2572,"5122.38","10","pagamento à empresa castros eventos ltda me, referente a aquisição de mater\nial de consumo para evento de formação a ser realizado pela superintendênc\nia de atenção especializada a ser realizado no exercício de 25, que tem por\nobjetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação\nespecial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinera\nnte, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da\nformação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanê\nncia com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e\ntransformadora. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 14\nemissão: 17/10/2025\natesto: 30/10/2025\nvalor total da nota: r$ 3.700,00\nlíquido: r$ 3.607,50\n.\nnf 17\nemissão: 03/11/2025\natesto: 07/11/2025\nvalor total da nota: r$ 1.553,72\nlíquido: r$ 1.514,88\n.\npdf 2025240100494","castros eventos ltda me","2025","92","2025-11-24","novembro","11","2025240109200091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [2573,"104756.51","1","pdf 2024295000255\n2025/255-10/25 liq\t44.174,93 \n2025/256-10/25 liq\t36.639,24 \n3761-10/25 liq\t        23.942,34 \nusuário: hcm","techbiz forense digital ltda","2025","28","2025-11-13","novembro","11","2025295002800010","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","05.757.597/0002-18"],
    [2574,"445373.33","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação nas respectivas cotas parte: zelia aparecida pereira francischetti, com a cota parte de 16,66%, totalizando r$ 445.373,33. imóvel denominado fazenda lage ou laginha, localizada no município de rio verde - goiás, registrado na matrícula n.º 110.215, no registro de imóveis, títulos e documentos, e pessoas jurídicas e tabelionato de protestos, necessárias à implantação do sistema de drenagem da duplicação da rodovia go-210, no trecho: fim do perímetro urbano (rio verde/go) - entroncamento go-333. processo judicial: 5938943-50.2025.8.09.0138, pdf: 2025436101536. processo sei nº 202500036006861.","zelia aparecida pereira francischetti","2025","75","2025-11-24","novembro","11","2025436107500149","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.610.951-**"],
    [2575,"1128321.72","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição, do contrato nº 02/2025 - referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás em movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás. relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf:  2024436101443 , processo sei nº 202500036016119, nf- 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211.","pavsantos transporte e construcoes ltda","2025","74","2025-11-04","novembro","11","2025436107400078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.575.041/0001-02"],
    [2576,"1930.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","unidade vicentina de ceres","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800044","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.068.767/0001-39"],
    [2577,"69636.97","129","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 414 - r$ 78.864,06 – 4ª medição \ninss: r$ 4.337,52 (39.432,03*11%) \nissqn: r$ 3.943,20 (78.864,06*5%)\ni.r. r$ 946,37 (78.864,06*1,2%) \nvalor líquido r$ 69.636,97\n. \nconforme despacho nº 4059/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006066052 \npdf: 2025240100383 \ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-25","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2578,"38.52","6","pagamento de irpj conforme a fatura nº 18673 do mês de novembro/2025,\nreferente a aquisição de passagens aéreas com destino a goiânia-go para\no evento: \"dia do servidor público\" no dia 29 de outubro de 2025, conforme\no contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj","m a viagens e turismo ltda - epp","2025","18","2025-11-27","novembro","11","2025180101800186","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.543.356/0001-95"],
    [2579,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","dennia pires de amorim trindade","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501655","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.061-**"],
    [2580,"9654.10","2","202500025027999 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 627 ref 11/2025 serviços  de instalação , remoção  e  manutenção de ar condicionado-reposição de peças r$ 9.654,10.","phb comercio importacao e prestacao de servicos ltda-me","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025296101300084","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.999.525/0001-21"],
    [2581,"206.06","4","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -crea-go, referente às art's: 1020250328640 do thiago alves silva - engenheiro civil (despacho 187) e 1020250328646 do hugo alexandre do carmo centeno - engenheiro civil(despacho 158).","crea-go","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600125","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [2582,"0.00","8","pagamento refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviço s de saúde e segurança do trabalho.\n.\nnota fiscal nº 286 - novembro/2025\nr$ 7.980,00\n** liquido: r$ 7.604,94\nemissão: 17/11/2025\nateste: 17/11/2025\n.\npdf 2024240101806 - processo 202400006059491\n.\nsandra regina","popmed medicina e saude - eireli","2025","9","2025-11-25","novembro","11","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [2583,"5902.10","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000204","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2584,"5082.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2025 - seds (69314635) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro maconico de educacao infantil joao palestino","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800382","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.619.351/0001-50"],
    [2585,"1762.50","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração: 2024326100 452 pdf:2024326100253.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 18/11/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 120 - bela arte.............valor r$ 1.762,50.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025326100900346","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2586,"30.00","81","valor destinado ao pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02558169-3\n (82617431), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação regressiva de cobrança promovida pela agehab em face de d. k. g. sob o nº 576xxxx-09.2025.8.09.0137, conforme ofício nº 9020/25/agehab/pj (82617354). sei 202500031010340.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025436200600049","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [2587,"21688.63","107",".\nproc pgto 202500010068450-202500010070264-202500010070969-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência................valor\n330....................8.576,69 \n328...................10.280,16 \n326....................2.831,78 \n.\ntotal a pagar: r$ 21.688,63\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2588,"9988.08","4","pagamento de retenção de issqn destacado na nota fiscal de serviços de vigilância armada n.º 11168, de 01 23 de agosto/2025, prstados nas unidades administrativas da sead. pdf n.º 2024180100154 fc","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","18","2025-11-04","novembro","11","2025180101800193","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [2589,"29553.66","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de novembro de 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432.","estado do tocantins","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100479","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.786.029/0001-03"],
    [2590,"9095.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800150","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.682.475/0001-78"],
    [2591,"4503778.18","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500139","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2592,"371808.36","5",".\nproc 202500010021379-efc\n.\ncontratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. \n.\npdf 2025285000460. daof 724/2025. sislog 109114.\n.\nreferência: n.f. 39382/out/25................r$ 371.808,36\n.","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2025","67","2025-11-10","novembro","11","2025285006700010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [2593,"474.12","3","trata-se do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que\ntem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao con\nsumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura t\narifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do j\nardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibil\nidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.\nfatura nº 1000645724593 ref julho de 2025 pdf 2024186300159\nprocesso nº 202500029004580\ntotal selecionado r$ 474,12.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025186300800153","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [2594,"835.43","18","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação do mês outubro\nde 2025, relativo à locação da unidade vapt vupt de ceres. base de\ncálculo: r$ 6.949,60, alíquota efetiva: 12,02 por cento, totalizando\nr$ 835,43. pdf nº 2022180100013. fp","luciano marcelo ferreira de avelar","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700157","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [2595,"10000.00","1","valor destinado a cobrir despesas  do pregão eletrônico nº 103/2025, referente aa contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de materiais de higiene e limpeza e equipamento elétrico do comando de policiamento rodoviário - cpr, lote 08. pdf 2025436101439, processo de pagamento sei nº 202500036016487. nf 5. parte.","são miguel comercial ltda","2025","40","2025-11-26","novembro","11","2025436104000001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.953.672/0001-06"],
    [2596,"580.84","18","recolhimento de inss, referente a  contratação de empresas especializada em\narbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modali\ndades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b,\npara atender as necessidades da superintendência de desporto educacional,\narte e educação, pdf 2025240100258 processo 202500006023740, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 10  data de emissão: 05/10/2025\n- referência: serviços prestados de arbitragem esportica\n- vl. total dos serviços r$ 5.280,35 \n** inss r$ 580,84\n..","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","81","2025-11-12","novembro","11","2025240108100003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.672.831/0001-00"],
    [2597,"23730.53","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 52ª medição, do contrato nº 46/2020- referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100345, processo sei nº 202500036016060, nf-33638, 33639.\ndare: 8588 0000 237-0 3053 0008 210-0 0002 5325 029-3 2236 6000 000-0","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","141","2025-11-10","novembro","11","2025436114100012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [2598,"199.80","13","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.","integrato telecomunicacoes ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025409100700096","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.104.489/0001-44"],
    [2599,"197000.56","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600193","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [2600,"7552.04","9","pagamento referente ao valor total da fatura de outubro/2025,\nrelativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as\ndemandas da sede administrativa da escola de governo henrique\nsantillo - sead,uc:10009003337. pdf:2025180100024. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800113","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [2601,"1595532.59","2","salários –  referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100348","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2602,"2.54","2","202500010070045-mas\n.\naquisição de medicamentos (maltodextrina embalagem c/ 1kg) que visa atender ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 87/2025 \"b\" ? ses  , pregão eletrônico nº 123/2025, oriundo do processo (sei202500005004115).\n.\nvigência: de 10/07/2025 a 09/07/2026\n.\ndod sei (79563400) _daof 3747/2025 pdf 2025285004350\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal...........valor\n134552................2,54","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300592","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [2603,"13333.54","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, líq. salário maternidade.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100264","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2604,"5350.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro beneficente de educacao infantil uriel","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800048","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.201.858/0001-38"],
    [2605,"57371.74","13",".\nprocesso 202500010060292 (pagamento) dmo. \n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate\n.\npdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137.\n.\nnota fiscal nº 1896..............r$ 57.371,74.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2025","80","2025-11-25","novembro","11","2025285008000088","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [2606,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","juliana carneiro vieira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501868","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.381-**"],
    [2607,"111.20","19","recolhimento do iss da nota fiscal nº 889  - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru , correspondente ao período de  01/10/2025 a 03/10/2025, contrato: 49/2025 (81301817) e relatório nº 4167 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010184.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400174","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2608,"8169195.16","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. termo de colaboração 41/2025. vigência: 01/09/2025 a 01/09/2028. custeio. \n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento nov25 hej.agir parcial (81130190) custeio………………………...r$ 8.169.195,16","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100076","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [2609,"50.98","8","pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988 \npagamento referente ao 1º termo aditivo para \nprorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência \ndo contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto \nconsiste na contratação sob demanda de empresa \npara a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação \nmédico aeronáutico (cma),para atender necessidades \ndo serviço aéreo do estado de goiás.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4837, emissão: 24/10/2025, \natestado: 29/10/2025, valor: r$ 50,98 - ir","roca servicos medicos ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700259","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [2610,"39058.60","220","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 123  r$ 28059 (meta comunicação visual  nfvc 161 r$ 24000)\n202500025129589 snt nfag 114  r$ 3677,2 (jornal o canedense  nfvc 4 r$ 3136)\n202500025129589 snt nfag 7  r$ 3645,2 (site de minuto a minuto  nfvc 127 r$ 3104)\n202500025129589 snt nfag 124  r$ 3677,2 (gazeta culturismo  nfvc 178 r$ 3136)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-11","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2611,"2268.70","24","retenções de terceiros (csrf) referente ao mês outubro da nota fiscal nº 22- selecionado essa despesa, por não ter especifica para csrf- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","5","2025-11-18","novembro","11","2025319000500267","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [2612,"188659.51","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o inss (parte patronal).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025310100100270","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2613,"13591.39","1","recolhimento de i.r.r.f sobre a bolsa estágio de estagiários de pós-graduação, referente a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025145100400170","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [2614,"4164.97","6","celebração do quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2021 (000022662044) co\nm a senhora larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a loca\nção de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 0\n7, setor leste vila nova, goiânia - go.\no objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência contratual po\nr mais 12 meses a partir de 15/08/2025 a 14/08/2026, nos termos da cláusula\nterceira do contrato n.º 04/2021 (000022662044).\n\npdf/ipof: 2025425000008.\n\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. líquido-recibo 10.2025-atesto81952877 e aut. sgi81953726","larisse andrade moraes","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025425000700004","2025","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [2615,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","weiky carniello ferreira","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600022","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.092.041-**"],
    [2616,"10509.61","2","valor destinado a cobrir despesa da 36ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202500036015559, nf 14179 inss","g4f solucoes corporativas ltda","2025","105","2025-11-15","novembro","11","2025436110500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [2617,"5270.27","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300310","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2618,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","gabriela montenegro dos anjos goncalves","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501663","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.616.301-**"],
    [2619,"59835.50","19","valor destinado a cobrir despesa da 13ª medição com reajuste do contrato nº 107/2023-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101412, processo de pagamento sei nº 202500036016198, nf 473 liq","the docs digitalizacao ltda","2025","99","2025-11-06","novembro","11","2025436109900009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [2620,"739.00","31","pdf nº 2025186200128\nsei nº 202511129010337\npagamento de guia de i.r. referente a honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos ao thiago moraes.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 739,00\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-18","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2621,"198876.45","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - 13º salário.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100239","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2622,"502.50","10","pagamento de diária ao servidor valter gomes campos por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, nos dias 10 e 11 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n.processo de pagamento: 202500020018248 - convênio 850017/2017\n.cpf: 036.225.038-31.","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-13","novembro","11","2025406204200018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2623,"0.00","11",".\npdf 2025260100072 \n.\npagamento do liquido da fatura 3000514782 outubro,\n refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025260100600084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [2624,"32267.93","140","pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0869\nnf 30728 r$ 5656,8 (nf 89 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );\nnf 30741 r$ 7542,4 (nf 20 rádio primavera fm );\nnf 30798 r$ 1939,94 (nf 1005 radio roma fm);\nnf 30734 r$ 5656,8 (nf 266 rádio terra );\nnf 30724 r$ 3771,2 (nf 5493 rádio vale 102,5 fm );\nnf 30719 r$ 2986,79 (nf 3967 rádio itajá fm );\nnf 30733 r$ 4714 (nf 288 rádio rural de são joão ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2625,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","crisnamurte alves carneiro","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501653","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.631-**"],
    [2626,"4290.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 15/2025 - seds (69229689) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","maternidade dr adalberto pereira da silva","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800358","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.049.618/0001-09"],
    [2627,"654.61","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100322","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2628,"118.75","15","pdf: 2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\nir 98882\nref. a 10/2025\nvalor........................118,75","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025186200100052","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [2629,"118555.43","1","ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de outubro de 2025, conforme relacionados:\n- celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$.29.560,24; \n- gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 31.447,06;\n- maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 27.673,42;\n- nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 29.874,71.\ntotal r$ 118.555,43.\n.\nras/gpf","centrais de abastecimento de goias s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100498","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.098.797/0001-74"],
    [2630,"2964112.74","2","juros da parcela nº 077/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 854/2025-gdpr de 19/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2025","61","2025-11-19","novembro","11","2025170206100001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [2631,"3033.60","1","202500005007306/113151-mas\n.\ncontratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go).\n.\ntr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915.\n.\ndod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285001324\n.\nplanilha de custos sislog (238908).\n.\ninformações para nota de empenho sislog 236981\n.\nnota fiscal.........valor\n30967...............3.033,60","copel comercial de pecas ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000619","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.528.743/0001-64"],
    [2632,"20179.90","1","202500025088004- pagamento liquido: nf: 351144 - 10/2025 - aquisiçã\no de computadores","positivo tecnologia s a","2025","28","2025-11-03","novembro","11","2025296102800015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","81.243.735/0001-48"],
    [2633,"5005.55","1","pagamento da nota fiscal nº 822 à empresa senha engenharia & urbanismo ss, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste dos serviços executados  relativo à supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil-go, correspondente aos períodos de abril/25 a agosto/25, conforme contrato n° 111/24 (79848366) e relatório nº 3770/25/cooinsp. sei 202500031008836.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400378","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2634,"4000.00","1","41bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100678","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2635,"441123.48","10","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000270; ref: outubro/2025; nf 1371 r$ 191580,48\nproc: 202517697000270; ref: outubro/2025; nf 1372 r$ 249543.","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","11","2025-11-11","novembro","11","2025120101100013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [2636,"1022.87","8","pis/cofins/csll nfº 666 - referente a prestação do serviço relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto - que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia - mód. vi, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº 100/2025 (79122202) e relatório nº 3187/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007862.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2637,"280.00","2","valor complementar para cobrir despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo da procuradoria-geral do estado no exercício de 2025.\nreferente a material para eventos, festividades e homenagens.\nempenho referente à pdf nº 2025140100052","procuradoria geral do estado","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025140100600112","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2638,"6776.70","3","- pagamento do liquido da fatura 2634847 de 01/11/2025 (81937661), com a pre\nstação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí\nveis, competência: outubro do corrente ano (gasolina).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100085","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [2639,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2020 - seds (000011463293) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituto crist o evangelico de goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800349","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.057.579/0001-91"],
    [2640,"222.24","16","pdf 2024260100578\n.\npagamento referente ao ir da nf 756, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, relativo ao mês de outubro de 2025.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600074","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [2641,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","gerley adriano miranda cruz","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501980","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.021.551-**"],
    [2642,"14742.82","1",".\nproc 202500010025351-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses/go, servidora cedida da prefeitura municipal de campos belos/go. \n.\nref. outubro/2025:\n.\nariadna costa oliveira.............5.965,01\nbrasilino jose da silva............2.723,29\nricardo dias teixeira..............6.054,52\n.\ntotal a ressarcir..............r$ 14.742,82","fundo municipal de saude de campos belos","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500603","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [2643,"1495.00","12","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\n\npdf: 2025420100048\ncotec dento do estado.\nref. diária \njarbas alves ataguile-1129/2025\t r$ 1.495,00","secretaria de estado da retomada","2025","35","2025-11-11","novembro","11","2025420103500003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2644,"44080.73","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo as consignações (bancos) - descontos (estatutários) no valor de r$ 44.080,73.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100320","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2645,"7911.04","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","victor da silva melo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100691","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.660.507-**"],
    [2646,"4208323.29","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500137","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2647,"78322.81","9","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 mês es na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 76 e  pdf nº 2024215300085. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$78.322,81. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100084","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [2648,"5200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","jullena santos de alencar normando","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501989","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.814.641-**"],
    [2649,"37.15","3","pdf: 2024186200095\n\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\nir.pl.v.transp-12.25\nref. a 12/25\nvalor ..................37,15","redemob consorcio","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186200800015","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [2650,"194394.62","1","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal (inativos) do mês de novembro de 2025.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025188000900126","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [2651,"1815.06","31","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 20 r$ 1.815,06.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300069","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2652,"99.90","5","nota de empenho para contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go","conecta telecomunicacao ltda","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025409100400067","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [2653,"806.40","248","refere-se ao pagamento do irrf:\n    202500025142544 nfag 157  r$ 43,2 (w j rosa comunicação visual  nfvc 2 r$ )\n    202500025142544 nfag 153  r$ 108 (diario do entorno  nfvc 94 r$ )\n    202500025142544 nfag 141  r$ 216 (site jornal o hoje  nfvc 114 r$ )\n    202500025142544 nfag 152  r$ 144 (jornal tribuna do planalto  nfvc 10 r$ )\n    202500025142544 nfag 151  r$ 36 (programa de olho no social  nfvc 601 r$ )\n    202500025142544 nfag 150  r$ 28,8 (jornal diário cinforme  nfvc 126 r$ )\n    202500025142544 nfag 149  r$ 28,8 (conexao brasil goias  nfvc 10 r$ )\n    202500025142544 nfag 148  r$ 28,8 (site jn estado de goiás online  nfvc 90 r$ )\n    202500025142544 nfag 147  r$ 28,8 (jornal o canedense  nfvc 11 r$ )\n    202500025142544 nfag 146  r$ 28,8 (site jornal espaço online  nfvc 421 r$ )\n    202500025142544 nfag 145  r$ 28,8 (site portal serra dourada news  nfvc 1104 r$ )\n    202500025142544 nfag 144  r$ 28,8 (zerooudez.com.br  nfvc 5 r$ )\n    202500025142544 nfag 143  r$ 28,8 (gazeta culturismo  nfvc 4 r$ )\n    202500025142544 nfag 142  r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan  nfvc 477 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2654,"50.12","19","tarifa bancária de setembro da conta corrente nº 6091-7.","banco do brasil sa","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025319000700002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [2655,"182.90","7","pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº10002759, mês de outubro/2025, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto a aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale transporte.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025430100500010","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.636.142/0001-01"],
    [2656,"482476.24","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) referente ao mês de outubro- processo nº 202500055000074.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025319000100442","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2657,"1813.97","1","202500010075536-mas\n.\naquisição de medicamentos (cloreto de oxibutinina, 10 mg com rev lib prol), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 83/2025\"d\" ? ses  , pregão eletrônico nº 20/2025, oriundo do processo (sei202400005025303).\n.\nvigência: de 25/09/2025 a 24/09/2026\n.\ndod sei (80447138)  daof 3916/2025 pdf 2025285004543\n.\nordem de fornecimento 487/2025\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n123367................1.813,97","promefarma representacoes comerciais ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300620","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [2658,"75.44","37","processo sei 202511129011231. pagamento a advogada juliana ferreira.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 75,44.\n\n                            aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-19","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2659,"13626.36","198","pagamento do líquido do processo 202517697000440 - lote: 2025/0846\nnf 161 r$ 2983,32 (nf 2194 gráfica cgh comunicação );\nnf 169 r$ 2983,32 (nf 2195 gráfica cgh comunicação );\nnf 170 r$ 7659,72 (nf 2196 gráfica cgh comunicação );","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2660,"6500.00","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de novembro de 2025.","lucas adjuto ulhoa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500835","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.761-**"],
    [2661,"320000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1026.5 município aparecida de goiânia deputado karlos cabral objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais esportivos para apoio a campeonatos, torneios e eventos comunitários no prazo máximo de 12 meses após assinatura, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos.termo de fomento nº 256/2025. destinada ao instituto cerrado nativo - icn.\nepi 1026.5 tf nov 25","instituto cerrado nativo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025190101500178","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.284.480/0001-09"],
    [2662,"3056.10","47",".\nproc pgot 202500010070264-202500010070969-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência..........valor\n354................492,76 \n372..............2.563,34 \n.\ntotal a pagar: \tr$ 3.056,10\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [2663,"194.85","13","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\nssoal civil:.- decisão judicial......r$ 194,85(davi teixeira da silva).\n.\n.referente a folha de pagamento: 11/2025\n.parcela: 03\n.\n.\n.\n.davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085\n.\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do\nbrasil (001), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza sand\ner lolli souza cpf 666.057.331-34 conforme processo judicial 0001162-60.2016\n.8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900353","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2664,"3994991.95","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\n\n\ni.r.r.f.............3.994.991,95","estado de goias","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025188100300076","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [2665,"736.75","19","retenção de irrf 4,8%  referente despesa com prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses. período de cobertura: 2025.\n.\npdf-2023240100205\n.\nnota fiscal....3546\nvalor bruto: 6.134,78\nvalor irrf: 294,47 \nliquido: 5.840,31\n.\nnota fiscal....00138781\nvalor bruto: 9.214,16\nvalor irrf: 442,28 \nliquido: 8.311,17\nissqn: 460,71\n.\nweyder","sonda procwork informatica ltda","2025","16","2025-11-03","novembro","11","2025240101600002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.733.698/0001-66"],
    [2666,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de novembro/2025.","jhonatan silva lima","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501808","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.146.762-**"],
    [2667,"278527.80","2","pagamento do liquido da nf 6110, emitida em 04/11/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 278.527,80. total geral da nf r$ 2.090.288,50.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600301","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [2668,"1440.00","1","despesa com  termo aditivo de renovação, do contrato nº 116/2021, vigente até 30/08/2026, no valor r$ 96.380,00,  referente a despesa com  reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528)  (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda)(declaração nº 1050).\nnota:\n2194\t07/11/2025\t07/11/2025\t1.440,00\t1.440,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100899","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [2669,"2450.18","15","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040079500012511056","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2670,"4019.56","1","destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de outubro de 2025. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025290200100216","2025","2902","polícia militar","00.360.305/0001-04"],
    [2671,"93.31","10","202500025087685-nf 27060 r$ 93,31\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","27","2025-11-10","novembro","11","2025296102700018","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [2672,"8627.00","126","pagamento do iss ref. outubro/2025:\nnf 29305 (nf 12256 r$ 600);\nnf 29894 (nf 33 r$ 96,48);\nnf 29939 (nf 284 r$ 64);\nnf 29935 (nf 30 r$ 864,16);\nnf 29976 (nf 372 r$ 96);\nnf 29933 (nf 124 r$ 144);\nnf 29897 (nf 807 r$ 48);\nnf 29893 (nf 347 r$ 96);\nnf 30056 (nf 328 r$ 107,04);\nnf 30053 (nf 520 r$ 96);\nnf 30060 (nf 434 r$ 192);\nnf 30061 (nf 1576 r$ 80);\nnf 30091 (nf 810 r$ 48);\nnf 30200 (nf 81 r$ 1062,5);\nnf 30219 (nf 81 r$ 896);\nnf 30102 (nf 517 r$ 320);\nnf 30101 (nf 126 r$ 160);\nnf 30099 (nf 628 r$ 160);\nnf 30201 (nf 3792 r$ 1761,94);\nnf 30165 (nf 248 r$ 160,8);\nnf 30199 (nf 3243 r$ 846,38);\nnf 30230 (nf 222 r$ 192,8);\nnf 30348 (nf 3 r$ 534,9);","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2673,"3544.86","17","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* * nota fiscal 20 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 41/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [2674,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1134 município ipameri deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda  investimento na aquisição de caixa d'água de 5mil litros com 18 base de metal para unidades escolares do município de ipameri - go (para centro infantil franscisco de assis, centro infantil são paulo apostolo, centro municipal de ensino e treinamento joão marcelino, creche e pré-escolar luzes da ribalta, creche municipal comecinho de vida, creche municipal francisca correia da silva, creche municipal nivea sebastiana carneiro gratão, escola municipal de jovens e adultos josé pedroso de deus, escola municipal demóstenes cristino, escola municipal godofredo prefeito, escola municipal iron vitor martins, escola municipal manoel lopes, escola municipalizada michele santinomi, escola municipal nossa senhora de fatima, escola municipal sebastião lopes da silva, lar e creche são francisco e pré-escolar raio de sol),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2322/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3737/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101044. daof 2423. transferência via convênio n°381/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013500: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1632/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de ipameri","2025","173","2025-11-25","novembro","11","2025240117300251","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.763.606/0001-41"],
    [2675,"44232.55","14","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secreta\nria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 *\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf nº. 2025170100036 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1798 (ref. outubro/2025) refere-se ao exercício\nde 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026.\n.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado\n 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\n.\ncom o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40\n(setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscentos sessenta reais e setenta centavos).\n.\nitem 01\nserviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados)\nmétrica: ust\nforma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo\nquantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520\nvalor unitário: r$ 312,67\nvalor total anual: r$ 787.928,40\n.\nrmvp\n.................","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025170100600025","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [2676,"10033.33","1",".\nsislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 6.\n.\npdf 2025170100083\n.\npagamento referente à contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\nitem 006\n.\nlocação de veículos, automóvel, van, ano corrente ou posterior, carroceria monobloco, 2 porta (s) lateral (is) dianteiros (as), porta (s) exclusiva (s) para passageiros e porta (s) exclusiva (s) para compartimento de carga, capacidade mínima para 16 lugar (es), à diesel, potência mínima de 130 cv, câmbio manual, freio abs, air bag duplo frontal, distância mínima entre eixos de 4.000 mm, com rastreador, todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran, com níveis de emissão de poluentes de acordo com o programa de controle de emissões veiculares (proconve) e demais características de acordo com o termo de referência . - informação adicional: veículo zero quilômetro, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, carroceria monobloco totalmente construída em aço, duas portas laterais dianteiras, uma porta lateral direita deslizante com vidro, uma porta dupla traseira com vidro, capacidade para no mínimo 16 lugares, incluído o motorista, bancos reclináveis, cintos de segurança laterais dianteiros retráteis de três pontos, cintos de segurança para todos os passageiros, volume porta malas mínimo de 1m³, potência do motor não inferior a 130 cv, movido a diesel, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, manual ou automático, direção assistida, ar condicionado para cabine e passageiros, airbag duplo dianteiro, vidros elétricos dianteiros, retrovisores externos com acionamento elétrico, travas elétricas nas portas dianteiras e traseiras, película de vidro (insulfilm) na tonalidade máxima permitida na legislação aplicada em todos os vidros, jogo de tapetes, protetor de cárter e câmbio, som original ou mídia, distância mínima entre eixos de 4.000 mm, brake light, com equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador) e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve). cor: branco o veículo deverá ser entregue caracterizado conforme especificação do grafismo e logomarca.\n.\nunidade: 1\nvalor unitário: r$ 10.750,00\nvalor total mensal: r$ 10.750,00\nvalor total (12 meses): r$ 129.000,00\nvalor total (36 meses): r$ 387.000,00\n.\na vigência contratual é de 36 (trinta e seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 105, da lei n°14.133/2021.\n.\ndvs\n.","gyn transportes e eventos ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400398","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.345.686/0001-80"],
    [2677,"100000.00","1","processo: 202500042005581 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de campos belos . plano de trabalho (sei 80950024).\n.\nconforme manifestação favorável no despacho nº 3468/2025/ses/cep \n(sei 82229308).","fundo municipal de saude de campos belos","2025","219","2025-11-13","novembro","11","2025285021900076","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [2678,"0.00","25","pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.\ncontratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).\n\nempenho referente à pdf nº 2023145100026.\n* * nota fiscal 305 iss - ref. retenção de iss no mês de outubro/2025","redeempresarial servicos web ltda","2025","4","2025-11-17","novembro","11","2025145100400058","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [2679,"11112.21","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100326","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2680,"1369.40","1","nota de empenho para aquisição de ferramental para manutenção da sede da goiás telecom.","omegaflex ferramentas ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025409100700145","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","62.729.878/0001-10"],
    [2681,"445373.34","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação nas respectivas cotas parte: valdemir pedro pereira, casado sob o regime de comunhão universal de bens, com silvana calixto pereira, , com a cota parte de 16,66%, totalizando r$ 445.373,34. imóvel denominado fazenda lage ou laginha, localizada no município de rio verde - goiás, registrado na matrícula n.º 110.215, no registro de imóveis, títulos e documentos, e pessoas jurídicas e tabelionato de protestos, necessárias à implantação do sistema de drenagem da duplicação da rodovia go-210, no trecho: fim do perímetro urbano (rio verde/go) - entroncamento go-333. processo judicial: 5938943-50.2025.8.09.0138, pdf: 2025436101534. processo sei nº 202500036006861.","valdemir pedro pereira","2025","75","2025-11-24","novembro","11","2025436107500147","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.588.381-**"],
    [2682,"76628.66","6","valor destinado a cobrir despesas da 30ª medição com reajuste dos contrato nº 12/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025438000021 , processo pagamento nº 202500036015097, nf 3348 ir, 3349 ir, 3350 ir, 3351 ir, 3352 ir, 3353 ir, 3354 ir, 3355 ir, 3356 ir, 3357 ir, 3358 ir, 3359 ir, 3360 ir.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025438000900034","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [2683,"12824.43","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 12.824,43","agencia brasil central","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025126100500053","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2684,"300.05","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de novembro/2025..\n- repasse ao funcam:...\n.\n..-obs: o valor desta ordem de pagamento será recolhida para conta única atr\naves de dare.... hvb","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025170400200156","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2685,"2812363.59","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\nipasgo saude ..................2.812.363,59","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025188000600174","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [2686,"959.98","11","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequa dos à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 224 e pdf 2024215300190. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025215301600088","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2687,"8744.20","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.\nrepasse ao funcam (faltas).\n.\n..obs: o valor desta op deverá ser recolhida ao tesouro es\ntadual através de dare...hvb","secretaria de estado da economia","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025170101200011","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2688,"35962.47","10","pagamento à empresa trip locacoes e eventos ltda-epp - referente a contratação de empresa especializada em eventos, por meio da ata de registro de preços 021/2024-a, 021/2024-c, 021/2024-d, 021/2024-e e 021/2024-f edital de licitação nº 013/2023- seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, visando a formação continuada dos profissionais atores do programa alfamais goiás com o tema “ler e escrever: como as crianças aprendem?”, a fim de que estes tornem-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 3702\nemissão: 24/11/2025\natesto: 24/11/2025\nvalor total da nota: r$ 11.513,15\nlíquido: r$ 9.463,81\n.\nnf 3703\nemissão: 24/11/2025\natesto: 24/11/2025\nvalor total da nota: r$ 32.236,82\nlíquidor$ 26.498,66\n.\npdf 2024240102056\nprocesso 202400006079266","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","104","2025-11-28","novembro","11","2025240110400009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [2689,"643647.24","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000400","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2690,"2702669.24","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - vencimentos -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100297","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2691,"35250.00","3","despesa com o 2° termo aditivo de (complemento)renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 204.048,00, vigente a partir 26/04/2025, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300478)(declaração  nº1043)\n.\nnota:\n767\t24/11/2025\t24/11/2025\t35.250,00\t35.250,00","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100889","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [2692,"4415.96","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (81430220), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5001499-34.2024.8.09.0076, em favor de josé humberto andrade silva, cpf nº ***.165.201-**, o valor de r$ 4.415,96,  referente a honorários sucumbenciais,   conforme despacho nº  5687/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(81430251) e autorização pr-06101 (81437914). pdf nº 2025436101427. processo de pagamento sei 202400036004500","jose humberto andrade silva","2025","111","2025-11-06","novembro","11","2025436111100015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.165.201-**"],
    [2693,"103600.00","6",".\nprocesso: 202400010013949 - efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\npdf: 2025285000658. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/comp.anes/ago25.................r$ 103.600,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","50","2025-11-04","novembro","11","2025285005000010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [2694,"1136.00","2","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, p para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 450\npdf: 2024326100251.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 21540 -  m j passos supermercado.............valor r$ .1.122,37\nnf.-   dare - ...................................valor 13,63\ntotal 1.136,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025326100900389","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2695,"907.80","31","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 1941, 1944, 1946, 1952, 1955, 1956,\n1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1966, 2143, 2144, 2145, 2148, 2151 e 2152\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de setembro/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e\ndo interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [2696,"43379.01","3","202500025045945 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3 ref 10/2025 r$ 36.245,48 e nf 4 ref 10/2025 forneciment0 para e aquisição de ativos de rede(switches core, dist de acesso de móduo e acessórios) r$ 7.133,53.","compwire informatica ltda","2025","25","2025-11-11","novembro","11","2025296102500013","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.181.242/0006-04"],
    [2697,"1443.75","9","serviço de hospedagem- fatura nº 61013- processo nº 202500055000710.","l a viagens e turismo ltda","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025319000500311","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [2698,"10.00","1","valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","12","2025-11-14","novembro","11","2025316101200024","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [2699,"373.73","17","op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91.\ndescrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem\ntotal selecionado: r$40.094,51\n*\nempenho proporcional ao exercício 2025\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 15 - ref. hospedagem -  mês de outubro/2025","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025316100700013","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [2700,"197000000.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\nproventos.............197.000.000,00","goias previdencia - goiasprev","2025","26","2025-11-27","novembro","11","2025188002600001","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2701,"4580.00","1","4cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100513","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2702,"4956.20","1","pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por flavio vidal silva, cpf: 875.xxx.xxx-49, em decorrência do falecimento de seu pai, o servidor inativo: orozimbo bueno da silva, cpf: 035.xxx.xxx-34, conforme certidão\nde óbito anexada ao processo, ocupante do cargo efetivo auxiliar de gestão administrativa, ocorrido em 26 de julho de 2025. lvc","flavio vidal silva","2025","16","2025-11-07","novembro","11","2025180101600083","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.152.021-**"],
    [2703,"5000.00","1","16cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100628","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2704,"5200.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","adriano carvalho costa","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025310100600041","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.133.856-**"],
    [2705,"57549.20","3","pdf 2024290100145\n20540-10/25 liq\nusuário: hcm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025290100700240","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [2706,"6917.47","4","pdf:2025186200027\n\nprimeira apostila para repactuação do contrato nº 16/2024 (66119751), celebrado entre a empresa g9 facilities ltda. e a goiás previdência, que tem como objeto a prestação de serviços para fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza\ninss - 2448\nref. a 09/2025\nvalor ......................6.917,47","g9 facilities ltda","2025","1","2025-11-12","novembro","11","2025186200100084","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [2707,"1442016.35","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 70, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcelas 01)  de pagamento, para construção de 50 (cinquenta) u.h. do município de barro alto - go mod iv, no período de 08/09/2025 a 28/10/2025, conforme contrato n° 176/2024 - (82039812) e relatório nº 4200/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031009875.","construtora e incorporadora atlas ltda","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400576","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [2708,"7694.65","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \nparcela indenizatória 30% - lei 22.259*******************r$ 7.694,65","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025326100800039","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2709,"83102.62","9","pagamento do valor líquido da nf 23, em favor de funcional construções ltda,\nreferente à 4ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/10/2025 a 31/\n10/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens\nturísticos na região da 44, em goiânia-go.","funcional construcoes ltda","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025430101000001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.822.605/0001-91"],
    [2710,"9800.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando\noatendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 4º trimestral. pdf n.° 2025180100063. fc","secretaria de estado da administracao","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800214","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2711,"4350.00","4","contrato de link internet banda larga para atender ao contrato de instalação e ativação de 29 pontos de internet (fibra óptica e satélite) nas unidades do detran, referente ao processo de contratação sislog nº 113751 e processo sei nº 202500025042223.","elo solucoes empresariais ltda","2025","4","2025-11-11","novembro","11","2025409100400036","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [2712,"37414.12","14",".\npdf 2023260100111\n.\npagamento do liquido da nf 566,\nreferente adesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27.","contarpp engenharia ltda","2025","12","2025-11-28","novembro","11","2024260101200002","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.412.148/0001-27"],
    [2713,"180000.00","1","processo: 202500005012129 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 334 \nmunicípio cacu \ndeputado amauri ribeiro \nobjeto da emenda a definir - investimento\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 678/2025 (sei 78986723), ratificado pelo despacho nº 2814/2025/ses/cep (sei 80933942).","fundo municipal de saude de sao joao dalianca","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600179","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.244.525/0001-23"],
    [2714,"957808.93","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 30ª da medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 04, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101123, processo sei 202500036015079, nf 789.","sao bento engenharia ltda","2025","36","2025-11-28","novembro","11","2025436103600015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [2715,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 215/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","lar sao vicente de paula de rubiataba","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800335","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.819.151/0001-76"],
    [2716,"518.64","3","pagamento liquido da ft23218\n#\n[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf:2025310100125.","trade gestao e servicos ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600124","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [2717,"400000.00","1","processo sei nº 202500005012374 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 655 \nmunicípio gameleira de goias - go.\ndeputado cristóvão vaz tormin \nobjeto da emenda  custeio\n.\nipof: 2025285004789. daof: 4166/2850. requisição de despesa 831 (81483428).\n.\nparecer 1945 (77643298), parecer 207 (77679074),despacho 3867 (79278154), despacho 1833 (79341214), despacho 2140 (80151679), despacho 2202 (80320883) e portaria numeração automática 3948 (82020068).\n.\nvalor: r$ 400.000,00\n.","fundo municipal de saude de gameleira de goias","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500408","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.270.838/0001-11"],
    [2718,"11202.58","1","recibo de férias da funcionária lilian lima arantes, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 17/11/2025 a 01/12/2025.","lilian lima arantes","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025409100100590","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.695.991-**"],
    [2719,"19211.46","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/10/25 no valor 19.211,46.\ndescrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objetoé a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2025106487182. referente ao mês de outubro de 2025. \nprocesso: 202500029003773.\ntotal selecionado: r$ 19.211,46.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800155","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [2720,"988601.57","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nbetânia\"","fundo financeiro do rpps","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800242","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [2721,"6880.00","3","restituição ao fundo rotativo\n-\nofício 82866 - manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.\nnf.nº4, emitida aos 28.10.2025, atestada aos 03.11.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006127016\nprocesso estimativo: 202500006004413\npdf: 2025240102056\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-07","novembro","11","2025240100900235","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2722,"0.00","18","#\npagamento de issqn sobre as nº nfs-es 75 (sei 82535468) - r$ 32,12 e nº 76 (sei 82535468) - r$ 8,35.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025310100600102","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [2723,"582.05","1","2020000250473610 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/10 a 19/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran  de  montividiu do norte r$ 582,05.","guaspar tavares da silva","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500276","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.578.531-**"],
    [2724,"108.16","2","202500025150355 recibo 08/10 a 31/10/2025 r$ 108,16. \ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","francisca goncalves dias","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025296101500257","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [2725,"1483.00","2","despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025190100600038","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2726,"80.65","1","nota de empenho para contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.","triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025409100800109","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.863.483/0001-50"],
    [2727,"757.45","1","estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro 2025, - decisão judical.....","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700385","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2728,"29955.06","43","pdf 2025295000057\nnf 39873 liq\ncjm","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025295002400013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [2729,"40000.00","8","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de são miguel do araguaia, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2730,"160655.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a gratificações por exercício de função (fcpe, fcrg, grg e outros).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100287","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2731,"27144.62","1","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de rpv no valor de r$ 27.144,62 (vinte e sete mil e cento e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). a ordem diz respeito aos honorários sucumbenciais devidos à: thiago moraes, cpf/mf sob o nº xxx.488.511-xx.  nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","thiago moraes","2025","17","2025-11-06","novembro","11","2025126101700069","2025","1261","agência brasil central - abc","***.488.511-**"],
    [2732,"1828191.67","1","processo: 202500010061419 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n2682629......1.828.191,67","cm hospitalar s a","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300417","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [2733,"3477.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 208/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","creche comecinho de vida","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800317","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.740.366/0001-46"],
    [2734,"3210.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 231/2020 - seds (000011662262).\ndespacho 1186 (81216879).","associacao dos deficientes fisicos de trindade go","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800427","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.567.335/0001-11"],
    [2735,"1353471.56","10","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção\ndo patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por c\nento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do\nestado - protege goias, referente ao mês de outubro/2025. fonte 1.761.0156.","ministerio da fazenda","2025","43","2025-11-18","novembro","11","2025170204300001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [2736,"789214.40","1","202500025158152-pagamento liquido: nf 19.772 e 19.771 - aquisições de vans adaptadas para atender ao departamento estadual de transito..","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2025","18","2025-11-03","novembro","11","2025296101800001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.093.776/0001-91"],
    [2737,"237.57","15","pdf:\t2024295000259\n6772-10/25 ir\t79,19 \n6802-10/25 ir\t79,19 \n6813-10/25 ir\t79,19 \nlfb","eventual live marketing direto eireli","2025","26","2025-11-12","novembro","11","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [2738,"2886.40","3",".\npdf 2025260100135\n.\npagamento do liquido da nf 37,\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","aiala tendas ltda","2025","11","2025-11-11","novembro","11","2025260101100010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [2739,"24769.48","8","inss nfº  3 - referente a medição nº 11 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 27/08/2025 a 26/09/2025, conforme contrato nº 72/2024 (80396123) e relatório nº 3547 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008519.","fcr construtora ltda","2025","17","2025-11-13","novembro","11","2025436201700002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [2740,"757.05","2","recolhimento do ir da empresa mapfre seguros gerais s a, cnpj: 61.074.175/0001-38, no valor de r$ 757,05 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), conforme nota de fatura nº 2709 / 2025 (sei 82369735). referente ao contrato com empresa especializada para a prestação do serviço de seguro aeronáutico de casco/guerra/luc e reta, para a frota de aeronaves do cbmgo (asa fixa). pdf nº 2025436101368.","mapfre seguros gerais s a","2025","99","2025-11-19","novembro","11","2025436109900102","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.074.175/0001-38"],
    [2741,"7500.00","1","capm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100742","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2742,"2831.78","7","pagamento do inss da nota fiscal 10.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.\npdf 2025310100074.","primecon construtora ltda - epp","2025","19","2025-11-14","novembro","11","2025310101900002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [2743,"6420.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 97/2020- seds(000011648468)  referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","lar espirita francisca de lima","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800051","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.827.989/0001-74"],
    [2744,"175.28","12","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente repactuação 2025 de valor do custo definido d a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9981 e pdf 2025215300118. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 175,28.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100046","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2745,"2285.58","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 228 e pdf 2024215300189. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025215301600085","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2746,"834648.38","1","valor destinado a cobrir despesa da 1ª medição do contrato nº 053/2017-codego, referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 15/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101066, processo de pagamento sei nº 202500036013240, nf 4 parte","construtora sao cristovao ltda","2025","50","2025-11-06","novembro","11","2025436105000067","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [2747,"111.20","6","contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento da nf nº 1379 conforme segue:\n.\nr$ 111,20 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$ 111,20 líquido","cva empreendimentos ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700113","2025","2904","polícia civil","24.046.457/0001-03"],
    [2748,"7436.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","ong salve a si","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800054","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.208.669/0001-90"],
    [2749,"13583.97","3","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 3416\nconta: 98787.\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025240100400580","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2750,"299.67","10",".\nprocesso 201900010030076 (pagamento). dmo.\n.\ncontrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. \n.\nimposto de renda - assistencial.\n.\npdf:2025285000677. daodf:948. rd 2 (71032184).\n.\nfatura 656960377/out/25/ir..........r$ 299,67.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","80","2025-11-18","novembro","11","2025285008000063","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [2751,"84.70","5","contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento da nf nº 1329 conforme segue:\n.\nr$ 84,70 bruto\nr$  0,00 irrf\nr$ 84,70 líquido","cva empreendimentos ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700113","2025","2904","polícia civil","24.046.457/0001-03"],
    [2752,"57806.50","21","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 3967\nfatura 6957/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - bhz/gyn \n- valor total r$ 5.934,18 - valor liquido r$ 5.786,38\nfatura 6957/2025 - trajeto: latam linhas aéreas – gig/gyn – sdu/gyn \n- valor total r$ 5.523,99 - valor liquido r$ 5.386,47\nfatura 6957/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gyn/sdu \n- valor total r$ 2.539,83 - valor liquido r$ 2.476,59\n.\nfatura 6958/2025 - trajeto: azul linhas aéreas – gyn/cwb \n- valor total r$ 7.072,88 - valor liquido r$ 6.864,61 \n.\nfatura 6959/2025 - azul linhas aéreas – gig/gyn\n- valor total r$  4.688,22 - valor liquido r$ 4.571,43\nfatura 6959/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gig/gyn – bsb/gyn\n- valor total r$ 10456,99 - valor liquido r$ 10.196,59\nfatura 6959/2025 – trajeto:  latam linhas aéreas – bsb/gyn\n- valor total r$ 2.327,04 - valor liquido r$ 2.269,10\n.\nfatura 6960/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gig/gyn  - sdu/gyn – gig/gyn\n- valor total r$ 9.062,34- valor liquido r$ 8.836,68\nfatura 6960/2025 – trajeto:  latam linhas aéreas – cnf/gyn\n- valor total r$ 2.414,18 - valor liquido r$ 2.354,06\n.\nfatura 6961/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gyn/sdu \n- valor total r$ 2.539,83 - valor liquido r$ 2.476,59\nfatura 6961/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/gyn – gyn/sdu \n- valor total r$ 6.756,21 – valor liquido r$ 6.588,01\n. \nprocesso 202500006000741 - pdf 2025240101249\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [2753,"1253.54","18","pis/cofins/cssl nfº 753 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itaguaru mód. ii - go, correspondente ao período de 08 a 31/08/2025, conforme contrato n° 49/2025 - (77633969) e relatório nº 3526 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008598.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400174","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2754,"2651.05","20","valor para pagamento do irrf da 12ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf nº 2024285000940, processo sei nº 202400036012786, nf nº 34 irrf.\ndare: 8582 0000 026-0 5105 0008 210-2 0002 5360 003-0 8330 2530 000-5","primecon construtora ltda - epp","2025","107","2025-11-28","novembro","11","2025285010700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [2755,"7297.83","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","lazaro paulo assis pacheco","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100619","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.706.901-**"],
    [2756,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1136 município monte alegre de goias deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimentona aquisição de veículo para educação do município de monte alegre de goiás - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2515/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3878/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101041. daof 2488. transferência via convênio nº 425/2025 assiando e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013503: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1403/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de monte alegre de goias","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.126.341/0001-70"],
    [2757,"347.71","1","despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025190100600148","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2758,"2407.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 40/2025 - seds (69276927) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituto family","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800350","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.147.271/0001-89"],
    [2759,"1068.45","8","pis/cofins/csll nfº 670 - referente a medição do produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí - mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 92/2025 - (79818595) e relatório nº 3205/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007931.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400262","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2760,"95500.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas.\nrefere-se a 2ªparcela.","icyclo inovacao e tecnologia ltda","2025","9","2025-11-11","novembro","11","2025316100900036","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","47.575.788/0001-28"],
    [2761,"264.00","1","despesa com o contrato nº 35/2025, no valor de r$ 23.963,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: alpha suprimentos e soluções ltda) (pdf nº 2025409300284)(declaração nº 1085).\nnota:\n31\t24/11/2025\t24/11/2025\t264,00\t264,00","alpha suprimentos e solucoes ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100928","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.278.535/0001-60"],
    [2762,"18607.94","8","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor: suecia veiculos ltda).\nnotas:\n573035\t11/11/2025\t11/11/2025\t10.485,90\t10.485,90 \n573036\t11/11/2025\t11/11/2025\t   758,94\t   758,94 \n573039\t11/11/2025\t11/11/2025\t 7.363,10\t 7.363,10","suecia veiculos ltda","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025409300900038","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [2763,"128.00","169","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025100419 nfag 30384  r$  (site orla noticicias.com  nfvc 54 r$ 128)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [2764,"217.26","1","fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo/2025 - despesas com: restituições diversas. (declaração: 1150)(ipof: 2025409300924).\nnota:\n2179/2025-reembolso.\t26/11/2025\t26/11/2025\t217,26\t217,26","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-11-28","novembro","11","2025409301100979","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2765,"7409.36","1","fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100541","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [2766,"37190.84","1","sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 novembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025190100500036","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2767,"2400.00","22","pagamento destinado a pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação, para o exercício de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 362 – ensino médio.\n.\npdf 2025240100119\n.\narquivo: 15969\nnome......................................cpf....banco...ag.........c/c\nmarcos antonio bonifacio da silva.05916116195.....104.....3037...589741898-1\nmarta maria valeriano.............03614373150.....104.....4783...576930474-6\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2768,"8247.67","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- protege\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025240100600067","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2769,"51322.51","3","pagamento da nota fiscal nº 111 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 54/2024/agehab (79848804). relatório nº 4071/2025/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031009412.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400329","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [2770,"2231.45","22","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 13987, referente ao mês de setembro de 2025. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 2.231,45. total selecionado:..............................................r$ 2.231,45. processo sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","13","2025-11-07","novembro","11","2025186301300005","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [2771,"8544.12","6",".\nproc 202500010011016-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de edéia\n/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nhaline rachel lino gomes - out/2025.......r$ 8.544,12\n.","prefeitura municipal de edeia","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500360","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.788.082/0001-43"],
    [2772,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ruth marcal honorato garcia","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501781","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.481-**"],
    [2773,"479.53","10","pdf 2024290100203\n17611-08/25 liq\t197,07 \n17612-08/25 liq\t246,33 \n17614-08/25 liq\t 36,13 \nusuário: hcm","terra forte controle de pragas ltda","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290100700138","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [2774,"35155.08","1","parte 2/3 do pagamento da nf 21 a empresa  palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a segunda etapa,  subetapa 2a (parcela 01) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 09/10/2025 a 30/10/2025, de acordo com o contrato nº 139/2024 (81878465) e relatório nº 4154/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031009760.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400437","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [2775,"6358.50","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748),  relativas à folha do mês de novembro de 2025. parte empregado civis.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100239","2025","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [2776,"6200.00","1","processo 202500010087022.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010087022\n.\npdf: 2025285004943. daof: 2944. rd n° 6/2025 - ses/ccerac/tfd-16978\n.\nnome: flávio de brito oliveira castro\ncpf: 051.765.875-56\n.\ntfd/ariela:.....................6.200,00","flavio de brito oliveira castro","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025285008600530","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.765.875-**"],
    [2777,"90000.00","1","processo 202500005022430 - mmrm \n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  1015.16  do deputado estadual  issy quinan junior, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campos belos - go\n.\npdf: 2025285004755. daof: 4111. rd n° 813/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 936/2025 (80861336), despacho nº 146/2025/ses/asstec/subpas-21279 e despacho nº 3126/2025/ses/cep-20903\n.\nvalor a pagar: r$ 90.000,00","fundo municipal de saude de campos belos","2025","216","2025-11-13","novembro","11","2025285021600198","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [2778,"307416.45","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmarianna\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","76","2025-11-27","novembro","11","2025240107600221","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [2779,"8255.10","1","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61.62/2025 - 202500020003789","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800389","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2780,"7717.44","6",".\nproc 202500010011241-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de vianópolis/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nservidor: juliana carrijo pessoa\n.\ncompetência.............valor\noutubro/25.............3.858,72 \nnovembro/25............3.858,72 \n.\ntotal a pagar: \tr$ 7.717,44\n.","prefeitura municipal de vianopolis","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500355","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.299.692/0001-83"],
    [2781,"70000.00","1","202500005012565-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº   924.14  do deputado estadual  jose machado dos santos, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  paranaiguara - go\n.\nrd 827/2025 daof 4146/2025 pdf 2025285004780\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 3113/2025/ses/cep-20903 (81519440), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/paranaiguara..................70.000,00","fundo municipal de saude de paranaiguara","2025","216","2025-11-13","novembro","11","2025285021600200","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.204.871/0001-43"],
    [2782,"13316.34","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- protege\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300134","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2783,"527.11","19","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede \nde postos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2663636, emissão: 06/11/2025,\n atestado: 14/11/2025, venc: 05/12/2025, ref: 10/2025,\nvalor: r$ 527,11 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700109","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [2784,"12079.36","3","contrato prestação de serviços d profissionais do campo.\npagamento líquido referente as seguintes notas fiscais:\n41\n42\n44\n45\nserviços prestados no mês de outubro/2025.","maxclean facilities ltda","2025","48","2025-11-24","novembro","11","2025326204800012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [2785,"0.13","4","despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da gestão do sistema único de assistência social.\n.\nnfe. 2508353 - r$ 013, tributos/irrf compl","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025305100400018","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [2786,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","valeria lima da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501405","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.646.321-**"],
    [2787,"71.45","3",".\nmodalidade de licitação: modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 002/2022-secult\n.\npdf: 2025250100068\n.\ncomplemento do 1º (primeiro) reajuste de apostilamento ao contrato contrato 001/2023 - secult, da execução de serviços de restauração da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go. referente ao 2° termo aditivo que não estava contemplado no 1° aditamento. r$5.954,11\n.\nirrf\n.\nnf: 23\n.\nsei (81997962)\n.\ni.m","marsou engenharia ltda","2025","22","2025-11-10","novembro","11","2025250102200007","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [2788,"372800.00","2","pagamento destinado a empresa dvh produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 28.492.798/0001-55 pela a contratação, por inexigibilidade de licitação, da dupla musical diego & victor hugo, por intermédio da empresa, detentora da exclusividade dos artistas, no valor de r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para a realização de apresentação artística no dia 23 de outubro de 2025 (quinta-feira), durante o festival do bem turístico edição goiânia/go, que ocorrerá de 22 a 24 de outubro de 2025. sendo este pagamento referente a nf/mg nª 940, já descontados os valores do dare-irrf e duam-iss, restando o valor líquido de r$ 372.800,00 (trezentos e setenta e dois mil, oitocentos reais e zero centavos). sislog 117152 sei 202500005033334 pdf 2025426100221","dvh producoes artisticas ltda","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025426103400038","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","28.492.798/0001-55"],
    [2789,"11379.60","6","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº57 à empresa agrega comercio e serviços ltda, cnpj 53.681.688/0001-89, referente a aquisição de café para atender demanda da agehab, correspondente ao mês novembro de 2025, conforme o contrato n° 192/24. relatório nº 4130/25/cooinsp. 202500031001290.","agrega comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600087","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","53.681.688/0001-89"],
    [2790,"298.69","86","proc 202500010019025-ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). \n.\na presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\npdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).\n.\npagamento conforme despacho 376 (81938664)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11383850.......00029410210001022906.......04/11/2025.......298,69\n.\ntotal a pagar:\trs 298,69\n.","imprensa nacional","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000415","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [2791,"30658.32","47",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 10, do pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [2792,"34572.92","1","pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 17, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\npdf: 2025400100026.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600427","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2793,"30288.12","1","pagamento ref. ao fornecimento de links de internet fibra óptica para as uni\ndades locais no interior do estado de goiás. nf 43 - 10/25 liq_2.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","46","2025-11-26","novembro","11","2025326204600002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [2794,"1907.24","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nprevcom empregado - 11/25\n.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100270","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [2795,"1967.08","12","processo: 202200010045918 – ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal)\n.\npdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfaturas........valor r$\n151493 – r$    404,80\n151494 – r$    797,80\n151496 – r$    191,36\n151499 – r$    124,30\n151511 – r$    448,82\n.\ntotal à pagar….r$  1.967,08\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","86","2025-11-04","novembro","11","2025285008600041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [2796,"2706813.98","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (liquido da folha)\n\nvalor total .................................. r$ 2.737.388,11","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100362","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2797,"10895.63","4","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 13 ref 09/2025  r$ 10.895,63.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-14","novembro","11","2025296101300187","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2798,"5265.00","2","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 01 guia.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2799,"42205.33","19","pagamento do líquido da nf 8520 emitida em 11/11/2025, referente ao mês de outubro/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 42.205,33 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 22/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gcsb.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2025","23","2025-11-17","novembro","11","2025400102300047","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.888.247/0001-84"],
    [2800,"466.67","11","pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025120100600011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2801,"4147.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800026","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.001.883/0001-54"],
    [2802,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1337.8 município goiás deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda investimento na área da educação do município de goiás - go (aquisição de equipamentos e mobiliários para escola municipal mestre nhola inep 52002705, escola municipal sonho infantil inep 52003124 e escola municipal cora coralina inep 52002659)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2224/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3714/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102346. daof 2424. convenio n° 394/2025 assinado e publicado","prefeitura municipal de goias","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300252","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.295.772/0001-23"],
    [2803,"793.88","19","pdf 2024290100191\n12 - 10/25 ir\nusuário: hcm","maria elizete de azevedo fayad","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700019","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [2804,"840.00","2","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o 3º trimestre  de 2025. \ndeclaração orçamentaria: 2025/3261/312\npdf: 2024326100247.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 713 - realiza serv loc limpeza.............valor r$ . 840,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900278","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2805,"296.11","18","pdf 2024160100268 processo 202400015000793 \npagamento referente a contratação de empresas \npara prestar serviços de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoram ento de veículo em \ntempo real (rastreador), manutenção, limpeza, \nseguro e qu ilometragem livre, pelo período \nde 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 1010, emissão: 03/11/2025, \natestado: 10/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 296,11 - ir","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700153","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [2806,"0.00","4","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1084/2025 município goiânia - go. deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento em reforma ou ampliação do colégio estadual tancredo de almeida neves (inep 52035620) (cnpj 00.653.793/0001-48 - conselho  escolar  tan-\ncredo neves) do município de goiânia - go, conforme: portaria nº 4068,\nrex 4727, despacho nº 1620/2025/seduc/gcr-17181, indicando  a  dotação\norçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2739/2025/seduc/coordas\ntec-16768. pdf 2025240102023. daof 1781. documentos constantes no pro-\ncesso sei 202500005013403: publicação da emenda no diário oficial, da-\ndos bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1344/2025 - seduc\n/gcr-17181.","conselho escolar tancredo neves","2025","174","2025-11-18","novembro","11","2025240117400053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.653.793/0001-48"],
    [2807,"28379.84","1","pagamento liquido da danfe 446 de 18/11/2025 (82642556), com o fornecimento de bens e materiais - aquisição de decoração natalina, brindes e cestas básicas para a festa de confraternização da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços (sic) e material copa-cozinha: destinado atender demanda das copas do 4º e 5º andar da sic., conforme detalhado no termo de referência., pelo prazo de 3 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades desta pasta, não houve incidência do ir documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional (processo 202517604005969).","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025330101900015","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","51.116.702/0001-76"],
    [2808,"19265.78","4","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitê de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a 12 pacotes de hospedagem com alimentação, incluindo café da manhã e jantar para a hospedagem entre os dias 07/09/2025 à 12/09/2025. o hotel contratado deverá ser próximo ao centro de convenções de vitória (situado na rua constante sodré, 157 - santa lucia, vitória - es, 29055-420), conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 9 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (líquido). \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012755. \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 19.265,78.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-17","novembro","11","2025210102700014","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [2809,"741317.78","5","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí.\n.\ndespacho 69/2025 - r$ 741.317,78 - custeio","fundacao assistencia do menor","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025305200100003","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [2810,"188917.71","13",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial novembro/25 (81109200) custeio………………………...r$188.917,71","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [2811,"92972.86","54","sei nº 202511129010337 / 202511129010516\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 92.972,86\n\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-26","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2812,"65.56","109","sei 202500031009876, art nº - 1020250338085, boleto nº 28320690125329506, referente a construção de 36 u.h em santa rita do novo destino-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  4195/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031009876, art nº - 1020250343677, boleto nº 28320690125334981, referente a precificação de 50uh em são francisco de goiás-go. responsável técnico nádia oka barros. conforme despacho n°  4195/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [2813,"10432.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 205/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao pestalozzi de rio verde-go","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800322","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.007/0001-06"],
    [2814,"13787.60","9","pagamento da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisio\nnada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas,\ninstalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadore\ns, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de outubro/2025, co\nnforme nf 089 emitida em 14/11/2025 - devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","12","2025-11-24","novembro","11","2025126101200015","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [2815,"30733.32","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 30.733,32","agencia brasil central","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025126100500052","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2816,"81.00","1","nota de empenho para contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia .","wiff telecom ltda","2025","8","2025-11-11","novembro","11","2025409100800106","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.667.035/0001-03"],
    [2817,"4674.76","6","ordem  de pagamento para quitar  despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022,  acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades do sistema socioeducativo, após 12 meses de apresentação da última proposta.\n\nnf - 22189. valor liquido complementar. referência 10/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200158","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [2818,"4013.86","8","irrf sobre os encargos da parcela nº 380/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 847/2025-gdpr de 21/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533203221.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025170200100022","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2819,"629560.43","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de novembro de 2025.\nfas: banco 104, agência 1550, conta nº  05770811885.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100233","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [2820,"21432.45","8","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 21.432,45(vinte e um mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme fatura nº 168203055(sei82434693), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2025290300032.\n\nfatura nº    valor r$      vencimento    referência     unidade consumidora\n168203055    21.432,45     28/11/2025    11/2025        11499771\n\nvalor total ..................................................r$ 21.432,45","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025290300700036","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [2821,"5187.80","6","inss nfº 185 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos-go, correspondente ao período de 10/09/25 a 10/10/25, conforme contrato n° 51/24 (74358332) e relatório nº 3806/25/cooinsp. sei 202500031009333.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400330","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [2822,"13997733.13","1","valor destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato nº 33\n/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra d\ne artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais,\nponte de concreto armado na go-108, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2\n025, pdf 2025436101259, processo sei nº 202500036016882, nf 5.","construtora sao cristovao ltda","2025","73","2025-11-28","novembro","11","2025436107300059","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [2823,"3062396.36","3","valor destinado a cobrir despesa da 10ª medição do contrato nº 120/2024-goinfra, a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na rodovia estadual go-306, trecho: entr. go-341 (mineiros) / entr. go-050 (chapadão do céu), neste estado - lote 2, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025435000012, processo de pagamento sei nº 202500036015556, nf 55 liq","construtora caiapo ltda","2025","19","2025-11-06","novembro","11","2025435001900014","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [2824,"1336120.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação nas respectivas cotas parte: sebastiana da cunha claro pereira, com a cota parte de 50%, totalizando r$ 1.336.120,00. imóvel denominado fazenda lage ou laginha, localizada no município de rio verde - goiás, registrado na matrícula n.º 110.215, no registro de imóveis, títulos e documentos, e pessoas jurídicas e tabelionato de protestos, necessárias à  implantação do sistema de drenagem da duplicação da rodovia go-210, no trecho: fim do perímetro urbano (rio verde/go) - entroncamento go-333. processo judicial: 5938943-50.2025.8.09.0138, pdf: 2025436101533. processo sei nº 202500036006861.","sebastiana da cunha claro pereira","2025","75","2025-11-24","novembro","11","2025436107500146","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.291.521-**"],
    [2825,"200000.00","1","processo: 202500005012109 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1255 \nmunicípio cristalina\ndeputado amilton filho \nobjeto da emenda a definir - investimentos\n.\nconforme manifestação favorável no parecer técnico de análise da proposta(sei 79818519), ratificado pelo despacho nº 2542/2025/ses/subipei (sei 81508252).","fundo municipal de saude de cristalina","2025","216","2025-11-13","novembro","11","2025285021600208","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.290.797/0001-25"],
    [2826,"5082.91","15","pagamento líquido conforme recibo do mês de outubro/2025 referente ao \ncontrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvc","jose antonio da silva junior","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700085","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [2827,"2393.22","10","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 547.\nipof 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025150100900014","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [2828,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","willian de arruda souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502033","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.541-**"],
    [2829,"1644.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 75/2025 - seds (69343355).\ndespacho 1186 (81216879).","centro terapeutico fica vivo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800423","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.018.663/0001-03"],
    [2830,"4889.96","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- previdência patronal 28,5% / rpps ............. r$ 4.889,96.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025290300200011","2025","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [2831,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","domingas da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501369","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.503-**"],
    [2832,"4619.66","24","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 124  e pdf nº 2024215300176 . (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025215300100097","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2833,"3197.11","5","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do issqn da nf 160299 ref. 10/2025","link card administradora de beneficios eireli","2025","16","2025-11-07","novembro","11","2025290401600036","2025","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [2834,"2465.85","1","202400025045734- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor iz\nabel lopes mota cedido pela celgpar referente ao mes de abril de 2025.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600373","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2835,"5207.09","3","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, para o mês de outubro de 2025, de acordo com o despacho nº 108/2025/goiasturismo/transporte-22115, no valor de r$ 5.207,09, conforme fatura de locação nº 217915309. (pdf nº 2025426100012).","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600037","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.595.780/0001-16"],
    [2836,"13111.34","34","ordem de pagamento para quitar despesa contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo,.\n\nnf - 22189. valor issqn. referência 10/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025305200200007","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [2837,"44507.42","3","valor destinado a cobrir despesas da 13ª medição, do contrato nº 94/2024 referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem , pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara /estiva, neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101194, processo de pagamento sei nº 202500036015730 nf 2. parte.","delano cavalcanti calixto","2025","75","2025-11-28","novembro","11","2025436107500116","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [2838,"4083.42","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","hualas lopes souza brandao","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100611","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.818.291-**"],
    [2839,"16602000.00","1","contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de outubro/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 261/2025-geaec de 19/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","37","2025-11-19","novembro","11","2025170203700003","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [2840,"1382131.20","1","11/2025\nirrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025,\n. irrf celetistas/comissionados...809.453,18\n. irrf efetivos...................572.678,02\ntotal geral:...1.382.131,20\ngec","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100574","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [2841,"3504.39","1","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-\ngeral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de outubro/2025, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, processo 202518037003834 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb.","municipio de goiania","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100570","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [2842,"400.00","6","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2025 - 202500020002450","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800380","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2843,"6297.90","28","irrf sobre faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025.\n- dare irrf ft 3000513949 saneago (82897744)\n- dare irrf ft 3000513950 saneago (82897882)\n- despacho 2207 (82897990)","saneamento de goias s a","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800111","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [2844,"2246.66","13","pagamento liquido da nota fiscal 36, referente os serviços prestados no mês\nde outubro/2025, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão e\nacesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12100002533501281 pdf n.º 2025180100061. fc","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025180101800135","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.268.439/0001-53"],
    [2845,"0.12","2","apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.\n\nipof: 2025420100256\n\narla.\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. fatura 2634816-irrf-arla-10.25-atesto82021005 e aut. sgi82033718","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100136","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [2846,"927009.33","28","ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 -seds.\nfatura saneago referente outubro 2025. valor líquido r$ 927.009,33","saneamento de goias s a","2025","29","2025-11-27","novembro","11","2025300102900010","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [2847,"783334.75","1","pagamento para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente, vencimentos e salários do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100313","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2848,"345.00","4",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 620/25 pedro henrique da silva nogueira... valor 345,00 \n.\ntotal............................................345,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2025","30","2025-11-19","novembro","11","2025170103000019","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2849,"22851.53","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a bolsa estagio no valor de r$ 1.000,00 (um mil reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de novembro de 2025. \npdf: nº 2025336200005.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700189","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2850,"568425.70","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\ngratificaçoes ..............568.425,70","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025188000500118","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2851,"3841.80","1","pdf 2025295100054\n.\nprocesso: 202516448000267\n.\ndaof 62/2951\n.\nobjeto: pagamento de pedido de licença ambiental de instalação:\ntributo: expedição de alvarás - amma\n.\nvalor: r$ 3.841,80 (pagamento via duam - vencimento: 01/12/2025)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","2","2025-11-05","novembro","11","2025295100200006","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","29.394.729/0001-71"],
    [2852,"14.20","7","issqn retido na fonte competência mês 10/2025.","auvo tecnologia ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025409100800092","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [2853,"75.80","9","despesa ao contrato nº 005/2021, 4º termo aditivo(renovação com reajuste) (data:18/01/2021), no valor de r$ 909,60, vigente a partir de 17/01/2025, referente serviços de clipping jurídico, que consiste  no fornecimento de recortes de publicação do diário oficiais  e  de  justiça dos estados  do diário da união.\n(processo sei nº. 202200053001046) (processo anterior nº. 202000515)\n(dispensa de licitação nº. 004/2021) (fornecedor: advise produtos e\nservicos em tecnologia ltda) (pdf nº 2024409300565)(declaração: 384).\nnota:\n241268\t07/11/2025\t07/11/2025\t75,80\t75,80","advise produtos e servicos em tecnologia ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100337","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.149.280/0001-18"],
    [2854,"0.00","111","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pela 1ª me\ndição dos serviços executados no colégio estadual marcondes de godoy, muníci\npio de jataí -go, contrato: 091/2025, conforme planilhas e cronograma físico\nfinanceiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 3671/2025/seduc\n/coordastec-16768 (81757883).\nnf 378 r$ 20.308,61 – 1ª medição do contrato nº 091/2025.\ninss: r$ 1.116,97\nissqn: r$ 1.015,43\nirrf: r$ 243,70\nvalor líquido: r$ 17.932,51\n.\nprocesso: 202500006105603\npdf: 2025240100383\ncno: 90.026.16826/75\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-04","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2855,"2424296.79","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de kits de materi\nal pedagógico para atividades de eletivas nos cepis, processo: 202\n500006114357 pdf: 2025240102261\n..\n- nf 787530 data de emissão: 18/11/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 6/2025/seduc/gei-18291\n- valor total dos produtos r$ 3.037.600,09\n- valor total da nf r$ 2.460.747,99\n- valor líquido r$ 2.424.296,79\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2025","96","2025-11-27","novembro","11","2025240109600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [2856,"94315.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual orgão 2850, acrescimo para o complemento para o 4º trimestre de 2025 liberado despacho nº 97/2025/economia/gmas-21039, superintendência de politicas e atenção integrada á saude/spais. . pdf 2025280100169 ppt 102 daof 11","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025280100200134","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [2857,"1994.29","8","pagamento do inss da nf 1, em favor de funcional construções ltda, referente à 2ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, qu\ne tem por objeto a execução de semi-pórticos e totens turísticos na região da\n44, em goiânia-go.","funcional construcoes ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025430101000001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.822.605/0001-91"],
    [2858,"3575.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 31/2022 - seds (000028728953) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","esquadrao resgate","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800106","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.768.904/0001-24"],
    [2859,"198.46","22","recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 130 ref.: outubro/2025 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 77,10\n..\n- nf 135 ref.: outubro/2025 - quirinopolis\nvl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","9","2025-11-24","novembro","11","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [2860,"15812.35","186","pagamento do líquido do processo 202517697000455 - lote: 2025/0823\nnf 139 r$ 11857,02 (nf 18053 televisão anhanguera luziânia );\nnf 140 r$ 3955,33 (nf 9812 televisão anhanguera planalto central porangatu ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2861,"45.95","4","refere-se ao pagamento do irrf: 202400005027548 nf 1011 r$ 45,95 depositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025296101300199","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [2862,"12839.84","4","pagamento do irrf retido da nf 6152, emitida em 17/11/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 12.839,84 (valor total da nf r$ 1.069.986,29). conforme dare anexo.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025400100700033","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [2863,"593.81","14","ordem para quitar serviços de impressão, cópias e digitalização conforme con\ntrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao pagamento irrf do mês de 10/2025:\nnf 99184 r$ 593,81","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025300100600068","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [2864,"35491.06","11","202500010046935 - ejsa\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).\n.\ntermo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)\n.\no prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.\n.\npdf 2024285005691.  daof 258.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)\n.\npagamento conforme despacho 449 - comunicado pagto. aluguel 10/2025 (82286484)\n.\nrecibo aluguel/out/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 35.491,06\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.011.00001.\n.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000194","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [2865,"1157.64","6","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.\n- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).\n- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).\n- dados bancários para depósito:\n* banco da caixa ............ - 104.\n* agência ................... - 3257.\n* operação .................. - 013.\n* conta ..................... - 4785-4.\n- valor total ......................... r$ 1.157,64.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100345","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2866,"1092.47","18","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\nnf - 36576. valor irrf. referência 10/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [2867,"16002.07","61","pagamento do inss da nf 386 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.\npdf 2024260100308","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-18","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2868,"1982560.87","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento............................................valor \nfundo financeiro rpps - empregado (14,25%)............r$ 1.982.560,87 \n.\ntotal.................................................r$ 1.982.560,87\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100417","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [2869,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.26 município flores de goias deputado (a) investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal santino campelo de miranda (inep 52089053) do município de flores de goiás - go. objeto da emenda ., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1521/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3499/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100931. daof 2240. transferência via convênio nº 212/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013471: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de flores de goias","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300184","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.497/0001-47"],
    [2870,"1255.45","16","pis/cofins/csll nfº 712 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.79957059) e relatório nº 3246/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008045.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400226","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2871,"47088.62","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj dos juizados da fazenda pública da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21, protocolo nº 5817009-32.2024.8.09.0051. daof 529/3261/2025 e ipof 2025326100279.\npagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: \ntarciso e reinaldo advogados, no valor de............r$ 47.088,62.","tarciso e reinaldo advogados","2025","37","2025-11-19","novembro","11","2025326103700091","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [2872,"14749.99","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a  auxilio alimentação - líquidos (celetista e comissionados) no valor de r$ 14.749,99.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025426100500044","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2873,"49337.72","3","pagamento de parte líquida da 2ª medição do contrato 105/2025, referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campo limpo de goiás, heitoraí, itaguari, mundo novo, petrolina de goiás, rianápolis, são miguel do araguaia, taquaral de goiás e terezópolis de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100977, processo sei 202500036016589, nf nº 49 parte líquida.","ng asfaltos ltda","2025","74","2025-11-25","novembro","11","2025436107400069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [2874,"24815.66","39","pdf 2024160100129 processo 202400005013947 \npagamento referente a contratação de serviços de \napoio administrativo, com dedicação e xclusiva de \nmão de obra, sem emprego de material, para atender \nas demandas d a secretaria de estado da casa militar. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nf 255936, emissão 21/11/25, atesto 24/11/25, \nref. 10/2025, valor 24.815,66 - inss","orbenk administração e serviços ltda.","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700120","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [2875,"413015.97","170","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025129646 snt nfag 30421  r$ 413015,97 (televisão record  nfvc 42418 r$ 347802,92)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [2876,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","gabriel anjos da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501576","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.136.208-**"],
    [2877,"1481.05","5","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, no valor de r$ 35.860,70, deduzindo 4,13% de iss, no valor de r$ 1.481,05, conforme nfs-e nº 13. (ipof nº 2024426100113).","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2025","22","2025-11-07","novembro","11","2025426102200006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.806.677/0001-07"],
    [2878,"56499.86","14","pdf 2025260100480\n.\npagamento do inss da nf 87, referente à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600107","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [2879,"100000.00","11","pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas em 19/11/2025, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de outubro/2025 e novembro/2025.\nnf 84 valor líquido....r$....50.000,00.(total geral nf: 50.000,00).\nnf 85 valor líquido....r$....50.000,00.(total geral nf: 50.000,00).\nprocesso: 202400005045618 \npdf: 2025400100017.\ngec","rgtech inovacoes tecnologicas ltda","2025","28","2025-11-28","novembro","11","2025400102800002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.917.554/0001-01"],
    [2880,"0.00","1","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor: suecia veiculos ltda).\nnota:\n571379\t03/11/2025\t03/11/2025\t15.138,40\t15.138,40","suecia veiculos ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025409300900038","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [2881,"5149.46","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","naiane patricia lopes soares","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100627","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.924.621-**"],
    [2882,"13884.86","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - novembro/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100329","2025","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [2883,"3388.38","16","pagamento do liquido do documento fiscal nº 3000514771  -  contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços  de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as contas nº 14894-6 e 18586-8, para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a  contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025320100700072","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [2884,"18309.55","10","pdf 2024290100181\n19-10/25 (liq)\nusuário: hcm","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","12","2025-11-27","novembro","11","2025290101200004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.917.870/0001-55"],
    [2885,"6160.00","6","ordem de pagamento para cobrir despesa com o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 419. 07/2025.","gsm construcoes e comercio ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025300100600138","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.997.613/0001-60"],
    [2886,"5465.15","1","pagamento da nota fiscal nº26453474 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2748","lucia aparecida vasconcelos dos santos","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025320101101105","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.056.521-**"],
    [2887,"5.49","3","trata-se do contrato firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que\ntem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao con\nsumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura t\narifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do j\nardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilida\nde de licitação nº 004/2025-sislog 105675.\nobs: para pagamento do i.r.r.f, conf. portaria nº 261/2023 - economia. par\na exercício de 2025.\nretenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 1000645724593 de 01/08/2025 ref julho\nde 2025 pdf 2025186300179\nprocesso nº 202500029004580\ntotal selecionado r$ 5,49","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025186300800154","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [2888,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0372 município santa helena de goiás deputado (a)lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na área da educação no município de santa helena de goiás - go (reforma e ampliação da escola municipal militarizada narcisa costa leoa - inep 52055299,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1164/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2134/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101288. daof  1372.  transferência via  convênio nº186/2025 assinado e publicado   documentos constantes no processo sei  202500005013337:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.  comunicado nº 982/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de santa helena de goias","2025","173","2025-11-10","novembro","11","2025240117300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.711/0001-03"],
    [2889,"977.50","27","pdf 2025295000039\n3856-06/25-iss\t124,04 \n3897-06/25-iss\t206,74 \n3972-08/25 iss\t219,99 \n3975-08/25 iss\t426,73 \nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2890,"38000.09","29","despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n.\nnfe. 342 - r$ 38.000,09 - tributos/inss","engix construcoes e servicos ltda","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025300100800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [2891,"1241.16","1","trata-se da regularização da despesa referente às faturas de energia\nelétrica da unidade consumidora nº 10863163. a equatorial goiás\ndistribuidora de energia s.a. realizou o protesto do cnpj da sead\njunto ao 2º tabelionato de protesto de goiânia. os débitos principais\nforam devidamente quitados, conforme registrado no processo nº \n202500005030054, permanecendo pendentes apenas as custas e os\nemolumentos cartoriais, referentes aos documentos nº 1485902, 1485903\ne 1485904. pdf: 2025180100431. fp","2 tabelionato de protestos e regist de pes juridicas","2025","19","2025-11-17","novembro","11","2025180101900012","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.068.188/0001-72"],
    [2892,"1053.38","4","pagamento favor da secretaria de estado da economia, destinado a contratação da empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, cujo objeto é a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas nacionais, referente a fatura nº 18696, no valor de r$43.890,79, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.053,38, conforme despacho nº 489/2025/goiasturismo/gcaa-02981. ipof nº 2025426100220).","m a viagens e turismo ltda - epp","2025","35","2025-11-28","novembro","11","2025426103500013","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [2893,"18314.52","3","\"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de novembro/2025, conforme despacho nº 193/-geconte de 28/11/2025.\nconta contábil nº 85.496-4.\"","banco do brasil s a","2025","36","2025-11-28","novembro","11","2025170203600007","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2894,"387.71","18","pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.\n* pdf: 2023140100027\n* * fatura 2511.008630192 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025140100600067","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [2895,"27295.55","1","pagamento de adicionais diversos da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nadicionais diversos...........................r$ 27.295,55.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400252","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2896,"74.01","20","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311.\npagamento do (líquido) do buriti ambiental, referente ao despacho \nnº 123/2025-nugc, do dia: 28/10/2025 da fatura do mês: de outubro de 2025, \ne atestada pelo gestor do contrato em: 28/10/2025, da fatura nº 273273, ofício nº 199/22025 e matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 31/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:............................................r$ 77,74\nbase de cálculo.........................................r$ 77,74\nretenção de irrf:.......................................r$  3,73\nvalor líquido:..........................................r$ 74,01.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025326101100027","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [2897,"1536.85","1","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.536,85 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 881496 (sei 82250040). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025285001945.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","80","2025-11-25","novembro","11","2025285008000137","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [2898,"4350.00","1","202500010083816-mas\n.\nsolicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente ester gabrielly de sousa reis e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de brasília/df, de 01 a 22 de outubro de 2025 para tratamento de leucemia linfocítica aguda.\n.\nrd 06/2025 daof 2944/2025 pdf 2025285004815\n.\ntfd/ester gabrielly...............4.350,00","maria dalziza rodriges de sousa","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025285008600522","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.392.461-**"],
    [2899,"4605.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300020 parcela 05/11/25 valor de 4.605,00. trata-se do reajuste no contrato 01/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 00002241, referente ao reajuste do mês de setembro/2025.total secionado: r$ 4.605,00.processo sei: 2024000209001163","linuxell informatica e servicos ltda","2025","29","2025-11-10","novembro","11","2025186302900008","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [2900,"224.20","25","recolhimento de iss aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela\nseduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares\ndas unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que in\ntegra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. processo 20\n2500006014916 pdf 2025240100159, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 10\nemissão:03/11/2025\natesto: 03/11/2025\nvalor total r$ 11.210,00\nissqn: r$ 224,20\n.\npdf 2025240100159\n.\n\nprocesso 202500006014916","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","92","2025-11-07","novembro","11","2025240109200048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [2901,"68183.32","1","auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025400100500097","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2902,"300000.00","1","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia, mod. iv - go., correspondente ao período de 07/10/2025 a 23/10/2025, conforme contrato n° 178/2024 - (81731485) e relatório nº 4072/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009655.","spe agehab hidrolandia ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400557","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [2903,"2227.28","1","diárias para servidores da serint em viagens no estado e no país, para exercício 2025. portaria nº 246, de 30 de setembro de 2025, define as cotas de diárias para o período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2025, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025190100600156","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2904,"996220.47","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   mensalidade plano de saúde                    476.590,85\t\t\t\t\t\t\t\t\nquota herdeiro   goiasprev                           314.514,41\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp                                                  62.888,18\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   samp coparticipacão                            62.241,81\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao alimentícia 1                                  21.904,29\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao alimentícia                                    19.850,72\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao alimentícia 13º salário                        10.932,92\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao alimentícia 2                                   6.724,21\t\t\t\t\t\t\t\t\nsindsemp unimed                                        6.380,21\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   taxa utilizacão unimed                          3.095,94\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   uniodonto                                       2.854,50\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   seguros                                         2.178,56\t\t\t\t\t\t\t\t\nsindsemp                                               1.996,55\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   uti vida                                          833,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nsindsemp seguro                                          743,27\t\t\t\t\t\t\t\t\nordem judicial                                           698,85\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   lar de jesus   salario                            596,92\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   casal                                             470,20\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   lar de jesus   valor                              340,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   terra livre                                       300,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   ascep                                              50,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nsindsemp   uniodonto                                      35,08","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400217","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [2905,"3443.54","7","pdf 2025170100231\n.\n- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13\n.\ndvs\n.","paulo ricardo van der laan","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400443","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [2906,"5761.33","2","valor para pagamento do irrf da 26ª medição, do contrato nº 41/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100141, processo de pagamento sei nº 202500036015225, nf nº 4398.\ncódigo de barras dare: 8589 0000 057-3 6133 0008 210-0 0002 5328 003-6 2735 6060 000-1","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","140","2025-11-06","novembro","11","2025436114000006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [2907,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1031.4 município anicuns - go. deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda in\nestimento na aquisição de equipamentos para a secretaria  municipal\nde educação de anicuns - go (escola municipal francisco xavier viei\nra inp 52260356, escola municipal josé  vicente santana inep 520284\n45, escola municipal de tempo integral inep 52028720, escola munici\npal manoel garcez bueno inep 52028763, escola  municipal  francisco\nxavier, escola municipal boa vista inep 52028542 e escola municipal\nsanta rita do progresso inep 52028763). conforme: plano de trabalho\nassinado pelas partes, despacho nº 1843/2025/seduc/gcr-17181, indi-\ncando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº3415\n/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101010. daof 2208. transfe\nrência via convênio n°210/2025 assinado e publicado.\n documentos constantes no processo sei 20250000\n5013192: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município,\nkit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais),  extrato\nbancário e/ou termo de abertura de conta corrente.\n.\nkênya","prefeitura municipal de anicuns","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300175","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.262.368/0001-53"],
    [2908,"14.47","2","processo sei nº 202500010066640 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 106/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 159/2025. processo nº 202500005003756 202500010057738. vigência da arp 27/08/2025 a 26/08/2026. \n.\nipof 2025285003995 daof 3445/2850/2025  dod (sei 79057342)\n.\nordem de fornecimento nº 370/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 79826875)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 40889\nemissão: 31/10/2025\nvalor: r$ 14,47\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300500","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [2909,"0.00","4","pdf 2025260100403\n.\npagamento do issqn da nf 3,\n referente a contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.","castros eventos ltda me","2025","67","2025-11-11","novembro","11","2025260106700005","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.376.753/0001-00"],
    [2910,"37151.53","230","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 92  r$ 29733,13 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 31116 r$ 25247,8)\n202500025129589 snt nfag 110  r$ 3741,2 (site folha de jaraguá.com  nfvc 215 r$ 3200)\n202500025129589 snt nfag 112  r$ 3677,2 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 1 r$ 3136)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-11","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2911,"1000.00","1","pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nindenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde...............................r$ 1.000,00.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025186200800042","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2912,"153937.04","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- irrf(pessoal civil).","ministerio da fazenda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100453","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [2913,"4434.89","10","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(novembro/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 341)(pdf: 2024409300373).","ana zelia dos santos melo","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100302","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.544.591-**"],
    [2914,"300.00","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nipasgo saude - patrocinio militar...........r$ 300,00\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025290100300041","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2915,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","liliany nunes de souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500941","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.151.631-**"],
    [2916,"1201102.51","1","referente as pensões\nfolha de pensionistas novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300347","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [2917,"9723.63","9","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 126/2023, referente à contratação de prestação de consultoria em gestão organizacional da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, relativo ao período de 16/10/202 a 15/11/2025, pdf 2024436100164, processo de pagamento sei nº 202500036018133 nf 1590, liquido","instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025436100600126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.647.296/0001-08"],
    [2918,"391279.19","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de novembro/2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000420","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","50.565.317/0001-43"],
    [2919,"1070.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 22/2021 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","assistencia cultural filantropica evangelica betesda","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800273","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.504.302/0001-22"],
    [2920,"32.78","541","art 1020250346766 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação do taxa da go-020 / go-139 - cristianópolis /  caldas novas (go). despacho nº 1009/2025/goinfra/pj-geamb - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-11-18","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2921,"4480.32","11","contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, conforme nfs-e nº 17.","52 217 966 isabella ribeiro de souza","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025409100700043","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","52.217.966/0001-89"],
    [2922,"2442.80","18","pdf:2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\nnf 4124\nref. a 09/2025\nvalor............................2.442,80","brigth telecom","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025186200100035","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [2923,"0.00","5","pagamento destinado a prefeitura municipal de santa helena pela prestação de serviços da empresa de paula produções e edições musicais ltda., cnpj nº 07.506.295/0001-11 na contratação por inexigibilidade de licitação da dupla di paullo & paulino, por intermédio da empresa, detentora da exclusividade dos artistas, para a realização de duas apresentações artísticas sendo o primeiro no dia 18/10/25, durante o festival do bem – edição caldas novas/go, e o segundo no dia 20/10/25, no âmbito do festival do bem pocket edição santa helena de goiás/go.sendo este pagamento referente a apresentação na cidade de santa helena-go, conforme nf nº 09 já descontados os valores do líquido e dare-irrf, restando o valor da duam-iss de r$ 14.000,00 (quatorze mil reais e zero centavos) sislog 116994 sei 202500005032086 pdf 2025426100227","de paula producoes ltda","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025426103400032","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.506.295/0001-11"],
    [2924,"14942.49","16",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023\n.\npdf: 2024250100190\n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\n(gs) empenho 2025.\n.\nnf.27.irrf: r$ 2.323,20 sei (82265759)\n.\nnf.32.irrf: r$ 574,32 sei (82262616)\n.\nnf.30.irrf: r$ 1.008,00 sei (82274179)\n.\nnf.031.irrf: r$ 950,40 sei (82177394)\n.\nnf.33irrf: r$ 3.789,93 sei (82328791)\n.\nnf.843.irrf.: r$ 6.296,64 sei (82187898)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","49","2025-11-17","novembro","11","2025250104900002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [2925,"40812.54","9","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101487, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 1448.","rta engenheiros consultores ltda","2025","129","2025-11-14","novembro","11","2025436112900001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [2926,"621.77","78","valor destinado ao pagamento de custas recursais, guia nº 109/02515905-2(81984922), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação anulatória cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência sob o nº 585xxxx-12.2025.8.09.0051, tendo em vista ser necessária a interposição de agravo de instrumento em face da referida decisão, faz-se necessário o pagamento das custas recursais, conforme despacho nº 60/2025/agehab/gjac (81983136). sei 202500031009840.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025436200600049","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [2927,"775677.01","10","pagamento da 4ª medição do contrato 78/2025, referente a prestação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalunga, no município de cavalcante-go. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436101599, processo sei nº 202500036016126, nf nº 2332 líquido.","construtora centro leste s a","2025","108","2025-11-06","novembro","11","2025436110800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [2928,"4467918.61","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300140","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2929,"16337.58","9","recolhimento do iss de nota fiscal nº 175 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme planilha referência outubro/2025 (82173497), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii e edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis e vila boa mód. ii , conforme do contrato 001/2025 - (80635423), relatório nº 4108/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009957.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400387","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [2930,"290351.46","1","202500010069286-mas\n.\naquisição de medicamentos (neocate lcp® lata c/ 400 gramas), visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 87/2025 \"a\" ? ses  , pregão eletrônico nº 123/2025, oriundo do processo (sei202500005004115).\n.\nvigência: de 10/07/2025 a 09/07/2026\n.\ndod sei (79445022) daof 3741/2025 pdf 2025285004344\n.\nordem de fornecimento 408/2025 \n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal............valor\n10570..................290.351,46","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300606","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [2931,"187.84","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- restituição erário\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600159","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2932,"5158.81","1","pagamento de rpv (81430475), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5464176-45.2019.8.09.0097, em favor de lucianna maria rebouças garcia brito, cpf nº ***.632.881-**, o valor de r$ 5.158,81 , referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais,  conforme despacho nº 5688/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(81430502) e autorização pr-06101 (81438380). pdf nº 2025436101432. processo sei 201900036008378","lucianna maria reboucas garcia","2025","111","2025-11-07","novembro","11","2025436111100017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.632.881-**"],
    [2933,"2651.59","1","processo sei nº 202500010059994 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 075/2025 \"a\". pregão nº 94/2025 vigência da arp: 15/07/2025 a 14/07/2026. processo nº 202400005044685 202500010039242. autorização 78591501.\n.\npdf 2025285003606. daof 3137/2850. autorização 78591501.\n.\nordem de fornecimento 308 (78591608)\n.\nnota: 58618\nemissão: 24/10/2025\nvalor: r$ 2.651,59\n.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300434","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [2934,"93173.09","4","pagamento de irrf da 2ª medição do contrato 095/2025, referente a restauraçã\no da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,5\n7km, estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 20\n25436100380, processo sei 202500036015233, nf nº 14 irrf.","etica construtora ltda","2025","73","2025-11-04","novembro","11","2025436107300052","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [2935,"1130389.28","7","valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição do contrato nº 11/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025438000032, processo sei nº 202500036015090, nf nº 14.","bravia engenharia e arquitetura","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025438000900020","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [2936,"24953.31","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n**fundo previdenciário rpps – empregador ----------r$ 24.953,31","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025326100200055","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [2937,"149830.95","1","pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025145100300033","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [2938,"6941.89","42","proc. 202400010004696 - lcs\n.\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial\n.\niss referente:\n.\n125/out/2025/iss...........3.931,64 \n98/out/2025/iss..............690,06 \n100/out/2025/iss.............768,27 \n101/out/2025/iss...........1.091,88 \n105/out/2025/iss.............230,02 \n106/out/2025/iss.............230,02\n.\ntotal a pagar:\t6.941,89","garra forte administracao e servicos ltda","2025","80","2025-11-13","novembro","11","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [2939,"62.45","9","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 \npagamento referente a prorrogação da contratação \nde empresa especializada na prestação dos serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva \ndos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, \nincluído os serviços técnicos profissionais, \nferramentas, equipamentos, materiais de consumo, \nfornecimento e instalação de todas as peças de \nreposição e demais insumos que forem necessários, \nem 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, \npelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á\nsaber:\n- nota fiscal: 308, emissão: 05/11/2025, \natestado: 06/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 62,45 - ir","advance system elevadores ltda me","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700302","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [2940,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 336.14 município bela vista de goias deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da associação pestalozzi, inscrita no cnpj sob o nº 08.388.877/0001-03, sediada no município de bela vista de goiás - go.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 2120/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3393/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf 2025240102257. daof  2198. transferência via termo de colaboração n°255/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022343: publicação da emenda no diário oficial, cnpj da entidade, estatuto social, declarações (do contador, de requisitos de ordem técnica, da não ocorrência de impedimentos, sobre emprego de menores de 18 anos), certidões, documentos pessoais do responsável pela entidade, extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1370/2025 - seduc/gcr-17181","associacao pestalozzi de bela vista de goias","2025","174","2025-11-26","novembro","11","2025240117400062","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.388.877/0001-03"],
    [2941,"2294.75","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 13988, referente ao mês de setembro de 2025. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 2.294,75.\ntotal selecionado:..............................................r$ 2.294,75. processo sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025186303000052","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [2942,"249264.54","11","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000270; ref: outubro/2025; nf 1373 r$ 249264,54","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025120101100013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [2943,"10522.28","6","pagamento do liquido da nfs-e 00369 de 03/11/2025 (82160790), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competên\ncia outubro do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100077","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [2944,"408.95","10","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1414 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 86/2025-(80782279) e relatório nº 3649/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008981.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2945,"2294.91","1","ordem para quitar despesa com reajuste de diárias de viagens periódicas de pessoal terceirizados na execução das ações das unidades socioeducativas de goiás conforme contrato n°47/2023 - seds. pagamento liquido oficio 724 ressarcimento diárias 2024/2025.\noficio 724/tesouro r% 2.294,91","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600173","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [2946,"72529.61","49",".\npdf 2024260100308\n.\npagamento do liquido da nf 382,\n referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-11","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2947,"809.97","18","recolhimento do iss pagamento da nota fiscal nº 841 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 58/25 (id.(81238162). relatório nº 3860/25/cooinsp. sei 202500031009326.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2948,"35119.34","5","pagamento referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços contrato n° 117/2019, complementar, cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses.\n.\n.\nfatura nº 2510.18294777 - outubro/2025\nr$ 37.401,97\nliquido: r$ 35.119,34 parte i\nateste: 04/11/2025\n.\npdf 2025240102448 - processo 201700006008641 / 202500006010984\n.\nsandra","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-11-10","novembro","11","2025240101500024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [2949,"927.56","6","ordem para cobrir com a prorrogação do contrato nº 035/2021 - seds de prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se se ao inss da nota do mês 09/2025:\nnf 3 inss r$ 927,56","construtora goldman eireli - me","2025","2","2025-11-10","novembro","11","2025305200200243","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [2950,"207262.00","50",".\npdf 2024260100308\n.\npagamento do liquido da nf 381,\n referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-11","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2951,"119.90","9","nota de empenho para a contratação de link  para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.","speed turbo telecom ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025409100700077","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0001-16"],
    [2952,"50400.00","1",".\nprocesso sei nº 202500005025158 - ppt 455 - aut. ppt 16850\nedital pregão eletrônico nº 013/2025\nipof 2025170100480\n.\ndados do contrante:\nsecretaria de estado da economia\ninscrita no cnpj sob o nº: 01.409.655/0001-80\n\ndados da contratada:\nwf licitações ltda\ninscrita no cnpj sob o nº: 01.390.674/0001-02\n.\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 2108 de 03/11/2025 refere-se à aquisição de headsets monoauriculares fone de ouvido, microfone, com tubo de de voz, conexão usb 2.0 ou superior, para central de atendimento e outros servidores que realizam serviços através dos canais de voz. fornecimento de bens e materiais em parcela única, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). a presente contratação será formalizada por meio de nota de empenho. o prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses, contados imediatamente após a divulgação no pncp.\n.\ndescrição do item 001\ncódigo 372 - headset, usb.\ninformações adicionais\nfone de ouvido, microfone, com tubo de voz removível, ajuste do comprimento do tubo de voz, conexão usb 2.0 ou superior (plug and play), tiara monoauricular com regulagem de altura, ter braço do microfone flexível, articulável, conversível (360º) e demais especificações do tr.\nperíodo (meses)\t1\nquantidade\t225\nunidade\tunidade\ncpf/cnpj\t01.390.674/0001-02\nfornecedor\twf licitações ltda\nvalor unitário\tr$ 168,00\nvalor total\tr$ 37.800,00\nsituação\tadjudicado\n\ndescrição do item 002\ncódigo 372 - headset, usb.\ninformações adicionais\nfone de ouvido, microfone, com tubo de voz removível, ajuste do comprimento do tubo de voz, conexão usb 2.0 ou superior (plug and play), tiara monoauricular com regulagem de altura, ter braço do microfone flexível, articulável, conversível (360º) e demais especificações do tr.\nperíodo (meses)\t1\nquantidade\t75\nunidade\tunidade\ncpf/cnpj\t01.390.674/0001-02\nfornecedor\twf licitações ltda\nvalor unitário\tr$ 168,00\nvalor total\tr$ 12.600,00\nsituação\tadjudicado\n\nvalor total adjudicado: r$ 50.400,00\n\ndados de execução e pagamento\n\nos serviços deverão ser prestados conforme estabelecido no tópico 4 - descrição detalhada do objeto e 7 - modelo de execução do objeto do tr - termo de referência.\n\npara efetivação do pagamento, a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao cadfor, conforme itens 9.8 a 9.9.6. do tópico 9 do tr - termo de referência.\n\na liquidação da despesa ocorrerá nos termos dos itens 9.11 e 9.12 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do tr - termo de referência.\n\no prazo para pagamento se dará conforme os itens 9.13 ao 9.18 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do tr - termo de referência.\n\nna ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado no item acima, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.\n\nnenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto perdurar pendência correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência.\n\nem caso de atraso no pagamento à contratada, a atualização monetária acontecerá nos moldes do item 9.19 do tópico 9 do tr - termo de referência.\n.\nejs\n.","wf licitacoes ltda","2025","29","2025-11-10","novembro","11","2025170102900002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.390.674/0001-02"],
    [2953,"51549.75","6","pagamento da nota fiscal nº 107 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04 , relativo ao 2º reajuste contratual - pós data base: 4ª etapa - subetapa 4a parcela 01 e 4ª etapa - subetapa 4a parcela 02 pagamento  dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório nº 4005/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009413.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400310","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [2954,"1479.12","18","- pdf nº 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25..r$ 30.815,07...r$29.335,95...r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400335","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [2955,"3181.28","1","destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de novembro/2025.\nfardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100216","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [2956,"823.71","1","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas - pescan, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/10/2025 (repactuação) e 30/04/2025 a 31/10/2025 ( reajuste de insumos), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10469 e pdf 2025215300346 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 823,71. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100075","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2957,"3561.47","1","pagamento do liquido da nf 827 de 26/11/2025 (82962838), referente a confec\nção de persiana rolo blackout cinza,  atende as especificação  de formasati\nsfatória conforme  condições prevista no termo de referência.","wd distribuidora ltda","2025","19","2025-11-28","novembro","11","2025330101900014","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","21.832.151/0001-86"],
    [2958,"630628.44","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - rpps financeiro - cont. estado.","fundo financeiro do rpps","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025296100700022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [2959,"31780.01","10","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, estagiários - bolsa.","delegacia-geral da policia civil","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025290400700144","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2960,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","rafael bernardino da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501622","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.541-**"],
    [2961,"80.00","7","nota de empenho para o contrato de prestação de serviço de internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.","bluetel telecom ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025409100700056","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [2962,"20949.50","2","issqn retido na fonte competência mês 10/2025.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025409101300005","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [2963,"1171.20","3","202500010041526-mas\n.\naquisição de medicamento(s), para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\narp nº 008/2025 \"c\". pregão nº nº 94/2024. vigência da arp: 21/02/2025 a 21/02/2026.autorização governamental - art. 84-a, lei estadual nº 17.928/12.\n.\nitem: aripiprazol, 10 mg com, caixa c/ 30 com\n.\npdf 2025285002690. anexo ii (76741762) daof 2415/2025 dod 75878832\n.\npagamento ref a compensação de crédito  via dare, conforme solicitado via processo sei 202500010063690 - autorizado via despacho do gabinete nº automático 5460 (81906016).\n.\ndare nº 12100002533203369\nvencimento: 28/11/2025\n.\nvalor total r$ 1.171,20","cientifica medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300338","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [2964,"382902.88","3","pagamento liquido nf 124965 e 124972 (contrapartida do estado) - aquisição de 02 (dois) caminhões pipa, destinados à execução do convênio n.º 901166/2020 – mapa.conforme ata de registro de preços nº 002/2025 (sei n° 74991874) oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74991970).","tecar caminhoes e servicos ltda","2025","62","2025-11-06","novembro","11","2025320106200009","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.058.744/0001-92"],
    [2965,"30500.00","1","pagamento a favor da empresa onix capacitação profissional ltda referente a despesas com curso presencial in-company \"auditoria financeira: fundamentos e técnicas\" para capacitação dos servidores públicos da controladoria-geral do estado que atuam no controle interno e na auditoria interna, a ser realizado na rua c-135, 439-521, jardim américa, goiânia nos dias 30 e 31 de outubro de 2025 na modalidade presencial com carga horária de 16 horas, conforme inexigibilidade nº 039/2025 do sislog nº 117078, dod, tr e demais termos constantes nos autos.\neste pagamento refere-se ao dia 30 e 31 de outubro de 2025, conforme nota fiscal n° 65.\npdf 2025150100109.","onix capacitacao profissional ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025150100900019","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","12.314.418/0001-52"],
    [2966,"6580.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 202/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","fundacao lions clube de quirinopolis","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800315","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.006.775/0001-74"],
    [2967,"1079.08","31","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de s erviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 475 e pdf 2025215300040 (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento................ r$ 1.079,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100089","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2968,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1031.3 município professor jamil deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda  investimento na aquisição de um veículo van para a secretaria mmunicipal de educação do município de professor jamil - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1384/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3196/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100967. daof 2072. transferência via convênio n°245/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013189: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de professor jamil","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300125","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.388.295/0001-25"],
    [2969,"19117.31","2","processo sei nº 202500010074197 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 006/2025 \"a\". pregão nº 126/2024. vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005019400 202500010004859. dod 80191979.\n.\nipof 2025285004483. daof 3865/2850. dod 80191979.\n.\nordem de fornecimento 463/2025/ses/cmac-spj (sei 80673610)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 188560\nemissão: 12/11/2025\nvalor: r$ 19.117,31\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300590","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [2970,"4365.46","2","pdf:\t2024295000255\n2025/255-10/25 ir  2.227,31 \n2025/256-10/25 ir  1.847,35 \n3761-10/25 ir\t     290,80 \nlfb","techbiz forense digital ltda","2025","28","2025-11-28","novembro","11","2025295002800010","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","05.757.597/0002-18"],
    [2971,"163749.00","5","despesa com o contrato n°17/2025, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, pelo período de 24 meses (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025)(empresa: vibra energia s a)(declaração  nº 1019).\nnota:\n2300529\t22/10/2025\t22/10/2025\t163.749,00\t163.749,00","vibra energia s a","2025","8","2025-11-04","novembro","11","2025409300800003","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [2972,"14649.85","34","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026\n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\npagamento conforme despacho 179 sol. de pag. 26 de setembro a 25 de out. 2025. (81892111).\n.\nnota fiscal nº 74/out/25/iss\n.\ntotal a pagar:\tr$ 14.649,85\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [2973,"44.58","18","pdf:2024186200010\napostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \nplan.v. transp./25\nref. a 11/2025\nvalor................44,58","redemob consorcio","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025186200800007","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [2974,"408.95","10","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1380 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 54/25 e relatório nº 3331/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007793.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2975,"71700.83","14","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 6\n.\nnf 70 r$ 71700,83 (nf 23432 televisão tv serra dourada );\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-28","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [2976,"100000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas.\nrefere-se a 2ªparcela.","50 665 899 inova simples i s","2025","9","2025-11-11","novembro","11","2025316100900028","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","50.665.899/0001-30"],
    [2977,"5613.95","1","recolhimento do inss da nota fiscal nº 184 - referente a medição de encontro final de contas, no período de 30/09/2022 a 29/07/2024, dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de buritinópolis - go,  conforme contrato nº  69/2022 (id. 75745171) e relatório nº 4025 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009138.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400403","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [2978,"27651.45","1","pagamento parte/líquido à empresa clj construtora eireli - me, pelos serviço\ns executados na conclusão de construção da obra do colégio estadual residenc\nial center ville, município de goiânia - go, conforme planilhas e cronograma\nfísico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 4112/202\n5/seduc/coordastec-16768 (82676663) - processo principal n° 202100006077340.\n.\n1.nf 210 r$ 272.182,19 – 3ª medição do 1º termo aditivo do contrato nº 073/2\n023\nvalor líquido: r$ 33.831,08 - r$ 102.840,74 - r$ 94.110,46 - r$ 27.651,45.\ninss: r$ 7.206,57\nissqn: r$ 3.275,71\nir: r$ 3.266,18\n.\n.\nprocesso: 202300006056781\npdf: 2024240101695 \ncno: 90.015.04975/79\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","75","2025-11-25","novembro","11","2024240107500057","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [2979,"162.17","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 148/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025406201100002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2980,"17111.50","431","201900025071756 rpv regiane rodrigues paes de oliveira, cpf sob o nº 984.043.501-91, açao 5456853-28.2019.8.09.0084[honorários sucumbenciais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2981,"273.34","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 223.224.229/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800431","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2982,"6200.00","1","202500010085125-mas\n.\nsolicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente isaac rodrigues e acompanhante que estiveram brasília df para tratamento.\n.\nrd 06/2025 daof 2944/2025 pdf 2025285004977\n.\ntfd/isaac rodruigues...............6.200,00","maria nilza rodrigues da silva","2025","86","2025-11-14","novembro","11","2025285008600542","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.284.371-**"],
    [2983,"2924.52","1","pagamento referente a serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(etanol), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.\n.\nnfe. 2530352 - r$ 2.924,52 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600205","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [2984,"68.55","195",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\nliquido\n.\nnf: 24579\n.\ndados bancários:\n.\n empresa vitrine filmes ltda\n cnpj 11.620.976/0001-83.\n.\nbanco 341\n conta 3170\n conta 15152-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-03","novembro","11","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2985,"548934.37","1","pagamento da 5ª medição do contrato 79/2025,  cujo objeto é a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100505, processo sei 202500036010991, nf nº 46 parte líquida.","meta servicos e projetos ltda","2025","75","2025-11-06","novembro","11","2025436107500128","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [2986,"106763.83","1",".\nfaec - redesignação e acompanhamento\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . \n.\nprograma federal: faec - redesignação e acompanhamento\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - hgg/idtech (81172862) custeio……………r$ 106.763,83","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","177","2025-11-04","novembro","11","2025285017700027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [2987,"1124.50","8","valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição, do contrato nº 06/2025,  referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, relativo ao período de 01/10/2025 à 07/11/2025, pdf 2025436100949, processo de pagamento sei nº 202500036016272 nf 81448 e 81449, irrf\ndare: 8580 0000 011-9 2450 0008 210-7 0002 5344 032-7 2030 3380 000-3","cesar sistemas construtivos ltda","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025436100800024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [2988,"2399.00","2",".\ncontratação de fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 .  vigência: 29/09/2025 a 28/09/2026 (conforme item 2.2 do dod (sislog 156093). unidades administrativas. termo de julgamento e homologação.\n.\nitem 01 - gás, liquefeito de petróleo - glp, em botijão com 13 kg - 130 unidades\nitem 02 - gás, liquefeito de petróleo - glp, em botijão com 45 kg - 18 unidades\n.\npdf 2025285001320. daof 2282/2850/2025. contratação sislog 113602.\n.\nreferente ao líquido.\nnota fiscal 361/out/2025..........r$ 2.399,00. \n.","gas e mais comercio ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000539","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [2989,"8089.59","17","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 9.674,32 bruto \nr$ 1.584,73 irrf \nr$ 8.089,59 líquido","darcy inacio de sousa","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025290400700070","2025","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [2990,"6500.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana caroline teixeira dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501948","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.719.581-**"],
    [2991,"60000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 538 município aparecida de goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio na área da educação no município de aparecida de goiânia - go (aquisição de material pedagógico para escola municipal alexandre garcia carreira, inep 52085589)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2037/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3576/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101042. daof 2319. transferência via convênio n°248/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013562: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","municipio de aparecida de goiania","2025","156","2025-11-18","novembro","11","2025240115600097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.005.727/0001-24"],
    [2992,"980698.81","1","processo sei nº 202500005012184 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 867 \nmunicípio morrinhos - go. \ndeputado bruno peixoto \nobjeto da emenda a definir - custeio\n.\nipof: 2025285004937. daof: 4296/2850. requisição de despesa 866 (81914420)\n.\npagamento conforme despacho 3307 (81015937), despacho 4976 (81329366), despacho 228 (81806459)\n.\nvalor: r$ 980.698,81\n.","fundo municipal de saude de morrinhos","2025","215","2025-11-18","novembro","11","2025285021500430","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [2993,"1500.45","19","pagamento do valor líquido da fatura 3000514942, relativa ao contrato n.º29/\n2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tr\natada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às\nunidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no\n23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, l\nt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de outubro/2025.\npdf 2024430100077.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025430100600025","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [2994,"27195.00","9",".\nprocesso pagamento 202500010079876(prestação de contas). dmo.\n.\nsegundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025. anestesia.\n.\npdf: 2024285004111. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083.\n.\nreferência: ioal/com.anes/agosto 2025..........total a pagar: r$ 27.195,00.\n.\nobs.: pagamento conforme o despacho 3463/2025/gae (sei 81742449).","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","51","2025-11-04","novembro","11","2025285005100001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [2995,"22.35","2","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,5% sobre o valor da nota fiscal - referente a participação de representante desta secretaria no 4° endeb - encontro nacional de dirigentes, técnicos e lideranças educacionais do brasil, com o tema: o novo plano nacional de educação: fortalecer, valorizar e democratizar a educação brasileira, que acontecerá nos dias 25 e 26 de setembro em joão pessoa - paraíba.\n.\nnota fiscal nº 1441 - r$ 1.490,00\nirrf: r$ 22,35\nemissão: 14/10/2025\nateste: 04/11/2025\n.\n...processo 202500005029476\n...pdf......2025240102093\n...gestor superintendência de ensino médio\n.\nsandra","instituto brasileiro pro-cidadania","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025240100900249","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.460.831/0001-46"],
    [2996,"1710.24","30","pdf nº 2025186200128\nsei nº 202511129010337\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv ao bruno melo de carvalho.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 1.710,24\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-18","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2997,"156.75","41","pagamento do valor líquido da nf 19, relativo ao contrato nº001/2024 de pr\nestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à compra de bagagem despachada extra, danilo borges garcia carvalho, trecho sp para gyn, dia 13/11/2025.\npdf 2024430100115.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600031","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [2998,"1241.50","6","pis/cofins/csll nfº 1384 - referente a prestação do serviço produto 1 - julho, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rubiataba mod. ii - go, correspondente ao período de  01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato n° 93/2025 - (78681157) e relatório nº 3346 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008200.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400265","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2999,"32744.23","2","despesa com continuidade do 3º termo aditivo - contrato nº 052/2022(renovação)(data 31/05/2022)(vigente a partir de 31/05/2024), referente a  aquisição de materiais para manutenção e reforma do gradil do eixo anhanguera pelo período de 12 meses.  (declaração nº 1070).\nnotas:\n51451\t25/11/2025\t25/11/2025\t 4.007,60\t 4.007,60 \n51451\t25/11/2025\t25/11/2025\t28.736,63\t28.736,63","america tintas ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100915","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [3000,"38834.41","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100440","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3001,"0.01","7","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.720923089-1 (empeen concluidos), em outubro/25. vinculada a conta 576.996.459-2. sei 202400031003479.","caixa economica federal - cef","2025","16","2025-11-13","novembro","11","2025436201600005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [3002,"120000.00","1","pdf: 2025290600127\n.\nserviço de caráter reservado - (vs)\n.\nprocesso: 202516448071069\n.\nobjeto: os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009.\n.\no adiantamento será concedido ao servidor abaixo relacionado:\nnome: adriana albina ferreira.\ncargo: policial penal.\nrg n° 3152304 sesp/go. cpf n° ***.113.831-**.\n.\nos recursos deverão ser creditados em conta bancária específica: \nbanco: caixa economica federal - 104\nag: 2444 - centro administrativo\noperação:006 \nconta: 71.055-4\n.\nrmb","adriana albina ferreira","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700361","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","***.113.831-**"],
    [3003,"7409.36","1","fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025110100200022","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [3004,"2111.33","17","pdf 2024260100588\n.\npagamento do ir da nf 217973338, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda do mês de outubro.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600032","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","27.595.780/0001-16"],
    [3005,"7898.84","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- patrocínio - ipasgo\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025240100800187","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3006,"20294.60","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente férias abono do mês de  novembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100298","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3007,"27755.50","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a consignações diversas (bancos/vt/aux.refeição) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 27.755,50.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100324","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3008,"10949633.36","1",".\npagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","fundo financeiro do rpps","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025285000600022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [3009,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 972.12 município petrolina de goias deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio da educação do município de petrolina de goiás - go (para aquisição de mochilas para atender a escola municipal maria vieira de lima inep 52088715 e cmei laura fernandes santos inep 52025942)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2289/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3705/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101043. daof 2503. transferência via convênio n°372/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013063: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1599/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de petrolina de goias","2025","156","2025-11-26","novembro","11","2025240115600112","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.825.413/0001-78"],
    [3010,"1035.21","18","prestação de serviços continuados na emissão de passagens e reservas de hosp\nedagens, (fatura 22838 )(sei 81695056).","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025335100100053","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [3011,"319.15","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã\no de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo.\nvalor líquido parcial nf - 1008 r$ 319,15","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025300102400018","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.202.570/0001-79"],
    [3012,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 867.3 município cachoeira alta deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda investimento em construção, ampliação, reforma e adequação de unidades escolares e prédios públicos das unidades da secretaria municipal de educação do município de cachoeira alta - go (ampliação de cozinha da escola municipal do trevo)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2068/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3304/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101653. daof 2126. transferência via convênio n°374/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012905: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","municipio de cachoeira alta","2025","173","2025-11-26","novembro","11","2025240117300149","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.760/0001-46"],
    [3013,"586.20","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 188.189/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025406201100026","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3014,"38412.20","201","pagamento do líquido do processo 202517697000436 - lote: 2025/0862\nnf 184 r$ 18706 (nf 5 programa de frente );\nnf 185 r$ 5611,8 (nf 893 rádio alpha fm goiânia );\nnf 186 r$ 14094,4 (nf 61 site o popular ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3015,"2819.18","2","pdf: 2025160100198 - processo: 202300015000158 \npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 09/2023 - secami, firmado entre a secretaria \nde estado da casa militar e a empresa sun land \nlocadora de veículos ltda cujo objeto é a e \nlocação de veículos automotores com o fornecimento \nde equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 06 \n(seis) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2179, emissão: 03/11/2025, \natestado: 05/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 2.819,18 - ir","sun land locadora de veiculos ltda","2025","15","2025-11-13","novembro","11","2025160101500015","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [3016,"21167.00","6","destina-se ao pagamento à empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.69\n4.478/0001-10, no valor de r$ 21.167,00 (vinte e um mil, cento e sessenta e sete reais), conforme nota fiscal nº 1945 (sei 81990140). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300026.","ltba comercio e servicos ltda","2025","20","2025-11-13","novembro","11","2025290302000001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","04.694.478/0001-10"],
    [3017,"18552.20","17","op referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418\ntotal selecionado: r$145.231,92\n*\nempenho proporcional a exercício de 2025.\n\n*pagamento liquido da nota fiscal nº122 - mês de outubro/2025","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025316100600085","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [3018,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","cleria martins lino e silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501566","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.491-**"],
    [3019,"1100.00","11","refere-se pagamento dos de auxilio transporte dos estagiários  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal","agencia brasil central","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025126101100036","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3020,"683726.24","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..............................valor \nipasgo.................................r$ 683.726,24 \n.\ntotal..................................r$ 683.726,24\n.\nrmb","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100420","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","50.565.317/0001-43"],
    [3021,"4058.02","1","pagamento de cont. prev. rppm 14,25% da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\ncont. prev. rppm 14,25%...........................r$ 4.058,02.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400269","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","18.798.607/0001-24"],
    [3022,"1962.05","1","processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046 \npagamento referente a celebração de termo aditivo visando \na repactuação do preço constante do contrato nº 4/2024 \n- secami celebrado com a empresa líder táxi aéreo \ns/a – air brasil, com base na variação do índice nacional \nde preços ao consumidor amplo - ipca, acumulado nos últimos \n12 (doze) meses, a partir da data de apresentação da última \nproposta comercial, conforme previsto no parágrafo oitavo, \ncláusula quarta do contrato nº 4/2024 – secami.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2964, emissão: 16/10/2025, \natestado: 19/11/2025, valor: r$ 1.962,05 \nrestante do valor no empenho 7-93","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700200","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [3023,"46308.99","1","parcela 19/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 20230005500051.","fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia","2025","5","2025-11-19","novembro","11","2025319000500534","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.139.911/0001-06"],
    [3024,"24619.65","7",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100). 8º termo aditivo. vigência contratual: 30/10/2024 a 29/10/2025.\n.\nrepasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej/fundahc  ago25 consolidado (80317508) custeio………………………...r$ 24.619,65","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","211","2025-11-13","novembro","11","2025285021100025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [3025,"149651.16","17","202400025099634- refere-se ao pagamento liquido: nf 792 - sinalização vertical: 149 unidades(420,62) - sinalização horizontal: 2.855,190 metros (31,10) - cidade de santo antonio descoberto. r$ 149.651,16.","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-11-25","novembro","11","2025296102000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [3026,"560.80","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 203/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800474","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3027,"63857.64","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmarianna\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000203","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3028,"52399.47","6","pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito\nfederal de marcos tadeu de andrade referente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere-se ao mês de outubro de 2025.\nnão cobrar ted/doc uma vez que se trata de ressarcimento de pessoal cedido.","secretaria da fazenda do distrito federal","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100046","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.394.684/0001-53"],
    [3029,"3400844.20","3","processo 202500010078482.crrm\n.\naquisição de veículos tipo passeio, caminhonete, ambulância e van de vacinação - programa goiás do crescimento. sislog 115434.\n.\npdf: 2025285004164. daof: 3579. termo de julgamento e homologação - pregão.pregão eletrônico nº 229/2025\n.\nitem 001\ncódigo 4790 - aquisição de veículos, aquisição de veículos automotores novos (zero quilômetro).\n.\nvalor total:.............r$ 5.203.250,00\n.\n15478:.............................79.089,40 \t\n15479.............................79.089,40\n15480.............................79.089,40\n15481.............................79.089,40\n15482.............................79.089,40\n15483.............................79.089,40\n15484.............................79.089,40\n15485.............................79.089,40\n15486.............................79.089,40\n15487.............................79.089,40\n15488.............................79.089,40\n15489.............................79.089,40\n15490.............................79.089,40\n15491.............................79.089,40\n15492.............................79.089,40\n15493.............................79.089,40 \n15494.............................79.089,40\n15495.............................79.089,40\n15496.............................79.089,40\n15497.............................79.089,40\n15498.............................79.089,40\n15499.............................79.089,40\n15518.............................79.089,40\n15519.............................79.089,40\n15520.............................79.089,40\n15521.............................79.089,40\n15523.............................79.089,40\n15524.............................79.089,40\n15525.............................79.089,40\n15526.............................79.089,40\n15527.............................79.089,40\n15528.............................79.089,40\n15529.............................79.089,40\n15530.............................79.089,40\n15531.............................79.089,40\n15532.............................79.089,40\n15533.............................79.089,40\n15534.............................79.089,40\n15535.............................79.089,40\n15539.............................79.089,40\n15544.............................79.089,40\n15545.............................79.089,40\n15546.............................79.089,40\n.\ntotal a pagar:....................3.400.844,20","navesa autos ltda","2025","158","2025-11-26","novembro","11","2025285015800004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.330.274/0001-14"],
    [3030,"150.00","2",".\npdf:2025170100022\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis  .\n.\nppt: 76 - autorização de ppt: 1881\n.\nprocesso de restituição:202500004097072\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400178","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3031,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a novembro de 2025.","keciane marques rodrigues","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501712","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.248.141-**"],
    [3032,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","douglas eduardo almeida","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501922","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.068-**"],
    [3033,"15050.16","1","pagamento de guia de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025.\n\nguia de fgts .................. r$ 15.050,16\n\n                               crg","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-11-17","novembro","11","2025186200400231","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","00.360.305/0001-04"],
    [3034,"699.44","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n \n\n- helena alves de oliveira  (viúva)/ cpf- 702.221.051-94,  no valor de r$ 7.914,01 (sete mil novecentos e quatorze reais e um centavo);\n\n-amaury alves de oliveira  cpf-469.455.801-30 no valor de r$ 699,44 (seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos)  .\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 772 051.872.901-00 mauro de oliveira santos","amaury alves de oliveira","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290200500188","2025","2902","polícia militar","***.455.801-**"],
    [3035,"1964.60","2","recolhimento do ir junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.964,60 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 882092(sei81907370), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. outubro/25. pdf nº 2025285001590.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","80","2025-11-25","novembro","11","2025285008000116","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [3036,"545.59","21","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 163 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados na unidade de atendimento do vapt vupt de posse no interior do estado, no mês de outubro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025180100700237","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [3037,"185124.81","1","portaria 8565/2025 \n.\nprocesso: 202500010088587/201100010017260\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 17º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. pns: outubro/25. processo:  202500010088587. requisição de despesa n° 386/2025 - ses/gemod (82407841).....r$ 185.124,81\n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 8565/2025 \n.\npdf: 2025285005164. daof: 04514/2850/2025. requisição de despesa 386/2025 - ses/gemod (82407841).\n.","instituto socrates guanaes - isg","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000276","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [3038,"162624.14","20","202300025115875-pagamento liquido: nf 761569- 10/2025 - sistema de notifica\nção eletronica - r$ 162.624,14.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","19","2025-11-25","novembro","11","2025296101900001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [3039,"164.07","2","202500010074925-mas\n.\naquisição, via pós registro de preços, do medicamento adalimumabe 40 mg sol inj, embalagem c/ 01 cartucho c/ 02 ser preench, para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde.\n.\nata de registro de preços  nº 115/2025 \"a\" contemplado no processo licitatório nº 202500005005315.\n.\nvigência: de 25/09/2025 a 24/09/2026\n.\ndod sei (80309851)  daof 3716/2025 pdf 2025285004316\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal.........valor\n110889..............164,07","c a distribuidora de produtos hospitalares eireli","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300622","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.457.348/0001-04"],
    [3040,"11092.49","24",".\nproc 202500010015127-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nrenata moreira ferreira: outubro/2025............r$ 11.092,49\n.","fundo de saude do distrito federal","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500382","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [3041,"3575.00","2","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 31/2021 - seds (000022678683). período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","abrigo comendador walmor","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.637.984/0001-75"],
    [3042,"18205.30","1","restituição ao fundo rotativo\n-\n1)ofício 77575 - material de limpeza e produtos de higienização.\nnf nº1.616, emitida aos 14.10.2025, atestada aos 03.11.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006119355\nprocesso estimativo: 202500006004034\npdf: 2025240102245\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025240100900268","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3043,"5671.80","39","pdf 2025260100237\n.\npagamento do liquido da nf 54, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3044,"1658.36","6",".\nproc 202500010008697-efc\n.\nressarcimento de despesa de pessoal cedido da prefeitura municipal de santa\nbárbara -goiás, valdeir morais da silva cpf n.º 989.415.261-91, para secreta\nria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência: outubro/2025...........r$ 1.658,36\n.","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500348","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.264.166/0001-40"],
    [3045,"3437.22","45",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de setembro/2025.\nnota fiscal nº.: 19.\n.\njcp","globo administracao eireli","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [3046,"12000.00","1","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.","rd telecom ltda - me","2025","19","2025-11-24","novembro","11","2025409101900012","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [3047,"2310.00","14","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a novembro de 2025.","stefany rodrigues pereira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501720","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.801-**"],
    [3048,"14867.70","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - prevcom - cont. estado.","plano goias seguro","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600347","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [3049,"1404.84","30","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 01/11/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 10/2025. conforme dare anexo.\nnf 164 valor do irrf...r$......1.100,04.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 169 valor do irrf...r$........304,80.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \npdf: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025400100600186","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [3050,"1000.00","1","bolsa estagiários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","12","2025-11-27","novembro","11","2025110101200024","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3051,"1015.31","1","processo nº 202500028000670\ndespacho nº 445/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de r$ 1.015,31 (mil e quinze reais e trinta e um centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5830079-\n19.2024.8.09.0051.\nas ordens dizem respeito às diferenças devidas a: wendel franco de sa guimaraes, cpf/mf sob\no nº xxx.321.831- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","wendel franco de sa guimaraes","2025","17","2025-11-10","novembro","11","2025126101700071","2025","1261","agência brasil central - abc","***.321.831-**"],
    [3052,"3900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","nayara christyan maximiano santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501799","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.851-**"],
    [3053,"34372.86","10","pdf: 2024290600518\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construcao de modulo de descanso para o policial\npenal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento liquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n3...................11/25.........34.372,86\n.\nrmb","engenharia ltda-me","2025","23","2025-11-11","novembro","11","2025290602300006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","22.010.137/0001-60"],
    [3054,"100000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 682 município hidrolândia deputado (a) junio alves araujo. objeto da emenda investimento na aqusição de mobiliários para a unidade escolar colégio estadual da polícia militar de goiás - cepmg professora augusta machado (inep 52038793) (cnpj 06.075.327/0001-09 - conselho escolar dr virmondes de lima) do município de hidrolândia - go,., conforme: portaria nº 4980, rex 4718,  despacho nº 2096/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2724/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101230. daof  2227.  documentos constantes no processo sei 202500005013229:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1677/2025 - seduc/gcr-1718","conselho escolar dr virmondes de lima","2025","174","2025-11-12","novembro","11","2025240117400063","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.075.327/0001-09"],
    [3055,"1993742.34","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-emprestimo financeiro","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100460","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3056,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diárias em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 10 a 12  de novembro em novo gama/go- processo nº 202500055000766.","lais de castro viana","2025","5","2025-11-10","novembro","11","2025319000500500","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [3057,"330000.00","1","pagamento da 2ª medição do contrato 115/2025, referente a elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101061, processo sei 202500036015761, nf nº 7 parte líquida.","ibiza construtora ltda","2025","27","2025-11-14","novembro","11","2025436102700004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [3058,"1500.00","7","contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 1.500,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 1.500,00 líquido","valdirene caetana da silva","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025290400700209","2025","2904","polícia civil","***.073.501-**"],
    [3059,"4000.00","5","pagamento da guia de depósito judicial nº 032555001372511110, referente à reclamatória trabalhista atord nº 0000350-58.2025.5.18.0010, tendo como autor rafael dario fernandes de carvalho e como ré a empresa garra forte – empresa de segurança ltda – epp. a solicitação decorre do despacho nº 894 (82350303), constante do processo sei nº 202500003019776. o pagamento refere-se à competência de prestação de serviços de 1º a 23 de agosto de 2025. pdf nº 2024180100154.","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025180101800193","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [3060,"0.00","2","valor para pagamento de despesas relativas à contratação de licenciamento \nde firewall sonicwall nsa 2700 e tz270, realizado mediante pregão \neletrônico nº 6/2025, contratação sislog nº 113638 e processo sei \nnº 202500005009791, homologado para a empresa dsx it solutions ltda, \npara o período de 3(três) anos, no atendimento às atividades de \nsegurança cibernética desta agência, de acordo com termo de \nreferência, proposta da empresa e demais instruções nos autos. daof \nnº 00480/3261/2025, ipof 2025326100044, através da fonte 15000100.\npagamento do (issqn), referente a nota fiscal nº 099, do dia: 06/11/2025, conforme despacho nº 524/2025-gt - 06/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/11/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn)\nvalor bruto................................r$ 185.000,00\nretenção de issqn..........................r$   9.046,50\nvalor líquido..............................r$  34.783,50\nvalor líquido..............................r$ 141.170,00.","strategio sistemas servicos e informatica ltda - me","2025","27","2025-11-10","novembro","11","2025326102700001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.473.342/0001-29"],
    [3061,"40000.00","9",".\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf: 2025250100035\n.\nedital ocupa goiás fac promoverá a ocupação de arte e cultura na cidade de goiânia, com ações de artes visuais, dança, música e teatro no ano de 2025. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.\n.\n\n\npagamento  do edital ocupa goias nº 3/2025 - fundo cultural secult. \n.\ndespacho nº 260/2025/secult/fac-18623 - sei -  82530497\n.\nproponente : lynda maria roncato de araujo\ncpf: 084.264.561-62\n.\ndados bancarios:\nbanco:  260 - nu pagamentos s.a.\nagencia: 0001\nconta corrente: 279943066-7\n.\nvalor r$ 40.000,00","secretaria de estado de cultura","2025","29","2025-11-17","novembro","11","2025250102900003","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3062,"981399.47","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 23ª medição, do contrato nº 62/2023, referente à referente construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado., relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf 2025436101261, processo de pagamento sei nº 202500036008944 nf 11, liquido","planex engenharia ltda","2025","72","2025-11-28","novembro","11","2025436107200003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.049.560/0001-90"],
    [3063,"3575.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","asilo jose da trindade curado","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800058","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.798/0001-48"],
    [3064,"2021.53","5","recolhimento do irrf da fatura agrupada do mês de outubro/2025 referente o\nfornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipo","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700185","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3065,"95.84","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (fas - militar)\n\nvalor total .................................. r$ 95,84","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100361","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [3066,"345.00","16","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\nsine dentro do estado\n\nana paula borges de sousa-1214/2025   -345,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-19","novembro","11","2025420102600007","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3067,"24000.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio, por meio da chamada pública nº 01/2025 - goianos e goianas de destaque em ct&i para o beneficiário (a) telma woerle de lima soares, que foi selecionado (a) para receber de forma presencial o certificado de excelência em pesquisa pelo olimpíada de inteligência artificial aplicada 2025.","telma woerle de lima soares","2025","58","2025-11-19","novembro","11","2025310105800007","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.868.878-**"],
    [3068,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","thais oliveira soares","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501635","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.691-**"],
    [3069,"19156.20","29","valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024,  através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e \npdf 2024326100207. pagamento referente a nota fiscal nº 1222697, emitida \nem: 04/11/2025, relativo ao mês: 10/2025, conforme despacho nº 529/2025-gt, 07/11/2025, dos serviços de locação de equipamentos, e atestada pelo gestor em: 07/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto...................................r$ 20.122,06\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$    965,86\nvalor líquido.................................r$ 19.156,20.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","28","2025-11-10","novembro","11","2025326102800001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [3070,"0.00","10",".\npdf 2025260100230\n.\npagamento do liquido da nf 58,\n refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","48","2025-11-28","novembro","11","2025260104800022","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3071,"2310.00","9","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","aline ferreira segurado","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501835","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.891-**"],
    [3072,"330.00","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 1001 -  contrato a ser firmado com a empresa a brasil publicidade legal ltda, cnpj: 05.263.928/0001- 82 cujo objeto é a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229","brasil publicidade legal ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025320100700139","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.263.928/0001-82"],
    [3073,"5795.73","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao período de 01/01 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 482 e pdf 2025215300321. (líquido).\n .\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 5.795,73. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100065","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3074,"353512.00","1","valor que se paga referente ao aditivo para desenvolvimento técnico-científico que visa formalizar o convênio entre a universidade federal de goiás e a fundação de amparo à pesquisa do estado e goiás, conforme proposta de projetos de inovação e difusão em inteligência artificial e convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação - pd&i nº 19/2019.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","23","2025-11-26","novembro","11","2025400102300114","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.799.205/0001-89"],
    [3075,"42.80","7",".\npdf 2025260100135\n.\npagamento do irrf da nf 38,\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","aiala tendas ltda","2025","11","2025-11-11","novembro","11","2025260101100010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [3076,"811.80","20","pdf:\t2024295200035\n318 - 10/25 liq\t811,80 \nlfb","advance system elevadores ltda me","2025","3","2025-11-28","novembro","11","2025295200300055","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [3077,"1330.76","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 1.330,76","agencia brasil central","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025126100300033","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3078,"2187.80","1","pdf 2025290600171\n.\npagamento de diárias com deslocamento dentro do estado - servidores civis, conforme processo sei 202416448062538, despacho 834(81411367)da superintendente de gestão integrada.\n.\nvalor: r$ 2.187,80\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700358","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3079,"78.64","1","pdf:\t2025295200019\n456968888-09/25 ir\t28/10/2025\t29/09/2025\t78,64\t78,64 \nlfb","telefonica brasil s a","2025","3","2025-11-12","novembro","11","2025295200300098","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [3080,"1279.19","2","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês setembro de 2025, conforme nota fiscal nº 14069(parte).\nipof 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025150100700004","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [3081,"98.79","10","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.","linq telecomunicacoes ltda me","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025409100600042","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [3082,"108059.62","1","ata de registro de preço nº 040/2024,\ndecorrente da licitação na modalidade pregão eletrônico registro de preços nº 90001/2024, publicada no pncp em 18/06/2024, processo administrativo nº\n19973.106576/2023-13, conduzido pelo ministério da gestão e da inovação em serviços públicos, por intermédio da central de compras da secretaria de gestão e inovação, para contratação de licença de software, com direito de atualização e suporte,pelo período de 36 (trinta e seis) meses visando atender às necessidades desta agência, conforme nf 5925 emitida em 29/10/2025 devidamente atestada.","mcr sistemas e consultoria ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025126100700029","2025","1261","agência brasil central - abc","04.198.254/0001-17"],
    [3083,"829.70","18",".\nprocesso 201200010017637. dmo.\n.\naditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. \n.\npdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\nreferente ao aluguel/out/2025/ir............r$ 829,70.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [3084,"1487972.85","1","op da folha de pessoal rgps/gratif.adic.anuênio/quinquênio - valor líquido  mês de novembro/2025 dos  servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.16\nrgps-grat.adic.anuênio/quinquênio\t\nanuenio - metago\t1.172,38 \nanuenio - clt\t1.154.324,51 \nanuenio - req. clt\t0,00 \ngrat.adic.tempo serv.pcr clt/ocor\t310.006,97 \nquinquenio - caixego\t16.495,59 \nanuenio - vi\t5.973,40 \nrgps - total\t1.487.972,85","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100483","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3085,"86.50","2","processo 202500010041643.crrm\n.\nportaria 935/2023\n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"k\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607.ordem de fornecimento nº 6/2025/ses/gecg-03089\n.\npdf:2025285003129. daof: 3924. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria\n935/2023 \n.\nordem de fornecimento nº 6/2025/ses/gecg-03089\na-clonazepam 2,5mg/ml solução oral fr 20 ml (disputa geral)\n. \n45782/ir:........................86,50 \n.","inovamed hospitalar ltda","2025","234","2025-11-13","novembro","11","2025285023400014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.889.035/0002-93"],
    [3086,"1180.80","1","pdf 2025295000375\n23354-11/25 ir\nusuário: hcm","np tecnologia e gestao de dados ltda","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025295000800034","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","07.797.967/0001-95"],
    [3087,"5488.00","1","pagamento do liquido da danfe 22 de 07/11/2025 (82487534), na confecção de placa inauguração aço galvanizado 60x120cm - padrão.","guimarães comunicação","2025","19","2025-11-28","novembro","11","2025330101900018","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.639.514/0001-60"],
    [3088,"250000.00","1",".\nprocesso: 202500005012439 - vpo.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1218. município itaruma deputado wagner neto objeto da emenda - custeio.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 2626/2025(sei 80273788), ratificado pelo despacho nº 2953/2025/ses/cep (sei 81154799)\n.\nobservação: conforme despacho 3733/2025 ses/cep (82899737), a presente ordem de pagamento é para regularização formal do repasse, visto que o empenho 2025.2850.215.368 foi emitido erroneamente nos autos, pois está vinculado à emenda nº 1281 do deputado wagner neto, com destinação à secretaria da educação.","fundo municipal de saude de itaruma","2025","215","2025-11-25","novembro","11","2025285021500497","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.196.842/0001-87"],
    [3089,"2256.00","20","refere-se ao pagamento do irrf: 202300025052192 nf 01/10 a 31/10/2025 r$ 2.256,00.","andisa administracao e participacoes ltda","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025296101500164","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [3090,"562226.68","1","parte 3/3 do pagamento de nota fiscal 190 a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente parcela 2 da subetapa 1b, parcela 2 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 08/09/25 a 15/10/25, conforme contrato nº 126/2024 (id.78359345) e relatório nº 3773/25/cooinsp. sei 202500031009354.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400546","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [3091,"13.88","11","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\ntrata-se de recolhimento do issqn, nf 55,por serviços prestados a esta fundação, no mes de outubro de 2025.","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025316100600115","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [3092,"13118.54","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"\n.","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-11-27","novembro","11","2025240107600235","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3093,"200000.00","1","processo sei nº 202500005012207 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1183 \nmunicípio itapuranga,  \ndeputado antonio gomide, \nobjeto da emenda custeio. \nplano de trabalho (sei 79727882)\n.\nipof 2025285004506 daof 3882/2850/2025 rd 776/2025 (sei 81069815).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 855/2025 (sei 80454483), despacho nº 4547/2025/ses/spais-03083 (sei 80547401), despacho nº 117/2025/ses/asstec/subpas-21279 (sei 80787803).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de itapuranga","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500347","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.321.092/0001-28"],
    [3094,"8025.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 122/2021 - seds (000025225253) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","escola nossa senhora auxiliadora","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800385","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.799.786/0010-45"],
    [3095,"8088.57","28","pdf:2024186200108\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\nnf 679-02\nvalor.................8.088,57","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100083","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [3096,"810000.00","1","portaria 7837/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026.\n.\nprograma federal: faec - síndrome respiratória aguda grave - portaria 7837/2025.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 hugol parcial (81213794) custeio………………………...r$ 810.000,00","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800124","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [3097,"931.79","16","retenção de irrf referente ao recibo do mês de outubro/2025, relativo à \nlocação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 \ne alíquota efetiva de 12,76 por cento. pdf: 2024180100219. lvc","helio rosa cardoso","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700195","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [3098,"92.64","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (fardamento - militar)\n\nvalor total .................................. r$ 92,64","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100360","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [3099,"74.55","37","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor\nlíquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas\nfiscais: 21853 e 21854 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025180100700104","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [3100,"2223261.25","2","#\noperacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização, bem como a prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). convênio nº 001/2021-sedi (000022304720). vigência: 23/07/2021 a 22/12/2025. pdf 2024310100017.\n#\nparcela 19-nov/2025 - (r$ 11.112.117,80 - 32.043,03= 11.080.074,77)\nrepasse convênio 001/2024-sedi/ufg/funape - 19ª parcela - nov/2025 (sei 82262461).\n#\n*valor repassado neste empenho: r$ 2.223.261,25.\n*valor repassado no empenho 2025.3101.010.00001: r$ 8.856.813,52.\n#\n*obs. 1.: houve a glosa do valor de r$ 32.043,03 referente às despesas de pessoal dos meses de agosto/2025, setembro/2025 e outubro/2025, com a servidora loide batista magalhães silva, cpf nº xxx.039.311-xx, cedida para a fundação de apoio à pesquisa da universidade federal de goiás, conforme despachos nºs 1043/2025/secti/gept (sei 81987303) e 201/2025/secti/gfcb (sei 82262461).","fundacao de apoio a pesquisa","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025310101000003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.799.205/0001-89"],
    [3101,"19222014.42","2","principal da parcela nº 045/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 810/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","53","2025-11-05","novembro","11","2025170205300001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3102,"48366.53","1","pdf 2025260100403\n.\npagamento do liquido da nf 4,\n referente a contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.","castros eventos ltda me","2025","67","2025-11-11","novembro","11","2025260106700005","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.376.753/0001-00"],
    [3103,"180.31","20","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. inss nf 17\natesto82387511 e aut. sgi82748349","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-11-26","novembro","11","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [3104,"43355.51","9","segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451).\n\n\npdf: 2025420100056\nmanutenção do órgão- despesas essenciais- fatura631-liquido\natesto82003353 e aut. sgi82009403","qualitiloc automoveis ltda","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100096","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [3105,"188619.88","7","pdf 2024160100179 processo 202300005029514 \npagamento referente ao segundo termo aditivo \npor mais 12 (doze) meses com empresa \nespecializada em intermediação, implantação, \noperacionalização e gerenciamento de sistema \npara manutenções preventivas e corretivas, \nincluindo toda mão de o bra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, \ngraxas, manuais técnicos de manutenção, \ncatálogos de peças, equipamentos e ferramental \naeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves \nda saeg - serviços diversos com aeronaves.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 611476, emissão: 07/11/2025, \natestado: 07/11/2025, referência: 10/2025, \nvalor: r$ 188.619,88 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700307","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [3106,"77636.61","47","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 40 guias","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3107,"801.19","7","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 159/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800405","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3108,"1153859.12","4","valor destinado a cobrir despesas com parte da 28ª medição, do contrato nº 42/2023,  referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436100142, processo de pagamento sei nº 202500036015732 nf 23578, liquido","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","86","2025-11-06","novembro","11","2025436108600014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [3109,"3698069.02","3","pagamento da 29ª medição do contrato 26/2023, referente execução de serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos lote 15. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025438000153, processo sei nº 202500036013371, nf nº 15 líquido.","etica construtora ltda","2025","9","2025-11-14","novembro","11","2025438000900057","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [3110,"284.40","1","202500005007306/113151-mas\n.\ncontratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go).\n.\ntr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915.\n.\ndod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285001324\n.\nplanilha de custos sislog (238908).\n.\ninformações para nota de empenho sislog 236981\n.\nnota fiscal..............valor\n30968....................284,40","copel comercial de pecas ltda","2025","80","2025-11-07","novembro","11","2025285008000160","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.528.743/0001-64"],
    [3111,"2416.74","1","irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de  estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100530","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [3112,"1174.36","1","ressarcimento(r$ 1.174,36 - ref. 11/2025) para (marcos alberto do valle), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pe-\nla metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentu\nal 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio perma manência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.379/2025-grh e desp.671/2025/asfin-19685.\n(declaração: 1125)(ipof: 2025409300912).\nnota:\n379/2025-marcos\t10/11/2025\t10/11/2025\t1.174,36\t1.174,36","marcos alberto do valle","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100954","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.030.231-**"],
    [3113,"60000.00","10","pagamento de bolsas bidad conforme o edital ueg/prg 30/2024 - auxílio financeiro a docentes efetivos da ueg que orientam discentes em programas que contribuam para o desenvolvimento institucional dos cursos de licenciatura e que respondam às exigências de contrapartida pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (capes).\n- ref outubro 2025\n- atestado 66 (81698619)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025406202400009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3114,"180681.84","1","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100562","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3115,"4956.20","1","processo 202500010068942.crrm\n.\ntratam os autos de requerimento de pagamento de auxílio-funeral realizado por adaides marcia melo, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora divina dalva de melo, c.p.f nº 194.734.351-34, ex-servidora aposentada desta secretaria, que faleceu no dia 29 de agosto de 2025, conforme certidão de óbito (79390938).\n.\ndaof: 4144. rd n° 249/2025 - ses/cofp-05073\n.\naux.funeral/divina:........................4.956,20","adaides marcia melo","2025","162","2025-11-04","novembro","11","2025285016200046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.608.521-**"],
    [3116,"21.93","5","pagamento da prestação do serviço de fornecimento de água tratada ea coleta/\nafastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vis\ntas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localiz\nada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santarita, qd.\n56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, no per. de outubro/25\n, conforme fatura 30005147929 emitida em 14/11/2025 - devidamente atestada p\nelo gestor","saneamento de goias s a","2025","11","2025-11-28","novembro","11","2025126101100104","2025","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [3117,"404.37","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 728 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 47/2025 (id.80207169),  relatório nº 3264/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031008299.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3118,"13521.23","35","pagamento que se faz a globo administracao eireli  para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 77 e pdf nº 2024215300284. (líquido)\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 13.521,23.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2025","58","2025-11-27","novembro","11","2025215305800020","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3119,"79900.00","1","pagamento de diárias ao pessoal civil dentro do estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº 9.733 de 18 de outubro de 2020. ressalta-se os valores requisitados estão em conformidade com a portaria oriunda da secretaria de estado da economia. pdf 2025260100545","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025260100600117","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3120,"8.05","8","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,20% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento de 1.200 galões de água mineral com 20 litros cada, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. \nconforme a nf 25229 emitida em 03/11/2025, referente a novembro de 2025.\npdf: nº 2025336200028.\nprocesso: 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025336200700088","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [3121,"50000.00","1","processo 202500042006183.crrm\n.\nvoluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de doverlandia - go. rd n° 884/2025 - ses/cep-20903. custeio\n.\npdf: 2025285004956. daof: 4327. rd n° 884/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/geraf-11187 nº 3004/2025 e despacho nº 3398/2025/ses/cep-20903\n.\nvoluntario/doverlandania:...................50.000,00","fundo municipal de saude de doverlandia","2025","244","2025-11-17","novembro","11","2025285024400018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.259.476/0001-68"],
    [3122,"2103.07","1","pagamento do líquido do processo 202517697000492:\nnf 142 r$ 2103,07 ref: novembro/2025 (aquisição de fogão a gás);","licitate solucoes ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025120100700001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.360.634/0001-23"],
    [3123,"5330.88","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (bolsa estágio - líquido dos estagiários – sead)\n\nvalor total .................................. r$ 5.330,88","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025210100600139","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3124,"800.00","1","pagamento da assistência pré escolar referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025300100500070","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3125,"1008.83","20","pagamento do liquido das danfes: \n- 1988 - r$ 960,00\n- 91 - r$ 48,83\n\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600102","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [3126,"9000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual orgão 2801, complemento 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, superintendencia de planejamento/splan. . ppt 103 daof 04/2801 pdf 2025280100171","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025280100200133","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [3127,"2079.36","2","- pagamento do irrj da nf 37 de 09/10/2025 (81732586), com a aquisição  de gêneros alimentícios ( café e açúcar ) para atender a secretaria de estado\nda indústria, comércio e serviços - sic pelo prazo de 12 meses\ncafé 2.000 unidades r$ 43.600,00\naçúcar  50 unidades r$ 720,00","brik bid commerce ltda","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025335100100081","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","57.672.896/0001-72"],
    [3128,"90000.00","5","pagamento destinado a empresa  cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda, cnpj 12.612.601/0001-34, pela contratação de dez cotas de patrocínio platinum para apoio à realização do evento circuito goiano de pesca esportiva 2025, , a realizar-se em quirinópolis (08/03/2025); alexânia (12/04/2025); são simão (26/04/2025); niquelândia (24/05/2025); inaciolândia (14/06/2025); abadiânia (21/06/2025); buriti alegre (05/07/2025); luziânia (02/08/2025); catalão (20/09/2025) e três ranchos (25/10/2025), no valor de r$ 90.000,00 (noventa mil reais) cada, totalizando r$ 900.000,00 (novecentos mil reais), conforme contratação por inexigibilidade nº 4/2025 e dod nº 136028, anexado ao sislog 112640. sendo este pagamento referente a 9ª. etapa na cidade de catalão-go, de acordo com nf 57, no valor total de r$ 90.000,00 em consonância com o despacho nº 570/2025/goiasturismo/gecont-. sislog 112640 (sei 202500005004877) (pdf 2025426100027).","cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025426103400015","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.612.601/0001-34"],
    [3129,"143.16","1","pagamento de irrf do contrato nº oc33895434355, da fatura de energia elétrica agrupada nº 1000656960113, referência outubro de 2025, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari), unidade consumidora nº 14262733. pdf 2025436101453 - sei 202500036016282","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025436100600188","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [3130,"16930.53","4","valor para pagamento do inss da 51ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100976, processo de pagamento sei nº 202500036014068, nf nº 11989.","perkons s a","2025","141","2025-11-15","novembro","11","2025436114100002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [3131,"8936.94","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025 rpps - fundo previdenciario empregador","fundo previdenciario","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025420100800023","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [3132,"41786.32","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição, do contrato nº 48/2025- referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf-35386.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8580 0000 417-3 8632 0008 210-7 0002 5339 005-2 1838 1440 000-0","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2025","122","2025-11-19","novembro","11","2025436112200006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [3133,"2571.09","34","pagamento do irrf retido da nf 5263 de 13/11/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 2.571,09 (valor total da nf: r$ 53.564,47). conforme dare anexo.\nprocesso: 202218037007012 \npdf: 2024400100163.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600121","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [3134,"1702.29","3","pdf:\t2025290100014\n4-02a12/25 reaj.inss\t1.702,29 \nlfb","eleve engenharia ltda","2025","19","2025-11-17","novembro","11","2025290101900001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [3135,"29253.88","195","pagamento do irrf ref. outubro/2025:\nnf 8570 r$ 11,52 (nf 2107);\nnf 8627 r$ 105,6 (nf 164 r$ 2112);\nnf 8647 r$ 42,62 (nf 102);\nnf 8651 r$ 144 (nf 33);\nnf 8652 r$ 72 (nf 486 r$ 384);\nnf 8664 r$ 324 (nf 549);\nnf 8669 r$ 576 (nf 23090 r$ 3072);\nnf 8670 r$ 126,98 (nf 17998 r$ 677,22);\nnf 8671 r$ 1103,18 (nf 32734 r$ 5883,64);\nnf 8672 r$ 90,18 (nf 18429 r$ 480,98);\nnf 8683 r$ 47,75 (nf 22476 r$ 254,65);\nnf 8684 r$ 150,41 (nf 1080);\nnf 8685 r$ 1440 (nf 42372 r$ 7680);\nnf 8688 r$ 231,78 (nf 1079);\nnf 8689 r$ 148,78 (nf 31107 r$ 793,5);\nnf 8690 r$ 141,47 (nf 28492 r$ 754,51);\nnf 4 r$ 80,4 (nf 208);\nnf 5 r$ 27,08 (nf 2175 r$ 541,58);\nnf 24 r$ 77,4 (nf 1087);\nnf 34 r$ 94,62 (nf 19999 r$ 504,61);\nnf 37 r$ 47,04 (nf 9774 r$ 250,89);\nnf 40 r$ 217,49 (nf 1086);\nnf 55 r$ 72 (nf 2411 r$ 384);\nnf 57 r$ 108 (nf 529);","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3136,"373.94","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 06ª medição do contrato nº 143/2024 ,referente a prestação  dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios  que compõe o lote 67 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cachoeira alta, paranaiguara, perolândia e santa rita do araguaia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025 pdf:2025436101172, processo de pagamento 202500036015287, nf:01 –irrf\ndare: 8584 0000 003-5 7394 0008 210-1 0002 5322 000-9 6830 2530 000-9","pavimetas engenharia ltda","2025","137","2025-11-04","novembro","11","2025436113700016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.013.955/0001-22"],
    [3137,"5095.79","2","pdf 2024290100034\n97648-08/25 ir\t2.313,12 \n98671-09/25 ir\t2.782,67 \nusuário: hcm","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-11-12","novembro","11","2025290100700232","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.765.213/0001-77"],
    [3138,"2172.10","8",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021\n.\npdf 2024250100013\n.\ncontrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.\n-empenho saldo contrato 2025.\n.\nfat.liquido.novembro\n.\nsei (82303789)","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025250100600040","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [3139,"4956.20","1","processo sei nº 202500010077037 - mc\n.\npagamento de auxílio-funeral, formulado por elenice pereira prado chagas, devido as despesas de sepultamento do sr. helio cassiano chagas, cpf nº xxx.103.351-xx, ex-servidor aposentado desta secretaria de estado da saúde.\n.\ndaof: 4256/2850. requisição de despesa 257 (80657399)\n.\ndado pelo recebimento:\n.\nnome: elenice pereira prado chagas\n.\ncpf: xxx.786.xxx-00\n.\nvalor: r$ 4.956,20\n.","elenice pereira prado chagas","2025","162","2025-11-07","novembro","11","2025285016200048","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.786.581-**"],
    [3140,"14724.29","2",".\nprocesso: 201900010030076. dmo.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. para pagamento das faturas, referência 05/2025, 06/2025, 07/2025 e 08/2025, em razão da necessidade de honrar os pagamentos das faturas sem incidência de juros e multas.  unidades assistenciais.\n.\npdf 2025285001650.daof 1879/2850/2025. rd 15/2025 (74598661).\n.\nfatura 656960377/out/2025.......................r$ 14.724,29.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","80","2025-11-24","novembro","11","2025285008000107","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [3141,"23553.83","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, fes.","delegacia-geral da policia civil","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025290400300033","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3142,"21336.71","6","pdf 2024295000273\n1759-11/25 liq\t18.051,11 \n185-11/25\t 3.285,60\nusuário: hcm","termofrio engenharia e clima ltda","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295000100017","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [3143,"1459.88","3","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040344400022511052","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3144,"555.44","14","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da fatura, referen\nte ao contrato n° 168/2021, no que tange ao fornecimento de água tratada e\ncoleta de esgoto do município de goianira - codego. pdf 2025240100027 - pro\ncesso 202100006053952, conforme faturas abaixo:\n..\n- fatura 61854/1   data do documento: 30/09/2025\n- referência: setembro/2025\n- valor total r$ 8.490,72\n** irrf r$ 407,55\n..\n- fatura 63170/1   data do documento: 31/10/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 3.081,12\n** irrf r$ 147,89\n..","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2025","92","2025-11-10","novembro","11","2025240109200043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [3145,"19.96","2","processo: 202500010074739 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n365739........19,96\n.\nvalor referente ao ir.","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300581","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [3146,"9855.00","1","despesa com o contrato nº 73/2025, no valor de r$ 9.855,00, referente a prestação de serviços de reparos em infraestrutura predial, incluindo fornecimento e instalação de forro de gesso, telha zincada, luminária plafon 40x40, calha colonial restabelecendo uso, segurança e funcionalidade (processo nº. 202500053000511) (dispensa de licitação nº. 12/202) (empresa: 60.903.581 jeff nicolas balsanulfo de castro)(declaração nº 993).\nnota:\n06\t11/11/2025\t11/11/2025\t9.855,00\t9.855,00","60 903 581 jeff nicolas balsanulfo de castro","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100883","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.903.581/0001-01"],
    [3147,"46153.08","27",".\n*pdf 2025170100067*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento  do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e  de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de setembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,\n23 e 24.\n.\njcp\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [3148,"14323.54","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3.1.90.11.19 - ordinario – próprio – desconto – consignação – pensão alimentícia – 104/4204/06000711453 pensao alimenticia 2.808,30 600005\tpensão alimenticia – liqu. s/adiconal de férias 11.515,24 soma 14.323,54","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200274","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3149,"55000.00","9","pagamento refere-se de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021\n- (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de\nesgoto do município de mineiros - go.\n.\nfatura outubro/2025 - r$ 57.751,40\nliquido: r$ 55.000,00 - mod. 368\n.\npdf 2025240100029 - processo 202000006048020\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2025","92","2025-11-07","novembro","11","2025240109200026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [3150,"37590.27","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100558","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [3151,"802180.76","1","processo 202500010086589 - mmrm \n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 25/2025 \"c\". pregão nº 125/2024. vigência da arp: 16/05/2025 a 15/05/2025. processo nº 202400005034660. dod 78135626.\n.\nipof 2025285005031. daof 4380/2850. dod 78135626.\n.\nnota: 296080\n.\nemissão: 17/11/2025\n.\nvalor: r$ 802.180,76","bayer s a","2025","112","2025-11-26","novembro","11","2025285011200197","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [3152,"228041.87","75","pdf 2024295000126\n64-10/25 liq\t31.212,72 \n67-10/25 liq\t 2.741,70 \n73-10/25 liq\t31.556,05 \n76-10/25 liq\t12.660,51 \n92-10/25 liq\t 2.999,45 \n94-10/25 liq\t 6.164,58 \n96-10/25 liq\t 2.999,45 \n98-10/25 liq\t 2.999,45 \n100-10/25 liq\t 2.999,45 \n103-10/25 liq\t 6.164,58 \n78-10/25 liq\t 2.999,45 \n80-10/25 liq\t 9.609,78 \n82-10/25 liq\t 2.999,45 \n84-10/25 liq\t 2.999,45 \n86-10/25 liq\t 2.999,45 \n88-10/25 liq\t 2.999,45 \n90-10/25 liq\t 2.999,45 \n104-10/25 liq\t 2.999,45 \n106-10/25 liq\t 2.999,45 \n108-10/25 liq\t19.755,34 \n110-10/25 liq\t21.200,50 \n114-10/25 liq\t25.495,62 \n116-10/25 liq\t25.487,09\nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3153,"6503.54","1","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, mediante pregão eletrônico nº 3/2025-pge, referente ao processo de contratação nº 113110 e processo sei nº 202500005007120 - lote 1 - comunicação visual/ sinalização visual. pdf nº 2025145100043.\n* * nota fiscal 34 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 32/2025","castros eventos ltda me","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400137","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","23.376.753/0001-00"],
    [3154,"639.90","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- adicional férias 1/3 ................ r$ 639,90.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100330","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3155,"13986.50","1","op referente à pdf nº 2025326200075 parcela(s) 26/11/2025 no valor de 13.986,50.\ndescrição da despesa: solicitação para empenho da bolsa valor líquido e auxílio transporte aos estagiários-ciee e sead, conforme parceria com esta agência.\ntotal selecionado: r$13.986,50\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.36.22\nestagiários – bolsa – ciee / sead\t\nciee/ sead  - bolsa estágio-líquido\t13.986,50 \ntotal:\t13.986,50 - novembro/2025","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025326200600232","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3156,"13902.00","131","pagamento do líquido do processo 202517697000197 - lote: 2025/0855\nnf 30665 r$ 13902 (nf 35 revista facieg );","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3157,"7150.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 240/2020(000015334342)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao lar de santana de inhumas","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800185","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.154.509/0001-51"],
    [3158,"101252.00","13","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa.\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027.\n.\npdf 2024285003456   daof 503    rd. 3/2024 (60923082)\n.\npagamento conforme despacho 469 (81656322)\n.\nnota fiscal nº 217600846/set/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 101.252,00\n.\nobs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenção de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorialconstante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referenteao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.\n.\n.","cs brasil frotas s a","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000186","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [3159,"63866.82","5","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 63.866,82(sessenta e três mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 160418(sei81068605), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. outubro/25. peças. pdf nº 2025295300055.","link card administradora de beneficios eireli","2025","10","2025-11-06","novembro","11","2025295301000026","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [3160,"33043.96","8","inss nfº 163 - referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e parcela 02) e subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 45 unidades habitacionais no município de diorama-go, correspondente ao período de 28/08/2025 a 30/09/2025, conforme o contrato n° 48/2024 (81011622) e relatório nº 3667/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009159.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400315","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [3161,"4601.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 182/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800294","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.730.220/0001-33"],
    [3162,"0.19","6","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.\n.\nnfe. 2530354 - r$ 0,19 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200253","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [3163,"225000.00","1","valor destinado a cobrir despesa da 11ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202500036011601, nf 572 parte.","houer engenharia ltda","2025","75","2025-11-19","novembro","11","2025436107500083","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [3164,"6538.00","6","pagamento do valor total da nota fiscal de serviços digital - nfsd 202500000000048, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente ao contrato nº 22/2025/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando ensaios e sondagens; 1ª medição parcial/final, no período de 08/09/2025 a 30/09/2025, no distrito de domiciano ribeiro, município de ipameri/go.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2025430100206.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2025","35","2025-11-06","novembro","11","2025430103500004","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [3165,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 127/2021 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","centro espirit a luz e caridade","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800271","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.175.132/0001-17"],
    [3166,"325110.79","1","pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 1055\nemissão: 17/09/2025\natesto: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 329.059,50\nlíquido: r$ 325.110,79\npdf 2025240100421\n.\nprocesso 202500006041929","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","73","2025-11-25","novembro","11","2025240107300002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3167,"29014.90","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (fgts - caixa econômica federal)\n\nvalor total .................................. r$ 29.014,90","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025210100100329","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.360.305/0001-04"],
    [3168,"6176.22","24",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nirrf\n.\nnf: 31\n.\nsei (82542059)","marsou engenharia ltda","2025","22","2025-11-25","novembro","11","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [3169,"2304.48","18","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$23.687,50\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.\n055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento /r$ 6.498,00(bruto) / r$1.05\n5,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32\n,34(irrf)/r$2.135,39(líquido)\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(b\nruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido)\n.\nadriana braollos/426.483.191-15/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,1\n3(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nmarcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20\n(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nalexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$2.266,00(bruto) / r$32,2\n0(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20\n(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\n- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$ 23.687,50\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400340","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [3170,"1085409.66","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700254","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3171,"757.90","24","pagamento do inss retido da nf 528, emitida 01/10/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 757,90 (valor total da nf: r$ 45.199,46).\nprocesso: 202218037004607 \npdf: 2024400100065.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025400100700003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [3172,"5108.04","1","op regularização indenização\n\n-aquisição de óleo e lubrificantes\n- nota fiscal - oleo setembro 2025 (80557091)\n- atestado 573 (80576309)\n- solicitação de liquidação e pagamento (80575596\n-despacho nº 849/2025 sei: 82485050","carletto gestao de servicos ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800492","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [3173,"207026.59","11","despesa com a  folha de  pagamento dos pensionistas do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde novembro  de  2025, conforme o  relatório elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025188000700039","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [3174,"146635.14","23","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a\nsolipa 29 - sei 82737668.\nprocesso judicial: 5602571-96.2019.8.09.0006 - r$ 9.277,10\nprocesso judicial: 5369296-75.2022.8.09.0026 - r$16.481,45\nprocesso judicial: 0208699-93.2016.8.09.0006 - r$ 24.301,37\nprocesso judicial: 5649376-05.2019.8.09.0040 - r$ 9.423,05\nprocesso judicial: 5648458-98.2019.8.09.0040 - r$ 9.420,35\nprocesso judicial: 5274990-80.2023.8.09.0026 - r$ 15.712,20\nprocesso judicial: 5215116-05.2021.8.09.0134 - r$ 1.658,75\nprocesso judicial: 5370643-80.2021.8.09.0026 - r$ 60.360,87","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-11-27","novembro","11","2025406203500008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3175,"350.00","2","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapo, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza  para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração orçamentaria: 2024326100 200\npdf:2024326100247\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 79 - luciano silva campos.............valor r$ .350,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900200","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3176,"300.00","1","trata-se de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal - nf 027","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","8","2025-11-04","novembro","11","2025440100800007","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [3177,"141.00","1","valor que se empenha,para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 3º trimestre  de 2025. \ndeclaração orçamentaria: 2025/3261/315\npdf: 2024326100250.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 08159 - lilian cristrna de sousa.............valor r$ . 141,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900295","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3178,"7392.77","3","ordem para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202\n4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao valor issqn das notas do mês 12/2025.\nnf 3709 r$ 2.165,01\nnf 3710 r$ 1.408,31\nnf 3711 r$ 802,83\nnf 3712 r$ 793,31\nnf 3713 r$ 876,33\nnf 3714 r$ 1.347,04","samma servicos ltda","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025305200200264","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [3179,"1462.20","3","- pdf 2025170100382\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/2025.....líquido - r$ 6.052,03... ir - r$ 290,50\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2025","14","2025-11-18","novembro","11","2025170101400470","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [3180,"1154.48","1","parte 2/2 - pensão alimentícia – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","catarina goncalves silveira","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100381","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.922.831-**"],
    [3181,"500.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- patrocínio - ipasgo\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-11-27","novembro","11","2025240107800132","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3182,"12266.67","4","pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz, referente aos meses de agosto a dezembro de 2025.\n.\ncpf.: 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - valor:........ r$ 3.000,00\ncpf.: 800.825.481-53 - claudia maria caixeta - valor:......... r$ 3.000,00\ncpf.: 012.843.131-82 - erika soares da silva almeida - valor:. r$ 3.000,00\ncpf.: 664.752.871-72 - sany silvano nogueira - valor:......... r$ 3.000,00\ncpf.: 042.384.561.65 - cecilia viana de sousa - valor:........ r$ 266,67 (parcial)","fundo estadual de assistencia social","2025","40","2025-11-27","novembro","11","2025305104000002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3183,"26759.16","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio\n.\nrepasse parcela jul/25 conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado retificado - julho/2025 - hgg/idtech (81251726).....r$ 26.759,16\n.\ndestaca-se que a solicitação retificadora decorre do processo sei nº 202500010071922 encaminhado pela gerência de gestão de pessoas (sei n 80570443),  em que se verificou que o valor de r$ 26.759,16 (vinte e seis mil setecentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) deve ser ressarcido ao idtech.","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","211","2025-11-13","novembro","11","2025285021100074","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [3184,"927.56","9","portaria 2261/2006\n.\nprocesso: 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\nprogramas federais: projesus - componente 1 - portaria 2261/2006.\n. \npdf: 2025280100027. daof.00015/2801/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).\n.\nreferência....................valor\n223141/out/25.................757,85 \n320833/out/25.................169,71 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 927,56\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025280100800001","2025","2801","gabinete do secretario da saude","07.432.517/0001-07"],
    [3185,"3759.55","20","pdf 2024160100052 processo 202100015000510 \npagamento referente a prorrogação por 12 (doze) meses \ne acréscimo de aproximadamente 25% do contrato \nnº 28/2021 - secami, incluindo seus reajustes, para \natender as demandas de manutenção preventiva e corretiva \ndos portões, motores e fech aduras eletrônicas da secretaria \nde estado da casa militar, com fornecimento de peças \nnecessárias para execução dos serviços por conta da \ncontratada. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 34, emissão: 01/11/2025, \natestado: 05/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 3.759,55 - líquido","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025160100700085","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [3186,"16582357.70","9","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis\nando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023\n, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos\njudiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de outubro/2025, au\ntorizado pelo despacho nº 786/2025/economia/ste.\n\n\nobs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci\na 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj:\n 01.409.580/0001-38","banco do brasil s a","2025","26","2025-11-17","novembro","11","2025170402600002","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0086-80"],
    [3187,"55443.55","61","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 14 (ref. setembro/2025) refere-se ao terceiro ter\nmo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área\n de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera\n para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técni\nco, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para a\nnálise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda..o valor total\n do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos\ne trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatrom\nil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade /\n valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação-\n nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736\n.357,04\n.\nvigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026\n.\nrmvp\n................","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [3188,"25762.50","1","pdf: 2025290600131 (no país)\n.\nprocesso: 202416448061276\n.\nobjeto: despesa destinada à emissão de empenho para pagamento de diárias aos servidores civis, em deslocamento dentro e fora do estado de goiás. \n.\nvalor: r$ 25.762,50 (vinte e cinco mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).deslocamento no país natureza da despesa 3.3.90.14.03.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700366","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3189,"1560.48","3","processo 202500010068332.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 97/2024. ata de registro de preço nº 082/2024 \"d\". ordem de fornecimento nº 346/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285003855. daof: 3336\n.\nordem de fornecimento nº 346/2025/ses/cmac-spj-14107\na-siltuximabe, 400 mg po liof sol inj\n.\n30149/ir:....................1.560,48","collect importacao e comercio ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300472","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.452.157/0001-14"],
    [3190,"423.00","18","despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101).\nnota:\n50567\t28/10/2025\t28/10/2025\t423,00\t423,00","america tintas ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100102","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [3191,"289825.19","6","pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.\nfavor creditar no banco 104 ag: 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\n\nvalor líquido.......................r$ 289.825,19\n\n                                 aco","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025188100700006","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [3192,"7971.50","2","pagamento para quitação de concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 34/2021(000022679669))- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara","2025","28","2025-11-07","novembro","11","2025300102800234","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.439.255/0001-80"],
    [3193,"5562776.37","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, f. financeiro empregado.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100274","2025","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [3194,"12824.43","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..................................valor \nverba indenizatória - 50% - lei 22.258......r$ 12.824,43 \n.\ntotal.......................................r$ 12.824,43\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025290600500050","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3195,"1286.78","20","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.\n.\npdf 2024285003460   daof 503   rd. 3/2024 (60923082)\n.\npagamento conforme despacho 482 (82030608)\n.\nnota fiscal nº 2388/out/25/ir \n.\ntotal a pagar:\tr$ 1.286,78\n.\n.","premium car rental e transportes ltda me","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000188","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [3196,"329.15","2","fornecimento de energia elétrica visando atender às necessidades desta emater. nf 61390 - ir 10/25.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025326200600182","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [3197,"137027.85","1","op da folha de pessoal - rgps/adicionais diversos- valor líquido mês de novembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.02\nrgps/adicionais diversos\t\nadic.férias\t0,00 \nadiantamento-adic. férias\t18.848,57 \nadic férias – clt\t99.852,08 \nadic férias \t17.088,60 \nadic.noturno\t1.238,60 \nrgps-total\t137.027,85","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100475","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3198,"42837.41","3","pagamento favor da empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, cujo objeto é a prestação de serviço de  gerenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas nacionais, referente a fatura nº 18696, no valor de r$43.890,79, sendo  deduzido de irrf o valor de r$1.053,38,restando líquido o valor de r$42.837,41 conforme despacho nº 489/2025/goiasturismo/gcaa-02981. ipof nº  2025426100220).","m a viagens e turismo ltda - epp","2025","35","2025-11-28","novembro","11","2025426103500013","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [3199,"29335.95","17","- pdf nº 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400335","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [3200,"630.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 182/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025406201100007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3201,"120974.31","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a inss (empregador) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$ 120.974,31.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025426100100300","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3202,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1337.7 município jandaia deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda investimento na área da educação do município de jandaia - go (aquisição de lousa digital para atender o centro municpal de educação infantil joão leonor de oliveira inep 52082130 e escola instituto de educação francisco moura inep 52056694)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1997/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3628/2025/seduc/coordastec-16768. pdf . daof 2331. transferência via convênio n°391/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022359: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de jandaia","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300203","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.879.138/0001-38"],
    [3203,"3156.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 203/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","projeto vida nova","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800316","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.512.471/0001-41"],
    [3204,"1318.48","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 1.318,48","agencia brasil central","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025126100300032","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3205,"3112.98","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\noutubro de 2025:\n- fgts\\via pix ...................... r$ 3.112,98.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025290300100301","2025","2903","corpo de bombeiros militar","00.360.305/0001-04"],
    [3206,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","sara da cruz vieira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501688","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.874.081-**"],
    [3207,"5111.12","1","op da folha de pessoal rpps- fundo  previdenciário/ descontos- empregados -mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.45\nrpps - fundo previdenciário\t\nfundo previd.-empregado 14,25%\t5.111,12 \ntotal\t5.111,12","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100504","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [3208,"0.00","33",".\npdf 2023260100214\n.\npagamento do issqn da nf 125522,\n referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.","ghs industria e servicos ltda","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025260102100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [3209,"4945.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual orgão 2801, complemento 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, superintendencia de planejamento/splan. \n.\n pdf 2025280100166 ppt 99/2801 daof 4/2801","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-11-04","novembro","11","2025280100200130","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [3210,"349.29","8",".\npdf 2025170100111\n.\nirrf da fatura/nf nº 629 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 008/2023 de prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, com manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), seguro, com rádio comunicador digital tetra, sinalizador acústico e visual, e dentre outros itens previstos.\n.\nbsa\n.","qualitiloc automoveis ltda","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025170101400432","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [3211,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025","luiza santos cardoso","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501390","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.751-**"],
    [3212,"5899.98","1","despesa com 2º termos aditivos de renovação ao contrato nº 118/2023, a partir de 04/12/2025, no valor de r$ 23.600,00, referente a aquisição dos materiais de pinturas para sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo para 12 meses (processo nº. 202300053000409) (pregão eletrônico nº. 76/2023) (fornecedor: excellence colors ltda)(declaração nº 990).\nnota:\n6791\t10/11/2025\t10/11/2025\t5.899,98\t5.899,98","excellence colors ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100843","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.024.588/0001-03"],
    [3213,"90000.00","2","processo 202500005022432.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1015.19 do deputado estadual  issy quinan junior , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  anhanguera - go.\n\n.\npdf: 2025285004093. daof: 3509. rd n° 668/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gerap-18346 nº 286/2025 e despacho nº 2692/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/anhaguera:....................90.000,00","fundo municipal de saude de anhanguera","2025","216","2025-11-10","novembro","11","2025285021600091","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.795.359/0001-19"],
    [3214,"52761.04","165","pagamento do líquido do processo 202517697000435 - lote: 2025/0835\nnf 42351 r$ 13902 (nf 8 site poder goiás );\nnf 42353 r$ 10962,24 (nf 20 jornal a redação );\nnf 42354 r$ 9200,8 (nf 9 jornal tribuna do planalto );\nnf 42356 r$ 9428 (nf 5 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 42357 r$ 9268 (nf 10 site folha z ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3215,"14.40","5",".\npdf 2025260100196\n.\npagamento do irrf da nf 357,\n referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","32","2025-11-28","novembro","11","2025260103200016","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [3216,"26426.84","3","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa\nda para prestação de serviços sob demanda, para o seminário do ensino de\narte: desafios e possibilidades contemporâneas e formação de professores\nda olimpíada de humanidades, por meio da ata de registro de preço 021/2024\na, d e e seduc/go para atender a superintendência de desporto educacional,\narte e educação, por meio da gerência de arte e educação. pdf 20252401002\n85 - 202500006018099, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 359  data emissão 17/09/2025\n- referência: 2 palestrantes profissional qualificado que atue com o tema\neducacao\n- valor total r$ 9.019,40\n- valor líquido r$ 8.839,01\n..\n- nf 10 data emissão 04/06/2025\n- referência: 04 palestrantes profissional qualificado, para a realização\nde ação formativa dos professores da rede estadual junto à festa literária\nde pirenópolis - flipiri.\n- valor total r$ 18.038,80\n- valor líquido r$ 17.587,83\n..\ndados para pagamento: banco itau  ag. 6580  c/c 13378-0\n..","castros eventos ltda me","2025","92","2025-11-03","novembro","11","2025240109200066","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [3217,"92.18","5","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao fornecimento de água mineral acondicionada em garrafão policarbonato de 20 litros com lacre plástico na tampa e sache para limpeza do garrafão, com a finalidade de abastecer o prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculadas a secretaria de estado da educação, pelo período de 12 meses. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 25.227\nemissão: 03/11/2025\natesto: 03/11/2025\nvalor total da nota: r$ 7.681,80\nirrf: r$ 92,18 \npdf 2024240101792\n.\nprocesso 202400006049516","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025240101000005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.961.053/0001-79"],
    [3218,"2675.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 247/20201 - seds (000015728415) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879.","associacao lar e escolinha tia bete","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800113","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.205.938/0001-36"],
    [3219,"228.72","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 meses.\n\nnf - 9224 irrf. referência 11/2025. valor r$ 180,00\nnf - 9274 irrf. referência 11/2025. valor r$ 48,72","noar turismo ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600201","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.780.623/0001-90"],
    [3220,"0.00","10","pagamento do iss da nota fiscal 22.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2025","51","2025-11-14","novembro","11","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [3221,"2619.57","14","pdf 2024160100168 processo 202300005026966 \npagamento referente a prorrogação do contrato, \n08/2024, com empresa especializada na prestação \nde serviços de operação, manutenção preventiva \ne corretiva, (com a troca de peças por conta da \ncontratada), para a subestação de energia elétrica \ndos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, \nque vigorará pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 83, emissão: 31/10/2025, \natestado: 04/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 2.619,57 - issqn","l & d geracao de energia ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700191","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [3222,"8760.52","12","inss 180 - referente aos serviços de vigilância estendida (vigilância meses 01 a 03) relativo a obra de construção de 30 (trinta) u.h. no município de nova crixás, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 01/07/25 a 30/09/25, conforme contrato n° 34/2024 (78011711) e relatório nº 3728/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009243.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400033","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [3223,"4025.00","1","#\npagamento de adiantamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária paulo - ptna -algo - valpa - luziania (81826300)\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; \n- requisição de despesa 22 (sei nº 76770764);\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 246, de 30/set/2025, publicada no diário oficial nº 24.632, em 02/out/2025, sendo 17,5 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). \n- pdf 2025310100432;\n- solicitação de viagem e/ou diária paulo - ptna -algo - valpa - luziania (81826300)","paulo roberto gabriel da silva","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025310100600145","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.546.251-**"],
    [3224,"642846.44","2","programa bolsa estudo\n-\ntipo de despesa: bolsa estudo 9º ano - ensino fundamental\nparcela outubro/2025\nprocesso: 202500006010064\npdf: 2025240102198\n-\nhs","naip instituicao de pagamento sa","2025","38","2025-11-06","novembro","11","2025240103800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [3225,"555.00","12","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* nota fiscal 10 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 41/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [3226,"3234.47","18","pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\nsei 202511129009499\nvalor dos honorários ............... r$ 3.234,47\n\n                         vms","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3227,"1430.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 250/2020 - seds (000015728748) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituto maanaim - i m","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800127","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.388.256/0001-67"],
    [3228,"299.92","2","recolhimento do ir da empresa quasar brasil instrumentos musicais ltda, cnpj: 28.453.974/0001-40, no valor de r$ 299,92 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), conforme nota fiscal n° 2236 (sei 82438664). referente à aquisição de instrumentos musicais (tuba sousafone), para a banda de música do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 71/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100302.","quasar brasil instrumentos musicais ltda","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025190101100025","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","28.453.974/0001-40"],
    [3229,"400.00","1","capm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100739","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3230,"13300.95","1","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em outubro/2025, conforme despacho nº 2285/2025-gear de 18/11/2025.","banco do brasil sa","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025170402900007","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [3231,"8.20","6","processo: 202400005033131 - vvf.\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades \nadministrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).\n\n.\nnota.........valor(r$)\n26522........8,20\n.\nvalor referente ao ir.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000149","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [3232,"150.00","5","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 160/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800405","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3233,"127.94","7",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021\n.\npdf 2024250100014\n.\ncontrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.\n.\n-empenho estimado - pagamento irrfpj - 2025\n.\nirrf\n.\nreferência: outubro de 2025\n.\nsei (81512166)","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-03","novembro","11","2025250100600041","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [3234,"0.00","2","pagamento destinado a contratação por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, por meio da empresa innovation produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 57.983.433/0001-21, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), para a realização de apresentação artística  no dia 18/10/25 , durante o festival do bem turístico edição pocket santa helena de goiás/go, que ocorrerá no período de 18 a 20 de outubro de 2025. sendo este pagamento referente nf 36  duam-iss no valor de r$ 1.100,00,  ja descontados o valor do liquido  sislog 117265 sei 202500005035993. pdf 2025426100232","innovation produções artisticas ltda","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025426103400033","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [3235,"1049.57","6","pis/cofins/csll nf 19181 - prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio de goiás mód. ii , no período de 01 a 31/07/2028 , de acordo com o contrato n° 27/2025 /agehab - (78971130) e relatório nº 3220/2025 agehab/cooinsp.  processo nº 202500031007279.","nucleo engenharia consultiva s a","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400141","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [3236,"1430.00","1","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 271/2020 - seds (000015821842) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao solar das acacias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800370","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.606/0001-69"],
    [3237,"573176.32","5","processo 202500010023616 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. vigência: maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (sei 73963770)\n.\npdf 2025285001457. daof 1717/2850/2025. rd 110/2025 (sei 74036541)\n.\npagamento celia camara/setembro/25............r$573.176,32\n.\nobs: no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$23.500,00 referente a competência de julho de 2025, conforme solicitação do despacho n°  806/2025/ses/cades(81903423), processo 202500010083906.","fundo municipal de saude de goiania","2025","73","2025-11-18","novembro","11","2025285007300042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [3238,"144.98","10","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e \npdf 2024326100183. pagamento do (diesel - irrf) da trivale, conforme memorando nº 062/2025-nutrans, do dia: 13/11/2025 da nota fiscal nº 2530331, emitida em: 07/11/2025, conforme despacho nº 216/2025-nutrans, do dia: 13/11/2025, referente ao mês outubro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 13/11/2025, conforme discriminação abaixo: (diesel - irrf) diesel: 57.346,52..........irrf: 144,98.........líquido:  57.201,54\netanol: 53.984,49..........irrf: 135,59.........líquido:  53.848,90\ngasolina: 80.907,69........irrf: 203,36.........líquido:  80.704,33\ntotal: 192.238,70..........irrf: 483,93.........líquido: 191.754,77.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-11-18","novembro","11","2025326101600007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [3239,"2033.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 24/2020 - seds (000011479467) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","ame- associaca mantenedora de empreendimentos","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800367","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.197.709/0001-80"],
    [3240,"53.95","3","despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da gestão do sistema único de assistência social.\n.\nnfe. 2508353 - 53,95 - valor glosado - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025305100400018","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [3241,"17788.67","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 235 e pdf 2024215300178. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.788,67. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025215301600083","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3242,"211.06","15","pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 000000008, referente ao mês de outubro de 2025.como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 211,06.\ntotal selecionado:................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.\ngoias telecomunicacoes s a - goiastelecom.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","9","2025-11-25","novembro","11","2025186300900004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [3243,"24137.69","91","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. 09.2025-ccon-liquido-atesto82669991 e aut.sgi82674491 \nfatura : 3000512867-liquido","saneamento de goias s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [3244,"9754.44","1","refere-se ao pagamento do irrf: 202300025072997 nf 458 r$ 6.611,28 e nf 565 r$ 3.143,16.","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025296102400036","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [3245,"230000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 13/2025 (sgi)\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\noperação: 006\nconta: 55-8","sara costa dutra","2025","16","2025-11-13","novembro","11","2025290401600047","2025","2904","polícia civil","***.763.391-**"],
    [3246,"250000.00","1",".\nprocesso 202500005012968. dmo.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 584 município acreuna deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\ndespacho 3907 (79320993). despacho 1858 (79386017).\n.\nipof:2025285004221. daof:3632. rd 455 (80262565).\n.\ntotal a pagar:\t250.000,00","fundo municipal de saude de acreuna","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500266","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.328.700/0001-26"],
    [3247,"3726.40","1","despesa com continuidade do 3º termo aditivo - contrato nº 052/2022(renovação)(data 31/05/2022)(vigente a partir de 31/05/2024), referente a  aquisição de materiais para manutenção e reforma do gradil do eixo anhanguera pelo período de 12 meses.  (declaração nº 1070).\nnota:\n51086\t10/11/2025\t10/11/2025\t3.726,40\t3.726,40","america tintas ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100915","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [3248,"1709.42","11","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025105783 nf 253281 r$ 1.709,42.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","orbenk administração e serviços ltda.","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300079","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [3249,"5500.00","1","portaria 802/2020\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: faan - programa de financ. das ações de alimentação e nutrição - portaria 802/2020.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","141","2025-11-27","novembro","11","2025285014100010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3250,"30859.04","6","202400025195275 - refere-se ao pagamento liquido: nf 1797 - 10/2025 - serviç\no tecnico especializado asg - wso2. 30.859,04.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","25","2025-11-25","novembro","11","2025296102500008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [3251,"30997.56","20","pagamento de vale – transporte, boleto nº 10119139 a favor da empresa redemob\nconsórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento\ndo cartão fácil, relativo ao quantitativo de 202 servidores, no mês de novembro/2025. pdf: 2024180100563. tv","redemob consorcio","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025180101600016","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [3252,"110.70","8","pagamento das retenções de ir sob as faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n514236101 ir\t17,44 \n517311858 ir\t7,41 \n514284274 ir\t21,73 \n517258700 ir\t21,37 \n519126660_ir\t9,15 \n518946626_ir\t33,60","algar telecom s a","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290200700182","2025","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [3253,"1590.00","2","uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.29.30/2025 - 202500020001375","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800418","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3254,"326.13","6","ipof 2025170100014\n.\npagamento referente à infração de trânsito registrada sob nº r023980382, referente ao veículo renault/sandero, placa nkp-3617.\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400088","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3255,"3483.33","1","pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025140100500045","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3256,"32032.58","53","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 7 ref 11/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 32.032,58.\nordem de servico n 80 contrato 58/2024 – detran\nidentificacao quantidade 2 total r$-8.821,20\ncoleta quantidade 2 total r$-4.058,00.\ncaminhao toco quantidade 1 total r$-951,67","invicta transportes ltda","2025","21","2025-11-19","novembro","11","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [3257,"3988.66","1","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52.53/2025 - 202500020001975","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800409","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3258,"130315.41","10","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda \nda 3ª parcela do contrato nº 84/ à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de setembro/2025, nota fiscal : 14256 pdf 2025436100247 ,\nprocesso de pagamento sei nº 202500036016851 irrf\ndare: 8584 0001 303-0 1541 0008 210-1 0002 5325 011-0 6930 7390 000-0","g4f solucoes corporativas ltda","2025","99","2025-11-07","novembro","11","2025436109900041","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [3259,"293.13","4","contrato prestação de serviços de manutenção veicular. peças.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 606634 - serviços prestados no mês de outubro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","48","2025-11-24","novembro","11","2025326204800007","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [3260,"0.00","25","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659.\n\nnf - 734. valor irrf. referência 11/2025.","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","49","2025-11-28","novembro","11","2025300104900005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [3261,"1980.00","2","despesa com o 3º termo aditivo ao contrato  nº 88/2022(renovação)(vigente a partir 07/07/2025), no valor de r$ 40.260,00,  referente a aquisição do reparo da válvula niveladora da suspensão do volvo b12m.(processo nº. 202200053000391, pregão eletrônico nº. 096/2022, empresa: jaguar denim industria comercio e negocios ltda, pdf nº 2024409300630)(declaração nº 498).\nnota:\n2180\t14/11/2025\t14/11/2025\t1.980,00\t1.980,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100434","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [3262,"13.99","11",".\n*pdf 2025170100016*\n.\nrecolhimento de irrf das fatura a 346375/agosto e fatura 364494/setembro referente à contratação de concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia.\n.\n[mfo]","sao simao saneamento ambiental s a","2025","14","2025-11-05","novembro","11","2025170101400145","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [3263,"691500.00","1","pagamento destina a empresa wbm produtora de eventos ltda., inscrita no cnpj nº 09.261.808/0001-05, pela contratação, por inexigibilidade de licitação nº 91/2025, da dupla bruno & marrone, por intermédio da empresa, detentora da exclusividade dos artistas, no valor de r$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), para a realização de apresentação artística, com duração aproximada de 1h40min, no festival do bem, a ser realizado em 19 de outubro de 2025 (domingo), no município de caldas novas/go. sendo este pagamento referente a nf/sp nª 867, já descontados os valores referentes da duam-iss e dare-irrf, restando o valor líquido de r$691.500,00(seiscentos e noventa e um mil, quinhentos reais e zero centavos).  sislog 116977 sei 202500005032087 pdf 2025426100217.","wbm produtora de eventos","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025426103400028","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.261.808/0001-05"],
    [3264,"12824.43","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nverba indenizatoria marcos arriel.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025316100500051","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3265,"52856.46","1","processo nº 202400028001233\ndespacho nº 463/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de\npequeno valor rpv no valor de r$ 52.856,46 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e\nquarenta e seis centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5637339-\n34.2024.8.09.0051.\na ordem diz respeito às diferenças devidas a: riva blanche kran, cpf/mf sob o nº xxx.981.701- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-25","novembro","11","2025126101600080","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3266,"7118.65","17","pagamento líquido do mês de outubro/2025 referente ao contrato\nn°01/2024, que tem por objeto a locação do vapt vupt de santo\nantônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra \n12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta)\nmeses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324.wrn","hemerson dias ribeiro","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700174","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [3267,"350.00","1","processo 202500010085590 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente eleazar araújo dos santos. período de 08 e 09 de setembro de 2025, processo 202500010085590.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 82235/2025/ses (sei 81930247)\n.\nipof  2025285004989 daof 2944/2850/2025  rd 6/2025 (sei 77387228)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\nluciano dos santos israel\ncpf: 705.177.831-50\nvalor: r$ 350,00","luciano dos santos israel","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025285008600539","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.177.831-**"],
    [3268,"1557.83","25","pagamento do irrf retido da nf 220 de 06/11/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de 21 dias de outubro/2025, no valor de r$ 1.557,83 (valor total da nf: r$ 32.454,74). conforme dare anexo.\nprocesso: 202218037004950 \npdf: 2024400100174.\ngec","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025400101100011","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [3269,"353.17","19","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n\núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por\n boleto - reajuste.\n.\nfatura...........ref............valor\n75231............10/25.........353,17\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290600700129","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [3270,"2082.41","1","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2530343-parte (diesel comum), ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 22.641,27 bruto\nr$     57,36 irrf\nr$ 22.583,91 líquido\n.\nempenho nº 2025.2904.016.00019 foram pagos r$ 20.501,50","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025290401600050","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [3271,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","vitor ferreira miola","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501786","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.071-**"],
    [3272,"42727.03","2","202500010074365-mas\n.\naquisição de medicamentos (tafamidis meglumina, 20 mg cap molee), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 115/2025\"h\" ? ses, conforme apostilamento nº 01 à ata de registro de preços nº 115/2025 ?g? ? ses referente ao pregão eletrônico nº 136/2025. pregão eletrônico nº 136/2025, oriundo do processo (sei 202500005005315).\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal.........emissao........valor\n402697..............10/11/2025.....18.396,36 \n402698..............10/11/2025.....24.330,67 \n.\ntotal a pagar:r$ 42.727,03","pfizer brasil ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300702","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [3273,"105944.29","7","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 98592 ref. ao mês 09/2025 conforme segue:\n.\nr$ 111.286,02 bruto\nr$   5.341,73 irrf\nr$ 105.944,29 líquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290400700230","2025","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [3274,"2015.86","3","ordem para quitar serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliar\nes à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento  do issqn de outubro da seguinte nota:\nnf 3892 r$ 2.015,86","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025300100600197","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [3275,"500.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos\nnatureza de despesa:  3.3.90.30.33  material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. pdf - 2025326200092 \nsolicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater ii – regional  rio das antas - anápolis, referente ao 4º trimestre de 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600149","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3276,"90000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 183 município jatai deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na construção de 02 (duas) salas de aula para escola municipal romualda de barros (inep 52053024) do município de jataí - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2221/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3497/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100962. daof 2236. transferência via convênio n°348/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013619: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1727/2025 - seduc/gcr-17181","municipio de jatai","2025","173","2025-11-24","novembro","11","2025240117300182","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.165.729/0001-80"],
    [3277,"2667.60","1","113434 -mas\n.\naquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). contratação sislog 113434.pregão eletrônico nº 128/2025.\n.\nipof 2025285003888 daof 1707/2850/2025 tr (161315)\n.\nunidades administrativas\n.\ninformações para nota de empenho (257311) e planilha de composição de custos\n - serviços (258454)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal............valor\n76.....................2.667,60","gs construçoes e serviços slu ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000648","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.902.082/0001-58"],
    [3278,"1142644.65","2","processo 202500010074330 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 83\n/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 20250\n0010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026.\n.\nipof 2025285004371 daof 3770/2850/2025 dod (sei 80214712) .\n.\nnota: 737639\n.\nemissão: 24/10/2025\n.\nvalor: r$ 1.142.644,65","elfa medicamentos s a","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300547","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [3279,"3678.77","2","pagamento do irrf da nf 127,\n referente ao processo de solicitação de aquisição de materiais e equipamentos esportivos ( jogo de uniforme),  para atender o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo processo 202517576005388\npdf 2025260100525","afa industria comercio e servicos ltda","2025","67","2025-11-05","novembro","11","2025260106700034","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [3280,"416906.97","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600202","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3281,"45500.00","1","portaria 3238/2019\n.\nserviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3238/2019.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","136","2025-11-27","novembro","11","2025285013600030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3282,"15300.00","10",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 586/25 juarez reis rosa de souza.........675,00 \nsolicitação n° 588/25 flavio carlos bernardes...........225,00 \nsolicitação nº 589/25 vagner fernandes bruno............675,00 \nsolicitação nº 591/25 bruno povoa leal ...............1.575,00\nsolicitação nº 592/25 wederson xavier de oliveira.....1.575,00\nsolicitação nº 593/25 flavio henrique de sarmento seixas.........1.575,00\nsolicitação nº 590/25 alessandro cruvinel machado de araujo........225,00\nsolicitação nº 605/25 drayan bouhid de camargo farias............1.125,00 \nsolicitação n° 596/25 ricardo borges de rezende..................1.575,00 \nsolicitação nº 601/25 denis marlon de souza silva..................225,00 \nsolicitação nº 610/25 elder souto silva pinto ...................1.350,00\nsolicitação nº 607/25 elder souto silva pinto....................2.250,00\nsolicitação nº 606/25 eliezer de assis santos....................2.250,00\n.\ntotal..............................................15.300,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2025","30","2025-11-13","novembro","11","2025170103000020","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3283,"1000.00","1","19bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100752","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3284,"4543.37","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","nelio dos santos pereira junior","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100680","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.618.621-**"],
    [3285,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","blasco quefi","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501416","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.577.413-**"],
    [3286,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","veronise francisca dos santos lima reboucas","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501446","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.489.661-**"],
    [3287,"0.00","14","processo: 202200010043996 – ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)\n.\npdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura: 151545....26.753,98 \n.\ntotal a pagar:\t26.753,98\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000321","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [3288,"36538.23","2","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025120100100027","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3289,"0.00","1","pagamento para quitação de serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta.\n.\nnfe. 2530352 - r$ 19.128,10 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600204","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [3290,"3855.20","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.855,20 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.855,20 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) .\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar  sd 38.519 047.693.771-00 weslei paulino da silva.","fundacao tiradentes","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290200500190","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [3291,"36933.34","4","pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta,\nreferente a bolsa de estágio do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","18","2025-11-26","novembro","11","2025180101800189","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3292,"155.47","1","pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5176399-71.2024.8.09.0051,  em favor de kayque silva do carmo , cpf: ***.690.931-**, o valor de r$ 155,47 , referente ao pagamento de anulação de auto de infração devido. pdf nº 2025436101442. processo sei 202400036004880.","kayque silva do carmo","2025","111","2025-11-05","novembro","11","2025436111100022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.690.931-**"],
    [3293,"23641.56","4","inss nfº 14 - referente a parcelas 1 e 2 da subetapa 3a e parcela 1 da subetapa 3b de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 30/08/2025 a 04/10/2025, conforme o contrato n° 60/2024 (81099015) e relatório nº 3666/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009235.","incorporadora novo horizonte ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400339","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [3294,"6.67","5","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2530342 (arla-32), ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 6,69 bruto\nr$ 0,02 irrf\nr$ 6,67 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025290401600044","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [3295,"0.48","2","processo sei nº 202500010071857 - mc\n.\naquisição de medicamentos (hemitartarato de zolpidem, 10 mg com rev), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 012/2025 \"g\" ? ses  , pregão eletrônico nº 130/2024, oriundo do processo (sei 202400005005449).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 57703\nemissão: 23/10/2025\nvalor: r$ 0,48\n.","maeve produtos hospitalares ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300616","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [3296,"5.76","2","trata-se  do contrato  firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.\nobs: para pagamento do  i.r.r.f, conf. portaria nº 261/2023 - economia.  para exercício de 2025.\nretenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 1000649359798 de 31/08/2025 ref agosto de 2025 pdf 2024186300159\nprocesso nº 202500029004580\ntotal selecionado r$5,76","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025186300800154","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [3297,"34.98","14","fornecimento de agua mineral mês outubro- nota fiscal nº 25237.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025319000500048","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.961.053/0001-79"],
    [3298,"5972.82","1","opda folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário  do mês de outubro/2025 da servidora: gabriela gomes lopes, incluso na folha  do mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.96.02\nres/ruraltins-gabriela g. lopes-sal-10/25\t5.972,82 \ntotal\t5.972,82","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100508","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [3299,"5708.84","197","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129589 nfag 60  r$ 112,5 (televisão tv puc  nfvc 2783 r$ )\n202500025129589 nfag 59  r$ 375 (tv sucesso band goias  nfvc 555 r$ )\n202500025129589 nfag 68  r$ 60 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 39 r$ )\n202500025129589 nfag 58  r$ 30 (produtora cantuária sites  nfvc 976 r$ )\n202500025129589 nfag 65  r$ 30 (site portal meganésia  nfvc 491 r$ )\n202500025129589 nfag 64  r$ 30 (site brasil em folhas  nfvc 207 r$ )\n202500025129589 nfag 103  r$ 300 (araguaia paineis  nfvc 6 r$ 1363,2)\n202500025129589 nfag 102  r$ 225 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 10 r$ 890,4)\n202500025129589 nfag 109  r$ 112,5 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 20 r$ )\n202500025129589 nfag 119  r$ 225 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 9 r$ 878,4)\n202500025129589 nfag 140  r$ 300 (dpa comunicacao ltda  nfvc 10 r$ 1366,4)\n202500025129589 nfag 156  r$ 80 (mub  nfvc 8 r$ 800)\n202500025129589 nfag 133  r$ 150 (tv sucesso band goias  nfvc 591 r$ )\n202500025129589 nfag 132  r$ 24 (blog auvaro maia  nfvc 97 r$ )\n202500025129589 nfag 136  r$ 112,88 (televisão anhanguera jataí  nfvc 22487 r$ )\n202500025129589 nfag 139  r$ 221,96 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28509 r$ )","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3300,"16400.00","1","pagamento que se faz à empresa a a z saúde comércio de produtos médicos e hospitalares eireli epp, para atender despesas com aquisição de kits de bem-estar para uso dos servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme termo de referência e termo de homologação. sislog 116012, ordem de serviço 03 (80019019) . refere a quantidades de 260 unidades - bola de massagem, emborrachado (a), com cravos, com diâmetro de aproximadamente 7 cm. 03 unidades- glicosímetro, aparelho portátil para medir glicose capilar; 03 unidades - monitor / medidor de pressão arterial, uso ambulatorial, portátil, display de lcd; 03 unidades - oxímetro, de dedo, com sensor anatômico ;150 unidades - aparelhos e equipamentos para fisioterapia, encosto/ apoio lombar corretor portugal ortopédico; 100 unidades - aparelhos e equipamentos para fisioterapia , massageador de pés, em madeira; 130 unidades - massageador, estão carrinho, em madeira 10x7cm; 100 massageador, estão carrinho, em madeira 16x9cm. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10638 e pdf nº 2025210100125. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$16.400,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017013839. \n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","a a z saude comercio de produtos medicos e hospitalares eireli epp","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025210100600108","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","17.238.455/0001-42"],
    [3301,"770.89","10","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% inss do quarto termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de junho a dezembro de 2025. \nconforme a nf 3428 emitida em 07/10/2025, referente a setembro de 2025. \npdf: nº 2025336200033. \nprocesso: 202100024000454.","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025336200700106","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [3302,"16837.82","18","pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< alcool\n.\nfatura 2654456 - outubro/2025 - r$ 16.881,61\nliquido: r$ 16.837,82\nemissão: 01.11.2025\nateste: 06.11.2025\nvencimento: 01.12.2025\n.\npdf 2024240101770 - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900096","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [3303,"4214.77","451","202300025081167 rpv raphael rodrigues de oliveira e silva, cpf sob o nº 850.905.571-87, açao 5358735-77.2023.8.09.0051[ restituição de valores e honorários sucumbenciais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-27","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3304,"1825.93","18","refere-se ao pagamento do irrf:\n20160002519163 fat 3000512736 r$ 1825,93 sei 202200025003733\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","saneamento de goias s a","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300094","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [3305,"11576.59","2","pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, relativo ao 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021, para atender despesas com  a prestação de serviços de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis, o subsecretário de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, robson disarz e a servidora da comunicação setorial, rafaella nunes batista, onde os mesmos participaram do \"3º congresso mundial de medicinas tradicionais, complementares e integrativas (wctcim).\", que ocorreu entre os dias 15 a 18 de outubro de 2025, sei, nº (80943204), no centro de convenções riocentro, rio de janeiro/rj. . conforme ordem de serviço 32 (82456443), fatura/duplicata nº ft00033456 e pdf 2024215300162. (líquido).\n. \nandréa vulcanis - cpf: 845.***.***-72 – data da ida: gyn>cgh>sdu 17/10/2025 (latam airlines brasil) – data da volta: sdu>vcp>gyn 21/10/2025 (azul linhas aéreas brasileiras s.a);\n. \nrobson disarz - cpf: 007.***.***-01 – data da ida: gyn>gig 14/10/2025 – data da volta: gig>gyn 19/10/2025 (gol linhas aéreas sa);\n. \nrafaella nunes batista - cpf: 037.***.***-35 – data da ida: gyn>vcp>sdu 14/10/2025 (azul linhas aéreas brasileiras s.a) – data da volta: sdu>cgh>gyn 19/10/2025 (gol linhas aéreas s.a.).\n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 11.576,59. \n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100121","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [3306,"5576.82","6",".\nproc 202500010010788-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de britânia/go para secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência: outubro/2025\n.\nmayara das graças e souza camelo pinto paludo........r$ 5.576,82\n.","prefeitura municipal de britania","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500352","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.296.325/0001-99"],
    [3307,"65.27","2","processo 202500010041643.crrm\n.\nportaria 935/2023 \n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"m\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 16/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf:2025285003131. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\na- extrato fluido de guaco (mikania glomerata), 0,5 a 5mg cumarina (dose diária) sol.oral\t\n.\n311010/ir:.....................65,27 \n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","234","2025-11-17","novembro","11","2025285023400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [3308,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 748 município pilar de goiás deputado (a) rubens augusto nader. objeto da emenda custeio e manutenção da educação no município de pilar de goiás - go (aquisição de material de expediente para  escola municipal o sabidinho inep 52018911 e escola municipal vereador jose da silva aranha neto inep 52018830)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2070/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho 3392 (80990546). pdf 2025240102247. daof 2181. transferência via convênio n°250/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013660: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1693/2025 - seduc/gcr-17181.","prefeitura municipal de pilar de goias","2025","156","2025-11-05","novembro","11","2025240115600080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.647.303/0001-26"],
    [3309,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","nilande viana da cruz","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501615","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.193.831-**"],
    [3310,"199.80","22","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \ncatalão, campo alegre, orizona ,  pires do rio e tres ranchos.","wgo multimidia ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025409100700046","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [3311,"3581371.17","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmarianna\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100315","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3312,"108116.64","1","pagamento do auxílio alimentação referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025300100500068","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3313,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 946 município cezarina deputado(a) paulo cesar  martins. objeto da emenda investimento na ampliação das salas de aula da escola municipal juscelino k. de oliveira (inep 52056210)  do município de cezarina - go,., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1581/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2792/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100950. daof 1792. transferência via convênio nº 175/2025 assinado e publicado  documentos constantes no processo sei 202500005013572: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1139/2025 - seduc/gcr-17181\n.pedro","prefeitura municipal de cezarina","2025","173","2025-11-11","novembro","11","2025240117300074","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.043.530/0001-48"],
    [3314,"98012.92","17","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nem prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen\nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(ra\nstreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme deman\nda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades especí\nficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.\nprocesso 202400006037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 001002  data de emissão: 3/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 107.897,44\n- valor líquido parte r$ 98.012,92\n..\ndados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025240100900065","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [3315,"2379283.07","1",".\npagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500613","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3316,"9185.30","28","processo sei 202200010020773 - ejsa\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\npagamento conforme despacho 182 (82393777)\n.\nnota fiscal 385/outubro/2025/líquido (sei 82533097)\n.\ntotal a pagar:\tr$ 9.185,30\n.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2025","10","2025-11-25","novembro","11","2025285001000248","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [3317,"385937.50","2","pagamento à empresa alfa papelaria eireli - epp, referente a da aquisição de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper) e 30.000 (trinta mil) unidades de estojos (escolar, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm), para o suporte e o conforto dos alunos, garantindo que todos, independentemente de sua condição socioeconômica, possam realizar suas atividades escolares de forma adequada dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 13.398\nemissão: 31/10/2025\natesto: 31/10/2025\nvalor total da nota: r$ 390.625,00\nirrf: r$ 4.687,50\npdf \t2025240102228\n.\nprocesso 202500006044100","alfa papelaria eireli - epp","2025","32","2025-11-05","novembro","11","2025240103200008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [3318,"2335.25","18","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em outubro/2025, conforme despacho nº 2275/2025-gear de 18/11/2025.","banco cooperativo sicoob s a","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400008","2025","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [3319,"11548.60","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\ncontribuição patronal para o fgts.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025310100100264","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.360.305/0001-04"],
    [3320,"10640.13","3","refere-se ao pagamento do irrf:202400025050257 nf 99054 r$ 10640,13","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","26","2025-11-28","novembro","11","2025296102600009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [3321,"8453.09","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n\tfundo previdenciário (folha - desconto)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregado) - 13,25%\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901145\t r$ 8.453,09 \t\t06000712727","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100414","2025","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [3322,"1228.81","10","pis/cofins/csll nfº 1405 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 20/25 e relatório nº 3546/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008270.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3323,"8050.06","175","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025060511 momento do transito nfag 42237  r$ 8050,06 (cbn goiânia 97,1  nfvc 21331 r$ 6779)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3324,"19153.38","36","pdf 2024160100180 processo 202100015000202 \npagamento referente à prorrogação do contrato \ncom empresa especializada na prestação de \nserviços de locação de mão-de-obra para serviços \nde asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com \nfornecime nto de materiais, ferramentas e \nequipamentos necessários à execução do objeto, \nno palácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmer aldas e serviço \naéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze)\nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 141, emissão: 06/11/2025, \natestado: 07/11/2025, referência: 10/2025, \nvalor: r$ 19.153,38 - issqn","garra forte administracao e servicos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700157","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [3325,"1036.60","1","pagamento do valor líquido da nf 870700, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. \npagamento referente à gasolina. \npdf 2025430100182.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025430100600098","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [3326,"170.33","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos da sedf, protege consignação referente ao mês de novembro.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025440100500038","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [3327,"25816.85","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nférias.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100171","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3328,"60633.41","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025.\npagamento efetuado pelo nexxera\ndecisao judicial\n\nproventos.................60.633,41","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025188000600146","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3329,"8640.67","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - \"indenizações e restituições trabalhistas em geral\" - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100323","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3330,"84801.84","3","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3331,"47048.67","2","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 033/2025 *\n* contratação sislog nº. 109438/2025 *\n* processo sei 202400005034382 *\n* processo sei 202500004084669 do contrato/pagamento *\n* ipof nº. 2025170100281 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 14387 refere-se ao item 001 e item 002 do contrato nº. 049/2025/economia de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio e aprimoramento das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\no valor total do contrato é de r$ 2.639.089,67 e vigência de 36 meses.\n.\nos preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são:\n.\nitem 001 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise advanced (windows) up to four cores license, cód. erp e160458, item sgd esr-051, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 518.109,12 - vl.total: r$ 518.109,12\n.\nitem 002 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise professional plus perpetual license, cod. erp e166970t, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 231.035,76 - vl.total: r$ 462.071,52\n.\nitem 003 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise advanced para até quatro núcleos de processamento incluindo suporte técnico e serviço de manutenção de versão pelo período de 24 meses, cód. erp es161326, item sgd esr-258, após 12 meses iniciais\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 259.054,56 - vl.total: r$ 259.054,56\n.\nitem 004 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise professional plus maintenance pelo período de 24 meses, cód. erp es167261t, após 12 meses iniciais\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 115.517,88 - vl.total: r$ 231.035,76\n.\nitem 005 - arcgis experience builder - 16h - inglês, cód. erp: 81.71.72.004, modalidade: aberta - remoto, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.051,84 - vl.total: r$ 2.103,68\n.\nitem 006 - trabalhando com o arcgis dashboards - 16h - inglês, modalidade: aberta - remoto, cód. erp: 81.71.72.010, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.577,76 - vl.total: r$ 3.155,52\n.\nitem 007 - coleta e gerenciamento de dados de campo usando arcgis - 16h - português - modalidade: aberta - remoto. data de acordo com a grade de cursos da academia gis - cod. erp: 71.71.70.345\nquantidade: 4 - vl. unitário: r$ 1.344,86 - vl.total: r$ 5.379,44\n.\nitem 008 - criando e editando dados com arcgis pro - 16h inglês - modalidade: turma fechada - remoto. pacote para até 12 alunos, cod. erp: 71.71.70.356\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 12.049,21 - vl.total: r$ 12.049,21\n.\nitem 009 - gerenciamento de dados geoespaciais no arcgis - 16h. modalidade turma fechada remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 71.71.70.354\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.092,91 - vl.total: r$ 16.092,91\n.\nitem 010 - arcgis entrerprise configurando a base deployment - 16h inglês, modalidade turma fechada- remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 70.71.71.604\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 10.376,27 - vl.total: r$ 10.376,27\n.\nitem 011 - arcgis enterprise fluxos de trabalho administrativo - 24h inglês, modalidade turma fechada - remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.013\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.242,15 - vl.total: r$ 16.242,15\n.\nitem 012 - compartilhando conteúdo com arcgis enterprise, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.009\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 25.642,40 - vl.total: r$ 25.642,40\n.\nitem 013 - criando scripts python para arcgis 24h inglês, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp 71.7","imagem geosistemas e comercio ltda","2025","18","2025-11-10","novembro","11","2025170101800016","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [3332,"35474.84","113",".\nproc pgto 202500010052094-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 300............r$ 35.474,84\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [3333,"22000.00","12",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028.\n.\npdf 2025285001343. daof 1620/2850/2025.  rd 144/2024 (73389212).\n..............................................\nproc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. setembro-25. sol. pag.81234678. \n.\nvalor pago..........r$ 22.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - setembro/2025 - ceap-sol (81234678)","instituto socrates guanaes - isg","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [3334,"71.61","1","nota de empenho para contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.","jc gonzaga cardoso ltda","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025409100800110","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [3335,"31622.80","3","pagamento da previdência social da 8ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/08 à 28/09/2025, conforme a nota fiscal nº 08 documento nº (81115828), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 8 - documento nº (81116562) , referente ao valor da nº 08 medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e constru\nção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2025","25","2025-11-05","novembro","11","2025330102500003","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [3336,"673.33","23","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº. 451, referente ao mês de setembro de 2025, como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 673,33.\ntotal selecionado:................................................r$ 673,33\nprocesso sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [3337,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1179.5 município estrela do norte deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda  investimento na aquisição de notebooks p/ os professores das escolas municipais de estrela do norte - go  (escola municipal carlos oliveira da silva, escola municipal josé costa lima inep 52006808, escola municipal infantil dona jovelina conceição de mattos inep 52068560)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2041/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3655/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100824. daof 2369. transferência via convênio nº 418/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012872: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura mnicipal de estrela do norte","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300222","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.800.465/0001-90"],
    [3338,"53352.00","1","pdf:\t2025295000144\n8658-liq\t53.352,00 \nlfb","promega biotecnologia do brasil ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025295000800039","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","11.909.227/0001-70"],
    [3339,"8124.78","5","valor para pagamento do irrf da 12ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202500036015011, nfs nº 4 e nº 5.\ncódigo de barras dare: 8585 0000 081-9 2478 0008 210-8 0002 5328 004-4 5730 2530 000-5","basitec - projetos e construcoes ltda","2025","75","2025-11-10","novembro","11","2025436107500077","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [3340,"254.45","32","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 1968, 1974, 2147 e 2149 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de setembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior\nde goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [3341,"1673566.98","2","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido parcial.\n.\nnota fiscal...........ref..................valor\n3988(liq).............10/25.........1.673.566,98\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900043","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [3342,"330.82","8","irrf - contratação de empresa para prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025.\n- nota fiscal 145 outubro 2025 (82195219)\n- despacho 2082/2025 (82233410)\n- dare irrf nf 145 experts (82233293)","experts informatica eireli","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800266","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [3343,"230500.00","1","pagamento destinado a empresa marcinho costa eventos musicais ltda., inscrita no cnpj nº 35.685.096/0001-53, pela contratação por inexigibilidade de licitação nº 87/2025, da dupla musical gian & giovani, por meio da detentora da exclusividade, a, no valor total de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). sendo os shows artísticos, dia 17 de outubro de 2025, durante o festival do bem – edição caldas novas/go, e   dia 01 de novembro de 2025, no âmbito do festival do bem – edição cidade ocidental/go. cada apresentação será contemplada com 50% (cinquenta por cento) do valor total descrito. sendo este pagamento referente a apresentação na cidade de caldas novas/go, nf 560, já descontados os valores da duam-iss e do dare-irrf, restando o valor líquido de r$ 230.500,00(duzentos e trinta mil, quinhentos reais e zero centavos) sei 202500005031476 sislog 116898.pdf 2025426100216","marcinho costa eventos musicais ltda","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025426103400024","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","35.685.096/0001-53"],
    [3344,"100000.00","1","valor destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato \nnº 33/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101458, processo sei nº \n 202500036016882, nf 5.","construtora sao cristovao ltda","2025","98","2025-11-25","novembro","11","2025436109800026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [3345,"323476.35","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..............................valor \ndiarias - sem encargos..................r$ 17.269,60 \nadic. serv. extraordinario..............r$ 76.518,46 \nadic. insalubridade - lei 19.573........r$ 2.189,38 \nlocalidade - ac3........................r$ 207.110,40 \nlocalidade - ac3 - dec. jud.............r$ 4.416,00 \nsubstituição............................r$ 12.404,03 \ngdvv....................................r$ 3.568,48 \n.\ntotal...................................r$ 323.476,35\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100413","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3346,"24022.13","8","pagamento da nota fiscal nº 829 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01 a 31/08/25, contrato nº 109/25 (id. 76951715). relatório nº 3837/25/cooinsp. sei 202500031008590.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400304","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3347,"199.76","4","pagamento de despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta pge, pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. antecipação saldo 2026, conforme despacho nº 489/2025/pge/sgi-05460 (80695223). hospedagens.\n* pdf nº 2024145100053. \n* pregão eletrônico nº 007/2022.\n* nº da contratação sislog 9017527 \n* nº processo sei 202200003009803\n* * fatura ft00013748 irrf - ref. retenção de irrf","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400155","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [3348,"724157.03","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação de exercício de função do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100300","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3349,"11640.00","9","recolhimento irrf - nfs 125624 e 125625 - aquisição de (02) dois caminhões pipa -  destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).","tecar caminhoes e servicos ltda","2025","46","2025-11-05","novembro","11","2025320104600005","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.058.744/0001-92"],
    [3350,"2941.38","20","trata-se de pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período outubro/2025, conforme nf 024 emitida em 03/11/2025 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025126100700007","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [3351,"136257.29","15",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\npdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nreferência: n.f. 632/out/25................r$ 136.257,29\n.","qualitiloc automoveis ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [3352,"28558.85","6","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 9 ref 09/2025  r$ 28.558,85.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-14","novembro","11","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3353,"467.26","43",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº17, do pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [3354,"25594.56","17","pagamento da nota fiscal nº 1439 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço produto 1-setembro, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã-go, correspondente ao período de  01/09/25 a 30/09/25. contrato n°109/24 e relatório nº 3924/25/cooinsp. sei 202500031009006.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400162","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3355,"900.70","1","solicitação de reembolso em virtude da aquisição de materiais de pintura, em caráter emergencial, para fazer correções de estragos provocados pelas chuvas nas paredes da área da indústria- processo nº 202500055000799.","jairo vicente de melo","2025","5","2025-11-18","novembro","11","2025319000500535","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.870.661-**"],
    [3356,"601.38","3","pdf:\t2025295000422\n1310-10/25 ir\t601,38 \nlfb","memora processos inovadores s a","2025","24","2025-11-28","novembro","11","2025295002400072","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [3357,"24512.85","181","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025060511 momento do transito nfag 42154  r$ 24512,85 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32748 r$ 20642,4)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-19","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3358,"14725.91","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês de \t\t\toutubro - 2025\n\t\t\t\n\t\t\t r$ 15.036,20","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025190100100283","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.360.305/0001-04"],
    [3359,"100000.00","1","processo: 202500005013261 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1326 \nmunicípio porteirao \ndeputado veter martins \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 929/025\n(sei 80806946), ratificado pelo despacho nº 3215/2025/ses/cep (sei 81676553)","fundo municipal de saude de porteirao","2025","215","2025-11-18","novembro","11","2025285021500433","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.517.053/0001-09"],
    [3360,"103.03","15",".\npdf 2025260100486\n.\npagamento do boleto 306773,\nreferente a previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025.","crea-go","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025260100600103","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [3361,"870.43","11","pagamento da retenção de issqn proveniente da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de outubro/2025, conforme nf 089 emitida em 14/11/2025 - devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","12","2025-11-24","novembro","11","2025126101200015","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [3362,"0.00","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com diárias em favor dos servidores da juceg, referente viagens a serem empreendidas no objeto do serviço público dentro do estado. em casos definidos em lei. \npdf: nº 2025336200009.\nsei: 202500024000109","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025336200700167","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3363,"72304.36","4","pagamento de inss da 11ª medição do contrato 101/2024, cujo objeto é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 01/08/2025 à 10/10/2025, pdf: 2025436101036, processo sei 202400036016816, nf nº 2095 inss.","construtora ferreira santos ltda","2025","122","2025-11-15","novembro","11","2025436112200003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [3364,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","julio cesar lopes brasileiro","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501383","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.177.411-**"],
    [3365,"124.00","215","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129589 nfag 112  r$ 30 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 1 r$ 64)\n202500025129589 nfag 135  r$ 60 (site os pequi de goiás  nfvc 1189 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3366,"410.22","2","202500010069326-mas\n.\naquisição de medicamentos (módulo de tcm age frasco c/ 250ml) que visa atender ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 87/2025 \"c\" ? ses  , pregão eletrônico nº 123/2025, oriundo do processo (sei202500005004115).\n.\nvigência: de 14/07/2025 a 13/07/2026\n.\ndod sei (79452267) daof 3755/2025 pdf 2025285004358\n.\nordem de fornecimento 417/2025 \n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal..........valor\n1948.................410,22","salute med hospitalar ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300594","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.406.738/0001-94"],
    [3367,"190250.89","169","pagamento do líquido do processo 202517697000435 - lote: 2025/0851\nnf 42390 r$ 9158,4 (nf 14 site diário de goiás );\nnf 42392 r$ 11055,36 (nf 6 site ciber jornal altair tavares franco comunicação);\nnf 42393 r$ 9428 (nf 1558 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 42395 r$ 34023,53 (nf 670 jornal opção );\nnf 42396 r$ 27132 (nf 674 site jornal opção );\nnf 42397 r$ 27084 (nf 13 site mais conteúdo );\nnf 42398 r$ 7235,2 (nf 23362 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 42401 r$ 9428 (nf 394 rádio fonte fm );\nnf 42402 r$ 27422,4 (nf 9 mais goiás impressos e comunicação ltda);\nnf 42352 r$ 7542,4 (nf 998 rádio terra );\nnf 42389 r$ 11313,6 (nf 17454 site jornal diário do estado );\nnf 42403 r$ 9428 (nf 683 site portal notícias goiás );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3368,"1351.22","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato: 139/2025, referente a outubro/2025 parcela única, o objeto desta contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estande institucional e mobiliário, para atender às necessidades logísticas e operacionais da participação do estado de goiás, por meio da goinfra, no evento enacor 2025, a ser realizado na cidade de belo horizonte/mg pdf: 2025436101200 processo sei nº 202500036015166, nf- 241.","facility soluções em montagens para eventos ltda","2025","99","2025-11-26","novembro","11","2025436109900085","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.484.548/0001-29"],
    [3369,"254.67","3","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução \ndos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 33, emissão: 18/11/2025, atestado: 25/11/2025, \nreferência: outubro/2025, valor: r$ 254,67 - issqn","florart paisagismo ltda","2025","12","2025-11-28","novembro","11","2025160101200012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [3370,"269.03","2","reajuste contrato nº 40/2024/seds , entre seds e boss locadora de veículos ltda, relativos à locação de veículo automotor com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção e limpeza e quilometragem livre, período compreendido entre  (25.03.2025 à 20.04.2027).\nconforme requisição de despesa nº 66/2025.\n\nfatura nº 1009 valor liquido complementar. referência 10/2025.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200208","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [3371,"5800.77","15","#\npagamento dos liquidos dos danfes nº 000.001.950 (sei 82223079) - r$ 720,00 e nº 000.001.959 (sei 82222971) - r$ 4.800,00 e das nfs-es nº 56 (sei 82223079) - r$ 36,62 e nº 60 (sei 82222971) - r$ 244,15.\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025310100600102","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [3372,"627.75","1","nota de empenho para aquisição de equipamentos para manutenção de alarme para equipe técnica da goiás telecom.","ronan antonio pinto","2025","8","2025-11-19","novembro","11","2025409100800121","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.189.106/0001-48"],
    [3373,"473001.46","49","processo sei 202511129010391,202511129009792 e 202511129009910. gerenciador dia 13/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 473.001,46.\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-14","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3374,"20535.75","11","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 1 (uma) requisição de pequeno\nvalor rpv, contidas no mesmo ofício que diz respeito a diferenças salariais, totalizando o valor de r$ 20.535,75(vinte mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), conforme decisão anexa e planilha com as deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á lais ribeiro da silva vieira, cpf: 735.583.622-68.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025126101600067","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3375,"739.00","32","pdf nº 2025186200128\nsei nº 202511129010337\npagamento de guia de i.r. referente a honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos à juliana ferreira e santos.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 739,00\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-18","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3376,"7513.83","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de novembro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454","municipio de anapolis","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100482","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.067.479/0001-46"],
    [3377,"735.88","2","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 033/2025 *\n* contratação sislog nº. 109438/2025 *\n* processo sei 202400005034382 *\n* processo sei 202500004084669 do contrato/pagamento *\n* ipof nº. 2025170100281 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 14430 refere-se ao item 017 do contrato nº. 049/2025/economia de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio e aprimoramento das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\no valor total do contrato é de r$ 2.639.089,67 e vigência de 36 meses.\n.\nos preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são:\n.\nitem 001 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise advanced (windows) up to four cores license, cód. erp e160458, item sgd esr-051, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 518.109,12 - vl.total: r$ 518.109,12\n.\nitem 002 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise professional plus perpetual license, cod. erp e166970t, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 231.035,76 - vl.total: r$ 462.071,52\n.\nitem 003 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise advanced para\n até quatro núcleos de processamento incluindo suporte técnico e serviço de\nmanutenção de versão pelo período de 24 meses, cód. erp es161326, item sgd esr-258, após 12 meses iniciais\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 259.054,56 - vl.total: r$ 259.054,56\n.\nitem 004 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise professional\nplus maintenance pelo período de 24 meses, cód. erp es167261t, após 12 meses\n iniciais\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 115.517,88 - vl.total: r$ 231.035,76\n.\nitem 005 - arcgis experience builder - 16h - inglês, cód. erp: 81.71.72.004,\n modalidade: aberta - remoto, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.051,84 - vl.total: r$ 2.103,68\n.\nitem 006 - trabalhando com o arcgis dashboards - 16h - inglês, modalidade: aberta - remoto, cód. erp: 81.71.72.010, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.577,76 - vl.total: r$ 3.155,52\n.\nitem 007 - coleta e gerenciamento de dados de campo usando arcgis - 16h - português - modalidade: aberta - remoto. data de acordo com a grade de cursos da academia gis - cod. erp: 71.71.70.345\nquantidade: 4 - vl. unitário: r$ 1.344,86 - vl.total: r$ 5.379,44\n.\nitem 008 - criando e editando dados com arcgis pro - 16h inglês - modalidade: turma fechada - remoto. pacote para até 12 alunos, cod. erp: 71.71.70.356\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 12.049,21 - vl.total: r$ 12.049,21\n.\nitem 009 - gerenciamento de dados geoespaciais no arcgis - 16h. modalidade turma fechada remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 71.71.70.354\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.092,91 - vl.total: r$ 16.092,91\n.\nitem 010 - arcgis entrerprise configurando a base deployment - 16h inglês, modalidade turma fechada- remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 70.71.71.604\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 10.376,27 - vl.total: r$ 10.376,27\n.\nitem 011 - arcgis enterprise fluxos de trabalho administrativo - 24h inglês,\n modalidade turma fechada - remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.013\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.242,15 - vl.total: r$ 16.242,15\n.\nitem 012 - compartilhando conteúdo com arcgis enterprise, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.009\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 25.642,40 - vl.total: r$ 25.642,40\n.\nitem 013 - criando scripts python para arcgis 24h inglês, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp 71.71","imagem geosistemas e comercio ltda","2025","17","2025-11-10","novembro","11","2025170101700009","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [3378,"12636.65","4","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de eennggeenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 7 - 287.196,90\n...processo 202500006090392\n...pdf......2025240100733\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2025","85","2025-11-14","novembro","11","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3379,"6547.16","25","pagamento que se faz à brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/ 2024, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2084 e pdf nº 2024215300094. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 6.547,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008980. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [3380,"129.90","11","nota de empenho para atender ao contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .","conex internet cabeceiras ltda","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025409100600015","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.674.441/0001-65"],
    [3381,"3309.60","6","pagamento liquido da ft23217\n#\n[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf 2025310100122 .","trade gestao e servicos ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600083","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [3382,"168550.88","6","pagamento valor líquido da fatura agrupada ref. outubro/2025, referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipo","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700206","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3383,"6911.15","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","51","2025-11-27","novembro","11","2025240105100018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3384,"60000.00","1","ipof n.º 2025290100392\n.\ntipo de programação: nova \ntipo de despesa: única. \nvigência: 01/11/2025 a 30/12/2025\nprazo: 60 dias \nresumo objeto: o pretendido adiantamento será concedido ao coronel pm joneval gomes de carvalho júnior, superintendente de inteligência integrada da ssp-go.\n.\njoneval gomes de carvalho júnior, cpf 690.591.521-1\nbanco: caixa econômica federal n.º 104\nconta bancária n.º 71016-4, operação n.º 006, agência n.º 0013\n.\nvalor: ........................................................ r$ 60.000,00\n.\nusuário: wds\n.","joneval gomes de carvalho junior","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025290100700278","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.591.521-**"],
    [3385,"78.26","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 -seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.\nreferência 10/2025.\nfatura outubro/25 complementar. valor liquido. r$ 34,26\nfatura outubro/25 complementar. valor liquido. r$ 31,41\nfatura outubro/25 complementar. valor liquido. r$ 12,59","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025300100600187","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [3386,"1747.60","12","pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485\ndescentralização p/ execução parcial do 6º aditivo \n(sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), \ncelebrado entre a secti e a primecon construtora ltda, \ncujo objeto é a “prestação de serviços de manutenção predial \npreventiva, corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital \ndo pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, \nprocesso nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em \nadequações e manutenções das edificações da secretaria de \nestado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 26, emissão: 05/11/2025, \natestado: 05/11/2025, ordem de serviço: 07/2025, \nvalor: r$ 1.747,60 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [3387,"39694.63","1","valor destinado a cobrir despesa da 02ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás., relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100211  , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 7 inss.","nsa engenharia","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025436101700026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [3388,"82.59","217","refere-se ao pagamento do iss: 202500025117049 nfag 1546 r$ 22,79 (rádio fogaréu fm nfvc 979 r$ )\n202500025117049 nfag 1544 r$ 59,8 (cbn goiânia 97,1 nfvc 21249 r$ ) \ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3389,"3431.33","46","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025.\nempenho referente à pdf nº 2024140100062.\ndocumento 2025 1401 008 02 046","tribunal de justica do estado de goias","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025140100800002","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [3390,"123756.73","10","processo:202300010023460 \n.\nrepasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177).  doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) .  publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. custeio\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial novembro/2025 hemnsl/hmtj (81204889)  fundo rescisorio............r$ 123.756,73","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100073","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [3391,"92.34","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1390 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município trombas - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 64/2025 (79487489) e relatório nº 3392/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007651.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400220","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3392,"2286.46","1","informações para pagamento:\n\nbanco do brasil\nag: 3641-2\nc/c: 19.776-9\nfundo municipal dos procuradoes do excutivo do município de são simão\ncnpj: 20.535.574/0001-71 \n\n---------------------------------------------------------------------------\n\n\n\n\npagamento de guia de rpv (requisição de pequeno valor), referente ao cumprimento de sentença promovida pelo município de são simão em face da agehab, nos autos nº 538xxxx-22.2020, conforme os valores constantes no ofício nº 8730/2025/agehab (82285125) emitido pela procuradoria jurídica - pj. sei 202500031010072.","fundo municipal dos procuradores do executivo do municipio de sao simao","2025","22","2025-11-24","novembro","11","2025436202200002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.535.574/0001-71"],
    [3393,"86132.75","14","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 42ª medição, do contrato nº 185/2021 - referente à referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025438000017, processo sei nº 202500036016878, nf-4088.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8584 0000 861-3 3275 0008 210-4 0002 5353 006-7 9430 3380 000-7","bomsucesso transportes eireli","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025438000100002","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [3394,"8779.11","2","processo: 202500010078229 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n331470.......8.779,11\n.\nvalor referente ao ir.","janssen farmaceutica ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300680","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [3395,"0.00","2","apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025190100600135","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [3396,"22.99","14","- pagamento do (irrj) da fatura 2634848 de 01/11/2025 (81937755), com a pre\nstação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí\nveis, competência: outubro do corrente ano (álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100059","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [3397,"120282.86","9",".\n*pdf 2025170100004*\n.\npagamento do valor líqudo da fatura nº 1000656960558 referente a outubro do exercício 2025.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, dr\nf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga se\nde do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziâni\na e drf de jataí.\n.\nobs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normat\niva da receita federal nº. 1.234/2012.\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400289","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [3398,"58.27","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23814389846, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 5584382260, relativo ao mês de outubro/2025, conforme a fatura nº  166625773 e pdf nº 2025215300117. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 58,27. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013171. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100044","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3399,"73.38","4",".\n*pdf 2025170100016*\n.\npagamento líquido da fatura nº 380656 referente a novembro do exercício 2025 referente à contratação de concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia.\n.\n[mfo]\n.","sao simao saneamento ambiental s a","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400144","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [3400,"3865.33","19","pdf 2024290100230\n23138-10/25 inss\nusuário: hcm","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","12","2025-11-17","novembro","11","2025290101200012","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [3401,"1144535.63","2",".\nportaria 2744/2023 \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). e programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/2024 (sei nº 63135683)  diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência:   07/08/2024  à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379509).    \n.\nprogramas federais: atenção especializada em saúde - portaria 2744/2023 .\n.\npdf: 2023285002031. daof.04134/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824).\n..........................\n202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a novembro 2025.fund. rescissorio sol. pag.81143967 .\n.\nvalor pago..............r$ 1.144.535,63\n.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 - hugo (81143967)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","251","2025-11-04","novembro","11","2025285025100002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [3402,"4757.22","3","processo sei nº 202500010080040 - mc\n.\naquisição de insumos, do tipo, kits de extração de ácidos nucléicos, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento extrator maxwell instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog 114728, dod 186593, tr 191625.  \n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022\n.\ntermo de julgamento e homologação nº 114728 – inexigibilidade n.º 52/2025.\n.\npdf 2025285002960. daof 2615/2850. autorização do ordenador de despesas (222894)\n.\nnota: 8666\nemissão: 28/10/2025\nvalor: r$ 4.757,22\n.","promega biotecnologia do brasil ltda","2025","170","2025-11-10","novembro","11","2025285017000053","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.909.227/0001-70"],
    [3403,"800.00","11","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","crislayne mikelle dias rocha mattos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501115","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.353.431-**"],
    [3404,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","tatiane nunes da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501784","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.137.881-**"],
    [3405,"43079.50","7","202400025099651-refere-se ao pagamento liquido:  nf 773 - 10/2025 - \nimplantação de sinalização vertical 20 unidades - vl unt r$ 581,11\nimplantação de sinalização horizontal 865,04 m2 - vl unt r$ 36,97\ncidade de baliza.","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-11-11","novembro","11","2025296102000009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [3406,"24258.61","2","pagamento da nota fiscal nº 861 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº112/24, relatório nº3904/25/cooinsp. sei 202500031009294.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400487","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3407,"352.47","93","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, outubro/2025","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3408,"24528.60","11","pagamento da nota fiscal nº847 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1-setembro, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 84/25. relatório nº 3912/25/cooinsp. sei 202500031008983.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400228","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3409,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","gislangela silva andrade","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501585","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.878.371-**"],
    [3410,"1947.89","33","pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 35, emissão: 16/11/2025, \natestado: 17/11/2025, ordem de serviço: 03.2025, \nvalor: r$ 1.947,89 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-11-24","novembro","11","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [3411,"10000.00","1","pagamento de parte líquida da 2ª medição do contrato 105/2025, referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campo limpo de goiás, heitoraí, itaguari, mundo novo, petrolina de goiás, rianápolis, são miguel do araguaia, taquaral de goiás e terezópolis de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100977, processo sei 202500036016589, nf nº 49 parte líquida.","ng asfaltos ltda","2025","21","2025-11-25","novembro","11","2025436102100051","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [3412,"7768.57","32","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\nnf - 3890. valor irrf. referência 10/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025300100600053","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [3413,"1742743.16","4","portaria 3636/2024\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026.\n.\nprograma federal: incremento temporário - proposta 36000595670202400 - portaria n° 3636/2024.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 hugol parcial (81213794) fundo rescisorio.........r$ 1.742.743,16","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","253","2025-11-06","novembro","11","2025285025300001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [3414,"480.00","1","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2025 - 202500020001560","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3415,"945.86","7","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040056500022511053","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3416,"7790081.41","5","valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 69/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025435000020, processo de pagamento sei nº 202500036009959, nf nº 35.","construtora caiapo ltda","2025","20","2025-11-04","novembro","11","2025435002000004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [3417,"616.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa - não aplicável  \nnaturezas de despesas: 3.3.90.30.23, aquisição de medicamentos para uso veterinário. pdf 2025326200145\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv -  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 4º trimestre de  2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","25","2025-11-28","novembro","11","2025326202500008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3418,"62850.07","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nauxílio alimentação - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025250100500043","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3419,"76.47","2","fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. nf 165544116 - ir 10/25","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025326200600181","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [3420,"283.51","44",".\npdf 2024260100379\n.\npagamento do irrf da nf 268,\n referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","49","2025-11-04","novembro","11","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [3421,"306.61","5","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais instruções anexos aos autos. declaração 00399/3261/2025. solicitação n° 9019126 e \npdf 2024326100236. pagamento do (irrf) da saneago, (brk), conforme despacho nº 142/025-nugc, de 26/11/2025, fatura nº 3000515528, vencimento dia 30/11/2025 de serviços prestado s no mês de outubro de 2025, e atestada pela gestora em: 26/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total da fatura................r$ 6.571,85\nbase de cálculo irrf.................r$ 6.387,71\nretenção de irpj.....................r$   306,61\nvalor líquido........................r$ 6.265,24.","saneamento de goias s a","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025326100900331","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [3422,"690.00","1","solicitação de 05 (cinco) diárias em virtude da participação do evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás nos dias 07, 08, 09 10, 11 e 12 de novembro em novo gama/go- processo nº 202518037010161.","wilson rocha baleeiro junior","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025319000500483","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [3423,"13800.49","11","sei nº 202511129010516\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido...................r$ 13.800,49\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-26","novembro","11","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3424,"648000.00","1","portaria 7837/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nprograma federal: faec - síndrome respiratória aguda grave - portaria n° 7837/2025\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de novembro 2025 (81146148) custeio………………………...r$ 648.000,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800125","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [3425,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.70 município pilar de goias deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação do município de pilar de goiás - go (escola municipal o sabidinho inep 52018911 e escola municipal vereador jose da silva aranha neto inep 52018830)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2079/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3722/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101162. daof 2412. transferência via convênio n° 338/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013312: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de pilar de goias","2025","173","2025-11-25","novembro","11","2025240117300243","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.647.303/0001-26"],
    [3426,"3503.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro de recuperacao vida nova","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800162","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.597.747/0001-20"],
    [3427,"1258465.00","5","pagamento refere-se acerca de adesão se refere ao lote 02, item nº 23, com o propósito de adquirir e instalar sistemas de arquivos deslizantes mecânicos para atender às necessidades de 11 coordenações regionais de educação (cres) da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 868 - r$ 943.750,00\nemissão: 07.11.2025\nateste: 17.11.2025\n** liquido: r$ 932.425,00  \n.\nnf 869 - r$ 330.000,00\nemissão: 07.11.2025\nateste: 17.11.2025\n** liquido: r$ 326.040,00   \n.\n<< ipof nº 2025240101942 - processo 202500006082891\n.\nfonte 15500116\n.\nsandra","arthco comercio de moveis e materiais para escritorio - eireli","2025","100","2025-11-19","novembro","11","2025240110000011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.908.807/0001-22"],
    [3428,"885.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze0 meses. \n\nnf - 1024. valor liquido. referência 10/2025.","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600139","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.269.008/0001-09"],
    [3429,"106373.52","1","reequilíbrio econômico-financeiro referente ao contrato nº 007/2025, contrato reajustado (referente a 18 veiculos), valor unitário (veículo) (r$) - preço reajustado em conformidade com o ipca acumulado entre 07/2024 a 06/2025, o percentual de 5,625080% aplicável sobre o valor contratual vigente.\nnf 1711 nov 2025","vcs implementos e veiculos ltda","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025190101300007","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","38.428.119/0001-32"],
    [3430,"1287.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 70/2025 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao centro de convivencia campo formoso","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800284","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.983.887/0001-24"],
    [3431,"142.00","6","uinh - pagamento de inss do fundo rotativo nº 28/2025 - 202500020001375","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800418","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3432,"1249884.18","13","*****************pagamento etanol nota fiscal 2531102***************\n__________________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025290201800063","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [3433,"471.46","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - (regime próprio) - referente a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025140100400018","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3434,"1495.00","34","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ngabinete dentro do estado \npdf: 2025420100108\n\nana flavia santos de sousa-1154/2025-920,00\n\njunileno luan de araujo goncalves-1149/2025-575,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100116","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3435,"3954.93","1",".\npagamento do inss do convênio - pam, lançado na folha de pagamento de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: outubro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000698","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3436,"79339.55","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436100176, processo sei nº 202500036012389, nf nº 374 - 375.","latins engenharia eireli","2025","121","2025-11-06","novembro","11","2025436112100009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.735.589/0001-83"],
    [3437,"1806.58","4","conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de impostod\ne renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimen\nto de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz eses\n, no per. de outubro/2025, conforme fatura 1000656960314 emitida em 01/11/2\n025 -devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025126101100099","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [3438,"63281.34","12","pagamento liquido - formalização do quinto termo de apostilamento ao contrato nº 009/2020 (sei 000015850520), que tem por escopo a repactuação dos valores objeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026, registro n° go000026/2025 (sei 74841674), com data-base a partir de 01/01/2025, a qual estabeleceu reajustes/correções salariais dos trabalhadores, com fundamento na cláusula décima oitava do contrato.\n- planilha p3 (sei nº 82621515)\n- atestado 37 (sei nº 82741321)\n- atestado 44 (sei nº 82249159)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800314","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [3439,"32.78","24",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100004\n.\ndestina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao \"projeto fé, religiosidade e devoção\" dentre outros projetos, exercício de 2025.\n.\n\npagamento do boleto.sei82741853.\n.","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025250100600017","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3440,"1039857.16","10","portaria 6532/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n.\npdf 2023285004466 daof 0413/2850/2025 rd 116/2023 (sei 54527511).\n..................................\nfunev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a novembro 2025- sol.pag.81216714. \n.\nvalor pago.............r$ 1.039.857,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 heana parcial (81216714).","fundacao universitaria evangelica","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3441,"562.50","2","dare \nretenção de imposto de renda, alicota 1.2% sob o valor total dos produtos.\n\n\nrefere-se acerca de aditivo do contrato nº 117  -  aquisição de 30.000 (trinta mil) unidades de estojos (escolar, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm), para o suporte e o conforto dos alunos, garantindo que todos, independentemente de sua condição socioeconômica, possam realizar suas atividades escolares de forma adequada dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026.\n.\nestojo  escolar\n.\nnf:13.399\nvalor total da nota fiscal e produtos: r$:46.875,00\nirrf: 562,50\n.\nemissão:31/10/2025\nateste:31/10/2025\n.\npdf 2025240102233  - processo: 202500006044104\n.\ntiago","alfa papelaria eireli - epp","2025","46","2025-11-07","novembro","11","2025240104600008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [3442,"1053.60","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - novembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025190100400009","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3443,"47390.00","2","202500025080771 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 5129 ref 11/2025 fornecimento de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal r$ 47.390,00.","global suprimentos e servicos ltda","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025296101400009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.993.720/0001-21"],
    [3444,"1035.00","1","nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos no ciretran de vianópolis, manutenção corretiva em itumbiara/go e instalação de equipamentos nas unidades ciretrans de itaberai, uruana, carmo do rio verde, itapaci, nova crixás e itapirapuã.","andre brito de oliveira","2025","13","2025-11-10","novembro","11","2025409101300016","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [3445,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor sergio domingos xavier (cpf: 246.773.961-91), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria divina xavier (cpf:  169.071.831-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14883/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2370.","sergio domingos xavier","2025","125","2025-11-05","novembro","11","2025240112500273","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.773.961-**"],
    [3446,"359.86","12","pagamento do líquido do processo 202517697000381 - lote: 2025/0872\nnf 30868 r$ 359,86 (nf 2197 gráfica cgh comunicação ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025120101100009","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3447,"500000.00","1","processo sei nº 202500042016827 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de são francisco de goiás. \n.\nipof: 2025285004981. daof: 4347/2850. requisição de despesa 880 (82002231)\n.\nparecer 1016 (81688705), parecer 413 (81691597), despacho 5213 (81764614),despacho 2712 (81979667).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de sao francisco de goias","2025","244","2025-11-19","novembro","11","2025285024400022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.335.530/0001-07"],
    [3448,"3628.02","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - adicionais variáveis - pessoal civil.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100249","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3449,"24366.41","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025285000900073","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3450,"1255.45","16","pis/cofins/cssl nfº 768 - referente ao produto 1 - setembro-  prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório nº 3594/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008986.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3451,"1158.84","10","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n\n*pagamento do inss da nota fiscal nº 588 - mês de setembro/2025*","n r basso","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600102","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3452,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1321.1 \nmunicípio aparecida de goiania \ndeputado veter martins \nobjeto da emenda - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para projeto de mutirões de castrações de cães visando controle populacional de animais de rua beneficiando 400  (quatrocentos) cães, través da realização de cirurgias de esterilização com técnica minimamente invasiva e sem necessidade de internação será agraciado o município de aparecida de goiania. destinada ao instituto caravana au movel\nepi 1321.1 tf nov 25","instituto caravana au movel","2025","15","2025-11-10","novembro","11","2025190101500165","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.120.311/0001-58"],
    [3453,"916666.67","7","processo 202500010016207- crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024.\n.\nnota fiscal:16330814\nemissão:30/09/2025\ntotal a pagar:\t916.666,67\n.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","67","2025-11-10","novembro","11","2025285006700009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [3454,"80.03","1","nota de empenho para contrato com link de internet para atender ao detran de acreuna.","forest comercio de computadores e sala de acesso a internet ltda me","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025409100800117","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.478.222/0001-78"],
    [3455,"603909.57","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025. vencimentos..","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700373","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3456,"31467.84","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - novembro/2025.","tribunal de contas dos municipios","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100339","2025","1301","gabinete do vice-governador","02.600.963/0001-51"],
    [3457,"1681.88","1","iss sobre valor da diferença a ser paga a empresa, pela atualização de valores de acordo com a cct 2025/2026 período retroativo de 01/01/2025 a 30/06/2025, conforme cláusula décima oitava do contrato nº 25/2021, documento: (sei 000025532396).\n- despacho 2171 (82652401)\n- duam iss nf 490 (82652211)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800519","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [3458,"2000.00","1","valor,para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 3º trimestre  de 2025. \ndeclaração orçamentaria: 2025/3261/318 pdf: 2024326100253.pagamento referente aos serviços prestado conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 29/02/2024, conforme discriminação abaixo:\n nf.- 15385 - souza e oliveira ltda.............valor r$ 2.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025326100900311","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3459,"24366.41","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025120100500006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3460,"1280000.00","1","valor para pagamento do líquido parte da 10ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08.  relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101381, processo de pagamento sei nº 202500036011691, nf nº 2312.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2025","75","2025-11-28","novembro","11","2025436107500119","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [3461,"17444.00","23","despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a  contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277).\nnotas:\n03\t03/11/2025\t03/11/2025\t 6.762,00\t 6.762,00 \n04\t03/11/2025\t03/11/2025\t10.682,00\t10.682,00","fenix comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025409301100236","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [3462,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","lucas alves caetano","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501605","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.341-**"],
    [3463,"2000.00","1","37bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100582","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3464,"69372.42","10","pagamento refere-se ao 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado.\n.\n<< período de jan. a dez./2025\n.\nfatura: 4000000658810202500 - outubro/2025\nr$ 70.904,61\nliquido: r$ 69.372,42\nateste: 04/11/2025\n.\npdf 2025240100145 - processo 202000006049308\n.\nsandra regina","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025240100900088","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [3465,"2002.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 183/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao casa da crianca pequeno edson","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800312","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.950.045/0001-40"],
    [3466,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","karla bueno coelho","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501990","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.871-**"],
    [3467,"400725.69","1","processo 202500010079082.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 530/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285004653. daof: 4012.\n.\nordem de fornecimento nº 530/2025/ses/cmac-spj-14107\na-imunoglobulina humana, 100 mg/ml sol inj x 50 ml, caixa c/ 01 frasco-ampola\n.\n826836:......................400.725,69","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300633","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [3468,"16820.88","15","processo: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. \n.\npdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250\n.\ndocumento de arrecadação: 07.16.25314.9829271-4\n.\nnota fiscal: 2/setembro/25/inss....16.820,88 \n.\ntotal a pagar:\t16.820,88\n.","enenge engenharia ltda","2025","64","2025-11-17","novembro","11","2025285006400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [3469,"170000.00","1","processo sei n º 202500005022347 - mc\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 337.10   do deputado estadual  amauri ribeiro , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itaucu - go. investimento.\n.\npdf: 2025285004473. daof: 3860. rd n° 710/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 745/2025 e despacho nº 2815/2025/ses/cep-20903 e portaria numeração automática 3724 (81447270)\n.\nvalor: r$ 170.000,00 \n.","fundo municipal de saude de itaucu","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600167","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.804.588/0001-85"],
    [3470,"19075.52","23","pdf 2025260100147\n.\npagamento parcial do líquido da nf 460, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender aos eventos da secretaria de estado de esporte e lazer.","fernanda ribeiro de lima","2025","48","2025-11-28","novembro","11","2025260104800014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.198.938/0001-07"],
    [3471,"116747.05","1","processo:202500005012521- ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número 858 \nmunicípio itapirapua \ndeputado julio pina \nobjeto da emenda: custeio \n.\nipof 2025285004529. daof 3900/2025. rd 774/2025 (sei 81069054). \n.\nconforme manifestação favorável no despacho nº3152/2025/ses/gae (80508962)  , despacho nº4579/2025/ses/spais (80594770),  ratificado pelo despacho nº 2905/2025/ses/cep (sei 81075385) .\n.\nemenda/itapirapua....116.747,05 \n.\ntotal a pagar:\t116.747,05\n.","fundo municipal de saude de itapirapua","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500364","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.239.210/0001-53"],
    [3472,"0.00","9",".\nsislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566\npdf nº 2025170100084\nprocesso sei nº 202500005003355\ninexigibilidade nº 0019 / 2025\n.\nordem de pagamento valor líquido conforme nota fiscal nº 294 de 26/11/2025,\n referente à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. o presente contrato será regido pela lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, pela instrução normativa nº 5/2023-sead, e demais normas regulamentares aplicáveis, decorrente da contratação direta sislog nº 112356 - inexigibilidade de licitação nº 0019/2025, fundamentada no art. 74, inciso iii, alínea 'c', da lei federal nº 14.133/2021.\n.\ndados da contratante:\nórgão ou entidade: secretaria de estado da economia\ninscrita no cnpj sob o nº: 01.409.655/0001-80.\n\ndados da contratada: oxford business masters no brasil ltda\ninscrita no cnpj sob o nº: 30.983.147/0001-00.\n.\ndescrição do item 001\ncódigo 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe.\ninformações adicionais\nprograma avançado de capacitação de okr masters para secretaria de estado da economia\nperíodo \t12 horas\nquantidade\t60 participantes \nunidade\t        serviço (s)\ncpf/cnpj\t30.983.147/0001-00\nfornecedor\toxford business masters no brasil ltda\nvalor unitário\tr$ 780,00\nvalor total\tr$ 46.800,00\n \n\ndescrição do item 002\ncódigo 1066 - serviços técnicos especializados, assessoria técnica.\ninformações adicionais\ncapacitações e mentoria de 12 meses no total de 268 horas na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia.\nperíodo (meses)\t12\nunidade\t        serviço (s)\ncpf/cnpj\t30.983.147/0001-00\nfornecedor\toxford business masters no brasil ltda\nvalor unitário\tr$ 33.500,00\nvalor total\tr$ 402.000,00\npreço total estimado: não sigiloso - r$ 448.800,00 (r$ quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais).\n.\no prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp),  nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato não é prorrogável, salvo se o escopo da contratação não for executado dentro do prazo previsto, de acordo com art.111 da lei n°14.133/2021.\n.\nas atividades estão previstas para serem realizadas de acordo com o seguinte cronograma:\n\netapa\n \t                                        duração aproximada    previsão de execução\nsensibilização                                  1 hora                maio de 2025\nconstrução do playbook de okrs\t                1 hora\t              maio de 2025\nconstrução de okrs direcionadores para o ano    26 horas\t      junho de 2025 e janeiro de 2026\nconstrução de okrs navegadores para o trimestre\t50 horas\t      junho, setembro e dezembro de 2025 e março de 2026\norientação e acompanhamento das\nreuniões de check-in dos\nokrs trimestrais\t                        46 horas \t      2 horas por okrs em julho/25 e 2 horas por okr\nem jan/2026\norientação e acompanhamento das\nreuniões de check-in dos okrs anuais\t        30 horas\t      1 hora por okr anual em  jun, set e dez 2025 e mar\n2026 \ncondução dos workshops de\ntransição de trimestres para\nos okrs trimestrais \t                        92 horas\t      2 horas por okr em junho,\nsetembro e dezembro de\n2025 e em março de 2026\ncondução dos workshops de\ntransição de anos para os\nokrs estratégicos (anuais)\t                22 horas\t      3 horas por okr em\ndezembro de 2025\nprograma avançado de\ncapacitação de okr masters\t                12 horas\t      outubro de 2025\n    caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respecti","oxford business masters no brasil ltda","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025170100500012","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.983.147/0001-00"],
    [3473,"2476.14","17","recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 111 ref.: outubro/2025 - inhumas\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 48,54\n..\n- nf 112 ref.: ref.: outubro/2025 - itapaci\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 114 ref.: outubro/2025 - formosa\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 72,82\n..\n- nf 117 ref.: outubro/2025 - catalão\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 48,54\n..\n- nf 118 ref.: outubro/2025 - anápolis\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 120 ref.: outubro/2025 - iporá\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 120 ref.: outubro/2025 - jussara\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 122 ref.: outubro/2025 - jataí\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 97,09\n..\n- nf 123 ref.: outubro/2025 - itapuranga\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 124 ref.: outubro/2025 - minaçu\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 125 ref.: outubro/2025 - luziânia\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 72,82\n..\n- nf 127 ref.: outubro/2025 - porangatu\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 128 ref.: outubro/2025 - posse\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 72,73\n..\n- nf 131 ref.: outubro/2025 - piracanjuba\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 133 ref.: outubro/2025 - novo gama\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 134 ref.: outubro/2025 - planaltina de goiás\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 137 ref.: outubro/2025 - silvânia\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 72,82\n..\n- nf 138 ref.: outubro/2025 - uruaçu\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 139 ref.: outubro/2025 - trindade\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 141 ref.: outubro/2025 - santa helena de goiás\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 143 ref.: outubro/2025 - rio verde\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 72,82\n..\n- nf 144 ref.: outubro/2025 - rubiataba\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 158 ref.: outubro/2025 - aparecida de goiânia\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 72,82\n..\n- nf 159 ref.: outubro/2025 - aguas lindas de goiás\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 126,68\n..\n- nf 160 ref.: outubro/2025 -  campos belos\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 60,68\n..\n- nf 161 ref.: outubro/2025 - mineiros\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 72,82\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","9","2025-11-07","novembro","11","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [3474,"32.28","19","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. outubro/2025:\nnf 2594301 r$ 32,28 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900004","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [3475,"554659.06","1","valor destinado ao pagamento da regularização de despesa, referente ao\ncontrato nº 14/2023, cujo objeto consiste na reforma e ampliação da escola \nbasileu frança,localizada na av. universitária, nº 1750, setor leste universitário, goiânia - go constante no despacho 373/2025-doc(sei nº 81768838), conforme ofício 1961/2024 seinfra (sei nº 68886741), autorização pr (sei nº 82171320), parecer jurídico 782 (sei nº 81502199), relativo ao período de 10/10/2023 a 16/08/2024, pdf: 2025436101490 , processo sei 202400036018126, nf 41.","infracon construtora e incorporadora eireli","2025","123","2025-11-10","novembro","11","2025436112300012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.329.639/0001-40"],
    [3476,"101473.68","1","pdf:2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\nref. a 10/2025\nnf 154/2025\nvalor................101.473,68","aguia net consultoria estrategica ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025186200200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [3477,"176.27","17","redemob - por regularização ao fornecimento de vale transporte repassado à servidora esther silva aguiar de sousa cpf 004.940.251-07, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025, conforme boleto anexo. moam.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-12","novembro","11","2025400100500009","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [3478,"24450.00","2","repasse de recursos à fundação universitária evangélica - funev, a título de\n investimento, para a aquisição de 01 (um) eletroencefalógrafo, destinado\na policlínica estadual de são luís dos montes belos ismael alexandrino pinto\n/pslmb. termo de colaboração 4/2025. processo 202300010063744. processo soli\ncitação 202500010048519..........r$ 24.450,00\n .\nportaria numeração automática 3831 (81734954) e extrato publicação portaria\n(82157840)\n.\nipof 2025285004718. daof 4078/2850/2025. rd 368/2025 (80048633)","fundacao universitaria evangelica","2025","161","2025-11-17","novembro","11","2025285016100350","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3479,"1073.40","40","pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 22199, 22200, 22201, 22202, 22203,\n22204, 22205, 22206, 22207, 22208, 22209, 22210, 22211, 22212 e 22213\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de outubro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-11-21","novembro","11","2025180100700104","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [3480,"21281.64","23","iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em outubro/2025, conforme nota fiscal nº 25 emitida em 29/10/2025, devidamente atestada através do despacho nº 762/2025-gdpr de 01/10/2025.","agencia goiana de habitacao s a","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025170400500005","2025","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [3481,"100000.00","1","processo 202500005013073.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 925 do deputado estadual paulo cezar martins, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de piranhas - go.\n.\npdf: 2025285004931. daof: 4308. rd n° 892/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 797/2025 e despacho nº 3401/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/piranhas:....................100.000,00","fundo municipal de saude de piranhas","2025","215","2025-11-24","novembro","11","2025285021500428","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.441.185/0001-03"],
    [3482,"4280.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 88/2020 - seds(000011647977)  referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","comunidade evangelica juvenil vida nova","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800008","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.505.476/0001-00"],
    [3483,"88.34","20","pdf: 2024160100257 - processo: 202100015000951\npagamento referente a aquisição de créditos de bilhete \nde vales de transporte, por meio de contratação do consórcio \nredemob, para suprir as demandas dos servidores desta \nsecretaria de estado da casa militar, por um período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- boleto: 9937805, emissão: 31/10/2025, \nvencimento: 30/11/2025, referência: novembro/2025,\nvalor: r$ 88,34 - ir","redemob consorcio","2025","5","2025-11-03","novembro","11","2025160100500003","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [3484,"3710.04","3","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência ago/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 2757\nconta: 20000x.\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025240100400591","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3485,"9380.01","1","pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022, período de 12/08/2025 a 11/08/2026, para atender a demanda com o fornecimento de traslado, taxi, locação de veículos e afins, no período de 06/10 a 11/10/2025, no valor de r$9.380,01, conforme fatura nº 21351 e nf nº 2025/1515. (pdf.2025426100196).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-11-07","novembro","11","2025426102200017","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [3486,"319.28","1","devolução saldo remanescente do convênio nº 881281/2018 (sei 6698127). despacho nº 1210/2025 - sei 81531653.","fundo nacional para o desenvolvimento da educa ao","2025","52","2025-11-03","novembro","11","2025406205200004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.378.257/0001-81"],
    [3487,"342.56","16","pagamento do irrf retido da fatura 3000514759 de 14/11/2025, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 342,56 (valor total geral da fatura r$ 7.136,72) para atender os terminais rodoviários do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gcsb.","saneamento de goias s a","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025400101100015","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [3488,"1493.58","23","processo sei 202511129009499.\n\ncontribuição previdenciária de rpv referente a inativos do rpps.\n\ncontribuição previdenciária ............. r$ 100.000,00\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-11","novembro","11","2025188002100003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3489,"11126.73","1","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: fatura 018290045 ref 10/2025 r$ 3.490,33 e  018304235 ref 10/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 7.636,40.\nobs: banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-11-03","novembro","11","2025296101500275","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [3490,"1166.20","7","*************pagamento da nota fiscal 17480***************\n_________________________________________________________________________\ndespesa para custear execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo.","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025290200700071","2025","2902","polícia militar","24.946.442/0001-93"],
    [3491,"397802.64","3","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 51/2025- goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia)e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis),extensão:152,21 km - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf:2024436101142, processo sei nº 202500036013464, nf nº 10.","bravia engenharia e arquitetura","2025","73","2025-11-19","novembro","11","2025436107300034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [3492,"90.78","21","segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).\npdf: 2024420100195\nmanutenção do órgão- despesas essenciais - ref. nf 117-issqn-atesto82037134 e aut. sgi82049281","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100036","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [3493,"8598.26","5","recolhimento do inss da nf 17 - relativo a primeira etapa,  subetapa 1b (parcela 02) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 08/09/2025 a 08/10/2025, de acordo com o contrato nº 139/2024 (80997371) e relatório nº 3979/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031009145.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400066","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [3494,"55709.82","19","trata-se de pagamento da prestação dos serviços de locação de veículos do ti\npo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, ma\nnutenção, no seguro e rastreador, no período outubro/2025, conforme nf 024\nemitida em 03/11/2025 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025126100700007","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [3495,"1000.00","1","17crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100501","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3496,"4127.91","4","retenção inss à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme disposto no espelho da emenda (000027976834), e na lei orçamentária anual – loa 2022, publicada no diário oficial do estado nº 23.715, em 12 de janeiro de 2022 (000028114072). processo nº 202200006018900– conforme contrato nº 172/2025 .\nnf 3 - r$ 114.235,84 – 1ª medição \ninss: r$ 4.127,91 (37.526,48*11%) \nissqn: r$ 5.711,79 (114.235,84*5%)\ni.r. r$ 1.370,83 (114.235,84*1,2%) \nvalor líquido r$ 103.025,31 \n. \nconforme despacho nº 3495/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006091894\npdf: 2025240100011\t\ncno: 90.025.83261/74\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2025","85","2025-11-11","novembro","11","2025240108500030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [3497,"1460743.68","11","processo 202100010049513 dmr\n.\nplano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de nerópolis, com objetivo de repassar recursos ao hospital sagrado coração de jesus de nerópolis. plano de trabalho (67945981). programação loa 2025. valor mensal - r$1.530.369,28. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285002960. daof: 00260/2850/2025. rd nº210/2024-ses/spais(68142002)\n.\npagamento neropolis/novembro/25...............r$1.460.743,68\n.\nobs: no pagamento de novembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$69.625,60 referente a competência de setembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 802/2025/ses/cades(81724485), processo 202500010076968.","fundo municipal de saude de neropolis","2025","73","2025-11-18","novembro","11","2025285007300008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.008.540/0001-09"],
    [3498,"322.24","14","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499\n), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação d\ne serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social,\nsob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. pagamento irrf mês 11/25\nnf - 1430 r$ 322,24","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","49","2025-11-19","novembro","11","2025300104900004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [3499,"3555.00","2",".\nempenho do item 1\n.\npdf 2025170100052 \n.\nordem de pagamento da nota fiscal nº 87, de  locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\n.\nbsa","omega locadora de veiculos ltda me","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400393","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.842.700/0001-02"],
    [3500,"5058.64","1","portaria 682/2020\n.\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/svisa. pt/gm/ms 682, de 02/04/2020.\n.\ncompetência: outubro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","122","2025-11-17","novembro","11","2025285012200025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3501,"510.32","10","recolhimento do imposdo de renda retido do contrato - sei 7317097, pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo b - agrupador 21300, referente ao exercício de 2025.\n- solicitação de liquidação e pagamento (82440628) \n- despacho 2139/2025 (82499817)\n- dare irrf ft 1000656959741.0021300 equatorial (82499745)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800112","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [3502,"19247.20","124","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf380 - r$ 349.949,07\n.\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-14","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3503,"874.80","49","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3504,"1697.21","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 0157946.57.2015.8.09.0107, determinado pelo juízo da 2ª vara cível, criminal, de família, das fazendas públicas, de registros públicos e ambiental da comarca de morrinhos - go, ao pagamento no valor de 1.697,21, (um mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte um centavos) em favor de graciele gonçalves dos santos, cpf nº 098.675.286-03, conforme id 040061100012511079.\npdf: nº 2025336200149.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-11-12","novembro","11","2025336200700173","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3505,"1475.42","14","pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\nsei 202511129009606\nvalor dos honorários ............... r$ 1.475,42\n\n                            vms","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3506,"2000.00","1","restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201\nperíodo indicado: 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 767 - r$ 2.000,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200054","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [3507,"8666241.61","7","juros da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025170200100013","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3508,"2668.95","1","ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de outubro de 2025.\ntotal r$ 2.668,95.\n.\nras/gpf.","prefeitura municipal de minacu","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100501","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.215.275/0001-78"],
    [3509,"57201.54","9","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e \npdf 2024326100183. pagamento do (diesel - líquido) da trivale, conforme memorando nº 062/2025-nutrans, do dia: 13/11/2025 da nota fiscal nº 2530331, emitida em: 07/11/2025, conforme despacho nº 216/2025-nutrans, do dia: 13/11/2025, referente ao mês outubro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 13/11/2025, conforme discriminação abaixo: (diesel - líquido) diesel: 57.346,52..........irrf: 144,98.........líquido:  57.201,54\netanol: 53.984,49..........irrf: 135,59.........líquido:  53.848,90\ngasolina: 80.907,69........irrf: 203,36.........líquido:  80.704,33\ntotal: 192.238,70..........irrf: 483,93.........líquido: 191.754,77.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-11-18","novembro","11","2025326101600007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [3510,"25691.63","13","pagamento parcial a favor da empresa primecon construtora ltda - epp, para prestação de serviços de operação, manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, na gt. trata-se do 4º termo aditivo ao contrato nº 014/2021, referente a requisição de despesa n°16/2024 - goiasturismo/gcaa-02981 e despacho nº 385/2025/goiasturismo/gcaa-02981, adesão na ata de registro de preços nº 01/2021-sedi e pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi, no valor  de r$ 25.691,63, conforme nfs-e nº 31. (pdf nº 2024426100166).","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600033","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [3511,"7086.71","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","jessica sara santos peloso","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100615","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.577.101-**"],
    [3512,"33634.24","1","processo pagamento 202500010072092 crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. contrapartida tesouro estadual\n.\npdf 2025285002425. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)\n.\ncerof/contrapartida/jul/25.........33.634,24\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","50","2025-11-04","novembro","11","2025285005000024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [3513,"9191.02","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 237 e pdf 2024215300181. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.191,02.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025215301600082","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3514,"400000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 482.2 município pontalina - go.deputado (a) virmondes cruvinel. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para educação, do município \nde pontalina-go (para atender as escolas municipais informadas no plano \nde trabalho), conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº  2336/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autori-\nzo da despesa: despacho nº3697/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025\n240102098. daof 2405. transferência via convênio nº 317/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013354: publicação da emenda no  diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1796/2025 - seduc/gcr-17181.\n.","prefeitura municipal de pontalina","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300237","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.791.276/0001-06"],
    [3515,"280.00","7","regularização de cobrança de tarifa em 05/11/2025 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). sei 202500004043075.","caixa economica federal - cef","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025436200800032","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [3516,"5606.26","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","edson andrade cabral","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600011","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.877.575-**"],
    [3517,"132843.56","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-liquido","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100442","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3518,"2081.49","9","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto apostilamento na contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás, para o período de outubro de 2025. nf nº468000.\npdf: nº 2025336200011.\nprocesso: 201700024001901.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025336200700084","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.028.316/0013-47"],
    [3519,"9897.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 206/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituto de assistencia a menores de rio verde","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800330","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.276/0001-00"],
    [3520,"573.43","1","parte 2/2 gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100380","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3521,"7694.65","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025336200600044","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3522,"2554.43","32","pagamento do inss retido da nf 5088 de 09/10/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\npdf: 2024400100043.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600123","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [3523,"213100.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização proposto por euclides evangelista de faria,casado em comunhão universal de bens com neiva marques evangelista, proprietários do imóvel rural denominado fazenda estrela do sul e santa terezinha, registrado nas matrículas sob os nº r.5-2.356 e r.5-2.358, necessário às obras à implantação da rodovia go 402, trecho: entroncamento go-305 / entroncamento br-050. o citado trecho rodoviário foi declarado de utilidade pública, por meio do decreto de utilidade pública nº 7.306, de 03 de maio de 2011 (47333265 página 11 e seguintes), pdf: 2025436101443, processo sei nº 202300036005481.\nobs: favor depositar para euclides evangelista de faria, cpf: 015.465.031-53, banco do brasil - 001, agência nº 0572-x, conta corrente nº 14369-3.","euclides evangelista de faria","2025","75","2025-11-26","novembro","11","2025436107500123","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.465.031-**"],
    [3524,"135859.60","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - vapt vupt gdvv.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600355","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3525,"34483.66","17","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado\nde goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa di\nmivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na pres\ntação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades\nadministrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663:\n..\n- nf 354     data de emissão: 04/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 718.409,68\n** irrf r$ 34.483,66\n..","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","9","2025-11-24","novembro","11","2025240100900205","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [3526,"579.88","29","processo sei 202200010020773 - ejsa\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\npagamento conforme despacho 182 (82393777)\n.\nnota fiscal 385/outubro/2025/iss(sei 82533097)\n.\ntotal a pagar:\tr$ 579,88\n.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2025","10","2025-11-25","novembro","11","2025285001000248","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [3527,"0.67","118","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente a o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 1200035851, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / residência, zona rural cocalzinho de goiás / go, referente mês de outubro/2025, conforme fatura nº 165610223 e pdf nº 2025215300022. (irrf) \n.\nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 0,67.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3528,"2147.22","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo adicional férias - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 2.147,22.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100312","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3529,"52293.77","33","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 32 guias - vl 52.293,77 -exerc corrente-emp 2025.9.41 – cmdf 643 (data 30-10-2025) – dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3530,"7177.25","11","confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. \nprocesso sislog 104674 – lote 1.\n\npdf: 2025420100042\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 37-liquido\natesto82653816 e aut. sgi82660602","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025420100100085","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.806.677/0001-07"],
    [3531,"387299.94","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (gratificação adicional)\n\nvalor total .................................. r$ 387.299,94","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100368","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3532,"3952.00","1","202500010079115-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 081/2025 \"a\". pregão nº 086/2025. vigência da arp: 21/07/25 a 20/07/2026. processo nº 202500005003763 , 202500010043330. dod 80913118.\n.\npdf: 2025285004748. daof: 4106\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal............emissao............valor\n62015..................06/11/2025.........3.952,00","coloplast do brasil ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300662","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [3533,"29955.20","18","pagamento refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado.\n.\nnf 28 - r$ 29.955,20\nemissão: 10.11.2025\nateste: 12.11.2025\n**liquido: r$ 29.955,20\n\n.\npdf 2025240100305 - processo: 202000006044788/202400006020587\n.\nfonte 260\n.\nsandra","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2025","154","2025-11-24","novembro","11","2025240115400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [3534,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente o mês de novembro/2025.","milena de paula faria guimaraes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501819","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.537.711-**"],
    [3535,"673.33","24","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº. 431, referente ao mês de agosto de 2025, como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 673,33.\ntotal selecionado:................................................r$ 673,33\nprocesso sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [3536,"219.39","20","pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, referente à retenção de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) de irrf, relativo 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021, para atender despesas com a prestação de serviços de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável andréa vulcanis e a chefe de gabinete, ivanise pinto nogueir a zanlorenzi, com o intuito de participarem da 30ª conferência das partes da convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima (cop30), que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em belém do pará. conforme ordem de serviço 34 (82585505), fatura/duplicata nº ft00033506 e pdf 2024215300162.\n.\nandréa vulcanis - cpf: 845.***.***-72 – volta: bel > gru >bsb 14/11/2025 (latam airlines brasil);\n.\nivanise pinto nogueira zanlorenzi - cpf: 747.***.***-72 – volta: bel > vcp >gyn 14/11/2025 (azul linhas aéreas brasileiras s.a.).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 219,39.\n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100092","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [3537,"6614.19","7","valor destinado a cobrir despesas com parte do pasep - goinfra, referente ao mês de outubro de 2025, pdf: 2025438000007, processo sei 202500036001078.","ministerio da fazenda","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025438001500001","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.394.460/0161-45"],
    [3538,"571804.19","15","pdf: 2024290600126\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n8040560.............10/25........571.804,19\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025290600700044","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [3539,"142259.59","14","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição do contrato nº 31/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para asassessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra - relativo ao período de 01/08/2025 à 30/08/2025, pdf nº 2024436100273, processo sei nº 202500036016744, nf nº 460.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2025","99","2025-11-18","novembro","11","2025436109900016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [3540,"3600.00","1",".\nprocesso: 202410319004556 - efc\n.\ndescentralização orçamentária a ser realizada pela secretaria de desenvolvimento social ao órgão gerenciador, qual seja, secretaria de estado da saúde -ses-go a fim de executar os serviços referentes à promoção de curso de capacitação para cuidador de pessoa idosa . tdo 03/2024 seds - ses (60885164), rdf 3274 (76811701), ddo 7406/2025 seds/ses (76814763), proc.202410319004556 .\n.\npdf: 2025305500015. daof.: 00010/3055/2025\n.\nprograma: assistência social e promoção da cidadania - psv\n.\nvalor...................3.600,00\n.","secretaria de estado da saude","2025","2","2025-11-28","novembro","11","2025305500200005","2025","3055","fundo estadual dos direitos da pessoa idosa","02.529.964/0001-57"],
    [3541,"65886.12","10","pagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 11071930 contrato i nº 060/2020-celg e contrato ii nº 061/2020-celg, referente ao mês de outubro de 2025, fatura agrupada nº 4000000614110202500 e fatura nº 1000656960114/0061416 - sede da goinfra - pdf 2024436100152 - sei 202500036017251","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-15","novembro","11","2025436100600063","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [3542,"466.71","64","usah - pagamento de inss do fundo rotativo nº 56/2025 - 202500020002590","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800279","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3543,"1350.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues,  para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 442\npdf: 202432610024\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 424 - go labhor comercial.............valor r$ . 1.350,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900358","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3544,"187.96","15","pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\nsei 202511129009606\nvalor dos honorários ............... r$ 187,96\n\n                         vms","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3545,"3624.26","2","processo sei nº 202500010070404 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 45/2024 \"b\". pregão eletrônico nº 49/2024. processo nº 202300005024551 202400010077713. vigência da arp 04/12/2024 a 04/12/2025.\n.\nipof 2025285004370 daof 3769/2850/2025 dod (sei 79682466).\n.\nordem de fornecimento nº 438/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80579460)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 10612\nemissão: 29/10/2025\nvalor: r$ 3.624,26\n.","unika distribuidora de medicamentos ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300563","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.734.682/0001-20"],
    [3546,"471191.38","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - patronal\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-17","novembro","11","2025240112800222","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3547,"232.69","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700252","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3548,"3450.00","2","pagamento da despesa com honorários periciais no exercício de 2025.\nempenho referente à pdf nº 2024140100061\n* * depósito judicial para pagamento de honorários periciais processo: 5099845-58.2020.8.09.0044 - pge/gect","procuradoria geral do estado","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025140100700006","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3549,"93.09","17","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. \npdf: 2024420100043\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. boleto10018751-irrf-atesto82221737 e aut.sgi82226347","redemob consorcio","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025420101100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [3550,"77918.83","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\n\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600217","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3551,"33544.30","30",".\nmodalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult\n.\npdf: 2025250100013\n.\n\nprestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.\n.\nvalor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28\n.\nnf.801.inss: r$ 28.718,53\n.\nnf.799.inss: r$ 3.739,73\n.\nnf.800.inss: r$ 1.086,04","terceiriza brasil transportes ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025250100600077","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [3552,"3948.71","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 1055\nemissão: 17/09/2025\natesto: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 329.059,50\nirrf: r$ 3.948,71\n.\npdf 2025240100421\n.\nprocesso 202500006041929","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","73","2025-11-25","novembro","11","2025240107300002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3553,"2083.30","29","retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023.\nnf 12   r$ 127.610,76 – 13ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 2.083,30 (18.939,05*11%) \nissqn: r$ 6.380,54 (127.610,76*5%) \ni.r. r$ 1.531,33 (127.610,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 117.615,59\n.\nconforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006093419\npdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916\t\ncno: 90.016.71913/76 \n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2025","85","2025-11-13","novembro","11","2025240108500032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [3554,"582.37","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro/2025. \n\n***consignaçoes diversas - ordem judicial***\nprocesso:decisão judicial nº5101541-74.2021.8.09.0051 - 1ª parcela. \nchrissie sandoval borges - cpf: 693.310.731-00.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100188","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3555,"39641.85","15","contrato locação, frota de veículos emater\npagamento líquido referente nota fiscal 6756 - relativo ao período de 01 a 03 do mês de outubro/2025.","tcar servicos ltda - epp","2025","48","2025-11-24","novembro","11","2025326204800001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [3556,"29016.35","1","pagamento de folha liquida do pessoal - ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100517","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3557,"575133.48","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - aux aliment -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025436100500064","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3558,"139.80","9","retenção do irpj da fatura 2025108424386, referente a novembro/2025,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo da unidade consumidora n° 10006305740 de fornecimento de energia elétrica para\nvv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a, l. 2,\ns/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário.\npdf nº 2024180100676 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700197","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3559,"6664.21","43","proc. 202400010004696 - lcs\n.\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial\n.\nimposto de renda referente:\n.\n125/out/2025/ir................3.774,37 \n98/out/2025/ir...................662,45 \n100/out/2025/ir..................737,54 \n101/out/2025/ir................1.048,21 \n105/out/2025/ir..................220,82 \n106/out/2025/ir..................220,82 \n.\ntotal a pagar:\t6.664,21","garra forte administracao e servicos ltda","2025","80","2025-11-13","novembro","11","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [3560,"1013.55","2","valor destinado a cobrir despesa da 08ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07., relativo ao período de 01/05/2025 a 30/05/2025, pdf 2024436101428, processo de pagamento sei nº 202500036012651, nf 802 irrf","ona sa engenharia comercio e industria","2025","97","2025-11-07","novembro","11","2025436109700022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.277.193/0001-95"],
    [3561,"26841.92","1","pagamento de inss - empregados referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025.\n\ninss - empregados ..................... r$ 26.841,92\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-17","novembro","11","2025186200400240","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3562,"2094.30","16","destina-se ao pagamento à empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom,\ncnpj: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 2.094,30 (dois mil, noventa e quatr\no reais e trinta centavos), conforme nota fiscal nº 28 (sei 82485438). referente ao contrato para fornecimento do link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027.\nobs.: pagamento do líquido via dare.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","30","2025-11-19","novembro","11","2025290303000001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","10.268.439/0001-53"],
    [3563,"3607.05","119","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 377 r$ 300.587,39 – 3ª medição \ninss: r$ 16.532,31 (150.293,70*11%) \nissqn: r$ 15.029,37 (300.587,39*5%)\ni.r. r$ 3.607,05 (300.587,39*1,2%) \nvalor líquido r$ 265.418,66\n.\nconforme despacho nº 3918/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.11376/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-13","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3564,"7628.64","1","pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","estado do tocantins","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100467","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.786.029/0001-03"],
    [3565,"45758.85","93","pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0804\nnf 42055 r$ 9044 (nf 772 rádio brahma fm );\nnf 42084 r$ 6946,95 (nf 3199 rádio 92 fm );\nnf 42087 r$ 4522 (nf 606 rádio vinha );\nnf 42046 r$ 11313,6 (nf 461 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 42066 r$ 9520 (nf 7743 rádio positiva fm );\nnf 42089 r$ 4412,3 (nf 558 rádio clube 101,9 fm rio verde ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3566,"5498.19","250","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025117049 nfag 121  r$ 28,8 (site plural notícias  nfvc 1138 r$ )\n202500025117049 nfag 43  r$ 593,84 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32744 r$ 3167,16)\n202500025117049 nfag 80  r$ 121,2 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28440 r$ 646,39)\n202500025117049 nfag 138  r$ 108 (jornal gazeta do estado  nfvc 1314 r$ 576)\n202500025117049 nfag 163  r$ 28,8 (programa microfone aberto  nfvc 2 r$ )\n202500025117049 nfag 174  r$ 36 (rádio ouro branco  nfvc 869 r$ 192)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3567,"18894.34","1","pagamento pela prestação dos serviços executados pela empresa pazini empreendimentos e negócios ltda , durante a cerimônia de entrega do título de doutora honoris causa à senhora procópia dos santos rosa, conforme parecer ueg/procset-06211 nº 63/2024 (sei 58885024) e relatório/atestado nº 1/2023 ueg/dgi-06585 (sei n. 79950762).\n- nota fiscal 720 (81542552)\n- requisição de despesa, sei 81059454.\n- despacho 1319 (81542794)","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025406200900001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.611.949/0001-16"],
    [3568,"247.47","16","pdf:\t2024295000259\n6772-10/25 iss\t82,49 \n6802-10/25 iss\t82,49 \n6813-10/25 iss\t82,49 \nlfb","eventual live marketing direto eireli","2025","26","2025-11-27","novembro","11","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [3569,"5208.21","17","pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. outubro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700131","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [3570,"2179.69","1","valor referente. aos descontos de contribuição associativa c/ a asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de novembro/2025 - proc 202500055000080.","associacao dos servidores da iquego","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100469","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.068.063/0001-42"],
    [3571,"23616.32","12","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa\nda para prestação de serviços sob demanda, para o seminário do ensino de\narte: desafios e possibilidades contemporâneas e formação de professores\nda olimpíada de humanidades, por meio da ata de registro de preço 021/2024\na, d e e seduc/go para atender a superintendência de desporto educacional,\narte e educação, por meio da gerência de arte e educação. pdf 20252401002\n84 - 202500006018099, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 8  data emissão 22/10/2025\n- referência: ordem de fornecimento n 29/2025/seduc/gae-18295\n- valor total r$ 25.339,40\n- valor líquido r$ 23.616,32\n..\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","92","2025-11-03","novembro","11","2025240109200064","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [3572,"802.13","6","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 11/11/2025. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 149 (processo: 202518037010364). processo: 202518037000277 \npdf: 2025400100340.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600354","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3573,"20143.18","35","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \ncontratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).\n\nreferente ao item 1 - sistemas de informação\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100077\n* * nota fiscal 13 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","memora processos inovadores s a","2025","5","2025-11-19","novembro","11","2025145100500003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [3574,"3165.33","1","pagamento para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente, salário maternidade do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100317","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3575,"117440.97","38","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. \n. \nnf37 r$ 2.135.292,19\n.\nprocesso pagamento 202500006042256 \npdf................2025240101824. \naurélio","pja consorcio","2025","135","2025-11-13","novembro","11","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [3576,"1275.78","5","202500025143758 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 251 ref 11/2025 serviço de fornecimento de passagens aéreas internacionais e hospedagens r$ 1.275,78.","afefe turismo ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300180","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","53.431.363/0001-48"],
    [3577,"2946.22","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","felipe augusto dutra lima","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100659","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.975.541-**"],
    [3578,"8809.00","117","pagamento do líquido do processo 202517697000406 - lote: 2025/0825\nnf 149 r$ 8809 (nf 36898 site o popular ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3579,"410.52","12","pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. \nempenho referente à pdf nº 2024140100043\n\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023\nnota fiscal 333 inss - ref. retenção de inss no mês de setembro/2025","j i s da mata comercio e servicos","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025140100600088","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [3580,"3000.00","1","8crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100635","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3581,"16375.22","10",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100214\n.\ncontrato nº 16/2024 - secult-stephan schafer conservação e restauração ltda-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 07/11/2024 a 07/01/2026. \n.\n-saldo contrato 2025.\n.\nnf: 816\n.\nsei (81648105)\n.\ni.m","stephan schafer conservacao e restauracao ltda","2025","22","2025-11-03","novembro","11","2025250102200002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.822.561/0001-64"],
    [3582,"26177.13","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de tradutor de língua de sinais (libra), guia interprete e serviços de audiodescrição conforme termo de referência, para atender aos eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 196. 10/2025.","liliane aragao ribeiro","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025300101800001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","52.990.873/0001-92"],
    [3583,"0.00","10","nota de empenho para atender ao contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .","conex internet cabeceiras ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025409100600015","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.674.441/0001-65"],
    [3584,"493579.72","1","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido restante.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n391(liq).............10/25.........493.579,72\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900038","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [3585,"345883.46","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100343","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3586,"458819.75","1","processo: 202516448117266 \n. \ndaof:411/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. \n. \nlançamento...................................valor \ninss empregado..............................r$ 458.819,75\n. \ntotal.......................................r$ 458.819,75\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025290600100396","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3587,"0.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional \nrio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para o 4º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 317 \npdf: 2024326100252. pagamento referente aos serviços prestados conforme \nnota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/11/2025, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 080 - karla campos taveira...................valor r$ 1.540,00\nnf.- 079 - karla campos taveira...................valor r$   960,00\ntotal geral:......................................valor r$ 2.500,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025326100900425","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3588,"431515.08","7","pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa spe agehab santa isabel ltda, cnpj: 58.270.266/0001-34, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01), dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 08/09/25 a 06/10/25, conforme contrato nº 165/24 (79941013) e relatório nº 3775 /25 agehab/cooinsp. sei  202500031009381.","spe agehab santa isabel ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400332","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.270.266/0001-34"],
    [3589,"4008.95","13","pdf 2024290100254\n289-01/25 1ªmed.inss\nusuário: hcm","gatria engenharia ltda","2025","39","2025-11-17","novembro","11","2025290103900003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","35.265.189/0001-29"],
    [3590,"14483.37","3","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 14.483,37(quatorze mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), conforme fatura nº 165699607(sei81489273), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2025290300070.\n\nfatura nº      valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora\n1165699607     14.483,37    30/10/2025    10/2025       10040458812\n\nvalor total ..................................................r$ 14.483,37","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025290300700050","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [3591,"91632.67","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025 3 1 90 11 01 – ordinário – próprio – líquido – 13º salário – 104/4204/0600071145-3 100431 adiantamento integral 13 sal.líquido\t76.178,44 100155 adant. 13 salario 11.309,67 100138\t13 salario – acerto 4.144,56 soma 91.632,67","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200268","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3592,"617821.72","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmarianna\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800246","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3593,"505.62","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025280100100051","2025","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [3594,"26903.70","43","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal 25, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de outubro/2025 (período de 01 a 21/10/2025) , conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 4193 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600069","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [3595,"2728.04","6","202500025143758 nf 265 ref 10/2025 serviço de fornecimento de passagens aéreas internacionais e hospedagens r$ 2.728,04","afefe turismo ltda","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025296101300180","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","53.431.363/0001-48"],
    [3596,"0.00","2","202500005013196\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 737  do deputado estadual  rubens augusto nader , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campestre de goias - go\n.\nrd 745/2025  daof 4001/2025 pdf 2025285004635\n.\nconforme parecer 297 (75872459) e despacho 2849 (80961188)\n.\nemenda/campestre de goias....................r$ 400.000,00\n.\n.","fundo municipal de saude de campestre de goias","2025","215","2025-11-10","novembro","11","2025285021500380","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.301.112/0001-07"],
    [3597,"329.96","7","recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 666 - referente a prestação do serviço relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto - que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia - mód. vi, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (79122202) e relatório nº 3187/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007862.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3598,"268986.91","10","202000025043260 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 60362 ref 10/2025 prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interedde do detran/go r$ 268.986,91.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-17","novembro","11","2025296101600002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.520.902/0001-47"],
    [3599,"1386.23","4","pdf 2024290100393\n7874 - 10/25 - ir\nusuário: hcm","lider taxi aereo s a","2025","9","2025-11-24","novembro","11","2025290100900005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.162.579/0001-91"],
    [3600,"29.15","12",".\nmodalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024\n.\npdf: 2025250100063\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina.\n.\nirrf\n.\nnf: 882116\n.\nsei (82176917)\n.\ni.m","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600088","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [3601,"78.60","9","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* nota fiscal 12 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 31/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [3602,"47.38","9","refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento dei\nmposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contra\nto nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesdeu\nnidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de outubro/25\n, conforme fatura 1000656960579 emitida em 01/11/2025 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025126101100054","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [3603,"0.31","44","pagamento do iss da nf 19, relativo ao contrato nº001/2024 de pr\nestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à compra de bagagem despachada extra, danilo borges garcia carvalho, trecho sp para gyn, dia 13/11/2025.\npdf 2024430100115.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600031","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [3604,"508.63","1","pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025186300500033","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3605,"6000.00","1","contratação de empresa especializada para o fornecimento de café da manhã p/ realização da sipat/2025, nos dias 22 e 23/10/2025 - nota fiscal nº 12- proc 202500055000723.","59 268 838 alexandro da costa soares","2025","5","2025-11-10","novembro","11","2025319000500474","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","59.268.838/0001-03"],
    [3606,"17040.00","2","recolhimento do ir da empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda,\ncnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 17.040,00 (dezessete mil, quarenta\nreais), conforme nota fiscal nº 18.186 (sei 82102777). referente à aquisição de um veículo do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300097.","mitren - sistemas e montagens veiculares ltda","2025","17","2025-11-25","novembro","11","2025290301700032","2025","2903","corpo de bombeiros militar","92.249.150/0001-51"],
    [3607,"5604.96","436","202400025158580 rafael daneliczen zancanaro, cpf sob o nº 013.790.936-51,açao 5916500-12.2024.8.09.0051[ danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3608,"10403.15","3","pagamento do irrf da nfs-e 361, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 1ª medição no período de 06 a 28/10/2025, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.","f xavier construtora ltda","2025","49","2025-11-26","novembro","11","2025430104900001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.573.458/0001-63"],
    [3609,"510.80","25","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf,  com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10451 e pdf 2024215300086. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 510,80.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100019","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3610,"5776.67","14","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). iss.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n16...................10/25...........5.776,67 \n.\nrmb","mrl construtora ltda","2025","20","2025-11-24","novembro","11","2025290602000007","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [3611,"5941.97","11","pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 \npagamento referente a 2ª prorrogação do contrato \nn. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado \nentre a secretaria de estado da casa militar e a empresa \noi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, \ncom a finalidade de atender as necessidades de expansão \ne modernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. \nconforme dados á saber:\n- fatura: 2511.000002309, emissão: 03/11/2025, \natestado: 12/11/2025, período: 26/09 a 25/10/2025, \nvalor: r$ 5.941,97 - líquido","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700321","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [3612,"2683.70","2","despesa com  2º termo aditivo ao contrato nº 52/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor global de r$ 77.654,40, para aquisição de componentes  do  limpador de para-brisa,\ncom projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025).\n(declaração: 414)(pdf: 2024409300622).\nnotas:\n1019\t10/11/2025\t10/11/2025\t1.550,00\t1.550,00 \n1023\t10/11/2025\t10/11/2025\t1.133,70\t1.133,70","excel comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100364","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [3613,"5062.70","1","pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de outubro/2025, conforme fatura nº 166625778 e pdf nº 2024215300206. (líquido). \n. \n\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 5.062,70. \n. \n\nprocesso de pagamento 202400017013038. \n. \n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100039","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3614,"232.37","19","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato: 96/2024, referente 12ª parcela, referente ao serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. referente ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf:  2024436101213, processo sei nº 202500036017490, nf nº - 656.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-11-15","novembro","11","2025436100600091","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [3615,"51137.59","1","op da folha de pessoal rpps - fundo  financeiro/descontos - empregados -mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.14\nrpps-fundo financeiro\t\nfundo financeiro/empgdo/14,25%\t51.137,59 \nrpps-total\t51.137,59","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100494","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [3616,"119714.64","1","ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202\n4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copei\nragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, mate\nriais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeduc\nativo , refere-se ao valor liquido as notas do mês 11/2025.\nnf 3701 r$ 119.714,64","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025300100700003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [3617,"32602.77","28","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  368  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t04/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.358.448,78\nirrf:\tr$ 32.602,77\n.\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-11-10","novembro","11","2025240108300019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [3618,"961104.21","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a inativo civil, proventos.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025188001100029","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [3619,"32.78","101","sei 202500031009629, art nº - 1020250323305, boleto nº 28320690125315016, referente a levantamento planialtimétrico em caiapônia -go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  3627/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [3620,"11272.71","1","parcela 18/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004-ref. honorários sucumbenciais - processo nº  202400055000425.","caixa economica federal - cef","2025","5","2025-11-07","novembro","11","2025319000500523","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [3621,"3.22","2","processo: 202500010076331 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n104955.......3,22\n.\nvalor referente ao ir.","ello distribuicao ltda","2025","163","2025-11-25","novembro","11","2025285016300686","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [3622,"8091.87","1","parte 2/2 adic.variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100384","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3623,"3653.30","1","despesa com 1º termo aditivo  - contrato n. 62/2024(renovação)(data: 07/10/2024)(vigência: 07/10/2025 a 06/10/2026), no  valor global  r$ 48.700,00, para  aquisição de  suprimentos originais de impressoras, imprescindíveis às demandas de todos os departamentos da sede  admi-\nnistrativa e operacional da metrobus, com  projeção  de consumo para\n12 (doze) meses.\n(contratação 108286 - sislog) (pregão eletrônico nº. 78/2024)\n(processo: 202400005028950)(processo 202500053000299 termo aditivo)\n(pdf 2025409300732)(ipof 2025409300600)(declaração: 825).\nnota:\n1478\t24/11/2025\t24/11/2025\t3.653,30\t3.653,30","hr comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100727","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.106.687/0001-26"],
    [3624,"47064.60","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 15/2025- referente à serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100059, processo sei nº 202500036015962, nf-42.\ndare: 8587 0000 470-2 6460 0008 210-0 0002 5332 016-0 0230 2530 000-7","ng asfaltos ltda","2025","74","2025-11-18","novembro","11","2025436107400084","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [3625,"900893.87","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 178 a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, do período de 01/08/25 a 07/09/25, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia-go mod.ii, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915), relatório nº 4066/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009306.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400564","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [3626,"45650.30","1","pagamento referente aquisição de software  orçafascio especializado em orçamentação de obras públicas, de modo a permitir a elaboração de orçamentos de forma mais ágil, precisa e tecnicamente fundamentada. possibilitará a elaboração de orçamentos de forma mais ágil e precisa, permitindo a consulta a tabelas referenciais oficiais, como sinapi, goinfra, sicro e orse.\n.\nnf 10711 - 47.952,00\nemissão: 16/10/2025\nateste: 16/10/2025\nliquido: 45.650,30 \n.\npdf 2025240100671\n.\nprocesso: 202500006051087\n.\ntiago","3f ltda - me","2025","16","2025-11-03","novembro","11","2025240101600034","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.484.444/0001-45"],
    [3627,"175447.58","1","fornecimento vale alimentação lê card p/ 154 colaboradores referente ao mês de dezembro/2025 - nota fiscal nº 64253- processo nº 202300055000598.","le card administradora de cartoes ltda","2025","4","2025-11-18","novembro","11","2025319000400026","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","19.207.352/0001-40"],
    [3628,"1121.72","5","contrato prestação de serviços de manutenção veicular \npagamento imposto de renda referente nota fiscal 606634 - serviços prestados no mês de outubro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","48","2025-11-24","novembro","11","2025326204800006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [3629,"500.00","1","capm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100740","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3630,"487.20","2","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2025 - 202500020001975","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800414","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3631,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","natasha gomes moreira abreu","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501682","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.711-**"],
    [3632,"927.58","18","dare\nretenção de irrf - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< diesel s10\n.\nfatura 2654454 - outubro/2025 - r$ 342.060,74\nirrf: r$ 927,58\nemissão: 01.11.2025\nateste: 06.11.2025\nvencimento: 01.12.2025\n.\npdf 2024240101770  - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900098","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [3633,"939.28","13","recolhimento do irpj destacado da nota fiscal n° 14355, base de cálculo r$ 19.568,40 líquota 4,80% = 939,28, relativo a serviços prestados no mês de setembro/2025, conforme contrato n° 040/2020, progama: desenvolvimento do\nsistema de informação. pdf nº 2024180100603. fc","g4f solucoes corporativas ltda","2025","20","2025-11-18","novembro","11","2025180102000005","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.094.346/0001-45"],
    [3634,"1209.60","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 230.231/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100017","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3635,"303.75","17","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de \noutubro/2025.base de cálculo r$ 4.959,41 e alíquota de 6,12 por \ncento. pdf: 2021180100222. lvc","zita pires de andrade","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700105","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [3636,"25592.92","1","pagamento da diferença a ser paga a empresa, pela atualização de valores de acordo com a cct 2025/2026 período retroativo de 01/01/2025 a 30/06/2025, conforme cláusula décima oitava do contrato nº 25/2021, documento: (sei 000025532396)\n-restante\n- nota fiscal nota fiscal 490 - retroativo repactuação cct 2025 (82602260)\n- atestado 90 (82603596)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025406200900006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [3637,"27806.94","17","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão- despesas essenciais - ref. nf16-liquido\natesto82390520 e aut. sgi82749747","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-11-25","novembro","11","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [3638,"14810.40","1","pagamento da nota fiscal nº 26499660  -  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2605.","joarez da silva faria","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025320101101069","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.838.671-**"],
    [3639,"257.00","1","contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recarga de extintores, teste hidrostático de mangueiras e manutenção do sistema de incêndio- nota fiscal nº 828- processo nº 202500055000412.","duarte e almeida projetos e combate a incendio eireli","2025","5","2025-11-05","novembro","11","2025319000500373","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","32.156.620/0001-00"],
    [3640,"9389.50","32","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59.60/2025 - 202500020002590","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800066","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3641,"838241.94","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmarianna\"","estado de goias","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700244","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [3642,"134.03","11","pdf:2024186200128\n2º aditivo de prorrogação, com acréscimo de 25% e repactuação pelo índice ipca-ibge, no percentual de 4,18%.\ncontratação de empresa especializada na prestação de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo o período de 20 de julho de 2024 a 19 de julho de 2026.\n\nnota fiscal 264\nref. a 10/2025\nvalor..........134,03","popmed medicina e saude - eireli","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025186200100037","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","30.862.228/0001-51"],
    [3643,"8550.92","17","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 10.310,64 bruto\nr$  1.759,72 irrf\nr$  8.550,92 líquido","p m amorim","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700069","2025","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [3644,"24272.51","21","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a \nsolipa 27 - sei 82127786.\nprocesso judicial: 5658622-88.2023.8.09.0006 - r$ 1.418,16\nprocesso judicial: 5099384-21.2024.8.09.0085 - r$ 1.112,81\nprocesso judicial: 0192235-61.2017.8.09.0134 - r$ 406,74\nprocesso judicial: 5367240-60.2024.8.09.0168 - r$ 891,53\nprocesso judicial: 5407463-64.2022.8.09.0026 - r$ 3.883,63\nprocesso judicial: 5582047-74.2018.8.09.0051 - r$ 16.559,64","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-11-13","novembro","11","2025406203500007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3645,"211000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1049.9 município sao joao dalianca deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda  investimento em educação do município de são joão da d'aliança - go (aquisição de equipamentos para escolas municipais indicadas no plano de trabalho)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2405/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3905/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102406. daof . transferência via convênio n°358/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013133: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1685/2025 - seduc/gcr-17181","municipio de sao joao dalianca","2025","173","2025-11-24","novembro","11","2025240117300291","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.313.113/0001-00"],
    [3646,"8400.16","73","pdf 2024295000126\n56-09/25 inss\t\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3647,"1036.89","12","***************pagamento irrf nota fiscal 160354******************\n_______________________________________________________________________\ndespesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo peças.","link card administradora de beneficios eireli","2025","18","2025-11-24","novembro","11","2025290201800045","2025","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [3648,"5715.00","4","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota - refere-se acerca de adesão se refere ao lote 02, item nº 23, com o propósito de adquirir e instalar sistemas de arquivos deslizantes mecânicos para atender às necessidades de 11 coordenações regionais de educação (cres) da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 867 - r$ 476.250,00\nemissão: 07.11.2025\nateste: 13.11.2025\n**irrf: r$ 5.715,00\n.\n<< ipof nº 2025240101942  - processo 202500006082891\n.\nfonte 15500116\n.\nsandra","arthco comercio de moveis e materiais para escritorio - eireli","2025","100","2025-11-18","novembro","11","2025240110000011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.908.807/0001-22"],
    [3649,"0.79","10","pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 013/2025 (71237521), cel\nebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação\n, e a empresa multilaser industrial s/a, cujo objeto no fornecimento de 13.1\n02 (treze mil cento e duas) unidades de notebooks do tipo chromebooks 2 em 1\npara atender as demandas do projeto novas tenologias – ferramentas para a a\nprendizagem escola e o projeto ser digital é fundamental e as necessidades d\na secretaria de estado da educação do estado de goiás. conforme notas fiscai\ns abaixo:\n.\nnf 3116368\nemissão: 21/10/2025\natesto: 30/10/2025\nvalor total da nota: r$ 855.424,99\nlíquido parte: r$ 0,79\n.\nprocesso 202400006049446","multilaser industrial ltda","2025","106","2025-11-24","novembro","11","2025240110600002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.717.553/0006-17"],
    [3650,"22932.09","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período\nde outubro de 2025, processo 202300016034369.\n.\nprefeitura municipal de senador canedo\ncnpj 25.107.525/0001-51\n.\nbanco do brasil\nagencia - 4679\nconta - 6257-x\n.\nvalor...............................r$ 22.932,09 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100488","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3651,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","julia barbosa de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501988","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.291-**"],
    [3652,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","jessica alves barbosa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500965","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.731-**"],
    [3653,"2679.07","4","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 12 ref 09/2025  r$ 2.679,07.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-14","novembro","11","2025296101300185","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3654,"1209.94","2","pagamento do irrj da nf  000.002.288 de 03/11/2025 (81899469), com pequenos consertos, reparos, reposição de peças e manutenção do veículo furgão placa cuf8a70, de propriedade da secretaria de estado da industria, comércio e serviços - sic, conforme detalhado no termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic","crj comercio e servico automotivo ltda","2025","19","2025-11-04","novembro","11","2025330101900012","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","11.877.728/0001-12"],
    [3655,"15941.38","18","processo: 202300010003314 - crs\n.\nprestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. 1º t.a.vigência:06/12/2024 a 05/12/2025.\n.\nmanutenção.\n.\nnota fiscal:00245\nemissão:31/10/2025\ntotal a pagar:\t15.941,38\n.","ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me","2025","17","2025-11-07","novembro","11","2025285001700009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.817.275/0001-06"],
    [3656,"15240.23","1","descontos com a capemisa empréstimos\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","capemisa seguradora de vida e previdencia s a","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300334","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.602.745/0001-32"],
    [3657,"986664.39","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 178 a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, do período de 01/08/25 a 07/09/25, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia-go mod.ii, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915), relatório nº 4066/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009306.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400089","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [3658,"4840.00","1","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com locação de máquinas e equipamentos.\nnf. nº 5, emitida aos 07.11.2025, atestada aos 12.11.2025\n-\nprocesso ordinário: 202500006131665\nprocesso estimativo: 202500006004398\npdf: 2025240102380\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-24","novembro","11","2025240100900276","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3659,"47256.00","9","pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa associacao dos deficientes fisicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço dos operadores de central de atendimento, correspondente ao período de outubro/2025, conforme contrato nº 01/2022 - (000027140542) e relatório nº 3947/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031009847.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600054","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [3660,"2189.32","15","pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº\n144/2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a\nempresa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui\nde contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança ele\ntrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitora\nmento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais\ne da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033\n265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 150 ref.: outubro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 \nliquido r$ 2.189,32\n..\ndados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","9","2025-11-07","novembro","11","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [3661,"40005.74","4","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor:suecia veiculos ltda).\nnota:\n572413\t07/11/2025\t07/11/2025\t40.005,74\t40.005,74","suecia veiculos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025409300700006","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [3662,"1454.75","14","pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli - me, pela execução de\nserviços de engenharia construção de escola padrão século xxi – revisão 2015\n/2017 do colégio estadual garavelo sul, no município de hidrolândia – go, co\nnforme contrato nº 186/2023 (53602576), conforme cronograma físico financeir\no apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 3948/2025/seduc/coor\ndastec-16768 (82379989).\n.\n- nf: 219 (r$ 121.228,87)- 21ª medição do contrato nº 186/2023\ninss r$ 3.480,48\nissqn r$ 1.582,04\nirrf r$ 1.454,75\nlíquido r$ 56.475,07 + r$ 46.296,51 + r$ 11.940,02 = r$ 121.228,87\n. \n...processo principal: 202300006028918\n...processo pagamento: 202300006103618\n...pdf.................2025240102086 \n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","118","2025-11-18","novembro","11","2025240111800028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [3663,"6152.40","17","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. outubro/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700112","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [3664,"7839.20","13","acompanhamento de registro de hppc repelente na anvisa- nota fiscal nº 383- processo nº 202400055000257.","borges & moura consultoria ltda","2025","5","2025-11-18","novembro","11","2024319000500412","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.643.931/0001-88"],
    [3665,"90205.26","2","valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036017206, nf 807 parte.","vencedora administradora de serviços","2025","146","2025-11-25","novembro","11","2025436114600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [3666,"0.00","2","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com a retenção de 2% (dois inteiros porcentos) de issqn, relativo a contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitê s de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a 12 pacotes de hospedagem com alimentação, incluindo café da manhã e jantar para a hospedagem entre os dias 07/09/2025 à 12/09/2 025. o hotel contratado deverá ser próximo ao centro de convenções de vitória (situado na rua constante sodré, 157 - santa lucia, vitória - es, 29055-42 0), conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 9 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (irrf).\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012755.\n.\nvalor da ordem de pagamento............... r$ 60,37.","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-13","novembro","11","2025210102700014","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [3667,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor marcondes morais dias (cpf: 588.479.361-87), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora amélia de moraes dias (cpf:  134.862.841-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14544/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2322.","marcondes morais dias","2025","125","2025-11-04","novembro","11","2025240112500271","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.479.361-**"],
    [3668,"3310.81","17","contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 3.333,09 bruto\nr$    22,28 irrf\nr$ 3.310,81 líquido","julinda inacia ribeiro","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700073","2025","2904","polícia civil","***.688.211-**"],
    [3669,"613.36","27","pagamento à empresa acima, relativo a prestação de serviços no mês de outubro de 2025, conforme nota fiscal nº 314 de 05/11/2025.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600027","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [3670,"14211.13","38","pdf:\t2024295200028\n1462-10/25 liq\t14.211,13 \nlfb","genesis prestadora de servicos eireli","2025","3","2025-11-11","novembro","11","2025295200300049","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [3671,"88.38","3","op para a repactuação do segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrepactuação período de 24/06/25 a 31/07/25.\n\n\n**pagamento do inss - repactuação,periodo de 24/06 a 31/07/2025, sobre serviços prestados a esta fundação**.","n r basso","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600106","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3672,"159.00","1","associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100565","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3673,"15861.84","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\ncedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- gratificação por exercício de cargo.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100471","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [3674,"32.78","537","art 1020250301035 projeto instalações de combate a incêndio -despacho nº 1012/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-11-10","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3675,"812.16","1",". \nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico, de número nº 109407 e sequencial 009/2024\n.\npdf 2024250100218\n.\ncontrato nº 20/2024 - secult-cruzeiro do sul comercial ltda-me-objeto a aquisição de adoçante, stévia, 100% natural, líquido, embalagem com no mínimo 60 ml, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, vigência contratual: 11/11/2024 a 11/11/2025.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nnf: 884\n.\nsei (82019593)\n.\ni.m","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600052","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","04.765.359/0001-00"],
    [3676,"1166.47","1","pagamento de rpv (81531106), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5247016-95.2020.8.09.0051 , em favor de guaraciaba transmissora de energia s.a, cnpj: 15.286.437/0001-00, o valor de r$ 1.166,47, referente ao pagamento de anulação de auto de infração devido,  conforme despacho nº 5726/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(81518197) e autorização pr-06101 (81653819). pdf nº 2025436101457. processo sei de pagamento 202000036006249","guaraciaba transmissora de energia tp sul s a","2025","111","2025-11-07","novembro","11","2025436111100023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.286.437/0001-00"],
    [3677,"8190.00","3","pagamento destinado a secretaria municipal da fazenda de caldas novas-go pela prestação de serviços da empresa di paula produções e edições musicais ltda., cnpj nº 07.506.295/0001-11 pela contratação por inexigibilidade de licitação da dupla di paullo & paulino, por intermédio da empresa, detentora da exclusividade dos artistas, para a realização de duas apresentações artísticas sendo o primeiro no dia 18/10/25, durante o festival do bem – edição caldas novas/go, e o segundo no dia 20/10/25, no âmbito do festival do bem pocket edição santa helena de goiás/go, sendo este pagamento referente a apresentação na cidade de caldas novas-go, conforme nf nº 07 já descontados os valores do líquido e do dare-irrf , restando o valor da duam-iss  de r$ 8.900,00 (oito mil, novecentos reais e zero centavos) sislog 116994 sei 202500005032086","de paula producoes ltda","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025426103400032","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.506.295/0001-11"],
    [3678,"1978372.70","3","valor destinado a cobrir despesas com parte da 30ª medição , do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025438000016, processo de pagamento sei nº 202500036015082 nf 2333, liquido","construtora centro leste s a","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025438000900015","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [3679,"0.00","7",".\npdf 2025260100489\n\npagamento do inss da nf 124864,\n referente serviços de manutenção para piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílio para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer para um período de 90 dias, com aditivo de 25%.","ghs industria e servicos ltda","2025","67","2025-11-04","novembro","11","2025260106700018","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [3680,"9698.14","14","inss nfº 24 - referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 12/08/25 a 10/10/25, conforme contrato nº 55/24 (77165655). relatório nº 3753/25/cooinsp. sei 202500031009315.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400017","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [3681,"343.49","6","202200025080929-pagamento liquido: 3137355 - 01 a 14/09 - mão de obra frota detran","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300170","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [3682,"13704.00","14","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota - refe\nrente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), ce\nlebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da e\nducação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a\nlocação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, so\nb demanda , de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de ev\nentos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-co\nndicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros.\n.\nnota fiscal nº 744 - r$ 126.992,00\nirrf: r$ 6.095,62 \nemissão: 29/10/2025\nateste: 03/11/2025\n.\nnota fiscal nº 746 - r$ 70.733,00\nirrf: r$ 3.395,18\nemissão: 30/10/2025\nateste: 03/11/2025\n.\nnota fiscal nº 747 - r$ 39.559,00\nirrf: r$ 1.898,83\nemissão: 30/10/2025\nateste: 03/11/2025\n.\nnota fiscal nº 748 - r$ 48.216,00\nirrf: r$ 2.314,37\nemissão: 30/10/2025\nateste: 03/11/2025\n.\npdf 2025240101909 - processo 202300006073317\n.\nsandra","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","95","2025-11-06","novembro","11","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [3683,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 21/2025 - seds (69239825) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de reabilitacao e amparo bom jardim","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800191","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.788.714/0001-46"],
    [3684,"55.52","12","pagamento do issqn retido das faturas abaixo relacionadas, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg:\nfatura 2510018302925, emitida em 01/10/2025, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 27,76 (valor total da fatura r$ 3.786,25);\nfatura 2511000004650, emitida em 09/11/2025, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 27,76 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 pdf: 2024400100358. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600153","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [3685,"4.95","12","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, para o mês de outubro/2025, no valor de r$ 99,00, deduzindo iss de r$ 4,95, conforme nfs-e nº62. (pdf nº 2024426100228).","editora azul eireli","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025426100600003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [3686,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 291/2023(54753354)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","lar e creche sao francisco","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800207","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.947/0001-61"],
    [3687,"7780.43","6","inss nfº 169 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) de pagamento, no período 03/09/2025 a 07/09/2025, relativo a contratação de construção civil de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go, conforme contrato contrato n° 133/2024 (id.80357421 ). relatório nº 3487/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008464.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400023","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [3688,"2500.00","1","ctco.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100589","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3689,"1410.03","58","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3690,"57.42","17","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em outubro/2025, conforme despacho nº 2275/2025-gear de 18/11/2025.","banco cooperativo sicoob s a","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400008","2025","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [3691,"1.62","31","pagamento do irrf da nf 105 ,referente aos de exames periódicos realizados no mês de setembro de 2025.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025130100600022","2025","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [3692,"4017.00","1","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65/2025 - 202500020001277","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800453","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3693,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","leandro sales santana","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501873","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.254.751-**"],
    [3694,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1322.7 \nmunicípio aparecida de goiania \ndeputado veter martins \nobjeto da emenda custeio -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para projeto de mutirões de castrações de cães  visando controle populacional de animais de rua beneficiando 400  (quatrocentos) cães, través da realização de cirurgias de esterilização com técnica minimamente invasiva e sem necessidade de internação será agraciado o município de aparecida de goiânia. destinada ao  instituto caravana au movel","instituto caravana au movel","2025","15","2025-11-10","novembro","11","2025190101500164","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.120.311/0001-58"],
    [3695,"53000000.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\nproventos...............53.000.000,00","goias previdencia - goiasprev","2025","25","2025-11-27","novembro","11","2025188002500001","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3696,"22500.00","9","pagamento do líquido da fatura 633 referente a locação de veículos no mês de outubro de 2025.","qualitiloc automoveis ltda","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025130100600028","2025","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [3697,"6200.00","1","processo sei nº 202500010085064 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  anthony silva neves. processo 202500010085064.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 81677 (81854706).\n.\nipof: 2025285004944. daof: 2944/2850. requisição de despesa n° 6/2025.\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","denner neves carvalho","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025285008600531","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.913.981-**"],
    [3698,"15583.81","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \nfundo capacitação servidores públicos -               \nfuncam / faltas\t***************************r$ 11.610,32\nfuncam / consignações *********************r$  3.973,49\ntotal -------------------------------------r$ 15.583,81","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025326100600011","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3699,"6068340.11","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº 12/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100548, processo sei nº 202500036013376, nfs:3247,3248,3249,3250,3252,3253,3254,3255,3256,3257,3258,3259,3260,3261,3262,3269.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2025","113","2025-11-04","novembro","11","2025436111300068","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [3700,"713749.50","5",".\nportaria 6532/2025\n.\ngerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. custeio\n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025\n.\npdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965).\n..............................\nproc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a novembro 2025 sol. pag.81108726. \n.\nvalor pago.............r$ 713.749,50.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/25 (81108726)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800098","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3701,"1500.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues,  para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 442\npdf: 202432610024\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.-420  - gp labhor comercial.............valor r$ . 1.500,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900350","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3702,"18339.89","10","pagamento do irrf das faturas:\n3000514781 9.068,91 \n3000514782 0,79 \n3000513554 9.269,38 \n3000513555 0,81","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025260100600084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [3703,"1253.54","15","pis/cofins/cssl nfº 763 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 114/2024 (78589212) e relatório nº 3592/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008826.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400169","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3704,"105014.76","1","processo: 202500010069611- vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n735968.......105.014,76","astrazeneca do brasil ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300552","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [3705,"4136.23","55","retenção de inss  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.\n.\npdf-2024240101773\n.\nperiodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025\n.\n.\nnota fiscal....308\nvalor bruto: r$ 23.166,77\nirrf 2,4% : 556,00\ninss 3,3%: r$ 764,50\nliquido: r$ 21.846,27\n.\nnota fiscal....2\nvalor bruto: r$ 1.292,72\nirrf: 2,4% : 31,03\nissqn 5% : r$ 64,64\ninss: r$ 42,66\nliquido: r$ 1.154,39\n.\nnota fiscal....309\nvalor bruto: r$ 8.444,56\nvalor irrf 2,4% : r$ 202,67\ninss 3,3% : r$ 278,67\nliquido: r$ 7.963,22\n.\nnota fiscal....302\nvalor bruto: 92.436,87\nvalor irrf: 2.218,48\nvalor liquido: r$ 87.165,97\ninss: r$ 3.050,42\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [3706,"2586.32","7","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor: suecia veiculos ltda).\nnota:\n572858\t10/11/2025\t10/11/2025\t2.586,32\t2.586,32","suecia veiculos ltda","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025409300900038","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [3707,"4956.20","1",".\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por gabriel silva mendeleh - cpf nº 337.019.338-80, filho do ex-servidor jorge mendeleh junior, falecido em 05/04/2025, conforme documentações anexos ao processo.\n.\t\nejs\n.","gabriel silva mendeleh","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025170101300116","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.019.338-**"],
    [3708,"646.72","31","pdf:\t2025295000039\n51-09/25 iss\t219,99 \n53-09/25 iss\t426,73 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3709,"600700.00","1",".\nfaec - doenças raras\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\nipof 2024285000944. daof 4074/2025. rd 177/2024 (sei 60144044).\n.\nprograma federal: faec - doenças raras\n............................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,novembro 2025. sol. pag.81129655. \n.\nvalor pago............r$ 600.700,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial nov25 (81129655)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800110","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [3710,"600.00","18","pagamento do irrf retido da nf 765, emitida em 10/11/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos em goiânia no mês de novembro/2025 (valor total da nf r$ 12.500,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600212","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [3711,"35549.83","3","irrf - tarifa devida pela economia/go ao banco do brasil, pelos serviços de gestão dos depósitos judiciais, no período de outubro/25.","banco do brasil sa","2025","4","2025-11-17","novembro","11","2025170400400040","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [3712,"100.00","8","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho.","telecocal ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025409100600016","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.078.705/0001-27"],
    [3713,"382.77","3","pagamento com fornecimento de bens e materiais e serviços.\n-\nserviço de manutenção nos elevadores das escolas vinculadas a secretaria\nde estado da educação.\n-\nnf. nº48554, emitida aos 22.10.2025, atestada aos\n-\nprocesso: 202400006106292\npdf: 2025240100746\nissqn: r$ 382,77 (alíquota 5%)\n-\nhs","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2025","92","2025-11-03","novembro","11","2025240109200112","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [3714,"111209.15","28","pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). \n.\nassistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\n249/outubro/2025................111.209,15\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","80","2025-11-10","novembro","11","2025285008000008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [3715,"0.00","2","despesa com o contrato n°17/2025, (complemento)referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025)(declaração nº 1138).\nnota:\n2312225\t26/11/2025\t26/11/2025\t161.619,00\t161.619,00","vibra energia s a","2025","11","2025-11-28","novembro","11","2025409301100968","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [3716,"3731.49","14","pagamento de irrf da 17ª medição do contrato 22/2024, cujo o objeto é execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100215, processo sei 202400036007189, nf nº 373 irrf.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2025","118","2025-11-07","novembro","11","2025436111800006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [3717,"3965121.74","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..............................................valor \nfundo financeiro rpps - empregador (28,5%)..............r$ 3.965.121,74 \n.\ntotal...................................................r$ 3.965.121,74\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025290600200023","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [3718,"5367.04","2","destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de novembro/2025. \nfas:  banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100216","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [3719,"2082132.76","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\n\n\n13 salario ...............2.082.132,76","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025188100400112","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [3720,"539.90","25","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10465 e pdf 2024215300088 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 539,90. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100025","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3721,"55252.57","20","pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.\nnf 7 r$ 60.187,99 – 7ª medição \ninss: r$ 3.310,34 (30.094,00*11%) \nissqn: r$ 1.805,64 (60.187,99*3%)\ni.r. r$ 722,26 (60.187,99*1,2%)\nvalor líquido r$ 54.349,75\n.\nconforme despacho nº 4056/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006003363\npdf: 2025240100311\ncno: 90.023.17185/75\n.\nisabel","dimiranda construtora ltda","2025","85","2025-11-26","novembro","11","2025240108500022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [3722,"3949.61","8","valor destinado a cobrir despesa da 08ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07., relativo ao período de 01/05/2025 a 30/05/2025, pdf 2024436101429, processo de pagamento sei nº 202500036012651, nf 177 irrf","delano cavalcanti calixto","2025","48","2025-11-07","novembro","11","2025436104800059","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [3723,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","joao pedro hungria de jesus","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501593","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.811-**"],
    [3724,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","levi mariano batista","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501604","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.725.091-**"],
    [3725,"374.50","5","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea-go, referente às art's: 1020250353654 e 1020250354591.","crea-go","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025430100600125","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [3726,"175757.00","2","pagamento referente ao 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi\nzação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi\nnanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p\nrogramas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - investimento tesouro, no mês de outubro/2025 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200008","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025180201400002","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [3727,"415.33","7",".\n*pdf 2025170100079*\n.\nrecolhimento de issqn da nf nº 0001, referente ao 1º aditivo ao contrato 015\n/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilização p\nor parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizada\ns por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendár\nia para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.\n.\nprocesso relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 2\n6/05/2025)\n.\n[mfo]","aluban eventos ltda","2025","14","2025-11-05","novembro","11","2025170101400395","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [3728,"6679.46","6","processo: 202500015000485 - pdf: 2025160100092\ndescentralização p/ execução parcial do 6º aditivo \n(sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi \n(000019763784), celebrado entre a secti e a \nprimecon construtora ltda, cujo objeto é a \n“prestação de serviços de manutenção predial \npreventiva, corretiva e preditiva, entre outros \ndefinidas no edital do pregão eletrônico “srp” \nnº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo \nnº 202014304001003 e seus anexos para ser usado \nem adequações e manutenções das edificações da \nsecretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nf 19, emissão 30/10/25, atesto 05/11/25, \nref. , valor 6.679,46 - inss","primecon construtora ltda - epp","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [3729,"39430.92","4","valor destinado a cobrir despesa da 12ª medição do contrato  nº 89/2024-goinfra, referente a contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100025, processo de pagamento sei nº 202500036013358, nf 14166 irrf, 14167 irrf, 14168 irrf, 14169 irrf e 14170 irrf.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","113","2025-11-18","novembro","11","2025436111300081","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [3730,"4.92","10","pdf:2024186200128\n2º aditivo de prorrogação, com acréscimo de 25% e repactuação pelo índice ipca-ibge, no percentual de 4,18%.\ncontratação de empresa especializada na prestação de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo o período de 20 de julho de 2024 a 19 de julho de 2026.\n\nissqn - nf. 264\nref. a 10/2025\nvalor..........4,92","popmed medicina e saude - eireli","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025186200100037","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","30.862.228/0001-51"],
    [3731,"3735.38","59","pagamento do inss da nota fiscal 373/2025, relativo aos serviços prestados de construção e manutenção predial, em outubro/2025. pdf: 2024260100308.","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-18","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3732,"1119.60","4",".\npdf 2025260100196\n.\npagamento do liquido da nf 357,\n referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","32","2025-11-28","novembro","11","2025260103200016","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [3733,"438.50","65","pdf 2025295000038\n74-10/25 iss apa\nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3734,"150000.00","1","processo: 202500005012750 - ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1208 \nmunicípio de trombas \ndeputado lineu olimpio\nobjeto da emenda custeio  \nplano de trabalho (80817871) \n.\nipof 2025285004573 daof 3941/2850/2025 rd 740/2025 (80934052). \n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/gerap-18346 nº 280/2025 (79233610), parecer ses/gae-18347 nº 738/2025 (79573594), despacho nº 4052/2025/ses/spais-03083 (79672736), despacho nº 1 924/2025/ses/subpas-21278 (79732493). \n.\nemendas/trombas.....150.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t150.000,00\n.","fundo municipal de saude de trombas","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500383","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.344.805/0001-79"],
    [3735,"100000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas.\nrefere-se a 2ªparcela.","gustavo henrique amaral monteiro rocha 02667079124","2025","9","2025-11-11","novembro","11","2025316100900029","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.287.224/0001-82"],
    [3736,"4705.44","3","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 141/2024 aditivo, no valor total de r$ 103.519,68, decorrente de\nreajuste contratual,  celebrado entre o estado de goiás, por intermédio\nda secretaria de estado da educação e a empresa boss locadora de veículos\nltda - epp, considerando que a contratada requereu, dentro do prazo legal\no reajuste contratual, em conformidade com a cláusula de reajuste constan\nte no termo de referência e no contrato, tomando como base o índice ipca\nacumulado no período de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, corresponden\nte a 4,559870% pdf-2025240101343 processo 202400006115179.\n..\n- nf 001002  data de emissão: 3/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 107.897,44\n- valor líquido parte r$ 4.705,44\n..\ndados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1\n..","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025240100900202","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [3737,"20000.00","5","processo 202500010012985 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde para o município de goiânia, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. valor mensal: r$20.000,00. vigência: julho a dezembro.\n.\nipof/pdf 2025285003652, daof 3181, rd n° 270/2025 - ses/spais\n.\nobs.: a primeira parcela corresponde aos meses de julho, agosto e setembro.\n.\npagamento consultorio de rua/novembro/25..........r$20.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3738,"93128.03","39","prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.\npdf: 2024420100180\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 208-liquido\n10.2025-atesto81908636 e aut. sgi82029050","office seguranca ltda epp","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100016","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [3739,"37537.28","5","processo sei 202511129009499. gerenciador caixa dia 10/11/2025.\n\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido...................r$ 37.537,28.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-14","novembro","11","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3740,"1507.02","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 10 r$ 1.507,02.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300184","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3741,"0.00","17","retenção de iss aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, refe\nrente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação\ncontinuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema\nler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se a\ngentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colabo\nração entre os 246 municípios goianos. pdf-2024240102055  processo nº 202\n400006079266, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 12   data de emissão: 05/11/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 36/2025/seduc/sef-05747\n- vl. total dos serviço  r$ 60.607,30 \n** issqn r$ 1.212,15\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","104","2025-11-17","novembro","11","2025240110400007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [3742,"716.06","1","contrato prestação de serviços d profissionais do campo.\npagamento imposto de renda referente as seguintes notas fiscais:\n41\n42\n44\n45\nserviços prestados no mês de outubro/2025.","maxclean facilities ltda","2025","48","2025-11-24","novembro","11","2025326204800012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [3743,"1488.17","439","202400025167669 rpv renata leandro de morais cunha cpf sob o nº 016.304.471-61, açao 5941759-09.2024.8.09.0051[honorários sucumbenciais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3744,"47262.51","11",".\n# ordem de pagamento de aquisição do combustível etanol para o exercício de 2025.#\n.\n# pdf 2025170100159 #\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 882101, da contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe.\n.\nbsa\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400445","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [3745,"2251.16","1","devolução do saldo remanescente referente aos recursos do convênio nº 881281/2018 - sei 6698127. despacho nº 1210/2025 - sei 81531653.","fundo nacional para o desenvolvimento da educa ao","2025","15","2025-11-03","novembro","11","2025406201500005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.378.257/0001-81"],
    [3746,"16795.20","1","pdf 2025290600031\n\nprocesso mãe 202516448010628\n\nprocesso de recomposição 202516448085730\n\ntratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 9ª regional prisional gabinete, exercício 2025.\n\ntrata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás, conforme previsto no artigo 2º da lei nº 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo, para aquisição de materiais de consumo e manutenção de bens móveis.\n\nserá destinada ao escritório social, em goiânia-go. \n\npretende-se contratar empresa para instalação de ar condicionado, na escola superior de polícia penal\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025290600700350","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3747,"83943.75","1","portaria 2336/2023\n.\naporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de setembro de 2025. contrato de gestão nº 024/2012 - ses. proc sei 202500010081187...r$ 83.943,75\n.\nprograma federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023.\n.\nipof 2025285004914. daof 4281/2025. rd 62/2025 (81405774)\n.","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","164","2025-11-07","novembro","11","2025285016400066","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [3748,"150000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0245 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação no centro de ensino em período integral lions melchior de araújo (inep 52020975)(cnpj 00.695.372/0001-80 - conselho escolar cedro) do município de anápolis - go., conforme: portaria nº 4066, rex 4726,  despacho nº 1614/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2743/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101225. daof  1768.  documentos constantes no processo sei 202500005012837:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.","conselho escolar cedro","2025","174","2025-11-03","novembro","11","2025240117400049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.695.372/0001-80"],
    [3749,"1225317.50","3","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 24/2025 - goinfra - referente à serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa bárbara de goiás - relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101087, processo sei nº 202500036015750, nf nº 204.","cbc construtora brasil central ltda","2025","74","2025-11-06","novembro","11","2025436107400055","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [3750,"1349.95","14","recolhimento do iss da nota fiscal nº 838 - referente a prestação do serviço supervisão produto 1 -  relativo  apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 3861 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009249.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3751,"2000000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 833 município posse deputado alessandro moreira objeto da emenda - pavimentação asfáltica no prolongamento da av. jk até a divisa com a rodovia br-020 no município de posse epi 833/2025","municipio de posse","2025","18","2025-11-28","novembro","11","2025190101800069","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.743.335/0001-62"],
    [3752,"86565.77","7",".\npdf 2025170100051\n.\n.\nordem de pagamento do valor parcial líquido da nota fiscal nº 217611033, do contrato n° 08/2023, cujo objeto é a contratação de serviços de locação de 40 veículos suv compacto (sport utility vehicle), com o fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\n.\nbsa","cs brasil frotas s a","2025","14","2025-11-04","novembro","11","2025170101400352","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.595.780/0001-16"],
    [3753,"0.00","24","pagamento fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, novembro/2025.\n\nfatura nº 459445 sei: 82079053\natestado nº 39/2025 sei:82079152","aguas de ipameri spe sa","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800049","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [3754,"837.50","3","pagamento de diária à servidora mara rúbia magalhães por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, nos dias 09 a 11 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n+\n.processo de pagamento: 202500020018229\n.cpf: 711.094.471-91","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-06","novembro","11","2025406204200018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3755,"3936.80","1","processo pagamento 202500010072092 crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. complemento anestesia\n.\npdf 2025285002426. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)\n.\ncerof/anestesia/jul/25.........3.936,80\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","50","2025-11-04","novembro","11","2025285005000023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [3756,"7487.06","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","caio pedra prata","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100600","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.913.731-**"],
    [3757,"9913968.07","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a inativo civil, proventos.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200195","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [3758,"713832.24","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-11-27","novembro","11","2025240107600230","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3759,"32007.99","1","refere-se ao pagamento do irrf: 202300025062879 nf 1866 r$ 32.007,99.","mc leilao eireli","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025296102400039","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [3760,"4.76","1","?pagamento de multa por atraso no recolhimento do inss à receita federal, referente à nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 17/2025 (82387183), emitida em 27/10/2025, pela empresa shownews - comunicações e eventos, conforme expresso no darf (82829257).\ninss nf 17/2025","ministerio da fazenda","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025420100100169","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.394.460/0058-87"],
    [3761,"283.20","14",".\npdf 2025260100069\n.\npagamento do irrf da nf 1012,\n conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025260100600041","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [3762,"1897.66","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás  - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, sendo este empenho para o período de 2025, conforme termo de referência.\nconforme a nf 2 emitida em 08/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: nº 2025336200088.\nprocesso: 202500024002947.","pa arquivos ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025336200700139","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.409.656/0001-84"],
    [3763,"3000.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal - gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100528","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3764,"1168.60","1","folha desconto do pessoal - ipasgo saúde - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100536","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [3765,"1153535.72","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nbetânia\"","fundo previdenciario","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100331","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [3766,"1440.00","4","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576996478-9 ( recursos convenio fgts -  residencial joão paulo ii) em 10/2025.202200031003274.","caixa economica federal - cef","2025","16","2025-11-11","novembro","11","2025436201600006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [3767,"200000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101488, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 11272.","dynatest engenharia ltda","2025","141","2025-11-13","novembro","11","2025436114100005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [3768,"844244.72","3","processo 202500010076030.crrm\n\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 120/2025 \"a\" . pregão nº. 198/2025. processo nº 02500005024724/115757, vigência da arp: 02/10/2025 a 01/10/2026.\n.\nipof 2025285004051 daof 3540/2850/2025 dod (sei 80468402)\n.\nordem de fornecimento nº 199/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 80505896)\n.\na - dupilumabe 200 mg - seringa preenchida + sistema de segurança\nb - dupilumabe 300 mg - seringa preenchida + sistema de segurança\nc - pirfenidona 267mg- cápsula.\n.\n6946:.....................844.244,72","cm hospitalar s a","2025","112","2025-11-07","novembro","11","2025285011200180","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [3769,"32040.97","17","#\ncontratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337.\n#\npagamento do líquido da nota de locação 44183 (81379876) - set/2025 - através do boleto anexo ao sei nº 81380109. ateste sei 81377455. locação de equipamentos de conexão à internet.\n#","telespazio brasil sa","2025","67","2025-11-05","novembro","11","2025310106700003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [3770,"124.56","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de s erviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente a outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 478 e pdf nº 2025215300315.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025215300100127","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3771,"9.77","4","pagamento dos encargos financeiros da fatura 517258700","algar telecom s a","2025","43","2025-11-05","novembro","11","2025290204300022","2025","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [3772,"5200.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ramon de souza oliveira","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025310100600043","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.331.111-**"],
    [3773,"30485.23","16","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 03, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659..\n\nnf - 1442. valor liquido. referente 11/2025. valor r$ 26.038,74\nnf - 1443. valor liquido. referente 11/2025. valor r$ 4.446,49","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","49","2025-11-28","novembro","11","2025300104900004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [3774,"11380.91","5","pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 22/2024, cujo o objeto é execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436100215, processo sei 202400036007189, nf nº 381 irrf.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2025","34","2025-11-26","novembro","11","2025436103400006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [3775,"325138.38","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100308","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [3776,"17013.94","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento................................................valor \nfuncam - fundo de capacitação - consignações..............r$ 17.013,94 \n.\ntotal.....................................................r$ 17.013,94\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025290600300048","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3777,"8620918.71","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100334","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3778,"1956.32","13","pdf 2024290100203\n208-10/25 liq\t977,69 \n210-10/25 liq\t 98,35 \n213-10/25 liq\t369,22 \n214-10/25 liq\t 27,72 \n215-10/25 liq\t 46,00 \n218-10/25 liq\t110,42 \n212-10/25 liq\t207,03 \n216-10/25 liq\t 36,23 \n217-10/25 liq\t 83,66 \nusuário: hcm","terra forte controle de pragas ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700138","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [3779,"52.50","9","pagamento que se faz a d. s. a. chaves ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de carimbos automáticos, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificado neste termo de referência. isso, a fim de atender as necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme ordem de serviço 26 (79529688) e documento auxiliar da nota fiscal eletrônica danfe nº 3374 e pdf 2024215300220. \n. \nvalor da ordem de pagamento..............r$ 52,50. \n. \nprocesso de pagamento 202400017017736. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","d. s. a. chaves ltda","2025","58","2025-11-27","novembro","11","2025215305800025","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","53.089.257/0001-28"],
    [3780,"626.14","2","pagamento do irrf retido da nf 221 de 06/11/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de 9 dias de outubro/2025, no valor de r$ 626,14 (valor total da nf: r$ 13.044,50). conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005039239 \npdf: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025400101100016","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [3781,"1206.33","7","refere-se ao pagamento do iss: 20240005011036 nf 44 r$ 1.206,33.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","phb comercio importacao e prestacao de servicos ltda-me","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300083","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.999.525/0001-21"],
    [3782,"17614.83","19","pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797 \npagamento referente ao contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de goiás, abastece de água \ntratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário \ndas contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), \npalácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo \ndo estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.\nconforme dados á saber:\nnf 3000514763, emissão 14/11/25, atesto 17/11/25, \nref. 10/2025, valor 17.614,83 - líquido parcial o rest. no emp. 7.400","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700072","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [3783,"230.40","18","retenção do irpj sobre recibo em favor de fernanda & fernando\nempreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato\nnº59/2018, para locação de imóvel destinado à unidade vapt vupt\nem bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700156","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [3784,"1375.20","9","crs\n.\npagamento do irrf do processo 202500010072389 - lote: 4\n.\nnf 19 r$ 57,6 (nf 12);\nnf 20 r$ 36 (nf 65);\nnf 21 (nf 1705 r$ 412,8);\nnf 22 r$ 36 (nf 1002);\nnf 23 r$ 36 (nf 23387 r$ 192);\nnf 24 r$ 72 (nf 13);\nnf 25 r$ 21,6 (nf 1560);\nnf 26 r$ 21,6 (nf 1178);\nnf 27 r$ 28,8 (nf 7);\nnf 28 r$ 108 (nf 12);\nnf 29 r$ 36 (nf 14);\nnf 30 r$ 108 (nf 16);\nnf 31 r$ 21,6 (nf 124);\nnf 32 r$ 21,6 (nf 2951);\nnf 33 r$ 72 (nf 2220);\nnf 34 r$ 57,6 (nf 3);\nnf 35 r$ 36 (nf 1174);\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-24","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [3785,"358.35","13","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0709919-65.2021.8.07.0001.\n- depositante: vibrail da silva mendes (cpf: 690.304.641-00).\n- favorecido: narla araruna massuh (cpf: 814.621.581-53).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ....................... r$ 358,35.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100345","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3786,"2444.98","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- previdência servidor 14,25% / rpps ............ r$ 2.444,98.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100349","2025","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [3787,"7269.75","8","202500025047035-pagamento nf nº 6437 em anexo,aquisiçao copo descartavel 200\nml, vlr 7.269,75","canaa comercio e distribuicao ltda","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025296101300109","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.777.107/0001-22"],
    [3788,"3900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","clarice goncalves barreto","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501797","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.355.381-**"],
    [3789,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","vitor yukio ivasse alves","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501787","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.271-**"],
    [3790,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","filipe pereira oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501855","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.337.741-**"],
    [3791,"572.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 273/2023 - seds  referente ao período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879).","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800447","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0123-28"],
    [3792,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","diangelo crisostomo goncalves","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501421","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.021-**"],
    [3793,"431.90","31","pis nf 08 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 de agosto de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório nº 3621/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003383.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [3794,"32.78","545","pagamento art 1020250353237 despacho nº 2372/2025/goinfra/ma-gemru-20170.\npdf 2025436100002, processo sei 202500036000015.","crea-go","2025","46","2025-11-25","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3795,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","joao eduardo campelo rodrigues","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501428","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.751-**"],
    [3796,"60499.69","29","pagamento da nota fiscal 16, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 30 de setembro/25, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 3778/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [3797,"50000.00","1","processo sei nº 202500005031334 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1298 \nmunicípio rubiataba - go \ndeputado andré do premium \nobjeto da emenda a definir - custeio\n.\npdf 2025285004933. daof 4297/2850. requisição de despesa 864 (81913897)\n.\nparecer 2910 (81476396), despacho 5118 (81518529), despacho 257 (81821729) e portaria numeração automática 3999 (82176895).\n.\nvalor: r$ 50.000,00\n.","fundo municipal de saude de rubiataba","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500426","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.279.755/0001-93"],
    [3798,"880.08","14","pagamento que se faz para atender despesas com repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos mate riais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10399 e pdf 2025215300104. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 880,08. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3799,"2876.80","11","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.876,80 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 881493 (sei 82250021). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). lubrificante. pdf nº 2024295300023.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-25","novembro","11","2025295301000014","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [3800,"47340.00","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - horas aula detran.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600359","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3801,"8348002.26","1","pagamento do líquido à empresa conecta educacao e tecnologia ltda - cnpj: 09.242.037/0002-81, despesa com o aditivo da adesão à ata de registro de preços nº 022/2023/a-prorrogação, decorrente do pregão eletrônico nº 15/2023, processo licitatório nº 23147.005441/2023-033 - aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos, compostos por soluções que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, destinados ao ensino médio,conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no referido instrumento, em atendimento à rede de ensino estadual de goiás, solicitado via despacho nº 3877/2025/seduc/coordastec-16768(82269862)- contrato 182/2025 processo no 202500006070226.\n.\nnf 46 (r$ 8.449.395,00)- emissão: 06/11/2025\nirrf r$ 101.392,74\nlíquido r$ 8.348.002,26\n.\nprocesso pagamento 202500006070226\nipof/pdf: 2025240102253\n.\ndalcy","conecta educacao e tecnologia ltda","2025","99","2025-11-13","novembro","11","2025240109900051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.242.037/0002-81"],
    [3802,"20813.17","30","refere-se ao pagamento do iss: 202500025100072 nf 188 r$ 20.813,17.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300144","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [3803,"18591.80","7","pdf:\t2025295200007\n565960293-10/25 liq\t18.591,80 \nlfb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","3","2025-11-11","novembro","11","2025295200300059","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [3804,"1503.91","2","pagamento de irpj para regularização de despesa referente aos serviços\nprestados no período de 03/03/2024 a 07/03/2025, conforme o contrato\nnº 014/2020 que tem como objeto a prestação de serviços de telecomunicações\npara o tráfego de dados de aplicações corporativas, comunicação por voz\ne imagem, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades\nprediais em todo o território do estado de goiás. pdf: 2025180100421. jj","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","18","2025-11-04","novembro","11","2025180101800208","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.872.814/0001-30"],
    [3805,"2860.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 171/2020 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","lar beneficiente bom jesus","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800253","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.604.429/0001-13"],
    [3806,"100000.00","1","202500005012208 - ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1183, município pires do rio,  deputado antonio gomide, objeto da emenda custeio. plano de trabalho (80102340).\n.\nipof 2025285004557 daof 3930/2850/2025 rd 763/2025 (81065783).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/gae-18347 nº 883/2025 (80599514), despacho nº 4701/2025/ses/spais-03083 (80855661), despacho nº 144/2025/ses/asstec/subpas-21279 (80929898).\n.\nemenda/pires do rio........................r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de pires do rio","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500361","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.031/0001-48"],
    [3807,"71400.00","5","valor destinado a cobrir despesas com do  contrato nº 113/2025,  o presente contrato tem por objeto a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência (81945872), relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf  2025436100406, processo de pagamento sei nº 202500036017100 nf 1033, liquido","trovale tecnologia ltda","2025","99","2025-11-14","novembro","11","2025436109900055","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [3808,"7511.38","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","jessica lomazzi guimaraes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100668","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.141.871-**"],
    [3809,"1691529.95","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400619","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3810,"337.85","2","valor destinado a cobrir despesa da 08ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07., relativo ao período de 01/05/2025 a 30/05/2025, pdf 2024436101429, processo de pagamento sei nº 202500036012651, nf 176 irrf","delano cavalcanti calixto","2025","97","2025-11-07","novembro","11","2025436109700021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [3811,"11808.94","4","inss nfº 915 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcelas 01 e 02) e quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis ii - go, correspondente ao período de 13/11/2024 a 31/03/2025, conforme contrato nº 45/2024 (67768357) e relatório nº 3551/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010810.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400063","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [3812,"247.13","11","202500025087685-refere-se ao pagamento do irrf: nf 17 r$ 247,13\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","27","2025-11-10","novembro","11","2025296102700018","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [3813,"9218.88","198","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025098594 nfag 1293  r$ 0 (produtora black dog  nfvc 139 r$ 2894,4)\n202500025098594 nfag 23  r$ 0 (produtora black dog  nfvc 180 r$ 2960,64)\n202500025098594 nfag 22  r$ 0 (produtora black dog  nfvc 181 r$ 576)\n202500025098594 nfag 128  r$ 0 (produtora black dog  nfvc 194 r$ 2787,84)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3814,"275.96","8","pagamento da ft22835\n#\n[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo . pdf: 2025310100124","trade gestao e servicos ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025310100600085","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [3815,"38904.43","1","pagamento do líquido da nf 1802, emitida em 11/11/2025, referente a contratação de subscrição e serviços técnicos especializados (softwares plataforma wso2), relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 38.904,43 (valor total da nf: r$ 40.866,00). processo: 202418037006918 pdf: 2024400100205. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","23","2025-11-17","novembro","11","2025400102300078","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [3816,"1089.50","12",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionados: paulo inacio de queiroz / lindalva de jesus pinheiro\nproc. 5979588-24.2024.8.09.0051\nconta: 2535 / 040 / 01998785-8\nvalor...................r$ 1.089,50\n.\nobs.: proc 202500010088303\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3817,"9087.25","11","pagamento da nota fiscal nº 58 à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 37/2023 (50086201) e relatório nº 4064/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001093.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025436200600040","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.091.401/0001-53"],
    [3818,"822.25","8","pagamento do irrf retido da nf 539, emitida em 29/10/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de outubro/2025 no valor de r$ 822,25 (valor total da nf r$ 68.521,22).conforme dare anexo.\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025400100600184","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [3819,"23877.31","7","processo sei 202500010060292 - dmo\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)\n.\n\nnota fiscal:1874\nemissão:15/10/2025\ntotal a pagar:\t23.877,31\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000087","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [3820,"3215.20","4","pagamento do valor total da nota fiscal de serviços digital - nfsd 202500000000050, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente ao contrato nº 22/2025/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando ensaios e sondagens; 1ª medição parcial/final, no período de 08/09/2025 a 30/09/2025, no município de água limpa/go.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2025430100206.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2025","35","2025-11-06","novembro","11","2025430103500004","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [3821,"15611.08","10","*********pagamento da nota fiscal 195*********************\n___________________________________________________________________________\ndespesa para custear fornecimento de materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.\no prazo de vigência contratual é de 30 meses\n***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.170\nu.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025290201600009","2025","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [3822,"14109.56","1","func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100544","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3823,"1217.76","3","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 12 r$ 1.217,76.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300185","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3824,"25968.83","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, funcam consignações.","delegacia-geral da policia civil","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025290400300031","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3825,"1444.18","84","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3826,"1030.00","1","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 82.83/2025 - 202500020002048","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800439","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3827,"56851.89","1",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg\n.\npdf:2025250100016\n.\nata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064).\n.\nliquido\n.\nnf: 62\n.\nsei (82390076)","nova comercio de tecnologias de informatica ltda","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025250100700013","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","05.847.161/0002-10"],
    [3828,"295.80","16","despesa com o 7º termo aditivo de renovação no contrato nº 016/2022, vigente a partir de 25/03/2025, valor global r$ 29.055,77,  referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437)  (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300627)(declaração nº 510).\nnota:\n50860\t06/11/2025\t06/11/2025\t295,80\t295,80","america tintas ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100444","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [3829,"407.82","7",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo.\nprocesso: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3.\nvalor...................r$ 407,82\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3830,"8300.00","16","pagamento de bolsas da equipe de coordenação e docentes para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de novembro e dezembro de 2025.\n-atestado nº 14/2025, sei 82395316, equipe de apoio/coordenação.","universidade estadual de goias - ueg","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025150100900001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.112.580/0001-71"],
    [3831,"1384.78","1","processo sei nº 202500010075527 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 20/2025. ata de registro de preço nº 83/2025 \"d\"\n.\npdf:2025285004420. daof: 3812\n.\nnota: 120621\nemissão: 23/10/2025\nvalor: r$ 1.384,78\n.","promefarma representacoes comerciais ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300572","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [3832,"1518.00","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício\nde 2025(novembro/2025). \n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 340)(pdf: 2024409300372).","almerinda da silva correia","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100301","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.833.701-**"],
    [3833,"3685.87","17","- pdf 2024170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02\n.\ndvs\n.","maria de melo faustino","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400274","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.275.381-**"],
    [3834,"33428.15","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - irrf férias -processo sei 202500036001181.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100307","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [3835,"388.14","18","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\nplan.comp.prev.09/25\nfavor creditar no banco da caixa 104, ag.:589. c.c.: 575216903-4\ncnpj:14.756.807/0001-63\nfoz do iguacu........................388,14","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-11-03","novembro","11","2025188001700006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3836,"1467.65","1","pagamento referente a participação de representante desta secretaria no 4° endeb - encontro nacional de dirigentes, técnicos e lideranças educacionais do brasil, com o tema: o novo plano nacional de educação: fortalecer, valorizar e democratizar a educação brasileira, que acontecerá nos dias 25 e 26 de setembro em joão pessoa - paraíba.\n.\nnota fiscal nº 1441 - r$ 1.490,00\nliquido: r$ 1.467,65\nemissão: 14/10/2025\nateste: 04/11/2025\n.\n...processo 202500005029476\n...pdf......2025240102093\n...gestor superintendência de ensino médio\n.\nsandra","instituto brasileiro pro-cidadania","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025240100900249","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.460.831/0001-46"],
    [3837,"920.00","38","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ngabinete dentro do estado \npdf: 2025420100108\n\nref. diária \nsalvador de souza morais-1176/2025-1035,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100116","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3838,"10287.39","3","valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 106/2025 - goinfra - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go - relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100547, processo sei nº 202500036016380, nf nº 235 irrf.\ndare: 8586 0000 102-7 8739 0008 210-7 0002 5339 004-4 4730 0940 000-2","primor engenharia ltda","2025","106","2025-11-14","novembro","11","2025436110600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [3839,"41.72","8","valor destinado a cobrir despesas do iss da 4ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período setembro/2025, pdf:  2024436100273,processo sei nº 202500036015934, nf-192.","lazaro iury flausino correia","2025","99","2025-11-03","novembro","11","2025436109900032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [3840,"11032.09","13","- pagamento da irrj da nf 14263 de 29/10/2025 (81978342), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de setembro do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025335000100001","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","07.094.346/0001-45"],
    [3841,"15264.93","1","pagamento referente às faturas de abastecimento de água do mês de outubro de 2025 que correspondem à conta da ebv iii, sob responsabilidade administrativa da organização das voluntarias de goiás, conforme acordo de gestão.\n.\nfatura 2272149878 - r$ 15.264,93","saneamento de goias s a","2025","29","2025-11-18","novembro","11","2025300102900023","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [3842,"0.00","2","pagamento destinado a prefeitura de caldas novas pela prestação de serviços da empresa marcinho costa eventos musicais ltda., inscrita no cnpj nº 35.685.096/0001-53, na contratação por inexigibilidade de licitação nº 87/2025, da dupla musical gian & giovani, por meio da detentora da exclusividade, a, no valor total de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). sendo os shows artísticos, dia 17 de outubro de 2025, durante o festival do bem – edição caldas novas/go, e   dia 01 de novembro de 2025, no âmbito do festival do bem – edição cidade ocidental/go. cada apresentação será contemplada com 50% (cinquenta por cento) do valor total descrito. sendo este pagamento referente a apresentação na cidade de caldas novas/go, nf 563, já descontados os valores do liquido   e do dare-irrf, restando o valor da duam-iss de r$ 7.500,00(sete mil, quinhentos reais e zero centavos) sei 202500005031476 sislog 116898.pdf 2025426100216","marcinho costa eventos musicais ltda","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025426103400024","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","35.685.096/0001-53"],
    [3843,"6478.91","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-gratificação adicional","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100455","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3844,"10208.57","1","folha de pagamento pessoal ueg  novembro/2025-funcam faltas","universidade estadual de goias - ueg","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025406200500021","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3845,"0.00","13","processo sei 202511129009606.\n\nadvogado: rodrigo dias de souza.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 6.132,07.\n\n                            aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-03","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3846,"160000.00","2","pagamento destinada a empresa pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda – pesque já, cnpj 32.077.052./0001-07, pela contratação por inexigibilidade - nº 3/2025, de cinco cotas de patrocínio platinum para apoio à realização do evento circuito gigantes do araguaia 2025 - circuito de pesca esportiva, a realizar-se em aruanã (15/03/2025 e 11/10/2025); luiz alves (26/04/2025); itacaiu (09/08/2025); e bandeirantes (06/09/2025), no valor de r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) cada, totalizando r$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), conforme dod (135950) e termo de referência (136437). sendo este pagamento referente a 5ª etapa na cidade de aruanã-go, nf 59, no valor de r$ 160.000,00 em consonância com o despacho nº 578/2025/goiasturismo/gecont.  (sislog 112638) (processo sei 202500005004858) (pdf 2025426100019).","pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda","2025","34","2025-11-19","novembro","11","2025426103400014","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","32.074.052/0001-07"],
    [3847,"81.17","9","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 -seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.\nreferência 11/2025.\nfatura oi  complementar. valor irrf. r$ 81,17","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025300100600187","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [3848,"0.00","17",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023\n.\npdf: 2024250100190\n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\n(gs) empenho 2025.\n.\niss\n.\nnf: 32\n.\nsei (82262616)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","49","2025-11-17","novembro","11","2025250104900002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [3849,"21437.19","3","inss nfº 913 - referente a liberação de 100% da retenção contratual dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 07/11/2024 a 30/12/2024, conforme o contrato n° 52/2024 - (67768960) e relatório nº 3560/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031010814.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400286","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [3850,"719.30","15","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10507998, 10583399 e 10507970 ref. 09/2025 conforme segue:\n.\nr$ 755,57 bruto \nr$  36,27 irrf\nr$ 719,30 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290400700012","2025","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [3851,"47271.04","144","pagamento do líquido do processo 202517697000405 - lote: 2025/0875\nnf 30820 r$ 1827,04 (nf 12 jornal a redação );\nnf 30818 r$ 9268 (nf 11 site g 5 news ltda);\nnf 30823 r$ 36176 (nf 482 site alo tv web ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3852,"290.50","2","- pdf 2021170100070\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/2025.....líquido - r$ 6.052,03... ir - r$ 290,50\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400470","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [3853,"3741.20","226","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025079315 férias julho 2025 nfag 134  r$ 3741,2 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 777 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-11","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3854,"232047.57","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (inss patronal)\n\nvalor total .................................. r$ 232.047,57","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025210100100328","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3855,"11789.24","12","pis/cofins/csll nfº 16 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: hidrolândia, vila propício, itajá, itarumã, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, nova crixás, caiapônia, goiandira, vianópolis, água limpa, cromínia, jesúpolis, faina, carmo do rio verde, bonópolis, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, estrela do norte, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis, novo brasil e jaupaci, período:  01/09/2025 a 30/09/2025,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (80640921). relatório nº 3624/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031008832.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3856,"3306474.38","1","portaria 2336/2023\n.\n3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e se rviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contra to de gestão 70/2018/ses/go. custeio \n. \nvigência: 19/10/2024 a 19/10/2027. processo 202400010055286. \n. \nprorrogação da vigência do contrato por 36 (trinta e seis) meses; readequação do plano de metas de produção e desempenho, conforme anexo i-ses /gemod (67134211); readequação do valor de repasse mensal, em consonância com o anexo iv- ses/g ec e anexo v-ses/ceces (67134211). \n.\nprogramas federais: faec - cirurgias eletivas antecipação - portaria 2336/2023\n.\nobs.: empenho para troca de dotação conforme anexo ii desoneração dot. 211 (81743717).\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 (81130922) custeio………………………...r$ 3.306.474,38","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","177","2025-11-04","novembro","11","2025285017700021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [3857,"156564.66","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,.\n\nnf - 24. valor liquido. referência 10/2025. valor r$ 52.188,22\nnf - 25. valor liquido. referência 11/2025. valor r$ 52.188,22\nnf - 26. valor liquido. referência 12/2025. valor r$ 52.188,22","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200222","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [3858,"32.40","2","113434-mas\n.\naquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). contratação sislog 113434.pregão eletrônico nº 128/2025.\n.\nipof 2025285003888 daof 1707/2850/2025 tr (161315)\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal...........valor\n76....................32,40","gs construçoes e serviços slu ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000648","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.902.082/0001-58"],
    [3859,"0.00","1","pagamento do valor líquido da nf n°30225, em favor da zenite informação e consultoria s a, referente aquisição de 02 (duas) inscrições para as servidoras desta secretaria de infraestrutura, kênia almeida da silva e tatiana teodoro zoccoli, participarem da 3ª conexão zênite 2025, prevista para acontecer dos dias 05 a 07 de novembro de 2025, de forma presencial, em curitiba/pr.","zenite informacao e consultoria s a","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025430100600093","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","86.781.069/0001-15"],
    [3860,"9854.61","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\nconsignaçoes..............9.854,61","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025188001600141","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3861,"4303758.00","4","pagamento referente ao 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi\nzação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi\nnanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p\nrogramas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - ma\nnutenção tesouro, no mês de outubro/2025 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200008","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","20","2025-11-13","novembro","11","2025180202000001","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [3862,"30996.57","16","valor para pagamento do inss da 44ª medição, do contrato nº 184/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025438000024, processo de pagamento sei nº 202500036015069, nf nº 783.","sao bento engenharia ltda","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025438000100003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [3863,"2376.89","55",".\nproc pgto 202500010069776-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 358/ir...........r$ 2.376,89\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [3864,"21154.62","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68, originária de ação judicial nº 5112614-04.2025.8.09.0051, instruída com as planilhas de cálculo, proposta  por angelo salvador batissaldo. pdf 2025326100268. daof 508/3261/2025.\npagamento referente do (líquido) do rpv do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 27.925,36\nretenção de irrf...................................r$  6.770,74\nvalor líquido:.....................................r$ 21.154,62.","robson oliveira gustavo","2025","37","2025-11-06","novembro","11","2025326103700087","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [3865,"15948.61","1","parcela 06/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000496","caixa economica federal - cef","2025","22","2025-11-18","novembro","11","2025319002200078","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [3866,"18193.45","13",".\nproc pgto 202400010070036 - efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\ncontrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\npdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).\n.\nreferência.................valor\n218574/set/25.............11.649,63 \n317524/set/25..............6.543,82 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 18.193,45\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","17","2025-11-07","novembro","11","2025285001700023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [3867,"44744.00","19","202300025052192 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de anápolis r$ 44.744,00.","andisa administracao e participacoes ltda","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500164","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [3868,"34407.21","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025\n.\n01 - 1/3 ferias indenizadas...................................r$ 7.170,74 \n02 - ferias indenizadas.......................................r$ 21.512,20 \n03 - ferias indenizadas - vi..................................r$ 0,00\n04 - 1/3 ferias indenizadas - vi..............................r$ 0,00\n05 - lic. premio indenizada-lei 10.460/emater-vi..............r$ 0,00\n06 - ferias indenizadas - subsidio - fc.......................r$ 5.043,20 \n07 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc...................r$ 1.681,07 \n08 - ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..................r$ 0,00\n09 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..............r$ 0,00\n10 - ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079..........r$ 0,00\n11 - 1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079......r$ 0,00\n12 - ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.........r$ 0,00\n13 - 1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.....r$ 0,00\n14 - ferias ind. - cargo efet.-int. gozo-militar - lei 22.079.r$ 0,00\n15 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$ 34.837,44\n16 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$ 11.612,48\n17 - (-)pessoal militar.......................................r$ (47.449,92)\ntotal...........................................r$ 34.407,21.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100478","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3869,"2400.00","1","pagamento da nfs-e nº 0419, referente a duas inscrições para o 22º congresso nacional da anamt, realizado entre 1º e 4 de outubro de 2025, em goiânia - go. não há retenção de iss, uma vez que o imposto foi recolhido pela empresa, conforme comprovantes anexados ao processo. pdf: 2025180100398. lvc","associa ao nacional de medicina do trabalho","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025180100200028","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.250.765/0001-06"],
    [3870,"331.32","3","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100373 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1315 (ref. 10/09 a 9/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n.................","memora processos inovadores s a","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025170100600035","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [3871,"8960.18","26","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10451   e pdf 2024215300086. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.960,18.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100019","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3872,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","cleyciana freire de aguiar cosmo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501848","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.723-**"],
    [3873,"86916.20","7","pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, , conforme contrato nº 168/2025.\nnf 37 r$ 95.722,69 – 2ª medição \ninss: r$ 5.264,75 (47.861,35*11%) \nissqn: r$ 2.393,07 (47.861,35*5%)\ni.r. r$ 1.148,67 (95.722,69*1,2%)\nvalor líquido: r$ 86.916,20\n.\nconforme despacho nº 3971/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2025240100733\ncno: 90.025.74388/78\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2025","85","2025-11-17","novembro","11","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3874,"1435.31","1","pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod (123657) termo de julgamento e homologação - contratação direta (133556) constantes no sislog – processo 112121 e contrato nº 004/2025, para o mês de novembro/2025, no valor de r$1.470,60, deduzindo irrf no valor de r$35,29, restando um líquido de r$1.435,31, conforme fatura nº9896295. (pdf nº 2025426100001).","redemob consorcio","2025","5","2025-11-10","novembro","11","2025426100500042","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [3875,"104309.15","2","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado através do pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, como previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, conforme parecer jurídico procset nº 73/2025 que opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato com a empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), mediante requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 00390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204.\npagamento do (líquido), da presta, nota fiscal nº 12.501, emitida dia: 06/11/2025, conforme despacho nº 353/2025-geals- 13/11/2025, referente ao período de: 01/10 a 31/10/2025, e atestada pelo gestor em: 13/11/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (líquido) \nvalor total da nf. 12.4440..........................r$ 300.843,68\nbase de cálculo inss................................r$ 254.113,35\nretenção do inss....................................r$  27.952,47\nretenção de irrf....................................r$  14.440,50\nretenção de issqn..................................r$   15.042,18\nvalor a pagar líquido..............................r$   51.158,22 \nvalor a pagar líquido..............................r$   59.030,40\nvalor a pagar líquido..............................r$   28.910,76\nvalor a pagar líquido..............................r$  104.309,15.","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100098","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [3876,"966529.91","7","* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf nº. 2024170100260 *\n.\npagamento líquido complementar a nfs-e 7175 (ref. 2/07 a 1º/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado\n 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.17\n5 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatroc\nentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vint\ne e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, n\nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$\n 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um\n reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e\n oitenta e seis reais, setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\n* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane\nxos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d\no processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n.\nrmvp\n.................","cast informatica s a","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025170100600028","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [3877,"90794.23","10","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 52ª medição, do contrato nº 46/2020- referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025438000051, processo sei nº 202500036016060, nf-33639.","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-10","novembro","11","2025438001100007","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.965.293/0001-28"],
    [3878,"410709.03","2","pagamento da nota fiscal nº3 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj 58.252.947/0001-70, referente a 3º etapa subetapa 3a (parcela 1 e 2) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de três ranchos-go, período de 09/08/25 a 07/09/25, contrato n°169/24 e relatório nº3821/25/cooinsp. sei 202500031009379.","tres ranchos park gois spe ltda","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400432","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.252.947/0001-70"],
    [3879,"300000.00","1","processo: 202500042014371 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo santa rosa de goiás. plano de trabalho (sei 81706430).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1048/2025 \n(sei 82013207), ratificado pelo despacho nº 3483/2025/ses/cep (sei 82242894)","fundo municipal de saude de santa rosa de goias","2025","244","2025-11-24","novembro","11","2025285024400030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.087.455/0001-02"],
    [3880,"370.00","2","pagamento que se faz à empresa fabricio ferreira lopes para atender despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços de cópias e confecções de chaves e fornecimento e manutenção de fechaduras de forma parcelada, conforme demanda, de acordo com as especificações estabelecidas no termo de referência, em atendimento a os n° 27/2025 (79735511), referente ao mês de outubro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 152 e pdf 2024210100047.\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 370,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012863.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","fabricio ferreira lopes","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025210100600101","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","27.662.769/0001-21"],
    [3881,"1000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","francielih dorneles silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501976","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.646-**"],
    [3882,"31222.22","2","pagamento destinada a empresa rossi e zorzanello ltda, cnpj nº 92.081.926/0001-77, pela contratação de espaço piso-chão, para  estande nº f76, área total de 54 m², de acordo  com a declaração de adequação orçamentária por inexigibilidade - nº 103/2024, com montagem executada pela organizadora, oficial promotora e detentora exclusiva da realização e comercialização do evento, para a participação do estado de goiás na 37º edição do festuris – feira internacional de viagens e turismo, que acontecerá entre os dias 06 e 09 de novembro, no centro de eventos serra park, cidade do gramado – rs, no valor r$ 650.462,98. sendo este pagamento referente a nf 473, já descontados o valor do líquido, restando valor do dare-irrf de r$ 31.222.22 (trinta e um mil, duzentos e vinte dois reais e vinte e dois centavos) (sislog 109641), (sei 202400005037623) (pdf 2024426100280).","rossi & zorzanello ltda - epp","2025","34","2025-11-28","novembro","11","2025426103400043","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","92.081.926/0001-77"],
    [3883,"3330760.20","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\n13 salario                                         3.330.760,20","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400213","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [3884,"3790.00","2","pdf:\t2025290100359\n7.260 - 4º t - liq\t3.790,00 \nlfb","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-11-03","novembro","11","2025290100700260","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3885,"692.59","20","prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104.\n#\nretenção de ir (parecer jurídico nº34/2025 - sei 75932179). fatura 217959077 (82817116). ateste (82822107). ref: out/2025.\n#","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600026","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.595.780/0001-16"],
    [3886,"4877.90","14","pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: etanol comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de outubro de 2025, no valor de r$ 4.890,22, deduzido irrf no valor de r$ 12,32, restando um líquido no valor de r$ 4.877,90, conforme nfs-e nº 2530340. (pdf nº 2024426100218).","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600038","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [3887,"629177.19","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição, do contrato nº 02/2025 - referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás em movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás. relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436101241, processo sei nº202500036016119, nf-205.","pavsantos transporte e construcoes ltda","2025","74","2025-11-05","novembro","11","2025436107400067","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.575.041/0001-02"],
    [3888,"1710.00","1","pagamento liquido da nfe 038\n#\nserviço de locação de fantasias temáticas de piloto e comissário de bordo destinadas à ambientação do evento de lançamento do programa goiás pelo mundo. pdf: 2025310100438.\n#\nnome: vb imagine eventos ltda\ncnpj: 12.734.342/0001-14","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","22","2025-11-27","novembro","11","2025310102200009","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3889,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente o mês de novembro/2025.","talyta alves da silva campos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501829","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.111-**"],
    [3890,"1447.20","8","contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos,\ncontratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem condutor, sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador, para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. por um período de 12 (doze) meses. ano 2025\nirrf-1041 bos-out-25","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025190100600107","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [3891,"2500.91","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\n\nnf - 36421. valor irrf. referência 09/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [3892,"21660.00","2","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\n#líquido da nf nº 177, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998), veículo: gesion carvalho, nf nº 7.","propeg comunicacao s a","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [3893,"99942.96","5","processo: 202400010023224   - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\npdf: 2025285002315. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\nbatu/adiantamento/contrapartida/out/25.............99.942,96\n.","sanatorio espirita batuira","2025","50","2025-11-27","novembro","11","2025285005000018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [3894,"3841222.71","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500138","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3895,"62.86","6","encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025170200100021","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3896,"2997.88","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha da sedf - empregador - competência novembro.","plano goias seguro","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300226","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [3897,"36462.04","15","#\ncontratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337.\n#\npagamento do líquido da nf 22406 (81378394) - set/2025 - através do boleto anexo ao sei nº 81378911. ateste sei 81377455. serviço de conexão à internet.\n#","telespazio brasil sa","2025","67","2025-11-05","novembro","11","2025310106700003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [3898,"388247.06","29","processo 202400010091348 dmr\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807)\n.\npagamento assfarm/variavel/novembro/25.............r$388.247,06\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do ofício nº 80830/2025/ses (81700784) e planilha pagamento valores variáveis (81816274).","fundo estadual de saude - fes","2025","117","2025-11-05","novembro","11","2025285011700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3899,"255995.90","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-11-27","novembro","11","2025240106900136","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3900,"68.40","2","processo 202500010080103.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 206/2025/ses/cmac-spc-14111\n.\npdf: 2025285004641. daof: 4002. \n.\nordem de fornecimento nº 206/2025/ses/cmac-spc-14111\na- complemento alimentar para fenilcetonúricos – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (para pacientes menores de 1 ano de idade) - grama\n.\n27616/ir:................68,40\n.","support produtos nutricionais ltda","2025","112","2025-11-17","novembro","11","2025285011200185","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.107.391/0012-63"],
    [3901,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás nos dias 17 a 18 de novembro  na cidade ocidental/go- processo nº 202500055000790.","ricardo augusto peixoto","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025319000500529","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.235.091-**"],
    [3902,"349333.63","4","valor destinado a cobrir despesa da 13º medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101376, processo de pagamento sei nº 202500036015118, nf 593 liq e 594 liq.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","75","2025-11-14","novembro","11","2025436107500073","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [3903,"1134.36","9","pagamento do liquido da nf 18,\n refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de hospedagem, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104750, sei 202400005008405), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","32","2025-11-11","novembro","11","2025260103200001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3904,"400000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1334.2 \nmunicípio taquaral de goiás - go \ndeputado charles bento \nobjeto da emenda a definir - investimentos. reforma com adequações técnicas e funcionais de banheiro público, manutenção de uma pá carregadeira e melhoria na infraestrutura de paisagismo ao município de taquaral go. transferencia especial.destinada a prefeitura municipal de taquaral\nepi 1334.2 te nov 25","prefeitura municipal de taquaral","2025","18","2025-11-10","novembro","11","2025190101800060","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.068.055/0001-04"],
    [3905,"75.44","38","pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 75,44.\n\n                            aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-19","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3906,"24206.06","1","pagamento da nota fiscal nº 19363 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj:38.894.804/0001-54, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go,  que se referem ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº91/25, relatório nº3921/25/cooinsp. sei 202500031008662.","nucleo engenharia consultiva s a","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [3907,"9945.60","4","* pdf 2025170100097 *\n.\nrecolhimento de irrf da nfs-e 27148 refere-se ao contrato nº. 025/2025/economia\n (sei 75833620) firmado entre a secretaria de estado da economia e a empresa\n serra mobile indústria e comércio ltda, pregão eletrônico 013/24 p.a. nº 00\n00997-41.2024.4.04.8003, de fornecimento de 940 cadeiras com encosto em tela\n.\n.\nquantidade: 940 cadeiras; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 2.782\n.400,00.\n.\na descrição detalhada do objeto acima se encontra no anexo i termo de refe\nrência do edital, que passa a ser o anexo i do contrato.\n.\nvigência: 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura ou até o adimpl\nemento recíproco das obrigações, se anterior.\n.\n[mfo]","serra mobile industria e comercio ltda","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025170101500003","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.875.146/0001-20"],
    [3908,"99545.44","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação do colégio estadual alvamir faria dos anjos,\nmunicípio de rubiataba.\n-\nprocesso:2 02400006018256\npdf:2025240102342\nportaria 5223/2025\nrex seq 4775\n-","conselho regional de educacao de rubiataba","2025","116","2025-11-06","novembro","11","2025240111600008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.914.040/0001-62"],
    [3909,"58110.35","2","valor para pagamento do irrf da 30ª medição, do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08).  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100299, processo de pagamento sei nº 202500036015088, nf nº 3.\ncódigo de barras dare: 8587 0000 581-4 1035 0008 210-4 0002 5332 006-2 5530 2530 000-0","stadium construtora ltda","2025","113","2025-11-04","novembro","11","2025436111300099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [3910,"3592.82","5","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, no valor de r$ 3.592,82 (três mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á antônio dirceu pinheiro de souza, cpf: 307.815.821-72.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025126102100063","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [3911,"32759.56","1","descontos com o banco santander\nfolha de pensionistas novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","banco santander (brasil) s.a.","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300355","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [3912,"14999.04","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26433521  sobre a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2755.","almir antonio de sousa","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025320101101087","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.838.101-**"],
    [3913,"8589.59","7","pdf: 2024186200139\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.\n\nnf. 218016257\nref. a 10/2025\n\nvalor...................8.589,59","cs brasil frotas s a","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025186200100063","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","27.595.780/0001-16"],
    [3914,"79.48","5","contrato fornecimento de água tratadapagamento líquido referente fatura 10381095 10/25.","servico autonomo de agua e esgoto","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025326200600142","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.316.487/0001-41"],
    [3915,"0.00","3","202500025109328- refere-se ao pagamento liquido: notas fiscais nºs  153, 154 e 155/2025 referente aos meses de agosto, setembro e outubro/25  - manutençã\no preventiva e corretiva geradores. perfazendo um total de r$ 11.100,00","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300126","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.199.343/0001-15"],
    [3916,"954.56","8","pagamento referente à pdf nº 2024186300133 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 954,56. descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. pelo período de 12 (doze), meses. referente aos meses de junho a setembro de 2025.\nnota fiscal nº 56 de 30/10/2025 ref. setembro de 2025\nprocesso nº 202400029005255\ntotal selecionado: r$ 954,56","integravox solucoes em comunicacao ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025186303000033","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [3917,"37137.06","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a férias, adicional de férias e adiantamento de férias.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100283","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3918,"186300.00","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - gratificação apoio op. fiscalização e educação de trânsito.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600354","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3919,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a novembro/2025.","eunice rosa dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501697","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.534.131-**"],
    [3920,"4251.46","11","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 40 r$ 4.251,46.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3921,"20172.60","2","processo 202500010078482.crrm\n.\naquisição de veículos tipo passeio, caminhonete, ambulância e van de vacinação - programa goiás do crescimento. sislog 115434.\n.\npdf: 2025285004164. daof: 3579. termo de julgamento e homologação - pregão.pregão eletrônico nº 229/2025\n.\nitem 001\ncódigo 4790 - aquisição de veículos, aquisição de veículos automotores novos (zero quilômetro).\n.\n15387:.....................960,60 \n15388 :.....................960,60 \n15410 :.....................960,60 \t\n15385 :.....................960,60 \n15392 :.....................960,60 \n15382 :.....................960,60 \n15386 :.....................960,60 \n15416 :.....................960,60 \n15391 :.....................960,60  \t\n15389 :.....................960,60 \n15417 :.....................960,60 \n15407 :.....................960,60 \n15406 :.....................960,60 \n15383 :.....................960,60 \n15418 :.....................960,60 \n15415 :.....................960,60  \n15393 :.....................960,60 \n15390 :.....................960,60 \n15408 :.....................960,60 \n15409 :.....................960,60 \n15411 :.....................960,60 \n.\ntotal a pagar:..............20.172,60\n.","navesa autos ltda","2025","158","2025-11-17","novembro","11","2025285015800004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.330.274/0001-14"],
    [3922,"5000.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025, fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manut\nenção das atividades da seinfra. portaria nº 246 de setembro de 2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025430100600135","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3923,"186123.07","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de outubro/2025.","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025430100100282","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [3924,"50579.60","1","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022(renovação)(data 23/06/2022)(vigente: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf2024409300443)(pregão eletrônico nº. 091/2022)(declaração 1065).\nnotas:\n2190\t07/11/2025\t07/11/2025\t40.463,68\t40.463,68 \n2192\t07/11/2025\t07/11/2025\t10.115,92\t10.115,92","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","7","2025-11-12","novembro","11","2025409300700011","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [3925,"173.93","6","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 032555001952511050","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3926,"6170.33","2","retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 8 r$ 177.232,09 – 4 ª medição \ninss: r$ 6.170,34 (56.093,96*11%) \nissqn: r$ 8.861,60 (177.232,09*5%)\ni.r. r$ 2.126,79 (177.232,09*1,2%) \nvalor líquido r$ 160.073,36\n.\nconforme despacho nº 3924/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240102384 \t\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025240108600053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [3927,"6.06","9","irrf na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025.\n- dare irrf nf 882115 neo consultoria gasolina (82718847)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800238","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [3928,"3616.68","1","pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 17, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\npdf: 2025400100026.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600428","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3929,"3593.31","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..............................valor \nsalario maternidade - rgps.............r$ 3.593,31 \n.\ntotal..................................r$ 3.593,31\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100414","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3930,"75153.18","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\ncedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- adicionais diversos.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100470","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [3931,"2446.97","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - novembro/2025.","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100330","2025","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [3932,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1337.2 município padre bernardo deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio na área da educação do município de padre bernardo - go (aquisição de uniformes), conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1495/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3251/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100794. daof 2106. transferência via convênio n°243/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012804: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de padre bernardo","2025","156","2025-11-04","novembro","11","2025240115600061","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.170.331/0001-32"],
    [3933,"20000.00","2","pagamento da integralização do fundo rotativo do câmpus central - anápolis, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3934,"59059.37","1","férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100548","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3935,"837.50","5","pagamento de diária à servidora gislene lisboa de oliveira por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, no período de 09 a 11 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier. convênio 850017/2017.\n.\n-processo de pagamento: 202500020018233\n-cpf: 058.996.238-88","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-07","novembro","11","2025406204200018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3936,"4838.37","2",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 11 / 20\n25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.virginia araujo moraes - pref. caldas novas\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900366","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3937,"626.40","2","portaria 6905/2025\n.\n202500010068756-mas\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão nº 119/2024. vigência da arp: 16/05/2025 a 16/05/2025. processo nº 202400005036973.\n/ 109597. autorização (sei 79439119 ). \n.\npdf 2025285003766. daof 3261/2850. autorização (sei 79439119).\n.\nprogramas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal............valor\n47837..................626,40","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2025","113","2025-11-07","novembro","11","2025285011300055","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [3938,"87242.61","48","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3939,"5560.00","1",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: ata - pregão eletrônico nº 116513\n008/2025 - secult\n.\nipof 2025250100202\n.\naquisição de materiais personalizados, destinados à divulgação de ações culturais desenvolvidas pelas unidades culturais. para fortalecer a comunicação institucional e garantir maior alcance junto ao público.\n.\nconforme proposta do fornecedor-evento sei 81086180\n.\nnf: 7\n.\nsei (82340269)","são miguel comercial ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025250100700014","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","61.953.672/0001-06"],
    [3940,"16445.44","3","inss nfº 3 - referente a 3º etapa subetapa 3a (parcela 1 e 2) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de três ranchos-go, correspondente ao período de 09/08/25 a 07/09/25, conforme o contrato n° 169/24 (81299973) e relatório nº 3821/25/cooinsp. sei 202500031009379.","tres ranchos park gois spe ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400432","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.252.947/0001-70"],
    [3941,"1278.20","30","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 1941, 1944, 1945, 1946, 1952, 1954,\n1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1966, 2143, 2144, 2145,\n2146, 2148, 2151 e 2152 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de setembro/2025, nas unidades\nvapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [3942,"1235.63","28","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: joao alves vieira neto, processo nº  5445420.97.2017.09.0051 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040253501232511059","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3943,"1512.20","12","pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/10/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à setembro/2025.\n.terminal rodoviário de buriti alegre-go.\nnf 3633 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 3634 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\npdf: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025400101100019","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [3944,"691783.49","1","pagamento de folha liquida do pessoal - 13º salario (regime próprio) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100510","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3945,"10127.00","2","pagamento líquido - aquisição de aparelhos de ares-condicionados necessários à infraestrutura de suporte à instalação do laboratório de pesquisas criativas e inovação em audiovisual - crialab|ueg, da unidade universitária goiânia laranjeiras da universidade estadual de goiás.\n-ar condicionado 12.000 btu´s - splithi wall inverter\n-quantidade: 05 (cinco)\n-valor unitário: 2.050,00\n- nota fiscal (81648726)\n- atestado 102 (82232559)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82308286)","denteck ltda","2025","25","2025-11-25","novembro","11","2025406202500023","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.319.557/0003-78"],
    [3946,"5000.00","1","44bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100702","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3947,"25030.80","2","202400025169998- pagamento nf: 377 - 10/2025 - compra de equipamentos e materiais para a implementação de solução de comunicação de dados. r$ 25.030,80.","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2025","28","2025-11-03","novembro","11","2025296102800008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [3948,"706.59","55","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3949,"1027.40","59","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3950,"4200.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 183/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025406201100038","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3951,"10012.20","4","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* nota fiscal 10 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 41/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [3952,"1022.33","14","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10515 e pdf nº 2025215300121 . (líquido - repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.022,33.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100049","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3953,"335.95","20","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105.\n#\nretenção de ir. fatura 1005 (82594690). ateste (82595994). locação de veículos. ref: 10/2025.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600025","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [3954,"64.18","11","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições \nprevistas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses\nissqn- out dp-2025","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025190100600092","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [3955,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","leticia martins lima","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501874","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.419.681-**"],
    [3956,"252536.63","9","pagamento liquido da nota fiscal n.º 119 a favor da office segurança ltda,\nreferente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de outubro/2025. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2025","18","2025-11-07","novembro","11","2025180101800185","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [3957,"1800.00","2","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj\n: 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 1.800,00 (um mil, oitocentos reais). conforme autorização contida no despacho nº 32 (sei 81958081) e valores relacionado no ofício nº 64011 (sei 81941567), datado de 04/11/2025. pdf nº 2025290300038.","corpo de bombeiros militar","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025290300700026","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3958,"12003.26","26",".\nproc 202500010015014-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nana vitória rosa: outubro/2025...........r$ 12.003,26\n.","fundo de saude do distrito federal","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500382","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [3959,"4300.16","14","pdf 2024160100267 processo 202400015000793 \npagamento referente a contratação de empresas \npara prestar serviços de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoram ento de veículo em \ntempo real (rastreador), manutenção, limpeza, \nseguro e qu ilometragem livre, pelo período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 217948560, emissão: 06/11/2025, \natestado: 10/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 4.300,16 - líquido","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700152","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [3960,"694.78","5","despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida\npor um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor  do  transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica  do local, conforme:  comun. 206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658,  desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025 - metrobus/gjur-19658.\n(declaração: 887)(pdf: 2025409300777)(13º salário/2025).","leda maria de oliveira cruz","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100776","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.561.791-**"],
    [3961,"1557555.76","7","juros da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025170200100015","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3962,"1300.00","3","restituição ao fundo rotativo desta pasta\n-\ndespesa com manutenção, conservação e instalação de outros tipos\nde máquinas, equipamentos e demais bens móveis.\n-\nprocesso ordinário: 202500006114982\nprocesso estimativo: 202500006004404\npdf: 2025240100363\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025240100900126","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3963,"1194147.20","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo:\n.\npensionista civil irrf 13º salário.............................r$     541,39 \npensionista civil irrf.......................................r$ 1.193.605,81\n.\ntotal........................................................r$ 1.194.147,20\n.","estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200206","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [3964,"4804175.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100345","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3965,"116602.65","6","pagamento líquido à empresa leyzer projeto construir ltda referente a reforma e ampliação no centro de ensino em período integral honestino monteiro guimarães, no município de itaberaí – go, conforme contrato nº 004/2025.\nnf 4 r$ 129.658,66 – 2 ª medição \ninss: r$ 5.014,68 (45.587,98*11%)\nissqn: r$ 6.485,43 (129.658,66*5%)+r$ 2,50 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.555,90 (129.658,66*1,2%) \nvalor líquido r$ 116.602,65\n.\nconforme despacho nº 3899/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006010127\npdf: 2025240102383\t\ncno: 90.023.74224/76\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025240108600052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [3966,"2332.41","32","pdf:\t2025295000039\n51-09/25 inss\t483,97 \n53-09/25 inss\t938,80 \n04-09/25 inss\t454,82 \n42-09/25 inss\t454,82 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3967,"279.70","15","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades:\ndavinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor ao preço de 79,90.","wgo multimidia ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025409100600003","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [3968,"5983.14","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 17/11/25 no valor de 5.983,14.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empres\na tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto\ne a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro free\ndom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. refer\nente ao mês de setembro/2025. nf.nº 00006751. total selecionado: r$ 5.983,14. processo sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000028","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [3969,"246.17","1","fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025110100300065","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3970,"11053.20","2","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/10/2025 (repactuação) e 30/04/2025 a 31/10/2025 ( reajuste de insumos), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10504 e pdf 2025215300356 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 11.053,20. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100076","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3971,"65.56","540","pagamento de art solicitados no despacho 861 -ma geproj -\npdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-11-14","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3972,"770.23","20","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), \nde acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e \npdf 2024326100004. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 514/2025-gt, dia: 04/11/2025, e atestada pelo gestor \ndo contrato em: 04/11/2025, referente ao mês de outubro de 2025, conforme discriminação abaixo: ( irrf )\nft.- 2511.018314464...vencimento: 20/11/2025.....valor bruto r$ 14.054,40\n..irrf.....r$ 674,68 (4,8 por cento).....valor líquido.....r$ 13.379,72.\nft.- 2511.018307607...vencimento: 20/11/2025.....valor bruto r$ 1.855,01..\nirrf.....89,06 (4,8 porcento).....valor líquido.....1.765,95.\nft.- 2511.018308729...vencimento: 20/11/2025.....valor bruto r$ 49,32..irrf.....2,37 (4,8 por cento).....valor líquido.....46,95.\nft.- 2511.018308518...vencimento: 20/11/2025.....valor bruto r$ 85,84..irrf.....r$ 4,12 (4,8 por cento).....valor líquido...r$ 81,72.\ntotal geral:..r$ 16.044,57...irrf..r$ 770,23...líquido: 15.274,34.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-11-10","novembro","11","2025326101100052","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [3973,"365.70","20","pagamento retenção iss referente outubro/2025 planilha sei: 82249601 e 82249\n626 nota fiscal posse","g9 facilities ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800221","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [3974,"287.78","80","valor destinado ao pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02535357-2 (82268288), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação regressiva sob o nº 509xxxx-22.2025.8.09.0051 movida pela agehab em face de z. t. p. tendo em vista ser necessário o pagamento de custas processuais com o fito de realizar buscas no infoseg e siel, faz-se necessário o pagamento das custas, conforme despacho nº 739/25/agehab/pj (82267883). sei 202400031010118.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025436200600049","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [3975,"143.89","74","valor destinado ao pagamento  de custas de constrição, guia nº 109/02514150-6 (81931268), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de cumprimento de sentença sob o nº 566xxxx-98.2023.8.09.0051 em face de r. f. da s. g.,  com o objetivo de realização de buscas no sistema bacenjud, conforme despacho nº 58/2025/agehab/gjac (81930702). sei 202500031009800.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025436200600049","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [3976,"153197.40","51",".\nprocesso 202000010013477. dmo.\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nadministrativo.\n.\npdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).\n.\nreferente ao inss.\nnotas fiscais................valores:\n123/out/2025/inss..........100.989,81 \n126/out/2025/inss...........28.795,51 \n92/out/2025/inss...............477,75 \n93/out/2025/inss...............978,32 \n94/out/2025/inss...............999,76 \n124/out/2025/inss............1.502,41 \n96/out/2025/inss.............1.099,86 \n107/out/2025/inss............1.262,27 \n108/out/2025/inss............2.128,16 \n109/out/2025/inss............1.623,36 \n110/out/2025/inss............1.064,08 \n111/out/2025/inss............1.084,32 \n112/out/2025/inss............1.501,90 \n113/out/2025/inss............1.501,90 \n114/out/2025/inss............1.501,90 \n116/out/2025/inss............1.159,65 \n117/out/2025/inss............1.089,43 \n102/out/2025/inss............1.064,61 \n103/out/2025/inss............3.372,40 \n\ntotal a pagar:..........r$ 153.197,40.\n.\ndarf 07.16.25314.9829271-4. período de apuração: outubro/2025. vencimento 19/11/2025.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [3977,"968.65","1","nota de empenho para aquisição de ferramental para manutenção da equipe técnica da da goiás telecom.","isp virtual equipamentos para provedores eireli","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025409100700147","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.461.554/0001-05"],
    [3978,"494.40","2","recolhimento de ir da nota fiscal nº 2994 referente a confecção de aventais para a unidade didática de agroindústria da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária (emater).","afa industria comercio e servicos ltda","2025","18","2025-11-26","novembro","11","2025326201800002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.935.788/0001-96"],
    [3979,"19.94","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100333","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3980,"3500.23","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\npessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n.referente a folha de pagamento: novembro/2025\n.parcela: 04\n.\n.jurisdicionados:\n.................réu : flaminio franco de castro - cpf 227.808.071-72\n................autor: julio cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49\n................processo sei 202500004063422\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\nnome de julio cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme process\no judicial 5514603-77.2025.8.09.0051...smm\n **","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025170400100112","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3981,"97.96","17","pagamento de iss referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara. nf 48\n- atestado 14/2025 (sei 81933344)","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025406200800183","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [3982,"2148.98","1","trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2025. sei 202300005030453 - leonardo augusto montanher.\n\nref. 10/2025.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700368","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [3983,"28.14","1","imposto sobre serviço do mês de outubro da nota fiscal nº 80- processo nº 202100055000165.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2025","5","2025-11-07","novembro","11","2025319000500430","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [3984,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","divino antonio santana lima","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501570","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.351-**"],
    [3985,"2211.42","1","op da folha de pessoal- rpps- outros -fundo previdenciário/prevcom/empregador -mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.13.20\nrpps- fundo previdenciário-prevcom\t\nfundo previd-compl.- empregador \t2.211,42 \ntotal\t2.211,42","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100516","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [3986,"45000.00","2","pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 225\n2024, prorrogação da vigência de 27/09/2025 a 26/01/2026, alusivo à licença\nde acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído\nem acordo com a bnnc e o dc-go ampliado),para reduzir as desigualdades exis\ntentes dentro da rede de ensino e promover fortalecimento do processo ensin\naprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2°\nano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano\ndo ensino funda mental e 2ª série do ensino médio processo nº 2024000050140\n45 - ipof 2025240102053\n..\n- nf 81/2025 data de emissão: 04/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 1.225.390,00\n- valor líquido parte r$ 45.000,00\n..\ndados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3\n.","fundacao sagres","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025240101500028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [3987,"2.37","4","retenção de irrf ref documento fiscal nº 6969 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025320100700143","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.731.648/0001-38"],
    [3988,"1871.13","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato 19/2022, referente ao fornecimento de água tratada, coleta, tratamento e afastamento de esgoto sanitário para atender aos postos de fiscalização do batalhão de polícia rodoviária militar, relativo ao período de outubro/2025, pdf nº 2025436100096, processo de pagamento sei nº 202500036017975, fatura nº 3000514819 liquido","saneamento de goias s a","2025","141","2025-11-19","novembro","11","2025436114100013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [3989,"3680.53","4","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referentes à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet:\nemitidas em 13/10/2025: nf 28340, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 993,60 (valor total da nf r$ 1.043,70) e nf 28341, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 1.077,57 (valor total da nf r$ 1.131,90);\nemitida em 29/10/2025: nf 28561, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 1.357,46 (valor total da nf r$ 1.425,90);\nemitida em 30/10/2025: nf 28606, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 251,90  (valor total da nf r$ 264,60)\nprocesso: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025400100600325","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.876.112/0001-76"],
    [3990,"274000.00","17",".\npagamento da - portaria nº 486/2025-secti(82663625) - com vistas a concessão de 306 bolsas a integrantes do programa bolsa artista no mês de novembro de 2025, conforme discriminados nas planilhas sei 82628471 e 82628613.\n--------------------------------------------- \nresumo das bolsas de novembro/2025\n--------------------------------------------- \n- bolsa a: r$ 1.200,00 x 102 = r$ 122.400,00\n- bolsa b: r$   900,00 x 082 = r$  73.800,00\n- bolsa c: r$   800,00 x 023 = r$  18.400,00\n- bolsa d: r$   600,00 x 099 = r$  59.400,00\n--------------------------------------------\n= total: r$ 274.000,00\n--------------------------------------------\n.\nprograma bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão.\n.\n- proposta financiamento protege (66787730);\n- parecer 113 gps 90/2024 (67578193);\n- resolução 06/2024 (67671958);\n- ata da reunião (67690393);\n- pdf 2024310100188\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025310100800001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3991,"1177.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 186/2023 - seds (54494509).\ndespacho 1186 (81216879).","associacao dos pais dos excepicionais de santa tereza de goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800406","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.551.626/0001-99"],
    [3992,"575468.99","1","transferência a conselho escolar\n-\nobra da quadra coberta do colégio estadual professora\nivânia maria ferrassoli, município de mundo novo-go.\n-\nprocesso: 202200006027695\npdf: 2025240102339\nportaria 5146/2025\nrex seq 4766\n-\nhs","conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia","2025","116","2025-11-04","novembro","11","2025240111600007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.907.974/0001-77"],
    [3993,"334.32","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 236 e pdf nº 2025215300318. (irrf - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 334,32.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-06","novembro","11","2025215306100062","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3994,"7657.98","3",". \ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. 5º termo aditivo. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. residência\n. \npdf 2023285004465. daof 1478/2850/2025. rd 116/2023 (sei 545275.\n..................................\nproc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a setembro 2025 sol. pag.81545560. \n.\nvalor pago..............r$ 7.657,98.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado setembro/2025 - heana (81545560).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600155","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3995,"77451.90","15","recolhimento de issqn, referente a empresa acima, acerca a adesão a ata re\ngistro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administrativo nº\n202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empresa especi\nalizada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes\nprofessores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermuni\ncipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem\ndedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede es\ntadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 processo 202500006095882,\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 18  data emissão 03/11/202\n- referência: 01/10/2025 a 31/10/2025 - goiânia\n- valor da nota r$ 1.549.037,90\n** issqn r$ 77.451,90\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2025","57","2025-11-06","novembro","11","2025240105700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [3996,"647.08","65","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 15 (ref. 13 a 31/10/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação\nnível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04\n.\nvigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026\n.\nrmvp\n*******************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [3997,"127.66","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 760 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base no período de janeiro a junho/2025, contratadas pela agehab, no município de novo gama-go, conforme contrato n° 95/2024 - (76969000) e relatório nº 3572 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008111.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400369","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3998,"2.78","2","pagamento do irrf da nf 870700, em favor neo consultoria e administ\nracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objet\no a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de forneci\nmento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de\npostos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria.\npagamento referente à gasolina.\npdf 2025430100182.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025430100600098","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [3999,"2780.00","10","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 163/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800278","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4000,"56486.00","15","da em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do\nprograma alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças apren\ndem, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regiona\nis, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos.\npdf-2024240102055 processo nº 202400006079266, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 12 data de emissão: 05/11/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 36/2025/seduc/sef-05747\n- vl. total dos serviço r$ 60.607,30\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 56.489,00\n..\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","104","2025-11-17","novembro","11","2025240110400007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [4001,"810.73","85","proc 202500010019025-ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). \n.\na presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\npdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).\n.\npagamento conforme despacho 373 (81712180)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11373363.......00029410210001020647.......29/10/2025.......341,36\n11373422.......00029410210001020668.......29/10/2025.......469,37\n.\ntotal a pagar:\tr$ 810,73\n.","imprensa nacional","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000415","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [4002,"1022.49","12","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf13 r$ 20.449,83\n.\n...processo pagamento 202500006073447\n...pdf................2024240102356\n.\naurélio","funcional construcoes ltda","2025","86","2025-11-03","novembro","11","2025240108600025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [4003,"40.90","8","pagamento de taxa de seguro de mercadoria referente ao exercício de 2024 e 2025, qual seja, cestas básicas de alimentos adquiridas pela seds, através da ata de registro de preços 60124020 e, que estão alocadas na conab, fruto do aditivo 9° termo - contrato de depósito.\n.\nnfe. 3 - r$ 40,90 - tributos/irrf","companhia nacional de abastecimento - conab","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025300103400003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.461.699/0022-05"],
    [4004,"5321.68","2","valor para pagamento de despesas com o líquido e honorários contratuais da requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por yara luiza da costa, inscrito (a) no cpf nº. 006.705.861-29, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº processo: 5634854-32.2022.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. sei 202400066001620. daof 509/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação:040 - conta judicial: nº 02094682-5, no valor de....r$ 5.321,68.","yara luiza da costa","2025","35","2025-11-06","novembro","11","2025326103500059","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.705.861-**"],
    [4005,"800.00","1","recolhimento inss sobre a contratação do profissional oscar alves, cpf 004.***.***-53, designado pela portaria nº 100, de 29 de maio de 25, para compor a comissão de verificação com a finalidade de avaliação in loco das reais condições de oferta do curso de medicina da unidade universitária de itumbiara, da universidade estadual de goiás (ueg).\n- atestado 9 (80678833)\n- despacho 1887 (80897942)","instituto nacional do seguro social","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800342","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0001-40"],
    [4006,"4442.78","17","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento proporcional ref. 10/2025, já com o valor reajustado, conforme segue:\n.\nr$ 6.031,35 bruto\nr$   582,91 irrf\nr$ 5.448,44 líquido\n.\nempenho nº 2025.2904.007.00281 foram pagos r$ 1.005,66","washington da conceicao","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025290400700086","2025","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [4007,"289112.62","7","* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane\nxos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d\no processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100261 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 7176 (ref. 2/7 a 1º/8/2025) refere-se ao exercíci\no de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de\n serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e t\neste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenc\niais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,\nrespeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabeleci\ndos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do ed\nital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco po\nr cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) me\nses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026,\npodendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/\n93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado\n 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.17\n5 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatroc\nentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vint\ne e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, n\nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$\n 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um\n reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e\n oitenta e seis reais, setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\nrmvp\n................","cast informatica s a","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400330","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [4008,"4329636.06","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 142/2024- referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024438000155, processo sei nº 202500036015075, nf-84.","construtora milao ltda","2025","9","2025-11-14","novembro","11","2025438000900016","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [4009,"77000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1275.2 município amaralina deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio na área da educação do município de amaralina - go (aquisição de uniformes para escolas municipais informadas no plnao de trabalho)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2102/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3389/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102249. daof 2184. transferência via convênio nº 214/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013682: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 911/2025 - seduc/gcr-17181\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n.pedro","prefeitura municipal de amaralina","2025","156","2025-11-04","novembro","11","2025240115600079","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.492.098/0001-04"],
    [4010,"300000.00","1","processo: 202500005012831 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 102 \nmunicípio itaja \ndeputado lucas do vale \nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 2104/2025\n(sei 78177007), ratificado pelo despacho nº 3345/2025/ses/cep (sei 81939445)","fundo municipal de saude de itaja","2025","215","2025-11-18","novembro","11","2025285021500434","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.475.739/0001-76"],
    [4011,"115.00","12","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ncooperativismo dentro do estado\npdf: 2025420100108\n\nref. diária:\ndircilene rocha de almeida-1164/2025\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2025","21","2025-11-12","novembro","11","2025420102100005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4012,"155.58","3","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 155,58(cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme fatura nº 168080877 (sei82290180), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1º bbm/cbmgo. pdf n° 2025290300031.\n\nfatura nº     valor r$    vencimento     referência    unidade consumidora\n168080877     155,58      28/11/2025     11/2025       12084517\n\nvalor total:.....................................................r$ 155,58","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025290300700058","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [4013,"4708.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 221/2023 - seds (54512956) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800383","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.073.319/0001-06"],
    [4014,"347.46","1","processo nº 202300028000806\ndespacho nº 437/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia de honorários sucumbenciais complementar no valor de r$ 347,46 (trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos) conforme decisão anexa nos autos do\nprocesso judicial de nº 5584889-56.2020.8.09.0051.\nas ordens dizem respeito às diferenças complementares consentâneo ao reajuste devidas a: romão sociedade individual de\nadvocacia, cnpj: 50.867.454/0001-32.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","pedro romao sociedade individual de advocacia","2025","17","2025-11-06","novembro","11","2025126101700070","2025","1261","agência brasil central - abc","50.867.454/0001-32"],
    [4015,"93.45","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 218.219/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800427","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4016,"1430.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento  nº 8/2021 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","grupo terapeutico goias sem drogas","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800337","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.657.835/0001-23"],
    [4017,"1.55","7","irrf sobre os encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533500827.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025170200100021","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4018,"400.00","8","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova meses 12/2025 e 01/2026.","go telecom ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025409100600035","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.220.407/0001-07"],
    [4019,"2054.67","1","processo pagamento 202500010072092 crs\n.\nfaec\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. \n.\nprograma federal: faec - tratamento de doença macular\n.\ncerof/faec/julho/25.............2.054,67","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","52","2025-11-04","novembro","11","2025285005200049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [4020,"3045.64","11","pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com a contratação de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público -privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tem a de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, referente ao mês de novembro/2025. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7330 e pdf nº 2025215300076. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 3.045,64.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017007263.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","radar ppp ltda.","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025215300700002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","20.159.727/0001-23"],
    [4021,"4584.90","1","auxílio creche – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025436200500017","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4022,"73191.88","65","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peter), referente ao período de 25/09/2025 a 24/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 25 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 73.191,88. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [4023,"5308.83","29","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). \n\npdf: 2025420100057\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -ref. nf 377-10.2025-irrf-atesto82317391 e aut. sgi82319647","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100080","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [4024,"99602.63","1","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor líquido restante.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n7411..............11/25..........99.602,63\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700328","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [4025,"14010.78","6","despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022(renovação)(data: 28/04/2022)(vigência: 28/04/2025 à 27/04/2026), no valor global  de  r$ 611.733,00, referente  a  prestação de serviços de recapagens de  pneus\n295/80,r22,5, com vigência de 12 (doze) meses.\n(processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022)(fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ).\n(pdf nº 2024409300460)(declaração: 308)\nnota:\n31152\t11/11/2025\t11/11/2025\t14.010,78\t14.010,78","renove recauchutagem de pneus ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100271","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.749.514/0001-56"],
    [4026,"141724.52","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário do mês de novembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100296","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4027,"983.52","24","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. irrf nf 17\natesto82387511 e aut. sgi82748349","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-11-27","novembro","11","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [4028,"193.04","3","retenção do irpj da fatura 108222881 referente a novembro/2025,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade\nconsumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para\nav. universitária, nº 609 - anexo sead universitário.\npdf: 2025180100362. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-11-27","novembro","11","2025180101800181","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4029,"1003986.64","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100452","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4030,"914856.94","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmarianna\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400620","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [4031,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","mauro cesar da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501881","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.728.941-**"],
    [4032,"19024.20","1","número da contratação: 107336\n.\naquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336).\n.\npdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845)\n.\ntermo de julgamento e homologação - pregão (216780).\n.\nnota: 191\nemissão: 31/10/2025\nvalor: r$ 19.024,20\n.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000609","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.763.091/0001-43"],
    [4033,"0.00","10","refere-se ao pagamento liquido: 202100025110861- nf nº 04 - 10/2025 - referente a emissao de cnh acc pid r$1.425,053,60","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","17","2025-11-27","novembro","11","2025296101700021","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [4034,"5850.00","27","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2025 - 202500020001728","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800295","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4035,"329.93","11","pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/11/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à outubro/2025. conforme dare anexo.\n.terminal rodoviário de buriti alegre-go.\nnf 3686 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 3687 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\npdf: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025400101100019","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [4036,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.35 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal de tempo integral rui rodrigues do município de goiânia - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1743/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3566/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101120. daof 2328. transferência via convênio n°286/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013398: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","municipio de goiania","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300201","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [4037,"2734.20","3","devolução de quantia paga em duplicidade de guia/boleto a título de recolhimento da contribuição previdenciária do servidor ativo militar ciro gomes do carmo, cpf: 520.593.591-04.\n\nvalor...............................r$ 2.734,20.\n\naco","tribunal de justica do estado de goias","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025188100400105","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","02.292.266/0001-80"],
    [4038,"8092.00","17","pagamento líquido do recibo do mês de outubro/2025, a favor da\nccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidade\nde atendimento (vv - shopping cerrado), situado naavenida anhanguera,\nnº 10790, setor aeroviário, goiânia-goconforme o contrato nº 020/2023\npara (sessenta meses)26/04/2023 à 25/042027. pdf: 2023180100062. wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700176","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [4039,"50336.46","6",".\nproc 202500010008475-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de anápolis/go pra secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência: outubro/2025\n.\nalessandra carvalho de souza.............6.902,10\nandrea cristina de carvalho..............6.902,06\neliana gomes de jesus ferreira...........6.254,30\neliane bento moreira de lima.............3.823,54\nglaciene isabel da silva alves...........7.373,36\nilse elias gomes dorninger..............12.013,89\nkarla cristina de jesus oliveira.........7.067,21\n.\ntotal a ressarcir....................r$ 50.336,46\n.","municipio de anapolis","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500362","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.479/0001-46"],
    [4040,"6737.44","1","recibo de férias do funcionário nelio dos santos pereira junior da goiás telecom, pelo período gozo das férias 17/11/2025 a 06/12/2025.","nelio dos santos pereira junior","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025409100100589","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.618.621-**"],
    [4041,"1042.05","10","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\n\nnf - 36429. valor irrf. referência 09/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [4042,"478269.48","3","pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços de primeira etapa, parcela 2 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza-go, no período de 08/09/25 a 07/10/25, conforme contrato nº 40/25 (id.79969091). relatório nº 3748/25/cooinsp. sei 202500031009207.","j cezar engenharia ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400476","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [4043,"720961.27","1","pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido \ndos salários da folha de pessoal  (inativo) do mês de novembro de 2025.\n                                                                          \nbeneficiário: tcm ff rpps rec geral - cnpj: 18.867.930/0001-02\nbanco  : 104 \nagência: 4204\nconta  : 06000009015","fundo financeiro do rpps","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025188001000066","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4044,"2000000.00","2","processo 202500042016828\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiá\ns crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de an\napolis - go. rd n° 876/2025 - ses/cep-20903\n.\npdf: 2025285004887. daof: 4258. rd n° 876/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 1015/2025 e despacho nº 3331/2025/ses/cep20903\n.\nvalor a pagar: r$ 2.000.000,00","fundo municipal de saude de anapolis","2025","244","2025-11-19","novembro","11","2025285024400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [4045,"265.90","16","pagamento do liquido sobre a nfs-e 28783 (82638125). ateste sei 82638195\n#\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir 01/08/2024.\npdf 2024310100160","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600027","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [4046,"4035.60","19","pdf 2024260100107\n.\npagamento do liquido da nf 4128, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.","ipe residuos e servicos ltda","2025","22","2025-11-26","novembro","11","2025260102200003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [4047,"664.67","8","processo: 20250001009506 - ebd\n.\nreajuste de valores do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go . vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026.  .\n.\npdf:2025285000809. daof: 01070/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/geman (70309005).\n.\nnota fiscal:152/reaj/outubro/25... 664,67 \n.\ntotal a pagar:\t664,67\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000330","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [4048,"19324.94","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","otaviano vianna neto","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100682","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.030.020-**"],
    [4049,"5100.87","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300232 parcela 18/11/25 no valor de 5.100,87.\ndescrição da despesa: trata-se pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, expedida nos autos do processo n.º 0445865-79.2012.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor de wilmar dias da silva ltda, inscrito no cpf: 159.282.501-00. conforme despacho nº 1494/2025/agr/procset-06066. informa-se que o pagamento será realizado por meio de depósito judicial.\ntotal selecionado: r$ 5.100,87.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","22","2025-11-26","novembro","11","2025186302200018","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4050,"1847401.13","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100523","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [4051,"95050.00","1","pagamento relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300083","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4052,"19161.76","32","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 11828, 11829, 11832, 11837, 11838, 11839,\n11840, 11841, 11850, 11852, 11853, 11856 e 11857 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde outubro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 4. pdf: 2024180100617. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700102","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [4053,"930.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 528/2025 – sgi de 15/10/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 223 (processo: 202518037009859).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100353.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600375","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4054,"85839.94","3","valor para pagamento do inss da 21ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101521, processo de pagamento sei nº 202500036015613, nf nº 23576.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","140","2025-11-18","novembro","11","2025436114000007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [4055,"2521.19","16","pagamento do iss da nf 2576, em favor de alfa e ômega serviços ter\nceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de\nmão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção,\nlimpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de\n01/10/2025 a 31/10/2025. pdf 2025430100063.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025430100600073","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [4056,"954884.17","1","descontos com irrf\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","estado de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300329","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [4057,"1905.55","5",".\n*pdf 2024170100370*\n.\npagamento do valor líquido da nf 267 em favor da empresa terra forte contr\nole de pragas ltda, cnpj nº 08.264.064/0001-01.\n.\ncontrato: 3º termo aditivo do contrato nº 017/2021\n.\nobjeto: prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e p\nragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desrati\nzação e descupinização das dependências internas e externas do complexo faze\nndário da secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 02/11/2025.\n.\n[mfo]\n.","terra forte controle de pragas ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400206","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.264.064/0001-01"],
    [4058,"17.92","9","#\nprestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (81669567) - nf 866486/fatura 2594598 (sei 81249421 e 81249600) - gasolina - set/2025. \n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025310100600058","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [4059,"37.40","19",".\n*pdf 2024170100174* *daof 193*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura nº 10561322 referente a novembro do exercício 2025 do contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento\nde esgoto para drf catalão.\n.\n[mfo]\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400281","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [4060,"4.72","30","pagamento do issqn da nf 105 ,referente aos de exames periódicos realizados no mês de setembro de 2025.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025130100600022","2025","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [4061,"230.00","1","despesa com o contrato nº 34/2025, no valor de r$ 18.540,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (pdf nº 2025409300284)(declaração nº 1084).\nnota:\n50651\t03/11/2025\t03/11/2025\t230,00\t230,00","america tintas ltda","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025409301100927","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [4062,"1322.64","30","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 18 r$ 1.322,64.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300073","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4063,"1478.40","8","trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. \n\npdf: 2025420100019manutenção do órgão-despesas essenciais- nf 4055-liquido\natesto 82231782 e aut. sgi 82247921","jr aguas eireli","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100068","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","97.546.623/0001-04"],
    [4064,"6320.00","1","despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros  (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 1057).\nnota:\n25\t10/11/2025\t10/11/2025\t6.320,00\t6.320,00","alpha suprimentos e solucoes ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100903","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.278.535/0001-60"],
    [4065,"64.64","58","recolhimento de iss de 5% sobre o valor total da nota, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 (70344210) junto à empresa viena locações turismo e eventos ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 3\nemissão: 03/11/2025\nateste: 17/11/2025\nvalor total da nota: r$ 1.292,72\niss: r$ 31,03\n.\nprocesso 202300006020798\npdf 2024240101773","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","9","2025-11-25","novembro","11","2025240100900091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [4066,"26848.71","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos da sedf,  referente férias indenizadas do mês de novembro.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300216","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4067,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor oscar pereira dos santos (cpf: 557.042.121-15), em decorrência do falecimento de seu cônjuge,  senhora eliza rodrigues silva santos (cpf:  648.806.301-44). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 15053/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2454.","oscar pereira dos santos","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025240100800170","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.042.121-**"],
    [4068,"90304.17","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\ncontrib prev...........90.304,17","fundo financeiro do rpps","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025188001600138","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4069,"1518.00","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(novembro/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 347)(pdf: 2024409300377).","eunice pereira","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100308","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.190.401-**"],
    [4070,"8.15","7","irrf sobre os encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533500827.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025170200100022","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4071,"14944.61","1","despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022(data de 29/04/2022)(vigência: 29/04/2024 a 28/04/2025), conforme a errata ao 3º termo aditivo, de acordo com o parecer jurídico metrobus/gjur-19658 nº 73/2024 no valor de 90.950,56, referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo (pdf2024409300202)(processo 202200053000066)(fornecedor: suecia veiculos ltda - cnpj 02.714.977/0001-04)(declaração 220)(inexigibilidade de licitação nº 003/22).\nnota:\n237170\t24/11/2025\t24/11/2025\t14.944,61\t14.944,61","suecia veiculos ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025409300900028","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [4072,"32.78","104","sei 202500031009952, art nº - 1020250334920, boleto nº 28320690125326395, referente a  levantamento topografia  em santo antonio de goias-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  4010/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [4073,"1341.72","14","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização c om o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10510 e pdf 2025215300118. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.341,72. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100046","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4074,"2937.00","11","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 119.121/2025 - 202500020001675","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800320","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4075,"140198.39","1","número da contratação: 111408\n.\naquisição de material de higiene e limpeza para atender as demandas da secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico nº 102/2025, referente ao processo de contratação n\n202400005046767\n.\ndod (117941); daof 3571/2025; pdf 2025285004154;\n.\npublicação e termo de julgamento e homologação (272684); anexo ii (272771).\n.\ninformações para nota de empenho (270386) - itens 01 e 02\n.\nnota: 457\nemissão: 29/10/2025\nvalor: r$ 140.198,39\n.","gesner comercial ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000684","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.216.226/0001-16"],
    [4076,"48074.35","1","contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. pagamento da nf nº 3677 de repactuação de valores, de acordo com reajustes previstos na convenção coletiva de trabalho de 2025, compreendendo o período de 01/01/2025 a 31/08/2025, conforme segue:\n.\nr$ 56.228,56 bruto\nr$  2.643,81 inss\nr$  2.698,97 ir\nr$  2.811,43 issqn\nr$ 48.074,35 líquido","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290400700279","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [4077,"141282.82","3","pdf: 2024160100264 - processo: 202400005042225 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno fornecimento de produtos de higiene, limpeza e embalagens, \npelo período de 12 (doze) meses, visando atender as \ndependências da superintendência de segurança militar, da \nsuperintendência do serviço aéreo do estado de goiás e da \nsuperintendência de administração do palácio das esmeraldas \n(incluindo os gabinetes do 10° andar, localizado no palácio \npedro ludovico teixeira). conforme dados á saber:\n- nf 10211, emissão 18/11/25, atesto 18/11/25, ref. 10/2025, \nvalor 141.282,82 - líquido","m moraes e irmaos ltda","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025160101200009","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [4078,"500.00","1","destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado da retomada, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro/2025. (ipasgo saúde patrocínio).","secretaria de estado da retomada","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025420100900035","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4079,"438.20","1","pagamento que se faz à guarda vida epi eireli – epp, para atender despesas com aquisição de equipamentos de proteção individual (epis), para utilização dos servidores durante operações que envolvam acidentes ambientais, eventos não planejados e indesejados, que podem causar danos diretos ou indiretos ao meio ambiente e a saúde pública, quanto as emergências ambientais, conforme termo de referência (168482), documento auxiliar da nota fiscal eletrônica danf-e nº 38466 e pdf 2025215300096, conforme discriminação abaixo:\n.\n- 10 luva latex amarela slim c/f m volk, no valor unitário de r$ 5,30, perfazendo o valor de r$ 53,00;\n- 2 luva latex amarela sllim c/f p volk, no valor unitário de r$ 5,30, perfazendo o valor de r$ 10,60;\n- 2 luva latex amarela sllim c/f g volk, no valor unitário de r$ 5,30, perfazendo o valor de r$ 10,60;\n- 1 bota pvc 85bpl600 c/l pta 35 bracol, no valor unitário de r$ 52,00, perfazendo o valor de r$ 52,00;\n- 2 bota pvc 85bpl600 c/l pta 39 bracol, no valor unitário de r$ 52,00, perfazendo o valor de r$ 104,00;\n- 2 bota pvc 85bpl600 c/l pta 40 bracol, no valor unitário de r$ 52,00, perfazendo o valor de r$ 104,00;\n- 2 bota pvc 85bpl600 c/l pta 42 bracol, no valor unitário de r$ 52,00, perfazendo o valor de r$ 104,00;\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 438,20\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.\n.\nprocesso de pagamento 202500017009142","guarda vida epi ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025215300100108","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.652.639/0001-08"],
    [4080,"12648.76","2","valor para o pagamento do irrf da 24ª medição do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenha-ria de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04 - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. pdf nº 2025436101020. processo sei nº 2024436101189, nf nº 1133 irrf.\ndare: 8582 0000 126-7  4876 0008 210-6  0002 5349 008-1  1730 4160 000-4","egetra engenharia ltda","2025","73","2025-11-18","novembro","11","2025436107300049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [4081,"2914.54","1","113434-mas\n.\naquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). contratação sislog 113434.pregão eletrônico nº 128/2025.\n.\nipof 2025285003892 daof 1707/2850/2025 tr (161315)\n.\ninformações para nota de empenho (257280) e planilha de composição de custos\n- serviços (258454)\n.\na - organizador de mesa / bandeja para correspondência, em poliestireno (ps), 3 compartimento (s), articulável.\n.\nnota fiscal..............valor\n379......................2.914,54","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000651","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.990.073/0001-15"],
    [4082,"637388.62","3","valor destinado ao pagamento de parte da  30ª medição do contrato nº\n32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos , por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100558, processo sei nº 202500036015099, nf 438.","c. s. a. construtora ltda","2025","113","2025-11-14","novembro","11","2025436111300070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [4083,"2942.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 229/2020 - seds (000011662095).\ndespacho 1186 (81216879).","associacao dos idosos fonte viva","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800425","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.847.327/0001-54"],
    [4084,"361113.33","1","valor que se paga referente a chamada cnpq/confap-faps/peld nº 23/2024, lançada pelo conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico - cnpq e o conselho nacional das fundações estaduais de amparo à pesquisa - confap, cujo o objeto é apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do programa de pesquisa ecológica de longa duração – peld.\nrecurso de custeio","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025316100900085","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4085,"120.00","1","nota de empenho para contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.","ch2 telecom ltda","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025409100800104","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [4086,"1329623.32","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 30ª da medição do contrato \n14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos \naeródromos, lote 04, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025438000014, processo sei 202500036015079, nf 789.","sao bento engenharia ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025438000900029","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [4087,"1444.06","1","202500010076500-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 123/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº 202500005017849 202500010070479. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. \n.\nipof 2025285004367 daof 3765/2850/2025 dod (sei 80528664).\n.\nordem de fornecimento nº 426/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80540489)\n.\npagamentor ref a liquido\n.\nnota fiscal..........valor\n2074301..............1.444,06","comercial cirurgica rioclarense ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300560","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","67.729.178/0004-91"],
    [4088,"596.99","6","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..............................valor \nconsignações diversas..................r$ 11.915,59 \n.\ntotal...................................r$ 11.915,59\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100423","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4089,"700000.00","1","processo 202500042004952.crrm\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itapaci  - go. rd n° 939/2025 - ses/cep-20903\n.\npdf: 2025285005051. daof: 4404. rd n° 939/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 868/2025 e despacho nº 3515/2025/ses/cep-20903\n.\nvoluntário/itapaci:....................700.000,00","fundo municipal de saude de itapaci","2025","243","2025-11-24","novembro","11","2025285024300018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.179.871/0001-30"],
    [4090,"3349.18","2","recolhimento do ir da empresa mcr sistemas e consultoria ltda, cnpj: 04.198.254/0001-17, no valor de r$ 3.349,18 (três mil, trezentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), conforme nota fiscal nº 6026 (sei 82303392). referente ao contrato de aquisição da licença de uso do software de engenharia autodesk aec, que atenda a necessidade técnica do cbmgo. pdf nº 205295300071.","mcr sistemas e consultoria ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025295300100042","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","04.198.254/0001-17"],
    [4091,"2310.00","9","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","tammara savvithna matos novikov","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501783","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.878-**"],
    [4092,"1142644.65","4","processo 202500010074330 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 83\n/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 20250\n0010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026.\n.\nipof 2025285004371 daof 3770/2850/2025 dod (sei 80214712) .\n.\nnota: 737640\n.\nemissão: 24/10/2025\n.\nvalor: r$ 1.142.644,65","elfa medicamentos s a","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300547","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [4093,"26219.56","19","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de armacom tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços\n001 emitida em 01/10/2025 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025126101100062","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [4094,"356.40","2","***********pagamento irrf nota fiscal 109769**********\n\nordem de forn. substituindo contrato sislog 115796 a contratação decorreu de compra com entrega imediata e integral do objeto, o instrumento contratual será substituído por este documento, nos termos do art. 95 da lei federal n 14.133, de 01/04/21 e do inciso ix, do art. 7, do dec estadual n 10207 de 27/01/23. contratante órg polícia militar cnpj 01.409.671/000173 end av contorno, 879, st central, goiâniago. cep 74445070 titular do órgão marcelo granja – cel pm contratada empresa helmaq maquinas e ferramentas agricolas ltda cnpj 07.419.457/000184 end av dom emanuel 227 q 03 l 19 bairro rodoviario goiania/go representante helcio jose pigosso contratação descrição fornecimento de bens e materiais aquisição de um cortador de grama com coletor para atender as opms. local entrega r 115, n 4, st sul, goiânia, cep 74085328 item 001 cód 5385 trator, cortador de grama, motor à gasolina, 4 tempos, refrigerado a ar, potência mínima de 24 hp e no mínimo 700 cilindradas. a entrega deverá ser realizada em horário comercial, das 09h às 17h agendar a entrega através do telefone de contato 62 999684577. valor total r$ 25.000,00 item 002 cód 6521 coletor de grama, capacidade mínima para 315 litros, com três compartimentos. inf adicionais compatível com o trator período mes 1 qtd 1 un unidade participação exclusiva me/epp entrega deverá ser realizada em horário das 09h às 17h. agendar a entrega através do tel 62 999684577. valor total r$ 4.700,00 regime de fornecimento de bens ou serviços em parcela única prazo de entrega 30 dias valor total da contratação r$ 29.700,00 obrigações da contratada 1 todos os encargos decorrentes da execução desta ordem de fornecimento substituindo o contrato, tais como obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade da contratada 2 a contratada se obriga a cumprir os termos previstos na presente ordem de fornecimento substituindo o contrato e a responder todas as consultas feitas pela contratante no que se refere ao atendimento do objeto 3 a contratada deverá manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 4 a contratada obrigase a atender ao objeto desta ordem de fornecimento substituindo o contrato de acordo com as especificações e critérios estabelecidos no tr termo de referência 5 a contratada obrigase a entregar o objeto em conformidade com o item 3 desta ordem de fornecimento substituindo o contrato 6 a contratada deverá cumprir com o prazo de entrega determinado nesta ordem de fornecimento substituindo o contrato 7 a contratada submeterseá à fiscalização da pmgo, através do setor competente, que acompanhará a entrega dos materiais e produtos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas 8 as penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto da presente ordem de fornecimento substituindo o contrato, serão de inteira responsabilidade da contratada. devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamentos de impostos, taxas e serviços auxiliares 9 demais obrigações e responsabilidades previstas pela lei federal n 14133, de 01/04/21 e demais legislações pertinentes. obrigações da contratante 1 exercer a fiscalização da execução do objeto, na forma prevista pela lei federal n 14133, de 01/04/21, através de nomeação de gestor do contrato 2 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no tr termo de referência 3 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas desta ordem de fornecimento substituindo o contrato e os termos de sua proposta 4 c","helmaq maquinas e implementos agricolas ltda - me","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025290200800003","2025","2902","polícia militar","07.419.457/0001-84"],
    [4095,"497558.55","1","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100539","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4096,"15476.07","4",".\n202400010004696 (pagamento). dmo.\nprocesso: 202000010013477.\n.\napostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601).\nvigência: 01/08/2025 a 05/02/2026.\n.\nipof 2025285003923. daof 3391. rd 14/2025-ses/geaal (79189241).\n.\nvalor mensal de r$ 102.866,89.\ndespacho 167/2025 repactuação-motoristas 01/08/2025 a 25/09/2025 (80572966)\n.\nreferente ao pagamento do inss.\nnota fiscal 7/set/2025/inss...............r$ 15.476,07.\n.\ndarf nº 07.16.25314.9829271-4. \ncnpj 02.529.964/0001-57. secretaria de estado da saúde.\nperíodo de apuração: outubro/2025. \nvencimento: 18/11/2025.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000656","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [4097,"229.46","102","sei 202500031009544, art nº - 1020250326981, boleto nº 28320690125318649, referente a fiscalização 30uh em castelândia-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n°  3965/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031009544, art nº - 1020250326982, boleto nº 28320690125318651, referente a fiscalização 50 uh em turvelândia-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n°  3965/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031009544, art nº - 1020250326983, boleto nº 28320690125318653, referente a fiscalizaçâo 48 uh em itajá -go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n°  3965/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031009544, art nº - 1020250326985, boleto nº 28320690125318656, referente a fiscalização da construção 34uh  em chapadão do céu-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n°  3965/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031009544, art nº - 1020250326986, boleto nº 28320690125318657, referente a fiscalização 50 uh em mineiros-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n°  3965/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031009544, art nº - 1020250326990, boleto nº 28320690125318661, referente a fiscalização em turvelândia-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n°  3965/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031009544, art nº - 1020250326987, boleto nº 28320690125318658, referente a fiscalização em chapadão do céu-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n°  3965/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [4098,"95.88","1","contribuição ao fundo protege goiás (regime geral) - referente a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025140100300063","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4099,"1787.24","9","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf747-irrf-sede -atesto82042148 e aut. sgi82065483","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [4100,"7801.23","17","nf 05 emissão 03/11/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de outubro/2025......devidamente atestado pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025126101200004","2025","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [4101,"2758208.72","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de novembro/2025..- proventos\n-liquido..smm","secretaria de estado da economia","2025","33","2025-11-26","novembro","11","2025170403300002","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4102,"2140.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 330/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","apae de posse bruno borges da conceicao","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800313","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.769.217/0001-75"],
    [4103,"23459.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, refere-se pagamento liquido:\noficio 32/2025 - r$ 23.459,00","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-11-25","novembro","11","2025305200200222","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [4104,"54100.00","7","despesa com o contrato n°17/2025, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, pelo período de 24 meses (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025)(empresa: vibra energia s a)(declaração  nº 1019).\nnota:\n2307140\t06/11/2025\t06/11/2025\t54.100,00\t54.100,00","vibra energia s a","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025409300800003","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [4105,"17699.02","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\ncedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- anuênios.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100469","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4106,"6.20","8","issqn retido na fonte competência mês 10/2025.","auvo tecnologia ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025409100800092","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [4107,"2122.18","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de outubro/2025, conforme fatura n° 166625773 e pdf n° 2024215300226. (líquido). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 2.122,18. \n.\n\nprocesso de pagamento 202400017013171. \n.\n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100043","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4108,"6200.00","1","processo 202500010085062.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010085062\n.\npdf: 2025285004942. daof: 2944. rd n° 6/2025 - ses/ccerac/tfd-16978\n.\nlúcia maria da silva miranda\ncpf: 729.539.341-20\n.\ntfd/lúcia:.....................6.200,00","lucia maria da silva miranda","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025285008600529","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.539.341-**"],
    [4109,"20781.20","15","pagamento da nota fiscal nº 837 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - i, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 3859 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008276.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400165","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4110,"14031.29","10","despesa com a  folha de  pagamento dos pensionistas do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde novembro  de  2025, conforme o  relatório elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: contribuições à asmego\n01-asmego sps.............................r$ 12.711,09\n02-asmego mesalidade.......................r$ 1.320,20","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025188000700041","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [4111,"1337.33","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 1.337,33","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100388","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4112,"29997.64","4","inss nfº 924 - referente à subetapa 2b (parcela 02), 2c (parcela 01) e subetapa 2d (parcela 01) de pagamento, no período de 08/09/2025 a 08/10/2025, construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis-go módulo ii, conforme contrato nº 128/24 (75995626). relatório nº 3765/25/cooinsp. sei 202500031009127.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400471","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [4113,"116.72","4","********pagamento comp. arla nota fiscal 2531102***************\n_______________________________________________________________________\nu.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025290201800074","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [4114,"71898865.41","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de novembro de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100226","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4115,"1558.66","1",".\npdf 2025260100159\n.\npagamento do liquido da nf 34,\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer","aiala tendas ltda","2025","48","2025-11-11","novembro","11","2025260104800009","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [4116,"1705.14","1","pagamento do líquido da nf 22191 emitida em 03/11/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de outubro/2025 (20 dias), no valor de r$ 1.705,14 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025400100600323","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [4117,"1337.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 74/2025 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800285","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.883.167/0001-07"],
    [4118,"9136.38","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-13° salário acerto","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100451","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4119,"350.00","1","processo 202500010082031 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isaías soares sobrinho e acompanhante. processo 202500010082031.","isaias soares sobrinho","2025","86","2025-11-04","novembro","11","2025285008600517","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.541.871-**"],
    [4120,"37891.23","1",".\npagamento parcial 2/2 - portaria nº 477/2025-secti(82056496) - para 25 instrutores ref. a outubro/2025, conforme discriminado na planilha sei 82053931. ipof nº 2025310100008.\n---------------------------------------------------------------------------\n- esta op substitui a op 2025.3101.068.00012.004 - r$37.891,23 emitida da fonte 25690115, tendo em vista a emissão da guia de recolhimento 2025.3101.068.00012.004.001 de mesmo valor.\n---------------------------------------------------------------------------\nipof 2025310100448.\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","21","2025-11-28","novembro","11","2025310102100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4121,"1133.64","3","valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato \nnº 027/2018 de locação de imóvel, realizado mediante declaração dispensa \nde licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), do imóvel situado à rua 14 qd.34, lt.9-a, nº 77, centro, onde abriga a unidade local no município de caiapônia-go., e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 375/3261/2025. solicitação 9018773 e pdf 2024326100148.\npagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, referente ao período: 01 a 30/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/11/2025, no valor de................r$ 1.133,64.","ailton raimundo dos santos","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025326100900324","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.367.721-**"],
    [4122,"3007.32","34","usah - pagamento de inss do fundo rotativo nº 60/2025 - 202500020002590","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800066","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4123,"8764.57","1","pagamento da nota fiscal nº 26499850 -  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2766","samuel rodrigues de almeida","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025320101101180","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.817.831-**"],
    [4124,"9642.67","2","estimativa da folha de pagamento referente despesa classificada no elemento\n3.3.90.36.22 - estagiários e monitores, para o período de outubro a dezembro de 2025, contempla os valores destinados ao pagamento da remuneração dos estagiários da secretaria de estado da retomada.\n\nbolsa estágio \n\nipof: 2025420100015","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025420100100148","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4125,"392.30","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 750 - referente produto 1 - agosto/2025,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965) e relatório nº 3520/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008474.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400138","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4126,"761.60","17","pagamento do líquido da nf 13170, emitida em 04/11/2025, referente ao mês outubro/2025, fatura 518658783, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 761,60 (valor total geral da nf: 800,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005030268 pdf: 2023400100276. gcsb.","algar telecom s a","2025","23","2025-11-13","novembro","11","2025400102300038","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [4127,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","stefani rosalem mendes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501887","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.904.291-**"],
    [4128,"25586.84","8","pagamento da nota fiscal nº 1446 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 23/2025 (80740517). despacho nº 690/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008935.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4129,"5000.00","1","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2025 - 202500020001560","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100013","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4130,"17025.25","13","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.\n.\nserviço de manutenção preventiva \n.\npdf 2024285004416. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\npagamento conforme despacho 677 (82393709)\n.\nnota fiscal nº 156/set/25\t\n.\ntotal a pagar:\tr$ 17.025,25\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-11-28","novembro","11","2025285001000130","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [4131,"12095.02","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de novembro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987.","universidade federal de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100477","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [4132,"1258.75","13","pagamento da despesa com a prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \nlote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração.\nempenho referente à pdf nº 2024145100065.\n\nlicitação realizada por pregão eletrônico nº 112756 002/2025 - pge\n* * nota fiscal 90 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 47/2025","ltba comercio e servicos ltda","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025145100400091","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [4133,"4250.00","3","locação de veículo do tipo suv compacto referente ao mês outubro/2025- nota fiscal nº 86- processo nº 202500055000661.","omega locadora de veiculos ltda me","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025319000500352","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.842.700/0001-02"],
    [4134,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1334.15 município baliza deputado charles bento objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto custeio de grama e de combustível, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 192/2025. destinada ao prefeitura municipal de baliza\nepi 1334.15 con 25","prefeitura municipal de baliza","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025190101600084","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.131/0001-59"],
    [4135,"50891.88","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100307","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [4136,"4700.00","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos da sedf,  referente auxilio alimentação - lei 19.951 do mês de novembro.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025440100700031","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4137,"120192.17","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago\"","estado de goias","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600175","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [4138,"18150.44","14","valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025438000043, processo sei nº 202500036011804, nf nº 558 e 559 irrf.\ndare: 584 0000 181-3  5044 0008 210-6  0002 5349 008-1  5535 6060 000-6","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025438000900044","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.296.490/0001-39"],
    [4139,"395.74","4","pis/cofins/cssl nfº 760 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base no período de janeiro a junho/2025, contratadas pela agehab, no município de novo gama-go, conforme contrato n° 95/2024 - (76969000) e relatório nº 3572 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008111.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400369","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4140,"68768.37","7","202100025036691- refere-se ao pagamento liquido: nf 2497 - 10/2025 - locação\ne manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos s reg\nionais da policia militar e batalhão de transito - r$ 68.768,37.","nossa frota eireli","2025","21","2025-11-25","novembro","11","2025296102100034","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.118.884/0001-65"],
    [4141,"39532.65","16","pdf:\t2024295200032\n08-10/25 alug. liq\t39.532,65 \nlfb","imc participacoes ltda","2025","3","2025-11-28","novembro","11","2025295200300056","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [4142,"13681.10","12","pagamento de inss da 4ª medição do contrato 78/2025, referente a prestação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalunga, no município de cavalcante-go. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436101599, processo sei nº 202500036016126, nf nº 2332 inss.","construtora centro leste s a","2025","108","2025-11-15","novembro","11","2025436110800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [4143,"314430.95","1","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 78/2024 - goinfra - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, nesta capital - relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf nº 33.","marsou engenharia ltda","2025","17","2025-11-28","novembro","11","2025436101700031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [4144,"3729129.69","5","processo: 202300010023416 - hugo \n.\n\n1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/20 24-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenci amento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospit al de urgências de goiás dr. valdemiro cruz hugo. processo: 20240001009368 0. vigência: 07/08/24 à 07/08/27. \n.\npdf: 2025285000679. daof. 01465/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/gemod (70226109) \n......................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao termo de colaboração, ref. a novembro 2025. sol. pag.81143967. \n.\nvalor pago............r$ 3.729.129,69.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 - hugo (81143967)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [4145,"0.00","3","valor para pagamento do iss da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100236, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 1411.","rta engenheiros consultores ltda","2025","124","2025-11-12","novembro","11","2025436112400016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [4146,"2489413.69","17","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 16/2025 - referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, extensão total: 32,24 km, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025435000005, processo sei nº 202500036015403, nfs-44, 45, 46 e 47.","engefort construtora e empreendimentos ltda","2025","19","2025-11-17","novembro","11","2025435001900004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.563.802/0001-63"],
    [4147,"0.00","3","valor para pagamento do iss da 14ª medição do contrato nº 78/2024 - goinfra - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, nesta capital - relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf nº 9 iss.","marsou engenharia ltda","2025","123","2025-11-12","novembro","11","2025436112300008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [4148,"6036.03","1","despesa com taxa via (gru), referente a vistoria e selagem cronotacógrafo que é prevista em legislação (portaria inmetro nº 89/09) e fiscalizada pelos agentes de transito, devendo  ocorrer a cada 2 anos, pois pode ser autuado e receber multas caso não ocorra, além de ser impedido de circular nas vias públicas (frota a ser vistoriada: 67 carros que compõe a frota operacional, previsão de selagem durante o mês de novembro  e dezembro)(declaração nº 1135).\nnota:\n1648/2025-gru.\t13/11/2025\t13/11/2025\t6.036,03\t6.036,03","instituto nacional de metrologia qualidade e tecnologia - inmetro","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100966","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.662.270/0003-20"],
    [4149,"405.00","233","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129589 nfag 155  r$ 30 (portal kilattes notícias  nfvc 6 r$ )\n202500025129589 nfag 159  r$ 150 (site alo tv web  nfvc 483 r$ )\n202500025129589 nfag 158  r$ 75 (tv ufg  nfvc 5 r$ )\n202500025129589 nfag 161  r$ 150 (site alo tv web  nfvc 481 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [4150,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a novembro de 2025.","gabriel solino coelho","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501701","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.612.931-**"],
    [4151,"16370.58","3","202500025045945 nf 65 ref 06/2025 forneciment0 para e aquisição de ativos de rede(switches core, dist de acesso de móduo e acessórios) r$ 16.370,58.","compwire informatica ltda","2025","28","2025-11-11","novembro","11","2025296102800010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.181.242/0006-04"],
    [4152,"61612.10","13",".\n*pdf 2024170100071*\n.\npagamento do valor líquido da nf nº 99021 do exercício 2025 em favor da copy\nsystems copiadoras sistemas e servicos ltda.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\n suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\nvigência: 07/10/2026.\n.\n[mfo]\n.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400298","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [4153,"1537.72","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 15/2025- referente à serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 08, relativo ao período 01/06/2025 a 31/06/2025, pdf 2024436101381, processo sei nº 202500036010066, nf-2305.\ndare: 8580 0000 015-1 3772 0008 210-5 0002 5332 016-0 4136 1850 000-3","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2025","134","2025-11-18","novembro","11","2025436113400028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [4154,"0.00","2","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo a contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitê s de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a 21 passagens aéreas para o trecho goiânia (gyn) - vitória (vix), sendo: 12 passagens (ida em 07/09/2025 e volta em 12/09/2025) ; 9 passagens (ida em 07/09/2025 e volta em 13/09/2025), conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 8 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (irrf) .\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012755.\n.\nvalor da ordem de pagamento............... r$ 333,77.","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-13","novembro","11","2025210102700015","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [4155,"14395.35","32","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.\nvalor irrf  da nota fiscal nº 3889 referência 10/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025300100600024","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [4156,"53679.41","1","processo: 202500010052001 - vvf.\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência \nfarmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nnota.........valor(r$)\n103679.......53.679,41","ello distribuicao ltda","2025","112","2025-11-17","novembro","11","2025285011200162","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [4157,"6097.54","1","processo pagto 202500010078585 - crs\n.\nprestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias.\n.\ndod - (83238). tr - (121788). contratação: 109456.\n.\ndescrição do item 002\ncódigo 5203 - custos de importação, despesas aduaneiras.\n.\n(taxas siscomex, armazenagem infraero, de consolidação, delivery fee, taxa anvisa e demais estritamente necessárias para liberação da carga.)\n.\npdf:2025285000813. daof:1776/2850.\n.\nnota.............emissão...........valor\n1017321.........21/08/2025........577,23 \n13448..........26/08/2025........5.520,31 \n\ntotal a pagar:\t6.097,54","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2025","120","2025-11-17","novembro","11","2025285012000056","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [4158,"393.33","11","pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - novembro/2025.","estado de goias","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025130100600012","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4159,"465.73","31","proc. 202200010016322 - lcs\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços.\n.\npdf 2024285004564    daof 339/2025   rd 9 (63546305)\n.\nirrf referente:\nnota fiscal 8 serviços - setembro de 2025 (81510857)\nemissão: 16/10/2025\nvalor: r$465,73","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000128","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [4160,"51.13","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - novembro/2025.","estado de goias","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025130100300064","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4161,"40000.00","5","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de caldas novas, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4162,"263.42","108",".\nproc pgto 202500010068450-202500010070264-202500010070969-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência................valor\n326/ir....................34,39 \n328/ir...................124,86 \n330/ir...................104,17\n.\ntotal a pagar: r$ 263,42\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [4163,"13711.48","46",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\nnf.381.irrf: r$ 10.183,43 - sei (82167556)\n.\nnf.382.irrf: r$ 2.513,96 - sei (2.513,96)\n.\nnf.383.irrf: r$ 1.014,09 - sei (13.711,48)\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [4164,"196.70","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo protege goiás (valor retido das consignações).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025310100300033","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4165,"1518.00","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(novembro/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 356)(pdf: 2024409300384).","margarida jovenso de araujo novaes","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100317","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.804.481-**"],
    [4166,"1447.22","147","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf432 - r$ r$ 120.601,28\n.\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-26","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4167,"51.96","1","nota de empenho para contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,","vycenzzoo telecomunicacoes ltda","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025409100800114","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.570.253/0001-04"],
    [4168,"12886.56","2","recolhimento do ir da empresa vertical escola de aviação civil, cnpj: 17.446.696/0001-87, no valor de r$ 12.886,56 (doze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), conforme nota fiscal n° 321 (sei 82578679). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de helicóptero e avião, para qualificação de oficiais do cbmgo. recurso da agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436101147.","vertical escola de aviação civil","2025","99","2025-11-19","novembro","11","2025436109900069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.446.696/0001-87"],
    [4169,"5885.00","1","com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800142","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.341.457/0001-37"],
    [4170,"501959.54","1","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 501.959,54(quinhentos e um mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 160418(sei81068605), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. outubro/25. peças. pdf nº 2025295300055.","link card administradora de beneficios eireli","2025","19","2025-11-06","novembro","11","2025295301900007","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [4171,"488.83","3","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais instruções anexos aos autos. declaração 00399/3261/2025. solicitação n° 9019126 e \npdf 2024326100236. pagamento do (irrf) da saneago, conforme despacho \nnº 138/025-nugc, de 17/11/2025, fatura nº 3000514769, vencimento dia 30/11/2025 de serviços prestados no mês de outubro de 2025, e atestada pela gestora em: 17/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total da fatura................r$ 10.325,85\nbase de cálculo irrf.................r$ 10.184,16\nretenção de irpj.....................r$    488,83\nvalor líquido........................r$  9.837,02.","saneamento de goias s a","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025326100900331","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [4172,"103.03","2","pagamento em favor do conselho regional de arquitetura de goiás crea-go referente a art 1020250323710, da lissa de souza meireles - engenheira civil. despacho nº 71.","crea-go","2025","6","2025-11-03","novembro","11","2025430100600125","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [4173,"47450.37","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025-parcela indenizatoria.","universidade estadual de goias - ueg","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025406200600053","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4174,"1125.00","1","valor para pagamento de diárias à césar augusto barbosa de macedo, palestrante, mestrado e doutorado em ciência animal pela universidade estadual de londrina, gestor regional de defesa agropecuária e coordenador de defesa sanitária animal na companhia integrada de desenvolvimento agrícola de santa catarina - cidasc, para ministrar palestra  que será realizado no dia 12/11/2025, das 8h às 18h, de forma presencial \nno município de goiânia/go. daof 492/3261/2025 e pdf 2025326100257.\npagamento no valor de:......................r$ 1.125,00.","cesar augusto barbosa de macedo","2025","17","2025-11-13","novembro","11","2025326101700015","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.834.459-**"],
    [4175,"1500.00","1","16bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100734","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4176,"0.00","3","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a retenção de issqn, referente a contratação serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para a realização de eventos e divulgação da presença da delegação do estado de goiás na 30ª conferência das partes (cop 30) , que será realizada em belém - pa, entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, sendo confecção de 300 bottons,  conforme ordem de serviço 66 (81459759), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 73 e pdf nº 2025210100156. (issqn).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 90,00. \n.\nprocesso de pagamento 202500017015487.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025210100600128","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [4177,"690.51","2",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg\n.\npdf:2025250100016\n.\nata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064).\n.\nirrf\n.\nnf: 62\n.\nsei (82390076)","nova comercio de tecnologias de informatica ltda","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025250100700013","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","05.847.161/0002-10"],
    [4178,"10650.66","2","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 882090 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700122","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [4179,"2419.20","8","retenção do irpj referente aos recibos de maio a agosto e de\n1º a 6 de setembro de 2025 – locação do imóvel da unidade vapt\nvupt águas lindas/go – guia de depósito judicial via boleto. o\nlocador não encaminhou os recibos referentes ao período informado,\no que impossibilitou o processamento dos repasses. informou, de\nforma extraprocessual, que a conta bancária indicada no contrato\nestá sujeita a bloqueios judiciais, motivo pelo qual solicitou a\nrealização do depósito judicial por meio de guia emitida via boleto bancário. fp","l a r comercio varejista de combustivel ltda","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025180100700161","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.019.207/0001-58"],
    [4180,"1678691.37","13","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 42ª medição, do contrato nº 185/2021 - referente à referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025438000017, processo sei nº 202500036016878, nf-4088.","bomsucesso transportes eireli","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025438000100002","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [4181,"39200.00","3","pagamento destinado a empresa luiz carlos da silva locutor, cnpj nº 30.207.409/0001-44, pela contratação, por inexigibilidade de licitação, do locutor luiz carlos goiano, pelo valor de r$ 40.000,00 por edição, para a prestação de serviços de locução oficial durante o festival do bem. edições turísticas, a serem realizadas nos municípios: caldas novas/go (17 a 19/10/25), goiânia/go (22 a 24/10/25), cidade ocidental/go (31/10 a 02/11/25 e caiapônia/go (21 a 23/11/25. sendo este pagamento referente a nf 30 etapa goiânia-go, já descontados o valor da duam-iss, restando o valor d líquido de r$ 39.200,00 (trinta e novel mil, duzentos reais e zero centavos). sislog 117084 sei 202500005033156. pdf 2025426100222","luiz carlos da silva locutor","2025","34","2025-11-25","novembro","11","2025426103400026","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","30.207.409/0001-44"],
    [4182,"404.98","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 669 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.79814383) e relatório nº 3201/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007929.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4183,"13418.18","13",".\nportaria 3229/2022\n.\nproc pgto 20250001007596 - efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.\n.\nprograma federal: pqavs - portaria 3229/2022\n.\npdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência................valor\n348....................13.085,62 \n347.......................332,56 \n.\ntotal a pagar: \tr$ 13.418,18\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","174","2025-11-10","novembro","11","2025285017400013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [4184,"271330.08","16","202400025099498- refere-se ao pagamento liquido: nf 797 - sinalização horiz.: 3738,340 metros (31,10)sinalização vert.200 unidades(449,66) cidade de itapaci.\n202400025099498- refere-se ao pagamento liquido: nf 798 - sinalização horiz.: 1911,190 metros (31,10)sinalização vert.20 unidades(449,66) cidade de brazabrantes. r$ 271.330,08.","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-11-27","novembro","11","2025296102000002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [4185,"56337.75","450","202500025066538 rpv maria amelia inacio de freitas, cpf sob o nº 168.067.431-53 açao5296622-19.2025.8.09.0051[  licença premio]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-27","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4186,"163.63","19","pagamento referente à pdf nº 2024186300156 parcela(s) 31/10/2025 no valor de 2.951,83. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 107 de 04/11/2025 ref. outubro/2025\nproc=202100029000013\ntotal selecionado: r$ 163,63","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800070","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [4187,"19288.48","2","pagamento pela prestação dos serviços executados pela empresa carletto nos veículos da ueg\n-outubro/2025\n-serviços\nnf:25052/10 sei: 82010158\natestado nº 649/2025 sei: 82029070","carletto gestao de servicos ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800398","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [4188,"44429.78","1","processo pagto 202500010088767 - crs\n.\n202300010055510 - crs\n.\nportaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). processo 202500010088767.\n.\nprograma federal: piso de enfermagem portaria 8565/2025.\n.\nipof/pdf 2025285005163, daof 4519.  rd 395/2025. (sei 82442012)\n.\nreferente à parcela de outubro de 2025.\n.\ncerof/piso/outubro/2025............44.429,78","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","159","2025-11-27","novembro","11","2025285015900074","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [4189,"0.00","1","processo: 202500010041201 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n501031.......8.311,31","hospfar industria e comercio de produtos hospitalares lda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300487","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.921.908/0002-02"],
    [4190,"323029.99","1","valor para pagamento do líquido parte da 30ª medição, do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08).  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100299, processo de pagamento sei nº 202500036015088, nf nº 3.","stadium construtora ltda","2025","113","2025-11-04","novembro","11","2025436111300099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [4191,"54950.00","26","pdf 2024170100237\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 28269/2025/economia (evento sei 82267416).\n.\nsorteio nº 104 total dos prêmios: r$ 2.000,00\n- líquido: r$ 1.400,00 - ir: r$ 600,00\n.\nsorteio nº 105 total dos prêmios: r$ 1.000,00 \n- líquido: r$ 700,00 - ir: r$ 300,00\n.\nsorteio nº 106 total dos prêmios: r$ 4.500,00 \n- líquido: r$ 3.150,00 - ir: r$ 1.350,00\n.\nsorteio nº 107 total dos prêmios: r$ 71.000,00 \n- líquido: r$ 49.700,00 - ir: r$ 21.300,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400351","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4192,"21.00","14","pagamento da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 69 conforme ordem de serviço n.º 35/2025, refernte a realizaçãode eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800011","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [4193,"385.62","69","pagamento de guia de locomoção vinculado ao processo nº5540603-74.2018.8.09.0079 - guia 109/02512819-8 - despacho nº 5830/2025/goinfra/pr-proset-gepra - pdf 2025436100038 - sei de pagamento 201800036002448","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-11-04","novembro","11","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [4194,"281.10","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 713 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.80041533) e  relatório nº 3248/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008139.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4195,"1767.76","3","pdf:\t2024290100179\n5-02/24 reaj. inss\t1.767,76 \nlfb","eleve engenharia ltda","2025","25","2025-11-17","novembro","11","2024290102500004","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [4196,"35873.11","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 17ª medição, do contrato nº 75/2023, referente à a execução de ponte na rodovia go-222, sobre o córrego são manoel, neste estado, relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf 2024436101625, processo de pagamento sei nº 202500036014475 nf 2, liquido","oar engenharia ltda","2025","95","2025-11-18","novembro","11","2025436109500022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.971.267/0001-54"],
    [4197,"103.03","20",".\npdf 2025260100486,\n.\npagamento do boleto 36393-crea,\nreferente previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025.","crea-go","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025260100600103","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [4198,"60634.60","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000197","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4199,"16847.00","1","\".\n.\n- importância que se paga, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-11-27","novembro","11","2025240107600231","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4200,"8659.33","17","pagamento da retenção de ir sob as faturas pagas em novembro de 2025.","tim s a","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290200700079","2025","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [4201,"6.35","14","#\npagamento do irrf sobre nf 28451 (sei 81353458). emitida em 20/10/2025\n#\t\t\t\t\t\t\t\t\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir 01/08/2024.\npdf 2024310100160","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025310100600027","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [4202,"656.00","16",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionados: irene cristina valério de carvalho/jose pereira jardim.\nproc 5100583-83.2024.8.09.0051.\ntransferir para: irene cristina valério de carvalho, cpf 744.627.332-15, banco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5.\nvalor..........r$ 656,00\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4203,"118.69","16","pagamento do irrf do processo 202417697000115 ref. outubro/2025:\nnf ft00022142 r$ 118,69 (hospedagem);","trade gestao e servicos ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900023","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.586.365/0001-63"],
    [4204,"3342.56","9","pagamento do inss da nota fiscal n.º 1264338/25, relativo aos serviços prestados de manutenção de piscinas das unidades das unidades administradas pela seel, setembro/2025.pdf: 2025260100489.","ghs industria e servicos ltda","2025","67","2025-11-18","novembro","11","2025260106700018","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [4205,"0.00","30","pdf 2025260100107\n.\npagamento do issqn da nf 705, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","51","2025-11-11","novembro","11","2025260105100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4206,"15932.75","30","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de se\ncretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2\n023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolviment\no social,.\nnf - 3758 inss. referência 09/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600053","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [4207,"1576.71","4","processo sei nº 202400005046767/111408 -mc\n.\naquisição de material de higiene e limpeza para atender as demandas da secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico nº 102/2025, referente ao processo de contratação n\n202400005046767\n.\ndod (117941); daof 3571/2025; pdf 2025285004154;\n.\npublicação e termo de julgamento e homologação (272684); anexo ii (272771).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 469\nemissão: 05/11/2025\nvalor: r$ 1.576,71\n.","gesner comercial ltda","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025285001000684","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.216.226/0001-16"],
    [4208,"3274.48","18","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14ª medição, do contrato nº 84/2024- referente à execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024285000940, processo sei nº 202400036012786, nf-8.\ndare: 8581 0000 032-3 7448 0008 210-5 0002 5325 019-6 0130 2530 000-0","primecon construtora ltda - epp","2025","107","2025-11-10","novembro","11","2025285010700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [4209,"236.83","8","dare - retenção de imposto de renda: referente ao 3º termo aditivo aos contr\natos de prestação de serviços n° 118/2019 cujo objeto tem como prestação de\nserviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades\nescolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nfatura - setembro/2025 - irrf - valor r$\n4100000008906............irrf.....r$ 42,13 \n4100000008921............irrf.....r$ 42,13 \n4100000008922............irrf.....r$ 42,13 \n4100000008923............irrf.....r$ 42,13 \n4100000008924............irrf.....r$ 42,13 \n4100000008891............irrf.....r$ 26,18 \n.\ntotal a pagar irrf:\tr$ 236,83\n.\npdf 2025240100155 - cobertura de janeiro/2025 a à 09/12/2025)\n.\nsandra","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-11-10","novembro","11","2025240101500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [4210,"246.29","13","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 05/11/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de outubro/2025. conforme dare anexo.\nnf 542 valor irrf...r$.....160,27.(total geral nf: 13.356,56).\nnf 543 valor irrf...r$......63,04.(total geral nf:  5.253,75).\nnf 544 valor irrf...r$......22,98.(total geral nf:  1.915,80).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600184","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [4211,"0.00","1","inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês outubro/2025.","ministerio da fazenda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025409100100588","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [4212,"7694.65","1","op da folha de pessoal – rpps - líquido - verba indenizatória - 30%- lei 22.259 - pessoal civil,mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. \n\nnatureza de despesa\t3.3.90.93.22\nverba indenizat- 30%-lei 22.259-rpps\t7.694,65 \nverba indenizat- 30%-lei 22.259-rpps-subst.\t0,00 \ntotal- rpps\t7.694,65","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025326200500043","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4213,"1150.00","27","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.\n\n_____________________________________\nsolicitação 2341/2025\nlilian dayane de oliveira rodrigues\ncpf: 96365986149\nvalor: r$ 345,00\n\n________________________________________\nsolicitação 2327/2025\nmarcello rosa\ncpf: 00803710194\nvalor: r$ 345,00\n\n_____________________________________________\nsolicitação 2223/2025\nnara de castro\ncpf: 24719676120\nvalor: r$ 345,00\n\n_____________________________________________\nsolicitação 2222/2025\nnara de castro\ncpf: 24719676120\nvalor: r$ 115,00\n\nvalor: 1.150,00","fundo estadual de assistencia social","2025","35","2025-11-24","novembro","11","2025305103500003","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4214,"279300.00","1","pagamento do liquido da nf 5846,\n relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico “goiás bom de bola 2025”, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.\n.\npdf 2025260100290","big ball sports - material esportivo ltda","2025","45","2025-11-04","novembro","11","2025260104500034","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.510.631/0001-68"],
    [4215,"6000.00","63","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2025 - 202500020001528","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800279","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4216,"127.89","26","pagamento do issqn retido da nf 22191 emitida em 03/11/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de outubro/2025 (10 dias), no valor de r$ 127,89 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025400100600138","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [4217,"1194.00","3","despesa com o 1º termo aditivo de (complemento)ao contato n° 04/2024, a partir de 22/01/2025, no valor de r$ 16.501,95 ,referente a aquisição de lixa, fita autocrep e pano lavado e outros, utilizados no setor de pintura, itens nº 01, 06, 09, 11 e 12 com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025) (processo nº. 202300053000618) (pregão eletrônico nº. 86/2023) (fornecimento: vic distribuidora e serviços ltda) (pdf nº 2024409300578)(declaração nº 1027).\nnota:\n558\t14/11/2025\t14/11/2025\t1.194,00\t1.194,00","vic distribuidora e servicos ltda","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100877","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [4218,"27494.88","1","processo: 202416448017480\n. \ndaof:460/2906 \n.\nressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedida pelo estado do tocantins-to, dos meses de julho/agosto/setembro/ 2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 27.494,88 (pagamento via dare)\n.\nrmb","estado do tocantins","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100430","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.786.029/0001-03"],
    [4219,"2582.78","27","irrf referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra.\n\n- despacho 2159 (82578769)\n- dare irrf g9 tratorista 10.2025 (82577819)\n- dare irrf g9 agropecuario10.2025 (82577872)","g9 facilities ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800221","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [4220,"3262.70","1","pagamento  ref. à pdf nº 2025186300008 parcela(s) 14/11/2025 no valor de 3.262,70. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. conselheiro presidente - dentro do estado. \ntotal selecionado: r$3.262,70.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-11-18","novembro","11","2025186302800035","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4221,"9000.00","11",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 594/25 cleyton jose ferreira nunes............... 1.350,00 \nsolicitação n° 575/25 valdir de souza..............................225,00 \nsolicitação nº 599/25 ediron de campos duarte..................... 225,00 \nsolicitação nº 600/25 jose iedo nunes de almeida ..................225,00\nsolicitação nº 603/25 mariana coelho marques.................... 1.125,00\nsolicitação nº 602/25 ana flavia de carvalho rodrigues.......... 1.125,00\nsolicitação nº 608/25 adriana sao jose de moraes.................1.125,00\nsolicitação nº 612/25 belenice de castro e silva................ 1.125,00\nsolicitação nº 609/25 rosilda ferreira da silva................. 1.125,00\nsolicitação nº 613/25 ediron de campos duarte......................225,00\nsolicitação nº 604/25 adriana santana de oliveira............... 1.125,00\n.\ntotal..............................................9.000,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2025","30","2025-11-19","novembro","11","2025170103000020","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4222,"6652.65","4","valor para pagamento de despesas referente ao sexto termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, realizado por ato de inexigibilidade, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios \nde editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações \ne outros atos institucionais e demais instruções nos autos. daof 300/3261/2025 e pdf 2025326100093. pagamento da abc, referente ao despacho nº 339/2025-geals, do dia: 04/11/2025, da nota fiscal nº 60.291, emitida \nem: 01/10/2025, com vencimento: 14/11/2025, pelos serviços prestados no mês de setembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/11/2025, no valor de:..................r$ 6.652,65.","agencia brasil central","2025","12","2025-11-10","novembro","11","2025326101200002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","03.520.902/0001-47"],
    [4223,"13541.63","1","processo 202500010068823.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  pregão eletrônico nº 113/2025.  ata de registro de preço nº 098/2025 \"a\"\n.\npdf: 2025285004214. daof:3625.\n.\nordem de fornecimento nº 393/2025/ses/cmac-spj-14107\na-frasco enteral, unidade c/ 300ml - fórmula nutrição, frasco p/ dieta enteral\n.\n1816:....................13.541,63","bn express ii comercio e servicos ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300531","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.891.225/0001-50"],
    [4224,"21.91","6","pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de outubro/25 conforme nota fiscal 181 emitida em 14/11/2025 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","12","2025-11-24","novembro","11","2025126101200016","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [4225,"3919.72","1","pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de novembro/2025 - processo nº 202500055000071.","ivonete bueno dos santos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100477","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.231.791-**"],
    [4226,"14151.48","17","pagamento liquido  referente despesa com prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses. período de cobertura: 2025.\n.\npdf-2023240100205\n.\nnota fiscal....3546\nvalor bruto: 6.134,78\nvalor irrf: 294,47 \nliquido: 5.840,31\n.\nnota fiscal....00138781\nvalor bruto: 9.214,16\nvalor irrf: 442,28 \nliquido: 8.311,17\nissqn: 460,71\n.\nweyder","sonda procwork informatica ltda","2025","16","2025-11-03","novembro","11","2025240101600002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.733.698/0001-66"],
    [4227,"1701.34","22","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  150  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t21/10/2025\nreferência: \tsetembro de 2025\natesto: \t23/10/2025\n\nvalor total da nota:  \tr$ 70.889,15\nirrf:\tr$ 1.701,34\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2025","83","2025-11-03","novembro","11","2025240108300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [4228,"205.77","32","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 179083, 179088, 179089 e 179090 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de junho/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de\ngoiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [4229,"425.00","12","issqn retido na fonte competência mês 10/2025.","lg contabilidade e assessoria","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025409100700037","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [4230,"250000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 870.1 muni-\ncípio sao miguel do araguaia deputado (a) bruno regiany peixo\nto pimenta. objeto da emenda investimento na aquisição  de 01\n(um) veículo ônibus para secretaria municipal de educação des\nse município de são miguel do araguaia - go., conforme: plano\n de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1964/2025/se-\nduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da\ndespesa: despacho nº 3325/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 20\n25240101210. daof 2148. transferência via  convênio 232/2025,\nassinado e publicado. documentos constantes no  processo  sei\n202500005016567: publicação da emenda no diário oficial, cnpj\ndo município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos\npessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura  de  conta\ncorrente. comunicado nº  1590/2025 - seduc/gcr-17181.\n.\nkênya","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300157","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.391.654/0001-19"],
    [4231,"31902.34","8","pagamento de irrf da empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, município de goiânia-go.\nnf 130 r$ 664.632,00 – 15ª medição\nissqn: r$ 16.615,80\nir: r$ 31.902,34\nvalor líquido: r$ 616.113,86\n.\nconforme despacho nº 3569/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100331\n.\ndalcy.","consorcio diamante engenharia","2025","85","2025-11-03","novembro","11","2025240108500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [4232,"1920.00","1","pdf 2025290600030\n\nprocesso 202516448010613\n\nprocesso recomposição 202516448124705\n\ntrata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás, conforme previsto no artigo 2º da lei nº 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo da 7ª coordenação regional prisional.\n\nconfecção de placas de identificação para as novas salas no prédio da 7ª coordenação regional que esta sendo reformado, com objetivo de sinalização visual para orientação ao público em geral para atendimento de serviços públicos\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290600700348","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4233,"34379.65","6","pagamento a favor da empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, destinada a prestação de serviços gráficos, conforme tr constantes dos autos nº 104849 – sislog, termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico nº 001/2025, no valor de r$ 35.860,70, deduzindo iss de r$ 1.481,05, restando um líquido no valor de r$ 34.379,65, conforme nfs-e nº 13. (ipof nº 2024426100113).","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2025","22","2025-11-07","novembro","11","2025426102200006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.806.677/0001-07"],
    [4234,"68703.28","1","valor para pagamento de despesas com obrigações patronais da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  478/3261/2025. como segue: \nobrigações patronais/fgts - pagamento via pix da guia do fgts digital, no valor de........r$ 68.703,28 - vencimento 19/11/2025.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025326100100246","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.360.305/0001-04"],
    [4235,"76.63","3","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 2508353 - r$ 76,63 - valor parcial","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","39","2025-11-06","novembro","11","2025305103900007","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [4236,"180030.99","1","processo 202500010074543.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 112/2024. ata de registro de preço nº 27\"e\"/2025\n.\npdf:2025285004324. daof:3723\n.\nordem de fornecimento nº 448/2025/ses/cmac-spj-14107\na-axitinibe, 5 mg com rev, caixa c/ 60 com\n.\n47606:......................180.030,99","distribuição de medicamentos pamed ltda","2025","163","2025-11-12","novembro","11","2025285016300539","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.424.344/0001-53"],
    [4237,"3710.10","26",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019\n.\npdf 2024250100116\n.\n5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025.\n.\nliquido parcial\n.\nreferência: novembro de 2025\n.\nsei (82433855)","redemob consorcio","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025250100500001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [4238,"100000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 51/2025- goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia)ego-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis),extensão:152,21 km - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf:2025436100971, processo sei nº 202500036013464, nf nº 10.","bravia engenharia e arquitetura","2025","54","2025-11-19","novembro","11","2025436105400042","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [4239,"135660.00","13","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 5\n.\nnf 42240 r$ 135660 (nf 1450822 jornal o popular );\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-04","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [4240,"636.54","2","202500025142602 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de diorama r$ 636,54.","maria de fatima moreira","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500226","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.985.991-**"],
    [4241,"31575.02","1","pagamento de rpv proferida na ação originária nº 0172369-81.2017.8.09.0097, em favor de josinaldo da silva costa, (cpf da requisição, foi cadastrado em nome de outro) o valor de r$ 31.575,02, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais. pdf nº 2025436101421. processo sei 201800036001846.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","111","2025-11-12","novembro","11","2025436111100016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4242,"1475.60","3","pagamento referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.\n.\nfatura 17029 - r$ 1.550,00\nemissão: 31.10.2025\nateste: 19.11.2025\n** liquido: r$ 1.475,60\n.\nipof nº 2025240101901 - processo 202400006025283\n.\nsandra","surf telecom s.a","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025240100900212","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [4243,"0.00","78","pdf 2024295000126\n61-10/25 iss\t4.609,83 \n64-10/25 iss\t1.970,50 \n67-10/25 iss\t  173,09 \n69-10/25 iss\t3.931,40 \n71-10/25 iss\t3.818,25 \nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4244,"1486.56","19","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, .\n\nfatura nº 4079 irrf. referência 10/2025.","art car veiculos ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200069","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [4245,"4922.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro de educacao comunitaria de meninas e meninos","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800155","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.106.295/0001-06"],
    [4246,"200.00","3","cqui - pagamento de inss do fundo rotativo nº 145/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800437","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4247,"4114.05","3","202500025142589 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de acreúna r$ 4.114,05.","vilma silva santos carvalho","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500236","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [4248,"1427.78","88","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4249,"3257.20","1","pagamento do valor total da nota fiscal de serviços digital - nfsd 202500000000047, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente ao contrato nº 22/2025/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando ensaios e sondagens; 1ª medição parcial/final, no período de 08/09/2025 a 30/09/2025, no município de ipameri.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2025430100206.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2025","35","2025-11-06","novembro","11","2025430103500004","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [4250,"103440.20","1",".\npagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref. novembro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500617","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4251,"100000.00","1","processo sei nº 202500005013364 - mc\n.\ntransferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 163  do deputado estadual   ricardo quirino dos santo, para destinação de recursos á  fundacao de assistencia social de anapolis cnpj: 01.038.751/0001-60 \n.\nrd 83/2025 daof 3872/2025 pdf 2025285004490\n.\ndespacho 4240 (80046007), despacho 2034 termo de colaboração 65 (81459935)(80106909), portaria numeração automática 3295 (80680371).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundacao de assistencia social de anapolis","2025","213","2025-11-13","novembro","11","2025285021300045","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.038.751/0001-60"],
    [4252,"0.00","19","serviço de hospedagem em hotel nacional.","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025335100100053","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [4253,"3049.87","1","adicional variável – subsídio de cargo militar e abono fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\nsubsídio  cargo  militar r$ 3.000,00\nabono fardamento  ....r$       49,87\ntotal....................r$ 3.049,87\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100513","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4254,"782.69","2","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aru anã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de 01/01/2025 a 31/10/2025 (repactuação) e 30/04/2025 a 31/10/2025 (reajuste de insumos), conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10471 e pdf 2025215300347).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 782,69.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","real jg facilities s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025215300100134","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4255,"1677426.40","1","destina-se ao pagamento à empresa triel-ht indústria de equipamentos rodoviários, cnpj: 89.422.042/0001-24, no valor de r$ 1.677.426,40 (um milhão, seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 72747 (sei 82108881). referente à aquisição de uma viatura de combate a incêndio - auto bomba tanque e salvamento (abts), para atender às demandas operacionais da 26ª companhia independente bombeiro militar (26ª cibm), em valparaíso de goiás, mediante adesão a arp nº 50/2024 - senasp/mjsp. recurso direcionado pela deputada federal lêda borges. pdf nº 2025290300096.","triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda","2025","29","2025-11-13","novembro","11","2025290302900001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","89.422.042/0001-24"],
    [4256,"40859.63","14","pagamento do valor líquido da nf 2576, em favor de alfa e ômega serviços ter\nceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de\nmão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção,\nlimpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de\n01/10/2025 a 31/10/2025. pdf 2025430100063.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025430100600073","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [4257,"494680.86","4","pagamento da nota fiscal nº10 à empresa spe agehab rio quente ltda, cnpj: 58.253.564/0001-16, referente a medição da  2º etapa subetapa 2d (parcela 2) e 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) de pagamento, no período de 02/08/25 a 07/09/25 dos serviços de construção de 33 (trinta e três) unidades habitacionais no município de rio quente-go mod. iii, conforme contrato n°181/24 (78469480). relatório nº3798/25/cooinsp. sei 202500031008610.","spe agehab rio quente ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400338","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.253.564/0001-16"],
    [4258,"16040.13","25","pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 7 e pdf 2024215300058. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .........................… r$ 16.040,13. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021647. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","57","2025-11-26","novembro","11","2025215305700001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [4259,"492.02","18","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de pirenópolis, referência - outubro/2025.\nbase de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 8,63 por cento.\npdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700182","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [4260,"453.45","1","202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em despfavor do servidor wagner willian carneiro - cpf: 198.398.041-20 - processo judicial 5\n598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - novembro de 2025- processo sei folha 202500025171938 - boleto em anexo. 2024000005028785.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600370","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4261,"2259.93","10","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 11/\n2025. (declaração: 335)\n- jetons.","dorcilo rabelo","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025409300600018","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.955.071-**"],
    [4262,"10685.66","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- consignação: associação classe(asbus: convênio + taxa).","associacao dos empregados da metrobus","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100448","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [4263,"6899.41","6","202100025062061- refere-se ao pagamento nf 2530337 ref 10/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico - etanol comum. r$ 6.899,41.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300145","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [4264,"171.38","1","pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de novembro/2025.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100325","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [4265,"1162.82","1","pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237002612095, em anexo descontado na folha de novembro/2025. (29º parcela)\n.\nvalor total .................................. r$ 1.162,82","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100351","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4266,"66425.30","1","destina-se ao pagamento à empresa mcr sistemas e consultoria ltda, cnpj: 04.198.254/0001-17, no valor de r$ 66.425,30 (sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), conforme nota fiscal nº 6026 (sei 82303392). referente ao contrato de aquisição da licença de uso do software de engenharia autodesk aec, que atenda a necessidade técnica do cbmgo. pdf nº 205295300071.","mcr sistemas e consultoria ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025295300100042","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","04.198.254/0001-17"],
    [4267,"0.00","6","pagamento referente a contratação da universidade federal de juiz de fora -\nufjf, por dispensa de licitação,para a prestação de serviços de “operacional\nização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de go\niás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2022, 2023, 2024 e 2\n025, compreendendo: a revisão das 2025 matrizes de referência das séries e d\nisciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de di\nvulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação\ncontinuada em apropriação e\nutilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas d\na rede estadual.\n.\nnota fiscal nº 868 - r$ 1.935.370,02\nemissão: 17.11.2025\n.\n..processo 202100006057292\n.\n..pdf......2024240101720\n.\nsandra","universidade federal de juiz de fora ufjf","2025","104","2025-11-25","novembro","11","2025240110400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [4268,"224340.52","9","pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 1048\nemissão: 12/09/2025\natesto: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 227.065,30\nlíquido: r$ 224.340,52\npdf 2025240100421\n.\nprocesso 202500006041929","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-11-25","novembro","11","2025240104800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4269,"21585.50","25","pagamento da nota fiscal nº 2708 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de setembro/25, conforme contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório nº 3749/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [4270,"7000.00","1","calti.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100545","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4271,"115.00","45","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ngabinete dentro do estado \npdf: 2025420100108\n\n\npahedra paolla peixoto-1242/2025-115,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025420100100116","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4272,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","paulo henrique neves pimenta","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501912","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.631-**"],
    [4273,"124.04","37","pdf 2025295000039\n75-10/25 iss apa\nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4274,"0.00","1","despesa com pagamento da auto de infração da frota operacional  da metrobus - órgão autuador: detran - go e órgão de destinação da arrecadação: cet - mg, (cod. infração 758-70)  (data-18/04/2024 e 12/06/2024) (descrição- transitar na faixa ou via exclusiva) (referente a uma autuação da motocicleta da frota de apoio, placa rny6a82)  que atende a demanda da coordenação de serviços gerais (declaração 1157).\nnota:\n653/2025\t14/11/2025\t14/11/2025\t677,46\t677,46","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100991","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4275,"5582.49","1","pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 6043910-53.2024.8.09.0051, em favor de elusando caminha borges, cpf nº ***.095.723-**, o valor de r$ 5.582,49, referente ao pagamento de nulidade de infrações de trânsito (restituição de valores). pdf nº 2025436101436. processo sei 202400036016402","elusando caminha borges","2025","111","2025-11-05","novembro","11","2025436111100020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.095.723-**"],
    [4276,"283.20","12","- pdf 2025170100045\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/2025....r$ 5.900,00....r$ 5.616,80....r$ 283,20\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400357","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [4277,"167786.42","2",".\n201900010008297 (contratação). dmo.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. para pagamento das faturas, referência 09/2025, 10/2025, 11/2025 e 12/2025, em razão da necessidade de honrar os pagamentos das faturas sem incidência de juros e multas. administrativo. ref. ao líquido.\n.\npdf 2025285004066. daof 3493/2025. req. despesa 27/2025 gaal(sei 80515494) administrativo.\n.\nfatura 656960377/out/2025................r$ 167.786,42. \n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-11-24","novembro","11","2025285001000682","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [4278,"5921.48","4","pagamento liquido da nfs-e 2530333 contrato 35/2021-goinfra - ref. outubro/2025- contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível.\npdf 2025436100579 - sei 202500036018048 (etanol)parte)","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436100600153","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [4279,"69.00","6","tarifa bancária de outubro da conta corrente nº 1661-5.","caixa economica federal - cef","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025319000700003","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [4280,"11211.69","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificações\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600178","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4281,"17679.51","1",".\ncontribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025285000700038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4282,"675.00","6","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\npdf: 2025420100108\n\ngabinete fora do estado.\neverton rodrigues lourenco-675,00-1138/2025","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-03","novembro","11","2025420100100131","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4283,"0.00","2","valor que se empenha para devolução de quantia paga em duplicidade de guia/boleto a título de recolhimento da contribuição previdenciária do servidor ativo militar ciro gomes do carmociro, cpf: 520.593.591-04.\n\nvalor...............................r$ 2.734,20.\n\naco","tribunal de justica do estado de goias","2025","4","2025-11-12","novembro","11","2025188100400105","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","02.292.266/0001-80"],
    [4284,"532.45","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 269 e pdf nº 2025215300322. (irrf - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 532,45.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-06","novembro","11","2025215306100066","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4285,"1141.04","3","pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme nota fiscal nº 14069.\nipof 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025150100700004","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [4286,"421079.32","8","pagamento do valor total da nf 257 em favor do instituto brasileiro de administração pública - ibap, referente à contratação de serviços para desenvolvimento de estudos técnicos, com abordagem multidisciplinar, para análise de viabilidade técnica, econômica, ambiental e a repercussão socioantropológica, bem como a confecção de anteprojeto de engenharia e o planejamento do processo necessário para implementação de sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para a comunidade quilombola kalunga. referente à 8ª medição do contrato nº005/2025: 9,32% da execução do produto 9.2 - pesquisa direta de manancial, com prospecção ativa dos poços.\npdf 2025430100009.","ibap - instituto brasileiro de administracao publica","2025","23","2025-11-13","novembro","11","2025430102300001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","26.447.268/0001-60"],
    [4287,"9674.41","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59. processo de protocolo nº 5667488-47.2023.8.09.0051, \ndaof 532/3261/2025 e ipof 2025326100282. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de.........r$ 9.674,41.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2025","37","2025-11-19","novembro","11","2025326103700094","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [4288,"1324.37","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nfuncam faltas - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025250100400011","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4289,"23010.85","16","pdf 2025260100480\n.\npagamento do irrf da nf 182, referente à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600107","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [4290,"7200.00","1","pdf:\t2025290100373\n271-m.e - 4º t - liq\t7.200,00 \nlfb","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290100700271","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4291,"6206.86","5","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61.62/2025 - 202500020002590","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800372","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4292,"47.34","2","processo 202500010069212.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  pregão eletrônico nº 17/2024. ata de registro de preço nº 53/2024 \"d\"\n.\npdf: 2025285004215. daof: 3626.\n.\nordem de fornecimento nº 398/2025/ses/cmac-spj-14107\na-carboximaltose férrica 50 mg/ml sol inj. frasco-ampola de 10 ml, caixa com 01 ampola\n.\n1494795/ir:.......................47,34","cm hospitalar s a","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300532","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0009-04"],
    [4293,"386319.29","1","pagamento liquido conforme nota fiscal 14353 de setembro/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: deesenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fc","g4f solucoes corporativas ltda","2025","22","2025-11-18","novembro","11","2025180102200005","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.094.346/0001-45"],
    [4294,"744661.78","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmarianna\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600164","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [4295,"8255.40","4","ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30.33/2025 - 202500020000020","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4296,"18696.13","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição  do contrato nº 81/2025-goinfra-presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. , relativo ao período de01/10/2025 a 14/10/2025, pdf2024436101420, processo sei nº 202500036011890, nf-525. liquido","2d&b engenharia ltda","2025","123","2025-11-28","novembro","11","2025436112300011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [4297,"743.15","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 37/2023 (51430800) pactuado entre a empresa advance system elevadores ltda me, inscrita no cnpj nº 07.296.500/0001-61, e a secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás (seds), referente à prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento contratual.\n\nnf - 320. valor liquido complementar. referência 10/2025.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025300100600193","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [4298,"716.55","1","13º salário – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 8813/2025/agehab/gagp (82387213) e despacho nº 5959/2025/agehab/grsg (82625929). sei 202500031010148/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025436200300135","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4299,"4430.00","12","o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especi\nalizada em eventos, via ata de registro de preços nº21/2023 tre/go, para ate\nnder as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referên\ncia, para o período de 12 (doze) meses, referente ao mês de outubro de 2025.\nnf n°1943\npdf nº 2025336200052\nsei: 20250002400172","ltba comercio e servicos ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025336200700118","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [4300,"1728.00","3","despesa com (complemento de saldo ) 2º termo aditivo de renovação ao contrato 132/2022, até  29/11/2025, no valor total de r$ 10.192,00, referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda)(declaração nº 859).\nnota:\n12067\t10/11/2025\t10/11/2025\t1.728,00\t1.728,00","brava forte comercial ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100756","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.867.306/0001-01"],
    [4301,"53698.93","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\nvantagens....................53.698,93","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025188001600136","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4302,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 349.7 município avelinópolis - go deputado dr. george morais objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto investimento no município de avelinópolis para aquisição de um terreno, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 180/2025\nepi 349.7 conv nov25","prefeitura municipal de avelinopolis","2025","18","2025-11-26","novembro","11","2025190101800067","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.215.839/0001-00"],
    [4303,"1125.00","5","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.\n\n_________________________________________\nsolicitação 2178/2025\nsilvana cruz fuini\ncpf: 31550622153\nvalor: r$ 1.125,00","fundo estadual de assistencia social","2025","35","2025-11-24","novembro","11","2025305103500002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4304,"42022.63","8","referente a nf 05 (81566717) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 5º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go em 21/08/2025 à 20/09/2025. transferência tev realizada pela cef em 20/10/2025, conforme extrato bancário (81415535). processo sei 202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [4305,"4280.02","1","processo: 202500010058231 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n26586........4.280,02","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300679","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [4306,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","melissa nascimento borges","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500972","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.416.371-**"],
    [4307,"450.54","5","cobrir tarifa bancária da conta- processo nº 202500055000131.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025319000700001","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4308,"270097.05","2","valor destinado a cobrir despesas da 7ª medição do contrato nº 117/2023 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote: 49 - programa goiás em movimento, nos municípios de formoso, nova iguaçu de goiás e uruaçu, neste estado. relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, pdf 2024436100461, processo de pagamento sei nº 202500036016523 nf 66 parte","js construtora e locadora ltda","2025","74","2025-11-10","novembro","11","2025436107400074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [4309,"59034.06","24","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659.\n\nnf - 734. valor liquido. referência 11/2025.","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","49","2025-11-28","novembro","11","2025300104900005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [4310,"5675369.03","1","destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de novembro de 2025, (06000004560)","policia militar","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400607","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [4311,"204019.44","1","portaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). referência: outubro/2025. proc sei 202500010088820...............r$ 204.019,44\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 8565/2025\n.\nipof 2025285005149. daof 4500/2025. rd 399/2025 (82450890)\n.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000268","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [4312,"4855.21","11","processo: 202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\npdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) \n.\nfatura:519077518/out/25.... 4.855,21 \n.\ntotal a pagar:\t4.855,21\n.","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","17","2025-11-13","novembro","11","2025285001700028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [4313,"8506.81","9","proc. 202200010017382 - lcs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). \n.\nref.: condomínio\n.\npdf:2024285005475. daof:462/2850. rd 205(67263465). \n.\nanexo aluguel e condomínio outubro 2025 (81814905)\nreferente: cond/pav3/out/25\nvencimento: 10/11/2025\nvalor: r$8.506,81","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000169","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [4314,"5000.00","1","calti.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100546","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4315,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","gislaine teixeira soares","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501584","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.840.021-**"],
    [4316,"1368.10","35","despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48).\nnotas:\n63468\t30/10/2025\t30/10/2025\t452,10\t452,10 \n63469\t30/10/2025\t30/10/2025\t916,00\t916,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100040","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [4317,"11389.50","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.389,50.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100320","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4318,"14010.00","2","dare\nretenção de imposto de renda - refere-se acerca de adesão se refere ao lote 02, item nº 23, com o propósito de adquirir e instalar sistemas de arquivos deslizantes mecânicos para atender às necessidades de 11 coordenações regionais de educação (cres) da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnota fiscal 865 - r$ 1.167.500,00\nirrf: r$ 14.010,00\nemissão: 03.11.2025\nateste: 07.11.2025\n.\n<< ipof 2025240101942  - processo 202500006082891\n.\nfonte 15500116\n.\nsandra","arthco comercio de moveis e materiais para escritorio - eireli","2025","100","2025-11-10","novembro","11","2025240110000011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.908.807/0001-22"],
    [4319,"116.81","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fes\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-11-27","novembro","11","2025240107800128","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4320,"94820.57","15",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023\n.\npdf: 2024250100190\n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\n(gs) empenho 2025.\n.\nnf.27.liquido - r$ 45.650,88 sei (82265759)\n.\nnf.32.liquido - r$ 10.687,13 sei (82262616)\n.\nnf.30.liquido - r$ 19.807,20 sei (82274179)\n.\nnf.031.liquido - sei r$ 18.675,36 sei (82271066)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","49","2025-11-17","novembro","11","2025250104900002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [4321,"1406.58","2","processo 202500010077153.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 520/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285004652. daof: 4011\n.\nordem de fornecimento nº 520/2025/ses/cmac-spj-14107\na-tezepelumabe, 210 mg/1,91 ml, sol inj x 1,91ml\n.\n736573/ir:......................1.406,58","astrazeneca do brasil ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300629","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [4322,"1311740.93","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  novembro/2025. militares (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025160100600030","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4323,"33927.98","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025240100600069","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4324,"10446.46","20","- histórico-pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao con-\ntrato de locação nº191/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalaçõe\ns do colestadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de\n01 a 30/11/2025\n.pdf 2023240101669\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2025","89","2025-11-27","novembro","11","2025240108900021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [4325,"1150000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para a realização do aniversário da cidade a ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2025 no município de cavalcante - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 185/2025\nprogr.goi.185 nov25","prefeitura municipal de cavalcante","2025","20","2025-11-18","novembro","11","2025190102000062","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.738.772/0001-98"],
    [4326,"1507.01","3","pdf: 2025295100013\n.\nnome beneficiário: 2d&amp;b engenharia ltda\nobjeto: construção de um tanque séptico. irrf.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n512................10/25.........1.507,01  \n.\nrmb","2d&b engenharia ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025295101400001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","34.174.740/0001-66"],
    [4327,"2476.30","2","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2025 - 202500020003883","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800436","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4328,"4407.76","19","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092.\n#\npagamento do líquido da nfse 747 (82454057). ateste (81115329). locação de veículos. ref: 10/2025.\n#","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600018","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [4329,"23997.06","1","pagamento do liquido da nf  000.002.288 de 03/11/2025 (81899469), com pequenos consertos, reparos, reposição de peças e manutenção do veículo furgão placa cuf8a70, de propriedade da secretaria de estado da industria, comércio e serviços - sic, conforme detalhado no termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic","crj comercio e servico automotivo ltda","2025","19","2025-11-04","novembro","11","2025330101900012","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","11.877.728/0001-12"],
    [4330,"0.00","9",".\npdf 2025260100256.\n.\npagamento do issqn da nf 43,\nrefere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","45","2025-11-11","novembro","11","2025260104500026","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4331,"242.85","12","pagamento referente à pdf nº 2024186300261 parcela(s) 31/10/2025 no valor de 242,85.descrição da despesa: trata-se renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , através da compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. referente ao período de 01/06/2025 a 17/10/2025.\nnota fiscal nº 1676 de 17/10/2025 ref 17/09 a 16/10/2025\nprocesso nº 202300029005635\ntotal selecionado: r$ 242,85","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","30","2025-11-07","novembro","11","2025186303000018","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [4332,"396.39","3","recolhimento do irrf da pagamento da nota fiscal nº 1401 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme o contrato n° 107/2024 (79629254) e relatório nº 3575/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007739.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400511","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4333,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do evento  programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado nos dias 05 a 07 de novembro em planaltina de goiás- processo nº 202500055000764.","wallisson silva mendes","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025319000500489","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [4334,"157257.95","1","férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100549","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4335,"759.00","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(novembro/2025).\n(>>> ploa/2025) <<<)(declaração: 352)(pdf: 2024409300381).","julia alves de araujo","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100313","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.855.471-**"],
    [4336,"97222.58","7","pagamento líquido da fatura 2025108223722, emitida em 13/11/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de novembro/2025, no valor r$ 97.222,58 (valor total da fatura r$ 98.670,34) (apropriação de despesas). processo: 202400005033341 pdf: 2024400100156. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","23","2025-11-17","novembro","11","2025400102300020","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [4337,"31088.59","1","parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 43/60 -processo nº 202100055000430.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025319000500521","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4338,"4520.00","1","pagamento em nome de solveer suprimentos corporativos ltda (cnpj:\n51.116.702/0001-76) referente aquisição de mudas para compensação\nambiental, em atendimento às exigências da  prefeitura  municipal\nde goiânia para a retirada de árvores para execução de obras  pú-\nblicas em unidades escolares e/ou unidades administrativas; itens\n03, 04, 06, 07, 10, 12, 13 do termo de referência, conforme: docu\nmento de oficialização de demanda - dod (165531),  termo de refe-\nrência (173858), indicação orçamentária (180134), termo de julga-\nmento e homologação - pregão (253715), aviso de resultado de lici\ntação: pregão eletrônico nº 009/2025 (254058). autorizo da despe-\nsa: declaração de adequação orçamentária e financeira nº 948.\n.\npdf 2025240102104\nprocesso sei 202500005007208\nprocesso sislog 113136\n.\nkênya","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025240100900239","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.116.702/0001-76"],
    [4339,"7000.00","1","bpmescolar.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100471","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4340,"2124.61","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","francisca zelia mesquita de sousa silva","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100661","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.310.833-**"],
    [4341,"762.83","4","contrato telefonia móvel\npagamento imposto de renda referente fatura 5609580668 - serviços prestados no mês de outubro/2025","tim s a","2025","20","2025-11-24","novembro","11","2025326202000020","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [4342,"7350.10","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 7.350,10","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100412","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4343,"18067.63","1",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento  não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nquinquenio - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100256","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4344,"3786692.97","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000409","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4345,"6450.91","1","processo: 202516448024687 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês outubro/2025, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.\n.\nvalor: r$ 6.450,91\n.\nrmb","prefeitura municipal de corumba de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100438","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.118.850/0001-51"],
    [4346,"140000.00","1",".\nproc 202500005012450 - efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1015, município itapirapuã, deputado issy quinan, objeto da emenda investimento  na área da saúde.\n.\nipof 2025285004413 daof 3805/2850/2025 rd 697/2025 (sei 80690582)\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 257/2025 (sei 78613125), despacho nº 4328/2025/ses/spais-03083 (sei 80248412), espacho nº 11/2025/ses/asstec/subpas-21279 (sei 80317023).\n.\nvalor....................r$ 140.000,00\n.","fundo municipal de saude de itapirapua","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600165","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.239.210/0001-53"],
    [4347,"7020.78","29","pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). \n.\nassistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\nref.: is\n.\n249/iss/outubro/25..............7.020,78","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","80","2025-11-14","novembro","11","2025285008000008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [4348,"52159.02","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100455","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4349,"283.59","43","pdf 2025260100237\n.\npagamento do liquido da nf 57, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4350,"16503.56","1","processo 202500010070910 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 012/2025 \"b\" pregão eletrônico nº 130/2024 processo nº 202400005005449 , 202500010007289 sislog nº 104261. vigência da arp 10/03/25 até 10/03/2026.\n.\nipof 2025285004345 daof 3742/2850/2025 dod (sei 79694960)\n.\nnota: 415277\n.\nemissão: 05/11/2025\n.\nvalor: r$ 16.503,56","r m hospitalar ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300558","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.029.414/0001-74"],
    [4351,"11910.05","9","valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesas, relativo ao líquido do 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. \npdf 2024326100191. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº124/2025-nugc, dia: 28/10/2025 da fatura \nnº 166197415-0, emissão dia: 22/10/2025, com vencimento: 25/11/2025, referente ao mês setembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 28/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \ntotal da fatura:..................................r$ 12.119,54\nbase de cálculo irrf..............................r$ 12.107,07\nretenção de irrf..................................r$    209,49\nvalor líquido.....................................r$ 11.910,05.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025326101100041","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [4352,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","adrielly aparecida de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501646","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.801-**"],
    [4353,"5985.00","11","pagamento do líquido da nfs-e 04 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra, do mês de outubro/2025.","go parking ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600059","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [4354,"6125.30","1","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.","rd telecom ltda - me","2025","19","2025-11-24","novembro","11","2025409101900013","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [4355,"60000.00","1","202500005022385-mas\n.\ntransferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 989.5 do deputado estadual clecio antonio alves, para destinação de recursos á fundação banco de olhos de goiás cnpj: 02.600.740/0001-94. \n.\nrd 61/2025 daof 3909/2025 pdf 2025285004538 .\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 585/2025, despacho nº 3531/2025/ses/spais-03083, despacho nº 1731/2025/ses/subpas-21278.\n.\nemenda/fubog....................60.000,00","fundacao banco de olhos de goias","2025","217","2025-11-10","novembro","11","2025285021700013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.600.740/0001-94"],
    [4356,"1011.16","7","pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988 \npagamento referente ao 1º termo aditivo para \nprorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência \ndo contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto \nconsiste na contratação sob demanda de empresa \npara a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação \nmédico aeronáutico (cma),para atender necessidades \ndo serviço aéreo do estado de goiás.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4837, emissão: 24/10/2025, \natestado: 29/10/2025, valor: r$ 1.011,16 - líquido","roca servicos medicos ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700259","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [4357,"444600.00","2","pdf: 2024295100054\n.\nbeneficiário: afa industria comércio &amp;#1045; servicos ltda\nobjeto: aquisição de insumos para confecção das roupas dos reclusos. valor l\níquido restante.\n.\nnota fiscal........referência.............valor\n3040...............10/25.............444.600,00\n.\nrmb","afa industria comercio e servicos ltda","2025","19","2025-11-06","novembro","11","2025295101900005","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","24.935.788/0001-96"],
    [4358,"1430.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 163/2023 - seds (54479072) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao missionaria esperanca","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800188","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0003-83"],
    [4359,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","gabrielly vieira de souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501859","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.011-**"],
    [4360,"436.11","1","pagamento do fundo estadual de saúde referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025300100300062","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4361,"102021.27","170","pagamento do líquido do processo 202517697000435 - lote: 2025/0866\nnf 42273 r$ 9162,4 (nf 2 site ponto + );\nnf 42355 r$ 18536 (nf 5 jornal diário central );\nnf 42400 r$ 28688,47 (nf 31190 televisão anhanguera anápolis );\nnf 42511 r$ 9044 (nf 38 site diário da manhã aliq.0%);\nnf 42512 r$ 9428 (nf 2027 rádio interativa );\nnf 42513 r$ 9074,4 (nf 14 site curta mais );\nnf 42433 r$ 18088 (nf 42 jornal diário da manhã ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4362,"9000.00","12","pagamento de gratificação para os servidores da equipe técnica estadual das ações estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil - aepeti, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.\n.\ncpf.: 002.813.771-03 - camila farjado beja............ - r$ 3.000,00\ncpf.: 247.196.761-20 - nara de castro................. - r$ 3.000,00\ncpf.: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo. - r$ 3.000,00","fundo estadual de assistencia social","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025305102400001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4363,"4980.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável  pdf 2025326200207\nnatureza de despesa 3.3.90.30.33  aquisição de materiais para manutenção  da parte elétrica nos pontos de rede de combate a incêndio,  conforme normas  e orientações do corpo de bombeiros  \nsolicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i -  unidade central ? goiânia, referente ao 4º trimestre.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600230","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4364,"2747.80","40","recolhimento de inss da nota fiscal nº 001, relativo a prestação de serviços de segurança armada no mês de setembro de 2025.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025326200600049","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [4365,"78478.80","1","pagamento da fatura nº 100065690016/0020900 contrato cder gov nº oc33903706682, referente ao mês de outubro/2025 - fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras nº 0020900 – batalhões do comando do policiamento rodoviário - pdf 2025436101448 - sei 202500036016288","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","38","2025-11-18","novembro","11","2025436103800046","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [4366,"14275.60","43","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 \npagamento referente a renovação contratação de empresa \nespecializada para prestar os serviços de atendimento de \npista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 6536, emissão: 29/10/2025, \natestado: 05/11/2025, valor: r$ 981,64 - líquido \n- nota fiscal: 6545, emissão: 31/10/2025, \natestado: 05/11/2025, valor: r$ 981,64 - líquido \n- nota fiscal: 3003, emissão: 30/10/2025, \natestado: 05/11/2025, valor: r$ 5.054,23 - líquido\n- nota fiscal: 4805, emissão: 30/10/2025, \natestado: 05/11/2025, valor: r$ 981,64 - líquido \n- nota fiscal: 3006, emissão: 31/10/2025, \natestado: 05/11/2025, valor: r$ 1.055,37 - líquido \n- nota fiscal: 4811, emissão: 30/10/2025, \natestado: 05/11/2025, valor: r$ 2.610,54 - líquido \n- nota fiscal: 4810, emissão: 31/10/2025, \natestado: 05/11/2025, valor: r$ 2.610,54 - líquido\nvalor total: r$ 14.275,60","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025160100700093","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [4367,"963453.72","12","valor destinado a cobrir despesa da 13ª medição do contrato nº 89/2024-goin fra, referente a contrato é a execução de serviços técnicos especializados d e supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana d e infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024438000165, processo de pagamento sei nº 202500036015089, nf 14174 liq, 14175 liq, 14176 liq, 14177, liq e 14178 liq.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025438000900041","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.509.686/0001-02"],
    [4368,"25363.18","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - funcam faltas.","departamento estadual de transito","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025296100800038","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4369,"13664.78","4","pagamento fornecedor emenda parlamentar impositiva número 253 município morr\ninhos deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.\n\nnf 7999 parcial sei: 80527177\nnf 800 parcial sei: 81317397\natestado nº 37/2025 sei: 81317589\nsolipa sei: 81318932","wd distribuidora ltda","2025","25","2025-11-06","novembro","11","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [4370,"420068.47","1","valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição do contrato nº 11/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025438000032, processo sei nº 202500036015090, nf nº 14.","bravia engenharia e arquitetura","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025438000900053","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [4371,"0.00","2","taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 839 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (78926218), e relatório nº 3862 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009202.","prefeitura municipal de joviania","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600199","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.029.957/0001-96"],
    [4372,"31.65","3","recolhimento do irrf da nota fiscal 19182 - prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio de goiás mód. ii , no período de 01 a 30/06/2025, de acordo com o contrato n° 27/2025 /agehab - (78971130)  e relatório nº 3220 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007279.","nucleo engenharia consultiva s a","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400141","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [4373,"243122.82","1","inss (empregado) - folha de pessoal ref. 10/2025. conforme despacho nº 4832/2025/agehab/gagp (81707831) e despacho nº 5479/2025/agehab/grsg (81815014). sei 202500031009328/202500031000156.","ministerio da fazenda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025436200100315","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [4374,"51137.97","13","processo sei 202511129009140. gerenciador dia 04/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm.\n\nvalor líquido ............. r$ 51.137,97\n\n                          crg","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025188100700002","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [4375,"240389.60","172","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129651 snt nfag 42155  r$ 4714 (site goiás em cena  nfvc 3 r$ 4000)\n202500025129651 snt nfag 42167  r$ 4714 (fundação cultural serra azul  nfvc 468 r$ 4000)\n202500025129651 snt nfag 42168  r$ 9428 (programa coração de pescador  nfvc 1449 r$ 8000)\n202500025129651 snt nfag 42169  r$ 9044 (site portal 6 anápolis  nfvc 1839 r$ 7616)\n202500025129651 snt nfag 42170  r$ 27132 (site jornal opção  nfvc 655 r$ 22848)\n202500025129651 snt nfag 42172  r$ 13566 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2416 r$ 11424)\n202500025129651 snt nfag 42171  r$ 3771,2 (rádio mara rosa fm  nfvc 965 r$ 3200)\n202500025129651 snt nfag 42231  r$ 31598 (site mais conteúdo  nfvc 2 r$ 26600)\n202500025129651 snt nfag 42233  r$ 3771,2 (rádio sul goiana  nfvc 458 r$ 3200)\n202500025129651 snt nfag 42261  r$ 28284 (site metropoles  nfvc 4886 r$ 24000)\n202500025129651 snt nfag 42263  r$ 18056 (mj produções  nfvc 1 r$ 15200)\n202500025129651 snt nfag 42232  r$ 18217,6 (jornal a redação  nfvc 2711 r$ 15361,6)\n202500025129651 snt nfag 42262  r$ 14142 (armazem comunicação e marketing eireli  nfvc 506 r$ 12000)\n202500025129651 snt nfag 42358  r$ 18856 (programa na tela  nfvc 511 r$ 16000)\n202500025129651 snt nfag 42359  r$ 3771,2 (rádio morrinhos  nfvc 2562 r$ 3200)\n202500025129651 snt nfag 42360  r$ 7414,4 (programa capital esportes  nfvc 190 r$ 6272)\n202500025129651 snt nfag 42361  r$ 3771,2 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 204 r$ 3200)\n202500025129651 snt nfag 42362  r$ 4714 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 240 r$ 4000)\n202500025129651 snt nfag 42363  r$ 9162,4 (programa na marca do penalty  nfvc 10 r$ 7734,4)\n202500025129651 snt nfag 42364  r$ 7414,4 (site g 5 news ltda  nfvc 13 r$ 6272)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [4376,"7943.68","13","pagamento à empresa acima, referente a locação de veículo de representação da emater nos meses de setembro de outubro de 2025;\n.\nnº documento\t data liquidação\t  valor a ser pago\n217959078 10/25\t   10/11/2025      \t        3.971,84 \n217565279 09/25    10/11/2025\t                3.971,84 \ntotal a pagar:\t7.943,68","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600035","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","27.595.780/0001-16"],
    [4377,"2000.00","1","pm2.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100650","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4378,"10860.65","1","subsídio cargo militar no valor de r$ 10.750,34 e abono fardamento militar no valor de r$ 110,31 referentes a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 11/2025(processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100543","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4379,"179066.68","15","valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100 mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de outubro/2025, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202500036017863 nf 47 liquido\n\ndare: 8586 0001 790-0 6668 0008 210-0 0002 5335 013-1 0930 2530 000-8","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","63","2025-11-19","novembro","11","2025436106300003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [4380,"27627.18","46","processo sei 202511129009606. gerenciador dia 03/11/2025.\n11.817,44;\n2.915,63;\n3.031,01;\n1.936,48;\n3.029,16;\n3.083,41;\n1.814,05.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.\n\nvalor líquido ............. r$ 27.627,18.\n\n                     crg","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025188100700001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [4381,"9699.72","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 2ª medição do contrato nº 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025435000042, processo de pagamento sei nº 202500036015431 nf 5954 irrf","llucena infraestrutura eireli& 8203","2025","19","2025-11-04","novembro","11","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [4382,"16027.47","15","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 196 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição de serviços de vigilância estendida (vigilância 5 meses + 21 dias) e entrega final  de pagamento, para construção de 48 (quarenta oito) u.h. no município de santa rita do araguaia-go, correspondente ao período de  28/03/2025 a 18/09/2025, conforme contrato n° 140/2022 - (81471825) e errata (81471847) e relatório nº 4007/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009500.","bela mares incorporacoes ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2023409403000035","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [4383,"1255.45","17","pis/cofins/cssl nfº 765 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 62/2025 (76948710). relatório nº 3586/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008992.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4384,"877.11","8","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o mês de janeiro de 2025. \nconforme a nf 13 emitida em 03/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: nº 2024336200027. \nprocesso: 202200024000128.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025336200700009","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","20.246.451/0001-10"],
    [4385,"4310.26","22","solicitação referente ao pagamento líquido gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/09/2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-11-08","novembro","11","2025440100800024","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [4386,"0.00","8","despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, (renovação / reajuste), até 30.09.2025 (5 meses), no valor de r$ 340.413,54, referente a contratação de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 meses.(processo nº. 202400053000123) (inexigibilidade nº 001/2024) (empresa: voith turbo ltda) (pdf nº 2024409300449)(declaração nº 584).\nnota:\n10319\t03/11/2025\t03/11/2025\t47.077,42\t47.077,42","voith turbo ltda","2025","9","2025-11-07","novembro","11","2025409300900051","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.484.293/0001-18"],
    [4387,"1313.40","1","pagamento de valor complementar para despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, mediante pregão eletrônico nº 3/2025-pge, referente ao processo de contratação nº 113110 e processo sei nº 202500005007120 - lote 1 - sinalização visual. pdf nº 2025145100043.\n* * nota fiscal 34 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 32/2025","castros eventos ltda me","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400150","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","23.376.753/0001-00"],
    [4388,"4500.00","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 1 90 11 02 – ordinário-próprio–líquido – adicionais diversos - 104/4204/0600071145-3 100065 100492\tgrat. rede de gestão de pessoas - grg 4.500,00","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200281","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4389,"13634.33","22","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9982 e pdf 2024215300082. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 13.634,33.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-05","novembro","11","2025215306100016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4390,"141953.62","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 52ª medição, do contrato nº 46/2020- referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101146, processo sei nº 202500036016060, nf-33638.","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","39","2025-11-10","novembro","11","2025436103900006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [4391,"3221.15","34","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\nnf - 3883. valor  complementar. referência 09/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025300100600053","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [4392,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","felipe brian marques goncalves","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501975","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.971.571-**"],
    [4393,"1051996.49","1","pagamento de cef - vencimentos e salários da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\ncef - vencimentos e salários...........................r$ 1.051.996,49.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400255","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4394,"1762.14","19","pagamento de irrf da fatura nº 3000514818 - mês/ano ref: 10/2025,\ncontrato 98/2021-goinfra - sede - pdf 2025436100120 - sei 202500036017968","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025436100600074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [4395,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","getulio tavares de jesus","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501582","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.916-**"],
    [4396,"4861.99","1","valor que se paga, refere-se ao pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nprevcom empregado.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100179","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [4397,"3275.71","3","pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli - me, pelos serviço\ns executados na conclusão de construção da obra do colégio estadual residenc\nial center ville, município de goiânia - go, conforme planilhas e cronograma\nfísico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 4112/202\n5/seduc/coordastec-16768 (82676663) - processo principal n° 202100006077340.\n.\n1.nf 210 r$ 272.182,19 – 3ª medição do 1º termo aditivo do contrato nº 073/2\n023\nvalor líquido: r$ 33.831,08 - r$ 102.840,74 - r$ 94.110,46 - r$ 27.651,45.\ninss: r$ 7.206,57\nissqn: r$ 3.275,71\nir: r$ 3.266,18\n.\nprocesso: 202300006056781\npdf: 2024240101683\ncno: 90.015.04975/79\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","75","2025-11-25","novembro","11","2024240107500048","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [4398,"1520.58","22","pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\nsei 202511129009606\nvalor dos honorários ............... r$ 1.520,58\n\n                         vms","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4399,"28737.38","27","pdf 2025160100069 processo 202500005008698 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviço de buffet, \ncompreendendo hidratação, coffee break , coquetel, \nbrunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização \nde recepções oficiais, reuniões, confraternizações e \nsolenidades de caráter público que ocorram em goiânia \ne cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período \nde 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da \nsecretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 18, emissão: 03/11/2025, \natestado: 03/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 28.737,38 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2025","15","2025-11-06","novembro","11","2025160101500001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [4400,"305236.81","12","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 4\n.\nnf 42212 r$ 66381,15 (nf 23151 televisão tv serra dourada );\nnf 42218 r$ 238855,66 (nf 42422 televisão record );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-04","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [4401,"38415.54","22","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\npagamento conforme despacho 179 sol. de pag. 26 de setembro a 25 de out. 2025. (81892111).\n.\nnota fiscal..................valor\n67/out/ceesmi.\t...........\tr$\t5.876,28\n68/out/cara.\t...........\tr$\t5.876,28\n69/out/coeg.\t...........\tr$\t5.876,28\n70/out/cremic.\t...........\tr$\t12.722,07\n71/out/paili.\t...........\tr$\t2.188,35\n72/out/siate.\t...........\tr$\t5.876,28\n.\ntotal a pagar:\tr$ 38.415,54\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [4402,"28205.35","6","202500025105783 refere-se ao pagamento liq. nf 253281 ref 10/2025 prestaçao  de serviços de assistentes admistrativos e auxiliares de educaçao infantil nivel medio.r$28.205,35","orbenk administração e serviços ltda.","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300079","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [4403,"476453.13","2","pdf: 2025290600114\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido parcial.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n391(liq).............10/25.........476.453,13\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900049","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [4404,"220.63","1","20200025084317 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de heitoraí r$ 220,63. \ndepositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.\n450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut\na de contrato nº 000015330111/2020.","elias ferreira silva","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500196","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.593.731-**"],
    [4405,"71.54","2","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda-irpj, contrato nº 178944094 da uc nº 290219760, entre a equatorial energia goiás e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391 processo sei 202500005003601, para prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, no fornecimento de energia elétrica com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel, para atender a unidade regional alto araguaia município de jataí-go., e em conformidade com o termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00341/3261/2025 e pdf 2025326100020.\npagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial de jataí, referente ao mês: 09/2025, conforme despacho nº 129/2025-nugc,data: 03/11/2025 com vencimento: 05/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto.....................................r$ 5.576,23\nbase de cálculo irrf............................r$ 5.961,72\nretenção de irrf................................r$    71,54   \nvalor líquido...................................r$ 5.504,69.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025326101100088","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [4406,"47930.66","1","valor destinado a cobrir despesa da 08ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07., relativo ao período de 01/05/2025 a 30/05/2025, pdf 2024436101428, processo de pagamento sei nº 202500036012651, nf 802 liq 803 parte","ona sa engenharia comercio e industria","2025","97","2025-11-06","novembro","11","2025436109700022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.277.193/0001-95"],
    [4407,"49725.96","58","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 13 (ref. setembro/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda..o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatromil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04\n.\nvigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026\n.\nrmvp\n................","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [4408,"9973.87","11","pagamento do irrf ref. outubro/2025:\nnf 30081 r$ 1473,88 (nf 442909 r$ 7860,72);\nnf 30198 r$ 30,44 (nf 3145 r$ 608,83);","logos propaganda ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025120101100009","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4409,"1026.62","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","instituto previdencia servid municipais alexania","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100375","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [4410,"1322.55","10","pdf 2025290100069\n68-11/25 liq\t  122,55 \n1966-11/25\t1.200,00 \nusuário: hcm","ltba comercio e servicos ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700150","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [4411,"10382.41","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600170","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4412,"30091.96","1","numerários referente a importação pi nº pi20251003- referente pis- processo nº 202500055000278.","wegh assessoria e logistica internacional ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025319000700020","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","65.494.742/0001-66"],
    [4413,"25107.42","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025- adicionais diversos","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100452","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4414,"9182.58","1","pagamento relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300087","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4415,"522.56","42",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de outubro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n48.......143,75....aparecida goiânia\n53.......239,58.......cristalina\n54.......139,23......firminópolis\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [4416,"1140848.00","4","pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi\nzação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi\nnanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p\nrogramas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, n\no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de outubro/2025. pdf 2025180200012","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","5","2025-11-13","novembro","11","2025180200500021","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [4417,"2450.00","1","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o 3º trimestre  de 2025. \ndeclaração orçamentaria: 2025/3261/312\npdf: 2024326100247.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 2.113 - itajubá comercio serviços.............valor r$ .2.450,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900277","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4418,"101744.39","43","relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4419,"1206189.91","1","pagamento liquido (repasse federal) nfs  - 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777 e 778 - aquisição de 08 (oito) tratores agrícolas conforme, destinados à execução do convênio n.º 949940/2023 – mapa. ata de registro de preços nº 005/2025 (sei nº 75084186) - pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (75084235).","michigan do brasil ltda","2025","46","2025-11-28","novembro","11","2025320104600014","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","47.735.903/0001-84"],
    [4420,"2.11","4","- pagamento do irrj da nota fiscal nº 167977079 de 11/11/2025 (82825945), com fornecimento realizado no estacionamento privado da frota de veículos desta pasta situado a rua 84, nº 378, setor sul goiânia-go, competência: nov/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","19","2025-11-27","novembro","11","2025330101900006","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.543.032/0001-04"],
    [4421,"102201.90","1","pagamento para atender o fundo financeiro do rpps, folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do mês novembro/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100321","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [4422,"413383.56","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-gratificação exercicio do cargo","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100456","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4423,"7694.65","1","pagamento para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei n.º 22.259, de 15 de setembro de 2023, do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025260100500058","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4424,"24528.60","17","pagamento da nota fiscal nº 890 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 79/2025 - (81534967) e relatório nº 4173 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010186.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4425,"6040.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- luzia parreira da conceição miranda  (viúva)/ cpf- 168.549.501-04,  no valor de r$ 2.176,59 (dois mil cento e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos);\n\n \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 6.040,00 (seis mil e quarenta reais)  .\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  2º sgt 2.159 056.820.451-49 enoc miranda de souza","fundacao tiradentes","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290200500185","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [4426,"271.47","3","pagamento da taxas de registro de responsabilidade técnica junto ao conselho regional de engenharia e agronomia.\n\n-atestado nº 59/2025 sei: 81710883\n-boleto sei:81710329","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800444","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4427,"1855.17","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5407714.07.2022.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 1.855,17 em favor de fabrício machado silva belo cpf nº 705.995.561-53, conforme id 040253501552511262. \npdf: nº 2025336200162.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700188","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4428,"0.00","40","sei nº 202511129010337\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 46.811,72\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4429,"6200.00","1","processo 202500010086588 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emanuel rodrigues marques. período de 1º a 31 de outubro de 2025, processo 202500010086588.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 83189/2025/ses (sei 82078696)\n.\nipof  2025285004990 daof 2944/2850/2025  rd 6/2025 (sei 77387228)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\nrubenita rodrigues marques\ncpf: 113.978.437-48\nvalor: r$ 6.200,00","rubenita rodrigues marques","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025285008600540","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.978.437-**"],
    [4430,"71.06","2","processo sei nº 202500010070394 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 098\"a\"/2025. pregão nº 113/2025. vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202400005045342 202500010049988. \n.\nipof 2025285004363. daof 3760/2850. dod 79622789.\n.\nordem de fornecimento 440/2025/ses/cmac-spj (sei 80582702)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 1815\nemissão: 30/10/2025\nvalor: r$ 71,06\n.","bn express ii comercio e servicos ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300557","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.891.225/0001-50"],
    [4431,"502.50","8","pagamento de diária ao servidor ulisses pereira terto neto por viagem realizada, na cidade de pirenópolis, nos dias 31.10.2025 e 01.11.2025, para participar e acompanhar as atividades acadêmicas a serem realizadas na unidade universitária de pirenópolis, com as seguintes as pautas:\n.dia 31 de outubro – diálogos com a coordenação, técnicos e docentes da unidade universitária – das 14h às 18h.\n.dia 1º de novembro – diálogos com a secretaria municipal de educação e polo municipal da universidade aberta do brasil (uab) – das 9h às 13h.o diálogos com a coordenação, técnicos e docentes da unidade universitária e diálogos com a secretaria municipal de educação e polo municipal da universidade aberta do brasil (uab).\n.processo de pagamento: 202500020018857 - convênio 850017/2017\n.cpf: 699.977.996-72","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-13","novembro","11","2025406204200018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4432,"0.00","2","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre  de 2025. \ndeclaração orçamentaria: 2025/3261/202\npdf: 2024326100249.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 021.358 - m j passos supermercado.............valor r$ .494,00\nnf.- imposto de renda .........................valor r$ 6,00\ntotal 500,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900293","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4433,"18146.99","39","pdf 2025295000057\nnf 39749 – liq\nusuário: hcm","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025295002400013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [4434,"8.77","5",".\nmodalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024\n.\npdf:2025250100065\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.\naditivo arla.\n.\n\n.\n dados bancários para pagamento:\n.\nbanco: banco do brasil\n.\nagencia: 2857-6\nconta: c/c 39841-1\n.\nsei: 79740073","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025250100600090","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [4435,"100000.00","1",".\nemenda parlamentar impositiva número 157 \nmunicípio: associacao de gestao inovacao e resultados em saude - crer deputado: ricardo quirino \nobjeto da emenda: custeio na área da saúde\n.\nipof 2025285004204. daof 3616/2025. rd 666/2025 (sei 80518165).\n.\ndespacho nº 1137/2025/ses/subipei (75265372). despacho nº 2739/2025/ses/cep (80756488).\n.................................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,novembro 2025. sol. pag.81129655. \n.\nvalor pago........r$ 100.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial nov25 (81129655).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","213","2025-11-04","novembro","11","2025285021300042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [4436,"120.45","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 1 90 12 08 - cnpj: 05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/01550/000577282038-5) - fas militar 200045 fas – militar 120,45 soma 120,45","fundacao tiradentes","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200285","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [4437,"9687.20","1","op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário  do mês de outubro/2025 da servidora:thalline rodrigues da silva, incluso na folha  do mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.96.02\nres/ruraltins-thalline r. silva-sal-10/25\t9.687,20 \ntotal\t9.687,20","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100510","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [4438,"1938.10","1","19crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100445","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4439,"132183.42","9","pagamento do líquido à empresa fogaca construtora ltda, reforma do arquivo\nsetorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia -\ngo, conforme contrato nº 124/2023.despacho nº 3609/2025/seduc/coordastec-167\n68 (81671488).\n.\n1-nf 03 r$ 96.032,91 – 14ª medição\ninss: r$ 4.225,45\nissqn: r$ 1.930,26\nvalor líquido: r$ 3.968.56 + r$ 85.908,64 = r$ 89.877,20\n*********************************************************\n2–nf 4 r$ 49.026,39 – 7ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 1.766,18\nissqn: r$ 985,43\nvalor líquido: r$ 46.274,78\n*****************************************************\n.\nprocesso: 202300006067337\npdf: 2023240100171\ncno: 90.016.66637/75\n.\nisabel","fogaca construtora ltda","2025","155","2025-11-04","novembro","11","2025240115500002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.871.827/0001-97"],
    [4440,"5918.69","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 5.918,69","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100386","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4441,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","hercules garcia da silva neto","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501665","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.010.281-**"],
    [4442,"1230.51","2","taxas abert referente á novembro/2025 das faturas abaixo relacionadas:\nabert tv 3660071\nabert am 3629255\nabert fm 3628970\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025126100600059","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4443,"170360.32","10","portaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio\n.\npdf: 2024285003725. daof: 304. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n...............................................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. novembro 25.sol.pag.81129914. \n.\nvalor pago...........r$ 170.360,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 (81129914).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [4444,"825800.56","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\npdf 2024285000944. daof 2295/2025. rd 177/2024 (sei 60144044).\n...................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,novembro 2025. fund. rescissorio sol. pag.81129655.\n.\nvalor pago...........r$ 825.800,56.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial nov25 (81129655).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600165","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [4445,"25966.97","1","#\nressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de paraúna-go, competência outubro/2025 + 13º salário, referente aos serviços prestados pela servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, cedida pela prefeitura municipal de paraúna ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 027/2025 (sei 72145876) e documentação instruída no processo sei nº 202414304001864. requisição de despesa nº 76/2025 - secti/gegp (sei 81758342).\n#\nressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: outubro/2025. \nduam 99740985 (sei 81758197, pag. 06) - r$ 25.966,97. venc: 01/12/2025\n#","prefeitura municipal de parauna","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100276","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.394.765/0001-89"],
    [4446,"663627.86","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\nfavor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente\n\nproventos.................663.627,86","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025188100400107","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [4447,"800.00","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 800,00","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100400","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4448,"212.16","9","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proc\nedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônic\no nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com ae\nmpresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepc\nionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do est\nado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n\npagamento issqn da nota fiscal nº587 - mês de setembro/2025.","n r basso","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025316100600103","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [4449,"16839.56","10","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequa dos à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 224 e pdf 2024215300190. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025215301600088","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4450,"14395.92","1","valor destinado a cobrir despesas da parcela única do processo sislog nº 116911, referente à das inscrições referente a participação de (04) quatro servidores da goinfra na 4ª edição do seminário nacional de obras públicas, relativo ao período de 20/10/2025 a 22/10/2025, pdf 2025436101315, processo de pagamento sei nº 202500036016794 nf 89, liquido","excelencia educacao e ensino ltda - me","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025436100900013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.855.539/0001-16"],
    [4451,"21000.00","1","para pagamento de diarias fora do estado, orgão 2850, programa federal, ceo - portaria 3493/2024, para superintendencia de políticas e atenção integrada à saúde/spais.\n .\n pdf 2025285005073 ppt 2003 daof 44","fundo estadual de saude - fes","2025","172","2025-11-14","novembro","11","2025285017200019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4452,"42.24","2","valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao \ncontrato nº 014/2018 realizado por meio de dispensa de licitação, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, para o \nfornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, por tempo indeterminado de acordo com cláusula contratual, no atendimento da \nunidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, requisição de despesa 3/2025, minuta do termo de apostilamento e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00346/3261/2025. solicitação 9018512 e pdf 2024326100199. pagamento da saae, referente ao despacho \nnº 137/2025-nugc, de 13/11/2025, fatura mês: 11/2025, inscrição nº 1070-4,\ne atestada pelo gestor em: 13/11/2025, conforme discriminação abaixo:\nfatura: 250053920, no valor de.....r$ 42,24 - vencimento 15/12/2025.","servi o autonomo de agua e esgoto","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100092","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.836.603/0001-96"],
    [4453,"432.36","2",".\nproc 202500010009082-efc\n.\npagamento de taxas diversas de análise a aprovação de projetos, para atender aos trabalhos da gerência de projetos de infraestrutura. exercício 2025.\n.\npdf 2025285000900. daof 973/2025. rd n° 2/2025 - ses/gpinfra (sei 70344378).\n.\nreferência: txuso.solo/cora\nduam n° 25120101610011937\nemissão: 25/11/2025\nvencimento: 01/12/2025\nvalor: r$ 432,36\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-11-27","novembro","11","2025285001000352","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4454,"2860.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2021 - seds (000024984894) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro espirita serapiao ribeiro","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800342","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.112.556/0001-32"],
    [4455,"13600.00","2","pagamento á empresa  idpromo comercial eireli-epp, refernte à aquisição de fitas para crachá para elaboração de credencial para participante dos jogos estudantis do estado de goiás, conforme extrato de nota de empenho (74688644). conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 18742\nemissão: 13/10/2025\natetso: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 13.600,00\nlíquido: r$ 13.600,00\npdf 2025240100461\n.\nprocesso 202500006038906\n.","idpromo comercial eireli-epp","2025","81","2025-11-03","novembro","11","2025240108100017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.791.755/0001-54"],
    [4456,"11871.47","4","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 11.871,47(onze mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), conforme faturas nº 161516623(sei82326425) e 165255688(sei82326490), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2025290300034.\n\nfatura nº     valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora\n161516623     5.460,60     27/11/2025    09/2025       10027754977\n165255688     6.410,87     27/11/2025    10/2025       10027754977\n\nvalor total ..................................................r$ 11.871,47","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025290300700038","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [4457,"1223.10","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel pdf 2025326200188\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv da estação experimental nativas do cerrado.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","25","2025-11-24","novembro","11","2025326202500023","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4458,"6237.27","1","processo 202400005046830.crrm\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111451,pregão eletrônico nº 119/2025,  assistenciais.\n.\nipof 2025285001943 daof 2074/2850/2025 tr 175288.\n.\ninformações para nota de empenho (252585)e planilha de composição de custos - serviços (253902)\n.\nunidades assistencias\n.\n26504:........................6.237,27","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000173","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [4459,"339.21","4",".\nproc pgto 202500010068888 - efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).\n.\nempenho referente ao etanol\n.\npdf 2025285001471. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).\n.\nreferência: n.f. 882096/out/25/ir............r$ 339,21\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000452","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [4460,"2199.94","12","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período d e 12 meses (lote 11), relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 224 e pdf 2024215300190. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. \n.\nprocesso de pagamento 202100017007486. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025215301600088","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4461,"377000.68","1",".\nfaec - pré-cirúrgico em cirurgias prioritarias\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . \n.\nprograma federal: faec - pré-cirúrgico em cirurgias prioritarias\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - hgg/idtech (81172862) custeio………………………...r$ 377.000,68","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800128","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [4462,"1337.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800046","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.113.253/0001-83"],
    [4463,"753.40","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 268 e pdf 2025215300324. (inss - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 753,40.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100068","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4464,"9000.00","1","17crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100502","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4465,"48.51","1","apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.\n\nipof: 2025420100256\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. fatura 2634816-liquido-arla-10.25-atesto82021005 e aut. sgi82033718 \n\narla.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100136","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [4466,"143624.36","1","valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição do contrato nº 78/2024 - goinfra - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra - relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436101361, processo sei nº 202400036012852, nf nº 9.","marsou engenharia ltda","2025","123","2025-11-06","novembro","11","2025436112300007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [4467,"47924.42","6","valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036015860, nf nº 105, nº 106, nº 107, nº 108, nº 109, nº 110, nº 111, nº 112, nº 113, nº 114, nº 115, nº 116, nº 117 e nº 120.","construtora goldman eireli - me","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025436103400012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [4468,"1169.01","15","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000514758, emitida em 14/11/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 10/2025. (valor total da fatura r$ 5.443,87). processo: 202400005042890 pdf: 2024400100188. gcsb.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600165","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [4469,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 37/2021(000022680335)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800228","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0007-67"],
    [4470,"37.36","15","o pagamento destina se a cobrir despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás-juceg, para atender às unidades da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis, referente a 09/2025.\no valor refere=se  \npdf: nº 2024336200165. \nprocesso: 202400024004489.\nnf: 3000512741","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025336200700043","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [4471,"9897.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","fundacao jalles machado","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800084","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.196.932/0001-51"],
    [4472,"1469129.75","1",".\nreferente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: outubro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025285000500562","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4473,"50000.00","2","processo sei nº 202500005022414 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1240\nmunicípio:itaucu\ndeputado: gustavo sebba \nobjeto da emenda: custeio\n.\nipof 2025285004122. daof 3537/2025. rd 597/2025 (sei 80366423).\n.\npagamento conforme parecer 759 (79778804), despacho 4113 (79805016), despacho 1968 (79843559) e portaria numeração automática 3406 (80914924).\n.\nvalor: r$ 50.000,00\n.","fundo municipal de saude de itaucu","2025","215","2025-11-03","novembro","11","2025285021500226","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.804.588/0001-85"],
    [4474,"3200.00","4","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 77/2025 - 202500020002048","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800386","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4475,"36077.78","2","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal 25, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de outubro/2025 (período de 01 a 21/10/2025) , conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 4193 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [4476,"887955.12","5","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência. período: imediato. gomap: 7700 - cestas básicas 2025.\n\nnf - 9666. valor liquido. referência 11/2025.","prime distribuicao ltda","2025","34","2025-11-19","novembro","11","2025300103400005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [4477,"3285.78","1","pagamento refere-se a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado.\n.\nnf 29 - r$ 3.285,78\nemissão: 10.11.2025\nateste: 12.11.2025\n**liquido: r$ 3.285,78\n.\npdf 2025240100305  - processo 202000006044788\n.\nsandra regina","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025240101500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [4478,"750.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2025326200205\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiii regional rio paranaiba- quirinópolis, para pagamento de despesas do 4º trimestre de 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025326200600227","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4479,"15112.46","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","wagner de oliveira lamonica","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100693","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.004.907-**"],
    [4480,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","amanda de sousa atanazio","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501113","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.923.931-**"],
    [4481,"2535794.55","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a inativo civil, consignação empréstimos financeiros.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200200","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4482,"11424.00","15","pagamento do valor líquido do recibo período de 01 a 30 de outubro de 2025,\nreferente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado\nna avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipo","autorio administradora e construtora ltda","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700196","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [4483,"11700.58","4","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 729711157-1 (alienação dos lotes vera cruz), em outubro/25. vinculada a conta 577001343-1 . sei 202400031003479.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025436200800031","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4484,"98542.13","13","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 746-liquido\natesto82075750 e aut. sgi82105703","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [4485,"15023.56","1",".\nprocesso contrato 202500010036370 - ebd\n.\nprocesso: 202400005002819/ processo contrato 202500010007772\n1º termo aditivo ao contrato da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 8/2025 - ses/gea (78745500).\n.\npdf: 2025285003865. daof.:03342/2850/2025. requisição de despesa n° 8/2025 – ses/gea (78745500).\n.\nemissão: 10/11/2025\n.\nnota fiscal: 531/outubro/25....15.023,56 \n.\ntotal a pagar:\t15.023,56\n.","2d&b engenharia ltda","2025","102","2025-11-24","novembro","11","2025285010200034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [4486,"23300.00","2","pagamento de bolsas,para atender a 6 bolsistas (1 coordenador, 3 assessores de projetos i ntermídias e 2 assessores de projetos de pesquisa e extensão) da coordenação do convênio nº 018/2023, referente outubro/2025.\n-atestado 96/2025 (81636317)\n-atestado 97/2025 (81636505)\n-atestado 98/2025 (81636773)\n-atestado 99/2025 (81637024)\n-atestado 100/2025 (81637335)\n-atestado 101/2025 (81639174)","universidade estadual de goias - ueg","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025406201400010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4487,"2779.10","1","despesa com 2º termos aditivos de renovação ao contrato nº 117/2023, no valor de r$ 2.779,10, partir de 11/12/2025, referente a aquisição dos materiais de pinturas para sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo para 12 meses, (processo nº. 202300053000409)  (pregão eletrônico nº. 76/2023) (fornecedor: américa tintas eireli)(declaração nº 989).\nnota:\n51072\t10/11/2025\t10/11/2025\t2.779,10\t2.779,10","america tintas ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100845","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [4488,"3187.70","17","contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 3.200,00 bruto\nr$    12,30 irrf\nr$ 3.187,70 líquido","total negocios imobiliario","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290400700062","2025","2904","polícia civil","07.671.913/0001-89"],
    [4489,"2419.77","15","locação de licenças concorrentes do módulo de sistema de gestão integrada (sgi) referente parcela 08/12- nota fiscal nº 257- processo nº 202500055000378.","integra automacao e controle ltda-me","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025319000500034","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [4490,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","marco aurelio ferreira dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502063","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.546.041-**"],
    [4491,"216104.00","6","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\nlíquido da nf nº 179, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998), veículo: ilha crossmidia ltda, nf nº 1213.","propeg comunicacao s a","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [4492,"1737.31","1","processo nº 202300028000806\ndespacho nº 437/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de\npequeno valor rpv complementar no valor de r$ 1.737,31 (mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e\num centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5584889-56.2020.8.09.0051.\nas ordens dizem respeito às diferenças complementares consentâneo ao reajuste devidas a: valdelicio\nborges araújo, cpf/mf sob o nº xxx.050.101- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025126101600069","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4493,"36451.20","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re\nferente a aquisição de kits de material pedagógico para atividades de eleti\nvas nos cepis, processo: 202500006114357 pdf: 2025240102261\n..\n- nf 787530 data de emissão: 18/11/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 6/2025/seduc/gei-18291\n- valor total dos produtos r$ 3.037.600,09\n- valor total da nf r$ 2.460.747,99\n** irrf r$ 36.451,20\n..","papelaria tributaria ltda","2025","96","2025-11-27","novembro","11","2025240109600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [4494,"1245959.34","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 31ª medição, do contrato nº 21/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025438000148, processo sei nº 202500036016867, nf-6.","stadium construtora ltda","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025438000800029","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.021.021/0001-81"],
    [4495,"464.29","18","recolhimento do irrf sobre a locação do imóvel de josé maria de\ncarvalho, destinado à sede da unidade vapt vupt de rialma,\nreferente ao mês de outubro de 2025. pdf. 2024180100126. fp","jose maria de carvalho","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700160","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [4496,"0.00","1",".\nprocesso 202500005013279. dmo.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1326 . município aparecida de goiania. deputado veter martins \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes.\n.\nipof 2025285004500. daof 3876/2025. rd 685/2025 - ses/cep (sei 80685725).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 771/2025 (sei 79957235), ratificado pelo despacho nº 2772/2025/ses/cep (sei 80880019).\n.\ntotal a pagar:........50.000,00.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500346","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [4497,"30906.00","1","valor para pagamento de despesas desta agência, realizada mediante dispensa eletrônica contratação sislog 117345 e processo sei 202500005036539, homologado para a empresa wf licitações ltda - cnpj nº 01.390.674/0001-02, especializada no fornecimento de coffee break, a ser preparado para os servidores em dois momentos distintos ao longo do dia 11/11/2025 às 08h30 e às 16h00 da edição do 3º integra da agrodefesa, em conformidade com o termo de referência e demais instruções nos autos. daof 00490/3261/2025 e \nipof 2025326100255. pagamento referente a nota fiscal nº 2211-1, do dia: 17/11/2025, conforme despacho nº 2214/2025-dgpf - 18/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 18/11/2025, no valor de:......r$ 30.906,00.","wf licitacoes ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025326100900419","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.390.674/0001-02"],
    [4498,"2088043.63","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400613","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4499,"379326.07","1",".\nprograma federal: piso nacional de enfermagem. portaria nº 8.565 gm/ms(82447848).\n.\n30º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre a ses-go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad), visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de outubro de 2025. portaria nº 8565/2025 (82447848). 202500010088807 (apostilamento).....r$ 379.326,07\n.\nipof 2025285005194. daof 4557/2025.  rd  nº 398/2025 (82447882).\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","70","2025-11-25","novembro","11","2025285007000292","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [4500,"4867.38","13","pagamento do inss da nf 2503, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados\nltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação demão de obra\npara prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção,limpeza, cope\niragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/09/2025 a\n30/09/2025. pdf 2025430100063.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025430100600073","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [4501,"3407.09","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","denival santos de oliveira","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100601","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.350.406-**"],
    [4502,"448.80","6","recolhimento de inss - os n° 1/2025, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv","denise vieira da silva taquary","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025180100200022","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.911-**"],
    [4503,"5288.90","15","despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) .\nnota:\n84695-irrf\t10/11/2025\t10/11/2025\t5.288,90\t5.288,90","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100446","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [4504,"107579.19","4","ordem para quitar\n com segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29\n/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção,\ndocumentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais\ne não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota emitida no mês de agosto de 2025:\nnf 7202 r$ 107.579,19","cast informatica s a","2025","20","2025-11-13","novembro","11","2025300102000004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [4505,"4000.00","1","bepe.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-28","novembro","11","2025295400100670","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4506,"14440.50","3","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado através do pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, como previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, conforme parecer jurídico procset nº 73/2025 que opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato com a empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), mediante requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 00390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204.\npagamento do (irrf), da presta, nota fiscal nº 12.501, emitida dia: 06/11/2025, conforme despacho nº 353/2025-geals- 13/11/2025, referente ao período de: 01/10 a 31/10/2025, e atestada pelo gestor em: 13/11/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (irrf) \nvalor total da nf. 12.4440..........................r$ 300.843,68\nbase de cálculo inss................................r$ 254.113,35\nretenção do inss....................................r$  27.952,47\nretenção de irrf....................................r$  14.440,50\nretenção de issqn..................................r$   15.042,18\nvalor a pagar líquido..............................r$   51.158,22 \nvalor a pagar líquido..............................r$   59.030,40\nvalor a pagar líquido..............................r$   28.910,76\nvalor a pagar líquido..............................r$  104.309,15.","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100096","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [4507,"200000.00","1","processo: 202500005012131 - ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número 334 \nmunicípio caçu \ndeputado amauri ribeiro \nobjeto da emenda: investimento \n.\nipof 2025285004520. daof 3893/2025. rd 778/2025 - ses/cep (sei 80912758). \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 785/2025 (sei 80042112), despacho nº 4325/2025/ses/spais (80244884), ratificado pelo despacho nº 2910/2025/ses/cep (sei 81082364) .\n.\nemenda/caçu.....200.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t200.000,00\n.","fundo municipal de saude de cacu","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600178","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.381.462/0001-94"],
    [4508,"16115.47","3","valor para pagamento do inss da 04ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 505.","2d&b engenharia ltda","2025","123","2025-11-15","novembro","11","2025436112300009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [4509,"5240.10","2","202500010080446-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\narp nº 063/2025. pregão nº 73/2025. vigência da arp: 23/05/25 a 22/05/2026. processo nº 202500005004063, 202500010029200. autorização 81125819.\n.\ndod sei (81112631) daof 4120/2025 pdf 2025285004765\n.\nordem de fornecimento 561/2025 (81125884)\n.\nitem a - sensor free style libre – sistema flash de monitoramento de glicose\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal.............valor\n165612..................5.240,10","abbott laboratorios do brasil ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300666","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.701/0034-84"],
    [4510,"15942.97","11","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 119, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades\nadministrativas da sead, no mês de outubro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2025","18","2025-11-07","novembro","11","2025180101800185","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [4511,"162.63","9","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11%  (onze inteiros por cento) de inss (repactuação), referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9788 e pdf nº 2024215300172. (inss repactuação).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 162,63. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700039","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4512,"58.04","5","pdf 2024295200043\ncorreios\nliq\n465730-11/25\t14,70 \n467976-11/25\t43,34 \nusuário: hcm","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","3","2025-11-28","novembro","11","2025295200300089","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [4513,"9353.00","111","pagamento do líquido do processo 202517697000346 - lote: 2025/0795\nnf 112 r$ 9353 (nf 106 jornal o regional ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4514,"21146333.21","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\n\ni.r.r.f........................21.146.333,21","estado de goias","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025188100300075","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [4515,"157446.23","2","valor para pagamento da parte líquida da 13ª parcela do contrato nº 134/2024 - goinfra - referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades e específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás - relativo ao mês de outubro/2025, pdf nº 2024436100514, processo de pagamento sei nº 202500036017442, fatura 217954078.","cs brasil frotas s a","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025436100800026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [4516,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","medlely miranda carvalho","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500971","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.161-**"],
    [4517,"3519.39","1","pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de novembro/2025 - processo nº 202500055000071.","isac silva de souza","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100476","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.612.251-**"],
    [4518,"5139.70","1","contrato de locação de veículos \npagamento imposto de renda referente nota fiscal 6788 - mês 10/2025","tcar servicos ltda - epp","2025","48","2025-11-18","novembro","11","2025326204800014","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [4519,"2982.39","9","202500025096875 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia r$ 2.982,39.","maria eleusa alves de oliveira","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500191","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.585.211-**"],
    [4520,"324903.61","2","pagamento da nota fiscal nº175 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a a 2ª etapa sub-etapa 2c (parcelas 01) medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, período de 08/09/25 a 16/10/25, conforme o contrato n°147/24 e relatório nº3823/25/cooinsp. sei 202500031009305.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400528","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [4521,"9413.01","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao período de 01/01 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 480 e pdf nº 2025215300317. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 9.413,01.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100128","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4522,"8377.29","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em nome de igor de paula reginaldo, cpf: 755.662.221-53, que é originária de ação judicial promovida por natanael alves da silva, inscrito (a) no cpf nº. ***.722.301-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5187011-05.2023.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. pdf 2025326100256. sei 202100066009335. daof 491/3261/2025. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo, conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 10.301,45\nretenção de irrf...................................r$  1.924,16\nvalor líquido:.....................................r$  8.377,29.","igor de paula reginaldo","2025","37","2025-11-04","novembro","11","2025326103700079","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.662.221-**"],
    [4523,"1005.00","6","pagamento de diária à colaboradora externa isabella maria da silva rodrigues\npor viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, nos dias 09 a 12 de ou\ntubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em\nrede: gestão, governança e educação - ii sier.\n.processo de pagamento: 202500020018082 - convênio 850017/2017\n.cpf: 020.761.581-03","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-13","novembro","11","2025406204200010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4524,"114.50","19","despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 046/2022(renovação)(data:05/07/2022), vigente a partir de 05/07/2024-04/07/2025, com valor global contratual totalizado em r$ 343.419,57, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022)(fornecedor: hidracom componentes automotivos ltda - epp) (pdf nº 2024409300240) (declaração nº 296).\nnota:\n3-csll/pis/cofins\t10/11/2025\t10/11/2025\t114,50\t114,50","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100257","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [4525,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026","neuma chaveiro","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025316100900159","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.932.901-**"],
    [4526,"18301.67","18","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. liquido nf 17\natesto82387511 e aut. sgi82748349","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-11-25","novembro","11","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [4527,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","camila menezes barbosa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501845","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.825.561-**"],
    [4528,"2106.73","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\n\nfavor creditar na conta banco 104 ag 4204 c/: 06.0000386-6 cnpj: 11.991.625/000189 goiasprev.\n\ndif exerc ant.............2.106,73","fundo financeiro dos militares","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025188100400111","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [4529,"836.47","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 155/2025, referente ao pagamento da medição única, o objetivo da contratação de 03 assinaturas anuais do banco de composições \"informativo sbc\". pdf:  2025436101213, processo sei nº 202500036017310, nf nº - 5350.","stabile sbc sistemas e consultoria de custos ltda","2025","99","2025-11-18","novembro","11","2025436109900103","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.931.129/0001-74"],
    [4530,"4030.20","1","ressarcimento do mês de outubro/2025, referente a cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - processo nº 202500055000089.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025319000100453","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4531,"14148.94","48","pdf 2024260100379\n.\npagamento do líquido da nf 333, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","49","2025-11-26","novembro","11","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [4532,"8308.61","1","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2634844 r$ 8308,61 ref: outubro/2025 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900037","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [4533,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","rhuan rherisson santos borborema","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501628","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.423.111-**"],
    [4534,"130315.85","1","referente a nf 9 (81566658) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 1º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento  residencial iris rezende vi, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 10/10/2025, conforme extrato bancário (81006683). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.","construtora central do brasil s a","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [4535,"7409.24","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","65","2025-11-27","novembro","11","2025240106500013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4536,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas  concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 39/2021(000022680489)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800240","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0005-03"],
    [4537,"3410.00","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","luis vinicius costa silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501676","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.260-**"],
    [4538,"1127.28","6","pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2025","6","2025-11-03","novembro","11","2025130100600081","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4539,"1279.52","9","valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), onde está \nlocalizada a unidade operacional local no município de senador \ncanedo-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. \ndeclaração (daof) nº 00090/3261/2025. solicitação 9012907 e \npdf 2024326100151. pagamento referente ao aluguel de senador canedo da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025, e atestada\npelo gestor do contrato em: 03/11/2025, no valor de.......r$ 1.279,52.","francisca gicelia rodrigues de oliveira","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300014","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.287.541-**"],
    [4540,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor cláudio de moura silva (cpf: 369.363.081-04), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora aury moura silva (cpf:  768.573.791-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 15643/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2682.","claudio m silva","2025","125","2025-11-26","novembro","11","2025240112500285","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.363.081-**"],
    [4541,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 970.4 município trindade deputado cristiano galindo objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para aquisição de cestas básicas e contratação de empresa especializada em consultoria, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 249/2025. destinada a associacao beneficente renata park -abrp.\nepi 970.4 tf nov 25","associacao beneficente renata park -abrp","2025","15","2025-11-14","novembro","11","2025190101500170","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","31.222.258/0001-66"],
    [4542,"5135.71","17","pagamento referente ao recibo de locação em nome de josé maria de\ncarvalho, destinado ao aluguel do imóvel utilizado como sede da\nunidade vapt vupt de rialma, correspondente ao mês de outubro/25.\npdf. 2024180100126. fp","jose maria de carvalho","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700160","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [4543,"0.00","11","pagamento do iss da nf 23, em favor de funcional construções ltda,\nreferente à 4ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/10/2025 a 31/\n10/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens\nturísticos na região da 44, em goiânia-go.","funcional construcoes ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025430101000001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.822.605/0001-91"],
    [4544,"25141.60","23","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000270; ref: outubro/2025; nd 046/2025 nf 1401 r$ 22856 (nf 316 vira click ltda);\nproc: 202517697000270; ref: outubro/2025; nd 047/2025 nf 1402 r$ 2285,6 (nf 315 vira click ltda);","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900060","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [4545,"209562.34","1","pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000405","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4546,"7667.17","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100301","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.418.160/0001-55"],
    [4547,"726.77","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700250","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4548,"542.94","8","pagamento de boleto - destinado ao pagamento de taxas administrativas para o\nexercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás.\n\n- atestado 63 - clinica psicologia (82483203)\n- boleto - clinica psicologia (82483475)\n- atestado 62 - itumbiara (82481272)\n- boleto art - itumbiara (82481724)","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800444","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4549,"156762.44","1","op da folha de pessoal rgps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil -mês de novembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.21\nrgps/consignações\t\nassociações / sindicatos /outros\t156.762,44 \nrgps - total\t156.762,44","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100500","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4550,"1008397.95","2","processo pagamento 202500010072092 crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/06/2025 a 28/10/2026. \n.\npdf:2024285005310. daof: 1801/2850 .rd 207/2024(67423026). \n.\nmac/tesouro estadual\n.\ncerof/tesouro/jul/25..........802.039,03 \ncerof/mac/jul/25..........206.358,92\t\n\ntotal a pagar:\t1.008.397,95","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","209","2025-11-04","novembro","11","2025285020900001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [4551,"8025.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 182/2020 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","assistencia infantil dona loudes de melo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800268","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.666.550/0001-70"],
    [4552,"6648.31","3","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 102 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente ao  serviços de vigilância (vigilância meses 06 a 11 + entrega final), no período de  10/02/2025 a 04/07/2025, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de panamá-go, conforme contrato nº 127/2022 (81338379) e relatório nº 4015/2025/cooinsp. sei 202500031009411.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","23","2025-11-19","novembro","11","2024436202300119","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [4553,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","kassia amanda rodrigues vieira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501871","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.635.211-**"],
    [4554,"16539.79","1","pagamento de cont.pat. funprev da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\ncont.pat. funprev...........................r$ 16.539,79.\n\naco","fundo previdenciario","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025186200500023","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [4555,"20519.08","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - verba inden -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025436100500065","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4556,"222.24","21","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds, .\n\nnf - 720 irrf. referência 10/2025.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025300100600034","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [4557,"3375.00","2","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\n\nartesanato fora do estado.\npamella batista fernandez silva-1147/25\t r$ 3.375,00","secretaria de estado da retomada","2025","15","2025-11-04","novembro","11","2025420101500011","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4558,"5035.06","32","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura dou 05.11 data de envio: 05/112025\n- valor total r$ 4.651,03 \n- valor liquido r$ 4.651,03 \n..\n- fatura dou 05.11 data de envio: 05/112025\n- valor total r$ 384,03 \n- valor liquido r$ 384,03 \n..","imprensa nacional","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025240101100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [4559,"57232.22","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, serviço extraordinário ac4 - dot.","delegacia-geral da policia civil","2025","25","2025-11-26","novembro","11","2025290402500010","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4560,"29197.12","9","pagamento líquido parte à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e s\nervicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário\npd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual d\na polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crix\nás - go, conforme contrato nº 243/2024, despacho nº 3585/2025/seduc/coordastec-16768 (81625496).\nnf 235 r$ 73.244,80 – 7ª medição\ninss: r$ 1.941,72\nissqn: r$ 2.723,31\nvalor líquido: r$ 68.579,77\n.\nprocesso: 202400006109311\npdf: 2025240101962 e 2022240102198\ncno: 90.022.70986/74 \n.\nisabel","ragisa engenharia e servicos eireli","2025","75","2025-11-03","novembro","11","2024240107500065","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [4561,"10508.79","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","julio sasse neto","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100671","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.023.671-**"],
    [4562,"923.08","40","ordem para quitar serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliar\nes à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento issqn do mes de outubro da seguinte nota:\nnf 3891 r$ 923,08","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025300100600015","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [4563,"44399.72","1","destina-se ao pagamento do férias e licença-prêmio indenizadas – pessoal civil ativo. relativo à folha do mês de novembro/2025. civis (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025160100600033","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4564,"173610.01","12",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26/07/2026. custeio. \n. \nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 cresm parcial (81216347) custeio………………………...r$ 173.610,01","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600148","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [4565,"215.39","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 127/2025- referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), relativo ao período 03/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101161, processo sei nº 202500036015845, nf-1.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8580 0000 002-0 1539 0008 210-8 0002 5325 016-1 3430 2530 000-0","construmil construtora e terraplenagem ltda","2025","75","2025-11-07","novembro","11","2025436107500089","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [4566,"103.03","14",".\npdf 2025260100486\n.\npagamento do boleto 306771,\nreferente a previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025.","crea-go","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025260100600103","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [4567,"92788.07","1","processo: 201100010017260 \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. \n.\npdf: 2025285001343. daof.: 02694/2850/2025. requisição de despesa 144/2024 (73389212).\n...........................................\nisg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. novembro-25.fund. resc. sol. pag.81220127. \n.\nvalor pago............r$ 92.788,07.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - ceap-sol (81220127).","instituto socrates guanaes - isg","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600172","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [4568,"460.00","1","valor complementar da solicitação de 05 (cinco) diárias em virtude da participação do evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás nos dias 07, 08, 09 10, 11 e 12 de novembro em novo gama/go- processo nº 202518037010161.","wilson rocha baleeiro junior","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025319000500487","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [4569,"3500.00","1","35cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100475","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4570,"486.79","11","contrato fornecimento de água tratada\npagamento imposto de renda referente faturas de números: 3000514773 e 3000514774 - serviços prestados no mês de outubro/2025.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025326200600143","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [4571,"2000.00","1","pm1.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100550","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4572,"1255.45","24","pis/cofins/csll nfº 709 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município turvelândia - go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº 115/2024 (id. 78351904) e relatório nº 3243/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008101.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400160","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4573,"1992.22","1","processo:  202516448068925\n. \ndaof:460/2906 \n. \nressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedido pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de outubro/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 1.992,22\n.\nrmb","prefeitura municipal de bela vista de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100441","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.005.917/0001-41"],
    [4574,"3926.38","20","valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo \nde referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e \npdf 2023326100203. pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho \nnº 532/2025-gt, do dia: 10/11/2025, dos serviços prestados no mês de outubro de 2025, fatura nº 519651076, com vencimento dia: 17/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total:..........................r$ 4.124,35\nretenção de irrf..................................r$   197,97\nvalor líquido:....................................r$ 3.926,38.","algar telecom s a","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100053","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [4575,"17932.51","110","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pela 1ª medição dos serviços executados no colégio estadual marcondes de godoy, munícipio de jataí -go, contrato: 091/2025, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 3671/2025/seduc/coordastec-16768 (81757883).\nnf 378 r$ 20.308,61 – 1ª medição do contrato nº 091/2025.\ninss: r$ 1.116,97\nissqn: r$ 1.015,43\nirrf: r$ 243,70\nvalor líquido: r$ 17.932,51\n.\nprocesso: 202500006105603\npdf: 2025240100383\ncno: 90.026.16826/75\n. \ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-04","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4576,"4862.20","20","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás \nperíodo de 01 a 30/11/2025.\n.pdf 20223240100666\n.proc 201600006021079\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2025","89","2025-11-27","novembro","11","2025240108900022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [4577,"22546.28","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200295","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4578,"20.65","4",".\n2025170100389\n.\nirrf da nota fiscal / fatura nº 2639564 do contrato de adesão na condição de “carona” à ata de registro de preços nº 017/2024, originada do pregão eletrônico n.º 90004/2024, da secretaria de estado de licitação e contratação - selc (governo do estado de roraima), visando a contratação da empresa link card administradora de benefícios ltda, cnpj nº 12.039.966/0001-11.\n.\n.\nbsa","link card administradora de beneficios eireli","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025170101400477","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [4579,"396.39","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1388 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 102/2025 - (79836748) e relatório nº 3387/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007946.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4580,"220.40","40","pdf:\t2025295000057\n39749-ir\t220,40 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025295002400013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [4581,"50849.86","2","valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00460/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e \npdf 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 061/2025-nutrans, do dia: 05/11/2025. da nota fiscal nº 25.092/10, emitida em: 06/11/2025, referente mês 10/2025 e despacho nº 210/2025-nutran-07/11/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 07/11/2025, conforme discriminação abaixo: (peças - líquido) \nvalor das peças.......................................r$ 61.589,12\ntotal a pagar líquido.................................r$ 50.849,86.","carletto gestao de servicos ltda","2025","44","2025-11-10","novembro","11","2025326104400004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [4582,"1216.29","14","dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente a contratação de empresa especializada para prestação\nde serviços sob demanda, para o seminário do ensino de arte: desafios e\npossibilidades contemporâneas e formação de professores da olimpíada de\nhumanidades, por meio da ata de registro de preço 021/2024 a, d e e sedu\nc/go para atender a superintendência de desporto educacional, arte e edu\ncação, por meio da gerência de arte e educação. pdf 2025240100284 - 2025\n00006018099, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 8  data emissão 22/10/2025\n- referência: ordem de fornecimento n 29/2025/seduc/gae-18295\n- valor total r$ 25.339,40\n** irrf r$ 1.216,29\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","92","2025-11-03","novembro","11","2025240109200064","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [4583,"1122.55","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exerc. anterior - do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000412","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4584,"381.60","7","darf ref. a retenção de impostos federias conforme fatura de locação nº14488.","rs produtos e servicos ltda","2025","13","2025-11-13","novembro","11","2025409101300003","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [4585,"494480.29","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100462","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [4586,"297.59","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 489 - referente ao retroativo de janeiro a maio de 2025, de 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de janeiro a maio/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 4194/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [4587,"109.00","11","nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goiás telecom.","patricia do couto ferreira","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025409100700052","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [4588,"11771.70","112","pagamento do líquido do processo 202517697000406 - lote: 2025/0796\nnf 65 r$ 4596,5 (nf 4 site goiás em cena );\nnf 102 r$ 7175,2 (nf 57 site mais brasil news ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4589,"460.00","24","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.\n\n_____________________________________________\nsolicitação 2233/2025\nelaine rodrigues d aleluia andrade\ncpf: 97280135153\nvalor: r$ 115,00\n\n__________________________________________________\nsolicitação 2234/2025\nelaine rodrigues d aleluia andrade\ncpf: 97280135153\nvalor: r$ 345,00","fundo estadual de assistencia social","2025","35","2025-11-07","novembro","11","2025305103500003","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4590,"385.70","19","pagamento ref. a taxas de responsabilidade técnica conforme despacho 49-sacr-trts.","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2025","30","2025-11-11","novembro","11","2025326203000001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [4591,"92.38","96","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, outubro/2025","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4592,"2019.19","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.\n\n\nproventos ...........2.019,19","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025188000600114","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4593,"329680.67","34","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 188 ref 10/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 329.680,67.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300144","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [4594,"104000.00","5","pagamento ao credor acima, relativo ao terceiro termo aditivo de prorrogação\nde prazo do contrato 058/2023, com vigência de 26/04/25 a 25/10/2025, a ser\nestabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de\neducação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadu\nal de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação,\n1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados.\npdf 2025240100507 processo nº 202300006063373, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 122  data da emissão 10/11/2025\n- referência:  item metodologia - total utilizado 2,78% ref mês 10/2028\n- valor total r$ 104.000,00\n- valor líquido r$ 104.000,00\n..\ndados bancários: banco do brasil 01 ag 02591 c/c: 594296\n.","instituto hortensi","2025","92","2025-11-18","novembro","11","2025240109200087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.214.914/0001-86"],
    [4595,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ricardo lenard alves","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025310100600096","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.920.151-**"],
    [4596,"124145.51","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - outubro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025130100100300","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4597,"17208.57","3","pagamento do valor líquido da nf 882088, em favor neo consultoria e administ\nracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objet\no a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de forneci\nmento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de\npostos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria.\npagamento referente à diesel s10 no mês de outubro/2025.\npdf 2025430100183.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025430100600099","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [4598,"1347.90","15","recolhimento do iss da nota fiscal nº 858  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru-go, correspondente ao período de  01/09/25 a 30/09/2025, conforme contrato nº 49/2025 (81301817) e relatório nº 3919/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009385.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400174","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4599,"5215.85","1","processo nº 202400028001607\ndespacho nº 509/2025/sead/goa-12370 - outrossim, acompanha o valor referente a contribuição previdenciária empresa/empregador, no valor\nde r$4.967,48 (quatro mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos) e contribuição\nprevidenciária risco ambiental/aposent especial no valor de r$ 248,37 (duzentos e quarenta e\noito reais e trinte e sete centavos) nos autos do processo judicial de nº 5958071-60.2024.8.09.0051.\na ordem diz respeito às diferenças devidas a: lúcia helena fernandes de freitas, cpf/mf sob o\nnº xxx.677.221- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo do regime geral de previdencia social","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025126101600077","2025","1261","agência brasil central - abc","16.727.230/0001-97"],
    [4600,"175.14","5","pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\nempenho referente à pdf nº 2024145100057.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.\n* * fatura 49 liq - ref. o valor líquido no mês de setembro/2025","brasilseg companhia de seguros","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400108","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [4601,"113.28","14","pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 36, referente ao\nmês de outubro/2025, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola degoverno. pdf n.º 2025180100061 .fc","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025180101800135","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.268.439/0001-53"],
    [4602,"75.17","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesa com irrf referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc 23667335966, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 5584382272, relativo ao mês de outubro/2025, conforme a fatura nº  166625779 e pdf nº 2025215300116. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 75,17. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012684. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100042","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4603,"18600.00","11","pagamento de bolsa stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente a novembro de 2025.\n- 3 bolsistas\n- atestado 38 pagamento bolsa novembro e dezembro (82716859)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-28","novembro","11","2025406202400002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4604,"8.79","9","valor para pagamento de despesas com recolhimento de irrf, do 3º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, realizado mediante dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para a ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro,  requisição de despesa, autorizada pelo despacho nº 626/2023/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00027/3261/2025. solicitação 99145 e \npdf 2023326100085. pagamento do (irrf) da fatura da chesp referente ao despacho nº 119/2025- nugc do dia: 07/10/2025 da fatura nº 1878649-0, emissão dia: 06/10/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência setembro de 2025, com vencimento em: 27/10/25, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:.................................r$ 794,08\nbase de cálculo irrf.........................r$ 732,53\nretenção de irrf.............................r$   8,79\nvalor líquido:...............................r$ 785,29.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025326101100028","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [4605,"10791.00","13","pdf 2024160100034 processo 202400005041479 \npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral, \npescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as nece ssidades da secretaria de estado \nda casa militar. (palácio das esmeraldas). lote 01 \nconforme dados á saber:\n- nf 600, emissão 19/09/25, atesto 14/11/25, \nref. 09/2025, valor 10.791,00 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700098","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [4606,"14499.53","3","pdf 2025260100513\n.\npagamento do inss da nf 315, referente a solicitação de fornecimento de alimentação para atender o projeto finalístico copa quilombola etapa final da secretaria de estado de esporte e lazer. oriundo do processo 202400005008228, contratação sislog 104728, pregão eletrônico srp.","doranice distribuidora ltda","2025","47","2025-11-11","novembro","11","2025260104700015","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [4607,"1100.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2025326200200\nsolicitação refere-se ordem de pagamento para custear as despesas emergências de pronto pagamento e  pequena monta, pelo fundo rotativo emater xvi ?","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","25","2025-11-11","novembro","11","2025326202500028","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4608,"505.83","4","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 020250000008067019","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4609,"4115.09","21","pdf:\t2024295200040\n1888-09/25 liq\t29/10/2025\t20/10/2025\t4.115,09\t4.115,09 \nlfb","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","3","2025-11-11","novembro","11","2025295200300047","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [4610,"2.90","2","taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 850 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 3888/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031009096.","prefeitura municipal de israelandia","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.067.248/0001-32"],
    [4611,"6730.71","17","pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. outubro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100564","reziria attie","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700115","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [4612,"16282.43","9","pagamento do líquido da empresa clj construtora eireli - me, pela execução\nde serviços de engenharia construção de escola padrão século xxi – revisão\n2015/2017 do colégio estadual garavelo sul, no município de hidrolândia – go\n, conforme contrato nº 186/2023 (53602576), conforme cronograma físico finan\nceiro apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 3948/2025/seduc/\ncoordastec-16768 (82379989).\n.\n-nf: 220 (r$ 17.207,51)- 3ª medição - 2º termo aditivo ao contrato nº 186/2023\ninss r$ 494,03\nissqn r$ 224,56\nirrf r$ 206,49\nlíquido r$ 16.282,43 \n.\n...processo principal: 202300006028918\n...processo pagamento: 202300006103618\n...pdf.................2024240101657 \n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","118","2025-11-18","novembro","11","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [4613,"350000.00","2","processo 202500005022328.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 832 município alvorada do norte, deput\nado alessandro moreira, objeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\nipof 2025285004556 daof 3928/2850/2025 rd 782/2025 (81130568).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/geraf\n-11187 nº 2235/2025 (78704318), parecer ses/gae-18347 nº 698/2025 (79166644)\n, despacho nº 3826/2025/ses/spais-03083 (79209094), despacho nº 1801/2025/se\ns/subpas-21278 (79269244).\n.\ntotal a pagar: 350.000,00","fundo municipal de saude de alvorada do norte","2025","215","2025-11-17","novembro","11","2025285021500359","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.701.551/0001-36"],
    [4614,"88019.31","1","gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100545","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4615,"0.01","3","pagamento à empresa jp materiais e servicos eletricos eireli - referente a c\nontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção d\ne grupo gerador, manutenção preditiva/preventiva e corretiva, com fornecimen\nto de peças, materiais e componentes diversos necessários às intervenções. c\nonforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 10\nemissão: 05/11/2025\natesto: 06/11/2025\nvalor total da nota: r$ 5.100,00\nlíquido parte: r$ 0,01\npdf 2025240102154\n.\nprocesso 202400006075372","jp materiais e servicos eletricos eireli","2025","15","2025-11-25","novembro","11","2025240101500031","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.657.703/0001-00"],
    [4616,"1746.28","1","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais instruções anexos aos autos. declaração 00399/3261/2025. solicitação n° 9019126 e \npdf 2024326100236. pagamento do (líquido) da saneago, (brk), conforme despacho nº 127/025-nugc, de 28/10/2025, fatura nº 3000512717, vencimento dia 30/10/2025 de serviços prestados no mês de setembro de 2025, e atestada \npela gestora em: 28/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da fatura................r$ 4.302,16\nbase de cálculo irrf.................r$ 4.118,02\nretenção de irpj.....................r$   197,66\nvalor líquido........................r$ 2.358,22\nvalor líquido........................r$ 1.746,28.","saneamento de goias s a","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025326100900331","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [4617,"300000.00","1","processo 202500042011342.crrm\n.\nfundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de jesúpolis - go.custeio\n.\npdf: 2025285004996. daof: 4356. rd n° 917/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 1058/2025 e despacho nº 3478/2025/ses/cep-20903\n.\nvoluntario/jesupolis:.....................300.000,00","fundo municipal de saude de jesupolis","2025","244","2025-11-17","novembro","11","2025285024400026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.411.406/0001-10"],
    [4618,"13347.91","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2ª medição do contrato\nnº 87/2025, referente aexecução da implantação da go-219, entr. go-020/go-14\n7 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90\nkm. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025435000013, proc\nesso sei 202500036012922, nf 17.","etica construtora ltda","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025435001300010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [4619,"6876765.20","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025:\n- i r r f ....................... r$ 6.876.765,20.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100334","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [4620,"1922691.25","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - subsidio cargo comissão............................r$ 110.037,53 \n02 - diárias sem encargos...............................r$ 8.815,00 \n03 - substituicao.......................................r$ 3.481,07 \n04 - subsidio efetivo...................................r$ 1.793.419,25 \n05 - abono fardamento...................................r$ 6.938,40\ntotal..............................................r$ 1.922.691,25 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100464","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4621,"454.97","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 3 91 41 03 – ordinário – outros – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3 100017 falta – a ser alocada no fundo de capacitação - 454,97","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025320100500012","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4622,"36.29","2","202500010041526-mas\n.\naquisição de medicamento(s), para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\narp nº 008/2025 \"c\". pregão nº nº 94/2024. vigência da arp: 21/02/2025 a 21/02/2026.autorização governamental - art. 84-a, lei estadual nº 17.928/12.\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal...........emissao..........valor\n313482................05/11/2025.......36,29","cientifica medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300338","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [4623,"97255.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização marli aparecida alves, inscrita no cpf sob o nº 490.981.281-49, divorciada, residente e domiciliada em sha cj 5, ch 48, lote 9, número 3, casa, setor habitacional arniqueira (águas claras), brasília/ df, cep: 71.995-335, referente a 25% uma gleba de terras situada na fazenda sete lagoas, registrado na matrícula nº 30.034 no cartório de registro de imóveis, comarca de quirinópolis - go, necessária à implantação, ampliação, restauração, conservação e ao melhoramento da rodovia go-319, no trecho compreendido entre os municípios de denislópolis e castelândia.  pdf: 2025436101349, processo de pagamento sei nº 202500036011060. obs: favor depositar para marli aparecida aves - cpf: 490.981.281-49 - banco do brasil 001 - agência: 0526-6 - conta corrente: 18.207-9","marli aparecida alves","2025","75","2025-11-26","novembro","11","2025436107500111","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.981.281-**"],
    [4624,"167.94","31","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 11634, 11717 e 11737 dos serviços\nde monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados\nno mês de setembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,\nconforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025180100700100","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [4625,"39827.45","42","pagamento fe retenção de irrf da empresa pja consorcio, referente a execuçã\no de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico\nfinanceiro apresentado pela área gestora da despesa e despacho nº 4005/2025\n/seduc/coordastec-16768(82545735).\n.\n1.nf:43 r$ 1.445.068,42 -ce jardim tangará-caldas novas - processo: 20250000\n6064232.\n.inss r$ 79.478,76\n.issqn r$ 43.3552,05\n.irrf r$ 17.340,82\n.líquido r$ 1.304.896,779\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n2.nf:44 r$ 923.475,26 - ce flor do cerrado - anápolis - processo: 2025000060\n50126\n.inss r$ 50.791,14\n.issqn r$ 46.17376\n.irrf r$ 11.081,70\n.liquido r$ 815.428,66\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n3.nf:45 r$ 950.411,07 - ce jardim abc - cidade ocidental - processo: 2025000\n06064233\n.inss r$ 52.272,62\n.issqn r$ 23.760,28\n.irrf r$ 11.404,93\n.líquido r$ 862.973,25\n....\n...processo pagamento 202500006042256\n...pdf................2025240101824\n.\ndalcy","pja consorcio","2025","135","2025-11-17","novembro","11","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [4626,"254.86","21","recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 50 ref.: setembro/2025 - goiás\nvl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 116 ref.: outubro/2025 - goiás\nvl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\nobs: retirado do valor liquidado da nf 142 (out/2025 - sao m. araguaia)\no valor de r$ 12,14 para complementar o pagamento da duam nf 116 - goiás\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4627,"0.81","1","folha de pagamento de pessoal outubro/2025-inss patronal","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025406200100440","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [4628,"153.13","8","pagamento de irrf das prestadoras de serviço da empresa r moraes agência de turismo ltda conforme faturas nº ft00151549 e ft00149930, respectivamente.\nipof 2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025150100500064","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [4629,"2140.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento (203/2023) - seds (54503295). período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800183","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.171.165/0001-87"],
    [4630,"30682.35","5","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor: suecia veiculos ltda).\nnotas:\n572162\t05/11/2025\t05/11/2025\t13.221,13\t13.221,13 \n572163\t05/11/2025\t05/11/2025\t17.461,22\t17.461,22","suecia veiculos ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025409300900038","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [4631,"17567.48","1","guias de recolhimentos da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do senai) efetuados nos meses de novembro, dezembro e 13º salário- processo nº 202500055000077.\noutubro/2025 - processo nº 202500055000077","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025319000500559","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.783.850/0001-00"],
    [4632,"8742.87","1","sol.  para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, férias indenizadas do mês de novembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100303","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4633,"3203.99","1","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025436200300139","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4634,"725330.97","1","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha \nde pessoal (inativos) do mês de novembro de 2025.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025188001000063","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [4635,"1147.00","4","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses. \n* contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 110382 - 001/2025 - pge \n* empenho referente a pdf nº 2024140100047\n* nota fiscal 4056 - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","jr aguas eireli","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025140100600114","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","97.546.623/0001-04"],
    [4636,"100.00","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo.","controladoria-geral do estado","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025150100400050","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4637,"46.50","24","darf ref. a retenção de impostos federias conform nfs-e 3828.","dca auditores independentes s s","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025409100700086","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.678.045/0001-03"],
    [4638,"27772.97","2","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de novembro/2025, conforme ext bb de 19/11/2025.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2025","36","2025-11-24","novembro","11","2025170203600007","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4639,"62922.66","9","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  5  –  jataí\t\ndata de emissão:\t06/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t17/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.089.212,32\n\nlíquido reajuste:\tr$ 42.341,06\n......\t\nnota fiscal:  7  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t06/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t13/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 527.816,57\nlíquido reajuste:\tr$ 20.581,60\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2025240100607","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-11-25","novembro","11","2025240108300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [4640,"53531.10","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago\"","estado de goias","2025","76","2025-11-27","novembro","11","2025240107600222","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [4641,"112729.47","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. novembro/2025","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500629","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4642,"2900.52","1","pdf 2025290600171 \n.\nprocesso sei 202416448061276\n.\ndaof 420/2906\n.\n&#8203;pagamento de diárias com deslocamento dentro do estado - servidores civis, conforme processo sei 202416448062538, despacho 1093 (78632319) da superintendente de gestão integrada.\nempenho atribuído ao valor apurado e solicitado pela gerência de engenharia referente as fiscalizações de obras em andamento no âmbito da diretoria geral de polícia penal.\n.\nvalor: 2.900,52\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700349","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4643,"10140.00","4","- pagamento liquido das nfs abaixo especificada, com o fornecimento de buffet e coffe break,lanches e bebidas, em atendimento as demandas da sic.\ndanfe 000.001.981 de 17/11/2025 (82646631)\ndanfe 000.001.984 de 18/11/2025 (82649483)","ltba comercio e servicos ltda","2025","1","2025-11-19","novembro","11","2025335100100079","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","04.694.478/0001-10"],
    [4644,"26755.31","2","valor para pagamento do irrf da 21ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101521, processo de pagamento sei nº 202500036015613, nf nº 23576.\ncódigo de barras dare: 8583 0000 267-2 5531 0008 210-9 0002 5328 003-6 2938 1470 000-7","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","140","2025-11-07","novembro","11","2025436114000007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [4645,"75636.07","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025.\npagamento efetuado pelo gerenciador financeiro dec jud\n\nproventos.............75.636,07","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-10","novembro","11","2025188100400096","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [4646,"50.40","15","pagamento da retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 69, conforme ordem de serviço n.º 35/2025, referente a realizaçãode eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800011","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [4647,"24568.55","22","pagamento do irrf ref. outubro/2025:\nnf 1324 r$ 10385,28;\nnf 1344 r$ 14183,27;","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900060","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [4648,"600.00","2","despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025190100600041","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4649,"195.53","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos credores: eduardo do prado\nlôbo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.732.431-xx, oab/go nº 23183 e \ngustavo pignatti do nascimento, inscrito (a) no cpf sob o nº \nxxx.321.698-xx, oab/go nº 23128. ação judicial nº 0317124-15.2016.8.09.0137. pdf 2025326100288. daof 540/3261/2025. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, do eduardo do prado lobo, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 3.871,21\nretenção de irrf........................r$   195,53\nvalor líquido:..........................r$ 3.675,68.","eduardo do prado lobo","2025","37","2025-11-28","novembro","11","2025326103700098","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.732.431-**"],
    [4650,"2180.00","11","pagamento da despesa com a prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \nlote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração.\nempenho referente à pdf nº 2024145100065.\n\nlicitação realizada por pregão eletrônico nº 112756 002/2025 - pge\n* * nota fiscal 86 - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 46/2025","ltba comercio e servicos ltda","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025145100400091","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [4651,"287.78","82","valor destinado a pagamento de custas judiciais junto ao tribunal de justiça do estado de goiás,  guia nº 109/02580198-4, trata-se de cumprimento de sentença sob o nº 024xxxx-34.2015.8.09.0051, promovida pela agehab em face da w. c. e p.b.i.p. conforme despacho nº 756/2025/agehab/pj. sei 202500031004653.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600049","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [4652,"16100.00","20","pdf: 2024290600154\n.\nnome beneficiário: integra tech solucoes ltda\nobjeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n939................10/25.........16.100,00\n.\nrmb","integra tech solucoes ltda","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700039","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","52.627.084/0001-91"],
    [4653,"1296.36","6","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n514236101 set25\t345,82 \n517311858 out25\t146,91 \n514284274 set25\t379,77 \n517258700 out25\t423,86","algar telecom s a","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290200700182","2025","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [4654,"1977203.14","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nweyder\"","fundo financeiro do rpps","2025","129","2025-11-27","novembro","11","2025240112900018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4655,"3.46","2","processo sei nº 202500010064247 - mc\n.\naquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - \"d\", pregão nº nº154/2025. vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430.\n.\npdf 2025285003521. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313).\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nordem de fornecimento 26 empresa merck (78713567)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 1267196\nemissão: 23/09/2025\nvalor: r$ 3,46\n.","merck s a","2025","170","2025-11-27","novembro","11","2025285017000052","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [4656,"65066.97","1","parcela 13/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000895.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025319000100455","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [4657,"124183.76","5",".\nipof 202400005040345\n.\nordem de pagamento da nota fiscal nº 17, de prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo.\n.\nvalor total estimado da contratação: r$ r$ 1.100.000,06.\n.\nbsa","vereda criativa ltda","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400495","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [4658,"0.00","20","pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltda, relativo ao contr\nato nº 08/2023/cge, que tem por objeto a contratação de empresa especializad\na na prestação de serviços de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento c\nobertas, com vigilância de 24 horas por dia e 07 dias por semana para os veí\nculos da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e\ndemais termos constantes nos autos.\neste pagamento refere-se ao período de 01 de outubro de 2025 até 25 de outub\nro de 2025, conforme nota fiscal nº 10.\npdf nº 2024150100004.","de paula estacionamento ltda-me","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025150100500003","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [4659,"113.66","99","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, outubro/2025","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4660,"209.49","9","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf, relativo ao \ncom 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa \nde licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd \nl, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais \ne regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais \ninstruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. \npdf 2024326100191. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº124/2025-nugc, dia: 28/10/2025 da fatura \nnº 166197415-0, emissão dia: 22/10/2025, com vencimento: 25/11/2025, referente ao mês setembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 28/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \ntotal da fatura:..................................r$ 12.119,54\nbase de cálculo irrf..............................r$ 12.107,07\nretenção de irrf..................................r$    209,49\nvalor líquido.....................................r$ 11.910,05.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025326101100040","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [4661,"692.97","1","- pdf 2024170100312\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivoao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/2025..........r$ 4.582,39\n.\ndvs\n.","associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025170103000032","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","11.197.765/0001-80"],
    [4662,"1961.57","2","pagamento do irrf retido da nf 1802, emitida em 11/11/2025, referente a contratação de subscrição e serviços técnicos especializados (softwares plataforma wso2), relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 1.961,57 (valor total da nf: r$ 40.866,00). processo: 202418037006918 pdf: 2024400100205. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","23","2025-11-17","novembro","11","2025400102300078","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [4663,"944.44","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor francisco assis ppaulo dos santos do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000426","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4664,"237214.80","11",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023\n.\npdf: 2024250100190\n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\n(gs) empenho 2025.\n.\nliquido\n.\nnf: 22\n.\nsei (82049729)\n.\ni.m","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","49","2025-11-10","novembro","11","2025250104900002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [4665,"645694.58","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público 09/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio \n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 pol. quirinópolis parcial (81214395) custeio…………………r$  645.694,58","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100059","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [4666,"40000.00","9","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de jaraguá, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4667,"146.37","8","publicação legal referente ao mês outubro/2025- nota fiscal nº 6315.","gibbor brasil publicidade e propaganda ltda","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025319000500043","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.329.433/0001-05"],
    [4668,"0.00","1","portaria 3636/2024\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026.\n.\nprograma federal: incremento temporário - proposta 36000595670202400 - portaria n° 3636/2024.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 hugol parcial (81213794) custeio………………………...r$7.951.114,61","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","253","2025-11-05","novembro","11","2025285025300001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [4669,"40000.00","42","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de minaçu, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4670,"5200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","daniela castro silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501969","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.706.691-**"],
    [4671,"47600.00","17","pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). \nitem 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.\n\ncontração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100083\n* * nota fiscal 1038 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","trovale tecnologia ltda","2025","4","2025-11-10","novembro","11","2025145100400038","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [4672,"174.00","2","nota de empenho para contrato de locação de impressora/fragmentadora de papeis  e seus insumos, competência mês 10/2025 conforme nfs-e nº61.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025409100800093","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","33.091.401/0001-53"],
    [4673,"246048.21","1","processo: 202500005012301- ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número 868 \nmunicípio santa tereza de goias \ndeputado bruno peixoto\n objeto da emenda : custeio\n.\nipof 2025285004523. daof 3894/2025. rd 721/2025 - ses/cep (sei 80913864). \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 790/2025 (sei 80075273), ratificado pelo despacho nº 2823/2025/ses/cep (sei 80937011) .\n.\nemenda/santa tereza de goias....246.048,21 \n.\ntotal a pagar:\t246.048,21\n.","fundo municipal de saude de santa tereza de goias","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500362","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.070.954/0001-57"],
    [4674,"483.23","2","pagamento do irrf da nf 3227,\n referente a solicitação de aquisição de materiais e equipamentos esportivos ( jogo de uniforme, para atender a demanda da delegação de goiás nas paralimpíadas escolares de 2025, oriundo da contratação sislog 104744, processo 202517576004993.\npdf 2025260100524","afa industria comercio e servicos ltda","2025","38","2025-11-28","novembro","11","2025260103800017","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [4675,"371348.78","7","pagamento à empresa logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda, referente a  prestação de serviços de análise, desenvolvimento,manutenção,documentação, teste de software, ciência de dados e bigdata, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agrega\nção tecnológica, respeitando os padrões de desen volvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 01\nemissão: 22/10/2025\natesto: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 527.778,57\nlíquido parte: r$ 371.348,78\n.\npdf  \t2024240101826 \n.\nprocesso 202100006055024","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025240101600005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [4676,"19615.10","20","pagamento do líquido da nf 23, relativo ao contrato nº24/2024. para prestaç\não de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas,\n tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e l\nink dedicado para interligação da seinfra. mês de outubro/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025430100600019","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [4677,"180.72","28",".\npdf 2025260100237\n.\npagamento do irrf da nf 15,\n refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4678,"152054.59","13","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 23 174.374,53\n.\n...processo 202500006037446\n...pdf......2025240102036\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-11-03","novembro","11","2025240100100004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [4679,"11522.66","15","retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 23 174.374,53\n...nf 25 56.078,62\n.\n...processo 202500006037446\n...pdf......2025240102036\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-11-03","novembro","11","2025240100100004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [4680,"50000.00","1","processo: 202500005012539 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 861 \nmunicípio itapirapua \ndeputado julio pina \nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 823/2025\n(sei 80254238), ratificado pelo despacho nº 3097/2025/ses/cep (sei 81503938)","fundo municipal de saude de itapirapua","2025","215","2025-11-24","novembro","11","2025285021500441","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.239.210/0001-53"],
    [4681,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. \ndespacho 1186 (81216879).","desafio jovem restauracao shalom","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800119","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.785.456/0001-00"],
    [4682,"881029.87","5","valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036015860, nf nº 105, nº 106, nº 107, nº 108, nº 109, nº 110, nº 111, nº 112, nº 113, nº 114, nº 115, nº 116, nº 117 e nº 120.","construtora goldman eireli - me","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025436103400012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [4683,"200.00","8","nota de empenho para contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.","wigvan rogerio oliveira santana ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025409100600044","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.354.774/0002-09"],
    [4684,"37.92","18","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (pol\nicromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departa\nmentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipam\nentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, ade\nsão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº0\n3/2024, por um período de 60 (sessenta) meses.\n\n*pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº5015 - mês de setembro/2025.","webdoc locacoes ltda - epp","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025316100600055","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [4685,"333.20","1","op referente à pdf nº 2024316100870 parcela(s) 01/01/2025 no valor de 428,75\n.descrição da despesa: empenho para adesão à ata de registro de preços nº 00\n1/2023, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023 - processo nº 202200005\n018713, visando a contratação de empresa especializada na prestação de servi\nços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em\njornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo\nperíodo de 30 (trinta) meses. total selecionado: r$428,75\n\n*observação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025\n\n*pagamento líquido da nota fiscal nº 17476 - mês de novembro/2025","editora diario do estado eireli - me","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025316100600054","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.946.442/0001-93"],
    [4686,"1863.37","15","crs\n.\npagamento do iss do processo 202500010070959 - lote: 4\n.\nnf 42034 (nf 1 r$ 340,8);\nnf 42206 (nf 1 r$ 61,5);\nnf 42210 (nf 4 r$ 41);\nnf 42211 (nf 3 r$ 55,48);\nnf 42213 (nf 3 r$ 640);\nnf 42214 (nf 2 r$ 96);\nnf 42220 (nf 3 r$ 96);\nnf 42221 (nf 5 r$ 126,24);\nnf 42222 (nf 2 r$ 347,15);\nnf 42228 (nf 3 r$ 400);\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-04","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [4687,"6420.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 325/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","assistencia social ebenezer","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800291","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.410.421/0001-16"],
    [4688,"1750.59","16","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês setembro de 2025, conforme nota fiscal nº 14068(parte).\nipof 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025150100900002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [4689,"3210.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas, com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n**\nobs: termo de formento nº 36/2023 seds  (11480587)\ndespacho 1186 (81216879).","associacao viver para servir","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800022","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.428.425/0001-15"],
    [4690,"52194.07","1","guia de recolhimento do fgts referente ao acordo trabalhista realizado entre a iquego -industria quimica do estado de goias s/a e  alline peixoto de franca lima e outros na rt 0001201-57.2012.5.18.0009 - processo nº 202300055000471.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025319000100454","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4691,"319.33","2","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\npdf / ipof 2025420100235\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -ref. nf 15-irrf\natesto82032934 e aut. sgi82129522","hebrom comercio e servicos ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100132","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [4692,"200000.00","1","celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de  mambaí - go, cujo objetivo seja a colaboração com a realização do aniversário do município, mediante o repasse financeiro. será realizada no dia 14 a 16 de novembro de 2025.\n\nipof: 2025420100291\n\nrepasse tendo em vista a assinatura das partes no convênio nº 37/2025/retomada 82173454, bem como protocolo de publicação no diário oficial do estado - doe 82275417, encaminhem-se os autos ao gestor e fiscal do convênio, conforme portaria nº 290/2025/retomada 82238612, via gerência de parcerias e convênios - gepac, para acompanhamento da execução física e financeira do ajuste.","prefeitura municipal de mambai","2025","30","2025-11-12","novembro","11","2025420103000020","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.740.463/0001-52"],
    [4693,"17000.00","9",".\n*pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279*\n.\npagamento do valor líquido da nf 76 referente ao exercício 2025 do contrato\n045/2024.\n.\nlocação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ\nes preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.\n.\nvalor total da contratação: r$ 1.072.800,\n.\nvalor mensal: r$ 17.880,00.\n.\n[mfo]\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400360","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.791.057/0001-03"],
    [4694,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 813.5 \nmunicípio santo antonio \ndeputado ricardo quirino \nobjeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para esporte para todos, aquisição de materiais esportivos, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 232/2025\ndestinada a associação desportiva socioeducativa sem fronteiras – adesf\nepi 813.5 tf nov 25","associacao desportiva socioeducativa sem fronteiras - adesf","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025190101500167","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","22.438.375/0001-70"],
    [4695,"616113.86","7","pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de proces\nso de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (7676\n0108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de es\ntado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo obj\neto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolev\nantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível bás\nico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial\ndescritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públi\ncos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/s\nupervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambienta\nl, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de constr\nução/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de\ngoiás. município de goiânia-go.\nnf 130 r$ 664.632,00 – 15ª medição\nissqn: r$ 16.615,80\nir: r$ 31.902,34\nvalor líquido: r$ 616.113,86\n.\nconforme despacho nº 3569/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100331\n.\ndalcy.","consorcio diamante engenharia","2025","85","2025-11-03","novembro","11","2025240108500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [4696,"264570.69","17","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses.\ncontratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467).\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100058\n* * recibo 102025-a liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","wtl administracao imobiliaria ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400041","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [4697,"256523.87","36",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de outubro/2025.\nnota fiscal nº.: 73.\n.\njcp","globo administracao eireli","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [4698,"5992.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 197/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800283","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.518.880/0001-01"],
    [4699,"1353.57","2","processo sei nº 202500010068784 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº36/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 16/2025. processo nº 202400005029602 202500010018795 . vigência da arp  03/04/2025 a 03/04/2026.\n.\nipof 2025285004256 daof 3668/2850/2025 dod (sei 79435553).\n.\nordem de fornecimento nº 403/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80357521)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 459728\nemissão: 21/10/2025\nvalor: r$ 1.353,57\n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300542","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [4700,"400000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 721 município palminopolis\ndeputado (a) rubens augusto nader. objeto da emenda custeio na área da educ\nação (desenvolvimento, elaboração e confecção de livro didático com foco na\nhistória, geografia e cultura regional, destinado a estudantes da educação i\nnfantil e ensino fundamental) no município de palminópolis/go,., conforme: p\nlano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2229/2025/seduc/gcr-1718\n1, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3490/\n2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102076. daof 2237. transferência via\nconvênio nº 220/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013639: publicaçãoda emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1735/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de palminopolis","2025","156","2025-11-04","novembro","11","2025240115600089","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.178.573/0001-72"],
    [4701,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 862..20 município senador canedo/go deputado julio pina objeto da emenda custeio-a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para as atividades do instituto de formação, inserção e promoção social - ifis, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 242/2025\ndestinada ao instituto de formação, inserção e promoção social - ifis\nepi 862.20 tf nov25","instituto de formacao, insercao e promocao social","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025190101500168","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","06.926.371/0001-85"],
    [4702,"462.91","3","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 126/2025 - 202500020001675","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800436","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4703,"1217.39","12","pis/cofins/cssl nfº 752 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município jaupaci, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 63/25 e relatório nº 3524/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008504.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4704,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1252 município sao francisco de goias deputado amilton filho objeto da emenda - aquisição de mobiliário, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho.\nepi 1252/2025","prefeitura municipal de sao francisco de goias","2025","18","2025-11-28","novembro","11","2025190101800070","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.468.437/0001-80"],
    [4705,"1163.37","34","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. \nconforme a nf 5 emitida em 01/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: nº 2024336200030. \nprocesso: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025336200700040","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [4706,"2717.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 38/2022(000029000065)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","desafio jovem de ipora","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800210","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.906.927/0001-95"],
    [4707,"3794.35","3","processo sei 202511129009499.\n\npagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários pensionistas do rppm.\n\nguia de i.r. .............. r$ 3.794,35.\n\n                            aco","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-11-03","novembro","11","2025188100700004","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [4708,"37.67","26","pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.\n\nvalor ref. a serviços\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100030\n* * nota fiscal 16 iss - ref. retenção de iss no mês de outubro/2025","hebrom comercio e servicos ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400047","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [4709,"76.03","3","pagamento de irrf referente à nf 1035 (81867938), conforme despacho (81868051), e dare (81867938)","braslync comercio eletronico ltda","2025","25","2025-11-06","novembro","11","2025406202500012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","35.858.504/0001-21"],
    [4710,"1228.81","6","pis/cofins/cssl nf 1383 - referente à prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto mód. ii,   no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, de acordo com o contrato nº 74/2025 (id. 79108835) e relatório nº 3343 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008011.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4711,"2218.66","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável\npdf 2025326200205\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiii regional rio paranaiba- quirinópolis, para pagamento de despesas do 4º trimestre de 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025326200600226","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4712,"5086.81","13","pdf:\t2024295000043\n4-11/25 liq 12ª med\t5.086,81 \nlfb","gcr construtora ltda","2025","27","2025-11-28","novembro","11","2025295002700002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","46.221.762/0001-19"],
    [4713,"4905.09","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","mateus henrique poloniato silva","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100626","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.433.501-**"],
    [4714,"2644.12","57",".\nproc pgto 202500010052094-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 287/ir...........r$ 2.644,12\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [4715,"2613089.22","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600182","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4716,"10650.00","14","pagamento   de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( bsb tic).\n.\npdf-2024240102449\n.\nfatura........ n° 619 \nvalor r$ 10.650,00\n.\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\n.\nweyder","bsb tic solucoes ltda","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025240101600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.202.019/0001-71"],
    [4717,"3210.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 226/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao pestalozzi de senador canedo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800338","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.243.472/0001-54"],
    [4718,"458847.08","46","processo sei 202511129009499 e 202511129009542.gerenciador caixa dia 10/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 458.847,08.\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-14","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4719,"176.57","4","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142608 recibo 01/10 a 31/10/2025 r$ 176,57. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","fernandes empreendimentos ltda","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025296101500243","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [4720,"4433.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 472022 - seds (000029322085) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro de apoio a carentes silvestre linares","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800377","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.267.856/0001-04"],
    [4721,"52399.97","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (auxílio alimentação lei 19.951)\n\nvalor total .................................. r$ 52.399,97","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025210100500077","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4722,"43.74","2","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 244.245/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800427","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4723,"14305.17","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000223","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4724,"125.76","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos da sedf, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de novembro.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025440100500040","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4725,"10655.00","4","inss nfº 917 - referente a medição da liberação de 100% da liberação da retenção contratual sob os serviços executados de pagamento para construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de  13/11/2024 a 31/03/2025, conforme contrato nº 46/2024 (67769334) e relatório nº 3561 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010815.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400336","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [4726,"4150.27","15","proc pgto 202400010022966 - crs\n.\n1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. \n.\npdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306).\n.\naluguel/outu/25...........4.150,27\n.","jose faria de santana filho","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000058","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.573.491-**"],
    [4727,"1977274.47","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a inativo civil, gratificações.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025188001100028","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4728,"0.00","12","pagamento acerca do contrato n° 073/2021 000023903375, de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.\n.\napostilamento\n.\nfatura outubro/2025 - r$ 3.546.178,97\nliquido: r$ 536.196,66\nemissão: 14.11.2025\nateste: 14.11.2025\n.\n...ipof nº 2025240100017\n...processo 202000006048561\n.\nsandra","saneamento de goias s a","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025240100900077","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [4729,"15857.66","1","folha desconto do pessoal - ipasgo saúde - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100505","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [4730,"103.03","18","pdf 2025260100486\n.\npagamento do boleto 316597, referente a previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do\nano de 2025.","crea-go","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600103","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [4731,"1415.66","7","despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 122/2023(renovação), (data:  05/01/2024)(vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025), no valor de r$ 36.939,28, referente a aquisição de espelhos e vidros diversos da carroceria neobus mega brt, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000307) (pregão eletrônico nº. 82/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300586) (declaração nº 224).\nnota:\n1031\t25/11/2025\t25/11/2025\t1.415,66\t1.415,66","excel comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100188","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [4732,"0.00","25",".\npdf 2025260100202\n.\npagamento do issqn da nf 161,\n refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025260102100006","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [4733,"40000.00","34","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de sanclerlândia, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4734,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","fabricio rodrigues dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501574","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.892.261-**"],
    [4735,"8782.57","4","pagamento de despesas bolsa estágio - ls - estagiários - ciee - ref. a folha\nde pgto 11/2025","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400502","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4736,"1361.22","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de nov/2025 1 - fundo financeiro rppm.....","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700390","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.798.607/0001-24"],
    [4737,"123.55","11","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para fundo estadual de saúde - fes  - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025120100300001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4738,"626163.92","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n**13º salário-----------------------r$ 626.163,92","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100256","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4739,"415.37","1","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go . referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 342, pdf nº 2025215300201. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025215300200043","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [4740,"42598.16","1","pagamento destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração) à advocacia geral da união, da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de outubro/2025, conforme ofício nº 00106/2025/egeof/sga/agu. \n. \n***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: \n*** \n- banco: 001 (banco do brasil s/a) \n- agência: 1607-1 (agência governo/df) \n- conta-corrente: 170500-8 \n- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 \n- advocacia geral da união \n- número de referência: 00404000208201902 \n- código unidade gestora: 110062 \n- código gestão: 00001 \n- código de recolhimento: 68817-7 \n- competência: 10/2025 \n- valor ............. r$ 42.598,16.","advocacia geral da uniao","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100346","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","26.994.558/0003-95"],
    [4741,"151367.07","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (férias indenizadas)\n\nvalor total .................................. r$ 151.367,07","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100366","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4742,"2381.00","12","pdf 2024160100034 processo 202400005041479 \npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral, \npescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as nece ssidades da secretaria de estado \nda casa militar. (palácio das esmeraldas). lote 01\nconforme dados á saber:\n- nf 599, emissão 18/09/25, atesto 14/11/25, ref. 09/2025, \nvalor 2.381,00 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700098","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [4743,"26714.87","8","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha de pagamento do ano de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025186300100057","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.671/0001-73"],
    [4744,"0.00","23","pdf 2024295000133\n9-10/25 iss\t8.870,40 \n10-10/25 iss\t7.726,99 \nusuário: hcm","memora processos inovadores s a","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025295001100006","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [4745,"715.25","1","pagamento rpv proferida na ação originária nº 5128818-96.2024.8.09.0136, em favor de milton alves ribeiro, cpf nº ***.582.401-**, o valor de r$ 715,25, referente a restituição de valores do auto de infração. pdf nº 2025436101516. processo sei 202400036003993.","milton alves ribeiro","2025","61","2025-11-24","novembro","11","2025436106100046","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.582.401-**"],
    [4746,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","felipe pamplona mariano","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501900","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.618-**"],
    [4747,"6000.31","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300344","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [4748,"304061.65","13",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\n\npagamento do liquido da nota fiscal nª 149. sei  - 82139890\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2025","11","2025-11-25","novembro","11","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [4749,"26432.47","5","pagamento da 29ª medição do contrato 07/2023, cujo objeto consiste na execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes no presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf 2025436100620, processo sei 202300036007087, nf nº 2749 líquido.","triady construtora e incorporadora ltda","2025","94","2025-11-15","novembro","11","2025436109400024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.678.241/0001-82"],
    [4750,"869835.09","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), referente: 13º salário(1º parcela/2025).\n(declaração: 1161).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025409300100428","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4751,"1900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","bruno garcia de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501967","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.316-**"],
    [4752,"2310.00","11","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","juliano soares de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501770","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.148.741-**"],
    [4753,"800.00","4","pagamento destinado a secretaria municipal da fazenda de goiânia-go, pela prestação de serviços da empresa luiz carlos da silva locutor, cnpj nº 30.207.409/0001-44, pela contratação, por inexigibilidade de licitação, do locutor luiz carlos goiano, pelo valor de r$ 40.000,00 por edição, para a prestação de serviços de locução oficial durante o festival do bem. edições turísticas, a serem realizadas nos municípios: caldas novas/go (17 a 19/10/25), goiânia/go (22 a 24/10/25), cidade ocidental/go (31/10 a 02/11/25 e caiapônia/go (21 a 23/11/25. sendo este pagamento referente a nf 30 goiânia-go, já descontados o valor do líquido, restando o valor da duam-iss de r$ 800,00(oitocentos reais e zero centavos) sislog 117084 sei 202500005033156. pdf 2025426100222","luiz carlos da silva locutor","2025","34","2025-11-25","novembro","11","2025426103400026","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","30.207.409/0001-44"],
    [4754,"629.52","1","recolhimento do iss da nota fiscal 30 - relativo à desinstalação e instalação de aparelhos de ar condicionado, correspondente ao período de agosto, setembro, outubro de 2025, conforme contrato n° 79/2024 (71162958), vigente até 19/08/2026 e relatório nº 4166/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001497.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal 31 - relativo à manutenção preventiva, correspondente ao período de agosto, setembro, outubro de 2025, conforme contrato n° 79/2024 (71162958) vigente até 19/08/2026 e relatório nº 4166/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001497.","br mix comercio e servicos ltda me","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600193","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.972.268/0001-08"],
    [4755,"190908.63","5","valor para pagamento do líquido parte da 12ª medição, do contrato nº 93/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025438000039, processo de pagamento sei nº 202500036013333, nf nº 18.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025438000800011","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.893.543/0001-00"],
    [4756,"1121679.98","6","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência:16/03/2025 a 16/03/2028.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 (81122355) custeio………………………...r$ 1.121.679,98","fundacao universitaria evangelica","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100045","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4757,"92.12","4","refere-se ao pagamento do irrf: 02000025067833 nf 14 r$ 45,99 e  nf 15 r$ 46,13.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4758,"6571.19","2","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100373 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1315 (ref. 10/09 a 9/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n.................","memora processos inovadores s a","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025170100600035","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [4759,"434723.71","28",".\ncontrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - novembro/2025 - parcial (81109092)  fundo rescisorio............r$ 434.723,71","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","95","2025-11-04","novembro","11","2025285009500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [4760,"19440.00","15","despesa com continuidade - contrato n° 61/2024(vigência: 02/10/2024 a\n02/10/2025, referente  a aquisição de materiais para pintura automoti\nva(itens: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14), com vigência  de contrato\nde 12 (doze) meses. \n(contratação sislog n° 107776) (pregão eletrônico 73/2024).\n(pdf: 2024409300836)(declaração: 320)(processo p: 202400053000459)\nnota:\n51456\t25/11/2025\t25/11/2025\t19.440,00\t19.440,00","america tintas ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025409300900036","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [4761,"2860.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 11/2025(69225875)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","abrigo filantropico alfredo julio","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800200","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.156.512/0001-04"],
    [4762,"7000.00","1","1crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100630","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4763,"134973.60","6","pagamento do líquido da empresa rcp construtora ltda, acerca do contrato nº 213/2023, pelos serviços de reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme anexos, processo principal 202200006018086, conforme cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 4147/2025/seduc/coordastec-16768 (82715496).\n.\n.nf 128 r$ 148.407,94 - 17ª medição do contrato nº 213/2023.\n..inss r$ 4.233,04\n..issqn r$ 7.420,40\n..irrf r$ 1.780,90\n..líquido r$ 134.973,60\n.\n..processo principal: 202200006018086\n..processo pagamento 202400006005483\n..pdf................2025240102201\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2025","86","2025-11-26","novembro","11","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [4764,"2500.00","9","pagamento a favor da empresa rr ozara ltda referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, contrato nº 004/2025, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de novembro de 2025, nota fiscal nº 020.pdf 2024150100075.","r r ozara ltda","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025150100500056","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","47.025.565/0001-97"],
    [4765,"443.01","8","pagamento do irrf retido da fatura 2511000003793, emitida em 06/11/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de outubro/2025, para atender a sti, no valor total de r$ 443,01. total geral da fatura r$ 9.229,42. conforme dare anexo.\nprocesso: 202214304001821\npdf: 2024400100179\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2025","23","2025-11-17","novembro","11","2025400102300056","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [4766,"441.60","1","processo: 202500010077941 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n\nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri\ntas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n313684.......441,60\n.\nobs: compensação de crédito referente a nf 263094, processo sei\n202500010002164, despacho nº 1516/2025/ses/sgi (sei 82022996).","cientifica medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300681","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [4767,"126836.63","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - ferias indenizatorias.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600366","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4768,"58450.97","1","pdf:\t2025295000120\n1-09/25 inss.\t58.450,97 \nlfb","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025295000800036","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [4769,"82076.31","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verb\na indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025180101600086","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4770,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor margarido matias pereira (cpf: 154.744.101-15), em decorrência do falecimento de seu cônjuge,a senhora ana barros da cunha pereira, (cpf:  091.774.181-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 15612/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2681.","margarido matias pereira","2025","125","2025-11-27","novembro","11","2025240112500284","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.744.101-**"],
    [4771,"100022.13","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025140100200022","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [4772,"4500.00","1","\".\n- ipof nº: 2025240102360\n.\n- pagamento da premiação em espécie ao 3º colocado do concurso sabores da escola 2º edição.\n.\nmls\"","marli pereira cassimiro de sousa","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025240101000013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.954.101-**"],
    [4773,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1145 município maurilandia deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento na perfuração de poços artesianos para às seguintes escolas: escola municipal armanda malvina de mendonça, escola municipal militarizada neide carvalho de souza, escola municipal militarizada costa e silva, cmei josé francisco salles, cmei mamãe zaquias nesse município de maurilândia/go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2278/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3703/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101036. daof 2490. transferência via convênio nº 324/2025 assinado e publicado  documentos constantes no processo sei 202500005013516: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1767/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de maurilandia","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300281","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.752/0001-08"],
    [4774,"42327.05","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\ni.r.r.f..............42.327,05","estado de goias","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025188000600172","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [4775,"5991.38","1","valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101488, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 11272 irrf.\ndare: 8580 0000 059-3 9138 0008 210-8 0002 5342 009-1 4137 1440 000-6","dynatest engenharia ltda","2025","141","2025-11-18","novembro","11","2025436114100028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [4776,"250000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 1036.6 município itaguari - go  deputado lincoln tejota objeto da emenda a definir - investimentos. o presente convênio tem por objeto aquisição de uma minibus para as atividades administrativas ao município de itaguari-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 153/2025\nepi 1036 conv out 25","municipio de itaguari","2025","18","2025-11-24","novembro","11","2025190101800056","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.850.109/0001-86"],
    [4777,"91.34","9","pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 \npagamento referente a contratação para prestação \nde serviço público de fornecimento de energia \nelétrica de baixa tensão referente as unidades \nconsumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os \nhangares da superintendência do serviço aéreo da \nsecretaria de estado da casa militar, a ser \ncelebrado com a empresa equatorial goiás \ndistribuidora de energia s.a., concessionária \nde serviços públicos de energia elétrica no estado \ndo goiás, para o período de 30 (trinta) meses. \n(sislog 107718) conforme dados á saber:\n- fatura: 166957764, emissão: 31/10/2025, \natestado: 31/10/2025, validade: 18/11/2025, \nuc:10078472, valor: r$ 36,48 - ir \n- fatura: 166957766, emissão: 31/10/2025, \natestado: 31/10/2025, validade: 18/11/2025, \nuc:10013603513,valor: r$ 54,86 - ir\nvalor total: r$ 91,34","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700108","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [4778,"245882.54","7","pagamento do líquido da nf 1773, emitida em 30/10/2025, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 245.882,54 (valor total da nf: 258.279,98). processo: 202318037001890 pdf 2024400100189. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","23","2025-11-04","novembro","11","2025400102300065","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [4779,"30.46","197",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\nliquido\n.\nnf: 11324\n.\nsei (81558225)\n.\ndados bancários:\n.\nfornecedor: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda\ncnpj: 67.431.718/0001-03\n.\nitau unibanco sa\nag 8095\ncc 8438-3","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-03","novembro","11","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4780,"6883.84","6",".\nproc 202500010017990-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, gerusa cristhiny paixão roncato, cpf n.º 907.408.401-00 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de leopoldo de bulhões/go. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência: outubro/2025......r$ 6.883,84\n.","prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500365","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.305/0001-83"],
    [4781,"252.33","1","ordem para quitar despesa com reajuste de diárias de viagens periódicas de pessoal terceirizados na execução das ações das unidades socioeducativas de goiás conforme contrato n°47/2023 - seds. pagamento liquido oficio 724 ressarcimento diárias 2024/2025.\noficio 724/fecad r% 252,33","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200220","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.099.686/0001-82"],
    [4782,"695.34","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira.\nproc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0).\nvalor..................r$ 695,34\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500622","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4783,"8109.00","8","valor destinado a cobrir despesas da 10 ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra,referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de outubro/2025, pdf 2024436101567 , processo de pagamento sei\nnº 202500036016693, nf:226 e 33 líquido","r goumert buffet ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025436100600061","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.052.873/0001-06"],
    [4784,"270000.00","9",".\nportaria 6532/2025 \n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2025285000650. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/cer/nov/2025.............r$ 270.000,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","52","2025-11-04","novembro","11","2025285005200025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [4785,"3000.00","1","valor destinado ao pagamento dos estagiários da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de novembro de 2025","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800522","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4786,"350.00","5","despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 19/2023 (renovação)(data: 24/04/2023)(vigência: 23/04/2025 a 24/04/2026), no valor de r$ 5.000,00, referente a aquisição de rolamentos para alternadores do volvo b12m, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000062) (pregão eletrônico nº. 13/2023) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2025409300157)(declaração 528).\nnota:\n2187\t07/11/2025\t07/11/2025\t350,00\t350,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100462","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [4787,"10138.21","13","pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo n.°0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial\nn.°: 25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue mensalmente o depósito do valor do aluguel, referência: outubro/2025, relativo a\nlocação do imóvel que abriga o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053.ipo","roberta carolinni barros ferreira","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700202","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [4788,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.79 município quirinopolis  deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento destinado para reforma e/ou ampliação do cmei nossa senhora d'abadia (inpe 52078302) do município de quirinópolis - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2348/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3766/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101140. daof 2431. transferência via convênio nº 329/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013397: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de quirinopolis","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300256","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.737/0001-51"],
    [4789,"4772.66","22","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10096 e pdf 2024215300086. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.772,66.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-05","novembro","11","2025215306100019","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4790,"819.39","2","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados\npela empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, no valor de r$ 19.840,00, deduzindo 4,13% de iss, no valor de r$ 819,39, conforme nfs-e nº 14. (ipof nº 2024426100113).","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025426100600069","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.806.677/0001-07"],
    [4791,"839363.08","1","valor destinado ao pagamento de parte da 22ª medição do contrato nº\n123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obra\ns de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalin\na/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, relativo ao períod\no de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2024435000064, processo sei 2025000360123\n78, nf 429.","hl terraplanagem eireli","2025","5","2025-11-19","novembro","11","2025435000500006","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [4792,"12185.60","17","pagamento do líquido da nf 233 de 17/11/2025, referente ao fornecimento de\nserviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de outubro/\n2025, no valor de r$ 12.185,60 (valor total da nf r$ 12.800,00). conforme boleto em anexo. processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114. gcsb.","rd telecom ltda - me","2025","23","2025-11-25","novembro","11","2025400102300030","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.426.902/0001-33"],
    [4793,"3921.69","10","pagamento de retenção de irrf proveniente a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/10 a 25/11/2025, conforme fatura 25/11/660002331 emitida em 19/11/2025 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025126100700023","2025","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [4794,"114.07","34","pdf 2025295000057\n39744-trib\nusuário: hcm","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","24","2025-11-03","novembro","11","2025295002400013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [4795,"180000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1146 município teresina de\ngoiás - go deputado(a) lucas calil. objeto da emenda investimen\nto na aquisição de veículo van para educação do município de te\nresina de goiás - go., conforme: plano de trabalho assinado pe-\nlas partes, despacho nº 2189/2025/seduc/gcr-17181, indicando  a\ndotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3721/20\n25/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102212. daof 2409. trans-\nferência via convênio n°332/2025 assinado e publicado. \ndocumentos constantes  no  processo  sei 202500005013527: \npublicação da emenda no diário  oficial,  cnpj\ndo município, kit prefeito (diploma, ata de  posse,  documentos\npessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta cor\nrente. comunicado nº 855/2025 - seduc/gcr-17181.","prefeitura municipal de terezina de goias","2025","173","2025-11-19","novembro","11","2025240117300240","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.105.339/0001-83"],
    [4796,"57919.94","4","valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato 68/2025, o presente contrato tem por objeto a execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2024436101485, processo sei 202500036011887, nf nº 524 líquido.","2d&b engenharia ltda","2025","123","2025-11-19","novembro","11","2025436112300009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [4797,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","ana luisa vallim machado","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501561","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.133.131-**"],
    [4798,"40000.00","8","processo 202500010012985 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde para o município de aparecida de goiânia, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. valor mensal: r$40.000,00. vigência: abril a dezembro de 2025. \n.\nempenho referente aos meses de abril a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285001621. daof:01833/2850/2025. rd nº100/2025- ses/spais(73862083).\n.\npagamento consultorio de rua/novembro/25..........r$40.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4799,"502.50","12","pagamento de diária à servidora márcia rosa da silva por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, nos dias 10 e 11 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n+\n.processo de pagamento: 202500020018364\n.cpf: 547.247.831-68","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-25","novembro","11","2025406204200018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4800,"103251.44","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025. 13º salário","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700357","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4801,"595247.77","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - consignações diversas - instituições bancarias.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600367","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4802,"4340072.27","1","valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217(piracanjuba) / entre go-213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2025435000130, processos sei 202500036015185, nf nº 68.","construtora caiapo ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025435001600008","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [4803,"2609.02","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300311","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4804,"1008.62","18","pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal  unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 \n* pdf: 2024140100053\n* fatura 8978044 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025 - vencimento 18/11/2025\n****** sr. caixa - observação: *******\n* * ted sem cobrança de taxa * *\ncnpj: 07.522.669/0001-92\ncrédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo\nconta corrente: 0000194420-7","neoenergia distribuicao brasilia s a","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025140100600056","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [4805,"3245.40","27","pagamento da nota fiscal nº 32, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de outubro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 4129 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.","impax solutions solucoes e tecnologia","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600131","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [4806,"100000.00","1","processo sei nº 202500005022354 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1255\nmunicípio campos belos - go.\ndeputado amilton filho\nobjeto da emenda a definir - investimentos\n.\nipof: 2025285004934 daof: 4298/2850. requisição de despesa 861 (81839786)\n.\npagamento conforme parecer 786 (80043185), despacho 4337 (80252611), despacho 23 (80324397),despacho 2322 (80657817), despacho 1262 (80721231).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de campos belos","2025","216","2025-11-18","novembro","11","2025285021600217","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [4807,"14.03","13","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: diesel s-10, referente ao mês de outubro de 2025, no valor de r$ 5.549,92, deduzido irrf (base de cálculo r$ 5.846,36), no valor de r$ 14,03, conforme nfs-e nº 2530340. (pdf nº2024426100218).","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600039","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [4808,"216.14","2","pagamento do issqn sobre a nf 42 de 03/11/2025 (81899606),  para realizar pequenos consertos, reparos, reposição de peças e manutenção do veículo furgão placa cuf8a70, de propriedade da secretaria de estado da industria, comércio e serviços - sic, conforme detalhado no termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic","crj comercio e servico automotivo ltda","2025","19","2025-11-04","novembro","11","2025330101900011","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","11.877.728/0001-12"],
    [4809,"16737.57","14","inss nfº 184 - referente a medição da quinta etapa (parcela única) de pagamento, para construção de 48 (quarenta oito) u.h. no município de santa rita do araguaia-go, correspondente ao período de 21/02/25 a 27/03/25, conforme contrato n° 140/22 (77915221) e relatório nº 3609/25/cooinsp. sei 202500031006446.","bela mares incorporacoes ltda","2025","30","2025-11-13","novembro","11","2023409403000035","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [4810,"7373.64","3","contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento do inss sobre a nf nº 3665 referente a repactuação de 2024-2025","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025290400700277","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [4811,"50.80","16","pdf: 2024160100035 - processo: 202400005025848 \npagamento referente a contratação de empresa para realizar \no fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) \nmeses, visando atender as necessidades da secretaria de \nestado da casa militar. (lote 02) sislog: 107601\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10204, emissão: 13/11/2025, \natestado: 17/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 50,80 - ir","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700054","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [4812,"608047.36","5","parte 1/3 do pagamento da nf 929, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo a subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, no período de 08/09/2025 a 28/10/2025,  da  contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 77385672) e relatório nº 4113 / 2025 agehab/cooinsp-20050.  referência: processo nº 202500031009125.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400084","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [4813,"119.90","9","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá fria-go.","ponto net telecom ltda","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025409100700104","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","04.912.330/0001-04"],
    [4814,"1027056.26","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a inativo civil, contribuições p/ipasgo saúde.\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200199","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [4815,"9997.84","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - folha ref. ao mês de novembro/2025","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300230","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.616.520/0001-96"],
    [4816,"3750.00","10","pagamento a favor da empresa rr ozara ltda referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, contrato nº 004/2025, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal nº 022.\nipof 2024150100075.","r r ozara ltda","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025150100500056","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","47.025.565/0001-97"],
    [4817,"777.25","25","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10511 e pdf 2024215300082. (irrf). \n. \n\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 777,25.\n\n.\n\nprocesso de pagamento 202400017008983. \n\n. \n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4818,"71697.02","2","pagamento pela contratação do serviço de licença de uso, suporte e manutenção dos sistemas de informação da plataforma stela experta©, para gerenciamento de até 1.000 currículos de docentes da universidade estadual de goiás (ueg) na plataforma stela experta© e no uso do sistema stela experta©-pg para avaliação de até 16 ppgs da instituição, conforme requisição de despesa n° 3/2025 sei:71140276\n- nota fiscal tekis (sei nº 82265692)\n- solicitação de liquidação e pagamento (sei nº 82252787)\n- atestado 54 (sei nº 82253197)","tekis tecnologias avancadas ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800181","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.674.744/0001-30"],
    [4819,"810000.00","1",".\nportaria 7837/2025 \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). e programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/2024 (sei nº 63135683)  diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência:   07/08/2024  à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379509).    \n.\nfaec - síndrome respiratória aguda grave - portaria 7837/2025 \n.\npdf: 2023285002031. daof.04134/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). \n..............................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a novembro 2025. sol. pag.81143967. \n.\nvalor pago................r$ 810.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 - hugo (81143967).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800118","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [4820,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","marcelo augusto moraes da luz","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501677","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.632-**"],
    [4821,"140203.06","2","pagamento da nota fiscal nº 184 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição de encontro final de contas, no período de 30/09/2022 a 29/07/2024, dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de buritinópolis-go,  conforme contrato nº  69/2022 (id. 75745171) e relatório nº 4025/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009138.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400403","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [4822,"67603.86","6",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de novembro 2025 (81146148) custeio………………………...r$ 67.603,86","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600168","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [4823,"8311.31","3","processo: 202500010041201 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n501031.......8.311,31","hospfar industria e comercio de produtos hospitalares lda","2025","163","2025-11-11","novembro","11","2025285016300487","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.921.908/0002-02"],
    [4824,"27500.00","1","pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, alterações portarias 5483 e 5493/2025. arquivo 15971 - bolsas de novembro/2025, conforme 4280/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso - 202400006009097\npdf - 2025240102481\narquivo - 15971\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2025","58","2025-11-26","novembro","11","2025240105800020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4825,"404.98","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 765 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 62/2025 (76948710). relatório nº 3586/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008992.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4826,"98.46","92","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, outubro/2025","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4827,"14598.94","3","pagamento do liquido da nota fiscal 24.\n\ncomplementação do valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101 (61625214) e 016/3101 (65509879), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais. rdf 3148. ddo 7227.\n\npdf 2024316101193.","primecon construtora ltda - epp","2025","26","2025-11-19","novembro","11","2024316102600007","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [4828,"4663.72","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500140","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4829,"32214.00","163","pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0803,\nnf 41972 r$ 9044 (nf 463 site alo tv web );\nnf 42004 r$ 23170 (nf 27 site conexão política ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4830,"18464.27","9","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t03/10/2025\nreferência: \tsetembro de 2025\t\nvalor total da nota:  \tr$ 559.523,24\ninss:\tr$ 18.464,27\n......\t\n.\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2023240100348","staff locacoes e eventos ltda","2025","83","2025-11-11","novembro","11","2025240108300021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [4831,"901.60","3","- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici\ntações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás\n, inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17488 de 03/\n11/25 (81936992).","editora diario do estado eireli - me","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100083","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","24.946.442/0001-93"],
    [4832,"29158.58","9","pagamento retenção iss referente contratação de empresa especializada na prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, referente outubro/2025 conforme planilha p3 sei:82621515","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025406200800314","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [4833,"10437.64","21","pdf 2024160100061 processo 202400005023269 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para realizar os serviços de coleta, \ntransporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos \ne disposição final de r ejeitos de acordo com as \ndemandas da secretaria de estado da casa militar \npelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.\nconforme dados á saber:\n- nf 2589, emissão 06/11/25, atesto 07/11/25, \nref. 10/2025, valor 10.437,64 - líquido","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700119","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [4834,"8392.99","33","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \ncontratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).\n\nreferente ao item 1 - sistemas de informação\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100077\n* * nota fiscal 13 iss - ref. retenção de iss no mês de outubro/2025","memora processos inovadores s a","2025","5","2025-11-19","novembro","11","2025145100500003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [4835,"194510.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização de  mauricio barbosa alves inscrito no cpf sob o nº 841.246.526-15, solteiro, residente e domiciliado em shvg ch 18, lote 03, casa 03, setor habitacional arniqueira (águas claras), brasília/ df, cep: 72.004-018, referente a 50% uma gleba de terras situada na fazenda sete lagoas, registrado na matrícula nº 30.034 no cartório de registro de imóveis, comarca de quirinópolis - go, necessária à implantação, ampliação, restauração, conservação e ao melhoramento da rodovia go-319, no trecho compreendido entre os municípios de denislópolis e castelândia.  pdf: 2025436101347 , processo de pagamento sei nº 202500036011060. obs: favor depositar para mauricio barbosa alves - cpf: 841.246.526-15- banco do brasil 001 - agência: 8435-2 - conta corrente: 6184-0","mauricio barbosa alves","2025","75","2025-11-26","novembro","11","2025436107500109","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.246.526-**"],
    [4836,"250114.81","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de novembro/2025 - descontos -\nempréstimos consignados...smm","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025170400100116","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4837,"1054.03","8",".\n*pdf 2024170100391* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 31662 referente ao contrato n 052/2024 para\nfornecimento de café visando atender às necessidades da secretaria de estad\no da economia e suas delegacias regionais de fiscalização.\n.\ndetalhamento do objeto:\n.\nlote 1 (ampla concorrência)\ndescrição do item 001\ncódigo 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo.\nperíodo (meses) 1\nquantidade 10080\nunidade pacote c/ 500 gramas\ncpf/cnpj 05.656.062/0001-70\nfornecedor multicom comércio múltiplo de alimentos ltda\nvalor unitário r$ 17,90\nvalor total r$ 180.432,00\n.\nvigência: 20/12/2025\n.\n[mfo]\n.","multicom comercio multiplo de alimentos ltda","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400272","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.656.062/0001-70"],
    [4838,"32.78","33","tuação: art 1020250321801 projeto de  mecânica cpr - despacho nº 1005/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015","crea-go","2025","124","2025-11-10","novembro","11","2025436112400013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4839,"45846.03","1","consig. empréstimos – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025436200100319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4840,"122.27","4","portaria 7665/2025.\n.\n202500010068396-mas \n.\naquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 072/2024 \"b\" - ses. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 21/05/2025 a 21/05/2026. processo nº 202400005020825. dod 78135626. \n.\nprogramas federais: ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025. \n.\npdf 2025285003739. daof 3250/2850. dod 78135626\n.\nordem de fornecimento 197/2025/ses/cmac-spc (sei 79591182)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n57897.................122,27","maeve produtos hospitalares ltda","2025","113","2025-11-13","novembro","11","2025285011300054","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [4841,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","arthur alves coelho","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600015","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.343.791-**"],
    [4842,"3066.96","10","pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp\nias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su\nprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de outubro/2025, confo\nrmenf 0057 emitida em 03/11/2025 .............devidamente atestado pelo gest\nor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","11","2025-11-10","novembro","11","2025126101100049","2025","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [4843,"609.28","1","empenho destinado a servidora valquíria faria da silva cpf: 894.172.831-20 referente a ressarcimento do valor r$ 609,28(seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos) pagos antecipadamente na inscrição no evento wtm london 2025, objeto da convocação mencionadas no ofício nº 1268/2025 para participarem da wtm london 2025 como representantes do estado de goiás. sei 202500027001147 pdf 2025426100264","valquiria faria da silva","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025426100600140","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","***.172.831-**"],
    [4844,"334.98","1","ressarcimento(r$ 334,98 - ref. 10/2025) para (carolina  da  silva  nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custe\nado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença  entre o percen-\ntual 5%(cinco por cento) do salário  base mensal,  acrescido  do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar bá-\nsico, conf. acordo com sindicato, menor  custo  em goiânia  definida  em convenção coletiva, conf. comunicado nº 379/2025-grh  e despacho nº 671/ /2025/asfin-19685. (declaração: 1125)(ipof: 2025409300910)\nnota:\n379/2025-carolina\t10/11/2025\t10/11/2025\t334,98\t334,98","carolina da silva nunes ribeiro","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100952","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.533.731-**"],
    [4845,"583.99","33","pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático na modalidade de impressões, referente ao mês de setembro/2025, no valor de r$613,44, deduzindo irrf de r$29,45, restando o líquido de r$583,99, conforme nfs-e nº139349. (pdf nº 2024426100167).","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025426100700006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [4846,"7640.31","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de novembro/2025 - descontos -\npensão alimentícia...smm","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025170400100114","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4847,"697.35","14","recolhimento do iss da nota fiscal nº 877 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.80041533) e relatório nº 4104 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009660.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4848,"100000.00","2",".\nmodalidede de licitação: não aplicável\n.\npdf:2025250100034\n.\nedital de estruturação e manutenção de bandas, corais e fanfarras visa o apoio financeiro a projetos de estruturação ou manutenção de bandas marciais, bandas sinfônicas ou fanfarras e a estruturação ou manutenção de coros (coro de câmara, coro sinfônico, entre outros tipos). lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.\n.\ndados bancários para pagamento:\n.\nproponente: corporação musical `13 de maio`\ncnpj: 01.688.811/0001-90\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 2010-9 \nconta corrente: 12364-1\nvalor: r$ 100.000,00\n.\nsei (82679996)","secretaria de estado de cultura","2025","29","2025-11-25","novembro","11","2025250102900005","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4849,"43180.36","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf   rra - ats                                      43.180,36","estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400219","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [4850,"1100.00","9","- pdf 2024170100374\n.\n- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/2025 - r$1.100,00\n.\ndvs\n.\n************************************************************************\n.\nobs: esta op deverá ser creditada na conta:\nsicoob - 0001\n.\nconta poupança - 68.393.938-6 \n.\nde irene de fátima gonzaga, cpf 020.962.041-27, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo.","jaci gomes dos santos","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400304","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.907.521-**"],
    [4851,"251.86","21","recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 233 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de outubro/2025. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800121","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [4852,"1445693.07","4","tarifa devida pela economia/go ao banco do brasil, pelos serviços de gestão dos depósitos judiciais, no período de outubro/25.","banco do brasil sa","2025","4","2025-11-17","novembro","11","2025170400400040","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [4853,"41800.00","2","valor destinado a concessão de bolsa de apoio pedagógico (bap/ead)aos discentes regulares de cursos de pós-graduação stricto sensu da ueg, selecionados para atuar como tutores no programa de ensino e aprendizagem em rede (pear), sob a coordenação do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear).\n- referência novembro e dezembro de 2025:\n-valor da bolsa: r$ 1.100,00\n-quantidade de bolsas: 19\n- atestado 6 - novembro - 2025 (82820049)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-28","novembro","11","2025406202400051","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4854,"759.00","10","despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros  ficaram agita- dos e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motoris\nta realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada  pelos demais\nusuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que  após  a queda,  foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf.   desp.  nº1645/2024/metrobus /sgeral-19682. (período: 11/2025). (ploa/2025).\n(declaração: 343)(pdf: 2024409300848).","cleuza de fatima couto brito","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100304","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.861.311-**"],
    [4855,"1518.00","11","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(novembro/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 345)(pdf: 2024409300376).","elci bispo d'abadia guimaraes","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100306","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.355.431-**"],
    [4856,"1575.51","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.\n- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).\n- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 1.575,51.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100345","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4857,"403.79","6",".\nmodalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024\n.\npdf: 2025250100062\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.\n.\nnf: 882116\n.\netanol\n.\nsei (82176917)\n.\ni.m","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600087","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [4858,"147674.30","4","pdf: 2025160100195 - processo: 202200015001462 \npagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar \ne a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto \né a prestação do serviço de locação de veículos automotores com \no fornecimento de equipamento específico para monitoramento de \nveículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro \ne quilometragem livre. conforme dados á saber:\n- nf 770012, emissão 07/11/25, atesto 11/11/25, \nref. 10/2025, valor 147.674,30 - líquido","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700395","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [4859,"50946.05","14","pagamento do irrf, da 27ª(parcial com retenção) medição do contrato 44/2023,\nreferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de\napoio administrativo a serem executados no âmbito da goinfra. relativo ao p\neríodo de junho/2025 e julho/2025 de forma parcial (50%). pdf: 2024436100624\n, processo sei nº 202500036011021, nf nº 2069 irrf. codigo de barras 858600005090460500082102000253440300913024600007.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","99","2025-11-15","novembro","11","2025436109900004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.441.717/0001-58"],
    [4860,"1649.40","6","valor destinado a cobrir despesas do inss do contrato 54/2021, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, referente ao período: 01/09/2025 a 30/09/2025. pdf: 2024436100665, processo sei nº 202500036016572, nf-6224.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","99","2025-11-15","novembro","11","2025436109900013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [4861,"2050.80","1","descontos com o ipasgo saúde cerrado\nfolha de pensionistas novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047\n------------------------------------\n\nordem de pagamento para atendimento manual:\n\nbeneficiário\nassembleia legislativa do estado de goias\ncnpj: 02.474.419/0001-00\nbanco: 033 - santander\nagência: 0071\nconta corrente: 43015480-1","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300351","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [4862,"293249.50","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000410","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4863,"116.82","24","pagamento do issqn retido da nf 541 emitida em 31/10/2025, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg nos dias 29/10/2025 e 30/10/2025, no valor de r$ 116,82 (valor total da nf r$ 2.336,40). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025400100600130","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [4864,"50.40","12","processo: 202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)\n.\npdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\n11/setembro/25/ir.....50,40 \n.\ntotal a pagar:\t50,40\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2025","80","2025-11-10","novembro","11","2025285008000080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [4865,"2678.13","4","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 70/2025 - goinfra, referente a serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra. relativo ao período de outubro/2025, pdf nº 2025436100043 para pagamento processo sei nº 202500036016493 nf 11 liquido","lima servicos ambientais ltda","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025436100900007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.685.137/0001-62"],
    [4866,"209.06","5","processo 202400005046828.crrm\n\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003635 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\ninformações para nota de empenho (236412) e planilha de composição de custos - serviços (238472 e 249087) \n.\nunidade administrativa: lacen\n.\n26512:.....................209,06","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","76","2025-11-04","novembro","11","2025285007600016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [4867,"4000.00","1","42bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100592","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4868,"689.30","19","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \nbom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.","conexao telematica ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025409100700073","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.014.766/0001-89"],
    [4869,"104.92","2","202500010057785-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 123/2025,arp: 087/2025 \"a\" , processo nº 202500005004115 202500010045241 , vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. \n.\nipof 2025285003872 daof 3351/2850/2025 dod (sei 77759864).\n.\nordem de fornecimento nº 354/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 79457453)\n.\npagamento ref a ir\n,\nnota fiscal...........valor\n10397.................104,92","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300482","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [4870,"22996.06","2","parte 1/2 gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100351","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4871,"120.73","1","empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de novembro - 2025","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100315","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [4872,"1410634.16","2","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a inativo civil, sendo:\n.\ndemais descontos, 13º salário................................r$       00,00\ndemais descontos.............................................r$ 1.410.634,16\n.\ntotal........................................................r$ 1.410.634,16   \n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200196","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4873,"713749.49","10","portaria 6532/2025\n.\nrepasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 193 (60362266).\n. vigência: 36 meses\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 (81122355) custeio………………………...r$ 713.749,49\n.\nprogramas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n.","fundacao universitaria evangelica","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800053","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4874,"17049.45","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000202","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [4875,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a novembro de 2025.","gessiele pinheiro da conceicao alves","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501702","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.277.813-**"],
    [4876,"110194.83","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  10  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t10/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t14/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 176.566,51\nlíquido aditivo:\tr$ 110.194,83\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  \t2025240102240","araguaia eventos e transportes ltda","2025","83","2025-11-24","novembro","11","2025240108300050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [4877,"8515.45","4","refere-se ao pagamento do inss: 202300025030357 nf 88 ref 01/2025  r$ 8.515,45.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-11-14","novembro","11","2025296101300205","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [4878,"1169.45","16","recolhimento do iss da nota fiscal nº 837 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - i, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 3859 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008276.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400165","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4879,"147.00","1","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais). conforme autorização contida no despacho nº 7022 (sei 82434756) e valor relacionado no ofício nº 66222 (sei 82427493), datado de 12/11/2025. pdf nº 2025295300028.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025295300100027","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [4880,"182.05","1","folha desconto do pessoal - fas - fundo de assistencia social - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100535","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [4881,"8022.11","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 18ª medição do contrato nº\n25/2024-goinfra, acerca da execução do programa de acessibilidade e seguranç\na viária do estado de goiás, lote 03, visando a implantação de\ntrevo de acesso/rotatória, go-010/330, no município de leopoldo de bulhões\ne a implantação de trevo de acesso e reabilitação da avenida antônio josé qu\ninan, go-330, no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período\nde 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025438000144, processo sei 202500036017405\n, nf 183.","j f e empreendimentos e construcoes ltda","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025438000800027","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","20.555.337/0001-72"],
    [4882,"603257.08","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-11-27","novembro","11","2025240107600223","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4883,"58992.35","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.","controladoria-geral do estado","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025150100400048","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4884,"32889.54","1","pagamento destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962- 5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de outubro/2025, conforme oficio nº 115/2025 – adasa/sgp/nap. \n.\n**** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. \n___________________________________________________ \n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: \n*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: \n. \n- banco: 070 banco de brasília brb \n- agência: 00212 \n- conta corrente: 008176-4 \n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa \n- cnpj: 07.007.955/0001-10 \n- valor da nota de empenho: r$ 32.889,54 \n- referência: 10/2025. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100345","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [4885,"4594.38","42","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njoão cláudio rampelotti\n.\n- outubro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400341","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [4886,"17101.10","1","refere-se ao pagamento do irrf: 202300025062879 nf 1867 r$ 17.101,10.","mc leilao eireli","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025296102400038","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [4887,"1780.00","1","contratação de empresa fornecedora de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\nnf = 246700","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025190100600137","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.961.053/0001-79"],
    [4888,"1674492.60","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no\nhospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20\n 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2\n0 22 a 21/03/2026. custeio.\n.\npdf 2023285000029, daof 2731, rd nº 121 (000020263085)\n..................................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21, ref. novembro 2025. sol. pag.81216092. \n.\nvalor pago...........r$ 1.674.492,60.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 heelj parcial (81216092).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600182","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4889,"7500.00","3","contrato prestação de serviços de sistema de gestão de ater. pagamento líquido referente nota fiscal 202500129 - 11/25.","sigma sistemas de informática ltda","2025","20","2025-11-17","novembro","11","2025326202000016","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.441.332/0001-16"],
    [4890,"4017.50","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por ana júlia alves oliveira, \ninscrito (a) no cpf nº. 095.167.021-20, em face da agência goiana de \ndefesa agropecuária - agrodefesa, processo nº processo: 6015008-90.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de \ndiferenças retroativas em razão de evolução funcional. \npdf 2025326100260. daof 496/3261/2025. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 17.913,57\nretenção de irrf........................r$  4.017,50\nvalor líquido:..........................r$ 13.896,07.","ana julia alves de oliveira","2025","37","2025-11-04","novembro","11","2025326103700081","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [4891,"1801.15","1","pagamento do conselheiro fiscal, referente ao mês de novembro/2025 - processo nº 202500055000071.","ludimilla correa de souza","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100482","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.439.711-**"],
    [4892,"11923.30","17","pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge.\n* contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 \n* pdf: 2024140100056\n* * fatura 3000514921 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025140100600052","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [4893,"1080.87","8","pis/cofins/cssl nfº  700 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 70/2025 - (76949309).  e relatório nº 3217 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007998.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400249","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4894,"683.00","93","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. 10.2025-m.emprego-liquido-atesto82582425 e aut.sgi82674491 - fatura:3000514929","saneamento de goias s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [4895,"204.22","14","pdf 2025295000002\n2530350-10/25 ir\nusuário: hcm","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025295000400018","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [4896,"16752.78","2","valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2025436100139, processo sei nº 202500036015385, nf nº 11 irrf.\ndare: 8587 0000 167-3 5278 0008 210-2 0002 5338 003-0 4930 2530 000-3","js construtora e locadora ltda","2025","74","2025-11-07","novembro","11","2025436107400053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [4897,"635.52","122","pagamento de diferença do líquido nf 30348 r$ 635,52 (nf 3 r$ 13240 policor argel campos) processo 202517697000420 os 094 - campanha informações entorno iii","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4898,"6778.86","3","ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202\n4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copei\nragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, mate\nriais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeduc\nativo , refere-se ao valor issqn do mês 11/2025.\nnf 3701 r$ 6.778,86","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025300100700003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [4899,"36706.74","3","pagamento líquido de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da ueg.\n- nota fiscal n° 204 metropolitano (82110389)\n- atestado 41 metropolitano (82110507)\n- solicitação de liquidação e pagamento metropolitano (82110796)","hj comércio e serviços ltda","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025406200800311","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.497.100/0001-00"],
    [4900,"28940.22","9","pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485\ndescentralização p/ execução parcial do 6º aditivo \n(sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), \ncelebrado entre a secti e a primecon construtora ltda, \ncujo objeto é a “prestação de serviços de manutenção predial \npreventiva, corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital \ndo pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, \nprocesso nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em \nadequações e manutenções das edificações da secretaria de \nestado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 26, emissão: 05/11/2025, \natestado: 05/11/2025, ordem de serviço: 07/2025, \nvalor: r$ 28.940,22 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [4901,"8583.30","428","202400025188411 rpv  raul silverio lopes, cpf sob o nº 018.222.751-05 açao 6104186-50.2024.8.09.0051 [ restituição de valores]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4902,"2328.82","13","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de setembro/2025, conforme nf 0015 emitida em 10/10/2025 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","12","2025-11-10","novembro","11","2025126101200014","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [4903,"673001.16","1",".\n1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades\n no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº\n 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo\n.\nvigência a partir de 02/01/2023 até o término do contrato em 30/06/2026.\n.\ninclusão, a partir de 1º de janeiro de 2023, de 10 (dez) leitos de uti conve\nncional no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. readequação do\n valor de repasse mensal. possibilidade de implantação dos programas de resi\ndência médica e multiprofissional e em área de saúde no hospital estadual de\n formosa dr. césar saad fayad.\n.\npdf 2023285000006, daof 2725, rd nº 113/2022 (000035433829)\n.\nobs.: troca de dotação.\n.........................................\nproc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a novembro 2025, sol. pag.81108732. \n.\nvalor pago.............r$ 673.001,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/25 (81108732).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600186","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4904,"20740.28","17","retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em u\nnidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela áre\na gestora da despesa.\n.\n...nf 16\n...nf 17\n...nf 18\n...nf 19\n...processo 202500006037446\n...pdf......2025240100378\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-11-03","novembro","11","2025240100100004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [4905,"467.53","1","pagamento de protege da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nprotege...............................r$ 467,53.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025186200600030","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4906,"1076.66","1","ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração da servidora jaqueline vasconselos (2ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês de 11/2025. (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100569","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4907,"4126.49","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações ref\nerente ao mês de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025180101400038","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4908,"67949.05","5","pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas 26/11/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2025.\n.nf 545 valor líquido....r$...24.812,83. (total geral nf: 26.857,53).\n.nf 546 valor líquido....r$...43.136,22. (total geral nf: 46.572,07).\nprocesso: 202218037004607 \npdf: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600313","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [4909,"65263.16","8","pdf: 2025186200132.\nsei nº 202511129010337 / 202511129010516\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 65.263,16","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025186201200004","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4910,"6607315.11","9","processo:202300010023460 \n.\nrepasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses ,  doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) .  publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. - custeio\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial novembro/2025 hemu/hmtj (81205090) custeio………………………...r$  6.607.315,11","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100071","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [4911,"568.64","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051.\n- depositante: eder miguel da rocha (cpf: 949.221.951-49).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 568,64.","renato gomes imai","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100344","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [4912,"1078.00","2","despesa com o contrato nº 37/2025, no valor de r$ 5.390,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: incavel ônibus e peças ltda) (pdf nº 2025409300284)(declaração nº 727).\nnota:\n310458\t03/11/2025\t03/11/2025\t1.078,00\t1.078,00","incavel onibus e pecas ltda","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025409301100647","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","78.138.955/0001-05"],
    [4913,"35267892.09","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\ncontrib prev...............35.267.892,09","fundo financeiro do rpps","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025188000600167","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4914,"172527.90","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de novembro/2025","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025430100200021","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [4915,"1408.50","11","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \nanápolis, carmo do rio verde, ceres, inhumas, itaberaí, itapaci, itapuranga, jaragiá, nova américa, novo gama, pirenópolis, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são francisco e uruana.","radar wisp ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025409100700062","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [4916,"8.73","3","pagamento complementar do líquido referente ao reajuste do ipca.\npdf: 2025180100390. fp","goodscare solucoes ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800198","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [4917,"2358.22","36","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato\nnº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, \nfirmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas \nagrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais instruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e\npdf 2024326100221. pagamento do (líquido) da saneago, (brk), conforme despacho nº 127/025-nugc, de 28/10/2025, fatura nº 3000512717, vencimento dia 30/10/2025 de serviços prestados no mês de setembro de 2025, e atestada\npela gestora em: 28/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da fatura................r$ 4.302,16\nbase de cálculo irrf.................r$ 4.118,02\nretenção de irpj.....................r$   197,66\nvalor líquido........................r$ 2.358,22\nvalor líquido........................r$ 1.746,28.","saneamento de goias s a","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025326101100021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [4918,"406.70","26","pagamento de irpj conforme a nf 4264, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de outubro/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","18","2025-11-21","novembro","11","2025180101800052","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [4919,"175023.03","1","valor que se paga, refere-se ao pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nirrf.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100181","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.409.580/0001-38"],
    [4920,"459.72","3","contrato locação de galpão para depósito de móveis desta emater.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal n. 2 - outubro/2025.","neptune administracao e servicos ltda","2025","52","2025-11-24","novembro","11","2025326205200012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [4921,"20497.94","4","contrato prestação de serviços de locação de frota veicular\npagamento líquido da repactuação do contrato referente nota fiscal 6755 - dezembro/2024","tcar servicos ltda - epp","2025","48","2025-11-24","novembro","11","2025326204800014","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [4922,"67674.55","1","op da folha de pessoal rpps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil -mês de novembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. \n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.20\nrpps - consignações\t\nconsignações bancos-empréstimos\t67.674,55 \nrpps-total\t67.674,55","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100501","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4923,"41.29","8","pagamento da das despesas com a renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n\ncontratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi).\n\nempenho referente à pdf nº 2024140100042.\n* * fatura 26753 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","telefonica brasil s a","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025140100600081","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [4924,"21177.58","1","pagamento refere-se acerca de prestação de serviços postais e aquisição de produtos junto a empresa brasileira de correios e telégrafos – ect.\n.\n.\nfatura 468380 - outubro/2025\nr$ 21.177,58\nvencimento: 21.11.2025\nateste: 14.11.2025\n.\n....ipof nº 2024240101814\n....processo 202100006016829\n.\nsandra","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","9","2025-11-24","novembro","11","2025240100900277","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.028.316/0001-03"],
    [4925,"14339.48","10","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, competência: outubro/2025. venc.: 25/11/2025.","ministerio da fazenda","2025","16","2025-11-18","novembro","11","2025335101600001","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [4926,"7000.00","1","49bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100512","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4927,"6064.68","2","retenção inss à empresa leyzer projeto construir ltda referente a reforma e ampliação no centro de ensino em período integral honestino monteiro guimarães, no município de itaberaí – go, conforme contrato nº 004/2025.\nnf 4 r$ 129.658,66 – 2 ª medição \ninss: r$ 5.014,68 (45.587,98*11%) \nissqn: r$ 6.482,93 (129.658,66*5%)\ni.r. r$ 1.555,90 (129.658,66*1,2%) \nvalor líquido: r$ 116.605,15\n**************************************\nnf 5 r$ 27.148,90 – 1 ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 1.050,01 (9.545,55*11%) \nissqn: r$ 1.357,45 (27.148,90*5%)\ni.r. r$ 325,79 (27.148,90*1,2%) \nvalor líquido: r$ 24.415,65\nconforme despacho nº 3899/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006010127\npdf: 2025240102383\t\ncno: 90.023.74224/76\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025240108600052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [4928,"50000.00","1","processo 202500005012213.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1183.7 do deputado estadual antonio roberto otoni gomide, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de goianapolis - go. custeio\n.\npdf: 2025285004494. daof: 3873. rd n° 784/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 830/2025 e despacho nº 2954/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/goianapolis:...................50.000,00","fundo municipal de saude de goianapolis","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500342","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.832.592/0001-10"],
    [4929,"8025.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds (000015821809) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao resgatar","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800371","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.256.827/0001-54"],
    [4930,"11754.50","4",".\npdf 2024260100224\n.\npagamento do liquido da nf 63,\n refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","ms eventos ltda","2025","44","2025-11-28","novembro","11","2025260104400007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [4931,"2943.15","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\noutubro de 2025:\n- inss empregado ...................... r$ 2.943,15.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025290300100302","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4932,"3641.40","1","recibo de férias do funcionário iury ferreira de moraes, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 24/11/2025 a 28/11/2025.","iury ferreira de morais","2025","1","2025-11-19","novembro","11","2025409100100591","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.381-**"],
    [4933,"2407.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 43/2025 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","obras sociais da associacao espirita regeneracao","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800250","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.668.783/0001-04"],
    [4934,"9897975.26","11","repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da\n lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu\nal nº 175, de 30 de junho de 2022, referente ao mês de novembro/2025.","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-11-19","novembro","11","2025170400500003","2025","1704","encargos especiais","11.991.625/0001-89"],
    [4935,"810000.00","1","portaria 7837/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio \n. \nprogramas federais: faec - síndrome respiratória aguda grave - portaria 7837/2025\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial novembro/25 (81109200) custeio………………………...r$  810.000,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800131","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4936,"1131.02","2","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa.\n.\nreajuste: prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. \n.\npdf 2025285004522, daof 3895, rd. 15/2025 (80080746)\n.\npagamento conforme despacho 500 (82341825)\n.\nnota fiscal nº 1040/reajuste/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 1.131,02\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","10","2025-11-18","novembro","11","2025285001000707","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [4937,"125.40","44","boleto  rrt nº 16288399- barreira - araguapaz (82703516)despacho nº 681/2025/goinfra/oc-gepla - pdf 2025436100003 sei 202500036000015","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","46","2025-11-19","novembro","11","2025436104600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [4938,"1000000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 51/2025- goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia)ego-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis),extensão:152,21 km - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf:2024436101142, processo sei nº 202500036013464, nf nº 10.","bravia engenharia e arquitetura","2025","54","2025-11-19","novembro","11","2025436105400027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [4939,"1527.91","1","pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022, período de 12/08/2025 a 11/08/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, complemento da fatura nº 21296 no valor de r$ 8.137,96, período de 06/10 a 11/10/2025,sendo este no valor de r$1.527,94, conforme nf nº 2025/1513. (pdf.2025426100196).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","18","2025-11-07","novembro","11","2025426101800010","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [4940,"818.69","19","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em outubro/2025, conforme despacho nº 2285/2025-gear de 18/11/2025.","banco do brasil sa","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400007","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [4941,"100000.00","2","processo sei nº 202500005012967 - mc\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impos\nitiva nº 1128 do deputado estadual lucas pinheiro brandao calil , para des\ntinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cristalina - go\n.\npdf: 2025285004092. daof: 3508. rd n° 534/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 708/2025 e despacho nº 2586/2025/ses/cep-20903\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de cristalina","2025","215","2025-11-03","novembro","11","2025285021500214","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.290.797/0001-25"],
    [4942,"5139.81","17","pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem i\nnseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-\nmínimos mensais, do período de outubro/2025, conforme boleto 9899752 emitid\noem 28/10/2025 devidamente atestada","redemob consorcio","2025","5","2025-11-03","novembro","11","2025126100500006","2025","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [4943,"401483.18","3","valor destinado a cobrir despesas do 3º repasse do convênio nº 13/2023 entre\na goinfra e a prefeitura de catalão, referente a iluminação pública de 3,5km\nna go-330 na entrada da cidade de catalão, neste estado, pdf: 2024436100532\n, processo sei nº 202300036004943.","prefeitura municipal de catalao","2025","99","2025-11-28","novembro","11","2024436109900002","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.505.643/0001-50"],
    [4944,"78333.83","7","valor destinado a cobrir despesa da 08ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07., relativo ao período de 01/05/2025 a 30/05/2025, pdf 2024436101429, processo de pagamento sei nº 202500036012651, nf 177 liq","delano cavalcanti calixto","2025","48","2025-11-06","novembro","11","2025436104800059","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [4945,"89.50","1","valor destinado a cobrir o pagamento da parcela única do processo sislog: 116736, o objeto é o fornecimento de bens materiais e serviços, contratação de certificado digital a1 cnpj - nuvem para suprir demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf: 2025436101271, processo sei nº 202500036015863, nf-20252.","map serviços de certificação digital ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025436100600182","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","56.227.022/0001-43"],
    [4946,"189910.51","1","folha de pagamento de pessoal outubro/2025-inss patronal","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025406200100430","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [4947,"1268.12","19","pis/cofins/csll nfº 1396 - relativo aos serviços do produto 1, agosto de 2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme  contrato n° 106/2024 - (80212858) e relatório nº 3408/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008308.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400148","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4948,"1579.80","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","ana beatriz carvalho dutra","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100594","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.489.171-**"],
    [4949,"181540.71","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025-auxilio alimentação","universidade estadual de goias - ueg","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025406200600055","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4950,"300634.09","1","darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de novembro/2025 -processo nº  202500055000075.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100468","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4951,"8867.88","17","pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda,\nreferente ao recibo do mês de outubro/2025 de locação do imóvel\nlocalizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b - setor central,\nposse - goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para sediar a\nunidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60 (sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. pdf nº 2023180100146. wrn.","maragato-indus comer e costr ltda","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700175","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [4952,"4373.55","435","202400025057741 rpv alyson de melo gomes, cpf sob o nº 005.231.931-81 açao5278713-95.2024.8.09.0051[ restituição de valores]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4953,"2675.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 56/2025 - seds (69306544).\ndespacho 1186 (81216879).","fraternidade ecletica espirita universal","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800408","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.017/0001-11"],
    [4954,"35240.70","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 247 e pdf 2024215300184. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 35.240,70. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025215301600086","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4955,"50000.00","1","processo: 202500005013459 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 839 \nmunicípio rialma\ndeputado dra. zeli \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 792/2025 (sei 80083048), ratificado pelo despacho nº 2507/2025/ses/cep (sei 80734538).","fundo municipal de saude de rialma","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500343","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.459.591/0001-13"],
    [4956,"1400.07","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. \nconforme a nf 13 emitida em 03/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: nº 2024336200027. \nprocesso: 202200024000128.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025336200700172","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","20.246.451/0001-10"],
    [4957,"2000.00","10","contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar o dp-aruanã. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 2.000,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 2.000,00 líquido","diana lopes viveiros da silva","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290400700064","2025","2904","polícia civil","***.686.561-**"],
    [4958,"10315.68","1","pagamento destinado a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura municipal de flores de goiás, cnpj: 01.740.497/0001-47, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de setembro/2025, conforme oficio nº 15/2025. \n. \nprefeitura municipal de flores de goiás. \n. \ndaof: 00275/2101/2025. \n. \nvalor ........... r$ 10.315,68","prefeitura municipal de flores de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100341","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.740.497/0001-47"],
    [4959,"252.03","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4960,"11517.47","10","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês outubro de 2025, conforme nota fiscal nº 14362(restante).\nipof 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025150100800002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [4961,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1026.7 município aparecida de goiania deputado karlos cabral objeto da emenda a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realização do festival encanta aparecida, edição flashback, com apresentações musicais e ações de valorização da cultura e da economia criativa local, que será realizada nos dias: 5, 6 e 7 de dezembro, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos. destinada ao instituto cerrado nativo - icn\nepi 1026.7 tf nov25","instituto cerrado nativo","2025","15","2025-11-26","novembro","11","2025190101500172","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.284.480/0001-09"],
    [4962,"219882.11","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia, mod. iv - go., correspondente ao período de 07/10/2025 a 23/10/2025, conforme contrato n° 178/2024 - (81731485) e relatório nº 4072/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009655.","spe agehab hidrolandia ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400567","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [4963,"33490.06","1","pagamento de folha liquida do pessoal - 13º salario (regime geral) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100493","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4964,"8790.00","2","contrato de gestão nº12/2023-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de desenvolvimento social-seds, e fundação de assistência ao menor inhumense-fami, com o objetivo de realizar a administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí-go.\n.\ndespacho 69/2025 - investimento","fundacao assistencia do menor","2025","3","2025-11-13","novembro","11","2025305200300001","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [4965,"880.41","1",".\napropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025280100100048","2025","2801","gabinete do secretario da saude","01.409.580/0001-38"],
    [4966,"67570.68","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025 adicionais variáveis - pessoal civil","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700374","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4967,"12652.98","19","processo: 202200010043996 – ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)\n.\npdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura: 152149...12.652,98 \n.\ntotal a pagar:\t12.652,98\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-11-25","novembro","11","2025285001000321","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [4968,"2583.08","1","associação de classe civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100535","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4969,"48605.67","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 07/2024, referente ao período de outubro/2025, o objeto deste contrato é o fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. pdf: 2024436100001, processo sei nº 202500036017828, nf- 41.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","133","2025-11-19","novembro","11","2025436113300003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [4970,"22500.00","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100295","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4971,"1504.10","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","marcia regina da silva sousa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100623","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.914.931-**"],
    [4972,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","pedro zeus lustosa de souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501778","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.737.813-**"],
    [4973,"356947.46","1","processo 202500005031292.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva nº  893.7 da deputada  estadual adailton florentino do nascimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de goiânia - go. custeio\n.\npdf:2025285004860. daof: 4235. rd n° 874/2025 - ses/cep-20903\n. \nconforme despacho nº 3343/2025/ses/cep-20903.\n.\nemenda/goiania:.......................356.947,46","fundo municipal de saude de goiania","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500420","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [4974,"186634.04","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 186.634,04","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100383","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4975,"5070.00","22","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031010364/ 202500031010331/ 202500031010321/ 202500031010316/ 202500031010006/ 202500031009956/ 202500031009899/ 202500031009891/ 202500031009518/ 202500031008586/ 202500031008561/ 202500031007939.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025436200600232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4976,"174920.83","1","pagamento do líquido parcial da fatura nº 217968659. contrato nº 76/2024-go\ninfra, decorrente do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead-gecc\ncujo objeto consiste no serviço de locação de 92 (noventa e duas) camionetes\npara atender às demandas da goinfra. pdf nº 2025436100272. referente a 13°\nmedição(outubro/25). processo sei 202500036016824.","cs brasil frotas s a","2025","8","2025-11-19","novembro","11","2025436100800010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [4977,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 26 a 29 de novembro em águas lindas/go- processo nº 202500055000774.","viviane hen arrates pupak","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025319000500511","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.461.968-**"],
    [4978,"125.52","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - (regime geral) - referente a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025140100300062","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4979,"103306.30","11",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. 5º termo aditivo. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. custeio\n.\npdf 2023285004466. daof 1478/2850/2025.  rd 116/2023 (sei 54527511).\n...............................................\nproc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a setembro 2025.fund.res sol.pag.81545560 .\n.\nvalor pago..............r$ 103.306,30.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado setembro/2025 - heana (81545560).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600154","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4980,"2200.00","1","despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025190100600149","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4981,"12072.00","10",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023\n.\npdf: 2024250100190\n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\n(gs) empenho 2025.\n.\nirrf\n.\nnf: 22\n.\nsei (82049729)\n.\ni.m","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","49","2025-11-10","novembro","11","2025250104900002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [4982,"816.88","1","processo 202500010080180 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  100/2025 \"d\". pregão nº 166/2025. vigência da arp: 14/08/25 a 13/08/2026.. processo nº202500005014201 , 202500010056484. dod 81076313.\n.\npdf: 2025285004847. daof: 4226\n.\nnota: 1881\n.\nemissão: 14/11/2025\n.\nvalor: r$ 816,88","salute med hospitalar ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300694","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.406.738/0001-94"],
    [4983,"6447.53","3","113434-mas\n.\naquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). contratação sislog 113434, pregão eletrônico nº 128/2025.\n.\nipof 2025285001416 daof 1707/2850/2025 tr (161315).\n.\nunidades administrativas.\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...............valor\n13343.....................6.447,53","alfa papelaria eireli - epp","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000647","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.878.675/0001-48"],
    [4984,"132831.99","3",".\nproc pgto 202500010068888 - efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).\n.\nempenho referente ao etanol\n.\npdf 2025285001471. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).\n.\nreferência: n.f. 882096/out/25............r$ 132.831,99\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025285001000452","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [4985,"3909.58","7",".\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2025255000029\n.\n1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026.\n.\nvalor global: r$ 2.097.700,25\n.\nexercício: 2025  r$   683.551,73\n.\n\npagamento irrf da nota fisca nº 4/ sei 81028148\n.","marsou engenharia ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025255001100008","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [4986,"1142.72","16","pdf 2025295000004\n2530349-10/25 liq\nusuário: hcm","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","4","2025-11-18","novembro","11","2025295000400020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [4987,"60350.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100539","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4988,"0.00","3","valor destinado a cobrir despesas com parte da 01ª medição, do contrato nº 8\n9/2025, referente à execução dos serviços de restauração estrutural das rod\novias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27\nkm, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho:\nentr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado, relativo a\no período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100253, processo de pagamen\nto sei nº 202500036014934 nf 1955, liquido","coplan construtora planalto ltda","2025","73","2025-11-18","novembro","11","2025436107300033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [4989,"50.69","31","pdf 2025260100107\n.\npagamento do irrf da nf 24, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","51","2025-11-11","novembro","11","2025260105100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4990,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","adriano ermerson oliveira vasconcelos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501409","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.403-**"],
    [4991,"226693.70","12",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. 5º termo aditivo. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. custeio\n.\npdf 2023285004466. daof 1478/2850/2025.  rd 116/2023 (sei 54527511).\n...............................................\nproc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a setembro 2025. sol.pag.81545560. \n.\nvalor pago................r$ 226.693,70.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado setembro/2025 - heana (81545560).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600154","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4992,"8069.05","4","pagamento a favor da empresa agem tecnologia distribuidora ltda referente a despesa com aquisição de material e insumos de informática (50 câmera webcam) para manutenção na rede lógica da controladoria-geral do estado - cge, em virtude de ata de registro de preços – arp nº 004/2024-sead/gecc (sei nº 59913891) da sead, processo nº 202100005019301, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 14404.\nitem 3 .................r$ 187,00/câmera ..............r$ 9.350,00/total\nipof 2025150100019.","agem tecnologia distribuidora ltda","2025","5","2025-11-10","novembro","11","2025150100500051","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.022.398/0001-31"],
    [4993,"5919.76","421","202000025059628 rpv eudes rodrigues martins, cpf sob o nº 234.881.072-72 açao5440032-52.2020.8.09.0006 [ indenização]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4994,"1088.00","1","processo 202500005008658 - mmrm \n.\naquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). contratação sislog 113434, pregão eletrônico nº 128/2025.\n.\nipof 2025285003891 daof 1707/2850/2025 tr (161315)\n.\nnota: 574\n.\nemissão: 13/11/2025\n.\nvalor: r$ 1.088,00","vic distribuidora e servicos ltda","2025","10","2025-11-25","novembro","11","2025285001000650","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","45.282.447/0001-39"],
    [4995,"2646.00","9","pagamento do liquido da nf.7 referente a vagas de estacionamento no mês de outubro de 2025.","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025130100600063","2025","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [4996,"100000.00","1","processo 202500005012663.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 61 município goiania para destinação de recursos a  sanatorio espirita batuira deputado major araujo objeto da emenda custeio na área da saúde\n.\npdf:2025285004043. daof: 3477. rd n° 75/2025 - ses/cconv-06536\n.\nconforme despacho nº 11171/2025/ses/sgi-03079 e despacho nº 1083/2025/ses/cconv-06536\n.","sanatorio espirita batuira","2025","213","2025-11-10","novembro","11","2025285021300040","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [4997,"16089.47","1","pagamento para quitação referente ao serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(diesel s10), para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo.\n.\nnfe. 2530354 - r$ 16.089,47 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200241","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [4998,"2782.40","210","refere-se ao pagamento do iss:\n    202500025142544 nfag 157  r$ 45 (w j rosa comunicação visual  nfvc 2 r$ 251,1)\n    202500025142544 nfag 153  r$ 112,5 (diario do entorno  nfvc 94 r$ )\n    202500025142544 nfag 141  r$ 225 (site jornal o hoje  nfvc 114 r$ 1200)\n    202500025142544 nfag 152  r$ 150 (jornal tribuna do planalto  nfvc 10 r$ 454,4)\n    202500025142544 nfag 151  r$ 37,5 (programa de olho no social  nfvc 601 r$ )\n    202500025142544 nfag 150  r$ 30 (jornal diário cinforme  nfvc 126 r$ )\n    202500025142544 nfag 149  r$ 30 (conexao brasil goias  nfvc 10 r$ )\n    202500025142544 nfag 148  r$ 30 (site jn estado de goiás online  nfvc 90 r$ )\n    202500025142544 nfag 147  r$ 30 (jornal o canedense  nfvc 11 r$ 64)\n    202500025142544 nfag 146  r$ 30 (site jornal espaço online  nfvc 421 r$ )\n    202500025142544 nfag 145  r$ 30 (site portal serra dourada news  nfvc 1104 r$ )\n    202500025142544 nfag 144  r$ 30 (zerooudez.com.br  nfvc 5 r$ 160)\n    202500025142544 nfag 143  r$ 30 (gazeta culturismo  nfvc 4 r$ 64)\n    202500025142544 nfag 142  r$ 30 (programa nerildo e nerivan  nfvc 477 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [4999,"150000.00","1","processo sei nº 202500005013097 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 936.1\nmunicípio: cachoeira alta – go   \ndeputado : paulo cezar martins\nobjeto da emenda investimento\nplano de trabalho (77975887)\n.\npdf: 2025285004395. daof.: 03783/2850/2025. requisição de despesa n° 484/2025 - ses/cep (80292218). \n.\nconforme manifestação: parecer ses/gae-18347 nº 662/2025 (78901475), despacho nº 1984/2025/ses/subipei (79379728), despacho nº 2047/2025/ses/subipei (79703810) e portaria numeração automática 3614 (81229263).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de cachoeira alta","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600157","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.288.700/0001-35"],
    [5000,"5671.80","42","pdf 2025260100237.pagamento do liquido da nf 56, referente a contratação de\nserviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e\nmanutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5001,"5000.00","1","pdf:\t2024290100250\nrest-fr - 157- liq\t5.000,00 \nlfb","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025290100700279","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5002,"0.00","54",".\npdf 2024260100308\n.\npagamento do issqn da nf 381,\n referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-11","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5003,"750648.97","2","processo 201900010001640 dmr\n.\nplano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. \n.\nipof 2025285003901. daof 3370/2850/2025. rd 350/2025 (sei 79666569)\n.\npagamento 2ª parcela - sao pedro/novembro/25.............r$750.648,97\n.","fundo municipal de saude de goias","2025","73","2025-11-18","novembro","11","2025285007300054","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [5004,"22302.92","7","valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição, do contrato nº 06/2025,  referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, relativo ao período de 01/10/2025 à 07/11/2025, pdf 2025436100949, processo de pagamento sei nº 202500036016272 nf 81448 e 81449, liquido","cesar sistemas construtivos ltda","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025436100800024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [5005,"101392.74","2","pagamento de irrf da empresa conecta educacao e tecnologia ltda - cnpj: 09\n.242.037/0002-81, despesa com o aditivo da adesão à ata de registro de preço\ns nº 022/2023/a-prorrogação, decorrente do pregão eletrônico nº 15/2023, pro\ncesso licitatório nº 23147.005441/2023-033 - aquisição de materiais e equipa\nmentos pedagógicos, compostos por soluções que auxiliam no processo de ensin\no e aprendizagem, destinados ao ensino médio,conforme condições, quantidades\ne exigências estabelecidas no referido instrumento, em atendimento à rede d\ne ensino estadual de goiás, solicitado via despacho nº 3877/2025/seduc/coord\nastec-16768(82269862)- contrato 182/2025 processo no 202500006070226.\n.\nnf 46 (r$ 8.449.395,00)- emissão: 06/11/2025\nirrf r$ 101.392,74\nlíquido r$ 8.348.002,26\n.\nprocesso pagamento 202500006070226\nipof/pdf: 2025240102253\n.\ndalcy","conecta educacao e tecnologia ltda","2025","99","2025-11-13","novembro","11","2025240109900051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.242.037/0002-81"],
    [5006,"447370.76","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - 13° salário -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100310","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5007,"58734.01","10","processo sei 202511129010301 e 202511129011760. gerenciador caixa dia 18/11/2025.\n\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido...................r$ 58.734,01.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-18","novembro","11","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5008,"1128.34","3","valor destinado ao pagamento da folha novembro/2025 - processo 20250003600118\n1, suzana da silva soares. portadora do cpf 965.883.811-15, no valor de r$1.\n128,34 (um mil, cento e vinte oito reais e trinta e quatro centavos) - proce\nsso judicial 5022978-86.2021.8.09.0012-upj dos juizados especiais cíveis -co\nmarca de aparecida de goiânia/go, processo sei n°(202500036002022).","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100318","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5009,"691.54","51","refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 6 r$ 691,54.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","invicta transportes ltda","2025","21","2025-11-18","novembro","11","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [5010,"447943.73","1","valor para pagamento do líquido da 26ª medição, do contrato nº 41/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100141, processo de pagamento sei nº 202500036015225, nf nº 4398.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","140","2025-11-06","novembro","11","2025436114000006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [5011,"428443.39","2","gratif. exercício cargo –  referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100347","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5012,"0.00","5","pdf 2025290100077\n3782282 - 09/25 liq\t342,00 \n3804197 - 10/25 liq\t323,00 \nusuário: hcm","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700161","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","61.600.839/0001-55"],
    [5013,"16124.71","29",".\npdf 2024260100334\n.\npagamento do liquido da nf 17,\n referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-11-11","novembro","11","2025260100900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [5014,"3754.68","1","202000025027245 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025  r$ 1.251,56, 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 r$ 1.251,56 e  01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran  de   sao luiz do norte r$ 1.251,56.","geomildes inacio da silva","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025296101500284","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.957.301-**"],
    [5015,"1775.64","56","refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 7 r$ 1.775,64.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","invicta transportes ltda","2025","21","2025-11-25","novembro","11","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [5016,"95.84","1","pagamento a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto)referente a novembro/2025.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100323","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [5017,"5234.54","22","pdf 2023290100183\n3000512773-09/25 ir\t4.919,79 \n3000512774-09/25 ir\t  262,82 \n3000512775-09/25 ir\t  51,93 \nusuário: hcm","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-12","novembro","11","2025290100700078","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.616.929/0001-02"],
    [5018,"326.40","18","crs\n.\npagamento do iss do processo 202500010072389 - lote: 7\n.\nnf 72 (nf 37 r$ 326,4);\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-28","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [5019,"255.54","9","regularização contábil de tarifas ref. ao mês de outubro de 2025.","banco do brasil sa","2025","20","2025-11-10","novembro","11","2025326202000011","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [5020,"1980.00","191","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65/2025 - 202500020001087","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5021,"26749.16","27","- pagamento do liquido da nfs-e 5237 de 10/11/2025 (82305203), com a presta\nção de serviços continuado, competência: outubro do corrente ano.","interativa facilities ltda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025335100100048","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [5022,"3540.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- iraci lima ribeiro martins  (viúva)/ cpf- 283.022.731-04,  no valor de r$ 4.676,59 (quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)  ;\n\n \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais)  .\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  cel rg 3.999 cpf-056.939.691-34 tomas baltasar martins conforme documentação anexa.","fundacao tiradentes","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025290200500156","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [5023,"53383.12","5","pagamento acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 - a, c e d - cujo objeto é o preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service, conforme discriminado no termo de referência (71750985), visando atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação. \n.\nlote 10 – morrinhos\n.\nnota fiscal 3362 - r$ 54.031,50&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;\nemissão: 05.11.2025\nateste: 14.11.2025\n** liquido: r$ 53.383,12\n. \npdf 2025240100344 - processo 202500006034813\n.\nsandra regina","doranice distribuidora ltda","2025","92","2025-11-24","novembro","11","2025240109200076","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [5024,"4.20","18","refere-se ao pagamento do irrf:\n202300025103227 fat nf 2550112025001 r$ 4,2\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","sao simao saneamento ambiental s a","2025","15","2025-11-28","novembro","11","2025296101500161","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [5025,"213.35","90","proc 202500010019025-ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). \n.\na presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\npdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).\n.\npagamento conforme despacho 390 (82358951)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11402568.......00029410210001028944.......01/12/2025.......213,35\n.\ntotal a pagar: r$ 213,35\n.","imprensa nacional","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000415","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [5026,"11154.00","1","pagamento referente a bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil.\narquivo 15963: bolsas de outubro/2025.\ndespacho nº 3990/2025/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.\ndaof 2575.\nipof 2025240102426","secretaria de estado da educacao","2025","58","2025-11-18","novembro","11","2025240105800019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5027,"7567.77","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fes\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500142","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5028,"10959657.83","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nweyder\"","fundo financeiro do rpps","2025","54","2025-11-27","novembro","11","2025240105400022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [5029,"335.95","18","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v an de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de outubro/2025, conforme fatura 001006 e pdf 2024215300099. (irrf)\n . \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 335,95. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [5030,"0.00","1","27cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100644","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5031,"11912.49","11",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100007\n.\ndestina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025.\n. \n-bolsa estagiarios-janeiro a dezembro-2025\n.","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025250100600020","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5032,"157.08","20","pagamento referente à pdf nº 2024186300156 parcela(s) 31/10/2025 no valor de 2.951,83. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 107 de 04/11/2025 ref. outubro/2025\nproc=202100029000013\ntotal selecionado: r$ 157,08","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800070","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [5033,"147149.24","1",".\n27º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da  ses- go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual pirenópolis e. lopes jaime - heelj, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem). portaria gm/ms nº 8.565/2025. rd 380/2025/gemod (82403068). referente à parcela de outubro/2025. 202500010088551 (apostilamento)...............r$ 147.149,24\n.\nipof 2025285005178. daof 4533/2025.rd 380/2025/gemod (82403068).\n.","fundacao universitaria evangelica","2025","70","2025-11-25","novembro","11","2025285007000289","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [5034,"800.98","38","pdf:\t2025295000057\n39934-ir\t800,98 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","24","2025-11-11","novembro","11","2025295002400013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [5035,"4351.16","1","pdf 2024295000260\nnf 39874 – líquido\nusuário: hcm","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","24","2025-11-28","novembro","11","2025295002400042","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [5036,"6071.46","1","trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - 2025 pahedra paolla peixoto - \n\nref. 10/2025.","municipio de anapolis","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700364","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [5037,"2934.45","43","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 recibo 1 r$ 1+658,64 e  2 r$ 1.275,81.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734","invicta transportes ltda","2025","21","2025-11-03","novembro","11","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [5038,"808.75","26","pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 7 e pdf 2024215300058. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .........................… r$ 808,75. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021647. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","57","2025-11-26","novembro","11","2025215305700001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [5039,"1190.11","9","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a a realização do projeto de formação da superintendência de atenção especializada (71761798), a realizar-se de abril a dezembro de 2025, cujo objetivo é qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socio educação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. conforme nota fiscal a abaixo:\n.\nnf 11\nemissão: 05/11/2025\natesto: 07/11/2025\nvalor total da nota: r$ 24.793,86\nirrf: r$ 1.190,11\npdf:\t2025240100497\n.\nprocesso 202500006062326\n.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","92","2025-11-17","novembro","11","2025240109200114","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [5040,"92691.99","7","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 92.691,99 (noventa e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), conforme nota fiscal nº 607432 (sei 81870827). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025295301000024","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [5041,"9341.61","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago\"","estado de goias","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000210","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [5042,"2675.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 35/2021(000022679868))- seds                                                              \noutubro/25\n.\ndespacho 1186 (81216879)","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800450","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0006-86"],
    [5043,"0.00","5",".\npdf 2025260100481\n.\npagamento do issqn da nf 3844,\n refere-se à repactuação contratual, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para pagamento das diferenças salariais do período de janeiro a março de 2025, do contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com o fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025260100600108","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [5044,"2718245.93","11","pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 013/2025 (71237521), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa multilaser industrial s/a, cujo objeto no fornecimento de 13.102 (treze mil cento e duas) unidades de notebooks do tipo chromebooks 2 em 1 para atender as demandas do projeto novas tenologias – ferramentas para a aprendizagem escola e o projeto ser digital é fundamental e as necessidades da secretaria de estado da educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 3116368\nemissão: 21/10/2025\natesto: 30/10/2025\nvalor total da nota: r$ 855.424,99\nlíquido: r$ 848.123,89\n.\nnf 3117466\nemissão: 21/10/2025\natesto: 30/10/2025\nvalor total da nota: r$ 119.280,01\nlíquido: r$ 117.848,65\n.\nnf 3125177\nemissão: 24/10/2025\natesto: 30/10/2025\nvalor total da nota: r$ 244.426,25\nlíquido: r$ 241.493,13\n.\nnf 3068746\nemissão: 30/09/2025\natesto: 30/10/2025\nvalor total da nota: r$ 821.272,20\nlíquido: r$ 811.416,93\n.\nnf 3132437\nemissão: 28/10/2025\natesto: 12/11/2025\nvalor total da nota: r$ 156.432,80\nlíquido: r$ 154.555,61\n.\nnf 3130254\nemissão: 27/10/2025\natesto: 12/11/2025\nvalor total da nota: r$ 242.470,84\nlíquido: r$ 239.561,19\n.\nnf 3132251\nemissão: 28/10/2025\natesto: 12/11/2025\nvalor total da nota: r$ 308.954,78\nlíquido: r$ 305.247,32\n.\n`processo 202400006049446\n.","multilaser industrial ltda","2025","106","2025-11-24","novembro","11","2025240110600002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.717.553/0006-17"],
    [5045,"2178.00","1","referente a adicional de função\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300327","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [5046,"1200.00","10","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","suleima rodrigues dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500886","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.373.461-**"],
    [5047,"3919.72","1","pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de novembro/2025 - processo nº 202500055000071.","danubio cardoso remy romano frauzino","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100475","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.354.111-**"],
    [5048,"0.44","19","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. outubro/2025:\nnf 2594302 r$ 0,44 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [5049,"0.00","84","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: willyan shakspeare do nascimento lima, processo: 5029823-98.2025.8.09.0011.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 0865 conta: 0000008790-4 em nome de: varesko wes de souza regis cpf: 700.373.651-93","policia militar","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025290200100189","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5050,"90000.00","11","processo 202500010001829 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de cavalcante, flores de goiás e minaçu. valor mensal é r$30.000,00(para cada município). vigência: janeiro a dezembro/2025. \n.\nempenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 \n.\npdf 2025285000317. daof: 00579/2850/2025. rd nº14/2025-ses/spais(69684304).\n.\npagamento pop. negra/novembro/25...........r$90.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-05","novembro","11","2025285004400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5051,"747450.26","1","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal \n(pensionistas) do mês de novembro de 2025.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","27","2025-11-26","novembro","11","2025188002700008","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [5052,"36914.87","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fes\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500143","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5053,"34152124.05","5","pdf 2025290100023\n112318/11/25 liq 2ªp\t 12.065.877,29 \n112339-11/25 liq 2ªp\t 10.134.024,78 \n112319-11/25 liq 2ªp\t 11.952.221,98 \ncjm","helicopteros do brasil s a","2025","32","2025-11-19","novembro","11","2025290103200001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","20.367.629/0001-81"],
    [5054,"212154.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- horas aula min / ac2 ......................... r$ 212.154,00.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100327","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5055,"341133.16","17","pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< diesel s10\n.\nfatura 2654454 - outubro/2025 - r$ 342.060,74\nliquido: r$ 341.133,16\nemissão: 01.11.2025\nateste: 06.11.2025\nvencimento: 01.12.2025\n.\npdf 2024240101770  - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900098","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [5056,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de novembro/2025.","gabrielly bernardes rodrigues damaceno","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501937","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.964.961-**"],
    [5057,"3839.42","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. \n\nvalor complementar do inss patronal.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025316100100169","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [5058,"1228.72","7","valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato \nnº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025. declaração orçamentária e financeira n° 223/3261/2025, pdf 2024326100144 e solicitação n° 9017037. pagamento referente ao aluguel de montes claros da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/11/2025, no valor de.................r$ 1.228,72.","manoel messias barbosa","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300026","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.734.871-**"],
    [5059,"0.00","1","202500010084985-mas\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio de repasse volutário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aloandia - go.\n.\nrd 961/2025  daof 4443/2025  pdf 2025285005094\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 3568/2025/ses/cep-20903 (82420327), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nrep.vol.aloandia...................500.000,00","fundo municipal de saude de aloandia","2025","73","2025-11-25","novembro","11","2025285007300068","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.232.665/0001-47"],
    [5060,"1360667.33","3","pagamento do líquido da nf 4170, emitida em 24/11/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 10/2025, no valor de r$ 1.360.667,33 (valor total da nf r$ 1.429.272,40). \nprocesso: 202418037003174\npdf: 2024400100200.\ngec","m i montreal informatica s a","2025","26","2025-11-28","novembro","11","2025400102600010","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [5061,"7319.55","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos da sedf, referente 13º salário do mês de novembro.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300212","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [5062,"2166364.33","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 11/2025.- l\níquido- gratificação por exercício de função. hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900347","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5063,"1300.00","6","pagamento do auxílio transporte para o programa de estágio de estudantes de\nensino superior. contrato nº 033/2020-pr-proset/2020 - goinfra. pdf: 2024436\n101235. ref novembro/25. processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","99","2025-11-26","novembro","11","2025436109900038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5064,"2259.93","10","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 11/\n2025. (declaração: 335)\n- jetons.","monica figueiredo do amaral","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025409300600015","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.714.557-**"],
    [5065,"0.00","1","pagamento do liquido da nf 6745, emitida em 22/10/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 905.868,30. total geral da nf r$ 2.090.288,50, conforme boleto anexo\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025400100700032","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [5066,"13920.00","1","202500025149236-pagamento nf 1, tapete enborrachado, educação de transitito","são miguel comercial ltda","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300200","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.953.672/0001-06"],
    [5067,"0.00","17","pagamento do líquido da nf 84380 emitida em 03/11/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 1.856,40. (valor total da nf r$ 1.950,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gcsb.","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","23","2025-11-13","novembro","11","2025400102300035","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.972.002/0001-16"],
    [5068,"20.50","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 42 - reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 3850/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025436200600173","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [5069,"117.63","6",".\nportaria 2922/2013\n.\nprocesso: 202500010060292 - ebd\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: gerência de transplantes\n.\nprograma federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013\n.\npdf 2024285004514. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137\n.\n1864/ir.....117,63 \n.\ntotal a pagar:\t117,63\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2025","171","2025-11-17","novembro","11","2025285017100008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [5070,"52338.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 232/2020 - seds (000011662330).\ndespacho 1186 (81216879).","vila sao jose bento cottolengo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800436","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.420.371/0001-22"],
    [5071,"434.58","5","***********pagamento arla nota fiscal 2531102****************\n_________________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025290201800054","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [5072,"673.65","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025260100300033","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5073,"1046.14","9","recolhimento do iss da nota fiscal nº 828 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25. contrato nº 109/2025 (id. 76951715). relatório nº 3785/25 agehab/cooinsp. sei 202500031009284.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 829 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01 a 31/08/25, contrato nº 109/25 (id. 76951715). relatório nº 3837/25/cooinsp. sei 202500031008590.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400304","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5074,"71289.28","66","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/09/2025 a 24/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 22 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 71.289,28. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [5075,"384484.42","3","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa spe agehab rubiataba ltda, cnpj 58.252.755/0001-63, 2º etapa subetapa 2c (parcelas 1 e 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), 3º etapa subetapa 3a (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 07/09/25, conforme contrato n° 186/24 (71572012) e relatório nº 3797/25/cooinsp. sei 202500031009382.","spe agehab rubiataba ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400365","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.252.755/0001-63"],
    [5076,"53575.57","3","pagamento a empresa escritório central de arrecadação e distribuição - ecad,\ncujo cnpj: 00.474.973/0001-62, referente à licença ecad, entidade exclusiva\npara a arrecadação, para a realização das apresentações artísticas a serem\nrealizados no festival do bem no município de caiapônia-go. o pagamento será realizado por meio de boleto bancário nº 26 / 09022628979-5, no valor de r$ 53.575,57 (cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e ciquenta e sete centtavos). sei 202500027001119 pdf 2025426100238","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2025","34","2025-11-27","novembro","11","2025426103400037","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.474.973/0001-62"],
    [5077,"232.37","17","- pagamento do irrj da nf 721 de 10/11/2025 (82299723), referente a\nlocação de veículos sem motorista no período de 01/10/25 a 30/10/2025.","ita empresa de transportes ltda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025335100100024","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [5078,"4115.10","6","valor destinado a cobrir despesas com do  contrato nº 57/2023,  referente à a assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436100332, processo de pagamento sei nº 202500036017090 nf 43, liquido","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2025","6","2025-11-15","novembro","11","2025436100600177","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [5079,"20537.02","4","valor para pagamento do líquido, do recolhimento do rpps empregado e do irrf, da requisição de pequeno valor rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas geradas nas parcelas mensais decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do (a) credor (a) zélia aparecida batista soares, inscrito (a) no cpf sob o nº 233.697.521-15, processo 5515973-62.2023.8.09.0051. daof 501/3261/2025. pagamento referente ao rpv, em favor da zélia aparecida conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total.............................r$ 24.390,88\nretenção de irrf........................r$    378,16\nrpps empregado..........................r$  3.475,70\nvalor líquido:..........................r$ 20.537,02\n.","zelia aparecida batista soares","2025","35","2025-11-10","novembro","11","2025326103500058","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.697.521-**"],
    [5080,"1639.27","12","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis,quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 10/2021 - seds.\n\nnf - 1405. valor irrf. referência 10/2025.","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","2","2025-11-10","novembro","11","2025305200200194","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [5081,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 24 a 26 de novembro em cristalina/go- processo nº 202500055000773.","fernando araujo de lima","2025","5","2025-11-24","novembro","11","2025319000500503","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [5082,"1440.00","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para re\nfeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras características da mesa: modelo\nquadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada\nem polipropileno, resistente as intempéries, tampo liso, de uso irrestrito\n(interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra ra\nios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibilitando empilhamento. de\nacordo com as normas abnt. pdf 2025240102179 - processo nº 202500006131092\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.194  data de emissão: 05/11/2025\n- referência: 600 unds. mesa com cadeiras\n- vl. total r$ 120.000,00\n** irrf r$ 1.440,00\n..","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","100","2025-11-07","novembro","11","2025240110000014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [5083,"3657.93","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 1 90 12 10 – 18.798.607/0001-24 - próprio – desconto (104/4204/06000007721) – fundo financeiro do rppm rppm fundo prev. – contra partida do estado 3.657,93 soma 3.657,93","fundo financeiro dos militares","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200287","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.798.607/0001-24"],
    [5084,"460.00","7","* conduzir a servidor rafael tomaz parreira, para promover instalação de equipamentos de informática, no mercadão de aguas lindas de goiás, preparação para inauguração dia 06-11-2025.\n*conduzir a servidor joão batista peres junior, para visitar as obras do mercadão a de santo antônio do descoberto e reunião com prefeito dia 24-11-2025","robson dos santos barbosa","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025330100900010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","***.535.891-**"],
    [5085,"693.33","1","op da folha de pessoal rgps/férias indenizadas -valor líquido mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.48\nrpps – férias indenizadas\t\nferias indenizadas – subsidio – fc\t520,00 \n1/3 ferias indenizadas –subsidio-fc\t173,33 \nrpps – total\t693,33","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100487","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5086,"49455.55","13","pagamento referente atendimento a demanda do gabinete da secretaria de estado da educação que realiza, ao longo do exercício, formações, reuniões estratégicas e eventos institucionais que exigem a contratação integrada de infraestrutura (auditórios, salas, palco, equipamentos multimídia), hospedagem, alimentação e serviços de apoio. \n.\nnota fiscal nº12 - r$  50.470,00  \nliquido: r$ 49.455,55\nemissão: 30.10.2025\nateste: 30.10.2025\n.\n.....ipof/pdf nº 2025240101615\n.....processo 202500006086155\n.\nsandra","gsm construcoes e comercio ltda","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025240100900204","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [5087,"950.00","2","pdf:2025186200131\n\nrealização de 5 inscrições no 13° congresso brasileiro de conselheiros de rpps, a ser realizado no período de 10 a 12 de dezembro de 2025, de forma presencial, em recife-pe.\n\nref. a inscrição de fabio estevao marchetti no 13º congresso brasileiro de conselheiros de rpps - 10 a 12 de dezembro de 2025 - recife/pe\n\nvalor.......................950,00","assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025186200100134","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","29.184.280/0001-17"],
    [5088,"329.70","7","nota de empenho para a contratação de link banda larga para atender ao contrato da emater nas cidades:\nbrazabrantes, goianira, caturaí.","olv brasil comercio e servicos ltda","2025","4","2025-11-10","novembro","11","2025409100400014","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.735.196/0001-65"],
    [5089,"56071.68","41",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 11, do pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [5090,"8249.28","26","ordem para cobrir despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(0000\n31344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fo\nrnecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para a\ntender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de est\nado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do issqn, nota do mês 10/2025\n:\nnf 176 r$ 7.679,26\nnf 179 r$ 570,02","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600171","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [5091,"1.10","22","pagamento do irrf do processo 202217697000303 ref. outubro/2025:\nnf 97 r$ 1,1 (exames médicos periódicos);","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025120100600003","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","30.862.228/0001-51"],
    [5092,"11398.37","23","processo sei 202511129009140. gerenciador dia 04/11/2025.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários...........................r$ 11.398,37.\n\n                   aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-10","novembro","11","2025186201200002","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5093,"63284.52","6","pagamento do líquido da nf 539, emitida em 29/10/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de outubro/2025 no valor de r$ 63.284,52 (valor total da nf r$ 68.521,22).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025400100600184","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [5094,"487.89","23","retenções de terceiros (irrf) referente ao mês outubro da nota fiscal nº 22- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","5","2025-11-18","novembro","11","2025319000500267","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [5095,"10000.00","1","cs.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100508","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5096,"574.29","20","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt\nvupt santa helena - go, relativo ao mês de outubro de 2025. pdf:\n2024180100623. fp","nelson carlos de resende","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700178","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [5097,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 551 município nova gloria deputado henrique cesar. objeto da emenda investimento - entidade privada. a presente parceria tem como objeto aquisição de veículo. termo de fomento nº 236/2025 - serint\nepi tf nov 25","associacao beneficente da assembleia de deus","2025","17","2025-11-04","novembro","11","2025190101700046","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.984.450/0001-17"],
    [5098,"6923.97","2","processo 202500010070420.crrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais, e tct. arp nº  045/2025 \"d\",  pregão eletrônico nº 49/2024,  processo nº 202300005024551 , 202400010077713. vigência da arp 04/12/24 até 04/12/2025.\n.\nipof 2025285004356 daof 3753/2850/2025 dod (sei 79682705)\n.\nordem de fornecimento nº 429/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80544505)\n.\na - omalizumabe, 150 mg po liof inj.\n.\n50656/ir:......................6.923,97","novartis biociencias sa","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300549","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.994.502/0026-98"],
    [5099,"5564.16","3","relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n° \n217951998, de 05/11/2025, referente ao mês de outubro \nde 2025, no valor de r$ 5.564,16, sendo o valor a ser \npago do líquido de r$ 5.803,24 e valor total da fatura \nde r$ 6.095,84.\n.\nprocesso 202500013000416.\npdf 2025110100015.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025110100600064","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [5100,"2920.35","2","pagamento de irrf da 30ª medição do contrato 07/2023, cujo objeto consiste na execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes no presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 à 18/08/2025, pdf 2024436100742, processo sei 202300036007087, nf nº 2750 irrf.","triady construtora e incorporadora ltda","2025","94","2025-11-18","novembro","11","2025436109400032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.678.241/0001-82"],
    [5101,"24300.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- ipasgo saúde / indenização ao patrocínio ....... r$ 24.300,00.","corpo de bombeiros militar","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025290300500036","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5102,"22134.75","2","despesa com 5º termo aditivo ao contrato n. 125/2021(vigência a partir de 13/09/2025), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda)(declaração nº 743)(pdf nº 2025409300567).\nnotas:\n5294\t14/11/2025\t14/11/2025\t19.231,17\t19.231,17 \n5295\t14/11/2025\t14/11/2025\t2.903,58\t2.903,58","mendes junior frotas ltda epp","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100661","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","25.018.267/0001-37"],
    [5103,"27769.72","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - novembro/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025130100200023","2025","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [5104,"679.60","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 07/11/2025. material de expediente, nf 4 (processo: 202518037010510).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100340.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600351","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5105,"24366.41","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 3 90 93 21 – ordinário – próprio - líquido - indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3 100497 parcela indenizatória 50% - lei 22.258 12.824,43 100498 parcela indenizatória 45% - lei 22.258 11.541,98 soma 24.366,41","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025320100600055","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5106,"429.62","11","despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto\npor gregory alves dos santos,ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil,assim,houve o acordo\nno valor total de r$70.000,00, e pensão em 30%  do  salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que  o  autor complete  25 anos  de\nidade, conforme o comun. nº 417/2024 - metrobus/gjur-19658. (ploa/2025).\n(período: novembro/2025).\n(declaração: 350)(pdf: 2024409300978).","gregory alves dos santos","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100311","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.350.651-**"],
    [5107,"7337.10","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\ncontrib prev ...............7.337,10","fundo financeiro do rpps","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025188001600143","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5108,"8925696.20","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.\n.- descontos - fundo de previdência (empregador)....hvb","fundo financeiro do rpps","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025170101000021","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [5109,"656.99","7","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n.\n.referente a folha de pagamento: 11/2025\n.parcela: 14\n.\n.jurisdicionados:\n................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87\n................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15\n................processo sei 2024.0000.4082.037\n.\n.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud\nicial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011\n . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível.........\nhvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900353","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5110,"431435.10","1","202500010080446-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\narp nº 063/2025. pregão nº 73/2025. vigência da arp: 23/05/25 a 22/05/2026. processo nº 202500005004063, 202500010029200. autorização 81125819.\n.\ndod sei (81112631) daof 4120/2025 pdf 2025285004765\n.\nordem de fornecimento 561/2025 (81125884)\n\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.............valor\n165612..................431.435,10","abbott laboratorios do brasil ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300666","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.701/0034-84"],
    [5111,"400.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","lara cristine costa nogueira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501792","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.368.623-**"],
    [5112,"128.70","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato 19/2022, referente ao fornecimento de água tratada, coleta, tratamento e afastamento de esgoto sanitário para atender aos postos de fiscalização do batalhão de polícia rodoviária militar, relativo ao período de outubro/2025, pdf nº 2025436100096, processo de pagamento sei nº 202500036017975, fatura nº 3000514819 irrf\n\ndare: 8586 0000 001-2 2870 0008 210-2 0002 5335 015-8 5730 2530 000-5","saneamento de goias s a","2025","141","2025-11-19","novembro","11","2025436114100013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [5113,"39175.66","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (82199634), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5279964-17.2025.8.09.0051, em favor de silvio paulo goncalves pereira, cpf: ***.071.491-**, no valor de r$ 39.175,66, referente ao pagamento de licença prêmio. daof: 02223/4361/2025. processo sei 202500036006294","silvio paulo goncalves pereira","2025","60","2025-11-18","novembro","11","2025436106000083","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.071.491-**"],
    [5114,"396418.51","13","contrato prestação de serviços de locação de frota veicular\npagamento líquido referente nota fiscal 6625 - serviços prestados no mês de agosto/2025","tcar servicos ltda - epp","2025","48","2025-11-11","novembro","11","2025326204800001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [5115,"16783.63","1",".\nportaria 2336/2023.\n.\naporte de recursos destinados ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de santa helena de goiás (herso) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referentes aos meses de março, maio e julho de 2025. rd 58 (80353291).\n.\nprogramas federais: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023.\n.\nipof:2025285004380. daof:3846/2850. rd 58 (80353291).\n.............................................\nproc. 202500010069197,ipgse-herso,ressarcimento processo doação órgãos referentes março, maio julho de 2025. \n.\nvalor a pagar...............r$ 16.783,63.\n.","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","164","2025-11-11","novembro","11","2025285016400062","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [5116,"52441.72","52",".\nproc pgto 202500010052094-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 287...........r$ 52.441,72\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [5117,"480.00","1","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61/2025 - 202500020001277","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800401","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5118,"700.20","29","recolhimento do iss da nota fiscal 14 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 30 de setembro/2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 3778/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600088","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [5119,"107539.80","44","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.   ----    ed","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5120,"11138.00","37","pdf 2024160100129 processo 202400005013947 \npagamento referente a contrataçãode serviços de \napoio administrativo, com dedicação e xclusiva demão \nde obra, sem emprego de material, para atender as \ndemandas d a secretaria de estadoda casa militar. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 252328, emissão: 15/10/2025, \natestado: 17/10/2025, referência: setembro/2025, \nvalor: r$ 11.138,00 issqn","orbenk administração e serviços ltda.","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700120","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [5121,"3750.00","1","2bpmchoque.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100757","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5122,"32.78","546","solicitamos o pagamento do boleto art art nº 1020250350903, referente à elaboração de orçamento da obra de adequação e pavimentação da rodovia go-488, trecho: entr. go-210 / entr. go-595. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015\n\ncod barra: 00190.00009 02832.069013 25341.991179 6 13120000003278","crea-go","2025","46","2025-11-25","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5123,"26.16","21","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de outubro de 2025. pdf: 2025438000002. processo sei 202500036000098.","fundo constitucional de transportes - fct","2025","2","2025-11-04","novembro","11","2025438000200001","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [5124,"2896.14","458","202400025126601 rpv eduardo vinicius peixoto trindade, cpf sob o nº 765.723.581-00 açao 5744824-93.2024.8.09.0051[danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-27","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5125,"20766.75","1","pagamento - permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na unidade sesc universitário, pela ueg unidade universitária de goiânia - eseffego,  a título oneroso, a partir do dia 07/05/2025 a 31/12/2025.\n- valor mensal estimado: 3.560,00\n- solicitação de liquidação e pagamento (82550399)\n- recibo dos meses de maio a setembro/25 (82532238)\n- recibo do mês de outubro/25 (82532359)","servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800223","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.671.444/0002-28"],
    [5126,"60.00","1","nota de empenho para contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goiás telecom.","patricia do couto ferreira","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025409100700135","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [5127,"1045.45","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- patrocínio - ipasgo\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-11-27","novembro","11","2025240107800143","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5128,"1623646.88","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a inativo civil, 13º salário.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200193","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5129,"77578.82","6","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 160299 (serviços), ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 82.561,34 bruto\nr$  1.785,31 irrf\nr$  3.197,21 issqn\nr$ 77.578,82 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025290401600036","2025","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [5130,"629466.61","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 925 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da subetapa 1b (parcela 02) e subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais, no município de iaciara-go, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 08/09/25 a 09/10/25, conforme contrato n° 142/24 (79075873) e relatório nº 3809/25/cooinsp. sei 202500031008999.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400086","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [5131,"2416000.54","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 33ª medição, do contrato nº 6/2022- referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101189, processo sei nº 202500036015657, nf-3286.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2025","75","2025-11-17","novembro","11","2025436107500138","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [5132,"74685.49","1",".\nportaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. processo 202500010088788.\n.\nprograma federal: piso de enfermagem portaria 8565/2025.\n.\nipof/pdf 2025285005168, daof 4520.  rd 396/2025. (sei 82444619)\n.\nreferente à parcela de outubro de 2025.\n.\nbatuíra/piso/out/25....74.685,49 \n.\ntotal a pagar:\t74.685,49\n.","sanatorio espirita batuira","2025","159","2025-11-27","novembro","11","2025285015900077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [5133,"4188.05","1","processo: 202500010036370 - ebd\n.\ncontrato: 202500010007772\n.\ncontratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde  sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí. sislog: 103842; dod: 6747. \n.\npdf: 2024285004506. daof:01332/2850/2025. sislog:103842\n.\nemissção: 10/11/2025\n.\nnota fiscal: 532/outubro/25/rest....4.188,05 \n.\ntotal a pagar:\t4.188,05\n.","2d&b engenharia ltda","2025","102","2025-11-24","novembro","11","2025285010200012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [5134,"22398.48","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas para a contratação de empresa espec\nializada para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa\n, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uni\nformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva\n(epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses, se\nndo este para o período de outubro de 2025. \nnf nº27.\npdf: nº 2025336200114.\nprocesso: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025336200700183","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [5135,"2667.60","19","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/10/25 no valor de 2.667,60.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata der\negistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação dese\nrviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fo\nrnecimento de diesel, referente ao mês de outubro de 2025.\nnf. nº 2530332.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 2.667,60.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800097","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [5136,"5320.00","5","pagamento do liquido do documento fiscal nº 0021 -  prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, locação, montagem, desmontagem e execução de eventos, sob demanda, em caráter continuado, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações contidas no termo referência , pelo período de 12 (doze) meses sendo de 01/04/2025 à 31/03/2026. sislog 112810.","r r ozara ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025320100700128","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","47.025.565/0001-97"],
    [5137,"4236.59","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n-edneiva oliveira da silva  (viúva)/ cpf- 374.488.201-25,  no valor de r$ 4.236,59 (quatro mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos) ;\n\n-rodrigo de oliveira e silva  cpf-856.209.471-49 no valor de r$ 3.980,00  (três mil novecentos e oitenta reais)  .\n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 11.289 cpf-159.239.241-53 olavo de oliveira e silva.","edneiva oliveira da silva","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290200500193","2025","2902","polícia militar","***.488.201-**"],
    [5138,"13530041.36","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300308","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5139,"427910.25","1","202300025013398 - refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mes de outubro\nde 2025 - r$ 427.910,25.","departamento estadual de transito","2025","32","2025-11-19","novembro","11","2025296103200002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5140,"54259.07","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - contribuições para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100253","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","50.565.317/0001-43"],
    [5141,"0.00","1","\".\n- ipof nº: 2025240102354\n.\n- pagamento da premiação em espécie ao 1º colocado do concurso sabores da escola 2º edição.\n.\nmls\"","ediva mendes santana","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025240101000009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.510.671-**"],
    [5142,"35.34","1","pagamento referente à pdf nº 2024186300184 parcela(s) 31/10/2025 no valor de 35,34. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 63 de 03/11/2025 ref. outubro de 2025.\nprocesso nº 202400029005255\ntotal selecionado: r$ 35,34","integravox solucoes em comunicacao ltda","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025186300800148","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [5143,"1886.40","179","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129651 nfag 42155  r$ 36 (site goiás em cena  nfvc 3 r$ )\n202500025129651 nfag 42167  r$ 36 (fundação cultural serra azul  nfvc 468 r$ )\n202500025129651 nfag 42168  r$ 72 (programa coração de pescador  nfvc 1449 r$ )\n202500025129651 nfag 42169  r$ 72 (site portal 6 anápolis  nfvc 1839 r$ 384)\n202500025129651 nfag 42170  r$ 216 (site jornal opção  nfvc 655 r$ 1152)\n202500025129651 nfag 42172  r$ 108 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2416 r$ 576)\n202500025129651 nfag 42171  r$ 28,8 (rádio mara rosa fm  nfvc 965 r$ )\n202500025129651 nfag 42231  r$ 252 (site mais conteúdo  nfvc 2 r$ )\n202500025129651 nfag 42233  r$ 28,8 (rádio sul goiana  nfvc 458 r$ )\n202500025129651 nfag 42261  r$ 216 (site metropoles  nfvc 4886 r$ )\n202500025129651 nfag 42263  r$ 144 (mj produções  nfvc 1 r$ )\n202500025129651 nfag 42232  r$ 144 (jornal a redação  nfvc 2711 r$ )\n202500025129651 nfag 42262  r$ 108 (armazem comunicação e marketing eireli  nfvc 506 r$ )\n202500025129651 nfag 42358  r$ 144 (programa na tela  nfvc 511 r$ )\n202500025129651 nfag 42359  r$ 28,8 (rádio morrinhos  nfvc 2562 r$ )\n202500025129651 nfag 42360  r$ 57,6 (programa capital esportes  nfvc 190 r$ )\n202500025129651 nfag 42361  r$ 28,8 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 204 r$ )\n202500025129651 nfag 42362  r$ 36 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 240 r$ )\n202500025129651 nfag 42363  r$ 72 (programa na marca do penalty  nfvc 10 r$ )\n202500025129651 nfag 42364  r$ 57,6 (site g 5 news ltda  nfvc 13 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [5144,"291.84","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/09/25 no valor de 291,84.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de setembro de 2025. nf. nº 2508338.\n(gerência de bens desestatizados).\ntotal selecionado: r$ 291,84.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [5145,"502765.11","9","pagamento da nota fiscal nº 17, à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001- 48, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4b (parcelas 01 e 02) e subetapa 4c (parcela 01) de pagamento para a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 09/10/2025, conforme contrato nº 143/2022 (id.81392212) e relatório nº 3917/2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031009443.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2025","33","2025-11-10","novembro","11","2023409403300028","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [5146,"30000.00","1","contratação de empresa para realização de evento, conforme nfs-e nº05.","35 366 817 marcos henrique ferreira guimaraes","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025409100800118","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.366.817/0001-62"],
    [5147,"6778.86","16","ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202\n4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao valor issqn do mês 10/2025.\nnf 3694 r$ 6.778,86","samma servicos ltda","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025305200200205","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5148,"12586.88","33","ordem de pagamento para quitar despesa contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo,.\n\nnf - 22189. valor irrf. referência 10/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025305200200007","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [5149,"70354.68","1","op da folha de pessoal rgps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.07\nrgps-gratificação por exercício de cargo\t\nfunção comissionada-fcrg-financ\t2.500,00 \nfunção comissionada-fcrg-patr\t3.000,00 \nfunção comissionada-fcrg-plan\t2.500,00 \nsubstituicao\t35.620,17 \ngrat.sist.redes gestão grg-plan\t1.500,00 \ngrat. funcao incorporada - emater\t2.535,43 \ngrat. funcao incorporada\t699,08 \ngrat.sist redes gestao-grg-finan\t1.500,00 \ngrat.sist redes gestao-grg-orçam\t2.500,00 \ngrat.sist redes gestao-grg-patr\t2.000,00 \ngrat.sist redes gestao-grg-pessoas\t9.000,00 \ngrat.sist redes gestao-grg-comp cont\t7.000,00 \nrgps-total\t70.354,68","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100479","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5150,"1554.16","10","prestação de serviço de coleta, impressão, cópia, com fornecimento (locação) e instalação de equipamentos novos referente ao mês outubro/2025- nota fiscal nº 59- processo nº 202100055000133.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025319000500085","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.091.401/0001-53"],
    [5151,"550.00","12","serviço de hospedagem.","l a viagens e turismo ltda","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025319000500311","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [5152,"755.11","2","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de novembro/2025, conforme despacho nº 193/2025-geconte de 28/11/2025.\nconta contábil nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2025","39","2025-11-28","novembro","11","2025170203900002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5153,"34172.75","5","valor destinado a cobrir despesas com parte da 28ª medição, do contrato nº 42/2023,  referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436100142, processo de pagamento sei nº 202500036015732 nf 23578, irrf\ndare: 8580 0000 341-0 7275 0008 210-0 0002 5337 003-5 0738 1470 000-0","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","28","2025-11-07","novembro","11","2025436102800022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [5154,"634824.98","15","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2530341 (etanol comum), ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 636.433,56 bruto\nr$   1.608,58 irrf\nr$ 634.824,98 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025290401600017","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [5155,"153.46","18",".\nmodalidade de licitação/ nº procedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf 2025250100037\n.\n3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026.\nrd 01(72533767).\n.\nvalor global 12 meses.....r$ 38.365,56 \n.\nempenhado para 2025....r$ 25.577,04\n.\nirrf\n.\nnf: 22192\n.\nsei (81938954)\n.\ni.m","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600072","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [5156,"40000.00","43","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de niquelândia, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5157,"24479.82","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- vencimentos e salários ...................... r$ 24.479,82.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100319","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5158,"32756.91","1","processo nº 202400028001547\ndespacho nº 432/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de\npequeno valor rpv no valor de r$ 32.756,91 (trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e\nnoventa e um centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5622932-\n23.2024.8.09.0051.\na ordem dizem respeito às diferenças e ressarcimento de custas devidas a: charleston fernandes\ndos santos, cpf/mf sob o nº xxx.157.201- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","17","2025-11-06","novembro","11","2025126101700068","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5159,"400.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","joisy kelly sousa silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501728","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.731-**"],
    [5160,"1776033.10","11","portaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no\ncentro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\nprograma federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n.\npdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2025 (sei 60144044).\n................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,novembro 2025. sol. pag.81129655. \n.\nvalor pago.............r$ 1.776.033,10.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial nov25 (81129655).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [5161,"399.60","9","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas sa conforme fatura n° 217948140.\npdf 2024150100056.","cs brasil frotas s a","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025150100500039","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.595.780/0001-16"],
    [5162,"100371.47","1","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 24/2025 - goinfra - referente à serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa bárbara de goiás - relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436101311, processo sei nº 202500036015750, nf nº 204.","cbc construtora brasil central ltda","2025","74","2025-11-06","novembro","11","2025436107400072","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [5163,"296400.00","1","processo 202500010080140 - mmr \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 002/2025, pregão nº.  102/2024, processo nº 202400005030331 , vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. dod (81063844).\n.\npdf 2025285004685. daof 4084/2850. autorização (81216258).\n.\nnota: 82185\n.\nemissão: 05/11/2025\n.\nvalor: r$ 296.400,00","chiesi farmaceutica ltda","2025","112","2025-11-24","novembro","11","2025285011200191","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.363.032/0015-41"],
    [5164,"200000.00","1",".\nproc 202500005012160 - efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1309 município posse , deputado anderson teodoro, objeto da emenda investimento, plano de trabalho (sei 80878850)\n.\nipof 2025285004513 daof 3889/2850/2025 rd 653/2025 (sei 80424839)\n.\nconforme manifestação favorável no  despacho nº 2990/2025/ses/gae-18347 (sei 79892810), despacho nº 2035/2025/ses/subpas-21278 (sei 80107765), despacho nº 2388/2025/ses/geaal-21277 (sei 80844994).\n.\nvalor...............r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de posse","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600173","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [5165,"2520.00","2",".\npagamento de pendência da portaria nº 477/2025-secti(82056496) do pronatec/mulheres mil, para 01 profissional ref. out/2025, conforme discriminado na planliha sei 82503473. ipof nº 2025310100008..\n----------------------------------------------------------------------------\nesta op substitui a op 2025.3101.068.00012.008 - r$2.520,00 emitida da fonte 25690115, tendo em vista a emissão da guia de recolhimento 2025.3101.068.00012.008.001 de mesmo valor.\n---------------------------------------------------------------------------\nipof 2025310100448.\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","21","2025-11-28","novembro","11","2025310102100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5166,"1171270.60","2","repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde -\n agir, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) tubo do aparelho\nde tomografia philips/incisive ct (peça de alto custo para manutenção corret\niva), destinado ao hospital estadual governador otávio lage de siqueira - hu\ngol...........r$ 1.171.270,60\n .\nportaria numeração automática 3843 (81797863) e extrato publicação portaria\n(82158395)\n.\nipof:2025285004715. daof:4070/2850. rd 8 (80855806)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","161","2025-11-17","novembro","11","2025285016100349","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [5167,"1591.11","8","valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato \nnº 04/2017, realizado mediante o ato de dispensa de licitação, firmado \nentre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, relativo ao aluguel da unidade operacional local, no município de catalão-go., para o período \nde 12 meses (vigência 15/03/2025 a 14/03/2026), conforme requisição de despesa n° 2/2025 agrodefesa/urrc e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00161/3261/2025. solicitação 9016195 e pdf 2024326100139.\npagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 30/10/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 04/11/2025, no valor de.........................r$ 1.591,11.","maria conceicao arruda","2025","13","2025-11-10","novembro","11","2025326101300022","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.951.301-**"],
    [5168,"4702937.91","1","valor destinado a cobrir despesa da 2ª medição do contrato nº 053/2017-codego, referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101478, processo de pagamento sei nº 202500036013247, nf 2 parte","construtora sao cristovao ltda","2025","75","2025-11-10","novembro","11","2025436107500130","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [5169,"3745.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 29/2020 - seds (000011479836) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro educacional infantil terra livre","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800381","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.312.502/0001-71"],
    [5170,"100000.00","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público 07/2024. termo de colaboração 36/2025 vigência: 01/08/2025 a 01/08/2028. custeio\n.\nrepasse parcela set/25, conformesolicitação de liquidação e pagamento consolidado setembro/2025 hemu/hmtj (81205177) custeio...........r$ 100.000,00","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100078","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [5171,"12166.08","28","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). \n\npdf: 2025420100057\nref. inss nf 105-09.2025.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100080","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [5172,"6221.09","1","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 746-issqn\natesto82075750 e aut. sgi82105703","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5173,"2096.94","26","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.\nnf nº 3696 e 139656 - setembro/2025.\npdf: nº 2024336200087. \nprocesso: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025336200700044","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [5174,"398704.00","1","celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com o município de são miguel do araguaia - goiás, cujo objetivo seja a colaboração com a realização da festa de 67 anos de emancipação política do município de são miguel do araguaia, a ser realizada entre os dias 13 a 15 de novembro 2025.\n\nipof: 2025420100296\n\nepasse para o convênio nº 39/2025 - retomada (82412462),são miguel do araguaia-autorizações ,plano de trabalho retificado 82305930, no valor de r$ 398.704,00 (trezentos e noventa e oito mil setecentos e quatro reais), conforme ordem de serviço nº 45/2025 82468786, nos termos do despacho nº 475/2025/gepac 82469221.","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2025","30","2025-11-14","novembro","11","2025420103000023","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.391.654/0001-19"],
    [5175,"1638.94","15","pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credencia da de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/9 3, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 25044 e pdf nº 2024215300225. (líquido) \n.\n (materiais e peças automotivas). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.638,94. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745. \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800030","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [5176,"8189.10","3","* contratação sislog nº. 104626 *\n* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *\n* pdf nº. 2024170100228 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1669 (referente 23 horas atestadas) refere-se ao\nexercício 2025 do item 4 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de l\nicenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da platafo\nrma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, inc\nluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging market\ns standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando\n instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantaçã\no das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento,\n serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and in\nvestigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada so\nb demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas n\no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de\n 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no\n valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove\nmil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo:\n.\nitem 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para\n a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl\n, através da solução sas government management for emerging markets standard\n, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me\nses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81\n4,70\n.\nitem 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c\nom expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine\n learning, através da solução sas government management for emerging markets\n advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante p\nara 12 meses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56\n6,60\n.\nitem 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas\ndetection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã\no de versão por 12 meses.\nquantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68\n.\nitem 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de\nmanda).\nquantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00\n.\nvalor total contrato = r$ 5.599.999,98\n.\nrmvp\n................","ppn tecnologia e informatica ltda","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400285","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [5177,"151756.80","1","processo 202500010072103.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog nº 106533  pregão eletrônico nº 114/2024  ata de registro de preço nº 067/2025 \"b\".\n.\npdf: 2025285004280. daof: 3685\n.\nordem de fornecimento nº 439/2025/ses/cmac-spj-14107\na-alfa1antitripsina, 1g pó liof inj frasco, caixa c/ 1 frasco de 1g + diluente de 20ml\n.\n42065:...........................151.756,80","grifols brasil ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300537","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.513.899/0004-14"],
    [5178,"5350.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 159/2020(000011654953)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao dos pais e amigos dos excepcionais","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800247","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.231.042/0001-04"],
    [5179,"1380.84","61","valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196.\npagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 539/2025-gt, dia: 18/11/2025, nota fiscal nº 4081-99, do dia: 07/11/2025, pelos serviços prestados referente a locação de equipamentos do período: 01/10/2025 a 31/10/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)  \nvalor da nota:........................................r$ 28.767,54\nretenção de irrf - (4,8 por cento)....................r$  1.380,84\nvalor total líquido:..................................r$ 27.386,70.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025326101100054","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [5180,"239.95","22","pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 32 e pdf 2024215300041. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. \n. \nprocesso de pagamento 202400017016941. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","56","2025-11-26","novembro","11","2025215305600001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [5181,"1072.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 183/2020 - seds. período: outubro/2025.","missao crista das nacoes","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800274","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.100.308/0001-95"],
    [5182,"679.57","25","pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.\n\nvalor ref. a serviços\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100030\n* * nota fiscal 16 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","hebrom comercio e servicos ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400047","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [5183,"11624.10","10","pdf - 2025170100044\n\n\npagamento referente a nota fiscais nº 817 à aquisição de persiana tipo rolo\ncom tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fibra de v\nidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteção uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor a escolha da administração.\n\n\n.\njps\n.","wd distribuidora ltda","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025170101500001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.832.151/0001-86"],
    [5184,"5099.00","1","pagamento da nfe 001\n#\naquisição de bottons personalizados para distribuição no stand do governo de goiás durante a campus party goiás 2025 a fim de ampliar a visibilidade dos programas e ações institucionais e fortalecer a identidade visual da secti. ata - dispensa eletrônica nº 116473  - 149/2025 - secti. lote 2,5","leidyane pereira cardoso","2025","48","2025-11-18","novembro","11","2025310104800009","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","24.469.864/0001-15"],
    [5185,"80415.01","19","* contratação sislog nº. 104626 *\n* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *\n* pdf nº. 2024170100228 *\n* processo contratação sislog sei 202400005007478 *\n* processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1714 (parcela 11/12) (ref. 16/10 a 15/11/2025) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma sas para atecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo:\n.\nitem 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.814,70\n.\nitem 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.566,60\n.\nitem 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualização de versão por 12 meses.\nquantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68\n.\nitem 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob demanda).\nquantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00\n.\nvalor total contrato = r$ 5.599.999,98\n.\nrmvp\n*****************","ppn tecnologia e informatica ltda","2025","14","2025-11-28","novembro","11","2025170101400282","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [5186,"16232.44","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200314","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [5187,"5389.58","4",".\nproc 202500010025016-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/ maria oneide ferreira dos s\nantos e souza, cpf n.º 876.911.241-04 da prefeitura municipal de nazário/go.\n rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência................valor\nsetembro/2025.............2.694,79\noutubro/2025..............2.694,79\n.\ntotal a ressarcir......r$ 5.389,58\n.","prefeitura municipal de nazario","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500385","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.373.620/0001-39"],
    [5188,"88476.08","20","refere-se ao pagamento do iss: 202400025069790 nf oficio 325/2025 r$ 88.476,08.","caixa economica federal - cef","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025296101300059","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [5189,"1841.27","4","refere-se ao  pagamento do irrf: 202500025142627 nf 01/10 a 31/10/2025 r$ 1.841,27. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","rosangela da silva picoli andrade","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025296101500245","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [5190,"64294.02","5","pagamento líquido de empresa para fornecimento de materiais e prestação de serviços para atender ao campus nordeste sede formosa – go.\n- solicitação de liquidação e pagamento 82304655\n- nota fiscal nº 143 (82120626)\n- despacho 115/2025 (82305038)","w correia ltda","2025","30","2025-11-28","novembro","11","2025406203000006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","34.719.794/0001-60"],
    [5191,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 26 a 29 de novembro em águas lindas/go- processo nº 202500055000774.","lais de castro viana","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025319000500510","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [5192,"4847.36","2","op da folha de pessoal rpps-fundo previdencia-prefeitura goiânia-i.p/descontos-empregados -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.39\nrpps- fundo previdência-município\t\n i.p-goiânia-empregado\t2.844,63 \n i.p-goiânia-empregado-rra\t2.054,46 \nrpps-total:4.899,09 -  valor a creditar = r$4.847,36\n\nvalor a pagar: r$4.847,36, conforme despacho nº1922/2025/emater/gegdp,favor creditar para instituto de previdência dos servidores municipais de goiânia(goianiaprev-cnpj:08.948.407/0001-57-bco:itaú-ag:9338-c/c:34.756-1. da folha de pessoal rpps-fundo previdencia-prefeitura goiânia-i.p/descontos-empregados -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.","fundo previdenciario do municipio de goiania - funprev","2025","1","2025-11-19","novembro","11","2025326200100391","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","31.711.157/0001-59"],
    [5193,"1.09","7","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, cap tação de água, zona rural, abadia de goiás - go, referente ao mês de outubro/2025, conforme fatura nº 166625774 e pdf nº 2025215300029. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 1,09.\n.\nprocesso de pagamento nº 202000017011150.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600076","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5194,"1601.00","1","contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recarga de extintores, teste hidrostático de mangueiras e manutenção do sistema de incêndio- nota fiscal nº 828- processo nº 202500055000412.","duarte e almeida projetos e combate a incendio eireli","2025","5","2025-11-05","novembro","11","2025319000500478","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","32.156.620/0001-00"],
    [5195,"187.96","24","pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\nsei 202511129009606\nvalor dos honorários ............... r$ 187,96\n\n                         vms","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-07","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5196,"913.50","19","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão- despesas essenciais - ref. nf16-issqn\natesto82390520 e aut. sgi82749747","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-11-26","novembro","11","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [5197,"870067.32","1","pagamento de empréstimos referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100462","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5198,"83051.53","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700233","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5199,"1312869.43","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nweyder\"","fundo previdenciario","2025","54","2025-11-27","novembro","11","2025240105400023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [5200,"42629.92","23","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/09/25 valor de 42.269,92.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, na prest. de serv. téc. na área de tec. da informação e com para suprir as demandas de serv. de manutenção e operação do ambiente tecnológico, de sistemas da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 13987, referente ao mês de setembro de 2025.(concepção , análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções tecnológicas).\ntotal selecionado: r$ 42.629,92.\nprocesso sei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","13","2025-11-07","novembro","11","2025186301300005","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [5201,"54022.40","1","valor destinado a cobrir despesas  do pregão eletrônico nº 103/2025, referente aa contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de materiais de higiene e limpeza e equipamento elétrico do comando de policiamento rodoviário - cpr, lote 08. pdf 2025436101439, processo de pagamento sei nº 202500036016487. nf 5. parte.","são miguel comercial ltda","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025436104100001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.953.672/0001-06"],
    [5202,"625089.58","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.\n\n\nproventos ...........625.089,58","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025188000600114","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5203,"400.00","11","-pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 - se\nad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês\n11/2025....- auxílio bolsa....(auxilio sead)...hvb","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400109","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5204,"25241.29","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, protege.","delegacia-geral da policia civil","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025290400300032","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5205,"127.17","21","recolhimento de issqn referente a nf 10 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025320100700031","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [5206,"24192.29","1",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento  não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nférias indenizadas - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100260","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5207,"5639.74","4","202400025045734- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor iz\nabel lopes mota cedido pela celgpar referente ao mes de setembro (82182255) outubro (82638522) de 2025. 202500025171938.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600365","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5208,"2101.61","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo ao funcam - faltas (parcial devido saldo da dotação)(estatutários) no valor de r$ 2.101,61.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025426100400012","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5209,"32534.64","1",".\nproc 202500010021221-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de mundo novo/go. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nservidora: ana paula frança da silveira \n.\ncompetência..............valor\nmaio/2025................7.077,52\njunho/2025...............6.364,28\njulho/2025...............4.773,21\nagosto/2025..............4.773,21\nsetembro/2025............4.773,21\noutubro/2025.............4.773,21\n.\ntotal a ressarcir....r$ 32.534,64\n.","prefeitura muncipal de mundo novo","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500386","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.163.055/0001-12"],
    [5210,"575.00","3","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue.\n\n\nsolicitação nº 587/25 marcos antonio braz cristino         valor 575,00\n\n\n\n\n\ntotal.......................................................575,00\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2025","30","2025-11-13","novembro","11","2025170103000019","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5211,"5563.00","14","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65/2025 - 202500020001728","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800334","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5212,"40127.53","1","irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025.  \n.\ngpf/jap.","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100522","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [5213,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1121 município silvania deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamento e/ou mobiliário para o laboratório de informática da escola municipal alexandrina pereira dos santos, no município de silvânia - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2308/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3696/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101062. daof 2383. transferência via convênio n°284/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013479: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1655/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de silvania","2025","173","2025-11-19","novembro","11","2025240117300228","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.068.030/0001-00"],
    [5214,"2400.00","21","pagamento  destinado a pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação, para o exercício de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 362 – ensino médio.\n.\n.pdf 2025240100119.\n.\narquivo....15968\nnome: adriani grun\ncpf: 65120418104\nbanco: 001\nag: 3656-0\nc/c: 26678-7\n.\narquivo....15968\nnome:fernando dominience menezes\ncpf: 97947121168\nbanco: 341\nag: 3935\nconta corrente: 66302-5","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5215,"14543.40","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","wagner de oliveira lamonica","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100643","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.004.907-**"],
    [5216,"16657.88","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","hipolito prado dos santos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100664","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.364.111-**"],
    [5217,"7515.71","6","pdf: 2025290600094\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor ir.\n.\nfatura..............ref................valor\n3656................10/25...........1.871,72\n1939................10/25...........5.643,99\ntotal...............................7.515,71\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700215","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [5218,"70000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 972.23 município cristianopolis deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda  investimento na aquisição de carteira escolar para a rede municipal de educação do município de cristianópolis - go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1985/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3402/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102246. daof 2179. transferência via convênio nº 198/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022393: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1194/2025 - seduc/gcr-17181.","prefeitura municipal de cristianopolis","2025","173","2025-11-05","novembro","11","2025240117300163","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.180.645/0001-16"],
    [5219,"17866.70","6","bolsa estágio - referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no despacho nº 5166/2025/agehab/gagp (82412425) e despacho nº 5958/2025/agehab/grsg (82622366). sei 202500031002367/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5220,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","henrique pascoa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501376","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.611.648-**"],
    [5221,"125.40","30","processo 202500010009070 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\npdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)\npagamento conforme despacho 572 (82615334)\n.\nreferente:\nalan miguel de lima - cau nº a2183-0, rrt/16283018\n.\ntotal a pagar:\tr$ 125,40\n.\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-11-24","novembro","11","2025285001000331","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5222,"54776.63","2",".\n3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e se\nrviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contra\nto de gestão 70/2018/ses/go. custeio\n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidada - setembro/2025 (81249949) custeio custeio.............r$ 54.776,63","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [5223,"375.12","1","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 375,12 (trezentos e setenta e cinco reais e doze centavos), conforme nota fiscal nº 882095(sei81920901), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. outubro/25. pdf nº 2025285001591.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","80","2025-11-25","novembro","11","2025285008000117","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [5224,"8850.74","1","202500005032185/117007-mas\n.\naquisição de 3 (três) inscrições para participarem do treinamento em gestão de pessoas(sei nº 77855484), que abordará metodologias e ferramentas aplicáveis à gestão da performance, dimensionamento da força de trabalho, trilhas de aprendizagem e cultura organizacional, nos dias 20 a 22 de outubro de 2025 em são paulo. a presente contratação justifica-se pela atuação direta das servidores  no projeto de gestão por competências desta secretaria de estado da saúde.\n.\ndod sislog (267215) daof 3484/2025 pdf 2025285004056\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal..........valor\n8327.................8.850,74","leme consultoria em gestao de rh ltda","2025","30","2025-11-07","novembro","11","2025285003000012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.955.535/0001-65"],
    [5225,"535320.95","7","pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 1047\nemissão: 11/09/2025\natesto: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 541.822,82\nlíquido: r$ 535.320,95\npdf 2025240100421\n.\nprocesso 202500006041929","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-11-25","novembro","11","2025240104800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5226,"17357.72","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 197 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a serviços de vigilância estendida (28 dias) e entrega final, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são francisco - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 28/04/2025, contrato n° 133/2022 - (77280864). relatório nº 4103 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009898.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400300","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [5227,"1609.53","8","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 -seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.\nreferência 11/2025.\nfatura oi  complementar. valor liquido. r$ 1.609,53","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025300100600187","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [5228,"2312.35","2","processo: 202500010074581 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n61007........2.312,35\n.\nvalor referente ao ir.","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300582","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [5229,"23749.34","9","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor: suecia veiculos ltda).\nnotas:\n573348\t12/11/2025\t12/11/2025\t4.351,64\t4.351,64 \n573349\t12/11/2025\t12/11/2025\t17.988,24\t17.988,24 \n573351\t12/11/2025\t12/11/2025\t1.409,46\t1.409,46","suecia veiculos ltda","2025","9","2025-11-24","novembro","11","2025409300900038","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [5230,"1689.94","1","restituição de pagamento em duplicidade, relativo à contribuição previdenciária civil, realizado nos meses de outubro e novembro de 2023\n\ndev de contrib..................1.689,94","ana aparecida pimenta","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025188000500116","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","***.499.171-**"],
    [5231,"10981.60","1","pagamento de diárias fora do estado, reurso estadual, orgão 285, 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, superintendência de escola de saúde de goias/sesgo. . ppt 1966 pdf 2025285004973 daof 448","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025285001000719","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5232,"1335.00","1","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 129.130/2025 - 202500020001675","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800412","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5233,"813.20","8","pagamento da nota fiscal 272 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de outubro/2025, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório nº 4043/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000925.","alttec elevadores ltda - epp","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600167","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [5234,"496.18","22","retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023.\nnf 15   r$ 15.933,28 – reajuste contratual da 23ª medição\ninss: r$ 496,18 (4.510,71*11%) \nissqn: r$ 796,66 (15.933,28*5%) \ni.r. r$ 191,20 (15.933,28*1,2%) \nvalor líquido r$ 14.449,24\n.\nconforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006093419\npdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916\t\ncno: 90.016.71913/76 \n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025240108600010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [5235,"39.74","5","serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. doc. 602023229319-3 - 10/25.","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025326200800017","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","44.621.400/0001-90"],
    [5236,"138027.85","223","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 26  r$ 5611,8 (revista stile  nfvc 172 r$ 4800)\n202500025129589 snt nfag 96  r$ 20329,13 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 20001 r$ 17262,43)\n202500025129589 snt nfag 95  r$ 13041,82 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 9782 r$ 11074,43)\n202500025129589 snt nfag 104  r$ 5611,8 (site jornal goiás em destaque  nfvc 398 r$ 4800)\n202500025129589 snt nfag 106  r$ 9353 (ja imaginou isso  nfvc 73 r$ 8000)\n202500025129589 snt nfag 101  r$ 3741,2 (portal centro norte goiano  nfvc 4 r$ 3200)\n202500025129589 snt nfag 99  r$ 3587,6 (goias alerta  nfvc 88 r$ 3046,4)\n202500025129589 snt nfag 98  r$ 3741,2 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 450 r$ 3200)\n202500025129589 snt nfag 109  r$ 14029,5 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 20 r$ 8000)\n202500025129589 snt nfag 118  r$ 28059 (plus ooh  nfvc 8 r$ 24000)\n202500025129589 snt nfag 119  r$ 27180,6 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 9 r$ 23121,6)\n202500025129589 snt nfag 120  r$ 3741,2 (site folha do sudoeste  nfvc 263 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-11","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5237,"2427.91","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\nipasgo saude.............2.427,91","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025188001600144","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5238,"19500.00","152","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73.74/2025 - 202500020001087","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5239,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","amanda da rocha oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501411","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.001-**"],
    [5240,"933742.34","1","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal (inativos) do mês de novembro de 2025.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","27","2025-11-26","novembro","11","2025188002700001","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [5241,"284221.51","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025,  relativo  a  inativo  civil, despesa  de  exercícios  anteriores, demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200201","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5242,"6836.20","20","pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 233, referente aos serviços prestados no mês de outubro/2025, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional(aso) para os servidores da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800121","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [5243,"150993.30","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  8  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t06/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\nvalor total da nota:  \tr$ 778.423,54\naditivo: r$ 150.993,30\n.\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2025240100448","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-11-14","novembro","11","2025240108300035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [5244,"234739.42","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a pensionistas civil, contribuições p/ipasgo saúde.\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200208","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5245,"4280.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 209/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800311","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.526/0001-40"],
    [5246,"2169.85","2","ordem para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202\n4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao valor irrf das notas do mês 12/2025.\nnf 3709 r$ 519,60\nnf 3710 r$ 337,98\nnf 3711 r$ 321,13\nnf 3712 r$ 317,32\nnf 3713 r$ 350,53\nnf 3714 r$ 323,29","samma servicos ltda","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025305200200264","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5247,"41746.92","7","pagamento líquido de convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar.\n- nota explicativa de débito - julho de 2025 (82596993)\n- relatório 26 (82597108)\n- despacho 1048/2025 (82694673)","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800060","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [5248,"86195.90","2",".\npdf 2025260100555,\n.\npagamento do liquido da fatura 400000065600820500,\n referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607 e 62380, referente ao mês de agosto, setembro e outubro de 2025 da secretaria de esporte e lazer.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","67","2025-11-28","novembro","11","2025260106700047","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [5249,"35006.02","2","inss nf 919 - referente a medição da subetapa 4a (parcela única) para a construção de 27 u.h.. no módulo iv no município de taquaral-go, executados em 14/02/2025 a 31/03/2025, conforme o contrato n° 21/2024 (71002445) e relatório nº 3576/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001361.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400056","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [5250,"9630.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186","soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco","2025","28","2025-11-07","novembro","11","2025300102800110","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.642.537/0001-18"],
    [5251,"4830.00","1","pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens no estado de goiás para o exercício de 2025. \nipof nº 2025150100121.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-11-05","novembro","11","2025150100500075","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5252,"22101.67","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria externa contábil e fiscal, com independência funcional e técnica, visando à avaliação da regularidade referente ao 1º semestre de 2025- nota fiscal nº 36.","work7 auditores independentes","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025319000500340","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","11.689.939/0001-21"],
    [5253,"1702.59","1","pdf 2025170100231\n.\n- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13\n.\ndvs\n.","paulo ricardo van der laan","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400507","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [5254,"470417.97","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de novembro/2025. parte empregado militares. (06000007721)","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100221","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.798.607/0001-24"],
    [5255,"350000.00","12",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\npdf 2024285000944. daof 1449/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).\n...................................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,setembro 2025. sol. pag. 81236037. \n.\nvalor pago.............r$ 350.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer consolidado set25 (81236037).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [5256,"50000.00","1","processo: 202500005012210 - ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1183\nmunicípio: bonopolis \ndeputado:  antônio gomide \nobjeto da emenda : custeio\n.\nipof 2025285004576 daof 3943/2850/2025. rd 717/2025 (80911860) \n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/geraf-11187 nº2623/2025(80271527), despacho nº 4426/2025 /ses/spais03083 (80354525), despacho nº 65/2025/ses/asstec/subpas-21279 (80461264). \n.\nemenda/bonopolis.....50.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t50.000,00\n.","fundo municipal de saude de bonopolis","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500385","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.280.020/0001-80"],
    [5257,"691.30","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 1ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 02. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100485, processo de pagamento sei nº 202500036015274 nf 1850 e 1851 irrf","matera engenharia ltda","2025","95","2025-11-12","novembro","11","2025436109500010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [5258,"0.00","5","pagamento de iss da 2ª medição do contrato 83/2025, cujo objeto é a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 á 30/09/2025, pdf 2025436100485, processo sei 202500036016383, nf nº 1849 iss.","matera engenharia ltda","2025","95","2025-11-12","novembro","11","2025436109500010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [5259,"7812.98","18","pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de outubro/2025, \nda unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2023180100096. lvc","lucrecia goncalves","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700094","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [5260,"6564.81","8","valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesa, do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração \nn° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 09/2025, conforme despacho nº 130/2025-nugc, data: 03/11/2025 com vencimento: 30/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto.....................................r$ 37.291,54\nbase de cálculo irrf............................r$ 37.281,48\nretenção de irrf................................r$    508,85\nretenção de irrf................................r$    301,70\nvalor líquido...................................r$  6.564,81\nvalor líquido...................................r$ 29.916,18.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025326101100043","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [5261,"1096875.35","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a inativo civil, proventos.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025188001100030","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5262,"474.00","1","usan - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020008932","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800430","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5263,"1575.00","2","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\npdf: 2025420100002 \n\ncotec fora do estado\n\nreferente diária:\nmarinalva nunes barroso-1083/2025  - 1.575,00","secretaria de estado da retomada","2025","35","2025-11-03","novembro","11","2025420103500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5264,"400103.58","1","op da folha de pessoal rgps - outros- fgts - mês de outubro/2025 dos  servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.13.01\nrgps – fgts= r$400.105,58- estimativo \nvalor da guia do fgts a recolher r$400.103,58 - outubro/2025","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025326200100468","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.360.305/0001-04"],
    [5265,"988789.71","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats principal                                  717.039,03\t\t\t\t\t\t\t\t\nabono variável - 1998/2000                           241.059,68\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats indenização                                  9.694,35\t\t\t\t\t\t\t\t\ndespachos 434/17 e 451/17-pgj-dg juros                 8.603,39\t\t\t\t\t\t\t\t\ndespachos 434/17 e 451/17-pgj-dg principal             7.546,23\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats juros                                        4.847,03","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400228","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [5266,"944.88","39","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040422200022511053","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5267,"1275.48","2","processo: 202500010069611- vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n735968.......1.275,48\n.\nvalor referente ao ir.","astrazeneca do brasil ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300552","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [5268,"48606.59","11","valor destinado a cobrir despesa da 13ª medição do contrato nº 89/2024-goin fra, referente a contrato é a execução de serviços técnicos especializados d e supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana d e infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024438000165, processo de pagamento sei nº 202500036015089, nf 14174 irrf, 14175 irrf, 14176 irrf, 14177, irrf e 14178 irrf\ndare: 8584 0000 486-3 0659 0008 210-5 0002 5357 000-0 8837 2770 000-0","etel-estudos tecnicos ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025438000900041","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.509.686/0001-02"],
    [5269,"30656.07","2","contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento da nf 3665-parte referente a repactuação de 2024-2025 conforme segue:\n.\nr$ 83.791,40 bruto\nr$  4.021,99 irrf\nr$  7.373,64 inss\nr$  2.513,74 issqn\nr$ 69.882,03 líquido\n.\nempenho nº 2025.2904.007.00278 foram pagos r$ 39.225,96","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700277","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [5270,"2400.00","1","13crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100511","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5271,"358393.82","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (consignações bancarias ( empréstimos ))\n\nvalor total .................................. r$ 358.393,82","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100350","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5272,"35904.91","1","pagamento para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente, grat. adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100314","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5273,"1523117.33","1","valor para pagamento da parte líquida da 9ª medição do contrato nº038/2025 - goinfra - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado - elativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025435000117, processo sei nº 202500036017142, nf 2334.","construtora centro leste s a","2025","20","2025-11-17","novembro","11","2025435002000014","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","02.155.735/0001-10"],
    [5274,"1349.95","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 826 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25. contrato n° 60/25 (80782169). relatório nº 3788/25/cooinsp. sei 202500031008980.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5275,"812.61","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- restituição erário\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100320","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5276,"2000.00","181","refere-se ao pagto do vl líquido:\n202500025117049 motociclista nf1664 r$ 2.000,00- complemento(televisão record nfvc 4225\n3).","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-03","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5277,"231834.38","5","processo: 202400010023227 – ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma\nlizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022- cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616).\n\n.\nrecurso tesouro\n.\npdf: 2025285002304. daof: 02291/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025- ses/spais (75981616).\n.\ncontrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º\nda resolução nº 038/2022 - cib (60052021). - \n.\nreempnho da sequencial: 2025.2850.050.00017\n.\nreferência: agosto/2025\n.\ninmceb/contra partida complemento/ago/2025.....231.834,38\n.\ntotal a pagar: 231.834,38 \n.\nobs.: proc.202500010081658 - ebd-pagato complemento contrapartida - agosto/25/desp. nº779/2025/ses/cades(81408293).","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","50","2025-11-04","novembro","11","2025285005000022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [5278,"2675.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 54/2025 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associa o feminina de morrinhos","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800270","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.634/0001-30"],
    [5279,"1030.83","89","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5280,"800000.00","1","tratam-se a respeito da celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com a prefeitura municipal de itumbiara - go, cujo objetivo seja a colaboração com a realização do dia nacional da juventude - dnj 2025, em itumbiara, no dia 30 de novembro do corrente ano, no espaço capim de ouro, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício o nº 286/2025/gpref-pmi 80047621.\n\n\npdf: 2025420100279","prefeitura municipal de itumbiara","2025","30","2025-11-26","novembro","11","2025420103000027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.204.196/0001-61"],
    [5281,"950.00","1","202500010088265-mas\n.\nsolicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente eliezer alves de oliveira e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de são paulo/sp, de 04 a 08 de novembro de 2025 para tratamento  ambulatorial de doença hepática .\n.\nrd 06/2025 daof 2944/2025 pdf 2025285005071\n.\nconforme ofício nº 84822/2025/ses\n.\ntfd/eliezer alves...........950,00","cleonice alves calixto oliveira","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025285008600561","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.729.021-**"],
    [5282,"196961.00","1","pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025186300400006","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [5283,"3641.90","60","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55.63.64/2025 - 202500020001728","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800071","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5284,"2549.99","4","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025088004 nf 143244 r$ 2.549,99.","positivo tecnologia s a","2025","28","2025-11-05","novembro","11","2025296102800015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","81.243.735/0001-48"],
    [5285,"123.87","5","retenção de irrf ref documento fiscal nº 6975 e 6976 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025320100700143","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.731.648/0001-38"],
    [5286,"5100.24","1","pagamento liquido da nfs-e 2530333 contrato 35/2021-goinfra - ref. outubro/2025- contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível.\npdf 2025436100579 - sei 202500036018048 (etanol)parte)","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025436100900009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [5287,"508.36","10",".\nproc 201700010002716-efc\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\npdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367).\n.\nreferência: n.f. 1103110/out/25/ir...............r$ 508,36\n.","imobiliaria residencia ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000439","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [5288,"26883.28","1",".\nportaria 8565/2025 \n.\n processo: 202500010088541/202400010038080\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. pns: outubro/25. processo: 202500010088541.................r$ 26.883,28 \n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 8565/2025 \n.\npdf: 2025285005162. daof: 04512/2850/2025. requisição de despesa n°376/2025 - ses/gemod (82402040)\n.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000275","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5289,"75130.55","11","refere-se ao pagamento do irrf: 202200025009444 nf 3897 r$ 75.130,55","m i montreal informatica s a","2025","17","2025-11-28","novembro","11","2025296101700022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [5290,"3724.48","3","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 341\nagência: 9338\nconta: 335749.\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025240100400584","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5291,"5600.00","3",".\npagamento da - portaria nº 477/2025-secti(82056496) - para 25 instrutores ref. a setembro/2025, conforme discriminado na planilha sei 82051414. ipof nº 2025310100008.\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-11-10","novembro","11","2025310106800012","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5292,"1162.43","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de novembro/2025. parte patronal civis. (06000712727)","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025160100200020","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [5293,"21000.00","2","processo 202500010003416 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, referente aos municípios de goiás, itapuranga e piracanjuba em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 383/2025 (77025451). valor mensal r$7.000,00 para cada município, conforme planilha cofinanciamento pnaisari (80215746). vigência: setembro a dezembro de 2025.\n.\nempenho referente aos meses de setembro a dezembro de 2025\n.\nipof: 2025285004212. daof: 3623/2850. rd  n°374/2025 - ses/spais (80261660)\n.\npagamento socioeducativo/novembro/25..............r$21.000,00\n.\nmunicípios.............valor a pagar\ngoias..................r$7.000,00\nitapuranga.............r$7.000,00\npiracanjuba............r$7.000,00\n.\ntotal a pagar:........r$21.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5294,"236675.61","2","valor para pagamento do líquido da 51ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100979, processo de pagamento sei nº 202500036014068, nf nº 6971.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2025","141","2025-11-06","novembro","11","2025436114100004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [5295,"80.00","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 31/10/2025. serviços gráficos, nf 40 - (processo: 202518037010248). processo: 202518037000277\npdf: 2025400100313.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600329","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5296,"10031.97","1","pagamento relativo ao pasep do mês de outubro/2025, 1 por cento da receita\narrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. \nreceita: r$ 3.219.103,65;\n(-) transferência de convênio: r$ 0,00;(-) deduções;\nr$ 778.853,80 x 1 por cento.\ntotal selecionado: r$ 10.031,97. (restante).\npdf nº 2024186300185.\nobservação: total a pagar pasep: r$ 24.402,50.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","20","2025-11-19","novembro","11","2025186302000004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5297,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás nos dias 27 a 28 de novembro  na águas lindas/go- processo nº 202500055000792.","ricardo augusto peixoto","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025319000500531","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.235.091-**"],
    [5298,"843.34","23","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10099 e pdf 2024215300091. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 843,34.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-06","novembro","11","2025215306100028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5299,"5102.25","34","pdf 2024295000257\n1207-09/25 ir\t2.190,64 \n1267-09/25 ir\t2.911,61\nusuário: hcm","memora processos inovadores s a","2025","9","2025-11-03","novembro","11","2024295000900009","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [5300,"2130.32","1","trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - . sei 202319222001884 - kalita nascimento souza - matricula 1388126-01\n\nref. 10/2025.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700362","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [5301,"1169.05","2","refere-se ao pagamento do irrf:  202000025067833 nf 12 r$ 1.169,05.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300185","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5302,"321.79","11","pagamento referente à pdf nº 2024186300167 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 321,79. trata-se  prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020,  firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço  de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 12 (doze) meses.\nfatura nº 2510018301573 de 01/10/2025 ref. 26/08 a 25/09/2025\nprocesso nº m202000029003798\ntotal selecionado r$321,79","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025186301100009","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [5303,"11868.11","3",".\nproc 202500010064672-efc\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. pregão eletrônico nº 194/2025.\n.\nipof 2025285002898. daof 2606/2025. termo de julgamento e homologação.\n.\nreferência: n.f. 36919/outu/25.................r$ 11.868,11\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2025","102","2025-11-07","novembro","11","2025285010200027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [5304,"13432.00","1","número da contratação: 112257\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). dod (139952); tr (140882). etp (140785). processo sislog: (112257).  \n.\nunidades administrativas.\n.\npdf: 2025285000891. daof: 1145/2850. autorizo governamental (141163).\n.\nnota: 30871\nemissão: 23/10/2025\nvalor: r$ 13.432,00\n.\noptante pelo simples conforme pesquisa (290599)\n.","copel comercial de pecas ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.528.743/0001-64"],
    [5305,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a novembro de 2025.","lana leticia carvalho ribeiro","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501714","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.847.543-**"],
    [5306,"17193.71","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf3 r$ 19.178,71\n.\n...processo pagamento 202500006120519\n...pdf................2025240100317\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-11-26","novembro","11","2025240111800030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [5307,"568247.64","38","processo de pagamento: 202200010026387 crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).\n.\nadministrativo.\n.\n248/outubro/2025.............509.132,67 \n277/outubro/2025.............59.114,97 \n\ntotal a pagar:\t568.247,64","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [5308,"0.00","36","pdf 2025295000039\n66-10/25 iss\t219,99 \n68-10/25 iss\t426,73 \nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5309,"2281.86","19","retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023.\nnf 13   r$ 145.716,37 – 8ª medição do 2º aditivo \ninss: r$ 2.281,86 (20.744,16*11%) \nissqn: r$ 7.285,82 (145.716,37*5%) \ni.r. r$ 1.748,60 (145.716,37*1,2%) \nvalor líquido r$ 134.400,09\n.\nconforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006093419\npdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916\t\ncno: 90.016.71913/76 \n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025240108600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [5310,"5885.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 1192020 - seds(000011650045)  referente ao período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879","acao e trabalho pela cidadania","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800072","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.647.921/0001-02"],
    [5311,"2980.00","5","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64/2025 - 202500020001874","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800354","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5312,"51.20","1","solicitação de reembolso referente ao pagamento de pedágios em razão da participação do goiás social nos dias 11 e 12 de novembro de 2025- processo nº 202500055000713.","lais de castro viana","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025319000500540","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [5313,"6746.08","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","caio pedra prata","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100656","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.913.731-**"],
    [5314,"44628.58","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a férias abono do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100294","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [5315,"21795.73","16","pagamento da nota fiscal nº 882, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id.80361915 ) e relatório nº 4110 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009953.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5316,"795.37","123","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf379 - r$ 48.465,88\n.\n...processo pagamento 202500006094554\n...pdf................2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-14","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5317,"2000.00","1","pagamento líquido de combustível em veículos - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025.\n- nota fiscal - abastecimentos outubro 2025 (81880261)\n- atestado 684 (82220210)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82226296)\n- etanol","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800456","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [5318,"150000.00","2","processo 202500042006178\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiá\ns crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de al\noandia - go.\n.\nipof: 2025285004892. daof: 4264/2850. requisição de despesa 853 (81711856)\n.\nparecer 2675 (80529883), parecer 900 (80680263),despacho 4827 (81006899), de\nspacho 2628 (81656026).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de aloandia","2025","244","2025-11-19","novembro","11","2025285024400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.232.665/0001-47"],
    [5319,"648.30","1","pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de novembro/2025.\n-jonas bento do nascimento cpf: 101.824.844-75, decisão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100465","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5320,"4165.00","1","contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recarga de extintores, teste hidrostático de mangueiras e manutenção do sistema de incêndio- nota fiscal nº 828- processo nº 202500055000412.","duarte e almeida projetos e combate a incendio eireli","2025","5","2025-11-05","novembro","11","2025319000500371","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","32.156.620/0001-00"],
    [5321,"585019.15","11","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 191, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj  11.325.535/0001-59, referente a medição da subetapa 2c (parcela 01), 2d (parcela 02) e 3a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçú-go, correspondente ao período de 09/08/2025 a 08/10/2025, conforme contrato n° 83/2024 - (76066017) e relatório nº 3777 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009123.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400049","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [5322,"22624.96","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás, .\n\nnf - 24. valor liquido. referência 10/2025. valor r$ 7.541,66\nnf - 25. valor liquido. referência 11/2025. valor r$ 7.541,65\nnf - 26. valor liquido. referência 12/2025. valor r$ 7.541,65","maxclean facilities ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025300102400017","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.364.829/0001-37"],
    [5323,"241.47","10","pdf 2025186200048\n\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre\nsa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid\nade para prover tráfego de dados.\n\nirrf - fatura oi nº 2511.018315325\n\nref. a 11/2025\n\nvalor..................241,47","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100109","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [5324,"152.00","9","pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod\ne goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro\nde integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviçodea\ngente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superio\nr, compreendendo o período de 12 meses, referência de outubro/2025. vigênci\na de 28/03/2025 a 27/03/2026. pdf 2024180100167","centro de integracao empresa escola cie e","2025","18","2025-11-27","novembro","11","2025180101800136","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","61.600.839/0001-55"],
    [5325,"217647.28","4","valor para pagamento do líquido da 12ª medição, do contrato nº 110/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036015045, nf nº 8 e nº 10.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","138","2025-11-05","novembro","11","2025436113800021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [5326,"6543.95","76","valor destinado ao pagamento de custas finais, guia nº 109/02508064-7(81825635), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação de usucapião promovida por m.d.s.s. e w.o.s. em face da agehab sob o nº 508xxxx-40.2023.8.09.0051, considerando que o processo finalizou, sendo proferida sentença (mov. 126), faz-se necessário o pagamento das custas finais, conforme ofício nº 8213/2025/agehab (81824931) e autorização despacho nº 5540/2025/grsg (81967458). sei 202500031009724.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600049","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [5327,"2689.15","14","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\n\nnf - 36571. valor irrf. referência 10/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [5328,"4500.00","1","17bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100461","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5329,"281301.43","12","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000270; ref: outubro/2025; nf 1378 r$ 281301,43.","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025120101100013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [5330,"35530.67","2","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística: serviços de transporte rodoviário- fatura nº 469957- processo nº 202500055000727.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025319000500406","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","34.028.316/0013-47"],
    [5331,"2500.00","1","32cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100722","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5332,"7497.23","2","13º salário – referente rescisão/férias - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 8358/ 5113/2025/agehab/gagp (81987554, 82309818) e despacho nº 5843/5868/2025/agehab/grsg (82359562, 82427636). sei 202500031009841/202500031009992/202500031009855.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025436200100345","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5333,"43035.00","14","rdem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã\no de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para aten\nder a demanda das unidades do sistema socioeducativo.\nvalor líquido complementar \nnf - 1008 r$ 43.035,00","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200024","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [5334,"1893.53","4","inss nfº 101 - referente a 2° medição do reequilíbrio dos serviços executados/aferidos para construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, no município de aloândia-go, correspondente ao período 27/07/2024 a 08/07/2025, conforme contrato nº 105/2022 (78214168) e relatório nº 3571 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008227.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400287","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [5335,"630.00","15","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a deespesas com adesão a ata de registro de preços do processo  nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de novembro de 2025, fatura nº 00177460. pdf 2024150100076.","brasluso turismo ltda","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025150100500046","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [5336,"29461.81","2","valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 24/2025 - goinfra - referente à serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa bárbara de goiás - relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436101311, processo sei nº 202500036015750, nf nº 204 irrf.\ndare: 8587 0000 294-7 6181 0008 210-7 0002 5338 003-0 4530 0710 000-7","cbc construtora brasil central ltda","2025","74","2025-11-07","novembro","11","2025436107400072","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [5337,"114155.44","15","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2530345 (gasolina comum), ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 114.444,59 bruto\nr$     289,15 irrf\nr$ 114.155,44 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025290401600018","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [5338,"1070.00","2","ordem de pagamento para quitar despesas, concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n**\nobs: termo de formento nº 62/2023 seds  (69317622)\ndespacho 1186","novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes","2025","28","2025-11-07","novembro","11","2025300102800445","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.163.365/0001-25"],
    [5339,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","laura teodora miotto reis","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500967","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.613.601-**"],
    [5340,"11239.03","19","201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido: boleto 9961749 ref 11/2025 vale transporte para servidores de goiânia r$ 11.239,03.","redemob consorcio","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025296101000008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [5341,"5198.40","12","refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de outubro/2025, conforme nf 8494 emitida em 03/11/2025 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025126100600035","2025","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [5342,"1228.81","4","pis/cofins/cssl nfº 1401 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme o contrato n° 107/2024 (79629254) e relatório nº 3575/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007739.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400511","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5343,"11.61","4","pagamento do irrf da nf 882089, em favor neo consultoria e administ\nracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objet\no a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de forneci\nmento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de\n postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria.\npagamento referente à gasolina no mês de outubro/2025.\npdf 2025430100182.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025430100600098","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [5344,"7351.12","16","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. outubro/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700116","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [5345,"5557.10","4","inss da nf 14 - relativo a primeira etapa,  subetapa 1b (parcela 01) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 05/08/2025 a 07/09/2025, de acordo com o contrato nº 139/2024 (80200722) e relatório nº 3347/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008290.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400066","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [5346,"28176.39","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e lúcio da ressurreição santos n\na rt 0010434-05.2022.5.18.0017, parcela 28/30 - proc 202300055000253.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025319000100459","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [5347,"55119.60","257","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 129  r$ 27579 (rc paineis luminosos ltda me  nfvc 2 r$ 23520)\n202500025129589 snt nfag 162  r$ 27540,6 (alternativa propaganda e publicidade   nfvc 13 r$ 23481,6)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5348,"2029.84","4","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de inss, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 18 e pdf nº 2024215300179. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.029,84. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","alianca da terra","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700042","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [5349,"52.90","22","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento da folha complementar e rescisão em 30/10/2025.sei 202500031000463.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025436200800030","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5350,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.81 município sao domingos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação do município de são domingos - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2266/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3570/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101107. daof 2342. transferência via convênio n°258/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013307: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de sao domingos","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300210","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.068.014/0001-00"],
    [5351,"3144.05","3","pagamento do liquido da nf 3676, emitida em 03/11/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à outubro/2025, no valor de r$ 3.144,05 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\npdf: 2025400100069\ngec","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025400100600197","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [5352,"1215.12","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- gratificação judicial.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100466","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5353,"288914.01","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..............................valor \npensao alimentícia .....................r$ 288.914,01 \n.\ntotal...................................r$ 288.914,01\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100419","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5354,"1951.66","8",".\nproc 202300010077646-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a orbitel telecomunicações e informática ltda, para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás.\n.\nvigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.\n.\npdf 2025285001620. daof 1832/2025. rd 12/2025 (sei 74710753).\n.\nreferência: n.f.21/out/25/ir...............r$ 1.951,66\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000451","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [5355,"77749.72","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat\nória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref\nerente a 11/2025.- parcela indenizatória. ...hvb","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-11-26","novembro","11","2025170101300121","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5356,"683.10","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- pensão alimentícia.","barbara nirvana alves ribeiro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100437","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.566.671-**"],
    [5357,"196.50","19","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* * nota fiscal 20 iss - ref. retenção de iss no mês de outubro/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [5358,"2418.85","5","202500025058690 - 202500025171938.\nrefere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido ao departamento e\nstadual de transito - outubro de 2025 - mirna endres referente a duam (82178483)","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600365","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5359,"258.08","3","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 258,08(duzentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), conforme fatura nº 165699607(sei81489273), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2025290300071.\n\nfatura nº      valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora\n1165699607     258,08       30/10/2025    10/2025       10040458812\n\nvalor total .....................................................r$ 258,08","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025290300700051","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [5360,"211797.70","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 06ª medição, do contrato nº 059/2025,  referente à referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d' abadia e teresina de goiás). relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100507, processo de pagamento sei nº 202500036015510 nf 26, liquido","js construtora e locadora ltda","2025","74","2025-11-10","novembro","11","2025436107400080","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [5361,"535.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 85/2025 (69362700)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","organizacao preciso de oportunidade - pop","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800118","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.121.613/0001-00"],
    [5362,"7650.00","1","pagamento de diárias fora do estado, reurso estadual, orgão 285, complemento 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, gabinete do secretario. \n.\ndaof 158/2850 ppt 1941 pdf 2025285004912","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-11-06","novembro","11","2025285001000715","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5363,"8092.00","19","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)\n.\nboleto...........ref..............valor\n14-8.............10/25.........8.092,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2025","18","2025-11-11","novembro","11","2025290601800006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [5364,"23328.29","7","pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa\nndo atender às necessidades da estação do morro do mendanha, no per.de outubro/2025, conforme fatura 1000656960611 emitida em 01/11/2025 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","12","2025-11-17","novembro","11","2025126101200011","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [5365,"179199.94","2","valor para pagamento do irrf da 13ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217(piracanjuba) / entre go-213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2025435000130, processo sei nº 202500036015185, nf nº 68 irrf.\ndare: 8583 0001 791-2 9994 0008 210-8 0002 5344 031-9 7030 2530 000-7","construtora caiapo ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025435001600008","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [5366,"1446690.73","1","valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217(piracanjuba) / entre go-213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2025435000131, processo nº sei 202500036015185, nf nº 4.","multi modal estrategica mme ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025435001600009","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [5367,"62439.60","7","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de \nacordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos \nautos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e \npdf 2024326100183. pagamento do (etanol - líquido) da trivale, conforme memorando nº 058/2025-nutrans, do dia: 17/10/2025 da nota fiscal nº 2508341, emitida em: 09/10/2025, conforme despacho nº 205/2025-nutrans, do dia: 03/11/2025, referente ao mês setembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (etanol - liquido) diesel: 61.563,60..........irrf: 155,89.........líquido:  61.407,71\netanol: 62.597,71..........irrf: 158,11.........líquido:  62.439,60\ngasolina: 69.621,71........irrf: 175,30.........líquido:  69.446,41\ntotal: 193.783,02..........irrf: 489,30.........líquido: 193.293,72.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025326101600006","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [5368,"2481.01","3","despesas com o contrato n° 47/2025, referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização, contratação sislog n° 114689, (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025) (declaração 695).\nnota:\n02\t05/11/2025\t05/11/2025\t2.799,46\t2.481,01","lima servicos ambientais ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100689","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","39.685.137/0001-62"],
    [5369,"1293.63","9","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em outubro/2025, conforme despacho nº 2277/2025-gear de 18/11/2025.","banco cooperativo sicredi s a","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400034","2025","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [5370,"5505.11","37","prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.\npdf: 2024420100180\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 208-irrf\n10.2025-atesto81908636 e aut. sgi82029050","office seguranca ltda epp","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100016","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [5371,"29678.32","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100258","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [5372,"36.58","7","encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025170200100024","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5373,"0.00","1","processo 202500042011188 - mmrm \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de gouvelandia - go. plano de trabalho (81793225)\n.\nipof 2025285005097 daof 446/2850/2025 rd 943/2025 (82333037).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no parecer ses/gae-18347 nº 1045/2025 (81962887), despacho nº 632/2025/ses/geraf-11187 (82118758), despacho nº 5392/2025/ses/spais-03083 (82146780).\n.\nvalor a pagar: r$ 500.000,00","fundo municipal de saude de gouvelandia","2025","244","2025-11-25","novembro","11","2025285024400036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [5374,"55641.12","6",".\nportaria 6532/2025 \n. \nprocesso: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . \n.\npdf: 2025285002306. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) -.federal – \n.\nreempenho do sequencial: 2025.2850.052.00040\n.\nreferência: outubro/2025\n.\ninmceb/antecipação/leito psiq/out/25....55.641,12 \n.\ntotal a pagar:\t55.641,12\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","52","2025-11-04","novembro","11","2025285005200047","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [5375,"61472.23","4","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re\nferente a aquisição de kits de material pedagógico para atividades de eleti\nvas nos cepis, processo: 202500006114357 pdf: 2025240102261\n..\n- nf 787529  data de emissão: 18/11/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 6/2025/seduc/gei-18291\n- valor total dos produtos r$ 5.122.685,96\n- valor total da nf r$ 4.149.703,04\n** irrf r$ 61.472,23\n..","papelaria tributaria ltda","2025","96","2025-11-27","novembro","11","2025240109600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [5376,"7448.00","10","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66.67/2025 - 202500020001087","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800097","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5377,"2267.67","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fes\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-11-27","novembro","11","2025240107800139","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5378,"14466.85","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400637","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5379,"79944.20","7","refere-se ao pagamento do iss: 202200025009444 nf 3560 r$ 79.944,20.","m i montreal informatica s a","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025296101700022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [5380,"1248496.46","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800243","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5381,"2146731.28","1","\".\n.\n- importância que se paga, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nsandra\"","estado de goias","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400638","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [5382,"673853.89","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. \n.\n repasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial novembro/25 (81238190)  fundo rescisorio............r$ 673.853,89","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600194","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [5383,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","deysquele do nascimento avila","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501323","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.372.226-**"],
    [5384,"33583.84","1","contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100350","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [5385,"72753.38","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025 prevcom empregado","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100469","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [5386,"43346.45","2","pagamento do iss da nfs-e 361, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 1ª medição no período de 06 a 28/10/2025, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.","f xavier construtora ltda","2025","49","2025-11-26","novembro","11","2025430104900001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.573.458/0001-63"],
    [5387,"33.12","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700234","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5388,"990.14","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n***demais descontos/pessoal civil - \nconsignações diversas) -------------------------------r$ 990,14","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100267","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5389,"4000.00","1","comandogeral.4tri","policia militar","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025290200700116","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5390,"119714.64","14","ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202\n4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao valor liquido do mês 10/2025.\nnf 3694 r$ 119.714,64","samma servicos ltda","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025305200200205","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5391,"472.49","18","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,40% - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc.\n..\n- pdf 2025240101249\n..\ndespacho 3782\n- fatura 6929/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - sdu/gyn \n- valor total r$ 12.554,22 - valor du r$ 1.005,13\n.\n- fatura 6934/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/gyn \n- valor total r$ 13.614,84 - valor du r$ 1.097,94\n.\n- fatura 6935/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 4.538,28 – valor du r$ 365,98 \n- latam linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$  7.244,40 – valor du r$ 585,15 \n.\n- fatura 6936/2025 - latam linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$  12.074,00 - valor du r$ 975,25\n.\n- fatura 6938/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 13.614,84 - valor du r$ 1.097,94 \n.\n- fatura 6939/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 13.614,84 - valor du r$ 1.097,94 \n.\n- fatura 6940/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 14.488,80 - valor du r$ 1.170,30\n. \n- fatura 6941/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 4.829,60 - valor du r$ 390,10\n- trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$ 9.076,56 - valor du r$ 731,96\n.\n- fatura 6942/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 9.659,20 - valor du r$ 780,20\n.\n- fatura 6943/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 14.488,80 – valor du r$ 1.170,30\n.\n- fatura 6944/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 7.244,40 – valor du r$ 585,15\n- trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$ 2.821,73 - valor du r$ 228,76\n.\n- fatura 6945/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 14.735,34 - valor du r$ 1.190,76 \n.\n- fatura 6946/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 14.529,90 - valor du r$ 1.173,71 \n.\n- fatura 6947/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 9.076,56 - valor du r$ 731,96\n.\n- fatura 6948/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 9.659,20 - valor du r$ 780,20\n.\n- fatura 6949/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 13.614,84 - valor du r$ 1.097,94\n.\n- fatura 6950/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 18.153,12 - valor du r$ 1.463,92\n.\n- fatura 6951/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 15.883,98 - valor du r$ 1.280,93\n.\ndespacho 3868\n- fatura 6952/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 7.098,74 - valor du r$ 573,09 \n- trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$ 7.226,85 - valor du r$ 583,71 \n.\n- fatura 6953/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 2.268,15 - valor du r$ 140,05\n.\n- fatura 6954/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb - gig/bsb \n- valor total r$ 7.778,53 - valor du r$ 633,69\n- trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb - cnf/bsb\n- valor total  r$ 13.778,22 - valor du r$ 1.125,05 \n.\n- fatura 6955/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - cnf/gyn \n- valor total  r$ 3.768,64 - valor du r$ 278,44\n- trajeto: azul linhas aéreas - gyn/cub\n- valor total  r$ 2.622,88 - valor du r$ 209,26 \n.\n- fatura 6956/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - bsb/gig \n- valor total  r$ 10.000,69 - valor du r$ 814,75\n.\nprocesso 202500006000741\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [5392,"79961.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuad\nos de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo.referente ao valor liquido do mês 10/2025.\nnf - 22188 r$ 79.960,50","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-11-10","novembro","11","2025305200200238","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [5393,"250.80","27",".\nprocesso 202500010009070. dmo.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\npdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080).\n.\nreferente \nrrt/16265337...........125,40 \nrrt/16265789...........125,40 \n.\ntotal a pagar:.......r$250,80.","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000331","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5394,"150000.00","1","processo 202500005012362.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  655.17 do deputado estadual  cristovao vaz tormin , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de urutai - go\n\n.\npdf: 2025285004761. daof: 4118. rd n° 829/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gerap-18346 nº 352/2025 e despacho nº 3193/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/urutai:...................150.000,00","fundo municipal de saude de urutai","2025","216","2025-11-10","novembro","11","2025285021600195","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.675.013/0001-87"],
    [5395,"1626.93","15","ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202\n4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao valor irrf do mês 10/2025.\nnf 3694 r$ 1.626,93","samma servicos ltda","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025305200200205","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5396,"264.80","3","pagamento irrf equatorial - contrato n.º 193/2013 - goinfra, referente a outubro/2025 para atender o consumo de energia elétrica de iluminação pública da rodovia go-020, trecho goiânia/bela vista, pdf nº 2025436100988, processo de pagamento sei 202500036017332 fatura 1000656960389 irrf","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","34","2025-11-17","novembro","11","2025436103400010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [5397,"1349.95","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 867 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jandaia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 66/2025 (80983770) e relatório nº 4006/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009130.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5398,"464.75","18","pagamento do irrf retido da nf 726, emitida em 10/11/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088. gcsb.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600124","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [5399,"12824.43","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - novembro/2025.","estado de goias","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025130100500061","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5400,"99843.00","1","convênio com o município de jaraguá/go, cnpj 01.223.916/0001-73, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do expo jaraguá 2025, que ocorrerá nos dias 27 a 29.11.2025, conforme ofício nº 419/2025 81684128. conforme requisição de despesa 109 (82969118).\n\nipof: 2025420100311","prefeitura municipal de jaragua","2025","30","2025-11-28","novembro","11","2025420103000029","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.223.916/0001-73"],
    [5401,"3952.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior,  para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 448 pdf: 2024326100249.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/11/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 21534 - dare imposto de renda .............valor r$ 48,00.\nnf.- 21536 - mj passos supermercado ltda.............valor r$ 3.952,00.\ntotal geral..........................................valor r$ 3.952,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025326100900381","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5402,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","antonia acucena silva novais","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501563","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.750.511-**"],
    [5403,"283920.76","24","prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em outubro/2025, conforme nota fiscal nº 25 emitida em 29/10/2025, devidamente atestada através do despacho nº 762/2025-gdpr de 01/10/2025.","agencia goiana de habitacao s a","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025170400500005","2025","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [5404,"2980.46","3","ordem de pagamento para quitar despesa com diárias  de viagens periódicas de pessoal terceirizados na execução das ações da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 47/2023 - seds.\n\nofício 454/2025. valor liquido. referência 08/2025. valor r$ 1.660,89\nofício 547/2025. valor liquido. referência 09/2025. valor r$ 711,79\nofício 745/2025. valor liquido. referência 10/2025. valor r$ 607,78","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025300100600055","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [5405,"20000.00","17","pagamento da integralização do fundo rotativo do câmpus sul - morrinhos, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5406,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","lauriana alexandrina neves de souza vieira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501600","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.835-**"],
    [5407,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","thamires pereira flora","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501634","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.293-**"],
    [5408,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","thays taynara de sousa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501636","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.004.451-**"],
    [5409,"997.35","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 229 e pdf 2024215300185. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 997,35. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025215301600084","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5410,"59338.30","19","pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº  40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 , 81, 82 e 83, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de setembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700237","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [5411,"18.71","17","recolhimento de irpj da fatura nº 10596832, com vencimento em\n20/11/2025, referente ao consumo de água e esgoto do mês de\noutubro/2025, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme\ncontrato nº 112/2014. pdf: 2024180100632. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","7","2025-11-21","novembro","11","2025180100700165","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [5412,"200000.00","1","convênio com a prefeitura municipal de santa tereza de goiás, cnpj 02.073.484/0001-24, cujo objetivo é o repasse financeiro como fomento a realização do aniversário de emancipação política do município e festival gastronômico do pequi, visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, nos dias 20 a 22.11.25, conforme solicitação do oficio nº 212/2025 80835451.\n\nipof: 2025420100297","prefeitura municipal de santa tereza de goias","2025","30","2025-11-21","novembro","11","2025420103000026","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.073.484/0001-24"],
    [5413,"1042.65","18","proc. 202200010016322 - lcs\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a peças.\n.\npdf 2024285004537   daof 339/2025    rd 9 (63546305)\n.\nliquido referente:\nnota fiscal 892 peças - setembro de 2025 (81511123)\nemissão: 16/10/2025\nvalor: r$1.042,65","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000129","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [5414,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 972.14 município cachoeira alta deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio da educação no município de cachoeira alta - go (aquisição de kits escolares para atender escola municipal pedro ludovico inep 52066860, cmei leonisia margarida de oliveira inep 52078353, cmei gessica izidório inep 52095002, escola municipal rural entroncamento professora maria zélia inep 52066770)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1908/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3153/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100845. daof 2016. transferência via convênio nº 225/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013043: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","municipio de cachoeira alta","2025","156","2025-11-04","novembro","11","2025240115600041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.760/0001-46"],
    [5415,"310.37","23","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9962 e pdf 2024215300089. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 310,37\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-06","novembro","11","2025215306100026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5416,"3360.93","245","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025117049 nfag 1591  r$ 75 (jornal diário central  nfvc 373 r$ 160)\n202500025117049 nfag 1589  r$ 600 (outdoor araguaia  nfvc 1060 r$ 2675,2)\n202500025117049 nfag 1590  r$ 225 (rc paineis luminosos ltda me  nfvc 56 r$ 480)\n202500025117049 nfag 1592  r$ 30 (jornal sol nascente  nfvc 718 r$ )\n202500025117049 nfag 1586  r$ 45 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 359 r$ )\n202500025117049 nfag 1587  r$ 45 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 370 r$ )\n202500025117049 nfag 1598  r$ 37,5 (rádio difusora de jataí  nfvc 5175 r$ )\n202500025117049 nfag 1601  r$ 37,5 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 1477 r$ )\n202500025117049 nfag 1612  r$ 150 (site jornal opção  nfvc 635 r$ )\n202500025117049 nfag 1614  r$ 97,5 (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 45 r$ 208)\n202500025117049 nfag 1617  r$ 75 (site brasil24hnet  nfvc 219 r$ 192,8)\n202500025117049 nfag 1632  r$ 75 (site portal zap catalão notícias  nfvc 555 r$ )\n202500025117049 nfag 1624  r$ 60 (programa microfone aberto  nfvc 347 r$ )\n202500025117049 nfag 1622  r$ 112,5 (programa na tela  nfvc 507 r$ )\n202500025117049 nfag 1619  r$ 329,53 (tv sucesso band goias  nfvc 510 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5417,"182620.01","1","recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025140100100460","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5418,"205.50","16","ordem de pagamento para quitar despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 34/2022,que entre si celebram o estado de goiás, através da secretaria de estado de desenvolvimento social e o centro de integração empresa escola - ciee. para  atender ao pagamento com taxa administrativa de 10(dez) vagas de estágio de estudantes de nível superior.\n\nnf - 3804688. valor liquido. referência","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600012","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.600.839/0001-55"],
    [5419,"7.47","1","trata-se  do contrato  firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.\nobs: para pagamento do  i.r.r.f, conf. portaria nº 261/2023 - economia.  para exercício de 2025.\nretenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 1000653235265 de 01/10/2025 ref setembro de 2025 pdf 2024186300179\nprocesso nº 202500029004580\ntotal selecionado r$ 7,47","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025186300800154","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [5420,"207977.93","4","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a\no contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç\não dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro\nteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de outubro/2025. conforme ofício nº 1899/2025 - ovg. pdf 2025180200011. as","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025180200500020","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [5421,"837570.23","1","portaria 2336/2023\n.\naporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de setembro de 2025 e incremento financeiro nível a de 80% de acordo com a portaria nº 766, de 14 de setembro de 2023 (53882208). contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo sei 202500010081209. \n.\nprograma federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023\n.\naporte processo transplantador de rins........465.316,79 \nincremento financeiro nível a de 80%..........372.253,44 \n.\nvalor total................................r$ 837.570,23\n.\nipof 2025285004908. daof 4275/2025. rd 61/2025 (81405401)\n.","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","164","2025-11-07","novembro","11","2025285016400064","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [5422,"10462.18","1","portaria 3238/2019\n.\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/ tfvs. pt/gm/ms 3238, de 10/12/2019.\n.\ncompetência: outubro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","136","2025-11-17","novembro","11","2025285013600026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5423,"27670.55","1","destina-se ao pagamento à empresa mapfre seguros gerais s a, cnpj: 61.074.17\n5/0001-38, no valor de r$ 27.670,55 (vinte e sete mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), conforme nota de fatura nº 2709 / 2025 (sei 82369735). referente ao contrato com empresa especializada para a prestação do serviço de seguro aeronáutico de casco/guerra/luc e reta, para a frota de aeronaves do cbmgo (asa fixa). pdf nº 2025436101368.","mapfre seguros gerais s a","2025","99","2025-11-19","novembro","11","2025436109900101","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.074.175/0001-38"],
    [5424,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 300 município alexania deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás 13 de maio (inep 52043746) (cnpj 00.674.959/0001-02 - conselho escolar itatiara oliveira cardoso) do município de alexânia - go., conforme: portaria nº 5040, rex 4660,  despacho nº 2160/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3477/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101188. daof  2273.  documentos constantes no processo sei 202500005012682:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1696/2025 - seduc/gcr-17181","conselho escolar itatiara oliveira cardoso","2025","174","2025-11-03","novembro","11","2025240117400065","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.674.959/0001-02"],
    [5425,"22000.00","2","processo 202500010003416 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas referente aos município de hidrolândia e trindade nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (sei n.º 77025451), ofício nº52503/2025/ses(77652469) e planilha pnaisari(77796581). vigência: julho a dezembro de 2025.\n.\nipof: 2025285003907. daof: 003377/2850. rd n° 274/2025- ses/spais(77841894).\n.\npagamento socioedu/novembro/25..........r$22.000,00\n.\nmunicipos.................valor\nhidrolandia..............r$7.000,00\ntrindade.................r$15.000,00\n.\ntotal a pagar:...........r$22.000,00","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5426,"2285.60","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 229 e pdf 2024215300185. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.285,60. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025215301600084","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5427,"4596.70","14","- pagamento da issqn da nf 14263 de 29/10/2025 (81978342), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de setembro do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025335000100001","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","07.094.346/0001-45"],
    [5428,"6259.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 7/2020 - seds (000025663973) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800198","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.404/0001-76"],
    [5429,"787.85","7","pagamento de taxa de seguro de mercadoria referente ao exercício de 2024 e 2025, qual seja, cestas básicas de alimentos adquiridas pela seds, através da ata de registro de preços 60124020 e, que estão alocadas na conab, fruto do aditivo 9° termo - contrato de depósito.\n.\ngru - sei 82514302 - r$ 787,85 - complementar","companhia nacional de abastecimento - conab","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025300103400003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.461.699/0022-05"],
    [5430,"110775.74","55","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 12 (ref. setembro/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões\n, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro\n centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade\n / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação\n- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73\n6.357,04\n.\nvigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026\n.\nrmvp\n.................","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [5431,"5624.96","10","valor destinado ao  recolhimento do imposto de renda  retido do contrato nº 03/2019 pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo a - agrupador 65250, referente ao exercício de 2025.\n- dare irrf fat 1000656960643/0065250 equatorial (82499846)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82442381)\n- despacho 2140/2025 (82499938)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800045","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [5432,"0.30","4",".\nproc pgto 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).\n.\nempenho referente ao arla 32\n.\npdf 2025285001476. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).\n.\nreferência: n.f. 882099/out/25/ir..........r$ 0,30\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000456","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [5433,"16084.20","3","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\ngabinete fora do estado\n\nreferente diárias:\nmauro zan de moraes heliodoro1068/2025\t r$ 3.215,96 \nraquel moura gullo-1115/2025\t         r$ 3.238,68 \npedro marinho de oliveira filho-1134/202 r$ 3.825,00 \nrenato teodoro cordeiro-1126\t         r$ 2.025,00 \npedro luiz dos santos-1135/2025\t         r$ 3.779,56","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-03","novembro","11","2025420100100146","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5434,"74.90","2","nota de empenho para contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go.","j & l telecomunicacoes ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025409100800108","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.846.393/0001-94"],
    [5435,"5244.90","2","pagamento a favor da empresa m.a viagens e turismo ltda, destinado a contratação por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024, do tj do estado de rondônia, prestação de serviço de passagens aéreas internacionais(agenciamento de viagens), compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso, cancelamento e seguro - viagem , conforme as disposições do edital e seus anexos, para atender a demanda da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$ 46.985,24, sendo valor parcial de r$5.244,90, conforme fatura nº 18609 e despacho nº 441/2025/goiasturismo/gcaa-02981. (pdf.2025426100096).","m a viagens e turismo ltda - epp","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025426100600106","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [5436,"539.98","18","recolhimento do iss da nota fiscal nº 895 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 83/2025 (id.82373578). relatório nº 4217/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010140.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-28","novembro","11","2025436202400226","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5437,"399.91","11","o pagamento destina-se a  cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao período 08/06 a 31/12/2025.\nconforme a nf 21997 emitida em 01/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: 2025336200032\nsei: 202200024001828","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025336200700095","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [5438,"631.40","18","pagamento do irrf retido da nf 41 de 04/11/2025, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 631,40 (valor total da nf: r$ 13.154,15). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600125","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [5439,"24871.67","1","processo 202400010051978 - mmrm \n.\ntermo aditivo de 25% ao contrato 113/2024/ses (sei 66581124) que tem como objeto o fornecimento de suprimentos de informática. vigência 05/11/2024 a 05/11/2025. \n.\nipof 2025285003446. daof 3032/2850/2025. rd 4/2025 (sei 78511552)\n.\nnota: 1037\n.\nemissão: 07/10/2025\n.\nvalor: r$ 24.871,67","braslync comercio eletronico ltda","2025","19","2025-11-14","novembro","11","2025285001900026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.858.504/0001-21"],
    [5440,"23639.08","9","inss nfº 926 - referente a subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 39 unidades habitacionais no município de mutunópolis -go, correspondente ao período de 14/04/25 a 27/05/25, conforme contrato n° 19/2024 (72949174) e relatório nº 3818/2025/cooinsp. sei 202500031003442.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [5441,"4012.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 111/2020(000011649436)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879).","uniao das pioneiras de goiania","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800145","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.015.784/0001-21"],
    [5442,"10331.30","6","pis/cofins/csll nfº 97 - referente a serviços de vigilância (vigilância meses 04 a 11 + entrega final) para construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, no município de aloândia-go, correspondente ao período 10/11/2024 a 08/07/2025, conforme contrato nº 105/2022 (78214168) e relatório nº 3305/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006667.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400287","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [5443,"111000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1049.11 município araçu deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal cantinho do saber (inep 52071510) do município de araçu - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2197/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3858/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100891. daof 2509. transferência via convênio n°393/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013150: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de aracu","2025","173","2025-11-27","novembro","11","2025240117300284","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.318.898/0001-03"],
    [5444,"1846.92","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","gustavo henrique da silva lima","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100662","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.046.961-**"],
    [5445,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 972.11 município uruaçu deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio em educação do município de uruaçu - go (aquisição de material de construção para reforma da escola municipal eneas fernandes de carvalho inep 52012034., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1759/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3160/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100841. daof 2024. transferência via convênio n°333/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 2025240100841: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1381/2025 - seduc/gcr-17181\t\n.","prefeitura municipal de uruacu","2025","156","2025-11-24","novembro","11","2025240115600042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [5446,"0.00","11","processo 202300010062924 - ejsa\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026.\n.\npdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687)\n.\npagamento conforme despacho 288 (82204401)\n.\nnota fiscal nº 749/out/25/iss\n.\ntotal a pagar:\tr$ 14.992,80\n.\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025285001700038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [5447,"3100.08","10","serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário do mês outubro/2025- processo nº 202100055000340.","saneamento de goias s a","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025319000500033","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.616.929/0001-02"],
    [5448,"15.84","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025150359 nf 08/10 a 31/10/2025 r$ 15,84. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","jose marcilio bernardino","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025296101500258","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.167.921-**"],
    [5449,"2000.00","1","53bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100528","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5450,"52.70","13","pagamento referente à pdf nº 2024186300042 parcela(s) 19/11/2025 no valor de\n52,70. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 251018293251 de 22/09/2025 ref, período de 18/08 a 17/09/2025. processo nº202300029003368. valor selecionado\nr$52,70.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800068","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [5451,"1433.03","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400614","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5452,"944162.78","1","pagamento da 2ª medição do contrato 095/2025, referente a restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100923, processo sei 202500036015233, nf nº 31 parte líquida.","matrix infraestrutura ltda","2025","131","2025-11-05","novembro","11","2025436113100012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [5453,"246.71","17","pagamento de irpj conforme a nf 7345 do mês de outubro/2025,\nreferente a contratação de serviço telefônico fixo comutado\ncom tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800,\nvisando atender as diversas unidades da secretaria de estado da\nadministração-sead, pdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2025","18","2025-11-27","novembro","11","2025180101800055","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [5454,"2687.37","2","contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 2.687,37 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 2.687,37 líquido","sejaine ferreira cerqueira","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290400700088","2025","2904","polícia civil","***.216.601-**"],
    [5455,"1783.97","1","\".\n.\n- importância que se paga, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fes\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025240100600065","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5456,"0.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente o mês de novembro/2025.","rennan pereira queiroz","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501822","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.873.841-**"],
    [5457,"6141.41","17","pagamento parc. conforme recibo de locação da unidade de \natendimento vapt vupt de trindade, referente ao mês de\noutubro/2025, de acordo com o contrato n°32/2020.\nwrn - pdf: 2020180100281","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700170","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [5458,"32.78","108","sei 202500031010089, art nº - 1020250338488, boleto nº 28320690125330430, referente a fiscalização da execução em edeia -go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n°  4171/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [5459,"0.32","120","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente a o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de outubro/2025, relativo à unidade consumidora 4950001505, fazenda pau ferrado nº 1 qd lt zona rural, sao domingos/go, conforme fatura nº 165214182 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 0,32. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.\n . \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5460,"5521.60","17","pagamento do recibo referente à locação do imóvel destinado à unidade\nvapt vupt em nerópolis, referente outubro/2025, situado na avenida\njk,nº 615, setor botafogo. pdf nº 2024180100638. fp.","agroecom comercio e serviços ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700162","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [5461,"477622.03","1","transferência a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação no cepi meira matos, município de são luiz do norte.\n-\nprocesso: 202200006067527\npdf: 2025240102334\nportaria 5204/2025\nrex seq 4773\n-\nhs","conselho regional da sre de uruacu","2025","116","2025-11-04","novembro","11","2025240111600005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.903.017/0001-72"],
    [5462,"1816.85","11","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial\n.\n.referente a folha de pagamento: 11/2025\n.parcela: 06\n.\n.jurisdicionados;\n............réu : reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68\n............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30\n............processo sei 2025.0000.4052.198\n.\n.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud\nicial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.0\n9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da faz\nenda pública estadual.........\nhvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900353","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5463,"642.24","20","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 4082 irrf. referência 10/2025.","art car veiculos ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025300100600035","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [5464,"806.40","3",".\npdf 2024260100371\n.\npagamento do irrf da nf 257,\nreferente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para o projeto jogos indígenas 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025260106800008","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [5465,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","elisangela costa marcelino pereira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501572","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.958.026-**"],
    [5466,"60562.21","151","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, serviços executadoos no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo, no município de rio verde-go.\n.\n.nf 406 r$ 68.586,87 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.\n..inss r$ 3.772,28\n..issqn r$ 3.429,34\n..irrf r$ 823,04\n..líquido r$ 60.562,21\n.\n..processo principal: 202400006131749\n..processo pagamento 202500006108564\n..pdf................2025240100383\n..cno/sei.....90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-26","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5467,"42623.88","19","pagamento do valor líquido da fatura nº 218014375, em favor de cs brasil fro\ntas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco) kick\ns sense 1.6 16v flex aut; 5(cinco) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsu\nbishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, no mês de outubro/2025.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025430100600022","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [5468,"313178.69","7","principal da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","3","2025-11-05","novembro","11","2025170200300006","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5469,"4634.08","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- protege\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-11-27","novembro","11","2025240106900132","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5470,"75243.22","13","processo: 202200010045918 - ebd \n. \ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea)\n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas....valor r$\n152117 – r$  2.823,96\n152118 – r$  3.325,82\n152119 – r$  3.162,02\n152120 – r$  2.241,08\n152121 – r$  1.420,80\n152122 -  r$  3.677,46\n152124 – r$  2.514,08\n152125 – r$  3.637,14\n152126 – r$  1.872,94\n152127 – r$  3.461,86\n152128 – r$  3.742,76\n152129 – r$  1.889,20\n152130 – r$  1.508,22\n152131 – r$  1.759,20\n152132 – r$  1.328,50\n152133 – r$  2.446,88\n152134 – r$  2.637,16\n152135 – r$  2.823,96\n152136 – r$  3.847,04\n152137 – r$  1.890,12\n152138 – r$  3.953,36\n152139 – r$  3.933,92\n152141 – r$  1.660,98\n152142 – r$  2.513,06\n152143 – r$    958,62\n152144 – r$  2.535,24\n152145 – r$  2.446,88\n152146 – r$  5.130,96\n.\ntotal à pagar...r$ 75.243,22","r moraes agencia de turismo ltda","2025","86","2025-11-25","novembro","11","2025285008600259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [5471,"1469.85","3","processo 202400005046828 - mmmr\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 14105\n.\nemissão: 13/11/2025\n.\nvalor: r$ 1.469,85","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","80","2025-11-25","novembro","11","2025285008000169","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [5472,"1077.84","6","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real ( rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços n º 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de outubro/2025, conforme fatura de locação nº 217952022 e pdf 2025215300030. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.077,84.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014475.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100093","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [5473,"125.40","48","sei 202500031010354, rrt nº - 16213185, boleto nº 23276346, referente a projeto de passeio público em barro alto-go. responsável técnico larissa vieira dos santos e veloso. conforme despacho n° 4233/2025 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025436200600103","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [5474,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","plinio silva de sousa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501885","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.807.531-**"],
    [5475,"15716.87","11","pdf 2024295000136\n181-10/25 liq\t   13.709,24 \n59079-10/25 liq\t     1.966,12 \n59082-10/25 liq 1.      41,51 \nusuário: hcm","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025295000800031","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [5476,"40000.00","23","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de santa helena de goiás, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5477,"3900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","gabriel mendonca de paiva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501798","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.058.261-**"],
    [5478,"60000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1026.16 município aparecida de goiania deputado karlos cabral objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para contratação de empresas para reparos e manutenção, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos.termo de fomento nº 241/2025. destinada liga pró-melhoramento do setor universitário\nepi 1026.16 tf nov25","liga pro- melhoramento do setor universitario","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025190101500173","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.107.582/0001-30"],
    [5479,"20000.00","6","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2025. cota do 4º trimestral. pdf n.° 2025180100063. fc","secretaria de estado da administracao","2025","18","2025-11-24","novembro","11","2025180101800201","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5480,"1592.88","1","processo: 2017000150020471 - ebd\n.\n6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf 2025285004059. daof.: 03488/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). \n.\naluguel/outubro/25/reajuste......1.592,88 \n.\ntotal a pagar:\t1.592,88\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000683","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [5481,"225.00","3","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\npdf: 2025420100048 \n\nsine fora do estado.\ndiária :\nleandra adriano de assis-1123/2025\t r$ 225,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-18","novembro","11","2025420102600004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5482,"56.13","11","recolhimento de 2,4% sobre o a valor total dos serviços, referente a  contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 6937\nemissão: 15/10/2025\natesto: 18/11/2025\ntrajeto: (voo la 3743) aeroporto de fortaleza/ce - aeroporto de brasília/df\ntrajeto: (voo la 3543) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de guarulhos/sp\n- tx embar irrf: 2,52 \n- tarifa irrf: \t49,34 \n- d.u irrf: 4,27 \npdf 2024240102407\n.\nprocesso 202400006118900","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025240100900143","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [5483,"63.78","2","valor destinado a cobrir despesas do contrato 100/2025, acerca da contratação de prestação do serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, referente ao mês de outubro/2025. pdf: 2025436100828, processo sei nº 202500036017109, nf-03804522.","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436100600161","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.600.839/0009-02"],
    [5484,"1500000.00","1","processo: 202500042017111 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de goiânia. plano de trabalho (sei 81941023).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 3021/2025 \n(sei 82099201), ratificado pelo despacho nº 3438/2025/ses/cep (sei 82179604)","fundo municipal de saude de goiania","2025","244","2025-11-18","novembro","11","2025285024400025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [5485,"1200.72","15","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss  com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 237 e pdf 2024215300181. (inss ). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.200,72. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006616. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025215301600082","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5486,"181.56","33","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 181375, 181376 e 181383 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025,\nnas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [5487,"5606.26","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","flavio junior bonfim falcao","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.501-**"],
    [5488,"0.00","1","meia-diária para o servidor daniel jesus de paula - diretor industrial, no valor de r$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), referente a ida do mesmo na data de 08/10/2025 ao ministério da saúde, em brasília-df, para acompanhar o andamento das pdps- processo: 202500055000736","daniel jesus de paula","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025319000500471","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.079.311-**"],
    [5489,"45274.00","1","pagamento complementar referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de outubro/2025. pdf 2025180200007.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","22","2025-11-13","novembro","11","2025180202200001","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [5490,"1044.69","14","recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidadede\natendimento vapt vupt buriti shopping, ref. outubro/2025. base de\ncálculo r$ 21.764,41 e alíquota de 4,80 por cento.\npdf.: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700198","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [5491,"3310.00","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- lea alves giolo (viúva)/ cpf- 440.455.571-72,  no valor de r$ 4.906,59  (quatro mil novecentos e seis reais e cinquenta e nove centavos) ;\n \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.310,00 (três mil trezentos e dez reais)  .\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar  2º sgt 14.482  266.352.081-00  vicente valdomiro de paula.","fundacao tiradentes","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025290200500177","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [5492,"554851.17","1",".\npagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025280100100047","2025","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [5493,"473576.06","3","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência. período: imediato. gomap: 7700 - cestas básicas 2025.\n\nnf - 9601. valor liquido. referência 11/2025.","prime distribuicao ltda","2025","34","2025-11-17","novembro","11","2025300103400005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [5494,"104447.99","8","pagamento líquido de empresa especializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos serviços.\n- nota fiscal nº 116 (82527345)\n- atestado 64 nf nº 116 3ª medição (82530938)\n- solicitação de liquidação e pagamento nf nº 116 3ª medição (82531471)","caeli solucoes em engenharia ltda","2025","29","2025-11-28","novembro","11","2025406202900006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","46.860.452/0001-44"],
    [5495,"4549.43","1","adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100509","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5496,"3281.67","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro patrimonial, para cobertura das instalações do imóvel utilizado como sede da junta comercial do estado de goiás- juceg, situado na rua 259, esquina com a rua 260, lote 05/08, quadra 85-a, setor leste universitário, goiânia-go, referente ao 2025/2026, nf n 29082332.","porto seguro companhia de seguros gerais","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700175","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","61.198.164/0001-60"],
    [5497,"1005.66","1","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento do reajuste ref. 09/2025 e ao pagamento proporcional ref. 10/2025, já com o valor reajustado, conforme segue:\n.\nr$ 6.031,35 bruto\nr$   582,91 irrf\nr$ 5.448,44 líquido\n.\nempenho nº 2025.2904.007.00086 foram pagos r$ 4.442,78","washington da conceicao","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025290400700281","2025","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [5498,"876828.34","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição do contrato 56/2025, o objeto deste contrato é a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado. pdf: 2025436101103. processo sei nº 202500036015242 nf. nº. 7024, 7002 parte.","lcm construcao e comercio s a","2025","73","2025-11-17","novembro","11","2025436107300043","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [5499,"8874.22","1","processo 202500010041643.crrm\n.\nportaria 935/2023 \n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"i\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 12/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf:2025285003127. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\na- cloridrato de amitriptilina 25mg comp.\t\n.\n161015:....................:8.874,22","hospdrogas comercial ltda","2025","234","2025-11-25","novembro","11","2025285023400006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.774.906/0001-75"],
    [5500,"755082.07","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800229","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5501,"6955.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 228/2023 - seds (54516962) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituto nasce","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800351","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.450.948/0001-51"],
    [5502,"260.83","1","processo 202500010070090 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 042\"a\"/2025, pregão eletrônico nº 037/2024. processo nº 202400005007191 202500010021231. vigência da arp 15/05/2025 a 15/05/2026. \n.\nipof 2025285004319 daof 3718/2850/2025 dod (sei 79571810).\n.\nnota: 313156\n.\nemissão: 29/10/2025\n.\nvalor: r$ 260,83","cientifica medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300551","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [5503,"76110.61","1","pdf: 2024290600163\n.\nnome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas\nobjeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p\nrisionais localizadas no município de caldas novas-go.\n.\npagamento da fatura:\nnº documento........ref..............valor\n9576128(rest).......11/25........76.110,61\n.\nrmb","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290600700342","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.675.468/0001-86"],
    [5504,"381884.32","1","ressarcimento de valores a conta do fundo rescisório do hosp. est. de santa\nhelena - herso, com base no plano de eficiência econômica (82263273) que te\nm por objetivo estabelecer ações concretas e complementares voltadas à corre\nção dos desequilíbrios financeiros, à recomposição de provisões obrigatórias\n e à adoção de medidas de gestão que garantam a sustentabilidade contratual,\n conforme rd 10/2025-ses/supecc (80004986), parecer jurídico ses/procset-05\n071 nº 767/2025 (79865569) e desp nº 4/2025 (82265644).\n.\nipof:2025285005052. daof:4424. rd n° 10/2025.\n.\nempenho complementar ao 2025.2850.255 1-ord.00008.\n...........................................\nressarcimento-fundo rescissorio, conf. plano eficiencia economica- parecer jurídico ses/procset-05071 nº 767/2025 . \n.\nvalor pago.............r$ 381.884,32.","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","255","2025-11-14","novembro","11","2025285025500009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [5505,"4725.31","26","recolhimento do ir junto à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 4.725,31(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), conforme faturas nº 3000514764(sei82520295), 3000514765(sei82520295) e 3000514766(sei82520295) do mês de outubro/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.\n\nfatura          valor r$     referência      vencimento\n3000514764      4.424,82     10/2025         30/11/2025\n3000514765      277,77       10/2025         30/11/2025\n3000514766      22,72        10/2025         30/11/2025\n\nvalor total:...................................................r$ 4.725,31","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290300700042","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [5506,"1009440.48","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700239","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5507,"959.20","2",".\n*pdf 2024170100112*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 762772 referente ao segundo termo aditivo ao cont\nrato nº. 35/2022.\n.\nobjeto: prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, at\nravés do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal\ndo brasil rfb.\n.\nvigência: 13/06/2025.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400428","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [5508,"1940.52","30","proc. 202200010016322 - lcs\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços.\n.\npdf 2024285004564    daof 339/2025   rd 9 (63546305)\n.\niss referente:\nnota fiscal 8 serviços - setembro de 2025 (81510857)\nemissão: 16/10/2025\nvalor: r$1.940,52","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000128","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [5509,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mes de novembro/2025.","rennan pereira queiroz","2025","15","2025-11-28","novembro","11","2025316101501822","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.873.841-**"],
    [5510,"100000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0672 município palminópolis deputado (a) junio alves araújo. objeto da emenda investimento em reforma da quadra esportiva do colégio estadual desembargador hamilton de barros velasco (inep 52057259) (cnpj 00.674.653/0001-56 - conselho escolar desor hamilton de barros velasco) do município de palminópolis - go., conforme: portaria nº 4038, rex 4719,  despacho nº 1616/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2725/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101229. daof  1757.  documentos constantes no processo sei 202500005013207:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.","caixa escolar desor hamilton de b velasco","2025","174","2025-11-03","novembro","11","2025240117400046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.674.653/0001-56"],
    [5511,"10784.88","6","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência. período: imediato. gomap: 7700 - cestas básicas 2025.\n\nnf - 9666. valor irrf. referência 11/2025.","prime distribuicao ltda","2025","34","2025-11-19","novembro","11","2025300103400005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [5512,"125.40","46","boleto rrt nº 16240546 - cargo e funçoes - despacho nº 4144/2025/goinfra/doc-06106- pdf 2025436100003 sei 202500036000015","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","46","2025-11-28","novembro","11","2025436104600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [5513,"1182914.39","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025:\n- i p a s g o geral e cerrado ............... r$ 1.182.914,39.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100341","2025","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [5514,"2200.00","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria - parcela indenizató\nria - ipasgo saúde - patrocínio - ref. a folha de pgto 11 / 2025","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-11-26","novembro","11","2025170101300123","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5515,"100000.00","1",".\nproc 202500005012430 - efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 950,  município palmeiras de goias, deputado gustavo sebba, objeto da emenda investimento. plano de trabalho (sei 74475646)\n.\nipof 2025285004243 daof 3656/2850/2025 rd 520/2025 (sei 80327780).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 242/2025 (sei 78339371), despacho nº 3420/2025/ses/spais-03083 (sei 78479687), despacho nº 1605/2025/ses/subpas-21278 (sei 78552803).\n.\nvalor................r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de palmeiras de goias","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600140","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.168.270/0001-22"],
    [5516,"11026.49","18","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com inde\nnização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a prest\nação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zo\nna rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas,\ndestinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino\n, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)\nde crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 6 – ivolândia\ndata de emissão: 06/10/2025\nreferência: setembro de 2025\natesto: 15/10/2025\nvalor total da nota: r$ 331.125,61\nissqn: r$ 9.933,77\njuros e multa: 1.092,72\n.\nobs: o valor referente a juros e multa foi glosado da nf nº 7 de ivolândia com anuência da empresa, conforme autorização de glosa anexa aos autos.\n......\nprocesso 202100006076257/202400006076955\npdf 2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2025","83","2025-11-25","novembro","11","2025240108300024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [5517,"749162.04","2","pagamento da nota fiscal nº 924 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à subetapa 2b (parcela 02), 2c (parcela 01) e subetapa 2d (parcela 01) de pagamento, no período de 08/09/25 a 08/10/25, construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis-go módulo ii, conforme contrato nº 128/24 (75995626). relatório nº 3765/25/cooinsp. sei 202500031009127.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400471","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [5518,"35908.39","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.21 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023","secretaria de estado da retomada","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025420101100034","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5519,"10348.06","1",".\nproc 202500010009853-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, cedida da prefeitura municipal de hidrolândia/go.\n.\nana paula pitombo ferreira.....................4.775,28\ndanielly silvestre bitencourt e castro.........5.572,78\n.\ncompetêntia: outubro/2025..........r$ 10.348,06\n.","hidrolandia prefeitura","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500602","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.105.329/0001-80"],
    [5520,"141.18","11","pdf - 2025170100044\n\nrecolhimento de irrf referente as nota fiscal 817 à aquisição de\npersiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e\nfibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d\ne 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais:\ncom sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo\nser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv\noluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr\nação.\n\n.\njps\n.","wd distribuidora ltda","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025170101500001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.832.151/0001-86"],
    [5521,"30.96","6","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, conforme nf 25271 emitida em 12/11/2025 devidamente atestada","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025126101100084","2025","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [5522,"7169.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800094","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.812.043/0001-05"],
    [5523,"920811.24","2","pagamento de nota fiscal 194 a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente parcela 1 da subetapa 1b e parcela 1 da subetapa 2a de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luís de montes belos-go mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 05/08/25 a 07/09/25, conforme contrato nº 126/2024 (id. 78359345) e relatório nº 3779/25/cooinsp. sei 202500031009353.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400546","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [5524,"29099.81","10","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês outubro de 2025, conforme nota fiscal nº 14361(restante).\nipof 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","10","2025-11-27","novembro","11","2025150101000006","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [5525,"295.02","36","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125321325, 28320690125314055, 28320690125322686, 28320690125323199, 28320690125326210, 28320690125326403, 28320690125328220, 28320690125328663 e 28320690125328970). despacho nº 428. liq. e.p. pdf 2024180100182","crea-go","2025","5","2025-11-13","novembro","11","2025180100500002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [5526,"2003.25","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - fes.","departamento estadual de transito","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025296100800041","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5527,"22.33","8","pagamento à empresa acima referente à fatura 2634819, emitida em 01/11/2025, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de outubro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 79.635,73.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600151","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [5528,"432294.34","1","pagamento inss - empresa - referente a folha de pessoal - outubro/2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025300100100429","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5529,"31200.00","1","portaria 4922/2024\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - portaria 4922/2024.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","122","2025-11-27","novembro","11","2025285012200029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5530,"391.85","11","contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento nf nº 28228 conforme segue:\n.\nr$ 411,60 bruto\nr$  19,75 irrf\nr$ 391,85 líquido","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290400700061","2025","2904","polícia civil","18.876.112/0001-76"],
    [5531,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","adriel de oliveira dias","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501738","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.021-**"],
    [5532,"11232.00","2","pagamento  destinado a empresa fef produções artísticas ltda., cnpj nº 45.114.202/0001-00, pela contratação por inexigibilidade de licitação nº 106 da dupla musical fred & fabricio, por meio da detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 234.000,00 por apresentação, totalizando r$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais), para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 02 de novembro de 2025 (domingo), durante o festival do bem - edição cidade ocidental/go, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 02 de novembro de 2025, e o segundo no dia 23 de novembro de 2025 (domingo), durante o festival do bem turístico - edição caiapônia/go, a ser realizado entre os dias 21 e 23 de novembro de 2025. sendo este pagamento do festival do bem na cidade ocidental-go, nf nº 9, já descontados os valores do líquido e duam-iss, restando o valor do dare-irrf de r$ 11.232,00(onze mil, duzentos e trinta e dois reais e zero centavos) sei 202500005036973 pdf 2025426100250.","fef producoes artisticas ltda","2025","34","2025-11-26","novembro","11","2025426103400042","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","45.114.202/0001-00"],
    [5533,"16922.09","4","pagamento conforme a nota fiscal n° 2530346 de outubro/2025, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-11-14","novembro","11","2025180101800145","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [5534,"3106.77","3","202300010060080 - ebd\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. \n.\nipof 2023285004176. daof 3395/2850/2025. rd 5/2023(53611796). \n.\nantecipação de saldo solicitada via despacho nº 329/2025/ses/gelic (80064458)\n.\nnotas fiscais......valor r$\n28546/outubro/25...1.063,58\n28553/outubro/25...1.385,45 \n28605/outubro/25.....657,74 \n.\ntotal a pagar:\t3.106,77\n.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000653","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [5535,"1059058.00","1","pagamento de valor líquido à empresa, em conformidade com o contrato 260/2025, estabelecido para aquisição de livros literários destinados aos estudantes da educação infantil e dos 1º e 2º anos do ensino fundamental da rede pública estadual, inseridos no programa alfamais goiás, com a finalidade de apoiar o processo de alfabetização e letramento, promover o acesso à literatura e incentivar a formação de leitores autônomos e críticos. consta do processo anexo arp nº 90001/2024 (80420897), anexo prorrogação da arp (80447386); requisição de despesa 68 (80693264); requisição de despesa 68 (80693264); termo de referência 81675561; contrato nº 260/2025 - brinque brasil (82054151); ordem de fornecimento 41 (82205337), onde consta os títulos dos livros  a serem adquiridos; cadastro comprasnet (82692665);  solicitação de pagamento através do desp.  nº 1111/2025/seduc/sef-05747 e  desp. nº 4291/2025/seduc/coordastec-16768. livros adquiridos: 3.220 kits 1 ano composto de 10 livros.\n.pdf 20252401002446.\n.nota fiscal nº 919, de 17/11/2025;\n.valor líquido total:  r$1.059.058,00.\nterezinha.","brinque brasil editorial","2025","104","2025-11-27","novembro","11","2025240110400021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.100.900/0001-97"],
    [5536,"824.93","2","prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022- seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n.\nnfe. 540 - r$ 824,93 - tributos/irrf","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025300100800026","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [5537,"9470.87","26","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10465 e pdf 2024215300088 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.470,87. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100025","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5538,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 819 município jatai deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda  investimento na reforma e construção de guarita na escola municipal auta de souza (inep 52052745 ) do município de jataí - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2300/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3619/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100943. daof 2406. transferência via convênio n°294/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013661: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1787/2025 - seduc/gcr-17181","municipio de jatai","2025","173","2025-11-26","novembro","11","2025240117300238","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.165.729/0001-80"],
    [5539,"1797.26","5","hospedagem de servidores quando em viagens a serviço ou para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, dentre outros eventos de suma importância para o governo de goiás a serem realizados em outros municípios/estados/países, bem como as missões pertinentes atribuídas à secretaria de estado da retomada, que viabiliza o desenvolvimento do estado, em busca de parcerias comerciais (exportação/importação) cujo objetivo é propagar o setor, divulgar as empresas, observar a realidade do mercado visitado, obter informações técnico-comerciais, visitar centros tecnológicos e empresas de ponta do setor, contatar entidades que promovam o comércio exterior, possibilitando um excelente relacionamento do estado de goiás com os demais países.\n\npdf: 2025420100225\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 17-liquido\natesto81707659 e aut.sgi81766156","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025420100100123","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [5540,"192.23","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1400 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba-go mód. i, correspondente ao produto 1 - agosto, (período 01/08/2025 a 15/08/2025). conforme contrato n° 96/2024 - (80249600), erratas (80249602) e revisão das  erratas (80249604) e relatório nº 3497/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008347.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400154","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5541,"1376.55","12","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 9846441 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025320100600024","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [5542,"7985.98","1","substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100550","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5543,"1377.75","31","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 18 r$ 1.377,75.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300073","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5544,"6274707.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-17","novembro","11","2025240112600142","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5545,"49204.40","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a férias indenizadas do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100298","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [5546,"300000.00","1","processo 202500010081303.crrm\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio de repasse volutário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itapaci - go. rd n° 942/2025 - ses/cep-20903\n.\npdf: 2025285005034. daof: 4383. rd n° 942/2025 - ses/cep-20903\n. \nconforme parecer ses/gae-18347 nº 995/2025 e despacho nº 3529/2025/ses/cep-20903\n.\nvoluntário/itapaci:...................300.000,00","fundo municipal de saude de itapaci","2025","242","2025-11-24","novembro","11","2025285024200011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.179.871/0001-30"],
    [5547,"223447.51","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (estatutários) no valor de r$ 223.447,51.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100313","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5548,"712.56","1","parte 2/2 remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no despacho nº 5212/2025/agehab/gagp (82519158) e despacho nº 5962/2025/agehab/grsg (82632432). sei 202500031002276/202500031000156.","municipio de goiania","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100383","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.612.092/0001-23"],
    [5549,"99942.96","5",".\nportaria 6532/2025.\n.\nprocesso: 202400010023224\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).  portaria 6532/2025.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 .\n.\npdf: 2025285002317. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\ndiárias em leitos de psiquiatria .\n.\nparcela mensal: r$ 333.143,20\n.\nbatu/adi/leitos psiquiatrica/out/25............\t99.942,96.\n.","sanatorio espirita batuira","2025","52","2025-11-26","novembro","11","2025285005200042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [5550,"2452.43","1","pagamento destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2025. reembolso referente ao mês de outubro/2025. conforme ofício nº 205/2025. \n. \nprefeitura municipal de campos verdes \n. \nvalor ............ r$ 2.452,43","prefeitura municipal de campos verdes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100340","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.493.998/0001-76"],
    [5551,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 402 município novo planalto deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento em educação no município de novo planalto - go (aquisição de material de construção para construção da sede da secretaria municipal de educação)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2121/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3391/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102256. daof 2197. transferência via convênio nº 252/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013720: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","novo planalto prefeitura municipal","2025","173","2025-11-17","novembro","11","2025240117300169","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.041.005/0001-93"],
    [5552,"34460.62","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- patrocínio - ipasgo\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300146","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5553,"15691.19","12",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\nnf.148.inss.outubro","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [5554,"4000.00","1","bpmambiental.4tr","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100563","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5555,"5864.62","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 236 e pdf nº 2025215300325. (líquido - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 5.864,62.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-05","novembro","11","2025215306100062","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5556,"4930296.92","1","pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100514","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5557,"31.95","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 728 - referente ao reembolso de deslocamento para interiores do estado de goiás e pedágios pagos no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362), despacho nº 667/25/agehab/cooinsp e despacho nº 721/2025/agehab/ai. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600173","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [5558,"40027.97","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - 13º salário - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025120100100025","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5559,"103.03","16","pdf 2025260100486\n.\npagamento do boleto 307532,\nreferente a previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025.","crea-go","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025260100600103","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [5560,"98548.14","34",".\npdf 2024260100183\n.\npagamento do liquido da nf 139436,\n referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2025","22","2025-11-05","novembro","11","2025260102200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [5561,"4594.38","43","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njairo celson rampelotti\n.\n- outubro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400341","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [5562,"12214.27","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200308","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5563,"10829427.08","1","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de outubro/2025, conforme despacho n. 42/2025, da getmu, no valor de r$ 10.829.427,08 (valor total r$ 16.475.784,88). processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146. gcsb.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2025","19","2025-11-13","novembro","11","2025400101900006","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [5564,"16612.69","8","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10517 e pdf nº 2024215300174. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................… r$ 16.612,69. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700040","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5565,"400.00","1","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81/2025 - 202500020002048","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800429","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5566,"23752.35","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificação variável\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000198","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5567,"25588.77","4",".\npagamento da - portaria nº 477/2025-secti(82056496) - para 25 instrutores ref. a outubro/2025, conforme discriminado na planilha sei 82053931. ipof nº 2025310100008.\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-11-10","novembro","11","2025310106800012","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5568,"16505.60","1","valor destinado a cobrir despesa da 02ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás., relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 7 parte.","nsa engenharia","2025","123","2025-11-14","novembro","11","2025436112300017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [5569,"59382.85","1","***********pagamento da nota fiscal 560*************\n_____________________________________________________________________\nu.o. 1901 - serint  - cnpj 05.469.845/0001-44; aquisição de materiais de construção para a reforma do 16º batalhão da polícia militar do estado de goiás, mediante pregão eletrônico nº 10/2025/pmgo,  contratação sislog nº 113609, referente ao processo sei nº 202500005009667;","vic distribuidora e servicos ltda","2025","10","2025-11-24","novembro","11","2025190101000010","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","45.282.447/0001-39"],
    [5570,"14.03","7","despesa com o 4º termo aditivo da renovação e reajuste  em face da anualidade, contrato nº 046/2022(renovação)(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp) (pdf nº 2024409300464) (declaração nº 552).\nnota:\n3-csll/pis/cofins\t10/11/2025\t10/11/2025\t14,03\t14,03","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100480","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [5571,"22500.00","1","pdf 2025290100388\n276 - m.e -4º t- liq\t\ncjm","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025290100700276","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5572,"0.00","2","valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª medição, do contrato nº 136/2024- referente à serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101371, processo sei nº 202500036013582, nf-1462.","geasa engenharia ltda","2025","75","2025-11-15","novembro","11","2025436107500080","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [5573,"278629.11","1","descontos com ipasgo saúde\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300330","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5574,"20131.52","10","inss nfº 17 - referente a medição da quarta etapa, subetapa 4b (parcelas 01 e 02) e subetapa 4c (parcela 01) de pagamento para a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 09/10/2025, conforme contrato nº 143/2022 (id.81392212) e relatório nº 3917/2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031009443.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2025","33","2025-11-13","novembro","11","2023409403300028","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [5575,"18998.56","5","contrato link de internet\npagamento líquido (i) referente nota fiscal 43 - mês de outubro/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","45","2025-11-28","novembro","11","2025326204500002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [5576,"128995.00","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - funcao comissionada - fcac.............................r$ 2.000,00\n02 - funcao comissionada - fcpe.............................r$ 134.495,00 \n03 - grat. sistema estruturador das redes de gestao-grg-pes.r$ 9.000,00\n04 - funcao comissionada - fcrg - patr......................r$ 11.000,00\n05 - funcao comissionada - fcrg - comp. contr...............r$ 12.000,00\n06 - funcao comissionada - fcrg - plan......................r$ 6.000,00\n07 - funcao comissionada - fcrg - orcam.....................r$ 8.000,00\n08 - funcao comissionada - fcrg - finac.....................r$ 9.500,00\n09 - funcao comissionada - fcrg - pes.......................r$ 3.000,00 \n10 - grat. sistema estrut das redes de gestao - grg - proj..r$ 1.000,00\n10 - funcao comissionada - fcrg - proj......................r$ 4.000,00\n12 - (-) pessoal militar....................................r$ (71.000,00\ntotal....................................................r$ 128.995,00)\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100484","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5577,"101589.24","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - 1/3 abono pecuniario - clt......................r$ 133,33 \n02 - abono pecuniario - clt..........................r$ 400,00 \n03 - salario familia - rgps..........................r$ 0,00\n04 - salario maternidade - rgps......................r$ 0,00\n05 - abono - lei 8.238...............................r$ 210,72\n06 - gdvv............................................r$ 25.694,19 \n07 - adic. prog. funcional - lei 17.094..............r$ 4.334,78\n08 - adic. insalubridade - clt.......................r$ 0,00\n09 - adic. insalubridade - lei 19.573................r$ 241,95\n10 - localidade - ac3................................r$ 61.824,00 \n11 - substituição procurador do estado pge...........r$ 0,00\n12 - grat. insalubridade - dec. jud..................r$ 8.198,27\n13 - localidade - ac3 - dec. jud.....................r$ 552,00\ntotal................................................r$ 101.589,24\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100483","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5578,"1410.96","9","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, no valor de r$ 1.410,96 (mil quatrocentos e dez reais e noventa e seis centavos), nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á james morais da silva, cpf: 280.602.611-34.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025126102100063","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [5579,"17471.44","7","pdf: 2024290600163\n.\nnome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas\nobjeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p\nrisionais localizadas no município de caldas novas-go.\n.\npagamento da fatura:\nnº documento........ref..............valor\n9559928.............10/25............28,49\n9576128(parc).......11/25........17.442,95\ntotal............................17.471,44\n.\nrmb","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025290600700153","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.675.468/0001-86"],
    [5580,"73704.53","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 12/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100548, processo sei nº 202500036013376, nfs:3247,3248,3249,3250,3252,3253,3254,3255,3256,3257,3258,3259,3260,3261,3262,3269.\ndare:8587 0000 737-0 0453 0008 210-0 0002 5318 004-0 0336 1430 000-9","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2025","113","2025-11-04","novembro","11","2025436111300068","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [5581,"4379.31","23","pagamento do liquido da nf 37 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços)","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700031","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [5582,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a novembro de 2025.","fatima andrea cuevas zuleta","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501699","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.595.371-**"],
    [5583,"1440.74","2","processo: 202500010063009 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n134823......1.440,74\n.\nvalor referente ao ir.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300485","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [5584,"163532.18","1","guia de recolhimento do fgts referente ao mês de outubro- processo nº 202500055000072.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025319000100440","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [5585,"14590.85","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de outubro de 2025.(guia)","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025290200100217","2025","2902","polícia militar","29.979.036/0064-24"],
    [5586,"603.80","13","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 020250000008066918","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5587,"51.98","2","processo: 202500010058231 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n26586.......51,98\n.\nvalor referente ao ir.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300679","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [5588,"33000.00","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - gratificação sist. estruturador das redes.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600363","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5589,"500.92","8","irrf sobre os encargos da parcela nº 380/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 847/2025-gdpr de 21/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533203221.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025170200100024","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5590,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","flavia vanessa silva lima pereira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501856","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.387.673-**"],
    [5591,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a novembro de 2025.","jordana emannuelly ferreira matias","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501710","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.341.661-**"],
    [5592,"48734.38","58","pagamento líquido - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575.\n- solicitação de liquidação e pagamento (82132013)\n- planilha - p1 - outubro/2025 (82131705)\n- atestado 84/2025 (82131764)","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [5593,"1066.57","15",".\nprocesso 202400005033140. dmo.\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208.\n.\npdf 2024285005684   daof 433/2025  contratação sislog 109208.\n.\nfaturas:\n10611502/out/2025........463,77. \n10606396/out/2025........602,80. \n.\ntotal a pagar:......r$ 1.066,57.\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000152","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [5594,"265418.66","118","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 377 r$ 300.587,39 – 3ª medição \ninss: r$ 16.532,31 (150.293,70*11%) \nissqn: r$ 15.029,37 (300.587,39*5%)\ni.r. r$ 3.607,05 (300.587,39*1,2%) \nvalor líquido r$ 265.418,66\n.\nconforme despacho nº 3918/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.11376/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-13","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5595,"247811.70","3",".\n3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e se\nrviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contra\nto de gestão 70/2018/ses/go. custeio\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 (81130922)  fundo rescisorio............r$ 247.811,70","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [5596,"2764.80","9","contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 2.764,80 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 2.764,80 líquido","jose agaio de couto sousa","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700071","2025","2904","polícia civil","***.960.948-**"],
    [5597,"58.11","3","op  para a repactuação do segundo  termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrepactuação período de 24/06/25 a 31/07/25.\n\n**pagamento do inss - nf nº 592 - repactuação,periodo de 24/06 a 31/07/2025, sobre serviços prestados a esta fundação**.","n r basso","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600108","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5598,"72.45","6","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo a contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitê de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a 12 pacotes de hospedagem com alimentação, incluindo café da manhã e jantar para a hospedagem entre os dias 07/09/2025 à 12/09/2025. o hotel contratado deverá ser próximo ao centro de convenções de vitória (situado na rua constante sodré, 157 - santa lucia, vitória - es, 29055-420), conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 9 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (irrf). \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012755. \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 72,45.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-17","novembro","11","2025210102700014","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [5599,"20889.76","1","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100575","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5600,"9470.54","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- i r r f ......................... r$ 9.470,54.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100333","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [5601,"6870.12","16",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\npdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nreferência: n.f. 632/out/25/ir................r$ 6.870,12\n.","qualitiloc automoveis ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [5602,"26753.41","11","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a unidade  consumidora nº 12071912 sede desta,.\n\nfatura equatorial referente 11/2025. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025300100600079","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [5603,"6591.58","1","202400025080161-pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor an\ngelica ferreira silva cedido pela prefeitura de hidrolandia referente ao me\ns de outubro 2025, confoeme duam(81738835).202500025171938.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600365","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5604,"76361.03","1","solicitação referente ao ressarcimento da remuneração paga pela celgpar a favor dos servidores cedidos a secretaria da retomada, no período de 10/2025.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700371","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.560.444/0001-93"],
    [5605,"17550.73","29","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas, para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 60 de fiscalização medição ajustada - os 018_2025 (81026715) que aprova a medição ajustada da ordem de serviço n.º 18/2025 (75490763) e comprova a conclusão dos serviços de manutenção, limpeza, impermeabilização e reparo da escada de acesso principal e instalação de fita antiderrapante, realizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2116 e pdf nº 2025215300041. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 17.550,73 \n. \nprocesso de pagamento 202400017013319.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-11-05","novembro","11","2025215300200015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [5606,"6117.01","1",".\nmodalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024\n.\nipof: 2025250100064\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.\ndiesel.\n.\nnf: 882116\n.\ndiesel parcial\n.\nsei (82176917)\n.\ni.m","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600127","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [5607,"2310.00","9","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","rosangela takatsu de sousa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501552","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.121-**"],
    [5608,"653.90","3","despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 11/2025(complementação de empenho) conforme nova projeção de  gastos\nda gerência de recursos humanos da metrobus).\n--->> estagiários. (tx. administração - processo: 202200053000624)\n(ipof_2024409300421)(declaração: 930).","metrobus transporte coletivo s a","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025409300900056","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5609,"1012.00","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(novembro/2025).\n(>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 344)(pdf: 2024409300375).","daniele de faria valverde","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100305","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.090.931-**"],
    [5610,"6794.16","15","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000514759 de 14/11/2025, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 6.794,16 (valor total geral da fatura r$ 7.136,72) para atender os terminais rodoviários do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gcsb.","saneamento de goias s a","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025400101100015","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [5611,"650000.00","1","descentralização de créditos orçamentários para estabelecer uma parceria entre a secti e a fapeg, a fim de viabilizar o edital de fomento do programa de apoio aos ambientes promotores de inovação de goiás (papig), com foco na criação de incubadoras de empresas nas instituições de ensino superior (ies) públicas e comunitárias sediadas em goiás, conforme plano de trabalho papig/secti/fapeg (75579394).\nrecursos de capital.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","38","2025-11-14","novembro","11","2025310103800001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","08.156.102/0001-02"],
    [5612,"3266.18","4","pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli - me, pelos serviço\ns executados na conclusão de construção da obra do colégio estadual residenc\nial center ville, município de goiânia - go, conforme planilhas e cronograma\nfísico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 4112/202\n5/seduc/coordastec-16768 (82676663) - processo principal n° 202100006077340.\n.\n1.nf 210 r$ 272.182,19 – 3ª medição do 1º termo aditivo do contrato nº 073/2\n023\nvalor líquido: r$ 33.831,08 - r$ 102.840,74 - r$ 94.110,46 - r$ 27.651,45.\ninss: r$ 7.206,57\nissqn: r$ 3.275,71\nir: r$ 3.266,18\n.\nprocesso: 202300006056781\npdf: 2024240101683\ncno: 90.015.04975/79\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","75","2025-11-25","novembro","11","2024240107500048","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [5613,"129.90","1","nota de empenho para contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.","iub telecom ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025409100700140","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [5614,"1568.78","36","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040079200012511057","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5615,"3379.45","4","pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa\nndo atender às necessidades da agência brasil central – abc unidades consumi\ndoras do grupo b agrupamento nº 64840, nas unidades consumidoras localizadas\nem itauçu uc 110015629, caldas novas uc 760011000, catalão uc 1990237554, go\niatuba uc 14000112 , conforme fatura 1000656960579 emitida em 01/11/2025 no\nper. de outubro/2025, - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","12","2025-11-17","novembro","11","2025126101200017","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [5616,"515273.21","6",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\npdf: 2025285000655. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/contrap25/ago25................r$ 515.273,21\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","50","2025-11-04","novembro","11","2025285005000009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [5617,"32649.35","3","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n28854(ir)..........10/25......32.649,35\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900042","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [5618,"748451.32","1","\"parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 2), subetapa 2c (parcela 1) e subetapa 2d (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 08/09/25 a 06/10/25, conforme o contrato n° 178/2024 (81053893) e relatório nº 3720/25/cooinsp. sei 202500031009200.","spe agehab hidrolandia ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400538","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [5619,"220.87","16",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento da nota fiscal:\n.\nnf.25120.liquido......r$ 220,87 sei - 82188329\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco 341\nconta 3170\nconta 15152-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5620,"2000.00","1","22bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100503","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5621,"0.00","8","pdf 2024160100179 processo 202300005029514 \npagamento referente ao segundo termo aditivo \npor mais 12 (doze) meses com empresa \nespecializada em intermediação, implantação, \noperacionalização e gerenciamento de sistema \npara manutenções preventivas e corretivas, \nincluindo toda mão de o bra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, \ngraxas, manuais técnicos de manutenção, \ncatálogos de peças, equipamentos e ferramental \naeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves \nda saeg - serviços diversos com aeronaves.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 611476, emissão: 07/11/2025, \natestado: 07/11/2025, referência: 10/2025, \nvalor: r$ 4.392,18 - issqn","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700307","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [5622,"180000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 972.24 município trindade deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na área da educação do município de trindade - go (aquisição de mochilas escolares para escolas municipais indicadas no plano de trabalho)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2314/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3886/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102402. daof 2511. transferência via convênio n°336/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022394: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de trindade","2025","156","2025-11-19","novembro","11","2025240115600114","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.217.538/0001-15"],
    [5623,"12402.78","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","76","2025-11-27","novembro","11","2025240107600219","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5624,"0.00","3","pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.\n.\nservidor: mersulo de sousa santos- cpf.: 425.212.541-34\nprocesso: 202510319005137","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100442","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5625,"0.00","68","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\n\t\nnota fiscal:  80610  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.074,38\nissqn:\tr$ 1.064,29\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5626,"885.91","25","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários.\n\nnf - 320. valor liquido parcial. referência 10/2025.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025300100600070","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [5627,"19.05","2","ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 28705. 10/2025.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025300100600195","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.876.112/0001-76"],
    [5628,"3.10","3","pdf 2025290100066\n1676-07/25 iss\t1,55 \n1855-08/25 iss\t1,55 \n77-09/25 iss\t1,55 \n276-10/25 iss\t7,77 \nusuário: hcm","ar rp certificacao digital ltda","2025","12","2025-11-27","novembro","11","2025290101200011","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","21.308.480/0001-22"],
    [5629,"101166.52","3","pdf 2024290100034\n97648-08/25 liq\t  45.976,85 \n98671-09/25 liq\t  55.189,67 \ncjm","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025290100700232","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.765.213/0001-77"],
    [5630,"186.64","7","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o mês de janeiro de 2025. \nconforme a nf 14 emitida em 06/10/2025, referente a outubro de 2025.\npdf: nº 2024336200027. \nprocesso: 202200024000128.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025336200700009","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","20.246.451/0001-10"],
    [5631,"561.85","47","pdf 2025260100492\n.\npagamento referente ao inss da nf 434, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2025","67","2025-11-18","novembro","11","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [5632,"0.00","2","* pdf nº. 2025170100416 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1323 (ref. 22/09 a 21/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:\n.\nlote 1\nitem 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de\ntecnologia da informação e comunicação (tic)\nunidade de medida: valor mensal\nquantidade: 12\nvalor unitário: r$ 567.386,26\nvalor total do item 1: r$ 6.808.635,12\n.\nitem 2 - reembolso de diárias\nunidade de medida: unidade\nquantidade 180\nvalor unitário: r$ 250,80\nvalor total do item 2: r$ 45.144,00\n.\nvalor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12\n.\no valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos).\n.\no prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo.\n.\n* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti\npo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de\n22/12/2021 *\n.\nrmvp\n*****************","memora processos inovadores s a","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400488","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [5633,"377000.00","1","processo: 202500042006721 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de goianápolis. plano de trabalho (sei 80746839).\n.\nconforme manifestação favorável no despacho nº 3463/2025/ses/cep \n(sei 82224561).","fundo municipal de saude de goianapolis","2025","244","2025-11-13","novembro","11","2025285024400005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.832.592/0001-10"],
    [5634,"5829.20","1","ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais\ne serviços - aquisição de uniformes desando aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás.\nvalor líquido da nota fiscal nº 13680. referência 10/2025- r$ 5.829,20","yvu industria de confeccoes ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600194","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.344.612/0001-06"],
    [5635,"17327.30","1","solicitação para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de outubro/2025.","instituto nacional do seguro social","2025","3","2025-11-17","novembro","11","2025440100300201","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [5636,"22800.24","14",".\npdf 2025260100244\n.\npagamento do irrf da nf 32,\nrefere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","45","2025-11-04","novembro","11","2025260104500029","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5637,"180697.74","10",".\nportaria 6532/2025\n.\n3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio\n.\nvigência: 19/10/2024 a 19/10/2027. processo 202400010055286.\n.\nprorrogação da vigência do contrato por 36 (trinta e seis) meses;\nreadequação do plano de metas de produção e desempenho, conforme anexo i-ses/gemod (67134211);\nreadequação do valor de repasse mensal, em consonância com o anexo iv- ses/gec e anexo v-ses/ceces (67134211).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 (81130922) custeio………………………...r$ 180.697,74","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [5638,"253751.84","186","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 77  r$ 253751,84 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32754 r$ 215472,63)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-03","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5639,"126726.03","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..............................valor \nfundo prev.prevcom - empregador.........r$ 126.726,03 \n.\ntotal...................................r$ 126.726,03\n.\nrmb","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100426","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [5640,"1500.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior,  para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 448 pdf: 2024326100249.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/11/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 21533 - vetmax prod. agropecuários.............valor r$ 18,00.\nnf.- 21533 - vetmax prod. agropecuários.............valor r$ 1.482,00.\ntotal geral.........................................valor r$ 1.500,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025326100900377","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5641,"1399.95","23","contrato prestação de serviços médicos periódicospagamento líquido referente\nnota fiscal 287 - liq 10/25.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025326200600050","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.862.228/0001-51"],
    [5642,"10895.35","1","op da folha de pessoal outros- ressarcimento/prefeitura de acreúna - salário do mês de outubro/2025 da servidora renata alves da costa mendonça, incluso na folha do mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.96.03\nressarc-pref. acreúna-sal. mês 10/25\t10.895,35 \ntotal\t10.895,35","fundo municipalde educacao basina- fmbe","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100511","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.780.129/0001-20"],
    [5643,"0.00","13",".\npdf 2025260100480\n.\npagamento do issqn da nf 3872,\n refere-se à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025260100600107","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [5644,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","najla helen graff de araujo santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501614","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.057.171-**"],
    [5645,"10661.22","12","- pagamento da previdência social da nfs-e 0035 de 15/10/2025 (81238338), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada no mercadão goiano na cidade de aguas lindas de goiás, competência setembro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2025","22","2025-11-05","novembro","11","2025330102200001","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","11.349.160/0002-48"],
    [5646,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0235 município pontalina deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos para educação no município de pontalina - go, conforme anexo v - projetos e atividades na área da educação, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2276/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3681/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102101. daof 2347. transferência via convênio nº 316/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013684: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1764/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de pontalina","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300213","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.791.276/0001-06"],
    [5647,"18017.80","22","pagamento do líquido da nfs abaixo, emitidas em 07/10/2025 e 16/10/2025, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de outubro/2025. \n.nf 1903 valor líquido....r$....4.000,00. (total geral nf: 4.000,00).\n.nf 7    valor líquido....r$......504,45. (total geral nf:   531,00).\n.nf 1922 valor líquido....r$....4.000,00. (total geral nf: 4.000,00).\n.nf 23   valor líquido....r$......504,45. (total geral nf:   531,00).\n.nf 1923 valor líquido....r$....8.000,00. (total geral nf: 8.000,00).\n.nf 24   valor líquido....r$....1.008,90. (total geral nf: 1.062,00).\nprocesso: 202218037003469 \npdf: 2024400100047\ngec","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025400100600130","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [5648,"69603.23","50","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/08/2025 a 24/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 69.603,23. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [5649,"13427.18","30","recolhimento de irrf de 4,8% sobre o valor total da nota, refernte a a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação - seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 16\nemissão: 03/11/2025\nreferência: outubro/2025\natesto: 06/11/2025\nvalor total da nota: r$ 279.732,87\nirrf: r$ 13.427,18\npdf:\t2024240101950\n.\nprocesso: 202500006024942","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [5650,"1494.35","1","op da folha de pessoal rpps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil -mês de novembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.21\nrpps-consignações\t\nassociações / sindicatos/ outros\t1.494,35 \nrpps-total\t1.494,35","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100502","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5651,"100464.41","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 33ª medição, do contrato nº 6/2022- referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101189, processo sei nº 202500036015657, nfs-3284, 3285 e 3286. dare: 858800010046644100082106000253320151543614300008","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2025","75","2025-11-18","novembro","11","2025436107500138","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [5652,"1342.11","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2 - referente a serviços de vigilância (5 meses) dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 144/22 (id. (80749914) e relatório nº 3596/25 agehab/cooinsp e sei 202500031008948.","serra branca engenharia ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400361","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [5653,"242670.94","4","ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de mobiliário de escritório, para atender à demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social e as necessidades do prédio anexo.\n\nvalor liquido nfº 79. referência 10/2025.","gs construçoes e serviços slu ltda","2025","33","2025-11-10","novembro","11","2025300103300001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.902.082/0001-58"],
    [5654,"9063.98","4","inss nfº 909 - referente a medição da liberação da retenção contratual sob os serviços executados de pagamento para construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jesúpolis - go, correspondente ao período de 10/01/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 50/2024 (72621384), 1º t.a. (78283544), termo de recebimento provisório (80661441) e relatório nº 3435/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002495.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400058","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [5655,"150000.00","1","processo sei nº 202500005013217 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 152 \nmunicípio aloandia \ndeputado ricardo quirino \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nipof 2025285004534. daof 3905/2025. rd 769/2025 (sei 81067946).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 859/2025 \n(sei 80469290), ratificado pelo despacho nº 2918/2025/ses/cep (sei 81088710)\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de aloandia","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500367","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.232.665/0001-47"],
    [5656,"50000.00","1",".\nproc 202500005013270 - efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1326 município aparecida de goiânia - go,  deputado veter martins,  objeto da emenda custeio. plano de trabalho (sei 78853232).\n.\nipof 2025285004241 daof 3654/2850/2025 rd 632/2025  (sei 80392978).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 772/2025 (sei 79960863), despacho nº 4275/2025/ses/spais-03083 (sei 80114812), despacho nº 2060/2025/ses/subpas-21278 (sei 80221994).\n.\nvalor..................r$ 50.000,00\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [5657,"1246.02","20","pis/cofins/csll nfº 694 à - referente a prestação do serviço relativo produto 01 - agosto  do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização  no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 3214/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008022.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400180","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5658,"100000.00","1","processo 202500005012142.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 1257.2 do deputado estadual amilton batista de faria filho, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campo limpo de goias - go.custeio\n.\npdf: 2025285004962. daof: 4307. rd n° 889/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme despacho nº 484/2025/ses/gpinfra-21298,despacho nº 2627/2025/ses/subipei-21286 e despacho nº 3397/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/campolimpo:...................100.000,00","fundo municipal de saude de campo limpo de goias","2025","215","2025-11-24","novembro","11","2025285021500440","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.211.269/0001-33"],
    [5659,"274000.00","8","processo 202200010060214 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de morrinhos, cnes 2382466. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025.\n.\nempenho referente ao mês de janeiro/2025 a novembro/2025.\n.\npdf 2024285005222. daof: 00414/2850/2025. rd nº201/2024(67034354).\n.\npagamento rep/morrinhos/outubro/25............r$274.000,00\n.","fundo municipal de saude de morrinhos","2025","73","2025-11-07","novembro","11","2025285007300012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [5660,"31676.28","6","202500025027999 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 44 ref 11/2025 serviços de instalação , remoção  e  manutenção de ar condicionado-serviço r$ 31.676,28.","phb comercio importacao e prestacao de servicos ltda-me","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025296101300083","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.999.525/0001-21"],
    [5661,"7893.19","1","pagamento parcial de taxas ecad referente á novembro/2025 das faturas abaixo relacion\nadas e streaming am e fm:\necad tv 9022574112\necad am 9022575607\necad fm 9022572348\necad streaming am 9022571764\necad streaming fm 9022575681\n\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025126100600059","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5662,"11911.40","2","despesa com o 3º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 096/2022(data 10/08/2022), referente a prestação de serviços de manutenção de ares-condicionados, por um período de 12 (doze) meses, (processo: 202100053000077) (pregão eletrônico 083/2022) (empresa: joao carlos rodrigues dos santos 00021883173)(declaração 812).\nnotas:\n513\t05/11/2025\t05/11/2025\t11.109,00\t11.109,00 \n514\t05/11/2025\t05/11/2025\t   802,40\t   802,40","joao carlos rodrigues dos santos 00021883173","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100719","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.653.328/0001-99"],
    [5663,"354.00","12","despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 180/2021(renovação)(data 29/11/2021)(vigência: a partir de 29/11/2023 à 2025),  no valor global r$ 14.160,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado com prazo de 24 meses (vinte quatro meses) (processo nº. 202200053000624)(processo anterior nº. 202100256) -(pregão eletrônico nº. 131/2021) (empresa: instituto euvaldo lodi - goiás) (pdf nº 2024409300419) (declaração nº 106).\nnota:\n848\t12/11/2025\t12/11/2025\t354,00\t354,00","instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100087","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.647.296/0001-08"],
    [5664,"4860.00","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 151/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025406201100020","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5665,"133.56","12","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de inss, repactuação referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9773 e pdf nº 2025215300121. (inss - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 133,56.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100049","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5666,"13375.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 242/2020(000015334503)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","fundacao assistencia do menor","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800199","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.573.297/0001-58"],
    [5667,"3210.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 64/2021 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao jussarense de modas acessorios e artesanato","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800256","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.374.831/0001-35"],
    [5668,"499.50","16","contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \nalto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go.","conecta telecomunicacao ltda","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025409100700050","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [5669,"62277.10","40",".\nprocesso de pagamento 202400010004696. dmo.\n.\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.\n.\nreferente ao líquido.\n125/out/2025............62.277,10.\n.\ntotal a pagar:.......r$ 62.277,10.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [5670,"8474.17","14","#\npagamento dos liquidos dos danfes nº 000.001.920 (sei 81775776) - r$ 1.440,00, nº 000.001.933 (sei 81775844) - r$ 384,00 e  nº 000.001.944 (sei 81775713) - r$ 6.240,00 e das nfs-es nº 22 (sei 81775776) - r$ 73,24, nº 37 (sei 81775844) - r$ 19,53 e nº 51 (sei 81775713) - r$ 317,40\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025310100600102","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [5671,"1348.66","208","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129589 nfag 26 r$ 45 (revista stile nfvc 172 r$ )\n202500025129589 nfag 71 r$ 16,2 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás\nnfvc 374 r$ )\n202500025129589 nfag 63 r$ 75 (site jornal últimos acontecimentos nfvc 123\n5 r$ )\n202500025129589 nfag 95 r$ 109,06 (televisão anhanguera planalto central po\nrangatu nfvc 9782 r$ )\n202500025129589 nfag 104 r$ 45 (site jornal goiás em destaque nfvc 398 r$\n)\n202500025129589 nfag 101 r$ 30 (portal centro norte goiano nfvc 4 r$ )\n202500025129589 nfag 119 r$ 225 (apude publicidade marketing ltda nfvc 9 r\n$ 878,4)\n202500025129589 nfag 130 r$ 150 (tv capital nfvc 7 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5672,"7061.79","6","parte 1/2 do valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 729711157-1 (alienação dos lotes vera cruz), em outubro/25. vinculada a conta 577001343-1 . sei 202400031003479.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025436200800031","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5673,"4375.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","obras sociais paulo & estevao","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800035","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.749.821/0001-03"],
    [5674,"9080.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n\ndespacho 1186 (81216879).","entidade filantropica santa casa de catalao","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800038","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.323.146/0001-30"],
    [5675,"48.77","20","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.\n.\nnfe. 2530354 - r$ 48,77 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200030","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [5676,"67.17","26","#\npagamento de inss sobre a nfs-e 3639 (80815470). emitida em 02/10/2025\n#\nrepactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. \nrequisição de despesa 5 (71942114).\npdf 2025310100085.","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025310100600050","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [5677,"440.00","3","pagamento de inss sobre contratação do profissional oscar alves, cpf 004.***.***-53, designado pela portaria nº 100, de 29 de maio de 2025, para compor a comissão de verificação com a finalidade de avaliação in loco das reais condições de oferta do curso de medicina ? unidade universitária de itumbiara, da universidade estadual de goiás (ueg).\n- atestado 9 (80678833)\n- despacho 1887 (80897942)","oscar alves","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800343","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.347.369-**"],
    [5678,"6776.32","4","cfor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 84/2025 - 202500020002048","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800437","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5679,"10413.65","1","parte 2/3 do pagamento de nota fiscal 190 a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente parcela 2 da subetapa 1b, parcela 2 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 08/09/25 a 15/10/25, conforme contrato nº 126/2024 (id.78359345) e relatório nº 3773/25/cooinsp. sei 202500031009354.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400447","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [5680,"4663.27","2","pagamento da nota fiscal nº 489 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao retroativo de janeiro a maio de 2025, de 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de janeiro a maio/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 4194/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [5681,"315.00","12","pagamento do iss da nfs-e 04 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra, do mês de outubro/2025.","go parking ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600059","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [5682,"83554.13","4","valor destinado a cobrir despesas com parte da 30ª medição, do contrato nº 33/2023,  referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100546, processo de pagamento sei nº 202500036015096 nf 74, irrf\ndare: 8581 0000 835-9 5413 0008 210-9 0002 5346 000-0 7130 2530 000-4","construtora caiapo ltda","2025","9","2025-11-14","novembro","11","2025438000900019","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.237.518/0001-43"],
    [5683,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 884.12 município jaragua deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal hilda gonçalves trindade (inep 52093484) do município de jaraguá - go,conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2372/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3746/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102370. daof 2444. transferência via convênio n°313/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022492: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1418/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de jaragua","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300261","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.223.916/0001-73"],
    [5684,"31.64","1","valor de ressarcimento de pagamento a maior ao tribunal de justiça.\n\n\nvalor .................31.64","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025188000600159","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5685,"6163.99","29","pis/cofins/cssl nfº 11 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, joviânia, lagoa santa, ouvidor, porangatu, santa rosa de goiás, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos e marzagão,  por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 3631/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008817.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [5686,"21723.26","5","pdf 2025295000370\n4173-10/25 ir\nusuário: hcm","helisul táxi aéreo ltda","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025295000400043","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [5687,"150863.52","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 70, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcelas 01)  de pagamento, para construção de 50 (cinquenta) u.h. do município de barro alto - go mod iv, no período de 08/09/2025 a 28/10/2025, conforme contrato n° 176/2024 - (82039812) e relatório nº 4200/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031009875.","construtora e incorporadora atlas ltda","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400018","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [5688,"263.08","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025336200400062","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5689,"5972.25","8","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 746-irrf\natesto82075750 e aut. sgi82105703","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5690,"142.83","9","confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. \nprocesso sislog 104674 – lote 1.\n\npdf: 2025420100042\nmanutenção do órgão-despesas essenciais- nf 32-issqn-\natesto82360116 e aut. sgi 82362910","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100085","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.806.677/0001-07"],
    [5691,"110309.76","5","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf186  r$ 118.907,32\n.\n...processo pagamento 202500006073894\n...pdf................2025240100465\n.\naurélio","bd engenharia ltda","2025","86","2025-11-06","novembro","11","2025240108600048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [5692,"4922.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 345/2020 - seds (000015825406).\ndespacho 1186 (81216879).","congregacao do santissimo redentor de goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800433","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0005-95"],
    [5693,"0.00","1","202500005022595-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  1278.10   do deputado estadual   wagner camargo neto  , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de nova america - go\n.\nrd 749/2025  daof 3975/2025 pdf 2025285004605\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 2851/2025/ses/cep-20903 (80961369), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/nova america..................200.000,00","fundo municipal de saude de nova america","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500374","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.487.022/0001-89"],
    [5694,"1302.28","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (protege – fundo de proteção social do estado de goiás)\n\nvalor total .................................. r$ 1.302,28","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025210100500078","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5695,"40.56","8","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 90/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800360","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5696,"68204.43","1","fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100539","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [5697,"8226.24","28","pdf 2024290100206\n180-10/25 liq\nusuário: hcm","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700055","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [5698,"5995.21","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \nfundação prev. complementar – prevcom – empregador **********r$ 5.995,21","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100278","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [5699,"161103.00","1","despesa com o contrato n° 17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, forneci\nmento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios,\nbem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamen-\nto para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus.\n(contratação sislog n° 111808 - processo: 202500005000121)\n(pregão eletrônico n° 05/2025).\nnota:\n2310129\t14/11/2025\t14/11/2025\t161.103,00\t161.103,00","vibra energia s a","2025","10","2025-11-24","novembro","11","2025409301000004","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [5700,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","eloi campos da rocha neto","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600017","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.081-**"],
    [5701,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de novembro/2025.","aline arantes de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501930","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.901-**"],
    [5702,"500.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa - não aplicável\nnaturezas de despesas:  3.3.90.30.34 manutenção, reparo e conservação de bens móveis  pdf: 2025326200085\nsolicitação refere-se ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv –  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 4º trimestre de  2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025326200700026","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5703,"1500.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração: 2024326100 452 pdf:2024326100253.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 18/11/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 11117 - labibe saad generoso.............valor r$ 1.500,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025326100900345","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5704,"729000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para realização do aniversário de iporá goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 179/2025\nprogr.goi. 179 nov25","municipio de ipora","2025","20","2025-11-14","novembro","11","2025190102000061","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.157.536/0001-88"],
    [5705,"15.09","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº\n519905375, referente ao período de 11/10/2025 a 10/11/2025.como segue abaixo: i.r................................................r$ 21,60.\ntotal selecionado:.................................r$ 21,60. \nprocessosei: 202200029006617. algar telecom s a.","algar telecom s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800130","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [5706,"117767.52","11","pagamento do liquido da nota fiscal 23.\n\ncomplementação do valor de r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101, referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais da fapeg. rdf 3134. ddo 7212.\n\npdf 2024316101071.","primecon construtora ltda - epp","2025","25","2025-11-19","novembro","11","2024316102500042","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [5707,"311397.91","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 311.397,91.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100316","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5708,"445373.33","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação nas respectivas cotas parte: joão geraldo pereira, com a cota parte de 16,66%, totalizando r$ 445.373,33. imóvel denominado fazenda lage ou laginha, localizada no município de rio verde - goiás, registrado na matrícula n.º 110.215, no registro de imóveis, títulos e documentos, e pessoas jurídicas e tabelionato de protestos, necessárias à implantação do sistema de drenagem da duplicação da rodovia go-210, no trecho: fim do perímetro urbano (rio verde/go) - entroncamento go-333. processo judicial: 5938943-50.2025.8.09.0138, pdf: 2025436101535. processo sei nº 202500036006861.","joao geraldo pereira","2025","75","2025-11-24","novembro","11","2025436107500148","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.911.341-**"],
    [5709,"7297.83","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","jessica lomazzi guimaraes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100614","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.141.871-**"],
    [5710,"34975.98","2","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4º dp de goiânia. pagamento da nf nº 115 conforme segue:\n.\nr$ 37.852,79 bruto\nr$  1.665,52 inss\nr$    454,23 irrf\nr$    757,06 issqn\nr$ 34.975,98 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025290401100002","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [5711,"1041.65","2","a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.\nirrf nf 8286 nov 25","attivus negocios imobiliarios ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025190100600138","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [5712,"4050.00","5","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. \nremanejamento de diárias referente ao 4º trimestre de 2025, para as unidades\ndesta pasta, tendo em vista que alguns empenhos destinados as viagens fora do estado estão com o saldo baixo, impossibilitando a concessão de novas diárias, foram feitas redistribuições, conforme planilha\n82149245.\n\nipof: 2025420100277\n\ngabinete (país) - 33.750,00\nrenato teodoro cordeiro-1126/2025\t        r$ 225,00 \nnubia lobo morais-1233/2025\t                r$ 675,00 \ncatarina ribeiro de lima-1209/2025\t      r$ 1.575,00 \njuliana de oliveira santos caitano-1220/2025  r$ 1.575,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025420100100161","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5713,"1154.53","10","pdf 2023290100124\n517920104-10/25 ir\t131,40 \n518670094-10/25 ir\t413,40 \n519011252-10/25 ir\t522,13 \n519109635-10/25 ir\t 43,80 \n519169433-10/25 ir\t 43,80 \nusuário: hcm","algar multimidia s a","2025","12","2025-11-27","novembro","11","2025290101200008","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.622.116/0001-13"],
    [5714,"2466.66","1","destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de \nrelativo  à folha do mês de novembro de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290200500196","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5715,"8118.54","4","pdf:\t2024295000127\n160-08 e 09/25 iss\t8.118,54 \n\nlfb","plana projetos e servicos ltda","2025","14","2025-11-27","novembro","11","2025295001400001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [5716,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","mayumi ribeiro sebata","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501882","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.794.571-**"],
    [5717,"13.80","25","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente ao pagamento de férias e rescisão em 18/11/2025.sei 202500031000463.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-11-24","novembro","11","2025436200800030","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5718,"249.41","11","pagamento do irrf da nf 3226,\n referente a aquisição de material esportivo para o projeto finalístico viva mais goiás 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100316","afa industria comercio e servicos ltda","2025","35","2025-11-28","novembro","11","2025260103500008","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [5719,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","cairo cesar setubal gomes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501760","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.011-**"],
    [5720,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","raony cesar silva belem","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501397","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.196.492-**"],
    [5721,"13572.85","1","processo: 202500010083031 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência \nfarmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nnota.........valor(r$)\n61252........13.572,85","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2025","112","2025-11-25","novembro","11","2025285011200194","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [5722,"2851.61","7","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 1ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100485, processo de pagamento sei nº 202500036015274 nf 1850 e nf 1851 inss","matera engenharia ltda","2025","95","2025-11-15","novembro","11","2025436109500010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [5723,"27450.00","1",".\nprocesso sei nº 202400005034386 - ppt 443 - aut. ppt 16229\nata pregão eletrônico nº 014/2025\nsislog nº 109405\nipof 2025170100479 \n.\ndados do contrante:\nsecretaria de estado da economia\ninscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80\n.\ndados da contratada:\nfator equipamentos ltda\ninscrita no cnpj sob o nº 43.003.732/0001-48\n.\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 507 de 20/10/2025, referente à aquisição de 5 (cinco) geradores de energia elétrica à gasolina, trifásico 127/220 v, com potência de 8 kva, reservatório com capacidade mínima para 25 l, motor 4t. . fornecimento de bens e materiais em parcela única, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). a presente contratação será formalizada por meio de nota de empenho. o prazo de vigência contratual é de 1 mês, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\ninformações adicionais:\ngerador, à gasolina, acionamento elétrico, potência 7/8 kva, bivolt, trifásico (a), reservatório com capacidade mínima para 25 l, motor 4t. - complemento tr: gerador elétrico à gasolina, potência nominal de 8,0 kva, trifásico 127/220 v, motor 4 tempos com partida elétrica, regulador de tensão, autonomia mínima de 5 horas e reservatório com capacidade mínima de 25 litros. mod. ref. toyama tg8000cxe3d-xp.\n.\nperíodo (meses)\t1\nquantidade\t5\nunidade\t        unidade\nvalor unitário\tr$ 5.490,00\nvalor total\tr$ 27.450,00\nregime de fornecimento de bens ou serviços: em parcela única\nprazo de entrega ou de fornecimento: 15 dias\n.\n. os serviços deverão ser prestados conforme estabelecido no tópico 4 - descrição detalhada do objeto e 7 - modelo de execução do objeto do tr - termo de referência.\n. para efetivação do pagamento, a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao cadfor, conforme itens 9.8 a 9.10. do tópico 9 do tr - termo de referência.\n. a liquidação da despesa ocorrerá nos termos dos itens 9.11 e 9.12 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do tr - termo de referência.\n. o prazo para pagamento se dará conforme os itens 9.13 ao 9.18 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do tr - termo de referência.\n. na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado no item acima, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.\n. nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto perdurar pendência correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência.\n. em caso de atraso no pagamento à contratada, a atualização monetária acontecerá nos moldes do item 9.19 do tópico 9 do tr - termo de referência.\n.\nejs\n.","fator equipamentos ltda","2025","18","2025-11-17","novembro","11","2025170101800017","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","43.003.732/0001-48"],
    [5724,"10018.58","10","pagamento do líquido, referente a nota fiscal 164984300 - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110087. exercício 2025 - apropriação de despesas","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025320100700080","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [5725,"44834.86","17","202300010023581 - ejsa.\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses.\n.\n3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.\n.\nvigência 08/02/2025 a 07/02/2026. \n.\npdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) \n.\npagamento conforme despacho 231 (82542984)\n.\nnota fiscal nº 1806/out/25\t\n.\ntotal a pagar:\tr$ 44.834,86\n.\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","17","2025-11-25","novembro","11","2025285001700006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [5726,"6742.45","2","ipof 2025186200123\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria e supervisão para progressão da certificação da goiás previdência no programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes de previdência social - pró-gestão rpps, do nível ii para o nível iv.\n\nnf. 133 emitida em 07/11/2025\n\nvalor.......................6.742,45","instituto de certificacao qualidade brasil-icq brasil","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100128","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","01.659.386/0001-00"],
    [5727,"16232.90","1","pagamento de prevcom servidor da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nprevcom servidor...........................r$ 16.232,90.\n\naco","plano goias seguro","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400265","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [5728,"500.00","11","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do auxílio-transportes com 05 (cinco) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 1046/2025 e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a auxílio-transportes dos estagiários do mês de novembro de 2025.\nipof 2024150100069.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025150100500017","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5729,"4263.33","17","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês outubro de 2025, conforme nota fiscal nº 14361(parte).\nipof 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025150100900002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [5730,"33976.38","185","pagamento do líquido do processo 202517697000455 - lote: 2025/0800\nnf 135 r$ 8125,92 (nf 18446 televisão anhanguera catalão );\nnf 136 r$ 13035,55 (nf 28528 televisão anhanguera rio verde );\nnf 137 r$ 4330,23 (nf 22527 televisão anhanguera jataí );\nnf 138 r$ 8484,68 (nf 20016 televisão anhanguera itumbiara ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5731,"35000.00","3","processo 202500010015576 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde ao fundo municipal de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), dr. josé benedicto barbosa do município de jataí, habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 228/2025/ses/grau-22960 (78532161).\n.\ncomplemento no valor de r$ 35.000,00 mensal para o municipio de jataí. \n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285003692. daof:3182/2850. rd nº 14/2025 - ses/grau (78548923).\n.\npagamento upa/jatai/novembro/25..........r$35.000,00 \n.","fundo estadual de saude - fes","2025","65","2025-11-06","novembro","11","2025285006500004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5732,"13397.94","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã\no de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para aten\nder a demanda das unidades do sistema socioeducativo.\nvalor líquido complementar nf - 1039 r$ 13.397,94","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200226","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [5733,"18545.30","8","pagamento referente ao 4º termo de apostilamento do contrato n° 075/2021 - 000022639274, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município  de senador canedo - go. \n.\nfatura agosto/2025 - r$ 11.206,90\nemissão: 22.10.2025\nateste: 22.10.2025\n.\nfatur setembro/2025 - r$ 7.338,40\nemissão: 22.10.2025\nateste: 29.10.2025\n.\ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\nipof 2025240100032 - processo 202000006049404\n.\nsandra","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2025","92","2025-11-06","novembro","11","2025240109200020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [5734,"8158.73","3","202500025142627 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de porangatu r$ 8.158,73.","rosangela da silva picoli andrade","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500245","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [5735,"240.30","48","pagamento do issqn retido da nf 16, emitida em 13/11/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao reajuste retroativo das nfs 4040, 4041 e 4042 de junho/2025. (valor total da nf r$ 12.014,83). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","23","2025-11-25","novembro","11","2025400102300040","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [5736,"25.36","17","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf.nº \n2508338, referente ao mês de setembro de 2025. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 25,36. total selecionado:.................................................r$ 25,36. processo sei: nº 202100029001534.\ntrivale instituicao de pagamento ltda.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025186300800095","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [5737,"5092.00","2","solicitação referente ao pagamento líquido - contrato nº 008/2025 - ordem de serviço nº 10 - atendimento feira no entorno tem 2025.","c r s da silva prestacao de servicos","2025","18","2025-11-04","novembro","11","2025440101800011","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","47.726.570/0001-27"],
    [5738,"4142.14","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\npensão alimentícia - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100266","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5739,"4379.24","1","pensão alimenticia competência mês novembro/2025.","fernanda tesseroli da costa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100646","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.097.079-**"],
    [5740,"36746.26","10","portaria 682/2020\n.\nprocesso: 202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). \n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . \n.\npdf 2024285002688. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).\n.\naluguel/out/25/parte....36.746,26 \n.\ntotal a pagar:\t36.746,26\n.","cis participacao e investimentos ltda","2025","172","2025-11-04","novembro","11","2025285017200005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [5741,"1660.00","1","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o 3º trimestre  de 2025. \ndeclaração orçamentaria: 2025/3261/312\npdf: 2024326100247.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.-478  - itajubá comercio serviços.............valor r$ .1.660,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900278","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5742,"97737.17","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100309","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5743,"1255.45","16","pis/cofins/cssl nfº 774 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01 a 30/09/2025, contrato nº 97/2025 (id. 78297670).  relatório nº 3704/2025/agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031008963.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5744,"1680.00","4","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2025 - 202500020001277","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800416","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5745,"2731.00","8","recolhimento de issqn - aliquota de 5% sobre o valor da nf: referente ao 2ºtermo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses, conforme despacho nº 940/2025/seduc/coordastec-16768(72466465, despacho nº 2600/2025/seduc/procset05719 (72993433).\n.nf nº25 - 54.620,00\nissqn: r$ 2.731,00\nemissão: 09-10-25\natesto: 10-10-25\n.pdf 2025240100408.\nprocesso:202300006086819","mata pragas controle de pragas ltda","2025","9","2025-11-03","novembro","11","2025240100900156","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.119.310/0001-79"],
    [5746,"8.86","13","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: gasolina comum, referente ao mês de outubro de 2025, no valor de r$ 3.503,44, deduzido irrf (base de cálculo r$ 3.691,04), no valor de r$ 8,86, conforme nfs-e nº 2530340. (pdf nº 2024426100218).","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600040","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [5747,"5677.77","16","valor para pagamento do irrf da 18ª medição do contrato nº 31/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para asassessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra - relativo ao período de 01/08/2025 à 30/08/2025, pdf nº 2024436100274, processo sei nº 202500036016744, nf nº 2306 irrf.\ndare: 8586 0000 056-0  7777 0008 210-0  0002 5346 003-4  7836 1850 000-3","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2025","99","2025-11-18","novembro","11","2025436109900018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [5748,"2500.00","1","32cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100723","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5749,"3.44","9","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 2508352,\nde 09/10/2025, mês de setembro de 2025, no valor de r$ 3,44,\nsendo o valor total da nota de r$ 1.367,99.\n.\nprocesso 202100013000048.\npdf 2025110100013.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025110100600072","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [5750,"5810.45","8","primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 \nserviço\n\ninss nf 746-09.2025","procel ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100109","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [5751,"108.74","3","* ipof 2025170100016\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 364494/outubro, referente à contratação de concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, destinado ao atendimento da agência fazendária de são simão - go, vinculada à secretaria de estado da economia.\n.\n[mfo]\n[mfo]","sao simao saneamento ambiental s a","2025","14","2025-11-05","novembro","11","2025170101400144","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [5752,"1612019.11","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a pensionistas civil 13º salário.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200203","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5753,"0.00","213","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129589 nfag 125  r$ 72 (a voz do sudeste  nfvc 32 r$ 384)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5754,"720.00","15","ordem de pagamento para quitar com prestação de serviços de locação de 01 (um)veículo automotor (caminhão baú), conforme contrato nº 43/2025/seds,para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período 10/2025.\npagamento irrf:\nnf 50 r$ 720,00","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600050","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [5755,"1166.02","10","valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação \nnº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento do (irrf) da fatura tim celular, conforme despacho nº 542/2025 - gt do dia: 18/11/2025, emitida pela empresa dia: 09/11/2025, pelos serviços prestados no mês de outubro de 2025, fatura nº 5609600948, com vencimento dia: 30/11/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total:...............................r$ 24.292,10\nretenção de irrf:..........................r$  1.166,02\nvalor líquido:.............................r$ 23.126,08.","tim s a","2025","28","2025-11-19","novembro","11","2025326102800005","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [5756,"688972.94","11",".\n3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 (81130922) custeio………………………...r$688.972,94","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [5757,"1112.15","17","pis/cofins/cssl nfº 762 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25. relatório nº 3589/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008571.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400218","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5758,"408.95","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1394 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso - go, mód. i, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 89/2024 - (79527212) e errata (79527214) e relatório nº 3453/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007678.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5759,"3213.30","36","valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato \nnº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para \na empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação \nde infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação \ne comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais \ninstruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.\npagamento do (inss) da nota fiscal nº 1234, emitida em: 08/10/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 475/2025-gt, do dia: 08/10/2025, relativo ao mês de setembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/10/2025, conforme discriminação abaixo: (inss) \nvalor total da nf.- 1234................................r$ 91.808,44\nretenção de inss........................................r$  3.213,30\nretenção de irrf........................................r$  4.406,81\nretenção de issqn.......................................r$  4.590,42\nvalor líquido:..........................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025326102800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [5760,"788.52","1","processo nº 202500028000670\ndespacho nº 126/2025/abc/gecont-18141 - processamento em atenção ao despacho nº 126 da gerência de contabilidade informando o valor a título\nde contribuição previdenciária de r$ 788,52 (setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5830079-19.2024.8.09.0051.\nas ordens dizem respeito às diferenças devidas a: wendel franco de sa guimaraes, cpf/mf sob\no nº xxx.321.831- xx.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-10","novembro","11","2025126102100066","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [5761,"12824.43","1","pagamento para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei n.º 22.258, de 15 de setembro de 2023, do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025260100500057","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5762,"325.72","25","pagamento de irpj conforme a nf 0177 do mês de outubro/2025,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão de\ndados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2025","18","2025-11-21","novembro","11","2025180101800129","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [5763,"840.60","18","refere-se ao pagamento do irrf:\n201600025091663 fat 3000512737 r$ 833,82\n201600025091663 fat 3000512738 r$ 6,78\nsei 202200025003733\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","saneamento de goias s a","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300095","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [5764,"4212950.63","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.\n.- descontos - empréstimos consignados....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900358","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5765,"5000.00","1","verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100561","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5766,"9038.49","27","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/08/25 no valor de 9.038,49.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão\neletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância\narmada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) deacordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 431.\nprocesso sei: 202100029001416.\ntotal selecionado: r$ 9.038,49.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [5767,"171562.61","1","pagamento da nota fiscal 20, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição 1ª etapa - subetapa 1a (parcela única) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 25/06/2025  a 07/09/2025, conforme contrato nº 150/2024 (81709376) e relatório nº 4153 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009641.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400074","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [5768,"5677.77","15","valor para pagamento do irrf da 18ª medição do contrato nº 31/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para asassessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra - relativo ao período de 01/08/2025 à 30/08/2025, pdf nº 2024436100275, processo sei nº 202500036016744, nf nº 882 irrf.\ndare: 8588 0000 056-3  7777 0008 210-0  0002 5346 003-4  9136 1850 000-5","projemax engenharia e consultoria ltda","2025","99","2025-11-18","novembro","11","2025436109900019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [5769,"22073.82","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ndescontos referentes ao ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100291","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [5770,"43680.75","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nipasgo - 11/25\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100265","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","50.565.317/0001-43"],
    [5771,"851529.25","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de novembro/2025. militares (apropriação)","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100212","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [5772,"15351.62","2","valor destinado a cobrir despesa da 1ª medição do contrato nº 053/2017-codego, referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 15/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101066, processo de pagamento sei nº 202500036013240, nf 4 irrf","construtora sao cristovao ltda","2025","50","2025-11-06","novembro","11","2025436105000067","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [5773,"0.00","1","processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019\n.\npdf 2025285002243. daof 02179 /2850. autorização governamental(sei 71181950)\n.\nnota fiscal............valor\n1285...................66.900,00","c&s comercio de importacao e brindes ltda","2025","174","2025-11-07","novembro","11","2025285017400045","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.760.938/0001-40"],
    [5774,"1343.00","4","pagamento do valor líquido da nf 4063/2025, relativa aquisição de água mineral de 20 litros e 48x200 ml, no mês de outubro/2025. \npdf: 2025260100210.","jr aguas eireli","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600096","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","97.546.623/0001-04"],
    [5775,"6000.00","1","19bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100753","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5776,"428.68","5",".\nportaria 2922/2025\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\nreajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses - correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. contrato 01/2014. 4º termo aditivo. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.\n.\nprograma federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013\n.\npdf 2025285001714. daof 1937/2850/2025. rd 5/2025 (sei 73650205)\n.\nreferência: aluguel/out/25\n.\nfatura 07740-140\n.\ntotal a pagar:\tr$ 428,68\n.\nvencimento 30/11/2025\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.059.00\n001.\n.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2025","59","2025-11-07","novembro","11","2025285005900005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [5777,"21422.50","199","pagamento do líquido do processo 202517697000436 - lote: 2025/0847\nnf 82 r$ 21422,5 (nf 160 jornal o hoje );","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5778,"5917080.06","1","trata-se de novo acordo celebrado com josé alexandre castro alves trad, na condição de cessionário dos créditos e direitos titularizado pela empresa hypera s.a, devidamente homologado, conforme decisão proferida nos autos do processo judicial nº 0366554-10.2010.8.09.0051 - processo nº 202300055000365.","aluizio geraldo craveiro ramos","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025319000500556","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.792.851-**"],
    [5779,"132.04","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - novembro/2025.","estado de goias","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025130100300065","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5780,"7739.38","2","ordem para quitar despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(0000\n31344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento repactuação irrf, do meses de 01/01 á 12/2025:\nnf 237 r$ 7.739,38","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025300100600190","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [5781,"53900.00","1","pagamento destinado a contratação por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, por meio da empresa innovation produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 57.983.433/0001-21, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), para a realização de apresentação artística  no dia 18/10/25 , durante o festival do bem turístico edição pocket santa helena de goiás/go, que ocorrerá no período de 18 a 20 de outubro de 2025.sendo este pagamento referente ao liquido da nf 36, ja descontados o valor da duam-iss sislog 117265 sei 202500005035993. pdf 2025426100232","innovation produções artisticas ltda","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025426103400033","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [5782,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 103/2025- seds(69390664)  referente ao período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879).","conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800059","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.096.014/0001-16"],
    [5783,"4742.13","8","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 10034312763, 10006537160, 10003550280, 15999 014, 5580009293, 4950001517, 4950001505, 1200035851, 1200035840, 760203350, 430009446, 70120020, 2380021606, 10037931804, 4390002534, 70107737 pelo período de 12 meses, relativo ao mês de outubro/2025 (liquido), conforme relação a baixo:\n. \nunidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.\n . \n. - unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, sã o domingos/go, conforme fatura nº 165201889 no valor de r$ 54,66;\n.\n- unidade consumidora 1200035851, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 165610223 no valor de r$ 54,89; \n.\nunidade consumidora 4950001505, fazenda pau ferrado nº 1 qd lt zona rural, sao domingos/go, conforme fatura nº  165214182 no valor de r$ 26,59;\n.\n - unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 164639961 no valor de r$ 1.575,99;\n. \n- unidade consumidora 1200035840, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 165610225  no valor de r$ 249,04;\n\n- unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 166694041 no valor de r$ 86,98;\n . \n- unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 166717147 no valor de r$ 301,64; \n. \n- unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 166603960 no valor de r$ 43,66; \n.\n - unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 166195402 no valor de r$ 513,38;\n . \n- unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural , abadia de goias/go, conforme fatura 166717144 no valor de r$ 92,08;\n. \n- unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura  166660427 no valor de r$ 501,61; \n. \n- unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 165004609 no valor de r$ 1.150,67; \n.\nunidade consumidora 10037931804, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura 165610228 no valor de r$ 60,07; \n. \n- unidade consumidora 4390002534, avenida principal salão multiuso centro, goias/go, conforme fatura 166660432 no valor de r$ 30,87. \n. \nvalor da ordem de pagamento.................. r$ 4.742,13. \n. \npdf 2025215300018. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.\n . \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025215301600072","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5784,"2817.65","45","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem \nde aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves \npertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos \naeroportos situados fora do estado de goiás, por um período \nde 12 (doze) meses. silog 102277\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 537, emissão: 11/11/2025, \natestado: 18/11/2025, valor: r$ 981,64 - líquido \n- nota fiscal: 540, emissão: 11/11/2025, \natestado: 18/11/2025, valor: r$ 910,38 - líquido \n- nota fiscal: 2964, emissão: 16/10/2025, \natestado: 19/11/2025, valor: r$ 925,63 \nrestante do valor no empenho 7-200 \nvalor total: r$ 2.817,65","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700093","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [5785,"18551.66","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5407714.07.2022.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 18.551,66 em favor de cleiton ferreira da silva cpf nº 714.836.591-00, conforme id 040253501382511267.\npdf: nº 2025336200162.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700186","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5786,"676.53","17","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em outubro/2025, conforme despacho nº 2276/2025-gear de 18/11/2025.","banco cooperativo sicoob s a","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400020","2025","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [5787,"10450.00","1","pdf: 2025160100169 - processo: 202500005019530 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara prestação de serviço de telecomunicação via satélite, \npor meio do fornecimento de cartão pré-pago 500 unidades isat \n(plano gsps pré-pago), válidos por no mínimo 365 (trezentos e \nsessenta e cinco) dias no mínimo, e ativação do cartão, deve ser \ncompatível com aparelhos isatphone 2, para atender as \ndemandas da secretaria de estado da casa militar, com \ndesembolso único. sislog: 115047\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 693, emissão: 11/11/2025, \natestado: 14/11/2025, valor: r$ 10.450,00 - líquido","c 3 s telecomunicacoes ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700373","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.749.262/0001-35"],
    [5788,"115532.17","21","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 4000000609810202500 ref 10/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 115532,17 sei 202200025005291\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025296101300057","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [5789,"184251.20","135","pagamento do líquido do processo 202517697000420 - lote: 2025/0860\nnf 30685 r$ 4714 (nf 34 site a dama do poder );\nnf 30553 r$ 3771,2 (nf 90 site portal federal);\nnf 30651 r$ 3771,2 (nf 165 blog doa a quem doer );\nnf 30650 r$ 3771,2 (nf 58 news black portal );\nnf 30664 r$ 18856 (nf 95 jornal diário do entorno );\nnf 30655 r$ 3771,2 (nf 55 site jornal connect goiás );\nnf 30652 r$ 3771,2 (nf 107 site folhadacopaiba.com );\nnf 30657 r$ 7542,4 (nf 329 portal isso é goiás (paulo melo) );\nnf 30672 r$ 5656,8 (nf 210 rádio rede rural de comunicação );\nnf 30659 r$ 9428 (nf 3220 rádio 92 fm );\nnf 30649 r$ 3771,2 (nf 102 blog policiamento inteligente );\nnf 30683 r$ 3771,2 (nf 115 site informa tudo df );\nnf 30670 r$ 7542,4 (nf 1316 rádio serra dos cristais );\nnf 30693 r$ 4714 (nf 167 site jornal o democrático );\nnf 30690 r$ 3771,2 (nf 78 site de olho no entorno );\nnf 30696 r$ 9428 (nf 968 rádio lance fm );\nnf 30681 r$ 3771,2 (nf 90 portal rede entorno de comunicação );\nnf 30668 r$ 18856 (nf 35 tv atual record news);\nnf 30688 r$ 3617,6 (nf 8 site radar valparaiso news );\nnf 30691 r$ 4714 (nf 94 site notícias de fatos );\nnf 30773 r$ 11313,6 (nf 15 programa politheia );\nnf 30692 r$ 4714 (nf 56 site panorama da notícia.com);\nnf 30678 r$ 1885,6 (nf 179 site jornal opinião do entorno );\nnf 30694 r$ 4714 (nf 131 blog do ulhoa );\nnf 30677 r$ 4522 (nf 23306 televisão tv serra dourada );\nnf 30695 r$ 5656,8 (nf 875 rádio imaculada 93,3 fm );\nnf 30656 r$ 3771,2 (nf 5 site bomba bomba );\nnf 30676 r$ 14142 (nf 2203 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 30675 r$ 4522 (nf 23308 rádio serra dourada fm cristalina );","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [5790,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","fernanda marques pacheco","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501662","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.742.431-**"],
    [5791,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a novembro de 2025.","gissely soares de souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501703","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.571-**"],
    [5792,"832783.28","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- férias ........................... r$ 832.783,28.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100322","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5793,"1520.58","21","pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\nsei 202511129009606\nvalor dos honorários ............... r$ 1.520,58\n\n                         vms","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5794,"25057.02","8","pagamento da nota fiscal nº 1445 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 21/25 (id. 80726564). relatório nº 4004/25/agehab/cooinsp. sei 202500031008918.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400151","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5795,"205908.37","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\n\nnf - 36421. valor liquido. referência 09/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [5796,"35167.70","1",".\ncomplemento ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: outubro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025285000500600","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5797,"748.35","9","valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 20/2019 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2024 a 12/12/2025), onde está instalada a unidade local no município de são domingos-go, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 setor leste, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00089/3261/2025. solicitação nº 9013773 e pdf 2024326100178.\npagamento do aluguel de são domingos referente ao período do dia: 01 a 30/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, no valor de.....................r$ 748,35.","jacom candido de oliveira","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300019","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.874.341-**"],
    [5798,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","thais cristina sousa de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501444","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.324.121-**"],
    [5799,"47615.67","3","valor para pagamento do líquido parte da 06ª medição, do contrato nº 79/2025, referente à execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado.  relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100505, processo de pagamento sei nº 202500036014613, nf nº 82.","meta servicos e projetos ltda","2025","75","2025-11-28","novembro","11","2025436107500128","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [5800,"6200.00","1","processo 202500010086428 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima. período de 01 a 31 de outubro de 2025, processo 202500010086428.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 83042/2025/ses (sei 82054707)\n.\nipof  2025285004984 daof 2944/2850/2025  rd 6/2025 (sei 77387228)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\nclarilene dos santos lima \ncpf: 048.297.531-88\nvalor: r$ 6.200,00","clarilene dos santos lima","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025285008600541","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.531-**"],
    [5801,"554.71","91","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). \n.\na presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\npdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11405153.......00029410210001029773.......26/11/2025.......298,69\n11405168.......00029410210001029765.......26/11/2025.......256,02\n.\ntotal a pagar:\tr$ 554,71\n.\n.","imprensa nacional","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000415","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [5802,"9608.03","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500145","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5803,"765.41","41","pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 68, 70 e 71, conforme ordem de serviço n.º 40, 38 e 37/2025, referente a realizaçãode eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800069","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [5804,"293.05","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de novembro/2025 - descontos -\nrepasse ao protege......smm","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025170400200157","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [5805,"258392.61","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificação por exercício de função\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800252","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5806,"4432.46","5","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 37/2022 - seds de\nprestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento e\nm circuito fechado de televisão (cftv). valor referente ao issqn da nota fiscal nº 22188. 10/2025","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-11-10","novembro","11","2025305200200238","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [5807,"31457.90","16","processo: 202200010043996 – ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)\n.\npdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura:151700/sub/rogação....31.457,90 \n.\ntotal a pagar:\t31.457,90\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000321","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [5808,"59.65","14","-pagamento do (irrj), do boleto 10116157 de 18/11/2025 (82674308), com o fo\nrnecimento de vale-transporte visando propiciar aos servidores em exercício\nnas unidades desta pasta, competência: novembro do corrente ano.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-24","novembro","11","2025330100500020","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [5809,"508.85","5","valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situadas à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119.\npagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 09/2025, conforme despacho nº 130/2025-nugc, data: 03/11/2025 com vencimento: 30/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto.....................................r$ 37.291,54\nbase de cálculo irrf............................r$ 37.281,48\nretenção de irrf................................r$    508,85\nretenção de irrf................................r$    301,70\nvalor líquido...................................r$  6.564,81\nvalor líquido...................................r$ 29.916,18.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025326101100079","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [5810,"236.76","6","3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens\n\npdf:\t2024186200103\n\nirpj referente a nf. 28 emitida em 12/11/2025\n\nvalor.............236,76","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100107","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [5811,"309.60","1","pagamento do vale transporte referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025300100500069","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5812,"0.66","113","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente a o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de outubro/2025, relativo à unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 165201889 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 0,66. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5813,"11.99","6",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\nnf.113631.liquido........r$ 2,88 sei - 82205202\nnf.113035.liquido........r$ 5,18 sei - 82291207\nnf.113064.liquido........r$ 3,93 sei - 82291216\n.\nempresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5814,"7810.76","7","pagamento conforme a fatura n° 2025106488399 do mês de\nnovembro/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,\nsetor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-11-21","novembro","11","2025180101800149","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [5815,"2365.27","14","pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.\n.\npdf 2024240102113 - processo 202400006086816\n.\nnota fiscal.....4139\nvalor bruto: r$ 2.394,00\nvalor irrf: r$ 28,73\nliquido: 2.365,27\n.\nweyder","gsg comercial ltda","2025","99","2025-11-07","novembro","11","2025240109900009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [5816,"206230.28","2","pdf nº 2024160100173 - processo: 202400005019210 \npagamento referente ao  apostilamento do contrato de compra \nde energia regulada - ccer uc nº 11067627 - contrato \nnº oc22321416125 de caráter semi-público de adesão por prazo \nindeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão \nsegundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na \nunidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro \nludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- fatura 164599913, emissão 09/10/25, atesto 17/11/25, \nref. 10/2025, valor 206.230,28 - líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700350","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [5817,"0.00","1","202400010083913 - crs\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1576 \nmunicípio: porteirao \ndeputado: anderson teodoro \nobjeto da emenda: investimento\n.\npdf 2024285005610. daof 4781. rd n° 1004/2024 (sei 67690014)\n.\nconforme parecer 225 (68626580) e despacho 2891 (77441687).\n.\nemenda/porteirao..............50.000,00\n.","fundo municipal de saude de porteirao","2025","188","2025-11-05","novembro","11","2024285018800354","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.517.053/0001-09"],
    [5818,"399.00","8","pagamento da nota fiscal nº 3804358 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de outubro de 2025, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597) e relatório nº 4026/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000872.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025436200600095","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","61.600.839/0001-55"],
    [5819,"1089.28","27","sei nº 202511129010337\ncontribuição previdenciária de rpv referente a walter wilson alves de paiva (inativo civil).\n\ncontribuição previdenciária ............. r$ 1.089,28\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-18","novembro","11","2025188002100003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5820,"8809.00","114","pagamento do líquido do processo 202517697000406 - lote: 2025/0821\nnf 85 r$ 8809 (nf 5859 site g1 goiás ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5821,"72.00","3","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a retenção de irrf, referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a execução de atividades pedagógicas (capacitações) e eventos promovidos pela semad e organizados e/ou executados pela escola de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - emago, sendo a confecção de 100 botons, conforme ordem de serviço 64 (80942266), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 72  e pdf nº 2025210100152.(irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 72,00. \n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014890. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025210100600124","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [5822,"199125.06","14","202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados \nnovembro 20025(82020727)(82021068)\n\nadeilson domingos cavalcante\tr$ 231,40\nadelia maria aparecida moraes\tr$ 1.300,29\nadriana dos santos\tr$ 1.305,63\nadriano bernardes da silveira\tr$ 3.621,07\nagnaldo jose de souza\tr$ 3.075,95\nalan cruz fonte barros\tr$ 5.025,42\naleandro muniz\tr$ 3.388,01\namanda costa nascimento\tr$ 1.804,92\nana paula caetano\tr$ 3.643,48\nandre luiz capuzo de souza\tr$ 2.720,24\nangela maria garcia de jesus\tr$ 295,04\nangelita camilo de souza\tr$ 1.666,08\nantonio marcos dos santos\tr$ 2.567,94\naparecida vanessa ferreira da silva\tr$ 3.880,76\narilson jose de alvarenga\tr$ 1.909,05\nbenicio rodrigues batista junior\tr$ 2.467,10\nbruna areba simao\tr$ 2.428,81\ncarita bessa de sousa cruvinel\tr$ 2.514,02\ncarlo alves de alencar peixoto\tr$ 1.913,50\ncarlos antonio da silva\tr$ 1.781,78\ncarlos magno moraes da conceicao\tr$ 3.584,86\nclaudia fernandes de araujo\tr$ 4.185,29\nclaudio teles\tr$ 1.041,30\nclayton ruben de menezes\tr$ 3.088,44\ncristianne aparecida carneiro ribeiro\tr$ 3.402,76\ndaniel garces de brito\tr$ 2.394,99\ndarla franco de carvalho\tr$ 3.167,49\neliane maria severo\tr$ 833,04\neliel marques borges\tr$ 3.248,06\nesmeralda maciel silva ferreira leal\tr$ 2.743,29\nflaviany mesquita de oliveira\tr$ 1.897,48\nflavio goncalves\tr$ 2.180,95\ngilson de souza carvalho\tr$ 4.374,05\ngislane guimaraes marques\tr$ 1.552,16\nglaucia martins da paz\tr$ 3.642,10\nglauter ribeiro vaz\tr$ 4.305,65\ngleice kelly lacerda de jesus\tr$ 1.654,51\ngleidson cordeiro fernandes\tr$ 3.596,24\nherica alves siqueira\tr$ 3.088,81\nherly sousa campos melo\tr$ 2.451,04\nhuelson paraguassu serradourada\tr$ 3.415,25\nioledy teodoro de souza ribeiro\tr$ 2.968,53\njakerson xavier dos santos\tr$ 1.654,07\njoao marcos parreira rocha\tr$ 1.463,61\njoao victor souza de jesus\tr$ 2.192,52\njonatas santos souza\tr$ 2.687,31\njorge wanderson parlandin dos santos\tr$ 3.369,10\njose augusto lustoza reis\tr$ 2.529,25\njuliana silva guimaraes\tr$ 381,81\nkalita morgana barbosa da silva\tr$ 1.845,42\nlaionel aparecido ferreira de brito\tr$ 5.025,42\nlais amaral de castro\tr$ 2.486,85\nlivia assis pereira do prado\tr$ 2.568,76\nlucas paulo da silva amorim\tr$ 4.006,64\nluciele arruda souza\tr$ 2.087,94\nludmilla de jesus pereira\tr$ 2.433,75\nluzinete de souza farias\tr$ 2.198,30\nmairon cezar divino satiro\tr$ 2.418,13\nmarcelo barros da silva\tr$ 2.329,58\nmarco tulio santos silva\tr$ 2.105,74\nmarcos antonio ribeiro dos santos\tr$ 4.490,51\nmarcos sousa paula\tr$ 3.877,66\nmarcos vinicius silva freitas\tr$ 161,98\nmardem lopes da silva\tr$ 4.149,07\nmatheus luan campos de carvalho\tr$ 1.793,35\nnayara goncalves barbosa assuncao\tr$ 2.279,29\npaulo pedro gomes\tr$ 4.107,69\npolyanna lacerda da silva barbosa\tr$ 1.845,42\nrebeca freitas vasconcelos\tr$ 223,39\nrenan diogenes vieira do prado\tr$ 1.197,50\nricardo augusto de sousa fonseca\tr$ 1.793,35\nrodrigo goncalves silva\tr$ 2.394,99\nromulo rocha caldeira\tr$ 74,76\nrosemeire ferreira\tr$ 554,47\nsoraia cristina medeiros\tr$ 775,19\ntaina silva ferreira\tr$ 2.036,32\nuiles francisco da costa\tr$ 4.709,58\nvaleria cristina santos do carmo\tr$ 1.042,19\nvaleria ferreira pires gomes\tr$ 2.418,13\nwalisson rodrigues de souza\tr$ 2.821,01\nweuller filho de moraes\tr$ 289,25\nwliane jose da silva\tr$ 2.330,91","departamento estadual de transito","2025","17","2025-11-25","novembro","11","2025296101700014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5823,"9884.49","8","pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\nempenho referente à pdf nº 2024140100050 .\n\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023\nnota fiscal 3620 inss - ref. retenção de inss no mês de setembro/2025","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025140100600101","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [5824,"150000.00","2",".\nprocesso 202500005013298. dmo.\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 1325, município santo antônio de goiás-go,  dep. veter martins, objeto da emenda custeio. plano de trabalho (77058227).\n.\nipof 2025285004572 daof 3940/2850/2025. rd 764/2025 (81066438).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no parecer ses/gae-18347 nº 872/2025 (80549871), despacho 4563/2025/ses/spais (80571884), despacho nº 124/2025/ses/asstec/subpas (80803642).\n.\ntotal a pagar:.........................r$ 150.000,00.\n.","fundo municipal de saude de santo antonio de goias","2025","215","2025-11-10","novembro","11","2025285021500382","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.319.564/0001-08"],
    [5825,"5739.63","5","pagamento de irrf da 21ª medição (final)do contrato 55/2023, referente a contratação para execução da obra de reconstrução da casa do idoso, na cidade de goiânia-go. relativo ao período de 01/02/2025 à 11/02/2025, pdf 2025305500004, processo sei 202300036014641, nf nº 19 irrf.","ricco construtora e incorporadora ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025305500100006","2025","3055","fundo estadual dos direitos da pessoa idosa","12.350.844/0001-41"],
    [5826,"616.80","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de\npagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\npenhora de 5% da remuneração liquida do executado mayruf franca silva, cpf 807.566.891-04, em favor do brb-banco regional de brasília s.a, cnpj: 00.000.208/0001/00, por determinação do juiz de direito da 1ª vara de execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de brasília, processo 0716413-43.2021.8.07.0001.\n.\nbanco: brb\nagencia: 0027\nconta: 0271057068\n.\nvalor...................................r$ 616,80\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100499","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5827,"759.00","11","despesas com pagto de pensão judicial(processo judicial nº 5374091-49.2022.\n8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente  aos pedidos formu-lados pela autora que foram  julgados parcialmente procedentes,e a metrobus\nfoi condenada ao pagamento de: pensão mensal vitalícia  cujo  termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do  salário-mínimo, conforme: comunicado nº 42/2025-metrobus/gjur-19658 e despacho   nº 30/2025 /metrobus/cgab-19657.\n(período: dezembro/2025)\n(declaração: 369)(pdf: 2025409300081).","elaina maria da silva","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100334","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.812.501-**"],
    [5828,"8600.28","11","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - gratificação por exercício de função - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025120100100002","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5829,"0.00","1","despesas com o 2º termo aditivo (substituição empresa voith turbo pela driventic / renovação),  de  01.10.2025 até 01.11.2025,  no valor de r$r$ 283.373,77, referente a contratação de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 meses.(processo nº. 202400053000123) (inexigibilidade nº 001/2024) (empresa: voith turbo ltda)(declaração nº 1062).\nnota:\n10319\t03/11/2025\t03/11/2025\t14.820,95\t14.820,95","voith turbo ltda","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025409301100908","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.484.293/0001-18"],
    [5830,"3049.12","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26383481 sobre a  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2655","meure thauana da silva bandeira","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025320101101195","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.333.411-**"],
    [5831,"324250.17","8","pagamento da nota fiscal nº 39 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 24/07/2025 a 14/08/2025, conforme contrato n° 58/2024 - (76300448) e relatório nº 4093 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009815.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400279","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [5832,"487.47","1","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: glauko olivio de oliveira, processo nº  5414466.33.2022.09.0006 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040001400122511059","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5833,"249.94","17","pagamento do irrf da nf n° 217884783 a favor da cs brasil frotas s.a, relati\nvo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de\nserviços de locação de veículos automotores. mês de outubro/2025.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025430100600024","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [5834,"13927.76","2",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 107871\n004/2025 - secult\n.\npdf 2025250100072\n.\nprestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e com fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, conforme condições e especificações estabelecidas no termo de referência e contrato. vigência contratual de 12 meses.\n.\nvalor estimado 12 meses>>>>>r$ 1.146.000,00\n.\npara exercicio 2025>>>>>>>>>r$ 60.000,00\n.\nliquido\n.\nnf: 1766\n.\nsei (82041917)\n.\ndados bancários conforme doc. sei (82270604)\ni.m","termofrio engenharia e clima ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600113","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [5835,"3.15","8","recolhimento de irrf dos serviços de fornecimento de água tratada. fatura\n456872 - 11/25 ir.","aguas de ipameri spe sa","2025","20","2025-11-18","novembro","11","2025326202000021","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [5836,"455.64","21","inss nfº 4 - relativo a prestação de serviços de portaria de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de setembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab (73503052). relatório nº 3543/2025/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031004965.","impax solutions solucoes e tecnologia","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025436200600131","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [5837,"4000.00","1","citpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100578","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5838,"5000.00","1","2cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100537","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5839,"108996.39","1",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico nº006/2019\n.\nipof: 2025255000031\n.\ntrata-se de procedimento ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026 (72827539/72827691), conforme permissivo da pge (74863821/76204428), cujos cálculos foram devidamente retificados pela gerência de cálculos da procuradoria-geral do estado  (74863821/76204428) e aceito pela empresa (77207053/77207259).\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 7051. sei - 82483406\n.","altum administracao e servicos ltda","2025","4","2025-11-25","novembro","11","2025255000400001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","09.195.329/0001-20"],
    [5840,"990.00","1","valor que se empenha,para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 3º trimestre  de 2025. \ndeclaração orçamentaria: 2025/3261/315\npdf: 2024326100250.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 03320 - tech tudo eletronicos .............valor r$ .990,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900296","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5841,"0.00","2","pdf:\t2025295000144\n8658-ir\t 648,00 \nlfb","promega biotecnologia do brasil ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025295000800039","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","11.909.227/0001-70"],
    [5842,"4806620.00","4","fornecimento do lote/item 1 do termo de referência anexado ao edital de licitação nº 252/2023/supel/ro, para atender o presente contrato,   visando atender  as necessidades dos órgãos e entidades que integram a administração pública do estado de goiás, por meio de recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração inter federativa, para fins de doação aos municípios, nf 63044 iveco 11-25  , nf 63046 iveco 11-2, nf 63038 iveco 11-25, nf 63048 iveco 11-2,  nf 63039 iveco 11-25, nf 63040 iveco 11-25, nf 63050 iveco 11-25","covezi caminhoes e onibus ltda","2025","13","2025-11-10","novembro","11","2025190101300005","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","35.963.155/0001-08"],
    [5843,"130525.15","1","processo 202500010078500 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 003/2025 \"a\",  pregão eletrônico nº 58/2024, processo nº 202400005003290 202500010001735, vigência da arp 05/02/2025 a 05/02/2026. dod (80869675).\n.\nipof: 2025285004682. daof: 4042/2850. autorização (80939917).\n.\nnota: 798359\n.\nemissão: 31/10/2025\n.\nvalor: r$ 130.525,15","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300638","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [5844,"258.72","17","despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog) (pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda) (pdf nº 2024409300881) (declaração nº 92).\nnota:\n319\t24/11/2025\t24/11/2025\t258,72\t258,72","cj distribuicao ltda","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100080","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.809.099/0001-51"],
    [5845,"132.04","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - novembro/2025.","estado de goias","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025130100300063","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5846,"4149.51","1","valor que se paga, refere-se ao pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nprevcom patronal.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100180","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [5847,"210102.39","1","op da folha de pessoal rpps/vencimentos e salários - valor líquido mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.10\nrpps-vencimentos/salários\t\nabono permanencia\t5.048,41 \nabono permanência -13º salário\t0,00 \najuste rem. - lei 17.030\t490,02 \nassistencia pre-escolar\t0,00 \ncompl. subsidio\t0,00 \ndiárias -c/ encargos e s/encargos\t3.905,00 \nexcedente remuneração req.est.\t0,00 \nexcesso constitucional\t0,00 \nfuncao comissionada - fcpe\t14.630,00 \nsubstituição - pge\t4.914,44 \nsubsidio cargo comissão\t53.751,75 \nsubsidio efetivo\t138.872,10 \nvencimento efetivo\t238.670,80 \ndescontos(-)\t-250.180,13 \nrpps-total\t210.102,39","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100482","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5848,"441087.66","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - 13º salario.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600352","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5849,"15839.02","1","pagamento de inss da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 4087/2025/seduc/coordastec-16768 (82653042).\n.\n.nf 299 r$ 239.985,11 – 5ª medição do conyrato nº 122/2024\ninss: r$ 15.839,02\nissqn r$ 7.199,55\nirrf r$ 2.879,82 - r$ 8.693,47\nvalor líquido: r$ 205.427,25\n. \nprocesso: 202400006063476\npdf: 2025240102438\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy.","praxis construtora obras e servicos ltda","2025","86","2025-11-19","novembro","11","2025240108600057","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [5850,"11624.19","11","valor para pagamento do líquido parte da 37ª medição, do contrato nº 75/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 07.  relativo ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, pdf 2024438000032, processo de pagamento sei nº 202400036011976, nf nº 1416.","rta engenheiros consultores ltda","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2024438000900046","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [5851,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 159 município goiania deputado ricardo\nquirino objeto da emenda custeio na área da saúde. desoneração do contrato d\ne gestão - hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira\n, cnes 7743068.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 hugol parcial (81213794) custeio………………………...r$ 100.000,00","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","213","2025-11-06","novembro","11","2025285021300051","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [5852,"1047.26","8","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 127/2025 - 202500020001675","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800405","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5853,"1288218.44","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao                                             1.063.247,49\t\t\t\t\t\t\t\t\nparcela de irredutibilidade - ats                    224.919,46\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento ipasgo saúde                                  51,49","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400230","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [5854,"3003.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento  nº 194/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","abrigo rita goncalves de faria","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800300","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.595.511/0001-78"],
    [5855,"2996.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 145/2020(000011652924)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associação coração de maria","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800224","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.762/0001-83"],
    [5856,"113.01","15","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, para atender a\nunidade universitária de posse. no mês de outubro/2025, conforme nota fiscal nº 166778283 - sei 82257943 e atestado nº 42/2025 - sei 82258055.\n- apropriação de despesa.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800168","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [5857,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","yuri oliveira terra","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501893","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.017.171-**"],
    [5858,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ive sales rezende","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025310100600095","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.228.301-**"],
    [5859,"950.00","4","pdf:2025186200131\n\nrealização de 5 inscrições no 13° congresso brasileiro de conselheiros de rpps, a ser realizado no período de 10 a 12 de dezembro de 2025, de forma presencial, em recife-pe.\n\nref. a inscrição de leonardo lucio barbosa ferreira no 13º congresso brasileiro de conselheiros de rpps - 10 a 12 de dezembro de 2025 - recife/pe\n\nvalor.......................950,00","assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025186200100134","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","29.184.280/0001-17"],
    [5860,"7471.60","17","prestação de serviços continuados na emissão de passagens e reservas de hospedagens, fatura 22847.","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025335100100052","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [5861,"6600.00","1","processo judicial cível nº 5448675-92.2019.8.09.0051, em trâmite perante\na upj - unidade processante judicial de cumprimento  de sentença  cível, proposto aos 25/07/2019, por maria das graças pereira em face desta esta\ntal, devido a autora alegar que caiu ao embarcar  em um ônibus da metro-\nbus, o que implicou em algumas lesões/fraturas. em  virtude  deste fato, propôs a ação requerendo a reparação danos morais, e  o juiz julgou par-cialmente favorável assim requerendo o deposito judicial relativo:(honorários de sucumbência r$ 6.600,00)(danos morais r$ 12.436,75),conf. comunicado nº 346/2025-metrobus/gjur-19658 e despacho nº 2055/2025/metro\nbus/sgeral-19682.\n(declaração: 1132)(ipof_2025409300915).\n- nota:\n2055/2025\t13/11/2025\t13/11/2025\t6.600,00\t6.600,00","caixa economica federal - cef","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100959","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [5862,"4000.00","1","parte 1/2 - pensão alimentícia – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","catarina goncalves silveira","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100357","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.922.831-**"],
    [5863,"42346582.44","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\nproventos...............42.347.915,19","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025188000600164","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5864,"44420.54","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nweyder\"","fundo previdenciario","2025","68","2025-11-27","novembro","11","2025240106800021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [5865,"5142.50","1","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66.67/2025 - 202500020003789","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800413","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5866,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 725.1 município alto paraiso de goias deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de educação do município de alto paraíso de goiás - go (aquisição de materla de expediente e brinquedos para escolas municipais informadas no plano de trabalho)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1849/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3406/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100781. daof 2192. transferência via convênio nº 202/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013730: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1416/2025 - seduc/gcr-17181","municipio de alto paraiso de goias","2025","156","2025-11-05","novembro","11","2025240115600083","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.455/0001-06"],
    [5867,"4551370.19","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\n\"\nsandra","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300148","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5868,"754.72","5","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 720923129-4, vinculada a conta corrente 4204/576996479-7. (damianopolis), em outubro/2025. sei 202400031003479.","caixa economica federal - cef","2025","16","2025-11-13","novembro","11","2025436201600005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [5869,"405037.80","1","solicitação referente ao pagamento líquido - contrato nº 007/2025 - ordens de serviço nº 01, 05, 06, 09 - atendimento feira no entorno tem 2025.","c r s da silva prestacao de servicos","2025","18","2025-11-04","novembro","11","2025440101800011","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","47.726.570/0001-27"],
    [5870,"1099260.83","1",".\n2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades\n no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº\n 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio.\n.\nvigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026.\n.\nimplantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anex\no i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv\n e v.\n.\npdf 2023285004615, daof 2726, rd nº 130/2023 (54792436)\n.\nobs.: troca de dotação.\n............................................\nproc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a novembro 2025, sol.pag.81108732. \n.\nvalor pago...........r$ 1.099.260,83.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/25 (81108732).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600187","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5871,"359263.71","12","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025438000043, processo sei nº 202500036011804, nf nº 10.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025438000900043","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","18.365.763/0001-00"],
    [5872,"398.98","5","pis/cofins/csll nfº 20915 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia caiapônia mód. iii goianésia morrinhos nova veneza palminópolis mód. ii, período:  22/08/2025 a 31/08/2025,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (79371840) e errata (id. 79371866). relatório nº 3193/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031007587.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","23","2025-11-18","novembro","11","2024436202300249","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [5873,"10965.91","2","pagamento liquido da nota fiscal n.º 1043, pertiente o 1º termo aditivo ao contrato nº 027/2025, a favor da braslync comercio eletronico ltda , inscrita com o cnpj sob o n.º 35.858.504/0001-21,referente à ata de registro de preços n.º 004/2024 /sead, oriunda do pregão eletrônico srp nº 001/2023/sead, cujo objeto é o fornecimento de suprimentos de informática, conforme demanda.diante da necessidade de ampliação do fornecimento, solicitamos a formalização de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato, a fim de viabilizar a aquisição de 30 und de câmera de video webcan -1080p (fullhd) e 30 und headset (fone de ouvido). pdf n.º 2025180100394.","braslync comercio eletronico ltda","2025","17","2025-11-18","novembro","11","2025180101700028","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","35.858.504/0001-21"],
    [5874,"4956.20","1",".\nnº ppt 476 - aut. ppt 17739\n.\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por edianni tronconi parreira, cpf 908.099.121-04, filha do ex-servidor: moizes machado parreira primo, falecido em 29/09/2025, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","edianni tronconi parreira","2025","13","2025-11-04","novembro","11","2025170101300113","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.099.121-**"],
    [5875,"10555.57","5","recolhimento de iss de 2% sobre o valor total da nota, referente a  prestação de serviços de análise, desenvolvimento,manutenção,documentação, teste de software, ciência de dados e bigdata, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agrega\nção tecnológica, respeitando os padrões de desen volvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 01\nemissão: 22/10/2025\natesto: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 527.778,57\nissqn: r$ 10.555,57\n.\npdf  \t2024240101826 \n.\nprocesso 202100006055024","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025240101600025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [5876,"60000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 931.5 município lagoa santa - go deputado josé machado objeto da emenda -o presente convênio tem por objeto realização de show musical com o artista frank aguiar e banda na cidade de lagoa santa ? go , no dia 06 de dezembro do ano de 2025, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 193/2025. destinada ao município de lagoa santa-go\nepi 931.5 conv nov25","prefeitura municipal de lagoa santa","2025","16","2025-11-28","novembro","11","2025190101600087","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.215.178/0001-00"],
    [5877,"100000.00","1",".\nproc 202500005012150-efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 336, município cromínia, deputado amauri ribeiro, objeto da emenda a definir - investimentos. plano de trabalho (sei 78784547).\n.\nipof 2025285004210 daof 3621/2850/2025 rd 554/2025 (sei 80345464).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 269/2025 (sei 78951826), despacho nº 3714/2025/ses/spais-03083 (sei 78990192), despacho nº 1751/2025/ses/subpas-21278 (sei 79063205).\n.\nvalor...................r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de crominia","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600137","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.435.485/0001-62"],
    [5878,"1527.98","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, cujo objeto é a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas nacionais, fatura nº 18638, no valor de r$69.296,96, sendo parcial o valor de r$17.043,68, deduzindo de irrf o valor de r$1.527,98. (ipof nº 2025426100220).","m a viagens e turismo ltda - epp","2025","35","2025-11-27","novembro","11","2025426103500013","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [5879,"1351.07","14","pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesa referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilitiesltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10452 e pdf 2025215300120. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.351,07.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100048","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5880,"164168.19","1","irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100529","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [5881,"24546.02","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-11-27","novembro","11","2025240106900130","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5882,"462.37","425","202200025145130 rpv ana laura dos santos queiroz, cpf sob o nº 014.995.791-28 açao 5395597-81.2022.8.09.0051[ honorários sucumbenciais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5883,"300000.00","1","processo 202300010002753.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1549 município são luis de montes belos deputado charles bento. para fins de investimento. of nº 238/2023\n.\npdf 2023285002410. daof 1482. rd n° 302/2023 (sei 47979102)\n.\nconforme despacho nº 3284/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/saoluisdemont:....................300.000,00","fundo municipal de saude de sao luis de montes belos","2025","110","2025-11-10","novembro","11","2023285011000231","2023","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.581.764/0001-71"],
    [5884,"480.01","17","retenção do irrf do recibo referente ao mês de outubro/2025 relativo à \nlocação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700098","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [5885,"37128.00","8","pagamento do liquido da nf 985512 de 04/11/2025 (82167159), com a contrataçã\no de empresa de locação de veículos, competência: outubro do corrente ano.\nveículo sedan - 10 unidades custo unitário 3.900.","autorio administradora e construtora ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100074","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [5886,"1005.00","7","pagamento de diária à servidora leiliane bispo da conceição por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, nos dias 09 a 12 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n.processo de pagamento: 202500020018154 - convênio 850017/2017\n.cpf: 016.454.171-31","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-13","novembro","11","2025406204200011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5887,"396.39","5","recolhimento do irrf da nf 1383 - referente à prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto mód. ii,   no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, de acordo com o contrato nº 74/2025 (id. 79108835) e relatório nº 3343 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008011","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5888,"1260.62","2","202500010070865-mas\n.\naquisição de medicamentos (insulina degludeca, 100 u/ml sol inj em sistema de aplicação preenchido com 3ml (flextouch)) que visa atender ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 007/2024\"a\" ? ses  , pregão eletrônico nº 85/2024, oriundo do processo (sei 202400005007987).\n.\ndod sei 79752587 daof 3758/2025 pdf 2025285004361\n.\nordem de fornecimento 444/2025 (80594429)\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal...........valor\n122320................1.260,62","novo nordisk farmaceutica do brasil ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300584","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.277.955/0007-40"],
    [5889,"0.00","29",".\npdf 2025260100237\n.\npagamento do issqn da nf 15,\n refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5890,"0.00","10","ordem para quitar a contratação de empresa especializada para a prestação de\nserviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de\natendimento, a ser executada nas dependências da seds,refere-se ao pagamento issqn referente ao mês 10/2025:\nnf 933 r$ 2.916,17","rrmv construtora e servicos ltda","2025","18","2025-11-17","novembro","11","2025300101800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [5891,"5630548.80","1",".\nportaria 2744/2023 \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). e programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/2024 (sei nº 63135683)  diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência:   07/08/2024  à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379509).    \n.\nprogramas federais: atenção especializada em saúde - portaria 2744/2023 .\n.\npdf: 2023285002031. daof.04134/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824).\n................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a novembro 2025. sol. pag.81143967. \n.\nvalor pago..............r$ 5.630.548,80.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 - hugo (81143967).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","251","2025-11-04","novembro","11","2025285025100002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [5892,"680.23","14","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n.referente a folha de pagamento: 11/2025\n.parcela: 03\n.\n.\n.jurisdicionados:\n......sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) e\n......daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) -\n......processo sei 2025.0000.4080.879\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\nnome de daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) conforme processo\njudicial 5051597-35.2023.8.09.0051\n ...hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900353","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5893,"3580.63","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.580,63","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100385","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5894,"2099.85","27","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 477 e pdf nº 2024215300176. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100097","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5895,"1330240.11","1","processo: 202516448136468\n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..............................valor \nadiant. integral 13 sal. liquido........r$ 1.224.456,42 13 \nsalario proporcional....................r$ 18.596,01 \nadiant. 13 salario......................r$ 45.198,62 13 \nsalario - acerto........................r$ 41.989,06 \ntotal ..................................r$ 1.330.240,11\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100403","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5896,"2000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva   para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração orçamentaria: 2024326100 203 pdf:2024326100251.pagamento referente aos serviços prestado conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 14/11/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 1819 - sergio de oliveira matuda.............valor r$ 2.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025326100900214","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5897,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","camila alvarenga da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501565","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.141-**"],
    [5898,"1200.00","5","valor que se paga a referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","layse vieira dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501993","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.781-**"],
    [5899,"5683.14","1","ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de outubro/2025, conforme despacho eletrônico 235/2025 - sgg, processo 202518037001879 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100567","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.973.965/0001-11"],
    [5900,"130869.63","1","op da folha de pessoal rgps/licença prêmio indenizada - valor líquido mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.49\nrgps – licença prêmio indenizada\t\nlicença prêmio indenizada-emater\t130.869,63 \nlicença prêmio ind.-lei 10.460-emater\t0,00 \nrgps - total \t130.869,63","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100488","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5901,"4956.20","1","pagemento de auxílio funeral solicitado(a) pelo(a) senhor(a) adrielly pereira de souza, inscrita com o cpf sob o n.º ***.770.431-**, em virtude do falecimento do seu genitor senhor(a) cairon batista de souza , inscrito com o cpf sob o n.º ***.166.931-** cupante do cargo de assistente de gestão administrativa - pcr -17.098, ocorrido em 25 de setembro de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n.º 202500005036704. fc","adryelle pereira de souza","2025","16","2025-11-18","novembro","11","2025180101600084","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.770.431-**"],
    [5902,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","jose igor ferreira santos jesus","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501597","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.041-**"],
    [5903,"12100.00","9","despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 093/2022(renovação)(data: 15/07/2022)(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026), no valor global de r$ 291.345,00, referente a aquisição de reparos  e g raxa para pinças de\nfreio de ônibus articulado e biarticulado  com  chassi volvo b12m 340\ncv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manuten-\nções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional,  com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025).\n(declaração: 554)(pdf: 2024409300465).\nnota:\n2157\t28/10/2025\t28/10/2025\t12.100,00\t12.100,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100481","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [5904,"7883.78","14","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente ao aditivo de 25% aquisição de mobiliário escolar constituído\nde conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante,via arp's regis\ntradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as\nsalas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição\njuntada pela gerência de patrimônio. processo 202400006121397 pdf 2025240101\n363, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.016.089 data de emissão: 14/10/2025\n- referência: 702 unidades conjunto do aluno\n- valor total r$ 226.746,00\n** irrf r$ 2.720,95\n..\n- nf 000.015.090 data de emissão: 15/10/2025\n- referência: 620 unidades conjunto do aluno\n- valor total r$ 200.260,00\n** irrf r$ 2.403,12\n..\n- nf 000.016.193 data de emissão: 31/10/2025\n- referência: 712 unidades conjunto do aluno\n- valor total r$ 229.976,00\n** irrf r$ 2.759,71\n..","industria e comercio moveis kutz","2025","99","2025-11-24","novembro","11","2025240109900024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [5905,"319725.00","1","pdf 2025160100005 processo 202500015000022 \nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores \nmilitares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria a outras unidades da federação, \nno exercício (2025). total selecionado r$ 319.725,00 \n- militar país 11/2025","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700450","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5906,"269598.96","17","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14ª medição, do contrato nº 84/2024- referente à execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024285000940, processo sei nº 202400036012786, nf-8.","primecon construtora ltda - epp","2025","107","2025-11-10","novembro","11","2025285010700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [5907,"27823.86","32","retenção de inss conforme nota fiscal n° 1303 referente ao mês de setembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender nas unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100634. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800122","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [5908,"323926.67","1","processo 202500010072483.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 136/2024.  ata de registro de preço nº 011/2025 \"c\" . ordem de fornecimento nº 379/2025/ses/cmac-sp.\n.\npdf: 2025285003981. daof: 3434\n.\nordem de fornecimento nº 379/2025/ses/cmac-sp.\na-dasatinibe monoidratado, 100 mg com rev frasco com 30 comprimidos\n.\n187677:.........................323.926,67","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300496","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [5909,"188121.51","1","empenhos estimativos referente ao inss - folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025.\n\ninss patronal -out/2025.","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025420100700353","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5910,"4929.73","1","processo: 202500010070861 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n2683308......4.929,73","cm hospitalar s a","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300553","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [5911,"212207.00","10","emissão de nota de empenho estimativo para cobrir despesas previstas com o recolhimento da contribuição para o programa formação do patrimônio do servidor público (pasep), tributo que incide sobre as receitas arrecadadas no fundo de proteção social do estado de goiás - protege goiás, na fonte 17610155, ano 2025.","ministerio da fazenda","2025","42","2025-11-18","novembro","11","2025170204200001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [5912,"29295.60","6","pdf:\t2024295200043\n449016-05/2025 liq\t29.295,60 \nlfb","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","3","2025-11-28","novembro","11","2025295200300089","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [5913,"200000.00","1","processo: 202500005012751 - ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1028 \nmunicípio santo antonio da barra \ndeputado karlos cabral \nobjeto da emenda : investimento \n.\nipof 2025285004515. daof 3890/2025. rd 765/2025 - ses/cep (sei 81066730). \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 832/2025 (sei 80328918), ratificado pelo despacho nº 2941/2025/ses/cep (sei 81129323). \n.\nemenda/santo antonio da barra....200.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t200.000,00\n.","fundo municipal de saude de santo antonio da barra","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600177","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.479.560/0001-97"],
    [5914,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","nara rubia pereira de siqueira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501393","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.431-**"],
    [5915,"2135.43","13","irrf nf 3653 09/25\t \nirrf nf 3654 09/25 \nirrf nf 3655 09/25\nirrf nf 3656 09/25\nirrf nf 3657 09/25\nirrf nf 3658 09/25\nirrf nf 3659 09/25 \nirrf nf 3660 09/25\nirrf nf 3661 09/25\t \nirrf nf 3663 09/25\t\nirrf nf 3664 09/25\t\nirrf nf 3665 09/25\n fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas - conforme contrato n° 160/2022 (000033495717),  relatório nº 3263 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008329.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600183","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [5916,"6000.00","1","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69/2025 - 202500020000717","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100033","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5917,"3133.41","13",".\npdf 2024260100543\n.\npagamento do liquido da nf 60,\n referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","33.091.401/0001-53"],
    [5918,"7680.33","2","pdf nº 2025186200128\nsei nº 202511129010337\npagamento de guia de i.r. referente a honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos à clécia frança de siqueira. \n\nvalor de guia de i.r. ............... r$ 7.680,33","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-18","novembro","11","2025186201200004","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5919,"322272.19","2","processo pagamento 202500010072092 crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/06/2025 a 28/10/2026. rd 207/2024/ses/spais (67423026). \n.\ncontrapartida/tesouro\n.\ncerof/cont/jul/25...........322.272,19\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","209","2025-11-04","novembro","11","2025285020900002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [5920,"153.05","15","pagamento referente à pdf nº 2024186300029 parcela(s) 31/07/2025 no valor de 153,05. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº5540559921 de 14/10/2025 ref julho de 2025\nprocesso nº  202300029003444\ntotal selecionado r$153,05","tim s a","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025186300800067","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [5921,"8025.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 25/2022 - seds(000028500904)  referente ao período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","obras sociais do centro espirita irmao aureo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800068","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.006.149/0001-09"],
    [5922,"45485.42","1","faec - hemodinâmica em atendimento de urgência\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026.\n.\nprograma federal: faec - hemodinâmica em atendimento de urgência.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 hugol parcial (81213794) custeio………………………...r$45.485,42","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","177","2025-11-04","novembro","11","2025285017700024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [5923,"27989.19","2","inss nf 66 - referente a medição da parcela única da subetapa 1a e parcelas 1 e 2 da subetapa 1b  de pagamento, para construção de 50 (cinquenta) u.h. do município de barro alto - go.mod iv, no período de 09/05/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 176/2024 - (76641537) e relatório nº 3722 /2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005393.","construtora e incorporadora atlas ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400018","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [5924,"5000.00","1","5bpmrv.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100729","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5925,"2250.00","1","ressarcimento referente à ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo honda hr-v touring e um ônibus conduzido pelo sr. astulio rodrigues de siqueira, motorista da empresa metrobus. em virtude do ocorrido, foi elaborado o termo de acordo de ressarcimento, no qual a empresa metrobus se compromete a efetuar o pagamento de r$ 2.250,00, em parcela única, no prazo de até 10 dias após a assinatura do acordo, por meio de transferência bancária à sra. ana lúcia guimarães bahia (declaração nº 1127).\nnota:\n2073/2025-ressarcime\t11/11/2025\t11/11/2025\t2.250,00\t2.250,00","ana lucia guimaraes bahia","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025409301100956","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.306.741-**"],
    [5926,"2192.98","5","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 13/11/2025 no valor de\n2.192,91. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc\nwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re\ngisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im\npressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação\nde equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,m\nonocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref setembro/2025. f\nat nº 003696 - locação- liquido. total selecionado r$ 2.192,98.","sonda procwork informatica ltda","2025","30","2025-11-14","novembro","11","2025186303000027","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [5927,"7567.49","2","pagamento da 9ª medição do contrato 107/2024, cujo objeto consiste na construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100320, processo sei 202500036015767, nf nº 1538 líquido.","lagotela ltda","2025","27","2025-11-14","novembro","11","2025436102700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [5928,"4.17","4","pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\nempenho referente à pdf nº 2024145100057.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.\n* * fatura 48 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025","brasilseg companhia de seguros","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400108","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [5929,"3210.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 33/2021 - seds(000022679506)  referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","grupo pela vidda","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800025","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.261.559/0001-85"],
    [5930,"0.00","51",".\npdf 2024260100379\n.\npagamento do inss da nf 268,\n referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","49","2025-11-28","novembro","11","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [5931,"898.70","1","pagamento para quitação de 05 (cinco) multas de trânsito de veículos da seds.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600246","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5932,"7816.98","21","valor destinado a cobrir despesa da 13ª medição com reajuste do contrato nº 107/2023-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101412, processo de pagamento sei nº 202500036016198, nf 473 inss","the docs digitalizacao ltda","2025","99","2025-11-18","novembro","11","2025436109900009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [5933,"30976.75","13","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499\n), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação d\ne serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social,\nsob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. pagamento liquido mês 11/25\nnf - 1430 r$ 26.530,26\nnf - 1431 r$ 4.446,49","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","49","2025-11-19","novembro","11","2025300104900004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [5934,"1610.00","15","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\nsine dentro do estado\n\ndiárias:\nluciana ferreira de souza-1199/2025\t         r$ 805,00 \nmarcus vinicius rodrigues quintino-1201/2025\t r$ 805,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-18","novembro","11","2025420102600007","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5935,"7440.91","2","pagamento de irrf da 2ª medição do contrato 115/2025, referente a elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101033, processo sei 202500036015761, nf nº 132 irrf.","occ construções e participações","2025","121","2025-11-18","novembro","11","2025436112100011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [5936,"10927.51","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","florenca amorim cunha borges arruda","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600003","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.826-**"],
    [5937,"237025.86","7","principal da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","3","2025-11-05","novembro","11","2025170200300004","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5938,"2500.00","1","ctco.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100587","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5939,"2010.80","1","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 80/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800406","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5940,"0.90","6","irrf sobre os encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533500827.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025170200100024","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5941,"54407.63","36","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 30 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5942,"3840.00","18","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de outubro/2025, conforme boleto doc nº 161369 e pdf 2023215300191. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.840,00. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025215300200009","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [5943,"0.00","138","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 408 r$ 68.235,85 – 1ª medição \ninss: r$ 3.752,97 (34.117,93*11%) \nissqn: r$ 3.411,79 (68.235,85*5%)\ni.r. r$ 818,83 (68.235,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 60.252,26\n.\nconforme despacho nº 4134/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006121084\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.026.43858/77\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-25","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5944,"3480.77","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n**protege - fundo de combate a pobreza - consignações ******r$ 3.480,77","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025326100500021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5945,"1005.81","17","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo, para prorrogação d e prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 494 e pdf 2024215300182. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.005,81.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600089","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5946,"528371.47","1","pagamento acerca do contrato n° 073/2021 000023903375, de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.\n.\napostilamento\n.\nfatura outubro/2025 - r$ 3.546.178,97\nliquido: r$ 528.371,47\nemissão: 14.11.2025\nateste: 14.11.2025\n.\n...ipof nº 2025240102409\n...processo 202000006048561\n.\nsandra","saneamento de goias s a","2025","92","2025-11-19","novembro","11","2025240109200126","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [5947,"8711.18","8","*************pagamento irrf nota fiscal 6794*******************\n__________________________________________________________________________\ncontratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, para o giro - contrato n.º 010/2025 (sei n.º 70893175). sislog n.º 106745; sei n.º 202400005022417;","locamil servicos eireli","2025","18","2025-11-24","novembro","11","2025290201800039","2025","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [5948,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","bruna gabrielly de oliveira santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501564","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.831-**"],
    [5949,"26521.45","5","pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 17/11/25 no valor de 26.521,45.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empres\na tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto\ne a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s\n/condutor. referente ao mês de setembro/25. nf. nº 00006751. total selecionado: r$ 26.521,45.processo sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000028","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [5950,"22437.05","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- patrocínio - ipasgo\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500147","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5951,"188499.44","25","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nnf-158809pls 2025\toutubro 2025","plansul planejamento e consultoria ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025190100600075","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [5952,"39313.26","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- protege\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500146","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5953,"633.95","10","despesa com pensão judicial, vinculados  ao  processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por: lélio  eustáquio  gama júnior  em face desta\nestatal, requerendo indenização  por  danos morais  e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada  parcialmente  e condenada  a pagar  ao\npagamento de indenização substitutiva do período estabilitário,  pensão mensal  vitalícia  e  danos  morais   no valor  provisório de r$120.000,00.\n(13º salário/2025).\n(declaração: 355)(pdf: 2025409300080).","lelio eustaquio gama junior","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100316","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.680.941-**"],
    [5954,"1506.95","18","pdf:\t2023290100360\n519038201-10/25 liq   1.218,71 \n519115890-10/25 liq\t288,24 \nlfb","algar telecom s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700059","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [5955,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","eliane gouveia martins","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501422","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.426.581-**"],
    [5956,"7741.56","4","valor destinado ao pagamento do irrf da 30ª medição do contrato nº\n32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha\nrodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas\ne alambrados dos aeródromos , por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período\nde 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100557, processo sei nº 202500036\n015099, nf 8.","al almeida engenharia ltda","2025","113","2025-11-15","novembro","11","2025436111300074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [5957,"1187547.11","5","valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição do contrato nº 16/2023 – goinfra - referente a execução de dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 05 – go – relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2025438000015, processos sei nº 202500036015081, nf 9.","btb construcoes e participacoes eireli","2025","9","2025-11-25","novembro","11","2025438000900025","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.526.652/0001-83"],
    [5958,"455.50","1","trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025330100600057","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5959,"431171.60","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 136/2024- referente à serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101371, processo sei nº 202500036013582, nfs-1462 e 1463.","geasa engenharia ltda","2025","75","2025-11-14","novembro","11","2025436107500080","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [5960,"258367.25","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio\n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - setembro/2025 - hgg/idtech (81187398) custeio...r$ 258.367,25","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100074","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [5961,"69689.86","61","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/09/2025 a 24/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 28 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 69.689,86. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [5962,"3968.71","2","processo sei nº 202500010060064 - mc\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78428057). arp nº 072/2024. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. processo nº 202400005020825, sislog 106479.\n.\npdf: 2025285003437. daof: 3030/2850. autorização (78428057)\n.\nordem de fornecimento 164 (78429493).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 2682744\nemissão: 26/09/2025 \nvalor: r$ 3.968,71\n.","cm hospitalar s a","2025","112","2025-11-07","novembro","11","2025285011200158","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [5963,"1048.50","3","despesa com 5º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 090/2021(data 03/08/2021), no valor global de r$ 15.481,95, referente a ao fornecimento parcelado de faróis, para o período de  12 meses.  (processo sei nº. 202300053000267) (processo anterior nº. 202100182) (pregão eletrônico nº. 049/2021) (fornecedor: forte bus distribuidora de auto peças)(pdf nº 2025409300560)(declaração nº 742).\nnota:\n17854\t04/11/2025\t04/11/2025\t1.048,50\t1.048,50","fortebus distribuidora de auto pecas eireli","2025","11","2025-11-10","novembro","11","2025409301100660","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.188.282/0001-60"],
    [5964,"3.22","21","pagamento do iss do processo 202217697000303 ref. outubro/2025:\nnf 97 r$ 3,22 (exames médicos periódicos);","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025120100600003","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","30.862.228/0001-51"],
    [5965,"1129.90","20","pagamento do líquido da nf 26, emitida em 07/11/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo aos 22 dias de outubro/2025, no valor de r$ 1.129,90 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo.\nprocesso: 202218037003645 \npdf: 2022400100105.\ngec","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","31","2025-11-19","novembro","11","2025400103100001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [5966,"14036.48","192","pagamento do líquido do processo 202517697000455 - lote: 2025/0830\nnf 156 r$ 14036,48 (nf 31186 televisão anhanguera anápolis ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5967,"116505.58","18","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n321..............10/25...........116.505,58\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [5968,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a novembro/2025.","fabiane nascimento de jesus","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501698","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.271-**"],
    [5969,"800.00","10","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","marcio roberto de souza junior","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500888","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.495.771-**"],
    [5970,"1395.00","1","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o 3º trimestre  de 2025. \ndeclaração orçamentaria: 2025/3261/312\npdf: 2024326100247.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 12.744 - joal comercial atacadista.............valor r$ . 1.395,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900276","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5971,"39945.30","8","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 187 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3d (parcela 1) de pagamento,, para construção de 50 u.h.s no município de itapaci - go, correspondente ao período de 09/08/2025 a 08/09/2025 conforme contrato n° 49/2024 (76883950), vigente até 08/04/2026 e relatório nº 4011/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009297.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400118","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [5972,"14413.18","3","valor destinado a cobrir despesa da 36ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202500036015559, nf 14179 irrf","g4f solucoes corporativas ltda","2025","105","2025-11-15","novembro","11","2025436110500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [5973,"1310929.24","9","ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017,.\n\nboleto redemob nº 100000073 valor liquido. referência 10/2025.\nfatura 16/10/2025 a  31/10/2025 segunda quinzena de outubro.","redemob consorcio","2025","59","2025-11-13","novembro","11","2025300105900002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5974,"4625.08","52","pdf 2025260100492\n.\npagamento referente ao inss da nf 433, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2025","67","2025-11-18","novembro","11","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [5975,"117.60","2","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n item 004\n descrição : peças de reposição para grupo motor gerador, gerador, com potência de 700/635kv.\n\nipof: 2025420100235\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -ref. nf 775-irrf\natesto82032934 e aut. sgi82129522","hebrom comercio e servicos ltda","2025","4","2025-11-14","novembro","11","2025420100400006","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [5976,"5982.68","1","fundo contribuição patronal prevcom, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100543","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [5977,"985.68","52",".\npdf 2024260100308\n.\npagamento do irrf da nf 382,\n referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-11","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5978,"0.00","1","pdf 2025160100172 processo 202500005021876 \npagamento referente a contratação de centro \nde treinamento para a realização de revalidação \ndo certificado de habilitação técnica, das \naeronaves tipo cessna citat ion ii (c550) e \naeronave cessna citation jet (c525).\nconforme dados á saber:\n-nf 1128, emissão 29/10/25, atesto 30/10/25, \nvalor 9.480,00 - líquido parcial o restante \nno empenho 15.16","escola paranaense de aviacao s a","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025160101200006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.263.921/0001-46"],
    [5979,"3150.00","1",".\npagamento de adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde-rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref. novembro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500621","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5980,"14936.74","1","op da folha de pessoal-rra-exercício anterior-rgps/vencimentos/vantagens fixas - valor líquido mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.92.07\nrgps/venc. vantagens fixas - pessoal civil\t\n exercicio anterior-rra-rgps\t14.936,74 \n\t0,00 \ntotal:\t14.936,74","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100515","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5981,"1971.20","9","- pdf 2021170100115\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25.......r$ 2.285,77\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400339","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [5982,"4877.37","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","altair do nascimento","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100593","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.856.196-**"],
    [5983,"118912.84","3","pagamento destinado a formalização do décimo quarto termo aditivo ao contrato nº 009/2020 (sei 000015850520), referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás.\n-requisição de despesa nº 36/2025 (79879361). (restante)\n- planilha p3 (sei nº 82621515)\n- solicitação de liquidação e pagamento (sei nº 82716463)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800449","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [5984,"180.00","7","valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go \nreferente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente, requisição de despesa nº 01/2025 para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 0045/3261/2025. pdf 2024326100285. pagamento referente a confecção de nova placa, conforme despacho nº 204/2025 - nutrans, do dia: 03/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: renault sandero - placa: omv2h63.....vencimento: 07/11/2025.........................valor: r$ 180,00.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-11-06","novembro","11","2025326101000001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.872.448/0001-20"],
    [5985,"3917672.80","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de novembro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","31","2025-11-27","novembro","11","2025290203100008","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5986,"6517.26","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de novembro de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100224","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5987,"404.98","22","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 709 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município turvelândia - go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº 115/2024 (id. 78351904) e relatório nº 3243/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008101.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400160","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5988,"1159.10","2","202500025142596 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/10 a  31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 1.159,10","marcelino pereira da silva","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025296101500218","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.448.431-**"],
    [5989,"590.04","37","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125329083, 28320690125328696, 28320690125330182, 28320690125331308, 28320690125332819, 28320690125333548, 28320690125333929, 28320690125333993, 28320690125334178, 28320690125335201, 28320690125329060, 28320690125329248, 28320690125336039, 28320690125319638, 28320690125323652, 28320690125337485, 28320690125337743 e 28320690125336435). despacho nº 450. liq. e.p. pdf 2024180100182","crea-go","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025180100500002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [5990,"1033.51","2","contrato prestação de serviços de locação de veículos \npagamento imposto de renda referente nf 6755 - mês 12/2024.","tcar servicos ltda - epp","2025","48","2025-11-18","novembro","11","2025326204800014","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [5991,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 332.4 município ipameri - go. depu-\ntado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento para melhorias pa\nra educação do município de ipameri - go (aquisição de tendas para aten-\nder as necessidades da secretaria  municipal de educação), conforme: pla\nno de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2363/2025/seduc/gcr-17\n181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº \n3738/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101274. daof 2437. transfe-\nrência via convênio n°373/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012763: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit  prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1571/2025 - seduc/\ngcr-17181.","prefeitura municipal de ipameri","2025","173","2025-11-26","novembro","11","2025240117300258","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.763.606/0001-41"],
    [5992,"539.71","150","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, serviços executados no centro de ensino em período int\negral presidente costa e silva, conforme planilhas, relatórios,cronograma fí\nsico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 42\n00/2025/seduc/coordastec-16768 (82765505).\n.\n.nf 429 r$ 44.975,70 - 2ª medição - contrato n° 091/2025 (81471007).\n..inss r$ 2.473,66\n..issqn r$ 2.248,79\n..irrf r$ 539,71\n..líquido r$ 39.713,54\n.\n..processo principal: 202400006131749\n..processo pagamento 202500006094554\n..pdf................2025240100383\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-26","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5993,"86020.25","31","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.\n.\nnº documento........ref..............valor\n26..................10/25........86.020,25\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700141","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [5994,"7214.52","26","pagamento da nota fiscal nº 755 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, correspondente ao período de outubro/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 4031/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025436200600042","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [5995,"25586.84","5","pagamento da nota fiscal nº1433 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód.ii, período de 01/09/25 a 30/09/25. contrato nº110/25 e relatório nº3909/25/cooinsp. sei 202500031009014.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400303","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5996,"120000.00","1","processo 202500005012783 - crs\n\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1024.11 do deputado estadual  lincoln graziani pereira da rocha , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santo antonio de goias - go\n\n.\npdf: 2025285004632. daof: 3997. rd n° 771/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 473/2025 e despacho nº 2943/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/santo antonio.................120.000,00\t\n.","fundo municipal de saude de santo antonio de goias","2025","215","2025-11-05","novembro","11","2025285021500387","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.319.564/0001-08"],
    [5997,"100000.00","1","202500005012194 - ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1181 município alto horizonte deputado antonio gomide objeto da emenda investimentos. despacho 319/2025/ses/subpas (77370581) e despacho 1893/2025/ses/geaal (79412809). \n.\nipof 2025285004309. daof 3711/2850/2025. rd 464/2025 (80284801)\n.\nconforme parecer 191 (77217123) e despacho 2978 (81207511)\n.\nemenda/alto horizonte...........r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de alto horizonte","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600145","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.154.875/0001-64"],
    [5998,"722.48","1","fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025400100300064","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5999,"3127.31","7","pagamento do iss das notas fiscais:\n- 15 - r$ 1.118,66\n- 16 - r$ 2.008,65\n\ncomplementação do valor de r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101, referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais da fapeg. rdf 3134. ddo 7212.\n\npdf 2024316101071.","primecon construtora ltda - epp","2025","25","2025-11-03","novembro","11","2024316102500042","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [6000,"241.47","7","pdf 2025186200048\n\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre\nsa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid\nade para prover tráfego de dados.\n2510.018296448\nref. a 10/2025\nvalor..................241,47","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025186200100109","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [6001,"10866.10","8","pagamento destinado a globo administração eireli, para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nfs-e n° 36 e pdf nº 2024215300085. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 10.866,10. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025215300100084","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [6002,"4744.22","10","dare de irrf 1,2% aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - d - seduc. mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, composição 01 mesa. despacho 169 gepat seduc.\n.\npdf-2025240101363\n.\nnota fiscal.....16.129\nvalor bruto:  174.420,00\nirrf: 2.093,04\nliquido: 172.326,96\n.\nnota fiscal.....16.130\nvalor bruto:   220.932,00\nirrf: 2.651,18\nliquido: 172.3218.280,82 \n.\nweyder","industria e comercio moveis kutz","2025","99","2025-11-01","novembro","11","2025240109900024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [6003,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","joaquim araujo do nascimento neto","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501953","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.331.114-**"],
    [6004,"1430.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 200/2023 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","abja - associacao beneficente jesus e amor","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800263","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.794.588/0001-28"],
    [6005,"280.00","2","despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025190100600151","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [6006,"34106.59","1","f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência outubro/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025409100100585","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.268.439/0001-53"],
    [6007,"1088.98","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de novembro/2025.","fundo financeiro dos militares","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000416","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.798.607/0001-24"],
    [6008,"74472.25","13",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023\n.\npdf: 2024250100190\n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\n(gs) empenho 2025.\n.\nnf.33.liquido\n.\nsei (82328791)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","49","2025-11-17","novembro","11","2025250104900002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [6009,"102.02","18","- pdf 2024170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02\n.\ndvs\n.","maria de melo faustino","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400274","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.275.381-**"],
    [6010,"356.11","2","recolhimento do ir da empresa resgatécnica comércio de equipamentos de resgate, cnpj: 15.453.449/0001-82, no valor de r$ 356,11 (trezentos e cinquenta e seis reais e onze centavos), conforme nota fiscal nº 13 (sei 82245080). referente à aquisição de equipamento operacional (capacete de salvamento com suporte para lanterna), para uso nas atividades de proteção, segurança e socorro exercida pelo cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300059.","resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda","2025","17","2025-11-19","novembro","11","2025290301700023","2025","2903","corpo de bombeiros militar","15.453.449/0001-82"],
    [6011,"74458.18","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   especial                               63.270,71\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   básico                                 11.187,47","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400227","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [6012,"0.10","19","ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviço de manutenç\não predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção\n corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operaç\não, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus divers\nos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho.\nvalor referente tributo inss das notas fiscais abaixo, do mês 10/2025.\nnf - 538 valor r$ 0,10","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025305200600001","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [6013,"705.39","90","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. 09.2025-sine-atesto82669991 e aut.sgi82674491 \n\nfatura 3000512877-liquido","saneamento de goias s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [6014,"64260.00","17",".\nproc 202300010053603-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\npdf:2024285005690. daof: 213. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nreferência: n.f. 717/out/25...............r$ 64.260,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000079","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [6015,"94.67","7","pagamento de irpj conforme a fatura n° 2025106488399 do mês de\nnovembro/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,\nsetor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-11-21","novembro","11","2025180101800150","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [6016,"92.71","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fas - militar\n.\nheber\"","fundacao tiradentes","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400634","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [6017,"6943.35","4","pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 117 r$ 7.390,65 – 3ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 210,80 (1.916,40*11%) \nissqn: r$ 147,81 (7.390,65*2%)\ni.r. r$ 88,69 (7.390,65*1,2%) \nvalor líquido r$ 6.943,35\n.\nconforme despacho nº 3986/2025/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102196\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2025","86","2025-11-18","novembro","11","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [6018,"14600.00","1",".\nrepasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco) televisores de 55 polegadas, destinado ao hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad - hef. \n.\n2º termo aditivo ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go - hef (sei 59678190) processo 202000010037537. despacho 2423/2025/ses/geaal-21277 (sei  80932603). \n.\nipof 2025285004627. daof 3993/2850/2025. rd 15/2025 (81079040).\n.........................................\nproc:202500010049283,imed-h.e.formosa, investimento, aquisição de 05 televisores de 55 polegadas. \n.\nvalor pago...........r$ 14.600,00.\n.\nportaria numeração automática 3847 (81804399) e extrato publicação portaria (82158853).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","161","2025-11-12","novembro","11","2025285016100342","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6019,"2600.00","1","13crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100510","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6020,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","wilton rodrigues da costa junior","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501892","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.611-**"],
    [6021,"15570.00","6","despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de  duração  de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106711)(pregão eletrônico 61/2024).\n(declaração: 248)(pdf: 2024409300830).\nnota:\n4591\t14/11/2025\t14/11/2025\t15.570,00\t15.570,00","l.a.s. industria e comercio ltda","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100203","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.599.649/0002-17"],
    [6022,"10861.07","31","crs\n.\npagamento do iss do processo 202500010070959 - lote: 6\n.\nnf 42224 (nf 10 r$ 160);\nnf 42279 (nf 12 r$ 269,6);\nnf 42281 (nf 1343 r$ 1200);\nnf 42285 (nf 5 r$ 69,84);\nnf 42288 (nf 4 r$ 193,68);\nnf 42289 (nf 7 r$ 284,11);\nnf 42293 (nf 8 r$ 80,32);\nnf 42223 (nf 6 r$ 113,76);\nnf 42276 (nf 3 r$ 46,56);\nnf 42294 (nf 2 r$ 3637,83);\nnf 42295 (nf 1 r$ 970,92);\nnf 42300 (nf 25 r$ 400);\nnf 42301 (nf 1 r$ 318,72);\nnf 42303 (nf 259 r$ 1000);\nnf 42305 (nf 4 r$ 210);\nnf 42306 (nf 5 r$ 39,96);\nnf 42307 (nf 4 r$ 66,6);\nnf 42315 (nf 21 r$ 439,2);\nnf 42316 (nf 8 r$ 36,8);\nnf 42323 (nf 19 r$ 159,12);\nnf 42324 (nf 20 r$ 371,28);\nnf 42326 (nf 6 r$ 481,6);\nnf 42327 (nf 14 r$ 151,17);\nnf 42331 (nf 5 r$ 64);\nnf 42333 (nf 6 r$ 56,8);\nnf 42334 (nf 3 r$ 39,2);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [6023,"506.00","3","despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023. 8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi conde\nnada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos),em decorrência do acidente fatal\nda genitora dos menores, conf.: comunicado nº 439/2024-metrobus/gjur-196\n58,  comunicado  nº 55/2025-metrobus,  comunicado  nº 220/2025-metrobus/\ngjur-19658,  comunicado  nº 298/2025-metrobus/gjur-19658  e  despacho nº 574/2024/metrobus/asfin-19685.\n(declaração: 806)(ipof 2025409300822).\n(período: dezembro/2025).","saymom teixeira oliveira","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100828","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.247.643-**"],
    [6024,"684.00","1","pdf 2025290600025\n\nprocesso 202516448010596\n\ntratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 5ª regional prisional centro oeste, exercício 2025.\n\na presente solicitação se faz necessário em virtude da cerimônia de entrega das novas obras realizadas na unidade prisional regional de anicuns, sendo ofertado um coffe break aos convidados.\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025290600700339","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6025,"210722.91","1","processo 202500010073300.crrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 047/2025 \"b\" pregão eletrônico nº 40/2025. processo nº  202400005024194 , 202500010024465. vigência da arp 15/04/25 até 14/04/2026. \n.\nipof 2025285004456 daof 3845/2850/2025 dod (sei 80205303).\n.\nordem de fornecimento nº 471/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80712334)\n.\na - vfend®  - voriconazol, 200 mg com rev.\n.\n401981:......................210.722,91 \n.","pfizer brasil ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300576","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [6026,"2276.75","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês\nde novembro de 2025:\n- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 2.276,75.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100338","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6027,"8025.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 6/2021 (000019241635)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","sociedade assistencial de goias - sag","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800130","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.728.047/0001-20"],
    [6028,"2698.36","4","ordem para cobri despesas de imposto do contrato nº 035/2021 - seds de prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao irrf da seguinte nota:\nnf 3 r$ 2.698,36","construtora goldman eireli - me","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200243","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [6029,"16455.43","2","adic. variáveis -pessoal civil – referente rescisão/férias - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 8358/ 5113/2025/agehab/gagp (81987554, 82309818) e despacho nº 5843/5868/2025/agehab/grsg (82359562, 82427636). sei 202500031009841/202500031009992/202500031009855.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025436200100377","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6030,"3239966.48","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025\n.- líquido- vencimentos // reg. geral prev. hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900351","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6031,"570073.41","1","processo 202500010070420.crrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais, e tct. arp nº  045/2025 \"d\",  pregão eletrônico nº 49/2024,  processo nº 202300005024551 , 202400010077713. vigência da arp 04/12/24 até 04/12/2025.\n.\nipof 2025285004356 daof 3753/2850/2025 dod (sei 79682705)\n.\nordem de fornecimento nº 429/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80544505)\n.\na - omalizumabe, 150 mg po liof inj.\n.\n50656:.....................570.073,41 \n.","novartis biociencias sa","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300549","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.994.502/0026-98"],
    [6032,"10320.00","2","pagamento destinado secretaria da economia pela prestação de serviços da empresa regras produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 31.455.069/0001-33, pela contratação por inexigibilidade de licitação nº 101 da dupla diego & arnaldo, por meio da, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), para a realização de apresentação artística durante o festival do bem turístico - edição pocket santa helena de goiás/go, com apresentação da dupla para o dia 19/10/25. sendo este pagamento referente a nf 88, já descontados os valores do líquido e da duam-iss, restando o valor dare-irrf de 10.320,00 (dez mil trezentos e vinte reais e zero centavos) sei 202500005035390 sislog 117219 pdf 20254261228.","regras produções artisticas","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025426103400034","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","31.455.069/0001-33"],
    [6033,"4754.46","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 13 r$ 4.754,46.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300187","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6034,"17784.96","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos da sedf,  referente férias abono do mês de novembro.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300214","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [6035,"32700.00","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100055\n.\nconvênio com a ueg, visando à promoção de ações de cooperação relacionadas às áreas de atuação da secult/go e da universidade estadual de goiás (ueg), por meio do crialab|ueg, com interveniência da fundação rádio e televisão educativa e cultural (fundação rtve), propostas por meio de programas e projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, promoção de curso de pós-graduação lato sensu em gestão cultural. conforme definição no plano de trabalho(74227406).\n.\nempenho-grupo investimento\n.\n.\ncredito referente ao convênio a ser celebrado entre a universidade estadual de goiás – ueg, a secretaria de estado da cultura – secult e a fundação rádio e televisão cultural – fundação rtve.\n.\ndespacho nº 266/2025/secult/fac-18623, solicita pagamento. ( sei 82851777 )\n.\ndados bancarios para credito:\n.\nbanco: banco do brasil\ncódigo do banco: 001\nagência: 1242-4\nconta corrente: 50.459-9\n.\n\ntitular: fundação rádio e televisão cultural – rtve\ncnpj: 01.517.750/0001-06\n.","secretaria de estado de cultura","2025","50","2025-11-26","novembro","11","2025250105000001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6036,"7071.99","1","pagamento do contrato nº oc33895434355, da fatura de energia elétrica agrupada nº 1000656960113, referência outubro de 2025, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari), unidade consumidora nº 14262733. pdf 2025436101451 - sei 202500036016282","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025436100600187","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [6037,"64457.53","1","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 64.457,53 (sessenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 882092(sei81907370), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. outubro/25. pdf nº 2025285001590.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","80","2025-11-25","novembro","11","2025285008000116","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [6038,"6398.96","452","201700025617298 rpv vanderley de paula bueno, cpf sob o nº 194.655.051-53 açao  5367871-11.2017.8.09.0051 [  remanescente de honorários sucumbenciais","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-27","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6039,"1697.55","5","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente 18/09 a 17/10/2025, conforme parte da fatura nº 2511.018315820 e pdf nº 2023215300013. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.697,55. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025215300100113","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [6040,"24022.13","7","pagamento da nota fiscal nº 828 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25. contrato nº 109/2025 (id. 76951715). relatório nº 3785/25/cooinsp. sei 202500031009284.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400304","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6041,"14024.81","6",".\nproc 202500010011529-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido à ses/go da prefeitura municipal de bom jesus/go. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência: outubro/2025.\n.\nmurillo simiema campos.............r$ 7.183,44\npaulo henrique macedo da costa.....r$ 6.841,37\n.\ntotal a ressarcir.................r$ 14.024,81\n.","prefeitura municipal de bom jesus","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500350","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.149.624/0001-38"],
    [6042,"5324.80","1","despesa com 1º termo aditivo  de renovação ao contrato nº 07/2024, no valor de r$ 7.014,15, a partir de 31/01/2025, referente aquisição de materiais hidráulicos para manutenção predial e pequenas reformas visando atender as necessidades da sede administrativa e operacional da metrobus, pelo período de 12 (doze) meses.  (itens: 01, 35,43,44,45,49,56,63 e 66) (processo nº. 202200053001073) (pregão eletrônico nº. 91/2023) (fornecedor: \t\nexcel comércio e serviços ltda)(declaração nº 1077).\nnota:\n1022\t07/11/2025\t07/11/2025\t5.324,80\t5.324,80","excel comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100921","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [6043,"184251.28","12",".\npdf 2025260100072 \n.\npagamento do liquido da fatura 3000513554 setembro,\n refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025260100600084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [6044,"8000.00","1","pagamento destinado a secretaria municipal da fazenda pela prestação de serviços da empresa dvh produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 28.492.798/0001-55 pela a contratação, por inexigibilidade de licitação, da dupla musical diego & victor hugo, por intermédio da empresa, detentora da exclusividade dos artistas, no valor de r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para a realização de apresentação artística no dia 23 de outubro de 2025 (quinta-feira), durante o festival do bem turístico edição goiânia/go, que ocorrerá de 22 a 24 de outubro de 2025. sendo este pagamento referente a nf/mg nª 940 já descontados os valores do líquido e do dare-irrf, restando o valor da duam-iss de r$ 8.000,00 (oito mil reais e zero centavos). sislog 117152 sei 202500005033334 pdf 2025426100221","dvh producoes artisticas ltda","2025","34","2025-11-07","novembro","11","2025426103400038","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","28.492.798/0001-55"],
    [6045,"5.07","24","refere-se ao pagamento do irrf: 202200025127572 nf 239 r$ 5,07.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995\nconta 578.197.734-8","popmed medicina e saude - eireli","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025296101300060","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","30.862.228/0001-51"],
    [6046,"559.08","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).\n- valor total ...................... r$ 559,08.","edmar martins dos santos","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100343","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.096.721-**"],
    [6047,"221406.85","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\n\nnf - 36427. valor liquido. referência 09/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [6048,"59403.08","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025-prevcom","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100476","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [6049,"6.24","107","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10006537160, do grupo b, localizada na fazenda araguaia, nº 0, outros próximo ao rio araguaia, zona rural, são miguel do araguaia / go, referente ao mês de outubro/2025, conforme fatura nº 166195402 e pdf nº 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ...... r$ 6,24. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.\n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [6050,"8561.94","12","#\nprestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:\n#\nnf 880438/fatura 2635138 (sei 82722869 e 82723132) - diesel s-10 - out/2025. ateste sei 82723397\nvalor da nf: r$ 8.583,49 // dedução de ir: r$ 21,55 // valor líquido pago: r$ 8.561,94.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600057","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [6051,"43982.40","96","pagamento do líquido do processo 202517697000437 - lote: 2025/0810\nnf 42257 r$ 43982,4 (nf 196 produtora black dog).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6052,"5545.07","54","pdf 2025295000038\n3855-06/25-iss\t  438,50 \n3896-06/25-iss\t  730,83 \n3899-06/25-iss\t  438,50 \n3905-07/25 iss\t  523,20 \n3971-08/25 iss\t  523,20 \n3977-08/25 iss\t1.429,18 \n3979-08/25 iss\t1.461,66 \nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [6053,"0.00","29","#\npagamento de issqn da nfs-e 0003690 (sei 82363799). ateste sei 82363799.\n#\nrepactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. \nrequisição de despesa 5 (71942114).\npdf 2025310100085.","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025310100600050","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [6054,"35.71","14","- pagamento do (irrj) da fatura 2634846 de 01/11/2025 (81937510), com a pre\nstação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí\nveis, competência: outubro do corrente ano (diesel).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100058","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [6055,"49.17","2","pagamento da despesa com fornecimento de bens e materiais  - aquisição de freezer/refrigerador vertical sistema dupla função.\nempenho referente à pdf nº 2024145100096.\ndespesa contratada por meio da dispensa eletrônica nº 06/2025-pge.\n* * nota fiscal 479 irrf - ref. retenção de irrf","gesner comercial ltda","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025145100500008","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","55.216.226/0001-16"],
    [6056,"5000.00","1","7bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100688","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6057,"5000.00","1","19cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100756","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6058,"275351.70","4","valor destinado a cobrir despesa da 36ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202500036015559, nf 14179 liq","g4f solucoes corporativas ltda","2025","105","2025-11-15","novembro","11","2025436110500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [6059,"12.27","6","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, mediante pregão eletrônico nº 3/2025-pge, referente ao processo de contratação nº 113110 e processo sei nº 202500005007120 - lote 1 - materiais gráficos/ serviços gráficos. pdf nº 2025145100042.\n* * nota fiscal 30 iss - ref. retenção de iss  - ordem de serviço nº 28/2025","castros eventos ltda me","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400136","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","23.376.753/0001-00"],
    [6060,"7694.65","1",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento  não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nverba ind. 30% lei 22.259 - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025250100500042","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6061,"797.28","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de\npagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nrefere-se ao bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc\ne machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariova\nldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re\ngião, 10ª vara do trabalho-salvador.\n.\nconta - 1509 042 02074917-7\nid: 031509003162511191\n.\nvalor...................................r$  797,28 \n\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100497","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6062,"3762.25","1","op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas - mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.12\nrgps/consignações diversas\t\nvale transporte desconto – vi\t3.762,25 \nrestituição erário-multas trânsito\t0,00 \ntotal\t3.762,25 \n \nobs: realizar pagamento recolhendo o dare anexo.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100491","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6063,"2149.10","20","pagamento do irrf da fatura nº 218014375, em favor de cs brasil frotas s a,\nrelativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kicks sense 1.\n6 16v flex aut; 5(cinco) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200\ntriton gl 2.4 diesel 2024, no mês de outubro/2025.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025430100600022","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [6064,"80.57","13","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 24/10/2025, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. \n- nf 75773353, referente a março/2025, no valor de r$ 5,81 (valor total da nf r$ 121,08);\n- nf 77020558, referente a abril/2025, no valor de r$ 12,46 (valor total da nf r$ 259,60);\n- nf 78276305, referente a maio/2025, no valor de r$ 12,46 (valor total da nf r$ 259,60);\n- nf 79541944, referente a junho/2025, no valor de r$ 12,46 (valor total da nf r$ 259,60);\n- nf 80819616, referente a julho/2025, no valor de r$ 12,46 (valor total da nf r$ 259,60);\n- nf 82109961, referente a agosto/2025, no valor de r$ 12,46 (valor total da nf r$ 259,60);\n- nf 83398076, referente a setembro/2025, no valor de r$ 12,46 (valor total da nf r$ 259,60).\nconforme dare anexo\nprocesso: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gcsb.","claro s a","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025400100600169","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [6065,"16318.02","13","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 1 (uma) requisição de pequeno\nvalor rpv, contidas no mesmo ofício que diz respeito a diferenças salariais, totalizando o valor de r$ 16.318,02(dezesseis mil trezentos e dezoito reais e dois centavos), conforme decisão anexa e planilha com as deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á marcelo adriani orlando, cpf: 546.064.111-04.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025126101600067","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6066,"404.98","14","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 712 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.79957059) e relatório nº 3246/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008045.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400226","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6067,"574.29","18","recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. outubro/2025. ir. e.p. pdf 2020180100327","marcio goncalves de souza","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700128","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.963.751-**"],
    [6068,"29678.17","4","contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento fatura nº 2025099414573 ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 30.255,27 bruto\nr$    577,10 irrf\nr$ 29.678,17 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025290400700226","2025","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [6069,"1079.96","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 861 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 112/24 (id. 78358727), relatório nº 3904/25/cooinsp. sei 202500031009294.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400487","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6070,"16849.10","7","202500025124896 nf 4075 e 4076 ref 11/2025 fornecimento de àgua mineral galão de 20litros, e àgua 500 ml sem gás r$16.849,10","jr aguas eireli","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300153","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","97.546.623/0001-04"],
    [6071,"1099.72","15","prestação de serviços continuados na emissão de passagens e reservas de hospedagens, (fatura 22845 )","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025335100100053","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [6072,"11780.42","1","pdf 2025260100535\n.\npagamento relativo a regularização das despesas referentes à aquisição de vales-transportes necessários aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido,\nconforme estabelecido no artigo 4º da lei 9.862/85, para o período de 01/09/2025 a 30/09/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025260100500055","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [6073,"404.98","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 769 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 115/24 e relatório nº 3629/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009165.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400160","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6074,"2275.87","5","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 4ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 01 de novembro/2025 em hidrolândia-go. pdf: 2025438000128, processo de pagamento sei nº 202500036017398, nf 760 irrf","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","2","2025-11-18","novembro","11","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [6075,"450000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1340.5 município campo limpo de goias deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento no cemei terezinha germano martins inep 52096190 do município de campo limpo de goiás - go (reforma e/ou ampliação)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1970/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3194/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100777. daof 2039. transferência via convênio nº185/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005012669: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. \n.\n.pedro","prefeitura municipal de campo limpo de goias","2025","173","2025-11-10","novembro","11","2025240117300117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.216.593/0001-89"],
    [6076,"1823.75","10","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n\n*pagamento do inss da nota fiscal nº 585 - mês de setembro/2025*","n r basso","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600104","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6077,"728.33","1","202500025151180 recibo 09/10 a 31/10/2025 ref 10/2015 locação do imóvel da ciretran  de  fazenda nova r$ 728,33.","dorcelina joana ferreira","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025296101500214","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.203.681-**"],
    [6078,"32.78","548","pagamento art  1020250290880 despacho nº 1074/2025/goinfra/oc-gepoc-06131. pdf 2025436100002, processo sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-11-26","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6079,"246747.02","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 991.4 município piranhas deputado (a) clecio antonio alves. objeto da emenda  custeio na educação do município de piranhas - go (aquisição de livros didáticos para escolas indicadas no plano de trabalho),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2404/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3847/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102386. daof 2536. transferência via convênio nº350/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005031344: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1666/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de piranhas","2025","156","2025-11-25","novembro","11","2025240115600132","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.168.145/0001-69"],
    [6080,"782.86","46",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de outubro/2025.\nnota fiscal nº.: 74\n.\njcp","globo administracao eireli","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [6081,"9923.71","104","sei nº 202511129009757\npagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ................... r$ 9.923,71\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000015","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6082,"47980.80","7","pagamento do líquido referente aos recibos de maio a agosto e de\n1º a 6 de setembro de 2025 – locação do imóvel da unidade vapt\nvupt águas lindas/go – guia de depósito judicial via boleto. o\nlocador não encaminhou os recibos referentes ao período informado,\no que impossibilitou o processamento dos repasses. comunicou, ainda,\nde forma extraprocessual, que a conta bancária indicada no contrato\nestá sujeita a bloqueios judiciais, solicitando, por esse motivo, a realização do depósito judicial por meio de guia emitida via boleto bancário. fp","l a r comercio varejista de combustivel ltda","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025180100700161","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.019.207/0001-58"],
    [6083,"59.71","118",".\nproc pgto 202500010068632-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 342/ir............r$ 59,71\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [6084,"850841.75","13","processo: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. \n.\nconcorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.\n.\npdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250\n.\nnota fiscal: 05/outubro/2025.....850.841,75 \n.\ntotal a pagar:\t850.841,75\n.","enenge engenharia ltda","2025","64","2025-11-13","novembro","11","2025285006400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [6085,"350.00","1","processo 202500010087093.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010087093.\n.\npdf: 2025285005022. daof: 2944. rd n° 6/2025 - ses/ccerac/tfd-16978\n.\nnome: alisson rezende de oliveira duarte\ncpf: 016.427.361-12\n.\ntfd/alisson:...................350,00","alisson rezende de oliveira duarte","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025285008600550","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.427.361-**"],
    [6086,"153202.67","11","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia. valor líquido da nota fiscal nº 232. 10/2025.","pimenta rosa sb eireli","2025","2","2025-11-10","novembro","11","2025305200200198","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [6087,"206.06","7","*******pagamento arts cre/go, boletos: 28320690125328632 e 28320690125330176*\n_____________________________________________________________________________\ndespesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).","crea-go","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025290200700065","2025","2902","polícia militar","01.619.022/0001-05"],
    [6088,"377232.93","4","valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101177, processo de pagamento sei nº 202500036017015, nf nº 151.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","46","2025-11-26","novembro","11","2025436104600037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [6089,"60000.00","11","processo 202500010004631 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de niquelândia, formosa e cristalina. valor mensal de r$20.000,00 para cada município.\n.\nvigências:\n-janeiro a dezembro de 2025:  para os municípios de niquelândia e formosa, conforme rd nº38/2025 - ses/spais(70565171).\n-março a dezembro de 2025: para o município de cristalina, conforme rd n° 65/2025 - ses/spais(71469885).\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2024285002823. daof:1228/2850. rd nº38(70565171) e rd nº65(71469885).\n.\npagamento pop. do campo/novembro/25............r$60.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-05","novembro","11","2025285004400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6090,"3687.00","18","pdf 2024295000068\n718-10/25 liq\nusuário: hcm","ita empresa de transportes ltda","2025","4","2025-11-18","novembro","11","2025295000400009","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [6091,"120.42","71","pagamento de guia de locomoção vinculada ao processo 5146708-47.2020.8.09.0117 - guia nº 109/02515099-4 - despacho nº 5843/2025/goinfra/pr-proset-gepra -\npdf 2025436100038 - sei 201800036000228","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-11-05","novembro","11","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [6092,"33243.99","10","pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.\nfavor creditar na conta banco 104 ag 4204 c/: 000574174838-0 cnpj: 11.991.625/000189 goiasprev.\nreg de despesa  202511129011355\n\n\nvalor líquido.......................r$ 33.243,99.\n\n                                 aco","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025188100700006","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [6093,"202686.08","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de novembro de 2025:\n- consignação/associações de classe ............ r$ 202.686,08.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100340","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6094,"5111.12","1","op da folha de pessoal- rpps- outros -fundo previdenciário/empregador -mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.91.13.45\nrpps- fundo previdenciário\t\nfundo previd-empregador 14,25%\t5.111,12 \ntotal\t5.111,12","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025326200200022","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [6095,"675.73","17","proc pagto 202200010023140 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nfornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)\n.\npdf 2025285000177.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\npagamento conforme despacho 13 notas fiscais para pagamento bkm (82025034)\n.\nnota fiscal nº 43/out/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 675,73\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000145","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [6096,"3000.00","10","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de novembro/2025.","breno santos barbosa magalhaes","2025","23","2025-11-24","novembro","11","2025316102300001","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.061-**"],
    [6097,"70000.00","1","processo 202500042016850 - mmrm \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de urutai - go. plano de trabalho (82269783)\n.\nipof 2025285005053 daof 4406/2850/2025 rd 936/2850 (82269855).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no  parecer ses/gae-18347 nº 1051/2025 (82028268), despacho nº 5377/2025/ses/spais-03083 (82121871).\n.\nvalor a pagar: r$ 70.000,00","fundo municipal de saude de urutai","2025","244","2025-11-25","novembro","11","2025285024400031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.675.013/0001-87"],
    [6098,"7109729.85","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\n\n\nipasgo saude.............7.109.729,85","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025188100400110","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [6099,"54254.74","1",".destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nconsignações de classe........................r$ 54.254,74\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100495","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6100,"588.00","21","contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom.","far motores e geradores a diesel ltda","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025409100700040","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [6101,"39515.20","9","processo sei 202511129009863 e 202511129009695. gerenciador caixa dia 17/11/2025.\n\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido...................r$ 39.515,20.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-17","novembro","11","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6102,"9048.91","11","pagamento do líquido em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli,\nrelativo ao contrato nº006/2024, referente à nfs-e 50, de prestação serviços\nde impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e \nfornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês outubro/2025.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600016","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [6103,"943.24","21","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº  5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040271200112511052","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6104,"5.00","1",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\nnf: 580\n.\nsei (81976114)\n.\nempresa: embauba filmes ltda.\ncnpj: 15.144.532/0001-70\n.\nbanco : 341\nagencia : 3116\nconta : 99124-5","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6105,"1403.68","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - (regime próprio) - referente a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025140100300064","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6106,"2322.70","8","valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, \nno município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão \nna loa para o exercício de 2025. declaração orçamentária e financeira \nn° 222/3261/2025, pdf 2024326100142 e solicitação n° 9017028.\npagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 30/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, no valor de.....................r$ 2.322,70.","delio esteves de matos","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300025","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.434.122-**"],
    [6107,"5705.19","57","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 12 (ref. setembro/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões\n, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro\n centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade\n / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação\n- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73\n6.357,04\n.\nvigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026\n.\nrmvp\n.................","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [6108,"4567.29","10","pis/cofins/csll nfº 729 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 3293/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600172","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [6109,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","samuel mendes piassi","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502032","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.229.368-**"],
    [6110,"11040.00","1","atendendo a portaria n° 285, de 17 de novembro de 2025, altera a  cota de diárias para a sic","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","19","2025-11-25","novembro","11","2025330101900016","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6111,"41069.37","1",".\nproc 202500010034726-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de posse/go. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nana maria mota vargas.......out/25.........12.287,25\nana maria mota vargas.......nov/25.........12.287,54\n.\nfabricia aparecida tegone...out/25.........8.948,67\nfabricia aparecida tegone...nov/25.........8.247,28\n.\ntotal a ressarcir.................r$ 41.069,37\n.","fundo municipal de saude de posse","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500604","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [6112,"79982.83","1","pagamento para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente férias, abono clt do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100315","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6113,"125000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1297.7 município santa helena de goias deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda investimento para construção de parque infantil na escola do município de santa helena - go (creche escola durval ribeiro da cunha)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2316/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3884/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102398. daof 2507. transferência via convênio nº325/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022371: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de santa helena de goias","2025","173","2025-11-26","novembro","11","2025240117300282","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.711/0001-03"],
    [6114,"853.61","34","pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 77 e pdf nº 2024215300284. (issqn) \n. \n\nvalor da ordem de pagamento ............................. r$ 853,61. \n. \n\nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2025","58","2025-11-26","novembro","11","2025215305800020","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [6115,"705.16","10","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n870684..............09/25..........705,16  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700222","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [6116,"43.20","158","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025057898 nfag 30500  r$ 43,2 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 239 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6117,"1000000.00","1","202500042006335-mas\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de vianopolis - go.\n.\nrd 886/2025 daof 4310/2025 pdf 2025285004929\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 3404/2025/ses/cep-20903 (82075983), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nvoluntario/vianopoli.................1.000.000,00","fundo municipal de saude de vianopolis","2025","243","2025-11-17","novembro","11","2025285024300013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.918.033/0001-31"],
    [6118,"1172899.54","3",".\nportaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. termo de colaboração 41/2025. vigência: 01/09/2025 a 01/09/2028. custeio.\n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento nov25 hej.agir parcial (81130190) custeio………………………...r$","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800106","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [6119,"72.00","2","trata-se de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal - nf 154","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","19","2025-11-04","novembro","11","2025440101900002","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [6120,"20993.86","6","valor destinado a cobrir despesas do inss da 45ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025438000008, processo sei nº 202500036014966, nf-169.","egl engenharia ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025438001100002","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.275.061/0001-85"],
    [6121,"3500.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-11-27","novembro","11","2025240107800131","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6122,"126188.00","7","principal da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","3","2025-11-05","novembro","11","2025170200300005","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6123,"3664.70","3","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 11 r$ 3.664,70.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300186","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6124,"120000.00","1","processo sei nº 202500005012264 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 740 \nmunicípio paranaiguara \ndeputado cairo salim \nobjeto da emenda investimento\n.\nipof: 2025285004784, daof: 4155/2850. requisição de despesa 844 (81658002)\n.\ndespacho 1814 (78778397), despacho 3081 (80193615), despacho 4305 (80240500), despacho 26 (80328566) e portaria numeração automática 3929 (82006302).\n.\nvalor: r$ 120.000,00\n.","fundo municipal de saude de paranaiguara","2025","216","2025-11-13","novembro","11","2025285021600204","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.204.871/0001-43"],
    [6125,"31857.66","1","pagamento do líquido da fatura 2025103137806 nota fiscal 0 166684508, referente a remoção dos postes localizados na rodovia go-460, trecho: diolândia/são patrício, neste estado. pdf: 2025436101461. ref outubro/25. processo sei 202500036016501.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","124","2025-11-13","novembro","11","2025436112400022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [6126,"1048.12","16","pis/cofins/cssl nfº 761 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 116/2024 (id. 78349499). relatório nº 3582/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008614.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400168","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6127,"3387.80","20","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx \nem nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local \nfixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, \nvc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof \nnº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003.\npagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 515/2025-gt, do dia: 04/11/2025, nota fiscal nº 6638, data: 04/11/2025, dos serviços prestados no mês de outubro de 2025, e atestada pelo gestor em: 04/11/2025, com vencimento: 04/12/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) \nvalor total da fatura:...............................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8 por cento).......................r$   170,81\nvalor líquido:.......................................r$ 3.387,80.","3corp servicos de tecnologia ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025326100900008","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.334.879/0001-61"],
    [6128,"2148.00","36","despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48).\nnotas:\n63604\t10/11/2025\t10/11/2025\t1.128,00\t1.128,00 \n63605\t10/11/2025\t10/11/2025\t1.020,00\t1.020,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100040","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [6129,"690.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 18 e 19 de novembro em cidade ocidental/go- processo nº 202500055000770.","wallisson silva mendes","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025319000500513","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [6130,"4956.20","1","202500010076375-mas\n.\nrequerimento de pagamento de auxílio funeral realizado por louis antonio teixeira da silva, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora maria de nazaré teixeira lopes silva, c.p.f nº 066.289.402-25, ex-servidora desta secretaria, que faleceu no dia 26 de setembro de 2025, conforme certidão de óbito (80509901).\n.\nconforme despacho nº 5083/2025/gab\n.\nrd 5083/2025 daof 4208/2025 anexo ii (81674818) \n.\naux.fun.maria nazare...............4.956,20","louis antonio teixeira da silva","2025","162","2025-11-11","novembro","11","2025285016200047","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.840.971-**"],
    [6131,"5631.60","1","processo 202500010080103.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 206/2025/ses/cmac-spc-14111\n.\npdf: 2025285004641. daof: 4002. \n.\nordem de fornecimento nº 206/2025/ses/cmac-spc-14111\na- complemento alimentar para fenilcetonúricos – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (para pacientes menores de 1 ano de idade) - grama\n.\n\n27616:.....................5.631,60","support produtos nutricionais ltda","2025","112","2025-11-17","novembro","11","2025285011200185","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.107.391/0012-63"],
    [6132,"91851.65","7","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência:16/03/2025 a 16/03/2028.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 (81122355)  fundo rescisorio............r$ 91.851,6","fundacao universitaria evangelica","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100045","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6133,"106.20","23","pagamento do issqn retido das nfs, emitidas em 07/10/2025 e 16/10/2025, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de outubro/2025.\n.nf 7   valor issqn....r$......26,55. (total geral nf:   531,00).\n.nf 23  valor issqn....r$......26,55. (total geral nf:   531,00).\n.nf 24  valor issqn....r$......53,10. (total geral nf: 1.062,00).\nprocesso: 202218037003469 \npdf: 2024400100047\ngec","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025400100600130","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [6134,"2407861.02","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 7º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. custeio\n.\nipof 2025285002004. daof 2085/2850/2025. rd 194/2025 (75760713)\n.\najustado conforme despacho 1388/2025/ses/gemod (79630399).\n.....................................\nproc.201900010008114, funev-heana, 7° termo adidivo, contrato 66/2019, ref. a novembro 2025, sol. pag.81216714. \n.\nvalor pago.............r$ 2.407.861,02.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 heana parcial (81216714).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600199","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6135,"214733.17","6","pagamento da nf 17 a empresa  palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a primeira etapa,  subetapa 1b (parcela 02) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 08/09/2025 a 08/10/2025, de acordo com o contrato nº 139/2024 (80997371) e relatório nº 3979/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009145.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400066","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [6136,"1652.06","34",".\n* pdf 2024170100437 *\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de outubro/2025, conforme\napresentação da nota fiscal n° 33663 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400236","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [6137,"2497.73","11","destina-se ao pagamento à empresa ita empresa de transportes ltda, cnpj: 01.\n650.167/0001-60, no valor de r$ 2.497,73 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 746 (sei 82448689). referente a locação de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específico, para atender as necessidades do cbmgo. pdf nº 2025295300004.","ita empresa de transportes ltda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025295300100009","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.650.167/0001-60"],
    [6138,"404.98","14","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 729 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis-go. mód. ii, correspondente ao período de  01/08/25 a 31/08025, conforme contrato nº 69/2025 (id.80115332) e relatório nº 3265/25/cooinsp. sei 202500031008207.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6139,"7694.65","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a verba indenizatória - lei 22.259/2023","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025310100500052","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6140,"2434.94","5","iss sobre serviços de adequação de imóvel para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, por um período de 06 meses.\n- despacho 2189 (82800569)\n- duam iss nf 100 s g barros (82800273)","s g barros engenharia","2025","30","2025-11-28","novembro","11","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [6141,"9659.13","3",".\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf: 2025250100173\n.\ndestina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2025. requisição de despesa (77886904).\n.\nvalor total: r$ 10.624,55\n.\nvalor de desconto se pago até o dia 10/11/2025: r$ 965,42\n.\nvalo líquido: r$ 9.659,13\n.\ni.m","condominio do edificio parthenon center","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025250100600104","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","24.850.489/0001-59"],
    [6142,"1185.24","10","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de novembro de 2025.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen\nto, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00,\n em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cí\nvel, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 10\n28/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser\nrepassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificad\no:\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 1.185,24\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100423","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6143,"3273.39","6","formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 45460557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, estendendo sua validade até 14/09/2026.\nirrf ref.:\n- 2511.018307718; vr r$ 418,72\n- 2511.018315032; vr r$ 2.854,67\n- atestado 119/2025 (sei 82058410)\n- despacho2060/2025 (sei 82083648)","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025406200800346","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [6144,"1241.50","7","pis/cofins/cssl nfº 1386 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 91/2024 (80084551) e relatório nº 3345/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008166.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400363","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6145,"15872.08","10",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023\n.\npdf: 2024250100007\n.\ncontrato 13/2023-gyn transportes e eventos eireli - me- locação de veículos automotores(camionete e van) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 17/05/2023 à 17/11/2025.-empenho saldo contrato 2024.\n.\nnf; 4\n.\nsei (82034666)\n.\ni.m","gyn transportes e eventos ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600044","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.345.686/0001-80"],
    [6146,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","gabriela alejandra tapia zamora","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501578","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.111.731-**"],
    [6147,"14431.44","5","despesa com o aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.  contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048.\n* * recibo 04/30-a liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2025","4","2025-11-10","novembro","11","2025145100400129","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [6148,"110.00","10","contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.","m n dos santos - informatica","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025409100700035","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [6149,"19114.38","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025:\n- fundo estadual de saúde (fes) ................ r$ 19.114,38.","corpo de bombeiros militar","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025290300300031","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6150,"15640.43","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor guimaraes brandão sociedade ind. de advocacia, inscrito (a) no cnpj sob o \nnº 54.424.016/0001-50, originária de ação judicial sob o \nnº 5658436-27.2023.8.09.0051, proposta por maria madalena de souza. \ndaof 524/3261/2025. pdf 2025326100271. sei 202500066010185.\npagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado \nguimarães brandão advocacia, no valor de............r$ 15.640,43.","guimaraes brandao sociedade individual de advocacia","2025","37","2025-11-18","novembro","11","2025326103700089","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","54.424.016/0001-50"],
    [6151,"116124.96","218","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025098594 momento do trânsito nfag 1293  r$ 57405,6 (produtora black dog  nfvc 139 r$ 57405,6)\n202500025098594 momento do trânsito nfag 23  r$ 58719,36 (produtora black dog  nfvc 180 r$ 58719,36)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6152,"5425.71","2","pagamento de recibo do mês de outubro/2025, referente à locação\nde imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira,conforme\ncontrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn","carlos alberto andrade oliveira","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700239","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [6153,"323249.98","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 21.5 município palminopolis deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio na área da educação conforme plano de trabalho a ser apresentado pelo município de palminópolis - go (aquisição de uniformes),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2163/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3720/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101100. daof . transferência via convênio nº307/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013623: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de palminopolis","2025","156","2025-11-19","novembro","11","2025240115600118","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.178.573/0001-72"],
    [6154,"0.00","1","aporte ao fundo de equalização federativa (fef), nos termos dos parágrafos 1º e 3º do artigo 45 do decreto nº 12.433, de abril de 2025, combinado com o inciso ii, 5º, art. 36 da portaria nº 2899, de 28 de novembro de 2025, como parte obrigatória da adesão do estado de goiás ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados (propag), instituído por meio da lei complementar nº 212, de 13 de janeiro de 2025.","fundo de equalizacao federativa - fef","2025","32","2025-11-28","novembro","11","2025170403200001","2025","1704","encargos especiais","62.162.335/0001-63"],
    [6155,"2525.64","12","dare\nretenção de imposto de renda, alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal\n- refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e\nrefeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preç\nos nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de\ntempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fome\nnto da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especifica\nções, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência\n.\n.\nnota fiscal nº 1178\nvalor total da nf: r$ 210.469,96\nirrf: r$ 2.525,64\nemissão: 16.10.2025\nateste: 23.10.2025\n.\npdf 2024240102117 - processo 202400006086816\n.\nsandra","comercio e servicos lev ltda","2025","92","2025-11-01","novembro","11","2025240109200101","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [6156,"2574.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 265/2020 - seds (000015731615) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","movimento de reintegra o do hanceniano","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800359","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.688.746/0001-00"],
    [6157,"502.36","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nweyder\"","fundo previdenciario","2025","129","2025-11-27","novembro","11","2025240112900019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [6158,"8120.01","3","pdf: 2025290600109\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor ir.\n.\nfatura.........unidade.............ref................valor\n202500.........63222...............10/25...........8.120,01\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025290600700253","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [6159,"3003.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 113/2020(000011649600)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879).","solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800143","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.639.913/0004-68"],
    [6160,"796.22","36","#\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf 2023310100156.\n#\npagamento do inss da nf 3638 (sei 80815120) - competência: setembro/2025. data emissão: 02/10/2025. ateste sei 80815203.\n#","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025310100600016","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [6161,"822555.94","10","portaria 6532/2025\n.\nrepasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\npdf: 2024285005738. daof: 508. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - hgg/idtech (81172862) custeio………………………...r$ 822.555,94","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [6162,"1550059.79","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 28ª medição, do contrato nº 42/2023,  referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436100142, processo de pagamento sei nº 202500036015732 nf 23578, liquido","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","140","2025-11-06","novembro","11","2025436114000003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [6163,"4173.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao dos pais e amigos dos excepcionais","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800039","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.381.911/0001-31"],
    [6164,"2559.31","27","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - rec ursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 232 e pdf 2024215300009. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.559,31. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700011","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6165,"4956.20","1","pagamento de auxílio funeral, em favor de nathália carrijo de oliveira , cpf: ***.324.501-**, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do servidor público ativo o sr. divonei vieira carrijo, conforme ficha financeira (81748158) demonstrativo financeiro (81748206) e despacho 2381/2025/goinfra/gi-gedep-06123 (81930202). processo de pagamento 202500036015781","nathalia carrijo de oliveira","2025","5","2025-11-14","novembro","11","2025436100500061","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.324.501-**"],
    [6166,"50.00","202",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\nnf: 638\n.\nsei (81714041)\n.\nfornecedor: embauba filmes ltda\n.\ncnpj: 15.144.532/0001-70\n.\ndados bancário: \n.\nitaú (341)\nagência - 3116\nconta corrente - 99124-5","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-03","novembro","11","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6167,"6770.74","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68, originária de ação judicial nº 5112614-04.2025.8.09.0051, instruída com as planilhas de cálculo, proposta  por angelo salvador batissaldo. pdf 2025326100268. daof 508/3261/2025.\npagamento referente do (irrf) do rpv do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 27.925,36\nretenção de irrf...................................r$  6.770,74\nvalor líquido:.....................................r$ 21.154,62.","robson oliveira gustavo","2025","37","2025-11-06","novembro","11","2025326103700087","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [6168,"5313164.91","3","pagamento da 7ª medição do contrato 28/2025, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436101582, processo sei 202500036015576, nf nº 1957 parte líquida.","coplan construtora planalto ltda","2025","75","2025-11-14","novembro","11","2025436107500064","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [6169,"2714.99","23","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência...........valor\n325..............10/25...............155,13 \n326..............10/25................20,63 \n324..............10/25.............1.975,22 \n327..............11/25................84,97 \n328..............11/25................40,02 \n323..............10/25...............439,02 \ntotal..............................2.714,99\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [6170,"4.56","17","dare\nretenção de imposto de renda - referente acerca do contrato nº 047/2020 - 00\n0026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de águ\na lindas -go.\n.\n<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura outubro/2025 - r$ 95,00\nirrf: r$ 4,56\nvencimento: 15.11.2025\nateste: 04.11.2025\n.\npdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840\n.\nsandra regina","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2025","92","2025-11-06","novembro","11","2025240109200047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [6171,"2612.73","13","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de \n12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte \nde substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o \ntransporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do \ncontrato,  conforme requisição de despesa 1/2025 e demais instruções \nnos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e \npdf 2024326100210. pagamento do (líquido) da biologística, conforme \ndespacho nº 101/2025 - labvet- 12/11/2025, ref.- 10/2025, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 12/11/2025, com vencimento dia: 08/12/2025, boleto nº 0711, data: 07/11/2025, conforme discriminação \nabaixo: (líquido)\nnf.- 78.847....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 78.850....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 80.076....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\ntotal geral: r$ 2.644,47........irrf r$ 31,74.......líquido: r$ 2.613,73.","radar logistica e servicos ltda","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025326101800011","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [6172,"431171.59","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 136/2024- referente à serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101370, processo sei nº 202500036013582, nf-1 e 2.","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2025","75","2025-11-14","novembro","11","2025436107500079","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [6173,"615.68","11","crs\n.\npagamento do iss do processo 202500010072389 - lote: 5\n.\nnf 36 (nf 23 r$ 215,68);\nnf 41 (nf 28 r$ 400);\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-25","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [6174,"250000.00","1","valor destinado a cobrir despesa da 11ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100624, processo de pagamento sei nº 202500036011601, nf 1129 parte.","egetra engenharia ltda","2025","75","2025-11-19","novembro","11","2025436107500082","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [6175,"9140.98","1","202500010067836.crrm\n.\naquisição, via pós registro de preços, do módulo whey protein isolado 900g - fórmula nutrição, módulo de whey protein isolado. \n.\nprocesso licitatório nº 202400005045342 , ata de registro de preços nº 098/2025 \"d\", visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\ndod sei (79238743) daof 3453/2025 pdf 2025285004002\n.\nordem de fornecimento 381/2025 (80022066)\n.\n1824:.......................9.140,98","salute med hospitalar ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300523","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.406.738/0001-94"],
    [6176,"3798.13","437","202400025176707 rpv  jaimival alvarenga arriel, cpf sob o nº 815.526.531-53 açao 5058495-33.2023.8.09.0029[ danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6177,"1501.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas  concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 267/2023 (54538294)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","pequena obra da divina providencia recanto dom orione","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800121","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.979.993/0001-71"],
    [6178,"13816.21","1","recolhimento do inss da nota fiscal 183 - refere-se medição dos serviços do encontro de contas final do contrato relativo a construção de 50 (cinquenta) uh no município de alvorada do norte - go, no período de 09/07/2022 a 29/10/2024, conforme  contrato n° 65/2022 - (75745933) e relatório nº 4030 / 2025 -  agehab/cooinsp. sei 202500031008991.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400412","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [6179,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1043.5 \nmunicípio portelândia \ndeputado lincoln tejota \nobjeto da emenda- o presente convênio tem por objeto pagamento de despesas de custeio, de manutenção da estrutura administrativa municipal para a prefeitura de portelândia/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 159/2025. destinada ao município de portelândia\nepi 1043.5 con nov25","municipio de portelandia","2025","16","2025-11-11","novembro","11","2025190101600076","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.317.378/0001-49"],
    [6180,"40131.05","2",".\npdf 2025260100548\n.\npagamento do liquido da fatura 4000000212509202500,\n referente a despesa de fornecimento de energia elétrica do agrupamento 0021250, dos meses de agosto, setembro e outubro de 2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","67","2025-11-28","novembro","11","2025260106700045","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [6181,"1255.45","13","pis/cofins/csll nfº 741 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 60/2025 (80347157) e relatório de inspeção 3326 /25/coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031008449.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6182,"352.96","18","pagamento da fatura nº 10596832, com vencimento em 20/11/2025,\nreferente ao consumo de água e esgoto do mês de outubro de 2025,\ndestinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº\n112/2014.pdf: 2024180100632. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","7","2025-11-21","novembro","11","2025180100700165","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [6183,"12000.00","6","pagamento destinado a secretaria da economia, pela prestação de serviços da empresa marcinho costa eventos musicais ltda., inscrita no cnpj nº 35.685.096/0001-53, pela contratação por inexigibilidade de licitação nº 87/2025, da dupla musical gian & giovani, por meio da detentora da exclusividade, a, no valor total de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). sendo os shows artísticos, dia 17 de outubro de 2025, durante o festival do bem – edição caldas novas/go, e   dia 01 de novembro de 2025, no âmbito do festival do bem – edição cidade ocidental/go. cada apresentação será contemplada com 50% (cinquenta por cento) do valor total descrito. sendo este pagamento referente a apresentação na cidade de caldas novas/go, nf 560, já descontados os valores da duam-iss e do liquido , restando o valor do dare-irrf de  r$ 12.000,00(doze mil reais e zero centavos) sei 202500005031476 sislog 116898.pdf 2025426100216","marcinho costa eventos musicais ltda","2025","34","2025-11-19","novembro","11","2025426103400024","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","35.685.096/0001-53"],
    [6184,"922.81","79","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6185,"3974656.02","4","despesa relativa a recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofre em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pela caixa econômica federal e banco do brasil para conta do poder executivo, conforme preceitua o art. 2º e paragrafo único, da lei estadual nº 20.557/2019, mês de setembro/2025.\n\nobs.: sr caixa quitar boletos anexados do itau.","tribunal de justica do estado de goias","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025170400500007","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6186,"57892.22","17","pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com o primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de setembro/2025, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5340 e pdf nº 2024215300159. (parte do líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 57.892,22. \n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007752.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025215300100103","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [6187,"8105.55","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025-protege","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025406200400067","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6188,"923.71","1","determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, ref. ao vencimento do mês de novembro/2025 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - processo nº 202500055000810.","tribunal de justica do estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100487","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [6189,"227.34","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/09/25 no valor 227,34.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de setembro de 2025. nf. nº 3878.\nprocesso sei: 20240029005905.\ncamara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.\ntotal selecionado: r$ 227,34.","camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800105","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.643.840/0001-35"],
    [6190,"0.00","1",".\ncontribuições para os fundos de previdência de municípios - ativo civil(empregado), relativo a folha de pagamento da ses/go.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500639","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6191,"1855.43","32","pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 37 e pdf nº 2024215300284. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................. r$ 1.855,43.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800020","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [6192,"582203.65","6","processo 202000010014328 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (75211000)\n.\npdf 2025285001746. daof 1951/2850/2025. rd 139/2025 (75209027)\n.\npagamento porangatu/novembro/25...........r$582.203,65\n.\nobs: no pagamento de novembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$55.719,88 referente a competência  de setembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 808/2025/ses/cades (81937287), processo 202500010078439.","fundo municipal de saude de porangatu","2025","73","2025-11-24","novembro","11","2025285007300049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [6193,"2129.49","24","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\npagamento conforme despacho 179 sol. de pag. 26 de setembro a 25 de out. 2025. (81892111).\n.\nnota fiscal........................valor\n67/out/ceesmi/iss.............\tr$\t325,74\n68/out/cara/iss\t..............\tr$\t325,74\n69/out/coeg/iss\t..............\tr$\t325,74\n70/out/cremic/iss.............\tr$\t705,22\n71/out/paili/iss..............\tr$\t121,31\n72/out/siate/iss..............\tr$\t325,74\n.\ntotal a pagar:\tr$ 2.129,49\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [6194,"0.00","8","pdf:\t2024295000273\n1731-01/25 iss\t329,29 \nlfb","termofrio engenharia e clima ltda","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025295000100017","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [6195,"71837.40","180","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025142461 criança 2025 nfag 42153  r$ 3325 (produtora  nfvc 5 r$ 3325)\n202500025142461 criança 2025 nfag 42367  r$ 34005,44 (jornal opção  nfvc 671 r$ 28636,16)\n202500025142461 criança 2025 nfag 42368  r$ 11059,36 (site altair tavares  nfvc 8 r$ 9341,76)\n202500025142461 criança 2025 nfag 42369  r$ 4714 (jornal o vetor  nfvc 132 r$ 4000)\n202500025142461 criança 2025 nfag 42370  r$ 13737,6 (site diário de goiás  nfvc 15 r$ 11595,6)\n202500025142461 criança 2025 nfag 42152  r$ 5000 (produtora sergio fouad kharlakian  nfvc 1378 r$ 5000)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-19","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6196,"5000.00","11","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido com 05 (cinco) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 1046/2025 e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao líquido dos estagiários do mês de novembro de 2025.\nipof 2024150100069.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025150100500018","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6197,"1585.61","10","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 23.\n\ncomplementação do valor de r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101, referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais da fapeg. rdf 3134. ddo 7212.\n\npdf 2024316101071.","primecon construtora ltda - epp","2025","25","2025-11-19","novembro","11","2024316102500042","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [6198,"490.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 194/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025406201100048","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6199,"10632.00","11","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\ni.r.r.f. referente à nf nº 1231, veículo: ilha crossmidia ltda os nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6200,"22974.78","1","férias indenizadas – referente rescisões - competência 11/2025.  conforme ofício nº 8460 e 8581/2025/agehab/gagp e despacho nº 5822 e 5824/2025/agehab/grsg. sei 202500031009900/202500031009939/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025436200100353","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6201,"3204.26","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de novembro/2025","secretaria de estado da infraestrutura","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025430100600138","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6202,"346.43","1","processo sei nº 202500010073774 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 125/2025. pregão nº 190/2025. vigência da arp:  22/09/2025 a 21/09/2026. processo nº 202500005019614 202500010071032. autorização (80762011).\n.\npdf 2025285004713. daof 4069/2850. autorização (80762011).\n.\nordem de fornecimento 491 (80762114)\n.\nnota: 26582\nemissão: 10/11/2025\nvalor: r$ 346,43\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300642","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [6203,"7223.35","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\nlíquido referente a salário maternidade (rgps).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100289","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6204,"12727.66","1","solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos da sedf, referente - empregado ao mês de novembro.","fundo financeiro do rpps","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300220","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [6205,"7727.93","24",".\nproc 202500010019036-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\njuliana carrijo pessoa: outubro/2025......r$ 7.727,93\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500345","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [6206,"120000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1332.6 município diorama deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda investimento na construção e reforma de banheiros do colégio municipal antônio mendes (inep 52005330) do município de diorama - go,., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2112/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3386/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101280. daof 2183. transferência via convênio n°205/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012951: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de diorama","2025","173","2025-11-26","novembro","11","2025240117300164","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.335.363/0001-40"],
    [6207,"68400.26","19","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.\n.\nnº documento.......ref..............valor\n285(liq)...........10/25........68.400,26\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025290600700144","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [6208,"332.01","8","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10462 e pdf nº 2024215300175. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 332,01. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700044","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6209,"172204.82","1","acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 17/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.","hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda","2025","22","2025-11-19","novembro","11","2025319002200075","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.622.553/0001-90"],
    [6210,"9882.21","25",".\nproc 202500010034947-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado\nde saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\netyene barbosa bento - out/2025............r$ 9.882,21\n.","fundo de saude do distrito federal","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500382","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [6211,"3633.13","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","denival santos de oliveira","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100657","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.350.406-**"],
    [6212,"108528.00","128","pagamento do líquido do processo 202517697000405 - lote: 2025/0859\nnf 30707 r$ 108528 (nf 23012 televisão tv serra dourada );","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6213,"209.75","7","recolhimento de inss - os n° 2/2025, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv","denise vieira da silva taquary","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025180100200022","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.911-**"],
    [6214,"374495.36","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nsandra\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100321","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6215,"684.00","10",".\nsislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566\npdf nº 2025170100084\nprocesso sei nº 202500005003355\ninexigibilidade nº 0019 / 2025\n.\nordem de pagamento valor irrf conforme nota fiscal nº 281 de 26/11/2025,\n refere-se à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. o presente contrato será regido pela lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, pela instrução normativa nº 5/2023-sead, e demais normas regulamentares aplicáveis, decorrente da contratação direta sislog nº 112356 - inexigibilidade de licitação nº 0019/2025, fundamentada no art. 74, inciso iii, alínea 'c', da lei federal nº 14.133/2021.\n.\ndados da contratante:\nórgão ou entidade: secretaria de estado da economia\ninscrita no cnpj sob o nº: 01.409.655/0001-80.\n\ndados da contratada: oxford business masters no brasil ltda\ninscrita no cnpj sob o nº: 30.983.147/0001-00.\n.\ndescrição do item 001\ncódigo 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe.\ninformações adicionais\nprograma avançado de capacitação de okr masters para secretaria de estado da economia\nperíodo \t12 horas\nquantidade\t60 participantes \nunidade\t        serviço (s)\ncpf/cnpj\t30.983.147/0001-00\nfornecedor\toxford business masters no brasil ltda\nvalor unitário\tr$ 780,00\nvalor total\tr$ 46.800,00\n \n\ndescrição do item 002\ncódigo 1066 - serviços técnicos especializados, assessoria técnica.\ninformações adicionais\ncapacitações e mentoria de 12 meses no total de 268 horas na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia.\nperíodo (meses)\t12\nunidade\t        serviço (s)\ncpf/cnpj\t30.983.147/0001-00\nfornecedor\toxford business masters no brasil ltda\nvalor unitário\tr$ 33.500,00\nvalor total\tr$ 402.000,00\npreço total estimado: não sigiloso - r$ 448.800,00 (r$ quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais).\n.\no prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp),  nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato não é prorrogável, salvo se o escopo da contratação não for executado dentro do prazo previsto, de acordo com art.111 da lei n°14.133/2021.\n.\nas atividades estão previstas para serem realizadas de acordo com o seguinte cronograma:\n\netapa\n \t                                        duração aproximada    previsão de execução\nsensibilização                                  1 hora                maio de 2025\nconstrução do playbook de okrs\t                1 hora\t              maio de 2025\nconstrução de okrs direcionadores para o ano    26 horas\t      junho de 2025 e janeiro de 2026\nconstrução de okrs navegadores para o trimestre\t50 horas\t      junho, setembro e dezembro de 2025 e março de 2026\norientação e acompanhamento das\nreuniões de check-in dos\nokrs trimestrais\t                        46 horas \t      2 horas por okrs em julho/25 e 2 horas por okr\nem jan/2026\norientação e acompanhamento das\nreuniões de check-in dos okrs anuais\t        30 horas\t      1 hora por okr anual em  jun, set e dez 2025 e mar\n2026 \ncondução dos workshops de\ntransição de trimestres para\nos okrs trimestrais \t                        92 horas\t      2 horas por okr em junho,\nsetembro e dezembro de\n2025 e em março de 2026\ncondução dos workshops de\ntransição de anos para os\nokrs estratégicos (anuais)\t                22 horas\t      3 horas por okr em\ndezembro de 2025\nprograma avançado de\ncapacitação de okr masters\t                12 horas\t      outubro de 2025\n    caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas","oxford business masters no brasil ltda","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025170100500012","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.983.147/0001-00"],
    [6216,"0.00","3","pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades\nespecíficas da bolsa-formação que participam do programa nacional de\nacesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres\nmil. arquivo 15954: bolsas de setembro/2025. despacho\nnº 432/2025/seduc/gecont-05734 solicitando o reenvio do pagamento.\nreenvio de pagamento da bolsa da aluna: andreia sousa goncalves","secretaria de estado da educacao","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025240105800017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6217,"125.54","28","pis/cofins/csll nfº 10 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, sendo: qtde: 3 monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede, qtde: 1 monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab, qtde: 1 monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato nº 14/25/agehab (73645638) e relatório nº 3533/25/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600097","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6218,"478.77","4","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n380775\t413,47 \n380769\t65,30","sao simao saneamento ambiental s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290200700197","2025","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [6219,"1072954.15","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. \n.\npdf 2025285001617. daof 2171/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965).\n................................\nproc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a novembro 2025 sol. pag.81108726. \n.\nvalor pago.............r$ 1.072.954,15.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/25 (81108726)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600164","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6220,"43.05","20","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede \nde postos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2663633, emissão: 06/11/2025, \natestado: 14/11/2025, venc: 05/12/2025, ref: 10/2025, \nvalor: r$ 43,05 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700112","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [6221,"0.00","1","portaria 3665/2024\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. custeio.\n.\nipof 2024285000944. daof 3431/2025. rd 177/2024 (sei 60144044). anexo ii (sei 80410698). \n.\nprograma federal: incremento temporário - proposta 36000594432202400 - portaria n° 3665/2024.\n................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,novembro 2025. sol. pag.81129655. \n.\nvalor pago...............r$ 2.000.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial nov25 (81129655)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","177","2025-11-05","novembro","11","2025285017700017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [6222,"30204.84","12","pagamento de inss da 41ª medição do contrato 185/2021, cujo objeto consiste na contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf: 2025438000017, processo sei 202500036015068, nf nº 3986 inss.","bomsucesso transportes eireli","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025438000100002","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [6223,"4731.08","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 17/11/25 no valor de 4.731,08.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empres\na tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(\num) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de setembro/2025. nf. nº 00006751.processo sei: 202300029002833.total selecionado: r$ 4.731,08.","tcar servicos ltda - epp","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000028","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [6224,"18894.74","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 parcela 30/09/25 valor de 18.894,74.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023,que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg.controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de setembro de 2025.nf. nº 82.\nprocesso sei:202300029004902.\ntotal selecionado: r$ 18.894,74.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","30","2025-11-14","novembro","11","2025186303000032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [6225,"3000.00","1","40cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100638","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6226,"419.42","8","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022, referente a hospedagem de servidor, conforme requisição de despesas nº 7/2025-goiásturismo/gcaa-02981 e despacho nº 398/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o exercício de 2025, no valor parcial de r$ 6.610,05, deduzindo irrf de r$ 419,92, conforme fatura nº 21296 e nf.2025/1513. (pdf nº 2024426100201).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-11-17","novembro","11","2025426102200013","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [6227,"211984.48","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, abono de permanência.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100263","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6228,"3669.09","20","despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101).\nnota:\n51248\t24/11/2025\t24/11/2025\t3.669,09\t3.669,09","america tintas ltda","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100102","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [6229,"232935.15","2","pagamento do liquido da nf 6110, emitida em 04/11/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 232.935,15. total geral da nf r$ 2.090.288,50.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025400100700031","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [6230,"2259.93","10","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 11/\n2025. (declaração: 335)\n- jetons.","milton antonio ananias junior","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025409300600013","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.710.541-**"],
    [6231,"15509.35","8","pdf:\t2022290100356\n1-09/2025 - liq\t 15.509,35 \nlfb","eleve engenharia ltda","2025","11","2025-11-05","novembro","11","2023290101100002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [6232,"262.39","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nprotege.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025316100500049","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [6233,"500000.00","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 01ª medição contrato nº 137/2025 - goinfra, execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a ser prestado no município que compõe o lote 75 do programa goiás em movimento – eixo municípios (jaraguá), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos, neste estado . relativo ao período de01/10/2025 à 31/10/2025, sei 202500036017236, pdf 2025436100591, nf 104 líquido","js construtora e locadora ltda","2025","137","2025-11-28","novembro","11","2025436113700022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [6234,"4184.51","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","vitor fernando miranda da silva","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100692","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.248.991-**"],
    [6235,"78.26","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fardamento\n.\nheber\"","fundacao tiradentes","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400633","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [6236,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","natalia reboucas martins","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500973","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.174.261-**"],
    [6237,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1324.1 município aparecida de goiânia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento no instituto maranata, inscrito no cnpj sob o nº  02.843.357/0001-67, sediado no município de aparecida de goiânia - go,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1171/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2125/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101300. daof  1362.  transferência via  termo de colaboração n°176/2025 assinado e publicado.    documentos constantes no processo sei  202500005013675:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj da entidade, estatuto social, declarações (do contador, de requisitos de ordem técnica, da não ocorrência de impedimentos, sobre emprego de menores de 18 anos), certidões, documentos pessoais do responsável pela entidade, extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.  comunicado nº 913/2025 - seduc/gcr-17181","instituto maranata","2025","174","2025-11-18","novembro","11","2025240117400003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.843.357/0001-67"],
    [6238,"1008.54","24","pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 2 6/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2054 e pdf 2024215300090. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.008,54.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008975.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [6239,"411191.03","2","pagamento da parcela do mês de outubro de 2025 do contrato nº 41/2020-proset, conforme a fatura correios nº 470479, referente à contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2024436101498 - sei 202500036017423","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","141","2025-11-13","novembro","11","2025436114100011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [6240,"89946.53","15","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\nnf - 36573. valor liquido. referência 10/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [6241,"717420.18","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nbetânia\"","fundo financeiro do rpps","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700246","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [6242,"21514.39","10","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 1 (uma) requisição de pequeno\nvalor rpv, contidas no mesmo ofício que diz respeito a diferenças salariais, totalizando o valor de r$ 21.514,39(vinte mil quinhentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), conforme decisão anexa e planilha com as deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á jeronimo carlos venâncio filho, cpf: 022.112.521-33.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025126101600067","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6243,"9.72","4","processo 202500010056522.crrm\n.\nportaria 3069/2024\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025. rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682. ordem de fornecimento nº 21/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom\n.\npdf: 2025285003389. daof: 2997. programas federais:\nincentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024\n.\nordem de fornecimento nº 21/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\na- ágar manitol-gema de ovo-polimixina segundo mossel (myp)\t\n.\n6973/ir:.................9,72 \n.","geraes diagnostica ltda","2025","170","2025-11-17","novembro","11","2025285017000040","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.430.441/0001-75"],
    [6244,"7500.00","1","ccdpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100621","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6245,"36630.18","1","op da folha de pessoal rpps/gratif.adic./quinquênio - valor líquido mês de novembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.16\nrpps-grat.adic.quinquênio\t\ngrat. adic. tempo servico - ocor\t35.244,83 \ngrat.adic. tempo serv–profes-quinq\t1.385,35 \nrpps-total\t36.630,18","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100484","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6246,"22627.28","4","inss nfº 36 - 3ª etapa subetapa 3d (parcela 02) e 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 02/08/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 59/2024 (81274128) e relatório nº 3857/25/agehab/cooinsp. sei 202500031009359.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400328","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [6247,"25520.43","10","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio.\n.\npdf 2023285000489. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042).\n.\ncondomínio referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces.\n.\nfaturas........valor r$\ncond/pav 02/out/25....8.506,81\ncond/pav 05/out/25....8.506,81 \ncond/pav 07/out/25....8.506,81 \n.\ntotal a pagar:\t25.520,43\n.","condominio edificio vera lucia","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000139","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [6248,"4511796.82","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - patronal\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-17","novembro","11","2025240112600137","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6249,"160.00","130","pagamento de diferença do líquido nf 30280 r$ 160 (nf 669 programa politheia) processo 202517697000405","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6250,"755173.92","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 755.173,92.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100325","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6251,"137.04","2","202500010059945-mas\n.\naquisição de medicamentos para atender ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\npregão eletrônico nº 1/2025, ata de registro de preço nº 45/2025 \"b\", processo nº 202400005023595 202500010038505. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.\n.\ndod sei 78071075. daof 3070/2025. pdf 2025285003484\n.\nordem de fornecimento 307/2025 (78532131).\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal..........valor\n796901...............137,04","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300407","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [6252,"400.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana clara goncalves borges","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501120","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.753.181-**"],
    [6253,"4280.00","1","ordem de pagamento para despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","creche metodista - associacao assistencial novo horizonte","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800089","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.278.788/0001-00"],
    [6254,"1762.61","9","pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo\nsição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab\nc, no período de outubro/25, conforme nota fiscal 202500000002615 emitida e\nm 10/11/2025.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025126101100096","2025","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [6255,"673462.28","1","pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300105","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6256,"18554.00","1","ata - pregão eletrônico nº 114596\n004/2025 - abc\n\npagamento de fornecimento de materiais para readequação dos ambientes internos da agência brasil central, localizada no bairro parque santa cruz, proporcionando melhor aproveitamento do espaço físico, além de garantir modernidade e funcionalidade dos serviços da agência.=, conforme nf 013 emitida em 03/11/2025 devidamente atestada","realiza vidraçaria e esquadria de aluminio ltda","2025","12","2025-11-13","novembro","11","2025126101200032","2025","1261","agência brasil central - abc","58.093.112/0001-14"],
    [6257,"11508.44","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","ricardo martins lemos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100636","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.842.616-**"],
    [6258,"3000.00","1","202500005027276/116231-mas\n.\ncontratação da palestrante gabriela spanghero lotta para ministrar uma palestra temática dirigida aos profissionais da ses/go, esta iniciativa integra a programação comemorativa do dia do servidor. \n.\ninexigibilidade\n.\nvigência: 22/09/2025 a 22/09/2026\n.\ndod (236974) daof 3025/2025 pdf 2025285003423\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.............valor\n483.....................3.000,00","vertentes - educacao pesquisa e desenvolvimento ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000658","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.812.918/0001-54"],
    [6259,"1997.60","1",".\nproc 202500010008712-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da secretaria municipal de educação/prefeitura de goiânia-goiás, para secretaria de estado de saúde de goiás.\n.\nservidor:  ana gabriela siqueira guerra - out/25....r$ 1.997,60\n.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500601","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.973.965/0001-11"],
    [6260,"1.44","9","recolhimento de irrf referente às notas fiscais nº166709332 (uc 10002352352)   e 166709830(uc 10002352506) - sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110078. exercício 2025 - retenção de irrf - 1,20%","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700064","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [6261,"584.39","4","irrf sobre serviços de adequação de imóvel para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas.\n- despacho 2189 (82800569)\n- dare irrf nf 100 s g barros (82800197)","s g barros engenharia","2025","30","2025-11-28","novembro","11","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [6262,"9160.95","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 45ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025438000009, processo sei nº 202500036014966, nf-7826.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8580 0000 091-7 6095 0008 210-5 0002 5325 043-9 0537 1440 000-0","serget mobilidade viaria ltda","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025438001100003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.363.619/0001-96"],
    [6263,"499718.48","1","processo: 202500010067789 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n330545.......499.718,48","janssen farmaceutica ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300522","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [6264,"0.00","3","pagamento destinado a prefeitura municipal de santa helena-go pela prestação de serviços da empresa regras produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 31.455.069/0001-33, pela contratação por inexigibilidade de licitação nº 101 da dupla diego & arnaldo, por meio da, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), para a realização de apresentação artística durante o festival do bem turístico - edição pocket santa helena de goiás/go, com apresentação da dupla para o dia 19/10/25. sendo este pagamento referente a nf 88, já descontados os valores do líquido e do dare-irrf, restando o valor da duam-iss de r$ 10.750,00 (dez mil,  setecentos a cinquenta  reais e zero centavos) sei 202500005035390 sislog 117219 pdf 20254261228","regras produções artisticas","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025426103400034","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","31.455.069/0001-33"],
    [6265,"3335.60","2","ucse - pagamento de inss do fundo rotativo nº 55/2025 - 202500020001481","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800443","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6266,"16613.38","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmarianna\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600199","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6267,"6229.61","1","valor complementar estimado para o pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais.\n\nempenho referente à pdf nº 2025140100064.\ndocumento 2025 1401 008 03 002","tribunal de justica do estado de goias","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025140100800003","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [6268,"32197.22","10","dare\nretenção de imposto de renda - refere-se ao 9º termo de apostilamento para c\nontratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa eq\nuatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educac\nionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indet\nerminado.\n.\n<< período de jan. a dez./2025\n.\nfatura: 4000000658810202500 - outubro/2025\nr$ 70.904,61\nirrf: r$ 1.532,19\nateste: 04/11/2025\n.\nfatura: 4000000622210202500 - outubro/2025\nr$ 1.352.899,83\nirrf: r$ 30.665,03\nateste: 04/11/2025\n.\npdf 2025240100145 - processo 202000006049308\n.\nsandra regina","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","89","2025-11-06","novembro","11","2025240108900034","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [6269,"1139.72","4","pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículo s e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvi mento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesa s nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 25046 e pdf nº 2024215300225. (líquido) \n.\n(manutenção/serviços equipamentos). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................r$ 1.139,72. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745. \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800027","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [6270,"12.32","13","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: etanol comum, referente ao mês de outubro de 2025, no valor de r$ 4.890,22 deduzido irrf, (base de cálculo r$ 5.134,41), no valor de r$ 12,32, conforme nfs-e nº 2530340. (pdf nº 2024426100218).","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600038","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [6271,"759.49","1","a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.\nlocação df-nov-br25","attivus negocios imobiliarios ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025190100600138","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [6272,"505.82","48","pdf 2025260100492\n.\npagamento referente ao inss da nf 430, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2025","67","2025-11-18","novembro","11","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [6273,"24922.36","4","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticios e promoções, para atender despesas com acréscimo de 01 (um) hóspede nas acomodações e contratação de serviço de transfer com motorista em tempo integral e disponível, para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás para composição da delegação oficial brasileira na cop30, conforme ordem de serviço nº 33/2025 (82464616), com o intuito de participarem da 30ª conferência das partes da convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima (cop30), no período de 09 a 18 de novembro de 2025, em belém do pará, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 23 e pdf n º 2024215300223. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 24.922,36. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025215300200042","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [6274,"600000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 358 \nmunicípio cocalzinho de goias \ndeputado vivian naves \nobjeto da emenda - investimento.\ntransferencia especial, destinada ao municipio de cocalzinho de goiás.\nepi 358 te nov 25","prefeitura municipal de cocalzinho de goias","2025","18","2025-11-04","novembro","11","2025190101800059","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.985.463/0001-05"],
    [6275,"533.05","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nweyder\"","fundo previdenciario","2025","127","2025-11-27","novembro","11","2025240112700016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [6276,"9038.49","28","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/09/25 no valor de 9.038,49.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão\neletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância\narmada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) deacordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês de setembro de 2025. nf. nº 451.\nprocesso sei: 202100029001416.\ntotal selecionado: r$ 9.038,49.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [6277,"2470.90","15","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf12 r$ 49.418,01\n.\n...processo pagamento 202500006072474\n...pdf................2024240100791\n.\naurélio","funcional construcoes ltda","2025","85","2025-11-01","novembro","11","2025240108500017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [6278,"4600.13","3","processo 202500010041643.crrm\n.\nportaria 935/2023 \n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"f\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 9/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf: 2025285003123. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\na- carbamazepina 200mg comp. (disputa geral)\t\nb-diazepam 10mg comp\t\nc-haloperidol 5mg comp.\t\nd-omeprazol 20mg caps. dura lib. retard (disputa geral)\t\ne-permetrina 10mg/g loção fr 60ml\t\n.\n515603:..................4.600,13","drogafonte ltda","2025","234","2025-11-25","novembro","11","2025285023400003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.778.201/0001-26"],
    [6279,"3575.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800088","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.840.378/0001-19"],
    [6280,"135.59","2","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de \nacordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e \npdf 2024326100183. pagamento do (etanol - irrf) da trivale, conforme \nmemorando nº 062/2025-nutrans, do dia: 13/11/2025 da nota fiscal nº 2530331, emitida em: 07/11/2025, conforme despacho nº 216/2025-nutrans, do \ndia: 13/11/2025, referente ao mês outubro de 2025 e atestada pelo gestor \ndo contrato em: 13/11/2025, conforme discriminação abaixo: (etanol-irrf) \ndiesel: 57.346,52..........irrf: 144,98.........líquido:  57.201,54\netanol: 53.984,49..........irrf: 135,59.........líquido:  53.848,90\ngasolina: 80.907,69........irrf: 203,36.........líquido:  80.704,33\ntotal: 192.238,70..........irrf: 483,93.........líquido: 191.754,77.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100082","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [6281,"6840.00","5","pagamento da nota fiscal nº 56 à empresa agrega comercio e serviços ltda, cnpj 53.681.688/0001-89, referente a aquisição de café para atender demanda da agehab, correspondente ao mês novembro/2025, conforme contrato nº 192/2024 (72222245) e relatório nº 4061 /2025/agehab/cooinsp.  sei 202500031001290.","agrega comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600087","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","53.681.688/0001-89"],
    [6282,"1248.77","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-11-27","novembro","11","2025240113200161","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6283,"509.80","11","pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli - me, pelos serviço\ns executados na conclusão de construção da obra do colégio estadual residenc\nial center ville, município de goiânia - go, conforme planilhas e cronograma\nfísico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 4112/202\n5/seduc/coordastec-16768 (82676663) - processo principal n° 202100006077340.\n.\n.nf 211 r$ 42.483,33 – 17ª medição/contrato nº 073/2023\nvalor líquido: r$ 37.916,95 - r$ 2.420,46\ninss: r$ 1.124,83\nissqn: r$ 511,29\nir: r$ 509,80\n..\n.\nprocesso: 202300006056781\npdf: 2024240101384 \ncno: 90.015.04975/79\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","75","2025-11-25","novembro","11","2024240107500035","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [6284,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","victor souza de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501890","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.094.541-**"],
    [6285,"38639.61","3","valor destinado a cobrir despesa da 11ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100624, processo de pagamento sei nº 202500036011601, nf 1129 irrf.","egetra engenharia ltda","2025","50","2025-11-19","novembro","11","2025436105000054","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [6286,"3000.00","1","graer.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100518","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6287,"29443.26","11","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 19/2025, referente à contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. pdf: 2025436100142, processo sei nº 202500036017820, nf-821.","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025436100600098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [6288,"18792.00","1","pagamento da nota fiscal 2684.\n\nconfecção de 800 camisetas personalizadas para o evento campus party goiás 2025 – 5ª edição (#cpgoiás5), que ocorrerá entre os dias 19 e 23 de novembro de 2025. sislog contratação 116335. termo de julgamento e homologação (79559753). pdf: 2025310100387. \n#","brindes tic tac ltda","2025","48","2025-11-18","novembro","11","2025310104800008","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","33.583.462/0001-38"],
    [6289,"132.59","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago\"","estado de goias","2025","132","2025-11-27","novembro","11","2025240113200168","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [6290,"54.76","1","retenção de ir sob a fatura 98 paga em novembro de 2025.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","43","2025-11-19","novembro","11","2025290204300019","2025","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [6291,"74161.76","1","pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797 \npagamento referente ao contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de goiás, abastece de água \ntratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário \ndas contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), \npalácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo \ndo estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 3000514763, emissão 14/11/25, atesto 17/11/25, \nref. 10/2025, valor 74.161,76 - líquido parcial o rest. no emp. 7.72","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700400","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [6292,"1706.11","14","ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviço de manutenç\não predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção\n corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operaç\não, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus divers\nos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho.\nvalor referente tributo inss das notas fiscais abaixo, do mês 10/2025.\nnf - 535 valor r$ 297,03\nnf - 537 valor r$ 416,35\nnf - 532 valor r$ 224,38\nnf - 536 valor r$ 768,35","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025300100800025","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [6293,"7339.48","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a gratificações por exercício de função em substituição (variável).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100288","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6294,"630.17","10","pdf 2024160100033 processo 202300015001068 \npagamento referente a prorrogação da vigência \ncom acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado \ndo contrato nº 24/2023 - secami de prestação de \nserviços continuados de pass agem expressa em \ncancela automática nas praças de pedágios e \nestacionamentos , nas rodovias estaduais e federais \ne em estacionamentos conveniados, através de \nsistema de identificação por tecnologia de \nradiofrequência (rfid), composto por transponder \nde identificação veicular (tiv/tag) instalados \nnos veículos da casa militar, por 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 974424, emissão: 30/10/2025,\natestado: 08/11/2025,ref: 08/2025,\nvalor: r$ 630,17 restante do valor emp 7-460","personal net tecnologia de informacao ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700155","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.687.900/0002-04"],
    [6295,"500.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - novembro/2025.","estado de goias","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025130100500057","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6296,"2266.27","19","pdf: 2025290600029\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de outubro de\n2025. valor liquido.\nvalor total....................... r$ 2.266,27\n.\nrmb","redemob consorcio","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290600500012","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [6297,"259738.73","1","pagamento da folha de pessoal, referente a outubro/2025 - inss (empregado) - smm","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025170100900325","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6298,"759.00","10","despesas com pagto de pensão judicial (13º salário/2025)(processo judicial\nnº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente  aos pedidos formulados   pela  autora  que  foram   julgados  parcialmente\nprocedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento  de:  pensão   mensal vitalícia  cujo  termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do  salário-mínimo, conforme: comunicado nº 42/2025-metrobus\n/gjur-19658 e despacho  nº 30/2025/metrobus/cgab-19657.\n(declaração: 369)(pdf: 2025409300081).","elaina maria da silva","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100334","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.812.501-**"],
    [6299,"9036.94","19","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: \n202500016041767\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170400900024","2025","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [6300,"20894.64","167","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025142461 criança 2025 nfag 42151  r$ 17000 (produtora sergio fouad kharlakian  nfvc 1377 r$ 17000)\n202500025142461 criança 2025 nfag 42260  r$ 3894,64 (produtora plural  nfvc 15 r$ 3894,64)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-11","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6301,"337.58","5","celebração do quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2021 (000022662044) co\nm a senhora larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a loca\nção de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 0\n7, setor leste vila nova, goiânia - go.\no objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência contratual po\nr mais 12 meses a partir de 15/08/2025 a 14/08/2026, nos termos da cláusula\nterceira do contrato n.º 04/2021 (000022662044).\n\npdf/ipof: 2025425000008.\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. irrf-recibo 10.2025-atesto81952877 e aut. sgi81953726","larisse andrade moraes","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025425000700004","2025","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [6302,"1150.00","43","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\nantonio carlos santos-1238/2025\t r$ 345,00 \ndonato jose do carmo melo-1194/2025\t r$ 115,00 \njunileno luan de araujo goncalves-1224/2025\t r$ 345,00 \njunileno luan de araujo goncalves-1225/2025\t r$ 345,00 \n\n\n\n\ngabinete dentro do estado \npdf: 2025420100108","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100116","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6303,"2596.85","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100256\ndeclaraçao 123\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 2151 - supermercado juliao eireli.............valor r$ .2.596,85","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900159","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6304,"227.90","5","pdf:\t2025295000315\n1216-08/25 inss\t  227,90 \nlfb","memora processos inovadores s a","2025","24","2025-11-03","novembro","11","2025295002400051","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [6305,"10700.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds (76871271) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao impacto esporte e cultura","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800374","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.466.908/0001-00"],
    [6306,"1181.22","1","ressarcimento em razão do bloqueio judicial na conta bancária vinculada à transferência especial - emenda parlamentar: 202544240008-marussa boldrin, plano de ação: 09032025-080394 / 2025, ocorrido na conta da secretaria de estado da agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.","estado de goias","2025","17","2025-11-13","novembro","11","2025170401700046","2025","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [6307,"1650555.00","11","despesa com a  folha de pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde novembro de 2025, conforme o  relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: apropriação das contribuições ao fundo financeiro","fundo financeiro do rpps","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025188000800004","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6308,"50000.00","1","processo 202500005012983.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1147  do deputado estadual lucas pinheiro brandao calil para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mambai - go\n.\npdf: 2025285004809.daof:4130. rd n° 824/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 818/2025 e despacho nº 3110/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/manbai:...............50.000,00","fundo municipal de saude de mambai","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500403","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.784.414/0001-06"],
    [6309,"6617.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-11-27","novembro","11","2025240107800136","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6310,"15727192.16","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100330","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6311,"1500.00","4","restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201\nperíodo indicado: 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 241 - r$ 1.500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-11-07","novembro","11","2025305200200063","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [6312,"587.58","37","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo\nobjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori\nta riamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veí\nculos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da re\nde estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais\ndo(s) município de goiás, pdf:\t2024240100356 processo nº 202400006076964,\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 01 data de emissão: 01/10/2025\nreferência: setembro/2025 - goiás\natesto: 02/10/2025\nvalor total da nota: r$ 17.805,39\ninss: r$ 587,58\n..","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","83","2025-11-10","novembro","11","2025240108300025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [6313,"110939.02","17","pagamento ao credor acima, relativo ao terceiro termo aditivo de prorrogação\nde prazo do contrato 058/2023, com vigência de 26/04/25 a 25/10/2025, a ser\nestabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de\neducação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadu\nal de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação,\n1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados.\npdf 2025240100507 processo nº 202300006063373, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 123 data da emissão 10/11/2025\n- referência: item plataforma de gerenciamento - total utilizado 3,76%\nrefer mês 10/2025\n- valor total r$ 110.939,02\n- valor líquido r$ 110.939,02\n..\ndados bancários: banco do brasil 01 ag 02591 c/c: 594296\n.","instituto hortensi","2025","92","2025-11-18","novembro","11","2025240109200088","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.214.914/0001-86"],
    [6314,"2484.65","2","pagamento ref. ao fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais no interior do estado de goiás. nf 284 09/2025 - i.r.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","45","2025-11-10","novembro","11","2025326204500002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [6315,"7741.56","4","valor destinado ao pagamento do irrf da 30ª medição do contrato nº\n32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha\nrodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas\ne alambrados dos aeródromos , por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período\nde 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100558, processo sei nº 202500036\n015099, nf 438.","c. s. a. construtora ltda","2025","113","2025-11-15","novembro","11","2025436111300070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [6316,"197.71","2","refere-se ao pagamento do iss: 202500025027999 nf 43 r$ 130,72 e 202500025027999 nf 42 r$ 66,99.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","phb comercio importacao e prestacao de servicos ltda-me","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300222","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.999.525/0001-21"],
    [6317,"7590.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, reurso estadual, orgão 285, complemento 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, superintendência de regionalização/superre. . ppt 1959 pdf 2025285004940 daof 527/2850","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000718","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6318,"289.68","2","pdf 2025260100535\n.\npagamento relativo a ir de regularização das despesas referentes à aquisição de vales-transportes necessários aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido,\nconforme estabelecido no artigo 4º da lei 9.862/85, para o período de 01/09/2025 a 30/09/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025260100500055","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [6319,"2348.72","1","ressarcimento(r$ 3.249,21 -  ref. 11/2025) para (marcelo guimarães conte), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde,será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acor\ndo com sindicato, menor custo em goiânia definida  em convenção  coletiva, conf. comun. 379/2025-grh e desp.671/2025/asfin-19685.\n(declaração: 1125)(ipof: 2025409300911).\nnota:\n379/2025-marcelo\t10/11/2025\t10/11/2025\t3.249,21\t3.249,21","marcelo guimaraes conte","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100953","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.671.517-**"],
    [6320,"350.95","21","pagamento de irrf da à empresa funcional construcoes ltda, referente a reforma do colégio estadual olavo bilac, no município de goiânia - go, processo principal n° 202400006002812, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financero apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.\n.\n.nf 35 r$ 29.246,25 - 5ª medição do contrato nº 142/2025.\n..inss r$ 1.125,98\n..issqn r$ 1.462,31\n..irrf r$ 350,95\n..líquido r$ 26.307,01\n.\n..processo principal: 202400005008519\n..processo pagamento 202500006072474\n..pdf................2024240100791\n..cno/sei.....90.024.14349/72\n.\ndalcy","funcional construcoes ltda","2025","85","2025-11-26","novembro","11","2025240108500017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [6321,"7271.87","59","recolhimento de irrf de 2,4% sobre o valor total da nota, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 (70344210) junto à empresa viena locações turismo e eventos ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 312\nemissão: 03/11/2025\nateste: 17/11/2025\nvalor total da nota: r$ 167.005,62\nirrf: r$ 4.008,13\n.\nnf 313\nemissão: 03/11/2025\nateste: 17/11/2025\nvalor total da nota: r$ 2.635,41\nirrf: r$ 63,25\n.\nnf 315\nemissão: 03/11/2025\nateste: 17/11/2025\nvalor total da nota: r$ 114.522,69\nirrf: r$ 2.748,54\n.\nnf 316\nemissão: 03/11/2025\nateste: 17/11/2025\nvalor total da nota: r$ 17.538,32\nirrf: r$ 420,92\n.\nnf 3\nemissão: 03/11/2025\nateste: 17/11/2025\nvalor total da nota: r$ 1.292,72\nirrf: r$ 31,03\n.\nprocesso 202300006020798\npdf 2024240101773","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","9","2025-11-25","novembro","11","2025240100900091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [6322,"2310.00","9","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","igor maciel lopes de morais","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501864","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.766-**"],
    [6323,"60212.08","15","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  5  –  jataí\t\ndata de emissão:\t06/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t17/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 952.109,78\nirrf:\tr$ 26.141,10\n......\t\nnota fiscal:  7  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t06/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t13/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 461.309,31\nirrf:\tr$ 12.667,60 \n......\t\nnota fiscal:  9  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t06/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t17/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 481.587,04\nirrf:\tr$ 21.403,38 \n.\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-11-25","novembro","11","2025240108300026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [6324,"52698.77","38",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de outubro/2025.\nnota fiscal nº.: 60.\n.\njcp","globo administracao eireli","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [6325,"4955.33","9","pagamento do líquido da nf 41 de 04/11/2025, referente à impressões, escaneamentos e cópias, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 4.955,33 (valor total da nf: r$ 13.154,15). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600126","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [6326,"15445.72","31","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). \n.\nassistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\npdf:2024285002902. daof:121/2850. rd 47(66440501).\n.\nref.: inss\n.\nnúmero do documento: 07.16.25314.9829271-4\n.\n249/inss/out/2025..............15.445,72","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","80","2025-11-17","novembro","11","2025285008000008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [6327,"5287.83","1","descontos com o banco brb\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","brb credito financiamento e investimentos s a","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300338","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [6328,"81209.18","25","pdf:2024186200108\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\n\nnf. 679\n\nref. a 10/2025 \n\nvalor.................81.209,18","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100083","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [6329,"51731.25","38","processo sei 202511129009140. gerenciador dia 04/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 51.731,25.\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6330,"200000.00","1","processo 202500005013208.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  782  do deputado estadual  rubens marques vieira dos santos, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de goianesia - go\n.\npdf: 2025285004754. daof: 3796. rd n° 702/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 842/2025 e despacho nº 2776/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/goianesia:.......................200.000,00","fundo municipal de saude de goianesia","2025","215","2025-11-10","novembro","11","2025285021500393","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.975.571/0001-99"],
    [6331,"2239.55","32","pagamento do inss da nota fiscal n.º 17/2025, relativo aos serviços prestados de porteiros, no mê de setembro/2025.pdf: 2024260100334.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025260100900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [6332,"2436.00","2","pagamento pela aquisição de 12 quadros de avisos de feltro  para distribuição dos diversos espaços do campus nordeste - sede formosa , conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 001.134, emitida em 07.10.2025 - sei 81459862 e atestado nº 24/2025 - sei 81462707.","manag comercio e servicos eireli","2025","37","2025-11-10","novembro","11","2025406203700024","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","31.149.649/0001-00"],
    [6333,"0.00","33",".\npdf 2025260100237\n.\npagamento do issqn da nf 17,\n refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6334,"1349.95","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 863 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, acompanhamento de obra, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 108/2025 (id.81582742).  relatório nº 3913/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009555.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400301","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6335,"577.63","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/09/25 no valor de 577,63.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de setembro de 2025. nf. nº 2508338.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 577,63.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [6336,"2966.16","21","recolhimento do irpj referente à fatura nº 217948391, outubro/2025, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves, conforme contrato nº024/2024.     pdf: 2024180100108. ipo","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700107","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [6337,"49730.86","32","ordem de pagamento para quitar despesa contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo,.\n\nnf - 22189. valor liquido parcial. referência 10/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025305200200007","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [6338,"3651.22","20","valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição \nde vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruçõe\npdf 2024326100229. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 035/2025-gegp, do dia: 25/11/2025, boleto nº 10181623, com vencimento dia: 25/12/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de dezembro de 2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total:..........................................r$ 3.741,00\nretenção de irrf......................................r$    89,78\nvalor líquido:........................................r$ 3.651,22.","redemob consorcio","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025326100700004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [6339,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente o mês de novembro/2025.","daniel santiago vale","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501803","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.594-**"],
    [6340,"2000000.00","1","processo 202500010059038 \n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o municipal de saúde de goiânia, para apoio a manutenção do funcionamento das ucis e utis do hospital e maternidade dona iris - cnes: 2506858. plano de trabalho (sei 80271177).\n.\nipof 2025285004697 daof 4457/2850/2025 rd n°384/2025 - ses/spais-03083.\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no parecer ses/gae-18347 nº 784/2025 (sei 80033623).\n.\nportaria nº 3884, de 03 de novembro de 2025 (sei 81909524).\n.\nvalor a pagar: r$ 2.000.000,00\n.\npagamento conforme dados bancários informado via andamento sei - 17/11/2025 - 09:09\tses/gae-18347 - os dados bancários foram informados no processo 202500010023619 (sei 82552514) retornem-se os autos à daof para conhecimento.","fundo municipal de saude de goiania","2025","212","2025-11-17","novembro","11","2025285021200004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [6341,"20804.91","9","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 1 (uma) requisição de pequeno\nvalor rpv, contidas no mesmo ofício que diz respeito a diferenças salariais, totalizando o valor de r$ 20.804,91(vinte mil oitocentos e quatro reais e noventa e um centavos), conforme decisão anexa e planilha com as deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á jeniffer maroclo gomes jacob, cpf: 000.533.151-03.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025126101600067","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6342,"115.00","1","nota de empenho para diária para instalação de equipamentos na unidade ciretran de novo gama/go.","gustavo henrique da silva lima","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025409101300023","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.046.961-**"],
    [6343,"1011.71","2","processo: 202500010036368 - ebd\n.\ncontrato: 202500010007772\n.\ncontratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma e ampliação da regional de saúde norte da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu. sislog: 103842; dod: 6747.\n.\n.\npdf: 2024285004508.daof:01332/2850/2025. sislog:103842\n.\nnota fiscal:38/outubro/25/ir....1.011,71 \n.\ntotal a pagar:\t1.011,71\n.","enerugi engenharia ltda","2025","102","2025-11-17","novembro","11","2025285010200013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [6344,"1650.00","1","pagamento do líquido da nf 357, emitida em 24/11/2025, referente à aquisição de de suprimentos de informática para atender as necessidades da superintendência de tecnologia da informação da sgg, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 1.650,00 (valor total da nf r$ 15.700,00). processo: 202500005027307 pdf: 2025400100383. gcsb.","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600413","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.079.645/0001-55"],
    [6345,"2853.95","1","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda  da 1ª medição referente ao contrato nº 101/2025-referente ao objeto a contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), neste estado.- relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025,, pdf:2024436100641, processo sei nº202500036014015, nf nº08\ndare: 8587 0000 028-6 5395 0008 210-0 0002 5356 006-3 6930 2530 000-6","bravia engenharia e arquitetura","2025","98","2025-11-26","novembro","11","2025436109800023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [6346,"75690.20","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100546","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6347,"163605.03","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025:\n- auxílio fardamento ............... r$ 163.605,03.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100348","2025","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [6348,"89.00","9","pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, do imposto sobre serviços - iss, referente a receita de tarifas de expediente arrecadadas no mês de outubro/2025, conforme relatório de notas fiscais eletrônicas. despacho nº 1990/2025/agehab/nfct (79205780). sei 202500031000358.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025436200800023","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [6349,"46644.80","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\npensao civil ............46.644,80","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025188001600140","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [6350,"0.00","149","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, serviços executados no centro de ensino em período int\negral presidente costa e silva, conforme planilhas, relatórios,cronograma fí\nsico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 42\n00/2025/seduc/coordastec-16768 (82765505).\n.\n.nf 429 r$ 44.975,70 - 2ª medição - contrato n° 091/2025 (81471007).\n..inss r$ 2.473,66\n..issqn r$ 2.248,79\n..irrf r$ 539,71\n..líquido r$ 39.713,54\n.\n..processo principal: 202400006131749\n..processo pagamento 202500006094554\n..pdf................2025240100383\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-26","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6351,"2469.11","1","processo:  202516448024759\n. \ndaof:460/2906 \n.\nressarcimento de salário do mês de outubro/2025, do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.469,11\n.\nrmb","municipio de itaguari","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100437","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","24.850.109/0001-86"],
    [6352,"0.00","5","valor destinado a cobrir despesas com do  contrato nº 57/2023,  referente à a assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436100332, processo de pagamento sei nº 202500036017090 nf 43, liquido\ndare: 8584 0000 001-9 8490 0008 210-8 0002 5339 004-4 6230 2530 000-5","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2025","6","2025-11-15","novembro","11","2025436100600177","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [6353,"0.00","29","pdf 2024295000142\n295-08/25-iss\nusuário: hcm","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","8","2025-11-24","novembro","11","2025295000800016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [6354,"5006.99","6","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 42 r$ 5.006,99","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300186","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6355,"2100.00","12","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente   a contratação de empresa especializada em eventos, por meio da ata de registro de preços 021/2024-a, 021/2024-c, 021/2024-d, 021/2024-e e 021/2024-f edital de licitação nº 013/2023- seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, visando a formação continuada dos profissionais atores do programa alfamais goiás com o tema “ler e escrever: como as crianças aprendem?”, a fim de que estes tornem-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 3702\nemissão: 24/11/2025\natesto: 24/11/2025\nvalor total da nota: r$ 11.513,15\nirrf: r$ 552,63 \n.\nnf 3703\nemissão: 24/11/2025\natesto: 24/11/2025\nvalor total da nota: r$ 26.498,66\nirrf: r$ 1.547,37\npdf 2024240102056\n.\nprocesso 202400006079266\n.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","104","2025-11-28","novembro","11","2025240110400009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [6356,"313.25","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - fardamento - depositar na conta:\n104 - 1550 - 577081188-5 - operação: 1292 - cnpj: 05.783.472/0001-81. fundação tiradentes.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600368","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6357,"3241.24","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - vale transportes – descontos - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100318","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6358,"1927.51","1","pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5057380-71.2024.8.09.0051,  em favor de sebastião martins, cpf nº 819.955.801-63, referente devolução de multa de trânsito. pdf nº 2025436101493. processo sei 202400036002206.","sebastiao martins","2025","111","2025-11-18","novembro","11","2025436111100028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.955.801-**"],
    [6359,"1233.43","30","solicitação referente ao pagamento retenção irrf - contrato nº 03/2023 - competência 09/2025.","interativa facilities ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025440100800020","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [6360,"350005.49","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 164 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 07/09/25, conforme contrato n° 187/24 (75230637). relatório nº 3736/25/cooinsp. sei 202500031008398.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400551","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [6361,"345.00","30","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ngabinete dentro do estado \npdf: 2025420100108\n\nandreia maria rodrigues-1119/2025\t r$ 345,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-03","novembro","11","2025420100100116","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6362,"153.63","26","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 2\n.\nnf 42035 r$ 126,43 (nf 2 jornal tribuna do planalto );\nnf 42041 r$ 27,20(nf 2 site arroz de fyesta );\n.\nobs.: complemento dos valores das notas fiscais referente ao iss aplicado ao\ns veículos, em razão de não ter sido efetuada a retenção do imposto nas refe\nridas notas fiscais. tal situação ocorreu devido a erro no sistema da prefei-\ntura de goiânia, motivo pelo qual está sendo realizado o ressarcimento do valor à empresa.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [6363,"624651.98","2","destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de outubro/2025, referente a todas regionais.","diretoria-geral de policia penal","2025","39","2025-11-18","novembro","11","2025290603900002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6364,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao atletas de jesus","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800091","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.689.205/0001-41"],
    [6365,"131684.66","189","pagamento do líquido do processo 202517697000455 - lote: 2025/0829\nnf 153 r$ 131684,66 (nf 42490 televisão record ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-11","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6366,"6000.00","1","comandogeral.4tri","policia militar","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025290200700226","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6367,"51312.15","11","juros - parcela nº 148/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 844/2025-gdpr de 18/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","46","2025-11-19","novembro","11","2025170204600001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [6368,"94266.13","1","valor destinado a cobrir despesa da 11ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100624, processo de pagamento sei nº 202500036011601, nf 1129 parte.","egetra engenharia ltda","2025","138","2025-11-19","novembro","11","2025436113800014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [6369,"7000.00","1","34bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100683","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6370,"531096.67","3","pagamento referente a aquisição de 169.250 (cento e sessenta e nove mil duzentos e cinquenta) kits uniformes escolares tipo c e d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (67231429), registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023.\n.\nmod. 361 - kit c - quantidade: 24.238\n.\nnota fiscal nº 2012\nemissão: 21/10/2025\nateste: 29/10/2025\nvalor total dos produtos: r$ 665.444,00\nvalor total da nota: r$ 539.082,00\n** liquido: r$ 531.096,67\n.\npdf 2025240102099 - processo 202500006108439\n.\nsandra","impactex confeccoes ltda","2025","34","2025-11-06","novembro","11","2025240103400012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","53.363.624/0002-10"],
    [6371,"3962.11","23","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios,\ncnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3.962,11 (três mil, novecentos e sessenta e dois reais e onze centavos), conforme notas fiscais nº 881492 (sei 82250022 - r$ 2,75), nº 881493 (sei 82250021 - r$ 6,90), nº 881494 (sei 82250046 - r$ 12,66), nº 881495 (sei 82250023 - r$ 159,06), nº 881496 (sei 82250040 - r$ 73,77) e nº 881497 (sei 82250019 - r$ 3.706,97). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviço. pdf nº 2024295300022.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-19","novembro","11","2025295301000013","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [6372,"17734.14","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 127/2025- referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), relativo ao período 03/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101161, processo sei nº 202500036015845, nf-1.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2025","75","2025-11-06","novembro","11","2025436107500089","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [6373,"5441.99","26","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10514 e pdf 2024215300092. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,99. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6374,"5397.44","18","pdf 2024290100191\n12 - 10/25 liq\nusuário: hcm","maria elizete de azevedo fayad","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700019","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [6375,"70880.54","11","pagamento da nota fiscal 180 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente aos serviços de vigilância estendida (vigilância meses 01 a 03) relativo a obra de construção de 30 (trinta) u.h. no município de nova crixás, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 01/07/25 a 30/09/25, conforme contrato n° 34/2024 (78011711) e relatório nº 3728/25/cooinsp. sei 202500031009243.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400033","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [6376,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a novembro de 2025.","isabelle jordana alves pinheiro","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501707","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.681-**"],
    [6377,"3900.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-b, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","fabricio silva carlos","2025","23","2025-11-24","novembro","11","2025316102300006","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.735.571-**"],
    [6378,"11398.64","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.\nreferente ao inss - parte patronal do período de outubro/2025.","instituto nacional do seguro social","2025","12","2025-11-17","novembro","11","2025180101200030","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [6379,"2211.02","19","* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor\n preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi\nás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* processo de pagamento 202400004082179 *\n* pdf nº. 2024170100076 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 7473 (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir\nde 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter\nmos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação\n do seu extrato no diário oficial do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind\nireta, sob o regime de empreitada por preço global.\no valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c\ninquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma\n discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de\n correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura\nda, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s\nenador canedo, trindade\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00\n3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00\n3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00\nvalor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00\n.\nlote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d\ne goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68\n6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56\n6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37\nvalor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61\n.\nlote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00\n8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00\n8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00\nvalor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00\n.\nrmvp\n.................","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400266","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [6380,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 796 município aparecida de goiania - go deputado henrique cesar objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto realização de show artístico nas festividades de aparecida de goiânia/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 196/2025. destinada ao municipio de aparecida de goiania.\nepi 796 conv nov 25","municipio de aparecida de goiania","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025190101600086","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.005.727/0001-24"],
    [6381,"10.05","8","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref............valor\n870692..............09/25..........10,05  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700223","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [6382,"8048.55","3","valor destinado a cobrir despesas com irrf, conforme contrato nº 054/2021, referente a prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. correspondente ao mês de agosto/2025, pdf: 2024436100665, processo sei 202500036014821, nf nº 6134, 6135 e 6136 irrf.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","99","2025-11-07","novembro","11","2025436109900013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [6383,"1311.77","252","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025117049 nfag 122  r$ 205,8 (site mais goias  nfvc 44 r$ 796,86)\n202500025117049 nfag 126  r$ 98,65 (site o popular  nfvc 36836 r$ 210,46)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6384,"5265.32","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","39","2025-11-27","novembro","11","2025240103900023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6385,"17306.94","10","ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro  com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde conforme contrato nº 41/2022 - seds,.\n\nfatura chesp. valor liquido complementar. referência 10/2025.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","29","2025-11-13","novembro","11","2025300102900001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.377.555/0001-10"],
    [6386,"0.00","20","pagamento do issqn retido da nf 383, emitida em 10/11/2025, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês novembro/2025, no valor r$ 20,21 (valor total da nf r$ 415,00). parcela 11/12. processo: 202218037004658 pdf: 2024400100057. gcsb.","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600141","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [6387,"1579134.71","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 29ª medição, do contrato nº 15/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10)., relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025436100543, processo de pagamento sei nº 202500036013360 nf 4, liquido","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2025","113","2025-11-17","novembro","11","2025436111300059","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.852.105/0001-37"],
    [6388,"5837340.41","1","faec - alta complexidade em cardiologia\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026.\n.\nprograma federal: faec - alta complexidade em cardiologia.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 hugol parcial (81213794) custeio………………………...r$ 5.837.340,41","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800121","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [6389,"402.08","22","202200025127572 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 239 ref 10/2025 prestação de serviços de exames periodicos e emissão de atestados de saude ocupacional r$ 402,08.","popmed medicina e saude - eireli","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300060","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","30.862.228/0001-51"],
    [6390,"619240.76","1","pagamento destinada a empresa rossi e zorzanello ltda, cnpj nº 92.081.926/0001-77, pela contratação de espaço piso-chão, para  estande nº f76, área total de 54 m², de acordo  com a declaração de adequação orçamentária por inexigibilidade - nº 103/2024, com montagem executada pela organizadora, oficial promotora e detentora exclusiva da realização e comercialização do evento, para a participação do estado de goiás na 37º edição do festuris – feira internacional de viagens e turismo, que acontecerá entre os dias 06 e 09 de novembro, no centro de eventos serra park, cidade do gramado – rs, no valor parcial de r$ 650.462,98. sendo este pagamento referente a nf 473, já descontados o valor da dare-irrf, restando valor líquido de r$ 619.240,76 (seiscentos e dezenove mil, duzentos e quarenta reais e setenta e seis centavos) (sislog 109641), (sei 202400005037623) (pdf 2024426100280).","rossi & zorzanello ltda - epp","2025","34","2025-11-28","novembro","11","2025426103400043","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","92.081.926/0001-77"],
    [6391,"0.00","1",".\nproc 202500005013210 - efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 783, município goianesia ,deputado rubens marques, objeto da emenda custeio.\n.\nipof 2025285004406 daof 3915/2850/2025 rd 746/2025 (80935602).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/gae-18347 nº 844/2025 (80386018), despacho nº 4505/2025/ses/spais-03083  (80481828),despacho nº 91/2025/ses/asstec/subpas-21279 (80532570)\n.\nvalor..................r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de goianesia","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500356","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.975.571/0001-99"],
    [6392,"0.00","1","pagamento por emenda parlamentar impositiva número 260 município formosa deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.\n.\n.aquisição de 12 quadros de avisos de feltro, no valor unitário de 203,00,  para distribuição dos diversos espaços do campus nordeste - sede formosa , mediante dispensa eletrônica nº 198/2025, referente ao processo de contratação nº 115679/2025 e processo sei nº 202500005024385.\n- nota fiscal 1134 manag (81459862)\n- atestado 24 (81462707)\n- solicitação de liquidação e pagamento (81640452)","manag comercio e servicos eireli","2025","37","2025-11-05","novembro","11","2025406203700024","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","31.149.649/0001-00"],
    [6393,"492.88","2","- pagamento do irrj da nota fiscal nº 168696994 de 12/11/2025 (82825813), com fornecimento de energia elétrica realizado no mercado goiano de águas lindas-go, competência: nov/25.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","19","2025-11-27","novembro","11","2025330101900010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.543.032/0001-04"],
    [6394,"8619.26","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-11-27","novembro","11","2025240107800127","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6395,"17840.91","12",".\nproc 202500010008554-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nnathalia dos santos silva: outubro/2025.......r$ 17.840,91\n.","universidade federal de goias","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500359","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [6396,"86.69","26","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários.\n\nnf - 320 irrf. referência 10/2025.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025300100600070","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [6397,"827614.55","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - irrf - pessoal civil.","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100251","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.409.580/0001-38"],
    [6398,"739.00","33","pdf nº 2025186200128\nsei nº 202511129010337\npagamento de guia de i.r. referente a honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos à núbia rossana c. vieira.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 739,00\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-18","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6399,"42504.00","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (82150871), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5647914-27.2019.8.09.0003, em favor de joselino vieira de assuncao, cpf/cnpj: ***.936.611-**, o valor de r$ 42.504,00, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, estéticos e materiais,   conforme despacho nº 5901/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(82150880) e autorização pr-06101 (82282812). pdf nº 2025436101507.  processo sei 201900036013513","joselino vieira de assuncao","2025","111","2025-11-18","novembro","11","2025436111100031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.936.611-**"],
    [6400,"31418.97","2","pdf 2025160100157 processo 202500005021640 \npagamento referente a contratação de sistema de \nrefrigeração do tipo vrf (vrv), inclu indo o \nfornecimento e instalação de equipamentos para \nclimatização da acade mia espaço saúde - localizada \nno 11º andar, ala leste do palácio pedro ludov ico \nteixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo \ntodos os materi ais necessários, bem como prestação \nde serviço continuado de manutenção prev entiva e \ncorretiva em todo o sistema durante o período de 01 \n(um) ano. sislog 115387 (peças / equipamentos)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 78, emissão: 28/10/2025, \natestado: 05/11/2025, valor: r$ 31.418,97 - líquido","confortline engenharia termica ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025160101400002","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","46.122.440/0001-12"],
    [6401,"10815.79","14","processo: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. \n.\nconcorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.\n.\npdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250.\n.\nnota fiscal: 5/outubro/20/ir....10.815,79 \n.\ntotal a pagar:\t10.815,79\n.","enenge engenharia ltda","2025","64","2025-11-13","novembro","11","2025285006400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [6402,"1200.00","171","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025100448 nfag 42008  r$  (w 3 multipla comunicação  nfvc 102 r$ 1200)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6403,"298.29","5","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento referente a outubro/2025- nota fiscal nº 323522- gasolina.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025319000500290","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [6404,"29483.44","18","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 4081 valor liquido. referência 10/2025.","art car veiculos ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600073","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [6405,"1551.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022,  acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades operacionais e administrativas (seds).\n\nvalor liquido complementar nf nº 22190. referência 10/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600105","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [6406,"5784.54","212","pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0811\nnf 30259 r$ 5784,54 (nf 22095 televisão tv serra dourada ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6407,"1479.81","19","retenção do irrf do recibo de locação do mês de outubro/2025, da unidade de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. lvc","lucrecia goncalves","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700094","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [6408,"11275.00","16","pagamento do líquido da nf 765, emitida em 10/11/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos em goiânia no mês de novembro/2025 (valor total da nf r$ 12.500,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600212","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [6409,"404.98","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 724 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, no município jandaia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 66/2025 (id.79764972) e relatório nº 3256/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007861.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6410,"148541.77","12","\"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de novembro/2025, conforme despacho nº 193/2025-geconte de 28/11/2025.\nconta contábil nº 283.160-0.\"","banco do brasil s a","2025","36","2025-11-28","novembro","11","2025170203600004","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6411,"793427.81","1",".\n3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e se\nrviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contra\nto de gestão 70/2018/ses/go. custeio\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 (81130922) custeio………………………...r$793.427,81","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [6412,"64919.77","7","pagamento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet referência novembro/2025.\nfaturas:\n- 2511.018315032 go 18/09/2025 a 17/10/2025 (82058286) vr r$ 59.470,14;\n- 2511.018307718 df 18/09/2025 a 17/10/2025 (82057537) vr r$ 8.723,02.\natestado 119/2025 (sei 82058410)","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025406200800346","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [6413,"402.84","16","dare\nretenção de irrf - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< gasolina comum\n.\nfatura 2654452 - outubro/2025 - r$    155.468,87\nirrf: r$ 402,84\nemissão: 01.11.2025\nateste: 06.11.2025\nvencimento: 01.12.2025\n.\npdf 2024240101770  - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [6414,"448.75","4","despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 026/2022(renovação) , vigente a partir de 13/04/2025 a 12/04/2026, no valor global de r$ 25.500,00, referente a aquisição de cantoneiras, chapas e metalons para manutenções corretivas e preventivas que serão executadas nos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202100053000390) (pregão eletrônico nº. 031/2022) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp) (pdf nº  2024409300557) (declaração 232).\nnota:\n63701\t25/11/2025\t25/11/2025\t448,75\t448,75","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100194","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [6415,"1039.39","9","pis/cofins/cssl nfº 1375 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 22/25 e relatório nº 3297/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007855.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400152","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6416,"3675.68","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos credores: eduardo do prado\nlôbo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.732.431-xx, oab/go nº 23183 e \ngustavo pignatti do nascimento, inscrito (a) no cpf sob o nº \nxxx.321.698-xx, oab/go nº 23128. ação judicial nº 0317124-15.2016.8.09.0137. pdf 2025326100288. daof 540/3261/2025. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, do eduardo do prado lobo, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 3.871,21\nretenção de irrf........................r$   195,53\nvalor líquido:..........................r$ 3.675,68.\nobs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme\ndados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 0566 - operação:040 - \nconta judicial: nº 01554853-5, no valor de:.............3.675,68.","eduardo do prado lobo","2025","37","2025-11-28","novembro","11","2025326103700098","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.732.431-**"],
    [6417,"3056053.86","17","pagamento da 5ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 7 parte líquida.","lars locacoes e engenharia ltda","2025","88","2025-11-28","novembro","11","2025436108800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [6418,"3100.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","sarah bueno de castro","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502010","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.748.561-**"],
    [6419,"59536.41","5","pagamento parcial a favor da empresa primecon construtora ltda - epp, para prestação de serviços de operação, manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, na gt. trata-se de complemento do 4º termo aditivo ao contrato nº 014/2021,referente a requisição de despesa n°16/2024 - goiasturismo/gcaa-02981 e despacho nº 433/2025/goiastu rismo/gcaa-02981, adesão na ata de registro de preços nº 01/2021-sedi e pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi, no valor de r$ 69.714,21, deduzindo inss de r$ 6.210,14, iss de r$ 2.822,79 e irrf de r$ 1.144,87, restando um líquido de r$ 59.536,41, conforme nfs-e nº 31. (ipof nº 2024426100166).","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025426100600116","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [6420,"153198.89","4","pagamento do líquido da nf 946 de 29/10/2025, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de setembro/2025.(valor total da nf r$ 153.198,89). processo: 202400005043499 pdf: 2024400100219. gcsb.","associação parque tecnológico de são josé dos campos","2025","12","2025-11-04","novembro","11","2025400101200002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","09.105.890/0001-70"],
    [6421,"14.69","37","pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.\n\nempenho referente à pdf nº 2022145100037\n* * nota fiscal 5426 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","4","2025-11-10","novembro","11","2025145100400059","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [6422,"13590.58","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - rpps previdenciario - cont. estado.","fundo previdenciario","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025296100700023","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [6423,"20600.90","2","processo 202500010068753.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 51/2025. ata de registro de preço nº 060/2025 \"b\". ordem de fornecimento nº 388/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285003992. daof: 3442\n.\nordem de fornecimento nº 388/2025/ses/cmac-spj-14107\na-cemiplimabe, 350 mg sol dil infus x 7ml  , embalagem contém 01 frasco-ampola 7ml\n.\n798415/ir:....................10.300,45 \n798423/ir:....................10.300,45 \n.\ntotal a pagar:................20.600,90","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300493","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [6424,"278.14","6","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com a retenção de 2,0% (dois inteiros por cento) de issqn, relativo a contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitês de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a 21 passagens aéreas para o trecho goiânia (gyn) - vitória (vix), sendo: 12 passagens (ida em 07/09/2025 e volta em 12/09/2025); 9 passagens (ida em 07/09/2025 e volta em 13/09/2025), conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 8 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (issqn) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 278,14. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012755.","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-17","novembro","11","2025210102700015","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [6425,"3715.16","25","- pagamento do previdência social da nfs-e 5084 de 09/10/2025 (80881484), com a prestação de serviços continuado, competência: setembro do corrente ano.","interativa facilities ltda","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025335100100048","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [6426,"56555.70","1","verba indenizatória–lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025400100500096","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6427,"27786.24","1","pagamento de verba indenizatória lei 22.259 da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nverba indenizatória lei 22.259...............................r$ 27.786,24.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025186200800045","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6428,"6200.00","1","processo sei nº 202500010085604 - nc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fabiane dos santos aranha. processo 202500010085604.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 84038 (82223317).\n.\npdf 2025285005012. daof 2944/2850. requisição de despesa n° 6/2025.\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","fabiane dos santos aranha","2025","86","2025-11-24","novembro","11","2025285008600549","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.780.681-**"],
    [6429,"1540.66","17","pagamento ao credor acima, referente a despesas de anotação de responsabili\ndade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao\nconselho de engenharia e agronomia de goiás – crea, pdf-2025240100045 proces\nso nº 202500006001944, conforme abaixo:\n..\n- despacho nº 5301/2025/seduc/gefao-16080 (82188973)\n- valor planilha i - r$ r$ 753,94\n- valor planilha ii - r$ r$ 753,94\n..\n- despacho nº 5301/2025/seduc/gefao-16080 (82195083)\n- valor planilha repactuação - r$ 98,34\n..","crea-go","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025240100900092","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [6430,"1172.35","18","202500025027823-refere-se ao pagamento do irrf: nf 8496 ref 10/2025 r$ 1172,35","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2025","27","2025-11-28","novembro","11","2025296102700013","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.888.247/0001-84"],
    [6431,"24528.60","12","pagamento da nota fiscal nº 848 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, conforme o contrato n° 67/2025 (79644676) e relatório nº 3877/25/cooinsp. sei 202500031009086.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6432,"4604.20","43","inss nfº 560 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de setembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 3354/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025436200600064","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [6433,"1368.55","14","dare\nretenção de imposto de renda, alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal\n- refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e\nrefeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preç\nos nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de\ntempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fome\nnto da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especifica\nções, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência\n.\n.\nnota fiscal nº 1179\nvalor total da nf: r$ 114.045,56\nirrf: r$ 1.368,55\nemissão: 16.10.2025\nateste: 23.10.2025\n.\npdf 2024240102117 - processo 202400006086816\n.\nsandra","comercio e servicos lev ltda","2025","92","2025-11-01","novembro","11","2025240109200101","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [6434,"626.44","2","pdf:\t2025295000422\n1310-10/25 iss\t626,44 \nlfb","memora processos inovadores s a","2025","24","2025-11-28","novembro","11","2025295002400072","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [6435,"34274.12","33","pagamento do líquido da nf 5263 de 13/11/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 34.274,12((valor total da nf: r$ 53.564,47).\nprocesso: 202218037007012 \npdf: 2024400100163.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600121","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [6436,"5362.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 222/2020 - seds (000011661630).\ndespacho 1186 (81216879).","desafio jovem ebenezer","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800412","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.456.870/0006-52"],
    [6437,"7624.05","11","inss nfº 66 - referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 07/05/2025 a 30/05/2025, conforme o contrato n° 39/2024 (80986713) e relatório nº 3670/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009134.","construtora mabel ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400037","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [6438,"94363.04","1","pagamento líquido à empresa excel comércio e serviços ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual padre alexandre de morais, no município de santo antônio de goiás-go, conforme contrato nº 167/2023.\nnf 5   r$ 104.268,55 – 11ª medição \ninss: r$ 5.734,77 (52.134,28*11%) \nissqn: r$ 4.170,74 (104.268,55*4%)\nvalor líquido r$ 94.363,04\n.\nconforme despacho nº 3838/2025/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202300006088560\npdf: 2025240102376\t\ncno: 90.018.03970/72 \n.\nisabel","excel comercio e servicos ltda","2025","86","2025-11-14","novembro","11","2025240108600051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.301.317/0001-78"],
    [6439,"4126.29","5","processo sei 202511129009499.\n\ncontribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários pensionistas do rppm.\n\ncontribuição previdenciária ........... r$ 4.126,29.\n\n                        aco","fundo financeiro dos militares","2025","8","2025-11-11","novembro","11","2025188100800002","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [6440,"1853.23","8","retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 116 r$ 154.435,53 – 16ª medição\ninss: r$ 4.404,96 (40.045,13*11%) \nissqn: r$ 3.088,71 (154.435,53*2%)\ni.r. r$ 1.853,23 (154.435,53*1,2%) \nvalor líquido r$ 145.088,63\n.\nconforme despacho nº 3583/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102196, 2025240100584 e 2025240100174\t\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2025","86","2025-11-03","novembro","11","2025240108600006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [6441,"7696.80","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitaç\não n° 004/2019\n.\npdf 2024250100116\n.\n5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025.\n.\nempenho complementar 2025\n.\nliquido parcial\n.\nreferência: novembro de 2025\n.\nsei (82433855)","redemob consorcio","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025250100500040","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [6442,"2140.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n\ndespacho 1186 (81216879).","centro de integracao social da mulher vida mulher viva","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800030","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.952.765/0001-00"],
    [6443,"6000.00","1","12crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100441","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6444,"2500.00","1","8cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100746","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6445,"402377.67","2","valor destinado a cobrir despesa da 11ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202500036011601, nf 572 parte.","houer engenharia ltda","2025","50","2025-11-19","novembro","11","2025436105000055","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [6446,"19807.81","5","inss nfº10 - referente a medição da  2º etapa subetapa 2d (parcela 2) e 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) de pagamento, no período de 02/08/25 a 07/09/25 dos serviços de construção de 33 (trinta e três) unidades habitacionais no município de rio quente-go mod. iii, conforme contrato n°181/24 (78469480). relatório nº3798/25/cooinsp. sei 202500031008610.","spe agehab rio quente ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400338","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.253.564/0001-16"],
    [6447,"114.84","18","valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato \nn° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), aluguel do imóvel onde está instalada \na unidade local desta agência no município de uruaçu-go, de acordo com \nas especificações e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00091/3261/2025. solicitação 9012869 e pdf 2024326100149.\npagamento do aluguel de uruaçu do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 30/10/2025 e atestada pelo gestor em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: - valor total..............................r$ 3.393,36\nretenção irrf......................................r$   114,84\nvalor líquido......................................r$ 3.278,52.","gaspar lemos pires","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300013","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.908.141-**"],
    [6448,"218269.85","19","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf nº 2024285000940, processo sei nº 202400036012786, nf nº 34.","primecon construtora ltda - epp","2025","107","2025-11-28","novembro","11","2025285010700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [6449,"155628.20","1","rograma conectar 7º lote\n-\nvisar prover o acesso à internet de qualidade as unidades\nescolares da rede estadual de educação de goiás.\n-\nprocesso: 202500006094501\npdf: 2025240102415\nportaria 5490/2025\nrex seq 4786\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","134","2025-11-17","novembro","11","2025240113400077","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6450,"5535.89","14","pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: diesel s-10, do termo aditivo ao contrato nº003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de outubro de 2025, no valor de r$ 5.549,92, deduzido irrf no valor de r$ 14,03, restando um líquido no valor de r$ 5.535,89, conforme nfs-e nº 2530340. (pdf nº 22024426100218).","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600039","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [6451,"48.46","17","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025184019 nf 1004 r$48,46\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38.","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025296101300091","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [6452,"218.99","23","pdf:\t2024295200040\n4240-10/25 ir\t218,99 \nlfb","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","3","2025-11-24","novembro","11","2025295200300047","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [6453,"460492.42","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 179, a empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2c (parcelas 01 e 02), no período 21/10/2025 a 05/11/2025, relativo a contratação de construção civil de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go,  conforme contrato n° 133/2024 (id.82193178 ) e relatório nº 4175/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009997.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400569","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [6454,"21642.85","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 30/10/25 valor de 21.642,85.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023,que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada,para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg.controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de outubro de 2025.\nnf. nº 144.\nprocesso sei:202300029004902.\ntotal selecionado: r$ 21,642,85.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [6455,"2025.00","6","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.\n\n_________________________________________________\nsolicitação 2365/2025\nmarcello rosa\ncpf: 00803710194\nvalor: r$ 2.025,00","fundo estadual de assistencia social","2025","35","2025-11-27","novembro","11","2025305103500002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [6456,"0.00","29","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento iss.\n.\nnº documento........ref...............valor\n78..................10/25.........44.562,81    \n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700141","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [6457,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 892.9 município jesúpolis\n-go. deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da\nemenda: investimento em reforma e ampliação da escola  munici-\npal menino jesus (inep 52093336), do município de jesúpolis  -\ngo ( cobertura da quadra do centro poliesportivo  antônio  dos\nsantos - toninho casunega), conforme: plano de trabalho assina\ndo pelas partes, despacho nº 2270/2025/seduc/gcr -17181, indi-\ncando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº\n3718/2025/seduc/coordastec-16768.pdf 2025240101261. daof 2419.\ntransferência via convênio nº 361/2025 assinado e publicado. documentos constantes no  processo\nsei 202500005012703: publicação da emenda  no  diário oficial,\ncnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse,  docu-\nmentos pessoais), extrato bancário e/ou  termo de  abertura de\nconta corrente. comunicado nº 1253/2025 - seduc/gcr-17181.\n.\nkênya","prefeitura municipal de jesupolis","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300254","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.623.501/0001-34"],
    [6458,"5000.00","2","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 100399 003/2025-economia *\n* contratação sislog nº. 100399 *\n* processo contratação sislog sei nº. 202300005022399 *\n* processo contrato sei nº. 202500004032904 *\n* projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução *\n* pdf nº. 2025170100039 *\n.\npagamento da nfs-e 2025/452 (sei 82892686) (ref. 25/09 a 24/10/2025) refere\u0002se ao item 002 do contrato nº. 011/2025/economia de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) para a gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o leiaute estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, nos termos, condições e exigências estabelecidas no tr - termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, tr - termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, referente o exercício 2025.\n.\nos bens deverão ser fornecidos conforme estabelecido no tópico 7 - modelo de\n execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.2 do tópico 9 - critérios d\ne medição e pagamento do tr - termo de referência.\n.\nos preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são\n:\nitem 001 - código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de insta\nlação, customização, configuração e treinamento das soluções de software.\ninformações adicionais:\nimplantação, customização e parametrização inicial da solução saas, incluind\no o cadastramento de usuários, para envio da efd-reinf à rfb.\nperíodo: 60 meses - quantidade: 01 - unidade: serviço(s)\nvalor unitário: r$ 70.000,00 - valor total: r$ 70.000,00\n.\nitem 002 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de refe\nrência.\ninformações adicionais:\nsolução de software, na modalidade saas, para gestão e transmissão das obrig\nações fiscais referentes à efd-reinf, incluindo usuários e cnpjs ilimitados,\n permitindo até 50 usuários com acesso simultâneo, serviços de atualização e\n suporte técnico, por 60 meses, conforme requisitos descritos no termo de re\nferência.\nperíodo: 60 meses - quantidade: 01 - unidade: unidade\nvalor unitário: r$ 5.000,00 - valor total: r$ 300.000,00\n.\nitem 003 - código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equ\nipe.\ninformações adicionais:\ntreinamento/ capacitações remotas do tipo hands on direcionados aos perfis d\ne execução e gestão para duas turmas de 45 participantes com carga horária m\nínima de 4h por pessoa, conforme requisitos descritos no termo de referência\n.\nperíodo: 1 mês - quantidade: 01 - unidade: serviço(s)\nvalor unitário: r$ 30.000,00 - valor total: r$ 30.000,00\n.\no prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da assinatur\na de contrato, nos termos do art. 105 da lei federal nº. 14.133, de 1º de ab\nril de 2021.\n.\nrmvp\n*****************","pytax solutions ltda","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025170100500006","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.291.488/0001-02"],
    [6459,"1295177.73","3","pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 2ª etapa subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1) e subetapa 2d (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de  08/09/2025 a 31/10/2025, conforme contrato n° 33/2025 - (79849220) e relatório nº 4023 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009787.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400481","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [6460,"3367.12","31","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n332..............11/25.............3.367,12\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [6461,"3486557.67","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300306","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6462,"6139.23","4","pagamento da fatura nº 2025109490820, uc 10030297760, referente \na novembro/2025, vencimento: 28/11/2025, a favor da empresa \nequatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato \nnº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado \nna rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, \ngoiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-11-27","novembro","11","2025180101800177","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [6463,"1575.20","4","despesa com  2º termo aditivo ao contrato nº 52/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor global de r$ 77.654,40, para aquisição de componentes  do  limpador de para-brisa,\ncom projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025).\n(declaração: 414)(pdf: 2024409300622).\nnotas:\n1026\t25/11/2025\t25/11/2025\t955,20\t955,20 \n1027\t25/11/2025\t25/11/2025\t620,00\t620,00","excel comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100364","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [6464,"301382.20","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100308","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [6465,"21333.41","27","prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao mês outubro/2025- nota fiscal nº 49- processo nº 202200055000389.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025319000500267","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [6466,"6726.81","1","pagamento que se faz, destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia - secretaria da educação, decreto nº 1660, de 1º de abril de 2025, demonstrativos financeiros e documento único de arrecadação municipal - duam, documentos em anexo ao sei - processo nº 202500027000593 , referente ao mês de  outubro/2025, do servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos (matrícula nº 144322401),conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de novembro de 2025, totalizando o valor de r$ 6.726,81.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100338","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6467,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","brunna teodoro queiroz","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501759","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.577.521-**"],
    [6468,"25000.00","8",".\nprocesso pagamento 202500010079876(prestação de contas). dmo.\n.\nsegundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go, com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.atendimento as urgências clínicas.\n.\npdf:2024285004111. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083.\n.\nreferência: ioal/urg.clin/ago/2025.......total a pagar: r$ 25.000,00. \n.\nobs.: pagamento conforme o despacho 3463/2025/gae (sei 81742449).","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","51","2025-11-04","novembro","11","2025285005100002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [6469,"13304.63","1","pagamento de prevcom patronal da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nprevcom patronal...........................r$ 13.304,63.\n\naco","plano goias seguro","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400261","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [6470,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 766.8 município anapolis deputado (a)  vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda  investimento  em educação na instituição filantrópica assisten, inscrita no cnpj sob o nº 24.857.625/0001-32 e sediada no município de anápolis - go (aquisição de mobiliário e equipamentos).,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1846/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3278/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf 2025240102226. daof  2140. transferência via termo de colaboração n°200/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022583: publicação da emenda no diário oficial, cnpj da entidade, estatuto social, declarações (do contador, de requisitos de ordem técnica, da não ocorrência de impedimentos, sobre emprego de menores de 18 anos), certidões, documentos pessoais do responsável pela entidade, extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1612/2025 - seduc/gcr-17181","instituicao filantropica assisten","2025","174","2025-11-19","novembro","11","2025240117400061","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.857.625/0001-32"],
    [6471,"1.12","119","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço ( 58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de outubro/2025, relativo à unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural , abadia de goias/go, conforme fatura 166717144 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 1,12 \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [6472,"20501.50","15","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2530343-parte (diesel comum), ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 22.641,27 bruto\nr$     57,36 irrf\nr$ 22.583,91 líquido\n.\nempenho nº 2025.2904.016.00050 foram pagos r$ 2.082,41","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025290401600019","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [6473,"1420804.41","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600171","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6474,"2936.15","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","mateus henrique poloniato silva","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100678","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.433.501-**"],
    [6475,"0.00","11","recolhimento de iss de 2% sobre o valor total da nota, referente a  a contratação de empresa especializada em eventos, por meio da ata de registro de preços 021/2024-a, 021/2024-c, 021/2024-d, 021/2024-e e 021/2024-f edital de licitação nº 013/2023- seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, visando a formação continuada dos profissionais atores do programa alfamais goiás com o tema “ler e escrever: como as crianças aprendem?”, a fim de que estes tornem-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 3702\nemissão: 24/11/2025\natesto: 24/11/2025\nvalor total da nota: r$ 11.513,15\nissqn: r$ 230,26\n.\nnf 3703\nemissão: 24/11/2025\natesto: 24/11/2025\nvalor total da nota: r$ 26.498,66\nissqn: r$ 644,74\n.\nprocesso 202400006079266\n.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","104","2025-11-28","novembro","11","2025240110400009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [6476,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1332.10 município \navelinópolis - go deputado (a) charles bento evangelista. objeto da\nemenda custeio em educação do município  de  avelinópolis - go\n(aquisição de uniformes, materiais de expediente  e  materiais\nde apoio pedagógico para atender a escola  municipal  modelo e\ncmei joaninha soares),conforme: plano de trabalho assinado pe-\nlas partes, despacho nº 2111/2025/seduc/gcr-17181, indicando a\ndotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3414/20\n25/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102252. daof 2191. trans\nferência via convênio nº 400/2025 assinado e publicado documentos \nconstantes no  processo  sei 202500005012938: publicação da emenda no\ndiário oficial,  cnpjdo município, kit prefeito (diploma, ata de posse,  documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de  abertura  de  conta\ncorrente. comunicado nº 1682/2025 - seduc/gcr-17181.\n.\npedro","prefeitura municipal de avelinopolis","2025","156","2025-11-28","novembro","11","2025240115600082","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.215.839/0001-00"],
    [6477,"319.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 530/2025 – sgi de 15/10/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 1013.\n(processo: 202518037009857).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100353.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600376","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6478,"115808.52","1","processo 202500010077153.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 520/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285004652. daof: 4011\n.\nordem de fornecimento nº 520/2025/ses/cmac-spj-14107\na-tezepelumabe, 210 mg/1,91 ml, sol inj x 1,91ml\n.\n736573:.......................115.808,52","astrazeneca do brasil ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300629","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [6479,"8182.53","39","processo sei 202511129009606. gerenciador dia 24/11/2025.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 8.182,53.\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6480,"30000.00","8","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência:16/03/2025 a 16/03/2028.\n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - setembro/2025 (81400772) custeio………………………...r$ 30.000,00","fundacao universitaria evangelica","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100045","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6481,"256142.46","2","processo pagamento 202500010081024 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. contrapartida tesouro estadual\n.\npdf 2025285002425. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)\n.\ncerof/contrapartida/agosto/25..........\t256.142,46\n.\npagamento conforme despacho 3461 (81736810).\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","50","2025-11-27","novembro","11","2025285005000024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [6482,"5885.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 257/2023 - seds (54530645) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao das maes setor goiania park sul","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800368","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.907.701/0001-22"],
    [6483,"0.00","3","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, relativo à contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitês de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a serviço de transfer para 21 (vinte e uma) pessoas, contemplando o traslado no trecho aeroporto de vitória (vix) até o hotel de hospedagem, no dia 07 de setembro de 2025, e o retorno do hotel ao aeroporto de vitória (vix). o retorno será realizado em duas datas distintas: para 12 (doze) pessoas no dia 12 de setembro de 2025 e para 9 (nove) pessoas no dia 13 de setembro de 2025, conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 10 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (irrf).\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012755.\n.\nvalor da ordem de pagamento............... r$ 57,51.","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-13","novembro","11","2025210102700013","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [6484,"266292.37","8","pagamento líquido p1 out/2025 - quinto termo de apostilamento ao contrato nº 009/2020 (sei 000015850520), que tem por escopo a repactuação dos valores objeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026, registro n° go000026/2025 (sei 74841674), com data-base a partir de 01/01/2025.\n- planilha p1 outubro (82149324)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82235623)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800314","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [6485,"27368.86","5","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 43 ref 10/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 27.368,86.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025296101300185","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6486,"38024.49","17","pdf:\t2024295000133\n1247-09/25 ir\t20.268,86 \n1248-09/25 ir\t17.755,63 \nlfb","memora processos inovadores s a","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025295001100006","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [6487,"17413.94","9","nota de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, conforme nfs-e 882121 e fatura nº 2654524.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025409100800048","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","25.165.749/0001-10"],
    [6488,"2570.20","9","fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês setembro/2025- nota fiscal nº 2377- processo nº 202300055000245.","pada paes e sabores ltda","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025319000500188","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.577.632/0003-63"],
    [6489,"19053.16","3","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100375 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1314 (ref. 10/09 a 9/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n.................","memora processos inovadores s a","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400501","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [6490,"50000.00","1","pagamento fornecedor emenda parlamentar impositiva número 253 município morrinhos deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.\n\nnf 7999 parciual sei: 80527177\natestado nº 37/2025 sei: 81317589\nsolipa sei: 81318932","wd distribuidora ltda","2025","37","2025-11-06","novembro","11","2025406203700014","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [6491,"2678.19","14","pagamento do líquido da nf 83398079, emitida 11/11/2025, referente a setembro/2025, no valor de r$ 2.678,19, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 2.813,22).\nprocesso: 202500005000591 \npdf: 2025400100024.\ngec.\nobs: efetuar ted sem cobrança de taxa.\nconforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47","claro s a","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600169","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [6492,"4000.00","1","3crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100457","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6493,"600.40","4","ordem de pagamento para quitar despesas com a renovação do contrato para continuidade nos serviços de digitalização de documentos recebidos e produzidos na gerência de gestão de benefícios socio assistências e transferência de renda conforme requisição de despesa n° 1/2025 - seds/geptr-20246, .\n\nnf - 683. valor liquido. referência 10/2025.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025300100600174","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.819.752/0001-35"],
    [6494,"851.49","9",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante.\ntransferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15\n.\nvalor.......................r$ 851,49\n.\nobs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6495,"73365.78","53","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peap), referente ao período de 25/08/2025 a 24/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 73.365,78. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [6496,"90440.00","137","pagamento do líquido do processo 202517697000420 - lote: 2025/0874\nnf 30978 r$ 90440 (nf 4 televisão anhanguera luziânia ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6497,"763.28","51","pdf 2025260100492\n.\npagamento referente ao inss da nf 429, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2025","67","2025-11-18","novembro","11","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [6498,"11564.93","1","portaria 2336/2023\n.\naporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de setembro de 2025. contrato de gestão nº 024/2012 - ses. proc sei 202500010081190....r$ 11.564,93\n.\nprograma federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023\n.\nipof 2025285004911. daof 4278/2025. rd 63/2025 (sei 81405846)\n.","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","164","2025-11-07","novembro","11","2025285016400065","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [6499,"3122.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","51","2025-11-27","novembro","11","2025240105100019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6500,"990.00","1","solicitação de reembolso em virtude da aquisição de lâmpadas em caráter emergencial para reposição na área da indústria- processo nº 202500055000780.","jairo vicente de melo","2025","5","2025-11-10","novembro","11","2025319000500518","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.870.661-**"],
    [6501,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1026.8 município goiania deputado karlos cabral objeto da emenda - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para apoio para realização do festival encanta aparecida, edição flashback, com apresentações musicais e ações de valorização da cultura e da economia criativa local, que será realizada nos dias 5, 6 e 7 de dezembro.termo de fomento nº 261/2025. destinada ao instituto cerrado nativo - icn.\nepi 1026.8 tf nov 25","instituto cerrado nativo","2025","15","2025-11-27","novembro","11","2025190101500182","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.284.480/0001-09"],
    [6502,"1216.12","16","pis/cofins/csll nfº 750 - referente produto 1 - agosto/2025,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965) e relatório nº 3520/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008474.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400138","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6503,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente o mês de novembro/2025.","silvana rosa de jesus ramos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501826","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.153.621-**"],
    [6504,"4421.98","1","processo nº 202400028001199\ndespacho nº 128/2025/abc/gecont-18141 - processamento em atenção ao despacho nº 128 da gerência de contabilidade informando o valor a título\nde contribuição previdenciária de r$ 4.421,98 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e oito\ncentavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5662938-72.2024.8.09.0051.\na ordem dizem respeito às diferenças devidas a: renato riccelle de bastos queiroz, cpf/mf\nsob o nº xxx.827.582- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-25","novembro","11","2025126102100068","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [6505,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","vinicius faria costa mendanha","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501641","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.199.751-**"],
    [6506,"200000.00","1","processo sei nº 202500042015364 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de nazário - go. \n.\nipof: 2025285004891. daof: 4262/2850. requisição de despesa 878 (81930356)\n.\nparecer 1019 (81738962), despacho 5238 (81813505) e portaria numeração automática 3962 (82088142).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de nazario","2025","244","2025-11-13","novembro","11","2025285024400012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.130.778/0001-03"],
    [6507,"300000.00","1","202500005012876-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  116  do deputado estadual  lucas martins do vale , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de piranhas - go.\n.\nrd 741/2025 daof 3974/2025 pdf 2025285004604\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 2876/2025/ses/cep-20903 (81017520), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/piranhas....................300.000,00","fundo municipal de saude de piranhas","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600185","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.441.185/0001-03"],
    [6508,"2431.72","16","202400025099634- refere-se ao pagamento irrf: nf 769 - sinalização verti\ncal: 200un (420,62) - sinalização horizontal 3.810,90m(31,10) - cidade novo\ngama. r$ 2.431,72.","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-11-05","novembro","11","2025296102000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [6509,"0.00","6","valor para pagamento do iss da 12ª medição, do contrato nº 110/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036015045, nf nº 10 iss.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","138","2025-11-12","novembro","11","2025436113800021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [6510,"125.40","25",".\nproc. 202500010009070 - dmo.\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\npdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080).\n.\nrrt/16208192.........125,40.\nvencimento: 30/12/2025. \n\ntotal a pagar:......r$ 125,40","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000331","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6511,"708.01","3",".\nproc pgto 202500010068888 - efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).\n.\nempenho referente ao diesel comum\n.\npdf 2025285001474. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).\n.\nreferência: n.f. 882098/out/25...........r$ 708,01\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000454","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [6512,"9353.00","109","pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0793\nnf 108 r$ 9353 (nf 104 jornal o regional ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6513,"55983.09","4","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitês de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a 21 passagens aéreas para o trecho goiânia (gyn) - vitória (vix), sendo: 12 passagens (ida em 07/09/2025 e volta em 12/09/2025); 9 passagens (ida em 07/09/2025 e volta em 13/09/2025), conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 8 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 55.983,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012755.","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-17","novembro","11","2025210102700015","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [6514,"1255.35","13","pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141 \npagamento referente a prorrogação do contrato nº \n15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt \ntelecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação \nde empresa especializada para executar os serviços de tv \npor assinatura e acesso à internet para atender as necessidades \nda secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura:010/018330739, emissão: 23/10/2025, \natestado: 05/11/2025,vencimento: 10/11/2025,ref: 10/2025, \nvalor: r$ 1.255,35 \no valor deverá ser depositado em conta\ncorrente conforme dados abaixo:\n- cnpj: 66.970.229/0001-67\n- banco: citibank s.a.\n- número do banco: 745\n- agência: 0001\n- conta corrente: 8610720-8","claro nxt telecomunicacoes s a","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025160100700281","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [6515,"2860.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800029","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.555.480/0001-15"],
    [6516,"5449.81","9","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\npessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n.referente a folha de pagamento: 11/2025\n.parcela: 03\n.\n.\n.jurisdicionados:\n......hermelinda neves vieira, cpf: 375.206.951-15 e\n......banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -91 -\n......processo sei 2025.0000.4081.121\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\nnome do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -91 conforme processo\njudicial 0017816- 88.2015.8.09.0051\n...hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900353","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6517,"47.96","1","recolhimento de irrf aliquota de 1,2%, sobre o valor total da nota fiscal re\nferente a aquisição de material de expediente para atender as demandas da su\nperintendência de desporto educacional, arte e educação e outros eventos da\nsecretaria de estado da educação, com vistas a promover eventos escolares es\nportivos e outros em conformidade com as metas estabelecidas no ppa/loa do\ngoverno do estado de goiás, conforme especializaçôes  e condições estabele\ncidas no termo de referência - pdf: 2025240100462 processo nº 2025000060399\n24, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.013.237  data de emissão: 16/10/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 107/2025/seduc/sde-12347\n- valor total r$ 3.996,60\n** irrf r$ 47,96\n..","alfa papelaria eireli - epp","2025","81","2025-11-06","novembro","11","2025240108100030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [6518,"338.58","3","despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 074/2021 (renovação) (data:18/06/2021) (dispensa de licitação nº 041/2021),  no valor global de r$ 25.146,00, vigente até  17/06/2025, referente a prestação de serviços de publicações legais obrigatórias de interesse da metrobus, com vigência de 12 meses. (processo: 202100233/ 202300053000310) (fornecedor: editora azul ltda) (pdf nº 2024409300493) (declaração nº 107).\nnota:\n35\t31/10/2025\t31/10/2025\t338,58\t338,58","editora azul eireli","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100086","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.241.367/0001-44"],
    [6519,"937.19","9",".\nprocesso sei 201900010028887 - dmo.\ncontratação de uma empresa prestadora de serviços técnicos, equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, instalados no parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).pregão eletrônico nº 104/2023.contrato nº 70/2023, 1º aditivo vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.\n.\npdf 2024285003882. daof 298/2850. rd 3/2850 (62419121).manutenção preventiva.\n.\nreferente ao líquido:\nnota fiscal 648/outubro/2025..........valor:937,19. \n.\ntotal a pagar:...........................r$ 937,19.","santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.862.704/0001-67"],
    [6520,"3238.77","20","- retenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa com\no nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com\nesta pasta para abrigar as instalações do col estadual rafael de souza barb\nosa no município de águas as lindas de goiás, período de 01 a 30/11/2025.\n.pdf 2024240101923\n.proc 200800006041956\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2025","89","2025-11-27","novembro","11","2025240108900020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [6521,"100000.00","1","transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de formosa. plano de trabalho (sei 79971811).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/grau nº 29/2025 (sei 81050246), ratificado pelo despacho nº 3576/2025/ses/cep (sei 82438231).","fundo municipal de saude de formosa","2025","244","2025-11-18","novembro","11","2025285024400024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.105.181/0001-95"],
    [6522,"98.23","18","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 28ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de outubro/2025, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202500036017049, nf 25049/10 irrf","carletto gestao de servicos ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436100600092","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.469.404/0001-30"],
    [6523,"724.31","29","pdf nº 2025186200128\nsei nº 202511129010337\npagamento de guia de i.r. referente a honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos ao rivadavia jayme.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 724,31\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-18","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6524,"2600.00","4","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:\n..\n- pdf nº 2024240101714\n- referência: outubro/2025\n..\n* arquivo valores nº 15959 - categoria ii - regional r$ 2.000,000\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4459)\n..\n* arquivo valores nº 15960 - categoria iii - municipal r$ 600,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4458)\n..","secretaria de estado da educacao","2025","60","2025-11-18","novembro","11","2025240106000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6525,"685513.43","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600188","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6526,"5790.54","10","valor para pagamento do irrf da 48ª medição do contrato nº 105/2021 - goinfra – referente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787 nf nº 11282 irrf.\ndare: 8584 0000 057-4 9054 0008 210-0 0002 5339 003-6 6437 1440 000-0","dynatest engenharia ltda","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025436103400004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [6527,"4528701.18","52","pdf 2024295000007\n217738095-09/25 liq\nusuário: hcm","cs brasil frotas s a","2025","4","2025-11-03","novembro","11","2025295000400016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [6528,"921.20","6",".\npdf 2024260100023\n.\npagamento do liquido da fatura  17475,\nreferente a serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.","editora diario do estado eireli - me","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600068","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.946.442/0001-93"],
    [6529,"131.95","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025336200400065","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6530,"0.00","28","pdf 2025260100107\n.\npagamento do issqn da nf 671, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","51","2025-11-11","novembro","11","2025260105100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6531,"0.00","3","valor destinado a cobrir despesa da 08ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07., relativo ao período de 01/05/2025 a 30/05/2025, pdf 2024436101428, processo de pagamento sei nº 202500036012651, nf 802 iss","ona sa engenharia comercio e industria","2025","97","2025-11-12","novembro","11","2025436109700022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.277.193/0001-95"],
    [6532,"1075.20","1","decisão judicial conforme processo: 0002091-42.2011.5.18.0102 da 2ª vara de trabalho de rio verde/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetiva da secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 11/2025 (processo: 202318037009058). processo da folha: 202518037001248. 24ª parcela. gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100560","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6533,"240.00","9","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci meses 12/2025 e 01/2026.","ilimitech itapirapua ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025409100600029","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.254.202/0001-41"],
    [6534,"1291.12","4","pagamento liquido da nfe 0125\n#\nprestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695. pdf 2025310100281.\n#","directa comercio servicos e solucoes ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600103","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.217/0001-75"],
    [6535,"995742.16","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora. termo de colaboração nº 3/2022/ses. 3º termo aditivo. vigência: a partir da publicação até 27/12/2034. \n. \npdf 2025285000697. daof 1061/2850/2025. rd 67/2025 (71089285).\n....................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, novembro 2025, sol.pag.81124323. \n.\nvalor pago...........r$ 995.742,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 (81124323).","fundacao pio xii","2025","90","2025-11-04","novembro","11","2025285009000002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0046-14"],
    [6536,"1402960.00","1","destina-se ao pagamento à empresa mitren - sistemas e montagens veiculares l\ntda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 1.402.960,00 (um milhão, quatrocentos e dois mil, novecentos e sessenta reais), conforme nota fiscal nº 18.186 (sei 82102777). referente à aquisição de um veículo do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300097.","mitren - sistemas e montagens veiculares ltda","2025","17","2025-11-25","novembro","11","2025290301700032","2025","2903","corpo de bombeiros militar","92.249.150/0001-51"],
    [6537,"14618.22","7","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 4\n.\nnf 42217 r$ 6783 (nf 124 jornal opção entorno );\nnf 42222 r$ 7835,22 (nf 2 mj produções );\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-04","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [6538,"810.10","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa - não aplicavel\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i –  unidade central – goiânia, referente ao 4º trimestre de    2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025326200600052","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6539,"48743.29","7","valor para pagamento do inss da 02ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036015860, nf nº 105, nº 106, nº 107, nº 108, nº 109, nº 110, nº 111, nº 112, nº 113, nº 114, nº 115, nº 116 e nº 117.","construtora goldman eireli - me","2025","34","2025-11-15","novembro","11","2025436103400012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [6540,"4789.23","9","pdf 2025186200048\n\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre\nsa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid\nade para prover tráfego de dados.\n\nlíq. ref a fatura oi nº 2511.018315325\n\nref. a 11/2025\n\nvalor..................4.789,23","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100109","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [6541,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","matheus henrique barcelos figueiredo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501610","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.651.131-**"],
    [6542,"600.00","1","assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025400100500100","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6543,"36413.44","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - férias indenizadas - pessoal civil ativo.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100247","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6544,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","rayane campos lopes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501683","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.951-**"],
    [6545,"2065.32","1","trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos aos servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2024 waldirene ferreira lima de oliveira - ref. 10/2025.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700365","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [6546,"59746.86","1","valor para pagamento do líquido parte da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100236, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 1411.","rta engenheiros consultores ltda","2025","124","2025-11-06","novembro","11","2025436112400016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [6547,"3268.55","17",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira.\nprocesso: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.\nvalor..................r$ 3.268,55\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6548,"4000.00","1","50bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100489","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6549,"46676.12","19","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento ir.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n520.................10/25.........44.357,77 \n521.................10/25..........2.318,35\ntotal.............................46.676,12\n.\nrmb","g c e s a","2025","34","2025-11-11","novembro","11","2025290603400002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [6550,"1387.37","24","pagamento de irrf da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contr\nato nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrão\nséc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá\nde goiás - go, conforme cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gesto\nr da despesa/supinfra e despacho nº 4006/2025/seduc/coordastec-16768 (823229\n31).\n.\n1.nf 668 r$ 49.137,29 - 31ª medição do contrato nº 110/2022.\n..inss r$ 1.429,86\n..issqn r$ 649,44\n..irrf r$ 589,65\n..líquido r$ 42.468,34 + r$ 4.000,00\n.\n2.nf 669 r$ 62.502,65 - 8ª medição - 2º termo aditiivo do contrato nº 110/20\n22.\n..inss r$ 1.818,78\n..issqn r$ 826,72\n..irrf r$ 750,03\n..líquido r$ 59.107,12\n.\n3.nf 670 r$ 3.973,84 - 5ª medição - 1ª e 2ª periodicidade do cpntrato nº 110\n/2022.\n..inss r$ 1115,64\n..issqn r$ 552,56\n..irrf r$ 47,69\n..líquido r$ 3.757,95\n.\n..processo principal: 202100006077321\n..processo pagamento 202200006064332\n..pdf................2025240100623\n..cno/sei.....90.012.86588/75\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2025","135","2025-11-26","novembro","11","2025240113500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [6551,"569729.17","23","tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de outubro/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-11-25","novembro","11","2025170400400005","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [6552,"680000.00","1","processo 202100010000114 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - associacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026.\n.\nempenho referente ao retorno de glosa referente as competências de fevereiro e março de 2025, conforme solicitações por meio dos despachos nº513/2025/ses/cades(77107295) e 511/2025/ses/cades(77107265).\n.\nipof: 2024285002930. daof: 04469/2850. rd nº 53/2025(70817091). \n.\nnº do documento...................valor.............retorno de glosa\naccg/complemento/abril/25.........r$510.000,00......fevereiro/25\naccg/complemento/maio/25..........r$170.000,00......março/25\n.\ntotal a pagar:.....r$680.000,00\n.","fundo municipal de saude de goiania","2025","73","2025-11-18","novembro","11","2025285007300069","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [6553,"1430.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2025 - seds (69246657) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao missionaria esperanca","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800184","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0004-64"],
    [6554,"1000000.00","1","processo 202500005015458. dmo.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1174 município goiania deputado gustavo sebba objeto da emenda custeio. \n.\nipof:2025285004436. daof:3825. rd 596 (80366160).\n.\nvalor:...........1.000.000,00.","fundo municipal de saude de goiania","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500320","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [6555,"323990.01","4","pdf: 2024290600137\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido.\n.\nfatura........unidade cons......ref.............valor\n10202500......61440.............10/25......323.990,01\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025290600700048","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [6556,"88005.73","8","refere-se ao pagamento do inss: 202100025110861 nf 2 ref 09/2025  r$ 88.005,73.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025296101700021","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [6557,"1033.47","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 6212 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de setembro/2025  no período de (01/09/2025 a 30/09/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 3730/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008908.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [6558,"42470.63","23","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 115 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj: 11.454.168/0001-93, referente aos serviços de vigilância estendida (meses 01 a 04 e 17 dias + entrega final) dos serviços executados de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de santa rosa de goiás&#8203; -go, correspondente ao período de 17/04/2025 a 16/10/2025, conforme contrato nº 134/2022 (74194354) e relatório nº 4035 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007506.","foco engenharia e incorporacoes ltda","2025","33","2025-11-19","novembro","11","2023409403300029","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.454.168/0001-93"],
    [6559,"78443.06","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a irrf - descontos- apropriação de despesas (estatutários) no valor de  r$ 78.443,06.","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100323","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [6560,"141741.42","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss parte empregador), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025336200200288","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6561,"1812.25","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de material de expediente\npara atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte\ne educação e outros eventos da secretaria de estado da educação, com vistas\na promover eventos escolares esportivos e outros em conformidade com as me\ntas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás, conforme especi\nalizaçôes  e condições estabelecidas no termo de referência - pdf: 20252401\n01813 processo nº 202500006039924, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 882  data de emissão: 03/11/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 112/2025/seduc/sde-12347\n- valor total r$ 1.812,25\n- valor líquido r$ 1.812,25\n..\nempresa optante pelo simples nacional \ndados bancários: nu 260 ag 001  c/c: 405.663.674-5\n..","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2025","81","2025-11-06","novembro","11","2025240108100029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.765.359/0001-00"],
    [6562,"3650.43","15","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025099498 nf 786 r$ 3650,43","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-11-25","novembro","11","2025296102000002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [6563,"21118.05","13","pagamento da nota fiscal nº 877 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.80041533) e relatório nº 4104 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009660.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6564,"279.30","9","recolhimento de issqn - refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviço s de saúde e segurança do trabalho.\n.\nnota fiscal nº 286 - novembro/2025\nr$ 7.980,00\n** issqn: r$ 279,30\nemissão: 17/11/2025\nateste: 17/11/2025\n.\npdf 2024240101806 - processo 202400006059491\n.\nsandra regina","popmed medicina e saude - eireli","2025","9","2025-11-25","novembro","11","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [6565,"73974.52","236","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025117049 motociclista nfag 43  r$ 73974,52 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32744 r$ 62815,24)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6566,"1629.71","9","202000025084489  refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de são simão r$ 1.629,71.","roberto ferreira dos santos","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025296101500107","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.110.731-**"],
    [6567,"629566.52","1","-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos ca\nrtorários, ref. novembro / 2025. . - descontos - imposto de renda.- apropria\nção de despesa . smm","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025170400100115","2025","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [6568,"135.00","2","pagamento liquido da danfe 446 de 18/11/2025 (82642556), com o fornecimento\nde bens e materiais - aquisição de decoração natalina, brindes e cestas bási\ncas para a festa de confraternização da secretaria de estado da indústria, c\nomércio e serviços (sic) e material copa-cozinha: destinado atender demanda\ndas copas do 4º e 5º andar da sic., conforme detalhado no termo de referênci\na., pelo prazo de 3 meses de acordo com as especificações, quantitativos e d\nemais condições expressas no presente processo para atender as necessidades\ndesta pasta, não houve incidência do ir documento emitido por me ou epp opta\nnte pelo simples nacional (processo 202517604005969).","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","19","2025-11-28","novembro","11","2025330101900015","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","51.116.702/0001-76"],
    [6569,"1561546.00","5","valor destinado a cobrir despesa da 21º medição do contrato nº 33/2018-goinfra, referente a execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101259 , processo de pagamento sei nº 202500036013096, nf 3 parte","construtora sao cristovao ltda","2025","75","2025-11-04","novembro","11","2025436107500061","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [6570,"84969.51","1","prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022- seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n.\nliquido\nnfe. 540 - r$ 63.713,73\nnfe. 541 - r$ 21.255,78","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025300100800026","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [6571,"830.34","14","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: luciano pereira da silva, processo nº  0706411-73.2019.8.07.0004 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 020250000008066969","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6572,"1316.02","1","202500010073775-mas\n.\naquisição de medicamentos (eliquis® - apixabana, 2,5 mg com rev, caixa c/ 60 com), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 47/2025 \"b\" ? ses, pregão eletrônico nº 40/2025, oriundo do processo (sei 202400005024194).\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.........valor\n401891..............1.316,02","pfizer brasil ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300621","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [6573,"1914.94","7","pagamento de retenção de inss da prest. do serviço de 02 eletricistas, para\nexecução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétr\nicas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de r\nedes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período d\ne agosto/2025, conforme nf 002 emitida em 02/10/2025 - devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","12","2025-11-10","novembro","11","2025126101200015","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [6574,"5366.84","25","retenções de terceiros (inss) referente ao mês outubro da nota fiscal nº 22- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","5","2025-11-18","novembro","11","2025319000500267","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [6575,"198218.56","2","valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100238, processo de pagamento sei nº 202500036017015, nf nº 22765.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","124","2025-11-26","novembro","11","2025436112400018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [6576,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","luana rodrigues da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500968","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.885.711-**"],
    [6577,"3456.00","4",".\nsislog nº 112040 / 2025 -  inexigibilidade de licitação nº 006/2025\n\npdf 2025170100054\n.\nordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 35 de 30/10/2025, referente a contratação de curso on-line e workshop presencial de governança e gestão pública em planejamento e avaliação de políticas públicas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. \n.\no valor da contratação é de r$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais), referente a 50 (cinquenta) inscrições.\n.\no prazo de vigência contratual é de 18 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.\n.\nppt nº 200\nautorização de ppt nº 6544\n.\nejs\n.","instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025170100200001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","57.061.153/0001-66"],
    [6578,"713749.50","5",".\nportaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses.\n.\nprograma federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\npdf 2025285001594.  daof 1815.  rd 283/2024. (sei 63135591)\n................................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a novembro 2025, sol. pag.81145963. \n.\nvalor pago...........r$ 713.749,50.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de novembro 2025 tc 20/2025 (81145963)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800097","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6579,"5530.04","31","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). \n\npdf: 2025420100057\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -ref. nf 377-10.2025-issqn-atesto82317391 e aut. sgi82319647","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025420100100080","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [6580,"1153.00","18","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67/2025 - 202500020001667","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800269","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6581,"6240.00","3","- pagamento liquido da danfe 000.001.964 de 10/11/2025 (82301437), com o for\nnecimento de buffet e coffe break,lanches e bebidas, em atendimento as deman\ndas da sic.","ltba comercio e servicos ltda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025335100100079","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","04.694.478/0001-10"],
    [6582,"900.00","2","pagamento da despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses.\nempenho referente à pdf nº 2024140100049.\n\ncontratação realizada por dispensa eletrônica nº 05/2025-pge.\n* * nota fiscal 1258 - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","f. j. ferraz ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025140100600105","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","13.138.891/0001-99"],
    [6583,"1500.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior,  para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 448 pdf: 2024326100249.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/11/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 2716 - refrigeracao center leste ltda............valor r$ 1.500,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025326100900378","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6584,"364.75","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nprotege goiás - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025250100300044","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6585,"8576.69","104",".\nproc pgto 202500010067555-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 327.............r$ 8.576,69\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [6586,"6826.01","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nfes - fundo estadual de saúde - consignações........r$ 6.826,01\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025290100300043","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6587,"1312.12","4","iss sore fornecimento de materiais e prestação de serviços para atender ao campus nordeste sede formosa – go.\n- despacho 2172 (82655808)\n- duam iss nf 143 (82655716)","w correia ltda","2025","30","2025-11-28","novembro","11","2025406203000006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","34.719.794/0001-60"],
    [6588,"90440.00","98","pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0831\nnf 42348 r$ 90440 (nf 2187 gráfica cgh comunicação ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-11","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6589,"972.00","2","cqui - pagamento de inss do fundo rotativo nº 151/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025406201100020","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6590,"600.00","3","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 122/2025 - 202500020001675","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025406201100004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6591,"149348.49","1","sol.  p/ atender  a folha  dos servid. tivos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de novembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100304","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [6592,"23083.17","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de novembro - 2025","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100312","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.565.317/0001-43"],
    [6593,"61251.34","1","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal \n(pensionistas) do mês de novembro de 2025.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","27","2025-11-26","novembro","11","2025188002700007","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [6594,"92572.61","1","processo judicial: 5535397-06.2025.8.09.0024\ntribunal de justiça de goiás\ncomarca caldas novas - 02ª vara\njurisdicionados estado de goiás / departamento municipal de água e esgoto (demae)\nconta: 1839 040 01520497 - 2\nted judicial id: 040183900032510307\n\n***********************************************************************\ndespesa com a prestação de serviço de fornecimento de água potável e de afastamento de esgotamento sanitário, prestado pela empresa demae, para as unidades da polícia militar do estado de goiás na cidade de caldas novas. esta despesa visa custear os gastos inerentes às faturas de exercícios anteriores das matrículas e períodos supracitados, visto que será feito depósito em juízo quando da propositura de ação judicial de consignação em pagamento, conforme requisição de despesa nº 14/2025.\nu.o 2902 - pmgo   - cnpj 01409671000173","policia militar","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025290200700237","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6595,"5350.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 6/2022(000027131972)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao filantropica vida","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800236","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.097.327/0001-47"],
    [6596,"28227.12","10","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 5\n.\nnf 36 r$ 7326,72 (nf 23 site diário de goiás );\nnf 37 r$ 9428 (nf 231 jornal diário de aparecida );\nnf 38 r$ 2828,4 (nf 3241 rádio 92 fm );\nnf 41 r$ 8644 (nf 28 jornal gazeta do estado );\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-24","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [6597,"211349.65","13","pagamento da nota fiscal nº 177, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: hidrolândia, vila propício, itajá, itarumã, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, nova crixás, caiapônia, goiandira, vianópolis, cromínia, jesúpolis, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis, novo brasil e jaupaci., período:  01/10/2025 á 31/10/2025,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683) e relatório nº 4148/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031009670.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6598,"4407.76","17","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de outubro/2025, conforme fatura de locação nº 24831 e pdf nº 2024215300213. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [6599,"198249.89","14",".\ntermo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio\n.\nparcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079)\n.\npdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139).\n............................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo colaboração nº 3/2022 –ses, novembro 2025,fund.res sol.pag.8112432 .\n.\nvalor pago............r$ 198.249,89.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 (81124323).","fundacao pio xii","2025","90","2025-11-04","novembro","11","2025285009000001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [6600,"4225.00","8","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2025409300091)(declaração nº 403).\nnotas:\n2151\t28/10/2025\t28/10/2025\t2.295,00\t2.295,00 \n2158\t30/10/2025\t30/10/2025\t  400,00\t  400,00 \n2163\t30/10/2025\t30/10/2025\t1.530,00\t1.530,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100351","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [6601,"250000.00","1","202500005012375-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 121.7  do deputado estadual  dr. george morais ferreira, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de doverlandia - go.\n.\nrd 843/2025 daof 4167/2025 pdf 2025285004790\n.\nmanifestação constante do despacho nº 3196/2025/ses/cep-20903 (81649989), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/doverlandia...........250.000,00","fundo municipal de saude de doverlandia","2025","216","2025-11-13","novembro","11","2025285021600203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.259.476/0001-68"],
    [6602,"682.10","5","seguro de vida referente ao mês outubro/2025- fatura nº 11- processo nº 202500055000621.","brasilseg companhia de seguros","2025","5","2025-11-13","novembro","11","2025319000500258","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.196.889/0001-43"],
    [6603,"7694.65","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.","controladoria-geral do estado","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025150100400049","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6604,"77844.22","1","empenho que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a irrf - apropriação de despesas- descontos (celetistas e comissionados) no valor de  r$ 77.844,22.","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100328","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [6605,"1993.44","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 6975  e nº 6976  -  sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025320100700143","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.731.648/0001-38"],
    [6606,"2.66","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000199","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6607,"3090.60","10","prestação do serviço de preparação, capacitação e disponibilização de jovens referente ao mês outubro/2025- processo nº 202000055000453.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","5","2025-11-13","novembro","11","2025319000500002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","61.600.839/0001-55"],
    [6608,"14213704.00","4","pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi\nzação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi\nnanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p\nrogramas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem -\nprotege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de outubro/2025. pdf 2025180200020","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025180201100003","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [6609,"2717.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento  nº 154/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","asilo sao vicente de paulo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800305","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.350.479/0001-59"],
    [6610,"383.94","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100312","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6611,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 958.8 município cezarina deputado (a) eduardo jose do prado. objeto da emenda investimento na aquisição de 10 (dez) notebooks, 02 (duas) impressoras e um bebedouro industrial para a creche zilda firmino acioli do município de cezarina - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1636/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3636/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102318. daof 2321. transferência via convênio n° 264/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022401: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de cezarina","2025","173","2025-11-19","novembro","11","2025240117300196","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.043.530/0001-48"],
    [6612,"269.62","66","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 15 (ref. 13 a 31/10/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação\nnível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04\n.\nvigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026\n.\nrmvp\n*******************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [6613,"6114.59","9","pagamento da renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.\n* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2021\n* pdf: 2023140100050\n* * nota fiscal 90 - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","directa comercio servicos e solucoes ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025140100600057","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.329.217/0001-75"],
    [6614,"943.50","20","recolhimento do irpj da fatura nº 0001003/2025, referente ao período de 01 a\n30 de outubro de 2025, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -\nepp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos,\nsendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/mas\nter minibus l3, placa ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipo","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700110","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [6615,"15699.67","11",".\n*pdf nº. 2024170100201*\n.\npagamento líquido da nfs-e 2123 (ref. outubro de 2025) referente ao\n contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e inform\nações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégico\n s de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serv\niço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço pa\nra acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia\nde web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dad\nos da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos\n.\n.\n[mfo]\n.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400120","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","42.422.253/0001-01"],
    [6616,"9043.03","25","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\ninss156800 pls 09-25","plansul planejamento e consultoria ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025190100600068","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [6617,"3921.47","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-17","novembro","11","2025240113000190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6618,"224072.35","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1030)\n- inss(contribuição patronal).","instituto nacional de seguridade social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025409300100410","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [6619,"427.27","5","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ngabinete fora do estado\npdf: 2025420100108\ncarlos patricio rosa santos-1131/25\t r$ 427,27","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025420100100117","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6620,"1765.00","1","portaria 76/2023\n.\n202500010070056-mas\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005011034, pregão eletrônico nº 35/2024 e ata de registro de preços nº 44/2024.\n.\nrd 19/2025 daof 3503/2025 pdf 2025285004078\n.\nprograma: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023\n.\nordem de fornecimento 30/2025 (79567611)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal..............valor\n1655.....................1.765,00","labmed comercio e representacoes eireli - me","2025","170","2025-11-04","novembro","11","2025285017000059","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","17.567.378/0001-74"],
    [6621,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","thiago dos santos veridiano","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501637","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.999.021-**"],
    [6622,"9743.08","2","processo 202500010086589 - mmrm \n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 25/2025 \"c\". pregão nº 125/2024. vigência da arp: 16/05/2025 a 15/05/2025. processo nº 202400005034660. dod 78135626.\n.\nipof 2025285005031. daof 4380/2850. dod 78135626.\n.\nnota: 296080 - ir\n.\nemissão: 17/11/2025\n.\nvalor: r$ 9.743,08","bayer s a","2025","112","2025-11-26","novembro","11","2025285011200197","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [6623,"248282.20","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t1409580000138\t\n2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 248.282,20","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100396","2025","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [6624,"20000.00","16","pagamento da integralização do fundo rotativo do câmpus nordeste - formosa, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6625,"4746.84","11","pagamento destinado a globo administração eireli, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de outubro/2025 , conforme nfs-e n° 76 e pdf nº 2024215300085. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 4.746,84.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100084","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [6626,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","koffi jean baptiste agnonsou","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501599","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.201-**"],
    [6627,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","mony iaslyn sampaio luz","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501613","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.031.711-**"],
    [6628,"99.99","1","nota de empenho para contrato com link de internet 2º ponto para regional de saúde da cidade de luziânia - go","linfortel internet ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025409100600045","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","13.767.130/0001-04"],
    [6629,"5361.20","189","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2025 - 202500020002025","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6630,"3027.53","6","pagamento liquido (contrapartida do estado) nfs 125622, 125627, 126775, 126784 e 126796 - fornecimento de 05 (cinco) caminhões pipa - destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa.","tecar caminhoes e servicos ltda","2025","62","2025-11-06","novembro","11","2025320106200013","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.058.744/0001-92"],
    [6631,"11627.74","1","ressarcimento das despesas (outubro/2025) referentes a cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiasprev.\n\nvalor do ressarcimento......................r$ 11.627,74.\n\naco","instituto de previdencia de rio verde","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400275","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","03.820.397/0001-56"],
    [6632,"1530.00","13","despesa com continuidade - contrato n° 61/2024(vigência: 02/10/2024 a\n02/10/2025, referente  a aquisição de materiais para pintura automoti\nva(itens: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14), com vigência  de contrato\nde 12 (doze) meses. \n(contratação sislog n° 107776) (pregão eletrônico 73/2024).\n(pdf: 2024409300836)(declaração: 320)(processo p: 202400053000459)\nnota:\n50649\t03/11/2025\t03/11/2025\t1.530,00\t1.530,00","america tintas ltda","2025","9","2025-11-07","novembro","11","2025409300900036","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [6633,"34064.59","3","pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5340 e pdf nº 2024215300159. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 34.064,59.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007752.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","58","2025-11-06","novembro","11","2025215305800044","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [6634,"0.00","24","pdf 2025260100105\n.\npagamento do issqn da nf 591 referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600048","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6635,"13630.13","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em\n regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (h\necad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. \n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado setembro/25 (81238264) residência médica................r$ 13.630,13","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [6636,"3600.00","22","cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. (ugopoci e adpego)","tribunal de justica do estado de goias","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025170400800005","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6637,"200000.00","1","processo: 202500005013219 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 784 \nmunicípio vila propicio \ndeputado rubens marques \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 856/2025 \n(sei 80463346), ratificado pelo despacho nº 2907/2025/ses/cep (sei 81075628)","fundo municipal de saude de goianesia","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500366","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.975.571/0001-99"],
    [6638,"3500.00","1","presmil.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100470","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6639,"0.00","24","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,40% - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 3967\nfatura 6957/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - bhz/gyn \n- valor total r$ 5.934,18 - valor tarifa r$ 5.605,30\nfatura 6957/2025 - trajeto: latam linhas aéreas – gig/gyn – sdu/gyn \n- valor total r$ 5.523,99 - valor tarifa r$ 5.155,08\nfatura 6957/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gyn/sdu \n- valor total r$ 2.539,83 - valor tarifa r$ 2.380,37\n.\nfatura 6958/2025 - trajeto: azul linhas aéreas – gyn/cwb \n- valor total r$ 7.072,88 - valor tarifa r$ 7.896,66 \n.\nfatura 6959/2025 - azul linhas aéreas – gig/gyn\n- valor total r$  4.688,22 - valor tarifa r$ 4.446,46\nfatura 6959/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gig/gyn – bsb/gyn\n- valor total r$ 10456,99 - valor tarifa r$ 9820,61\nfatura 6959/2025 – trajeto:  latam linhas aéreas – bsb/gyn\n- valor total r$ 2.327,04 - valor tarifa r$ 2.177,07\n.\nfatura 6960/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gig/gyn  - sdu/gyn – gig/gyn\n- valor total r$ 9.062,34- valor tarifa r$ 8.508,17\nfatura 6960/2025 – trajeto:  latam linhas aéreas – cnf/gyn\n- valor total r$ 2.414,18- valor tarifa r$ 2.274,41\n.\nfatura 6961/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gyn/sdu \n- valor total r$ 2.539,83 - valor tarifa r$ 2.380,37\nfatura 6961/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/gyn – gyn/sdu \n- valor total r$ 6.756,21 - valor tarifa r$ 6.305,21\n. \nprocesso 202500006000741 - pdf 2025240101249\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6640,"2415.00","35","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ngabinete dentro do estado \npdf: 2025420100108\n\nreferente diárias:\nfabricio pessone albino-1162/2025\t     r$ 575,00 \nantonio carlos santos-1158/2025\t             r$ 1.035,00 \nfabricio pessone albino-1163/2025            r$ 115,00 \njunileno luan de araujo goncalves-1160/2025\t r$ 575,00 \njunileno luan de araujo goncalves-1160/2026\t r$ 345,00 \n\n\n\nr$ 2.645,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025420100100116","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6641,"12059.21","15","contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint\nnfse-2530356 out 25","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025190100600049","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.604.122/0001-97"],
    [6642,"0.00","16",".\nprocesso de pagamento 202500010001196. dmo.\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção\n.\npdf: 2025285001482  . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858).\n.\nreferente ao iss.\nnotas fiscais:............valores:\n34/out/2025/iss.............24,46 \n35/out/2025/iss.............97,65 \n.\ntotal a pagar:..........r$ 122,11.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000443","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [6643,"0.00","7",".\nproc pgto 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go.\nvig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025.\n.\npdf: 2024285002904 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial.\n.\nreferência: n.f. 2590/out/25/iss...............r$ 535,13\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","80","2025-11-14","novembro","11","2025285008000096","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [6644,"1866.31","1","fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025, conforme pagamento via pix.\n\nras/gpf.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025110100100489","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [6645,"155.40","24","processo sei 202511129009499.\n\ncontribuição previdenciária de rpv referente a inativos do rpps.\n\ncontribuição previdenciária ............. r$ 155,40.\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-11","novembro","11","2025188002100003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6646,"2292.16","19","pagamento para quitação referente a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.\n.\nnfe. 2530354 - r$ 2.292,16 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200030","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [6647,"711.20","200",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\nliquido\n.\nnf: 998013\n.\nsei (81645092)\n.\ndados bancário:\n.\nbeneficiário: warner bros. (south) inc\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\nbanco: 341 - itaú\nag: 0183\ncc: 34736-8","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-03","novembro","11","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6648,"202339.48","11","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 4\n.\nnf 42034 r$ 13801,2 (nf 1 sistema planalto de comunicação);\nnf 42093 r$ 791,95 (nf 89 site jaraguá notícias );\nnf 42101 r$ 4714 (nf 592 programa de olho no social );\nnf 42106 r$ 2357 (nf 42 site www.agenciapress.com );\nnf 42128 r$ 1414,2 (nf 43 site www.agenciapress.com );\nnf 42162 r$ 9648,62 (nf 536  tv sucesso  de rio verde );\nnf 42164 r$ 28284 (nf 36 tv atual record news);\nnf 42206 r$ 3101,32 (nf 1 gustavo dias lopes);\nnf 42208 r$ 2592,7 (nf 565 site portal zap catalão notícias );\nnf 42209 r$ 5860,51 (nf 2417 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 42210 r$ 2363,14 (nf 4 portal go 020 );\nnf 42211 r$ 3197,18 (nf 3 portal go 020 );\nnf 42213 r$ 37072 (nf 3 goiás network );\nnf 42215 r$ 35083,47 (nf 558 tv sucesso band goiás );\nnf 42216 r$ 4714 (nf 2039 blog da verdade );\nnf 42219 r$ 5426,4 (nf 479 site alo tv web );\nnf 42220 r$ 5560,8 (nf 3 tv metrópole tv cmn);\nnf 42221 r$ 4832,89 (nf 5 portal enquanto isso em goiás );\nnf 42225 r$ 2828,4 (nf 63 site rota policial anápolis );\nnf 42226 r$ 4045,02 (nf 467 tv serra azul );\nnf 42228 r$ 9028 (nf 3 site mais conteúdo );\nnf 42229 r$ 9496,2 (nf 656 site jornal opção );\nnf 42230 r$ 2451,28 (nf 615 site informativo cidades );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-04","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [6649,"725.00","10","202300025130108 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goias r$ 725,00.","diomar bento goncalves","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500028","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.600.491-**"],
    [6650,"2903.87","75","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6651,"391248.00","1","processo sei: 202500010061150 - vvf.\n.\naquisição de monoxímetros, instrumentos que permitem a medição precisa dos \nníveis de monóxido de carbono (co) expirado, um indicador crítico da exposição ao fumo.\n.\nnota.........valor(r$)\n26553........391.248,00","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","138","2025-11-25","novembro","11","2025285013800013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [6652,"36000.00","7","processo 202500010003416 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488). rd n° 132/2025 - ses/spais (75133667).\n.\nvigências:\n- maio a dezembro de 2025 - para os municípios de catalão e minaçu.\n- junho a dezembro de 2025 - para os municípios de goiatuba e iporá. \n.\nempenho referente aos meses de maio a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285002144. daof:02139/2850/2025. rd n° 132/2025-ses/spais(75133667).\n.\npagamento socioeducativo/novembro/25............r$36.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6653,"202.28","10","pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no país.","estado de goias","2025","6","2025-11-03","novembro","11","2025130100600039","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6654,"986434.02","18","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento da nf nº 11 conforme segue:\n.\nr$ 1.089.982,35 bruto\nr$    13.079,79 irrf \nr$    35.969,42 inss \nr$    54.499,12 issqn \nr$   986.434,02 líquido","primecon construtora ltda - epp","2025","15","2025-11-14","novembro","11","2025290401500001","2025","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [6655,"8197.68","4","processo sei 202511129009140.\ncontribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários pensionistas do rppm.\n\ncontribuição previdenciária ........... r$ 8.197,68.\n\n                         crg","fundo financeiro dos militares","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025188100800002","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [6656,"4280.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 5/2022 - seds (000027007675).\ndespacho 1186 (81216879).","socia o filantropica tia euridice","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800426","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.099.760/0001-06"],
    [6657,"6228.38","1","indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100508","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6658,"7270.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 190.191.192.193/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025406201100019","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6659,"7402.20","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","victor da silva melo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100641","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.660.507-**"],
    [6660,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","victor henrique rocha","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501406","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.558.096-**"],
    [6661,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","carlos eduardo de freitas","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501897","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.269-**"],
    [6662,"2065.41","22","refere-se ao pagamento do irrf:\n202200025005291 fat 4000000609810202500 r$ 2065,41","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025296101300057","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [6663,"1473.32","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 729 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 3293/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600172","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [6664,"5514.46","1","pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de novembro de 2025.","fundo previdenciario","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300094","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [6665,"19701.38","1","vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100496","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6666,"1840.80","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 144, referente ao mes de outubro de 2025. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 1.840,80.\ntotal selecionado...............................................r$ 1.840,80. processo sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [6667,"2390.85","37","pagamento do inss da nf 16, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6668,"99885.08","5","pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 4 r$ 150.967,86 – 5ª medição \ninss: r$ 4.981,94 (45.290,36*11%) \nissqn: r$ 7.548,39 (150.967,86*5%)\ni.r. r$ 1.811,61 (150.967,86*1,2%) \nvalor líquido r$ 136.625,92\n.\nconforme despacho nº 3811/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2025","86","2025-11-14","novembro","11","2025240108600044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [6669,"7360.00","13","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\nsine dentro do estado\n\n\n\nleandra adriano de assis-1168/2025\t         r$ 575,00 \npriscilla norgann de sousa paranhos 1175/2025\t r$ 115,00 \nleandra adriano de assis-1168/2025-1187/2025\t r$ 345,00 \nana paula da silva-1182/2025\t                 r$ 1.495,00 \ncarla helena silva piretti-1184/2025             r$ 1.495,00 \ndelci ferreira de carvalho-1185/2025\t         r$ 1.495,00 \nyuri azeredo de oliveira lima-1183/2025\t         r$ 1.495,00 \nleandra adriano de assis-1168/2025-1186/2025\t   r$ 345,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-14","novembro","11","2025420102600007","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6670,"623.51","24","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10096 e pdf 2024215300086. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 623,51.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100019","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6671,"59.62","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente a outubro/2025, conforme nota fiscal de ser viços eletrônica - nfs -e nº 480 e pdf nº 2025215300317.\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62.\n .\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025215300100128","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6672,"54411.82","4","valor para pagamento do líquido da 12ª medição, do contrato nº 110/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036015045, nf nº 436 e nº 437.","rudra engenharia ltda","2025","138","2025-11-05","novembro","11","2025436113800022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [6673,"11119.99","1","ipasgo- saúde civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100531","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [6674,"277.17","1","funcam, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025110100300064","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6675,"6425.43","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","plano goias seguro","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200306","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [6676,"38334.75","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (estatutários) no valor de r$ 38.334,75.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100318","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6677,"10000.00","4","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\nlíquido da nf nº 181, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998), veículo: basesonora, nf nº 579.","propeg comunicacao s a","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6678,"4326.40","11","locação de veículo automotivo referente ao mês outubro/2025- fatura nº 15627- processo nº 202400055000006.","ls produtos e servicos ltda - me","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025319000500158","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.532.353/0001-44"],
    [6679,"46591.75","29","ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds.\nfatura saneago referente outubro 2025. valor irrf r$ 46.591,75","saneamento de goias s a","2025","29","2025-11-27","novembro","11","2025300102900010","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [6680,"1500.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (pensão alimentícia), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200301","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6681,"765.69","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionados: catral refrigeracao/maria izabel e a torres.\nprocesso: 0007150-92.1996.8.09.0051.conta: 2535/040/02014206-8.\nvalor...........................r$ 765,69\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500622","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6682,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","manael ben elshad jennifer st fort","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501749","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.691-**"],
    [6683,"1167.60","2","despesas com 4º termo aditivo contrato n. 102/2021 (renvação), até   12/08/2025), no valor de r$ 56.238,37, referente a aquisição de  buchas, perfis de alumínio e outros. (processo sei nº. 202300053000317), (processo anterior nº. 202100206), (pregão eletrônico nº. 064/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda)(pdf nº 2024409300661)(declaração nº 214).\nnota:\n63658\t24/11/2025\t24/11/2025\t1.167,60\t1.167,60","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100181","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [6684,"7425.29","19","pdf 2023160100014 processo 202300015000158\npagamento referente a contratação de empresa para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \n(suv grande e miniva n grande porte) com \no fornecimento de equipamento específico para \nmonitorame nto de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, seguro e quilometrage m livre, pelo período \nde 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 637, emissão: 03/11/2025, \natestado: 17/11/2025, valor: r$ 7.425,29 \nrestante do valor no empenho 7-127 e 7-342","qualitiloc automoveis ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700126","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [6685,"0.00","9","pagamento de issqn da empresa rcp construtora ltda, acerca do contrato nº\n213/2023, pelos serviços de reforma e ampliação do colégio estadual céu azul\n, no município de valparaíso de goiás – go, conforme anexos, processo princi\npal 202200006018086, conforme cronograma fisíco financeiro apresentado pelo\ngestor da despesa/supinfra e despacho nº 4147/2025/seduc/coordastec-16768 (8\n2715496).\n.\n.nf 129 r$ 6.750,19 - 4ª medição 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023.\n..inss r$ 192,54\n..issqn r$ 337,51\n..irrf r$ 81,00\n..líquido r$ 6.139,14\n.\n..processo principal: 202200006018086\n..processo pagamento 202400006005483\n..pdf................2025240102201\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2025","86","2025-11-26","novembro","11","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [6686,"13213.72","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro/2025 quinquenio/trienio","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700372","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6687,"889.10","7","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.\n- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).\n- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 889,10.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100345","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6688,"2910.45","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300001 parcela 31/03/25 no valor de 4.650,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de transportes - dentro do estado\ntotal selecionado: r$ 4.305,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-11-28","novembro","11","2025186302800019","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6689,"11344.21","12","pdf 2025295000047\n151806-09/25 ir\t\ncjm","nec latin america s a","2025","8","2025-11-24","novembro","11","2025295000800029","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [6690,"630.76","19",".\nproc pgto 202500010088097-efc\n.\naquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\npdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429)\n.\nreferência: vale tran/nov/25/ir............r$ 630,76\n.","redemob consorcio","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025285000900002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [6691,"390.57","33","pagamento iss - segundo aditivo ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392).\n- duam iss nf 5238 interativa facilities (82404238)\n- despacho 2113 (82404581)","interativa facilities ltda","2025","29","2025-11-25","novembro","11","2025406202900004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [6692,"2770.02","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur, referente a outubro/2025, incluída na folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025145100400174","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [6693,"44929.95","6","pagamento de convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar.\n- nota explicativa de débito - junho de 2025 (82225438)\n- relatório 25 (82225536)\n- despacho 1019/2025 solicitação de pagamento. (82302733)","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800060","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [6694,"675.00","3","despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025190100600148","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [6695,"1000000.00","2","processo 202500005012353.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 655.4 do deputado estadual cristovao vaz tormin para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de novo gama - go.custeio\n.\npdf: 2025285004927. daof: 4305. rd n° 899/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 1006/2025 e despacho nº 3421/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/novogama:....................1.000.000,00","fundo municipal de saude de novo gama","2025","215","2025-11-27","novembro","11","2025285021500427","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.936.853/0001-93"],
    [6696,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","tarek chaher kalaoun","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501443","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.886.221-**"],
    [6697,"17722.98","38","crs\n.\npagamento do irrf do processo 202500010070959 - lote: 8\n.\nnf 42207 r$ 82,86 (nf 2);\nnf 42318 r$ 57,6 (nf 51);\nnf 42319 r$ 360 (nf 8);\nnf 42416 r$ 28,8 (nf 4);\nnf 42417 r$ 36 (nf 13);\nnf 42418 r$ 2418,45 (nf 42485 r$ 12898,41);\nnf 42419 r$ 57,6 (nf 91);\nnf 42435 r$ 103,68 (nf 12);\nnf 42437 r$ 77,76 (nf 77);\nnf 42438 r$ 60,48 (nf 11);\nnf 42439 r$ 57,6 (nf 1711);\nnf 42441 r$ 36 (nf 66);\nnf 42442 r$ 61,34 (nf 2448 r$ 327,17);\nnf 42443 r$ 34,2 (nf 970);\nnf 42444 r$ 134,16 (nf 20064 r$ 715,55);\nnf 42445 r$ 34,2 (nf 1517);\nnf 42446 r$ 25,92 (nf 10);\nnf 42309 r$ 7,2 (nf 14);\nnf 42434 r$ 108 (nf 233);\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-25","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [6698,"1900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","amanda rodrigues mendonca","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501998","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.043.081-**"],
    [6699,"530362.14","3","pagamento da 39ª medição do contrato 187/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436100678, processo sei 202500036016887, nf nº 1179 parte líquida.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2025","116","2025-11-15","novembro","11","2025436111600010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [6700,"54272.15","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 7ª medição, do contrato nº 147/2024- referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101559, processo sei nº 202500036013097, nf-7392.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8581 0000 542-2 7215 0008 210-0 0002 5339 005-2 2335 6060 000-2","lcm construcao e comercio s a","2025","75","2025-11-19","novembro","11","2025436107500066","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [6701,"3909.21","4","pdf:2024186200083\n\n2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. \n\nnf. 28 emitida em 12/11/2025\n\nhospedagem...................3.909,21","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100048","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [6702,"2580.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 164/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800419","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6703,"38.88","6","retenção de irrf ref documento fiscal nº 6971 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025320100700143","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.731.648/0001-38"],
    [6704,"0.00","16","#\npagamento de issqn sobre as nº nfs-es 56 (sei 82223079) - r$ 1,93 e nº 60 (sei 82222971) - r$ 12,85. (sei 82222971) - r$ 16,70.\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025310100600102","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [6705,"14668.79","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (celetistas e comissionados), totalizando r$ 14.668,79.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100329","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [6706,"353392.80","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.-\nlíquido- ajuda de custos // jetons.hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900349","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6707,"550.00","1","processo 202500010082272.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010082272\n.\npdf: 2025285004706. daof: 2944. rd n° 6/2025 - ses/ccerac/tfd-16978\n.\nnome: graciellen rodrigues nascimento \ncpf: 022290581-69\n.\ntfd/ângelo:...................550,00","graciellen rodrigues nascimento","2025","86","2025-11-04","novembro","11","2025285008600515","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.290.581-**"],
    [6708,"9055199.88","1",".\napropriação do irrf - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","estado de goias","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500625","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [6709,"1.20","12","issqn retido na fonte competência mês 10/2025.","linq telecomunicacoes ltda me","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025409100800017","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [6710,"902.94","438","202400025054699 beatriz reis dos santos, cpf sob o nº 030.568.891-03 açao 5129661-25.2024.8.09.0051[multa]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6711,"1091732.50","1","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n28854(liq)..........10/25........1.091.732,50\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900057","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [6712,"4.83","2","processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 14090\n.\nemissão: 11/11/2025\n.\nvalor: r$ processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 14090 - ir\n.\nemissão: 11/11/2025\n.\nvalor: r$ 4,83\n.","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","76","2025-11-17","novembro","11","2025285007600015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [6713,"428311.18","1","op da folha de pessoal - rgps/valor líquido 13º salário, referente ao mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.01\nrgps/13° salario\t\n13º salário \t0,00 \nadiant. 13º  salário\t356.013,70 \nadiant.integral 13º sal. líquido\t31.265,21 \n13º salário – acerto- v.i.\t29.895,61 \n13º sal.proporcional – vi\t11.136,66 \ndescontos (-) \t0,00 \nrgps-total\t428.311,18","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100473","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6714,"2675.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento (164/2020) - seds (11655460). período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","casa evangelica monte das oliveiras","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800201","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.643.561/0001-82"],
    [6715,"44374.84","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200311","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6716,"19404.36","19","pdf: 2024290600188\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n2591(liq)...........10/25.......19.404,36\n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700131","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [6717,"17344.55","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nbetânia\"","fundo financeiro do rpps","2025","132","2025-11-27","novembro","11","2025240113200166","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [6718,"17430.10","14","pdf 2025295000003\n2530351-10/25 liq\nusuário: hcm","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","4","2025-11-18","novembro","11","2025295000400019","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [6719,"7283.90","13","pagamento referente ao 3º termo de apostilamento acerca do contrato n° 169/2022 - (000034947612), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de buriti alegre - go.\n.\nfatura outubro/2025 - r$ 7.638,24\nliquido: r$ 7.283,90\nateste: 23.10.2025\nvencimento: 29.10.2025\n.\npdf 2025240100021 - processo 202200006045113\n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\nsandra","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","92","2025-11-03","novembro","11","2025240109200019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [6720,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 117 município cachoeira alta  deputado  lucas martins do vale. objeto da emenda  custeio de despesas na área da educação municipal de cachoeira alta - go (aquisição de uniformes para atender a escola municipal pedro ludovico inep 52066860, cmei leonisia margarida de oliveira inep 52078353, cmei gessica izidório inep 52095002 e escola municipal rural entroncamento professora maria zélia inep 52066770., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2118/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho  nº 3411/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100901. daof 2188. transferência via convênio nº 238/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013303: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","municipio de cachoeira alta","2025","156","2025-11-04","novembro","11","2025240115600081","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.760/0001-46"],
    [6721,"94688.62","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte patronal).","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025310100200022","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [6722,"2297.45","1","descontos com o banco paraná\nfolha de pensionistas novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","parana banco s a","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300354","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [6723,"480.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 31/10/2025. limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização, nf 9, (processo: 202518037009808). processo: 202518037000277 \npdf: 2025400100375.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600401","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6724,"13.91","3","processo: 202500010077941 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n313684.......13,91\n.\nvalor referente ao ir.","cientifica medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300681","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [6725,"6265.24","6","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais instruções anexos aos autos. declaração 00399/3261/2025. solicitação n° 9019126 e \npdf 2024326100236. pagamento do (líquido) da saneago, (brk), conforme despacho nº 142/025-nugc, de 26/11/2025, fatura nº 3000515528, vencimento dia 30/11/2025 de serviços prestado s no mês de outubro de 2025, e atestada pela gestora em: 26/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da fatura................r$ 6.571,85\nbase de cálculo irrf.................r$ 6.387,71\nretenção de irpj.....................r$   306,61\nvalor líquido........................r$ 6.265,24.","saneamento de goias s a","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025326100900331","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [6726,"11496.05","12","contrato de locação de veículos, sendo 5 veiculos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom,competência mês 03/2025 conforme fatura de locação nº215956279.","cs brasil frotas s a","2025","8","2025-11-24","novembro","11","2025409100800027","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [6727,"5350.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 144/2020(000011652802)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","caixa esc centro pastoral do menor - cepami","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800217","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.343.402/0001-51"],
    [6728,"1605.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 200/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","projeto nasce","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800308","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.382.587/0001-00"],
    [6729,"2140.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 19/2020 - seds (000011469312) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao dos deficientes fisicos de anicuns go","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800362","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.619.536/0001-83"],
    [6730,"11437.00","1","valor que se paga, refere-se ao pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nauxilio alimentação.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025316100500053","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [6731,"4494.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","liga dos amigos do jardim guanabara","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800146","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.874.963/0001-02"],
    [6732,"31181.39","113","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda (ce princesa daiana) referente ao contrato 091/202572958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de águas lindas de goiás - go. \nnf 334 r$ 566.934,29 - 2ª medição \ninss: r$ 31.181,39 (28.3467,15*11%) \nissqn: r$ 28.352,03 (566.934,29*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 6.803,21 (566.934,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 500.597,66 \n.\nconforme despacho nº 3336/2025/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006057781 \npdf:2025240100383 \ncno:90.025.06515/74 \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-11","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6733,"2537.52","7",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021\n.\npdf 2024250100013\n.\ncontrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.\n-empenho saldo contrato 2025.\n.\nliquido\n.\nreferência: outubro\n.\nsei (81512166)","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-03","novembro","11","2025250100600040","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [6734,"4386.25","1","pagamento do prevcom empregador referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100466","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [6735,"1057.22","9","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de junho a dezembro de 2025.\nconforme a nf 3428 emitida em 07/10/2025, referente a setembro de 2025. \npdf: nº 2025336200033. \nprocesso: 202100024000454.","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2025","7","2025-11-12","novembro","11","2025336200700106","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [6736,"1222.74","1","pagamento ref. a prestação de serviços de limpeza e portaria. nf 348 ir 09/2025.","tress transportes e servicos ltda","2025","52","2025-11-11","novembro","11","2025326205200006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [6737,"3949.61","8","valor destinado a cobrir despesa da 08ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07., relativo ao período de 01/05/2025 a 30/05/2025, pdf 2024436101430, processo de pagamento sei nº 202500036012651, nf 2 irrf","latitude engenharia e tecnologia ltda","2025","48","2025-11-07","novembro","11","2025436104800060","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.158.623/0001-73"],
    [6738,"5000.00","1","rotam.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100751","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6739,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","kassia moreira cunha","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501669","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.661-**"],
    [6740,"409.07","44","pdf:\t2025295000057\n39873-ir\t409,07 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025295002400013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [6741,"8819.30","29","ordem de pagamento para quitar despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 216. valor issqn. referência 11/2025. valor r$ 7.679,26\nnf - 218. valor issqn. referência 11/2025. valor r$ 570,02\nnf - 219. valor issqn. referência 12/2025. valor r$ 570,02","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600171","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [6742,"585.70","3","pagamento liquido da ft23218\n#\n[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf:2025310100122","trade gestao e servicos ltda","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025310105500005","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [6743,"349.73","16","proc pgto 202400010022966 - crs\n.\n1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. \n.\npdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306).\n.\nref.: ir\n.\naluguel/outu/25...........349,73\n.","jose faria de santana filho","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000058","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.573.491-**"],
    [6744,"1563816.26","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, fundo previdenciário ativo civil patronal.","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025290400200023","2025","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [6745,"11953.10","30","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das notas fiscais: 1968, 1969, 1971, 1973, 1974, 2147,\n2149 e 2150 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias\npor semana, prestados no mês de setembro/2025, nas unidades vapt vupt\ndo interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [6746,"11025.60","101","pagamento do líquido do processo 202517697000404 - lote: 2025/0834\nnf 42283 r$ 11025,6 (nf 8 site folha z ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6747,"5801.52","11","retenção inss da empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n- nf209 - r$ 202.073,31\n- inss r$ 5.801,52\n- issqn r$ 2.637,06\n- irrf r$ 2.424,88\n- líquido r$ 184.000,00  \n.\n...processo pagamento 202300006103618\n...pdf................2025240102086\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","118","2025-11-11","novembro","11","2025240111800028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [6748,"1304.16","1","202500025166021-pagamento liquido nota fiscal nº 201/25, aquisição de alcoool 70,r$1.304,16","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300192","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.763.091/0001-43"],
    [6749,"199.80","2","processo sei 202500010035606-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 158/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 74473165) - arp nº 54/2025 \"a\", vigência: 15/04/2025 a 14/04/2026, pregão nº 72/2025, processo nº º 202400005044667 202500010025821.  \n.\npdf:2025285001654. daof:01896/2850. autorização governamental (sei 74469294)\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal...........emissao...........valor\n47707.................31/10/2025........199,80","hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300218","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.921.908/0001-21"],
    [6750,"3.00","430","202000025039957 rpv japão motos ltda, cnpj sob o nº 07.240.474/0001-50,açao5085532-71.2020.8.09.0051[honorários sucumbenciais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6751,"186.67","5","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto\ns pessoal civil.\n.\n.referente a folha de pagamento: 11/2025\n.parcela 139\n.\n.edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974\n.\n.\n. - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 25\n00 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -conf\norme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do pr\nocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fede\nral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055.06\n3.101-10)..\n....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900353","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6752,"10000.00","1","5crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100605","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6753,"587.48","34","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040183900052511058","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6754,"9822.16","1","parcela 13/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000895.","caixa economica federal - cef","2025","22","2025-11-18","novembro","11","2025319002200076","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [6755,"318142.76","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indeniz\natória (lei nº 22.258 de 15/09/2023), referente a 11/2025. - parcela indeniz\natória. hvb","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-11-26","novembro","11","2025170101300122","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6756,"1523.97","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","pedro henrique alves de almeida dias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100683","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.731-**"],
    [6757,"3095.44","169","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025060511 nfag 42234  r$ 291,74 (jornal o popular  nfvc 1450282 r$ 1555,97)\n202500025060511 nfag 42235  r$ 27,49 (rádio moov fm  nfvc 4341 r$ 146,61)\n202500025060511 nfag 42236  r$ 30,55 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 22879 r$ 162,95)\n202500025060511 nfag 42237  r$ 64,09 (cbn goiânia 97,1  nfvc 21331 r$ 341,8)\n202500025060511 nfag 42264  r$ 74,88 (site g1 goiás  nfvc 5862 r$ 399,36)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6758,"227.86","4","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês outubro de 2025, conforme nota fiscal nº 14362(parte).\nipof 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025150100700004","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [6759,"1058.55","14","prestação de serviços continuados na emissão de passagens e reservas de hospedagens, fatura 22847.","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025335100100053","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [6760,"6089.08","17","pagamento do recibo de locação do mês de outubro/25, a favor do sr.\ncelso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt\nda cidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período de 60 meses.\npdf. 2022180100018. fp","celso brandao de oliveira","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700146","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [6761,"2259.93","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 11/\n2025. (declaração: 1130)\n- jetons.","rosana franco amaral","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025409300600033","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.627.677-**"],
    [6762,"823.92","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 495 e pdf nº 2024215300202. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 823,92.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600087","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6763,"8431.62","26",".\n*pdf 2024170100320*\n.\npagamento do valor líquido da nf nº 11, referente ao segundo termo aditivo a\no contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda,\n cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intit\nulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam\nente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari\na da economia.\n.\nvigência: 03/11/2025.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400268","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [6764,"1045.69","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 481 e pdf nº 2025215300317. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.045,69.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100128","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6765,"18000.00","1","ipof n.º 2025290100383\n.\ntipo de programação: nova \ntipo de despesa: única \nvigência: 01/11/2025 a 30/12/2025 \nprazo: 60 dias \nárea requisitante: sptc/go \nresumo objeto: destina-se a cobrir o custeio de despesas de caráter secreto e reservado do superintendente de polícia técnico-científica conforme requisição de despesa 7.\n.\nricardo matos da silva, cpf n.º 931.477.321-34, matrícula n.º 7006748\nbanco: (104) caixa econômica federal\nagência: 0013\noperação: 006\nconta: 71009-1\n.\nvalor: r$ 18.000,00\n.\nusuário: wds\n.","ricardo matos da silva","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025290100700274","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.477.321-**"],
    [6766,"60917.19","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025 fundo financeiro - rpps - empregado","fundo financeiro do rpps","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700376","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [6767,"15613.82","1","abono permanência civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100520","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6768,"3000.00","1","4bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100526","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6769,"750.00","2","reenvio de pagamento de bolsa para os profissionais professores e\ncoordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da\nbolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao\nensino técnico e emprego pronatec/programa nacional mulheres mil.\narquivo 15955: bolsas de setembro/2025. reenvio conforme solicitado\nno despacho nº 413/2025/seduc/gecont-05734, bolsa de maria lucia \ndas dores ferreira.","secretaria de estado da educacao","2025","58","2025-11-07","novembro","11","2025240105800016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6770,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","paula bernardes de morais","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501616","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.531-**"],
    [6771,"4350.00","1","pagamento da despesa com fornecimento de bens e materiais  - aquisição de tv 75 polegadas led smart 4k wifi-usb hdmi.\nempenho referente à pdf nº 2024145100094.\ndespesa contratada por meio da dispensa eletrônica nº 06/2025-pge.\n* * nota fiscal 34 liq","new start negócios ltda","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025145100500009","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","51.899.357/0001-94"],
    [6772,"256.99","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nfuncam consignados.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025316100500048","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [6773,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.16 município ceres deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda  investimento para aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municípal de educação do município de ceres - go (para atender o cmei zilda ivone inep 52015769, cmei mirma maria de moura inep 52068943, cmei valdete cândida de jesus moraes inep 52099911, cmei isabel de castro dourado inep 52099202 e cmei meinha mendes inep 52015785) ., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1864/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3676/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100921. daof 2373. transferência via convênio n°261/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013495: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de ceres","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300223","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.131.713/0001-57"],
    [6774,"44934.00","4","processo 202400010085668 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros complementares da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional dos municípios de itauçu, palmeiras de goiás e novo gama, a partir do mês de agosto/2025, com base na resolução cib nº 64/2024 (sei 58890269). \n.\nipof 2025285003690. daof 3203/2850/2025. rd286/2025 (sei 78074159)\n.\npagamento esp/novembro/2025.........r$44.934,00\n.\nmunicípio..........................valor complementar mensal\nitauçu.............................13.497,00\npalmeiras de goiás.................13.497,00\nnovo gama..........................17.940,00\n.\ntotal a pagar:..........r$44.934,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-05","novembro","11","2025285004400025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6775,"33513.62","1","folha de pagamento de pessoal outubro/2025-inss patronal","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025406200100431","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [6776,"11591.28","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nweyder\"","fundo previdenciario","2025","77","2025-11-27","novembro","11","2025240107700021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [6777,"256810.11","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100447","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6778,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","nicole camapum billerbeck","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501439","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.721.861-**"],
    [6779,"99.74","2","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, mediante pregão eletrônico nº 3/2025-pge, referente ao processo de contratação nº 113110 e processo sei nº 202500005007120 - lote 1 - materiais gráficos/ serviços gráficos. pdf nº 2025145100042.\n* * nota fiscal 31 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº  nº 40/2025","castros eventos ltda me","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400136","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","23.376.753/0001-00"],
    [6780,"562.55","1","folha de pagamento pessoal outubro/2025- inss patronal","instituto nacional do seguro social","2025","3","2025-11-17","novembro","11","2025406200300048","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [6781,"47385.74","11","despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025\n(janeiro  a  dezembro/2025), sede  administrativa,  garagem\noperacional e chácara.    (...>> ploa/2025 <<<....).\n(declaração: 175)(pdf: 2024409300398).\nnota:\n10/2025-sede/chác/ga\t24/11/2025\t24/11/2025\t47.385,74\t47.385,74","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100147","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.543.032/0001-04"],
    [6782,"85795.15","9","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\n\nnf - 36429. valor liquido. referência 09/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [6783,"6152.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 55/2022 - seds (000030257528).\ndespacho 1186 (81216879).","centro espirita apostolo paulo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800432","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.959/0001-06"],
    [6784,"8758.40","1","valor destinado ao pagamento da parcela única, das inscrições de (02)duas servidoras, referente ao 5º seminário nacional de controle interno nas contratações públicas, processo sislog nº 116289, realizado entre os dias 22 a 24 de setembro de 2025 na cidade de foz do iguaçu/pr, conforme termo de julgamento e homologação in 44/2025 (81611611)e autorização da presidência (81619980), pdf: 2025436101102, processo sei 202500036016626, nf 19.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","99","2025-11-11","novembro","11","2025436109900075","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.498.974/0002-81"],
    [6785,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 989.1 município trombas deputado (a) clecio antonio alves. objeto da emenda  investimento na área da educação no município de trombas - go (aquisição de equipamentos, mobiliários e playgound para escola municipal luiz batista inep 52070239 e centro municipa de educação infantil elenice de soza dias oliveira inep 52095851., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2531/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3929/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102411. daof 2555. transferência via convênio n°347/2025 assinado e publicado . documentos constantes no processo sei 202500005022381: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1377/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de trombas","2025","173","2025-11-24","novembro","11","2025240117300296","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.004.771/0001-88"],
    [6786,"3407.09","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","hewellyn vitoria mourao souza","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100663","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.418.601-**"],
    [6787,"7728.63","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de outubro/2025, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.","prefeitura municipal de aragoiania","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000431","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.215.474/0001-13"],
    [6788,"2578.82","1","mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente aos meses de novembro e dezembro de 2025- processo nº 202300055000534.","associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025319000500538","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.993.201/0001-47"],
    [6789,"99.86","8","pagamento do irrf da nf 14, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à hospedagem:\ndaniel machado siqueira - aracaju - entrada 17/11/2025; saída 20/11/2025.\npdf 2024430100122.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600033","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [6790,"2886.46","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda referente a remoção dos postes localizados na rodovia go-320, no trecho: entr. br-153 / goiatuba, com extensão total de 8,70 km, neste estado. relativo ao período de outubro/2025, pdf: 2025436101460, processo de pagamento sei nº 202500036016500, fatura nº 2025106126920\nirrf\n\ndare: 8582 0000 028-7 8646 0008 210-2 0002 5332 013-5 0930 2530 000-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","124","2025-11-15","novembro","11","2025436112400020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [6791,"48.00","16","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes no elevador instalado na sede da goinfra, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436101609, processo de pagamento sei nº 202500036017615 nf 111 irrf\n\ndare: 8586 0000 000-4 4800 0008 210-8 0002 5332 015-1 9630 2530 000-3","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025436100600129","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [6792,"17971.04","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025.\n.\nadic. ferias militar................r$ 17.971,04\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100463","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6793,"5352.23","442","202500025005824 rpv  augusto bonfim de oliveira, cpf sob o nº 014.450.631-90 açao6151438-49.2024.8.09.0051[restituição de valores]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6794,"3093859.45","4","valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição com reajuste do contrato nº26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202500036011264, nf 3372.","etica construtora ltda","2025","9","2025-11-14","novembro","11","2025438000900057","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [6795,"1932127.11","28","processo 202400010091348 dmr\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807)\n.\npagamento assfarm/fixo/novembro/25...............r$1.932.127,11\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do ofício nº 80830/2025/ses(81700784) e planilha pagamento valores fixos (81816257).","fundo estadual de saude - fes","2025","117","2025-11-05","novembro","11","2025285011700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6796,"26292.52","39","pagamento líquido à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. \nnf 35, 36 e 37\n.\nprocesso pagamento 202500006042256 \npdf................2025240101824\n. \naurélio","pja consorcio","2025","135","2025-11-13","novembro","11","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [6797,"20585.36","221","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025098594 momento do trânsito nfag 22  r$ 11424 (produtora black dog  nfvc 181 r$ 11424)\n202500025098594 momento do trânsito nfag 41  r$ 9161,36 (site g1 goiás  nfvc 5822 r$ 7754,24)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-11","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6798,"7433.84","1","pagamento refere-se a solicitação complementar para atendimento ao instituto nacional do seguro social (inss), referente à contribuição patronal da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025.","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025260100100308","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [6799,"32.88","6","valor destinado a cobrir despesas com parte da 03ª parcela do contrato nº 62/2025,  referente à execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado, relativo ao período de outubro de 2025, pdf 2025436101540, processo de pagamento sei nº 202500036010108 nf 3060 e 3008 irrf\ndare: 8584 0000 000-0 3288 0008 210-8 0002 5344 022-0 9530 3380 000-4","afa industria comercio e servicos ltda","2025","99","2025-11-18","novembro","11","2025436109900017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [6800,"5200.00","10","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","celia maria de almeida soares","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500877","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.868-**"],
    [6801,"46.02","2","serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta.\n.\nnfe. 2530352 - r$ 46,02 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025300100600204","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [6802,"6835.11","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (inss empregado – contratos temporários)\n\nvalor total .................................. r$ 6.835,11","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025210100100331","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6803,"4270.64","1",".\npdf:2025170100003\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente\nexercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto\npagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08\nregulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais\ndocumentos anexos ao processo.\n.\n- material para cozinha, refeitórios e afins.\n.\nppt: 441 - autorização de ppt: 16038\n.\nprocesso de restituição:202500004085233\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","30","2025-11-13","novembro","11","2025170103000013","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6804,"7633.16","32",".\nprocesso 202200010016322 (pagamento). dmo.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços.\n.\nempenho referente a serviços.\n.\npdf 2024285004564.  daof 339/2025   rd 9 (63546305).\n.\nnotas fiscais.........................valores:\n3/agosto/20525/inss..................3.364,00. \n8/set/2025/inss......................4.269,16.\n.\ntotal a pagar:....................r$ 7.633,16.\n.\ndarf nº 07.16.25314.9829271-4. \ncnpj 02.529.964/0001-57 - secretaria de estado da saúde-ses-go.\nperíodo de apuração:  outubro/2025. \nvencimento:   18/11/2025.\n.","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000128","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [6805,"3000.00","1","bpmterminal.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100625","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6806,"18712.66","19","pagamento líquido parcial da fatura nº 0001003/2025, referente ao período de\n01 a 30 de outubro de 2025, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipo","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700110","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [6807,"952.66","2","pagamento irrf pela prestação dos serviços executados pela empresa pazini empreendimentos e negócios ltda , durante a cerimônia de entrega do título de doutora honoris causa à senhora procópia dos santos rosa, conforme parecer ueg/procset-06211 nº 63/2024 (sei 58885024) e relatório/atestado nº 1/2023 ueg/dgi-06585 (sei n. 79950762).\n-requisição de despesa, sei 81059454.\n- dare irrf nf 720 paizini empreendimentos e negocios ltd (81807181)\n- despacho 2025 (81808088)","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025406200900001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.611.949/0001-16"],
    [6808,"1204.58","10","pagamento da fatura nº 467262 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/09/2025 à 15/10/2025, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 3733/2025/agehab/cooinsp. sei 202100031000463.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025436200600026","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","34.028.316/0001-03"],
    [6809,"4616.55","2","pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797 \npagamento referente ao contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de goiás, abastece de água \ntratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário \ndas contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), \npalácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo \ndo estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 3000514763, emissão 14/11/25, atesto 17/11/25, \nref. 10/2025, valor 4.616,55 - ir","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700400","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [6810,"238.87","10","prestação de serviços de postagem. doc. 469749 - 10/25.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025326200700003","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","34.028.316/0013-47"],
    [6811,"1522.39","3","202500025143758 refere-se ao pagamento do valor líquido: fatura 247 ref 11/2025 serviço de fornecimento de passagens aéreas internacionais e hospedagens r$ 1.522,39","afefe turismo ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300180","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","53.431.363/0001-48"],
    [6812,"2214.50","4","202500025143758 refere-se ao pagamento do valor líquido:  nf 250 ref 11/2025 serviço de fornecimento de passagens aéreas internacionais e hospedagens r$ 2.214,50.","afefe turismo ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300180","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","53.431.363/0001-48"],
    [6813,"200000.00","1","processo 202500005012388.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 959.16 do deputado estadual  eduardo jose do prado, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rubiataba - go.\n\n.\npdf: 2025285004741. daof: 4098. rd n° 847/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 811/2025 e despacho nº 3211/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/rbiataba:.....................200.000,00","fundo municipal de saude de rubiataba","2025","215","2025-11-10","novembro","11","2025285021500391","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.279.755/0001-93"],
    [6814,"8861.60","3","retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 8 r$ 177.232,09 – 4 ª medição \ninss: r$ 6.170,34 (56.093,96*11%) \nissqn: r$ 8.861,60 (177.232,09*5%)\ni.r. r$ 2.126,79 (177.232,09*1,2%) \nvalor líquido r$ 160.073,36\n.\nconforme despacho nº 3924/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240102384 \t\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025240108600053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [6815,"3500.00","1","11bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100534","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6816,"3339.60","1","op da folha de pessoal - rgps/adicional de insalubridade- valor líquido mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.06\nrgps-adicional de insalubridade\t\nadic. insalubridade - clt\t3.339,60 \nrgps-total\t3.339,60","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100478","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6817,"100000.00","1","pagamento de parte líquida da 2ª medição do contrato 105/2025, referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campo limpo de goiás, heitoraí, itaguari, mundo novo, petrolina de goiás, rianápolis, são miguel do araguaia, taquaral de goiás e terezópolis de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101525, processo sei 202500036016589, nf nº 49 parte líquida.","ng asfaltos ltda","2025","74","2025-11-25","novembro","11","2025436107400089","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [6818,"463991.19","41","processo sei 202511129009261, 202511129009251, 202511129009341 e 202511129009606. gerenciador dia 04/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 463.991,19.\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6819,"11125.96","107","processo sei 202511129009595. gerenciador dia 06/11/2025.\n\npagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ................... r$ 11.125,96.\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000015","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6820,"1935.23","2","ordem para quitar serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliar\nes à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento  do irrf de outubro da seguinte nota:\nnf 3892 r$ 1.935,23","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025300100600197","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [6821,"5467.90","1","inss (empregado) - folha de pessoal ref. 10/2025. conforme despacho nº 4832/2025/agehab/gagp (81707831) e despacho nº 5479/2025/agehab/grsg (81815014). sei 202500031009328/202500031000156.","ministerio da fazenda","2025","3","2025-11-17","novembro","11","2025436200300125","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [6822,"655.42","36","pagamento irrf da nf. 886 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de outubro de 2025.","plus terceirizacao ltda","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025130100600024","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [6823,"1860.76","12","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 232. 10/2025.","pimenta rosa sb eireli","2025","2","2025-11-10","novembro","11","2025305200200198","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [6824,"1749.66","7","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 157/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800372","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6825,"1446739.97","1","valor destinado ao pagamento de parte da 45ª medição, do contrato nº 184/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025438000024, processo sei 202500036016881, nf 791.","sao bento engenharia ltda","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025438000100016","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [6826,"29250.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100319","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6827,"504785.89","1","pagamento de rpv a inativos civis.\nfavor creditar na conta banco 104 ag 4204 c/: 000573466896-2 cnpj: 11.991.625/000189 goiasprev.\nreg de despesa  202511129009978\nvalor líquido ............... r$ 504.785,89\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-26","novembro","11","2025188002000021","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6828,"120000.00","8",".\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf: 2025250100035\n.\nedital ocupa goiás fac promoverá a ocupação de arte e cultura na cidade de goiânia, com ações de artes visuais, dança, música e teatro no ano de 2025. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.\n.\npagamentos em atenção ao despacho nº 253/2025/secult/fac-18623- sei (82111162)\n.\nproponentes:\n.\ningrid portela dantas do nascimento:\ncpf:050.615.953-19\n.\ndados bancários:\nbanco: 336 - c6 s.a\nagencia: 0001\nconta corrente: 31965687-0\nvalor: r$ 40.000,00\n.\n.\n.\n.\nlynda maria roncato de araujo\ncpf: 084.264.561-62\n.\ndados bancários:\nbanco: 336 - banco c6 s.a.\nagencia: 0001\nconta corrente: 33794231-5\nvalor: r$ 40.000,00\n.\n.\n.\n.\n.\nlino tiago da cunha araujo\ncnpj: 16.682.126/0001-23\n.\ndados bancários:\nbanco: 260 - nubank pagamentos s.a\nagencia: 0001\nconta corrente: 49653781-9\nvalor: r$ 40.000,00\n.\n.\n.\n.\n.\nlorena fonte de oliveira\ncnpj: 49.276.490/0001-42\n.\ndados bancários:\nbanco: 260 - nubank pagamentos s.a\nagencia: 0001\nconta corrente: 68143180-9\nvalor: r$ 40.000,00","secretaria de estado de cultura","2025","29","2025-11-10","novembro","11","2025250102900003","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6829,"455.40","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- pensão alimentícia.","jassia lopes fernandes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100439","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.886.931-**"],
    [6830,"9720.71","29",".\npdf 2024260100339\n.\npagamento do irrf da nf 3037,\n referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [6831,"1112318.19","1","pagamento do líquido da nf 2238, emitida em 10/10/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de setembro/2025, no valor r$ 1.112.318,19 (valor total da nf r$ 1.212.996,93).\nprocesso: 202114304002338 \npdf: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2025","26","2025-11-04","novembro","11","2025400102600013","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [6832,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1255.19 município campos belos deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na educação municipal de campos belos - go (aquisição de equipamentos e mobiliários para escola municipal professora jandira da silva aires inep 52012824, escola municipal professora niedja de souza machado inep 52012891, escola municipal professora joana oliveira miranda inep 52012751, escola municipal dom alano inep 52012883, centro municipal de educação infantil zilma aparecida mendes de oliveira inep 52012840)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2501/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3915/2025/seduc/coordastec-16768. pdf . daof . transferência via convênio nº 363/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022352: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1189/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de campos belos","2025","173","2025-11-25","novembro","11","2025240117300293","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.126.143/0001-07"],
    [6833,"734068.42","1","pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de novembro/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000414","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [6834,"941.18","1","recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 941,18(novecentos e quarenta e um reais e dezoito centavos),conforme faturas agrupadas nº 2511.018310989(sei82521599),  2511.018307553(sei82521816), 2511018308805(sei82521969) e 2511.000002647 (sei82522087),referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300083.\n\nfatura             valor r$    referência   vencimento   contrato agrupador\n2511.018310989     791,41      11/2025      20/11/2025   100.929.980-5\n2511.018307553     143,08      11/2025      20/11/2025   902.163.173-9\n2511.018308805     3,54        11/2025      20/11/2025   113.644.059-0\n2511.000002647     3,15        11/2025      17/11/2025   910.272.137-1\n\nvalor total:.....................................................r$ 941,18","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290300700056","2025","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [6835,"1083369.17","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 64/2025- referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025435000019, processo sei nº 202500036014511, nf-34.","matrix infraestrutura ltda","2025","18","2025-11-14","novembro","11","2025435001800001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [6836,"713749.50","5","portaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio.\n.\nprograma federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 pol. quirinópolis parcial (81214395) custeio………………r$  713.749,50","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800094","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [6837,"98.34","34","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125307448, 28320690125313070 e 28320690125312991). despacho nº 398. liq. e.p. pdf 2024180100182","crea-go","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025180100500002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [6838,"59700.00","1","ipof - 2025170100474\n\nordem de pagamento da nota fiscal 36 referente à organização, gerenciamento e execução de corrida de rua para 250 servidores da secretaria da economia do estado de goiás, com percursos de 3km e 6km.\n\n\n.\njps\n.","goiania runners eventos & esportes ltda","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025170103000009","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","52.678.884/0001-31"],
    [6839,"2393.17","19","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elias moraes de souza, processo nº  0120477.38.2017.09.0064 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040340500022511057","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6840,"39148.22","8","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês setembro de 2025, conforme nota fiscal nº 14068(restante).\nipof 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","10","2025-11-06","novembro","11","2025150101000006","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [6841,"50015.52","30","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 30 guias - vl 50.015,52 -exerc corrente-emp 2025.9.41 – cmdf 643 (data 30-10-2025) – dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6842,"15694.60","1","pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão do servidor do estado do tocantins fernando tavares de aquino - dos meses de setembro e outubro/2025.","estado do tocantins","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100337","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.786.029/0001-03"],
    [6843,"1843.61","24","recolhimento do iss da empresa neo consultoria e administração de benefícios cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.843,61 (um mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 881497 (sei 82250019). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviço. pdf nº 2024295300022.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-19","novembro","11","2025295301000013","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [6844,"12190.45","1","valor para pagamento de despesas com 1º termo de aditivo ao contrato 10/2023, relativo a 25%, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. para o restante do contrato. requisição de despesa 01/2025-agrodefesa/gt-18439. declaração orçamentária e financeira n° 292/3261/2025. pdf 2024326100279. pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2244, emitida em: 30/10/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 510/2025-gt, do dia: 31/10/2025, relativo ao mês de outubro de 2025, e atestada pelo gestor em: 31/10/2025, conforme discriminação abaixo: (inss) - valor bruto da nf.- 2244.......................r$  12.190,45\nretenção de irrf (4,8 por cento)........................r$  16.718,34\nvalor líquido...........................................r$  16.727,23\nvalor líquido...........................................r$ 302.662,69.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","32","2025-11-06","novembro","11","2025326103200001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [6845,"40.68","2","pdf: 2025295100007\n.\nbeneficiário:  b g vendas e servicos ltda\nobjeto: aquisição de equipamentos. valor irrf.\n.\nnota fiscal........referência..........valor\n93.................10/25...............40,68  \n.\nrmb","b g vendas e servicos ltda","2025","23","2025-11-05","novembro","11","2025295102300009","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","40.044.289/0001-65"],
    [6846,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a novembro de 2025.","henric pietro vicente gil","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501706","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.905.691-**"],
    [6847,"218258.08","3","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia, mod. iv - go., correspondente ao período de 07/10/2025 a 23/10/2025, conforme contrato n° 178/2024 - (81731485) e relatório nº 4072/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009655.","spe agehab hidrolandia ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400538","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [6848,"125.40","47","sei 202500031010354, rrt nº - 16282823, boleto nº 23382796, referente a projeto de passeio público em indiara-go. responsável técnico larissa vieira dos santos e veloso. conforme despacho n° 4196/2025 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025436200600103","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [6849,"76.00","8","pagamento do liquido do documento fiscal nº 3782763 -  contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa - vigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/03/2026.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025320100700066","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","61.600.839/0001-55"],
    [6850,"210803.19","1","valor destinado ao pagamento de parte da 18ª medição do contrato nº\n25/2024-goinfra, acerca da execução do programa de acessibilidade e seguranç\na viária do estado de goiás, lote 03, visando a implantação de\ntrevo de acesso/rotatória, go-010/330, no município de leopoldo de bulhões\ne a implantação de trevo de acesso e reabilitação da avenida antônio josé qu\ninan, go-330, no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período\nde 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025438000144, processo sei 202500036017405\n, nf 183.","j f e empreendimentos e construcoes ltda","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025438000800027","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","20.555.337/0001-72"],
    [6851,"543.95","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- prevcom - patronal\n.\nhs\"","plano goias seguro","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300304","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [6852,"2880.00","1","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67/2025 - 202500020000717","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025406201100032","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6853,"5602.00","1","valor para pagamento de despesas com contrato para aquisição de açúcar cristal branco; apresentação da embalagem de 2kg, com entrega sob demanda visando atender às necessidades desta agência no período de 12 meses, realizado pelo pregão eletrônico nº 27/2025, contratação nº 115885 e processo sei nº 202500005025434, homologado para gesner comercial ltda vencedora dos itens 001 e 002, em conformidade com o termo de referência, proposta apresentada pela empresa e demais instruções nos autos. daof \nnº 386/3261/2025 e ipof 2024326100297. pagamento referente a nota fiscal \nnº 0491, do dia: 18/11/2025, conforme despacho nº 015/2025-nuclal - 24/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 24/11/2025, conforme discriminação abaixo:\nvalor bruto................................r$ 5.670,00\nretenção de irrf...........................r$    68,00\nvalor líquido..............................r$ 5.602,00.","gesner comercial ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025326101100104","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","55.216.226/0001-16"],
    [6854,"1360664.72","6","pdf: 2025290600122\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.\n.\nnº documento............ref...................valor\n512722..................09/25..........1.241.027,97 \n512723..................09/25............119.636,75 \ntotal..................................1.360.664,72\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700255","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [6855,"2609.38","3","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, no valor de r$ 2.609,38 (dois mil seiscentos e nove reais e trinta e oito centavos), nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á ana lucia pereira dos santos, cpf: 493.529.541-49.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025126102100063","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [6856,"633530.00","1","formalização do 4º termo aditivo para acréscimo de valores ao convênio nº 01/2023, cujo objeto visa promover a transferência de recursos para consecução das ações do programa crédito social, instituído pela lei estadual n° 21.003, de 5 de maio de 2021, que tem por objetivo gerar oportunidades e reduzir desigualdades sociais e econômicas, com ações de inclusão social das famílias, por meio de mecanismos de suporte financeiro, profissionalizante e de empreendedorismo.\nipof: 2025420100260\nrepasse referente ao convênio nº 001/2023 48783065,-programa crédito social-autorizações gestor/sgi82417047/82429166","agencia de fomento de goias s a","2025","12","2025-11-17","novembro","11","2025420101200002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.918.382/0001-25"],
    [6857,"426500.00","2","pagamento de indenização por desapropriação das pessoas físicas ednilson gom\nes e sua cônjuge juliene palmeira paulino santos gomes, proprietários dos im\nóveis rurais denominados gleba pedra branca e gleba lage, situados na fazend\na lage, registrados nas matrículas nº 114.086 e nº 114.085, no cartório de r\negistro de imóveis, comarca de caldas novas – go. os referidos imóveis foram\nafetados pelo decreto de utilidade pública 10.550, de 13 de setembro de 202\n4 (sei nº 77853865), referente à implantação, pavimentação, conservação e ao\nmelhoramento da duplicação da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-2\n17/ entroncamento da go-213, localizada entre os municípios de piracanjuba e\ncaldas novas. pdf 2025436101393 -sei 20250003600284obs: favor depositar par\na ednilson gomes cpf 074.040.598-52 banco do brasil (1) agência 0148-1 conta\ncorrente 14097-0.","ednilson gomes","2025","75","2025-11-28","novembro","11","2025436107500121","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.040.598-**"],
    [6858,"304.00","6","pdf:\t2025290100077\n3760498-08/25\t304,00 \nlfb","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025290100700161","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","61.600.839/0001-55"],
    [6859,"26533.31","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025330100500043","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6860,"753.75","1","pagamento para atender a fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de novembro/2025.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100335","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","48.307.647/0001-97"],
    [6861,"13.37","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000212","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6862,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 953 município : itumbiara deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda investimento na aquisição e instalação de 15 datashows, 2 climatizadores, bem como a fabricação e montagem de uma cobertura tipo túnel em arco de toldo verde, totalizando 120 metros quadrados para atender às demandas da escola municipal em tempo integral dona venância magalhães cotrim inep 52059375, localizada no município de itumbiara - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2106/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3529/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100951. daof . transferência via convênio n°247/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013576: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1641/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de itumbiara","2025","173","2025-11-05","novembro","11","2025240117300185","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.204.196/0001-61"],
    [6863,"25594.56","8","pagamento da nota fiscal nº 1435, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (80133692) e relatório nº 3898 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008875.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400149","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6864,"6008.20","9","recolhimento de inss- aliquota de 11% sobre o valor da nf: referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses, conforme despacho nº 940/2025/seduc/coordastec-16768(72466465, despacho nº 2600/2025/seduc/procset-05719 (72993433).\n.\nnf nº25 - 54.620,00 \ninss: r$ 6.008,20\nemissão: 09-10-25\natesto: 10-10-25\n.\npdf 2025240100408.\nprocesso:202300006086819\n.\ntiago","mata pragas controle de pragas ltda","2025","9","2025-11-11","novembro","11","2025240100900156","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.119.310/0001-79"],
    [6865,"4661.36","1","202500025154466 recibo 09/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de uruaçu r$ 4.661,36.","reginaldo alves da silva","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025296101500256","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [6866,"46847.92","9","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 043/2025 (79531300), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. \n\nnf - 766. valor liquido . referência 11/2025.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","49","2025-11-17","novembro","11","2025300104900006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [6867,"11484.54","14",".\nportaria 3235/2019\n.\nprocesso: 202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest\n inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,\n situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c\n ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel.\n.\nrecurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs -\n portaria 3235/2019.\n.\npdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149\n296).\n.\naluguel/outubro25/ir....11.484,54 \n.\ntotal a pagar:\t11.484,54\n.","cis participacao e investimentos ltda","2025","172","2025-11-04","novembro","11","2025285017200011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [6868,"6935983.41","2","processo: 2011000010017260\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028.  custeio\n.\npdf: 2025285001338. daof: 02695/2850/2025. requisição de despesa 144/2024 (73389212).\n..................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. novembro 2025. sol. pag.81219999. \n.\nvalor pago.............r$ 6.935.983,41.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - hdt (81219999).","instituto socrates guanaes - isg","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600176","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [6869,"225.51","2","202500005027036/116187.crrm\n.\ncontratação do palestrante nivaldo morais para ministrar a palestra com o tema: \"a importância do líder na gestão de processos, estratégia e mudança\", prevista para ocorrer na segunda quinzena de setembro de 2025, para líderes da média e alta gestão da ses/go.\n.\ninexigibilidade de licitação prevista no art. 74, inciso iii, alínea “f”, da lei federal nº 14.133/2021.\n.\nvigência: 17/09/2025 - 17/09/2026\n.\ndod sislog (239046). daof 3022/2025 pdf 2025285003421\n.\nitem 001 - capacitação profissional, participação em palestra.\n.\n1147/issqn:.......................225,51","bp company sistemas ltda","2025","30","2025-11-04","novembro","11","2025285003000008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.893.003/0001-18"],
    [6870,"404.98","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 730 - referente ao produto 1 - agosto, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 71/2025 (id.80210746) e relatório nº 3266/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008304.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6871,"25583.33","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 3 90 46 01 – ordinário – outros – gr. 03 – auxílio alimentação – 104/4204/0600071145-3 100344 aux. alimentação – lei – 19.951 22.966,67 300085 aux. alimentacao - lei 19.951 - ocor. - dec. jud. - deduz fc 2.133,33 300161 \"aux. alim.-lei 19.951#dec. j.-deduzacs-gase-fc-subsi. cargo com.\" 500,00 soma 25.583,33","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025320100600054","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [6872,"42144.27","17","pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\n- despacho nº 8421/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: novembro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.422 - valor mensal: r$ 515.449,60\n.\n- modalidade de ensino: 122 - administração geral\n- valor total r$ 43.180,60\n- valor liquido r$ 42.144,27","redemob consorcio","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025240100800015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [6873,"258370.00","1","pagamento destinado a empresa de paula produções e edições musicais ltda., cnpj nº 07.506.295/0001-11 pela contratação por inexigibilidade de licitação da dupla di paullo & paulino, por intermédio da empresa, detentora da exclusividade dos artistas, para a realização de duas apresentações artísticas sendo o primeiro no dia 18/10/25, durante o festival do bem – edição caldas novas/go, e o segundo no dia 20/10/25, no âmbito do festival do bem pocket edição santa helena de goiás/go. sendo este pagamento referente a apresentação na cidade de caldas novas-go, conforme nf nº 07 já descontados os valores do dare-irrf e duam-iss, restando o valor líquido de r$ 258.370,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta reais e zero centavos) sislog 116994 sei 202500005032086","de paula producoes ltda","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025426103400032","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.506.295/0001-11"],
    [6874,"19165.17","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro/2025.","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700388","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6875,"27332.31","2","fornecimento de energia elétrica. escritórios regionais e locais da emater. nf 61390 liq 10/25.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025326200600177","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [6876,"401862.91","1",".\n11º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm.  custeio. \n.\nprocesso sei 202500010030645. \n.\nrevisão do plano de metas, conforme o anexo i (sei nº 74280931); e\nadequação do valor de custeio, conforme anexo iv (sei nº 74280931).\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 cresm parcial (81216347) custeio………………………...r$ 401.862,91","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600201","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [6877,"65342.26","9","pagamento da nf nº 327 da empresa acima, ref. contrato  com\nempresa especializada na prestação de serviço de manutenção\npreventiva e/ou corretiva nos equipamento  de climatização,\ndespesas com peças e equipamentos. consta nos autos: ofício\n(69700979) primeiro aditivo de  prorrogação  de vigência do\ncontrato nº 026/2024 (70402350). \n.\npdf: 2025240100149\nprocesso: 202400006010922\ndaof: 00358/2401/2025\n.\nkênya","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900090","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [6878,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","dedierre goncalves da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501568","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.090.921-**"],
    [6879,"29442.40","1","processo 202500010080493.crrm\n.\nportaria 7665/2025\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 202/2025/ses/cmac-spc-14111\n.\npdf: 2025285004648. daof: 4048. programas federais: ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025\n.\nordem de fornecimento nº 202/2025/ses/cmac-spc-14111\na- risperidona 1 mg – comp\nb- risperidona 1,0 mg/ml - sol. oral fr c/ 30 ml\n.\n825319:....................29.442,40","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2025","113","2025-11-13","novembro","11","2025285011300058","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [6880,"69.45","1","retenção do irpj da fatura 2025099220202, referente a outubro/2025,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade\nconsumidora n° 10031081167 de fornecimento de energia elétrica\nparado vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo,\nq.17,l.1, s/n , - esq. com av. independência - setor serra dourada\n- aparecida de goiânia - goiás. pdf nº 2024180100608 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-21","novembro","11","2025180100700242","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [6881,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","monique machado louredo teles bombardelli","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501436","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.664.231-**"],
    [6882,"7395.42","11","pagamento líquido de combustível em veículos - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025.\n- nota fiscal - abastecimentos outubro 2025 (81880261)\n- atestado 684 (82220210)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82226296)\n- etanol","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800241","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [6883,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1297.2 município flores de goias deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda custeio da educação para aqusição de uniformes escolares do município de flores de goiás - go (escola municipais indicadas no plano de trabalho)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1656/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3343/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102236. daof 2156. transferência via convênio 215/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022370: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1191/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de flores de goias","2025","156","2025-11-01","novembro","11","2025240115600076","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.497/0001-47"],
    [6884,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","rodrigo da rocha goncalves","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501915","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.840-**"],
    [6885,"10890.55","4","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). residência médica.\n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - setembro/2025 - hgg/idtech (81187398)  residência médica................r$ 10.890,55","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-11-05","novembro","11","2025285006600125","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [6886,"897.31","22",".\nproc 202400010033863- efc\n.\nrecolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/20\n24 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de\nestado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às ur\ngências e emergências rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás\n(presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026.\n.\npdf 2024285003082. daof 2678/2850/2025. rd 231/2025 (77007343)\n.\ncompetência 09/2025 - inss empregado............r$ 897,31\n.","cesar augusto soares nitschke","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000427","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [6887,"13942.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 3/2022 - seds (000026646245) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao missionaria evangelica vida","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800170","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.139.179/0001-25"],
    [6888,"5350.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 286/2023 (54550358)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","instituto radicais kids","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800140","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.922.045/0001-49"],
    [6889,"2185292.90","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 136/2025, referente contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte. pdf 2025436101184, processo de pagamento sei nº 202500036000202 nf 5958 liquido","mcr sistemas e consultoria ltda","2025","105","2025-11-14","novembro","11","2025436110500005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.198.254/0001-17"],
    [6890,"10860.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas, com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n**\nobs: termo de formento nº 36/2023 seds  (11480587)\ndespacho 1186 (81216879).","centro social pro familia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800020","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.293.449/0001-95"],
    [6891,"1848.61","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300260 parcela 13/11/25 no valor de 1.848,61.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se\nrefere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equip\namentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, cont\nemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos se\nrviços. nf. nº 000032, referente ao mês de outubro de 2025 - liquido. processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 1.848,61.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","30","2025-11-14","novembro","11","2025186303000026","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [6892,"5933517.96","3","pagamento da 5ª medição do contrato 79/2025,  cujo objeto é a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100505, processo sei 202500036010991, nf nº 46 parte líquida.","meta servicos e projetos ltda","2025","75","2025-11-06","novembro","11","2025436107500060","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [6893,"116.43","19","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 180/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800270","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6894,"150.16","114",".\nproc pgto 202500010069776-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 324/ir............r$ 150,16\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [6895,"7000.00","1","bpmdivisas.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100737","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6896,"21104.09","4","inss nfº 35 - referente a 2ª etapa subetapa 2a (parcela 2) e subetapa 2b (parcela 1), medição dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco)  unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás - go (módulo i), correspondente ao período de  08/09/2025 a 09/10/2025, conforme contrato n° 155/2024 (79740133) e relatório nº 3701/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009273.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400472","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [6897,"84.42","4","pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fis\ncal nº. 0003, referente ao mês de outubro de 2025.como segue baixo:\ni.s.s................................................r$ 84,42.\ntotal selecionado:...................................r$ 84,42.\nprocesso sei: nº202500029004480. prime solucoes & eventos ltda.","prime solucoes & eventos ltda","2025","30","2025-11-14","novembro","11","2025186303000042","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [6898,"4896.00","1","202500025149236- liquidaçao nf nº 2, material para gerencia de educação de transito.","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300201","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.306.133/0001-82"],
    [6899,"10186.40","11","processo sei 202500010034076 - crs.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, pregão eletrônico nº 105672095/2024 - ses. vigência 12 meses a partir da publicação. serviços. \n.\npdf 2024285004268 daof 522/2850/2025 contratação sislog 105672 tr 52740. \n.\n.\n1176/outubro/25...............10.186,40","wf tecnologia cientifica ltda me","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000283","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [6900,"115449.98","1","recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo referente ao período de outubro/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via quitação boletos itau.","tribunal de justica do estado de goias","2025","35","2025-11-25","novembro","11","2025170403500001","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6901,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1329 município bonfinopolis deputado anderson teodoro objeto da emenda custeio-o presente convênio tem por objeto contratação de empresa especializada para revitalização da iluminação do estádio municipal gerson soares em bonfinópolis-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 171/2025. destinada ao município de bonfinopolis\nepi 1239 conv nov 25","prefeitura municipal de bonfinopolis","2025","16","2025-11-11","novembro","11","2025190101600078","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.857.096/0001-77"],
    [6902,"286.25","6","pis/cofins/cssl nfº 1390 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município trombas - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 64/2025 (79487489) e relatório nº 3392/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007651.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400220","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6903,"1716.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 247/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","grupo terapeutico goias sem drogas","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800336","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.657.835/0002-04"],
    [6904,"20.36","5","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o mês de janeiro de 2025. \nconforme a nf 14 emitida em 06/10/2025, referente a outubro de 2025.\npdf: nº 2024336200027. \nprocesso: 202200024000128.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025336200700009","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","20.246.451/0001-10"],
    [6905,"242201.66","13","pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 12/08/25 a 10/10/25, conforme contrato nº 55/24 (77165655). relatório nº 3753/25/cooinsp. sei 202500031009315.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400017","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [6906,"28811.64","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento setembro/2025 hugol consolidado (81481237) residência médica................r$ 28.811,64","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-11-05","novembro","11","2025285006600109","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [6907,"1265.34","6",".\nproc pgto 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go.\nvig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025.\n.\npdf: 2024285002904 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial.\n.\nreferência: n.f. 2590/out/25...............r$ 1.265,34\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","80","2025-11-14","novembro","11","2025285008000096","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [6908,"4814.27","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","braslei lopes souza brandao","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100655","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.304.131-**"],
    [6909,"2675.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds (000025155323) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associa o de menores aprendizes de anicuns","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800361","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.926/0001-55"],
    [6910,"64.00","19","pdf 2025260100162\n.\npagamento parcial do líquido da nf 460, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender aos eventos da secretaria de estado de esporte e lazer.","fernanda ribeiro de lima","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025260100600052","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.198.938/0001-07"],
    [6911,"200000.00","1","processo sei nº 202500042007454 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de estrela do norte -go.\n.\nrd 791/2025  daof 3965/2025 pdf 2025285004597\n.\npagamento conforme parecer 712 (79262664), despacho 4480 (80461652), despacho 10620 (80913417) e portaria numeração automática 3808 (81648444).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de estrela do norte","2025","219","2025-11-06","novembro","11","2025285021900074","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.930/0001-44"],
    [6912,"2675.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","obras sociais doce lar","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800036","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.616.002/0001-21"],
    [6913,"584.25","17","202500025087561-refere-se ao pagamento do irrf:  nf 182 r$ 584,25\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","25","2025-11-18","novembro","11","2025296102500014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [6914,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","brenner brunetto oliveira silveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501366","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.351.891-**"],
    [6915,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","aurelio inacio faria","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501743","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.821-**"],
    [6916,"324.00","2","processo: 202500010067929 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota............valor(r$)\n61706...........324,00\n.\nvalor referente ao ir.","coloplast do brasil ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300554","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [6917,"430844.74","6","pdf 2025295000370\n4173-10/25 liq\nusuário: hcm","helisul táxi aéreo ltda","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025295000400043","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [6918,"7000.00","1","10crpm-4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100505","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6919,"208869.52","1","processo 202500010077798 - mmmr\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 78/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 38/2024,  processo nº 202400005019901 202500010061461. vigência da arp 06/10/2025 a 05/10/2026.\n.\nipof 2025285004428 daof 3818/2850/2025 dod (sei 80711986).\n.\nnota: 10481\n.\nemissão: 31/10/2025\n.\nvalor: r$ 208.869,52","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300575","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6920,"6037.32","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (pensão alimentícia)\n\nvalor total .................................. r$ 6.037,32","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100359","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6921,"279189.66","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (13º salário)\n\nvalor total .................................. r$ 279.189,66","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100363","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6922,"1158.93","16","pagamento da fatura 10613511\n**************************************************************\nempenho:\nnúmero do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043; fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. daof 298/2902/2024.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290200700123","2025","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [6923,"202.39","5","pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a despesas com indenização de transporte para servidores desta pasta que se enquadram no decreto estadual nº 9.733/2020, em seu art. 20º para utilização no decorrer do exercício de 2025.\npdf nº 2025150100004.\n* bruno mendes dias - brasília-df - período de 03/11/2025 a 05/11/2025 = r$ 202,39. \ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: bruno mendes dias\ncpf: 902.667.811-87 \nbanco: 341 - banco itaú s/a \nagência: 3935 \nconta: 000000010547-2","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-11-24","novembro","11","2025150100500021","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6924,"15289.86","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800257","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6925,"426.78","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025330100300034","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6926,"69013.82","1",".\n4º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei 77546129), celebrado entre o estado de goiás, por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus -hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl,  visando o repasse de assistência financeira compl. união (piso nac. enfermagem), referente à parcela outubro/2025. portaria nº 8.565/2025 gm/ms. 202500010088516 (apostilamento)...................r$ 69.013,82\n.\nipof 2025285005184. daof /2025. rd 373/2025/gemod(82398541).\n.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","70","2025-11-25","novembro","11","2025285007000291","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [6927,"12824.43","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \nverba indenizatória - 50% - lei 22.258 ******************r$ 12.824,43","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025326100800038","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6928,"225567.47","56","pagamento do líquido referente ao mês de outubro/2025, conforme notas fiscaisn° 1319 a 1363, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [6929,"15962.18","11","ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020001906","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800372","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6930,"282978.51","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400616","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6931,"161616.48","1","portaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde – ses/go, e a fundação universitária evangélica – funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202500010088569.......................r$ 161.616,48\n.\nprograma federal: piso de enfermagem portaria 8565/2025.\n.\nipof/pdf 2025285005155.  daof 4508.  rd 384/2025. (sei 82405992)\n.\nreferente à parcela de outubro de 2025.\n.","fundacao universitaria evangelica","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000282","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6932,"58.43","17","pagamento das retenções de ir sob as faturas pagas em novembro 2025.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290200700123","2025","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [6933,"1434840.36","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nweyder\"","fundo financeiro do rpps","2025","68","2025-11-27","novembro","11","2025240106800020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [6934,"1235796.30","1","pagamento do fundo financeiro empregador referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025300100200022","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [6935,"7708.21","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 465 e pdf nº 2024215300202. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 7.708,21.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025215301600087","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6936,"482035.02","9","pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94 , referente a medição nº 12 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 27/09/2025 a 29/10/2025, conforme contrato nº 72/2024 (80396123) e relatório 4027/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009826.","fcr construtora ltda","2025","17","2025-11-24","novembro","11","2025436201700002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [6937,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a novembro de 2025.","marcos vinicius sousa ferreira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501717","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.101-**"],
    [6938,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana alice de sousa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501756","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.001-**"],
    [6939,"1817.63","18","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025099634 nf 8496 r$ 1172,35\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-11-28","novembro","11","2025296102000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [6940,"4524.70","1","descontos com o banco paraná\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","parana banco s a","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300337","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [6941,"507214.97","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nbetânia\"","fundo financeiro do rpps","2025","76","2025-11-27","novembro","11","2025240107600225","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [6942,"1973.08","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 478 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.973,08.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100127","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6943,"4729.88","48","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 16 r$ 4.729,88.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300068","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6944,"573.96","1","\".\n.\n- importância que se paga, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fes\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-11-27","novembro","11","2025240106900127","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6945,"21000.54","6","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 1 (uma) requisição de pequeno\nvalor rpv, contidas no mesmo ofício que diz respeito a diferenças salariais, totalizando o valor de r$ 21.000,54(vinte e um mil e cinquenta e quatro centavos), conforme decisão anexa e planilha com as deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á debora maria orsida farias, cpf: 813.253.801-30.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025126101600067","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6946,"1615.71","145","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, serviços executados na ee olimpio alves, município de\naparecida de goiania-go, conforme planilhas, relatórios, cronograma físico f\ninanceiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1288/202\n5/seduc/dofi-19007 (82586039).\n.\n.nf 394 r$ 134.642,34 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.\n..inss r$ 7.405,33\n..issqn r$ 3.366,06\n..irrf r$ 1.615,71\n..líquido r$ 122.255,24\n.\n..processo principal: 202400006131749\n..processo pagamento 202500006117541\n..pdf................2025240100383\n..cnpj: 03.422.281/0001-69\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-26","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6947,"124.90","8","nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de rio verde-go.","allrede telecom ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025409100700089","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [6948,"7550.00","1","despesa com 5º termo aditivo de renovação a partir de 11/11/2024 ao contrato nº 166/21 data de 12/11/2021, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a) (pdf nº 2024409300468) (declaração nº 1063).\nnota:\n2308276\t25/11/2025\t25/11/2025\t7.550,00\t7.550,00","vibra energia s a","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100909","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [6949,"25.32","1","restituição ao fundo rotativo, relativo à receita: pagamento conforme 4367 imposto de renda retido nas fontes sobre outros rendimentos - 401 irrf s/notas fiscais","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600220","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6950,"769.82","16","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/10/25 no valor de 769,82.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata deregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação deserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de outubro de 2025.\nnf. nº 2530332.\n(gerência de bens desestatizados).\ntotal selecionado: r$ 769,82.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800097","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [6951,"1439761.34","1",".\nfaec - cirurgia bariatrica\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . \n.\nprograma federal: faec - cirurgia bariátrica\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - hgg/idtech (81172862) custeio………………………...r$1.439.761,34","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","177","2025-11-04","novembro","11","2025285017700026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [6952,"173614.37","15","pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo de\nprorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25 e\nstabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de e\nducação socioemocional e psicossocial, para atender a rede pública estadual\nde educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. constados autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despacho nº149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para a ditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; desp nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instit. hortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; desp. nº 1191/2025/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira, terceiro termo aditivo assinado com publicação. despacho 416/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº 3376/2025/seduc/coordastec-16768 –  ateste de nota fiscal 80917858; solicitação de pagamento com indicação de empenho despacho nº 416/2025/seduc/suae-16378 (80918787 ) e  despacho nº 3376/2025/seduc/coordastec-16768 ( 80931439). atividade: serviços de técnicos.\n.ipof 2025240100507,   daof 814/2401/2025.\n.nota fiscal nº 120, de 08/10/2025;\n.valor total:  r$1.578.312,45;\n.valor líquido: r$1.404.698,08.\n.valor inss: r$173.614,37.\nterezinha.","instituto hortensi","2025","92","2025-11-10","novembro","11","2025240109200088","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.214.914/0001-86"],
    [6953,"1453.01","8","pagamento do líquido da nf. 1676 referente a serviço de cópias e impressões no mês de outubro de 2025.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025130100600064","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [6954,"657239.23","1",".\n201200010014715 - ejsa \n. \nrecolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses de outubro a dezembro/2025.\n. \npdf 2025285000458. daof 2703. rd 2/2025 (sei 70307041) \n.\ndocumento de arrecadação da receita federal darf - pasep - outubro/2025 (82586731)\n.\npagamento conforme despacho 650 (82586849)\n.\ntotal a pagar:\tr$ 657.239,23\n.\n.","estado de goias","2025","144","2025-11-19","novembro","11","2025285014400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [6955,"23988.62","13","pagamento da nota fiscal nº 838 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1 -  relativo  apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 3861 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009249.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6956,"622.82","35","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125315887, 28320690125316409, 28320690125317541, 28320690125319292, 28320690125319608, 28320690125319640, 28320690125319660, 28320690125319671, 28320690125319681, 28320690125319694, 28320690125319705, 28320690125319713, 28320690125320164, 28320690125320178, 28320690125320203, 28320690125320212, 28320690125320227, 28320690125320243 e 28320690125320254). despacho nº 411. liq. e.p. pdf 2024180100182","crea-go","2025","5","2025-11-07","novembro","11","2025180100500002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [6957,"200000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101490, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 142.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","141","2025-11-13","novembro","11","2025436114100006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [6958,"41512.50","228","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 89  r$ 28059 (foccu publicidade e eventos  nfvc 604 r$ 24000)\n202500025129589 snt nfag 91  r$ 13453,5 (televisão fonte tv  nfvc 487 r$ 11424)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-11","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6959,"600.00","1",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento  não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nassit. pré escolar - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025250100300042","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6960,"88.69","3","retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 117 r$ 7.390,65 – 3ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 210,80 (1.916,40*11%) \nissqn: r$ 147,81 (7.390,65*2%)\ni.r. r$ 88,69 (7.390,65*1,2%) \nvalor líquido r$ 6.943,35\n.\nconforme despacho nº 3986/2025/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102196\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [6961,"1620000.00","1","portaria 7837/2025 \n.\nrepasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. plano de trabalho (50614649).\n.\nprograma federal: faec - síndrome respiratória aguda grave - portaria n° 7837/2025.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - novembro/2025 - parcial (81109092) custeio………………………...r$ 1.620.000,00","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","96","2025-11-04","novembro","11","2025285009600001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [6962,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a novembro de 2025.","victor jorge cardoso rodrigues","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501722","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.546-**"],
    [6963,"338.00","6","empenho para contratação de link de internet para atender a emater em caldazinha e campinorte de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025409100700117","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [6964,"93086.56","5","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de outubro/2025, conforme fatura nº 217966774 e pdf 2024215300098. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................... r$93.086,56. \n\n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021424. \n\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100085","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [6965,"418.56","44","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 560 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de setembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 3354/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600064","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [6966,"1000000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 51/2025- goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia)e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis),extensão:152,21 km - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf:2025436101289, processo sei nº 202500036013464, nf nº 10.","bravia engenharia e arquitetura","2025","54","2025-11-19","novembro","11","2025436105400059","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [6967,"36740.84","13","pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 4 r$ 150.967,86 – 5ª medição \ninss: r$ 4.981,94 (45.290,36*11%) \nissqn: r$ 7.548,39 (150.967,86*5%)\ni.r. r$ 1.811,61 (150.967,86*1,2%) \nvalor líquido r$ 136.625,92\n.\nconforme despacho nº 3811/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2025","86","2025-11-14","novembro","11","2025240108600008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [6968,"121.93","1","irrf sobre a aquisição de aparelhos de ares-condicionados de de 18.000 (dezoito mil) btu/h e de 32.000 (trinta e dois mil) btu/h, necessário à infraestrutura de suporte à instalação do laboratório de pesquisas criativas e inovação em audiovisual - crialab|ueg, da unidade universitária goiânia laranjeiras da universidade estadual de goiás (ueg).\n- nota fiscal (81649975)\n- atestado 103 (82235724)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82304994)\n- despacho 2119 (82443169)","denteck ltda","2025","25","2025-11-25","novembro","11","2025406202500025","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.319.557/0003-78"],
    [6969,"4386.52","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800248","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6970,"11625.13","13",".\nproc 202500010008611-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da universidade federal de g\noiás para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293)\n.\n.\nmarcus vinícius borges ferreira: outubro/2025.......r$ 11.625,13\n.","universidade federal de goias","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500359","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [6971,"192268.70","53","processo sei 202511129009825 e 202511129011231. gerenciador caixa 25/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 192.268,70.\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-26","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6972,"368000.00","1","valor destinado a cobrir despesas indenização por desapropriação de nilton carvalho de souza júnior, proprietário do imóvel rural denominado como uma área de terras situada na fazenda ribeirão grande lugar denominado fazenda agropecuária gewal, localizado no município de mineiros – goiás, registrado na matrícula nº r-11/34.090, no cartório de registro de imóveis, comarca de mineiros.  este imóvel foi afetado pela desapropriação por utilidade pública necessária às obras de implantação, pavimentação, conservação e ao melhoramento da rodovia go-306, no trecho compreendido entre os munícipios de chapadão do céu e mineiros, conforme  decreto numerado 10.550 go-139,  ent. go-217 – ent.go-213, pdf nº 2025436101327, processo de pagamento sei nº 202500036009057\n\nobs: favor depositar para nilton carvalho de souza junior - cpf: 856.045.776-34 - banco do brasil 001 - agência: 3753-2 - conta corrente: 10650-0","nilton carvalho de souza junior","2025","75","2025-11-19","novembro","11","2025436107500099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.045.776-**"],
    [6973,"1163.84","2",".\nmodalidade de licitação: modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 002/2022-secult\n.\npdf: 2025250100069\n.\n2º (segundo) reajuste de apostilamento ao contrato contrato 001/2023 - secult, da execução de serviços de restauração da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go. r$46.553,43.\n.\niss\n.\nnf: 24\n.\nsei (81998092)\n.\ni.m","marsou engenharia ltda","2025","22","2025-11-10","novembro","11","2025250102200008","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [6974,"538.08","24","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela\nseduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares\ndas unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que in\ntegra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. processo 20\n2500006014916 pdf 2025240100159, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 10\nemissão:03/11/2025\natesto: 03/11/2025\nvalor total r$ 11.210,00\nissqn: r$ 224,20\nirrf: r$ 538,08\n.\npdf 2025240100159\n.\n.\nprocesso 202500006014916","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","92","2025-11-07","novembro","11","2025240109200048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [6975,"180000.00","1","processo 202500005012118 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 130 município campo limpo de goias deputado coronel adailton objeto da emenda reforma/ampliação de unidade de saúde. \n.\nipof 2025285004979 daof 4346/2850/2025 rd 891/2025 (82073613).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no parecer ses/gerap-18346 nº 298/2025 (79521416), despacho nº 4061/2025/ses/spais-03083 (79691460), despacho nº 1955/2025/ses/subpas-21278 (79840827), despacho nº 490/2025/ses/gpinfra-21298 (81656994).\n.\nvalor a pagar: r$ 180.000,00","fundo municipal de saude de campo limpo de goias","2025","216","2025-11-24","novembro","11","2025285021600220","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.211.269/0001-33"],
    [6976,"7379.97","3","recolhimento do inss da empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-36, no valor de r$ 7.379,97 (sete mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal n° 68 (sei 80600838). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436100634.","jl arquitetura ltda","2025","94","2025-11-13","novembro","11","2025436109400022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.514.936/0001-36"],
    [6977,"500.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de novembro 2025.auxilio alimentação","universidade estadual de goias - ueg","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025406200700002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6978,"310.00","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 532/2025 – sgi de 15/10/2025. material de tecnologia da informação, nf 225– (processo: 202518037009855). processo: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600054","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6979,"690.00","1","pagamento de diárias - no estado - aos servidores da ueg, no exercício de 2025, para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg.","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800475","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6980,"19.14","122","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço ( 58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de outubro/2025, relativo a unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura nº 164639961 e pdf 2025215300022.(irrf) \n\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 19,14. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [6981,"24454.30","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - pensão alimenticia.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600364","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6982,"30.24","2","processo: 202500010078431 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n26580........30,24\n.\nvalor referente ao ir.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300682","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [6983,"401365.52","2","valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto\npara o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referente ao pagamento de despesa a serem realizadas com pessoal e encargos, que corresponde a 1/12 avos do valor total projetado com essa despesa no plano de trabalho, em consonância com a previsão do repasse mensal, relativa ao mês de setembro de 2025, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag(sei nº76657026), ofício nº 059/2025 – presidência/ifag(sei 80034829), autorizo da presidência(sei nº 81888709), pdf: 2025435000107, processo sei 202500036010131.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2025","27","2025-11-06","novembro","11","2025435002700003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [6984,"4280.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas  concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 131/2020(000011651237)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao eterna juventude","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800181","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.043.256/0001-08"],
    [6985,"4059287.62","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025:\n- previdência servidor 10,50% / rppm .......... r$ 4.059.287,62.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100350","2025","2903","corpo de bombeiros militar","18.798.607/0001-24"],
    [6986,"12.10","12","recolhimento de irrf referente a nf 2508350 - serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2025 à 11/03/2026, contrato n° 08/2021 - 5° termo aditivo - gasolina.\n\nata de registro de preço nº 007/2020 - gestão de combustível - edital do pre\ngão eletrônico srp nº 009/2020 sead/geac\n\nconforme solicitação de resultado enviado (sei nº 71210399) e certificado de\n resultado enviado (sei nº 71210448)","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025320100700062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.604.122/0001-97"],
    [6987,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","bianca ferreira goncalves","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501744","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.582.881-**"],
    [6988,"24798.59","20","pagamento da nota fiscal nº 860 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1-setembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº57/25 e relatório nº3920/25/cooinsp. sei 202500031009384.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6989,"2093.59","10","pagamento à empresa fox turismo viagens e cambio ltda, referente a contra\ntação de empresa prestação de serviços de agenciamento de viagens, por deman\nda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, e\nmissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bi\nlhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formação\ncontinuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede e\nstadual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste in\nstrumento e seus anexos. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 6937\nemissão: 15/10/2025\natesto: 18/11/2025\ntrajeto: (voo la 3743) aeroporto de fortaleza/ce - aeroporto de brasília/df\ntrajeto: (voo la 3543) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de guarulhos/sp\nvalor total da nota: r$ 2.149,73\nlíquido: r$ 2.093,59\npdf 2024240102407\n.\nprocesso 202400006118900","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025240100900143","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6990,"1433.32","15",".\nprocesso: 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\ncontrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\npdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).\n.\nreferência..................valor\n223141/out/25/ir............918,45 \n320833/out/25/ir............514,87 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 1.433,32\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","17","2025-11-25","novembro","11","2025285001700023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [6991,"20590.81","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês novembro de 2025, relativo a adicional de férias - líquidos (estatutários) no valor de r$ 20.590,81.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100311","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6992,"11701.66","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao salário maternidade do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100299","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6993,"230.00","1","pagamento do líquido da nf 353, emitida em 14/11/2025, referente à aquisição de de suprimentos de informática para atender as necessidades da superintendência de tecnologia da informação da sgg, relativo ao mês de novembro/2025. (valor total da nf r$ 230,00). processo: 202500005009734 pdf: 2025400100294. gcsb.","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600358","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.079.645/0001-55"],
    [6994,"17278.55","8","inss nfº 8 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01), dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 06/10/2025, conforme contrato nº 165/2024 (79941013) e relatório nº 3775 /2025 agehab/cooinsp. sei  202500031009381.","spe agehab santa isabel ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400332","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.270.266/0001-34"],
    [6995,"20138.30","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento\nà prefeitura municipal de goiânia dos meses de setembro e outubro/2025, conforme documento único de arrecadação municipal  nº25112801610006502 e nº 26010201610000438,  considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura lotado na sgi.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100289","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6996,"22683.02","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700238","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6997,"135507.68","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400625","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6998,"23757.33","9","202300010063905 - ejsa\n.\n1º apostilamento: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 -ses/go. 1º termo aditivo.\n.\nreajuste sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). vigência 25/11/2024 a 18/10/2026.\n.\npdf 2024285005096, daof 202, rd nº 16/2024 (sei 66522699)\n.\npagamento conforme despacho 1105 (82394270)\n.\nnota fiscal: 1307/out/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 23.757,33\n.\nobs.: a nota fiscal 1307 foi paga utilizando três empenhos:\n2025.2850.017.00012: valor r$ 699.125,00\n2025.2850.017.00013: valor r$ 23.757,33\n2025.2850.017.00037: valor r$ 19.961,15\n.\n.","memora processos inovadores s a","2025","17","2025-11-17","novembro","11","2025285001700013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [6999,"85874.96","1","despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 10/2025, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus. ----->> valor r$ 85.874,96.\nnota:\ninss/10/2025/folha\t10/11/2025\t10/11/2025\t85.874,96\t85.874,96","ministerio da fazenda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025409300100427","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [7000,"0.00","1","processo 202500042016828\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de anapolis  - go. rd n° 876/2025 - ses/cep-20903\n.\npdf: 2025285004887. daof: 4258. rd n° 876/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 1015/2025 e despacho nº 3331/2025/ses/cep-20903\n.\nvalor a pagar: r$ 2.000.000,00","fundo municipal de saude de anapolis","2025","244","2025-11-18","novembro","11","2025285024400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [7001,"500000.00","2","processo sei nº 202500042006477 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de avelinopolis - go\n.\nrd 779/2025 daof 3885/2025 pdf 2025285004510\n.\nparecer 871 (80544511), despacho 4589 (80608961), despacho 10418 (80647251),\n despacho 2437 (81005775) e portaria numeração automática 3667 (81344484).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de avelinopolis","2025","243","2025-11-03","novembro","11","2025285024300007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.382.116/0001-42"],
    [7002,"810000.00","1",".\nportaria 7837/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração 101/2024/ses. vigência: 30/08/2024 a 30/08/2027. custeio.\n.\nprograma federal: faec - síndrome respiratória aguda grave - portaria 7837/2025\n.\nipof 2023285002507. daof 4143/2850/2025. rd 15 (sei 48561260).\n.\nobs: relativo ao empenho 2025.2850.66.190 - em que foi solicitado desoneração do tesouro, alterando o valor de r$ 810.000,00 da dotação 66 para a dotação 68, conforme despacho 948/2025/ses/gepo (sei 81698370).\n..........................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. novembro 25.sol.pag.81222287. \n.\nvalor pago...........r$ 810.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - herso (81222287).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800120","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [7003,"2700.00","3","pagamento de diárias para o bolsa família para aa execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar.\n\n________________________________________________\nsolicitação 2121/2025\nmagna regina domingues ferreira\ncpf: 59405414100\nvalor: r$ 900,00\n\n_________________________________________\nsolicitação 2126/2025\nrosilda da rocha campos\ncpf: 51743329172\nvalor: r$ 900,00\n\n_____________________________________\nsolicitação 2129/2025\nenicleia cristiana morais\ncpf: 86145304120\nvalor: r$ 900,00","fundo estadual de assistencia social","2025","32","2025-11-07","novembro","11","2025305103200005","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [7004,"1183.57","3","pdf 2025160100157 processo 202500005021640 \npagamento referente a contratação de sistema de \nrefrigeração do tipo vrf (vrv), inclu indo o fornecimento \ne instalação de equipamentos para climatização da \nacademia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala \nleste do palácio pedro ludov ico teixeira - pplt, com \ninstalação dos aparelhos, incluindo todos os materiais \nnecessários, bem como prestação de serviço continuado \nde manutenção prev entiva e corretiva em todo o sistema \ndurante o período de 01 (um) ano. sislog 115387 (serviços)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 7, emissão: 28/10/2025, \natestado: 05/11/2025, valor: r$ 1.183,57 - issqn","confortline engenharia termica ltda","2025","15","2025-11-06","novembro","11","2025160101500012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","46.122.440/0001-12"],
    [7005,"3071.74","3","valor para pagamento de despesas com contratação, através de adesão à ata de registro de preços nº 003/2025-sead, na condição de \"carona\" realizado por meio do pregão eletrônico srp nº 194/2024, sislog 108278, para aquisição de água mineral sem gás de boa qualidade, embalagens de 500ml (12 unidades), homologado para a empresa gesner comercial ltda, de acordo com as obrigações estabelecidas no termo de referência, proposta do fornecedor e demais instruções nos autos, para atender as demandas da sede administrativa e unidades desta autarquia, para o período de 12 meses. declaração (daof) \nnº 00344/3261/2025. solicitação 9018488 e pdf 2025326100182.\npagamento referente a nota fiscal nº 0512-1, do dia: 26/11/2025, conforme despacho nº 017/2025-nuclal - 26/11/2025, e atestada pelo gestor do \ncontrato em: 26/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto................................r$ 3.109,05\nretenção de irrf...........................r$    37,31\nvalor líquido..............................r$ 3.071,74.","gesner comercial ltda","2025","11","2025-11-28","novembro","11","2025326101100091","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","55.216.226/0001-16"],
    [7006,"12824.42","1","pagamento relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025186300700038","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7007,"0.00","4","valor para pagamento do iss da 02ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036015860, nf nº 105 e nº 106.","construtora goldman eireli - me","2025","34","2025-11-12","novembro","11","2025436103400012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [7008,"812481.77","4","valor destinado a cobrir despesas da 30ª medição com reajuste dos contrato nº 12/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2024438000178 , processo pagamento nº 202500036015097, 3351 parte.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025438000900033","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [7009,"280.50","25",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019\n.\npdf 280,50\n.\n5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025.\n.\npagamento do irrf mes de novembro. sei - 82433855\n.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025250100500001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [7010,"32235.96","10","ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017,.\n\nboleto redemob nº 100000073 irrf. referência 10/2025.\nfatura 16/10/2025 a  31/10/2025 segunda quinzena de outubro.","redemob consorcio","2025","59","2025-11-13","novembro","11","2025300105900002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [7011,"300000.00","1","portaria 4713/2024\n.\ntermo de colaboração n° 13/2025, que tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja.\nvigência:08/05/2025 a 08/05/2028. custeio\n.\nprograma federal: incremento temporário - proposta 36000628517202400 - portaria n° 4713/2024.\n.\nipof 2024285004344. daof 4129/2025. rd 320/2024 (63659597)\n...............................\nproc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, novembro 2025, sol. pag.81214793. \n.\nvalor pago...........r$ 300.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 heja parcial (81214793)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","253","2025-11-05","novembro","11","2025285025300003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [7012,"409.07","18","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1397 - referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de  01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (80227302)  e relatório nº 3399/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008328.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400162","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7013,"85.59","5","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf, relativo ao 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente 18/09 a 17/10/2025, conforme parte da fatura nº 2511.018315820 e pdf nº 2023215300013. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,59. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025215300100114","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [7014,"158140.55","4","pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa para prestar\nserviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen\nto específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manu\ntenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta\nsecretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 - processo 2023000060355\n32.\n..\n- nf 00370 data de emissão: 03/11/2025\n- referência: outubro de 2025\n- valor total dos serviços r$ 166.114,02\n- valor líquido r$ 158.140,55\n..\ndados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025240100900132","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [7015,"40.06","7","pdf:\t2024295000137\n5047-ir\t40,06 \nlfb","white martins gases industriais ltda","2025","8","2025-11-11","novembro","11","2025295000800020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.820.448/0023-41"],
    [7016,"10768.45","2","ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de outubro/2025, conforme despacho eletrônico 236/2025 - sgg, processo 202318037009126 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100567","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.973.965/0001-11"],
    [7017,"3825.01","1","solicitação para atender  fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - novembro - 2025","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100308","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.798.607/0001-24"],
    [7018,"54.00","35","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura dou 06.11 data de envio: 06/112025\n- valor total r$ 2.506,20\n- valor liquido parte r$ 54,00\n..","imprensa nacional","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025240101100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [7019,"1380.87","247","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025117049 nfag 1594  r$ 60 (rádio sucesso  nfvc 911 r$ )\n202500025117049 nfag 1599  r$ 24,1 (site rádio luziânia fm  nfvc 624 r$ )\n202500025117049 nfag 1605  r$ 37,5 (inova comunicacao  nfvc 145 r$ )\n202500025117049 nfag 1606  r$ 37,5 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 233 r$ )\n202500025117049 nfag 1597  r$ 37,5 (rádio mega fm 106,1  nfvc 910 r$ )\n202500025117049 nfag 1608  r$ 45 (site todo tempo noticias  nfvc 16 r$ )\n202500025117049 nfag 1596  r$ 225 (plus ooh  nfvc 355 r$ )\n202500025117049 nfag 1618  r$ 869,27 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32694 r$ )\n202500025117049 nfag 1635  r$ 45 (rádio sucesso news fm 100,5 mhz  nfvc 43 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7020,"775.25","39","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 22199, 22202, 22203, 22204,\n22205, 22206, 22207, 22208, 22209, 22210, 22211, 22212 e 22213 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de outubro/2025, nas unidades vapt vupt do interior\nde goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-11-21","novembro","11","2025180100700104","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [7021,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2025 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","thomaz da silva meira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501832","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.361-**"],
    [7022,"396.39","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1405 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 20/25 e relatório nº 3546/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008270.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7023,"6384.00","10","pagamento do irrf retido da nf 882, emitida em 16/09/2025, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de agosto/2025, parcela 9/12, no valor r$ 6.384,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 pdf: 2024400100280. gcsb.","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025400100600142","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [7024,"2816.70","55",".\npdf 2024260100308\n.\npagamento do irrf da nf 381,\n referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-11","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7025,"14.98","2","imposto sobre serviço do mês de outubro da nota fiscal nº 30- processo nº 202100055000165.","allgen manutencao em geradores ltda","2025","5","2025-11-07","novembro","11","2025319000500423","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","29.449.779/0001-09"],
    [7026,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 928.4 município nova gloria deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda investimento em aquisição de equipamentos para a escola municipal arco iris inep 52018644 - localizada no distrito espirito santo no município de nova glória - go,., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2294/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3854/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101002. daof 2557. transferência via convênio nº326/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013175: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de nova gloria","2025","173","2025-11-19","novembro","11","2025240117300298","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.098.095/0001-28"],
    [7027,"5465.96","1","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. \nremanejamento de diárias referente ao 4º trimestre de 2025, para as unidades\ndesta pasta, tendo em vista que alguns empenhos destinados as viagens fora do estado estão com o saldo baixo, impossibilitando a concessão de novas diárias, foram feitas redistribuições, conforme planilha\n82149245.\n\nipof: 2025420100277\n\ngabinete (país) - 33.750,00\nref. diárias\nsalvador de souza morais-1105/2025-3284,12\nandreia maria rodrigues-1153/2025-675,00\nfabricio pessone albino-1120/2025-1506,84","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025420100100161","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7028,"35483.94","2","pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de se rem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5340 e pdf nº 2024215300159. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 35.483,94.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007752.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","58","2025-11-06","novembro","11","2025215305800044","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [7029,"23047.35","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017,.\n\nboleto redemob nº 100000073 irrf. referência 10/2025.","redemob consorcio","2025","58","2025-11-13","novembro","11","2025300105800003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [7030,"0.00","5","pdf:\t202529500001\n14-09a10/25 2ªmd liq\t73.132,09 \t\nlfb","funcional construcoes ltda","2025","15","2025-11-05","novembro","11","2025295001500002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.822.605/0001-91"],
    [7031,"1066902.78","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de novembro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","29","2025-11-27","novembro","11","2025290202900018","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7032,"12203.31","1","#\npagamento da nf 470 (82463401). ateste sei 82468658.\n#\naquisição de produtos personalizados destinados ao evento de lançamento do programa goiás pelo mundo, a ser realizado em 12 de novembro de 2025, promovido pela secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti), conforme especificações contidas no termo de referência. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 159/2025 (sei 82228802).  processo da contratação sislog nº 117163. pdf 2025310100440.\n#\nitem 003: 250 (und) balões / bexigas, em látex, tamanho 9, cores variáveis.\nr$ 11.835,00.\n#\nitem 004: 003 (und) carimbos, em madeira, medindo aproximadamente de 5,6 a 7,7 cm². r$ 368,31.","gsm construcoes e comercio ltda","2025","22","2025-11-27","novembro","11","2025310102200010","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","40.997.613/0001-60"],
    [7033,"37500.00","9","pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). \n. \ndespesa referente produto bacia 03 (parnaiba): mapeamento do índice de umidade topografico no valor de r$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e do subproduto segmentação das imagens com métricas espectrais, topográficas e de altura da vegetação no valor de r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) perfazendo um total de r$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) , de acordo com o cronograma aprovado sei (82469506), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1790 e pdf nº 2023215300192. \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 37.500,00. \n. \nprojeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. \n. \n********* senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente: \n. \n- banco: 001\n- agência: 0086-8\n- c/corrente: 22437-5\n- c/custo: 30.089\n.\n***** favor não cobrar taxa *****","universidade federal de goias","2025","19","2025-11-26","novembro","11","2025215301900001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.567.601/0001-43"],
    [7034,"2400.00","2","pagamento de bolsa mobilidade nacional conforme o edital n.14/2025/prg.\n-bolsa: 01\n-valor: r$ 2.400,00\n- atestado 67 (81699862)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025406202400046","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7035,"140.00","19","refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. \n\nsislog: 112636.\n\npdf: 2025420100046\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 394-issqn","terra forte controle de pragas ltda","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025420100100098","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [7036,"8291.29","3","número da contratação: 107336 - mc\n.\naquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336).\n.\npdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845)\n.\ntermo de julgamento e homologação - pregão (216780).\n.\nnota: 200\nemissão: 06/11/2025\nvalor: r$ 8.291,29\n.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000609","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.763.091/0001-43"],
    [7037,"7550.00","12","despesa com 6º termo aditivo de renovação e supressão  equivalente a 94,24% para o lote 02, resultando no valor de r$ 285.580,00, sendo o  valor global de r$ r$ 928.680,00 a partir de  27/06/2025, no contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a) (pdf nº 2024409300446)(declaração nº 580).\nnota:\n2305229\t12/11/2025\t12/11/2025\t7.550,00\t7.550,00","vibra energia s a","2025","9","2025-11-24","novembro","11","2025409300900049","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [7038,"975.27","17","************pagamento irrf nota fiscal 160355******************\n________________________________________________________________________\ndespesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços","link card administradora de beneficios eireli","2025","18","2025-11-24","novembro","11","2025290201800046","2025","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [7039,"55407.28","9","ordem para quitar a contratação de empresa especializada para a prestação de\nserviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de\natendimento, a ser executada nas dependências da seds,refere-se ao pagamento líquido referente ao mês 10/2025:\nnf 933 r$ 55.407,28","rrmv construtora e servicos ltda","2025","18","2025-11-17","novembro","11","2025300101800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [7040,"6101.43","9","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000514757, emitida em 14/11/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 10/2025. (valor total da fatura r$ 6.406,89). processo: 202500005015218 pdf: 2025400100106. gcsb.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025400100600243","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [7041,"32.78","544","solicitamos o pagamento do boleto art art nº  1020250353565, referente à elaboração do orçamento referente aos projetos executivos e à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-536, e a construção dos viadutos e alças de acesso no entroncamento das rodovias go-020 e go-536, trecho: entr. go-020/ entr. av. progresso (senador canedo), com extensão de 6,05 km, no estado de goiás. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015\ncod barra: 00190.00009 02832.069013 25344.585176 9 13120000003278","crea-go","2025","46","2025-11-25","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7042,"4725.53","1","fgts – folha de pessoal ref. 10/2025. conforme despacho nº 4832/2025/agehab/gagp (81707831) e despacho nº 5479/2025/agehab/grsg (81815014). sei 202500031009328/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","3","2025-11-17","novembro","11","2025436200300128","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7043,"9500.00","1","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2025 - 202500020001560","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100023","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7044,"464.60","6","cobrir tarifa bancária da conta- processo nº 202500055000131.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025319000700001","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [7045,"42755.76","13","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambi\nentação de unidades escolares a serem inauguradas pela seduc e dependências\nda sede central da seduc e de algumas coordenações regionais de educação de\ngoiás. adesão a ata de registro de preços arp nº 08/2024, consoante às nor\nmas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no decreto nº 11.4\n62, de 31 de março de 2023, para aquisição de mobiliários administrativos.\nprocesso nº 202500006082257 pdf 2025240101392, conforme nota fiscal abaixo\n..\n- nf 000.001.124 data de emissão: 20/10/2025\n- referência: 79 unds armarios extra alto / 173 unds. armarios baixo\n460 unds. gaveteiros / 77 unds. mesas de trabalho\n- valor total r$ 943.270,00\n** irrf r$ 11.319,24 \n..\n- nf 000.001.129 data de emissão: 22/10/2025\n- referência: 460 unds. gaveteiros / 536 unds mesa de trabalho / 52 unds\nmesas de reunião / 3 unds mesa rebativel\n- valor total r$ 1.187.870,00\n** irrf r$ 14.254,44 \n..\n- nf 000.001.134 data de emissão: 23/10/2025\n- referência: 49 unds. gaveteiros / 6 unds mesas de reunião / 527 unds\nmesas de trabalho organicas / 103 unds mesa rebativel\n- valor total r$ 1.431.840,00\n** irrf r$ 17.182,08\n..","asta mobili moveis ltda","2025","100","2025-11-18","novembro","11","2025240110000007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.531.706/0001-43"],
    [7046,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora maria da glória franca (cpf: 878.282.861-04), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora  araci divina frança (cpf:  982.223.841-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 15129/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2469.","maria da g franca","2025","125","2025-11-10","novembro","11","2025240112500280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.282.861-**"],
    [7047,"85137.10","3","pagamento a serviços de limpeza e portaria. nf 348 liq 09/2025.","tress transportes e servicos ltda","2025","52","2025-11-11","novembro","11","2025326205200006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [7048,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.49 município jatai deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal professora maria zaiden (inep 52052788) do município de jataí - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1807/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3568/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101148. daof 2335. transferência via convênio n°296/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013405: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","municipio de jatai","2025","173","2025-11-19","novembro","11","2025240117300206","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.165.729/0001-80"],
    [7049,"320.00","166","pagamento do iss ref. outubro/2025:\nnf 41859 (nf 24 r$ 320);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7050,"4708.00","2","pagamento para quitação de concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 306/2020(000015822472)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","centro espirita cezaro franco ribeiro","2025","28","2025-11-07","novembro","11","2025300102800238","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.106.954/0001-46"],
    [7051,"0.00","3","-pagamento de despesa com taxa ambiental das seguintes unidades escolar:\n. unidde de goiânia jardim europa duam        r$ 139,17\n. unidde de anápolis jardeim primavera duam   r$  94,48\nconforme despachos despacho nº 1322/2025/seduc/dofi-19007 e \ndespacho nº 4141/2025/seduc/coordastec-16768.","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-24","novembro","11","2025240100900269","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7052,"198073.02","15",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. custeio\n.\npdf 2024285004344. daof 1528/2025. rd 320/2024 (63659597).\n..............................................\nproc.202300010063745, hmtj-heja, termo colaboração n° 13/2025-ses/go, novembro 2025,fund. rescissorio sol.pag.81214793.\n.\nvalor pago...........r$ 198.073,02.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 heja parcial (81214793).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [7053,"460.00","5","pagamento de diária ao colaborador eventual robson dos santos barbosa cpf 024.535.891-99, com destino a cidade de águas lindas de goiás, no dia 16/10/2025, levar material para preparar a inauguração do mercadão.\n*conduzir a servidora vera regina aguiar, para participar de reunião com prefeito e secretários, no dia 20/10/2025. na cidade de campestre-go.","robson dos santos barbosa","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025330100900010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","***.535.891-**"],
    [7054,"4662.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- leilane azevedo moreira / cpf- 612.396.673-10,  no valor de r$ 3.100,48 (três mil e cem reais e quarenta e oito centavos)  ;\n\n \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.662,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais).\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 39.041 cpf-022.963.896-19  erick oliveira de medeiros moreira  conforme documentação anexa.","fundacao tiradentes","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025290200500171","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [7055,"13187.92","20","ordem de pagamento para quitar despesa cobrir despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds.\n\nrecibo 10/2025 valor líquido. referência 10/2025.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600032","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [7056,"849.33","1","despesa com 3º termo aditivo de renovação a partir de 29/11/2025, do contrato 132/2022, referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda)(declaração nº 1002).\nnota:\n12067\t10/11/2025\t10/11/2025\t849,33\t849,33","brava forte comercial ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100859","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.867.306/0001-01"],
    [7057,"72117.85","99","pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0832\nnf 42282 r$ 7616 (nf 2063 rádio 105 fm );\nnf 42267 r$ 14142 (nf 151 rádio 105,7 fm anápolis );\nnf 42271 r$ 7939,37 (nf 18978 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 42272 r$ 16970,4 (nf 948 rádio sucesso );\nnf 42268 r$ 6652,22 (nf 4342 rádio moov fm );\nnf 42269 r$ 6913,23 (nf 22884 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 42270 r$ 7914,95 (nf 21332 cbn goiânia 97,1 );\nnf 42350 r$ 3969,68 (nf 726 rádio geração fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7058,"1627.04","8","pagamento ref. à pdf nº 2025186300076 parcela 30/09/25 no valor de 1.627,04.\ndescrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho, relaciona-do ao contrato n º 002/2021, oriundo do pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno com a alocação de 02 profissionais por posto).\nreferente ao mês de setembro de 2025 nf. nº 451.\ntotal selecionado: r$ 1.627,04.\nprocesso sei: 202100029001416.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025186300800134","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [7059,"47054.52","1",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento  não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nférias - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100258","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7060,"847.99","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 41 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 3850/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025436200600172","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [7061,"64.11","18","pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959- 6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de outubro/2025, conforme fatura nº 3000514813 e pdf nº 2024215300153. (irrf) \n. \n\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 64,11. \n. \n\nprocesso de pagamento 202500017001563. \n. \n\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","58","2025-11-26","novembro","11","2025215305800006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [7062,"2746640.00","1","pagamento do líquido da nf 206, emitida em 18/11/2025, referente a contratação de fornecimento de bens, materiais e serviços, para atender as necessidades da sgg, relativo a outubro/2025, no valor de r$ 2.746.640,00 (valor total da nf r$ 2.780.000,00).\nprocesso: 202400005025454 \npdf: 2024400100247.\ngec","global sec tecnologia e informacao eireli","2025","24","2025-11-26","novembro","11","2025400102400019","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","31.862.002/0001-13"],
    [7063,"2393.07","9","retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, , conforme contrato nº 168/2025.\nnf 37 r$ 95.722,69 – 2ª medição \ninss: r$ 5.264,75 (47.861,35*11%) \nissqn: r$ 2.393,07 (47.861,35*5%)\ni.r. r$ 1.148,67 (95.722,69*1,2%)\nvalor líquido: r$ 86.916,20\n.\nconforme despacho nº 3971/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2025240100733\ncno: 90.025.74388/78\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2025","85","2025-11-17","novembro","11","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [7064,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.\nreferente ao mês de novembro/2025.","jessica lauanda stirle","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501941","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.689.671-**"],
    [7065,"234976.00","2","valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição referente ao contrato nº 101/2025-referente ao objeto a contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), neste estado.- relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025,, pdf:2024436100641, processo sei nº202500036014015, nf nº08 líquido","bravia engenharia e arquitetura","2025","98","2025-11-26","novembro","11","2025436109800023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [7066,"7694.65","11","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025120100500003","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7067,"0.00","1","pagamento do liquido da nf 6745, emitida em 22/10/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 640.934,60. total geral da nf r$ 2.090.288,50. conforme boleto anexo\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025400100700033","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [7068,"5444.36","22","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9962 e pdf 2024215300089. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 5.444,36.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-05","novembro","11","2025215306100026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7069,"5856.31","25","destina-se ao pagamento do líquido junto à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 5.856,31(cinco mil oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos),conforme fatura nº 3000514765 (sei82520295) do mês de outubro/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.\n\nfatura          valor r$     referência      vencimento\n3000514765      5.856,31     10/2025         30/11/2025\n\nvalor total:...................................................r$ 5.856,31","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290300700042","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [7070,"489.60","1","pagamento do iss sobre as nf 101 de 28/10/2025 (81654118), de material grá\nfico para o período de mais 12 (doze) meses, a presente prorrogação visa à prestação de serviços destinados à realização das atividades administrati-\nvas.","a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda","2025","1","2025-11-03","novembro","11","2025335100100086","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.579.663/0001-51"],
    [7071,"94110.46","1","pagamento parte/líquido à empresa clj construtora eireli - me, pelos serviço\ns executados na conclusão de construção da obra do colégio estadual residenc\nial center ville, município de goiânia - go, conforme planilhas e cronograma\nfísico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 4112/202\n5/seduc/coordastec-16768 (82676663) - processo principal n° 202100006077340.\n.\n1.nf 210 r$ 272.182,19 – 3ª medição do 1º termo aditivo do contrato nº 073/2023\nvalor líquido: r$ 33.831,08 - r$ 102.840,74 - r$ 94.110,46 - r$ 27.651,45.\ninss: r$ 7.206,57\nissqn: r$ 3.275,71\nir: r$ 3.266,18\n.\nprocesso: 202300006056781\npdf: 2025240102443 \ncno: 90.015.04975/79\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","135","2025-11-25","novembro","11","2025240113500026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [7072,"11917.98","16","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de armacom tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visandoa segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem\ncontratados, pelo período de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços\n032 emitida em 03/11/2025 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025126101100062","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [7073,"3462.75","1","processo nº 202500028001452\ndespacho nº 458/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia de restituição de\ncustas judiciais no valor de r$ 3.462,75 (três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco\ncentavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5902654-25.2024.8.09.0051.\na ordem diz respeito ao ressarcimento de custas judiciais devidas a: ismar batista mota, cpf/mf\nsob o nº xxx.148.691- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","17","2025-11-25","novembro","11","2025126101700074","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7074,"666.61","1","pagamento do líquido da nf 26, emitida em 07/11/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo aos 8 dias de outubro/2025, no valor de r$ 666,61 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo.\nprocesso: 202218037003645 \npdf: 2025400100190.\ngec","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","31","2025-11-19","novembro","11","2025400103100002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [7075,"19782.56","2","valor destinado a cobrir despesa da 3ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 17 de outubro/2025 em adelândia-go. pdf: 2025438000128, processo de pagamento sei nº 202500036016701, nf 741 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [7076,"2826.62","29","solicitação referente ao pagamento líquido - contrato nº 03/2023 - competência 09/2025.","interativa facilities ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025440100800020","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [7077,"125000.00","2","processo 202500010015576 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde ao fundo municipal de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), upa catalão do município de catalão, habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 283/2025/ses/grau-22960 (80101252) referente a complemento no valor de r$ 125.000,00 mensal, contrapartida estadual do exercício 2025.vigência: janeiro a dezembro de 2025. \n.\nipof: 2025285003968. daof: 03426/2850. rd n° 17/2025 - ses/grau(80114884).\n.\npagamento upa/novembro/2025...........r$125.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","65","2025-11-06","novembro","11","2025285006500005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7078,"2337.35","62","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/09/2025 a 24/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 22 e pdf 2025215300060. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.337,35. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [7079,"10786.50","9","pagamento da nota fiscal 9 à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75,  referente ao contrato de locação n. 022/2021 (000025038185), dos equipamentos de copias e impressões no período 01/09/2025 a 30/09/2025, dos equipamentos modelos:a1, b1, c1, d1,conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e  relatório nº 3746/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001043.","directa comercio servicos e solucoes ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600053","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.329.217/0001-75"],
    [7080,"2442.80","19","pdf:2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\n\nnf. 4202\nref. a 10/2025\nvalor............................2.442,80","brigth telecom","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100035","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [7081,"30791.02","14","despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 036/2022(data de 29/04/2022)(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.(ploa/2025)(fornecedor suecia veiculos ltda - cnpj 02.714.977/0001-04)(processo 202200053000066)(pdf 2024409300452)(declaração 208)(inexigibilidade de licitação nº 003/22).\nnota:\n237170\t24/11/2025\t24/11/2025\t30.791,02\t30.791,02","suecia veiculos ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025409300900026","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [7082,"30568.65","2","pagamento a empresa acima, referente ao aditivo de alteração contratual refe\nrente ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transportes ltda\ncujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no município de\ncampinaçu - go. processo 202100006076257 / 202400006076957. pdf  20252401007\n60, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 79  data de emissão: 07/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total serviços r$ 170.557,30\n- valor líquido parte r$ 30.568,65\n..","loc cell transportes ltda","2025","83","2025-11-18","novembro","11","2025240108300044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [7083,"1605.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 29/2022(000028658446)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800244","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.430.075/0001-26"],
    [7084,"252560.00","4","pagamento destinado a empresa de paula produções e edições musicais ltda., cnpj nº 07.506.295/0001-11 pela contratação por inexigibilidade de licitação da dupla di paullo & paulino, por intermédio da empresa, detentora da exclusividade dos artistas, para a realização de duas apresentações artísticas sendo o primeiro no dia 18/10/25, durante o festival do bem – edição caldas novas/go, e o segundo no dia 20/10/25, no âmbito do festival do bem pocket edição santa helena de goiás/go. sendo este pagamento referente a apresentação na cidade de santa helena-go, conforme nf nº 09 já descontados os valores do dare-irrf e duam-iss, restando o valor líquido de r$ 252.560,00 (duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta reais e zero centavos) sislog 116994 sei 202500005032086 pdf 2025426100227","de paula producoes ltda","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025426103400032","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.506.295/0001-11"],
    [7085,"4721.82","19",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023  seq. 06\n.\npdf:2024250100006\n.\ncontrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a locação de veículos(representação corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. -empenho saldo contrato 2024.\n.\nliquido\n.\nfatura: 770034\n.\nsei (82275649)","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025250100600043","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","02.491.558/0001-42"],
    [7086,"23263.60","4","pdf:\t2024290100238\n25100006774-09/25 ir   18.318,22 \n25100006773-09/25 ir\t4.945,38 \nlfb","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700233","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [7087,"5468.81","2","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 882090 -  prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700121","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [7088,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","thiago delano alves rodrigues bernardes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501889","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.649.621-**"],
    [7089,"35655.70","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300135","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7090,"31.49","10","pagamento do irrf da nf.882105 referente a abastecimento de gasolina no mês de outubro de 2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025130100600052","2025","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [7091,"5100.03","26","pagamento do inss retido da nf 90 de 07/10/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de setembro/2025, no valor de r$ 5.100,03 (valor total da nf: r$ 46.363,92).\nprocesso: 202218037004950 \npdf: 2024400100174.\ngec","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025400101100011","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [7092,"4759.05","23","pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 32 e pdf 2024215300041. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. \n. \nprocesso de pagamento 202400017016941. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","56","2025-11-26","novembro","11","2025215305600001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [7093,"49002.39","10","valor destinado a cobrir despesas do inss da 22ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036014173, nfs-4369, 4370, 4371 e 4421.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","86","2025-11-18","novembro","11","2025436108600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [7094,"153.63","1","folha desconto do pessoal - fardamento desconto - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100534","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [7095,"2176.59","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n\n- luzia parreira da conceição miranda  (viúva)/ cpf- 168.549.501-04,  no valor de r$ 2.176,59 (dois mil cento e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); \n   caixa 104  ag 1839 op-013 c/c-006275555\n\n \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 6.040,00 (seis mil e quarenta reais).\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar  2º sgt 2.159 056.820.451-49 enoc miranda de souza","luzia parreira da conceicao miranda","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290200500184","2025","2902","polícia militar","***.549.501-**"],
    [7096,"67191.33","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800238","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7097,"18075.18","31","pdf 2024295000008\n770049-10/25 ir\t  572,00 \n770059-10/25 ir\t1.144,00 \n770060-10/25 ir\t9.952,79 \n770062-10/25 ir\t6.406,39 \nusuário: hcm","localiza veiculos especiais s a","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025295000400011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [7098,"987291.23","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \nconsignação - empréstimo financeiro     \nconsignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio)***r$ 987.291,23","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100266","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7099,"36454.72","251","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025117049 motociclista nfag 122  r$ 24867,77 (site mais goias  nfvc 44 r$ 21155,14)\n202500025117049 motociclista nfag 126  r$ 11586,95 (site o popular  nfvc 36836 r$ 9807,28)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-19","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7100,"3844.71","11","pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485\ndescentralização p/ execução parcial do 6º aditivo \n(sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), \ncelebrado entre a secti e a primecon construtora ltda, \ncujo objeto é a “prestação de serviços de manutenção predial \npreventiva, corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital \ndo pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, \nprocesso nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em \nadequações e manutenções das edificações da secretaria de \nestado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 26, emissão: 05/11/2025, \natestado: 05/11/2025, ordem de serviço: 07/2025, \nvalor: r$ 3.844,71 - inss","primecon construtora ltda - epp","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [7101,"5351.67","426","202100025098410 rpv  localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55, açao 5076646-49.2021.8.09.0051[ honorários sucumbenciais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [7102,"0.00","21","pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme\nnota fiscal nº 10.\npdf nº 2024150100004.","de paula estacionamento ltda-me","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025150100500003","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [7103,"3295894.71","17","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14ª medição, do contrato nº 79/2024 - referente à execução das obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolândia/são patrício, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024435000025, processo sei nº 202500036013209, nf-3.","cnb construtora ltda","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025435002100001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","04.402.563/0001-67"],
    [7104,"150344.91","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030)\n- fgts.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025409300100405","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7105,"460.00","1","nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos no detran de aragarças, acreúna e petrolina de goias e  manutenção corretiva na barreira de morrinhos/go nos dias 05/11 a 06/11/2025 e 12/11/2025.","jose lidio de lima neto","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025409101300022","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [7106,"5175.00","6","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\nsine dentro do estado\n\ngeovana da silva moura-1127/25\t         r$ 230,00 \nana paula borges de sousa-1125/2025\t r$ 230,00 \nana paula da silva-1140-25\t       r$ 1.035,00 \ndelci ferreira de carvalho-1142/25\t r$ 1.035,00 \nedith maria de souza alves-1136/25\t r$ 575,00 \nluciana ferreira de souza-1143/2025\t r$ 1.035,00 \nmarcus vinicius rodrigues quintino-1141/25 r$ 1.035,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-04","novembro","11","2025420102600007","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7107,"830.27","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 178 - referente ao serviços de vigilância, relativo a obra de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de lagoa santa -go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 119/2022 (74063678), vigência 01/01/2026 e relatório nº 3204/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007589.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400309","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [7108,"3675.67","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos credores: eduardo do prado\nlôbo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.732.431-xx, oab/go nº 23183 e \ngustavo pignatti do nascimento, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.321.698-xx, oab/go nº 23128. ação judicial nº 0317124-15.2016.8.09.0137. \npdf 2025326100289. daof 540/3261/2025. pagamento referente ao honorários \nsucubenciais do rpv, do gustavo pignatti do nascimento, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 3.871,20\nretenção de irrf........................r$   195,53\nvalor líquido:..........................r$ 3.675,67.\nobs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme\ndados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 0566 - operação: 040 -\nconta judicial: nº 01554854-3, no valor de:.............3.675,67.","gustavo pignatti do nascimento","2025","37","2025-11-28","novembro","11","2025326103700099","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.321.698-**"],
    [7109,"8936.94","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025. contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil","fundo previdenciario","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700375","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [7110,"3210.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 26/2020 - seds (000011479581) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","obras sociais espirita bittencourt sampaio","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800387","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.453.440/0001-06"],
    [7111,"3867.11","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2025 - nov - irrf","estado de goias","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700392","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [7112,"422.24","6","pagamento do líquido da nf 726, emitida em 10/11/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2025400100096. gcsb.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600238","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [7113,"42.34","2","processo sei nº 202500010064778 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 098/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988 . vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. \n.\nipof 2025285003876 daof 3355/2850/2025 dod (sei 78789484).\n.\nordem de fornecimento nº 353/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 79445607)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 10395\nemissão: 28/10/2025\nvalor: r$ 42,34\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300478","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [7114,"720.00","6","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 2\n.\nnf 42092 r$ 720,00 (nf 3 site paulo menegazzo news );\n.\nobs.:pagamento de r$720,00 complementar da nf42092 - devido ter sido pago 1.085,60 e o correto 1.805,60.\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-04","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [7115,"1255.45","14","pis/cofins/csll nfº 724 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, no município jandaia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 66/2025 (id.79764972) e relatório nº 3256/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007861.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7116,"33500.79","18","regularização contábil dos valores pagos por esta secretaria de estado da ec\nonomia aos servidores cedidos à fundação de previdência complementar do bras\nil central - prevcom no período de outubro/2025, conforme despacho nº 1339/\n2025-sf.","fundacao de previdencia complementar do estado de goias","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025170401300003","2025","1704","encargos especiais","26.850.496/0001-86"],
    [7117,"445.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável  pdf 2025326200203\nnatureza de despesa 3.3.90.30.34 ? material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis ? filtros para bebedouros das unidades locais e regional.\nsolicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater v ? regional sul ? morrinhos, referente ao 4º trimestre do exercí","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025326200600223","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7118,"106694.69","15","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição do contrato nº 31/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para asassessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra - relativo ao período de 01/08/2025 à 30/08/2025, pdf nº 2024436100274, processo sei nº 202500036016744, nf nº 2306.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2025","99","2025-11-18","novembro","11","2025436109900018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [7119,"14463.45","20","pagamento de requisição de pequeno valor -rpv, referente a \nsolipa 26 - sei 81759448:\nprocesso judicial: 5589510-67.2018.8.09.0051 - r$ 685,96\nprocesso judicial: 5371247-07.2022.8.09.0026 - r$ 1.681,38\nprocesso judicial: 0439160-60.2015.8.09.0051 - r$ 1.251,41\nprocesso judicial: 5255422-71.2021.8.09.0051 - r$ 1.339,55\nprocesso judicial: 0123230-50.2014.8.09.0006 - r$ 410,78\nprocesso judicial: 5610109-84.2018.8.09.0032 - r$ 5.492,44\nprocesso judicial: 5401570-92.2022.8.09.0026 - r$ 3.341,45\nprocesso judicial: 5410799-67.2024.8.09.0168 - r$ 260,48","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-11-06","novembro","11","2025406203500007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7120,"1880.40","43","inss nfº 79 - referente a 02 (dois) vigilantes para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 3534/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025436200600055","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [7121,"404.98","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 768 - referente ao produto 1 - setembro-  prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório nº 3594/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008986.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7122,"0.00","2",".\npdf2025260100104\n.\npagamento do issqn da nf 15,\n refere-se à contratação de empresa especializada em serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto construindo campeões 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2025","44","2025-11-11","novembro","11","2025260104400009","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [7123,"1255.45","15","pis/cofins/csll nfº 729 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis-go. mód. ii, correspondente ao período de  01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 69/2025 (id.80115332) e relatório nº 3265/25/cooinsp. sei 202500031008207.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7124,"50000.00","1",".\nprocesso 202500005022408. dmo.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1218 município três ranchos,  deputado gustavo sebba objeto da emenda custeio. \n.\nipof 2025285004532 daof 3903/2850/2025 rd 729/2025 (sei 80920165).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/gae-18347 nº 778/2025 (80018795),despacho nº 4341/2025/ses/spais-03083 (80254495), despacho nº 13/2025/ses/asstec/subpas-21279 (80317837).\n.\nvalor: ............50.000,00.\n.","fundo municipal de saude de tres ranchos","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500365","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.446.297/0001-37"],
    [7125,"103657.67","5","pdf 2025260100555,\n.\npagamento do liquido da fatura 4000000623810202500,\n referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607 e 62380, referente ao mês de agosto, setembro e outubro de 2025 da secretaria de esporte e lazer.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","67","2025-11-28","novembro","11","2025260106700047","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [7126,"100000.00","1","processo 202200010069828 - crs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1109 \nmunicípio santa barbara de goias \ndeputado lucas calil \nobjeto da emenda reforma/ampliação de unidade escolar\n.\nipof 2025285004509. daof 3886/2025. rd 694/2025 - ses/cep (sei 80689925).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 804/2025 \n(sei 80140837), ratificado pelo despacho nº 2434/2025/ses/cep (sei 80709966)\n.\nemenda/santa barbara..........100.000,00\n.","fundo municipal de saude de santa barbara de goias","2025","215","2025-11-05","novembro","11","2025285021500352","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.307.015/0001-13"],
    [7127,"1899264.99","1","processo 202100010006098 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517.  plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$1.899.264,99. \nvigência: novembro/2025 a outubro/2026.\n.\nempenho referente aos meses de novembro e dezembro de 2025.\n.\nipof:2025285004329. daof:03784/2850. rd nº383/2025(80868242).\n.\npagamento 1ª parcela - ceres/novembro/25...............r$1.899.264,99\n.","fundo municipal de saude de ceres","2025","73","2025-11-18","novembro","11","2025285007300059","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.111.771/0001-72"],
    [7128,"263.62","10","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviç\nos de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda,\npara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionaisd\na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de12\n(doze) meses.*pagamento do liquido da nota fiscal nº 55 - mês outubro/2025.","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025316100600115","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [7129,"69446.41","7","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da \nadesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp \nnº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação \nnº 9017699 e pdf 2024326100183. pagamento do (gasolina - líquido) da trivale, conforme memorando nº 058/2025-nutrans, do dia: 17/10/2025 da \nnota fiscal nº 2508341, emitida em: 09/10/2025, conforme despacho nº 205/2025-nutrans, do dia: 03/11/2025, referente ao mês setembro de 2025 \ne atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (gasolina - líquido) \ndiesel: 61.563,60..........irrf: 155,89.........líquido:  61.407,71\netanol: 62.597,71..........irrf: 158,11.........líquido:  62.439,60\ngasolina: 69.621,71........irrf: 175,30.........líquido:  69.446,41\ntotal: 193.783,02..........irrf: 489,30.........líquido: 193.293,72.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-11-06","novembro","11","2025326101800022","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [7130,"37368.38","53",".\nproc pgto 202500010070018-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 355...........r$ 37.368,38\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [7131,"1568.89","1","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58.60/2025 - 202500020001481","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025406201100010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7132,"99.90","9","nota de empenho para a contratação de link de banda larga para atender ao contrato da emater em trindade.","radar wisp ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025409100600006","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [7133,"1112323.86","4","pagamento do líquido da nf 2255, emitida em 17/11/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de outubro/2025, no valor r$ 1.112.323,86 (valor total da nf r$ 1.213.003,12).\nprocesso: 202114304002338 \npdf: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2025","26","2025-11-25","novembro","11","2025400102600013","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [7134,"54773.40","58","valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196.\npagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 539/2025-gt, dia: 18/11/2025, nota fiscal \nnº 0107-1, do dia: 07/11/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades de equipamentos do período: 01/10/2025 a 31/10/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor da nota:............................r$ 57.535,08\nretenção de irrf - (4,8 por cento)....................r$  2.761,68\nvalor total líquido:..................................r$ 54.773,40.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025326101100054","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [7135,"11770.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","escola creche sao francisco de assis","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800032","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.887.815/0001-22"],
    [7136,"276.00","3","* contratação sislog nº. 112366 *\n* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 006/2025 *\n* processo contratação sislog sei 202500005003227 *\n* processo do contrato/pagamento sei 202500004057382 *\n* pdf nº. 2025170100204 *\n.\npagamento complementar das:\n- nf-e 2.675 (sei 80452764) : 86 licenças intelbras tronco icip ip e 10 lice\nnças ramal intelbras ip icip, no valor total de r$ 13.344,00;\n- nf-e 2.674 (sei 80454784) : 1 chave hardware intelbras mod icip 4 troncos\ne 8 placas codec icip 30 intelbras, no valor total de r$ 9.656,00;\n.\nreferem-se ao contrato nº. 030/2025/economia de fornecimento de licenças de\nsoftware de tronco ip, chaves de hardware com licenças habilitadas para tron\ncos e ramais e de placas para centrais telefônicas, codec icip, que compõem\na solução de telefonia voip, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2025, l\note 5, com vigência de 12 meses contados imediatamente após a divulgação no\nportal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, c\napítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no valor total\nde r$ 23.000,00, sendo:\n.\nlote 5\nitem 007 - código 670 - licença para uso de software, de tronco ip. as licen\nças para tronco icip para canais de voz serão utilizadas para atendimento de\n ampliação de centrais da contratante e deverão ser totalmente compatíveis,\nconforme tr.\nquantidade: 60 unidades - valor unitário r$ 139,00 - valor total r$ 8.340,00\n.\nitem 008 - código 5999 - chave de hardware, licenças habilitadas para 30 tro\nncos e 20 ramais ips. a chave de hardware deverá conter licenças habilitada\ns para 30 (trinta) troncos ips e 20 (vinte) ramais ips e ter compatibilida\nde total com o sistema de comunicação telefônica da contratante, conforme tr\n.\nquantidade: 1 unidade - valor unitário r$ 6.480,00 - valor total r$ 6.480,00\n.\nitem 009 - código 6002 - placas para centrais telefônicas, codec icip, com c\napacidade para habilitar o mínimo de 10 (dez) canais voip. a placa deverá po\nssibilitar canais voip disponíveis na placa base icip 30, processamento de s\ninais de voz e a conversão em pacotes de dados dentro da rede. cada placa\ncodec deverá habilitar 10 (dez) canais voip e demais especificações do tr.\nquantidade: 8 unidades - valor unitário r$ 1.022,50 - valor total r$ 8.180,00\n.\nobservação: valor total de r$ 22.724,00 (sendo r$ 13.183,87 referente a nf-e 2.675 e r$ 9.540,13 referente a nf-e 2.674) pago conforme ordem de pagamento  2025.1701.006.00032.001 e somado com o valor desta op, resultamos no pagamento total de r$ 23.000,00, conforme valor total do contrato.\n.\nrmvp\n................","ra telecom ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025170100600032","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.312.101/0001-51"],
    [7137,"276121.55","2","valor para pagamento do líquido da 51ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100978, processo de pagamento sei nº 202500036014068, nf nº 2396.","energy tecnologia de automacao s a","2025","141","2025-11-06","novembro","11","2025436114100003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [7138,"36.16","27","pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.\n\nvalor ref. a serviços\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100030\n* * nota fiscal 16 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","hebrom comercio e servicos ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400047","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [7139,"84515.20","2","contrato de prestação de serviço de conectividade de 161 (cento e sessenta e um) assinaturas mensais de antenas moveis e 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais  de antenas fixas, conforme nfs-e nº 08.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025409101500014","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [7140,"33033.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 56/2022 (000030332720)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","santa casa de misericordia de goiania","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800134","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.619.790/0001-50"],
    [7141,"6440.30","1","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2025 - 202500020003883","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800433","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7142,"1430.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","casa de recuperacao projeto emanuel - carepe","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800148","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.477.868/0001-66"],
    [7143,"12786.87","53","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1229, 1230, 1232, 1233, 1234, 1238, 1239, 1241, 1242, 1244, 1247, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1272, 1273 e 1274 referente ao mês de setembro/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [7144,"735.07","30",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 \n.\npdf: 2025250100066\n.\n1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.\n.\nliquido\n.\nnf: 2515\n.\nsei (81698419)\n.\ni.m","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-11-03","novembro","11","2025250100600086","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [7145,"821.17","18","refere-se ao pagamento do irrf:202400025099498- nf 798 821,17","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-11-28","novembro","11","2025296102000002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [7146,"6000.79","1","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\npdf / ipof 2025420100235\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -ref. nf 15-liquido\natesto82032934 e aut. sgi82129522","hebrom comercio e servicos ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025420100100132","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [7147,"5138.69","16","retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente à demolição das edificações de placa cimentícias e construção de escola em alvenaria no colégio estadual da polícia militar de goiás major oscar alvelos, município de goiânia - go. \n.\nnf 03 r$ 94.397,88 - 1º aditivo - 1ª medição \ninss: r$ 2.311,43 (21.012,96*11%) \nissqn: r$ 1.897,40 (94.397,88*2,01%)\nvalor líquido r$ 90.189,05 \n.\nconforme despacho nº 3329/2025/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso:202500006078567 \npdf:2025240102084\ncno: 90.025.87571/76\n.\nisabel","dimiranda construtora ltda","2025","86","2025-11-11","novembro","11","2025240108600032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [7148,"1065.57","80","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7149,"3806.58","91","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7150,"4012.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds (000015728543) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879.","associação e creche primeiro imperio","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800111","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.932.733/0001-20"],
    [7151,"3978.74","15","*********pagamento da nota fiscal 66**************************\n__________________________________________________________________________\nu.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173\ndespesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025290201600007","2025","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [7152,"663.84","18","refere-se pagamento de retenção de irrf de serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de outubro/2025, conforme nf 025 emitida em 07/11/2025 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025126101300002","2025","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [7153,"34694.51","2","pagamento referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços contrato n° 117/2019, complementar, cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. \n. \nfatura n° 2511.18313646 - novembro/2025 - r$ 35.820,03\nliquido: r$ 34.100,67  \nvencimento: 04.12.2025\nateste: 19.11.2025\n.\nfatura n° 2511.018307653 - novembro/2025 - r$ 8.410,38\nliquido: r$ 593,84 parte i  \nvencimento: 20.11.2025\nateste: 19.11.2025\n.\nipof 2025240102372 - processo 201700006008641 / 202500006010984\n.\nsandra","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-11-27","novembro","11","2025240101500032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [7154,"12768.61","29","crs\n.\npagamento do irr do processo 202500010070959 - lote: 5\n.\nnf 42134 r$ 13,68 (nf 1232);\nnf 42135 r$ 15,12 (nf 1233);\nnf 42227 r$ 161,28 (nf 4865 r$ 860,16);\nnf 42239 r$ 144 (nf 128 r$ 768);\nnf 42240 r$ 1080 (nf 1450822 r$ 5760);\nnf 42241 r$ 55,5 (nf 3);\nnf 42242 r$ 288 (nf 1450823 r$ 1536);\nnf 42243 r$ 72 (nf 181);\nnf 42244 r$ 6 (nf 193);\nnf 42245 r$ 57,6 (nf 10);\nnf 42246 r$ 28,8 (nf 11);\nnf 42247 r$ 22,75 (nf 90);\nnf 42248 r$ 270,86 (nf 660 r$ 1444,61);\nnf 42249 r$ 36 (nf 8);\nnf 42250 r$ 36 (nf 9);\nnf 42251 r$ 7,2 (nf 623);\nnf 42253 r$ 30,24 (nf 76);\nnf 42255 r$ 46,01 (nf 246);\nnf 42256 r$ 28,8 (nf 620);\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [7155,"87014.90","1","pagamento de férias para os colaboradores da iquego, ref. ao mês de dezembro/2025 - proc 202500055000061.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100490","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [7156,"4657731.22","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025-fundo financeiro rpps patronal","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025406200200022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [7157,"8797.25","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago\"","estado de goias","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600216","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [7158,"3000.00","1","18bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100728","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7159,"12733.13","11",". \nprocesso: 201700010020471 - ebd\n.\ncondomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 20242850003495. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). \n.\ncond/meznino/out/25.....4.226,62\ncond/pav 01/out/25......8.506,51 \n.\ntotal a pagar:\t12.733,13\n.\n.","condominio edificio vera lucia","2025","10","2025-11-06","novembro","11","2025285001000044","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [7160,"886.00","13","o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços nº21/2023 tre/go, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, referente período de novembro de 2025. nf nº 1.956. \npdf nº 2025336200052\nsei: 202500024001722","ltba comercio e servicos ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025336200700118","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [7161,"731.35","4","pagamento que se faz à empresa garra forte - empresa de seguranca ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriundas da diferença de valores referente ao contrato nº 08/2024, em decorrência da repactuação para o exercício de 2025 do custo definido contratualmente, com fundamento nas planilhas de custos e formação de preços (80177838) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (76783180), firmada pelo sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia. a referida repactuação implicou majorações salariais e de outros benefícios devidos à contratada no período compreendido entre 01/01/2025 e 18/03/2025, data em que o contrato foi rescindido em razão de sucessivos descumprimentos contratuais, notadamente quanto ao inadimplemento de obrigações trabalhistas, conforme disposto no despacho nº 148/2025/semad/geaco (70466210), relativo ao período de 01/01/2025 a 18/03/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 26 e pdf 202521530 0313. (inss - repactuação)\n.\nvalor da ordem de pagamento.................. r$ 731,35.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008937.\n.\nprojeto/operação: demais despesas com manutenção.","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800048","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.980.352/0001-74"],
    [7162,"37323.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 2/2024 - seds (56333127) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","fundacao de assistencia social de anapolis","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800345","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.038.751/0001-60"],
    [7163,"4012.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 58/2025 - seds (69308055).\ndespacho 1186 (81216879).","associacao filantropica montes belos solidaria","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800410","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.591.591/0001-68"],
    [7164,"169875.00","1","pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa especializada\nem fornecimento de bens e materiais para fornecimento de mobiliários adminis\ntrativos através de processo licitatório, no intuito de atender as demandas\ndo colégio lyceu de goiânia que está passando por uma reestruturação com ina\nuguração prevista para início do ano letivo de 2026, assim como algumas esco\nlas previstas para inaugurar no decorrer desta ano letivo. pdf-2025240102111\nprocesso 202500006070985, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 05 data de emissão: 05/11/2025\n- referência: 300 unds.cadeiras teladas.\n- valor total r$ 169.875,00\n- valor líquido r$ 169.875,00\n..\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\ndados bancários: bradesco agencia: 140 cc: 331824-9\n..","dayana gon ferreira - dafe solution","2025","99","2025-11-24","novembro","11","2025240109900030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.762.006/0001-10"],
    [7165,"163.63","17","pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 retenção de imposto sobre a notafiscal\nnº. 71, referente ao mês de setembro de 2025, como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 163,63. total selecionado:................................................r$ 163,63. processo sei: nº 2021000290000013.\nempresa brasileira de elevadores ltda.\n\nobservaçao: onde se lê nota fiscal 3 leia - se nota fiscal 71.","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025186300800070","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [7166,"260038.39","3","parte 1/2 adic.variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100377","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7167,"1411.92","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (funcam - fundo capacitação - consignações)\n\nvalor total .................................. r$ 1.411,92","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025210100500079","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7168,"175885.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nkenya\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600205","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7169,"635.85","17","recolhimento do iss da nota fiscal nº 5 - correspondente ao período 01 a 30 de setembro, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405). relatório nº 3743/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600043","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [7170,"2946332.04","1","destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de novembro de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100221","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7171,"347.45","13","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/10/25 no valor de 347,45.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata deregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação deserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de outubro de 2025.\nnf. nº 2530332.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 347,45.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [7172,"225.00","2","meia-diária para o servidor daniel jesus de paula - diretor industrial, no valor de r$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), referente a ida do mesmo na data de 08/10/2025 ao ministério da saúde, em brasília-df, para acompanhar o andamento das pdps- processo: 202500055000736","daniel jesus de paula","2025","5","2025-11-05","novembro","11","2025319000500471","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.079.311-**"],
    [7173,"6546.02","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  52  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t13/11/2025\nreferência: \tout/25\natesto: \t18/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 35.914,48\nlíquido reajuste:\tr$ 12.551,58\n......\t\nnota fiscal:  53  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t13/11/2025\nreferência: \tout/25\natesto: \t18/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 71.011,04\nlíquido reajuste:\tr$ 54.426,38\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2025240100393","almeida matos transportes ltda","2025","83","2025-11-25","novembro","11","2025240108300049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [7174,"597.02","17","pagamento à empresa acima, referente à fatura 283559, emitida em 24/11/2025, no valor r$ 597,02, no mês 11/2025, no valor total da fatura r$ 627,12, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2024400100142. gcsb.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025400101100014","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [7175,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","fellipe oliveira da silva barbieri","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501575","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.071-**"],
    [7176,"6133.33","11","202500025171938- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - novembro de 2025 - bolsa estagio sead.","departamento estadual de transito","2025","13","2025-11-26","novembro","11","2025296101300034","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7177,"161757.32","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período novembro/2025.","fundo previdenciario","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000417","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [7178,"700.00","11","destina-se a cobrir despesas com pagamento dos estagiários lotados na sead, conforme despachonº890/2024/detran/geof (57514639 ). vale transporte","departamento estadual de transito","2025","13","2025-11-26","novembro","11","2025296101300036","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7179,"608.09","1","para pgto de novembro de 2025 - protege","secretaria de estado da retomada","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025420100900038","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7180,"379.50","10","despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia  de   souza\ngonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024.\n8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocor\nido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando  com várias sequelas à autora, conforme:  despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral\n-19682, comunicado nº346/2024-metrobus/gjur-19658 e demais documentos ane-\nxo.(período: novembro/2025).\n(declaração: 346)(pdf: 2024409300825).","eugenia de souza goncalves","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100307","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.513.751-**"],
    [7181,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","edmar pereira de castro","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600016","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.406.991-**"],
    [7182,"723901.52","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\ncedidos), referente: 13º salário(1º parcela/2025).\n(declaração: 1161).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025409300100429","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7183,"1184.02","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- patrocínio - ipasgo\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-11-27","novembro","11","2025240106900125","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7184,"34027.40","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nmarianna\"","fundo previdenciario","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400612","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [7185,"1189.78","63","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 14 (ref. setembro/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técni co, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade /\n valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação-\n nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04\n.\nvigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026\n.\nrmvp\n................","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [7186,"25734.24","23",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\niss\n.\nnf: 31\n.\nsei (82542059)","marsou engenharia ltda","2025","22","2025-11-25","novembro","11","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [7187,"2025830.00","1","portaria 7665/2025.\n.\nprocesso: 202500010086649- vvf.\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf por meio do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc. pregão nº 90003/2025 (processo nº 04029 - 00000374/2024-71).  \n.\nprogramas federais: ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025.\n.\nofício 83677 (82164812)","consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central","2025","188","2025-11-17","novembro","11","2025285018800006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.791.169/0001-02"],
    [7188,"2412.01","30","pagamento da nota fiscal nº 165 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, sendo: qtde: 3 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede valor: r$ r$ 1.157,12 qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab valor: r$ 578,79 qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera valor: r$ 963,62, correspondente ao período de outubro /2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 4080 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031003114.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600097","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7189,"2310.00","9","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","sarah karoline teixeira de sousa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501782","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.771.411-**"],
    [7190,"5000.00","1","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 87.88/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800425","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7191,"8590.98","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (inss patronal complemento).\n\nvalor total .................................. r$ 8.590,98.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025210100100339","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7192,"47312.85","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n***férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo  \t\t\nférias indenizadas ***********************************r$ 21.105,60\n1/3 de férias indenizadas ****************************r$  7.035,20\nférias indenizadas – subsidio – fc *******************r$ 13.879,04\n1/3 de férias indenizadas – subsidio – fc ************r$  4.626,34\nferias indenizadas - grg *****************************r$    500,00\n1/3 ferias indenizadas - grg *************************r$    166,67\ntotal ================================================r$ 47.312,85","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100258","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7193,"408.00","20","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf.\n.\nboleto...........ref..............valor\n14-8.............10/25...........408,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2025","18","2025-11-11","novembro","11","2025290601800006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [7194,"2600.00","1",".\npagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025285000900076","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7195,"413903.24","36","sei nº 202511129008775 / 202511129009145 / 202511129009246\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 413.903,24\n\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7196,"330.82","14","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/09/25 no valor de 330,82.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de setembro de 2025. nf. nº 2508338.\n(gerência de energia).\ntotal selecionado: r$ 330,82.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025186300800097","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [7197,"2259.93","10","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 11/\n2025. (declaração: 335)\n- jetons.","higor oliveira guerra","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025409300600017","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.201.321-**"],
    [7198,"49654.92","25","solicitação referente ao pagamento líquido - contrato de locação sede - competência 01 a 31/10/2025.","kasar investimentos imobiliarios s a","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025440100800018","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [7199,"377457.81","184","pagamento do líquido do processo 202517697000436 - lote: 2025/0799\nnf 61 r$ 9353 (nf 400 site jornal goiás em destaque );\nnf 74 r$ 18706 (nf 200 jornal diário de aparecida );\nnf 64 r$ 17136 (nf 190 produtora black dog );\nnf 72 r$ 5515,8 (nf 8 site brasil urgente );\nnf 76 r$ 7150 (nf 1381 produtora sergio fouad kharlakian );\nnf 79 r$ 4476,5 (nf 4 zero ou dez );\nnf 80 r$ 5611,8 (nf 404 site jornal goiás em destaque );\nnf 83 r$ 7354,4 (nf 8 site blog do jbl );\nnf 84 r$ 37412 (nf 590 tv sucesso band goiás );\nnf 87 r$ 5467,8 (nf 3 site de minuto a minuto );\nnf 88 r$ 3676,88 (nf 4 site pop tv news );\nnf 89 r$ 3741,2 (nf 1268 site portal da bola );\nnf 90 r$ 3741,2 (nf 600 programa de olho no social );\nnf 91 r$ 5515,32 (nf 5 portal go 020 );\nnf 93 r$ 9352,99 (nf 11 tv capital );\nnf 94 r$ 9193 (nf 14 site diário tempo real );\nnf 96 r$ 5515,8 (nf 8 site enquanto isso em goiás );\nnf 97 r$ 5371,8 (nf 6 site notícia toda hora );\nnf 98 r$ 7162,4 (nf 6 site tv10 );\nnf 100 r$ 9353 (nf 206 jornal diário de aparecida );\nnf 106 r$ 13453,5 (nf 23273 televisão tv serra dourada );\nnf 107 r$ 5381,4 (nf 7776 rádio positiva fm );\nnf 113 r$ 5611,8 (nf 18980 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 115 r$ 5381,4 (nf 783 rádio brahma fm );\nnf 118 r$ 5381,39 (nf 22964 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 119 r$ 7175,2 (nf 21382 cbn goiânia 97,1 );\nnf 121 r$ 5381,4 (nf 4346 rádio moov fm );\nnf 124 r$ 44765 (nf 12 jornal mais goiás );\nnf 125 r$ 4476,5 (nf 5 jornal 5 de junho );\nnf 126 r$ 7482,4 (nf 962 rádio sucesso );\nnf 128 r$ 4484,5 (nf 128 rádio paz fm 89,5 );\nnf 129 r$ 9353 (nf 150 site jornal universo online );\nnf 131 r$ 11677,64 (nf 1451178 jornal daqui );\nnf 132 r$ 3741,2 (nf 163 programa bola em jogo );\nnf 133 r$ 5381,39 (nf 629 rádio vinha );\nnf 141 r$ 44845 (nf 1849 site portal 6 anápolis );\nnf 142 r$ 7162,4 (nf 12 site os pequi de goiás );\nnf 143 r$ 5515,8 (nf 15 site jornal folha metropolitana ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7200,"3576.12","6","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, no valor de r$ 3.576,12 (três mil quinhentos e setenta e seis reais doze centavos), nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á antônio valmes ferreira de melo, cpf: 295.648.241-68.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025126102100063","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [7201,"301380.61","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100542","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7202,"1228.81","13","pis/cofins/csll nf 1377 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, de acordo com o contrato  51/2025 (id. 75900827) e relatório nº 3338/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007979.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7203,"55115.20","2","processo pagamento 202500010072092 crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/06/2025 a 28/10/2026. \n.\ncomplemento anestesia - tesouro estadual\n.\ncerof/anestesia/jul/25..........55.115,20\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","209","2025-11-04","novembro","11","2025285020900003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [7204,"9325.01","15","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf18-liquido-morrinhos-atesto82274376 e aut. sgi82402830","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-11-24","novembro","11","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [7205,"148.00","10","202400025004788-refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 17472 ref 10/2025 serviço de publicações oficiais r$ 148\nobs:\"onde se lê 148, leia-se nf 17472\"","editora diario do estado eireli - me","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025296101500055","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.946.442/0001-93"],
    [7206,"5240.08","1","férias abono, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100504","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7207,"50000.00","11","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028.\n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - setembro 2025 - policlínica goiás (81220068) custeio………………………...r$ 50.000,00","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [7208,"10668.35","17","pagamento do inss das notas fiscais n.º 365/2025, 371/2025 e 372/2025, ambas relativas aos serviços prestados de construção e manutenção predial, em outubro/2025.pdf: 2024260100380.","engix construcoes e servicos ltda","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7209,"0.00","1","202500010076386-mas\n.\naquisição de medicamentos (somatropina, 12 ui po liof x 1ml) que visa atender ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 115/2025\"e\" ? ses  , pregão eletrônico nº 136/2025, oriundo do processo (sei 202500005005315).\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal......emissao.......valor\n828547...........31/10/2025/....138.210,37","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300612","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [7210,"7900.00","1","processo 202500010087970 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alici costa tavares. período de 28 de agosto a 30/09, paciente esteve internada do dia 18/10/25 até a presente data sem previsão de alta, processo 202500010087970.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 84538/2025/ses (sei 82305234)\n.\nipof  2025285005064 daof 2944/2850/2025  rd 6/2025 (sei 77387228)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\nnorenita fernandes costa\ncpf: 017.389.041-56\nvalor: r$ 7.900,00","norenita fernandes costa","2025","86","2025-11-25","novembro","11","2025285008600555","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.389.041-**"],
    [7211,"27439.66","2","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202200025080929 nf 3165662 ref 15 a 30/09/2025 mão de obra - r$ 27.439,66.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300175","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [7212,"102658.53","1","inss patronal, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. conforme guia anexo.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025110100100481","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7213,"198218.44","2","valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100239, processo de pagamento sei nº 202500036017015, nf nº 11314.","dynatest engenharia ltda","2025","124","2025-11-26","novembro","11","2025436112400026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [7214,"6430.37","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","wilton soares dos santos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100645","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.802.236-**"],
    [7215,"181.98","49","pdf 2024260100379\n.\npagamento do irrf da nota fiscal 333, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","49","2025-11-26","novembro","11","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [7216,"1519603.52","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público 07/2024. termo de colaboração 36/2025 vigência: 01/08/2025 a 01/08/2028. custeio\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial novembro/2025 hemu/hmtj (81205090) custeio………………………...r$ 1.519.603,52","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100078","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [7217,"266586.43","1","202500010071376-mas\n.\naquisição de medicamentos (evolocumabe, 140 mg/ml sol inj contém 1 seringa preenchida), visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 012/2025 \"f\" – ses, pregão eletrônico nº130/2024, oriundo do processo (sei 202400005005449)\n.\nvigência: de 10/03/2025 a 10/03/2026\n.\ndod sei (79761564)  daof 3911/2025 pdf 2025285004539\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal............valor\n355....................266.586,43","consensus comercial e servicos ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300619","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.628.698/0001-71"],
    [7218,"25820.24","17","pagamento à empresa acima, relativo à nf 6789, emitida em 10/11/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao período de 01 a 28/10/2025, no valor total geral da nf r$ 27.122,10. processo: 202218037005855 pdf: 2024400100046. gcsb.","locamil servicos eireli","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600129","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [7219,"260403.44","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de novembro/2025, militares. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100206","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7220,"1255.45","14","pis/cofins/csll nfº 669 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.79814383) e relatório nº 3201/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007929.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7221,"685.16","4","pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.\n.\njurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho/ederson batista bastos","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-03","novembro","11","2025300100100321","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7222,"143015.00","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - função comissionada.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600357","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7223,"2687.59","1","decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas cíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 11/2025,(processo: 202400005016239)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 19ª parcela.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100580","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7224,"0.00","13","pdf 2024290100090\n01-11/25 liq\nusuário: hcm","marry delatorre costa","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [7225,"206.49","8","pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli - me, pela execução\nde serviços de engenharia construção de escola padrão século xxi – revisão\n2015/2017 do colégio estadual garavelo sul, no município de hidrolândia – go\n, conforme contrato nº 186/2023 (53602576), conforme cronograma físico finan\nceiro apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 3948/2025/seduc/\ncoordastec-16768 (82379989).\n.\n-nf: 220 (r$ 17.207,51)- 3ª medição - 2º termo aditivo ao contrato nº 186/2023\ninss r$ 494,03\nissqn r$ 224,56\nirrf r$ 206,49\nlíquido r$ 16.282,43 \n.\n...processo principal: 202300006028918\n...processo pagamento: 202300006103618\n...pdf.................2024240101657 \n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","118","2025-11-18","novembro","11","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [7226,"558.79","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.\n- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 558,79","renato gomes imai","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100344","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [7227,"264283.21","31","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026\n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\npagamento conforme despacho 179 sol. de pag. 26 de setembro a 25 de out. 2025. (81892111).\n.\nnota fiscal nº 74/out/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 264.283,21\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [7228,"4000.00","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora rosângela francisca dos santos naves (cpf: 412.651.491-00), em decorrência do falecimento de sua tia, a senhora antônia alves dos santos (cpf:  165.674.201-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14724/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2318.","rosangela francisca dos santos naves","2025","125","2025-11-04","novembro","11","2025240112500269","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.651.491-**"],
    [7229,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","gabriela santos silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502056","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.422.231-**"],
    [7230,"1034.00","1","valor destino a cobrir despesas do irrf do contrato 126/2025, referente o período de novembro/2025. o objeto desta contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados em mdf, incluindo materiais e instalação, para a recepção principal, gabinete e assessoria das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf: 2025436101111. processo sei nº 202500036017724 nf. nº-699.","x- office servi ltda","2025","10","2025-11-25","novembro","11","2025436101000034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.362.598/0001-36"],
    [7231,"5500.00","1","8crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100633","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7232,"903.00","1","pagamento referente à concessão de adiantamento de numerário à servidora  pública estadual juliana de paula resende, para custear despesas com alimentação de participantes no âmbito do projeto construindo juntos , conforme plano de aplicação e portaria constantes nos autos sei 202520920001690.\ncreditar o valor conforme dados abaixo:\ntitular: seinfra - adiantamento \ncnpj: 49.766.106/0001-90.\nbanco: 104 - caixa\nagência: 0996 - república do líbano\noperação: 3703\nconta corrente: 000574195194-1.","juliana de paula resende","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025430100600134","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","***.273.701-**"],
    [7233,"163.86","39","pdf:\t2024295200028\n1462-10/25 ir\t163,86 \nlfb","genesis prestadora de servicos eireli","2025","3","2025-11-12","novembro","11","2025295200300049","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [7234,"242538.84","3","pagamento da nota fiscal nº 180 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 02) medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 08/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 151/2024 - (81864867), e relatório nº 4102/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009750.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400539","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [7235,"0.00","8","processo: 202400010023227 ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma\nlizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c\nnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d\ne 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022\n - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616).\n.\nrecurso tesouro\n.\npdf: 2025285002304. daof: 02291/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025\n - ses/spais (75981616).\n.\ncontrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º\nda resolução nº 038/2022 - cib (60052021).\n.\nreempnho da sequencial: 2025.2850.050.00017\n.\nreferência: setembro/25\n.\ninmceb/contra partida complemento/set/2025.....231.834,38\n.\ntotal a pagar: 231.834,38\n.\nobs.: proc. 202500010082638 - ebd-pagato complemento contrapartida setembro/25, desp. nº81/2025/ses/comau-gd/gmae-conv/s ( 82331651).\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","50","2025-11-24","novembro","11","2025285005000022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [7236,"41786.32","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição, do contrato nº 48/2025- referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf-10068.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8584 0000 417-0 8632 0008 210-7 0002 5339 005-2 1537 2770 000-3","stcp engenharia de projetos ltda","2025","122","2025-11-19","novembro","11","2025436112200007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [7237,"3734.39","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- venery cardoso dos santos silva (viúva)/ cpf- 320.451.401-30,  no valor de r$ 3.734,39 (três mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos)  ;\n\n \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.482,20 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos)  .\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  1º ten rg 12.508 cpf-166.459.281-49 sinair bento da silva conforme documentação anexa.","venery cardoso dos santos silva","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025290200500161","2025","2902","polícia militar","***.451.401-**"],
    [7238,"1458.00","1","pagamento relativo a nfe 075, aquisição de 02 pedestais/tripé, suporte\npara tvs, conforme ordemde fornecimento 9/2025 (sei - 80198017) proc. sei de aquisição nº 202500005030588. pdf. 2025180100259 - wrn","c. a. moreira ltda","2025","4","2025-11-18","novembro","11","2025180100400001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","54.977.629/0001-15"],
    [7239,"21891.24","8","pdf:\t2022295200011\n449016-05/2025\t21.891,24 \nlfb","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","3","2025-11-28","novembro","11","2025295200300069","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [7240,"5520.00","2","pdf 2025160100172 processo 202500005021876 \npagamento referente a contratação de centro \nde treinamento para a realização de revalidação \ndo certificado de habilitação técnica, das \naeronaves tipo cessna citat ion ii (c550) e \naeronave cessna citation jet (c525).\nconforme dados á saber:\n- nf 1128, emissão 29/10/25, atesto 30/10/25, \nvalor 5.520,00 - ir","escola paranaense de aviacao s a","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025160101200006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.263.921/0001-46"],
    [7241,"150000.00","11","processo 202500010015576 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 119/grau(74938625) referente ao município de inhumas e relacionadas no despacho nº 141/grau (75871690), referente ao município de goiânia, referente a contrapartida estadual do exercício 2025.\n.\nvigências:\n- janeiro a dezembro de 2025: para o município de inhumas, conforme rd n° 6/2025 - ses/grau (74964309). valor mensal: r$100.000,00.\n- setembro a dezembro de 2025: para o município de goiânia, conforme rd nº 11/2025 - ses/grau(75877150). valor mensal: r$50.000,00\n. \nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285002485. daof:02304/2850/2025. rd nº6(74964309)e rd nº11(75877150)\n.\npagamento upa/goiania/novembro/2025.............r$50.000,00 \npagamento upa/inhumas/novembro/2025.............r$100.000,00 \n.\ntotal a pagar:.........r$150.000,00\n.\nobs: pagamento para o município de inhumas conforme solicitação do despacho nº 119/2025/ses/grau (74938625) e pagamento para o município de goiânia conforme solicitação do despacho nº 141/2025/ses/grau-22960 (75871690).","fundo estadual de saude - fes","2025","65","2025-11-06","novembro","11","2025285006500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7242,"188318.00","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nrppm servidor...................................r$ 188.318,00\n.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100471","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.798.607/0001-24"],
    [7243,"540436.51","2","auxilio alimentação - ref.12/2025 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 12/2025. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 5255/2025/agehab/gagp (82652074), despacho nº 6011/2025/agehab/grsg (82759328). sei 202200031002238.","pluxee beneficios brasil s a","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025436200500016","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","69.034.668/0001-56"],
    [7244,"1666.90","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 4066 para a empresa jr aguas eireli,\ncnpj: 97.546.623/0001-04, referente a aquisição de água mineral, no mês de outubro de 2025, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278.","jr aguas eireli","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700134","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","97.546.623/0001-04"],
    [7245,"3745.00","2","pagamento para quitação de concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 103/2025- seds(69390664)  referente ao período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez","2025","28","2025-11-07","novembro","11","2025300102800059","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.096.014/0001-16"],
    [7246,"7214.38","12","este pagamento destina-se a  cobrir despesas com a repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.\nnf nº 22187 - outubro/2025.\npdf: 2025336200032\nsei: 202200024001828","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025336200700095","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [7247,"27.85","8","contrato (nº 29617115) no valor de r$ 12.000,00, entre a metrobus transporte coletivo s/a  em empresa brasileira de correios e telégrafos com a finalidade de envio correspondência.\n(processo nº. 202100053000149) (inexigibilidade de licitação nº 002/2022 - serviço envio de correspondências)(fornecedor: empresa brasileira de correios e telégrafos) (pdf nº2024409300526) (declaração nº 249).\nnota:\n237242\t12/11/2025\t12/11/2025\t27,85\t27,85","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100207","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.028.316/0013-47"],
    [7248,"39234.22","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de novembro/2025. parte patronal civis. (06000007748)","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025160100200019","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [7249,"88900.00","9","concessão bolsa pró-licenciatura conforme o edital n. 10/2025/prg - estratégia institucional para a melhoria dos processos de aprendizagem nos cursos regulares de licenciatura da ueg, assim como será instrumento de qualificação do estágio supervisionado na instituição. referência outubro/2025.\n-quantidade: 127\n-atestado 69/2025 (81918716)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025406202400021","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7250,"107.78","2","processo 202500010041643.crrm\n.\nportaria 935/2023 \n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"i\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 12/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf:2025285003127. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\na- cloridrato de amitriptilina 25mg comp.\t\n.\n161015/ir:..................107,78","hospdrogas comercial ltda","2025","234","2025-11-25","novembro","11","2025285023400006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.774.906/0001-75"],
    [7251,"11554.65","48","refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 4 r$ 11.554,65.","invicta transportes ltda","2025","21","2025-11-10","novembro","11","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [7252,"4569.60","17","pagamento do recibo referente ao mês de outubro/25 em favor de\nfernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, relativo\nao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a\nunidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp.","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700156","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [7253,"50.17","8","pagamento irrf retido da fatura 1000656960097, emitida 01/11/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 50,17 (total geral da fatura: 4.513,77).  conforme dare anexo. processo: 202400005044125 pdf: 2024400100155. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025400101100013","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [7254,"0.00","1","processo 202500042007878\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de inhumas  - go.\n.\nipof: 2025285004874. daof: 4249/2850. requisição de despesa 840 (81644918)\n.\nconforme parecer 975/2025/ses/gae-18347 nº 975/2025 (81336284), despacho 5063/2025/ses/spais-03083 (81429408).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.000.000,00","fundo municipal de saude de inhumas","2025","244","2025-11-18","novembro","11","2025285024400014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.222.467/0001-25"],
    [7255,"75.70","25","pagamento do liquido do documento fiscal nº 0002 -  sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025320100700079","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.731.648/0001-38"],
    [7256,"250000.00","1","processo sei nº 202500005013394 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 713 \nmunicípio sao joao dalianca \ndeputado wilde cambão \nobjeto da emenda: investimentos \n.\nipof: 2025285004531. daof: 4245/2850. requisição de despesa 751 (80936742)\n.\nparecer 557 (78174077), despacho 3560 (78756190), despacho 1686 (78919518)despacho 1686 (78919518), despacho 2340 (80729348) e portaria numeração automática 3973 (82096437).\n.\nvalor: r$ 250.000,00\n.","fundo municipal de saude de sao joao dalianca","2025","216","2025-11-13","novembro","11","2025285021600207","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.244.525/0001-23"],
    [7257,"395.55","9",".\n*pdf 2025170100079*\n.\nrecolhimento de issqn da nf nº 0004, referente ao 1º aditivo ao contrato 015\n/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilização p\nor parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizada\ns por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendár\nia para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.\n.\nprocesso relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 2\n6/05/2025)\n.\n[mfo]","aluban eventos ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400395","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [7258,"2000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva   para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração orçamentaria: 2024326100 203 pdf:2024326100251.pagamento referente aos serviços prestado conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 14/11/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 11022 - nova luz materiais eletricos.............valor r$ 2.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025326100900215","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7259,"7339.40","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 263 município senador canedo deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.\n-aquisição com instalação de persianas horizontais e verticais para atender a unidade universitária de senador canedo. ata de registro de preços nº 05/2024 (sei 73478584), gerenciada pela secretaria de estado da administração sead, da qual esta universidade é partícipe. pregão eletrônico nº 01/2024. despacho nº 583/2025 - sei 77755663.\n- nota fiscal n° 000822 senador canedo (82521271)\n- atestado 48 senador canedo (82521398)\n- solicitação de liquidação e pagamento senador canedo (82521900)","wd distribuidora ltda","2025","37","2025-11-28","novembro","11","2025406203700016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [7260,"474.26","1","pdf 2025290100014\n4-02a12/25 reaj. ir\nusuário: hcm","eleve engenharia ltda","2025","19","2025-11-13","novembro","11","2025290101900001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [7261,"159199.15","1","pagamento de férias/abono da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nférias/abono...........................r$ 159.199,15.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400253","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7262,"18069.44","1","pagamento de rpv proferida na ação originária nº 5023740-20.2023.8.09.0049, em favor de espedito lopes de andrade, cpf nº ***.997.311-**, o valor de r$ 18.069,44 , referente ao  pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos. pdf nº 2025436101513. processo sei 202300036008670.","espedito lopes de andrade","2025","111","2025-11-24","novembro","11","2025436111100029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.997.311-**"],
    [7263,"27.62","4","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução \ndos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 819, emissão: 19/11/2025, atestado: 25/11/2025, \nreferência: outubro/2025, valor: r$ 27,62 - ir","florart paisagismo ltda","2025","12","2025-11-28","novembro","11","2025160101200012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [7264,"6172.04","9","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref..............valor\n882117..............10/25.........6.172,04\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700223","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [7265,"665.72","5","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n519126660\t566,59 \n518832650\t50,35 \n518975691\t48,78 \n*******************************************************************\nu.o. 2902 pmgo cnpj 01.409.671/0001-73. despesa com prestação de serviço\ns telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado\n de goiás, pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesa n.° 19/2025 — pm/stp-dp/calti-16507 — (sei n.º 76619195); sei 202100002090192.","algar telecom s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290200700181","2025","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [7266,"34.48","87","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. 09.2025-sine-irrf-atesto82669991 e aut.sgi82674491 \n\nfatura 3000512877-irrf","saneamento de goias s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [7267,"1070.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds (54536323) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituto ubuntu","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800128","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.226.322/0001-84"],
    [7268,"1731.73","57","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7269,"0.00","4",".\npdf 2025260100135\n.\npagamento do liquido da nf 38,\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","aiala tendas ltda","2025","11","2025-11-11","novembro","11","2025260101100010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [7270,"10000.00","13","pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 5702666-57.2023.8.09.0051,  pdf nº 2025436100829. processo sei 202400036002289","tribunal de justica do estado de goias","2025","99","2025-11-19","novembro","11","2025436109900050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [7271,"38.00","2","pagamento a favor do centro de integracao empresa escola ciee, referente a t\naxa de administração, relativo ao 4º termo de aditivo do contrato n°7/2020 –\nrequisição de despesa nº4/2024, referente ao mês de outubro/25, no valor d\ne r$ 38,00, conforme nfs-e nº03801178 (pdf n°2024426100092).","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025426100600097","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","61.600.839/0009-02"],
    [7272,"13.13","21","refere-se ao pagamento do iss: 202200025127572 nf 100 r$ 13,13.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","popmed medicina e saude - eireli","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300060","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","30.862.228/0001-51"],
    [7273,"102300.00","2","portaria 682/2020\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","122","2025-11-27","novembro","11","2025285012200030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7274,"17804.86","29","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 475 e pdf 2025215300040 ( líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 17.804,86.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100089","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7275,"551672.10","3","pdf 2025160100152 processo 202500005021021 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada no ramo aeronáutico homologada \npela agê ncia nacional de aviação civil - anac \npara locação de 01 (uma) aeronave de asas \nrotativas (helicóptero), monomotora, a reação, \npara a superintendência d e serviço aéreo (saeg) \nda secretaria de estado da casa militar (secami) \npelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4156, emissão: 07/11/2025, \natestado: 10/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 551.672,10 - líquido","helisul táxi aéreo ltda","2025","12","2025-11-13","novembro","11","2025160101200004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [7276,"4462848.10","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.\n.- descontos - fundo de previdência (empregado)....hvb","fundo financeiro do rpps","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900359","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [7277,"11608.76","2","processo: 202400010056756 - ebd\n.\npagamento de iptu, pela locatária, conforme cláusula quarta do  aditivo - 3º ta (79523784), do 24.625 de 23/09/2025. contrato nº 56/2021 – ses (sei 000022668677). aditivo. vigência: 12.08.24 à 11.08.27.  rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).\n.\ninscrição  do iptu nº 20101231070009. \n.\npdf: 2025285003898. daof.: 00/2850/2025.  rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).\n.\niptu/10 parcela/novembro/25....11.608,76 \n.\ntotal a pagar:\t11.608,76\n.","municipio de goiania","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000655","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [7278,"0.00","5","portaria 682/2020\n.\nproc pgto 202500010068026-efc\n.\ncontrato n° 106/2024/ses (67071925), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nlotes 06. suvisa.\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020.\n.\npdf 2024285003706. daof 772/2025.  contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 294................r$ 2.254,14\n.","ms eventos ltda","2025","173","2025-11-10","novembro","11","2025285017300023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [7279,"22616.98","19","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  51  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t14/10/2025\nreferência: \tset/25\natesto: 25/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 45.979,88\nlíquido:\tr$ 22.616,98\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240100359","almeida matos transportes ltda","2025","83","2025-11-04","novembro","11","2025240108300028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [7280,"1113.11","25","processo sei 202511129009606.\n1.113,11.\n\ncontribuição previdenciária de rpv referente a inativos do rpps.\n\ncontribuição previdenciária ............. r$ 1.113,11.\n\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-13","novembro","11","2025188002100003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7281,"272634.98","1","pagamento da 2ª medição do contrato 115/2025, referente a elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101033, processo sei 202500036015761, nf nº 132 parte líquida.","occ construções e participações","2025","121","2025-11-18","novembro","11","2025436112100011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [7282,"76259.70","1","despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 77/23, no valor de r$ 960.322,26,  a partir de 02/08/2025, referente a aquisição de pneus  295/80 r22. novos e de primeiro uso, para uso urbano, devidamente certificados pelo inmetro para os veículos da frota operacional, articulados e biarticulados volvo-b340m, com projeção de contrato para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000113) (pregão eletrônico nº. 30/2023) (empresa: roda mais renovadora de pneus ltda) (pdf nº 2024409300454)(declaração nº 656).\nnota:\n10668\t14/11/2025\t14/11/2025\t76.259,70\t76.259,70","roda mais renovadora de pneus ltda","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100582","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.791.002/0001-71"],
    [7283,"8173.00","1","#\naquisição de 11 cadeiras modelo presidente ergonômica, com base giratória, assento regulável, conforme especificações mínimas contidas no termo de referência e termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica (80426234), para uso das chefias e superintendentes desta secretaria. requisição de despesa nº 28/2025 (79077836). processo de contratação sislog nº 116374. pdf 2025310100409.\n#\npagamento da nota fiscal nº 4 (sei 81459014). ateste sei 81465026.\n#","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025310100700008","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","55.306.133/0001-82"],
    [7284,"3310.00","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.310,00 (três mil trezentos e dez reais)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.310,00 (três mil trezentos e dez reais) .\n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 29.133 cpf-191.825.201-78 divino elias celestino","fundacao tiradentes","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290200500189","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [7285,"1060.08","15","pagamento retido do inss da nf 3622, emitida em 01/10/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à setembro/2025, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\npdf: 2024400100054\ngec","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600116","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [7286,"1905.17","6","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69.70/2025 - 202500020001087","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800360","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7287,"609.29","1","pagamento do fundo protege goiás referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025300100300063","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7288,"8493.43","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100433","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7289,"9700.99","3","pagamento parcial referenrte outubro/2025\n-oleo lubrificantes\n-nf: 25053/10 sei: 82010350\n-atestado nº 649/2025 sei: 82029070\n-despacho nº 849/2025 sei: 82485050","carletto gestao de servicos ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800287","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [7290,"236309.41","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \nrpv – rra – dec. jud. vi**************************r$ 236.309,41","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","35","2025-11-27","novembro","11","2025326103500061","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7291,"12661.54","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificação por exercício de função\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300312","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7292,"3540.06","2","pagamento que se efetua referente aos decisão judicial- pensionistas \nda folha de pessoal do mês de outubro de 2025.tribunal:goias -\ncomarca: goiania \njurisdicionado: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira\nconta: 2535.040.01927596-3 para enviar ted judicial, utilizar o \nid:040253502812511176  - processo: 04172349120138090051\nfolha: 10/2025 - pensionista\ncódigo de barras: 10498392757300010004717396028106112790000354006\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025188001000061","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [7293,"2404.37","9","contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 2.404,37 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 2.404,37 líquido","kleiber ribeiro","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700074","2025","2904","polícia civil","***.759.721-**"],
    [7294,"4230.00","1","despesa com o 2° termo aditivo de (complemento)renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 204.048,00, vigente a partir 26/04/2025, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300478)(declaração  nº1043).\nnota:\n765\t04/11/2025\t04/11/2025\t4.230,00\t4.230,00","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2025","11","2025-11-10","novembro","11","2025409301100889","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [7295,"104873.11","10","pagamento líquido p2 - quinto termo de apostilamento ao contrato nº 009/2020 (sei 000015850520), que tem por escopo a repactuação dos valores objeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026, registro n° go000026/2025 (sei 74841674), com data-base a partir de 01/01/2025, a qual estabeleceu reajustes/correções salariais dos trabalhadores, com fundamento na cláusula décima oitava do contrato.\n- planilha p2 (82408548) *exceto silvânia*\n- solicitação de liquidação e pagamento 82438896","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025406200800314","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [7296,"171.04","19","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,40% - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc.\n..\n- pdf 2025240101249\n..\ndespacho 3782\n- fatura 6929/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - sdu/gyn \n- valor total r$ 12.554,22 - valor taxa de embarque r$ 419,65\n.\n- fatura 6934/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/gyn \n- valor total r$ 13.614,84 - valor taxa de embarque r$ 359,70\n.\n- fatura 6935/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 4.538,28 – valor taxa de embarque r$ 119,90 \n- latam linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$  7.244,40 – valor taxa de embarque r$ 179,85 \n.\n- fatura 6936/2025 - latam linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$  12.074,00 - valor taxa de embarque r$ 299,75\n.\n- fatura 6938/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 13.614,84 - valor taxa de embarque r$ 359,70 \n.\n- fatura 6939/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 13.614,84 - valor taxa de embarque r$ 359,70 \n.\n- fatura 6940/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 14.488,80 - valor taxa de embarque r$ 359,70\n. \n- fatura 6941/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 4.829,60 - valor taxa de embarque r$ 119,90\n- trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$ 9.076,56 - valor taxa de embarque r$ 239,80\n.\n- fatura 6942/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 9.659,20 - valor taxa de embarque r$ 239,80\n.\n- fatura 6943/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 14.488,80 – valor taxa de embarque tarifa r$ 359,70\n.\n- fatura 6944/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 7.244,40 – valor taxa de embarque tarifa r$ 179,85\n- trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$ 2.821,73 - valor taxa de embarque r$ 59,95\n.\n- fatura 6945/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 14.735,34 - valor taxa de embarque r$ 359,70 \n.\n- fatura 6946/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 14.529,90 - valor taxa de embarque r$ 359,70 \n.\n- fatura 6947/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 9.076,56 - valor taxa de embarque r$ 239,80\n.\n- fatura 6948/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 9.659,20 - valor taxa de embarque r$ 239,80\n.\n- fatura 6949/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 13.614,84 - valor taxa de embarque r$ 359,70\n.\n- fatura 6950/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 18.153,12 - valor taxa de embarque r$ 479,60\n.\n- fatura 6951/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 15.883,98 - valor taxa de embarque r$ 419,65\n.\ndespacho 3868\n- fatura 6952/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 7.098,74 - valor taxa de embarque r$ 179,85 \n- trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$ 7.226,85 - valor taxa de embarque r$ 179,85 \n.\n- fatura 6953/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 2.268,15 - ** sem taxa de embarque \n.\n- fatura 6954/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb - gig/bsb \n- valor total r$ 7.778,53 - valor taxa de embarque r$ 128,17 \n- trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb - cnf/bsb\n- valor total  r$ 13.778,22 - valor taxa de embarque r$ 195,84 \n.\n- fatura 6955/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - cnf/gyn \n- valor total  r$ 3.768,64 - valor taxa de embarque r$ 67,12\n- trajeto: azul linhas aéreas - gyn/cub\n- valor total  r$ 2.622,88 - valor taxa de","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7297,"115.00","6","pagamento de diária ao colaborador eventual robson dos santos barbosa cpf 024.535.891-99, com destino a cidade de águas lindas de goiás, goiânia - águas lindas de goiás - goiânia, conduzir a servidora vera regina aguiar, para participar de reunião com prefeito e secretários, no dia 21/10/2025","robson dos santos barbosa","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025330100900010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","***.535.891-**"],
    [7298,"39420.00","15","**************pagamento da nota fiscal 133*******************\n______________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” \"gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206.","samila dos humildes macedo ltda","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025290201600006","2025","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [7299,"98019.68","1",".\npdf 2025260100104\n.\npagamento do liquido da nf 15,\n refere-se à contratação de empresa especializada em serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto construindo campeões 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2025","44","2025-11-11","novembro","11","2025260104400009","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [7300,"35908.39","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 35.908,39.","corpo de bombeiros militar","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025290300500035","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7301,"1000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ludimila oliveira de campos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501995","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.911-**"],
    [7302,"3939.60","10","processo: 202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)\n.\npdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\nreferência: setembro/25\n.\n11/setembro/25....3.939,60 \n.\ntotal a pagar:\t3.939,60\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2025","80","2025-11-07","novembro","11","2025285008000080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [7303,"117656.69","23","pagamento planilha setembro 2025 - destinado ao pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao exercício de 2025. pregão eletrônico nº 19/2023, referente ao processo de contratação nº 103062. processo 202300020019648.\n-motoristas\n- planilha maxclean - motoristas 09.2025 (81900890)\n- solicitação de liquidação e pagamento (81533173)","maxclean facilities ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025406200800185","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [7304,"87.46","18","ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviço de manutenç\não predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção\n corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operaç\não, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus divers\nos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho.\nvalor referente tributo inss das notas fiscais abaixo, do mês 10/2025.\nnf - 538 valor r$ 87,46","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025300100800022","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [7305,"169.97","5","pdf: 2025186200132.\nsei nº 2025111290010516\npagamento de guia de i.r. referente a honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos ao thiago moraes.\n\nvalor da guia de i.r................ r$ 169,07","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-18","novembro","11","2025186201200004","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7306,"7331.75","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- iziana costa alves do espirito santo (viúva)/ cpf- 044.368.151-10,  no valor de r$ 884,84 (oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)  ;\n\n \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.331,75 (sete mil trezentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) ;\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  cb rg 38.043 cpf- 042.123.941-70  paulo vitor coêlho campos conforme documentação anexa.","fundacao tiradentes","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025290200500158","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [7307,"512600.00","1",".\nrepasse de recursos financeiros no montante de r$ 512.600,00 (quinhentos e d\noze mil e seiscentos reais), a título de ressarcimento a fundação de apoio a\no hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, referent\ne à aquisição de tubo de raio-x destinado ao aparelho de tomografia do hospi\ntal estadual de jataí dr. serafim de carvalho (hej).....r$ 512.600,00\n.\ntermo de colaboração nº 01/2020/ses. processo 202000010023569. despacho do g\nabinete nº automático 5124/2025 (sei nº 81074229):\n.\n\"autorizo, o repasse de recursos financeiros, no valor de r$ 512.600,00 (qui\nnhentos e doze mil e seiscentos reais) à fundação de apoio ao hospital das c\nlínicas da universidade federal de goiás - fundahc, termo de colaboração nº\n001/2020, a título de ressarcimento, referente à aquisição de tubo de raio-x\n destinado ao aparelho de tomografia da unidade hospitalar hej, objetivando\ngarantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população, por meio do referido nosocômio.\"\n.\nipof 2025285004742. daof 4101/2850/2025. rd 13/2025 (81206646)\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","67","2025-11-11","novembro","11","2025285006700023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [7308,"977.26","30",".\npdf 2024260100334\n.\npagamento do irrf da nf 17,\n referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-11-11","novembro","11","2025260100900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [7309,"1328466.86","1","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100538","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7310,"32.78","549","pagamento art 1020250354969 despacho nº 237/2025/goinfra/pj-gevap-20198. pdf 2025436100002, processo sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-11-26","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7311,"16095950.53","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\n\n\ncontrib prev................16.095.950,53","fundo financeiro dos militares","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025188100400109","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [7312,"198218.63","2","valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100237, processo de pagamento sei nº 202500036017015, nf nº 151.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","124","2025-11-26","novembro","11","2025436112400017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [7313,"2189.49","32","pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 35, emissão: 16/11/2025, \natestado: 17/11/2025, ordem de serviço: 03.2025, \nvalor: r$ 2.189,49 - ir","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-11-24","novembro","11","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [7314,"85496.55","3","pagamento parcial referente ao mês de outubro/2025\n-aquisição de peças\n-nf 25054/10 sei: 82010359\n-atestado nº 649/2025 sei: 82029070","carletto gestao de servicos ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800288","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [7315,"0.00","1","recolhimento de issqn referente á nota fiscal nº51 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025320100700138","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [7316,"726000.00","1",".\nrepasse de recursos,  a título de investimento,  para a aquisição do conjunto de equipamentos (máquina de hemodiálise + osmose reserva)  destinados ao hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo - heana. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. processo principal 201900010008114. .\nipof 2025285004593. daof 3961/2850/2025.rd 360/2025/ses/spais (79839714)\n.......................................\n202500010065509,funev-heana investimento, aquisição conjunto equipamentos (máquina de hemodiálise + osmose reserv .\n.\nvalor pago............r$ 726.000,00\n.\nportaria numeração automática 3914 (81964441) e extrato publicação portaria (82156999).","fundacao universitaria evangelica","2025","161","2025-11-12","novembro","11","2025285016100337","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7317,"108963.00","1","pagamento do valor líquido da nf 267/2025, relativa à locação de geradores para a copa construindo campeões no período de 02/10/25 a 05/10/25. pdf: 2025260100528.","mix geradores ltda","2025","67","2025-11-12","novembro","11","2025260106700035","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","44.203.378/0001-68"],
    [7318,"5000.00","1","19crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100447","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7319,"1286725.84","1","pagamento da 5ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 7 parte líquida.","lars locacoes e engenharia ltda","2025","107","2025-11-28","novembro","11","2025436110700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [7320,"8613.45","1","destina-se ao pagamento do auxílio funeral à josé cláudio de farias, cpf: 449.330.451-00, no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil, seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos). referente ao falecimento do sub tenente da reserva rg 00.162 antônio paulino de farias.","jose claudio de farias","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025290300500034","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.330.451-**"],
    [7321,"28847.33","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 31ª medição, do contrato nº 21/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100143, processo sei nº 202500036016867, nf-6.","stadium construtora ltda","2025","36","2025-11-26","novembro","11","2025436103600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [7322,"72164.94","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 72.164,94","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100402","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7323,"4215.00","2","pdf: 2025295100012\n.\nbeneficiário: 58.605.848 hailan pereira da\ncunha\nobjeto: equipamentos para a estruturação da comunicação setorial. pagamento\nlíquido.\n.\nnº documento........ref..............valor\n511.................06/25.........4.215,00\n.\nrt","58.605.848 hailan pereira da cunha","2025","23","2025-11-10","novembro","11","2025295102300001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","58.605.848/0001-24"],
    [7324,"4850.42","18","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20\n16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\n- despacho nº 8421/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: novembro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.422 - valor mensal: r$ 515.449,60\n.\n- modalidade de ensino: 362 - ensino médio\n- valor total r$ 202.100,71\n** irrf r$ 4.850,42","redemob consorcio","2025","55","2025-11-28","novembro","11","2025240105500013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [7325,"57600.00","1",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento  não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\ngrat. jeton - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100253","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7326,"370.24","29",".\nmodalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult\n.\npdf: 2025250100013\n.\n\nprestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.\n.\nvalor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28\n.\niss\n.\nnf: 841\n.\nsei (82068866)\n.\ni.m","terceiriza brasil transportes ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600077","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [7327,"995.30","5",".\nmodalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024\n.\npdf: 2025250100064\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.\ndiesel.\n.\nnf: 882116\n.\nparcial diesel\n.\nsei (82176917)\n.\ni.m","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600089","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [7328,"3169.39","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento.................................................valor \n\"grat. ativ. socioeducativa - gase - nivel 3 -\nisen. irrf - d. jud\"......................................r$ 3.169,39 \n.\ntotal...................................r$ 3.169,39\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100415","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7329,"9696.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeducativas pelo período de 12 meses.\nprojeto/operação : 7717 - manutenção das ações socioeducativas.\n\nnf - 29. valor liquido. referência 11/2025.","hidroflow soluções e negocios ltda","2025","2","2025-11-28","novembro","11","2025305200200087","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","07.263.819/0001-90"],
    [7330,"2835.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2025","28","2025-11-07","novembro","11","2025300102800069","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.550.083/0001-18"],
    [7331,"47344.31","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte empregado).","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100297","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [7332,"905.94","12","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo de apostilamento, no valor\nde r$ 12.000 (doze mil reais) alusivo ao contrato nº 001/2020 cujo objeto é\no fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para\natender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e\nsilva e colégio estadual alcides ramos jubé, localizados no município de ma\ntrinchã. pdf-2025240100028 processo nº 201900006029649, conforme faturas:\n..\n- fatura 280235  data de emissão: 12/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 230,66\n..\n- fatura 279194  data de emissão: 12/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 675,28\n..","servico autonomo de agua e esgoto","2025","92","2025-11-17","novembro","11","2025240109200021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [7333,"3517860.17","1","202500010074365-mas\n.\naquisição de medicamentos (tafamidis meglumina, 20 mg cap molee), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 115/2025\"h\" ? ses, conforme apostilamento nº 01 à ata de registro de preços nº 115/2025 ?g? ? ses referente ao pregão eletrônico nº 136/2025. pregão eletrônico nº 136/2025, oriundo do processo (sei 202500005005315).\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.........emissao.........valor\n402697..............10/11/2025......1.514.634,24 \n402698..............10/11/2025......2.003.225,93 \n.\ntotal a pagar:r$ 3.517.860,17","pfizer brasil ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300702","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [7334,"3029.76","3","despesas com o 2º termo aditivo (substituição empresa voith turbo pela driventic / renovação),  de  01.10.2025 até 01.11.2025,  no valor de r$r$ 283.373,77, referente a contratação de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 meses.(processo nº. 202400053000123) (inexigibilidade nº 001/2024) (empresa: voith turbo ltda)(declaração nº 1062).\nnota:\n10319pis/cofins/csll\t10/11/2025\t10/11/2025\t3.029,76\t3.029,76","voith turbo ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100908","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.484.293/0001-18"],
    [7335,"46.73","2","processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 14092 - ir\n.\nemissão: 11/11/205\n.\nvalor: r$ 46,73","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","80","2025-11-24","novembro","11","2025285008000169","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [7336,"1150.00","2","pagamento pertinente a devolução parcial de diárias da gestão do atendimento\nao cidadão - vapt vupt, no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 4º trimestre. pdf n.° 2025180100063. devolução por meio\ndo dare 12100002533100302.","secretaria de estado da administracao","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025180100700257","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7337,"16474.24","9","pagamento de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda, referente a execução de serviços de engenharia construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo principal n° (202200006029105), conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1)nf 2742 r$ 172.996,58– 2ª medição do contrato: 153/2025.\ninss: r$ 9.514,81\nissqn: r$ 8.649,83\nirrf: r$ 2.075,96\nvalor líquido: r$ 152.755,98\n***************************************************************\n2)nf 2743 r$ 109.863,25– 2ª medição do 1º termo aditivo ao contrato: 153/2025.\ninss: r$ 6.042,48\nissqn: r$ 5.493,16\nirrf: r$ 1.318,36\nvalor líquido: r$ 97.009,25\n***************************************************************\n3)nf 2744 r$ 9.341,82 – 2ª medição - 1ª periodicidade ao contrato: 153/2025.\ninss: r$ 513,80\nissqn: r$ 467,09\nirrf: r$ 112,10\nvalor líquido: r$ 8.248,83\n***************************************************************\n4)nf 2745 r$ 7.330,00 – 2ª medição - 2ª periodicidade ao contrato: 153/2025.\ninss: r$ 403,15\nissqn: r$ 366,50\nirrf: r$ 87,96\nvalor líquido: r$ 6.472,39\n***************************************************************\n\n...despacho nº 3581/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 81617891).\n.\nprocesso principal: 202200006029105\nprocesso de pagamento: 202500006094199\npdf: 2025240101362\ncno: 90.024.81729/70\n.\ndalcy.","triady construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-11-10","novembro","11","2025240111800026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [7338,"100000.00","2","processo: 202500005012321\n.\nemenda parlamentar impositiva número 867\nmunicípio itaucu\ndeputado bruno peixoto\nobjeto da emenda - custeio.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 756/2025 (sei 79777427), ratificado pelo despacho nº 2742/2025/ses/cep (sei 80758502).\n.\ntotal a pagar:\tr$100.000,00","fundo municipal de saude de itaucu","2025","215","2025-11-03","novembro","11","2025285021500291","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.804.588/0001-85"],
    [7339,"90327.90","1","202500010080095-mas\n.\naquisição de medicamentos de uso contínuo e de alto custo, utilizados no tratamento de doenças crônicas e/ou raras, através da arp nº. 062/2024, pregão nº. 036/2024, processo nº. 202400005020757 / 106462. ordem de fornecimento 204/2025 (81247729). anexo ii (81409543).\n.\nipof 2025285004646. daof 4005/2850. dod 81058098\n.\nordem de fornecimento 204/2025/ses/cmac-spc (sei 81247729)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal..........emissao...........valor\n1025635..............31/10/2025.........90.327,90","uniao quimica farm nacional s a","2025","112","2025-11-25","novembro","11","2025285011200188","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.665.981/0009-75"],
    [7340,"139127.18","10","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - outubro/2025","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025120100100016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [7341,"4500.00","2","pdf:\t2025290100359\n7.261 - 4º t - liq\t4.500,00 \nlfb","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-11-03","novembro","11","2025290100700261","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7342,"4504.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao santa terezinha do menino jesus","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800139","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.923.500/0001-02"],
    [7343,"150.00","9","nota de empenho para a contaratação de link para atender a regional de saúde de são luiz de montes belos.","new era tecnologia ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025409100700084","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [7344,"6304.00","9","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês setembro de 2025, conforme nota fiscal nº 14069(restante).\nipof 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025150100800002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [7345,"3801.66","1","sol. p/ atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês de novembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100305","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [7346,"11197.82","46","pagamento do líquido da nf 16, emitida em 13/11/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao reajuste retroativo das nfs 4040, 4041 e 4042 de junho/2025. (valor total da nf r$ 12.014,83). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","23","2025-11-25","novembro","11","2025400102300040","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [7347,"4692.60","23","despesas com continuidade - 4º termo aditivo do  contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024  a  02/11/2025),  no  valor  de  r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança\ndo trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio-\nnais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi-\ncos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses).\n(processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364)\n( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025).\n(declaração: 184)(pdf: 2024409300755).\nnota:\n215\t12/11/2025\t12/11/2025\t4.692,60\t4.692,60","vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100156","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.976.161/0001-64"],
    [7348,"925.51","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-11-27","novembro","11","2025240106900134","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7349,"776980.22","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025150100200021","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [7350,"258.16","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600177","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7351,"3000.00","1","16bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100736","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7352,"16696.14","8","pagamento conforme a nota fiscal n° 2530346 de outubro/2025, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-11-14","novembro","11","2025180101800143","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [7353,"4532.31","2","pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a os n° 40/2025 (81527165), referente ao mês de outubro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1257 e pdf 2025210100060. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.532,31.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017015985.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","f. j. ferraz ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025210100600126","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","13.138.891/0001-99"],
    [7354,"230000.00","1","processo: 202500010044375\n.\nrepasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) sistema de ativação e monitorização neuromuscular automático, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. conforme termo de colaboração 97 (63135683). processo: sei nº 202300010023416. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gertel (80823214)\n.\npdf:2025285004555. daof.: 03926/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gertel (80823214).\n..............................\n202500010044375,einstein-hugo, investimento, aquisição de 02 sistema ativação e monitorização neuromuscular automático.\n.\nvlo pago............r$ 230.000,00.\n.\nportaria numeração automática 3918 (81967072) e extrato publicação portaria (82156333).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","161","2025-11-12","novembro","11","2025285016100333","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [7355,"2128.00","1","pagamento que se faz para atender despesas com a aquisição de equipamentos de proteção individual (epis) da empresa go labhor comercial servicos tec saude e engenharia, para utilização dos servidores durante operações que envolvam acidentes ambientais, eventos não planejados e indesejados, que podem causar danos diretos ou indiretos ao meio ambiente e a saúde pública, quanto as emergências ambientais, conforme termo de referência (168482), documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 421 e pdf 2025215300074. \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 2.128,00. \n.\nprocesso de pagamento nº 202500017009142. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","go labhor comercial servicos tec saude e engenharia","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025215300100106","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","37.096.592/0001-05"],
    [7356,"390.12","3",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\nnf.8050.irrf: r$ 55,20 sei 82070860\nnf.8051.irrf: r$  5,04 sei 82070960\nnf.8052.irrf: r$ 15,12 sei 82071046\nnf.8053.irrf: r$  4,80 sei 82071111\nnf.8054.irrf: r$ 33,12 sei 82071185\nnf.8056.irrf: r$ 23,04 sei 82071889\nnf.8057.irrf: r$ 11,76 sei 82072183\nnf.8058.irrf: r$ 15,36 sei 82072385\nnf.8059.irrf: r$ 20,40 sei 82072721\nnf.8060.irrf: r$ 40,08 sei 82072750\nnf.8061.irrf: r$ 19,68 sei 82072917\nnf.8062.irrf: r$  3,84 sei 82072945\nnf.8055.irrf: r$  7,20 sei 82075132\nnf.8063.irrf: r$ 19,92 sei 82181912\nnf.8064.irrf: r$  1,20 sei 82181923\nnf.8065.irrf: r$ 13,20 sei 82181934\nnf.8066.irrf: r$  2,64 sei 82181987\nnf.8067.irrf: r$  1,20 sei 82182012\nnf.8068.irrf: r$  2,28 sei 82182060\nnf.8069.irrf: r$ 32,40 sei 82182130\nnf.8070.irrf: r$ 14,88 sei 82182148\nnf.8071.irrf: r$  9,84 sei 82182156\nnf.8072.irrf: r$  6,24 sei 82182228\nnf.8073.irrf: r$ 19,44 sei 82182235\nnf.8075.irrf: r$  9,36 sei 82182285\nnf.8074.irrf: r$  2,88 sei 82183570\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-13","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7357,"0.00","1",".\ndevolução de descontos indevidos - faltas (rpps), relativo a folha de pessoal ativo da sesgo.\n.\ncompetência: novembro/2025 .","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500634","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7358,"54263.41","1",".\npagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500632","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7359,"10440.04","4","recolhimento de inss da nota fiscal nº 348, relativo aos serviços prestados no mês de setembro de 2025.","tress transportes e servicos ltda","2025","52","2025-11-18","novembro","11","2025326205200006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [7360,"3000.00","1","\".\n- ipof nº: 2025240102362\n.\n- pagamento da premiação em espécie ao 4º colocado do concurso sabores da escola 2º edição.\n.\nmls\"","elane virginia da silva","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025240101000015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.910.151-**"],
    [7361,"274.10","2","informações para pagamento:\n\nbanco itaú \nagência 4325 \nconta corrente 00356-6\ncartório joão teixeira 1º tabelionato de notas  \ncnpj- 02.884.435/0001-71\n\n------------------------------------------------------------------------\n\npagamento da nota fiscal nº 1229 ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros. conforme relatório nº 3966 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001732.\npagamento da nota fiscal nº 1239 ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, conforme relatório nº 3966 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001732\npagamento da nota fiscal nº 1243 ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, conforme relatório nº 3966 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001732","cartorio teixeira neto","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600111","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.884.435/0001-71"],
    [7362,"10.79","10","pdf:\t2024295000137\n5316-ir\t 10,79 \nlfb","white martins gases industriais ltda","2025","8","2025-11-11","novembro","11","2025295000800020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.820.448/0023-41"],
    [7363,"4.33","18","irrf retido ref. a regularização ao fornecimento de vale transporte repassado à servidora esther silva aguiar de sousa cpf 004.940.251-07, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. moam.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-12","novembro","11","2025400100500009","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [7364,"32.78","9","pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, conforme boleto nº 28320690125299213.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025335100900011","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [7365,"0.00","57",".\npdf 2024260100308\n.\npagamento do issqn da nf 386,\n referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-11","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7366,"462.20","15","pagamento de serviço fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go.\n.\n...fatura outubro 228486 485,50 - 462,20 liq - 23,30 ir\n...pdf/ipof 2025240100033\n...processo 201700006027503\n.\naurélio","servi o autonomo de agua e esgoto - trombas","2025","92","2025-11-04","novembro","11","2025240109200039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.124.346/0001-00"],
    [7367,"1212723.76","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 01), sub-etapa 2b (parcela 01) e sub-etapa 2c (parcela 01) de pagamento  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go mod iii, correspondente ao período de 08/09/2025 a 17/10/2025, conforme contrato nº 34/2025 (id.79991714) e relatório nº 4012 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009656.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400556","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [7368,"39099.95","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-11-17","novembro","11","2025240113200149","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7369,"119.90","8","contratação de link de internet banda larga para atender a emater em são domingos de goiás.","speed turbo telecom ltda","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025409100600001","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0002-05"],
    [7370,"550.00","1","processo 202500010082568.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010082568\n.\npdf:2025285004705. daof: 2944. rd n° 6/2025 - ses/ccerac/tfd-16978\n.\nnome: valciane silva de jesus\ncpf: 987.691.891-53\n.\ntfd/valciane:........................550,00","valciaine silva de jesus","2025","86","2025-11-04","novembro","11","2025285008600514","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.691.891-**"],
    [7371,"1084.86","3","pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm.\nfavor creditar no banco 104 ag: 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\n\nvalor líquido.........................r$ 1.084,86\n\n                    aco","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025188100700007","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [7372,"39468.12","10","valor para pagamento do irrf da 12ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024438000047, processo de pagamento sei nº 202500036013343, nf nº 692.\ndare: 8586 0000 394-1 6812 0008 210-2 0002 5360 002-2 2235 6060 000-5","strata engenharia ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025438000900042","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","38.743.357/0001-32"],
    [7373,"50951.00","2","pagamento que se faz à empresa completta consultoria e assessoria ltda para atender despesas referente ao contrato nº 14/2023, relativo a assessoramento, para prestar apoio ao funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas (cbhs) do estado de goiás, sendo serviços de execução de rotinas administrativas para o funcionamento dos cbhs, quanto a organização de reuniões ordinárias e extraordinárias , elaboração de atas e relatos, convocação e interlocução com membros e diretores, conforme requisição de despesa nº 3/2023 (evento sei 45427763), termo de referência (evento sei 4527773), convênio procomitês, referente aos meses de setembro e outubro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 749 e pdf 2025210100043.\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 50.951,00.\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas.","completta consultoria e assessoria ltda","2025","27","2025-11-24","novembro","11","2025210102700009","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","04.619.933/0001-12"],
    [7374,"13839.20","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho em virtude do falecimento do empregado público edson loiola araújo, cpf 088.***.***-34, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa-qt-pcr-clt-17.098-caixego, à disposição do departamento estadual de trânsito - detran, ocorrido em 14 de maio de 2025. o pagamento deverá ser efetuado  a inventariante leila sousa da silva araújo.","leila sousa da silva araujo","2025","10","2025-11-18","novembro","11","2025180101000398","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.956.421-**"],
    [7375,"39761.56","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100334","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [7376,"110707.25","5","pagamento da nf nº 28 da empresa acima, ref. contrato com empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/\nou corretiva nos equipamento de climatização, incluindo  os repa-\nros de todos os componentes que integram o sistema de  climatiza-\nção. consta nos autos: ofício nº 4562/2025/seduc (69700708); acei\nte de proposta comercial (69700979)  primeiro aditivo de prorroga\nção de vigência do contrato nº 026/2024 (70402350). empenho rela-\ntivo a serviços de manutenção, em conformidade com a  solicitação\natravés do despacho nº 376/2025/seduc/gcgepat-202159 (área gesto-\nra da despesa) que passou a fazer parte da minuta do segundo ter-\nmo aditivo (77736694)do contrato 026/2025.\n.\npdf: 2025240100149\nprocesso: 202400006010922\ndaof: 00358/2401/2025\n. \nkênya","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900245","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [7377,"13487.77","1","pagamento referente ao ressarcimento à celgpar, relativo ao mês de outubro de 2025, em decorrência da cessão do servidor aléssio cândido da silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme estabelecido pela portaria nº 1103, de 20 de junho de 2023, emitida pela sead. este ressarcimento refere-se à nota de débito nº 151/2025 e ao ofício pr 322/2025  da celgpar.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100286","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.560.444/0001-93"],
    [7378,"160000.00","3","pagamento destinada a empresa pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda – pesque já, cnpj 32.077.052./0001-07, pela contratação por inexigibilidade - nº 3/2025, de cinco cotas de patrocínio platinum para apoio à realização do evento circuito gigantes do araguaia 2025 - circuito de pesca esportiva, a realizar-se em aruanã (15/03/2025 e 11/10/2025); luiz alves (26/04/2025); itacaiu (09/08/2025); e bandeirantes (06/09/2025), no valor de r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) cada, totalizando r$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), conforme dod (135950) e termo de referência (136437). sendo este pagamento referente a 4ª etapa na bandeirantes/nova crixas-go, nf 58, no valor de r$ 160.000,00 em consonância com o despacho nº 620/2025/goiasturismo/gecont.  (sislog 112638) (processo sei 202500005004858) (pdf 2025426100019).","pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda","2025","34","2025-11-26","novembro","11","2025426103400014","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","32.074.052/0001-07"],
    [7379,"59400.01","1","destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de novembro/2025,(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025160100500024","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7380,"18263.22","3","contratação de empresa especializada em assessoria especializada visando a elaboração de um organograma robusto, o mapeamento preciso de processos e a atualização criteriosa do plano de cargos e salários para a indústria química do estado de goiás s/a - iquego- nota fiscal nº 17.","alm gente e gestao ltda","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025319000500324","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","29.607.478/0001-66"],
    [7381,"14106.86","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indeni\nzatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025180101600087","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7382,"40719.83","3","pagamento pela contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de imóvel para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, por um período de 06 meses. pregão eletrônico nº 048/2024. processo de contratação 202400005019152 - sislog 106278. processo de execução: 202400020021718.\n- nota fiscal - 1ª medição (81233839)\n- despacho 110 encaminhamento da 1ª medição (81785187)\n- atestado 55 - 1ª medição (81233859)","s g barros engenharia","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [7383,"90.00","6","valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran - go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente, requisição de despesa nº 01/2025 para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 0045/3261/2025. pdf 2024326100285. pagamento referente a confecção de nova placa,conforme despacho nº 203/2025 - nutrans, do dia: 29/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 29/10/2025, conforme discriminação abaixo: placa: scq5c25.....vencimento: 03/11/2025.....valor: r$ 90,00.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025326101000001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.872.448/0001-20"],
    [7384,"427.28","4","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\ngabinete fora do estado\n\naliny grasielly ribeiro dos santos-1132/25\t r$ 427,28","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025420100100146","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7385,"47077.42","9","despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, (renovação / reajuste), até 30.09.2025 (5 meses), no valor de r$ 340.413,54, referente a contratação de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 meses.(processo nº. 202400053000123) (inexigibilidade nº 001/2024) (empresa: voith turbo ltda) (pdf nº 2024409300449)(declaração nº 584).\nnota:\n10319\t03/11/2025\t03/11/2025\t47.077,42\t47.077,42","voith turbo ltda","2025","9","2025-11-11","novembro","11","2025409300900051","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.484.293/0001-18"],
    [7386,"73539.68","51","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/08/2025 a 24/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 12 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 73.539,68. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [7387,"3600.00","2","processo 202500010080140 - mmr \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 002/2025, pregão nº.  102/2024, processo nº 202400005030331 , vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. dod (81063844).\n.\npdf 2025285004685. daof 4084/2850. autorização (81216258).\n.\nnota: 82185 - ir \n.\nemissão: 05/11/2025\n.\nvalor: r$ 3.600,00","chiesi farmaceutica ltda","2025","112","2025-11-24","novembro","11","2025285011200191","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.363.032/0015-41"],
    [7388,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","raphael pinheiro rodrigues valente","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501624","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.801-**"],
    [7389,"8326.39","5","processo: 202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\npdf: 2025285000833. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) \n.\nfatura: 018313690/out/25....8.326,39 \n.\ntotal a pagar:\t8.326,39\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","17","2025-11-06","novembro","11","2025285001700026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [7390,"1255.45","17","pis/cofins/csll nfº 775 - referente a prestação do serviço produto 1 - setembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 88/2025 (79622280).  relatório nº 3721 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009061.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400230","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7391,"593.02","16","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf12 r$ 49.418,01\n.\n...processo pagamento 202500006072474\n...pdf................2024240100791\n.\naurélio","funcional construcoes ltda","2025","85","2025-11-01","novembro","11","2025240108500017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [7392,"100000.00","1","processo: 202500005022589 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 766.13\nmunicípio: colinas do sul  \ndeputado :  vivian cristina albernaz tanus\nobjeto da emenda custeio\nplano de trabalho (80460680)\n.\nconforme manifestação: parecer ses/gae-18347 nº 625/2025 (78723547), despacho nº 1690/2025/ses/subpas (78922313), despacho nº 2649/2025/ses/cep (80748886).","fundo municipal de saude de colinas do sul","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500353","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.381.097/0001-46"],
    [7393,"250000.00","1","202500005012065-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº   831.8  do deputado estadual  alessandro moreira dos santos, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de posse - go.\n.\nrd 705/2025  daof 3967/2025 pdf 2025285004600\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 2806/2025/ses/cep-20903 (80930981), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/posse..............250.000,00","fundo municipal de saude de posse","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600184","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [7394,"120000.00","2","processo 202500005012991 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 659\nmunicípio goiás\ndeputado mauro rubem de menezes jonas\nobjeto da emenda custeio\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 296/2025\n(sei 79399723), ratificado pelo despacho nº 2631/2025/ses/cep (sei 80748001)","fundo municipal de saude de goias","2025","215","2025-11-06","novembro","11","2025285021500265","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [7395,"1145.14","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota\nfiscaal nº. 82, referente ao mes de setembro de 2025. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.145,14.\ntotal selecionado...............................................r$ 1.145,14. processo sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","30","2025-11-14","novembro","11","2025186303000032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [7396,"934454.32","47",".\nprocesso 202400010004696 (pagamento).dmo.\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nadministrativo. pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).\n.\nreferente ao líquido.\nnotas fiscais.  valores:\n123/out/2025\t727.126,62 \n126/out/2025\t207.327,70 \n\ntotal a pagar:\tr$ 934.454,32","garra forte administracao e servicos ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [7397,"377.50","4",".\nprocesso 202400005033127. dmo.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde, por prazo indeterminado. exercício 2025. \n.\nretenção de imposto de renda - gestão indireta (hemocentro rio verde, hds, hgg).\n.\npdf: 2025285000055. daof: 143/2850. dod (109839).\n.\nreferente ao imposto de renda.\n.\nnotas fiscais:...........valores:\n15625654/set/25/ir..........38,45 \n16020212/set/25/ir.........195,17 \n16020327/set/25/ir.........139,21 \n16220730/set/25/ir...........0,31 \n16220742/set/25/ir...........2,80 \n37912680/set/25/ir...........0,52 \n630214943/set/25/ir..........1,04 \n\ntotal a pagar:..........r$ 377,50.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","67","2025-11-04","novembro","11","2025285006700008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [7398,"26884.99","11","processo sei: 202500010069938 - vvf.\n.\nfornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais\npara escola de saúde de goiás - sesg.\n.\ninvestimento.\n.\nnota.........valor(r$)\n196/ir.......26.884,99\n.\nvalor referente ao ir.","digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda","2025","19","2025-11-14","novembro","11","2025285001900023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.933.907/0002-08"],
    [7399,"11723.63","7","pagamento parcial de taxas ecad referente á novembro/2025 das faturas abaixo relacion\nadas e streaming am e fm:\necad tv 9022574112\necad am 9022575607\necad fm 9022572348\necad streaming am 9022571764\necad streaming fm 9022575681\n\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025126100600050","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7400,"0.00","1","processo 202500042006178\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aloandia - go.\n.\nipof: 2025285004892. daof: 4264/2850. requisição de despesa 853 (81711856)\n.\nparecer 2675 (80529883), parecer 900 (80680263),despacho 4827 (81006899), despacho 2628 (81656026).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de aloandia","2025","244","2025-11-18","novembro","11","2025285024400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.232.665/0001-47"],
    [7401,"1430.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 30/2021 - seds (000022678434) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800165","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.952.375/0001-45"],
    [7402,"98678.06","20","refere-se pagamento da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de setembro de 2025, conforme nf 023 emitida em 03/11/2025- devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025126100700006","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [7403,"2502.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","fundacao espirita antero da costa carvalho","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800034","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.071.300/0001-36"],
    [7404,"3.08","27",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac\n.\npdf 2024250100077\n.\nrenovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.\n.\n-empenho saldo contrato 2025.\n.\n\npagamento irrf da nota fiscal 231  sei  - 82177394","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025250100600009","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [7405,"636.81","11","contrato nº 34/2024/dgpc (sei nº 67263842), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 1º distrito policial de goiânia. pagamento do irrf da nf 108","caeli solucoes em engenharia ltda","2025","30","2025-11-07","novembro","11","2025290403000001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [7406,"7104.00","1","processo sei: 202500010075701 - vvf.\n.\nportaria 3227/2024 \n.\naquisição de produtos para limpeza e lubrificação de equipamentos ubv. \n.\nprogramas federais: incentivo financeiro p/ vigilância em saúde - portaria 3227/2024 - portaria 3227/2024.\n.\nnota.........valor(r$)\n72...........7.104,00","44954785 beatriz ribeiro dos santos","2025","174","2025-11-25","novembro","11","2025285017400055","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.954.785/0001-07"],
    [7407,"260.27","16","pagamento do irrf retido da fatura 3000514758, emitida em 14/11/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 10/2025. (valor total da fatura r$ 5.443,87). processo: 202400005042890 pdf: 2024400100188. gcsb.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600165","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [7408,"5885.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas\ncom a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento (166/2020) - seds (11655660). período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","lar e creche bezerra de menezes","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800223","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.776.979/0001-57"],
    [7409,"81418.98","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 22ª medição do contrato nº\n123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obra\ns de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalin\na/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, relativo ao períod\no de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2024435000064, processo sei 2025000360123\n78, nf 429.","hl terraplanagem eireli","2025","5","2025-11-19","novembro","11","2025435000500006","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [7410,"3457.63","1","pdf: 2025290600186\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n21411..............11/25........2.468,62 \n21413..............11/25..........989,01  \ntotal...........................3.457,63\n.\nrmb","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290600700305","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [7411,"54650.44","1","processo nº 202400028001173\ndespacho nº 443/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de\npequeno valor rpv no valor de r$ 54.650,44 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e\nquarenta e quatro centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5618060-\n62.2024.8.09.0051.\na ordem diz respeito às diferenças devidas a: manoel rubens miguel cpf/mf sob o nº\nxxx.817.041- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025126101600071","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7412,"0.00","2","transferência de recursos\n-\nprorrogação de aditivo contratual de locação do imóvel para atender a comuni\ndade escolar do colégio estadual ary ribeiro valadão filho, localizado no mu\nnicípio de posse - goiás.\n-\nprocesso: 202200006050981\npdf: 2025240102422\nportaria 5423/2025\nrex seq 4782\n-\nhs","conselho escolar ary ribeiro valadao filho","2025","134","2025-11-19","novembro","11","2025240113400076","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.660.496/0001-20"],
    [7413,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1252.2 município jesúpolis/go deputado amilton filho objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto aquisição de combustíveis para o município de jesúpolis, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 168/2025. destinada ao município de jesúpolis/go.\nepi 1252.2 con nov25","prefeitura municipal de jesupolis","2025","16","2025-11-11","novembro","11","2025190101600077","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.623.501/0001-34"],
    [7414,"1555.00","20","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2025 - 202500020002207","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800095","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7415,"0.00","12","pdf:\t2024295000136\n05-09/25 iss\t760,49 \nlfb","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025295000800031","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [7416,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1016.12 município monte alegre - go deputado issy quinan objeto da emenda- o presente convênio tem por objeto apoio para a realização da festa da barraquinhas em 2026 no município de monte alegre - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 177/2025. destinada ao município de monte alegre /go.\nepi 1016.12 /2025","prefeitura municipal de monte alegre de goias","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025190101600080","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.126.341/0001-70"],
    [7417,"21061.60","10","processo: 202300010050012 -  ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)\n.\npdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).\n.\nnota fiscal: 10/setembro/25/ir....21.061,60 \n.\ntotal a pagar:\t21.061,60\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-11-05","novembro","11","2025285001900022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [7418,"123.00","1","irrf sobre aquisição de aparelhos de ares-condicionados necessários à infraestrutura de suporte à instalação do laboratório de pesquisas criativas e inovação em audiovisual - crialab|ueg, da unidade universitária goiânia laranjeiras da universidade estadual de goiás.\n-ar condicionado 12.000 btu´s - splithi wall inverter\n-quantidade: 05 (cinco)\n-valor unitário: 2.050,00\n- atestado 102 (82232559)\n- nota fiscal (81648726)\n- solicitação de liquidação e pagamento 82308286\n- despacho 2123 (82451934)","denteck ltda","2025","25","2025-11-25","novembro","11","2025406202500023","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.319.557/0003-78"],
    [7419,"15414.88","16","pagamento de irrf da 39ª medição do contrato 187/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025438000028, processo sei 202500036016887, nf nº 1178 irrf.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025438000100005","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [7420,"270470.11","9","processo 202300010062924 - ejsa\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026.\n.\npdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687)\n.\npagamento conforme despacho 288 (82204401)\n.\nnota fiscal nº 749/out/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 270.470,11\n.\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025285001700038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [7421,"715926.95","5","valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição do contrato nº 45/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202500036015084, nf nº 88.","js construtora e locadora ltda","2025","113","2025-11-18","novembro","11","2025436111300060","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [7422,"17283.83","20","pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 132, 133, 136, 137, 138, 141, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 173 e 175   relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de outubro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700237","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [7423,"5644.19","432","202500025004624 rpv  leandro rodrigues scorsi, cpf sob o nº 303.883.388-65,açao 6090062-62.2024.8.09.0051[ danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [7424,"1043.86","2","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste do terceiro termo aditivo decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026 , especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco – peamp, relativo ao período de 01/01 a 31/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10463 e pdf nº 2025215300353. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.043,86.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700052","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7425,"474069.41","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7426,"30841.21","12","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento ir.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n522.................10/25.........29.309,36 \n523.................10/25..........1.531,85 \ntotal.............................30.841,21\n.\nrmb","g c e s a","2025","34","2025-11-11","novembro","11","2025290603400001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [7427,"33401.54","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\n\t\nnota fiscal:  51  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t14/10/2025\nreferência: \tset/25\natesto: \t20/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 45.979,88\nreajuste:\tr$ 21.093,20\n......\t\nnota fiscal:  50  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t14/10/2025\nreferência: \tset/25\natesto: \t20/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 86.221,55\nreajuste:\tr$ 12.308,34\n......\t\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240102488","almeida matos transportes ltda","2025","83","2025-11-04","novembro","11","2025240108300030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [7428,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","geovana lara clemente rocha","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501765","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.736-**"],
    [7429,"2956519.23","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de novembro de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100219","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7430,"905868.30","2","pagamento do liquido da nf 6110, emitida em 04/11/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 905.868,30. total geral da nf r$ 2.090.288,50.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025400100700032","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [7431,"70000.00","1","processo 202500005012133 - crs\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  1257.4   do deputado estadual  amilton batista de faria filho, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de corumba de goias - go\n\n.\npdf: 2025285004629. daof: 3838. rd n° 715/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 799/2025 e despacho nº 2817/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/corumba de goias........\t70.000,00\n.","fundo municipal de saude de corumba de goias","2025","215","2025-11-05","novembro","11","2025285021500379","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.378.898/0001-52"],
    [7432,"1944.96","183","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025142461 nfag 42367  r$ 270,72 (jornal opção  nfvc 671 r$ 1443,84)\n202500025142461 nfag 42368  r$ 82,4 (site altair tavares  nfvc 8 r$ )\n202500025142461 nfag 42369  r$ 36 (jornal o vetor  nfvc 132 r$ )\n202500025142461 nfag 42370  r$ 108 (site diário de goiás  nfvc 15 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7433,"6.69","2","taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 877 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 87/2025 (id.80041533).  relatório nº 4104 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009660.","prefeitura municipal de pontalina","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025436200600224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.791.276/0001-06"],
    [7434,"770.98","12","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/08/25 no valor de 770,98.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de gasolina, referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 2499546.\n(conselheiro presidente).\ntotal selecionado: r$ 770,98.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025186300800095","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [7435,"1800.00","21","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 78.79/2025 - 202500020002048","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800299","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7436,"269303.95","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 20 à empresa  spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa,  subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2c (parcela 1)  de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 23/10/2025, conforme contrato n° 175/2024 - (81867102) e relatório nº 4054/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009752.","spe agehab hidrolandia ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400525","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [7437,"2285.15","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o auxilio transporte no valor de r$ 100,00 (cem reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de novembro de 2025. \npdf: nº 2025336200005.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700190","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7438,"0.00","29","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,40% - referente ao 7º te\nrmo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa\nespecializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais\n, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospeda\ngens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de tras\nlados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aér\neas nacional , terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4177\n.\nfatura 6962/2025 - trajeto: latam linhas aéreas – bsb/pvh\n- valor total r$ 3.412,39 - valor taxa de embarque r$ 32,87\n** irrf: r$ 32,87\n.\nfatura 6965/2025 - trajeto: latam linhas aéreas – gyn/scl-chile/gyn\n- valor total r$ 3.051,57 - valor taxa de embarque r$ 275,02\n** irrf: r$ 6,60\n.\nfatura 6966/2025 - trajeto: azul linhas aéreas – gyn/oal\n- valor total r$ 2.285,67 - valor taxa de embarque r$ 48,30\n** irrf: r$ 1,16\n.\nfatura 6967/2025 - trajeto: azul linhas aéreas – oal/gyn\n- valor total r$ 4.448,68 - valor taxa de embarque r$ 23,47\n** irrf: r$ 0,56\n.\nfatura 6968/2025 - trajeto: azul linhas aéreas – oal/gyn\n- valor total r$ 4.448,68 - valor taxa de embarque r$ 23,47\n** irrf: r$ 0,56\n.\nprocesso 202500006000741 - pdf 2025240101249\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7439,"1013.43","1","instituto de previdência social dos servidores públicos do município de morrinhos (parte empregado), do servidor que se encontra à disposição da iquego, ref. ao mês de outubro/2025 - proc 202500055000082.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025319000100445","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [7440,"4554.71","2","pagamento refere-se a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021.\n.\nnf nº 1680 - r$ 4.554,71\nemissão: 10.11.2025\nateste: 11.11.2025\n**liquido: r$ 4.554,71\n.\npdf 2024240101760 - processo 202000006044788\n.\nsandra regina","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025240101500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [7441,"768.87","36","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  5  –  goiás\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 15.377,38\nissqn:\tr$ 768,87\n.\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","83","2025-11-06","novembro","11","2025240108300025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [7442,"4142.17","1","processo:  202516448013256\n. \ndaof:460/2906 \n. \nressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês outubro/2025, conforme a lei 20.756/2020, arts. 69/71/72.\n.\nvalor: r$ 4.142,17 (pagamento via duam - vencimento em: 15/12/2025)\n.\nrmb","prefeitura municipal de rio verde","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100432","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.729/0001-05"],
    [7443,"34886.48","18","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 215\n2023,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da\neducação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto\nse constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a\nmodernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consul\ntoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo\nsoftware como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, especí\nfico para a superintendência de infraestrutura - processo 202300006079188\npdf 2024240101832, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 6257  data de emissão: 11/11/2025\n- referência: 20ª medição - desenvolvimento e licenciamento de programas de\ncomputador customizaveis) - 01/10/2025 a 31/10/2025\n- valor total r$ 17.113,97\n- valor líquido r$ 16.292,50 \n..\n- nf 6258 data de emissão: 11/11/2025\n- referência: 20ª medição - suporte tecnico, manutencao e outros servicos\nem tecnologia da informacao - 01/10/2025 a 31/10/2025\n- valor total r$ 20.276,96\n- valor líquido r$ 18.593,98 \n..\ninstrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9\n..","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025240101600011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [7444,"50.04","3","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticios e promoções, para atender despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn, referente acréscimo de 01 (um) hóspede nas acomodações e contratação de serviço de transfer com motorista em tempo integral e disponível, para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás para composição da delegação oficial brasileira na cop30, conforme ordem de serviço nº 33/2025 (82464616), com o intuito de participarem da 30ª conferência das partes da convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima (cop30), no período de 09 a 18 de novembro de 2025, em belém do pará, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 23 e pdf n º 2024215300223. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 50,04. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025215300200042","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [7445,"2823.48","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a pensão alimentícia -descontos (estatutários) no valor de r$ 2.823,48.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100334","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7446,"268.85","8","recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 268,85 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 607432 (sei 81870827). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025295301000024","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [7447,"1528.33","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","tribunal de justica do estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100299","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.292.266/0001-80"],
    [7448,"16000.00","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a gratificação-representação - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 16.000,00.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100317","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7449,"5089.46","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 05/11/2025, devido a aquisição de assinaturas do jornal o popular, sendo 4 em versão impressa 6 em versão digital, no mês de outubro/2025. \nnf 1147142 – no valor total de r$ 983,01;\nnf 1147143 – no valor total de r$ 4.106,45.\nprocesso: 202118037003544 pdf: 2024400100167. gcsb.","j camara e irmaos s a","2025","39","2025-11-13","novembro","11","2025400103900001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.536.754/0001-23"],
    [7450,"758735.14","1","folja de pagamento pessoal novembro/2025-liquido temporario","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100443","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7451,"98.34","107","sei 202500031010245, art nº - 1020250344879, boleto nº 28320690125336163, referente a levantamento planialtimétrico em padre bernardo-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  4155/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031010245, art nº - 1020250344735, boleto nº 28320690125336008, referente a levantamento planialtimétrico em teresina de goiás-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  4155/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031010245, art nº - 1020250344282, boleto nº 28320690125335559, referente a levantamento planialtimétrico em itauçu-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  4155/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [7452,"4037.32","15","o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg, que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses, referente ao mês de novembro de 2025.\npdf: nº 2024336200104.\nprocesso: 202400024005326.","redemob consorcio","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025336200600011","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [7453,"22043.06","43",".\npdf 2024260100379\n.\npagamento do liquido da nf 268,\n referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","49","2025-11-04","novembro","11","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [7454,"400.00","11","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","yasmin alves pereira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501279","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.931-**"],
    [7455,"325257.82","1","202400010036238-mas\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista: 12 meses a partir de 01/08/2025. metas quadro ii - metas do programa fila zero de cirurgias eletivas\n.\npdf 2025285002892. daof 597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\npagamento ref ao  programa fila zero cirurgias eletivas conforme despacho nº 227/2025/ses/gmae - conv-18349 (82255557) no processo sei 202500010081591\n.\ntotal a pagar:r$ 325.257,82","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2025","50","2025-11-24","novembro","11","2025285005000027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [7456,"13939.34","1","processo 202500010068898 - mmr \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  35\"c\"/2024. pregão eletrônico nº  25/2024. processo nº 202300005021195 202400010059740. vigência da arp 01/11/2024 a 01/11/2025.\n.\nipof 2025285004330 daof 3731/2850/2025 dod (sei 79617698).\n.\nnota: 1494794\n.\nemissão: 31/10/2025\n.\nvalor: r$ 13.939,34","cm hospitalar s a","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300550","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0009-04"],
    [7457,"278.40","18","retenção do irpj sobre o recibo de locação da unidade vapt vupt\nnerópolis, localizada na avenida jk, nº 615, setor botafogo,\nreferente ao mês de outubro/2025. pdf: 2024180100638. fp","agroecom comercio e serviços ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700162","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [7458,"852.60","1","pagamento liquido  para estabelecimento de contrato com  empresa especializada na prestação de serviço de chaveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros serviços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de estado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vinculados a esta pasta.\nconsta dos autos estudo técnico, termo de referência, termo de julgamento  e homologação. contratação de despesa realizada através de  ata – dispensa eletrônica nº 115148, 015/2025 – seduc. processo sislog n° 115148 / sei n° 202500005020297.\n.\nipof 2025240102027\n.\nnota fiscal....6\nvalor bruto: r$ 870,00\nissqn: r$ 17,40\nliquido: r$ 852,60\n.\nweyder","central de chaveiro ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025240100900263","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","57.194.943/0001-10"],
    [7459,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1249.3 município fazenda nova deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na área de educação do município de fazenda nova - go (construção de muro o cmei professora dona rosa), conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1823/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3459/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100955. daof 2226. transferência via convênio n°213/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013616: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de fazenda nova","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300179","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.915.313/0001-32"],
    [7460,"23169.68","4","pdf 2025160100157 processo 202500005021640 \npagamento referente a contratação de sistema de \nrefrigeração do tipo vrf (vrv), inclu indo o \nfornecimento e instalação de equipamentos para \nclimatização da acade mia espaço saúde - localizada \nno 11º andar, ala leste do palácio pedro ludov ico \nteixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo \ntodos os materi ais necessários, bem como prestação \nde serviço continuado de manutenção prev entiva e \ncorretiva em todo o sistema durante o período de 01 \n(um) ano. sislog 115387 (serviços)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 7, emissão: 28/10/2025, \natestado: 05/11/2025, valor: r$ 23.169,68 - líquido","confortline engenharia termica ltda","2025","15","2025-11-10","novembro","11","2025160101500012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","46.122.440/0001-12"],
    [7461,"960.00","8","valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de \ntrânsito vigente, requisição de despesa nº 01/2025 para o exercício de \n2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0045/3261/2025. \npdf 2024326100285. pagamento referente a confecção de novas placas,conforme despacho nº 205/2025 - nutrans, do dia: 05/11/2025, dos veículos fiat uno da regional rio caiapó e atestada pelo gestor do contrato em: 05/11/2025, conforme discriminação abaixo: \nplaca: ogl2g77...documento nº 1000257991...vencimento: 15/11/2025...\nvalor: r$ 320,00.\nplaca: ogl2f07...documento nº 1000257990...vencimento: 15/11/2025...\nvalor: r$ 320,00.\nplaca: ogl2f87...documento nº 1000257989...vencimento: 15/11/2025...\nvalor: r$ 320,00.\ntotal geral:...............................r$ 960,00.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025326101000001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.872.448/0001-20"],
    [7462,"2288.00","1","ordem de pagamento para quitar com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","lar de idosos euripedes barsanulfo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800024","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.139.855/0001-11"],
    [7463,"0.00","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 2ª medição, do contrato nº 102/2025- referente à referente à prestação de serviços de motoristas, secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100130, processo sei nº 202500036015303, nf-751.","vencedora administradora de serviços","2025","99","2025-11-15","novembro","11","2025436109900093","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [7464,"928.51","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para o 4º trimestre, ano de 2025.\ndeclaração:2025/3261/00204\npdf:2024326100252.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 040718 - idivanio zanquetin.............valor r$ . 928,51","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025326100900340","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7465,"13616.66","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - auxílio alimentação - servidores civis.","controladoria-geral do estado","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025150100400047","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7466,"2809.68","13","nf 1038 emissão 03/11/2025 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de outubro/2025......... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025126100600034","2025","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [7467,"11532.24","3","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\n\nlíquido da nf nº 180, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998), veículo: black dog estudios e produtora, nf nº 206.","propeg comunicacao s a","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [7468,"486.64","10","202200025123413 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de paranaiguara r$ 486,64.","silvania batista ramos bastos de lima","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500088","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.489.671-**"],
    [7469,"2000.00","1","5bpmrv.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100726","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7470,"1577.52","2",".\nprocesso sei nº 202500005031380 - ppt 460 - aut. ppt 17021\ninexigibilidade nº 036 /2025\nsislog nº 116889\nipof (pdf) 2025170100494\n.\ndados do contratante:\nórgão ou entidade: secretaria de estado da economia\ninscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80\n.\ndados da contratada:\nempresa: aabc organizacao de eventos ltda\ninscrita sob o cnpj/cpf nº 50.162.682/0001-07\n.\nordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 2460 de 03/11/2025, refere-se à aquisição 10 (dez) inscrições para conferência pmo.gov summit 2025, modalidades presenciais e virtual ao vivo, que será realizado em brasília - df, nos dias 30 e 31 de outubro de 2025, com carga horária de 16 horas. prestação de serviços em parcela única, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). o prazo de vigência contratual é de 6 meses, contados imediatamente após a divulgação no pncp.\ntendo em vista que a presente contratação decorreu de inexigibilidade nº 036 /2025 com entrega imediata e integral dos quais não resultou em obrigações futuras, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\ndescrição do item 001\ncódigo 909 - capacitação profissional, participação em congresso.\ninformações adicionais\nplatinum pass (conferência completa + 2 workshops), modalidade presencial\nquantidade  8\nunidade\t    unidade\nlocal de entrega brasília - df, windsor brasilia hotel, shn q. 1b.a - shn q.1 - asa norte\nvalor unitário\tr$ 3.478,50\nvalor total\tr$ 27.828,00\n\ndescrição do item 002\ncódigo 909 - capacitação profissional, participação em congresso.\ninformações adicionais\nvirtual pass (conferência completa + 2 workshops), modalidade virtual ao vivo\nquantidade 2\nunidade\t   unidade\nlocal de entrega plataforma zoom\nvalor unitário\tr$ 2.518,50\nvalor total\tr$ 5.037,00\n \nprazo de entrega ou de fornecimento: 2 dias - nos dias 30/10/2025 e 31/10/2025\nvalor total da contratação: r$ 32.865,00\n.\ndados de execução e pagamento\n\nos serviços deverão ser prestados conforme estabelecido no tópico 4 - descrição detalhada do objeto e 7 - modelo de execução do objeto do tr - termo de referência.\n\npara efetivação do pagamento, a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao cadfor, conforme itens 9.1 a 9.10 do tópico 9 do tr - termo de referência.\n\na liquidação da despesa ocorrerá nos termos dos itens 9.11 e 9.12 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do tr - termo de referência.\n\no prazo para pagamento se dará conforme os itens 9.13 ao 9.18 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do tr - termo de referência.\n\nna ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado no item acima, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.\n\nnenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto perdurar pendência correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência.\n\nem caso de atraso no pagamento à contratada, a atualização monetária acontecerá nos moldes do item 9.19 do tópico 9 do tr - termo de referência.\n\ndas obrigações\n\na contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para qualificação.\n\na contratada ficará sujeita ao que está disposto no termo de referência, e nos casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133/2021, em especial as sanções administrativas e a forma de conciliação e mediação.\n.\nejs\n.","aabc organização de eventos ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025170103000028","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.162.682/0001-07"],
    [7471,"478.49","1","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, mediante pregão eletrônico nº 3/2025-pge, referente ao processo de contratação nº 113110 e processo sei nº 202500005007120 - lote 1 - materiais gráficos/ serviços gráficos. pdf nº 2025145100042.\n* * nota fiscal 30 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 28/2025","castros eventos ltda me","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400136","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","23.376.753/0001-00"],
    [7472,"0.00","17","processo: 202200028000086 nf 035 emissão 06/11/2025 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smart tv e smartphone e plataforma de transmissão on demanda, no período de outubro/2025.devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025126100700005","2025","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [7473,"1023.04","11","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de novembro de 2025.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser\n transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\nbeneficiário: joyce alyne guerino oliveira\ncpf: 033.301.281-00\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1251\nconta poupança n.º 000776668437-4\nvalor: r$ 1.023,04.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100423","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7474,"1907700.95","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nconsignações bancos,associações............r$ 1.907.700,95\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100494","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7475,"1926.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 125/2020(000011650602)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879).","associa o dos pais e amigos dos excepcionais","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800149","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.295.144/0001-00"],
    [7476,"611886.07","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, líq. férias e licença prêmio indenizadas.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100262","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7477,"466.88","4","pdf 2024290100276\n17032110-10/25 liq\nusuário: hcm","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290100700093","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.675.468/0001-86"],
    [7478,"400.48","11","recolhimento do irrf pagamento da nota fiscal nº 1378  - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025.  conforme contrato nº 52/25 e relatório nº 3307/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007990.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7479,"6069.46","2","processo: 202500010067789 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n330545.......6.069,46\n.\nvalor referente ao ir.","janssen farmaceutica ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300522","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [7480,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","amanda de sousa veloso","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501649","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.383.938-**"],
    [7481,"3249.97","1",".\n*pdf 2024170100392*\n.\npagamento do valor líquido da nf 2571 referente à outubro do exercício 2025\nreferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, produzidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 21/09/2025\n.\n[mfo]\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400238","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [7482,"722136.19","1","destina-se ao pagamento à empresa mapfre seguros gerais s a, cnpj: 61.074.17\n5/0001-38, no valor de r$ 722.136,19 (setecentos e vinte e dois mil, cento e trinta e seis reais e dezenove centavos), conforme nota de fatura nº 2705 / 2025 (sei 81884021). referente ao contrato com empresa especializada para a prestação do serviço de seguro aeronáutico de casco/guerra/luc e reta, para a frota de aeronaves do cbmgo (asa fixa). pdf nº 2025436101091.","mapfre seguros gerais s a","2025","99","2025-11-07","novembro","11","2025436109900072","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.074.175/0001-38"],
    [7483,"446.21","9","- pdf 2020170100249\n.\npagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/2025.......r$ 446,21- fatura.........468216\n.\ndvs\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400311","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [7484,"6723.90","11",".\n*pdf 2024170100432*\n.\nordem de pagamento da nota fiscal nº 58 referente ao fornecimento de café torrado e moído e açúcar cristal:\n.\nlote 2 (disputa exclusiva para me/epp) item 002 - café; lote 3 (disputa exclusiva para me/epp) item 003 - açúcar; lote 5 (disputa exclusiva para\n me/epp).\n.\ndetalhamento do objeto:\n.\nlote 2 (disputa exclusiva para me/epp)\ndescrição do item 002\ncódigo 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo.\nperíodo (meses) 1\nquantidade 3360\nunidade pacote c/ 500 gramas\ncpf/cnpj 53.681.688/0001-89\nfornecedor 53.681.688 pablo fernando santos de morais\nvalor unitário r$ 21,30\nvalor total r$ 71.568,00\n.\nlote 3 (disputa exclusiva para me/epp)\ndescrição do item 003\ncódigo 13 - açucar, cristal.\nperíodo (meses) 1\nquantidade 6852\nunidade pacote c/ 2 quilograma\ncpf/cnpj 53.681.688/0001-89\nfornecedor 53.681.688 pablo fernando santos de morais\nvalor unitário r$ 7,39\nvalor total r$ 50.636,28\n.\n*sislog 107725 _ daof 195/1701/2025*\n.\nbsa","agrega comercio e servicos ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400269","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","53.681.688/0001-89"],
    [7485,"69540.03","5","- pagamento da liquido da nfs-e 2068 de 30/09/2025, com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva.","primecon construtora ltda - epp","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025335100100062","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [7486,"785234.69","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 48/2025- referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf-10068.","stcp engenharia de projetos ltda","2025","122","2025-11-19","novembro","11","2025436112200007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [7487,"3499.50","16","rdem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã\no de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para aten\nder a demanda das unidades do sistema socioeducativo.\nvalor líquido parcial nf - 1008 r$ 3.499,50","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025300102400005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.202.570/0001-79"],
    [7488,"366.32","11","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n9538233\t52,33 \n9593387\t52,33 \n9538234\t94,20 \n9593390\t62,80 \n9538235\t52,33 \n9593391\t52,33","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290200700113","2025","2902","polícia militar","00.675.468/0001-86"],
    [7489,"137550.90","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 191, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj  11.325.535/0001-59, referente a medição da subetapa 2c (parcela 01), 2d (parcela 02) e 3a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçú-go, correspondente ao período de 09/08/2025 a 08/10/2025, conforme contrato n° 83/2024 - (76066017) e relatório nº 3777 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009123.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400545","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [7490,"444.27","16","recolhimento do irrf referente ao recibo de setembro/2025, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota de 8,03 por cento. pdf: 2021180100007. lvc","jose antonio da silva junior","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700085","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [7491,"18309.28","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 13ª medição do contrato 60/2024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede da administrativa da goinfra, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100449, processo pagamento sei nº 202400036009933, nf 43 inss","joule - engenharia termica ltda","2025","94","2025-11-15","novembro","11","2025436109400015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.865.285/0001-59"],
    [7492,"484511.31","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - grat diversas -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100302","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7493,"222.24","10","recolhimento do ir da empresa ita empresa de transportes ltda, cnpj: 01.650.\n167/0001-60, no valor de r$ 222,24 (duzentos e vinte e dois reais e vinte e\nquatro centavos), conforme nota fiscal nº 96 (sei 81571218). referente ao serviço de locação de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específico, para atender as necessidades do cbmgo. pdf nº 2025295300004.","ita empresa de transportes ltda","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295300100009","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.650.167/0001-60"],
    [7494,"87755.42","1","pagamento  relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300081","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7495,"1131.81","24","pis/cofins/csll nfº 708 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, contrato nº 118/2024 (78694632) / errata (78694634). relatório nº 3234/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008031.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400163","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7496,"23237.52","22","pagamento da nota fiscal nº 874 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i,  correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.80247772 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id.80247774 ) e relatório nº 4033 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009872","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400145","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7497,"5.90","108","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de outubro/2025, relativo à unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 166660427 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 5,90. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7498,"3385.78","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição do contrato nº\n81/2025-goinfra, presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101420, processo sei nº\n202500036011890, nf 506.","2d&b engenharia ltda","2025","123","2025-11-03","novembro","11","2025436112300011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [7499,"1960.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável pdf 2025326200193\nnaturezas de despesas: 3.3.90.30.33 ? aquisição de materiais para reparo no telhado de  galpão, devido aos danos causados pela forte chuva e ventania ocorrido recentemente na estação. \nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear asdespesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv - 4º trimestre da  estação exp  de araçu.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","25","2025-11-17","novembro","11","2025326202500026","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7500,"175.00","1","processo 202500010087408 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente júlio cesar rodrigues de oliveira. período de 29 a 30 de outubro de 2025, processo 202500010087408.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 84000/2025/ses (sei 82216867)\n.\nipof 2025285005003 daof 2944/2850/2025  rd 6/2025 (sei 77387228)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\njulio cesar rodrigues de oliveira\ncpf: 777.348.071-00\nvalor: r$ 175,00","julio cesar rodrigues de oliveira","2025","86","2025-11-24","novembro","11","2025285008600548","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.348.071-**"],
    [7501,"2574.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 190/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","organizacao vicentina de palmeiras de goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800292","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.394.963/0001-42"],
    [7502,"0.00","46",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nissqn da nota fiscal nº 12, do pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [7503,"26321.44","6","202500025072335- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a\nsessão do servidor leonardo alves de oliveira - outubro 2025 - (82179805).202500025171938.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600365","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7504,"59.02","1","fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025110100300062","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7505,"245165.15","1","pagamento para atender instituto nacional do seguro social, referente ao inss empregador da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês outubro/2025.","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025260100100301","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [7506,"4373.85","2",".\n.\nadesão à arp nº 004/2022 da secretaria de estado de segurança pública do estado de mato grosso, decorrente do pregão eletrônico srp nº 023/2022/\nsesp-mt.\n.\nirrf da fatura nº217611033 do contrato 008/2023 – prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, com manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), seguro, dentre outros itens previstos, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa cs brasil frotas s.a.\n.\n.\nbsa","cs brasil frotas s a","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025170103000036","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.595.780/0001-16"],
    [7507,"1644081.11","7","juros da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025170200100011","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7508,"3728.64","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","felipe augusto dutra lima","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100605","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.975.541-**"],
    [7509,"10088.00","1","ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2025 - 202500020001906","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800468","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7510,"3870.66","3","refere-se ao pagamento do iss: 202300025030357 nf 88 r$ 3.870,66.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300205","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [7511,"21910.79","8","despesa com o 4º termo aditivo da renovação e reajuste  em face da anualidade, contrato nº 046/2022(renovação)(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp) (pdf nº 2024409300464) (declaração nº 552).\nnota:\n65\t14/11/2025\t14/11/2025\t21.910,79\t21.910,79","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100480","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [7512,"1913.82","11","pagamento fatura - contratação de empresa para abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da unidade universitária de caldas novas, no ano de 2025.\n- fatura novembro/2025 (82821286)\n- atestado 39 (82824808)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82837227)","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800058","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.675.468/0001-86"],
    [7513,"462.50","1","valor que se empenha,para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 3º trimestre  de 2025. \ndeclaração orçamentaria: 2025/3261/315\npdf: 2024326100250.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 011814 - j trindade souza .............valor r$ . 462,50","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900299","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7514,"1573.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 16/2025 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","obra unida a sociedade de sao vicente de paulo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800314","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.738.830/0007-79"],
    [7515,"143372.84","1","1ª parcela do 13º salário para os aniversariantes dos meses novembro/2025 e dezembro/2025 - processo nº  202500055000067.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100460","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [7516,"688140.97","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de novembro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","27","2025-11-27","novembro","11","2025290202700011","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7517,"5752.76","4","pdf 2024160100188 processo 202500005001201 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) para o edifício do palácio pedro lud ovico teixeira e \nfornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) \ne de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, \npelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25236, emissão: 03/11/2025, \natestado: 05/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 5.752,76 - líquido","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025160100700213","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [7518,"3.02","9","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). \nirpj -882104\nref. a 10/2025\ngasolina..................3,02","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025186200100099","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [7519,"800.00","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025: vale-transporte dos estagiários. 3 3 90 49 03 - ordinário - outras - auxílio-transporte estagiário - 104/4204/06000711453 1300060 aux. transporte – estagiario 800,00 soma 800,00","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025320100700156","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [7520,"1204.00","3","pagamento do liquido do documento fiscal nº 17487  -  quarto termo aditivo ao contrato nº 11/2021 (sei nº 69343867) celebrado entre o estado de goiás, via seapa e a empresa editora diário do estado - eireli - me - prestação de serviço de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital, prorrogação do prazo de vigência por mais  12 (doze) meses, a partir do dia 30/03/2025 até 29/03/2026.","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025320100700129","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.946.442/0001-93"],
    [7521,"8279.26","2","pagamento da fatura 2510.018286654\n*******************************************************************\nu.o. 2902 — pmgo — cnpj 01.409.671/0001-73. despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesa n.° 018/2025 — pm/stp-dp/calti-16507 — (sei n.º 76611632); sei 202100002090192.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290200700180","2025","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [7522,"1255.45","17","pis/cofins/cssl nfº 767 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-setembro/25, acompanhamento de obra no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, confrme contrato nº 83/25 (id.80812277) e relatório nº 3593/25/cooinsp. sei 202500031009009.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400226","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7523,"5136.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associa o servos de deus","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800099","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.394/0001-48"],
    [7524,"12921.62","2","pagamento da nota fiscal nº 928 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a serviços de entrega final medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 29/02/2024 a 22/05/2024, conforme contrato nº 67/2021 (id. 81417250) e relatório nº 4107/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009462.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","23","2025-11-24","novembro","11","2024436202300243","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [7525,"15305.25","10","pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 119, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de outubro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2025","18","2025-11-07","novembro","11","2025180101800185","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [7526,"12.88","2","processo 202500010066532.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 159/2025 . ata de registro de preço nº  106/2025 \"b\". ordem de fornecimento nº 372/2025/ses/cmac-spj\n.\npdf: 2025285003990. daof: 3441. \n.\nordem de fornecimento nº 372/2025/ses/cmac-spj\na-ácidos graxos essenciais, com age uso tópico frasco 200 ml\n.\n40740/ir:........................12,88","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300491","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [7527,"344.66","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 670 - referente a medição do produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí - mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 92/2025 - (79818595) e relatório nº 3205/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007931.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400262","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7528,"530.00","12","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 75/2025 - 202500020001667","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800338","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7529,"6454.50","11","pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025120100600012","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7530,"1970.44","12","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.\n- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06).\n- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).\n- dados bancários para depósito:\n* banco do brasil .......... - 001.\n* agência .................. - 3482-7.\n* conta corrente ........... - 51206-0.\n- valor total ......................... r$ 1.970,44.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100345","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7531,"1192.85","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota\nfiscaal nº. 82, referente ao mes de setembro de 2025. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 1.192,85.\ntotal selecionado...............................................r$ 1.192,85. processo sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","30","2025-11-14","novembro","11","2025186303000032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [7532,"0.00","10","pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do \nedifício moacir teles, em goiânia, pertencente a secretaria de estado da educação despesa referente ao mês de novembro 2025\n.pdf 2025240100088\n.202500006007723\n.pedro","condominio do edificio moacir teles","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025240100900081","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.638.503/0001-46"],
    [7533,"10063.46","1","acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial - parcela 13/25 - processo nº  202100055000375.","servico social da industria - sesi - dr go","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025319000500532","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [7534,"1500.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificação por exercício de função\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400621","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7535,"464929.63","3","parte 1/3 do pagamento de nota fiscal 190 a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente parcela 2 da subetapa 1b, parcela 2 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 08/09/25 a 15/10/25, conforme contrato nº 126/2024 (id.78359345) e relatório nº 3773/25/cooinsp. sei 202500031009354.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400093","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [7536,"13611.00","10","o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge, , referente ao mês de outubro de 2025.\nnf: 168697246 \npdf: nº 2024336200081. \nprocesso: 202400024004488.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700047","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [7537,"2595.86","2","op indenização\npagamento parcial referenrte outubro/2025\n-oleo lubrificantes\n-nf: 25053/10 sei: 82010350\n-atestado nº 649/2025 sei: 82029070\n-despacho nº 849/2025 sei: 82485050","carletto gestao de servicos ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800492","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [7538,"8426.82","26","pagamento liquido da prestação de serviço continuado de agenciamento de viag\nens com emissões de bilhetes/vouchers(nacional):nfs-e 2025/296 de 22/09/2025\n(81502705) duplicata ft00022136.nfs-e 2025/297 de 22/09/2025 (81503565) dupl\nicata ft00022137.","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-19","novembro","11","2025335100100052","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [7539,"84755.96","101","sei nº 202511129008775 / 202511129009145 / 202511129009246\npagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ................... r$ 84.755,96\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000015","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7540,"2745.00","4","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento referente a outubro/2025- nota fiscal nº 323522- gasolina.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025319000500290","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [7541,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","giovanna brito de oliveira nogueira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502059","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.961-**"],
    [7542,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de novembro/2025.","mike telemaco contreras colmenares","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501943","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.993.701-**"],
    [7543,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora rita de cassia arantes de paula (cpf: 323.492.541-00), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora emilia gomes arantes (cpf:  044.642.141-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 15542/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2610.","rita de cassia arantes de paula","2025","125","2025-11-24","novembro","11","2025240112500282","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.492.541-**"],
    [7544,"1098978.21","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª medição do contrato \nnº 87/2025, referente aexecução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147  (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025435000013, processo sei 202500036012922, nf 17.","etica construtora ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025435001300010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [7545,"0.00","6","pagamento à empresa castros eventos ltda me, referente a realização do projeto de formação da superintendência de atenção especializada (71761798), a realizar-se de abril a dezembro de 2025, cujo objetivo é qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socio educação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 14\nemissão: 17/10/2025\natesto: 30/10/2025\nvalor total da nota: r$ 3.700,00\nlíquido: r$ 3.607,50\npdf:\t2025240100494\n.\nprocesso 202500006062326","castros eventos ltda me","2025","92","2025-11-10","novembro","11","2025240109200091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [7546,"843228.23","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - patronal\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-17","novembro","11","2025240105300271","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7547,"13446.94","1","pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5152366-80.2025.8.09.0051,  em favor de ricardo alves cardoso, cpf nº ***.554.021-**, o valor de r$ 13.446,94, referente a restituição de valores devido a parte autora. processo sei 202500036003336.","ricardo alves cardoso","2025","60","2025-11-05","novembro","11","2025436106000075","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.554.021-**"],
    [7548,"924.51","8","portaria 2261/2006\n.\nproc pgto 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\nprogramas federais: projesus - componente 1 - portaria 2261/2006.\n. \npdf: 2025280100027. daof.00015/2801/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).\n.\nreferência................valor\n218574/set/25............757,85 \n317524/set/25............166,66 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 924,51\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025280100800001","2025","2801","gabinete do secretario da saude","07.432.517/0001-07"],
    [7549,"21259.87","20","pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01 a 30 de outubro, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e relatório nº 4032/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600043","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [7550,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora shirley nominato de souza silva (cpf: 333.541.111-00), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora nair nominato de souza (cpf:  959.343.401-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 15063/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2453.","shirley nominato de souza silva","2025","125","2025-11-07","novembro","11","2025240112500278","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.541.111-**"],
    [7551,"10746.72","1","processo 202500010077352.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 144/2025. ata de registro de preço nº 128/2025 \"b\"\n.\npdf:2025285004416. daof:3808.\n.\nordem de fornecimento nº 460/2025/ses/cmac-spj-14107\na-cannabis sativa mantecorp® extrato de cannabis sativa, 79,14 mg/ml frasco x 30ml\n.\n57901:......................7.164,48 \n58190:.......................3.582,24 \n.\ntotal a pagar: \t10.746,72","maeve produtos hospitalares ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300569","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [7552,"400.48","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1374 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto 2025, serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rianápolis - go, correspondente ao período de  01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 21/25 e relatório nº 3395 / 2025 agehab/coogesc-20044. referência: processo nº 202500031007726.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400151","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7553,"44284.64","9","despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191\n/2023-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 -  das compe-\ntências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo:\n- valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias\n(r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme:\nnegociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus).\n(declaração: 163)(pdf: 2023409300937).\nnota:\n22/24parcprincipal\t07/11/2025\t07/11/2025\t44.284,64\t44.284,64","saneamento de goias s a","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025409300900017","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [7554,"5000.00","1","gabcmdgeral.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100436","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7555,"3725.00","17","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031008090/ 202500031009868/ 202500031009424/ 202500031009532/ 202500031009843/ 202500031009738/ 202500031009739.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7556,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","jose eduardo follana peralta","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501596","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.821-**"],
    [7557,"6596.37","30","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 173 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, joviânia, lagoa santa, ouvidor, porangatu, santa rosa de goiás, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos e marzagão,  por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 4105/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031009938.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","18","2025-11-24","novembro","11","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7558,"28780.52","105","processo sei 202511129009261 e 202511129009606. gerenciador dia 04/11/2025.\n\npagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ................... r$ 28.780,52.\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000015","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7559,"59077.29","47","processo sei 202511129009283. gerenciador dia 04/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.\n\nvalor líquido ............. r$ 59.077,29.\n\n                     crg","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025188100700001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [7560,"3359.13","10","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, no valor de r$ 3.359,13 (três mil trezentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á jeniffer maroclo gomes jacob, cpf: 000.533.151-03.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025126102100063","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [7561,"555.38","33","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 195 r$ 555,38.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300144","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [7562,"137.92","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds,.\n\nboleto nº 468973. valor liquido. referência 10/2025.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600011","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.028.316/0013-47"],
    [7563,"548.80","4","valor para pagamento de despesas com contrato 03/2024, celebrado entre a agrodefesa e editora diário do estado ltda, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 sead/gecc como carona, oriunda do processo \nnº 202200005018713, pregão eletrônico srp nº 003/2023-sead/gecc com \nperíodo de 30 meses (vigência 16/04/2024 a 16/10/2026, especializada\nna prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, requisição de despesa nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00103/3261/2025. pdf 2024326100057.\npagamento referente a nota fiscal nº 17.494-1, do dia: 03/11/2025 da \neditora diário do estado eireli - me, conforme despacho nº 340/2025-geals - 04/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/11/2025,\nno valor de:............r$ 548,80.","editora diario do estado eireli - me","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025326100900007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.946.442/0001-93"],
    [7564,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.10 município cabeceiras - go deputado (a) maria euzébia de lima. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação do município de cabeceiras - go (escola municipal jesuíno torres inep 52097919)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1991/2025/seduc/gcr-17181, indicando a  dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3524/2025/seduc /coordastec-16768. pdf 2025240100912. daof 2278. transferência via convênio nº 275/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013505: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de cabeceiras","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300188","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.430/0001-02"],
    [7565,"2160154.76","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- 13º salário ............................ r$ 2.160.154,76.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100321","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7566,"30.69","21","recolhimento de issqn, referente a nf 139347 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025320100700068","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [7567,"8224.95","1",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento  não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nabono permanência - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100252","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7568,"83880.09","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de novembro/2025..- proventos\n-liquido - despesas de exercícios anteriores - smm","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025170400100118","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7569,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","bruno rogerio ferreira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501652","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.163.481-**"],
    [7570,"225323.01","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\napropriação de despesa do imposto de renda descontado dos servidores.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100294","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [7571,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de novembro/2025.","haile dean figueiredo chagas","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501939","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.732-**"],
    [7572,"4471.72","10","processo: 202200010043996 – ebd\n.\n\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem).\n.\npdf: 2025285000674. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura:151699....4.471,72 \n\ntotal a pagar:\t4.471,72\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000323","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [7573,"6187.37","3","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n.referente a folha de pagamento: novembro/2025\n.parcela: 03\n.\n.jurisdicionados:\n.................réu : eudésio paulino da cunha cpf: 027.018.201-20\n................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 149.701.041-15\n................processo sei 202500004077448\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\nnome de laudi joaquina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judi\ncial 5422952-35.2019.8.09.0160\n ...hvb\n *","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025170400100112","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7574,"4074.21","1","pagamento de rpv proferida na ação originária nº 5152366-80.2025.8.09.0051,  em favor leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-**, o valor de r$ 4.074,21, para pagamento de honorários advocatícios contratuais. processo sei 202500036003336.","leandro da silva reginaldo","2025","60","2025-11-05","novembro","11","2025436106000076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.351.791-**"],
    [7575,"2915.69","10","pagamento de issqn da empresa ffooggacaca a construtora ltda, reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia -go, conforme contrato nº 124/2023.despacho nº 3609/2025/seduc/coordastec-16768 (81671488).\n.\n1-nf 03 r$ 96.032,91 – 14ª medição\ninss: r$ 4.225,45\nissqn: r$ 1.930,26\nvalor líquido: r$ 3.968.56 + r$ 85.908,64 = r$ 89.877,20\n*********************************************************\n2–nf 4 r$ 49.026,39 – 7ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 1.766,18\nissqn: r$ 985,43\nvalor líquido: r$ 46.274,78\n*****************************************************\n.\nprocesso: 202300006067337\npdf: 2023240100171\ncno: 90.016.66637/75\n.\nisabel","fogaca construtora ltda","2025","155","2025-11-04","novembro","11","2025240115500002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.871.827/0001-97"],
    [7576,"312987.40","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100315","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7577,"22500.00","3","pagamento destinado a secretaria da fazenda municipal de caldas novas-go, pela prestação de serviço da empresa wbm produtora de eventos ltda., inscrita no cnpj nº 09.261.808/0001-05, pela contratação, por inexigibilidade de licitação nº 91/2025, da dupla bruno & marrone, por intermédio da empresa, detentora da exclusividade dos artistas, no valor de r$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), para a realização de apresentação artística, com duração aproximada de 1h40min, no festival do bem, a ser realizado em 19 de outubro de 2025 (domingo), no município de caldas novas/go. sendo este pagamento referente a nf/sp nª 867, já descontados os valores referentes do dare irrf e do líquido, restando o valor da duam-iss de r$22.500,00(vinte d dois mil e quinhentos reais e zero centavos).  sislog 116977 sei 202500005032087 pdf 2025426100217.","wbm produtora de eventos","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025426103400028","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.261.808/0001-05"],
    [7578,"3568500.00","11","processo 202500010015576 dmr\n.\ncontrapartida estadual upa - exercício 2025. repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 42/2025/ses/grau (71465007). planilha inicial upa 2025 (71386762). vigência: janeiro a dezembro 2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886).\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025\n.\npdf 2025285000733. daof:00996/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886).\n.\npagamento upa/novembro/2025............r$3.568.500,00\n.\nobs: o pagamento para goiânia referente a qualificação da unidade de pronto atendimento(upa) jardim américa dr. domingos viggiano será pago através do empenho 2025.2850.065.00002, no valor de r$50.000,00 conforme solicitação do despacho nº 141/2025/ses/grau(75871690).","fundo estadual de saude - fes","2025","65","2025-11-06","novembro","11","2025285006500001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7579,"94751.07","9","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atenderàs\nnecessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de outubro/2025, conforme fatura 1000656960314 emitida em 01/11/2025 -devidament\ne atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","12","2025-11-17","novembro","11","2025126101200012","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [7580,"171573.00","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em outubro/2025, conforme despacho nº 2279/2025-gear de 18/11/2025.","itau unibanco s a","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025170402900003","2025","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [7581,"931558.10","2","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n28854(liq)..........10/25........931.558,10\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900042","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [7582,"6397.57","21","refere-se pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de setembro de 2025, conforme nf 023 emitida em 03/11/2025- devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025126100700006","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [7583,"3905.52","6","valor para pagamento do líquido da 12ª medição, do contrato nº 110/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036015045, nf nº 437.","rudra engenharia ltda","2025","75","2025-11-05","novembro","11","2025436107500040","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [7584,"729537.64","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de novembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100300","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [7585,"3000.00","1","46bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100665","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7586,"388490.11","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100252","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [7587,"5500.00","1","28bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100652","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7588,"2230.21","15","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secreta\nria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 *\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf nº. 2025170100036 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1798 (ref. outubro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026.\n.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado\n 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\n.\ncom o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40\n(setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscentos sessenta reais e setenta centavos).\n.\nitem 01\nserviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados)\nmétrica: ust\nforma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo\nquantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520\nvalor unitário: r$ 312,67\nvalor total anual: r$ 787.928,40\n.\nrmvp\n................","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025170100600025","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [7589,"5880.00","5","ipof:2025186200109\n\na contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas\n pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.\n\nnf. 235 emitida em 06/11/2025\n\nvalor.........................5.880,00","r goumert buffet ltda","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100112","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","24.052.873/0001-06"],
    [7590,"36833.21","3","valor para pagamento do irrf da 30ª medição do contrato nº 16/2023 – goinfra - referente a execução de dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 05 – go – relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2025436100531, processos sei nº 202500036015081, nf 9 irrf.\ndare: 8587 0000 368-4 3321 0008 210-3 0002 5353 005-9 9830 2530 000-8","btb construcoes e participacoes eireli","2025","113","2025-11-25","novembro","11","2025436111300055","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [7591,"17704.96","5","valor destinado a cobrir despesa da 13º medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101374, processo de pagamento sei nº 202500036015118, nf 15 irrf e 14 irrf.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","75","2025-11-18","novembro","11","2025436107500074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [7592,"819.47","33","pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braça l (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 77 e pdf nº 2024215300284. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................. r$ 819,47. \n. \n\nprocesso de pagamento 202400017009440. \n\n. \n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2025","58","2025-11-26","novembro","11","2025215305800020","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [7593,"712.15","8","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10356 e pdf nº 2024215300177. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 712,15. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700041","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7594,"2248.09","30","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, sendo 02 postos de vigilância armada diurno e 02 postos de vigilância armada noturno, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 474 e pdf 2025215300040 (issqn) . \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025215300200014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7595,"0.00","6","valor para pagamento do iss da 12ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202500036015011, nfs nº 5.","basitec - projetos e construcoes ltda","2025","75","2025-11-12","novembro","11","2025436107500077","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [7596,"1150.00","14","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\nsine dentro do estado\n\nref. diária:\nedith maria de souza alves-1172/2025\t r$ 115,00 \nedith maria de souza alves-1189/2025\t r$ 345,00 \nedith maria de souza alves-1190/2026\t r$ 345,00 \nedith maria de souza alves-1191/2027\t r$ 230,00 \nmatheus de morais ribeiro-1188/2025\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-17","novembro","11","2025420102600007","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7597,"0.00","1","processo sei nº 202500010079207 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 091/2025. pregão nº 146/2025. vigência da arp: 17/07/2025 a 16/07/2026. processo nº 202500005015970/ 202500010049698. autorização (81015822).\n.\npdf 2025285004758. daof 4112/2850. autorização 81015822.\n.\nordem de fornecimento 546 (81015886)\n.\nnota: 174659\nemissão: 07/11/2025\nvalor: r$ 1.400,49\n.","natcofarma do brasil ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300698","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.157.293/0001-27"],
    [7598,"17.01","2","processo sei nº 202500010079207 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 091/2025. pregão nº 146/2025. vigência da arp: 17/07/2025 a 16/07/2026. processo nº 202500005015970/ 202500010049698. autorização (81015822).\n.\npdf 2025285004758. daof 4112/2850. autorização 81015822.\n.\nordem de fornecimento 546 (81015886)\n.\nretenção do imposto de renda\n.\nnota: 174659\nemissão: 07/11/2025\nvalor: r$ 17,01","natcofarma do brasil ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300698","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.157.293/0001-27"],
    [7599,"1232.18","12","pis/cofins/csll nfº 1381 - referente ao produto 1 - agosto,  prestação do serviço relativo serviços topográficos por demanda, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 55/2025 (79575854) e relatório nº 3304/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007707 .","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400202","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7600,"3000.00","7","pagamento de gratificação para a coordenação do programa bolsa família e cadastro único, referente aos meses de junho a dezembro.\n.\ncpf.: 939.109.321-34 - eduardo alves silva - r$ 3.000,00","fundo estadual de assistencia social","2025","17","2025-11-27","novembro","11","2025305101700001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [7601,"3043.62","7","pagamento do liquido do documento fiscal nº 6975  -  sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult (passagens nacionais)","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025320100700105","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.731.648/0001-38"],
    [7602,"73601.02","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa spe agehab rubiataba ltda, cnpj 58.252.755/0001-63, 3º etapa subetapa 3b (parcelas 1 e 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba -go, correspondente ao período de  08/09/2025 a 31/10/2025, conforme contrato n° 186/2024 - (71572012) e relatório nº 4059 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009866.","spe agehab rubiataba ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400549","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.252.755/0001-63"],
    [7603,"62143.43","1",".\nproc 202500010048136-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores\ndos da prefeitura municipal de guapó/go. rd 250/2025 (sei 79661548).\n.\nservidora: rosimeire luiz de mendonça\n.\njaneiro/2025.............9.931,75\nfevereiro/2025...........8.834,41\nmarço/2025...............8.332,87\nabril/2025..............16.180,46\nmaio/2025................9.431,97\njunho/2025...............9.431,97\n.\ntotal a ressarcir.......r$ 62.143,43\n.","fundo municipal de saude de guapo","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500511","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.887.558/0001-42"],
    [7604,"1300.51","13",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira\nproc: 5523746-90.2025.8.09.0051\ntransferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6.\nvalor...................r$ 1.300,51\n.\nobs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7605,"3000.00","1","pdf: 2025160100210 - processo: 202500015001928 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 4º trimestre de 2025 - mês de outubro. \n(material para cozinha, refeitórios e afins)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à exclusiva utilidades e embalagens ltda, \nreferente à compra de material para cozinha, refeitórios e afins, através \ndo pix código da operação: 54399011517, conforme nota fiscal \neletrônica n° 29.585, série 1, folha 1/1, de 21/10/2025.\nprocesso nº 05/2025\nvalor: r$ 3.000,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700419","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7606,"6240.80","4","pis/cofins/csll nfº 2 - referente a serviços de vigilância (5 meses) dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 144/22 (id. (80749914) e relatório nº 3596/25/cooinsp e sei 202500031008948.","serra branca engenharia ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400361","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [7607,"404.98","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 741 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 60/2025 (80347157) e relatório de inspeção 3326 - coinsp/gffi/agehab-go. processo sei 202500031008449.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7608,"14227.21","1","ordem de pagamento para quitar despesas com  aquisição de materiais para alojamento, tais como colchões, colchões com retardantes de chamas, capas para colchões, mantas e garrafas térmicas, a fim de atender às necessidades operacionais das unidades socioeducativas do estado de goiás, visando garantir a segurança e o bem-estar dos agentes e socio educandos com a entrega de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante no termo de referência modalidade de licitação: pregão eletrônico\n\nnf - 599. valor liquido. refereência 10/2025.","ca comercio de produtos ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200234","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","50.032.992/0001-07"],
    [7609,"827.29","18","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas.\nobs: houve redução da área utilizada pela unidade vapt vupt de caldas novas (de 570,98 m² e passará a ser de 371,86 m²) e consequente a redução do valor do aluguel para r$ 6.000,00, até o fim do contrato (19/11/26). por isso a diferença no valor do ir. o atual recibo está descrito assim:\n> 01/10 a 12/10 = 3.320,00 > 12 dias antigo valor 8.300,00;\n> 13/10 a 30/10 = 3.600,00 > 18 dias novo valor 6.000,00;\nref. outubro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700113","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [7610,"5.36","18","op referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.  \n*\nobservação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\n\npagamento se refere ao imposto de renda relativo a nf nº25.235 - outubro/2025.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600052","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.961.053/0001-79"],
    [7611,"79025.06","14","retenção de inss  ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719.\n.\npdf-2025240101290.\n.\no instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026.\n.\neste empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025\n.\nnota fiscal.....84\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf: r$ 34.483,66\nissqn: r$ 35.920,48\ninss: r$ 79.025,06\nliquido: r$ 568.620,48\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900205","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [7612,"0.00","2","processo: 202500005022341 - ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número 335 \nmunicípio minacu\ndeputado amauri ribeiro \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nipof 2025285004499. daof 3875/2025. rd 688/2025 - ses/cep (sei 80686539).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 800/2025 (sei 80102813), ratificado pelo despacho nº 2537/2025/ses/cep (sei 80739682).\n.\nemenda/minaçu.....100.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t100.000,00\n.","fundo municipal de saude de minacu","2025","215","2025-11-10","novembro","11","2025285021500345","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.589.186/0001-10"],
    [7613,"8523.83","1","despesas com o contrato n°49/2025, referente a aquisição de lanches e brindes para o evento da sipat (lotes 01, 02 e 04) (previsão para ocorrer: outubro de 2025), contratação sislog n° 113981 (processo: 202500005012623) (pregão eletrônico n° 29/2025).(empresa: gsm construcoes e comercio ltda)(declaração 662).\nnotas:\n439\t05/11/2025\t05/11/2025\t  401,00\t  401,00 \n440\t05/11/2025\t05/11/2025\t1.823,85\t1.823,85 \n444\t05/11/2025\t05/11/2025\t1.173,60\t1.173,60 \n445\t05/11/2025\t05/11/2025\t1.613,70\t1.613,70 \n447\t05/11/2025\t05/11/2025\t  880,20\t  880,20 \n448\t05/11/2025\t05/11/2025\t2.088,48\t2.088,48 \n449\t05/11/2025\t05/11/2025\t  543,00\t  543,00","gsm construcoes e comercio ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100726","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.997.613/0001-60"],
    [7614,"0.51","1","recolhimento de irrf sobre a nota fiscal nº882090 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700123","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [7615,"40056.00","2","despesa com o contrato nº 28/2025, no valor de r$ 260.364,00, referente a aquisição de baterias (a base de troca), com vigência de 12 (doze) meses, (processo nº. 202500005004825) (pregão eletrônico nº. 14/2025) (contratação\nsislog nº. 112635) (empresa: inovva brasil comercio e serviços ltda) (pdf nº 2025409300136)(declaração nº 467).\nnota:\n136\t24/11/2025\t24/11/2025\t40.056,00\t40.056,00","inovva brasil comercio e serviços ltda","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100563","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.060.130/0001-98"],
    [7616,"12520.30","7","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.\n.\npeças \n.\npdf 2024285004418.   daof 239.    rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\npagamento conforme despacho 677 (82393709)\n.\nnota fiscal nº 234/set/25 - emissão 10/11/2025\n.\ntotal a pagar:\tr$ 12.520,30\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-11-28","novembro","11","2025285001000132","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [7617,"100000.00","2","pdf 2025160100172 processo 202500005021876 \npagamento referente a contrataçãode centro de treinamento \npara a realização de revalidação do certificado dehabilitação \ntécnica, das aeronaves tipo cessna citat ion ii (c550) e aerona\nve cessna citation jet (c525).conforme dados á saber:-nf 1128, \nemissão 29/10/25, atesto 30/10/25, valor 100.000,00 - líquido \nparcial o restante no empenho 12.6","escola paranaense de aviacao s a","2025","15","2025-11-10","novembro","11","2025160101500016","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.263.921/0001-46"],
    [7618,"6737.24","2","valor que se paga referente à pdf nº 2024316100875 parcela(s) 01/10/2025 no valor de 7.310,00; 01/11/2025 no valor de 7.310,00 e 01/12/2025 no valor de 7.310,00.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge. - solicitação: 9019874\ntotal selecionado: r$21.930,00\n*\nproporcional exercício de 2025.\n\nreferente a nf 169136432/liquido do mês de novembro/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025316100600122","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [7619,"895.82","2","pdf 2025160100155 processo 202300015000158 \npagamento referente ao reajuste anual (ipca) contrato \nnº 10/2023 - secami contratação de empresa para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \n(suv grande e miniva n grande porte) com o \nfornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período \nde 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 637, emissão: 03/11/2025, \natestado: 17/11/2025, valor: r$ 895,82 - ir","qualitiloc automoveis ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700342","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [7620,"11125552.74","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, fundo financeiro patronal.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025290400200022","2025","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [7621,"3312381.93","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, líq. 13º salário.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100260","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7622,"9366470.00","2","formalização do 4º termo aditivo para acréscimo de valores ao convênio nº 01/2023, cujo objeto visa promover a transferência de recursos para consecução das ações do programa crédito social, instituído pela lei estadual n° 21.003, de 5 de maio de 2021, que tem por objetivo gerar oportunidades e reduzir desigualdades sociais e econômicas, com ações de inclusão social das famílias, por meio de mecanismos de suporte financeiro, profissionalizante e de empreendedorismo.\nipof: 2025420100260\n\nrepasse referente ao convênio nº 001/2023 48783065,-programa crédito social-autorizações gestor/sgi82417047/82429166","agencia de fomento de goias s a","2025","69","2025-11-17","novembro","11","2025420106900001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.918.382/0001-25"],
    [7623,"54499.12","17","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn da nf nº 11","primecon construtora ltda - epp","2025","15","2025-11-07","novembro","11","2025290401500001","2025","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [7624,"4962.19","1","associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100579","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7625,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","isabela nathaly machado da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501591","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.396.161-**"],
    [7626,"10549.84","1","pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de outubro/2025.","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025430100100285","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [7627,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..\nreferente ao mês de novembro/2025.","adrielle borges de almeida","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501929","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.003.041-**"],
    [7628,"169.97","4","pdf: 2025186200132.\nsei nº 2025111290010516\npagamento de guia de i.r. referente a honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos à núbia rossana cardoso vieira.\n\nvalor da guia de i.r................ r$ 169,07","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-18","novembro","11","2025186201200004","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7629,"738.82","5","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 10/2025 - decisão judicial\n\nservidor: mikael borges de oliveira e silva\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 137557-11.2016.8.09.0206\nid: 081250000029892730\nfavorecido: jose brasil jacinto do carmo\nvalor: 738,82\n\n\nparcela 19 de 52","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025290400100243","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7630,"500000.00","1","portaria nº 2685/2021.\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285).\n.\nprograma federal: incremento temporário - proposta 36000403190202100-portaria 2685/2021..\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial novembro/25 (81238190) custeio………………………...r$ 500.000,00","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","251","2025-11-06","novembro","11","2025285025100006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [7631,"3752.82","19","pagamento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me: contratação\npara execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação \ndas edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados \nàs manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta, conforme boletim de medição apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 3785/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 82033220).\n....\nprocesso principal: 202400006019613\nprocesso de pagamento: 202500006037446\npdf: 2025240102036\n.....\n1-nf 32 (r$ 216.585,12) - data emissão 03/11/2025 - servico de construcao ci\nvil com emprego de material, mao de obra e equipamento, serviços diversos -\nseduc novembro.\n-mao de obra (60%): r$ 129.951,07\n-material (40%): r$ 86.634,05\n**líquido r$ 188.863,22\n**inss r$ 14.294,62\n**issqn r$ 10.828,26\n**irrf r$ 2.599,02\n.\n2-nf 33(r$ 96.150,19) - data emissão 03/11/2025 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, reforma e manutenção d\no colegio estadual murilo braga cozinha/refeitorio/biblioteca/sala adm/sala\nde video e depositos.\n-mao de obra (60%): r$ 57.690,11\n-material (40%): r$ 38.460,08\n**líquido r$ 83.842,97\n**inss r$ 6.345,91\n**issqn r$4.807,51\n**irrf r$ 1.153,80\n..\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025240100100004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [7632,"100000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 13 cpj/dgpc.\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás\ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\nconta: 39-6\noperação: 006","luciana serra dourada de souza","2025","16","2025-11-19","novembro","11","2025290401600052","2025","2904","polícia civil","***.672.261-**"],
    [7633,"36086.58","5","pagamento parte/líquido à empresa clj construtora eireli - me, pelos serviço\ns executados na conclusão de construção da obra do colégio estadual residenc\nial center ville, município de goiânia - go, conforme planilhas e cronograma\nfísico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 4112/202\n5/seduc/coordastec-16768 (82676663) - processo principal n° 202100006077340.\n.\n1.nf 210 r$ 272.182,19 – 3ª medição do 1º termo aditivo do contrato nº 073/2\n023\nvalor líquido: r$ 33.666,12 - r$ 102.840,74 - r$ 94.110,46 - r$ 27.651,45.\ninss: r$ 7.206,57\nissqn: r$ 3.275,71\nir: r$ 3.266,18\n.\n2.nf 211 r$ 42.483,33 – 17ª medição/contrato nº 073/2023\nvalor líquido: r$ 37.916,95 - r$ 2.420,46\ninss: r$ 1.124,83\nissqn: r$ 511,29\nir: r$ 509,80\n.\nprocesso: 202300006056781\npdf: 2024240101384 / 2025240102443 / 2024240101695 / 2024240101683\ncno: 90.015.04975/79\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","75","2025-11-25","novembro","11","2024240107500048","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [7634,"1781.21","24","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joã o - contrato 029/2024, relativo ao mês de setembro/2025 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9982 e pdf 2024215300082. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.781,21.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7635,"3785.51","18","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. \npdf: 2024420100043\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. boleto10018751-liquido-atesto82221737 e aut.sgi82226347","redemob consorcio","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025420101100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [7636,"19175.69","19","2º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças  nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963).\n\npdf: 2024420100198\n\nmanutenção do órgão: despesas essenciais- ref. nf12 -issqn atesto80570049 e aut. sgi80670770","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100038","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [7637,"500.00","3","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre de 2025. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato \nem: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 021.358 - m j passos supermercado.......valor r$ 494,00\nnf.- imposto de renda .......................valor r$   6,00\ntotal geral:.................................valor r$ 500,00.\n\ndeclaração orçamentaria: 2025/3261/202\npdf: 2024326100249.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025326100900293","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7638,"45696.00","3","pdf nº 2025170100073\n\nordem de pagamento da nota fiscal nº: 03 referente, à contratação de mba\nem gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi\nscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de\nforma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)\n.\no curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de\ninício das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado\nentre a contratada e a contratante.\n.\njps\n.","instituto nacional de estudos jurídicos","2025","5","2025-11-19","novembro","11","2025170100500008","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.542.056/0001-66"],
    [7639,"2185.99","10","segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451).\n\n\npdf: 2025420100056\nmanutenção do órgão- despesas essenciais- fatura631-irrf\natesto82003353 e aut. sgi82009403","qualitiloc automoveis ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100096","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [7640,"7408.18","2","valor para pagamento irrf da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 1448 irrf.\ndare: 8580 0000 074-7 0818 0008 210-5 0002 5342 009-1 7037 2770 000-5","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2025","141","2025-11-14","novembro","11","2025436114100008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [7641,"40812.54","9","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101490, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 142.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","129","2025-11-14","novembro","11","2025436112900004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [7642,"383.85","22","refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de setembro de 2025, conforme nf 023 emitida em 03/11/2025- devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025126100700006","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [7643,"265525.35","6",".\nipof 2025170100225\n.\nordem de pagamento, conforme nota fiscal nº 17, de prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo.\n.\nvalor total estimado da contratação: r$ r$ 1.100.000,06.\n.\no prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a publicação do contrato ou instrumento equivalente no portal nacional de contratações públicas - pncp\n.\nbsa","vereda criativa ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400495","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [7644,"71625.76","6","valor destinado a cobrir despesa da 42ª medição com reajuste do contrato nº 186/2021-goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025438000025, processo de pagamento sei nº 202500036015070, nf 4020 irrf","bomsucesso transportes eireli","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025438000100004","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [7645,"384.03","12","pdf: 2025295100001\n.\nnome beneficiário: imprensa nacional\n.\nfatura............ref..........valor\n1022478...........10/25.......384,03\n.\nrmb","imprensa nacional","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025295100200002","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","04.196.645/0001-00"],
    [7646,"42449.03","1","pdf: 2024160100189 - processo: 202200015001462  \npagamento referente a prorrogação por 90 dias \ndo contrato nº 22/2022 firmado entre a secretaria \nde estado da casa militar e a empresa localiza \nveiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação \ndo serviço de locação de veículos automotores com \no fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre e \nconcessão de reajuste em sentido estrito correspondente \nao ipca acumulado de 4,758100%. conforme dados á saber:\n- fatura: 767141, emissão: 03/09/2025, \natestado: 29/10/2025, vencimento: 03/10/2025, \nvalor: r$ 42.449,03 - líquido","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700445","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [7647,"3014723.80","1","repasse financeiro às prefeituras parceiras, responsáveis pelo transporte indireto de alunos e professores, quando é o caso, da educação básica, da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios goianos, mediante assinatura do termo de adesão e responsabilidade para o exercício de 2025. conforme planilha e despacho nº 4198/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\n- 9ª parcela\n- relatório nº 15965 - parte \n- valor r$ 3.014.723,80\n- pdf 225240102379\n.\nprocesso 202500006009365","secretaria de estado da educacao","2025","82","2025-11-27","novembro","11","2025240108200004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7648,"3852.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800172","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.583.592/0051-30"],
    [7649,"0.00","7","retenção issqn complemento à empresa leyzer projeto construir ltda referente a reforma e ampliação no centro de ensino em período integral honestino monteiro guimarães, no município de itaberaí – go, conforme contrato nº 004/2025.\nnf 4 r$ 129.658,66 – 2 ª medição \ninss: r$ 5.014,68 (45.587,98*11%)\nissqn: r$ 6.485,43 (129.658,66*5%)+r$ 2,50 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.555,90 (129.658,66*1,2%) \nvalor líquido r$ 116.602,65\n.\nconforme despacho nº 3899/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006010127\npdf: 2025240102383\t\ncno: 90.023.74224/76\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025240108600052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [7650,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente o mês de novembro/2025.","taiguara fraga guimaraes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501828","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.434.191-**"],
    [7651,"4901517.09","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n***vencimentos e salários\t\nvencimentos efetivo ****************r$ 6.769.862,06\ndescontos (- 36,31%) ***************r$ 1.860.548,64\ntotal ==============================r$ 4.909.313,42","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100277","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7652,"864.70","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 140/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800408","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7653,"449000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para a comemoração do 67º aniversário do município de jussara, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 166/2025\npro.goi. 166 nov 25","prefeitura municipal de jussara","2025","20","2025-11-05","novembro","11","2025190102000055","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.922.128/0001-38"],
    [7654,"429901.19","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 87/2024- referente à serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101137, processo sei nº 202500036015320, nf-79.","construtora caiapo ltda","2025","75","2025-11-18","novembro","11","2025436107500124","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [7655,"5.30","8","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de outubro/2025, conforme fatura n° 166985028 e pdf 2024215300021. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 5,30.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004002.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600071","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7656,"2148.98","22",".\nproc 202500010018668-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nsyllas vaz de carvalho barro: out/2025......r$ 2.148,98\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500345","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [7657,"28128.48","11","inss nfº 171 - referente medição 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e 02), para construção de  37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante - go,  no período de 18/08/2025 a 07/09/2025, de acordo com o contrato nº 156/2024 - (75485993) e relatório nº 3570 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008116.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400340","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [7658,"2563.65","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (funcam - fundo capacitação - faltas)\n\nvalor total .................................. r$ 2.563,65","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025210100400011","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7659,"6103.24","2",".\nproc 202500010065429-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de itaguari/go para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 250/2025 (sei 79661548).\n.\nservidor: meiriane mendonça parreira\n.\nress.serv.ced.09/25............3.051,62 \nress.serv.ced.10/25............3.051,62 \n.\ntotal a pagar: \t6.103,24\n.","municipio de itaguari","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500517","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.850.109/0001-86"],
    [7660,"250.00","9","nota de empenho para a contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.","goias net telecom ltda","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025409100700058","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.106.227/0001-32"],
    [7661,"950.00","5","pdf:2025186200131\n\nrealização de 5 inscrições no 13° congresso brasileiro de conselheiros de rpps, a ser realizado no período de 10 a 12 de dezembro de 2025, de forma presencial, em recife-pe.\n\nref. a inscrição de cymara kellyn mota coutinho no 13º congresso brasileiro de conselheiros de rpps - 10 a 12 de dezembro de 2025 - recife/pe\n\nvalor.......................950,00","assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025186200100134","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","29.184.280/0001-17"],
    [7662,"1528480.09","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de novembro/2025..- proventos\n-liquido - pensões - smm","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025170400100111","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7663,"15429.97","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de\n11/2025.- repasse ao protege.....hvb","secretaria de estado da economia","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025170101100035","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7664,"1212.46","2","pdf:\t2025295200019\n456968888-09/25 lq 2\t1.212,46 \nlfb","telefonica brasil s a","2025","3","2025-11-13","novembro","11","2025295200300098","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [7665,"64400.15","1","pagamento liquido, referente os serviços de remoção dos postes localizados na rodovia go-319, no trecho denislópolis/castelândia, com a finalidade de viabilizar a execução da obra da rodovia em questão, com a finalidade de viabilizar a execução da obra da rodovia em questão, contrato i nº 060/2020-celg (73861263) e contrato ii nº 061/2020-celg (73861525), referente ao mês de outubro de 2025. fatura nº 2025104226950/ nota fiscal nº 0166801225 - pdf 2025436101486 - sei 202500036016499","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","124","2025-11-13","novembro","11","2025436112400021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [7666,"13.40","17","irrf (4,8%) sobre a nfs-e 28783 (82638125). ateste sei 82638195\n#\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir 01/08/2024.\npdf 2024310100160","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600027","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [7667,"33764.63","1",".\nportaria 8565/2025\n.\nprocesso: 202500010088483/202300010023416\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 17º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). pns: outubro/2025. processo: 202500010088483. requisição de despesa n° 369/2025 - ses/gemod (82396190)...r$ 33.764,63\n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 8565/2025 \n.\npdf: 2025285005161. daof: 04511/2850/2025. requisição de despesa n° 369/2025 - ses/gemod (82396190).\n.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000270","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [7668,"8174.67","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","maressa amaral xavier rodrigues","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100677","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.459.681-**"],
    [7669,"4309.31","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","ricardo martins lemos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100686","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.842.616-**"],
    [7670,"101164.09","19","pdf 2023160100162 processo 202300015002083 \npagamento referente à contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços de \nlocação de veículos administrativos, categorias \ndiversas (sem motorista e se m combustível), \ndevidamente licenciados junto ao detran, com \nquilometragem l ivre, incluindo seguro, \nmonitoramento por sistema gps/gsm/gprs, \nmanutenção v eicular, insulfilm e adesivagem \npara atender as demandas da secretaria de estado \nda casa militar, para o período de 24 \n(vinte e quatro) meses. conforme dados á saber:\n-nf 217962046, emissão 05/11/25, atesto 07/11/25, \nref. 10/2025, valor 101.164,09 - líquido","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700154","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [7671,"7752.19","13","portaria 682/2020 \n.\nproc pgto 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\ncontrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 \n.\npdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).\n.\nreferência...................valor\n218574/set/25..............4.874,56 \n317524/set/25..............2.877,63 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 7.752,19\n.\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","173","2025-11-13","novembro","11","2025285017300010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [7672,"409246.07","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmarianna\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700241","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [7673,"1100.00","1","destina-se ao pagamento do auxílio bolsa ? estagio. relativo à folha do mês de novembro de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290200700249","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7674,"361.23","5",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njudiriscionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz.\nproc: 0019326-18.2002.8.24.0037/sc.valor..................r$ 361,23.\n.\nobs.: ofício n° 310059971475\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7675,"466.64","21","pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, relativo 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021, para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem  para a chefe de gabinete, ivanise pinto nogueira zanlorenzi, com o intuito de participar da 30ª conferência das partes da convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima (cop30), que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em belém do pará. conforme ordem de serviço 34 (82585505), fatura/duplicata nº ft00033507 e pdf 2024215300162. (líquido).\n. \nivanise pinto nogueira zanlorenzi - cpf: 747.***.***-72  – check-in 08/11/2025 e check-out 09/11/2025 (quality brasilia cnpj 18.098.062/0001-43).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 466,64. \n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100091","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [7676,"1080.87","12","pis/cofins/csll nfº 668 - referente a produto 1 - agosto, prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jandaia, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 65/2025 (79802327) e relatório nº 3199/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007901.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400221","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7677,"3407.09","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","raquel valentim santos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100685","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.213.431-**"],
    [7678,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","francois de souza martins","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501424","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.121-**"],
    [7679,"12.52","16","contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.\nirrf-2634841out 25","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025190100600055","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [7680,"85020.59","5","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\nnf - 3890. valor liquido complementar. referência 10/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025300100600180","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [7681,"35.74","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf.nº\n2530332, referente ao mês de outubro de 2025. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 35,74. total selecionado:.................................................r$ 35,74. processo sei:nº202100029001534.\ntrivale instituicao de pagamento ltda.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000029","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [7682,"2322.60","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de publicidade legal.\n- nota fiscal 17497 out 2025 (82297822)\n- atestado 39 outubro 2025 (82298478)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82432598)","editora diario do estado eireli - me","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025406200800488","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.946.442/0001-93"],
    [7683,"261326.72","1",".\nrepasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de 68 (sessenta e oito) carrinhos beira leito, como parte do projeto himss (healthcare information and management systems society), destinado ao hospital estadual da criança e do adolescente - hecad.............r$ 261.326,72\n.\nipof 2025285004896. daof 4263/2025. rd 19/2025 (sei 81369036)\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","161","2025-11-28","novembro","11","2025285016100355","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [7684,"148.66","21","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas,.\n\nfatura 4078. valor irrf. referência 10/2025.","art car veiculos ltda","2025","4","2025-11-13","novembro","11","2025305100400014","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [7685,"1100.00","1","valor que se paga refere-se a gasto destinado ao pagamento de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009. \n\n(3.3.90.39.18 - manutenção, reparo e conservação de bens imóveis).","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025316100700017","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [7686,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1315 município goianapolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento nas unidades da secretaria municipal de educação do município de goianápolis - go (reforma e ampliação do cmei carmem divina da costa inep 52215377)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2516/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3894/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100766. daof 2508. transferência via convênio n°367/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012718: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1864/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de goianapolis","2025","173","2025-11-25","novembro","11","2025240117300283","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.506.012/0001-18"],
    [7687,"12570.03","11","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - novembro/2025","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025120100100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [7688,"160698.44","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 45ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025438000008, processo sei nº 202500036014966, nf-169.","egl engenharia ltda","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025438001100002","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.275.061/0001-85"],
    [7689,"100000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1281.15 municí-\npio araguapaz deputado (a) wagner camargo neto. objeto da  emenda\ninvestimento para a secretaria municipal de educação do município\nde araguapaz - go (aquisição de equipamentos para escolas informa\ndas no plano de trabalho), conforme: plano de  trabalho  assinado\npelas partes, despacho nº 1588/2025/seduc/gcr-17181, indicando  a\ndotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3479/2025\n/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102287. daof 2238. transferên\ncia via convênio nº241/2025 assinado e publicado. documentos cons\ntantes no processo sei 202500005022617: publicação  da  emenda no\ndiário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata  de\nposse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de aber-\ntura de conta corrente.\n.\nkênya","prefeitura municipal de araguapaz","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300183","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.163.147/0001-00"],
    [7690,"50000.00","1","processo 202500005031332.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  1298.5  do deputado estadual  andre luiz gomes gontijo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cachoeira dourada - go. custeio\n.\npdf: 2025285004516. daof: 3891. rd n° 786/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 894/2025 e despacho nº 3026/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/cachoeiradourada:...................50.000,00","fundo municipal de saude de cachoeira dourada","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500341","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.445.626/0001-50"],
    [7691,"36653.84","3","* projeto/operação: pgomap - infotr@nsito *\n* pdf nº. 2025170100038 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 7175 (ref. 2/07 a 1º/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado\n 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$\n 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um\n reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e\n oitenta e seis reais, setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\n* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane\nxos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d\no processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n.\nrmvp\n.................","cast informatica s a","2025","18","2025-11-06","novembro","11","2025170101800010","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [7692,"24693.37","1","destina-se ao pagamento à empresa quasar brasil instrumentos musicais ltda,\ncnpj: 28.453.974/0001-40, no valor de r$ 24.693,37 (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 2236 (sei 82438664). referente à aquisição de instrumentos musicais (tuba sousafone), para a banda de música do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 71/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100302.","quasar brasil instrumentos musicais ltda","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025190101100025","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","28.453.974/0001-40"],
    [7693,"170732.35","2","pagamento da 2ª medição do contrato 83/2025, cujo objeto é a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 á 30/09/2025, pdf 2025436100485, processo sei 202500036016383, nf nº 1848 e 1849 líquido.","matera engenharia ltda","2025","95","2025-11-11","novembro","11","2025436109500010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [7694,"1332.10","2","pdf: 2024295100016\n.\nnome beneficiário: flexibase indústria e comercio de móveis importação e exp\nortação ltda\nobjeto: aquisição de mobiliário. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n16154.................07/25...........1.332,10  \n.\nrmb","flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda","2025","23","2025-11-13","novembro","11","2025295102300012","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","04.869.711/0001-58"],
    [7695,"2000.00","1","cgf.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100453","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7696,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","maria eduarda amaral silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501879","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.357.501-**"],
    [7697,"22214.12","1","pagamento que se efetua referente aos descontos e consignações da folha\nde pessoal (pensionistas) do mês de novembro de 2025 dos seguintes:\n                                                                    \n01 - pensão alimentícia................................ r$    759,00\n02 - unimed.............................................r$ 17.807,50 \n03 - asmego.............................................r$    480,07\n04 - asmego sps.........................................r$  2.408,55\n05 - pensão alimentícia 13º.............................r$    759,00 \ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025188001000067","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [7698,"2234146.91","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700257","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7699,"5200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","antonio cesar baleeiro alves","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501795","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.497.401-**"],
    [7700,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","cirano jose ulhoa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501949","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.443.806-**"],
    [7701,"105.60","17","recolhimento do ir da empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom, cnp\nj: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta\ncentavos), conforme nota fiscal nº 28 (sei 82485438). referente ao contrato\npara fornecimento do link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf\nnº 2025290300027.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","30","2025-11-19","novembro","11","2025290303000001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","10.268.439/0001-53"],
    [7702,"1316013.55","1","processo 202500010068880 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 044/2025 \"c\" pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 , 202500010025469. vigência da arp 06/06/25 até 06/06/2026.\n.\nipof 2025285004343 daof 3740/2850/2025 dod (sei 79500802).\n.\nnota: 460125\n.\nemissão: 03/11/2025\n.\nvalor: r$ 1.316.013,55","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300548","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [7703,"1122.28","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600194","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7704,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","felippe clemente","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501901","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.632.858-**"],
    [7705,"5096.49","2","pagamento pelo fornecimento de passagens aéreas nacionais nos trechos goiânia-go/são paulo-sp dia 03/11/2025 e são paulo-sp/goiânia-go, no dia 07/11/2025, em favor de amanda milanez fenerick, juliana rodrigues santos nunes e palmira bernardino de oliveira pereira, conforme nota fiscal eletrônica de prestação de serviços nº 4074, emitida em 07.11.2025 - sei 82389920 e atestado nº 6/2025 - sei 82391801. convênio: 909997/2021","lvm viagens e turismo ltda","2025","42","2025-11-25","novembro","11","2025406204200014","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.052.666/0001-03"],
    [7706,"408.00","18","retenção do irrf do recibo do mês de outubro/2025, referente\na locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base\nde cálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 porcento no\nvalor de r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de retenção\nde irpj. pdf: 2023180100062. wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700176","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [7707,"309321.30","1","portaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). referência: outubro/2025. proc sei 202500010088599........r$ 309.321,30\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 8565/2025\n.\nipof 2025285005142. daof 4497/2025. rd 387/2025 (sei 82410025)\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000278","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [7708,"173.50","190","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2025 - 202500020001056","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7709,"2376.81","106",".\nproc pgto 202500010064470-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 318.............r$ 2.376,81\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [7710,"358.93","20","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara, .\n\nnf - 1404. valor irrf. referência 10/2025.","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200009","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [7711,"2015.85","26","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimo s por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger insta lações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 477 e pdf nº 2024215300176. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100097","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7712,"70.96","4","contrato aquisição de gênero alimentício - açúcar pagamento imposto de renda\nsobre nf 7425.","saraiva distribuidora eireli - me","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025326200600029","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.818.333/0001-10"],
    [7713,"218.04","12","pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de produtos de \npanificação e laticínios pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar. (palácio das esmeralda) sislog: 111466.\nconforme dados á saber:\n- nf 10205, emissão 13/11/25, atesto 18/11/25, \nref. 10/2025, valor 218,04 - ir","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700212","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [7714,"5044.97","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025, conforme guia anexa gps.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025400100100535","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7715,"2605.19","108","processo sei 202511129010238. gerenciador caixa dia 07/11/2025.\n\npagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ................... r$ 2.605,19.\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000015","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7716,"28332.60","10","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao do 5º termo de apostilamento pa\nra contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empres\na equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades ed\nucacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo i\nndeterminado.\n.\nfatura 4000000659710202500 - outubro/2025\nr$ 74.388,50\nirrf: r$ 881,76\nateste: 04/11/2025\nvencimento: 30/11/2025\n.\nfaturas: 4000000201010202500 - 4000000659410202500 - 4000000659510202500\noutubro/2025 - r$ 2.312.529,95\nirrf: r$ 27.450,84\nateste: 04/11/2025\nvencimento: 30/11/2025\n.\nirrf total: r$ 28.332,60\n.\npdf 2024240101752 - processo 202100006080574\n.\n.\ncobertura de janeiro a dezembro/2025\n.\nsandra","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","89","2025-11-06","novembro","11","2025240108900033","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [7717,"22657.39","6",".\nproc 202500010010776-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de alvorada do norte -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nref.: outubro/2025:\n.\nnome.......................................valor\nluciana gomes de paula fabelicio...........7.719,44\npedro henrique brigido de oliveira........12.408,20\nwstany nunes de souza......................2.529,75\n.\nvalor total a ressarcir................r$ 22.657,39\n.","prefeitura municipal de alvorada do norte","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500367","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.367.597/0001-32"],
    [7718,"7062.73","22","pagamento de irrf referente à planilha (81900890) e conforme despacho 2040/2025 (81901293)","maxclean facilities ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025406200800185","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [7719,"25.08","23","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para a tender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação d e serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2057 e pdf 2024215300093. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 25,08.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008970.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-11-06","novembro","11","2025215306100003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [7720,"4771.83","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200304","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [7721,"686.88","18","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º aditivo para prestação d e serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de outubro/2025, conforme fatura de locação nº 24830 e pdf nº 2024215300211. (irrf) . \n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007759. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [7722,"224993.44","11","pdf 2025295000047\n151861-10/25 liq\nusuário: hcm","nec latin america s a","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025295000800029","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [7723,"57455.41","10","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - outubro/2025","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025120100100015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [7724,"6674.87","1","pagamento de honorários sucumbenciais referente ao processo nº 000xxxx-79.2024.8.27.2722. trata-se de ação de adjudicação compulsória. conforme despacho nº 720/2025/agehab/pj (81882693), despacho nº 5573/2025/agehab/grsg (81998616) e demais documentos constantes no processo sei 0004833-79.2024.8.27.2722/to. sei 0004833-79.2024.8.27.2722/to.","tribunal de justica do estado do tocantins","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","25.053.190/0001-36"],
    [7725,"800.28","3","processo 202500010056522.crrm\n.\n\nportaria 3069/2024\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025. rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682. ordem de fornecimento nº 21/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom\n.\npdf: 2025285003389. daof: 2997. programas federais:\nincentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024\n.\nordem de fornecimento nº 21/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\na- ágar manitol-gema de ovo-polimixina segundo mossel (myp)\t\n.\n6973:....................800,28","geraes diagnostica ltda","2025","170","2025-11-17","novembro","11","2025285017000040","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.430.441/0001-75"],
    [7726,"125000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1296.2 município leopoldo de bulhoes deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda  investimento n na construção de parque infantil na escola do município de leopoldo de bulhões - go  (escolas municipais amaro gonzaga inep 52072606, alberto finoti inep 52039064, cmei auda longhi nery inep 52084523, domiro fernandes de souza inep 52039021, bendito gomes da silva inep 52039196, benedito rodrigues da silva inep 52039110, ronaldo roberto rocha inep 52039188 e vespasiano da costa ferreira inep 52039161)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2480/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3892/2025/seduc/coordastec-16768. pdf . daof . transferência via convênio n°413/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 2250005024807: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1371/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300295","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.305/0001-83"],
    [7727,"223.22","21","valor complementar estimado para o pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\nempenho referente à pdf nº 2025140100004.\ndocumento 2025 1401 007 04 023","procuradoria geral do estado","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025140100700004","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7728,"82798.31","1",".\nportaria 8565/2025\n.\nprocesso: 202500010088645/202400010024228\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde.  processo: 202500010088645. pns: outubro/25. \n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 8565/2025 \n.\npdf: 2025285005166. daof: 04516/2850/2025. requisição de despesa n°389/2025-ses/gemod (82420744).\n.\nreferência: outubro/25\n.\nheeb/pns/outubro/25....82.798,31 \n.\ntotal a pagar:\t82.798,31\n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2025","159","2025-11-27","novembro","11","2025285015900075","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [7729,"1278.20","36","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270,\n4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282,\n4283, 4284, 4285 e 4286 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025, nas unidades\nvapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [7730,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","eduardo fadanelli","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100602","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.683.440-**"],
    [7731,"48900.56","16","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 25 56.078,62\n.\n...processo 202500006037446\n...pdf......2025240102036\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-11-03","novembro","11","2025240100100004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [7732,"39785.77","1","pagamento do liquido da nf 3227,\n referente a solicitação de aquisição de materiais e equipamentos esportivos ( jogo de uniforme, para atender a demanda da delegação de goiás nas paralimpíadas escolares de 2025, oriundo da contratação sislog 104744, processo 202517576004993.\npdf 2025260100524","afa industria comercio e servicos ltda","2025","38","2025-11-28","novembro","11","2025260103800017","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [7733,"353.14","14","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 751 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 67/25 e relatório nº 3523/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007746","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7734,"265.00","5","pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, referente à retenção de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021, para atender despesas com a prestação de serviços de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis, o subsecretário de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, robson disarz e a servidora da comunicação setorial, rafaella nunes batista, onde os mesmos participaram do \"3º congresso mundial de medicinas tradicionais, complementares e integrativas (wctcim).\", que ocorreu entre os dias 15 a 18 de outubro de 2025, sei, nº (80943204), n o centro de convenções riocentro, rio de janeiro/rj. . conforme ordem de ser viço 32 (82456443), fatura/duplicata nº ft00033456 e pdf 2024215300162.\n.\nandréa vulcanis - cpf: 845.***.***-72 – data da ida: gyn>cgh>sdu 17/10/2025 (latam airlines brasil) – data da volta: sdu>vcp>gyn 21/10/2025 (azul linhas aéreas brasileiras s.a);\n.\nrobson disarz - cpf: 007.***.***-01 – data da ida: gyn>gig 14/10/2025 – data da volta: gig>gyn 19/10/2025 (gol linhas aéreas sa);\n.\nrafaella nunes batista - cpf: 037.***.***-35 – data da ida: gyn>vcp>sdu 14/1 0/2025 (azul linhas aéreas brasileiras s.a) – data da volta: sdu>cgh>gyn 19/ 10/2025 (gol linhas aéreas s.a.).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 265,00.\n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100121","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [7735,"2808.07","18","pagamento de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, ref outubro/2025. autorização (sei 71238685).\n- nf 48 (81933299)\n- atestado 14/2025 (81933344)","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025406200800183","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [7736,"160528.28","39",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de outubro/2025.\nnotas fiscais nº.: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65,\n66, 68, 69, 70 e 71.\n.\njcp","globo administracao eireli","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [7737,"76.80","27","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2025 - 202500020001056","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800070","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7738,"400.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","gabhriella pereira dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501123","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.161.431-**"],
    [7739,"42.72","19","pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024.\ncontratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121.\nempenho referente à pdf nº 2024140100084.\nreferente ao exercício de 2025.\n* * fatura 10016514 irrf - ref. retenção de irrf no mês de novembro/2025","redemob consorcio","2025","5","2025-11-10","novembro","11","2025140100500007","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [7740,"200000.00","1","processo sei nº 202500005012338 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 975 município anicuns, deputado cristiano galindo, objeto da emenda custeio. plano de trabalho (78338003).\n.\nipof 2025285004537 daof 3908/2850/2025 rd 722/2025 (sei 80914290)\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/gae-18347 nº 791/2025 (80081207), despacho nº 4336/2025/ses/spais-03083 (80252106), despacho nº 18/2025/ses/asstec/subpas-21279 (80320138) e portaria numeração automática 3742 (81452486).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de anicuns","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500369","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.587.269/0001-04"],
    [7741,"20083.63","4","inss nf 195 - referente a parcela 1 da subetapa 1b de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no módulo ii do município de são luís dos montes belos-go, no período de 05/08/25 a 07/09/25,conforme contrato n° 131/24 (78359170). relatório nº 3833/25/cooinsp. sei 202500031009351.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400083","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [7742,"3121.44","10",".\nprocesso 201900010030076 (pagamento). dmo.\n.\ncontrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. \n.\nadministrativo.\n.\npdf:2025285000675. daof:948/2025.  rd 2 (71032184).\n.\nreferente ao ir.\nfatura 656960377/out/25/ir.............r$ 3.121,44.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-11-24","novembro","11","2025285001000320","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [7743,"51823.53","4","pdf 2025295000238\n10-10/25 liq 2\nusuário: hcm","memora processos inovadores s a","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025295001100007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [7744,"12500.00","1",".\npdf:2025170100003\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente\nexercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto\npagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08\nregulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais\ndocumentos anexos ao processo.\n.\n- festividades e homenagens.\n.\nppt: 441 - autorização de ppt: 16038\n.\nprocesso de restituição:202500004080004\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","30","2025-11-13","novembro","11","2025170103000014","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7745,"966.31","3","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 47/2025 - referente à execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extensão de 45,7km - relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036017061, nf nº 5990.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2025","127","2025-11-24","novembro","11","2025436112700009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [7746,"2221.78","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 97 - referente a serviços de vigilância (vigilância meses 04 a 11 + entrega final) para construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, no município de aloândia-go, correspondente ao período 10/11/2024 a 08/07/2025, conforme contrato nº 105/2022 (78214168) e relatório nº 3305/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006667.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400287","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [7747,"5600.00","1","pagamento nf. 6, relativo a aquisição de 1.000 unid. de cartão\nprox idexacura 125khz iso e 04 unid. de ribbon fargo dtc1250\n45000 color 250imp. que serão utilizados na confecção de\ncrachas para os servidores da secretaria de estado da\nadminsitração - sead. - pdf.: 2025180100392 - wrn","são miguel comercial ltda","2025","19","2025-11-27","novembro","11","2025180101900006","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","61.953.672/0001-06"],
    [7748,"109455.33","10","valor destinado a cobrir despesas com parte do pasep - goinfra, referente ao mês de outubro de 2025, pdf: 2025436100118, processo sei 202500036001078.","ministerio da fazenda","2025","110","2025-11-19","novembro","11","2025436111000001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [7749,"1771805.37","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 ses/go. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses. \n.\npdf 2025285001594. daof 2170/2850/025. rd 283/2024. (sei 63135591).\n...............................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a novembro 2025, sol. pag.81145963. \n.\nvalor pago..............r$ 1.771.805,37.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de novembro 2025 tc 20/2025 (81145963).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600163","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7750,"33900.00","1",".\nrepasse de recursos a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto de subestação para  a policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho........r$ 33.900,00\n.\ntermo de colaboração 6/2025/ses (73662506). processo principal 202300010063743. despacho 369/2025/ses/gpinfra-21298 (79278453). \n.\nipof 2025285004690. daof 4047/2850/2025. rd 378/2025 (80359257)\n.\nportaria numeração automática 3833 (81745966) e extrato publicação portaria (82157911)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","161","2025-11-17","novembro","11","2025285016100346","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [7751,"8614.72","1","#\npagamento de ajuda de custo para servidora em viagem a austrália.\n#\najuda de custo para visita técnica de servidora em sydney, austrália, no escopo do programa goiás pelo mundo., para avaliação presencial da escola de idiomas e das residências estudantis, instalações que receberão os estudantes, e garantir a qualidade e a segurança nos padrões de excelência exigidos pelo governo de goiás. requisição de despesa 7 (81518181) e despacho do gabinete nº automático 1429 (81627256). pdf 2025310100434.","leticia gontijo lopes","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025310100600147","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.043.271-**"],
    [7752,"1500.00","7","pagamento de honorários sucumbenciais referente ao processo nº 554xxxx-94.2025. trata-se de ação de adjudicação compulsória. conforme despacho nº 65/2025/agehab/gjac (82534872) e demais documentos constantes no processo sei 202500031005617.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025436200600080","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [7753,"33652.00","8","valor para pagamento do inss da 21ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101522, processo de pagamento sei nº 202500036015917, nfs nº 4123, nº 4124, nº 4125, nº 4126 e nº 4127.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2025","128","2025-11-15","novembro","11","2025436112800003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [7754,"6399.02","1","pagamento suplementar de inss patronal da folha de ativos patronal, mês de outubro de 2025.\n\nvalor........................r$ 6.399,02.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-17","novembro","11","2025186200400250","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7755,"850.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura,  para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 454\npdf: 2024326100255.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 17600 - extintores goias minas.............valor r$ . 850,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900406","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7756,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","rodrigo santana de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501780","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.712.741-**"],
    [7757,"290.00","8","processo sei 202500010060292 - dmo\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)\n.\nref. ir\n.\nnota fiscal:1874\nemissão:15/10/2025\ntotal a pagar:\t290,00\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000087","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [7758,"185511.05","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700256","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7759,"2942.78","3","retenção de ir da nf 446 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em instalações da secretaria da casa militar, através da superintendência de administração do palácio das esmeraldas. novembro/2025. despacho 1606. ir. e.p. pdf: 2025160100204","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025160100700406","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.624.704/0001-94"],
    [7760,"4000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual orgão 2801, complemento 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, superintendencia de planejamento/splan. . ppt 101 pdf 2025280100168","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-11-10","novembro","11","2025280100200132","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [7761,"110.31","2","pagamento (fardamento) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outub\nro de 2025.fardamento ....................... r$ 110,31\ncrgpor favor, depositar em conta bancária, conforme dados abaixo:-\nbanco nº 104;- agência nº 1550;- conta nº 577081188-5;- cnpj nº 05.783.472/\n0001-81;- titular: fundação tiradentes.","fundacao tiradentes","2025","4","2025-11-11","novembro","11","2025186200400235","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [7762,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","jose alberto gobbes cararo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501430","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.220.501-**"],
    [7763,"5029.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas, concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n**\nobs: termo de fomento nº 211/2023 seds  (54505721)\ndespacho 1186 (81216879).","creche menino jesus de praga","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.244.112/0001-01"],
    [7764,"730.83","64","pdf 2025295000038\n113-10/25 iss ana\nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7765,"403.57","16","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 177/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800269","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7766,"1097.10","2","202500010080095-mas\n.\naquisição de medicamentos de uso contínuo e de alto custo, utilizados no tratamento de doenças crônicas e/ou raras, através da arp nº. 062/2024, pregão nº. 036/2024, processo nº. 202400005020757 / 106462. ordem de fornecimento 204/2025 (81247729). anexo ii (81409543).\n.\nipof 2025285004646. daof 4005/2850. dod 81058098\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal......emissao.........valor\n1025635..........31/10/2025......1.097,10","uniao quimica farm nacional s a","2025","112","2025-11-25","novembro","11","2025285011200188","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.665.981/0009-75"],
    [7767,"524960.64","1","parcela 19/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. parte principal- processo nº 202300055000513.","caq casa da quimica ind e comercio ltda","2025","5","2025-11-19","novembro","11","2025319000500533","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","61.451.290/0001-84"],
    [7768,"299.27","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 19/11/2024 valor de 299,27. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 519905375. referente ao período de 11/10/2025 a 10/11/2025.total selecionado: r$ 299,27. processo sei: 202200029006617.","algar telecom s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800130","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [7769,"1.69","6","irrf sobre os encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533500827.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025170200100023","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7770,"766.92","1","ordem de ágamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds para concessão de diárias de viagens periódicas na prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares ao programa mães de goiás nas ações do goiás social.\n\nofício nº 723/2025. valor liquido parcial. referência 12/2024.\nrepactuação 12/2024.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600162","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [7771,"2407.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 99/2020- seds(000011648555)  referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","lar das criancas de pai joaquim","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800047","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.175.102/0001-00"],
    [7772,"122619.58","1","pagamento de 13º salário da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\n13º salário...........................r$ 122.619,58.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400251","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7773,"16088.64","1","pagamento parcial da nf 1268 emissão: 06/11/2025 pagamento referente á prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de outubro/25 devidamente atestada pelo gestor.","barros engenharia industria e comercio eireli epp","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025126101100106","2025","1261","agência brasil central - abc","18.810.832/0001-39"],
    [7774,"1707.08","26","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças,.\n\nnf - 22190 irrf. referência 10/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600014","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [7775,"2869466.77","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n.\npdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207).\n......................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. novembro/25. sol. pag.81112651. \n.\nvalor pago............r$ 2.869.466,77.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial novembro/25 (81112651).","instituto patris","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600188","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [7776,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 821 município cristalina deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda custeio no município. recurso destinado a ações de custeio da secretaria municipal de educação no município de cristalina - go (aquisição de livros e materiais pedagógicos)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2502/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3917/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102214. daof 2534. transferência via convênio n°377/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013657: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 948/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de cristalina","2025","156","2025-11-26","novembro","11","2025240115600131","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.138.122/0001-01"],
    [7777,"16120.93","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, funcam faltas.","delegacia-geral da policia civil","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025290400400011","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7778,"9308.66","17","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás.\n\nfatura nº 217961836. valor liquido. referência 10/2025.","cs brasil frotas s a","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025300102400007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [7779,"990.00","7","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2025 - 202500020001056","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800360","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7780,"225.00","5","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\npdf: 2025420100048 \n\nsine fora do estado.\ncarla helena silva piretti-1235/2025\t r$ 225,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-25","novembro","11","2025420102600004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7781,"72662.07","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-consignação pensão","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100459","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7782,"30.24","49","pdf 2024290100270\n25123 (ir)\nvalor total da nota: r$ 2.520,30\nusuário: hcm","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700061","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.961.053/0001-79"],
    [7783,"44.10","2","pagamento do issqn da nf 112 , referente a elaboração dos laudos de sst realizados no mês de agosto de 2025.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025130100600023","2025","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [7784,"0.00","1","processo sei nº 202500005012354 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 655 \nmunicípio bonfinopolis - go.\ndeputado cristóvão vaz tormin \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nipof: 2025285004868. daof: 4242/2850. requisição de despesa 809 (81474535)\n.\nparecer 941 (80883055), despacho 4812 (80993937), despacho 179 (81207964) e portaria numeração automática 3968 (82093410).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de bonfinopolis","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500421","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.213.822/0001-77"],
    [7785,"3741.20","188","pagamento do líquido do processo 202517697000436 - lote: 2025/0822\nnf 130 r$ 3741,2 (nf 187 site top news goiás ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7786,"1488.15","14","pdf:\t2024295000259\n6813-10/25 liq\t1.488,15 \nlfb","eventual live marketing direto eireli","2025","26","2025-11-11","novembro","11","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [7787,"0.00","21","pagamento liquido da prestação de serviço continuado de agenciamento de viag\nens com emissões de bilhetes/vouchers(nacional):nfs-e 2025/296 de 22/09/2025\n(81502705) duplicata ft00022136.nfs-e 2025/297 de 22/09/2025 (81503565) dup\nlicata ft00022137.","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100052","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [7788,"1082.82","15","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. outubro/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100029.","cassio pelet pessoa","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700125","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [7789,"16406.58","32","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \ncontratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).\n\nreferente ao item 1 - sistemas de informação\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100077\nnota fiscal 1 inss - ref. retenção de inss no mês de setembro/2025","memora processos inovadores s a","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025145100500003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [7790,"11312.46","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,.\n\nnf - 24. valor issqn. referência 10/2025. valor r$ 3.770,82 \nnf - 25. valor issqn. referência 11/2025. valor r$ 3.770,82 \nnf - 26. valor issqn. referência 12/2025. valor r$ 3.770,82","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200222","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [7791,"50766.67","20","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.\n república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni\na-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201\n4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta.\n vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.\n.\npdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). \n.\naluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces\n.\naluguel/outubro/25.....50.766,67 \n.\ntotal a pagar:\t50.766,67\n.","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000057","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [7792,"14775.74","3","valor para pagamento do irrf da 51ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100976, processo de pagamento sei nº 202500036014068, nf nº 11989.\ncódigo de barras dare: 8589 0000 147-2 7574 0008 210-0 0002 5328 003-6 7730 8250 000-2","perkons s a","2025","141","2025-11-07","novembro","11","2025436114100002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [7793,"121834.38","1","estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período novembro de 2025. fundo financeiro - rppf - empregador","fundo financeiro do rpps","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025420100800024","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [7794,"5824.48","1","pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de outubro/2025, conforme a fatura nº 3000514815 e pdf nº 2025215300052. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 5.824,48. \n. \nprocesso de pagamento 202500017017637. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100032","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [7795,"185570.00","9","pagamento do valor total da nf 264 em favor do instituto brasileiro de admin\nistração pública - ibap, referente à contratação de serviços para desenvolvi\nmento de estudos técnicos, com abordagem multidisciplinar, para análise de v\niabilidade técnica, econômica, ambiental e a repercussão socioantropológica,\n bem como a confecção de anteprojeto de engenharia e o planejamento do proce\nsso necessário para implementação de sistema de abastecimento de água e de e\nsgotamento sanitário para a comunidade quilombola kalunga. referente à 9ª me\ndição do contrato nº005/2025: 100% do produto 5 (relatório técnico com análise e diagnóstico ambiental) e 5% do produto 11 (anteprojeto de engenharia).\npdf 2025430100009.","ibap - instituto brasileiro de administracao publica","2025","23","2025-11-28","novembro","11","2025430102300001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","26.447.268/0001-60"],
    [7796,"759.00","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(novembro/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 359)(pdf: 2024409300387).","mauro ribeiro de oliveira","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100321","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.288.971-**"],
    [7797,"6498.76","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26381544 sobre a  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2862","enrique pereira dos santos","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025320101101144","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.687.171-**"],
    [7798,"3127.70","6","valor para pagamento do irrf da 6ª medição, do contrato nº 22/2025 - referente à serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa) - relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101087, processo sei nº 202500036015728, nf nº 192 irrf.\ndare: 8588 0000 031-8 2770 0008 210-5 0002 5337 000-0 2830 0710 000-6","cbc construtora brasil central ltda","2025","137","2025-11-04","novembro","11","2025436113700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [7799,"404.98","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 722 - referente a medição do produto 1- agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 81/2025 (80156661) e relatório nº 3254/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008261.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400239","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7800,"360.00","2",".\npdf:2025170100024\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de porangatu, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n-  serviços gráficos.\n.\nppt: 76 - autorização de ppt: 1881\n.\nprocesso de restituição:202500004100708\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400165","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7801,"5986.60","17","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. outubro/2025. liq. e.p. pdf 2020180100314","saul rogerio filho","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700123","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [7802,"6605.76","36","contrato aquisição de vales-transporte.pagamento líquido referente ao boleto 25553798 - liq dez/25.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025326200500005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [7803,"2795.51","13","conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: \n202300003014356\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-13","novembro","11","2025170400900014","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7804,"1488.89","1","determinação judicial do processo nº003980986.1998.8.09.0051, referente ao desconto de 15% sobre vencimento líquido do mês de outubro do colaborador, waldir sampaio junior - processo nº 202500055000069.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025319000100421","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [7805,"9029.05","23","ordem para cobrir despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(0000\n31344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fo\nrnecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para a\ntender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de est\nado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento da nota do mês 10/2025\n:\nnf 179 r$ 9.029,05","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600171","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [7806,"17008.96","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000408","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7807,"81084.92","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 69 à empresa construtora mabel ltda, cnpj: 05.469.973/0001-98, referente aos serviços de vigilância pós obra (mês 03 ao 07) – entrega final, no período de 18/05/2025 a 01/10/2025, na construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais, no município de vianópolis-go, conforme contrato nº 24/2024 (73707071) e relatório nº 4101/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009755.","construtora mabel ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400050","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [7808,"8000.00","1","16crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100662","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7809,"34.88","10",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023\n.\npdf:2025250100040\n.\n\n2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.\n.\niss\n.\nnf: 58\n.\nsei (82510296)","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025250100600073","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [7810,"462.45","9","pagamento de iss da 11ª medição do contrato nº 90/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000046, processo sei 202500036011805, nf nº 601 iss.","evvia engenharia e consultoria ltda","2025","9","2025-11-03","novembro","11","2025438000900046","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.612.424/0001-01"],
    [7811,"9685.17","5",".\nportaria 2922/2013\n.\nprocesso: 202500010060292 - ebd\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: gerência de transplantes\n.\nprograma federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013\n.\npdf 2024285004514. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137\n.\nnota fiscal: 1864......9.685,17\n.\ntotal a pagar:\t9.685,17\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2025","171","2025-11-17","novembro","11","2025285017100008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [7812,"188574.34","32",".\n*pdf 2025170100067*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de outubro/2025.\nnotas fiscais nº.: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e\n52.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [7813,"3247.75","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - novembro/2025.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100340","2025","1301","gabinete do vice-governador","48.307.647/0001-97"],
    [7814,"26.33","22",".\nportaria 33/2022\n.\nproc pgto 202500010058530-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. lacen.\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022\n.\npdf 2024285003705. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 317/ir................r$ 26,33\n.","doranice distribuidora ltda","2025","170","2025-11-10","novembro","11","2025285017000015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [7815,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","eder bruno de araujo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501571","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.843.471-**"],
    [7816,"26203.66","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\nlíquido referente a férias e adicional de férias - clt.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100285","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7817,"779900.24","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - imposto de renda.","estado de goias","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600343","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.409.580/0001-38"],
    [7818,"18746.64","6",".\nproc 202500010021379-efc\n.\ncontratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. \n.\npdf 2025285000460. daof 724/2025. sislog 109114.\n.\nreferência: n.f. 39382/out/25/ir................r$ 18.746,64\n.","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2025","67","2025-11-10","novembro","11","2025285006700010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [7819,"882.39","2","202000025027190 refere-se ao pagamento do irrf: 202000025027190 recibos 01/08 a 31/08/2025 r$ 294,13, 01/09 a 30/09/2025 r$ 294,13 e  01/10 a 31/10/2025 r$ 294,13.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","dennise caldeira de moura","2025","15","2025-11-25","novembro","11","2025296101500282","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.077.301-**"],
    [7820,"371.24","2","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - fas - depositar na conta:\n104 - 1550 - 577081188-5 - operação: 1292 - cnpj: 05.783.472/0001-81. fundação tiradentes.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600368","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7821,"54872.34","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - férias inden -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100313","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7822,"15978.37","1","destina-se ao pagamento à empresa 3f ltda - me, cnpj: 23.484.444/0001-45, no valor de r$ 15.978,37 (quinze mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 10780 (sei 81603053). referente ao contrato de aquisição da licença para uso do software de engenharia, que satisfaça a necessidade técnica do cbmgo. pdf nº 205295300057.","3f ltda - me","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295300100040","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","23.484.444/0001-45"],
    [7823,"2483625.44","9","processo:202300010023460 \n.\nrepasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177).  doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) .  publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. custeio\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial novembro/2025 hemnsl/hmtj (81204889) custeio………………………...r$ 2.483.625,44","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100073","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [7824,"78076.80","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 78.076,80","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100404","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7825,"31920.00","3","pagamento destinado a secretaria a da economia pela prestação de serviços da empresa mundo paralelo produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 18.495.289/0001-22, pela contratação, por inexigibilidade de licitação nº 99, da dupla matheus & kauan, por intermédio da, detentora da exclusividade dos artistas, no valor de r$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais), para a realização de apresentação artística, durante o festival do bem turístico - edição goiânia/go, a ser realizado no dia 22 de outubro de 2025 (quarta-feira), no parque de exposições agropecuárias de goiânia, em comemoração ao aniversário da capital. sendo este pagamento referente a nf 860/sp, já descontados os valores do líquido e da duam-iss, restando o valor do dare-irrf de r$ 31,920,00 (trinta e um mil, novecentos e vinte reais e zero centavos) sislog 117192 sei 202500005035115 pdf 2025426100225","mundo paralelo producoes artistica eireli - me","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025426103400036","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.495.289/0001-22"],
    [7826,"854.56","3","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\nsine fora do estado\npdf: 2025420100108\n\nref. diária :\nhavana pereira tavares-1118/2025\t r$ 854,56","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-03","novembro","11","2025420102600006","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7827,"8775.67","9","processo: 202300010050012 -  ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)\n.\npdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).\n.\nnota fiscal:10/setembro/25/iss.... 8.775,67 \n.\ntotal a pagar:\t8.775,67\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-11-04","novembro","11","2025285001900022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [7828,"136494.30","2","destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de outubro/2025, referente a todas regionais.","diretoria-geral de policia penal","2025","39","2025-11-18","novembro","11","2025290603900001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7829,"606.55","1","pagamento para quitar despesas de 05 (cinco) multas de trânsito de veículos da seds.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600247","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7830,"139.00","10","nota de empenho p/ o contrato de plano de fibra óptica na cidade de caldas novas-go para  atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.","infinity go telecomunicacoes ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025409100700055","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.694.239/0001-28"],
    [7831,"3500.00","1","2crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100606","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7832,"653.69","1","pagamento destinado a servidora marilianne glauce mendes almeida silva cpf: 669.969.292-53 referente a ressarcimento do valor r$ 653,69(seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) pago antecipadamente pela servidora , ns inscrição no evento wtm london 2025, objeto da convocação mencionadas no ofício nº 1268/2025 para participarem da wtm london 2025 como representantes do estado de goiás. sei 202500027001147 pdf 2025426100263","marilianne glauce mendes almeida silva","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025426100600139","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","***.969.292-**"],
    [7833,"0.00","9",".\npagamento da - portaria nº 485/2025-secti(82653096) ref. nov/2025 - visando a concessão de 06 bolsas para os profissionais que compõem a equipe técnica/pedagógica do pronatec/mulheres mil, conforme discriminados na planilha sei 82652202. ipof nº 2025310100008.\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-11-25","novembro","11","2025310106800012","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7834,"552.20","4","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do issqn da nf 82, ref. 09/2025","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290400700055","2025","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [7835,"1712.24","62","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7836,"7985.33","4","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor total dos prod\nutos - referente a aquisição de 169.250 (cento e sessenta e nove mil duzento\ns e cinquenta) kits uniformes escolares tipo c e d, para atender a necessida\nde de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de\n2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições co\nnstantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estad\no da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc\n(67231429), registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023.\n.\nmod. 361 - kit c - quantidade: 24.238\n.\nnota fiscal nº 2012\nemissão: 21/10/2025\nateste: 29/10/2025\nvalor total dos produtos: r$ 665.444,00\nvalor total da nota: r$ 539.082,00\n** irrf: r$ 7.985,33\n.\npdf 2025240102099 - processo 202500006108439\n.\nsandra","impactex confeccoes ltda","2025","34","2025-11-06","novembro","11","2025240103400012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","53.363.624/0002-10"],
    [7837,"2067.99","14","pdf 2024290100203\n207/10/25 liq\t  281,55 \n209-10/25 liq\t1.734,68 \n211-10/25 liq\t   51,76 \nusuário: hcm","terra forte controle de pragas ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700138","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [7838,"27053.24","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300298","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7839,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente o mês de novembro/2025.","rone rosa martins","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501824","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.021-**"],
    [7840,"559054.65","5","pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de firminópolis, mod. ii - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 31/10/2025, conforme o contrato n° 172/2024 - (81941543)  e relatório nº 4076 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009804.","firminopolis park gois spe ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400087","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.249.785/0001-10"],
    [7841,"110.77","20","* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor\n preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi\nás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* processo de pagamento 202400004082179 *\n* pdf nº. 2024170100076 *\n.\nrecolhimento do irrf da nota de débito dem-84191 (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir\nde 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter\nmos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação\n do seu extrato no diário oficial do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind\nireta, sob o regime de empreitada por preço global.\no valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c\ninquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma\n discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de\n correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura\nda, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s\nenador canedo, trindade\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00\n3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00\n3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00\nvalor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00\n.\nlote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d\ne goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68\n6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56\n6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37\nvalor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61\n.\nlote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00\n8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00\n8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00\nvalor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00\n.\nrmvp\n.................","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400266","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [7842,"364.28","8","pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 3850/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600173","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [7843,"40746906.25","7","juros da parcela nº 045/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 810/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025170201700004","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7844,"120000.00","10","processo 202500010001829 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de divinópolis, piracanjuba, prof. jamil e teresina de goiás, conforme planilha financeira em anexo (71131727). valor mensal: r$30.000,00 para cada município.\nvigência: fevereiro a dezembro de 2025.\n.\nempenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285001140. daof: 01393/2850/2025. rd nº61/2025- ses/spais(71234770).\n.\npagamento pop.quilombol/novembro/25..............r$120.000,00\n.\t\nmunicípios................valor\ndivinópolis...............r$30.000,00\npiracanjuba...............r$30.000,00\nprof. jamil...............r$30.000,00\nteresina de goias.........r$30.000,00\n.\ntotal a pagar:............r$120.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-05","novembro","11","2025285004400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7845,"621.39","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignação referente ao do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025260100300032","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7846,"31854.18","11","principal - parcela nº 148/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 844/2025-gdpr de 18/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","47","2025-11-19","novembro","11","2025170204700001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [7847,"22217.77","4","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 1 (uma) requisição de pequeno\nvalor rpv, contidas no mesmo ofício que diz respeito a diferenças salariais, totalizando o valor de r$ r$ r$ r$ 22.217,77 (vinte e dois mil duzentos e dezessete reais e setenta e sete centavos), conforme decisão anexa e planilha com as deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á antônio dirceu pinheiro de souza, cpf: 307.815.821-72.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025126101600067","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7848,"21190.40","7","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 1 (uma) requisição de pequeno\nvalor rpv, contidas no mesmo ofício que diz respeito a diferenças salariais, totalizando o valor de r$ 21.190,40(vinte e um mil cento e noventa reais e quarenta centavos), conforme decisão anexa e planilha com as deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á denyse parreira de deus araújo freitas, cpf: 010.600.161-25.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025126101600067","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7849,"7037.99","3","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 1 (uma) requisição de pequeno\nvalor rpv, contidas no mesmo ofício que diz respeito a diferenças salariais, totalizando o valor de r$ r$ r$ 7.037,99 (sete mil e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), conforme decisão anexa e planilha com as deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á ana manuela arantes costa, cpf: 015.395.021-80.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025126101600067","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7850,"1483.81","4","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 47.782,80 , deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 13.489,14), no valor de r$ 1.483,81, conforme nfs-e nº 7. (ipof nº 2024426100166).","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025426100600116","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [7851,"1.13","8","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames\nmédicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,.\nnf - 236 valor irrf. referência 10/2025.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025300100600017","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.862.228/0001-51"],
    [7852,"7320.00","1","pagamento a favor da empresa marlon martins machado filho referente a aquisição de 3 tv´s smart, resolução em 4k, com no mínimo 55 polegadas, conforme item 002 da dispensa nº 040/2025 do sislog nº 117110, dod, tr e demais termos constantes nos autos. \neste pagamento refere-se ao mês de novembro de 2025, conforme nota fiscal nº 2.\nitem 002 - 3 tv´s ..........r$ 2.440,00/unidade ....... r$ 7.320,00/total.\n\nipof 2025150100114.","60863398 marlon martins machado filho","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025150100600004","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","60.863.398/0001-11"],
    [7853,"481.68","68","pagamento da guia de locomoção expedida no processo judicial nº 5909845-84.2024.8.09.0031 (81692157), no valor de r$ 481,68 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos). autorizo sei nº (81712213)despacho nº 5787/2025/goinfra/pr-proset-gepra - pdf 2025436100038 - sei 202400036013323","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-11-03","novembro","11","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [7854,"2395.69","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","prefeitura municipal de rio verde","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100318","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.056.729/0001-05"],
    [7855,"1757601.11","11","despesa com a  folha de pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde novembro de 2025, conforme o  relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: recolhimento do i.r.r.f.","estado de goias","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025188000700006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [7856,"5035.06","36","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura dou 11.11 data de envio: 11/11/2025\n- valor total r$ 3.754,96 \n- valor liquido r$ 3.754,96 \n..\n- fatura dou 11.11 data de envio: 11/11/2025\n- valor total r$ 1.280,10 \n- valor liquido r$ 1.280,10 \n..","imprensa nacional","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025240101100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [7857,"3816.52","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go , relativo ao mês de outubro/2025, conforme a fatura nº 165699716 e pdf nº 2024215300198. (líquido). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.816,52. \n.\n\nprocesso de pagamento 202400017012924. \n.\n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100051","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7858,"100.00","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025-ipasgo patrocionio","universidade estadual de goias - ueg","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025406200600052","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7859,"2186.61","2","processo 202500010074543.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 112/2024. ata de registro de preço nº 27\"e\"/2025\n.\npdf:2025285004324. daof:3723\n.\nordem de fornecimento nº 448/2025/ses/cmac-spj-14107\na-axitinibe, 5 mg com rev, caixa c/ 60 com\n.\n47606/ir:........................2.186,61","distribuição de medicamentos pamed ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300539","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.424.344/0001-53"],
    [7860,"1140.67","16","pis/cofins/cssl nfº 766 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 68/2025 (id. 78381391).  relatório nº 3590/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008995.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400218","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7861,"604.80","160","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025143215 nfag 30721  r$  (cleyton da silva pereira  nfvc 4 r$ 604,8)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [7862,"131177.61","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 196 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição de serviços de vigilância estendida (vigilância 5 meses + 21 dias) e entrega final  de pagamento, para construção de 48 (quarenta oito) u.h. no município de santa rita do araguaia-go, correspondente ao período de  28/03/2025 a 18/09/2025, conforme contrato n° 140/2022 - (81471825) e errata (81471847) e relatório nº 4007/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009500.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400289","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [7863,"271.47","5","pagamento de taxa de registro de responsabilidade técnica junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás (crea-go).\n-atestado 38/2025 (sei 81966355)","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025406200800444","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7864,"7734868.21","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.\n.- descontos- imposto de renda // apropriação de despesa....hvb","estado de goias","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900355","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [7865,"1255.45","12","pis/cofins/cssl nfº 721 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii - go , correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 3251 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008240.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400238","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7866,"7490.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 230/2023 - seds (54519347) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao obra do berco","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800397","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.906.564/0001-49"],
    [7867,"9772.16","15","pdf: 2025160100011 - processo: 202400005041018 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período \nde 12 (doze) meses. sislog 110082. (lote 02)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10209, emissão: 13/11/2025, \natestado: 17/11/205, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 9.772,16 - líquido","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700075","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [7868,"15816.80","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - verba indenizatoria - lei 22.258.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025296101000067","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7869,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1179.12 município sao francisco de goias deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação da escola municipal padre humberto dunkel inep 52026361 do município de são francisco de goiás - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, versam os autos acerca da emenda parlamentar impositiva nº 1179.12/2025 a definir (76928747), de autoria do deputado estadual antônio roberto otoni gomide, no valor de r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinada para investimento em reforma/ampliação da escola municipal padre humberto dunkel inep 52026361 do município de são francisco de goiás - go, conforme publicado no anexo v - projetos e atividades na área da educação, decorrentes de emendas parlamentares impositivas constante da da lei nº 23.246, de 25 de janeiro de 2025 - loa 2025,  publicada sábado, 25 de janeiro de 2025 ano 188 - diário oficial/go n° 24.458 (73610275). , indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3630/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100816. daof 2351. transferência via convênio n°259/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012879: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de sao francisco de goias","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300216","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.468.437/0001-80"],
    [7870,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","geraldo marcio da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501664","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.307.941-**"],
    [7871,"122.77","27","pagamento do irrf retido da nf 22191 emitida em 03/11/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de outubro/2025 (10 dias), no valor de r$ 122,77 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025400100600138","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [7872,"6235.96","21","pagamento de iss referente à planilha (81900890) e conforme despacho 2040/2025 (81901293)","maxclean facilities ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025406200800185","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [7873,"1466.28","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,\nrelativo ao mes de novembro/2025.\n\nconsignaçoes diversas - ordem judicial - 5ª parcela.\ncarlos roberto fernandes.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100185","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [7874,"3900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","daniela soares couto","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501970","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.089.791-**"],
    [7875,"0.00","17","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 03, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659..\n\nnf - 1442. valor irrf. referente 11/2025. valor r$ 316,26\nnf - 1443. valor irrf. referente 11/2025. valor r$ 54,01","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","49","2025-11-28","novembro","11","2025300104900004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [7876,"8786.41","8","pagamento do líquido da fatura 2511000003793, emitida em 06/11/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de outubro/2025, para atender a sti, no valor total de r$ 8.786,41. total geral da fatura r$ 9.229,42.\nprocesso: 202214304001821\npdf: 2024400100178\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2025","23","2025-11-17","novembro","11","2025400102300055","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [7877,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","andrea goncalves da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501414","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.201-**"],
    [7878,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","wilson sanca","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501755","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.469.733-**"],
    [7879,"55617.47","1","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º decêndio de novembro/2025, conforme despacho nº 181/2025-geconte de 13/11/2025.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2025","36","2025-11-18","novembro","11","2025170203600007","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7880,"333.42","4","ordem de pagamento para quitar despesas com  aquisição de materiais para alojamento, tais como colchões, colchões com retardantes de chamas, capas para colchões, mantas e garrafas térmicas, a fim de atender às necessidades operacionais das unidades socioeducativas do estado de goias, visando garantir a segurança e o bem-estar dos agentes e socio educandos com a entrega de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante no termo de referência modalidade de licitação: pregão eletrônico\n\nnf - 600. valor irrf. referência 10/2025.","ca comercio de produtos ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200234","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","50.032.992/0001-07"],
    [7881,"0.00","9","o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de pre\nços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializa\nda em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróle\no (glp) 13 quilos, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessida\ndes da junta comercial do estado de goiás.\nnf nº 25230\npdf: nº 2025336200028.\nprocesso: 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025336200700087","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [7882,"0.00","34","processo: 202500010008643 - ebd\n.\n3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. \n.\npdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808).\n.\nnota fiscal: 323/outubro/25/iss....317,47 \n.\ntotal a pagar:\t317,47\n.","advance system elevadores ltda me","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [7883,"3133.71","6","valor para pagamento de despesas da renovação emergencial, mediante 2º \ntermo aditivo ao contrato 08/2020, através da adesão a ata de registro de preços 01/2020, pregão eletrônico nº 001/2019 - processo 201914304001615, organizada pela sedi-go, firmado entre a oi s.a e agrodefesa, para prestação de serviços relativo a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual, para o período de 12 meses (vigência 30/07/2025 a 29/07/2026), de acordo com a requisição de despesa n° 3/2025-gt e demais instruções nos autos. solicitação 9016402 e pdf 2024326100206. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de outubro de 2025, conforme despacho nº 513/2025 de 18/11/2025, e atestada pelo gestor em 18/11/2025, com vencimento \nem: 20/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - \nft.- 2511.018313780.....valor total r$ 3.291,71.....irrf...(4,8 por cento) r$ 158,00........valor líquido r$ 3.133,71.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025326101100073","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [7884,"657.74","6","pagamento líquido da nf 28664, emitida em 10/11/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 657,74. (valor total da nf r$ 690,90).\nprocesso: 202418037002595\npdf: 2024400100098.\ngec","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600325","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.876.112/0001-76"],
    [7885,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.13 município buriti alegre - go deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de buriti alegre - go (cmei coração de mãe inep 52085104, cmei maria gomes de paiva inep 52092828, cmei braulia de paiva inep 52084574, escola municipal juvercina teixeira de mendonça inep 52058336, escola municipal de tempo integral maria inez naves inep 52058336, escola municipal blandina vasconcelos alamy inep 52098087)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1800/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3407/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102254. daof 2195. transferência via convênio n° 221/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005022453: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.\n.","prefeitura municipal de buriti alegre","2025","156","2025-11-04","novembro","11","2025240115600086","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.345.909/0001-44"],
    [7886,"503.20","15","pagamento líquido das notas fiscais 25057/10 - outubro/2025,a\nfavor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente\naos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva\ndos veículos eequipamentos diversos, pertencentes à frota oficial\nda sead pdf nº 2024180100165. wrn","carletto gestao de servicos ltda","2025","18","2025-11-06","novembro","11","2025180101800118","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.469.404/0001-30"],
    [7887,"193937.92","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela única do processo sislog 108146 - referente à aquisição de materiais básicos para pintura e manutenção predial destinados a atender às demandas desta agência, pdf: 2025436101043, processo sei nº 202500036011957, nf nº-965.","integra tech solucoes ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025436100700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","52.627.084/0001-91"],
    [7888,"9362.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associa o beija flor","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800092","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.720.501/0001-05"],
    [7889,"408946.12","7","processo: 202300010050012 -  ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)\n.\npdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).\n\n.\nnota fiscal:10/setembro/25.....408.946,12 \n.\ntotal a pagar:\t408.946,12\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-11-04","novembro","11","2025285001900022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [7890,"475.54","9","202100025112537 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de nova américa r$ 475,54. \ninventariante nomeado por decisão judicial depositar :\n***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:\n253.684.941-49.","orosita de oliveira tavares","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500105","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.618.391-**"],
    [7891,"319076.95","2","processo 201900010011930 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. \n.\nipof 2025285003963. daof: 03419/2850. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257).\n.\npagamento 2ª parcela - sta casa de catalão/novembro/25..........r$319.076,95\n.","fundo municipal de saude de catalao","2025","73","2025-11-18","novembro","11","2025285007300056","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [7892,"111.20","7","contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento da nf nº 1380 conforme segue:\n.\nr$ 111,20 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$ 111,20 líquido","cva empreendimentos ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700113","2025","2904","polícia civil","24.046.457/0001-03"],
    [7893,"49283.81","3","processo sei nº 202500010074244 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 12/2025. ata de registro de preço nº 39/2025 \"a\"\n.\npdf:2025285004411. daof: 3802\n.\nordem de fornecimento nº 473/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\nnota: 735969\nemissão: 25/10/2025\nvalor: r$ 49.283,81\n.","astrazeneca do brasil ltda","2025","163","2025-11-14","novembro","11","2025285016300567","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [7894,"5577.92","4","solicitação referente ao pagamento líquido contrato nº 008/2025 - ordens de serviço 02 e 08 - feira no entorno tem.","c r s da silva prestacao de servicos","2025","18","2025-11-10","novembro","11","2025440101800011","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","47.726.570/0001-27"],
    [7895,"1490.16","4","********parcela pasep freap outubro/2025***************\n________________________________________________________________________\nu.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; pagamento do pis-pasep referente ao exercício 2025, da unidade orçamentária 2954 - fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da pm - freap/pm. o pis/pasep são contribuições sociais de natureza tributária devida pelas pessoas jurídicas.","ministerio da fazenda","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025295400400002","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","00.394.460/0001-41"],
    [7896,"1593.65","8","pagamento do inss da nota fiscal 5.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2025","51","2025-11-14","novembro","11","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [7897,"191055.01","1","pagamento da 30ª medição do contrato 07/2023, cujo objeto consiste na execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes no presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100742, processo sei 202300036007087, nf nº 2750 parte líquida.","triady construtora e incorporadora ltda","2025","94","2025-11-18","novembro","11","2025436109400032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.678.241/0001-82"],
    [7898,"1861.43","3","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 174/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800361","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7899,"26455.56","25","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4177\n.\nfatura 6962/2025 - trajeto: latam linhas aéreas – bsb/pvh\n- valor total r$ 3.412,39 - valor liquido r$ 3.327,39\n.\nfatura 6963/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – bsb/pvh\n- valor total r$ 2.682,86 - valor liquido r$ 2.616,40\n.\nfatura 6964/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gyn/rec\n- valor total r$ 6.867,09 - valor liquido r$ 6.696,96\n.\nfatura 6965/2025 - trajeto: latam linhas aéreas – gyn/scl-chile/gyn\n- valor total r$ 3.051,57 - valor liquido r$ 2.975,97\n.\nfatura 6966/2025 - trajeto: azul linhas aéreas – gyn/oal\n- valor total r$ 2.285,67 - valor liquido r$ 2.163,13\n.\nfatura 6967/2025 - trajeto: azul linhas aéreas – oal/gyn\n- valor total r$ 4.448,68 - valor liquido r$ 4.337,85\n.\nfatura 6968/2025 - trajeto: azul linhas aéreas – oal/gyn\n- valor total r$ 4.448,68 - valor liquido r$ 4.337,85\n.\nprocesso 202500006000741 - pdf 2025240101249\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7900,"2823.55","17","valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018  de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163.\npagamento do aluguel, referente ao (líquido) do período do dia: 01 a 30/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total...........................................r$ 2.858,11\nretenção irrf.........................................r$    34,56\nvalor líquido.........................................r$ 2.823,55.","welma jose alvarenga","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300016","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.881.941-**"],
    [7901,"743805.94","14","pdf: 2024290600166\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n284................10/25........743.805,94\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900036","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [7902,"6955.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 163/2020 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","lar e creche sao francisco","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800429","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.947/0002-42"],
    [7903,"902.00","15","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes no elevador instalado na sede da goinfra, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436101609, processo de pagamento sei nº 202500036017615 nf 111 liquido","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025436100600129","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [7904,"1268.12","20","pis/cofins/cssl nfº 1395 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025, relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, no município de faina - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 97/2024 (80149601) e relatório nº 3407/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008251.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400161","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7905,"8339.07","8","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 8.339,07(oito mil trezentos e trinta e nove reais e sete centavos), conforme fatura nº 168080877(sei82290180), referente ao fornecimento de energia elétrica para\no quartel do 1º bbm/cbmgo. pdf n° 2025290300030.\n\nfatura nº     valor r$    vencimento     referência    unidade consumidora\n168080877     8.339,07    28/11/2025     11/2025       12084517\n\nvalor total:...................................................r$ 8.339,07","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025290300700040","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [7906,"1076.39","11","pdf: 2024290600518\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construcao de modulo de descanso para o policial\npenal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n3...................11/25.........1.076,39  \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2025","23","2025-11-11","novembro","11","2025290602300006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","22.010.137/0001-60"],
    [7907,"612697.79","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n***férias abono\t\nadicional férias -----------------------r$  96.693,67\nadiantamento adic. ferias --------------r$ 516.004,12\ntotal ==================================r$ 612.697,79","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100257","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7908,"20960.16","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025,  relativo  a  inativo  civil,  descontos de exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200202","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [7909,"50.16","4","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025171639 nf 1012 r$ 50,16.\ndepositar conta mais negocios:agencia -1626 produto -4995 nova conta -578.197.734-8 cnpj 09.456.840/0001-38.","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025296101300202","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [7910,"8996.34","14",".\nproc 202500010008662-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nerika dantas dias de jesus: outubro/2025.............r$ 8.996,34\n.","universidade federal de goias","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500359","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [7911,"2500.00","1","18bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100730","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7912,"6420.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","projeto minha oportunidade-pmo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800388","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.732.342/0001-36"],
    [7913,"0.00","13",".\n202500010041836 (pagamento). dmo.\n.\ncontratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. \n.\nresultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389)\n.\no prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.\n.\npdf 2025285000842, daof 957, dod (113908), tr (115978).\n.\nreferente ao issqn.\nnota fiscal 31/out/2025/iss.................r$ 56,00.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000338","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [7914,"100000.00","1",".\nproc 202500005022410 - efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1218, município córrego do ouro,  deputado gustavo sebba, objeto da emenda custeio, plano de trabalho (77975097).\n.\nipof 2025285004545 daof 3807/2025 rd 683/2025 (80684898).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/gerap-18346 nº 272/2025 (78970840), despacho nº 4311/2025/ses/spais-03083 (80241507), despacho nº 16/2025/ses/asstec/subpas-21279 (80319343).\n.\nvalor......................r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de corrego do ouro","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500349","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.319.184/0001-73"],
    [7915,"13464.57","13",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\npdf 2024285000733. daof 1451/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).\n.....................................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, setembro 2025. sol. pag.81236064. \n.\nvalor pago................r$ 13.464,57.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds consolidado set25 (81236064).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [7916,"1076.22","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de s erviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao período de 01/01 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 476 e pdf nº 2025215300315.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.076,22.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025215300100127","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7917,"32779.94","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-11-27","novembro","11","2025240113200171","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7918,"48.63","13",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\nnf.5704.irrf\t......r$ 19,52 sei - 82482979\nnf.6928.irrf\t......r$ 12,98sei - 82483088\nnf.07232.irrf    .....r$ 16,13sei - 82539331\n.\nempresa warner bros. south inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7919,"45220.00","109","pagamento do líquido do processo 202517697000404 - lote: 2025/0865\nnf 42508 r$ 45220 (nf 23431 televisão tv serra dourada ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7920,"402.78","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njudiriscionados: cooperativa agroindustrial dos prod.rura / marcelo antoniomaluf.\nproc: 0382788.77.2006.8.09.0093(conta: 0565/040/01512211-7). sei_202400010070565\nvalor..................r$ 402,78\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500622","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7921,"47450.37","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (verba indenizatoria – lei 22.258)\n\nvalor total .................................. r$ 47.450,37","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025210100500075","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7922,"17766.06","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição, do contrato nº 150/2024- referente à serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101593, processo sei nº 202500036016170, nf-1145.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8582 0000 177-1 6606 0008 210-7 0002 5325 015-3 6333 3270 000-8","dx construtora ltda","2025","74","2025-11-07","novembro","11","2025436107400059","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [7923,"1245.00","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 532/2025 – sgi de 15/10/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 225.\n(processo: 202518037009855).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100353.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600376","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7924,"7741.38","2",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\nnf.8050.liq.\t r$ 1.094,80 \t82070860\nnf.8051.liq.\t r$ 99,96 \t82070960\nnf.8052.liq.\t r$ 299,88 \t82071046\nnf.8053.liq.\t r$ 95,20 \t82071111\nnf.8054.liq.\t r$ 656,88 \t82071185\nnf.8055.liq.\t r$ 142,80 \t82075132\nnf.8056.liq.\t r$ 456,96 \t82071889\nnf.8057.liq.\t r$ 233,24 \t82072183\nnf.8058.liq.\t r$ 304,64 \t82072385\nnf.8059.liq.\t r$ 404,60 \t82072721\nnf.8060.liq.\t r$ 794,92 \t82072750\nnf.8061.liq.\t r$ 390,32 \t82072917\nnf.8062.liq.\t r$ 76,16 \t82072945\nnf.8063.liq.\t r$ 395,08 \t82181912\nnf.8064.liq.\t r$ 23,80 \t82181923\nnf.8065.liq.\t r$ 261,80 \t82181934\nnf.8066.liq.\t r$ 52,36 \t82181987\nnf.8067.liq.\t r$ 23,80 \t82182012\nnf.8068.liq.\t r$ 45,22 \t82182060\nnf.8069.liq.     r$ 642,60 \t82182130\nnf.8070.liq.\t r$ 299,12 \t82182148\nnf.8071.liq.\t r$ 195,16 \t82182156\nnf.8072.liq.\t r$ 123,76 \t82182228\nnf.8073.liq.\t r$ 385,56 \t82182235\nnf.8074.liq.\t r$ 57,12 \t82183570\nnf.8075.liq.\t r$ 185,64 \t82182285\n.\nempresa:sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda\ncnpj: 33.356.343/0001-42\n.\nbanco: bradesco - 237\nagência: 1382\nc/c: 193484-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-13","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7925,"12561.43","1","pagamento do fundo previdenciário empregado referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100463","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [7926,"1523.08","10","pagamento da fatura nº 470117 - outubro/2025, referente ao contrato\nnº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:\ntelegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas\nnacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),\ncontemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades\nadministrativas da secretaria de estado da administração - sead.\npdf: 2024180100652. jj","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","18","2025-11-07","novembro","11","2025180101800058","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","34.028.316/0013-47"],
    [7927,"741.84","20",".\n*pdf 2024170100174* *daof 193*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 10561322 referente a novembro do exercício 2025 do contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento\nde esgoto para drf catalão.\n.\n[mfo]\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400281","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [7928,"2100.00","1","pagamento do issqn retido da nf 11 emitida em 31/10/2025, referente a aquisição de subsistema de armazenamento e serviços técnicos especializados de manutenção ti, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 2.100,00 (valor total da nf r$ 105.000,00). processo: 202500005006531 pdf: 2025400100054. gcsb.","compwire informatica ltda","2025","23","2025-11-07","novembro","11","2025400102300080","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.181.242/0006-04"],
    [7929,"36311.66","4","pagamento  ref.à pdf nº 2025186300002 parcela(s) 24/09/2025 no valor de 36.311,86.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025 - diretoria de fiscalização e transporte - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 36.311,66.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025186300800161","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7930,"26189.12","8","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 4,8%, referente ao 3º termo aditi\nvo decorrente da prorrogação da vigência do contrato nº 085/2023, cujo objet\no é a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categori\nas diversas, sem motorista e sem combustível, conforme especificações contid\nas no termo de referência e demais anexos do contrato original.\n..\nnota fiscal 217914053 - outubro/2025 - r$ 545.606,64\nirrf: r$ 26.189,12\nemissão: 07.11.2025\nateste: 11.11.2025\n.\n- processo nº 202300006036325\n- pdf 2025240100609\n.\nsandra","cs brasil frotas s a","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025240100900170","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.595.780/0001-16"],
    [7931,"100449.07","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400628","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7932,"11424.00","4","pagamento do líquido da nf 51206, emitida em 17/10/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 11.424,00 (total geral da nf: r$ 12.000,00). processo: 202300005031506 pdf: 2025400100299. gcsb.","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2025","23","2025-11-13","novembro","11","2025400102300088","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.620.561/0001-00"],
    [7933,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de novembro/2025.","gustavo augusto assis faustino","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501807","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.351-**"],
    [7934,"3000.00","1","citpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100577","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7935,"2950217.16","6","principal da parcela nº 045/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 810/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","19","2025-11-05","novembro","11","2025170201900001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7936,"4330.14","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos da sedf, referente ipasgo do mês de novembro.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300222","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","50.565.317/0001-43"],
    [7937,"4474.78","1","pdf 2025186200070\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\nnf. 2600\nref. a 10/2025\nvalor.............4.474,78\nvms","g9 facilities ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025186200100119","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [7938,"77780.21","9","pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,es\ntendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dossin\nais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/10 a 25/11/2025, conforme fatura 25/11/660002331 emitida em 19/11/2025 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025126100700023","2025","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [7939,"455.04","7","pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 25045 e pdf nº 2024215300225. (líquido) \n.\n(manutenção/serviços automotivos). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 455,04. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745. \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800029","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [7940,"1719.01","1","gratif. exercício cargo – referente rescisão/férias - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 8358/ 5113/2025/agehab/gagp (81987554, 82309818) e despacho nº 5843/5868/2025/agehab/grsg (82359562, 82427636). sei 202500031009841/202500031009992/202500031009855.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025436200100347","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7941,"419.42","10","pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485\ndescentralização p/ execução parcial do 6º aditivo \n(sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), \ncelebrado entre a secti e a primecon construtora ltda, \ncujo objeto é a “prestação de serviços de manutenção predial \npreventiva, corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital \ndo pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, \nprocesso nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em \nadequações e manutenções das edificações da secretaria de \nestado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 26, emissão: 05/11/2025, \natestado: 05/11/2025, ordem de serviço: 07/2025, \nvalor: r$ 419,42 - ir","primecon construtora ltda - epp","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [7942,"997.44","3","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 3ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 17 de outubro/2025 em adelândia-go. pdf: 2025438000128, processo de pagamento sei nº 202500036016701, nf 741 irrf","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [7943,"420.00","3","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65/2025 - 202500020000717","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800378","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7944,"821.76","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- protege\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-11-27","novembro","11","2025240106900133","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7945,"639067.20","1","irrf - pessoal civil - folha de pessoal ref. 10/2025. conforme despacho nº 4832/2025/agehab/gagp (81707831) e despacho nº 5479/2025/agehab/grsg (81815014). sei 202500031009328/202500031000156.","ministerio da fazenda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025436200100311","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [7946,"2122.61","6","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 41 r$ 2.122,61.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300184","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [7947,"1348.20","10","pdf 2024160100179 processo 202300005029514 \npagamento referente ao segundo termo aditivo por \nmais 12 (doze) meses com empresa especializada \nem intermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções preventivas \ne corretivas, incluindo toda mão de o bra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais \ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - \nserviços diversos com aeronaves.conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 611476,emissão: 07/11/2025, \natestado: 07/11/2025, referência: 10/2025, \nvalor: r$ 1.348,20 - líquido\no restante do valor foi pago no dia 13/11/2025.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025160100700307","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [7948,"2172.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 251 município silvania deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.\nvalor destinado a aquisição de bens materiais - capachos, destinados a unidade universitária de silvânia - ueg, mediante dispensa eletrônica, referente ao processo de contratação nº 116227 / 2025.\n- nota fiscal 240 (82740904)\n- atestado 20 (82742283)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82754526)","capacheria  tapetes criativos e divertidos ltda","2025","37","2025-11-28","novembro","11","2025406203700029","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.978.494/0001-20"],
    [7949,"18.06","33","pdf 2024295000257\n1207 - inss-09/25\nusuário: hcm","memora processos inovadores s a","2025","9","2025-11-03","novembro","11","2024295000900009","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [7950,"438.50","66","pdf 2025295000038\n115-10/25 iss luz\nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7951,"1450.78","34","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura dou 07.11 data de envio: 07/112025\n- valor total r$ 1.450,78\n- valor liquido r$ 1.450,78\n..","imprensa nacional","2025","11","2025-11-10","novembro","11","2025240101100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [7952,"13.82","2","processo sei: 202500010076388 - vvf.\n.\nportaria 33/2022\n.\naquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos, cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde. \n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 - portaria 33/2022 \n.\nnota.........valor(r$)\n8589.........13,82\n.\nvalor referente ao ir.","dinalab comercio e servicos ltda","2025","170","2025-11-10","novembro","11","2025285017000043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","32.578.926/0001-55"],
    [7953,"3985.26","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom ( patronal))\n\nvalor total .................................. r$ 3.985,26","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100357","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [7954,"3437.21","3","prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022- seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n.\nnfe. 540 - r$ 3.437,21 - tributos/issqn","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025300100800026","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [7955,"66800.18","38","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 35 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7956,"5200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","anna caroline baiao malaquias","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501966","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.061.291-**"],
    [7957,"95.00","8","pagamento do líquido do processo 202517697000059:\nnf 3804160 r$ 95 ref: outubro/2025 (taxa de administração do programa de estágio);","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025120100600014","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","61.600.839/0001-55"],
    [7958,"47.92","12","recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 47,92 (quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), conforme nota fiscal nº 51.861 (sei 82219810). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025295301000025","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [7959,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 989.2 município urutai deputado (a) clecio antonio alves. objeto da emenda custeio na área da educação do município de urutaí - go (aqquisição de livros didáticos para escola municipal maria cândida de jesus inep 52074838)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2191/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3646/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102336. daof 2343. transferência via convênio n°272/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022383: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1382/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de urutai","2025","156","2025-11-18","novembro","11","2025240115600106","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.763.622/0001-34"],
    [7960,"14107.73","1","pagamento de despesas com serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta pge, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, referentes ao contrato nº 09/20255. serviços. antecipação saldo 2026.\n* pdf nº 2024145100051. \n* adesão à ata de registro de preços n.º 001/2022 (000030117870) da ssspgo, na condição de órgão não participante, decorrente do pregão eletrônico srp nº 001/2022-sspgo.\n* nº da contratação sislog 9017836 \n* nº processo sei 202200003005411\n* * nota fiscal 163 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","plana projetos e servicos ltda","2025","4","2025-11-13","novembro","11","2025145100400153","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.315.413/0001-19"],
    [7961,"80000.00","1","202500005012576-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 921.5  do deputado estadual  jose machado dos santos, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de corumba de goias - go.\n.\nrd 684/2025 daof 3778/2025 pdf 2025285004390\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 2515/2025/ses/cep-20903 (80735891), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/corumba go...............80.000,00","fundo municipal de saude de corumba de goias","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500339","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.378.898/0001-52"],
    [7962,"13440.00","6","sendo este pagamento referente a apresentação na cidade de santa helena-go, conforme nf nº 09 já descontados os valores do líquido e duam-iss, restando o valor do dare-irrf de r$ 13.440,00 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais e zero centavos) sislog 116994 sei 202500005032086 pdf 2025426100227","de paula producoes ltda","2025","34","2025-11-19","novembro","11","2025426103400032","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.506.295/0001-11"],
    [7963,"359.46","1","fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado","plano goias seguro","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700386","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","48.307.647/0001-97"],
    [7964,"264796.17","13","pagamento do líquido parcial da fatura nº 217968659. contrato nº 76/2024-go\ninfra, decorrente do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead-gecc\ncujo objeto consiste no serviço de locação de 92 (noventa e duas) camionetes\npara atender às demandas da goinfra. pdf nº 2025436100272. referente a 13°\nmedição(outubro/25). processo sei 202500036016824.","cs brasil frotas s a","2025","99","2025-11-19","novembro","11","2025436109900023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [7965,"32681.64","4","* projeto/operação: pgomap - infotr@nsito *\n* pdf nº. 2025170100038 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 7238 (ref. 2/08 a 1º/09/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\n* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n.\nrmvp\n.................","cast informatica s a","2025","18","2025-11-26","novembro","11","2025170101800010","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [7966,"2475.00","1","pagamento de diárias fora do estado, reurso estadual, orgão 285, 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, superintendência de escola de saúde de goias/sesgo.\n . \nppt 1987 daof 448/2850 pdf 2025285005014","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025285001000726","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7967,"1200.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","jefferson fernando naves pinto","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501926","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.893.201-**"],
    [7968,"0.00","1","pagamento a empresa papelaria alfa referente nota fiscal 13.399 sob o valor total dos produtos.\nrefere-se acerca de aditivo do contrato nº 117 - aquisição de 30.000 (trin\nta mil) unidades de estojos (escolar, em tecido maquinetado, com medidas apr\noximadas de 21 x 7 x 7 cm), para o suporte e o conforto dos alunos, garantin\ndo que todos, independentemente de sua condição socioeconômica, possam reali\nzar suas atividades escolares de forma adequada dos alunos da rede estadual\nde ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026.\n.\nestojo escolar\n.\nnf:13.399\nvalor total da nota fiscal e produtos: r$:46.875,00\nliquido: r$:46.312,50 \n.\nemissão:31/10/2025\nateste:31/10/2025\n.\npdf 2025240102233 - processo: 202500006044104\n.\ntiago","alfa papelaria eireli - epp","2025","46","2025-11-07","novembro","11","2025240104600008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [7969,"52000.00","7",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado de setembro/2025 (81241610) custeio r$................52.000,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [7970,"177607.69","3","pdf 2024290100241\n61754-10/25 liq\nusuário: hcm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025290100700235","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [7971,"2589.45","9","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf 3661 ref. 09/2025 conforme segue:\n.\nr$ 3.238,31 bruto\nr$   155,44 irrf\nr$   331,50 inss\nr$   161,92 iss\nr$ 2.589,45 líquido","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [7972,"3752198.74","5","processo 202500010076030.crrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 120/2025 \"a\" . pregão nº. 198/2025. processo nº 02500005024724/115757, vigência da arp: 02/10/2025 a 01/10/2026.\n.\nipof 2025285004051 daof 3540/2850/2025 dod (sei 80468402)\n.\nordem de fornecimento nº 199/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 80505896)\n.\na - dupilumabe 200 mg - seringa preenchida + sistema de segurança\nb - dupilumabe 300 mg - seringa preenchida + sistema de segurança\nc - pirfenidona 267mg- cápsula.\n.\n6948:...................3.752.198,74 \n.","cm hospitalar s a","2025","112","2025-11-07","novembro","11","2025285011200180","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [7973,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","mariana beatriz da silva rodrigues","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501773","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.571-**"],
    [7974,"715.48","27","pdf 2025260100202\n.\npagamento do inss da nf 166 referente à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2025","21","2025-11-18","novembro","11","2025260102100006","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [7975,"787.05","18","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. outubro/2025. ir. e.p. pdf 2020180100314.","saul rogerio filho","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700123","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [7976,"122368.17","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - vant sent jud -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100311","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7977,"3500.00","1","29bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100496","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7978,"42.83","1","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos do programa criança feliz.\n.\nnfe. 2508353 - 52,83 - valor glosado - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025305101300014","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [7979,"5784.96","3",".\n*pdf 2025170100454*\n.\nrecolhimento  de  issqn,   relativo  ao  pagamento  do  5º (quinto) termo\naditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de\nempresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de\nvigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados\ne   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da\nsecretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês\nde outubro/2025,  conforme  notas fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n187..out/2025..r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara\n189..out/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás\n191..out/2025....r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia\n194..out/2025....r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí\n197..out/2025....r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão\n199..out/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos\n201..out/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu\n202..out/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa\n203..out/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia\n205..out/2025....r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400513","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [7980,"17755.92","4",".\nsislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 4.\n.\npdf 2025170100081-202500004038671\n.\nordem de pagamento do irrf da nota da fiscal nº 6791 de locação de\nveículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real\n(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\njer\n.","locamil servicos eireli","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400396","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [7981,"400.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abrl a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana julia carvalho santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501725","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.555-**"],
    [7982,"576.00","16","recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 30 de\noutubro de 2025, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses.                   pdf n°2025180100013.ipo","autorio administradora e construtora ltda","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700196","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [7983,"51487.01","3","processo sei 202511129009595, 202511129010238 e 202511129009499. gerenciador caixa dia 07/11/2025.\n\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido...................r$ 51.487,01.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7984,"115.00","1","#\npagamento de diferença entre valor do adiantamento de viagem, conforme ordem de pagamento 2025.3101.006.00128.002 (80677550) e valor apresentado na prestação de contas willian - aragarças - prestação de contas (81121697) \n#\n- diárias p/ cobrir despesas do colaborador eventual em viagem dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; \n- requisição de despesa 2 (sei nº 69835551); e\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 246, de 30/set/2025, publicada no diário oficial nº 24.632, em 02/out/2025, sendo 1/2 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). \n- pagamento conforme diferença entre valor do adantamento de viagem, conforme ordem de pagamento 2025.3101.006.00128.002 (80677550) e valor apresentado na prestação de contas willian - aragarças  - prestação de contas (81121697).","william goncalves baleeiro rocha","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025310100600142","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.295.131-**"],
    [7985,"14509.42","3","*******pagamento das notas fiscais:\nnota fiscal 2517 = r$ 13.000,00;\nnota fiscal 2526 = r$ 1.509,42.\n__________________________________________________________________________\ndescentralização orçamentária à polícia militar  repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas parlamentares, conforme requisição de despesa n° 3/2024 - ssp/sgi 56210827 e anexo: emendas parlamentares pmgo/2024 55954905.\ninstrumentos musicais para o cmus \ndaof 2024.2901.272  \nsei:    202400005016548                \nsislog:    105900\nemenda parlamentar:    764                \nuo:    2901                \nrdf:    3017                \nddo:    7097","mundare comercial importadora e exportadora ltda","2025","2","2025-11-05","novembro","11","2024290100200037","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.856.993/0001-85"],
    [7986,"0.00","8","pagamento à empresa castros eventos ltda me - referente a a realização do projeto de formação da superintendência de atenção especializada (71761798), a realizar-se de abril a dezembro de 2025, cujo objetivo é qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socio educação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. conforme nota fiscal a abaixo:\n.\nnf 17\nemissão: 03/11/2025\natesto: 07/11/2025\nvalor total da nota: r$ 24.793,86\nlíquido: r$ 1.514,88\npdf 2025240100494\n\nprocesso 202500006062326","castros eventos ltda me","2025","92","2025-11-17","novembro","11","2025240109200091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [7987,"6348.64","2","pdf: 2025290600184\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n21412..............11/25........6.348,64 \n.\nrmb","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290600700303","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [7988,"554.17","1","referente ao fundo estadual de saúde novembro de 2025 fes","secretaria de estado da retomada","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025420100900037","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7989,"5200.00","10","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","edesio fialho dos reis","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500878","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.406.006-**"],
    [7990,"95143.33","1","celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da retomada - ser, e o município de novo gama, cujo objetivo é a\ncolaboração, mediante repasse financeiro, com a realização do 1º festival\ngastronômico, na cidade de novo gama, a realizar-se  nos dias 31 de outubro\ne 1º de novembro de 2025, visando o trade turístico, com o consequente\nfomento às políticas públicas de geração de emprego e renda, bem como\ndesenvolvimento socioeconômico e humano, com o objetivo fim à viabilidade de\nempregos diretos e indiretos, além da elevação de renda econômica local.\n \no convênio advém do chamamento público nº 05/2025 (73298073).\n\nrequisição de despesa n° 69/2025 (78809744)\n\nipof: 2025420100275\n\nrepasse referente convênio nº 33/2025 - retomada (81616390),conforme plano de trabalho retificado 82006888, no valor de r$ 95.143,33 (noventa e cinco mil cento e quarenta e três reais e trinta e três centavos), nos termos do despacho nº 464/2025/gepac 82303691.","prefeitura municipal de novo gama","2025","30","2025-11-13","novembro","11","2025420103000019","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.629.276/0001-04"],
    [7991,"359.23","1","reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. setembro/2025 - processo nº 202000055000570.","rosilene quirino borges","2025","5","2025-11-18","novembro","11","2025319000500527","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.760.171-**"],
    [7992,"11866.78","13","processo: 202500010036369 - ebd \n.\ncontratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747.\n. \nata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359)\n.\ntermo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)\n\npdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842\n.\nlote: 03\ndescrição do item 003 - obras de engenharia, obra civil. \ninformações adicionais : contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia \n.\nnota fiscal:520/outubro/25.....11.866,78 \n.\ntotal a pagar:\t11.866,78\n.","2d&b engenharia ltda","2025","102","2025-11-04","novembro","11","2025285010200008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [7993,"0.00","9","processo sei 202511129009606.\nadvogada: simone alves basilio.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 1.475,42.\n\n                            aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-03","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7994,"111.00","2","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de novembro de 2025.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 042 22960542-2. id 033920001732511252.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100423","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7995,"2119.47","2","valor destinado a cobrir despesa da 11ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100624, processo de pagamento sei nº 202500036011601, nf 1128 irrf.","egetra engenharia ltda","2025","75","2025-11-19","novembro","11","2025436107500100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [7996,"38.40","18","pagamento do irrf retido da nf 13170, emitida em 04/11/2025, referente ao mês outubro/2025, fatura 518658783, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 38,40 (valor total geral da nf: 800,00). processo: 202300005030268 pdf: 2023400100276. gcsb.","algar telecom s a","2025","23","2025-11-13","novembro","11","2025400102300038","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [7997,"502.50","8","pagamento de diária à colaboradora externa palmira bernardino de oliveira pereira por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, nos dias 10 e 11 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n+\n.processo de pagamento: 202500020017888\n.cpf: 319.247.781-49","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-25","novembro","11","2025406204200010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7998,"2922.79","14",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionados: osni quintero pereira/cibele regina de morais\nproc: 0011624-11.2023.5.18.0003. transferir p/ conta cef, ag: 0552 / 042 / 01518614-5\nvalor.......................r$ 2.922,79\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7999,"2665.62","122","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf379 - r$ 48.465,88\n.\n...processo pagamento 202500006094554\n...pdf................2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-14","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8000,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","janaina gomes de siqueira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501919","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.112.331-**"],
    [8001,"41987.61","30","pdf 2024295000135\n5854-07/25 liq\nusuário: hcm","alfa termomecanica ltda","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025295000800014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [8002,"305.59","2","recolhimento do irrf da nota fiscal 1369 - referente aos serviços de  supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1- julho, no município barro alto mód iv - go, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato  104/2025 (id.79166164) e relatório de inspeção 3192/25cooinsp. processo sei 202500031007432.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400258","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8003,"790.82","12","pdf: 2024290600165\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf.\n.\nnº documento........ref............valor\n10599916............10/25.........790,82  \n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700152","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [8004,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","lisianne lima de santana","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501674","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.142.325-**"],
    [8005,"7531.50","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","lazaro paulo assis pacheco","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100673","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.706.901-**"],
    [8006,"10682.00","24","despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a  contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277).\nnota:\n7\t07/11/2025\t07/11/2025\t10.682,00\t10.682,00","fenix comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100236","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [8007,"1997.38","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 13ª medição do contrato 60/2024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede da administrativa da goinfra, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100449, processo pagamento sei nº 202400036009933, nf 43 irrf \n\ndare: 8581 0000 019-6 9738 0008 210-1 0002 5335 015-8 6330 2530 000-2","joule - engenharia termica ltda","2025","94","2025-11-19","novembro","11","2025436109400015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.865.285/0001-59"],
    [8008,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","rafael martins de marcelo fallone","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501442","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.766.821-**"],
    [8009,"6399.01","1","pagamento de salário maternidade da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nsalário maternidade...........................r$ 6.399,01.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400258","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8010,"9450.85","17","irrf - tarifas bancárias pelo pagamento da folha de salário dos servidores do executivo em setembro/2025.\n\nobs>: quitar dare anexado","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025170400400015","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [8011,"3650.00","1","4crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100614","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8012,"320.35","48","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8013,"636.64","3","pagamento de taxa de seguro de mercadorias (cestas básicas de alimentos) do exercício de 2024 e 2025, adquiridas pela seds, através da ata de registro de preços 1, armazenadas nas dependências da companhia nacional de abastecimento - conab, conforme 9º termo aditivo do contrato de deposito nº 16812704/2021.\n.\nnfe. 767t - r$  14,79 - tributos/issqn\nnfe. 770t - r$  16,89 - tributos/issqn\nnfe. 776t - r$ 152,92 - tributos/issqn\nnfe. 788t - r$  26,12 - tributos/issqn\nnfe. 785t - r$ 292,56 - tributos/issqn\nnfe. 773t - r$ 133,36 - tributos/issqn","companhia nacional de abastecimento - conab","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025300103400007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.461.699/0022-05"],
    [8014,"167.50","5","pagamento de diária à servidora wagner alceu dias por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, no dia 10 outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n.\n-processo de pagamento: 202500020018250\n-cpf: 936.529.411-87","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-06","novembro","11","2025406204200011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8015,"288.75","6","ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2025 - 202500020001906","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800373","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8016,"976.91","139","retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 377 r$ 300.587,39 – 3ª medição \ninss: r$ 16.532,31 (150.293,70*11%) \nissqn: r$ 15.029,37 (300.587,39*5%)\ni.r. r$ 3.607,05 (300.587,39*1,2%) \nvalor líquido r$ 265.418,66\n.\nconforme despacho nº 3918/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.11376/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-25","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8017,"57874.94","19","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.\n.\npdf 2024285003457  daof 503   rd. 3/2024 (60923082)\n.\npagamento conforme despacho 476 (81915755)\n.\nnota fiscal nº 1007/out/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 57.874,94\n.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000187","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [8018,"4130.17","3","202400025171369 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1012 ref 11/2025 fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos r$ 4.130,17.","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025296101300202","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [8019,"118621.02","1","processo: 202500010063009 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n134823.......118.621,02","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300485","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [8020,"4007.60","1","despesa com 3º termo aditivo de renovação ao contrato nº 098/2022 (data:10/08/2022), vigente até 10/08/2025, referente a aquisição de materiais para manutenção e reforma do gradil do eixo anhanguera, ( lote 01 )  (processo 202100053000310 ) ( pregão eletrônico 106/2022 ) (fornecimento: excel comércio e serviços ltda) (pdf nº 2024409300575)(declaração nº 371).\nnotas:\n1021\t06/10/2025\t06/10/2025\t  202,50\t  202,50 \n1021\t25/11/2025\t25/11/2025\t3.805,10\t3.805,10","excel comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100319","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [8021,"10067.05","3","202500010068396-mas\n.\nportaria 7665/2025. \n.\naquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 072/2024 \"b\" - ses. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 21/05/2025 a 21/05/2026. processo nº 202400005020825. dod 78135626. \n.\nprogramas federais: ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025. \n.\npdf 2025285003739. daof 3250/2850. dod 78135626\n.\nordem de fornecimento 197/2025/ses/cmac-spc (sei 79591182)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal........valor\n57897..............10.067,05","maeve produtos hospitalares ltda","2025","113","2025-11-13","novembro","11","2025285011300054","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [8022,"1337.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 47/2025 (69283317).","associacao missao e acao social chegada de cristo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800399","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.822.061/0001-41"],
    [8023,"125.80","5","despesa com 4º termo aditivo de renovação, no contrato nº 004/2023 de valor global r$ 4.735,50, a partir de 23/02/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas, no período de 12 (doze) meses de consumo, para manutenções preventivas e corretivas dos veículos.(processo nº. 202200053001051) (dispensa de licitação nº. 004/2023) (fornecedor: incavel onibus e pecas ltda) (pdf nº 2024409300619)(declaração nº 513).\nnota:\n310459\t03/11/2025\t03/11/2025\t125,80\t125,80","incavel onibus e pecas ltda","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025409301100447","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","78.138.955/0001-05"],
    [8024,"1500.00","1","45bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100612","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8025,"142912.73","9","**************pagamento nota fiscal 202500000000001******************\n________________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo.","j p engenharia e consultoria ltda","2025","20","2025-11-24","novembro","11","2025290202000001","2025","2902","polícia militar","11.921.270/0001-51"],
    [8026,"500.00","1","pm3.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100567","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8027,"30622.70","1","valor para pagamento do irrf da 27ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100849, processo de pagamento sei nº 202500036017015, nf nº 22765 irrf.\ndare: 8587 0000 306-4 2270 0008 210-9 0002 5357 000-0 7138 4970 000-7","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","124","2025-11-26","novembro","11","2025436112400018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [8028,"5606.26","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","jammila chaves costa","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600004","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.967-**"],
    [8029,"1200000.00","1","processo 202300010054498\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de alvorada do norte - go, para custeio das despesas correntes da unidade hospitalar contemplando a aquisição de gases medicinais (oxigênio), insumos, materiais de limpeza hospitalar, combustível, consumo e alimentos para o hospital municipal de alvorada do norte, cnes: 2534916. plano de trabalho (sei 78594400).\n.\nconforme ofício nº 115/2023/ (51890648), parecer ses/geraf nº 2258/2025(78771304), parecer ses/gae nº 718/2025 (79302607), despacho nº 1745/2025/ses/cep-20903(78594477) e despacho nº 3951/2025/ses/spais-03083 (79441667).\n.\nipof 2025285003714 daof 3398/2850/2025  rd 336/2025 (sei 79436745)\n.\nvalor a pagar: r$ 1.200.000,00","fundo municipal de saude de alvorada do norte","2025","73","2025-11-24","novembro","11","2025285007300057","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.701.551/0001-36"],
    [8030,"8516.93","4","inss nfº 269 - referente a prestação do serviço relativo parcela 1 da subetapa 1b de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 20/08/25 a 09/10/25, contrato nº 42/2025 (76642022) relatório nº 3742/25/cooinsp. sei 202500031009374.","global engenharia e energia ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400191","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.844.675/0001-12"],
    [8031,"3494.58","14","pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: gasolina comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de outubro de 2025, no valor de r$ 3.503,44, deduzido irrf no valor de r$ 8,86, restando um líquido no valor de r$ 3.494,58, conforme nfs-e nº 2530340. (pdf nº 2024426100218).","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600040","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [8032,"50.54","553","solicitamos o pagamento do boletos referentes:\ndespacho nº 2394/2025/goinfra/ma-gemru-20170\ndespacho nº 148/2025/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608\ndespacho nº 2405/2025/goinfra/ma-gemru-20170\ndespacho nº 149/2025/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608\npdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-11-27","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8033,"25083.46","4","pagamento do irrf retido da nf 6110, emitida em 04/11/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 25.083,46 (valor total da nf r$ 2.090.288,50). conforme dare anexo.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600300","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [8034,"0.00","5","pagamento destinado a secretaria da fazenda municipal de cidade ocidental-go empresa marcinho costa eventos musicais ltda., inscrita no cnpj nº 35.685.096/0001-53, pela contratação por inexigibilidade de licitação nº 87/2025, da dupla musical gian & giovani, por meio da detentora da exclusividade, a, no valor total de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). sendo os shows artísticos, dia 17 de outubro de 2025, durante o festival do bem – edição caldas novas/go, e   dia 01 de novembro de 2025, no âmbito do festival do bem – edição cidade ocidental/go. cada apresentação será contemplada com 50% (cinquenta por cento) do valor total descrito. sendo este pagamento referente a apresentação na cidade ocidental/go, nf 563, já descontados os valores do líquido  e do dare-irrf, restando o valor da duam-iss de r$ 5.000,00(cinco mil reais e zero centavos) sei 202500005031476 sislog 116898.pdf 2025426100216","marcinho costa eventos musicais ltda","2025","34","2025-11-19","novembro","11","2025426103400024","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","35.685.096/0001-53"],
    [8035,"31189.40","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100444","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [8036,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025..","larissa alves dos santos lima","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501771","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.219.681-**"],
    [8037,"1106.67","1","#\nfolha de pagamento de pessoal e encargos sociais do mês de novembro/2025.\n#\nlíquido referente ao pagamento do auxílio-transporte aos estagiários desta secretaria, conforme demonstrativo financeiro e relatórios da folha disponibilizados pela sead. pdf 2025310100447\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025310100600150","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8038,"74800.00","1","contrato nº 41/2025/dgpc (sei nº 82099873), de aquisição de extintores de incêndio e fornecimento de recargas. pagamento da nf nº 1650 conforme segue:\n.\nr$ 74.800,00 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$ 74.800,00 líquido","fgs comercial ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025290400700270","2025","2904","polícia civil","39.988.022/0001-47"],
    [8039,"130.92","2","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - vale transporte - desconto - v. i. - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100318","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8040,"506.00","8","despesas com pensão judicial (processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagamento de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois benefi ciários, até completarem 25 anos), em  decorrência  do  acidente  fatal  da genitora dos menores, conforme: comunicado nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, despacho nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685, comunicado  nº 55/2025-metrobus /gjur-19658 e comunicado nº 103/2025-metrobus/gjur-19658.\n(plo/2025). (período: dezembro/2025).\n(declaração: 550)(pdf: 2025409300172).","sophia ribeiro da cruz","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100478","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.785.211-**"],
    [8041,"575.51","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de\npagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nrefere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da\ndemandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em fav\nor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi\não, 38ª vara do trabalho-salvador.\n.\nconta 1509 042 02074923-1\nid: 031509003152511199\n.\nvalor...................................r$ 575,51\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100496","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8042,"600000.00","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 33ª medição, do contrato nº 6/2022- referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101189, processo sei nº 202500036015657, nfs-3285 e 3286.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2025","50","2025-11-17","novembro","11","2025436105000074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [8043,"66684.29","16","pagamento de inss da 4ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf: 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 1261 inss.","lars locacoes e engenharia ltda","2025","88","2025-11-15","novembro","11","2025436108800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [8044,"6467.32","1","processo 201900010028887 dmo\n.\nexecução do plano de manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. pregão eletrônico º 104/2023. contrato nº 70/2023 (sei 52162872) - 2º termo aditivo. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. requisição de despesa 2 (sei 77256511). manutenção preventiva.\n.\nnf:648/outubro/2025\t\nemissão:15/10/2025\ntotal a pagar:\t6.467,32\n.","santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000152","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.862.704/0001-67"],
    [8045,"404.98","21","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 735 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii,  correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id.80242955 ) e relatório nº 3278/25/cooinsp. processo nº 202500031008342.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8046,"367.96","14","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 766 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 68/2025 (id. 78381391).  relatório nº 3590/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008995.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400218","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8047,"484.61","4","pagamento do valor irrf do boleto n°04, em favor goiás telecomunicações s.a\n - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via s\natélite móvel em movimento (plano viagem).","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025430100600104","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [8048,"15994.74","4","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com gêneros alimentícios\nnf. nº52, emitida aos 07.11.2025, atestada aos 12.11.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006131204\nprocesso estimativo: 202500006003919\npdf: 2025240101820\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-24","novembro","11","2025240100900206","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8049,"1494.11","1",".\n*pdf 2025170100481*\n.\npagamento do valor líquido da nf 2571 referente à outubro do exercício 2025\nreferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a sec\nretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, log\nística e gestão ambiental eireli.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, produzidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 21/09/2025\n.\n[mfo]\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","30","2025-11-13","novembro","11","2025170103000005","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [8050,"71422.88","25","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 71.422,88 (setenta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 881497 (sei 82250019). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviço. pdf nº 2024295300022.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-25","novembro","11","2025295301000013","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [8051,"209.00","3","contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: outubro do corrente ano","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025330100600046","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","61.600.839/0001-55"],
    [8052,"244.80","12","processo: 202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\npdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) \n.\nfatura:519077518/out/25/ir....244,80 \n.\ntotal a pagar:\t244,80\n.","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","17","2025-11-13","novembro","11","2025285001700028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [8053,"67371.20","11","202500025080771 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 5130 ref 10/2025 fornecimento de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal r$ 67.371,20.","global suprimentos e servicos ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300134","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.993.720/0001-21"],
    [8054,"677747.01","1",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento  não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nvencimentos 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100251","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8055,"958.94","3","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf3 r$ 19.178,71\n.\n...processo pagamento 202500006120519\n...pdf................2025240100317\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-11-26","novembro","11","2025240111800030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [8056,"1919.71","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- gratificação exercício do cargo / comissão ......... r$ 1.919,71.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100329","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8057,"38.26","8","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2530339 e pdf nº 2024215300165. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 38,26.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100099","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [8058,"111784.87","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - pensão alimentícia..................................r$ 120.695,54\n02 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud..r$ 84,51\n03 - (-) pessoal militar.................................r$ (8.995,18)\ntotal.............................................r$ 111.784,87\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100502","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8059,"156.63","4","processo: 202300010060080 - ebd\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. \n.\nipof 2023285004176. daof 3395/2850/2025. rd 5/2023(53611796). \n.\nantecipação de saldo solicitada via despacho nº 329/2025/ses/gelic (80064458)\n.\nnotas fiscais.........valor r$\n28546/outubro/25/ir....53,62\n28553/outubro/25/ir....69,85\n28605/outubro/25/ir....33,16 \n.\ntotal a pagar:\t156,63\n.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000653","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [8060,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 333.9 município jandaia deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio para atender as demandas da educação do município de jandaia - go (aquisição de material pedagógico)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2192/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3217/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101649. daof 2223. transferência via convênio n°390/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012095: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de jandaia","2025","156","2025-11-28","novembro","11","2025240115600087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.879.138/0001-38"],
    [8061,"242299.04","13",".\nproc pgto 202300010053600-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\npdf: 2024285005695. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nreferência: n.f.985507/out/25............r$ 242.299,04\n.","autorio administradora e construtora ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [8062,"3724.36","4","valor destinado a cobrir despesas do inss da 04ª medição do contrato nº\n81/2025-goinfra, presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101420, processo sei nº\n202500036011890, nf 506.","2d&b engenharia ltda","2025","123","2025-11-15","novembro","11","2025436112300011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [8063,"73.14","2","processo 202500010071023.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  pregão eletrônico nº 113/2025. ata de registro de preço nº 098/2025 \"c\". ordem de fornecimento nº 366/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285003986. daof: 3438\n.\nordem de fornecimento nº 366/2025/ses/cmac-spj-14107\na-nutridrink protein® 200ml - complementos e suplementos alimentares, suplemento alimentar líquido (a), hiperproteico (a), hipercalórico (a), sem glúten.\n.\n10394/ir:.....................73,14","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300497","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8064,"3103.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 202/2023 - seds. período: outubro/2025.","associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800275","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.853.154/0001-85"],
    [8065,"0.00","201","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129589 nfag 125  r$ 72 (a voz do sudeste  nfvc 32 r$ 384)\n202500025129589 nfag 140  r$ 288 (dpa comunicacao ltda  nfvc 10 r$ )\n202500025129589 nfag 156  r$ 76,8 (mub  nfvc 8 r$ )\n202500025129589 nfag 131  r$ 72 (gloria elaine de moraes preto  nfvc 50 r$ )\n202500025129589 nfag 133  r$ 144 (tv sucesso band goias  nfvc 591 r$ )\n202500025129589 nfag 130  r$ 144 (tv capital  nfvc 7 r$ )\n202500025129589 nfag 132  r$ 23,04 (blog auvaro maia  nfvc 97 r$ )\n202500025129589 nfag 135  r$ 57,6 (site os pequi de goiás  nfvc 1189 r$ )\n202500025129589 nfag 136  r$ 108,36 (televisão anhanguera jataí  nfvc 22487 r$ 577,92)\n202500025129589 nfag 139  r$ 213,08 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28509 r$ 1136,45)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8066,"328.30","1","revisa goiás 2025\n-\nimpressão das avaliações em bloco do 4º bimestre de 2025.\n-\nprocesso: 202500006060513\npdf: 2025240102463\nportaria 5534/2025\nrex seq 4793\nrex seq 4795\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","134","2025-11-25","novembro","11","2025240113400081","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8067,"694.09","25","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040253501282511052","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8068,"882.49","32","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro de oliveira lopes, processo nº  5152584.45.2024.09.0051 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040253501422511050","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8069,"9585.60","2","202500025158152-pagamento irrf: nf 19.772 e 19.771 - aquisições de vans a\ndaptadas para atender ao departamento estadual de transito..","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2025","18","2025-11-06","novembro","11","2025296101800001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.093.776/0001-91"],
    [8070,"1070.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 4/2025 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituto recomeco planaltina","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800297","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.383.388/0001-24"],
    [8071,"3943.57","2","pagamento líquido referente a prestação de serviços de editoração de livros, incluindo revisão, diagramação, criação da arte da capa, registro autoral, para atender os livros no formato impresso e e-book da editora da ueg.\n- boleto serviço - impressão de livros (82480441)\n- atestado 17 (82492128)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82492968)","feeling propaganda ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800263","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.640.218/0001-79"],
    [8072,"11449.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 138/2020(000011652196)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao pestalozzi de ipameri","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800206","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.402.145/0001-32"],
    [8073,"80.79","5","pagamento para quitação referente a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.\n.\nnfe. 2530354 - r$ 80,79 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200253","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [8074,"1655864.57","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300317","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8075,"228713.25","1","portaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 2º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a associação de gestão, inovação, e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. referência: outubro/2025. proc sei 202500010088740............r$ 228.713,25\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 8565/2025.\n.\nipof 2025285005150. daof 4499/2025. rd 393/2025 (sei 82436670).\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000272","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [8076,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","hector zanini alves malta","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501952","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.647.121-**"],
    [8077,"2213531.00","9","processo sei: 202500010069938 - vvf.\n.\nfornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais\npara escola de saúde de goiás - sesg.\n.\ninvestimento.\n.\nnota.........valor(r$)\n196..........2.213.531,00","digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda","2025","19","2025-11-13","novembro","11","2025285001900023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.933.907/0002-08"],
    [8078,"1324.74","1","folha desconto do pessoal - emprestimos financeiros (regime próprio militares) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100532","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8079,"20985.14","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmarianna\"","estado de goias","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000205","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [8080,"65524.26","7","processo sei 202511129011231. gerenciador dia 25/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.\nvalor líquido.......................r$ 65.524,26.\n\n                                 aco","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025188100700006","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [8081,"146.15","1","folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime geral) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100503","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8082,"637.00","9","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2025 - 202500020001056","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800322","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8083,"7061781.28","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio\n.\npdf 2024285003725. daof 2722/2850/2025. rd 10/2023 (sei 47409857).\n.................................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. novembro 25.sol.pag.81129914. \n.\nvalor pago...........r$ 7.061.781,28.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 (81129914).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600173","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [8084,"400.00","11","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","isabelly alves pereira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501126","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.711-**"],
    [8085,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","giovana de pina siqueira afiune","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501747","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.224.261-**"],
    [8086,"71364.00","1","processo 202500005022463.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  1033.13 do deputado estadual karlos marcio vieira cabral, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de buriti alegre - go. custeio\n.\npdf:2025285004465. daof: 3852. rd n° 772/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 895/2025 e despacho nº 2916/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/buritialegre:..................:71.364,00","fundo municipal de saude de buriti alegre","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500334","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.267.244/0001-51"],
    [8087,"34027.40","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nweyder\"","fundo previdenciario","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025240100500022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [8088,"1211558.13","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300288","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8089,"77465.17","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\nhs\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-11-27","novembro","11","2025240107800138","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8090,"1800.00","2","processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: hepatites virais - portaria 3836/2024\n.\npdf 2025285002244. daof 02179 /2850. autorização governamental(sei 71181950)\n.\ninformações para nota de empenho (sei 75712549)\n.\nnota fiscal...........valor\n1287..................1.800,00","c&s comercio de importacao e brindes ltda","2025","174","2025-11-13","novembro","11","2025285017400046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.760.938/0001-40"],
    [8091,"324568.50","5","pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 02), no município edealina - go., correspondente ao período de 08/09/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 123/2024 (82098411) e relatório nº 4174 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009910.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400025","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [8092,"1108.65","10","pagamento do irrf da nf 23, em favor de funcional construções ltda,\nreferente à 4ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/10/2025 a 31/\n10/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens\nturísticos na região da 44, em goiânia-go.","funcional construcoes ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025430101000001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.822.605/0001-91"],
    [8093,"60000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 892.1 município anapolis - go deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás arlindo costa (inep 52020851) (00.685.555/0001-14 - conselho escolar arlindo costa) do município de anápolis - go para construção, reforma e ampliação de acordo com resposta do beneficiário., conforme: portaria nº 5279, rex 4779,  despacho nº 1500/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3733/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101386. daof  2433.  documentos constantes no processo sei 202500005012701:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.","conselho escolar arlindo costa","2025","174","2025-11-18","novembro","11","2025240117400071","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.685.555/0001-14"],
    [8094,"641.25","1","trata-se  do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.\nfatura nº 1000653235265 de 01/10/2025 ref setembro de 2025 pdf 2024186300159\nprocesso nº 202500029004580\ntotal selecionado r$ 641,25","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025186300800153","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [8095,"23988.62","7","pagamento da nota fiscal nº 862 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo-go mód. iii, correspondente ao período de 01 a 30/09/25, contrato nº 89/25 (id.76949849). relatório nº 3916/25/cooinsp. sei 202500031009557.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8096,"4379.00","1","2025000025159698- pagamento nota fiscal n 5168, fornecimentos de brindes para xx sipat detran/25.","goias copos & brindes ltda","2025","13","2025-11-11","novembro","11","2025296101300207","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.633.106/0001-16"],
    [8097,"472.80","15","pagamento do líquido do processo 202217697000130:\nnf 139631 r$ 472,8 ref: setembro/2025 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025120100600013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [8098,"9764.67","13","ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao pagamento inss do mês 09/2025.\nnf 3646 r$ 2.311,50\nnf 3647 r$ 1.560,39\nnf 3648 r$ 1.466,46\nnf 3649 r$ 1.459,47\nnf 3650 r$ 1.550,01\nnf 3651 r$ 1.416,84","samma servicos ltda","2025","2","2025-11-10","novembro","11","2025305200200205","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [8099,"2128.00","20","pagamento do irrf retido da nf 8520 emitida em 11/11/2025, referente ao mês de outubro/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 2.128,00 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 22/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gcsb.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2025","23","2025-11-17","novembro","11","2025400102300047","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.888.247/0001-84"],
    [8100,"204.52","8","pagamento retido do irrf da fatura 2025106487517, emitida em 01/11/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de novembro/2025, no valor r$ 204,52. (valor total da fatura r$ 17.059,20), conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005025381 \npdf: 2024400100386.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600164","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [8101,"1816.51","1","202500010041526-mas\n.\naquisição de medicamento(s), para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\narp nº 008/2025 \"c\". pregão nº nº 94/2024. vigência da arp: 21/02/2025 a 21/02/2026.autorização governamental - art. 84-a, lei estadual nº 17.928/12.\n.\nitem: aripiprazol, 10 mg com, caixa c/ 30 com\n.\npdf 2025285002690. anexo ii (76741762) daof 2415/2025 dod 75878832\n.\npagamento ref a liquido, foi aplicado glosa através de dare conforme solicitado e autorizado via processo sei 202500010063690 - despacho do gabinete nº automático 5460 (81906016) no valor de r$1171,20.\n.\nnota fical................valor\n313482....................1.816,51","cientifica medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300338","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [8102,"897783.97","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\npensao civil ...........905.134,93","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025188000500124","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8103,"46.05","12","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de\n10/2025 ..- demais descontos pessoal civil:\n.\n.\n.-restituição ao erário(100041): r$\n.-vale transporte (100193) : r$ 46,05\n.-auxílio refeição(400020) : r$ \n.-aux. aliment.-iquego (400039): r$\n.-aux. aliment.-saneago(400046): r$\n.-aux. aliment.-agehab (400055): r$\n.-correção monetária - (100442): r$\n.-total : r$ 46,05\n.\n..hvb.","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900353","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8104,"4364.90","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000411","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8105,"225.00","1","meia-diária para o servidor laurindo damas da silva júnior - gerente de controle de qualidade, no valor de r$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), referente a ida do mesmo na data de 08/10/2025 ao ministério da saúde, em brasília-df, para acompanhar o andamento das pdps- processo: 202500055000736","laurindo damas da silva junior","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025319000500466","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.094.351-**"],
    [8106,"1162225.52","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento...................................................................valor \naux. alimentaçao - lei 19.951 aut .....................................r$ 70.800,10 \naux. alimentação - lei 19951 - ocor ...................................r$ 3.766,66 \naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss...........r$ 2.000,00 \naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac1-ac2-ac3-ac4 - fc........r$ (49,99)\naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4.........................r$ 1.085.708,75 \n.\ntotal..................................................................r$ 1.162.225,52\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025290600500049","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8107,"109087.80","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - quinquenio - caixego......................r$ 99.624,36 \n02 - quinquenio - vi...........................r$ 9.463,44\ntotal..........................................r$ 109.087,80\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100481","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8108,"19617.11","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de novembro/2025. parte empregado civis. (06000007748)","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100220","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [8109,"407088.61","1","processo: 2011000010017260\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028.  custeio\n.\npdf: 2025285001338. daof: 02695/2850/2025. requisição de despesa 144/2024 (73389212).\n............................................\n201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. novembro 2025 2025.fund.rescissorio sol. pag.81219999 .\n.\nvalor pago............r$ 407.088,61.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - hdt (81219999).","instituto socrates guanaes - isg","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600176","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [8110,"12809.14","4","valor para pagamento do irrf da 7ª medição, do contrato nº 006/2025 - goinfra - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 a 31/09/2025, pdf nº 2025436100924, processo de pagamento sei nº 202500036015509, nf nº 50 irrf.\ndare: 8580 0000 128-0 0914 0008 210-5 0002 5338 003-0 5430 2530 000-3","meta servicos e projetos ltda","2025","73","2025-11-07","novembro","11","2025436107300045","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [8111,"161757.32","1","pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativ\nos desta pasta, parte empregador do período de novembro/2025.","fundo previdenciario","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025180101100022","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [8112,"40000.00","20","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de iporá, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8113,"2604.68","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fes - fundo estadual de saúde. relativo à folha do mês de novembro/2025.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025160100300028","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8114,"335200.61","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 335.200,61","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100384","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8115,"11240.34","8","pagamento do irrf retido da nf 13756, emitida em 30/09/2025, devido ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação - tic, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 11.240,34 (valor total da nf r$ 234.173,81). processo: 202214304001807 pdf: 2025400100030. gcsb.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","23","2025-11-28","novembro","11","2025400102300048","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.094.346/0001-45"],
    [8116,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","gabriel felipe alencar de araujo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501977","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.871-**"],
    [8117,"47878.40","28","pdf 2024295000142\n295-08/25-ir\nusuário: hcm","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","8","2025-11-24","novembro","11","2025295000800016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [8118,"173.09","6","issqn retido na fonte competência mês 10/2025.","cmyk impressao digital ltda - me","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025409100700122","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.344.862/0001-58"],
    [8119,"1072.50","2","issqn retido na fonte competência mês 10/2025.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2025","15","2025-11-06","novembro","11","2025409101500009","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [8120,"3475.70","2","valor para pagamento, do recolhimento do rpps empregado, da requisição de pequeno valor rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas geradas nas parcelas mensais decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do (a) credor (a) zélia aparecida batista soares, inscrito (a) no cpf sob o nº 233.697.521-15, processo 5515973-62.2023.8.09.0051. daof 501/3261/2025. 515973-62.2023.8.09.0051. pagamento referente ao rpv, em favor da zélia aparecida conforme discriminação abaixo: (rpps)\nvalor total.............................r$ 24.390,88\nretenção de irrf........................r$    378,16\nrpps empregado..........................r$  3.475,70\nvalor líquido:..........................r$ 20.537,02.","zelia aparecida batista soares","2025","35","2025-11-04","novembro","11","2025326103500058","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.697.521-**"],
    [8121,"19341.13","9","crs\n.\npagamento do irrf do processo 202500010070959 - lote: 3\n.\nnf 42107 r$ 72 (nf 40);\nnf 42129 r$ 144 (nf 1);\nnf 42130 r$ 72 (nf 1 r$ 384);\nnf 42131 r$ 54,72 (nf 2);\nnf 42132 r$ 17,28 (nf 3);\nnf 42133 r$ 44,35 (nf 10);\nnf 42137 r$ 108 (nf 493);\nnf 42138 r$ 43,2 (nf 1);\nnf 42139 r$ 144 (nf 23150 r$ 768);\nnf 42140 r$ 58,77 (nf 5);\nnf 42141 r$ 31,93 (nf 5);\nnf 42142 r$ 42 (nf 393);\nnf 42143 r$ 62,49 (nf 512);\nnf 42144 r$ 108 (nf 2786 r$ 576);\nnf 42145 r$ 1576,24 (nf 32759 r$ 8406,6);\nnf 42146 r$ 28,8 (nf 7);\nnf 42147 r$ 129,25 (nf 20000 r$ 689,36);\nnf 42148 r$ 43,2 (nf 2);\nnf 42149 r$ 67,39 (nf 491 r$ 359,42);\nnf 42150 r$ 119,69 (nf 18438 r$ 638,36);\nnf 42102 r$ 57,6 (nf 1);\nnf 42136 r$ 52,5 (nf 672);\nnf 42156 r$ 72 (nf 377);\nnf 42157 r$ 36 (nf 1103);\nnf 42158 r$ 21,6 (nf 1156);\nnf 42159 r$ 28,8 (nf 219);\nnf 42160 r$ 144 (nf 1);\nnf 42161 r$ 216,33 (nf 31124 r$ 1153,77);\nnf 42163 r$ 198,33 (nf 28513 r$ 1057,77);\nnf 42165 r$ 172,5 (nf 18014 r$ 919,99);\nnf 42166 r$ 66,46 (nf 22494 r$ 354,43);\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-04","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [8122,"8291426.17","10","portaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 hugol parcial (81213794) custeio………………………...r$  8.291.426,17\n.\nprogramas federais:portaria 6532/2025\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [8123,"1569.28","6","recolhimento do ir da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 1.569,28 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal n° 04 (sei 81521937). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436100948.","sol - solucoes em engenharia ltda","2025","123","2025-11-04","novembro","11","2025436112300001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [8124,"3694.85","24","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º decêndio de novembro/2025, conforme despacho nº 181/2025-geconte de 13/11/2025.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2025","36","2025-11-18","novembro","11","2025170203600002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [8125,"1358.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 279/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","lar paulo vi da ssvp","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800309","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.671.428/0001-91"],
    [8126,"148.21","1","pagamento complementar conforme fatura 9576001, mês de outubro/2025, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo - pdf: 2024180100583.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700266","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.675.468/0001-86"],
    [8127,"18629.12","15","pagamento liquido conforme nota fiscal 14355 de setembro/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: deesenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fc","g4f solucoes corporativas ltda","2025","20","2025-11-18","novembro","11","2025180102000005","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.094.346/0001-45"],
    [8128,"4531.36","2","processo 202500010067380 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 103/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 02500005005286 202500010056893. vigência da arp 15/08/2025 a 14/08/2026.\n.\nipof 2025285003998 daof 3448/2850/2025 dod (79169611)\n.\nnota: 33006\n.\nemissão: 30/10/2025\n.\nvalor: r$ 4.531,36","uni hospitalar ceara ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300530","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [8129,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.61 município leopoldo de bulhoes deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento para aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal domiro fernandes de souza (inep 52039021) do município de leopoldo de bulhões - go,., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2327/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3806/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101176. daof 2462. transferência via convênio nº 423/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013408: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300269","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.305/0001-83"],
    [8130,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","pedro almeida reis","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501440","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.144.361-**"],
    [8131,"8256.26","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de goiânia, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo ao servidor (jhonanttan wallemberg aronovitch), referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025.","secretaria municipal de administracao","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200320","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","17.577.524/0001-42"],
    [8132,"17120.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 86/2020 - seds(000011647819)  referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.283.274/0001-06"],
    [8133,"758.02","26","pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.\ncontratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).\n\nempenho referente à pdf nº 2023145100026.\n* * nota fiscal 305 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","redeempresarial servicos web ltda","2025","4","2025-11-17","novembro","11","2025145100400058","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [8134,"300000.00","1","processo 202500005022603.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  1279.11  do deputado estadual  wagner camargo neto, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de americano do brasil - go\n.\npdf: 2025285004743. daof:4100. rd n° 812/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 777/2025 e despacho nº 3123/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/americanodobr:..................300.000,00","fundo municipal de saude de americano do brasil","2025","216","2025-11-10","novembro","11","2025285021600191","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.624.711/0001-49"],
    [8135,"540.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 252/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro espirita fabiano de cristo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800339","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.791.960/0001-42"],
    [8136,"14.77","23","refere-se ao pagamento do iss: 202200025127572 nf 239 r$ 14,77.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995\nconta 578.197.734-8.","popmed medicina e saude - eireli","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025296101300060","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","30.862.228/0001-51"],
    [8137,"33399.00","12","ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202\n4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copei\nragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, mate\nriais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeduc\nativo , refere-se ao valor liquido as notas do mês 09/2025.\nnf 3646 complementar  r$ 33.399,00","samma servicos ltda","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200205","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [8138,"5720.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 165/2020 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","nosso lar casa de apoio de jatai","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800249","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.633.896/0001-10"],
    [8139,"7489.18","18","nf 05 emissão 03/11/2025 refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de outubro/2025......devidamente atestado pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025126101200004","2025","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [8140,"2140.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 218/2023 - seds (54511195) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","casa da crianca pao de santo antonio","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800135","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.093.716/0002-61"],
    [8141,"190.82","9","**********pagamento irrf nota fiscal 195************************\n__________________________________________________________________________\ndespesa para custear fornecimento de materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.\no prazo de vigência contratual é de 30 meses\n***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.170\nu.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025290201600009","2025","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [8142,"297319.46","11","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n882109..............10/25........297.319,46  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700222","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [8143,"81815.13","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\nverba emergencial para realizar manutenção e reforma das calçadas\ne pintura do muro do colégio estadual maria lopes martins, município\nde santa terezinha de goiás.\n-\nprocesso: 202500006093559\npdf: 2025240102325\nportaria 5198/2025\nrex seq 4771\n-\nhs","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2025","134","2025-11-04","novembro","11","2025240113400071","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [8144,"25049.97","2","inss nfº 4 - referente a medição da 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, relativo a construção de 60 (sessenta) unidades habitacionais no município de santo antônio de goiás-go mod.ii, correspondente ao período de 05/07/25 a 04/08/25, conforme contrato nº 164/24 e errata do contrato (76995811). relatório nº 3739/25/cooinsp. sei 202500031009355.","spe agehab santo antonio ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400333","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.253.327/0001-55"],
    [8145,"220.80","2","recolhimento do irpj da nf n.° 10, empresa associação goiana de administração referente à aquisição de 20 (vinte) inscrições para a participação no 30º congresso nacional de administração (conad). pdf 2025180100404. ipo.","associacao goiana de administracao","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025180100200030","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.529.817/0001-05"],
    [8146,"8560.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 28/2021 - seds (000022677968) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","sev-sociedade estacao vida","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800137","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.860.360/0001-51"],
    [8147,"565094.51","3","pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa rebrascom empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, 3ª etapa subetapa 3d (parcela 02) e 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 02/08/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 59/2024 (81274128) e relatório nº 3857/25/agehab/cooinsp. sei 202500031009359.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400328","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [8148,"6955.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 273/2020 - seds (000015821861) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","escola santa ursula","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800379","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.095.675/0001-48"],
    [8149,"4498.50","3","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2025 - 202500020003883","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800429","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8150,"284.97","2","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2025 - 202500020002207","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800408","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8151,"4012.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 283/2023 - seds (54547145) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","sociedade vida e esperanca-sovesp","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800389","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.142.459/0001-80"],
    [8152,"378.22","1","pdf 2024295000136\n59086-10/25 ir\t17/11/2025\t14/11/2025\t33,17\t33,17 \n59082-10/25 ir.\t17/11/2025\t14/11/2025\t23,28\t23,28 \n59083-10/25 ir.\t17/11/2025\t14/11/2025\t38,21\t38,21 \n59085-10/25 ir.\t17/11/2025\t14/11/2025\t283,56\t283,56 \nusuário: hcm","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025295000800050","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [8153,"5785.85","1","pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) da empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 10806969, relativo ao mês de outubro/2025, conforme fatura 164984964 e pdf 2025215300123. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 5.785,85.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011818.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100110","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8154,"566.03","6","valor para pagamento de despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 4° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, entre a enel distribuição e agrodefesa, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado, relativo as faturas agrupadas. declaração (daof) \nnº 0093/3261/2025 e demais instruções nos autos. solicitação 90103 e \npdf 2024326100118. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial agrupadas, fatura nº 4000000207010202500, referente ao mês de outubro de 2025, com vencimento: 30/11/2025, conforme despacho nº 131/2025-nugc, 03/11/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total da fatura:......................r$ 48.504,58\nbase de cálculo irrf........................r$ 47.167,92\nretenção de irrf............................r$    566,03\nvalor líquido...............................r$ 47.938,55.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025326101100078","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [8155,"6227.31","7","pagamento a favor da empresa r moraes agência de turismo ltda referente a despesas com serviço de agenciamento de passagens aéreas, reserva, emissão,marcação, remarcação, desdobramento, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em viagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema online automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período de 12 meses, conforme comprasnet nº 9018721, contrato, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere as faturas nº ft00151549 e ft00149930, respectivamente.\nipof 2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025150100500064","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [8156,"2528.00","1",".\nreferente ao fgts / suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: outubro/2025.\n.","caixa economica federal - cef","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025285000500568","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [8157,"2032.33","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","rubens ferreira correa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100637","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.116.112-**"],
    [8158,"520.94","2","pagamento de irrf referente à nf 96 e conforme despacho 2035/2025. dare (81878728)","s g barros engenharia","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [8159,"6156.27","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","andre brito de oliveira","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100595","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [8160,"269.20","27","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6127  - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de agosto/2025  no período de (01/08/2025 a 31/08/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 3257 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007860.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600071","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [8161,"14.72","8","retenção de ir sob a fatura nº 452491.","aguas de ipameri spe sa","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290200700014","2025","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [8162,"12.00","2","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de itens de higiene\ne limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. referente ao mês 10/25\nvalor irrf da nota fiscal nº 484 - r$ 12,00","gesner comercial ltda","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025305200200265","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","55.216.226/0001-16"],
    [8163,"12284.53","2","repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de outubro/2025.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2025","3","2025-11-14","novembro","11","2025180200300011","2025","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [8164,"174.13","9","pagamento referente à pdf nº 2024186300167 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 174,13. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 2510018295585 de 22/09/2025 ref. 18/08 a 17/09/2025\nprocesso nº m202000029003798\ntotal selecionado r$174,13","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025186301100009","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [8165,"5309.43","1","pagamento que se faz para atender despesas com a aquisição de equipamentos de proteção individual (epis) da empresa copel comercial de pecas ltda epp, para utilização dos servidores durante operações que envolvam acidentes ambientais, eventos não planejados e indesejados, que podem causar danos diretos ou indiretos ao meio ambiente e a saúde pública, quanto as emergências ambientais, conforme termo de referência (168482), documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 30832 e pdf 2025215300095. \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 5.309,43. \n.\nprocesso de pagamento nº 202500017009142. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","copel comercial de pecas ltda","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025215300100107","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.528.743/0001-64"],
    [8166,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana clara silva stival","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501740","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.791-**"],
    [8167,"267848.64","3","13º salário – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 8813/2025/agehab/gagp (82387213) e despacho nº 5959/2025/agehab/grsg (82625929). sei 202500031010148/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100345","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8168,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do evento programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado nos dias 14 a 16 de novembro em  luziânia/go- processo nº 202500055000767.","lais de castro viana","2025","5","2025-11-13","novembro","11","2025319000500495","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [8169,"253005.94","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100456","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8170,"11.37","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- prevcom - empregado\n.\nmarianna\"","plano goias seguro","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700247","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [8171,"215.61","5","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2660, à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 05/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242), conforme relatório nº 3986/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.","audimec - auditores independentes s s","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025436200600168","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [8172,"217.30","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 1 90 11 12 – ordinário – próprio – desconto 300001 decisao judicial – desconto 217,30 soma 217,30\ntitular: diego da silva dourado\ncpf: 041.649.241-01\nbanco: caixa econômica federal\nagência: 3000\nconta poupança: 4202- 1. operação: 013","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200276","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8173,"2259.93","6","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 11/\n2025. (declaração: 335)\n- jetons.","altamiro lopes de menezes filho","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025409300600026","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.581.855-**"],
    [8174,"1084.44","3","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 1116\nemissão: 02/10/2025\natesto: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 90.370,28\nirrf: r$ 1.084,44\n.\npdf 2025240100421\n.\nprocesso 202500006041929","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","73","2025-11-25","novembro","11","2025240107300002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8175,"212702.11","3","pagamento da nota fiscal nº 269 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 1 da subetapa 1b de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 20/08/25 a 09/10/25, contrato nº 42/2025 (76642022) relatório nº 3742/25/cooinsp. sei 202500031009374.","global engenharia e energia ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400191","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.844.675/0001-12"],
    [8176,"6983.03","1","fundo de contribuição empregado prevcom, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100542","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [8177,"450.00","4","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\npdf: 2025420100048 \n\nsine fora do estado.\n\ndelci ferreira de carvalho-1237/2025\t r$ 225,00 \nyuri azeredo de oliveira lima-1236/2025\t r$ 225,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-25","novembro","11","2025420102600004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8178,"4407.76","15","pagamento do líquido da nf 756/2025, relativo ao serviço prestado de locação\nde veículos automotores sem motoristas, no mês de outubro/2025. \npdf 2024260100578.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600074","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [8179,"48904.06","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo ao 13º. salário - líquidos (comissionados e celetista) no valor de r$ 48.904,06.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100319","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8180,"58082.46","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (líquido contratos temporários)\n\nvalor total .................................. r$ 58.082,46","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100371","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8181,"131051.28","7","processo: 202400010023227 - ebd \n. \nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 d e março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 .\n .\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . \n.\npdf: 2025285002306. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) -.federal  \n.\nreempenho do sequencial: 2025.2850.052.00040 \n.\ninmceb/leito psiquiatrico complemento/set/2025 …..131.051,28\n.\ntotal à pagar: r$ 131.051,28\n.\nobs.: proc.proc.202500010082638  - pagato complemento leito psiquiatrico setembro/25,  desp. nº81/2025/ses/comau-gd/gmae-conv/s ( 82331651). \n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","52","2025-11-17","novembro","11","2025285005200047","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [8182,"11180.57","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 10519 e pdf nº 2024215300171. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................… r$ 11.180,57. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700038","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8183,"5982003.19","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nbetânia\"","fundo financeiro do rpps","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100329","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [8184,"6350.00","1","processo 202500010086269 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anna paula ribeiro e acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 82875/2025/\nses (sei 82032339).","selvina ribeiro galvao","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025285008600546","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.852.371-**"],
    [8185,"5200.00","10","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","samantha salomao caramori","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500880","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.329.461-**"],
    [8186,"6200.00","1","processo sei nº 202500010087994 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente nicolas marreiros dos santos lima. processo 202500010087994.\n.\nipof: 2025285005062. daof: 2944/2850. requisição de despesa n° 6/2025\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 84547 (82306569).\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","clarilene dos santos lima","2025","86","2025-11-24","novembro","11","2025285008600554","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.531-**"],
    [8187,"2502.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 169/2023 - seds (54483632) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800373","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.425.586/0001-90"],
    [8188,"907.28","19","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo\nrte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás\n, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema\nnda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,\nnão pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e iv\nolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnf 7 - \nemissão: 05/11/2025\nreferência: outubro/2025\natesto: 13/11/2025\nvalor total da nota: r$ 276.897,50\nlíquido parte: r$ 907,28\n.\nprocesso 202400006076955\npdf 2025240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2025","83","2025-11-25","novembro","11","2025240108300024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [8189,"114.16","16","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/09/25 no valor de 114,16.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de gasolina, referente ao mês de setembro de 2025. nf. nº 2508338.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 114,16.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025186300800095","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [8190,"326751.29","1","processo sei nº 202500010060064 - mc\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78428057). arp nº 072/2024. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. processo nº 202400005020825, sislog 106479.\n.\npdf: 2025285003437. daof: 3030/2850. autorização (78428057)\n.\nordem de fornecimento 164 (78429493)\n.\nnota: 2682744\nemissão: 26/09/2025\nvalor: r$ 326.751,29\n.","cm hospitalar s a","2025","112","2025-11-07","novembro","11","2025285011200158","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [8191,"3263.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 223/2020 - seds (000011661680).\ndespacho 1186 (81216879).","ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800415","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.054/0001-26"],
    [8192,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","admilson bittencourt costa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501958","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.377.221-**"],
    [8193,"944.49","10","valor destinado a cobrir despesas da contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024, referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios. relativo ao período de outubro/2025, pdf 2024436101533, processo de pagamento sei nº 202500036017311 fatura 469093 liquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436100600093","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [8194,"0.00","31","ordem para quitar despesa com prestação de serviços de links de internet con\nforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as uni\ndades do sistema socioeducativo, prefere-se ao pagamento liquido parcial da\nnota do mês 10/2025.\nnf 50 parcial r$ 3.035,00","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600061","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [8195,"21781.64","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600184","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8196,"2080.34","1","pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda , referente à retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados no evento em comemoração ao dia do servidor público, que ocorrerá no dia 07 de novembro de 2025, às 12:00h, no clube sindigoiânia, localizado na alameda juazeiro do norte - parque amazônia, goiânia – go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 76 e pdf nº 2025210100166.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.080,34.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017016622.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025210100600134","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [8197,"8834.56","17","pagamento do valor líquido referente ao período de 01 a 30 de outubro de 2025,conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia-go. pdf n.° 2025180100046. ipo.","portal participacoes e empreendimentos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700177","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [8198,"30353.31","1","pagamento liquido da fatura nº 2025106854267 contratos i e ii nºs 060/2020 e 061/2020 -goinfra, processo sislog nº 112896 - referente a remoção dos postes localizados na rodovia go-338, neste estado - ref. 11/2025 - pdf 2025436101496 - sei 202500036017443","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","124","2025-11-13","novembro","11","2025436112400027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [8199,"590363.15","7","pagamento da nota fiscal nº926 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 39 unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, período de 14/04/25 a 27/05/25, contrato n°19/24 e relatório nº3818/25/cooinsp. sei202500031003442.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [8200,"2305612.89","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nweyder\"","fundo financeiro do rpps","2025","127","2025-11-27","novembro","11","2025240112700015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [8201,"366796.74","26",".\nproc 202500010023340-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência: setembro/2025. \n.\nservidor.........................................valor\naline borges de oliveira.......................8.430,94\nana cristina gonçalves de oliveira............13.037,24\nanderson luiz nunes de moura...................5.426,39\nandressa vieira de moura......................12.578,67\ncláudia alves da silva........................13.522,67\ndalvani rodrigues da silva ponciano...........11.216,50\ndisley xavier rodrigues dias...................4.633,86\ndivania dias da silva frança...................9.603,27\nelizane francisco souza........................6.429,68\nflúvia pereira amorim da silva................26.587,77\ngrécia carolina pessoni.......................33.207,20\ngysella santana honorio de paiva..............22.236,24\nivanilson pessoa guerra........................4.470,45\njoice kellen silva santos nogueira dorneles....4.902,20\njosé nogueira da silva júnior..................6.218,76\nkátia martins soares..........................25.040,37\nlaura branquinho do nascimento................16.735,63\nleandro nascimento da silva...................10.138,91\nluciano de moura carvalho......................9.872,63\nluis carlos de oliveira santos.................9.393,32\nmárcio wanderley de carvalho...................8.651,45\nmarco aurelio albernaz........................10.962,79\nneli alves de almeida.........................12.839,63\npatricia da silva vieira rocha.................8.370,11\nrosemar macedo sousa rahal....................16.582,32\nsimone resende de carvalho....................13.328,63\nstefania carla pereira gomes londe............13.032,73\nstefania cristina de souza nolasco.............9.152,65\nticiane peixoto nakae da silva.................8.702,97\nweslane souza de almeida santos...............11.490,76\n.\ntotal a ressarcir setembro/2025...........r$ 366.796,74\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500345","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [8202,"33015.15","12","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 013/2025 (71237521), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa multilaser industrial s/a, cujo objeto no fornecimento de 13.102 (treze mil cento e duas) unidades de notebooks do tipo chromebooks 2 em 1 para atender as demandas do projeto novas tenologias – ferramentas para a aprendizagem escola e o projeto ser digital é fundamental e as necessidades da secretaria de estado da educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 3116368\nemissão: 21/10/2025\natesto: 30/10/2025\nvalor total da nota: r$ 585.424,99\nirrf: r$ 10.301,10\n.\nnf 3117466\nemissão: 21/10/2025\natesto: 30/10/2025\nvalor total da nota: r$ 119.280,01\nirrf: r$ 1.431,36\n.\nnf 3125177\nemissão: 24/10/2025\natesto: 30/10/2025\nvalor total da nota: r$ 244.426,25\nirrf: r$ 2.933,12\n.\nnf 3068746\nemissão: 30/09/2025\natesto: 30/10/2025\nvalor total da nota: r$ 821.272,20\nirrf: r$ 9.855,27\n.\nnf 3132437\nemissão: 28/10/2025\natesto: 12/11/2025\nvalor total da nota: r$ 156.432,80\nirrf: r$ 1.877,19\n.\nnf 3130254\nemissão: 27/10/2025\natesto: 12/11/2025\nvalor total da nota: r$ 242.470,84\nirrf: r$ 2.909,65\n.\nnf 3132251\nemissão: 28/10/2025\natesto: 12/11/2025\nvalor total da nota: r$ 308.954,78\nirrf: r$ 3.707,46\n.\n`processo 202400006049446\n.","multilaser industrial ltda","2025","106","2025-11-24","novembro","11","2025240110600002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.717.553/0006-17"],
    [8203,"40125.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 17/2022 - seds                                                              \noutubro/25.\n.\nordem de pagamento para quitar despesas","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800114","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.106.664/0001-65"],
    [8204,"204403.80","1","pagamento para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês novembro/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025260100200021","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [8205,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","hellen rosangela carlos carvalho ferreira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501861","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.241.691-**"],
    [8206,"5656.80","162","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025057898 maio amarelo nfag 30500  r$ 5656,8 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 239 r$ 4800)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [8207,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1283.2 município itapuranga-go deputado wagner neto objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais de construção para reforma da estrutura física da ilpi lar são vicente de paulo de itapuranga-go, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 244/2025. destinada ao lar são vicente de paulo de itapuranga.\nepi 1283.2 tf nov 25","lar s o vicente de paulo","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025190101500169","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","33.642.604/0001-90"],
    [8208,"1666.50","3","despesa com o contrato nº 23/2025, no valor de r$ 14.998,50, referente aquisição de placas de led, reparos e outros para carroceria mega brt neobus articulado e biarticulado 2011 e 2014, com vigência de contrato para 12 (doze) meses, (lote 01) (processo nº.202500005000863) (contratação sislog – 112007) (pregão eletrônico nº. 12/2025) (empresa: fba comércio ltda) (pdf nº 2025409300229)(declaração nº 465).\nnota:\n117\t24/11/2025\t24/11/2025\t1.666,50\t1.666,50","fba comercio ltda","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100541","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [8209,"51455.14","29",".\n*pdf 2024170100154*\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nf/fatura nº 3000514783 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. \n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\nbsa\n.","saneamento de goias s a","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025170101400168","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [8210,"124883.36","14",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023\n.\npdf: 2024250100190\n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\n(gs) empenho 2025.\n.\nnf.843.liquido\n.\nsei (82187898)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","49","2025-11-17","novembro","11","2025250104900002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [8211,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será  realizado em itaberaí/go- processo nº 202518037010810.","wilson rocha baleeiro junior","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025319000500561","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [8212,"36.88","14","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 13/11/2025 no valor de\n36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc\nwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re\ngisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im\npressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação\nde equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,m\nonocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref setembro/2025. f\nat nº 139697 - impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88.","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025186300800111","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [8213,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente o mês de novembro/2025.","thiago silva dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501830","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.727.172-**"],
    [8214,"281.10","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 699 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/25, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 85/2025 (id.78796647). relatório nº 3216/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008016.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400234","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8215,"6126.33","17","- pdf nº 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.126,33...ir...r$ 873,67\n.\ndvs\n.","santinone alberto silvestre","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400303","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [8216,"2000.00","1","11crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100597","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8217,"11366.66","11","refere-se pagamento dos estagiarios  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal","agencia brasil central","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025126101100035","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8218,"16640.15","4","valor para pagamento do irrf da 30ª medição do contrato nº 11/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relati-vo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100673, processo sei nº 202500036015090, nf nº 14 irrf.\ndare: 8581 0000 166-4  4015 0008 210-7  0002 5349 007-3  9231 1540 000-8","construtora norte brasil ltda","2025","113","2025-11-18","novembro","11","2025436111300063","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.596.625/0001-91"],
    [8219,"65525.84","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de  outubro 2025. inss empregado\n\ninss empregado ref; out/2025.","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025420100700352","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8220,"2000.00","1","rotam.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100750","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8221,"35233.23","1","folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime geral) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100502","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8222,"1036.33","18","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20\n16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\n- despacho nº 8421/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: novembro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.422 - valor mensal: r$ 515.449,60\n.\n- modalidade de ensino: 122 - administração geral\n- valor total r$ 43.180,60\n** irrf r$ 1.036,33","redemob consorcio","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025240100800015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [8223,"25027.57","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100176","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","50.565.317/0001-43"],
    [8224,"9050.00","1","valor para pagamento de despesas referente a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, realizado pelo pregão eletrônico nº \n20/2025 mediante contratação nº 115546 e processo sei nº 202500005022437,homologado para a empresa b.c.f. distribuição ltda, \nentrega em parcela única, a fim de atender às necessidades das unidades desta agência e para reposição do estoque no almoxarifado desta autarquia, conforme termo de referência e proposta apresentada pela empresa e demais instruções nos autos. daof nº 00369/3261/2025 e ipof 2025326100274.\npagamento referente a nota fiscal nº 002-1, do dia: 24/11/2025, conforme despacho nº 016/2025-nuclal - 25/11/2025, e atestada pelo gestor do \ncontrato em: 25/11/2025, no valor de:......r$ 9.050,00.","b.c.f distribuicao ltda","2025","43","2025-11-28","novembro","11","2025326104300008","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","36.568.902/0001-76"],
    [8225,"2942.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 169/2020 - seds período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800254","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.234.308/0001-27"],
    [8226,"20016.02","7","processo: 202500010060292 - ebd\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ciatox\n.\npdf 2024285004511. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137\n.\nemissão: 04/11/2025\nnf: 1891.......20.016,02 \n.\ntotal a pagar:\t20.016,02\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2025","10","2025-11-24","novembro","11","2025285001000418","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [8227,"410909.34","1",".\nrepasse de recursos à fundação universitária evangélica-funev, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) aparelhos de anestesia com monitores, destinado ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. conforme 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go (63357813)e despacho nº 1123/2025/ses/gea (sei nº 80031550).  proc. 202100010000963.\n.\nipof 2025285004548.daof 3920/2025. requisição de despesa 13/2025-ses/gertel (sei 80876702).\n..................................\nproc:202500010069140,funev-heelj, investimento, para aquisição de 02 (dois) aparelhos de anestesia com monitores.\n.\nvalor pgo...........r$ 410.909,34.\n.\nportaria numeração automática 3916 (81966103)  e extrato publicação portaria (82156076).","fundacao universitaria evangelica","2025","161","2025-11-12","novembro","11","2025285016100336","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8228,"3745.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao polivalente sao jose","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800132","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.922.582/0001-42"],
    [8229,"902.82","19","retenção issqn à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.\nnf 7 r$ 60.187,99 – 7ª medição \ninss: r$ 3.310,34 (30.094,00*11%) \nissqn: r$ 1.805,64 (60.187,99*3%)\ni.r. r$ 722,26 (60.187,99*1,2%)\nvalor líquido r$ 54.349,75\n.\nconforme despacho nº 4056/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006003363\npdf: 2025240100311\ncno: 90.023.17185/75\n.\nisabel","dimiranda construtora ltda","2025","85","2025-11-26","novembro","11","2025240108500022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [8230,"1527.49","13","portaria: 128/2022\n.\nproc pgto 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\ncontrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\nprogramas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 128/2022 \n.\npdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).\n.\nreferência................valor\n218574/set/25............933,82 \n317524/set/25............593,67 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 1.527,49\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","170","2025-11-13","novembro","11","2025285017000011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [8231,"6791009.18","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, consignações – empréstimos financeiros.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100269","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8232,"4547.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds (54486873) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800365","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.894.691/0001-08"],
    [8233,"18900.00","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3.1.90.11.07 – ordinário – próprio - líquido – gratificação por exercício de cargo 104/4204/0600071145-3 100573 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - patr 4.000,00 100576 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - proj 2.000,00 100577 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - finan 7.000,00 100578 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - com cont 2.900,00 100579 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - plan 3.000,00 soma 18.900,00","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200279","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8234,"4353.96","9","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e \npdf 2024326100183. pagamento do (etanol - líquido da trivale, conforme \nmemorando nº 062/2025-nutrans, do dia: 13/11/2025 da nota fiscal nº 2530331, emitida em: 07/11/2025, conforme despacho nº 216/2025-nutrans, do \ndia: 13/11/2025, referente ao mês outubro de 2025 e atestada pelo gestor \ndo contrato em: 13/11/2025, conforme discriminação abaixo: (etanol-líquido) \ndiesel: 57.346,52..........irrf: 144,98.........líquido:  57.201,54\netanol: 53.984,49..........irrf: 135,59.........líquido:  53.848,90\ngasolina: 80.907,69........irrf: 203,36.........líquido:  80.704,33\ntotal: 192.238,70..........irrf: 483,93.........líquido: 191.754,77.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-11-18","novembro","11","2025326101600006","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [8235,"86770.18","12","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* processo contratação 202300004068367 *\n* processo de pagamento 202400004092164 *\n* pdf nº. 2024170100395 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 7474 (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\n.\n.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/\n2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do a\nrt. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu\nextrato no diário oficial do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind\nireta, sob o regime de empreitada por preço global.\no valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos\ne dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma dis\ncriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorr\nentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura\nda, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s\nenador canedo, trindade\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00\nvalor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00\n.\nlote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d\ne goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52\nvalor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52\n.\nlote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00\n8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00\nvalor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00\n.\nvalor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52\nvalor total anual = r$ 1.484.094,24\nvalor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60\n.\nrmvp\n.................","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400267","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [8236,"71247.18","49","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/08/2025 a 24/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 71.247,18. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [8237,"17549.66","2","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de energia elétrica para entidades e hospitais filantrópicos, conforme lei estadual n° 14.052 de 21/12/2001. chesp\n\nfatura chesp. valor liquido. referência 11/2025.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","29","2025-11-27","novembro","11","2025300102900022","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.377.555/0001-10"],
    [8238,"0.00","9","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 040/2025 (79467301), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 01, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. \n\nnf - 18. valor irrf. referência 09/2025. valor r$ 97.763,89\nnf - 21. valor irrf. referência 09/2025. valor r$ 21.653,78\nnf - 20. valor irrf. referência 09/2025. valor r$ 97.218,83","palestino estruturas e eventos ltda","2025","49","2025-11-25","novembro","11","2025300104900007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [8239,"1535630.39","2","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnf..................ref................valor\n61..................10/25.......1.535.630,39\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900035","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [8240,"27.00","27","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 10 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, sendo: qtde: 3 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede, qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab, qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 3533/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600097","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [8241,"4966.59","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-11-27","novembro","11","2025240113200173","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8242,"1400.00","39","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2025 - 202500020001779","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800291","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8243,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2024.","oslan costa ribeiro","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501395","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.085-**"],
    [8244,"4368.53","13","202500025099162 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de inhumas r$ 4.368,53.","sidney trevisan","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500169","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.159.158-**"],
    [8245,"150041.62","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200293","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8246,"16.84","3","apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses\nnf 06 out - .2025","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025190100600135","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [8247,"2318.06","25","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 88.89/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800295","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8248,"5276.55","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - fas.....................................r$ 5.276,55","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100470","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [8249,"64.98","4","processo: 202500010059321 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n1608868......64,98\n.\nvalor referente ao ir.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300440","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [8250,"6.00","15","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\nissqn, referente à nf nº 180, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [8251,"120522.23","1","valor destinado ao pagamento de parte da 18ª medição do contrato nº\n25/2024-goinfra, acerca da execução do programa de acessibilidade e segurança viária do estado de goiás, lote 03, visando a implantação de\ntrevo de acesso/rotatória, go-010/330, no município de leopoldo de bulhões \ne a implantação de trevo de acesso e reabilitação da avenida antônio josé quinan, go-330, no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436100174, processo sei 202500036017405, nf 183.","j f e empreendimentos e construcoes ltda","2025","35","2025-11-26","novembro","11","2025436103500093","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.555.337/0001-72"],
    [8252,"5780.03","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100321","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8253,"3889.42","9","- pdf 2024170100312\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivoao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/2025..........r$ 4.582,39\n.\ndvs\n.","associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400317","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","11.197.765/0001-80"],
    [8254,"520607.60","1","fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos\nda secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025400100200021","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [8255,"3890.86","4","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitê de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a serviço de transfer para 21 (vinte e uma) pessoas, contemplando o translado no trecho aeroporto de vitória (vix) até o hotel de hospedagem, no dia 07 de setembro de 2025, e o retorno do hotel ao aeroporto de vitória (vix). o retorno será realizado em duas datas distintas: para 12 (doze) pessoas no dia 12 de setembro de 2025 e para 9 (nove) pessoas no dia 13 de setembro de 2025, conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 10 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (líquido). \n. \nprocesso de pagamento n° 202500017012755. \n. \nvalor da ordem de pagamento............... r$ 3.890,86.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-17","novembro","11","2025210102700013","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [8256,"11366.05","10","valor destinado a cobrir despesas do contrato 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para\natender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100444, processo de pagamento sei nº 202500036017539, nf 25234 liquido","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","99","2025-11-19","novembro","11","2025436109900027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [8257,"17643.53","16","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 494 e pdf 2024215300182. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.643,53.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025215301600089","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8258,"48.00","2","202500010079115-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 081/2025 \"a\". pregão nº 086/2025. vigência da arp: 21/07/25 a 20/07/2026. processo nº 202500005003763 , 202500010043330. dod 80913118.\n.\npdf: 2025285004748. daof: 4106\n.\nordem de fornecimento nº 547/2025/ses/cmac-spj-14107\na-provox skin barrier\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal.......emissao.........valor\n62015.............06/11/2025......48,00","coloplast do brasil ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300662","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [8259,"455927.53","1",".\nportaria 2685/2021 \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). e programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/2024 (sei nº 63135683)  diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência:   07/08/2024  à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379509).    \n.\nprogramas federais: incremento temporário - proposta 36000403190202100 - portaria 2685/2021 .\n.\npdf: 2023285002031. daof.04134/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824).\n................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a novembro 2025. sol. pag.81143967. \n.\nvalor pago..............r$ 455.927,53.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 - hugo (81143967).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","251","2025-11-04","novembro","11","2025285025100001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [8260,"101795.15","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n***vencimentos e salários\t\nvencimento **********************************r$ 612.788,89\ncompl. piso nac. sal. min.*******************r$  10.471,85\ncomplemento ipasgo **************************r$     676,81\ntotal =======================================r$ 623.937,55\ndescontos ( - 10,19%)------------------------r$ 522.142,40\ntotal líquido ===============================r$ 101.795,15","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100262","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8261,"8195.00","1","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 75/2025 - 202500020001087","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100045","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8262,"583893.48","3","parte 1/2 do pagamento da nf 773 à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás&#8203;-go, no período 13/08/25 a 07/09/25, de acordo com o contrato nº 39/25 (id. 78898261). relatório nº 3804/25/cooinsp. sei 202500031009162.","patrimonial construtora e incorporadora","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400193","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.530.021/0001-59"],
    [8263,"125239.23","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev fundo financeiro rra - ats                 124.786,46\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev f.financ.rra-desp.434/17 e 451/17-pgj-dg       452,77","fundo financeiro do rpps","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400220","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8264,"195.53","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos credores: eduardo do prado\nlôbo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.732.431-xx, oab/go nº 23183 e \ngustavo pignatti do nascimento, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.321.698-xx, oab/go nº 23128. ação judicial nº 0317124-15.2016.8.09.0137. \npdf 2025326100289. daof 540/3261/2025. pagamento referente ao honorários \nsucubenciais do rpv, do gustavo pignatti do nascimento, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 3.871,20\nretenção de irrf........................r$   195,53\nvalor líquido:..........................r$ 3.675,67.","gustavo pignatti do nascimento","2025","37","2025-11-28","novembro","11","2025326103700099","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.321.698-**"],
    [8265,"43412.70","8","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 11/11/2025, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação - tic, relativo ao mês de julho/2025, para atender as necessidades da sgg/sti. conforme dare anexo.\nnf 14482 valor do irrf...r$...9.514,30.(total geral nf: 198.214,57).\nnf 14483 valor do irrf...r$..33.898,40.(total geral nf: 706.216,66).\nprocesso: 202400005006948 \npdf: 2024400100121\ngec","g4f solucoes corporativas ltda","2025","23","2025-11-26","novembro","11","2025400102300045","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.094.346/0001-45"],
    [8266,"36830.59","13","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.\nfavor creditar na conta banco 104 ag 4204 c/: 000574174838-0 cnpj: 11.991.625/000189 goiasprev.\nreg de despesa  202511129011355\nvalor líquido...................r$ 36.830,59.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-26","novembro","11","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8267,"57374.70","1","pagamento destinado a formalização do décimo quarto termo aditivo ao contrato nº 009/2020 (sei 000015850520), referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás.\n-requisição de despesa nº 36/2025 (79879361). (restante)\n- planilha p3 (sei nº 82621515)\n- atestado 37 (sei nº 82741321)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800449","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [8268,"78113.32","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 05/11/25 valor r$ 78.113,32. d\nescrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa li\nnu xell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem\npor objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, do\ncumentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, n\na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregaçã\no tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e quali\ndade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002241, referente ao mês de setembro de 2025. total secionado: r$ 78.113,32.processo sei: 2024000209001163.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","29","2025-11-06","novembro","11","2025186302900007","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [8269,"219.01","18","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2634845 r$ 219,01 ref: outubro/2025 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [8270,"270000.00","11","procecsso 202500010005889 dmr\n.\ncontrapartida complexos reguladores - 2025 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2025, conforme planilha(69868377).programação loa 2025. vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025.  \n.\nempenho referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285003079. daof: 00970/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/sureg(69869307).\n.\npagamento crra/novembro/25............r$270.000,00\n.\nmunicípios....................valor\nanápolis......................r$20.000,00\naparecida de goiânia..........r$30.000,00\ncaldas novas..................r$10.000,00\ncampos belos..................r$10.000,00\ncatalão.......................r$10.000,00\nceres.........................r$10.000,00\nformosa.......................r$20.000,00\ngoiânia.......................r$40.000,00\ngoiás.........................r$10.000,00\niporá.........................r$10.000,00\nitumbiara.....................r$10.000,00\njataí.........................r$10.000,00\nluziânia......................r$30.000,00\nporangatu.....................r$10.000,00\nrio verde.....................r$20.000,00\nsão luis m. belos.............r$10.000,00\nuruaçu........................r$10.000,00\n.\ntotal a pagar.................r$270.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","48","2025-11-05","novembro","11","2025285004800001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8271,"9392.17","33","pdf 2025295000057\n39744-liq\nusuário: hcm","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","24","2025-11-03","novembro","11","2025295002400013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [8272,"991.13","117","para regularizar guia de recolhimento emitida com erro de valor.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025170400900018","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8273,"60000.00","7","processo 202500010020800 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) -  para 03 (três) municípios, a saber: ceres, goiânia, goianira. o valor mensal, para cada município é de r$ 20.000,00. vigência: maio a dezembro de 2025.\n.\nipof/pdf 2025285003006, daof 2025.2850.2687, rd. nº 255/2025 - ses/spais (77090970)\n.\npagamento pop.migrante/novembro/25.............r$60.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8274,"167548.15","2","dare\nretenção de imposto de renda - acerca do contrato n° 073/2021 000023903375, de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.\n.\napostilamento\n.\nfatura outubro/2025 - r$ 3.546.178,97\nirrf: r$ 167.548,15\nemissão: 14.11.2025\nateste: 14.11.2025\n.\n...ipof nº 2025240102409\n...processo 202000006048561\n.\nsandra","saneamento de goias s a","2025","92","2025-11-19","novembro","11","2025240109200126","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [8275,"4944.62","10","pagamento destinado a globo administração eireli, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nfs-e n ° 76 e pdf nº 2024215300085. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 4.944,62.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100084","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [8276,"3683.80","10","pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 10ª parcela do\niptu/2025, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado\nna avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área\nútil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e\nnº 022/2022. pdf: 2025180100055. jj","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2025","18","2025-11-07","novembro","11","2025180101800126","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.414.465/0001-51"],
    [8277,"1480620.93","5","pagamento da nota fiscal nº 930 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 4a  (parcela única) de pagamento, medição dos serviços de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 13/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato n° 31/2024 (72516208), vigente até  09/04/2026 e relatório nº 4097/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003438.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400042","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [8278,"100000.00","2","processo 202400010085668 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros  complementares da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional de 20 (vinte) municípios: edeia, israelandia, alto paraiso, campos belos, rubiataba, são miguel do araguaia, goias, jussara, anicuns, indiara, goianapolis, cristalina, inhumas, araçu, barro alto, caiaponia, uruana, niquelandia, pontalina, simolandia, com valor mensal de r$5.000,00 para cada município,  referente a 2025, conforme pactuado, no âmbito da comissão intergestores bipartite, a resolução n.º 961 (sei n.º 79026445), conforme planilha (sei nº79513139 com os valores relacionados para cada município referente aos meses de setembro a dezembro de 2025. \n.\nipof: 2025285003882. daof: 00361/2850. rd nº 343/2025-ses/spais(79556448).\n.\npagamento esp/novembro/2025...........r$100.000,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 434/2025/\nses/gerpop (79512051) e planilha de complementação de valores(79513139).","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-05","novembro","11","2025285004400027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8279,"514.68","2","refere-se ao pagamento do irrf:202500025154466 recibo 09/10 a 31/10/2025 r$ 514,68. \ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","reginaldo alves da silva","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025296101500256","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [8280,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2020 - seds (000011469028) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","abrigo evangelico jesus cristo e o senhor","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800161","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.975.314/0001-00"],
    [8281,"159767.32","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 179, a empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2c (parcelas 01 e 02), no período 21/10/2025 a 05/11/2025, relativo a contratação de construção civil de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go,  conforme contrato n° 133/2024 (id.82193178 ) e relatório nº 4175/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009997.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400555","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [8282,"3138.74","23","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nfatura -5609736281 out 2025","tim s a","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025190100600026","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [8283,"1045.17","1","destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de novembro de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100222","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8284,"173504.03","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500141","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8285,"444673.07","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-11-27","novembro","11","2025240107600226","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8286,"1627.10","24","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 13987, referente ao mês de setembro de 2025. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 1.627,10.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.627,10. processo sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025186301300005","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [8287,"265.84","13","op referente à pdf nº 2025316100072 parcela(s) 11/03/2025 no valor de 398,76\n; 01/04/2025 no valor de 265,84; 01/05/2025 no valor de 265,84; 01/06/2025 n\no valor de 265,84; 01/07/2025 no valor de 265,84; 01/08/2025 no valor de 265\n,84; 01/09/2025 no valor de 265,84; 01/10/2025 no valor de 265,84; 01/11/202\n5 no valor de 265,84 e 01/12/2025 no valor de 265,84.descrição da despesa: e\nmpenho p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empres\na especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores c\nom o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em\ntempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,\np/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº\n003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº\n202300005005323, por 30 (trinta) meses. - solicitação 9016015 vigência do r\neajuste de preço: 15/02/2025 a 25/02/2027 vigência do contrato: 26/08/2024 a\n25/02/2027total selecionado: r$2.791,32.\n\n*pagamento liquido complementar da nota fiscal nº 217969056 - mês de outubro/2025","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600072","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [8288,"4482.20","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- venery cardoso dos santos silva (viúva)/ cpf- 320.451.401-30,  no valor de r$ 3.734,39 (três mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos)  ;\n\n \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.482,20 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos)  .\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  1º ten rg 12.508 cpf-166.459.281-49 sinair bento da silva conforme documentação anexa.","fundacao tiradentes","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025290200500157","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [8289,"1377.66","9","- pdf 2021170100020\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação a\nanexa ao processo.\n.\n- outubro/2025..........r$1.377,66\n.\n***************************************************************************\n.\nobs\n.\n:esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.","jose aparecido de sousa","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400342","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [8290,"0.00","3","*ipof 2022170100171* \n.\nrecolhimento de issqn da nf 1888 de despesa do exercício anterior referente à contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos que serão utilizados nas operações “vias seguras” na cidade de goiânia e região metropolitana, conforme demanda, por um período de 12 (doze) meses.\n.\n[mfo]","sga tudo para seu evento ltda","2025","30","2025-11-13","novembro","11","2025170103000039","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","15.072.268/0001-06"],
    [8291,"135745.65","11","202400025099651-refere-se ao pagamento liquido: nf 774 - 10/2025 -\nimplantação de sinalização vertical 150 unidades - vl unt r$ 581,11.\nimplantação de sinalização horizontal 2.987,30 m2 - vl unt r$ 36,97.\ncidade de abadia de goias.","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-11-10","novembro","11","2025296102000005","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [8292,"5293.20","17","pagamento líquido do recibo de outubro/2025 a favor de josé de sousa lima \nneto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº 2023180100087. lvc","jose de sousa lima neto","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700080","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [8293,"3217.37","10","pagamento a favor da empresa r moraes agência de turismo ltda referente a despesas com serviço de agenciamento de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobramento, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em viagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema online automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período de 12 meses, conforme comprasnet nº 9018721, contrato, tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de novembro de 2025, fatura nº 00150798.pdf 2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025150100500064","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [8294,"3170.44","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de outubro/2025, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de trindade","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000432","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.217.538/0001-15"],
    [8295,"3792.44","2","pagamento liquido - importância que se empenha para formalização do quarto termo aditivo ao contrato nº 044/2022 (sei nº 000032935657), visando o acréscimo de 25% no valor total do referido contrato, referente ao fornecimento de passagens aéreas, terrestres, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender as demandas desta universidade.\n- nota fiscal n° 2025/1543 (81768129)\n- atestado 39 (81768179)\n- solicitação de liquidação e pagamento (81769554)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025406200800317","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [8296,"933131.97","1","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 033/2025 *\n* contratação sislog nº. 109438/2025 *\n* processo sei 202400005034382 *\n* processo sei 202500004084669 do contrato/pagamento *\n* ipof nº. 2025170100281 *\n.\npagamento da nfs-e 14387 refere-se ao item 001 e item 002 do contrato nº. 049/2025/economia de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio e aprimoramento das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\no valor total do contrato é de r$ 2.639.089,67 e vigência de 36 meses.\n.\nos preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são:\n.\nitem 001 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise advanced (windows) up to four cores license, cód. erp e160458, item sgd esr-051, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 518.109,12 - vl.total: r$ 518.109,12\n.\nitem 002 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise professional plus perpetual license, cod. erp e166970t, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 231.035,76 - vl.total: r$ 462.071,52\n.\nitem 003 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise advanced para até quatro núcleos de processamento incluindo suporte técnico e serviço de manutenção de versão pelo período de 24 meses, cód. erp es161326, item sgd esr-258, após 12 meses iniciais\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 259.054,56 - vl.total: r$ 259.054,56\n.\nitem 004 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise professional plus maintenance pelo período de 24 meses, cód. erp es167261t, após 12 meses iniciais\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 115.517,88 - vl.total: r$ 231.035,76\n.\nitem 005 - arcgis experience builder - 16h - inglês, cód. erp: 81.71.72.004, modalidade: aberta - remoto, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.051,84 - vl.total: r$ 2.103,68\n.\nitem 006 - trabalhando com o arcgis dashboards - 16h - inglês, modalidade: aberta - remoto, cód. erp: 81.71.72.010, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.577,76 - vl.total: r$ 3.155,52\n.\nitem 007 - coleta e gerenciamento de dados de campo usando arcgis - 16h - português - modalidade: aberta - remoto. data de acordo com a grade de cursos da academia gis - cod. erp: 71.71.70.345\nquantidade: 4 - vl. unitário: r$ 1.344,86 - vl.total: r$ 5.379,44\n.\nitem 008 - criando e editando dados com arcgis pro - 16h inglês - modalidade: turma fechada - remoto. pacote para até 12 alunos, cod. erp: 71.71.70.356\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 12.049,21 - vl.total: r$ 12.049,21\n.\nitem 009 - gerenciamento de dados geoespaciais no arcgis - 16h. modalidade turma fechada remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 71.71.70.354\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.092,91 - vl.total: r$ 16.092,91\n.\nitem 010 - arcgis entrerprise configurando a base deployment - 16h inglês, modalidade turma fechada- remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 70.71.71.604\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 10.376,27 - vl.total: r$ 10.376,27\n.\nitem 011 - arcgis enterprise fluxos de trabalho administrativo - 24h inglês, modalidade turma fechada - remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.013\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.242,15 - vl.total: r$ 16.242,15\n.\nitem 012 - compartilhando conteúdo com arcgis enterprise, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.009\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 25.642,40 - vl.total: r$ 25.642,40\n.\nitem 013 - criando scripts python para arcgis 24h inglês, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp 71.71.70.348\nq","imagem geosistemas e comercio ltda","2025","18","2025-11-10","novembro","11","2025170101800016","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [8297,"8679101.85","1",".\nfaec - cirurgias eletivas\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\nipof 2024285000944. daof 4074/2025. rd 177/2024 (sei 60144044).\n.\nprograma federal: faec - cirurgias eletivas\n..................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,novembro 2025. sol. pag.81129655. \n.\nvalor pago................r$ 8.679.101,85.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial nov25 (81129655).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800108","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [8298,"16611.63","19","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede \nde postos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2663633, emissão: 06/11/2025, \natestado: 14/11/2025, venc: 05/12/2025, ref: 10/2025, \nvalor: r$ 16.611,63 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700112","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [8299,"899.68","19","recolhimento do iss da nota fiscal nº 19 - correspondente ao período 01 a 30 de outubro, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e relatório nº 4032/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025436200600043","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [8300,"246435.00","1","valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores desta agência, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária, defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, treinamento e cursos, no estado. de acordo com a portaria nº 246, 01 de setembro de 2025, que estabelece as cotas de diárias para o período de 01/10/2025 a 31/12/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00437/3261/2025. ipof 2025326100232, no valor de........r$ 250.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","18","2025-11-04","novembro","11","2025326101800030","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8301,"2613.85","14","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, no valor de r$ 2.613,85 (dois mil seiscentos e treze reais e oitenta e cinco centavos), nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á \tmarcelo adriani orlando, cpf: 546.064.111-04.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025126102100063","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [8302,"63082.96","3",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gest\não nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio des\nta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e v\nida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execuç\não de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde\nmental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26\n/07/2026. custeio.\n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado setembro/2025 - cresm (81528734)  fundo rescisório...........r$ 63.082,96","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600180","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [8303,"30.13","2","processo 202500010041643.crrm\n.\nportaria 935/2023 \n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"l\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 15/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf: 2025285003130. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\na- dexametasona 1mg/ml susp. oftalmica fr 5ml\t\n.\n796408/ir:.......................30,13","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","234","2025-11-10","novembro","11","2025285023400009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [8304,"0.00","57","pdf 2025295000038\n3963-07/25 iss luz\t438,50 \n4026-08/25 iss luz\t438,50 \n44-09/25 iss luz\t438,50 \nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [8305,"208839.49","1","técnica em gestão pública ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-17","novembro","11","2025186300300075","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8306,"130605.11","6",".\npdf 2025170100082\n.\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 634 de locação de veículos\nautomotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador),\nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400397","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [8307,"857.40","2","ordem para quitar despesas com contratação de serviço de agenciamento de passagens terrestres com assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens terrestres nacional a fim de atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa diferença do irrf da nota do mês 10/2025\nnf 70928irrf r$ 857,40","f.l.b viagens e turismo ltda","2025","23","2025-11-10","novembro","11","2025300102300003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.669.334/0001-31"],
    [8308,"96389.28","1","pdf:\t2025295000062\n76728-liq\t96.389,28 \nlfb","jobe luv ind com ltda","2025","24","2025-11-11","novembro","11","2025295002400021","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","44.669.141/0001-77"],
    [8309,"64002.45","8","202400025066860 refere-se ao pagamento liq. nf 24, outubro/2025 [svd] r$ 64.002,45.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025296101500176","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [8310,"5850.94","1","processo sei nº 202500010070394 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 098\"a\"/2025. pregão nº 113/2025. vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202400005045342 202500010049988. \n.\nipof 2025285004363. daof 3760/2850. dod 79622789.\n.\nordem de fornecimento 440/2025/ses/cmac-spj (sei 80582702)\n.\nnota: 1815\nemissão: 30/10/2025\nvalor: r$ 5.850,94\n.","bn express ii comercio e servicos ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300557","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.891.225/0001-50"],
    [8311,"5000000.00","1","valor destinado a cobrir despesa da 2ª medição do contrato nº 053/2017-codego, referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101066, processo de pagamento sei nº 202500036013247, nf 2 parte","construtora sao cristovao ltda","2025","75","2025-11-10","novembro","11","2025436107500129","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [8312,"5991.38","1","valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101488, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 22664 irrf.\ndare: 8582 0000 059-7 9138 0008 210-8 0002 5342 009-1 6238 4970 000-8","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","141","2025-11-18","novembro","11","2025436114100024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [8313,"9130.66","14",".\nproc pgto 202500010065017-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de  serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003699. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f.n° 6................r$ 9.130,66\n.","ms eventos ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000292","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [8314,"47866.70","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\nlíquido referente a 13º salário.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100282","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8315,"45559.08","4","pdf:\t2024295200043\n468870-10/25-liq\t45.559,08 \nlfb","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","3","2025-11-28","novembro","11","2025295200300089","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [8316,"2646.00","18","pagamento do líquido do processo 202517697000016:\nnf 9 r$ 2646 ref: outubro/2025 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025120100600001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [8317,"10.86","21","solicitação referente ao pagamento retenção irrf gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/09/2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-11-08","novembro","11","2025440100800024","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [8318,"0.00","1","13bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100675","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8319,"1023440.70","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- vencimentos e salários.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100461","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8320,"8061.85","3","ordem para quitar despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(0000\n31344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento repactuação issqn, do meses de 01/01 á 12/2025:\nnf 237 r$ 8.061,85","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025300100600190","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [8321,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1332.3 município caturai deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a estruturação do cmei carolina da luz, do município de caturaí - go (equipamentos e mobiliários)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2240/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2240/2025/seduc/gcr-17181. pdf 2025240101279. daof 2414. transferência via convênio n° 389/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012941: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1596/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de caturai","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300244","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.319.326/0001-49"],
    [8322,"926.37","6","despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida\npor um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor  do  transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica  do local, conforme:  comun. 206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658,  desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025 - metrobus/gjur-19658.\n(declaração: 887)(pdf: 2025409300777).\n(período: 12/2025).\n(férias: 1/3).","leda maria de oliveira cruz","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100776","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.561.791-**"],
    [8323,"230.00","5","diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programada\ns. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. dgi.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","25","2025-11-28","novembro","11","2025326202500005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8324,"303.70","9","contratação de sistema (software) de gestão de ordem de serviço e equipe técnica para goiás telecom.","auvo tecnologia ltda","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025409100800092","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [8325,"15635.77","18","pagamento de issqn da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta, conforme boletim de medição apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 3785/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 82033220).\n....\nprocesso principal: 202400006019613\nprocesso de pagamento: 202500006037446\npdf: 2025240102036\n.....\n1-nf 32 (r$ 216.585,12) - data emissão 03/11/2025 - servico de construcao ci\nvil com emprego de material, mao de obra e equipamento, serviços diversos -\nseduc novembro.\n-mao de obra (60%): r$ 129.951,07\n-material (40%): r$ 86.634,05\n**líquido r$ 188.862,22\n**inss r$ 14.294,62\n**issqn r$ 10.829,26\n**irrf r$ 2.599,02\n.\n2-nf 33(r$ 96.150,19)- data emissão 03/11/2025 - servico de construção civil\ncom emprego de material, mao de obra e equipamento, reforma e manutenção do colégio estadual murilo braga cozinha/refeitório/biblioteca/sala adm/sala\nde vídeo e depósitos.\n-mao de obra (60%): r$ 57.690,11\n-material (40%): r$ 38.460,08\n**líquido r$ 83.842,97\n**inss r$ 6.345,91\n**issqn r$4.807,51\n**irrf r$ 1.153,80\n..\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025240100100004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [8326,"34.56","18","valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018  de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163.\npagamento do aluguel, referente ao (irrf) do período do dia: 01 a 30/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total...........................................r$ 2.858,11\nretenção irrf.........................................r$    34,56\nvalor líquido.........................................r$ 2.823,55.","welma jose alvarenga","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300016","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.881.941-**"],
    [8327,"2117013.62","1","valor para pagamento do líquido da 21ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101521, processo de pagamento sei nº 202500036015613, nf nº 23576.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","140","2025-11-06","novembro","11","2025436114000007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [8328,"100000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas.\nrefere-se a 2ªparcela.","nanoterra ltda","2025","9","2025-11-14","novembro","11","2025316100900032","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","47.638.378/0001-89"],
    [8329,"990.98","44","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8330,"13.84","3","pdf 2024160100188 processo 202500005001201 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) para o edifício do palácio pedro lud ovico teixeira e \nfornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) \ne de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25236, emissão: 03/11/2025, \natestado: 05/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 13,84 - ir","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700213","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [8331,"4905.00","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 233.234.241.242/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025406201000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8332,"819.92","24","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040305200042511052","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8333,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 961 município itumbiara deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda investimento no centro de ensino em período integral doutor menezes júnior (inep 52059340) (cnpj 00.696.449/0001-36 - conselho escolar polivalente) do município de itumbiara -  go (aquisição de bens permanentes de acordo com resposta do beneficiário)., conforme: portaria nº 5134, rex 4765,  despacho nº 2237/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3531/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102068. daof  2289.  documentos constantes no processo sei 202500005013578:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1738/2025 - seduc/gcr-17181","conselho escolar polivalente","2025","174","2025-11-19","novembro","11","2025240117400067","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.696.449/0001-36"],
    [8334,"1189215.59","17","valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217(piracanjuba) / entre go-213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2024435000068, processo nº sei 202500036015185, nf nº 4.","multi modal estrategica mme ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025435001600005","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [8335,"3088.71","9","retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 116 r$ 154.435,53 – 16ª medição\ninss: r$ 4.404,96 (40.045,13*11%) \nissqn: r$ 3.088,71 (154.435,53*2%)\ni.r. r$ 1.853,23 (154.435,53*1,2%) \nvalor líquido r$ 145.088,63\n.\nconforme despacho nº 3583/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102196, 2025240100584 e 2025240100174\t\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2025","86","2025-11-03","novembro","11","2025240108600006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [8336,"1450502.41","6","pagamento referente a contratação da universidade federal de juiz de fora - ufjf, por dispensa de licitação,para a prestação de serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2022, 2023, 2024 e 2025, compreendendo: a revisão das 2025 matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos  resultados e formação continuada em apropriação e\nutilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede estadual.\n.\nnota fiscal nº 847 - r$ 1.450.502,41\nemissão: 10.11.2025\n.\n..processo 202100006057292\n.\n..pdf......2024240101720\n.\nsandra","universidade federal de juiz de fora ufjf","2025","92","2025-11-17","novembro","11","2025240109200045","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [8337,"279890.53","1",".\nrepasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. custeio.\n.\nipof 2024285000783. daof 4473/2025. rd n° 106/2024 - ses/gemod.\n.\nobs.: reempenho para pagamento das diferenças entre o valor do custeio previsto para a 1ª etapa de acordo com o 17º termo aditivo (sei 73255271) e o custeio executado conforme ordens de pagamento e desconto da energia elétrica (sei 82396271).\n.\nrepasse ajuste jan/25 referente ao 17º termo aditivo - hgg - conforme solicitação de liquidação e pagamento ajuste 17º termo aditivo - hgg/idtech (82396271)..................r$ 279.890,53","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","211","2025-11-18","novembro","11","2025285021100092","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [8338,"22490594.79","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300318","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8339,"3000.00","1","45bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100613","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8340,"1900.00","1","pdf 2025290600022\n\nprocesso 202516448010548\n\na referida requisição se destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento com reparos e conservação de bens móveis, ou seja, manutenção e reparos no dvr e câmeras da unidade de polícia penal regional de itaberaí/go, 2ª coordenação regional prisional.  \n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025290600700347","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8341,"105195.69","13","* pdf 2025170100104*\n.\npagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao\nvalor líquido do mês de outubro/2025, conforme apresentação das notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n121....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47....goiás\n123...out/2025......r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73.....goianésia\n124....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.29573......rio verde\n125....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 316,52.....r$ 7.216,60.....jataí\n126....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73.....luziânia\n127....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 158,26.....r$ 7.374,86.....catalão\n128....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47......morrinhos\n117...out/2025.......r$ 773,48.....r$ 483,42... r$ 14.857,19....formosa\n118....out/2025......r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91....porangatu\n119....out/2025.....r$ 1.304,12...r$ 815,08....r$ 25.050,00....anápolis\n\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400440","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [8342,"1237.22","2","pagamento do liquido da nf 00030874 de 09/11/2025 (82318773), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, incluindo instalação, configuração, treinamento e suporte técnico, competência: outubro do corrente ano.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2025","19","2025-11-25","novembro","11","2025330101900007","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [8343,"9555.86","1","solicitação para atender  instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de outubro - 2025\n\ncomplementar","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025190100100295","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [8344,"131269.18","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-11-17","novembro","11","2025240107600208","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8345,"450.00","5","contratação de link de internet para atender emater em guarani, colinas do sul e goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2025","4","2025-11-11","novembro","11","2025409100400052","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [8346,"7250.91","2","pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, relativo ao sexto termo aditivo ao contrato nº 08/2021, visando ao acréscimo de 25% sobre o quantitativo originalmente pactuado, para atender despesas com  a prestação de serviços de passagem aérea para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis, onde a titular desta pasta participou como palestrante, no seminário internacional: \"semeando o futuro\", evento que aconteceu na casa da cultura lauro prestes filho, no dia 31 de outubro de 2025, na cidade de santa bárbara do sul - rs. conforme ordem de serviço 32 (82456443), fatura/duplicata nº ft00033458 e pdf 2024215300162. (líquido).\n. \nandréa vulcanis - cpf: 845.***.***-72 – data da ida: gyn>gru>pfb 30/10/2025 (latam airlines brasil);  – data da volta: pfb>vcp>bsb 01/11/2025 ( azul linhas aereas brasileias s.a.)\n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 7.250,91. \n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100123","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [8347,"2264.39","1","pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","19","2025-11-27","novembro","11","2025186301900011","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8348,"1394074.69","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100312","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8349,"9034.88","19","pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, relativo 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021, para atender despesas com  a prestação de serviços de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável andréa vulcanis e a chefe de gabinete, ivanise pinto nogueira zanlorenzi, com o intuito de participarem da 30ª conferência das partes da convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima (cop30), que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em belém do pará. conforme ordem de serviço 34 (82585505), fatura/duplicata nº ft00033506 e pdf 2024215300162. (líquido).\n. \nandréa vulcanis - cpf: 845.***.***-72 – volta: bel > gru >bsb 14/11/2025 (latam airlines brasil);  \n. \nivanise pinto nogueira zanlorenzi - cpf: 747.***.***-72  – volta: bel > vcp >gyn 14/11/2025 (azul linhas aéreas brasileiras s.a.).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 9.034,88. \n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100092","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [8350,"0.00","2","pagamento a prefeitura municipal de santa helena-g0 pela prestação de serviços da empresa innovation produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 57.983.433/0001-21, na contratação por inexigibilidade de licitação nº 98 do artista dj pedro volt, por meio da, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a realização de apresentação artística (show com duração aproximada de 1h15min) no dia 20 de outubro de 2025 (segunda-feira), durante o festival do bem turístico – edição pocket santa helena de goiás/go, que ocorrerá no período de 18 a 20 de outubro de 2025. sendo este pagamento referente a nf 37, já descontados o valor do líquido, restando o valor da duam-iss/sta.helena-go,  r$ 1.000,00 (mil reais e zero centavos) de acordo com o despacho nº 589/2025/goiasturismo/gecont. silog 117185 sei 202500005034756 pdf 2025426100224","innovation produções artisticas ltda","2025","34","2025-11-19","novembro","11","2025426103400025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [8351,"117.40","3","pagamento em favor de editora diário do estado, referente ao contrato nº10/2023, de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado da infraestrutura, no mês de outubro/2025, conforme nf n°17485.","editora diario do estado eireli - me","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025430100600095","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.946.442/0001-93"],
    [8352,"6727088.09","3","pagamento da 2ª medição do contrato 095/2025, referente a restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100380, processo sei 202500036015233, nf nº 14 parte líquida.","etica construtora ltda","2025","73","2025-11-04","novembro","11","2025436107300052","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [8353,"1893543.90","1","valor destinado a cobrir despesa da 06ª medição do contrato nº 25/2025 - goinfra, referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101177, processo de pagamento sei nº 202500036015797, nf 207 liq.","cbc construtora brasil central ltda","2025","74","2025-11-17","novembro","11","2025436107400083","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [8354,"5473.28","37","ordem para cobrir a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para f\nunções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para a\ntender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagame\nnto do inss seguinte nota:\ntributos/inss\nnf 3759 5.473,28","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600015","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [8355,"125.58","4","processo sei nº 202500010058454 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 061/2024 \"e\". pregão nº 53/2024 vigência da arp: 08/11/2024 a 08/11/2025. processo nº 202400005004644 / 202400010075430. autorização 78402567.\n.\npdf: 2025285003515. daof: 3055/2850. autorização (78402567).\n.\nordem de fornecimento 301 (78402722)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 1630887\nemissão: 29/10/2025\nvalor: r$ 125,58\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300420","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [8356,"2862.25","5","pagamento líquido à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024.\nnf 7 r$ 161.464,76 – 5ª medição \ninss: r$ 4.960,68 (45.097,10*11%) \nissqn: r$ 8.073,24 (161.464,76*5%) \ni.r. r$ 1.937,58 (161.464,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 146.493,26\n.\nconforme despacho nº 3689/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006129980\npdf: 2025240101980 e 2024240101135\t\t\ncno: 90.023.48571/75\n.\nisabel","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2025","75","2025-11-06","novembro","11","2024240107500111","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [8357,"2508631.41","1","processo: 201100010017260\n.\nressarcimento de valores a conta do fundo rescisório do unidade, com base no plano de eficiência econômica (nº sei 82263411)  que tem por objetivo estabelecer ações concretas e complementares voltadas à correção dos desequilíbrios financeiros, à recomposição de provisões obrigatórias e à adoção de medidas de gestão que garantam a sustentabilidade contratual, conforme  requisição de despesas n° 10/2025-ses/supecc (80004986), parecer jurídico ses/procset-05071 nº 767/2025 (79865569) e despacho nº 4/2025/ses/gtint-23360 (82265644).\n.\npdf: 2025285005027. daof: 04381/2850/2025. requisição de despesas n° 10/2025-ses/supecc (80004986). anexo ii conforme despacho 4, 550 e rd (82396638).\n.\nitem 7.2 sequência da requisição de despesas n° 10/2025-ses/supecc (80004986): 08: ceap-sol - centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade  - instituto sócrates guanaes - isg . .\n...........................................\nressarcimento-fundo rescissorio, conf. plano eficiencia economica- parecer jurídico ses/procset-05071 nº 767/2025 . \n.\nvalor pago............r$ 2.508.631,41.","instituto socrates guanaes - isg","2025","255","2025-11-13","novembro","11","2025285025500001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [8358,"659007.72","3","pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa spe agehab itaguaru ltda, cnpj: 58.285.723/0001-64, referente a 3º etapa subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcela 1 e 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itaguaru-go módulo ii, correspondente ao período de 15/08/25 a 07/09/25 conforme contrato n° 180/24 (79303475) vigente até 08/12/26 e relatório nº 3726/25/cooinsp. sei 202500031009260.","spe agehab itaguaru ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400465","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.285.723/0001-64"],
    [8359,"38.70","2","processo: 202500010074241 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n26549........38,70\n.\nvalor referente ao ir.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300597","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [8360,"200000.00","1","processo sei nº 202500010078624 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio de repasse volutário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de goianápolis - go. \n.\nipof: 2025285004923. daof: 4261/2850. requisição de despesa 862 (81912619).\n.\npagamento conforme parecer 955 (81077052), despacho 4916 (81196035), despacho 2603 (81870362) e portaria numeração automática 3982 (82118502)\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de goianapolis","2025","242","2025-11-13","novembro","11","2025285024200009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.832.592/0001-10"],
    [8361,"4406.81","38","valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato \nnº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para \na empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação \nde infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação \ne comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais \ninstruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.\npagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1261, emitida em: 05/11/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 521/2025-gt, do dia: 06/11/2025, relativo ao mês de outubro de 2025, e atestada pelo gestor em: 06/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$  3.213,30\nretenção de irrf.................................r$  4.406,81\nretenção de issqn................................r$  4.590,42\nvalor líquido:...................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2025","28","2025-11-10","novembro","11","2025326102800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [8362,"1702.81","2","número da contratação: 111408\n.\naquisição de material de higiene e limpeza para atender as demandas da secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico nº 102/2025, referente ao processo de contratação n\n202400005046767\n.\ndod (117941); daof 3571/2025; pdf 2025285004154;\n.\npublicação e termo de julgamento e homologação (272684); anexo ii (272771).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 457\nemissão: 29/10/2025\nvalor: r$ 1.702,81\n.","gesner comercial ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000684","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.216.226/0001-16"],
    [8363,"334.80","4","202500005010775-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 113826;  dod (sislog 160961); tr - termo de referência (sislog  178804).\n.\npdf: 2025285001485, daof: 1724/2850. dod (160961).\n.\ntermo de julgamento e homologação (193495) - dispensa eletrônica nº 250/2025.\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal............valor\n10596...................334,80","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300230","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8364,"221.33","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor oriundo dos descontos de faltas dos servidores).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025310100400010","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8365,"69625.59","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de novembro/2025, civis. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100207","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8366,"2860.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 16/2022 - seds (000028011648).","obras sociais da diocese de jatai","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800400","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0012-56"],
    [8367,"2822.79","6","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 95.405,84, deduzindo 5 por cento de iss (base de cálculo r$ 56.455,81), no valor de r$ 2.822,79, conforme nfs-e nº 31. (ipof nº 2024426100166).","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025426100600116","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [8368,"30622.70","1","valor para pagamento do irrf da 27ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100239, processo de pagamento sei nº 202500036017015, nf nº 11314 irrf. \ndare:8585 0000 306-0 2270 0008 210-9 0002 5357 000-0 6637 1440 000-5","dynatest engenharia ltda","2025","124","2025-11-26","novembro","11","2025436112400026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [8369,"932.27","2","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 141/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800428","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8370,"9.04","10","issqn retido na fonte competência mês 10/2025.","sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025409100800073","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","59.467.681/0001-45"],
    [8371,"23.23","3","processo sei nº 202500010064247 - mc\n.\naquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - \"b\", pregão nº nº154/2025. vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. \n.\npdf 2025285003519. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313).\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 25136\nemissão: 23/10/2025\nvalor: r$ 23,23\n.","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2025","170","2025-11-10","novembro","11","2025285017000050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [8372,"27191.25","4","valor destinado a cobrir despesas do inss da 52ª medição, do contrato nº 46/2020- referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436100345, processo sei nº 202500036016060, nf-33638, 33639.","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","141","2025-11-18","novembro","11","2025436114100012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [8373,"5350.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 72/2022 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associa o de prote o e assistencia a infancia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800306","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.486.587/0001-16"],
    [8374,"1731885.59","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - subsidio de cargo comissionado.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600356","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8375,"0.00","1","202500005012585-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  921.9  do deputado estadual  jose machado dos santos, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cezarina - go.\n.\nrd 495/2025 daof 3676/2025 pdf 2025285004267\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 3050/2025/ses/cep-20903 (81347831), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/cezarina..............50.000,00","fundo municipal de saude de cezarina","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500300","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.678.243/0001-95"],
    [8376,"3825.92","10","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, competência: outubro/2025. venc.: 25/11/2025.","ministerio da fazenda","2025","5","2025-11-18","novembro","11","2025335000500001","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [8377,"1551.60","32","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2025 - 202500020002936","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800109","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8378,"404.37","14","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 763 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 114/2024 (78589212) e relatório nº 3592/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008826.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400169","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8379,"23988.62","11","pagamento da nota fiscal nº 851 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - setembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 90/2025 (id.79814383). relatório nº 3892/25/cooinsp. sei 202500031009252.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8380,"3074.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 117/2025 - seds (76884214) , referente ao período: outubro/2025.","associacao lar doce lar","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800375","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.860.660/0001-90"],
    [8381,"489.23","12","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4\nº termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviço\ns continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (do\nze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregãoe\nletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac, referente ao mês\nde outubro/2025, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor d\ne r$ 489,23, conforme nfs-e nº 22194. (pdf.2024426100171).","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025426100600095","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [8382,"30000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 820 município aparecida de goiania deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda custeio das atividades, ações e aquisições de materiais pedagógicos e outros da associação educacional rassi e caetano, inscrita no cnpj sob o nº 54.529.857/0001-22, sediada no município de aparecida de goiânia - go.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 2215/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3745/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf 2025240101317. daof  2438. transferência via termo de colaboração n°340/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013658: publicação da emenda no diário oficial, cnpj da entidade, estatuto social, declarações (do contador, de requisitos de ordem técnica, da não ocorrência de impedimentos, sobre emprego de menores de 18 anos), certidões, documentos pessoais do responsável pela entidade, extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 851/2025 - seduc/gcr-17181","associacao educacional rassi e caetano","2025","171","2025-11-19","novembro","11","2025240117100028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.529.857/0001-22"],
    [8383,"197394.23","1","destina-se ao pagamento à empresa vertical escola de aviação civil, cnpj: 17\n.446.696/0001-87, no valor de r$ 197.394,23 (cento e noventa e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos), conforme nota fiscal n° 321 (sei 82578679). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de helicóptero e avião, para qualificação de oficiais do cbmgo. recurso da agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436101147.","vertical escola de aviação civil","2025","99","2025-11-19","novembro","11","2025436109900069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.446.696/0001-87"],
    [8384,"14325.34","51","ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo,.\n\nnf - 9269 issqn. referência 10/2025. valor r$ 4.626,08\nnf - 9270 issqn. referência 11/2025. valor r$ 4.849,63\nnf - 9271 issqn. referência 12/2025. valor r$ 4.849,63","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200020","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [8385,"2140.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","gabriel associacao beneficente","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800052","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.858.573/0001-19"],
    [8386,"4025.00","1","#\npaagamento de adiantamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária willian - ptna -algo - valpa - luziania (81826264)\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; \n- requisição de despesa 22 (sei nº 76770764);\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 246, de 30/set/2025, publicada no diário oficial nº 24.632, em 02/out/2025, sendo 17,5 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). \n- pdf 2025310100431;\n- solicitação de viagem e/ou diária willian - ptna -algo - valpa - luziania (81826264)","william goncalves baleeiro rocha","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025310100600144","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.295.131-**"],
    [8387,"85.83","198",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\nliquido\n.\nnf: 992464\n.\nsei (81644950)\n.\ndados bancários:\n.\nbeneficiário: warner bros. (south) inc\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\nbanco: 341 - itaú\nag: 0183\ncc: 34736-8","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-03","novembro","11","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8388,"3948.64","2","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de material de expediente\npara atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte\ne educação e outros eventos da secretaria de estado da educação, com vistas\na promover eventos escolares esportivos e outros em conformidade com as me\ntas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás, conforme especi\nalizaçôes  e condições estabelecidas no termo de referência - pdf: 20252401\n00462 processo nº 202500006039924, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.013.237  data de emissão: 16/10/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 107/2025/seduc/sde-12347\n- valor total r$ 3.996,60\n- valor líquido r$ 3.948,64\n..\nempresa optante pelo simples nacional \ndados bancários: cef ag 2274 c/c: 2029-0 op: 03\n..","alfa papelaria eireli - epp","2025","81","2025-11-06","novembro","11","2025240108100030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [8389,"1500.00","1","8crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100634","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8390,"6687.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","sociedade de instrucao e assistencia social","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800078","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.812.074/0007-77"],
    [8391,"3138.75","6","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura............ref................valor\n305796............10/25...........1.046,24\n305797............10/25...........1.141,44\n305795............10/25.............951,05\ntotal.............................3.138,73\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290600700312","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [8392,"662258.46","1","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n28854(liq)..........10/25........662.258,46\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900055","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [8393,"7407.65","16","202000025084486 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de trindade r$ 7.407,65.","kd administradoa de bens ltda","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500090","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [8394,"8.93","29",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 \n.\npdf: 2025250100066\n.\n1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.\n.\nirrf\n.\nnf: 25215\n.\nsei (81698419)\n.\ni.m","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-11-03","novembro","11","2025250100600086","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [8395,"1605.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 12/2025 - seds (69227346) , referente ao período: outubro/202d.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao maria dos reis amar","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800117","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.104/0001-78"],
    [8396,"2234.11","2","refere-se ao pagamento do irrf:202500025045945 nf 3 r$ 1.866,72 e   r$  367,39.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","compwire informatica ltda","2025","25","2025-11-06","novembro","11","2025296102500013","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.181.242/0006-04"],
    [8397,"5440.13","22","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48.49.50.51/2025 - 202500020003212","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800295","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8398,"390607.78","9","pagamento liquido  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - d - seduc. mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, composição 01 mesa. despacho 169 gepat seduc.\n.\npdf-2025240101363\n.\nnota fiscal.....16.129\nvalor bruto:  174.420,00\nirrf: 2.093,04\nliquido: 172.326,96\n.\nnota fiscal.....16.130\nvalor bruto:   220.932,00\nirrf: 2.651,18\nliquido: 172.3218.280,82 \n.\nweyder","industria e comercio moveis kutz","2025","99","2025-11-01","novembro","11","2025240109900024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [8399,"31400.00","1","adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100500","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8400,"2440.82","1","refere-se ao pagamento de ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, referente ao mês de outubro de 2025.\ntotal r$ 2.440,82, conforme d.u.a.m. anexa.\n.\nras/gpf.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100503","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.973.965/0001-11"],
    [8401,"17.54","2","202500010076500-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 123/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº 202500005017849 202500010070479. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. \n.\nipof 2025285004367 daof 3765/2850/2025 dod (sei 80528664).\n.\nordem de fornecimento nº 426/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80540489)\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal.............valor\n2074301.................17,54","comercial cirurgica rioclarense ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300560","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","67.729.178/0004-91"],
    [8402,"367564.90","1","processo pagamento 202500010072092 crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. mac/tesouro estadual\n.\ncerof/tesouro/jul/25................40.445,64 \ncerof/mac/jul/2025................327.119,26 \n\ntotal a pagar:\t367.564,90","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","50","2025-11-04","novembro","11","2025285005000025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [8403,"1884.12","58",".\nproc pgto 202500010070018-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 355/ir...........r$ 1.884,12\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [8404,"88083.33","1","pagamento para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente auxilio alimentação -lei 19.951 do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025260100500056","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [8405,"1722.12","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600183","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8406,"18304.70","10",".\nprocesso sei 202500010058065. dmo.\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período  24 meses. \n.\nperíodo empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025\n.\npdf:2025285001331  daof:1923  sislog:108080\n.\nreferent ao imposto de renda\nnota fiscal 98538/out/2025/ir.........18.304,70.\n.\ntotal a pagar:.....................r$ 18.304,70.","mv informatica nordeste ltda","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025285001700036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [8407,"34316.98","29","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n323..............10/25............34.316,98\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [8408,"1058.56","15","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva epreditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de outubro/2025, conforme nf 088 emitida em 14/11/2025 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","12","2025-11-24","novembro","11","2025126101200014","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [8409,"758.00","1","fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo - despesas com: taxa e licenças(administrativas/judiciais/crea/prefeitura).\n(declaração: 1149)(ipof: 2025409300923).\nnota:\n2176/2025-reembolso\t26/11/2025\t26/11/2025\t758,00\t758,00","metrobus transporte coletivo s a","2025","12","2025-11-28","novembro","11","2025409301200057","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8410,"42438.00","8",".\nprocesso pagamento 202500010079876(prestação de contas). dmo.\n.\nsegundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.\n.\npdf: 2024285004106. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083.\n.\nreferente a ioal/tes.mac/ago/25\t30/10/2025....total a pagar: r$ 42.438,00.\n.\nobs.: pagamento conforme o despacho 3463/2025/gae (sei 81742449).","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","51","2025-11-04","novembro","11","2025285005100004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [8411,"1016.21","16","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva epreditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul\ntural oscar niemeyer, no per. de outubro/2025, conforme nf 088 emitida em 14/11/2025 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","12","2025-11-24","novembro","11","2025126101200014","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [8412,"28.75","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº\n520162024, referente ao período de 10/10 a 10/11/2025.como segue abaixo: i.r................................................r$ 28,75.\ntotal selecionado:.................................r$ 28,75. \nprocessosei: 202200029006617. algar telecom s a.","algar telecom s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800130","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [8413,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","thiago cesar ferreira de resende","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501888","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.442.051-**"],
    [8414,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","karolina soares de castro","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502061","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.099.681-**"],
    [8415,"1512.00","61","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 96/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800071","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8416,"186.98","1","parte 2/3 do pagamento de nota fiscal 165 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 12/08/25 a 07/09/25, conforme contrato nº 134/2024 (id. 78392224). relatório nº 3789/2025/cooinsp. sei 202500031007781.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400453","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [8417,"2089.17","1","parte 2/2 férias - abono – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100379","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8418,"101.43","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - (regime geral) - referente a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025140100400017","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8419,"3736291.15","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500136","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8420,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","renan da silva dalago","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501684","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.861-**"],
    [8421,"4278.96","1","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 7ª medição do contrato nº 117/2023 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote: 49 - programa goiás em movimento, nos municípios de formoso, nova iguaçu de goiás e uruaçu, neste estado. relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, pdf 2024436100461, processo de pagamento sei nº 202500036016523 nf 66 irrf\n\ndare: 8581 0000 042-0 7896 0008 210-1 0002 5318 004-0 5730 2530 000-5","js construtora e locadora ltda","2025","74","2025-11-07","novembro","11","2025436107400074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [8422,"137645.46","1","pagamento de gratif. exerc. do cargo da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\ngratif. exerc. do cargo...........................r$ 137.645,46.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400254","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8423,"15138.40","2","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor: suecia veiculos ltda).\nnota:\n571384\t03/11/2025\t03/11/2025\t15.138,40\t15.138,40","suecia veiculos ltda","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025409300900038","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [8424,"1883.99","8","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.883,99(mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212010202500(sei82177593), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300012.\n\nfatura nº             valor r$     vencimento  referência   cód. agrupamento\n4000000212010202500   1.883,99     30/11/2025  10/2025      0021200\n\nvalor total.....................................................r$ 1.883,99","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290300700033","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [8425,"2990585.80","5","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n5618.............10/25..........2.990.585,80\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","10","2025-11-19","novembro","11","2025290601000004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [8426,"160.80","157","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025082260 nfag 29703  r$  (comunicação criativa marketing digital  nfvc 24 r$ 96,48)\n202500025082260 nfag 29591  r$  (tribuna do interior agência de notícias publicidades e pesquisas  nfvc 43 r$ 64,32)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-05","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [8427,"0.00","2","crs\n.\npagamento do irr do processo 202500010072389 - lote: 1\n.\nnf 5 (nf 4 r$ 5097,6);\nnf 6 (nf 5 r$ 3609,6);\nnf 7 r$ 8,32 (nf 47);\nnf 8 r$ 8,06 (nf 6 r$ 159,94);\nnf 9 r$ 8,06 (nf 7 r$ 159,94);\nnf 10 (nf 8 r$ 720);\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [8428,"433509.78","37","processo de pagamento: 202200010026387 crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).\n.\n274/outubro/2025.................19.704,99 \n275/outubro/2025.................19.704,99 \n276/outubro/2025.................39.409,98 \n278/outubro/2025.................39.409,98 \n279/outubro/2025.................19.704,99 \n280/outubro/2025.................19.704,99 \n281/outubro/2025.................19.704,99 \n282/outubro/2025.................19.704,99 \n283/outubro/2025.................39.409,98 \n284/outubro/2025.................19.704,99 \n287/outubro/2025.................19.704,99 \n285/outubro/2025.................19.704,99 \n286/outubro/2025.................19.704,99 \n289/outubro/2025.................39.409,98 \n288/outubro/2025.................39.409,98 \n290/outubro/2025.................19.704,99 \n291/outubro/2025.................19.704,99 \n.\ntotal a pagar:\t433.509,78\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [8429,"2500.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 547/2025 – sgg de 21/10/2025. serviços técnicos de engenharia, arquitetura e urbanismo, nf 79 (processo: 202518037009945). processo: 202518037000277 \npdf: 2025400100375.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600402","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8430,"6907.11","4","pdf: 2025295100013\n.\nnome beneficiário: 2d&amp;amp;b engenharia ltda\nobjeto: construção de um tanque séptico. inss.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n512................10/25.........6.907,11\n.\nrmb","2d&b engenharia ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025295101400001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","34.174.740/0001-66"],
    [8431,"675.00","6","valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031010112.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025436200600233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8432,"0.00","2","pagamento destinado a secretaria municipal da fazenda de cidade ocidental-go pela prestação de serviços da empresa geminis produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 43.836.130/0001-71, pela contratação por inexigibilidade de licitação nº 102, da dupla maiara & maraisa, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), para a realização de apresentação artística, no dia 31 de outubro de 2025 (sexta-feira), durante o festival do bem turístico – edição cidade ocidental/go, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 02 de novembro de 2025.sendo este pagamento referente a nf nº 12, já descontados os valores  líquido e dare—irrf, retando o valor duam-iss de r$ 13.600,00( treze mil e seiscentos reais e zero centavos) sei 202500005035556 sislog 117249 pdf 2025426100249","geminis producoes artisticas ltda","2025","34","2025-11-19","novembro","11","2025426103400041","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","43.836.130/0001-71"],
    [8433,"1501.49","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n\n- cleusa bittencourt e silva,  (viúva)/ cpf-574.965.361-72 ,  no valor de r$ 1.501,49 (mil quinhentos e um reais e quarenta e nove centavos); caixa economica 104  ag 1551 c/c-575440441-3\n\n\n-monica martins silva  cpf-003.151.621-12, no valor de r$ 7.111,96 (sete mil cento e onze reais e noventa e seis centavos);\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar  ten-cel  rg 141  cpf-017.992.901-15 benedito alves e silva","cleusa bittencourt e silva","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290200500182","2025","2902","polícia militar","***.965.361-**"],
    [8434,"11.20","6","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.720923174-0 (joão paulo ii). outubro/25. vinc.c/c. cef 4204.576996478-9. sei 202400031003479.","caixa economica federal - cef","2025","16","2025-11-13","novembro","11","2025436201600005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [8435,"2500.00","1","11cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100754","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8436,"2316.37","3","folha de pagamento da polícia civil, ref. 10/2025, decisão judicial.\n\nservidor: sebastiao b seixo de brito\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 124843-14.2007.8.09.0051\nid: 081250000029892918\nfavorecido: banco industrial e comerc sa\nbanco do brasil\n\nref. 10/2025.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025290400100243","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8437,"17.94","10","pagamento referente recolhimento pasep (complemento) mês de outubro/205, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","42","2025-11-24","novembro","11","2025326204200001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8438,"1586.85","1","descontos com o banco valor\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300342","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","07.799.277/0001-75"],
    [8439,"1384.94","5","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 4/2021 – referente a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte ao servidores e empregados públicos do quadro da goinfra e de outros órgãos que prestam serviços na goinfra. relativo ao período de novembro/2025, pdf 2024436100670, processo de pagamento sei nº 202500036017391, boleto nº 10039432 liquido","redemob consorcio","2025","5","2025-11-15","novembro","11","2025436100500008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.636.142/0001-01"],
    [8440,"10150.01","8","pagamento liquido da nfs-e 2530333 contrato 35/2021-goinfra - ref. outubro/2025\n- contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível.\npdf 2025436101352 - sei 202500036018048 (etanol)parte)","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436100600047","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [8441,"1035.00","15","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\n\npdf: 2025420100048\ncotec dento do estado.\n\nmilena da silva paes-1192\t r$ 345,00 \nmilena da silva paes-1216\t r$ 345,00 \nmilena da silva paes-1232\t r$ 345,00 \nmilena da silva paes-1231\t r$ 345,00","secretaria de estado da retomada","2025","35","2025-11-25","novembro","11","2025420103500003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8442,"2.55","3","processo: 201700010020471 - ebd\n.\n6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf 2025285004059. daof.: 03488/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). \n.\naluguel/set/25/ir.....2,55 \n.\ntotal a pagar:\t2,55","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000683","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [8443,"1013.70","5","despesa com  1º termo aditivo ao contrato nº 52/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2024 a 31/05/2025), no valor global de r$ 77.654,40, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(processo nº. 202200053000854)(pregão eletrônico nº. 30/2023)(fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300145) (declaração nº 200).\nnota:\n1007\t30/10/2025\t30/10/2025\t1.133,70\t1.013,70","excel comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100168","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [8444,"13902.00","141","pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0870\nnf 30805 r$ 13902 (nf 9 site g 5 news ltda).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8445,"766.16","3","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 236 e pdf 2025215300318. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 766,16.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100062","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8446,"32945.24","4","inss nfº 06 - referente a 2º etapa subetapa 2c e 2d (parcela 2) e 3º etapa subetapa 3a (parcela 2) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de piranhas-go, correspondente ao período de 26/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 173/2024 (79027404) e relatório nº 3573/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008914.","spe agehab piranhas ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400431","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.285.807/0001-06"],
    [8447,"559011.53","168","pagamento do líquido do processo 202517697000435 - lote: 2025/0852\nnf 42399 r$ 242631,53 (nf 32843 televisão anhanguera );\nnf 42391 r$ 90280 (nf 35 painel eletrônico play mídia );\nnf 42431 r$ 226100 (nf 42532 televisão record );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8448,"168904.64","177","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025129646 snt nfag 30179  r$ 4714 (radio lider 90,9 fm  nfvc 309 r$ 4000)\n202500025129646 snt nfag 30366  r$ 4714 (rádio líder fm   nfvc 194 r$ 4000)\n202500025129646 snt nfag 30367  r$ 4714 (rádio paranaíba am 910  nfvc 3903 r$ 4000)\n202500025129646 snt nfag 30370  r$ 9428 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 12105 r$ 8000)\n202500025129646 snt nfag 30372  r$ 9268 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 9 r$ 7840)\n202500025129646 snt nfag 30371  r$ 9428 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 506 r$ 8000)\n202500025129646 snt nfag 30335  r$ 5656,8 (rádio são carlos fm  nfvc 4592 r$ 4800)\n202500025129646 snt nfag 30336  r$ 3771,2 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 3248 r$ 3200)\n202500025129646 snt nfag 30356  r$ 5656,8 (rádio legal fm ceres  nfvc 3748 r$ 4800)\n202500025129646 snt nfag 30358  r$ 5656,8 (rede sucesso  nfvc 88 r$ 4800)\n202500025129646 snt nfag 30361  r$ 7542,4 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 460 r$ 6400)\n202500025129646 snt nfag 30365  r$ 4714 (rádio goiás fm  nfvc 386 r$ 4000)\n202500025129646 snt nfag 30375  r$ 9044 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 23167 r$ 7616)\n202500025129646 snt nfag 30355  r$ 5656,8 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 2518 r$ 4800)\n202500025129646 snt nfag 30373  r$ 9428 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 504 r$ 8000)\n202500025129646 snt nfag 30289  r$ 3771,2 (radio cidade de jaragua  nfvc 120 r$ 3200)\n202500025129646 snt nfag 30362  r$ 7542,4 (rádio aliança am  nfvc 382 r$ 6400)\n202500025129646 snt nfag 30333  r$ 34005,44 (jornal opção  nfvc 651 r$ 28636,16)\n202500025129646 snt nfag 30379  r$ 7542,4 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 5150 r$ 6400)\n202500025129646 snt nfag 30545  r$ 7222,4 (programa os pequi de goiás  nfvc 4 r$ 6080)\n202500025129646 snt nfag 30635  r$ 9428 (rádio terra  nfvc 980 r$ 8000)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [8449,"0.08","18","pagamento ao credor acima, referente a empresa acima, acerca a adesão a a\nta registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administra\ntivo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empre\nsa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal\n(estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servido\nres), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e\ngrande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as ne\ncessidades da rede estadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 proces\nso 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 05 data emissão 01/10/2025\n- referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - goiânia\n- valor da nota r$ 510.120,74\n- valor líquido parte r$ 0,08\n..\ndados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2025","57","2025-11-26","novembro","11","2025240105700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [8450,"92916.80","125","pagamento do líquido do processo 202517697000420 - lote: 2025/0841\nnf 30250 r$ 37712 (nf 846 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 30432 r$ 3771,2 (nf 39 site alô valparaíso );\nnf 30431 r$ 3771,2 (nf 52 site radar ocidental );\nnf 30495 r$ 36348,8 (nf 7 araguaia painéis  me);\nnf 30493 r$ 7542,4 (nf 164 rádio redentor );\nnf 30232 r$ 3771,2 (nf 94 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde )","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8451,"1464.71","1","pagamento do conselheiro fiscal, referente ao mês de novembro/2025 - processo nº 202500055000071.","marci luiza de oliveira paes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100483","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.275.361-**"],
    [8452,"117700.00","2","portaria 6527/2025\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","77","2025-11-27","novembro","11","2025285007700040","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8453,"1494.65","23","imposto sobre serviço do mês de outubro da nota fiscal nº 1432- processo nº 202100055000165.","genesis prestadora de servicos eireli","2025","5","2025-11-07","novembro","11","2025319000500325","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [8454,"1131.81","25","pis/cofins/cssl nfº 771 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de  01 a 30/09/2025. conforme contrato nº 118/2024 (78694632) / errata (78694634) e relatório nº 3669/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009182.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400163","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8455,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor josé francisco da silva (cpf: 310.757.971-87), em decorrência do falecimento de seu cõnjuge, a senhora cleide lúcia machado bessa (cpf:   408.475.947-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 15660/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2687.","jose francisco da silva","2025","125","2025-11-26","novembro","11","2025240112500286","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.757.971-**"],
    [8456,"754.77","13","processo: 202200028001365 - nf 288 emitida em 17/11/2025 referente à contrat\nação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos\nperiódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacio\nnal para os servidores da agência brasil central, no per. de outubro/2025.d\nevidamente atestada pelo gestor.","popmed medicina e saude - eireli","2025","12","2025-11-24","novembro","11","2025126101200005","2025","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [8457,"3444.75","1","pagamento da nota fiscal 05, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 028/2025, a favor da di comercio e servicos ltda , inscrita com o cnpj sob o n.º 00.551.775/0001-55,referente à ata de registro de preços n.º 004/2024 /sead, oriunda do pregão eletrônico srp nº 001/2023/sead, processo nº 202100005019301 firmado entre a secretaria de estado da administração - sead e a empresa contratada, cujo objeto é o fornecimento de suprimentos de informática, pelo prazo de 12  meses, conforme demanda. diante da necessidade de ampliação do fornecimento, solicitamos a formalização de acréscimo de 25%  sobre o valor inicial atualizado do contrato, a fim de viabilizar a aquisição de 75 und patch cord cat6 -1,5 e 2 und pat panel cat6  - 24 portas. pdf n.º 2025180100395. fc","di comercio e servicos ltda","2025","17","2025-11-18","novembro","11","2025180101700029","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.551.775/0001-55"],
    [8458,"338600.91","1","folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime próprio) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100520","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8459,"833.32","1","refere-se restituição ao fundo rotativo desta agência, conforme artigo 6º, p\naragrafo 2º da resolução normativa nº 007/2001-tce, com despesas de material\npara manutenção, reparos e conservação de bens móveis.","agencia brasil central","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025126101100070","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8460,"256.02","2","primeiro termo de apostilamento ao contrato n.º 17/2023 (52793743) cujo objeto é a prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união, de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) contratante.\nconforme requisição de despesa 2 (71160173).\n\npdf: 2024420100018\n\nmanutenção do órgão-despesase ssenciais -ref. boleto 004-liquido-atesto82673376 e aut. sgi 82678473","imprensa nacional","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025420100100060","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.196.645/0001-00"],
    [8461,"1687664.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100344","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8462,"4.52","32","&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662;  cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483).\ntaxa irrf\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 10.2025-irrf-atesto82145336 e aut. sgi82146109","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100099","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [8463,"56475.07","15","pagamento parte/líquido à empresa clj construtora eireli - me, pela execução de serviços de engenharia construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017 do colégio estadual garavelo sul, no município de hidrolândia – go, conforme contrato nº 186/2023 (53602576), conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 3948/2025/seduc/coordastec-16768 (82379989).\n.\n- nf: 219 (r$ 121.228,87)- 21ª medição do contrato nº 186/2023\ninss r$ 3.480,48\nissqn r$ 1.582,04\nirrf r$ 1.454,75\nlíquido r$ 56.475,07 + r$ 46.296,51 + r$ 11.940,02 = r$ 121.228,87\n.\n...processo principal: 202300006028918\n...processo pagamento: 202300006103618\n...pdf.................2025240102086\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","118","2025-11-18","novembro","11","2025240111800028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [8464,"14295873.01","5","contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de outubro/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 261/2025-geaec de 19/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","36","2025-11-19","novembro","11","2025170203600006","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [8465,"58.62","28","#\npagamento de irrf da nfs-e 0003690 (sei 82363799). ateste sei 82363799.\n#\nrepactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. \nrequisição de despesa 5 (71942114).\npdf 2025310100085.","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025310100600050","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [8466,"1061169.25","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025, conforme guia anexa gps.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025400100100522","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8467,"25.60","6","pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a despesas com indenização de transporte para servidores desta pasta que se enquadram no decreto estadual nº 9.733/2020, em seu art. 20º para utilização no decorrer do exercício de 2025.\npdf nº 2025150100004.\n* marcos tadeu de andrade - brasília-df - período de 03/11/2025 a 05/11/2025 = r$ 25,60. \ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: marcos tadeu de andrade\ncpf: 599.061.891-34 \nbanco: 104 - caixa econômica federal \nagência: 2444 \nconta: 000579816497-3","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-11-24","novembro","11","2025150100500021","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8468,"6599735.54","1","#\nrepasse conforme termo de fomento 4 (sei nº 81675975) e plano de trabalho 81675064\n#\nfomento para a realização da campus party goiás 2025 em parceria com o instituto campus party, contemplando espaço para montagem de estande de divulgação das mais diversas ações do governo do estado de goiás, através da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação- secti, em um dos maiores eventos de tecnologia no mundo, apoiando empreendedores, a inovação, tecnologia e startups do estado de goiás. ?requisição de despesa n° 23/2025 - secti/gei-21236 (80177594)  // plano de trabalho (81675064). pdf 20253100414","instituto campus party","2025","91","2025-11-05","novembro","11","2025310109100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.912.323/0001-05"],
    [8469,"25893.18","17","pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173 e 175  , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de outubro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025180100700237","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [8470,"3318.75","4","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031009858/ 202500031009778.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025436200600233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8471,"3677.24","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente a honorário de sucumbência, na ação judicial de protocolo nº 5677505-11.2024.8.09.0051, proposta por rogerio dias de sousa, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.159.101 -**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa, no intento de receber parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas. daof 539/3261/2025. \npdf 2025326100287. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 16.676,27\nretenção de irrf........................r$  3.677,24\nvalor líquido:..........................r$ 12.999,03.","ana julia alves de oliveira","2025","37","2025-11-28","novembro","11","2025326103700097","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [8472,"871579.17","1","portaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. processo 202500010088546......r$ 871.579,17\n.\nprograma federal: piso de enfermagem portaria 8565/2025.\n.\nipof/pdf 2025285005158, daof 4510.  rd 377/2025. (sei 82402172)\n.\nreferente à parcela de outubro de 2025.\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000281","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [8473,"48140.00","10","refere-se ao pagamento do deslocamento dos servidores credenciados no periodo\n de 01 a 15/11/2025, conforme descrição abaixo e devidamente autorizado no\ndespacho nº 973/2025(82685426):\n\nadelia maria aparecida moraes r$ 350,00\t\t\t\t\t\nadriana dos santos r$ 680,00\t\t\t\t\t\nadriano bernardes da silveira r$ 1.380,00\t\t\t\t\t\nagnaldo jose de souza r$ 1.500,00\t\t\t\t\t\nalan cruz fonte barros r$ 1.620,00\t\t\t\t\t\naleandro muniz r$ 690,00\t\t\t\t\t\namanda costa nascimento r$ 460,00\t\t\t\t\t\nana paula caetano r$ 1.570,00\t\t\t\t\t\nandre luiz capuzo de souza r$ 1.380,00\t\t\t\t\t\nantonio marcos dos santos r$ 1.720,00\t\t\t\t\t\naparecida vanessa ferreira da silva r$ 230,00\t\t\t\t\t\ncarita bessa de sousa cruvinel r$ 220,00\t\t\t\t\t\ncarlo alves de alencar peixoto r$ 230,00\t\t\t\t\t\ncarlos antonio da silva r$ 920,00\t\t\t\t\t\ncarlos magno moraes da conceicao r$ 1.570,00\t\t\t\t\t\nclaudia fernandes de araujo r$ 1.350,00\t\t\t\t\t\nclaudio teles r$ 1.500,00\t\t\t\t\t\nclayton ruben de menezes r$ 1.260,00\t\t\t\t\t\ndarla franco de carvalho r$ 1.370,00\t\t\t\t\t\neliane maria severo r$ 380,00\t\t\t\t\t\neliel marques borges r$ 1.270,00\t\t\t\t\t\nesmeralda maciel silva ferreira leal r$ 460,00\t\t\t\t\t\nfabiana lago de oliveira r$ 670,00\t\t\t\t\t\nflaviany mesquita de oliveira r$ 210,00\t\t\t\t\t\nflavio goncalves r$ 910,00\t\t\t\t\t\ngilson de souza carvalho r$ 1.610,00\t\t\t\t\t\ngislane guimaraes marques r$ 180,00\t\t\t\t\t\nglaucia martins da paz r$ 230,00\t\t\t\t\t\nglauter ribeiro vaz r$ 600,00\t\t\t\t\t\ngleice kelly lacerda de jesus r$ 680,00\t\t\t\t\t\ngleidson cordeiro fernandes r$ 200,00\t\t\t\t\t\nherica alves siqueira r$ 1.150,00\t\t\t\t\t\nherly sousa campos melo r$ 390,00\t\t\t\t\t\nhuelson paraguassu serradourada r$ 1.580,00\t\t\t\t\t\nioledy teodoro de souza ribeiro r$ 1.820,00\t\t\t\t\t\njoao victor souza de jesus r$ 460,00\t\t\t\t\t\njorge wanderson parlandin dos santos r$ 230,00\t\t\t\t\t\njose augusto lustoza reis r$ 770,00\t\t\t\t\t\nkalita morgana barbosa da silva r$ 690,00\t\t\t\t\t\nlaionel aparecido ferreira de brito r$ 1.460,00\t\t\t\t\t\nlais amaral de castro r$ 400,00\t\t\t\t\t\nlucas paulo da silva amorim r$ 350,00\t\t\t\t\t\nludmilla de jesus pereira r$ 840,00\t\t\t\t\t\nmarcos antonio ribeiro dos santos r$ 710,00\t\t\t\t\t\nmarcos sousa paula r$ 920,00\t\t\t\t\t\nmardem lopes da silva r$ 1.540,00\t\t\t\t\t\npaulo pedro gomes r$ 840,00\t\t\t\t\t\npolyanna lacerda da silva barbosa r$ 920,00\t\t\t\t\t\nrebeca freitas vasconcelos r$ 200,00\t\t\t\t\t\nricardo augusto de sousa fonseca r$ 790,00\t\t\t\t\t\nrodrigo goncalves silva r$ 230,00\t\t\t\t\t\nrosemeire ferreira r$ 230,00\t\t\t\t\t\nsoraia cristina medeiros r$ 220,00\t\t\t\t\t\ntaina silva ferreira r$ 460,00\t\t\t\t\t\ntatiane da silva espindola r$ 150,00\t\t\t\t\t\nuiles francisco da costa r$ 1.430,00\t\t\t\t\t\nvaleria cristina santos do carmo r$ 190,00\t\t\t\t\t\nwalisson rodrigues de souza r$ 230,00\t\t\t\t\t\nwallace souza matos da silva r$ 190,00\t\t\t\t\t\nweuller filho de moraes r$ 360,00\t\t\t\t\t\nwliane jose da silva r$ 990,00","departamento estadual de transito","2025","17","2025-11-28","novembro","11","2025296101700016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8474,"466019.53","1","op da folha de pessoal rgps- descontos - inss/empregados -mês de outubro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.18\nrgps-inss\t\ninss – empregados\t466.019,53 \ntotal\t466.019,53","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025326200100447","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8475,"36985.82","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21, processo protocolo nº 5396954-28.2024.8.09.0051, daof 531/3261/2025 e ipof 2025326100281. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de....................r$ 36.985,82.","tarciso e reinaldo advogados","2025","37","2025-11-19","novembro","11","2025326103700093","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [8476,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1180.5 município quirinopolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda  investimento na construção de banheiros no cmei nossa senhora d'abadia (inep 52078302) do município de quirinópolis - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2352/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2352/2025/seduc/gcr-17181. pdf 2025240100806. daof 2459. transferência via convênio nº 328/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013230: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1661/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de quirinopolis","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300265","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.737/0001-51"],
    [8477,"712.04","2","processo 202500010070420.crrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais, e tct. ar\np nº 045/2025 \"d\", pregão eletrônico nº 49/2024, processo nº 202300005024\n551 , 202400010077713. vigência da arp 04/12/24 até 04/12/2025.\n.\nipof 2025285004356 daof 3753/2850/2025 dod (sei 79682705)\n.\nordem de fornecimento nº 429/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80544505)\n.\na - omalizumabe, 150 mg po liof inj.\n.\n50655/ir:.....................712,04 \n.","novartis biociencias sa","2025","112","2025-11-07","novembro","11","2025285011200182","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.994.502/0026-98"],
    [8478,"19555.80","12","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 1 (uma) requisição de pequeno\nvalor rpv, contidas no mesmo ofício que diz respeito a diferenças salariais, totalizando o valor de r$ 19.555,80(dezenove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme decisão anexa e planilha com as deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á leonardo mendonca machado, cpf: 045.929.896-86.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025126101600067","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8479,"675.00","9",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 585/25 mario mendes barbosa junior...... 675,00\n.\ntotal............................................675,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025170103000020","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8480,"2675.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 36/2021(000022680155)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800229","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0011-43"],
    [8481,"2427.94","449","202300025125498 rpv sabrina ferreira céu, cpf sob o nº 006.547.481-36, açao5226511-47.2023.8.09.0029[  danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-27","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8482,"173333.33","1","pagamento líquido da nf 446 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em instalações da secretaria da casa militar, através da superintendência de administração do palácio das esmeraldas. novembro/2025. despacho 1606. liq. e.p. pdf: 2025160100205","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025160100700405","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.624.704/0001-94"],
    [8483,"680.90","6","processo: 202200010043996 – ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – traslado)\n.\npdf: 2025285000678. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura: 151546....680,90 \n.\ntotal a pagar:\t680,90\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000324","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [8484,"8672.76","1","pagamento pelo fornecimento de passagens aéreas nacionais nos trechos brasília-df/belo horizonte-mg, no dia 11/11/2025 e belo horizonte-mg/brasília-df, no dia 14/11/2025, em favor de lucio jose braga dos santos e valeria soares de lima, conforme nota fiscal eletrônica de prestação de serviços nº 4086, emitida em 14.11.2025 - sei 82516013 e atestado nº 7/2025 - sei 82517168. convênio 850017/2017. solipa - sei 82519864.","lvm viagens e turismo ltda","2025","42","2025-11-25","novembro","11","2025406204200015","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.052.666/0001-03"],
    [8485,"500.00","1","contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.","c h e telecomunicacoes ltda","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025409100800123","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.372.492/0001-81"],
    [8486,"30787.84","1","valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 143/2024 ,referente a prestação  dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios  que compõe o lote 67 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cachoeira alta, paranaiguara, perolândia e santa rita do araguaia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025 pdf:2025436101172, processo de pagamento 202500036015287, nf:01 líquido","pavimetas engenharia ltda","2025","137","2025-11-04","novembro","11","2025436113700016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.013.955/0001-22"],
    [8487,"108672.83","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público 09/2024. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio \n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 pol. quirinópolis parcial (81214395) fundo rescisorio............r$ 108.672,83","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100059","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [8488,"900000.00","1","processo: 202500005012569 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 861 \nmunicípio morrinhos \ndeputado julio pina \nobjeto da emenda investimento na área da saúde\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 769/2025 \n(sei 79940096), ratificado pelo despacho nº 3252/2025/ses/cep (sei 81782700)","fundo municipal de saude de morrinhos","2025","216","2025-11-24","novembro","11","2025285021600218","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [8489,"49000.00","1","pagamento a empresa innovation produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 57.983.433/0001-21, pela contratação por inexigibilidade de licitação nº 98 do artista dj pedro volt, por meio da, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a realização de apresentação artística (show com duração aproximada de 1h15min) no dia 20 de outubro de 2025 (segunda-feira), durante o festival do bem turístico – edição pocket santa helena de goiás/go, que ocorrerá no período de 18 a 20 de outubro de 2025. sendo este pagamento referente a nf 37, já descontados o valor da duam-iss/sta.helena-go, no valor de r$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais e zero centavos) de acordo com o despacho nº 589/2025/goiasturismo/gecont. silog 117185 sei 202500005034756 pdf 2025426100224","innovation produções artisticas ltda","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025426103400025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [8490,"114.66","2","pagamento do irrf retido da nf 2255, emitida em 17/11/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de outubro/2025, no valor r$ 114,66 (valor total da nf r$ 1.213.003,12). conforme dare anexo.\nprocesso: 202114304002338 \npdf: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2025","26","2025-11-25","novembro","11","2025400102600012","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [8491,"103827.78","6","pagamento liquido da nfe:\n176 parcela 06 : 51.913,89\n177 parcela 07 : 51.913,89\n#\naluguel do teatro sesi para os ensaios, concertos e rotinas administrativas da orquestra filarmônica de goiás (ofg) entre os meses de abril a dezembro de 2025. sislog 112219 . processo:202514304000226.","servico social da industria - sesi - dr go","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025310101100008","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.786.187/0001-99"],
    [8492,"71246.74","5","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 98/2025 - goinfra - referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025435000041, processo de pagamento sei nº 202500036017232, nf nº 4.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2025","19","2025-11-25","novembro","11","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [8493,"583804.31","1","pagamento da 13ª medição do contrato 85/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100464, processo sei 202500036014521, nf nº 19 parte líquida.","etica construtora ltda","2025","75","2025-11-17","novembro","11","2025436107500134","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [8494,"219.42","2","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/11/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg:\n\n- nf 6790, relativo ao período de 29 a 31/10/2025, no valor de r$ 97,76 (valor total geral da nf r$ 2.036,70);\n- nf 6793, relativo a diferença de reajuste do período de 08/09 a 28/10/2025, no valor de r$ 121,66 (valor total geral da nf r$ 2.534,50).\n\nprocesso: 202218037005855 pdf: 2024400100170. gcsb.","locamil servicos eireli","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600403","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [8495,"206630.22","28","processo sei 202511129009283, 202511129009499, 202511129009606, 202511129010391 e 202511129009910.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 206.630,22.\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-14","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8496,"84123.59","11","refere-se ao pagamento do iss: 202100025110861 nf 4 r$ 84.123,59.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","17","2025-11-28","novembro","11","2025296101700021","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [8497,"13607.00","1","valor para pagamento de despesas, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, contratação sislog 117258 e processo sei nº 202500005035862, homologado para a empresa lion nathan medeiros moura cnpj: 47.095.391/0001-39, para o profissional nil moura por meio da empresa \nacima, ministrar palestra na terceira edição do integra para os servidores desta autarquia, a ser realizado no dia 11/11/2025 das 8:30 horas às 17:30 horas no espaço teatro sesi. daof 499/3261/2025 e ipof 2025326100264.\npagamento referente a nota fiscal nº 066, do dia: 12/11/2025, conforme despacho nº 2187/2025-dgpf - 14/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 14/11/2025, no valor de:........r$ 13.607,00.","47.095.391 lion nathan medeiros moura","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025326100900421","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.095.391/0001-39"],
    [8498,"238.08","20",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023  seq. 06\n.\npdf:2024250100006\n.\ncontrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a locação de veículos(representação corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. -empenho saldo contrato 2024.\n.\n\npagamento do irrf da fatura 770034. sei - 82275649","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025250100600043","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","02.491.558/0001-42"],
    [8499,"41180.27","20","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em outubro/2025, conforme despacho nº 2286/2025-gear de 18/11/2025.","banco do brasil sa","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400006","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [8500,"8083.07","4","inss nfº 189 - referente a  medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 46 (quarenta e seis) unidades habitacionais no município de itauçu-go, correspondente ao período de 09/08/25 a 08/10/25, conforme contrato n° 42/2023 (77914066) e relatório relatório nº 3772/2025/cooinsp. sei 202500031009122.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400391","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [8501,"19219.23","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-11-27","novembro","11","2025240106900139","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8502,"7489.02","8","pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a renovação excepcional e 5º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de ti c, referente ao período de 01/09/2025 a 07/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica -nfs-e nº 2240 e pdf 2025215300127. custeio grupo 3. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento..............r$ 7.489,02. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006747.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","12","2025-11-05","novembro","11","2025215301200003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [8503,"2064.58","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025046681 recibo 01/08 a 31/08/2025 r$ 1.032,29 e  01/09 a 30/09/2025 r$ 1.032,29.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","reginaldo alves da silva","2025","15","2025-11-03","novembro","11","2025296101500274","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [8504,"873.67","18","- pdf nº 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.126,33...ir...r$ 873,67\n.\ndvs\n.","santinone alberto silvestre","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400303","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [8505,"51158.22","1","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado através do pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, como previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, conforme parecer jurídico procset nº 73/2025 que opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato com a empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), mediante requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 00390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204.\npagamento do (líquido), da presta, nota fiscal nº 12.501, emitida dia: 06/11/2025, conforme despacho nº 353/2025-geals- 13/11/2025, referente ao período de: 01/10 a 31/10/2025, e atestada pelo gestor em: 13/11/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (líquido) \nvalor total da nf. 12.4440..........................r$ 300.843,68\nbase de cálculo inss................................r$ 254.113,35\nretenção do inss....................................r$  27.952,47\nretenção de irrf....................................r$  14.440,50\nretenção de issqn..................................r$   15.042,18\nvalor a pagar líquido..............................r$   51.158,22 \nvalor a pagar líquido..............................r$   59.030,40\nvalor a pagar líquido..............................r$   28.910,76\nvalor a pagar líquido..............................r$  104.309,15.","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100099","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [8506,"2717.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 275/2023(54543728)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","lar sao vicente de paulo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800213","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.256.790/0001-04"],
    [8507,"199232.04","6","pagamento do liquido da nota fiscal 22.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2025","51","2025-11-10","novembro","11","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [8508,"105096.54","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- contribuição ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100442","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [8509,"2550.00","1","processo 202500010081639 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  aneston ferreira silva e acompanhante.","gessica amorim silva","2025","86","2025-11-04","novembro","11","2025285008600516","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.611-**"],
    [8510,"800.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - novembro/2025.","estado de goias","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025130100500060","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8511,"9193.53","11","pagamento a favor da empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a\nformalização do 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a pre\nstação de serviços continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelop\neríodo de 12 (doze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo,dec\norre do pregão eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac,r\neferente ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzidode\nirrf o valor de r$ 489,23,iss o valor de r$ 509,62, restando líquido o valo\nr de r$ 9.193,53, conforme nfs-e nº22194. (pdf.2024426100171).","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025426100600095","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [8512,"70410.99","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 142/2024- referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025438000149, processo sei nº 202500036015075, nf-84.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8583 0000 704-6 1099 0008 210-0 0002 5332 012-7 6931 4960 000-1","construtora milao ltda","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025438000800028","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [8513,"200000.00","1","processo 202500042008468\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de piranhas - go. plano de trabalho (sei 79525318).\n.\nipof 2025285004504 daof 3880/2850/2025 rd 760 /2025 (sei 80950800).\n.\nconforme manifestação favorável despacho nº 3198/2025/ses/gae-18347 (sei 80683714), despacho nº 4712/2025/ses/spais-03083 (sei 80870014).\n.\nvalor a pagar: r$ 200.000,00","fundo municipal de saude de piranhas","2025","243","2025-11-18","novembro","11","2025285024300010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.441.185/0001-03"],
    [8514,"1465.54","422","202300025046233 rpv  sergio soares teixeira rabelo, cpf sob o nº 042.800.186-69 açao 5022513-44.2023.8.09.0162[honorários sucumbenciais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8515,"4661.14","27","pagamento líquido das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025.\n- fatura novembro (82837748)\n- atestado 91 (82837865)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82838973)","saneamento de goias s a","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800111","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [8516,"0.00","1","42cpim.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100747","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8517,"12765.93","1","trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880 \n\nref 09/2025.","estado do amapa","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700367","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.394.577/0001-25"],
    [8518,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","rodrigo wilmes dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501687","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.006.398-**"],
    [8519,"3263.14","6","aquisição por sistema de registro de preço - srp de veículos, para atender as necessidades das prefeituras e órgãos do estado de goiás, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. a aquisição de veículos administrativos, atende às demandas administrativas imediatas das prefeituras e órgãos do estado, mas também oferece uma visão estratégica para a continuidade das atividades institucionais. ata nº 144/2024.nf 1711 nov 2025","vcs implementos e veiculos ltda","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025190101300003","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","38.428.119/0001-32"],
    [8520,"1382.74","4","folha de pagamento da polícia civil, ref. 10/2025, decisão judicial.\n\nservidor: leonardo santos canejo\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5498266-52\nid: 081250000029892853\nfavorecido: mapfre seguros gerais sa\nparcela 15/33","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025290400100243","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8521,"158.23","1","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100441","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8522,"5000.00","1","54bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100522","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8523,"250.00","21",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha.\nproc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7.\nvalor...................r$ 250,00\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8524,"141170.00","1","valor para pagamento de despesas relativas à contratação de licenciamento \nde firewall sonicwall nsa 2700 e tz270, realizado mediante pregão \neletrônico nº 6/2025, contratação sislog nº 113638 e processo sei \nnº 202500005009791, homologado para a empresa dsx it solutions ltda, \npara o período de 3(três) anos, no atendimento às atividades de \nsegurança cibernética desta agência, de acordo com termo de referência, proposta da empresa e demais instruções nos autos. daof nº 00480/3261/2025, ipof 2025326100044, através da fonte 17530161. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 099, do dia: 06/11/2025, conforme despacho \nnº 524/2025-gt - 06/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 06/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto................................r$ 185.000,00\nretenção de issqn..........................r$   9.046,50\nvalor líquido..............................r$  34.783,50\nvalor líquido..............................r$ 141.170,00.","strategio sistemas servicos e informatica ltda - me","2025","28","2025-11-10","novembro","11","2025326102800006","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.473.342/0001-29"],
    [8525,"210.80","1","retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 117 r$ 7.390,65 – 3ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 210,80 (1.916,40*11%) \nissqn: r$ 147,81 (7.390,65*2%)\ni.r. r$ 88,69 (7.390,65*1,2%) \nvalor líquido r$ 6.943,35\n.\nconforme despacho nº 3986/2025/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102196\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [8526,"303.60","10","despesas com pensão judicial, para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por wilmar pacheco de santana\nem face da metrobus, devido atropelamento na faixa  de pedestre das aveni\ndas anhanguera e araguaia, no centro da capital,conf.: desp.nº 2396/2024/ metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/2024-metrobus/gjur-19658.\n(declaração: 367)(pdf: 2024409301031).\n(período: dezembro/2025).","wilmar pacheco de santana","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100329","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.048.931-**"],
    [8527,"104050.31","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \nremuneração (abono) por permanência em atividade - civil;\t\nabono permanência ************************r$ 98.904,89\nabono permanência – dec. jud *************r$  2.553,63\nabono permanência – 13 sal ***************r$  2.591,79\ntotal ===================================r$ 104.050,31","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100261","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8528,"7727.93","23",".\nproc 202500010019036-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\njuliana carrijo pessoa: setembro/2025......r$ 7.727,93\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500345","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [8529,"15285.00","6","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota\n- refere-se acerca de adesão se refere ao lote 02, item nº 23, com o propósi\nto de adquirir e instalar sistemas de arquivos deslizantes mecânicos para at\nender às necessidades de 11 coordenações regionais de educação (cres) da sec\nretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 868 - r$ 943.750,00\nemissão: 07.11.2025\nateste: 17.11.2025\n**irrf: r$ 11.325,00 \n.\nnf 869 - r$ 330.000,00\nemissão: 07.11.2025\nateste: 17.11.2025\n**irrf: r$ 3.960,00  \n.\n<< ipof nº 2025240101942 - processo 202500006082891\n.\nfonte 15500116\n.\nsandra","arthco comercio de moveis e materiais para escritorio - eireli","2025","100","2025-11-19","novembro","11","2025240110000011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.908.807/0001-22"],
    [8530,"4282.62","58","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (esec nova roma), referente ao período de 25/08/2025 a 24/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11 e pdf 2025215300060. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.282,62. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [8531,"205540.72","39","sei nº 202511129009757\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 205.540,72\n\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8532,"234.00","4","despesa com o contrato nº 08/2025 , no valor de r$ 2.973,00, referente a aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual  - epi, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005033315) (contratação sislog 109201) (pregão eletrônico nº. 90/2024) (fornecedor: guarda vida epi ltda) (pdf nº 202400005033315) (declaração nº 119).\nnota:\n38409\t03/11/2025\t03/11/2025\t234,00\t234,00","guarda vida epi ltda","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025409301100107","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","27.652.639/0001-08"],
    [8533,"8453.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds (000015821744) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","caixa escolar ecovam","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800384","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.382.348/0001-09"],
    [8534,"1570488.07","2","pdf 2025295000120\n1-09/25 liq 3\t646.189,69 \n03-10/25 liq\t924.298,38 \nusuário: hcm","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025295000800036","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [8535,"11015.06","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nfuncam - fundo de capacitação - faltas..........r$ 11.015,06\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025290100400011","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8536,"1267.74","10","pis/cofins/cssl nfº 1376 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município porangatu, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 23/25 e relatório nº 3300/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008138.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8537,"434953.99","3",".\nportaria 2744/2023 \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). e programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/2024 (sei nº 63135683)  diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência:   07/08/2024  à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379509).    \n.\nprogramas federais: atenção especializada em saúde - portaria 2744/2023 .\n.\npdf: 2023285002031. daof.04134/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824).\n...................................\n202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a novembro 2025.fund. rescissorio-9 sol. pag.81143967 \n.\nvalor pago............r$ 434.953,99.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 - hugo (81143967).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","251","2025-11-04","novembro","11","2025285025100002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [8538,"706.25","13","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031009581/ 202500031009580/ 202500031007502/ 202500031009407/ 202500031009561/ 202500031008802/ 202500031006823.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025436200600232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8539,"17476.60","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 233 e pdf nº 2024215300187. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 17.476,60. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025215301600081","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8540,"24593.37","17","despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) .\nnota:\n84695pis/cofins/csll\t10/11/2025\t10/11/2025\t24.593,37\t24.593,37","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100446","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [8541,"6455.00","1","#\npagamento da nf 21 (82463137). ateste sei 82468658.\n#\naquisição de produtos personalizados destinados ao evento de lançamento do programa goiás pelo mundo, a ser realizado em 12 de novembro de 2025, promovido pela secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti), conforme especificações contidas no termo de referência. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 159/2025 (sei 82228802).  processo da contratação sislog nº 117163. pdf 2025310100440.\n#\nitem 001: 50 (und) camisetas, tecido dry fit, manga curta, gola redonda.\nr$ 1.680,00.\n#\nitem 002: 250 (und) cadernetas, capa dura emborrachada ou em couro sintético \nr$ 4.775,00.","malc importacao e comercio ltda","2025","22","2025-11-27","novembro","11","2025310102200011","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.485.167/0001-16"],
    [8542,"4557.24","11","o pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este referente ao mês de outubro de 2025. nf n 882119.\npdf: nº 2024336200090.\nprocesso: 202500024001162.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700086","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","25.165.749/0001-10"],
    [8543,"83027.57","11","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\nnf - 36454. valor liquido. referência 10/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [8544,"400.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","yasmin tavares da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501138","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.865.011-**"],
    [8545,"95.64","3","pagamento de irrf da 9ª medição do contrato 107/2024, cujo objeto consiste na construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100320, processo sei 202500036015767, nf nº 1538 irrf.","lagotela ltda","2025","27","2025-11-15","novembro","11","2025436102700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [8546,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1188 município serranopolis deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda custeio em reforma da escola de ensino infantil sebastião allan kardec de lima do município de serranópolis - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2167/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3622/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100969. daof 2356. transferência via convênio nº 290/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013017: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1467/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de serranopolis","2025","156","2025-11-13","novembro","11","2025240115600099","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.343.086/0001-18"],
    [8547,"1468136.84","1","pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregado\nr, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de novembro/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025180101100021","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [8548,"3354.40","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - fas.....................................r$ 3.354,40","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100469","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [8549,"45.83","1","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento do contrato oc23804472677 da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque estadual telma ortegal-peto, para a unidade consumidora nº 5580005342, pelo período de 12 meses, referente ao mês de outubro/2025, conforme fatura nº 166625780 e pdf 2025215300112 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 45,83. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013040. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100074","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8550,"34004.04","1","pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 0223735-10.2015.8.09.0137, em favor de rafael guimarães de oliveira, cpf: ***.318.451-**, o valor de r$ 34.004,04, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de indenização. pdf: 2025436101531. processo sei 202000036001526.","rafael guimaraes de oliveira","2025","112","2025-11-19","novembro","11","2025436111200112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.318.451-**"],
    [8551,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo estadual, referentes aos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2025 em planaltina de goiás- processo nº 202518037010161.","wilson rocha baleeiro junior","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025319000500482","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [8552,"7256.10","1","202500005007306/113151-mas\n.\ncontratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go).\n.\ntr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915.\n.\nnota fiscal.........valor\n467.................7.256,10","dominios participações ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000616","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","52.968.361/0001-20"],
    [8553,"56024.92","1","descontos com o ipasgo saúde\nfolha de pensionistas novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300350","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8554,"277272.54","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   mensalidade plano de saúde                    147.637,42\t\t\t\t\t\t\t\t\nquota herdeiro   goiasprev                            84.836,51\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   samp coparticipacão                            17.241,87\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   pensionistas                                   14.399,14\t\t\t\t\t\t\t\t\nordem judicial                                         7.972,90\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   seguros                                         1.674,74\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao alimentícia extra judicial                      1.518,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   uniodonto                                       1.023,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   taxa utilizacão unimed                            828,96\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   uti vida                                          140,00","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400231","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [8555,"87.26","35","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a setembro /2025, deduzindo irrf no valor de r$ 87,26 conforme fatura nº3659. (pdf nº 2024426100167).","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025426100700006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [8556,"3854.93","3","parte 1/2 do inss nf 11 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo a 13/09/25 a 30/09/25, conforme contrato n° 82/24 (64859470), 1ºt.a. (79612186) e relatório nº 3828/25/agehab/cooinsp. sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025436200600208","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [8557,"3888.50","1","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 70/2025 - 202500020000717","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100028","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8558,"1000.00","1","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre  de 2025. \ndeclaração orçamentaria: 2025/3261/202\npdf: 2024326100249.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 4459 - cardoso & carmargo.............valor r$ . 1.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900293","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8559,"5426.00","5","pagamento referente à nota fiscal nº 14692, relativa à prestação\nde serviços reforma e manutenção de 15 cadeiras giratórias modelos\npresidente, executiva, diretor, destinados ao atendimento das\nunidades administrativas e dos postos vapt vupt da secretaria de\nestado da administração (sead). pdf: 2025180100023. fp.","rekuperar recuperadora de cadeiras e moveis ltda","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025180100700126","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.063.405/0001-67"],
    [8560,"400.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","izadora melo do nascimento","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501791","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.281-**"],
    [8561,"49.92","5","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda líquido da 05ª medição, do contrato nº 2 2/2025 - referente à serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiá s em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa), relativo ao período  01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101087, processo sei nº 202500036013576, nf-161\ndare: 8580 0000 000-3 4992 0008 210-2 0002 5325 010-2 4630 0710 000-4","cbc construtora brasil central ltda","2025","137","2025-11-04","novembro","11","2025436113700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [8562,"411.67","213","pagamento do irrf ref. outubro/2025:\nnf 29923 r$ 22,81 (nf 3933);\nnf 30043 r$ 46,05 (nf 22361 r$ 245,61);\nnf 30044 r$ 25,2 (nf 26);\nnf 30363 r$ 62,5 (nf 264);\nnf 30364 r$ 9,5 (nf 265);","logos propaganda ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8563,"3313.92","12","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, no valor de r$ 3.313,92 (três mil trezentos e treze reais e noventa e dois centavos), nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á lais ribeiro da silva vieira, cpf: 735.583.622-68.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025126102100063","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [8564,"335.00","6","pagamento de diária ao servidor leandro ferreira de jesus por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, nos dias 10 e 11 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n.processo de pagamento: 202500020018089 - convênio 850017/2017\n.cpf: 021.264.595-19","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-13","novembro","11","2025406204200011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8565,"4956.20","1","processo sei nº 202511129012327 - mc\n.\nauxilio funeral requerido por livia da cunha costa, referente às despesas realizadas com o sepultamento da srª wilsn ribeiro costa, cpf ***.275.***-91.\n.\ndaof 4410/2850. rd n° 264/2025 - ses/cofp-05073 (82195290).\n.\ntotal a pagar: r$ r$ 4.956,20.\n.","livia da cunha costa","2025","162","2025-11-17","novembro","11","2025285016200049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.854.481-**"],
    [8566,"62.64","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - novembro/2025.","estado de goias","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025130100300067","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8567,"1062.60","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100328","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8568,"14775.74","3","valor para pagamento do irrf da 51ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100978, processo de pagamento sei nº 202500036014068, nf nº 2396.\ncódigo de barras dare: 8585 0000 147-5 7574 0008 210-0 0002 5328 003-6 7637 2770 000-9","energy tecnologia de automacao s a","2025","141","2025-11-07","novembro","11","2025436114100003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [8569,"14386.19","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.\n.- repasse ao funcam (consignações)..obs: o valor desta op deverá ser recolh\nido ao tesouro estadual através de dare...hvb","secretaria de estado da economia","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025170101100034","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8570,"1518.00","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- pensão alimentícia.","ana claudia alves da conceicao melo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100436","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.542.311-**"],
    [8571,"49730.00","1",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 051/2024-ata de registro de preços nº 037/sad/2025-1\n.\nipof 2025250100180\n.\nadesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.\n.\n-valor global 12 meses.......................r$ 596.760,00 \n.\n-empenhado para 2025.........................r$ 149.190,00\n.\nfatura n°3608\n.\nsei (82043808)\n.\ni.m","flavio vasconcelos alves e castro","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600109","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.714.430/0001-87"],
    [8572,"856.35","2","pdf 2024160100166 processo 202300015001236 \npagamento referente a prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação d e serviços de \nmanutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca \nde peças por conta da contratada, para garantir o \nfuncionamento dos equipamentos de ar condicionado \ninverter modelo cassete, instalados e distribuídos no \n10º an dar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 71, emissão: 12/11/2025, \natestado: 11/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 856,35","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700332","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [8573,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","hebemar vieira martins","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501587","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.460.271-**"],
    [8574,"111.00","4","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de novembro de 2025.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 conta 042 - 22860109-1 id 033920001762511250.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100423","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8575,"123443.31","1","contratação: 107334 - mc\n.\naquisição de epi's - proteção da face (respiradores tipo semifacial com uso de cartuchos) para atender as necessidades da ses. dod (67836), tr (93027). pregão nº 21/2025. \n.\ntermo de julgamento e homologação – pregão nº 021/2025 – 107334.\n.\npdf: 2025285002825. daof 2620/2850. autorizo (93284).\n.\nnota: 434\nemissão: 07/11/2025\nvalor: r$ 123.443,31\n.\noptante pelos simples conforme consulta (300422).\n.","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","10","2025-11-25","novembro","11","2025285001000572","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.116.702/0001-76"],
    [8576,"148921.10","8","pagamento do líquido à empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despachonº 4087/2025/seduc/coordastec-16768 (82653042).\n.\n.nf 331 - r$ 173.973,25 - 6ª medição do conyrato nº 122/2024\ninss: r$ 11.482,23\nissqn r$ 5.219,20\nirrf r$ 2.087,68 - r$ 6.263,04\nvalor líquido: r$ 148.921,110\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2025240102438\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy.","praxis construtora obras e servicos ltda","2025","86","2025-11-19","novembro","11","2025240108600057","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [8577,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 714.12 município cristalina deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio para a secretaria muncipal de educação de cristalina - go (formação e aquisição de uniformes),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1851/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3401/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102064. daof 2182. transferência via convênio nº 237/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013725: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de cristalina","2025","156","2025-11-04","novembro","11","2025240115600078","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.138.122/0001-01"],
    [8578,"23988.62","10","pagamento da nota fiscal nº 839 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (78926218), e relatório nº 3862 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009202.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8579,"0.00","12","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 547.\nipof 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025150100900014","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [8580,"4000.00","1","12crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100442","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8581,"18682.16","35","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  8  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t06/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t07/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 778.423,54\nirrf:\tr$ 18.682,16\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2023240100348","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-11-14","novembro","11","2025240108300018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [8582,"1992.14","30","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elker jose de sousa, processo nº  5605537.42.2021.09.0174 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040313600052511054","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8583,"50000.00","1","202500042015366-mas\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa fé de goias - go.\n.\nrd 915/2025   daof 4364/2025 pdf 2025285005006\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 3477/2025/ses/cep-20903 (82235363), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nvoluntario/santa fe............50.000,00","fundo municipal de saude de santa fe de goias","2025","222","2025-11-18","novembro","11","2025285022200025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.322.181/0001-96"],
    [8584,"1372852.60","1","revisa goiás 2025\n-\nimpressão das avaliações em bloco do 4º bimestre de 2025.\n-\nprocesso: 202500006060513\npdf: 2025240102450\nportaria 5534/2025\nrex seq 4793\nrex seq 4795\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","134","2025-11-25","novembro","11","2025240113400080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8585,"9076.61","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificações\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600212","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8586,"2340.81","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- protege\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-11-27","novembro","11","2025240107800126","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8587,"7590.29","2","valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101487, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 1448 irrf.\ndare: 8584 0000 075-2 9029 0008 210-4 0002 5342 009-1 9230 3460 000-7","rta engenheiros consultores ltda","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025438001100012","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [8588,"2989.17","1","27bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100616","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8589,"7000.00","1","4bpmrv.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100707","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8590,"968.28","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável\nnatureza de despesa: 3.3.90.30.09 ? aquisição de generos alimentícios para servir no treinamento presencial do sistema sigater. pdf 2025326200194\nsolicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater ii ? regional  rio das antas - anápolis, referente ao 4º trimestre de 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600218","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8591,"105000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1039 \nmunicípio aragoiânia \ndeputado clécio alves \nobjeto da emenda a definir - investimentos.  o presente convênio tem por objeto aquisição de um (01) veículo para transporte de até 05 pessoas, flex, 4 portas, zero km, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 115/2025\nepi 1039 conv nov25","prefeitura municipal de aragoiania","2025","18","2025-11-17","novembro","11","2025190101800031","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.215.474/0001-13"],
    [8592,"2533.57","1","instituto de previdência social dos servidores públicos do município de morrinhos (parte empregador), do servidor que se encontra à disposição da iquego, ref. ao mês de outubro/2025 - proc 202500055000082.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025319000100446","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [8593,"46449.92","1","pagamento de folha liquida do pessoal  - férias, licença prêmio indenizadas - pessoal militar ativo - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100531","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8594,"640.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 550/2025 – sgi de 28/10/2025. serviço de áudio, vídeo e foto, nf 15 (processo: 202518037010042). processo: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600097","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8595,"80828.83","1",".\n.\n- importância que se paga, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\nkenya\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-11-27","novembro","11","2025240107800142","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8596,"947.04","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10517 e pdf nº 2024215300174. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................… r$ 947,04. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700040","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8597,"8677364.60","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\n\n\nproventos.................8.677.364,60","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025188100400107","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [8598,"1063787.76","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600208","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8599,"48604.23","3","pagamento da nota fiscal 19, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à  empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos),  no mês de setembro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab. conforme contrato 47/2021 (000026010827) e relatório nº 3889 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004538.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [8600,"2825.87","10","pagamento referente ao 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj:  01.377.555/0001-10, para atender às unidades educacionais e administrativas da região, jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás.\n.\nfatura outubro/2025 - r$  106.101,87\nliquido: r$ 2.825,87 - mod 122\nemissão: 04.11.2025\nateste: 05.11.2025\n.\nipof 2024240101775 - processo 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900085","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [8601,"16000.00","1","pagamento de bolsas do convênio 018/2023 - sei 46710997, termo aditivo - sei 78624262) e atual plano de trabalho - sei 78024557) na modalidade bolsistas residência nível i e ii (grupo 3 - estudantes), celebrado entre a ueg e a seduc, correspondente a 8(oito) bolsistas referente ao período de outubro/2025.\n-atestado 95/2025 (81547238)","universidade estadual de goias - ueg","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025406201400011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8602,"333.31","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de - novembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025190100300034","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8603,"150000.00","1","celebração de termo de convênio com município de jussara/go, cnpj 02.922.128/0001-38, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do aniversário do município, que será realizada nos dias 12 a 14 de novembro de 2025, conforme ofício nº 160/2025 82079347.\n\ntermo de convênio nº 40/2025/retomada 82424446 com município de jussara/go, cnpj 02.922.128/0001-38, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do aniversário do município, que será realizada nos dias 12 a 14 de novembro de 2025, conforme ofício nº 160/2025 82079347\nplano de trabalho retificado 82416977, no valor de r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme ordem de serviço nº 44/202582438187 , nos termos do despacho nº 473/2025/gepac82438300 .","prefeitura municipal de jussara","2025","30","2025-11-13","novembro","11","2025420103000022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.922.128/0001-38"],
    [8604,"415000.00","1","202500005012580-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  921.2  do deputado estadual  jose machado dos santos, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de niquelandia - go\n.\npdf:2025285004757. daof: 4114. rd  n° 821/2025 - ses/cep-20903.\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 329/2025 e despacho nº 3104/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/niquelandia....................415.000,00","fundo municipal de saude de niquelandia","2025","215","2025-11-10","novembro","11","2025285021500395","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.480.867/0001-45"],
    [8605,"0.00","1","processo sei nº 202500010064247 - mc\n.\naquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - \"b\", pregão nº nº154/2025. vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. \n.\npdf 2025285003519. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313).\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nordem de fornecimento 24 empresa jklab (78712278).\n.\nnota: 25136\nemissão: 23/10/2025\nvalor: r$ 1.912,33\n.","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2025","170","2025-11-10","novembro","11","2025285017000050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [8606,"339488.31","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estad\nual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, c\nontrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio\n.\nvigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026.\n.\npdf 2023285000020, daof 2724, rd nº 347/2021\n.\ntroca de dotação. \n..............................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,novembro 2025,fund. resc. sol. pag.81108732. \n.\nvalor pago........r$ 339.488,31.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/25 (81108732).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600185","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8607,"56562.70","1",".\nfaec - terapias especializadas em angiologia\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\nipof 2024285000733. daof 4087/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).\n.\nprograma federal: faec - terapias especializadas em angiologia\n...............................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, novembro 2025. sol. pag.81129786.\n.\nvalor pago...........r$ 56.562,70.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial nov25 (81129786).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800113","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [8608,"0.00","3","retenção issqn à empresa leyzer projeto construir ltda referente a reforma e ampliação no centro de ensino em período integral honestino monteiro guimarães, no município de itaberaí – go, conforme contrato nº 004/2025.\nnf 5 r$ 27.148,90 – 1 ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 1.050,01 (9.545,55*11%) \nissqn: r$ 1.357,45 (27.148,90*5%)\ni.r. r$ 325,79 (27.148,90*1,2%) \nvalor líquido: r$ 24.415,65\n.\nconforme despacho nº 3899/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006010127\npdf: 2025240102383\t\ncno: 90.023.74224/76\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025240108600052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [8609,"570969.31","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - adic. serv. extraordinario.............................r$ 921,46 \n02 - ac4 diurno azul........................................r$ 243.497,53 \n03 - ac4 noturno azul.......................................r$ 93.125,00 \n04 - ac4 diurno vermelha....................................r$ 153.832,25 \n05 - ac4 noturno vermelha...................................r$ 49.407,72 \n06 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud....................r$ 57.545,78 \n07 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud...................r$ 20.353,40 \n08 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud................r$ 133.624,70 \n09 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud...............r$ 47.338,72 \n10 - (-) pessoal militar....................................r$ (228.677,25)\ntotal..................................................r$ 570.969,31","secretaria de estado da seguranca publica","2025","36","2025-11-26","novembro","11","2025290103600021","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8610,"220051.65","1","valor para pagamento do líquido parte da 12ª medição, do contrato nº 110/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036015045, nf nº 437.","rudra engenharia ltda","2025","75","2025-11-10","novembro","11","2025436107500127","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [8611,"145.60","2","processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046 \npagamento referente a celebração de termo aditivo visando \na repactuação do preço constante do contrato nº 4/2024 \n- secami celebrado com a empresa líder táxi aéreo \ns/a – air brasil, com base na variação do índice nacional \nde preços ao consumidor amplo - ipca, acumulado nos últimos \n12 (doze) meses, a partir da data de apresentação da última \nproposta comercial, conforme previsto no parágrafo oitavo, \ncláusula quarta do contrato nº 4/2024 – secami.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2964, emissão: 16/10/2025, \natestado: 19/11/2025, valor: r$ 145,60 - ir","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700200","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [8612,"23419.20","2","pdf 2025295000375\n23354-11/25 liq\nusuário: hcm","np tecnologia e gestao de dados ltda","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025295000800034","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","07.797.967/0001-95"],
    [8613,"78.85","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rod. br -153, zona rural, via anápolis - go referente a unidade consumidora 16436866, relativo ao mês de outubro/2025, conforme a fatura nº 165699716 e pdf nº 2025215300290. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 78,85. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012924. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100052","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8614,"28824.24","11","pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - novembro/2025","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025120100100014","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [8615,"40000.00","36","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de silvânia, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8616,"40000.00","39","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de goianésia, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8617,"2497.50","9","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviç\nos de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda,\npara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais\nda fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de\n12 (doze) meses.\n\n*pagamento liquido da nota fiscal nº 1949 - mês outubro/2025.","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025316100600115","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [8618,"25586.84","11","pagamento da nota fiscal nº 1447 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go, mód. i, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, conforme contrato nº 89/24 (80785286) e errata (80785288). relatório nº 4003/25/agehab/cooinsp. sei 202500031008984.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8619,"1045.36","3","pagamento da fatura nº 2025107451173, uc 14580780, referente a \nnovembro/2025, vencimento: 24/11/2025, a favor da empresa equatorial \ngoiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na av. central, nº \n800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-11-21","novembro","11","2025180101800177","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [8620,"15229.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 209/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","abas - associacao beneficente auta de souza","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800318","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0001-89"],
    [8621,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","taua emanuel silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501633","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.686.591-**"],
    [8622,"112495.64","12","pagamento líquido de fornecimento de combustível em veículos - diesel, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no exercício de 2025. vigência: até 31/05/2027.\n- solicitação de liquidação e pagamento (82226296)\n- nota fiscal 882118 - abastecimentos outubro 2025 (81880261)\n- atestado 684/2025 (82220210)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800239","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [8623,"373.49","17","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025084486 nf 01/10 a 31/10/2025 r$ 373,49. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38.","kd administradoa de bens ltda","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025296101500090","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [8624,"403.61","14","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025099162 nf 01/10 a 31/10/2025 r$ 403,61. \ndepositar em : mais negócios ltda cnpj 09.456.040/0001-38\nbanco 104 ag.1626.op.043 cc.000025-6","sidney trevisan","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025296101500169","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.159.158-**"],
    [8625,"800000.00","1","202500005012845-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº   1033.1   do deputado estadual  karlos marcio vieira cabral , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de goias - go.\n.\nrd 698/2025 daof 3780/2025 pdf 2025285004392\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 2396/2025/ses/cep-20903 (80687013), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/goias..............800.000,00","fundo municipal de saude de goias","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500338","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [8626,"2100.00","1","bpmtran.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100519","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8627,"9481.92","9","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social, .\n\nfatura 217957854. valor liquido. referência 10/2025.","cs brasil frotas s a","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025300102400002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [8628,"682.50","5",".\npdf 2025260100112\n.\npagamento do liquido da nf 9,\n referente à contratação de empresa especializada em serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades o projeto paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2025","31","2025-11-11","novembro","11","2025260103100014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [8629,"332.86","2","**********pagamento irrf nota fiscal 3080*****************\n______________________________________________________________________\ndados do contratante - órgão: pmgo; cnpj: 01.409.671/0001-73; endereço do órgão ou entidade: avenida contorno, n° 879, setor central, goiânia-go. cep: 74.445-070; titular ou representante do órgão, ou entidade: marcelo granja-coronel pm;\ndados da contratada - empresa: afa industria comercio e serviços ltda; cnpj: 24.935.788/0001-96; endereço: av são joão, qd 004, lt 0004, vila alzira, cep: 74913460, aparecida de goiânia - go; representante: alessandra ferreira alves;\ndados da contratação - descrição resumida do objeto: fornecimento de bens e materiais - bandeiras do brasil e do estado de goiás;\ndescrição do item 001: código 264 - bandeira, do brasil, 2,5 pano (s), em nylon, medindo aproximadamente 1,12 x 1,60 m.; informações adicionais: bandeira do brasil bordada com 2 ½ panos em fios 100% poliéster, com fio de alta resistência e malhas, para uso interno e externo bordada com tamanho de 1,12m\nx 1,60m, com costura dupla reforçada.; período (meses): 1; quantidade: 230;\nunidade: unidade; participação: exclusiva me/epp; local de entrega: divisão de patrimônio- calti; diferença mínima: 0,05; valor unitário: r$ 117,00; valor total: r$ 26.910,00;\ndescrição do item 002: código 264 - bandeira, do estado de goiás, com bordado em poliéster, dupla face, medindo aproximadamente 0,90 x 1,28 cm.; informações adicionais: bandeira do estado de goiás composta por 4 faixas horizontais verdes e 4 faixas horizontais amarelas.; período (meses): 1; quantidade:\n197; unidade: unidade; participação: exclusiva me/epp; local de entrega: divisão de patrimônio - calti; diferença mínima: 0,05; valor unitário: r$ 116,90; valor total: r$ 23.029,30;\nregime de fornecimento de bens ou serviços: em parcela única; prazo de entrega ou de fornecimento: 30 dias; valor total da contratação: r$ 27.738,50;\nobrigações da contratada:\n1) todos os encargos decorrentes da execução desta ordem de fornecimento, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade da contratada;\n2) a contratada se obriga a cumprir os termos previstos na presente ordem de fornecimento e a responder todas as consultas feitas pela contratante no que se refere ao atendimento do objeto;\n3) a contratada deverá manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;\n4) a contratada obriga-se a atender ao objeto desta ordem de fornecimento conforme as especificações e critérios estabelecidos no termo de referência;\n5) a contratada obriga-se a entregar o objeto em conformidade com o item 3 desta ordem de fornecimento;\n6) a contratada deverá cumprir com o prazo de entrega determinado nesta ordem de fornecimento;\n7) a contratada submeter-se-á à fiscalização da pmgo, através do setor competente, que acompanhará a entrega dos materiais e produtos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;\n8) as penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto da presente ordem de fornecimento, serão de inteira responsabilidade da contratada. devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamentos de impostos, taxas e  serviços auxiliares;\n9) demais obrigações e responsabilidades previstas pela lei federal nº 14.133, de 01/04/2021 e demais legislações pertinentes.\nobrigações da contratante:\n1) exercer a fiscalização da execução do objeto, na forma prevista pela lei federal nº 14.133, de 01/04/2021, por meio de nomeação de gestor do contrato;\n2) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas","afa industria comercio e servicos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290200700161","2025","2902","polícia militar","24.935.788/0001-96"],
    [8630,"1735105.59","3","pagamento da 28ª medição do contrato 25/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 03. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100555, processo sei 202500036015077, nf nº 411 parte líquida.","d s a construtora ltda","2025","113","2025-11-10","novembro","11","2025436111300053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.027.227/0001-81"],
    [8631,"100000.00","1",".\nproc 202500005012080 - efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 832 município são domingos, deputado alessandro moreira, objeto da emenda custeio na área da saúde. plano de trabalho (78925913).\n.\nipof 2025285004580 daof 3949/2850/2025 rd 707/2025 (80894118)\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no  parecer ses/gerap-18346 nº 288/2025 (79301661), parecer ses/gae-18347 nº 739/2025 (79582275), despacho nº 4058/2025/ses/spais-03083 (79673263), despacho nº 1913/2025/ses/subpas-21278 (79717128).\n.\nvalor....................r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de sao domingos","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500388","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.645.875/0001-52"],
    [8632,"47399.67","21","pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n......\t\nnota fiscal:  150  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t21/10/2025\nreferência: \tsetembro de 2025\natesto: \t23/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 70.889,15\nglosa: r$ 19.448,80\nlíquido:\tr$ 47.399,67\n......\t\nobs:  o valor de r$ 116.692,84 será glosado em 6 parcelas de r$ 19.448,81, conforme notificação nº 40 / 2025 seduc/cotes-21130. (processo nº 202500006082088)","status promocoes e eventos ltda","2025","83","2025-11-03","novembro","11","2025240108300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [8633,"3000.00","1","50bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100490","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8634,"35.21","4","apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.\n\nipof: 2025420100256\n\ns-10 veículos.\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. fatura 2634815-irrf-diesel s10-10.25-atesto82021005 e aut. sgi8203371","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100138","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [8635,"16445.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","hospital s o pio x","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800041","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.381.151/0001-08"],
    [8636,"70512.75","3",".\nipof 2025170100389\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura / nf nº 2639564  contrato de adesão na condição de “carona” à ata de registro de preços nº 017/2024, originada do pregão eletrônico n.º 90004/2024, da secretaria de estado de licitação e contratação - selc (governo do estado de roraima), visando a contratação da empresa link card administradora de benefícios ltda, cnpj nº 12.039.966/0001-11.\n.\n.\nbsa","link card administradora de beneficios eireli","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400477","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [8637,"758.00","22","nota de empenho ref. a despesa para pagamento de taxas da juceg, referente aos registros de atas de reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e assembleias gerais ordinárias e \nextraordinárias da goiás telecom.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025409100700094","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [8638,"0.00","23","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,40% - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 3967\nfatura 6957/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - bhz/gyn \n- valor total r$ 5.934,18 - valor taxa de embarque r$ 67,12\nfatura 6957/2025 - trajeto: latam linhas aéreas – gig/gyn – sdu/gyn \n- valor total r$ 5.523,99 - valor taxa de embarque r$ 128,17\nfatura 6957/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gyn/sdu \n- valor total r$ 2.539,83 - valor taxa de embarque r$ 48,30\n.\nfatura 6958/2025 - trajeto: azul linhas aéreas – gyn/cwb \n- valor total r$ 7.072,88 - valor taxa de embarque r$ 96,60 \n.\nfatura 6959/2025 - azul linhas aéreas – gig/gyn\n- valor total r$  4.688,22 - valor taxa de embarque r$ 34,11\nfatura 6959/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gig/gyn – bsb/gyn\n- valor total r$ 10456,99 - valor taxa de embarque r$ 177,77\nfatura 6959/2025 – trajeto:  latam linhas aéreas – bsb/gyn\n- valor total r$ 2.327,04 - valor taxa de embarque r$ 48,30\n.\nfatura 6960/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gig/gyn  - sdu/gyn – gig/gyn\n- valor total r$ 9.062,34- valor taxa de embarque r$ 162,28\nfatura 6960/2025 – trajeto:  latam linhas aéreas – cnf/gyn\n- valor total r$ 2.414,18 - valor taxa de embarque r$ 33,56\n.\nfatura 6961/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gyn/sdu \n- valor total r$ 2.539,83 - valor taxa de embarque r$ 48,30\nfatura 6961/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/gyn – gyn/sdu \n- valor total r$ 6.756,21 - valor taxa de embarque r$ 156,55\n. \nprocesso 202500006000741 - pdf 2025240101249\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [8639,"200000.00","2","processo 202500005012742.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  1023.5   do deputado estadual  lincoln graziani pereira da rocha , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de faina - go\n.\npdf: 2025285004446. daof: 3834. rd n° 737/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 795/2025 e despacho nº 2852/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/faina:.................200.000,00","fundo municipal de saude de faina","2025","215","2025-11-06","novembro","11","2025285021500325","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [8640,"3000.00","1","33bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100538","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8641,"0.00","7","processo: 202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102).\n.\nmanutenção. \n.\npdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) \n.\nnota fiscal: 11/outubro/25/ir....155,52 \n.\ntotal a pagar:\t155,52\n.\n.","l m de souza instrumentos hospitalares","2025","80","2025-11-18","novembro","11","2025285008000125","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [8642,"8929.76","17","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma\nfat 16700 out 2025","braz & braz s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025190100600019","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [8643,"3905.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 253/2023(54528172)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","instituto evangelico social e educacional oasis","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800211","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.504/0001-30"],
    [8644,"54927.80","2","inss nf 192 - referente a parcela 1 da subetapa 1b e parcela 1 da subetapa 2a de pagamento, no período de 01/08/25 a 07/09/25 dos serviços de 40 (quarenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de formoso-go, conforme contrato n° 132/24 (id. 78358493). relatório nº 3824/25/cooinsp. sei 202500031009378.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400552","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [8645,"250.98","1","pagamento destinado a restituição ao servidor sérgio augusto alla dos santos (cpf nº 036.630.871-82), referente  despesa com bagagem extra e com transporte utilizado no rio de janeiro/rj, durante participação no evento abav 2025, que ocorreu entre os dias 08 e 10 de outubro/2025, conforme requisição de despesa n° 4/2025 - goiasturismo/gmpt-02988, no valor de r$250,98.(ipof nº 2025426100241)","sergio augusto alla dos santos","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025426100600137","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","***.630.871-**"],
    [8646,"8808.63","184","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025117049 nfag 35  r$ 36 (rede sucesso  nfvc 57 r$ )\n202500025117049 nfag 39  r$ 111,7 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 665 r$ )\n202500025117049 nfag 37  r$ 57,6 (revista zelo  nfvc 873 r$ )\n202500025117049 nfag 36  r$ 57,6 (site aproveite a cidade  nfvc 539 r$ )\n202500025117049 nfag 34  r$ 576 (tv serra dourada  nfvc 22832 r$ 3072)\n202500025117049 nfag 33  r$ 80,04 (televisão anhanguera catalão  nfvc 18403 r$ 426,89)\n202500025117049 nfag 4  r$ 51,42 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 9747 r$ 274,25)\n202500025117049 nfag 18  r$ 47,77 (televisão anhanguera jataí  nfvc 22435 r$ 254,78)\n202500025117049 nfag 19  r$ 98,65 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 17961 r$ 526,16)\n202500025117049 nfag 21  r$ 82,35 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 19966 r$ 439,18)\n202500025117049 nfag 20  r$ 119,45 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 31018 r$ 637,06)\n202500025117049 nfag 44  r$ 216 (meta comunicação visual  nfvc 160 r$ )\n202500025117049 nfag 42  r$ 225,43 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32735 r$ 1202,3)\n202500025117049 nfag 108  r$ 216 (vira click  nfvc 306 r$ )","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-03","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8647,"33415.20","3","pagamento do líquido da nf 274, emitida em 05/11/2025, referente à contratação de serviços de consultoria técnico-especializada, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 33.415,20 (valor total da nf r$ 35.100,00), parcela 2/3.\nprocesso: 202500005002042 \npdf: 2025400100048.\ngec","cbie consultoria e participacoes ltda","2025","22","2025-11-25","novembro","11","2025400102200003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.388.777/0001-24"],
    [8648,"135444.96","6","processo: 202300010024953 - ejsa\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. \n.\npdf 2024285002947 daof 595/2850/2025  rd 1/2025 (sei 69720668). \n.\nnota fiscal nº 2302\nemissão: 31/10/2025\n.\ntotal a pagar:\tr$ 135.444,96\n.\n.","kentis servicos de alimentacao ltda","2025","10","2025-11-25","novembro","11","2025285001000261","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.765.254/0001-63"],
    [8649,"137818.98","1","valor destinado a cobrir despesas da 13ª medição do contrato 60/2024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede da administrativa da goinfra, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436100403, processo pagamento sei nº 202400036009933, nf 43 liquido","joule - engenharia termica ltda","2025","123","2025-11-19","novembro","11","2025436112300010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.865.285/0001-59"],
    [8650,"6637.38","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 220/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025406201100009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8651,"0.00","6","pdf:\t2025295000017\n14-09a10/25 ir\t975,64 \nlfb","funcional construcoes ltda","2025","15","2025-11-05","novembro","11","2025295001500002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.822.605/0001-91"],
    [8652,"32.78","21",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100004\n.\ndestina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao \"projeto fé, religiosidade e devoção\" dentre outros projetos, exercício de 2025.\n.\nboleto sei (81872766)\n.\ni.m","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025250100600017","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8653,"37577.24","1","valor para pagamento do irrf da 28ª medição com reajuste do contrato nº26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202500036011264, nf 3372 irrf.\ndare: 8587 0000 375-7 7724 0008 210-3 0002 5345 002-0 3630 2530 000-5","etica construtora ltda","2025","9","2025-11-14","novembro","11","2025438000900057","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [8654,"235.45","83","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8655,"16718.34","2","valor para pagamento de despesas com 1º termo de aditivo ao contrato 10/2023, relativo a 25%, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. para o restante do contrato. requisição de despesa 01/2025-agrodefesa/gt-18439. declaração orçamentária e financeira n° 292/3261/2025. pdf 2024326100279. pagamento do (irrf da nota fiscal, nº 2244, emitida em: 30/10/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 510/2025-gt, do dia: 31/10/2025, relativo ao mês de outubro de 2025, e atestada pelo gestor em: 31/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto da nf.- 2244.......................r$  12.190,45\nretenção de irrf (4,8 por cento)........................r$  16.718,34\nvalor líquido...........................................r$  16.727,23\nvalor líquido...........................................r$ 302.662,69.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","32","2025-11-06","novembro","11","2025326103200001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [8656,"17800.02","6","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 033/2022, objeto do processo nº 202100004109985 de 28/09/2021 *\n.\npdf nº. 2024170100426\n.\nordem de pagamento referente a nota fiscal nº 29 do contrato n°. 058/2022 tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência, alteração do prazo para execução e alterações qualitativa e quantitativa - acréscimo e supressão de itens, com consequente alteração do valor do contrato nº 058/2022, de prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernização da área comum da secretaria de estado da economia compreendendo: a) revitalização das ruas do complexo fazendário; b) adequação das calçadas c) execução de piso tátil nas calçadas d) iluminação da área externa, no seguinte endereço: avenida vereador josé monteiro, nº 2233, setor nova vila – goiânia.\n.\n.\nbsa\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025170100600001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.945.776/0001-23"],
    [8657,"246600.00","4","processo 202000010030262 dmr\n.\ntransferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). vigência: agosto/2025 a julho/2026\n.\nipof 2024285002928. daof 2750/2850/2025. rd 201/2025 (76518390)\n.\npagamento uti-caldas/novembro/25...........r$246.600,00\n.\nobs: no pagamento de novembro de 2025 foi aplicada glosa no valor de r$109.600,00 referente a competência de setembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 799/2025/ses/cades (81673830), processo 202500010079912.","fundo municipal de saude de caldas novas","2025","73","2025-11-24","novembro","11","2025285007300052","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [8658,"453460.21","3","pdf: 2024290600136\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido restante.\n.\nfatura.........unidade.............ref................valor\n202500.........63222...............10/25.........453.460,21\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025290600700254","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [8659,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.55 município fazenda nova deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento para reforma e/ou ampliação na estrutura do centro municipal de educação infantil (cmei) no municipio de fazenda nova - go ( construção de calçada no cmei professora dona rosa),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2279/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3620/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101166. daof 2400. transferência via convênio nº 407/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013402: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de fazenda nova","2025","173","2025-11-27","novembro","11","2025240117300235","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.915.313/0001-32"],
    [8660,"363015.67","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 40,  à empresa  j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços de segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 01) e 2d (parcela 01) de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza - go, no período de 08/10/2025 a 02/11/2025, conforme contrato nº  40/2025 (id.82340467) e relatório nº 4172/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010113.","j cezar engenharia ltda","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400572","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [8661,"5005.06","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025,relativo a pensionistas civil, demais despesas variáveis, exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200210","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [8662,"70000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 816 município taquaral de goias deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda custeio nas ações voltadas para o esporte e aquisição de material e equipamentos esportivos para a secretaria de educação, esporte e laser do município de taquaral de goiás - go (aqusição de material esportivo)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1515/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3243/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101081. daof 2154. transferência via convênio n°244/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013648: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de taquaral","2025","156","2025-11-14","novembro","11","2025240115600074","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.068.055/0001-04"],
    [8663,"24838.76","4","pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades meio, sendo 100 analistas administrativos, p elo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do t ermo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 5340 e pdf nº 2024215300159. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 24.838,76.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007752.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800044","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [8664,"3718.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 162/2023 - seds (54477699).\ndespacho 1186 (81216879).","lar espirita amor e caridade","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800419","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.319/0001-54"],
    [8665,"23800.00","16","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 *\n* contratação sislog nº. 109549 *\n* processo da contratação sei 202400005034972 *\n* processo de pagamento sei 202500004009364 *\n* pdf nº. 2025170100033 *\n.\npagamento da nfs-e 1050 (ref. outubro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo:\n.\nitem 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet que dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados patrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fontes abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente analítico denominado de big glass.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 1\nunidade: serviço\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 25.000,00\nvalor total: r$ 600.000,00\n.\nitem 002 -\nestudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necessidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análise, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilização de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 60\nunidade: unidade\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 950,00\nvalor total: r$ 57.000,00\n.\nitem 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e big glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das\ndemandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que pode abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação de empresas e características particulares conforme realidade regional, a identificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matriz e filiais fora do estado.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 200\nunidade: hora\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 286,00\nvalor total: r$ 57.200,00\n.\nvalor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00\n.\nrmvp\n.................","trovale tecnologia ltda","2025","14","2025-11-18","novembro","11","2025170101400255","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [8666,"150000.00","2","processo sei nº 202500005012354 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 655 \nmunicípio bonfinopolis - go.\ndeputado cristóvão vaz tormin \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nipof: 2025285004868. daof: 4242/2850. requisição de despesa 809 (81474535)\n.\nparecer 941 (80883055), despacho 4812 (80993937), despacho 179 (81207964) e portaria numeração automática 3968 (82093410).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de bonfinopolis","2025","215","2025-11-25","novembro","11","2025285021500421","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.213.822/0001-77"],
    [8667,"2455.30","15",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njudiriscionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata\nproc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ \nconta: 0163/005/86404239-4\n.\nvalor..................r$ 2.455,30.\n.\nobs: 202400010037465\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8668,"3715.52","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-adicionais diversos.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100453","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8669,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","mauri goncalves junior","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501880","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.104.571-**"],
    [8670,"49760.18","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100303","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [8671,"2352.22","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100454","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8672,"9603.20","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, .\n\nfatura saneago outubro de 2025. valor irrf.","saneamento de goias s a","2025","29","2025-11-27","novembro","11","2025300102900018","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [8673,"2124.60","9","contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 2.124,60 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 2.124,60 líquido","maria aparecida da silva pereira","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290400700076","2025","2904","polícia civil","***.939.381-**"],
    [8674,"1800.00","5","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\ngabinete fora do estado\n\nandreia maria rodrigues-1150/2025","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025420100100146","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8675,"5700.40","8","pagamento do líquido da nf 761906, emitida 30/10/2025, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de outubro/2025, no valor de r$ 5.700,40 (valor total da nf r$ 5.700,40). conforme boleto anexo. processo: 202400005003032 pdf: 2024400100031. gcsb.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","23","2025-11-05","novembro","11","2025400102300027","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.683.111/0001-07"],
    [8676,"1350.00","1","processo 202500010087133.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010087133\n.\npdf: 2025285004995. daof: 2944. rd n° 6/2025 - ses/ccerac/tfd-16978\n.\nnome: lis falbo gontijo\ncpf: 715.914.431-72\n.\ntfd/ana lis:......................1.350,00","lis falbo gontijo","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025285008600544","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.914.431-**"],
    [8677,"178.78","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025-fes","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025406200400066","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8678,"247387.53","10","principal da parcela nº 154/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 819/2025-gdpr de 19/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025170202400002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [8679,"140.88","1","fundo rotativo - reembolso do montante de r$ 140,88 ao sr. josé soares cerqueira, servidor da metrobus, pelo gasto com pagamento de taxa para pedido de certidão nº 577.799 junto ao cartório 2ª circunscrição de goiânia, conforme documentos comprobatórios em anexo, conforme: comunicado nº 11/2025 - metrobus/ccont-19676.\n----->>> valor: r$ 140,88\nnota:\n11/2025-reembolso\t14/11/2025\t14/11/2025\t140,88\t140,88","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100992","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8680,"1197.60","1","pagamento do líquido dos boletos abaixo relacionados, emitidos em 05/11/2025, devido a aquisição de 2 assinaturas anuais do jornal folha de s. paulo no mês de novembro/2025. \nboleto 32006647 – no valor total de r$ 598,80;\nboleto 32006648 – no valor total de r$ 598,80.\nprocesso: 202500005027193 pdf: 2025400100339. gcsb.","empresa folha da manha s a","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600372","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","60.579.703/0001-48"],
    [8681,"4849.35","8","pdf 2025290100069\n1938-10/25\t3.200,00 \n47-10/25 liq\t  326,80 \n50-01/25 liq\t  122,55 \n1942-10/25 liq\t1.200,00 \nusuário: hcm","ltba comercio e servicos ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700150","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [8682,"1371.43","2","folha de pagamento da polícia civil, ref. 10/2025, decisão judicial.\n\nservidor: reginaldo antonio dias\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5465203-02.2022.8.09.0051\nid: 081250000029893035\nfavorecido: alessandra cristina ramos dias\nbanco do brasil\n\nref. 10/2025.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025290400100243","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8683,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1206.14 município uruana deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento na área da educação nesse município de uruana - go (cobertura da quadra da escola maria felix de oliveira inep 52081788)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2116/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3394/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101083. daof 2202. transferência via convênio n°263/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013246: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de uruana","2025","173","2025-11-06","novembro","11","2025240117300171","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.295.640/0001-00"],
    [8684,"369.06","35","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  5  –  goiás\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 15.377,38\nirrf:\tr$ 369,06\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","83","2025-11-06","novembro","11","2025240108300025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [8685,"4117594.95","1","pagamento do líquido do despacho nº 12/2025/sgg/aeae, referente repasse ao termo de fomento relativo à concepção, produção e realização do evento etos ia, a ser realizado entre os dias 20 a 22/11/25, conforme plano de trabalho. (tdo secti/sgg).\nprocesso 202518037008750 pdf 2024310100265 ddo 7479\n.mamm.","instituto campus party","2025","48","2025-11-05","novembro","11","2025310104800011","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.912.323/0001-05"],
    [8686,"3.07","4","processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 14106 - ir \n.\nemissão: 13/11/2025\n.\nvalor: 3,07","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","76","2025-11-25","novembro","11","2025285007600015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [8687,"2559.39","2","processo 202500010073300.crrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 047/2025 \"b\" pregão eletrônico nº 40/2025. processo nº  202400005024194 , 202500010024465. vigência da arp 15/04/25 até 14/04/2026. \n.\nipof 2025285004456 daof 3845/2850/2025 dod (sei 80205303).\n.\nordem de fornecimento nº 471/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80712334)\n.\na - vfend®  - voriconazol, 200 mg com rev.\n.\n401981/ir:......................2.559,39 \n.","pfizer brasil ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300576","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [8688,"63.29","12","pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141 \npagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023\n-secami firmado com a empresa claro nxt \ntelecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação \nde empresa especializada para executar os serviços de tv \npor assinatura e acesso à internet para atender as necessidades \nda secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura:010/018330739, emissão: 23/10/2025, \natestado: 05/11/2025,vencimento: 10/11/2025,\nref: 10/2025, valor: r$ 63,29 ir","claro nxt telecomunicacoes s a","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700281","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [8689,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","janaina silva de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501379","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.824-**"],
    [8690,"1879.00","3","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 169/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800386","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8691,"0.00","8","processo sei 202511129009606.\n\nadvogado: thiago moraes.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 1.520,58.\n\n                            aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-03","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8692,"119070.68","1",".\npagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref. novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500619","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8693,"25586.84","11","pagamento da nota fiscal nº 1436 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 53/25 e relatório nº 3914 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008950.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400204","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8694,"3566.26","2","ata de registro de preços nº 03/2025 do pregão eletrônico srp nº 005/2025  referente a aquisição de 01 (um) televisor de 65\" qled- processo nº 202500055000601.","amena climatizacao ltda","2025","8","2025-11-24","novembro","11","2025319000800003","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","46.368.367/0001-63"],
    [8695,"2462826.50","3","pagamento a empresa papelaria tributaria referente nota fiscal 783150 sob o valor total dos produtos.\nrefere-se acerca de aditivo do contrato nº 118 - aquisição de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper).\n.\nmochila escolar - grande\n.\nnf 783150\nvalor total dos produtos r$: 2.837.375,00\nvalor total da nota fiscal r$:2.496.875,00\nliquido r$:2.462.826,50\n.\nemissão: 30/10/2025\nateste: 31/10/2025\n.\npdf 2025240102232 - processo: 202500006044104\n.\ntiago","papelaria tributaria ltda","2025","46","2025-11-12","novembro","11","2025240104600007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [8696,"35190.36","2","inss nfº 5 - 2º etapa subetapa 2c (parcelas 1 e 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), 3º etapa subetapa 3a (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 07/09/25, conforme contrato n° 186/24 (71572012) e relatório nº 3797/25/cooinsp. sei 202500031009382.","spe agehab rubiataba ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400549","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.252.755/0001-63"],
    [8697,"1367.59","92","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8698,"3575.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 262/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","comunidade terapeutica pra vencer","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800295","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.276.695/0001-02"],
    [8699,"20663.57","25",".\nproc 202500010009964-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nludmila di paiva malheiros rocha - out/2025......r$ 20.663,57\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500345","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [8700,"36118.88","15","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 043/2025 (79531300), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659.\n\nnf - 788. valor liquido. referência 11/2025.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","49","2025-11-28","novembro","11","2025300104900006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [8701,"143500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recurso financeiro para consecução do programa de auxílio alimentação de jovens aprendizes participantes do programa estadual de contratação de menor aprendiz, conforme convênio nº 04/2021 - seds. valor complementar, conforme solicitado no despacho nº 127 (82650549). 12/2025.","agencia de fomento de goias s a","2025","36","2025-11-19","novembro","11","2025300103600002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [8702,"4290.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 77/2022 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800262","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.862.811/0001-49"],
    [8703,"3507.73","1","pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de novembro/2025 - processo nº 202500055000071.","cesar augusto de sotkeviciene moura","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100474","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.145.881-**"],
    [8704,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 334.8 município turvelandia deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio para atender as demandas da educação no município de turvelândia - go (aquisição de material de expediente para atender a escola municipal floriano ferreira borges inep 52057666, escola municipal geraldo sírio inep 52082628, creche erotildes alves de freitas inep 52078361 e escola do do ensino fundamental orlando carmo de moraes inep 52057682), publicada no anexo v - projetos e atividades na área da educação, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2078/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3367/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102244. daof 2177. transferência via convênio nº 204/2025 documentos constantes no processo sei 202500005022332: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de turvelandia","2025","156","2025-11-04","novembro","11","2025240115600077","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.657/0001-83"],
    [8705,"227903.11","1","pagamento liquido da nfs-e 2530333 contrato 35/2021-goinfra - ref. outubro/2025- contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível.\npdf 2025436100579 - sei 202500036018048 (diesel s/10 e comun)","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025436100800028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [8706,"1142644.65","3","processo 202500010074330 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 83/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. \n.\nipof 2025285004371 daof 3770/2850/2025 dod (sei 80214712) .\n.\nnota: 737637\n.\nemissão: 24/10/2025\n.\nvalor: r$ 1.142.644,65","elfa medicamentos s a","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300547","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [8707,"2400.00","19","pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação no exerc´cio de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 361 – ensino fundamental\n.\n.\npdf 2025240100119\n.\narquivo 15953\nnome: adriani grun\nbanco: 001- ag: 3656...c/c:  26678-7\ncpf:  65120418104\nvalor r$ 1.200,00\n.\nnome: fernando dominience menezes\nbanco: 341- ag: 3935- c/c: 66302-5\ncpf:  97947121168\nvalor : 1.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-04","novembro","11","2025240105500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8708,"11062.47","1","202500025027999 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 44 ref 11/2025  r$ 5.052,39, 43 ref 11/2025  r$ 3.979,96 e  42 ref 11/2025 serviços de instalação , remoção e manutenção de ar condicionado-serviço r$ 2.030,12.","phb comercio importacao e prestacao de servicos ltda-me","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025296101300222","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.999.525/0001-21"],
    [8709,"0.00","1","transferência de recursos \n-\nprorrogação de aditivo contratual de locação do imóvel para atender a comunidade escolar do colégio estadual ary ribeiro valadão filho, localizado no município de posse - goiás.\n-\nprocesso: 202200006050981\npdf: 2025240102422\nportaria 5423/2025\nrex seq 4782\n-\nhs","conselho escolar ary ribeiro valadao filho","2025","134","2025-11-17","novembro","11","2025240113400076","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.660.496/0001-20"],
    [8710,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1206.17 município petrolina de goias deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento na área da educação do município de petrolina de goiás - go (aquisição de 01 (um) micro-ônibus)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2150/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3629/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101086. daof 2354. transferência via convênio n°278/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013220: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de petrolina de goias","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300217","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.825.413/0001-78"],
    [8711,"10396.34","1","pagamento de rpv proferida na ação originária nº 5151584-73.2025.8.09.0051,  em favor de maria marlene madureira cardoso , cpf nº ***.476.201-**, o valor de r$ 10.396,34, referente a restituição de valores descontados indevidamente. processo sei 202500036003497.","maria marlene madureira cardoso","2025","60","2025-11-18","novembro","11","2025436106000081","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.476.201-**"],
    [8712,"150000.00","1","processo: 202500005012051 - ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número 831 \nmunicípio santa helena de goias \ndeputado alessandro moreira \nobjeto da emenda : investimentos \n.\nipof 2025285004530. daof 3901/2025. rd 706/2025 (sei 80893639). \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 657/2025 (sei 78850901), despacho 3672/2025/ses/spais (78938289),  ratificado pelo despacho nº 2805/2025/ses/cep (sei 80930693) .\n.\nemenda/sta helena de goias.....150.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t150.000,00\n.","fundo municipal de saude de santa helena de goias","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600180","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.315.213/0001-29"],
    [8713,"159.86","19",".\nmodalidade de licitação/ nº procedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf 2025250100037\n.\n3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026.\nrd 01(72533767).\n.\nvalor global 12 meses.....r$ 38.365,56 \n.\nempenhado para 2025....r$ 25.577,04\n.\niss\n.\nnf: 22192\n.\nsei (81938954)\n.\ni.m","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600072","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [8714,"777.60","2","pagamento que se faz à excelencia educacao e ensino ltda - me para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a (dez) inscrições no curso: gestão e fiscalização de contratos administrativos, realizado em goiânia, nos dias 10 e 11 de novembro de 2025, aos servidores marcella andressa fonseca souza, gisélia batista cunha, danielly pinheiro do carmo, jheniffer dos santos silva, alliny vieira santana, thays aparecida gomes bueno dias, wagner lucas ferreira silva, marcelo silva de menezes, antonio adair figueiredo neto e bárbara cordeiro pinto, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 99 e pdf 2025215300303. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 777,60.\n. \nprocesso de pagamento 202400017016941. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","excelencia educacao e ensino ltda - me","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025215301000006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","26.855.539/0001-16"],
    [8715,"3830640.98","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estad\nual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, c\nontrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio\n.\nvigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026.\n.\npdf 2023285000020, daof 2724, rd nº 347/2021\n.\ntroca de dotação. \n....................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,novembro 2025, sol. pag.81108732. \n.\nvalor pago............r$ 3.830.640,98.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/25 (81108732).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600185","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8716,"128231.62","2","valor destinado a cobrir despesas com líquido, conforme contrato nº 054/2021, referente a prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação,  da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. correspondente ao mês de agosto/2025, pdf: 2024436100665, processo sei 202500036014821, nf nº 6134, 6135 e 6136 líquido.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","99","2025-11-06","novembro","11","2025436109900013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [8717,"68750.66","22","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a \nsolipa 27 - sei 82127786.\nprocesso judicial: 5267108-98.2021.8.09.0006 - r$ 7.073,71\nprocesso judicial: 5658622-88.2023.8.09.0006 - r$ 9.454,40\nprocesso judicial: 5099384-21.2024.8.09.0085 - r$ 7.418,73\nprocesso judicial: 0192235-61.2017.8.09.0134 - r$ 4.067,37\nprocesso judicial: 5367240-60.2024.8.09.0168 - r$ 8.915,26\nprocesso judicial: 5663032-57.2024.8.09.0168 - r$ 3.317,86\nprocesso judicial: 5274734-22.2023.8.09.0032 - r$ 7.548,95\nprocesso judicial: 5749504-58.2023.8.09.0051 - r$ 1.536,23\nprocesso judicial: 5407463-64.2022.8.09.0026 - r$ 19.418,15","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-11-13","novembro","11","2025406203500008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8718,"200000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 51/2025- goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia)e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis),extensão:152,21 km - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf:2024436101142, processo sei nº 202500036013464, nf nº 10.","bravia engenharia e arquitetura","2025","54","2025-11-19","novembro","11","2025436105400065","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [8719,"644.45","8","202100025083058 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 644,45.","maria da gloria da silva","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [8720,"1200.00","10","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500882","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [8721,"26148.26","6","pdf: 2024290600208\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. liquido.\n.\nnº documento..........referência...........valor\n25051.................10/25............26.148,26\n.\nrmb","carletto gestao de servicos ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700265","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [8722,"35.03","37","pdf:\t2024295000257\n1267-09/25-inss.\t35,03 \nlfb","memora processos inovadores s a","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2024295000900009","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [8723,"9630.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro de trabalho comunitario","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800167","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.880.499/0001-89"],
    [8724,"127.29","6","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, realizado mediante inexigibilidade de licitação, firmado entre a demae e a agrodefesa, para o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário em atendimento à demanda da unidade local operacional \ndesta agência, no município de caldas novas - go, para o período de 12 \nmeses e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00276/3261/2025. solicitação 9017700 e pdf 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de outubro de 2025, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 125/2025-nugc, do dia: 28/10/2025 e atestada pela gestora do contrato em: \n28/10/2025, conforme discriminação abaixo:\nft.- 9554641.....vencimento: 05/11/2025.......valor r$ 127,29.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025326101100081","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.675.468/0001-86"],
    [8725,"39.80","25","crs\n.\npagamento do irr do processo 202500010070959 - lote: 5\n.\nnf 42254 r$ 39,80 ;\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [8726,"89369.26","24","destina-se ao pagamento do líquido à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:\n01.616.929/0001-02, no valor de r$ 89.369,26(oitenta e nove mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), conforme faturas nº \n3000514764(sei82520295) e 3000514766(sei82520295) do mês de outubro/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.\n\nfatura          valor r$     referência      vencimento\n3000514764      88.445,28    10/2025         30/11/2025\n3000514766      923,98       10/2025         30/11/2025\n\nvalor total:..................................................r$ 89.369,26","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290300700042","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [8727,"1937.58","6","retenção ir à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024.\nnf 7 r$ 161.464,76 – 5ª medição \ninss: r$ 4.960,68 (45.097,10*11%) \nissqn: r$ 8.073,24 (161.464,76*5%) \ni.r. r$ 1.937,58 (161.464,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 146.493,26\n.\nconforme despacho nº 3689/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006129980\npdf: 2025240101980 e 2024240101135\t\t\ncno: 90.023.48571/75\n.\nisabel","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2025","75","2025-11-06","novembro","11","2024240107500111","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [8728,"248.56","3","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 248,56(duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme fatura nº 166629693(sei 81838578), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300045.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora\n166629693    248,56       28/11/2025    10/2025       10024822874\n\nvalor total .....................................................r$ 248,56","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290300700057","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [8729,"50000.00","2","202400010083913 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1576\nmunicípio: porteirao\ndeputado: anderson teodoro\nobjeto da emenda: investimento\n.\npdf 2024285005610. daof 4781. rd n° 1004/2024 (sei 67690014)\n.\nconforme parecer 225 (68626580) e despacho 2891 (77441687).\n.\nemenda/porteirao..............50.000,00","fundo municipal de saude de porteirao","2025","188","2025-11-06","novembro","11","2024285018800354","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.517.053/0001-09"],
    [8730,"1405.49","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (81746448), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0197089-32.2012.8.09.0051, em favor frederico camargo coutinho sociedade individual de advocacia, cnpj nº 26.479.830/0001-37, o valor de r$ 1.405,49  relativo a honorários sucumbenciais,   conforme despacho nº  2278/2025/goinfra/gec-20194(81746465) e autorização pr-06101 (81978747). pdf nº 2025436101480. processo sei de pagamento nº 202000036004049","frederico coutinho e bruno rosa advocacia empresarial","2025","111","2025-11-15","novembro","11","2025436111100027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.479.830/0001-37"],
    [8731,"6619.85","16","pis/cofins/csll nfº 3653 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 09/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3263/25/cooinsp. sei 202500031008329.\n\npis/cofins/csll nfº 3654 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 10/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/25/cooinsp. sei 202500031008329.\n\npis/cofins/csll nfº 3655 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 10/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008329.\n\npis/cofins/csll nfº 3656 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 11/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008329.\n\npis/cofins/csll nfº 3657 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de padre bernardo-go (trajanópolis), no dia 12/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025/cooinsp. sei 202500031008329.\n\npis/cpfins/csll nfº 3658 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 15/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025/cooinsp. sei 202500031008329.\npis/cofins/csll nfº 3659 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de novo brasil-go, no dia 17/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008329.\n\npis/cofins/csll nfº 3660 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de diorama-go, no dia 17/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008329.\n  \npis/cofins/csll da nfº 3661 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itarumã-go, no dia 18/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025/cooinsp-20050. sei 202500031008329.\n\npis/cofins/csll nfº 3663 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rubiataba-go, no dia 19/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3263/2025/agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008329.\n\npis/cofins/csll nfº 3664 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no dia 19/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008329.\n\npis/cofins/csll nfº 3665 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santa rita do araguaia - go, no dia 19/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008329.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600183","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [8732,"4.32","7","retenção de issqn ref documento fiscal nº 003 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025320100700143","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.731.648/0001-38"],
    [8733,"2514.04","32","pdf 2024295000135\n5868-08/25 iss\nusuário: hcm","alfa termomecanica ltda","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025295000800014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [8734,"160.33","9","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de novembro de 2025.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, cpf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços e ireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenov\ne mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cí vel, comarca de taguatinga, processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco santander - 033\nagência: 3846\nconta corrente: 01000603-9\ntitular: aline vieira silva\ncpf: 018.477.891-37\nchave pix: cpf 018.477.891-37\nvalor: r$ 160,33\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100423","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8735,"1517269.35","1","op da folha de pessoal rgps/vencimentos e salários - valor líquido mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.10\nrgps-vencimentos e salários\t\nassistencia pre-escolar\t400,00 \ncompl. ipasgo\t285,45 \ncompl. piso nac. sal. min.\t5.952,42 \ndiarias - com e sem encargos\t121.775,00 \nfuncao comissionada - fcpe\t70.100,00 \nsaldo salário-rec.cont- clt\t3.488,48 \nsubsidio cargo comissao\t748.940,13 \nvencimento\t3.399.799,12 \ndescontos (-) \t-2.789.264,48 \nrgps-total\t1.561.476,12","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100481","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8736,"728.58","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de novembro/2025 - descontos -\nrepasse ao protege......smm","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025170400200159","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8737,"3180.50","188","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.30/2025 - 202500020001528","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8738,"0.00","1","pdf 2025160100172 processo 202500005021876 \npagamento referente a contratação de centro \nde treinamento para a realização de revalidação \ndo certificado de habilitação técnica, das \naeronaves tipo cessna citat ion ii (c550) e \naeronave cessna citation jet (c525).\nconforme dados á saber:\n-nf 1128, emissão 29/10/25, atesto 30/10/25, \nvalor 100.000,00 - líquido parcial o restante \nno empenho 12.6","escola paranaense de aviacao s a","2025","15","2025-11-06","novembro","11","2025160101500016","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.263.921/0001-46"],
    [8739,"502.50","4","pagamento de diária à servidora rosélia pereira correia azzi por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, nos dias 10 e 11 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n.\n-processo de pagamento: 202500020018366\n-cpf: 251.948.951-00","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-06","novembro","11","2025406204200018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8740,"1394.24","17","pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. outubro/2025:\nnf 146 r$ 1394,24 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [8741,"1369.43","1","pagamento para quitar o serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(etanol), para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo.\n.\nnfe. 2530354 - r$ 1.369,43 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200242","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [8742,"2784.99","5",".\nproc 202500010010796-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: regiane correia dutra e silva cpf n.º 697.646.701-72 servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de palmas/to. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência: outubro/2025.............r$ 2.784,99\n.","fundo municipal de saude - fms - palmas","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500381","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.320.420/0001-71"],
    [8743,"790.00","4","pagamento  referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no país.","estado de goias","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025130100600053","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8744,"38285.61","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 115 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj: 11.454.168/0001-93, referente aos serviços de vigilância estendida (meses 01 a 04 e 17 dias + entrega final) dos serviços executados de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de santa rosa de goiás&#8203; -go, correspondente ao período de 17/04/2025 a 16/10/2025, conforme contrato nº 134/2022 (74194354) e relatório nº 4035 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007506.","foco engenharia e incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400382","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.454.168/0001-93"],
    [8745,"65504.01","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 65.504,01","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100392","2025","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [8746,"285.19","36","pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.\n\nempenho referente à pdf nº 2022145100037\n* * nota fiscal 5426 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","4","2025-11-10","novembro","11","2025145100400059","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [8747,"22662.59","1","op da folha de pessoal outros- ressarcimento/prefeitura de goiânia-salários de agosto e de setembro/2025 do servidor: leandro henrique do nascimento e silva, inclusos na folha do mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.96.03\nres-pref-gyn-leandro h.n.s. sal: 08,09/2025= 22.662,59 \ntotal\t22.662,59","instituto previdencia servidores municipais gyn","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100512","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.948.407/0001-57"],
    [8748,"8.52","10","valor para pagamento de despesas com recolhimento de (irrf), do 3º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, realizado mediante dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para a ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro,  requisição de despesa, autorizada pelo despacho nº 626/2023/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00027/3261/2025. solicitação 99145 e \npdf 2023326100085. pagamento do (irrf) da fatura da chesp referente ao despacho nº 136/2025- nugc do dia: 10/11/2025 da fatura nº 1929212-0, emissão dia: 10/11/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência outubro de 2025, com vencimento em: 26/11/25, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:.................................r$ 771,29\nbase de cálculo irrf.........................r$ 709,74\nretenção de irrf.............................r$   8,52\nvalor líquido:...............................r$ 762,77","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100028","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [8749,"4956.20","1","pagamento de auxílio funeral solicitado(a) pelo(a) senhor(a) maria clara ferreira gomes de carvalho, inscrita com o cpf sob o n.º ***.007.271-**, em virtude do falecimento do seu cônjuge senhor(a) ironi ramos de carvalho , inscrito com o cpf sob o n.º ***.085.081-** cupante do cargo de assistente de gestão administrativa - pcr -17.098, ocorrido em 19 de setembro de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n.º 202500005032521.","maria clara ferreira gomes de carvalho","2025","16","2025-11-07","novembro","11","2025180101600081","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.007.271-**"],
    [8750,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de novembro/2025.","felipe cirqueira dias","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501936","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.151-**"],
    [8751,"1518.00","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(novembro/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 361)(pdf: 2024409300389).","renato flavio goncalves da silva","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100323","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.937.542-**"],
    [8752,"49131.54","10","pagamento da nota fiscal nº 781 à empresa inove tecnologia ltda, cnpj 18.800.903/0001-12, manutenção/ melhoria pisos da sede da agehab, correspondente ao período de setembro/2025, conforme os nº 41 (80728979);  os nº 11 e 43  (81356474), conforme contrato nº 81/2022 (73542689) vigência 28/06/2027 e relatório nº 4160/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002972.","inove tecnologia ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600157","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","18.800.903/0001-12"],
    [8753,"816.00","16",".pdf 2024260100448 \n.\npagamento do liquido da nf 10, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","drr multi eventos ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600055","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [8754,"7619.16","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte empregado).  (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro).","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100299","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [8755,"3500.00","1","29bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100495","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8756,"1180.19","9","pdf 2024160100033 processo 202300015001068 \npagamento referente a prorrogação da vigência \ncom acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado \ndo contrato nº 24/2023 - secami de prestação de \nserviços continuados de pass agem expressa em \ncancela automática nas praças de pedágios e \nestacionamentos , nas rodovias estaduais e federais \ne em estacionamentos conveniados, através de \nsistema de identificação por tecnologia de \nradiofrequência (rfid), composto por transponder \nde identificação veicular (tiv/tag) instalados \nnos veículos da casa militar, por 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 974423, emissão: 30/10/2025, \natestado: 08/11/2025, ref: 07/2025, \nvalor: r$ 1.180,19 - líquido","personal net tecnologia de informacao ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700155","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.687.900/0002-04"],
    [8757,"7550.00","10","despesa com 6º termo aditivo de renovação e supressão  equivalente a 94,24% para o lote 02, resultando no valor de r$ 285.580,00, sendo o  valor global de r$ r$ 928.680,00 a partir de  27/06/2025, no contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a) (pdf nº 2024409300446)(declaração nº 580).\nnota:\n2300529\t21/10/2025\t21/10/2025\t7.550,00\t7.550,00","vibra energia s a","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025409300900049","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [8758,"40000.00","12","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de ceres, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8759,"21745.01","5","processo de pagamento: 202500010046935 - ejsa\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a\nuso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7,\nesquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, p\nara instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação\n, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ninexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/203\n0. contratação sislog 108309. despesas condominiais.\n.\nempenho para alteração do beneficiário das despesas condominiais, conforme s\nolicitação de ação corretiva 1 troca de beneficiário de empenho (77119874).\n.\na primeira parcela corresponde aos meses de fevereiro a julho.\n.\npdf 2025285002822, daof 1970, contratação sislog 108309.\n.\npagamento conforme despacho 445 comunicado pagto. taxa condomínio ref. 10/2025 (82236304).\n.\nnº boleto/ref.........valores\n174892/out/25\t....\tr$\t2.154,90\n174893/out/25\t....\tr$\t618,12\n174894/out/25\t....\tr$\t589,14\n174895/out/25\t....\tr$\t1.387,15\n174896/out/25\t....\tr$\t618,12\n174897/out/25\t....\tr$\t602,75\n174898/out/25\t....\tr$\t1.028,96\n174899/out/25\t....\tr$\t1.014,83\n174900/out/25\t....\tr$\t1.151,59\n174901/out/25\t....\tr$\t1.827,85\n174902/out/25\t....\tr$\t1.361,16\n174903/out/25\t....\tr$\t947,85\n174904/out/25\t....\tr$\t990,08\n174905/out/25\t....\tr$\t770,79\n174906/out/25\t....\tr$\t811,74\n174907/out/25\t....\tr$\t1.439,27\n174908/out/25\t....\tr$\t1.436,09\n174909/out/25\t....\tr$\t731,38\n174910/out/25\t....\tr$\t731,38\n174911/out/25\t....\tr$\t904,55\n174912/out/25\t....\tr$\t627,31\n.\ntotal a pagar:\tr$ 21.745,01\n.\n.","lourenco office","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000574","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.306.272/0001-94"],
    [8760,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 150.1 município uruacu deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento em reforma de espaço esportivo em unidade escolar recurso para reforma de quadras esportivas de escolas municipais em uruaçu - go (escola municipal enéas fernandes de carvalho inep 52012034)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1968/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3155/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101077. daof 2045. transferência via convênio nº229/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013583: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1591/2025 - seduc/gcr-17181.","prefeitura municipal de uruacu","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300124","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [8761,"567.66","21","pagamento a favor da empresa tim sa referente a despesa com contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as modalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibilização de modens usb, em regime de comodato por um período de 30 meses, conforme termo de referência e demais termos constantes dos autos. este pagamento refere-se ao mês de novembro de 2025. fatura de pagamento nº 5609646308. pdf 2023150100019.","tim s a","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025150100500007","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [8762,"96798.55","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de novembro/2025. militares (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100204","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8763,"1960.00","13","despesa com continuidade - 5º termo aditivo ao contrato nº 171/2020\n(renovação)(data: 14/12/2020)(vigência: 14/12/2024 a 14/12/2025),no\nvalor de r$ 79.500,00, referente a prestação dos serviços de  solda\ne envaretamento de radiadores e intercoller, para  chassi  do volvo\nb12m 340.\nnota:\n39\t11/11/2025\t11/11/2025\t1.960,00\t1.960,00","jovanio ramos padilha","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025409301100263","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.465.268/0001-48"],
    [8764,"23071.75","6","inss nfº 920 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) para a construção de 50 (cinquenta) u.h unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203;-go módulo ii, correspondente ao período de 23/08/25 a 07/09/25, conforme contrato nº 158/24 (80491224) e relatório nº 3577/25/cooinsp. sei 202500031008618.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400335","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [8765,"12925.17","1","pagamento de pensão alimenticia da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\npensão alimenticia...........................r$ 12.925,17.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400272","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8766,"536.35","38","pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 38, 39 e 40, conforme ordem de serviço n.º 25, 29 e 33/2025, referente a realização\nde eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","18","2025-11-04","novembro","11","2025180101800069","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [8767,"81308.80","2","processo pagamento 202500010081024 -  crs\n.\nfaec\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. \n.\nprograma federal: faec - tratamento de doença macular\n.\npdf 2025285002417. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\npagamento conforme despacho 3461 (81736810).\n.\ncerof/faec/agosto/2025............81.308,80\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","52","2025-11-26","novembro","11","2025285005200049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [8768,"542751.94","20","pdf 2025186200015\n\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\njunho a dezembro de 2025\n\nnf. 255053/a1\n\nref. a 10/2025\n\nvalor................542.751,94\nkpa","orbenk administração e serviços ltda.","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100095","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [8769,"85.23","1","protege, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025110100300063","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8770,"155186.29","2","pagamento da nota fiscal nº  182,  à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001- 83, referente ao encontro de contas final do contrato dos serviços executados/aferidos no período de 20/08/2022 a 24/08/2024, da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de guarani de goiás - go, conforme contrato n° 66/2022 (id.80823751 ) e relatório nº 4024/2025 agehab/cooinsp. sei . 202500031009021.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400413","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [8771,"3.66","109","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de outubro/2025, relativo à unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura nº 166717147 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 3,66. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8772,"1216.44","18","recolhimento de irrf conforme recibo de outubro/2025 referente\na locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto, base\nde cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento, no valor\nde r$ 1.216,44. pdf nº 2025180100371. wrn","hemerson dias ribeiro","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700174","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [8773,"1015500.00","4","pagamento referente à contratação de instituição especializada para\na realização de atividades relacionadas à execução do concurso\npúblico destinado à seleção de 1.600 (mil e seiscentos) servidores\npara o cargo de policial penal (sislog 103718). o valor está sendo\nquitado em parcelas, conforme o andamento da execução contratual.\nesta parcela corresponde a 25% do total e é referente ao resultado\nfinal. pdf: 2024180100044. fp.","ibfc - instituto brasileiro de formacao e capacitacao","2025","28","2025-11-27","novembro","11","2024180102800002","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.211.443/0001-04"],
    [8774,"20000.00","1","portaria 2606/2024\n.\nserviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: faec - pmae - portaria 2606/2024.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025285005300051","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8775,"14452.90","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 500 e pdf nº 2024215300202. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 14.452,90.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025215301600087","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8776,"142.68","7",".\n*pdf 2025170100113*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 761955 referente a agosto do exercício 2025.\n.\ncontratação: 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022.\n.\nobjeto: convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da recei\nta federal (b-cadastros).\n.\ncontrato: nº 036/2022\n.\nvigência: 21/06/2026\n.\n[mfo]","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400431","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [8777,"575457.12","4","pagamento liquido nf 124965 e 124972 (repasse federal) - aquisição de 02 (dois) caminhões pipa, destinados à execução do convênio n.º 901166/2020 – mapa.conforme ata de registro de preços nº 002/2025 (sei n° 74991874) oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74991970).","tecar caminhoes e servicos ltda","2025","64","2025-11-06","novembro","11","2025320106400002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.058.744/0001-92"],
    [8778,"16894.38","22","prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n.\nnfe. 12 - r$ 16.894,38 - tributos/inss","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600171","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [8779,"2227.92","1","processo nº 202400028001607\ndespacho nº 99/2025/abc/gecont-18141 - processamento em atenção ao despacho nº 99 da gerência de contabilidade informando que há retenção\nde contribuição previdenciária (inss) no valor de r$ 2.227,92 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e\nnoventa e dois centavos), além do requerido no despacho e transcrito abaixo:\n\"por ocasião do pagamento do valor líquido, a divisão financeira da abc deverá encaminhar o processo à\ngerência de obrigações acessórias da sead unidade sei 12370, solicitando:\n 1. a inclusão das informações do processo judicial no sistema esocial, conforme exigência legal para\ndecisões judiciais trabalhistas.\n 2. a emissão do darf previdenciário correspondente à contribuição retida (r$ 2.227,92), via dctfweb,\npara fins de recolhimento ao inss\" nos autos do processo judicial de nº 5958071-60.2024.8.09.0051.\na ordem diz respeito às diferenças devidas a: lúcia helena fernandes de freitas, cpf/mf sob o\nnº xxx.677.221- xx.","lucia helena fernandes de freitas","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025126101600078","2025","1261","agência brasil central - abc","***.677.221-**"],
    [8780,"22218.06","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 136/2024- referente à serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101370, processo sei nº 202500036013582, nfs-1 e 2.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8582 0000 222-0 1806 0008 210-0 0002 5332 013-5 3630 2530 000-5","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2025","75","2025-11-15","novembro","11","2025436107500079","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [8781,"34.06","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 4/2021 – referente a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte ao servidores e empregados públicos do quadro da goinfra e de outros órgãos que prestam serviços na goinfra. relativo ao período de novembro/2025, pdf 2024436100670, processo de pagamento sei nº 202500036017391, boleto nº 10039432 irrf","redemob consorcio","2025","5","2025-11-15","novembro","11","2025436100500008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.636.142/0001-01"],
    [8782,"1641.40","8","pagamento do irrj da nf 985512 de 04/11/2025 (82167159), com a contrataçã\no de empresa de locação de veículos, competência: outubro do corrente ano.\nveículo sedan - 4 unidades custo unitário 8.550","autorio administradora e construtora ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100075","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [8783,"38800.00","1","pagamento destinado a empresa luiz carlos da silva locutor, cnpj nº 30.207.409/0001-44, pela contratação, por inexigibilidade de licitação, do locutor luiz carlos goiano, pelo valor de r$ 40.000,00 por edição, para a prestação de serviços de locução oficial durante o festival do bem. edições turísticas, a serem realizadas nos municípios: caldas novas/go (17 a 19/10/25), goiânia/go (22 a 24/10/25), cidade ocidental/go (31/10 a 02/11/25 e caiapônia/go (21 a 23/11/25. sendo este pagamento referente a nf 29 etapa calda novas-go, já descontados o valor da duam-iss, restando o valor d líquido de r$ 38.800,00 (trinta e oito mil, oitocentos reais e zero centavos) sislog 117084 sei 202500005033156. pdf 2025426100222","luiz carlos da silva locutor","2025","34","2025-11-24","novembro","11","2025426103400026","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","30.207.409/0001-44"],
    [8784,"100000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto ocação de estruturas e equipamentos para a realização do evento de réveillon 2025/2026, no dia 31 de dezembro de 2025, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 186/2025. destinada a prefeitura municipal de morro agudo de goias\nprogr.goi. 186nov 25","prefeitura municipal de morro agudo de goias","2025","20","2025-11-24","novembro","11","2025190102000063","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.043.621/0001-83"],
    [8785,"450.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de novembro de 2025:\n- 13º salário ............................ r$ 450,00.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100328","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8786,"3279.52","1","#\nressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de anápolis-go, competências outubro/2025, referente aos serviços prestados pelo servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, cedido pela prefeitura municipal de anápolis ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme documentação instruída no processo sei nº 202414304001859. requisições de despesa nºs 78/2025 secti/gegp (sei 82579911).\n#\nressarcimento - prefeitura de anápolis-go - ref: outubro/2025.\nduam (sei 82521847) - r$ 3.279,52. vencimento: 04/12/2025\n#","municipio de anapolis","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100278","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.067.479/0001-46"],
    [8787,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","alessa pereira diniz araujo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501554","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.243.141-**"],
    [8788,"3269.35","5","destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 2\n4.249.727/0001-75, no valor de r$ 3.269,35 (três mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 04 (sei 81521937). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436100948.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","sol - solucoes em engenharia ltda","2025","123","2025-11-04","novembro","11","2025436112300001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [8789,"8209.09","1","processo: 202500010060471 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n33118........8.209,09","uni hospitalar ceara ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300439","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [8790,"1283.00","6","pagamento à empresa  gas e mais comercio ltda - referente a o fornecimento de gás de cozinha – glp (gás liquefeito de petróleo) – envasado em botijão de 13 kg, para abastecer o prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculadas a secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 352\nemissão: 04/11/2025\nvalor total da nota: r$ 1.283,00\nvalor líquido: r$ 1.283,00\npdf 2025240100287\n.\nprocesso 202400006120687","gas e mais comercio ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900144","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.485.159/0001-20"],
    [8791,"5743.18","1",".\nfaec - diagnóstico de trombofilia em gestante\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\nipof 2024285000944. daof 4092/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).\n.\nprograma federal: faec - diagnóstico de trombofilia em gestante\n..................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,novembro 2025. sol. pag.81129655. \n.\nvalor pago..........r$ 5.743,18.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial nov25 (81129655).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","177","2025-11-04","novembro","11","2025285017700019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [8792,"408.95","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1376 à- empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município porangatu, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 23/25 e relatório nº 3300/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008138.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8793,"3603.45","9","pagamento de inss da empresa bd engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta-go, - processo principal n° 202300006078111 conforme cronograma físico-financeiro apresentado pela área gestora da despesa/supinfra e despacho nº 3742/2025/seduc/coordastec-16768 (81892722).\n.\n...nf 186 (r$ 118.907,32) - 4ª medição do contrato nº 119/2025.\n.\n..processo principal: 202400005013052\n..processo pagamento 202500006073894\n..pdf................2025240100465\n.\ndalcy","bd engenharia ltda","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025240108600048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [8794,"224524.34","2","valor destinado a cobrir despesas com parte da 21ª medição, do contrato nº 095/2023, referente à referente a execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202500036016777 nf 14179, liquido","etel-estudos tecnicos ltda","2025","73","2025-11-25","novembro","11","2025436107300053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [8795,"340976.39","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo i                       179.801,72\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo ii                       35.476,57\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo i                                   22.383,17\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo ii                                  18.042,48\t\t\t\t\t\t\t\t\nbradesco i                                            15.776,98\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo                  14.846,49\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob juriscred i                                    13.672,54\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob juriscred ii                                   12.255,32\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo v                         8.127,92\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo ii                6.390,71\t\t\t\t\t\t\t\t\nbradesco ii                                            5.760,70\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob juriscred iii                                   3.422,13\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo v                                    2.964,95\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob credjustra i                                    1.176,54\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob credjustra ii                                     423,64\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo iii                 384,44\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco itau i                                              70,09","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400218","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [8796,"89666.88","2","pdf 2025295000029\n01-09a10/25 1ª md.lq\t\ncjm","c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli","2025","25","2025-11-17","novembro","11","2025295002500004","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.240.649/0001-91"],
    [8797,"2530.90","50","pdf 2025260100492\n.\npagamento referente ao inss da nf 436, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2025","67","2025-11-18","novembro","11","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [8798,"169.97","3","pdf: 2025186200132.\nsei nº 2025111290010516\npagamento de guia de i.r. referente a honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos à juliana ferreira e santos.\n\nvalor da guia de i.r................ r$ 169,07","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-18","novembro","11","2025186201200004","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8799,"598.59","2","processo sei nº 202500010074244 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 12/2025. ata de registro de preço nº 39/2025 \"a\"\n.\npdf:2025285004411. daof: 3802\n.\nordem de fornecimento nº 473/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 735969\nemissão: 25/10/2025\nvalor: r$ 598,59\n.","astrazeneca do brasil ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300567","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [8800,"4339.70","10","ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202\n4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copei\nragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, mate\nriais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeduc\nativo , refere-se ao valor irrf as notas do mês 10 e 11/2025.\nnf 3695 r$ 519,60\nnf 3696 r$ 337,98\nnf 3697 r$ 321,13\nnf 3698 r$ 317,32\nnf 3699 r$ 350,53\nnf 3700 r$ 323,29\nnf 3702 r$ 519,60\nnf 3703 r$ 337,98\nnf 3704 r$ 321,13\nnf 3705 r$ 317,32\nnf 3706 r$ 350,53\nnf 3707 r$ 323,29","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025300100700002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [8801,"0.00","31",".\npdf 2024260100334\n.\npagamento do issqn da nf 17,\n referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-11-11","novembro","11","2025260100900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [8802,"425.56","20","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede \nde postos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2663635, emissão: 06/11/2025, \natestado: 14/11/2025, venc: 05/12/2025, ref: 10/2025, \nvalor: r$ 425,56 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700111","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [8803,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0104 município caiaponia - deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento para reformar e ampliar unidades escolares do município de caiapônia - go (centro municipal de educação infantil maria de frança araújo inep 52102831)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2169/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3683/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100907. daof 2350. transferência via convênio nº 280/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013288: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 848/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de caiaponia","2025","173","2025-11-14","novembro","11","2025240117300215","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.164.946/0001-56"],
    [8804,"360.00","5","trata-se de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal - nf 047","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","19","2025-11-04","novembro","11","2025440101900002","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [8805,"164305.72","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030)\n- inss(empregado).","instituto nacional de seguridade social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025409300100411","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [8806,"24028.82","4","valor destinado a cobrir despesas com parte da 30ª medição , do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025438000016, processo de pagamento sei nº 202500036015082 nf 2333, irrf\ndare: 8589 0000 240-1 2882 0008 210-4 0002 5332 006-2 6330 2950 000-6","construtora centro leste s a","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025438000900015","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [8807,"64.86","7","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento referente a outubro/2025- nota fiscal nº 323522- álcool.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025319000500291","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [8808,"409.07","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1404 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 19/25 e despacho nº 674/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008229.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400149","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8809,"221.00","3","despesa com o contrato nº 17/2024, no valor de r$ 12.904,80 , vigente até 18/06/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses (processo n.º: 202400005002951 )(contratação n.º: 103850 - sislog) (contrato nº 17/2024) (pregão eletrônico n.º 006/2024)(empresa: rochedo comércio e serviços ltda)(declaração nº 1021).\nnota:\n1\t10/11/2025\t10/11/2025\t221,00\t221,00","rochedo comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100873","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.368.557/0001-73"],
    [8810,"2236.00","1","despesa com 5º termo aditivo ao contrato n. 098/2021_data 10/08/2021 (renovação contratual a partir de 09/08/2024), no valor global de r$ 156.959,00, para fornecimento de conexões, reparos, válvulas e outros (sistema de freio), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202200053000521) (processo antigo nº. 202100196) ( pregão eletrônico nº. 061/2021) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (declaração 1006).\nnotas:\n2181\t14/11/2025\t14/11/2025\t  530,00\t  530,00 \n2182\t14/11/2025\t14/11/2025\t1.283,00\t1.283,00 \n2184\t14/11/2025\t14/11/2025\t  423,00\t  423,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100860","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [8811,"11.22","17","pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal  unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 \n* pdf: 2024140100053\n* fatura 8978044 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","neoenergia distribuicao brasilia s a","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025140100600056","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [8812,"558.64","3",".\nmodalidade de licitação: modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 002/2022-secult\n.\npdf: 2025250100069\n.\n2º (segundo) reajuste de apostilamento ao contrato contrato 001/2023 - secult, da execução de serviços de restauração da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go. r$46.553,43.\n.\nirrf\n.\nnf: 24\n.\nsei (81998092)\n.\ni.m","marsou engenharia ltda","2025","22","2025-11-10","novembro","11","2025250102200008","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [8813,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","everaldo correia de lima junior","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501660","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.181-**"],
    [8814,"26676.16","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100576","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [8815,"69841.85","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- consignação: empréstimos financeiros.","itau unibanco s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100444","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [8816,"118927.50","2","pagamento destinado a empresa escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62 referente à licença ecad, no valor de r$ 1.000.00,00(hum milhão de reais) entidade exclusiva para a arrecadação, para a realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado por meio de boleto bancário. sendo este pagamento de acordo com boleto nª 26 / 09020724765-8 no valor de 118.927,50 (cento e dezoito mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) ao   sei 202500027001119 pdf 2025426100238","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2025","34","2025-11-05","novembro","11","2025426103400037","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.474.973/0001-62"],
    [8817,"43470.36","27","retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  368  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t04/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.358.448,78\nissqn:\tr$ 43.470,36\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-11-10","novembro","11","2025240108300019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [8818,"5402041.21","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 7ª medição, do contrato nº 27/2025 - referente obras de restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão: 44,05 km, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100523, processo sei nº 202500036011652, nf-10.","btb construcoes e participacoes eireli","2025","73","2025-11-28","novembro","11","2025436107300060","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [8819,"4752.00","2","processo sei: 202500010061150 - vvf.\n.\naquisição de monoxímetros, instrumentos que permitem a medição precisa dos níveis de monóxido de carbono (co) expirado, um indicador crítico da exposição ao fumo. \n.\nnota.........valor(r$)\n26553........4.752,00\n.\nvalor referente ao ir.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","138","2025-11-25","novembro","11","2025285013800013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [8820,"9102.93","5","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 13, \nde 26/10/2025, referente à evento do dia 23/10/2025, no \nvalor de r$ 9.102,93, sendo o valor total da nota de \nr$ 9.288,70.\n.\nprocesso 202500005008515.\npdf 2025110100029.\n.\nms/gpf.","atria solucoes integradas ltda","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025110101200002","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.336.436/0001-24"],
    [8821,"92813.65","2","valor para pagamento do irrf da 12ª medição, do contrato nº 110/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036015045, nf nº 8.\ncódigo de barras dare: 8584 0000 928-8 1365 0008 210-0 0002 5328 003-6 8830 2530 000-1","engenho projetos e construcoes ltda","2025","75","2025-11-10","novembro","11","2025436107500126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [8822,"2514.21","12","recolhimento de issqn, alíquota de 2,01% - com demanda do gabinete da secretaria de estado da educação que realiza, ao longo do exercício, formações, reuniões estratégicas e eventos institucionais que exigem a contratação integrada de infraestrutura (auditórios, salas, palco, equipamentos multimídia), hospedagem, alimentação e serviços de apoio. \n.\nnota fiscal nº11 - r$ 74.615,00 \nissqn: r$ 1.499,76\nemissão: 30.10.2025\nateste: 30.10.2025\n.\nnota fiscal nº 12 - r$  50.470,00 \nissqn: r$ 1.014,45\nemissão: 30.10.2025\nateste: 30.10.2025\n. \n.....ipof/pdf nº 2025240101615\n.....processo 202500006086155\n.\nsandra","gsm construcoes e comercio ltda","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025240100900204","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [8823,"21.59","13","#\npagamento de issqn sobre as nº nfs-es nº 22 (sei 81775776) - r$ 3,86, nº 37 (sei 81775844) - r$ 1,03 e nº 51 (sei 81775713) - r$ 16,70.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025310100600102","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [8824,"80.00","1","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2025 - 202500020001560","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800452","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8825,"100000.00","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. termo de colaboração 41/2025. vigência: 01/09/2025 a 01/09/2028. custeio. \n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir consolidado set25 (81236162) custeio………………………...r$ 100.000,00","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100076","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [8826,"332.64","3","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\npdf / ipof 2025420100235\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -ref. nf 15-issqn\natesto82032934 e aut. sgi82129522","hebrom comercio e servicos ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100132","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [8827,"150000.00","1","202500005022324 - ejsa\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 893.3  do deputado estadual  adailton florentino do nascimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa tereza de goias - go. custeio\n\n.\npdf:2025285004452. daof: 3842. rd n° 766/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 734/2025 e despacho nº 2940/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/porangatu:.............r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de santa tereza de goias","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500336","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.070.954/0001-57"],
    [8828,"573.92","56","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo: 5894358-08.2024.8.09.0150.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco neon pagamentos (536) ag: 0655 conta judicial: 0014620765-3 em nome de: kátia taluana da silva fernandes cpf: 024.380.071-17","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8829,"1605.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 303/2020(000015822447)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800222","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.395.196/0001-59"],
    [8830,"3756065.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100328","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8831,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","jeancarlos rodrigues de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501866","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.269.291-**"],
    [8832,"1060.00","1","pagamento que se faz a dantas distribuicao e servicos ltda para atender despesas com aquisição de 01 interfone sem fio, composto por um ramal externo e por um telefone (fone + base), para a comunicação. com frequência de operação entre 1.910 e 1.920 mhz. fonte de alimentação de entrada de energia elétrica bivolt (100/240v – 50-60hz) com seleção automática. com função que permite o atendimento de forma remota, com transferência da chamada do ramal externo para um número cadastrado no telefone do interfone, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 544 e pdf nº 2025210100005. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.060,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017004150.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025210100700001","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","30.199.011/0001-03"],
    [8833,"4244.66","55","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peter), referente ao período de 25/08/2025 a 24/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 16 e pdf 2025215300060. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.244,66. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [8834,"718.98","2","valor destinado a cobrir despesa da 02ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás., relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 7 irrf.","nsa engenharia","2025","17","2025-11-18","novembro","11","2025436101700026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [8835,"23524.34","2","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 033/2025 *\n* contratação sislog nº. 109438/2025 *\n* processo sei 202400005034382 *\n* processo sei 202500004084669 do contrato/pagamento *\n* ipof nº. 2025170100281 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 14388 refere-se ao item 003 e item 004 do contrato nº. 049/2025/economia de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio e aprimoramento das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\no valor total do contrato é de r$ 2.639.089,67 e vigência de 36 meses.\n.\nos preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são:\n.\nitem 001 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise advanced (windows) up to four cores license, cód. erp e160458, item sgd esr-051, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 518.109,12 - vl.total: r$ 518.109,12\n.\nitem 002 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise professional plus perpetual license, cod. erp e166970t, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 231.035,76 - vl.total: r$ 462.071,52\n.\nitem 003 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise advanced para\n até quatro núcleos de processamento incluindo suporte técnico e serviço de\nmanutenção de versão pelo período de 24 meses, cód. erp es161326, item sgd esr-258, após 12 meses iniciais\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 259.054,56 - vl.total: r$ 259.054,56\n.\nitem 004 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise professional\nplus maintenance pelo período de 24 meses, cód. erp es167261t, após 12 meses\n iniciais\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 115.517,88 - vl.total: r$ 231.035,76\n.\nitem 005 - arcgis experience builder - 16h - inglês, cód. erp: 81.71.72.004,\n modalidade: aberta - remoto, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.051,84 - vl.total: r$ 2.103,68\n.\nitem 006 - trabalhando com o arcgis dashboards - 16h - inglês, modalidade: aberta - remoto, cód. erp: 81.71.72.010, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.577,76 - vl.total: r$ 3.155,52\n.\nitem 007 - coleta e gerenciamento de dados de campo usando arcgis - 16h - português - modalidade: aberta - remoto. data de acordo com a grade de cursos da academia gis - cod. erp: 71.71.70.345\nquantidade: 4 - vl. unitário: r$ 1.344,86 - vl.total: r$ 5.379,44\n.\nitem 008 - criando e editando dados com arcgis pro - 16h inglês - modalidade: turma fechada - remoto. pacote para até 12 alunos, cod. erp: 71.71.70.356\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 12.049,21 - vl.total: r$ 12.049,21\n.\nitem 009 - gerenciamento de dados geoespaciais no arcgis - 16h. modalidade turma fechada remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 71.71.70.354\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.092,91 - vl.total: r$ 16.092,91\n.\nitem 010 - arcgis entrerprise configurando a base deployment - 16h inglês, modalidade turma fechada- remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 70.71.71.604\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 10.376,27 - vl.total: r$ 10.376,27\n.\nitem 011 - arcgis enterprise fluxos de trabalho administrativo - 24h inglês,\n modalidade turma fechada - remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.013\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.242,15 - vl.total: r$ 16.242,15\n.\nitem 012 - compartilhando conteúdo com arcgis enterprise, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.009\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 25.642,40 - vl.total: r$ 25.642,40\n.\nitem 013 - criando scripts python para arcgis 24h inglês, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód","imagem geosistemas e comercio ltda","2025","17","2025-11-10","novembro","11","2025170101700008","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [8836,"129893.27","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 52ª medição, do contrato nº 46/2020- referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100122, processo sei nº 202500036016060, nf-33639.","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","141","2025-11-13","novembro","11","2025436114100019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [8837,"2194832.44","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nsandra\"","estado de goias","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100325","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [8838,"5980.00","1","pagamento de nfe 5167\n#\nfornecimento de bens e materiais de forma parcelada, sob demanda, conforme necessidade do órgão - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de brindes personalizados a fim de atender as demandas da secti. - dia das mães, pais, servidor, mulher, kit boas-vindas  (ex: cadernetas, agendas, necessaires, etc). sei: 202514304001720. agenda/bloco/ecobag/garrafa termica/garrafa alumimio e caneta metal* pdf: 2025310100218","goias copos & brindes ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025310100600137","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","26.633.106/0001-16"],
    [8839,"5253365.31","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a inativo civil, sendo:\n.\nirrf aposentadorias 13º salário..............................r$     2.372,29\nirrf aposentadorias..........................................r$ 5.250.993,02\n.\ntotal........................................................r$ 5.253.365,31\n.","estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200197","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [8840,"10395.35","3","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 865\nconta: 166405.\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025240100400550","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8841,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","amanda alves de melo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501316","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.196.021-**"],
    [8842,"17766.66","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025330100600062","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8843,"1863.45","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n- ildima alves de oliveira barbosa  (viúva)/ cpf- 290.474.711-72,  no valor de r$ 1.863,45 (mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos); \n\n- cleidimar alves de oliveira cpf-598.179.251-53 no valor de r$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) ; \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sub ten 19.494  pm  302.710.611-20 maclême barbosa dos impossíveis.","ildima alves de oliveira barbosa","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290200500191","2025","2902","polícia militar","***.474.711-**"],
    [8844,"1248.33","1","pagamento para atender  a fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de novembro/2025.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100336","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","48.307.647/0001-97"],
    [8845,"136.45","10","pagamento referente à pdf nº 2024186300170 parcela(s) 31/10/2025 no valor de 136,45. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº3000514820 de 14/11/2025 ref. outubro/2025\nprocesso nº 202500029004048\ntotal selecionado: r$ 136,45.","saneamento de goias s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800117","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [8846,"18028.70","6",".\nproc 202500010012428-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da prefeitura municipal\nde uruaçu/go. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência: outubro/2025.\n.\nmarilia portilho gomes.............7.606,76\nrenato de oliveira alves..........10.421,94\n.\ntotal a ressarcir.............r$ 18.028,70\n.","prefeitura municipal de uruacu","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500376","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.219.807/0001-82"],
    [8847,"1602.05","6","202500010046935 - ejsa.\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. iptu.\n.\npdf 2025285001750. daof 1970/2850/2025. contratação sislog 108309\n.\npagamento conforme despacho 448 - comunicado pagto. iptu 10/2025 (82271422)\n.\nd.u.a.m/ref.............valor\n610095879/out/25\t....\tr$\t106,21\n610095907/out/25\t....\tr$\t47,45\n610095930/out/25\t....\tr$\t45,24\n610095947/out/25\t....\tr$\t106,21\n610095956/out/25\t....\tr$\t47,45\n610095959/out/25\t....\tr$\t46,27\n610095961/out/25\t....\tr$\t78,84\n610095965/out/25\t....\tr$\t77,76\n610095966/out/25\t....\tr$\t88,21\n610095969/out/25\t....\tr$\t139,88\n610095971/out/25\t....\tr$\t104,22\n610095973/out/25\t....\tr$\t72,64\n610095974/out/25\t....\tr$\t76,07\n610095977/out/25\t....\tr$\t58,83\n610095984/out/25\t....\tr$\t58,83\n610095985/out/25\t....\tr$\t110,19\n610095988/out/25\t....\tr$\t109,55\n610095989/out/25\t....\tr$\t55,78\n610095990/out/25\t....\tr$\t55,78\n610095991/out/25\t....\tr$\t68,97\n610095992/out/25\t....\tr$\t47,67\n.\ntotal a pagar:\tr$ 1.602,05\n.\n.","municipio de goiania","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025285001000551","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [8848,"839270.93","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, inss (patronal).","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025290400100257","2025","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [8849,"3500.00","1","recomposição do fundo rotativo desta pasta.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025330100600058","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8850,"197.66","2","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais instruções anexos aos autos. declaração 00399/3261/2025. solicitação n° 9019126 e \npdf 2024326100236. pagamento do (irrf) da saneago, (brk), conforme despacho nº 127/025-nugc, de 28/10/2025, fatura nº 3000512717, vencimento dia 30/10/2025 de serviços prestados no mês de setembro de 2025, e atestada \npela gestora em: 28/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total da fatura................r$ 4.302,16\nbase de cálculo irrf.................r$ 4.118,02\nretenção de irpj.....................r$   197,66\nvalor líquido........................r$ 2.358,22\nvalor líquido........................r$ 1.746,28.","saneamento de goias s a","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025326100900331","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [8851,"2257.58","1","portaria 76/2023\n.\n202500010070056-mas\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005011034, pregão eletrônico nº 35/2024 e ata de registro de preços nº 44/2024.\n.\nrd 19/2025 daof 3503/2025 pdf 2025285004079\n.\nprograma: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023 \n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal..............valor\n54468....................2.257,58","kasvi importacao e distribuicao de produtos para laboratorios ltda","2025","170","2025-11-10","novembro","11","2025285017000061","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.324.282/0003-96"],
    [8852,"26.71","1","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj, relativo ao \n4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, \nqd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições \ngerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e \ndemais instruções nos autos, declaração daof nº 0094/3261/2025. \npdf 2024326100191. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº140/2025, com vencimento: 25/12/2025, referente ao mês outubro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 25/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \ntotal da fatura:..................................r$ 12.809,57\nbase de cálculo irrf..............................r$ 12.795,08\nretenção de irrf..................................r$    190,16\nretenção de irrf..................................r$     26,71\nvalor líquido.....................................r$ 12.592,70.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-28","novembro","11","2025326101100107","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [8853,"180.13","14","recolhimento de irrf, referente a nf 3000512718 - contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços  de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as contas nº 14894-6 e 18586-8, para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a  contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025320100700072","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [8854,"14793.53","22","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10099 e pdf 2024215300091. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 14.793,53.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-05","novembro","11","2025215306100028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8855,"111448.16","1",".\nrepasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de 29 (vinte e nove) carrinhos beira leito, como parte do projeto himss (healthcare information and management systems society), destinado ao centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer...............r$ 111.448,16\n.\nipof 2025285004893. daof 4263/2025. rd 19/2025 (sei 81369036)\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","161","2025-11-28","novembro","11","2025285016100352","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [8856,"1500.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior,  para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 448 pdf: 2024326100249.valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas,com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva   para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 2024326100 203 pdf:2024326100249.pagamento referente aos serviços prestado conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/11/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 1176 - nilo gomes dos santos-me.............valor r$ 1.500,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025326100900376","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8857,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","stefani vaz marianni","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501689","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.361-**"],
    [8858,"0.00","8","pagamento de issqn da empresa rcp construtora ltda, acerca do contrato nº\n213/2023, pelos serviços de reforma e ampliação do colégio estadual céu azul\n,no município de valparaíso de goiás – go, conforme anexos, processo princi\npal 202200006018086, conforme cronograma fisíco financeiro apresentado pelo\ngestor da despesa/supinfra e despacho nº 4147/2025/seduc/coordastec-16768 (8\n2715496).\n.\n.nf 128 r$ 148.407,94 - 17ª medição do contrato nº 213/2023.\n..inss r$ 4.233,04\n..issqn r$ 7.420,40\n..irrf r$ 1.780,90\n..líquido r$ 134.973,60\n.\n..processo principal: 202200006018086\n..processo pagamento 202400006005483\n..pdf................2025240102201\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2025","86","2025-11-26","novembro","11","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [8859,"17185.76","1","destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de novembro/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81 \nfas: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100215","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [8860,"22.48","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o prevcom no mês de novembro/2025 – empregado o valor deve ser depositado na conta: plano goiás de seguro cnpj 48.307.647/0001-97banco 104  g 4204 op 007 conta 12-1","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100223","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","48.307.647/0001-97"],
    [8861,"102275.18","1","op da folha de pessoal -rpps- outros -fundo financeiro/empregador -mês de novembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.91.13.15\nrpps-fundo financeiro\t\nfundo financeiro-empregador 28,5%\t102.275,18 \ntotal\t102.275,18","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025326200200021","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [8862,"200.00","7","nota de empenho para qcontratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aurilandia.","new era tecnologia ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025409100400012","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [8863,"1585.33","2","processo 202500010078500 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 003/2025 \"a\",  pregão eletrônico nº 58/2024, processo nº 202400005003290 202500010001735, vigência da arp 05/02/2025 a 05/02/2026. dod (80869675).\n.\nipof: 2025285004682. daof: 4042/2850. autorização (80939917).\n.\nnota: 798359 - ir\n.\nemissão: 31/10/2025\n.\nvalor: r$ 1.585,33","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300638","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [8864,"19590.38","25","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de stembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 232 e pdf 2024215300009. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.590,38. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700011","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8865,"102382.50","1","valor que se paga, refere-se ao pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nfundo financeiro patronal.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025316100200022","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [8866,"23.88","4","recolhimento de irrf, referente a nf 2508351 - terceiro termo aditivo ao contrato nº 049/2021 (sei nº 60670532). prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos. vigência de 05/10/2024 à 04/10/2025. (proc. prorrogação - 202417647001815). \n\nórgão partícipe da ata de rp nº 007/2020 - gestão de - edital de licitação srp nº 009/2020 – sead/geac","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025320100700135","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.604.122/0001-97"],
    [8867,"2356.03","1","pagamento de inss da empresa katia construtora e inc ltda-me, referente referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros (demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros), no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte,conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e  despacho nº 3492/2025/seduc/coordastec-16768 (81363367).\n.\nprocesso principal: 202400005008129\nprocesso de pagamento: 202500006040383\npdf: 2025240102394\n.\nnf 45 (r$ 94.855,84)- medição: 1ª termo aditivo - data de emissão: 15/10/2025.\ninss r$ 2.356,03\nissqn r$ 4.746,89 - r$ 6.000,00\nirrf r$ 1.138,27\nlíquido r$ 80.614,65\n.\ndalcy.","katia construtora e inc ltda-me","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025240108600054","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [8868,"701.23","27","pagamento de inss da empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa e despacho nº 3488/2025/seduc/coordastec-16768 (81354391).\n.\n.nf610 r$ 31.874,17 - 10ª medição do contrato nº 010/2024.\n.inss r$ 701,23\n.issqn r$ 1.593,70 + r$ 0,01\n.irrf r$ 382,49\n.liquido r$ 29.196,74\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...pdf................2025240100390\n.\ndalcy","s o s works solucoes e reformas ltda","2025","118","2025-11-12","novembro","11","2025240111800024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [8869,"391.63","6",".\n# pdf 2025170100091 #\n.\nirrf da fatura/nf nº 467 de despesas da contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407.\n.\nbsa\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025170101400453","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [8870,"296.11","20","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024.\n\nfatura nº 1009 irrf. referência 10/2025.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200085","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [8871,"10486.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 296/2020 - seds(000015822313)  referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","creche e educandario espirita casa do caminho","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800012","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.014.552/0001-69"],
    [8872,"1926.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds (76883744) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879.","associacao dos moradores aguaslindenses","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800120","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","42.115.689/0001-40"],
    [8873,"0.00","8","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviç\nos de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda,\npara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais\nda fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de\n12 (doze) meses.\n\n*pagamento do liquido da nota fiscal nº 55 - mês outubro/2025.","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025316100600115","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [8874,"2775.12","10","processo: 202100010017801 – ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual)\n.\npdf: 2025285000669.  daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura.......valor r$\n151490......546,88\n151491......705,08\n151495....1.523,16 \n.\ntotal a pagar:\t2.775,12\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","86","2025-11-04","novembro","11","2025285008600042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [8875,"57009.74","29","refere-se ao pagamento do inss: 202500025100072 nfs 86 ref 09/2025  r$ 45.788,98, 25 ref 09/2025  r$ 1237,18, 26 ref 09/2025  r$ 1274,89, 27 ref 09/2025  r$ 1.241,82,  28 ref 09/2025  r$ 1.272,75,  29 ref 09/2025  r$ 1.272,75, 31 ref 09/2025  r$ 2.507,82.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-11-14","novembro","11","2025296101300144","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [8876,"55.00","201",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\nnf: 612\n.\nsei (81713447)\n.\ndados bancário:\n.\nfornecedor: embauba filmes ltda\n.\ncnpj: 15.144.532/0001-70\n.\ndados bancário:\n.\nitaú (341)\nagência - 3116\nconta corrente - 99124-5","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-03","novembro","11","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8877,"652400.00","1","pagamento destinado a empresa camillo produções artísticas ltda., cnpj nº 07.884.914/0001-01, pela contratação por inexigibilidade de licitação nº 100 do cantor daniel, detentora da exclusividade de representação, na realização de apresentação artística no dia 24/10/25, durante o festival do bem turístico – edição goiânia/go, que ocorrerá no período de 22 a 24 de outubro de 2025, em comemoração ao aniversário de goiânia, no valor de r$ 700.000,00 (setecentos mil reais). sendo este pagamento referente a nf 978, já descontados os valores da duam-iss e dare-irrf, restando o valor líquido de r$652.400,00 (seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos reais e zero centavos) sislog 117229 sei 202500005035335 pd 2025426100229","camillo produções artísticas ltda","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025426103400039","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.884.914/0001-01"],
    [8878,"34775.65","3","valor destinado a cobrir despesa da 11ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202500036011601, nf 572 irrf.","houer engenharia ltda","2025","50","2025-11-19","novembro","11","2025436105000055","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [8879,"1561.95","1","pagamento do líquido da fatura 2511000002290, emitida em 03/11/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo a 13 dias do mês de outubro/2025. (apropriação de despesas), no valor de r$ 1.561,95 (valor total da fatura r$ 3.786,25). processo: 202418037009647 pdf: 2025400100186. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600379","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [8880,"351.30","1","refere-se ao pagamento do iss: 202500025045945 nf 65 r$ 351,30.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","compwire informatica ltda","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025296102800010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.181.242/0006-04"],
    [8881,"7199.55","3","pagamento de issqn da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos\nserviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg\npedro ludovico teixeira, no município de trindade - go, conforme planilhas\ne cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho\nnº 4087/2025/seduc/coordastec-16768 (82653042).\n.\n.nf 299 r$ 239.985,11 – 5ª medição do conyrato nº 122/2024\ninss: r$ 15.839,02\nissqn r$ 7.199,55\nirrf r$ 2.879,82 - r$ 8.693,47\nvalor líquido: r$ 205.427,25\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2025240102438\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy.","praxis construtora obras e servicos ltda","2025","86","2025-11-19","novembro","11","2025240108600057","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [8882,"3789.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 174/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","lar sao vicente de paulo de niquelandia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800279","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.149.431/0001-99"],
    [8883,"686102.70","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025.\n\nproventos..............686.102,70","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025188000600098","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8884,"152613.56","1","programa conectar goiás\n-\nvisar prover o acesso à internet de qualidade as unidades\nescolares da rede estadual de educação de goiás.\n-\nprocesso: 202500006094501\npdf: 2025240102349\nportaria 5249/2025\nrex seq 4774 - 5º e 6º lotes\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","134","2025-11-06","novembro","11","2025240113400073","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8885,"1268.12","12","pis/cofins/cssl nf 1382 - referente ao produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go, módulo ii, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, de acordo com o contrato nº  56/2025 (79707321) e relatório nº 3308/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007775.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8886,"200000.00","1","202500005012126-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  334.2  do deputado estadual  amauri ribeiro , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  caiaponia - go\n.\nrd 709/2025 daof 3979/2025 pdf 2025285004609\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 2808/2025/ses/cep-20903 (80931625), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/caiaponia................200.000,00","fundo municipal de saude de caiaponia","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600186","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.877.310/0001-38"],
    [8887,"3745.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 52/2020 - seds (000011493827) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro comunitario frederico ozanan","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800341","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.118.082/0001-36"],
    [8888,"41000.00","1","destina-se ao pagamento da aux. locomocao – seduc/pm, relativo à folha do mês de novembro de 2025, (06000004560)","policia militar","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025240100800172","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [8889,"2672.29","3","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 4679\nconta: 6257x.\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025240100400542","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8890,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás nos dias 14 a 15 de novembro em luziânia/go- processo nº  202500055000789..","ricardo augusto peixoto","2025","5","2025-11-14","novembro","11","2025319000500526","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.235.091-**"],
    [8891,"6200.00","1","202500010085065-mas\n.\nsolicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente anivaldo jorge da silva  e de seu acompanhante, que estão brasília/df  2025.\n.\nrd 06/2025 daof 2944/2025 pdf 2025285004975\n.\ntfd/anivaldo jorge...............6.200,00","anivaldo jorge da silva","2025","86","2025-11-14","novembro","11","2025285008600538","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.641-**"],
    [8892,"27.72","15","processo: 202200028001365 - nf 288 emitida em 17/11/2025 referente a retenção de issqn  no fornecimento de serviços de exames médicos\nperiódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacio\nnal para os servidores da agência brasil central, no per. de outubro/2025.d\nevidamente atestada pelo gestor.","popmed medicina e saude - eireli","2025","12","2025-11-24","novembro","11","2025126101200005","2025","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [8893,"6420.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds (54535115) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituto neoqav","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800352","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","35.008.376/0001-27"],
    [8894,"127.34","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025336200400066","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8895,"460.00","6","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 80/2025 - 202500020002048","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800416","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8896,"15249.91","1","pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha\ne encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais d\na prodago, referente ao protege, funcam, fes, aux. alimentação e pensão judi\ncial do período de novembro/2025. pdf: 2025180200002.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025180200400011","2025","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [8897,"1024.50","21","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. inss nf 17\natesto82387511 e aut. sgi82748349","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-11-26","novembro","11","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [8898,"7000.00","1","20bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100696","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8899,"16411.24","1","parte 2/2 do pagamento da nf 773 à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás&#8203;-go, no período 13/08/25 a 07/09/25, de acordo com o contrato nº 39/25 (id. 78898261). relatório nº 3804/25/cooinsp. sei 202500031009162.","patrimonial construtora e incorporadora","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400536","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.530.021/0001-59"],
    [8900,"2120.00","1","2bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100641","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8901,"557399.37","1","pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com o primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de setembro/2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5340 e pdf nº 2024215300159. (restante do líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 557.399,37.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007752.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","58","2025-11-05","novembro","11","2025215305800044","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [8902,"600000.00","1","processo 202500005012843 - crs\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  1033.3    do deputado estadual karlos marcio vieira cabral, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ipora - go.\n\n\n.\npdf: 2025285004445. daof: 3833. rd n° 733/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 819/2025 e despacho nº 2850/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/ipora............600.000,00\n.","fundo municipal de saude de ipora","2025","215","2025-11-05","novembro","11","2025285021500326","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.861.703/0001-53"],
    [8903,"73.55","52","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 983483148-3;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 1 de 79;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-05","novembro","11","2025240104100259","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8904,"33.35","89","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. 10.2025-m.emprego-irrf-atesto82582425 e aut.sgi82674491 - fatura:3000514929","saneamento de goias s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [8905,"777.60","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf , pregão eletrônico nº 103/2025, referente aa contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de materiais de higiene e limpeza e equipamento elétrico do comando de policiamento rodoviário - cpr, lote 08. pdf 2025436101439, processo de pagamento sei nº 202500036016487. nf 5.","são miguel comercial ltda","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025436104100001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.953.672/0001-06"],
    [8906,"129034.00","3","valor referente ao sequestro judicial ocorrido na conta nº  4204/3702/720923174-0- vinculada a conta corrente 4204/1292/576996478-9, 09/2025, proc 564255***20148090051, referente a ação de execução fiscal cobrando itu e cosip, conforme extratos bancários id (81212578), despacho nº 41/2025/agehab/gjac (81072064) e autorização despacho nº 5294/2025/agehab/grsg(81384966), sei 202400031003479.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025436200600254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8907,"84421.84","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de pensionistas novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300346","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [8908,"55960.94","8","refere-se ao pagamento do inss: 202200025009444 nf 3560 ref 09/2025  r$ 55.960,94.","m i montreal informatica s a","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025296101700022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [8909,"575.00","30","pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato.\n\n_______________________________________________\nsolicitação 2243/2025\nedimilson oliveira silva\ncpf: 32336497115\nvalor: r$ 575,00","fundo estadual de assistencia social","2025","41","2025-11-13","novembro","11","2025305104100001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8910,"20000.00","1","pagamento líquido - aquisição com instalação de persianas horizontais e verticais, bem como películas prediais sob medida para atender a unidade universitária de goianésia, realizada com fundamento na ata de registro de preços nº 05/2024 (sei 73478584), gerenciada pela secretaria de estado da administração – sead, da qual esta universidade é partícipe.\n- solicitação de liquidação e pagamento goianésia (82505509)\n- atestado 46 goianésia (82431761)\n- nota fiscal n° 000821 - unu goianésia (82342111) - complemento","wd distribuidora ltda","2025","37","2025-11-25","novembro","11","2025406203700015","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [8911,"1331.46","65","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 91.92/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800098","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8912,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","selena maria queiroz de jesus","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501886","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.021-**"],
    [8913,"4956.20","1",".\nnº ppt 476 - aut. ppt 17739\n.\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por guilherme cordeiro e silva, cpf 959.104.331-72, filho do ex-servidor: tadeu maria da silva, falecido em 09/10/2025, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","guilherme cordeiro e silva","2025","13","2025-11-04","novembro","11","2025170101300114","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.104.331-**"],
    [8914,"1166544.94","3","#\noperacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). convênio nº 001/2021-sedi (000022304720) - vigência: 23/07/2021 a 22/12/2025. (4º aditivo). pdf 2024310100266.\n#\nparcela 5-nov/2025 - (r$ 1.166.544,94)\nrepasse convênio 001/2024-sedi/ufg/funape (4º aditivo)- 5ª parcela - nov/2025 (sei 82262461).","fundacao de apoio a pesquisa","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025310101000003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.799.205/0001-89"],
    [8915,"189954.30","39","pagamento da nota fiscal 17, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de setembro/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 3776/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600069","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [8916,"1539.60","17","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 030015000132511050","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8917,"70556.25","17","valor para pagamento do inss da 38ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025438000028, processo de pagamento sei nº 202500036015071, nf nº 1176 e nº 1177.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025438000100005","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [8918,"187538.11","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600186","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8919,"617.38","26","implantação do sistema referente outubro/2025- nota fiscal nº 162815.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2025","5","2025-11-18","novembro","11","2025319000500001","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [8920,"3450.28","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3.1.90.13.20 - 48.307.647/0001-97 - ordinário - folha de pagamento – outros - fundo de previdência complementar - prevcom (104/4204/07000000121) prevcom empregador 3.450,28 soma 3.450,28","plano goias seguro","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200289","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [8921,"1618.40","2","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 10889, \nde 04/11/2025, referente ao mês de outubro de 2025, no \nvalor de r$ 1.618,40, sendo o valor total da nota de \nr$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\npdf 2025110100040.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025110100600095","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [8922,"7200.00","5","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 82/2025 - 202500020001667","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800349","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8923,"276714.12","1",".\nfaec - pré-cirúrgico em cirurgias prioritárias\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . \n.\nprograma federal: faec - pré-cirúrgico em cirurgias prioritárias\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - hgg/idtech (81172862) custeio………………………...r$ 276.714,12","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","177","2025-11-04","novembro","11","2025285017700028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [8924,"3393.34","7","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, no valor de r$ 3.393,34 (três mil trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á debora maria orsida farias, cpf: 813.253.801-30.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025126102100063","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [8925,"7757.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 177/2020 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800266","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.020/0001-08"],
    [8926,"729899.31","1","pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, incluída na folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025145100400169","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [8927,"57886.92","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de equipamentos fotográfi\ncos profissionais, incluindo câmera, lentes, adaptador, bateria e mochila\npara transporte, visando atender às necessidades de produção audiovisual e\nregistro de eventos institucionais promovidos pela secretaria de estado da\neducação. processo: 202500005025943 pdf: 2025240102055, conforme nota fis\ncal abaixo:\n..\n- nf 000.001.184  data de emissão: 30/10/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 8/2025/seduc/dc-16162\n- valor total r$ 58.590,00\n- valor líquido r$ 57.886,92\n..\ndados bancários: cef ag 2274 c.c.: 1292.000577267729-9","comercio e servicos lev ltda","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025240101200010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [8928,"295.49","33","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 179100, 179101, 179103 e 179106 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 2. pdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8929,"52036.29","34","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 28 guias - vl 52.036,29 -exerc corrente-emp 2025.9.41 – cmdf 643 (data 30-10-2025) - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8930,"204.63","20","pagamento de taxas referentes responsabilidade técnica ao cfta, conforme desp-51-sacr-trts","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025326203000001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [8931,"10607.74","48",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\niss\n.\nnf: 381\n.\nsei (82167556)\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [8932,"18743.63","11","pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 05/11/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de outubro/2025. \nnf 542 valor liquido...r$..12.187,43.(total geral nf: 13.356,56).\nnf 543 valor liquido...r$...4.819,67.(total geral nf:  5.253,75).\nnf 544 valor liquido...r$...1.736,53.(total geral nf:  1.915,80).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600184","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [8933,"702.00","7","pdf: 2024160100071 - processo: 202000015001390 \npagamento referente ao quarto aditivo do contrato \nnº 23/2020 - secami, referente à publicação de \nmatéria oficial em jornal estadual de grande \ncirculação, no âmbito do estado de goiás, pelo \nperíodo de 12 meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 17482, emissão: 03/11/2025, \natestado: 03/11/2025, vencimento: 08/11/2025, \nvalor: r$ 702,00 líquido","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700140","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","24.946.442/0001-93"],
    [8934,"5368.69","9","pagamento da fatura 2025108424386, referente ao mês de novembro/2025,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10006305740 do vv. praça da bíblia, localizada na\nav. anhanguera, q. 114 - a, l. 2, s/n, - esq. coma rua 265-b setor\nleste universitário. pdf nº 2024180100675 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700111","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [8935,"2951.83","18","pagamento referente à pdf nº 2024186300156 parcela(s) 31/10/2025 no valor de 2.951,83. trata-se da renovação do  contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do  pregão eletrônico nº  002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores  atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. exercício 2025.\nnota fiscal nº 107 de 04/11/2025 ref. out/2025\nproc=202100029000013\ntotal selecionado: r$ 2.951,83","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800070","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [8936,"13871.34","4","valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição do contrato nº 45/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202500036015084, nf nº 85.","js construtora e locadora ltda","2025","113","2025-11-14","novembro","11","2025436111300060","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [8937,"5793.01","15","portaria 682/2020 \n.\nprocesso: 202400010070033-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\ncontrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 \n.\npdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).\n.\nreferência: 223141/out/25..............r$ 5.793,01\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","173","2025-11-25","novembro","11","2025285017300010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [8938,"0.00","1","processo 202500042010103.crrm\n.\nvoluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de vicentinopolis - go. rd  n° 903/2025 - ses/cep-20903. custeio.\n.\npdf: 2025285004959. daof: 2025285004959. rd  n° 903/2025 - ses/cep-20903\n. \nconforme parecer ses/gae-18347 nº 903/2025 e despacho nº 3436/2025/ses/cep-20903\n.\nvoluntario/vicentino:....................200.000,00","fundo municipal de saude de vicentinopolis","2025","244","2025-11-17","novembro","11","2025285024400019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.258.723/0001-01"],
    [8939,"990.31","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/10/25 no valor de 990,31.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata deregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação deserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de outubro de 2025.\nnf. nº 2530332.\n(gerência de bens desestatizados).\ntotal selecionado: r$ 990,31.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [8940,"47141.61","51",".\nproc pgto 202500010069776-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 358...........r$ 47.141,61\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [8941,"2724.78","10","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 1048\nemissão: 12/09/2025\natesto: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 227.065,30\nirrf: r$ 2.724,78\npdf 2025240100421\n.\nprocesso 202500006041929","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-11-25","novembro","11","2025240104800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8942,"4193.41","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","132","2025-11-27","novembro","11","2025240113200160","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8943,"392.71","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 752 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município jaupaci, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 63/25 e relatório nº 3524/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008504.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8944,"502.50","2","pagamento de diária à colaboradora externa amanda milanez fenerick por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, nos dias 10 e 11 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n+\n-processo de pagamento: 202500020018153\n-cpf: 007.352.531-61","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-25","novembro","11","2025406204200017","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8945,"34964.40","2","pdf 2025290100014\n4-02a12-25 reaj.liq\nusuário: hcm","eleve engenharia ltda","2025","19","2025-11-13","novembro","11","2025290101900001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [8946,"39567.47","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fes\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300141","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8947,"1480.74","9","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 34/2018 \nde locação de imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor wanderson batista vieira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 15/12/2024 a 14/12/2025), onde está \ninstalada a unidade operacional local desta agência no município de pirenópolis - go, requisição de despesa e demais especificações e \ninstruções nos autos. declaração (daof) 00086/3261/2025. solicitação \nnº 9011991 e pdf 2024326100181. pagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período do dia: 01 a 30/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, no valor de.....................r$ 1.480,74.","wanderson batista vieira","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300020","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.536.841-**"],
    [8948,"23062.06","11","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 23ª medição do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um ao período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04. relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100141, processo de pagamento sei nº 202500036014205, nf 4373, 4374, 4375, 4376, 4378 e 4422 inss","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","86","2025-11-18","novembro","11","2025436108600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [8949,"7413.51","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025: - bolsa estágio. 3 3 90 36 22 - ordinário - outras - bolsa estágio - 104/4204/06000711453 1300004 bolsa- estágio 8.000,00 1300008 falta - psv (399,99) 1300069 atraso ou saida antecipada - psv - 20 horas (186,50) soma 7.413,51","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025320100700155","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8950,"1252220.82","4","processo 202500010023619 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. vigência: maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (sei 74043501)\n.\npdf 2025285001456. daof 1715/2850/2025. rd 111/2025 (sei 74040870)\n.\npagamento h. dona iris/setembro/25...............r$1.252.220,82\n.\nobs: no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$744.807,67 referente a competencia de julho de 2025, conforme solicitação do despacho nº 804/2025/ses/cades(81815941), processo 202500010084840.","fundo municipal de saude de goiania","2025","73","2025-11-18","novembro","11","2025285007300043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [8951,"399.91","14","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao período 08/06 a 31/12/2025.\nconforme a nf 22187 emitida em 03/11/2025, referente a outubro de 2025.\npdf: 2025336200032\nsei: 202200024001828","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700095","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [8952,"250125.00","1","pagamento de diárias para superintendência de identificação humana - sih/dgpc, para deslocamentos relativos ao programa goiás da segurança e proteção para emissão de carteiras de identidade cidadã - fundo protege.","delegacia-geral da policia civil","2025","35","2025-11-18","novembro","11","2025290403500004","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8953,"466804.70","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-17","novembro","11","2025240105300279","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8954,"603.16","24","pdf 2025260100099\n.\npagamento do liquido da nf 22, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto\n2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","aiala tendas ltda","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600056","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [8955,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","matheus pessoa costa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501611","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.212.671-**"],
    [8956,"8877.17","1","salário líquido do colaborador, wesley magno ferreira, ora à disposição da iquego, referente ao mês de novembro - proc 202500055000070.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100462","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8957,"4020.00","1","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64/2025 - 202500020002590","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025406201100024","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8958,"57.55","21","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conforme contrato 59/2\n024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomunicações, para trá\nfego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo con\nferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação d\na sede da goiás turismo ao data center estadual das demais unidades administ\nrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, refere\nnte ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf\no valor de r$ 57,55, conforme nf. nº027. (pdf.2024426100258).","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025426100700003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [8959,"19900.00","15","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.locação df-nov br25","attivus negocios imobiliarios ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025190100600072","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [8960,"0.00","6","pagamento de taxa de isbn.\n- boletos: sei 82359783, 82359820, 82359849, 82359902, 82359935, 82359947\n- atestado 16 (82359997)","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800444","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8961,"340.80","21","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 4\n.\nnf 42034 r$ 340,80 (nf 1 sistema planalto de comunicação);\n.\nobs.: complemento dos valores das notas fiscais referente ao iss aplicado aos veículos, em razão de não ter sido efetuada a retenção do imposto nas referidas notas fiscais. tal situação ocorreu devido a erro no sistema da prefeitura de goiânia, motivo pelo qual está sendo realizado o ressarcimento do valor à empresa.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [8962,"1193899.54","10",".\n- portaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026..\n.\npdf:2023285000030. daof:323/2850. rd 343 (000024057207).\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. novembro/25. sol. pag.81112651. \n.\nvalor pago...........r$ 1.193.899,54.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial novembro/25 (81112651).","instituto patris","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [8963,"4000.00","20","pagamento parte/líquido a empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contrato nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 4006/2025/seduc/coordastec-16768 (82322931).\n.\n.nf 668 r$ 49.137,29 - 31ª medição do contrato nº 110/2022.\n..inss r$ 1.429,86\n..issqn r$ 649,44\n..irrf r$ 589,65\n..líquido r$ 42.468,34 + r$ 4.000,00\n.\n.processo principal: 202100006077321\n..processo pagamento 202200006064332\n..pdf................2025240100623\n..cno/sei.....90.012.86588/75.\n. \ndalcy.","wesley mattos queiroz eireli","2025","135","2025-11-26","novembro","11","2025240113500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [8964,"197.97","19","valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo \nde referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e \npdf 2023326100203. pagamento do (irrf) da algar, conforme despacho \nnº 532/2025-gt, do dia: 10/11/2025, dos serviços prestados no mês de outubro de 2025, fatura nº 519651076, com vencimento dia: 17/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total:.............................r$ 4.124,35\nretenção de irrf..................................r$   197,97\nvalor líquido:....................................r$ 3.926,38.","algar telecom s a","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100053","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [8965,"18577.38","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21, originária de ação judicial sob o nº 5422986-70.2024.8.09.0051, proposta por douglas meyer simoes. pdf 2025326100267. daof 506/3261/2025. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de.............r$ 18.577,38.","tarciso e reinaldo advogados","2025","37","2025-11-06","novembro","11","2025326103700086","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [8966,"79.82","15","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. (irrf)","conselho nacional de justica","2025","17","2025-11-06","novembro","11","2025170401700038","2025","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [8967,"7000.00","1","9bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100486","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8968,"17.40","2","retenção de issqn para estabelecimento de contrato com empresa especializa\nda na prestação de serviço de cchhaavveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de cchhaavves, dentre outros serviços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de estado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vinculados a esta pasta.\nconsta dos autos estudo técnico, termo de referência, termo de julgamento e\nhomologação. contratação de despesa realizada através de ata – dispensa el\netrônica nº 115148, 015/2025 – seduc. processo sislog n° 115148 / sei n° 202\n500005020297.\n.\nipof 2025240102027\n.\nnota fiscal....6\nvalor bruto: r$ 870,00\nissqn: r$ 17,40\nliquido: r$ 852,60\n.\nweyder","central de chaveiro ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025240100900263","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","57.194.943/0001-10"],
    [8969,"1704.62","55","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 7 r$ 1.704,62.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","invicta transportes ltda","2025","21","2025-11-25","novembro","11","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [8970,"120.62","12",".\n# pdf 2025170100159 #\n.\nirrf da nota fiscal/fatura nº 882100, referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe.\n.\nbsa\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025170101400445","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [8971,"4616.79","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025330100500045","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8972,"8580.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas  concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 250/2023(54526724)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao de saude sao pedro d alcantara","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800177","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.283/0001-67"],
    [8973,"5452.06","9","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04\ncond. dezembro 2025","condominio do edificio libertas","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025190100600071","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [8974,"1605.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186.","associacao atletas de jesus","2025","28","2025-11-07","novembro","11","2025300102800091","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.689.205/0001-41"],
    [8975,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","andreia silva dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501840","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.197.901-**"],
    [8976,"732.36","21","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência..........valor\n325..............10/25..............646,39 \n326..............10/25...............85,97\ntotal...............................732,36\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [8977,"94509.00","1","vale alimentação para os funcionários da goiás telecom,competência mês novembro/2025.","vr beneficios e servicos de processamento ltda","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025409100300014","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.535.864/0001-33"],
    [8978,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 10 a 12  de novembro em novo gama/go- processo nº 202500055000766.","wallisson silva mendes","2025","5","2025-11-10","novembro","11","2025319000500498","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [8979,"31711.92","3","valor para pagamento do iss da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101177, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 137.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","46","2025-11-03","novembro","11","2025436104600037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [8980,"0.00","9",".\nproc. pagamento sei 202500010041836. dmo.\n.\ncontratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go.\n.\nresultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389)\n.\no prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.\n.\npdf 2025285000101, daof 957, dod (113908), tr (115978)\n.\nreferente ao iss.\nnota fiscal 32/out/2025/iss............r$ 47,00.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000337","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [8981,"887955.12","1","ordem para cobrir despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência do pagamento liquido, período ao do mês de outubro de 2025 cestas básicas 2025.\nnf 9514 r$ 887.955,12","prime distribuicao ltda","2025","34","2025-11-06","novembro","11","2025300103400005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [8982,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","gabriel vieira melo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501858","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.838.311-**"],
    [8983,"1544.73","12","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jorge marcelo montalvao, processo nº  5379287.68.2020.09.0051 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 081250000029923910","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8984,"21.32","2","serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(diesel comum e diesel s10), para atender as demandas desta pasta.\n.\nnfe. 2530352 - r$ 21,32 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600203","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [8985,"11283.12","1","202500010059945-mas\n.\naquisição de medicamentos para atender ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\npregão eletrônico nº 1/2025, ata de registro de preço nº 45/2025 \"b\", processo nº 202400005023595 202500010038505. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.\n.\ndod sei 78071075. daof 3070/2025. pdf 2025285003484\n.\nordem de fornecimento 307/2025 (78532131).\n.\nnota fiscal............valor\n796901.................11.283,12","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300407","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [8986,"805.00","9","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\n\npdf: 2025420100048\ncotec dento do estado.\n\nreferente diária:\njarbas alves ataguile-1094/2025-805,00","secretaria de estado da retomada","2025","35","2025-11-03","novembro","11","2025420103500003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8987,"6753.23","12","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  371  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \tout/25\natesto: \t19/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 68.462,00\nirrf:\tr$ 1.643,09\n......\t\nnota fiscal:  377  –  iporá\t\ndata de emissão:\t17/11/2025\nreferência: \tout/25\natesto: \t19/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 212.922,45\nirrf:\tr$ 5.110,14\n......\t\n.\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-11-27","novembro","11","2025240108300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [8988,"1255.45","16","pis/cofins/csll nfº 720 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.80129876) e relatório nº 3250/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008223.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400176","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8989,"3000.00","1","pdf: 2025160100210 - processo: 202500015001928 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 4º trimestre de 2025 - mês de outubro. \n(material para áudio, vídeo e foto)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à eskema molduras ltda, referente à \ncompra de material de áudio, vídeo e foto, através do pix código \nda operação: 54711071311, conforme nota fiscal eletrônica \nn°000.026.419 , série 2, folha 1/1, de 28/10/2025. \nprocesso nº 02/2025\nvalor: r$ 3.000,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700420","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8990,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.40 município iaciara deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal dom bosco inep 52095827 do município de iaciara - go,., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2024/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3659/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101130. daof 2401. transferência via convênio n°388/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013368: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de iaciara","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300236","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.448/0001-04"],
    [8991,"1200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","aline de sousa costa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502030","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.980.883-**"],
    [8992,"14894.65","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023,referente ao mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025430100500051","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8993,"0.00","1",".\nprocesso 202500005013098. dmo.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 937 município cachoeira dourada deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\ndespacho 3884 (79293125). parecer 692 (79102791).\n.\nipof:2025285004238. daof:3651. rd 680 (80629622).\n.\ntotal a pagar:\t250.000,00","fundo municipal de saude de cachoeira dourada","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500275","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.445.626/0001-50"],
    [8994,"300000.00","1","processo: 202500005012241 - ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número 416 \nmunicípio joviania \ndeputado cairo salim \nobjeto da emenda ambulância \n.\nipof 2025285004501. daof 3877/2025. rd 515/2025 - ses/cep (sei 80325416) \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 709/2025 (sei 79218138 ), ratificado pelo despacho nº 2782/2025/ses/cep (sei 80894469) .\n.\nemenda/joviania.....300.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t300.000,00\n.","fundo municipal de saude de joviania","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600172","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.889.477/0001-96"],
    [8995,"2323.09","35","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. \nconforme a nf 13 emitida em 03/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: nº 2024336200027. \nprocesso: 202200024000128.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025336200700036","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","20.246.451/0001-10"],
    [8996,"230.57","70","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8997,"94541.51","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - patronal\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-11-17","novembro","11","2025240113200153","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8998,"9500.10","15",".\npdf 2025260100244\n.\npagamento do issqn da nf 32,\nrefere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","45","2025-11-04","novembro","11","2025260104500029","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8999,"3400.00","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - assistencia pré escolar.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025296101000064","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9000,"785234.69","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 48/2025- referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf-35386.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2025","122","2025-11-19","novembro","11","2025436112200006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [9001,"143631.01","14","pagamento líquido à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024.\nnf 7 r$ 161.464,76 – 5ª medição \ninss: r$ 4.960,68 (45.097,10*11%) \nissqn: r$ 8.073,24 (161.464,76*5%) \ni.r. r$ 1.937,58 (161.464,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 146.493,26\n.\nconforme despacho nº 3689/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006129980\npdf: 2025240101980 e 2024240101135\t\t\ncno: 90.023.48571/75\n.\nisabel","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2025","85","2025-11-06","novembro","11","2025240108500026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [9002,"42461.81","1","processo nº 202400028001199\ndespacho nº 462/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de\npequeno valor rpv no valor de r$ 42.461,81 (quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e\noitenta e um centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5662938-\n72.2024.8.09.0051.\na ordem dizem respeito às diferenças devidas a: renato riccelle de bastos queiroz, cpf/mf\nsob o nº xxx.827.582- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","renato riccelle de bastos queiroz","2025","16","2025-11-25","novembro","11","2025126101600079","2025","1261","agência brasil central - abc","***.827.582-**"],
    [9003,"3407.09","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","jaime barsanulfo ribeiro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100613","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.159.161-**"],
    [9004,"4821.25","19","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031009554/ 202500031010053/ 202500031008082/ 202500031010303/ 202500031008285/ 202500031010095/ 202500031010129/ 202500031010077/ 202500031010091/ 202500031010008/ 202500031009944/ 202500031009940/ 202500031009935/ 202500031009888/ 202500031009775/ 202500031009749/ 202500031009598/ 202500031008553.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025436200600232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9005,"600.00","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025300100500067","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9006,"27892.96","1","pagamento relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300082","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9007,"12981.29","5","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 9 r$ 12.981,29.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [9008,"10789.87","1","pagamento líquido referente ao fornecimento sob demanda de passagens aéreas.\n- nota fiscal n° 18 (81975537) r$ 9.666,06\n- fatura n° 21406 (81975330)\n- atestado 40 (81975599)\n- solicitação de liquidação e pagamento (81976505)\n- nota fiscal multa alteração passagem (82127751) r$ 1.123,81\n- fatura multa alteração passagem (82127685)\n- atestado 43 (82127893)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82224048)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025406200800290","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [9009,"1705.03","19","pdf:2024186200010\napostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \nplan.v. transp./25\nref. a 11/2025\nvalor................1.705,03","redemob consorcio","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025186200800007","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [9010,"77629.72","4","valor destinado a cobrir despesa da 13º medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101379, processo de pagamento sei nº 202500036015118, nf 44 liq e 43 liq.","euler engenharia e consultoria","2025","75","2025-11-14","novembro","11","2025436107500075","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [9011,"358.76","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 742 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id.80361915 ) e relatório nº 3333/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008468.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9012,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","matheus vieira de amorim","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502064","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.761-**"],
    [9013,"318.45","4","despesas com o contrato n° 47/2025, referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização, contratação sislog n° 114689, (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025) (declaração 695).\nnota:\ninss/nf/2\t10/11/2025\t10/11/2025\t318,45\t318,45","lima servicos ambientais ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100689","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","39.685.137/0001-62"],
    [9014,"53544.72","15","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/09/25 valor de 53.544,72.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado\ncom a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação\ndos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de\ncopeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédi\nos ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produto\ns e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. nf. 2, referente\nao mês de setembro de 2025.\nprocesso sei: nº 202100029001522\ntotal selecionado: r$ 53.544,72.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","27","2025-11-07","novembro","11","2025186302700003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [9015,"28497.68","2","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 84.85/2025 - 202500020002048","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800437","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9016,"3768.94","19","pdf 2024160100027 processo 202100015002244 \npagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, ´\ncelebrado com a empresa claro s.a, refer ente à contratação \nempresa especializada em telecomunicações, que possua \noutorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, \npara prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia \nmóvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), \ncom os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil ização\ndas estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades \nda secre taria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nf 104629408, emissão 18/11/25, atesto 19/11/25, \nvalor 3.768,94 - líquido","claro s a","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700073","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [9017,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","lizia khenya de campos rosa oliveira machado","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501675","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.184.321-**"],
    [9018,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.\nreferente ao mês de novembro/2025.","rafael assuncao carvalho","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501944","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.193-**"],
    [9019,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.71 município pires do rio deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação do município de pires do rio - go (para atender a a creche municipal edizia macedo)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2154/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3575/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101154. daof 2309. transferência via convênio n°314 assinado e publicado . documentos constantes no processo sei 202500005013311: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de pires do rio","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300193","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.181.585/0001-56"],
    [9020,"85889.73","35","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 190 ref 10/2025 r$ 9.470,02, 192 ref 10/2025  r$ 9.758,72,  193 ref 10/2025  r$ 9.505,53,  195 ref 10/2025  r$ 9.742,28, 196 ref 10/2025 r$ 9.742,28, nf 198 ref 10/2025 r$ 19.196,26 e nf 200 ref 10/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 18.474,64.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300144","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [9021,"3500.00","1","11bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100535","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9022,"492545.23","17","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 6.\n.\nof 1/25 cora nf42224 r$9500 (nf10 r$8000 site jornal folha metropolitana).\nof 1/25 cora nf42277 r$3325 (nf403 r$2800 site jornal goiás em destaque).\nof 1/25 cora nf42278 r$14820 (nf13 r$12480 tv capital canal promessas).\nof 1/25 cora nf42279 r$9500 (nf12 r$8000 site diário de goiás).\nof 1/25 cora nf42281 r$28500 (nf1343 r$24000 jornal gazeta do estado).\nof 1/25 cora nf42284 r$6203,5 (nf1236 r$5224 site jornal populacional).\nof 1/25 cora nf42285 r$2850 (nf5 r$2400 site aproveite a cidade).\nof 1/25 cora nf42287 r$5700 (nf492 r$4800 site portal meganésia).\nof 1/25 cora nf42288 r$8550 (nf4 r$7200 franco comunicação eirele).\nof 1/25 cora nf42289 r$11246,1 (nf7 r$9470,4 fz conteudo e consutoria ltda).\nof 1/25 cora nf42290 r$35739 (nf664 r$30096 jornal opção).\nof 1/25 cora nf42291 r$1292 (nf1414 r$1088 jornal realidade news).\nof 1/25 cora nf42292 r$3800 (nf31 r$3200 sausalito soluções inteligentes ltda).\nof 1/25 cora nf42293 r$4769 (nf8 r$4016 portal cerrado).\nof 1/25 cora nf42223 r$4503 (nf6 r$3792 portal enquanto isso em goiás).\nof 1/25 cora nf42252 r$1396,5 (nf1236 r$1176 site jornal populacional).\nof 1/25 cora nf42276 r$1900 (nf3 r$1600 site aproveite a cidade).\nof 1/25 cora nf42280 r$9500 (nf94 r$8000 jornal correio brasiliense).\nof 1/25 cora nf42286 r$4750 (nf267 r$4000 site folha do sudoeste jataí).\nof 1/25 cora nf42295 r$34800 (nf1 r$34800 wj rosa comunicação visual eireli).\nof 1/25 cora nf42296 r$25477,1 (nf28531 r$21454,4 televisão anhanguera rio verde).\nof 1/25 cora nf42297 r$16068,3 (nf18443 r$13531,2 televisão anhanguera catalão).\nof 1/25 cora nf42298 r$9133,3 (nf22528 r$7691,2 televisão anhanguera jataí).\nof 1/25 cora nf42299 r$4554,39 (nf3 r$3835,27 tv ufg).\nof 1/25 cora nf42300 r$9500 (nf25 r$8000 site o hoje).\nof 1/25 cora nf42301 r$11400 (nf1 r$9600 site ponto +).\nof 1/25 cora nf42302 r$10108 (nf497 r$8512 televisão fonte tv).\nof 1/25 cora nf42303 r$23750 (nf259 r$20000 jornal o hoje).\nof 1/25 cora nf42304 r$1529,5 (nf247 r$1288 site portal sheilismar ribeiro).\nof 1/25 cora nf42305 r$4987,5 (nf4 r$4200 site tv10).\nof 1/25 cora nf42306 r$2137,5 (nf5 r$1800 site empreendedor em goiás).\nof 1/25 cora nf42307 r$3562,5 (nf4 r$3000 site empreendedor em goiás).\nof 1/25 cora nf42308 r$1425 (nf402 r$1200 site jornal goiás em destaque).\nof 1/25 cora nf42310 r$16898,6 (nf589 r$14230,4 tv sucesso band goiás).\nof 1/25 cora nf42311 r$14250 (nf507 r$12000 programa jornalismo de verdade).\nof 1/25 cora nf42312 r$5700 (nf7 r$4800 programa gente legal).\nof 1/25 cora nf42314 r$9500 (nf17439 r$8000 site jornal diário do estado).\nof 1/25 cora nf42315 r$14250 (nf21 r$12000 site a redação).\nof 1/25 cora nf42316 r$2185 (nf8 r$1840 site arroz de fyesta).\nof 1/25 cora nf42317 r$19000 (nf1844 r$16000 site portal 6 anápolis).\nof 1/25 cora nf42320 r$15505,14 (nf1 r$13056,96 programa na tela).\nof 1/25 cora nf42321 r$3800 (nf247 r$3200 blog da maysa abrão).\nof 1/25 cora nf42322 r$11875 (nf131 r$10000 jornal opção entorno).\nof 1/25 cora nf42323 r$4275 (nf19 r$3600 site curta mais).\nof 1/25 cora nf42324 r$9975 (nf20 r$8400 site curta mais).\nof 1/25 cora nf42325 r$3008,14 (nf194 r$2533,17 blog folha do comércio).\nof 1/25 cora nf42326 r$28595 (nf6 r$24080 site revista bula).\nof 1/25 cora nf42327 r$8975,73 (nf14 r$7558,51 site g5 news ltda).\nof 1/25 cora nf42329 r$2508 (nf1415 r$2112 jornal realidade news).\nof 1/25 cora nf42331 r$3800 (nf5 r$3200 portal gazeta culturismo).\nof 1/25 cora nf42332 r$4945,61 (nf4 r$4164,73 tv ufg).\nof 1/25 cora nf42333 r$3372,5 (nf6 r$2840 jornal diário central).\nof 1/25 cora nf42334 r$2327,5 (nf3 r$1960 jornal diário central).\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-07","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [9023,"32.78","550","pagamento art  1020250357677 despacho nº 558/2025/goinfra/pj-gecob-13153. pdf 2025436100002, processo sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-11-26","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9024,"364394.07","1","portaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 27º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. processo 202500010088505.....r$ 364.394,07\n.\nprograma federal: piso de enfermagem portaria 8565/2025.\n.\nipof/pdf 2025285005159, daof 4513.  rd 372/2025. (sei 82397825)\n.\nreferente à parcela de outubro de 2025.\n.","instituto patris","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000279","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [9025,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","bruna gobbo de aguas","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501844","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.001-**"],
    [9026,"1719864.22","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf   13º salário                 855.644,95\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf       864.219,27","estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400225","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [9027,"359.64","37","processso pagto 202100010007225 - crs.\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.\n.\nref. inss\n.\nnúmero do documento:07.16.25314.9829271-4\n.\nnota fiscal............emissão........valor\n5/setembro/25/inss....08/10/2025......359,64\n.","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [9028,"954.66","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/10/25 no valor de 954,66.\ndescrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento , em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 63, referente ao mês de outubro de 2025.\ntotal selecionado: r$ 954,66.\nprocesso sei nº 202400029005255.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025186300800148","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [9029,"14100.73","5","pagamento retenção iss, referente serviços de limpeza, conservação e higienização, prestados no mês de outubro/2025, planilha sei: 82149324","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025406200800314","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [9030,"10082.56","9",".\nproc 201700010002716-efc\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\npdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367).\n.\nreferência: n.f. 1103110/out/25...............r$ 10.082,56\n.","imobiliaria residencia ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000439","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [9031,"72353.78","2","valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100236, processo de pagamento sei nº 202500036017015, nf nº 1455.","rta engenheiros consultores ltda","2025","124","2025-11-26","novembro","11","2025436112400024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [9032,"32.78","32","art 1020250330323 - quantitativos - eduardo campos damacena - despacho nº 599/2025/goinfra/or-gepae - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015","crea-go","2025","124","2025-11-05","novembro","11","2025436112400013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9033,"1629186.60","2","processo: 201100010017260 \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. \n.\npdf: 2025285001343. daof.: 02694/2850/2025. requisição de despesa 144/2024 (73389212).\n.........................................\nproc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. novembro-25. sol. pag.81220127. \n.\nvalor pago.............r$ 1.629.186,60.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - ceap-sol (81220127).","instituto socrates guanaes - isg","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600172","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [9034,"7604.76","4",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 11 / 20\n25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.virginia araujo moraes - pref. caldas novas\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900366","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9035,"506.00","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(novembro/2025).\n(>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 342)(pdf: 2024409300374).","belmiro rezende de oliveira","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100303","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.917.301-**"],
    [9036,"3129.57","31","pagamento do irrf retido da nf 5264 de 13/11/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês outubro/2025, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf r$ 65.199,33). conforme dare anexo.\nprocesso: 202318037000968\npdf: 2024400100164.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600176","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9037,"57756.79","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 1 90 11 48 - ordinário – próprio – líquido - férias, licença premio indenizadas - pessoal civil ativo – 104/4204/06000711453 férias indenizadas - subsídio 3.246,16\n1/3 férias indenizadas - subsídio 1.252,55 soma\t4.498,71","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200270","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9038,"714.72","2","refere-se ao pagamento do irrf:202000025027550 recibos 01/08 a 31/08/2025 r$ 238,24, 01/09 a 30/09/2025 r$ 238,24 e  01/10 a 31/10/2025 r$ 238,24.\ndepositar em:conta mais negocios ltda : cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197\n.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","welya alves flores novais","2025","15","2025-11-25","novembro","11","2025296101500280","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.699.301-**"],
    [9039,"80758.65","12","efere-se ao pagamento do irrf : 202100025110861 nf 4 r$ 80.758,65","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","17","2025-11-28","novembro","11","2025296101700021","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [9040,"706.94","1","portaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execuçãodas ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. referência: outubro/2025. proc sei 202500010088575......r$ 706,94\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 8565/2025.\n.\nipof 2025285005146. daof 4503/2025. rd 385/2025 (sei 82406702)\n.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000273","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [9041,"13875.04","12","pagamento do liquido da nf 3676, emitida em 03/11/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à outubro/2025, no valor de r$ 13.875,04 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\npdf: 2024400100054\ngec","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025400100600116","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [9042,"742.86","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de\npagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nrefere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr\neires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/\n0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia.\n.\nconta judicial 2535 040 01855254-8\nid: 040253502572511193\n.\nvalor............................................r$ 742,86\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100498","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9043,"19732.36","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (82122998), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5149775-48.2025.8.09.0051,  em favor de antonio lopes das neves filho , cpf nº ***.820.131-**, o valor de r$ 19.732,36, referente a restituição de valores descontados indevidamente, conforme despacho nº  5888/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(82123117) e autorização pr-06101 (82283579). processo sei 202500036003322","antonio lopes das neves filho","2025","60","2025-11-18","novembro","11","2025436106000078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.820.131-**"],
    [9044,"44679.52","10","portaria 6532/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio fev/2025 a dez/2025 \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 cresm parcial (81216347) custeio………………………...r$ 44.679,52","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [9045,"3210.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 82/2022 - seds (000030706048) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","grupo espirita paulo de tarso","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800158","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.997.397/0001-01"],
    [9046,"86499.41","13","pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si\nstemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es\ntado de goiás, no per. de outubro/2025, conforme nf 3268 emitida em 11/11/2\n025 ..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025126100700012","2025","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [9047,"150557.08","2","processo de pagamento 202500010080568 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. \n.\n2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026\n.\nrecurso tesouro estadual contrapartida 25%.\n.\npdf 2025285002361, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346).\n.\npagamento conforme despacho 3429 (81608817).\n.\ntotal a pagar:\tr$ 150.557,08\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2025","51","2025-11-04","novembro","11","2025285005100007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [9048,"110.74","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em outubro/2025, conforme despacho nº 2278/2025-gear de 18/11/2025.","banco cooperativo sicredi s a","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025170402900006","2025","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [9049,"2000.00","1","giro.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100701","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9050,"3035.18","1","portaria 6527/2025\n.\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais. portaria gm/ms nº 6.527, de 7 de janeiro de 2025. \n.\ncompetência: outubro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","77","2025-11-17","novembro","11","2025285007700034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9051,"177.60","5","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* nota fiscal 10 irrf - ref. complemento da retenção de irrf - ordem de serviço nº 41/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [9052,"800.00","206","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129589 nfag 156  r$ 80 (mub  nfvc 8 r$ 800)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9053,"290.00","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 31/10/2025. serviços gráficos, nf 40 - (processo: 202518037010248). processo: 202518037000277\npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600068","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9054,"23617.30","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de novembro - 2025.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100301","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9055,"5560.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100360","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [9056,"279.88","2","ordem para quitar despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte\ne destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do c\nentro de atendimento socioeducativo de goiânia, refere-se ao pagamento issqn da nota do mês 10/2025:\nnf 4167 r$ 279,88","ipe residuos e servicos ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200260","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [9057,"8838.92","45","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025.\nempenho referente à pdf nº 2024140100062.\ndocumento 2025 1401 008 02 092","tribunal de justica do estado de goias","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025140100800002","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [9058,"937258.75","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017,.\n\nboleto redemob nº 100000073 valor liquido. referência 10/2025.\nfatura 16/10/2025 a  31/10/2025 segunda quinzena de outubro.","redemob consorcio","2025","58","2025-11-13","novembro","11","2025300105800003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [9059,"342764.68","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição do contrato 107/2024, referente os serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. pdf: 2024436100320, processo sei nº 202500036016748, nf-1547.","lagotela ltda","2025","121","2025-11-26","novembro","11","2025436112100015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [9060,"504178.44","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-11-27","novembro","11","2025240106900135","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9061,"160000.00","11","processo 202500010000822 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros referente ao ano de 2025, referente a serviços de verificação de óbitos svo, à rede estadual de serviços de verificação de óbitos – svo, para 08 (oito) municípios, sendo eles anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela(69090547). programação loa 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285003062. daof: 00293/2850/2025. rd n°1/2025-ses/suvisa(69092726)\n.\npagamento svo/novembro/25............r$160.000,00\n.\nobs: pagamento referente a 8(oito): anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu, sendo repassado o valor mensal de r$20.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2025","129","2025-11-05","novembro","11","2025285012900001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9062,"18.00","196","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025117049 nfag 1665 r$ 18 (rádio serr\na dourada fm cristalina nfvc 22891 r$ 96)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-05","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9063,"10339.62","3","processo sei nº 202500010058454 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 061/2024 \"e\". pregão nº 53/2024 vigência da arp: 08/11/2024 a 08/11/2025. processo nº 202400005004644 / 202400010075430. autorização 78402567.\n.\npdf: 2025285003515. daof: 3055/2850. autorização (78402567).\n.\nordem de fornecimento 301 (78402722)\n.\nnota: 1630887\nemissão: 29/10/2025\nvalor: r$ 10.339,62\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300420","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [9064,"17197.86","1","pagamento para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente, férias indenizadas do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100316","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9065,"60000.00","2","pdf 2025290100366\n267- vs davi-liq\t\ncaixa econômica (104)\nagência 0013\nconta bancária nº 00071018-0\nop 006","davi freire rezende","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290100700267","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.731.391-**"],
    [9066,"1784346.14","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100242","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9067,"7500.00","1","\".\n- ipof nº: 2025240102355\n.\n- pagamento da premiação em espécie ao 2º colocado do concurso sabores da escola 2º edição.\n.\nmls\"","alessandra ferraz marques monteiro","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025240101000010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.927.391-**"],
    [9068,"348.84","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/09/25 no valor de 348,84.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de setembro de 2025. nf. nº 2508338.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 348,84.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [9069,"259549.40","3","pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de edealina-go (módulo ii), correspondente ao período de 01/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 123/2024 (id.81212551), e relatório nº 3894/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009310.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400025","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [9070,"1735105.58","3","pagamento da 28ª medição do contrato 25/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 03. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100553, processo sei 202500036015077, nf nº 234 parte líquida.","primor engenharia ltda","2025","113","2025-11-10","novembro","11","2025436111300052","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [9071,"23550.00","25","pdf 2024170100237\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 28269/2025/economia (evento sei 82267416).\n.\nsorteio nº 104 total dos prêmios: r$ 2.000,00\n- líquido: r$ 1.400,00 - ir: r$ 600,00\n.\nsorteio nº 105 total dos prêmios: r$ 1.000,00 \n- líquido: r$ 700,00 - ir: r$ 300,00\n.\nsorteio nº 106 total dos prêmios: r$ 4.500,00 \n- líquido: r$ 3.150,00 - ir: r$ 1.350,00\n.\nsorteio nº 107 total dos prêmios: r$ 71.000,00 \n- líquido: r$ 49.700,00 - ir: r$ 21.300,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400351","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9072,"25.63","4","pagamento a favor da empresa brasileira de correios e telégrafos (quarto termo aditivo ao contrato múltiplo nº 9912514377), referente ao fornecimento de serviços de postagem e entrega de correspondências, a fim de atender as necessidades da goiás turismo, conforme requisição de despesa n° 17/2024 - goiasturismo/gcaa-02981 e despacho nº 444/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o mês de outubro de 2025, no valor de r$ 25,63, através da fatura nº 469731. (ipof nº 2024426100156).","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025426100600014","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","34.028.316/0013-47"],
    [9073,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 958.1 município damianópolis deputado (a) eduardo jose do prado. objeto da emenda custeio em educação pública do município de damianópolis - go (aquisição de material pedagógico, uniformes e combustível para escolas informadas no plano de trabalho)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1859/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3261/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100850. daof 2225. transferência via convênio nº 269/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013024: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de damianopolis","2025","156","2025-11-07","novembro","11","2025240115600088","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.505/0001-55"],
    [9074,"72772.86","1","op da folha de pessoal rgps/indenizações e restituições trabalhistas - pdv - valor líquido  mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. \n\nnatureza de despesa\t3.1.90.94.02\nrgps-indenizações e restituições trabalhistas\t\nindenização inicial- pdv- emater\t0,00 \nindenização parcelada - pdv - emater\t72.772,86 \ntotal:\t72.772,86","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100490","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9075,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 881.2 município corumba de goias deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para atender os alunos da rede municipal de ensino do municipio de corumbá de goiás - go, ., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1678/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3658/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100915. daof 2372. transferência via convênio n°274/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013546: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de corumba de goias","2025","156","2025-11-18","novembro","11","2025240115600105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.118.850/0001-51"],
    [9076,"79089.40","4","processo 202500010078482.crrm\n.\naquisição de veículos tipo passeio, caminhonete, ambulância e van de vacinação - programa goiás do crescimento. sislog 115434.\n.\npdf: 2025285004164. daof: 3579. termo de julgamento e homologação - pregão.pregão eletrônico nº 229/2025\n.\nitem 001\ncódigo 4790 - aquisição de veículos, aquisição de veículos automotores novos (zero quilômetro).\n.\nvalor total:.............r$ 5.203.250,00\n.\n15536:.............................79.089,40","navesa autos ltda","2025","158","2025-11-26","novembro","11","2025285015800004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.330.274/0001-14"],
    [9077,"4500.00","1","op da folha de pessoal rpps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.07\nrpps-gratificação por exercício de cargo\t\nfunção comissionada-fcrg- orçam\t1.500,00 \ngratif.adic.tempo serviço-vi\t0,00 \ngratif.rede de gestão  pessoas-grg\t3.000,00 \nrpps-total\t4.500,00","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100480","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9078,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do evento  programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado nos dias 05 a 07 de novembro em planaltina de goiás- processo nº 202500055000764.","fernando araujo de lima","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025319000500488","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [9079,"24461.81","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (82161244), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5623578-27.2022.8.09.0011, em favor de wesley alan barbosa da silva, cpf nº ***.049.071-**, o valor de r$ 24.461,81, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais ,   conforme despacho nº 5914/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(82166231) e autorização pr-06101 (82282122). pdf nº 2025436101528. processo sei 202200036013806","wesley alan barbosa da silva","2025","112","2025-11-19","novembro","11","2025436111200113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.049.071-**"],
    [9080,"7065.14","6","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65/2025 - 202500020001874","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800372","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9081,"0.00","2","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados municipais - competência setembro/2025.","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2025","3","2025-11-03","novembro","11","2025440100300186","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.264.166/0001-40"],
    [9082,"40736.50","24","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nnf 156755 pls set 25","plansul planejamento e consultoria ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025190100600075","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [9083,"392.86","1","valor complementar concernente ao aditivo ao contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado \"infoconv\", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses.\nempenho referente à pdf nº 2025145100046.\n\ncontratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015.\n* * nota fiscal 762720 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","4","2025-11-10","novembro","11","2025145100400126","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [9084,"1074320.67","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..............................valor \nadiantamento adic. ferias................r$ 617.134,23 \nadic. ferias ............................r$ 457.186,44 \n.\ntotal...................................r$ 1.074.320,67\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100407","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9085,"13986.64","31","recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total sobre os serviços, refernte a a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação - seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 16\nemissão: 03/11/2025\nreferência: outubro/2025\natesto: 06/11/2025\nvalor total da nota: r$ 279732,87\nissqn: r$ 13.986,64\npdf:\t2024240101950\n.\nprocesso: 202500006024942","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [9086,"120.00","10","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de mossamedes-go.","cyber telecom ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025409100600014","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.808.760/0001-83"],
    [9087,"742.04","29","processo: 202500015000112 - pdf: 2025160100032\ndisponibilização de empréstimo de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, \nreferente a prestação de serviços de manutenção \npredial preventiva, corretiva e preditiva, com \nfornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). \nconforme dados á saber:\n- nf 21, emissão 03/11/25, atesto 05/11/25, \nvalor 742,04 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [9088,"8143.30","54","sei nº 2025111290010516\ncontribuição previdenciária de rpv referente a arivaldo de torres quintanilha (inativo militar).\n\ncontribuição previdenciária .......... r$ 8.143,30\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025188100800001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [9089,"19200.25","1","recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025140100100458","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.360.305/0001-04"],
    [9090,"69636.89","18","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  50  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t14/10/2025\nreferência: \tset/25\natesto: \t20/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 86.221,55\nlíquido:\tr$ 69.636,89\n......\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240100359","almeida matos transportes ltda","2025","83","2025-11-04","novembro","11","2025240108300028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [9091,"2378.96","10","pagamento líquido de combustível em veículos - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025.\n- nota fiscal - abastecimentos outubro 2025 (81880261)\n- atestado 684 (82220210)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82226296)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800238","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [9092,"3375.00","1","portaria 2336/202\n.\naporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de setembro de 2025. contrato de gestão nº 024/2012 - ses. proc sei 202500010081186.....r$ 3.375,00\n.\nprograma federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023\n.\nipof 2025285004904. daof 4272/2025. rd 60/2025 (81405324).\n.","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","164","2025-11-07","novembro","11","2025285016400063","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [9093,"416.42","37","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 081250000029923953","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9094,"1681.50","20","renvio de retenção de issqn é referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, processo 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual.\n.\npdf 2025240100577 - processo 202500006060043\n.\nnota fiscal....007\nvalor bruto: 84.075,00\nirrf: 4.035,60\nissqn: 1.681,50\nliquido: 78.357,90\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","95","2025-11-03","novembro","11","2025240109500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [9095,"1500.00","1","age.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100642","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9096,"137215.48","1","pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de outubro/202\n5. (via pix).","caixa economica federal - cef","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025180101000395","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.360.305/0001-04"],
    [9097,"2140.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. \ndespacho 1186 (81216879).","sociedade bemaventurada imelda","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800093","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","56.814.668/0011-07"],
    [9098,"3800.00","1","contratação: 112257 - mc\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). dod (139952); tr (140882). etp (140785). processo sislog: (112257).\n.\nunidades assistenciais\n.\npdf: 2025285003529. daof: 1145/2850. autorizo governamental (141163).\n.\nnota: 588\nemissão: 28/10/2025\nvalor: r$ 3.800,00\n.\nobs: empresa optante pelo simples conforme consulta  (293385).\n.","onix farma produtos hospitalares ltda","2025","80","2025-11-14","novembro","11","2025285008000164","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.676.420/0001-77"],
    [9099,"130000.00","2",".\nprocesso 202500005012758. dmo.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1028, município sao simao, deputado karlos cabral ,objeto da emenda investimento. plano de trabalho (78759323).\n.\nipof 2025285004675 daof 3932/2850/2025 rd 734/2025 (80930046).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no parecer ses/gae nº705/2025 (79194973), despacho nº 3866/2025/ses/spais (79276729), despacho nº 1836/2025/ses/subpas(79341806).\n.\ntotal a pagar:\t130.000,00.\n.","fundo municipal de saude de sao simao","2025","216","2025-11-06","novembro","11","2025285021600190","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.078.437/0001-64"],
    [9100,"8542.73","2","inss nfº 51 - referente a 1ª etapa subetapa 1b (parcela 2) de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás&#8203;-go, correspondente ao período de 12/08/25 a 07/09/25, conforme contrato n° 145/24 (79047126) e relatório nº 3902/25/cooinsp. sei 202500031009444.","nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400537","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","17.914.170/0001-84"],
    [9101,"98965.00","1","diárias dentro do estado, recurso estadual para subsecretaria de vigilancia em saúde/suvisa.\n.\nppt 1962 pdf 2025285004952 daof 4323","fundo estadual de saude - fes","2025","137","2025-11-17","novembro","11","2025285013700002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9102,"773.85","2","refere-se ao pagamento do irrf:202300025017072 faturas mês outubro/2025.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-11-03","novembro","11","2025296101500275","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [9103,"1250.00","8","pagamento a favor da empresa rr ozara ltda referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12(doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, contrato nº 004/2025, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 00019.\nipof 2024150100075.","r r ozara ltda","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025150100500056","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","47.025.565/0001-97"],
    [9104,"12615.87","38","prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.\npdf: 2024420100180\n\n\nref. inss nf 24 ref. 09.2025.","office seguranca ltda epp","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100016","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [9105,"6069.56","1","processo nº 202400028001173\ndespacho nº 125/2025/abc/gecont-18141 - processamento, em atenção ao despacho nº 125 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 6.069,56 (seis mil e sessenta e nove reais e cinquenta e seis\ncentavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5618060-62.2024.8.09.0051.\na ordem diz respeito às diferenças devidas a: manoel rubens miguel cpf/mf sob o nº\nxxx.817.041- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-06","novembro","11","2025126102100065","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [9106,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 24/2020(000011650505)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800147","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.856.346/0001-54"],
    [9107,"469.37","88","proc 202500010019025-ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). \n.\na presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\npdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).\n.\npagamento conforme despacho 384 (82188235)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11395583.......00029410210001026714.......27/11/2025.......213,35\n11395633.......00029410210001026738.......27/11/2025.......256,02\n.\ntotal a pagar:\tr$ 469,37\n.\n.","imprensa nacional","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000415","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [9108,"1345.00","2","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 71/2025 - 202500020001087","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800429","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9109,"3003.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 269/2020 - seds (000015821790) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao nucleo espirita amigo sempre","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800364","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.977/0001-06"],
    [9110,"0.00","1","pagamento do liquido das faturas de 2024, referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas do exercício anterior (janeiro/24 a dezembro/2024. processo 201600006037282.\npdf2025260100531.","saneamento de goias s a","2025","67","2025-11-05","novembro","11","2025260106700036","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [9111,"62.59","10","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025096875 recibo 01/10 a 31/10/2025 r$ 62,59. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","maria eleusa alves de oliveira","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025296101500191","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.585.211-**"],
    [9112,"1430.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 224/2020 - seds (000011661747).\ndespacho 1186 (81216879).","associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800414","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.999.096/0001-02"],
    [9113,"28765.33","2","processo pagamento 202500010072092 crs\n.\nfaec - tratamento de doença macular\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/06/2025 a 28/10/2026. rd 207/2024/ses/spais (67423026). \n.\nfaec - tratamento de doença macular\n.\ncerof/faec/julho/25..............28.765,33\t\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","52","2025-11-04","novembro","11","2025285005200036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [9114,"3307.08","19","pagamento que se faz à redemob consorcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de novembro/2025, conforme boleto n º 9962863 e pdf nº 2024210100160. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 3.307,08. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017020917. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-05","novembro","11","2025210100500009","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [9115,"6404.53","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","wilton soares dos santos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100694","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.802.236-**"],
    [9116,"515.43","28",".\n*pdf 2025170100067*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de outubro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n42.......515,43.....firminópolis\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [9117,"2508631.41","1","ressarcimento de valores a conta do fundo rescisório do hosp. est. de santa helena - herso, com base no plano de eficiência econômica (82263273)  que tem por objetivo estabelecer ações concretas e complementares voltadas à correção dos desequilíbrios financeiros, à recomposição de provisões obrigatórias e à adoção de medidas de gestão que garantam a sustentabilidade contratual, conforme  rd 10/2025-ses/supecc (80004986), parecer jurídico ses/procset-05071 nº 767/2025 (79865569) e desp nº 4/2025 (82265644).\n.\nipof:2025285005052. daof:4405. rd n° 10/2025.\n.........................................................\nressarcimento-fundo rescissorio, conf. plano eficiencia economica- parecer jurídico ses/procset-05071 nº 767/2025 . \n\nvalor pago............r$ 2.508.631,41.","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","255","2025-11-13","novembro","11","2025285025500008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [9118,"6000.00","1","11crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100598","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9119,"9156.15","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025240100600070","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9120,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","icaro lenin maia malveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501377","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.640.383-**"],
    [9121,"99.77","19","prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872).\npdf: 2023420100091\n\nmanutenção do órgão -despesas essenciais -fatura 5609728495-irrf-atesto82838249 e aut. sgi82840234","tim s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025420100100006","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [9122,"4400.00","1","pagamento destinado a bolsas de estagiários desta autarquia, conforme decreto nº 23.977 de 07 de fevereiro de 2023, para o mês de novembro de 2025, no valor de r$ 4.400,00.(ipof nº 2025426100291)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600147","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9123,"9543.55","26","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10450 e pdf 2024215300083. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 9.543,55. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","58","2025-11-27","novembro","11","2025215305800017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9124,"2951.86","25","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a, o\nobjetivo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação,na ne\ncessidade de disponibilização, conforme condições, quantidades e exigências\nestabelecidas no termo de referência (72709152), de camisetas para partici\npantes em eventos diversos promovidos por esta pasta - pdf 2025240100437 pro\ncesso nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003094 data emissão: 23/10/2025\n- referência: 6.207 unids camisetas gola careca / 1.165 unds camisetas gola\npolo\n- valor total r$ 245.988,00\n** irrf r$ 2.951,86\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025240100900157","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [9125,"130000.00","1","processo 202500005012103 - crs\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 333.3   do deputado estadual  amauri ribeiro , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mozarlandia - go\n\n\n.\npdf: 2025285004633. daof: 3998. rd n° 711/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme despacho nº 1772/2025/ses/subpas-21278 e despacho nº 2813/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/mozarlandia............130.000,00\n.","fundo municipal de saude de mozarlandia","2025","216","2025-11-05","novembro","11","2025285021600188","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.271.688/0001-60"],
    [9126,"1868.95","20","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* nota fiscal 26 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 42/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [9127,"770.00","7","ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29.30/2025 - 202500020001906","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800354","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9128,"1600.00","1","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2025 - 202500020002450","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800441","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9129,"0.00","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100460","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9130,"845954.20","2","pagamento nf  932, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo a 1ª etapa, subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa, subetapa 2a (parcela 02) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de marzagão&#8203; - go, no período 08/09/2025 a 24/10/2025, de acordo com o  contrato nº 125/2024 (id. 77372940) e relatório nº 4114 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031009568.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400483","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [9131,"7658.68","1","pagamento de folha liquida do pessoal - adic férias (regime geral) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100495","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9132,"3709992.00","3","pagamento de valor líquido à empresa, em conformidade com o contrato 260/202\n5, estabelecido para aquisição de livros literários destinados aos estudante\ns da educação infantil e dos 1º e 2º anos do ensino fundamental da rede públ\nica estadual, inseridos no programa alfamais goiás, com a finalidade de apoi\nar o processo de alfabetização e letramento, promover o acesso à literatura\ne incentivar a formação de leitores autônomos e críticos. consta do processo\nanexo arp nº 90001/2024 (80420897), anexo prorrogação da arp (80447386); re\nquisição de despesa 68 (80693264); requisição de despesa 68 (80693264); term\no de referência 81675561; contrato nº 260/2025 - brinque brasil (82054151);\nordem de fornecimento 41 (82205337), onde consta os títulos dos livros a se\nrem adquiridos; cadastro comprasnet (82692665); solicitação de pagamento at\nravés do desp. nº 1111/2025/seduc/sef-05747 e desp. nº 4291/2025/seduc/coo\nrdastec-16768. livros adquiridos: 4.030 kits 1 ano composto de 10 livros e 7\n.250 kits 2 ano composto de 10 livros.\n.pdf 20252401002446.\n.nota fiscal nº 921, de 17/11/2025;\n.valor líquido total: r$3.709.992,00.\nterezinha.","brinque brasil editorial","2025","104","2025-11-27","novembro","11","2025240110400021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.100.900/0001-97"],
    [9133,"12110.00","1","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2025 - 202500020003789","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800442","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9134,"197.46","1","processo 202500010079102.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 538/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285004671. daof: 4032\n.\nordem de fornecimento nº 538/2025/ses/cmac-spj-14107\na-dipropionato de beclometasona, 50 mcg/dose sus nas, caixa c/ 01 frasco\n.\n33005:.......................197,46","uni hospitalar ceara ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300626","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [9135,"92609.54","4","pagamento do liquido da nota fiscal 25.\n\ncomplementação do valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101 (61625214) e 016/3101 (65509879), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais. rdf 3148. ddo 7227.\n\npdf 2024316101193.","primecon construtora ltda - epp","2025","26","2025-11-19","novembro","11","2024316102600007","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [9136,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de novembro/2025.","adriana duneya diaz carrillo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501928","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.905-**"],
    [9137,"8861.14","6","- pagamento do liquido da fatura 217731521 de 15/10/2025(81245572), com a locação de veículos leves trailblazer premier 2,5 at, referente ao mês de setembro do corrente ano.","cs brasil frotas s a","2025","3","2025-11-24","novembro","11","2025335000300003","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","27.595.780/0001-16"],
    [9138,"3317.26","8","202500025171938 - 202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cess&#258; da servidora samara valeria de sousa pela prefeitura de goiania - setembro\n&#927;025.(81736409).","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600365","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9139,"3043.24","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800256","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9140,"271.22","1","pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025186300600008","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9141,"3000.00","2","pagamento de gratificação para a coordenação estadual das ações estratégicas do programa acessuas trabalho, para o exercicio de 2025.\n.\ncpf 402.852.601-97 - nome: aparecida de fatima de oliveira - r$ 3.000,00","fundo estadual de assistencia social","2025","34","2025-11-27","novembro","11","2025305103400002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9142,"10636.67","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300233 parcela(s) 24/11/2025 no valor de 10.636,67.\ndescrição da despesa: despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês de novembro de 2025.\ntotal selecionado: r$ 10.636,67.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025186301100018","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9143,"70986.88","1","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 453.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2025","141","2025-11-13","novembro","11","2025436114100008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [9144,"2006.40","49","sei 202500031010569 , rrt nº - 16293521, boleto nº 23399181, referente a projeto de patamarização em hidrolândia-go. responsável técnico marcelo perini peralta cunha. conforme despacho n° 4232/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031010569 , rrt nº - 16293708, boleto nº 23399251, referente a projeto de patamarização em palmeiras de goiás-go. responsável técnico marcelo perini peralta cunha. conforme despacho n° 4232/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031010569 , rrt nº - 16292365, boleto nº 23397021, referente a projeto de patamarização em damolândia-go. responsável técnico paula guimarães siqueira. conforme despacho n° 4232/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031010569 , rrt nº - 16292425, boleto nº 23397092, referente a projeto de patamarização em  indiara -go. responsável técnico paula guimarães siqueira. conforme despacho n° 4232/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031010569 , rrt nº - 16292467, boleto nº 23397158, referente a projeto de patamarização em nazário-go. responsável técnico paula guimarães siqueira. conforme despacho n° 4232/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031010569 , rrt nº - 16292562, boleto nº 23397317, referente a projeto de patamarização em teresina de goiás -go. responsável técnico paula guimarães siqueira. conforme despacho n° 4232/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031010569 , rrt nº - 16292496, boleto nº 23397269, referente a projeto de patamarização em padre bernardo-go. responsável técnico paula guimarães siqueira. conforme despacho n° 4232/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031010569 , rrt nº - 16293039, boleto nº 23398179, referente a projeto de patamarização em sítio d'abadia-go. responsável técnico paula guimarães siqueira. conforme despacho n° 4232/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031010569 , rrt nº - 16292276, boleto nº 23396802, referente a projeto de patamarização em abadia de goias-go. responsável técnico  kalita lorrane moreira de oliveira. conforme despacho n° 4232/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031010569 , rrt nº - 16292394, boleto nº 23397024, referente a projeto de patamarização em edealina-go. responsável técnico kalita lorrane moreira de oliveira. conforme despacho n° 4232/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031010569 , rrt nº - 16292336, boleto nº 23396939, referente a projeto de patamarização  em indiara-go. responsável técnico kalita lorrane moreira de oliveira. conforme despacho n° 4232/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031010569 , rrt nº - 16292429, boleto nº 23397094, referente a projeto de patamarização em simolândia-go. responsável técnico kalita lorrane moreira de oliveira. conforme despacho n° 4232/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031010569 , rrt nº - 16294350, boleto nº 23400194, referente a projeto de patamarização em uruaçu-go. responsável técnico  ana flavia caiado canedo. conforme despacho n° 4232/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031010569 , rrt nº - 16294207, boleto nº 23400132, referente a projeto de patamarização em hidrolândia-go. responsável técnico ana flavia caiado canedo. conforme despacho n° 4232/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031010569 , rrt nº - 16294378, boleto nº 23400251, referente a projeto de patamarização em novo planalto-go. responsável técnico ana flavia caiado canedo . conforme despacho n° 4232/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031010569 , rrt nº - 15903886, boleto nº 23393082, referente a projeto de passeio público em urutaí-go. responsável técnico larissa vieira dos santos e veloso. conforme despacho n° 4232/2025 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025436200600103","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [9145,"1500.00","33","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61.62/2025 - 202500020001728","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800109","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9146,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1204.14 município jaraguá deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto contratação de empresa especializada para a prestação de serviços veterinários de castração cirúrgica de gatos e cães, machos e fêmeas de forma contínua animais no município de jaraguá, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 187/2025. destinada ao município de jaraguá\nepi 1204.14 conv 25","prefeitura municipal de jaragua","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025190101600082","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.223.916/0001-73"],
    [9147,"61864.24","13","pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas) \nlote 01. sislog: 110763, conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1014, emissão: 10/11/2025, \natestado: 14/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 61.864,24 - líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700206","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [9148,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","vinicius augusto pereira dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501891","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.511-**"],
    [9149,"3407.09","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","hewellyn vitoria mourao souza","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100609","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.418.601-**"],
    [9150,"5437.40","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","lilian lima arantes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100620","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.695.991-**"],
    [9151,"8161.53","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","fabiano costa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100658","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.696.226-**"],
    [9152,"4385.54","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","hualas lopes souza brandao","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100665","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.818.291-**"],
    [9153,"4992.82","2","pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda , referente à retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados no evento em comemoração ao dia do servidor público, que ocorrerá no dia 07 de novembro de 2025, às 12:00h, no clube sindigoiânia, localizado na alameda juazeiro do norte - parque amazônia, goiânia – go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 76 e pdf nº 2025210100166. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 4.992,82.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017016622.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025210100600134","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [9154,"307580.90","1","valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição do contrato nº 16/2023 – goinfra - referente a execução de dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 05 – go – relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2024438000037, processos sei nº 202500036015081, nf 9.","btb construcoes e participacoes eireli","2025","9","2025-11-25","novembro","11","2025438000900024","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.526.652/0001-83"],
    [9155,"5883.32","6","pdf 2024295200036\nliq\n17-07/25\t2.941,66 \n18/08/25\t2.941,66 \nusuário: hcm","o c araujo jm multimar ltda","2025","3","2025-11-28","novembro","11","2025295200300081","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","28.489.248/0001-87"],
    [9156,"2297347.31","3","pagamento parcial do liquido de renegociação de fornecimento de água, referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas do exercício anterior (janeiro/24 a dezembro/2024. processo 201600006037282.\npdf 2025260100531.","saneamento de goias s a","2025","67","2025-11-26","novembro","11","2025260106700036","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [9157,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","raquel da silva carvalho","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501751","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.832.261-**"],
    [9158,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","vitor hugo miro couto silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501918","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.526-**"],
    [9159,"47868.16","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 47.868,16","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100411","2025","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [9160,"40000.00","25","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de pires do rio, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9161,"247.00","1","pagamento que se faz à empresa fabricio ferreira lopes para atender despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços de cópias e confecções de chaves e fornecimento e manutenção de fechaduras de forma parcelada, conforme demanda, de acordo com as especificações estabelecidas no termo de referência, em atendimento a os n° 27/2025 (79735511) na aquisição de fechadura tubular e miolo de fechadura, conforme documento auxiliar da nota fiscal – danfe nº 26262190 e pdf 2024210100047.\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 247,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012863.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","fabricio ferreira lopes","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025210100600101","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","27.662.769/0001-21"],
    [9162,"446.26","2","202500005032185/117007-mas\n.\naquisição de 3 (três) inscrições para participarem do treinamento em gestão de pessoas(sei nº 77855484), que abordará metodologias e ferramentas aplicáveis à gestão da performance, dimensionamento da força de trabalho, trilhas de aprendizagem e cultura organizacional, nos dias 20 a 22 de outubro de 2025 em são paulo. a presente contratação justifica-se pela atuação direta das servidores  no projeto de gestão por competências desta secretaria de estado da saúde.\n.\ndod sislog (267215) daof 3484/2025 pdf 2025285004056\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal..........valor\n8327/ir..............446,26","leme consultoria em gestao de rh ltda","2025","30","2025-11-07","novembro","11","2025285003000012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.955.535/0001-65"],
    [9163,"1447.76","2","pagamento do irrf retido da fatura 2025108223722, emitida em 13/11/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de novembro/2025, no valor r$ 1.447,76 (valor total da fatura r$ 98.670,34). processo: 202400005033341 pdf: 2024400100157. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","23","2025-11-17","novembro","11","2025400102300104","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [9164,"16279.20","172","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025129646 snt nfag 30543  r$ 9044 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 22881 r$ 7616)\n202500025129646 snt nfag 30546  r$ 7235,2 (cbn goiânia 97,1  nfvc 21333 r$ 6092,8)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9165,"509.43","22","pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltda, relativo ao contr\nato nº 08/2023/cge, que tem por objeto a contratação de empresa especializad\na na prestação de serviços de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento c\nobertas, com vigilância de 24 horas por dia e 07 dias por semana para os veí\nculos da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e\ndemais termos constantes nos autos.este pagamento refere-se ao período de 01\nde outubro de 2025 até 25 de outubro de 2025, conforme nota fiscal nº 10.pd\nf nº 2024150100004.","de paula estacionamento ltda-me","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025150100500003","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [9166,"3.29","2","serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(etanol), para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo.\n.\nnfe. 2530354 - r$ 3,29 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200242","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [9167,"66.25","12","pagamento da despesa com a prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \nlote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração.\nempenho referente à pdf nº 2024145100065.\n\nlicitação realizada por pregão eletrônico nº 112756 002/2025 - pge\n* * nota fiscal 90 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 47/2025","ltba comercio e servicos ltda","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025145100400091","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [9168,"35908.39","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025330100500044","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9169,"63222.00","1","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53- pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 00016338 (restante).\nipof 2024150100076.","brasluso turismo ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025150100700003","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [9170,"17.85","4","processo 202400005046828 - mmmr\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 14105 - ir \n.\nemissão: 13/11/2025\n.\nvalor: r$ 17,85","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","80","2025-11-25","novembro","11","2025285008000169","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [9171,"34911.76","5","valor destinado a cobrir despesas do inss da 52ª medição, do contrato nº 44/2020- referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100229, processo sei nº 202500036016021, nf-2930.","eliseu kopp e cia ltda","2025","141","2025-11-15","novembro","11","2025436114100010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [9172,"8000.00","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de novembro de 2025.","luciano lajovic carneiro","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500926","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.283.841-**"],
    [9173,"1627.04","7","pagamento ref. à pdf nº 2025186300076 parcela 30/08/25 no valor de 1.627,04.\ndescrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho, relaciona-do ao contrato n º 002/2021, oriundo do pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno com a alocação de 02 profissionais por posto).\nreferente ao mês de agosto de 2025 nf. nº 431.\ntotal selecionado: r$ 1.627,04.\nprocesso sei: 202100029001416.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025186300800134","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [9174,"1417.94","6","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* nota fiscal 12 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 31/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [9175,"70650.18","2","valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 47/2025 - referente à execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extensão de 45,7km - relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036017061, nf nº 5989 e 5990 irrf.\ndare: 8582 0000 706-0 5018 0008 210-9 0002 5351 003-1 1231 2810 000-7","llucena infraestrutura eireli& 8203","2025","75","2025-11-26","novembro","11","2025436107500154","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [9176,"469.34","18","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás.\n\nfatura nº 217961836 irrf. referência 10/2025.","cs brasil frotas s a","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025300102400007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [9177,"81287.39","13","processo: 202200010043996 – ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)\n.\npdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura:151547....81.287,39 \n.\ntotal a pagar:\t81.287,39.\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000321","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [9178,"14896639.82","1","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de novembro/2025, conforme despacho n. 47/2025, da getmu, no valor de r$ 14.896.639,82 (valor total r$ 15.234.320,47). processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146. gcsb.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2025","19","2025-11-26","novembro","11","2025400101900007","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [9179,"122783.31","1","valor para o pagamento da parte líquida da 24ª medição do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04 - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. pdf nº 2025436101020. processo sei nº 2024436101189, nf nº 1133.","egetra engenharia ltda","2025","73","2025-11-18","novembro","11","2025436107300049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [9180,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","paulo henrique santos da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502005","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.771-**"],
    [9181,"158.11","8","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de \nacordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos \nautos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e \npdf 2024326100183. pagamento do (etanol - irrf) da trivale, conforme memorando nº 058/2025-nutrans, do dia: 17/10/2025 da nota fiscal nº 2508341, emitida em: 09/10/2025, conforme despacho nº 205/2025-nutrans, do dia: 03/11/2025, referente ao mês setembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (etanol - irrf) diesel: 61.563,60..........irrf: 155,89.........líquido:  61.407,71\netanol: 62.597,71..........irrf: 158,11.........líquido:  62.439,60\ngasolina: 69.621,71........irrf: 175,30.........líquido:  69.446,41\ntotal: 193.783,02..........irrf: 489,30.........líquido: 193.293,72.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025326101600006","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [9182,"590.15","50","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9183,"15389.30","1","verba indenizatória lei 22.259, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025110100500053","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9184,"1264.80","8","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a adesão à ata de registro de preços nº 22/2024 - a, pregão\neletrônico srp nº 6/2024 para aquisição de material de consumo para distri\nbuição gratuita (camisetas), visando atender à superintendência de desporto\neducacional, arte e educação, na necessidade de disponibilização de camise\ntas para os estudantes participantes das ações da gerência de arte e educa\nção do ano de 2025. pdf 2025240100426 - processo 202500006039124, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003059   data emissão: 14/10/2025\n- referência: 3.100 unidades camisetas gola careca\n- valor total r$ 105.400,00\n** irrf r$ 1.264,80\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2025","93","2025-11-01","novembro","11","2025240109300012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [9185,"4214.30","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de material de expediente\npara atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte\ne educação e outros eventos da secretaria de estado da educação, com vistas\na promover eventos escolares esportivos e outros em conformidade com as me\ntas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás, conforme especi\nalizaçôes  e condições estabelecidas no termo de referência - pdf: 20252401\n01814 processo nº 202500006039924, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.381  data de emissão: 27/10/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 108/2025/seduc/sde-12347\n- valor total r$ 4.214,30\n- valor líquido r$ 4.214,30\n..\nempresa optante pelo simples nacional \ndados bancários: cef ag 1009  c/c: 577293891-2\n..","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2025","81","2025-11-06","novembro","11","2025240108100028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.990.073/0001-15"],
    [9186,"30000.00","7","processo 202500010003416 dmr\n.\ncontrapartida estadual da atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (77025451) e resolução cib nº 066/2024 (70103488). \n.\nvigências:\n- maio de 2025: para os municípios de iporá e goiatuba nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488)conforme justificado no despacho 316 (76525159),e despacho nº 2892/2025/ses/spais-03083 (77449700).\n- junho de 2025 a dezembro de 2025: reajuste para os municípios de anápolis, rio verde e  aguas lindas, nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (sei n.º 77025451), e despacho nº 2892/2025/ses/spais-03083 (77449700).\n.\npdf 2025285003044 daof 2698/2850/2025 rd 256/2025 - ses/spais-03083 (77095469)\n.\npagamento socioeducativo/novembro/25............r$30.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9187,"1443.20","23","pdf 2025260100099\n.\npagamento do liquido da nf 21, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto\n2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","aiala tendas ltda","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600056","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [9188,"14000.00","19","despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135).\nnota:\n1008\t06/11/2025\t06/11/2025\t14.000,00\t14.000,00","excel comercio e servicos ltda","2025","9","2025-11-13","novembro","11","2025409300900008","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [9189,"323.44","8","pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 10/2025.","fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas","2025","13","2025-11-24","novembro","11","2025295501300001","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","31.334.415/0001-25"],
    [9190,"1167.25","1","descontos com a aalego\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300335","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","20.344.026/0001-64"],
    [9191,"0.00","2","pagamento do irrf retido da nf 6745, emitida em 22/10/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 25.083,46 (valor total da nf r$ 2.090.288,50). conforme dare anexo.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025400100600300","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [9192,"1426.89","7","retenção ir à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf186  r$ 118.907,32\n.\n...processo pagamento 202500006073894\n...pdf................2025240100465\n.\naurélio","bd engenharia ltda","2025","86","2025-11-06","novembro","11","2025240108600048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [9193,"274.00","4","despesa com 5º termo aditivo ao contrato n. 098/2021_data 10/08/2021 (renovação contratual a partir de 09/08/2024), no valor global de r$ 156.959,00, para fornecimento de conexões, reparos, válvulas e outros (sistema de freio), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202200053000521) (processo antigo nº. 202100196) ( pregão eletrônico nº. 061/2021) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (declaração 975).\nnota:\n2189\t07/11/2025\t07/11/2025\t274,00\t274,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100833","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [9194,"13007.20","165","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025129646 snt nfag 30537  r$ 4522 (rádio ouro branco  nfvc 870 r$ 3808)\n202500025129646 snt nfag 30538  r$ 3771,2 (rádio corumbá fm  nfvc 2929 r$ 3200)\n202500025129646 snt nfag 30535  r$ 4714 (rádio nova era  nfvc 5333 r$ 4000)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9195,"172.79","2","ordem de pagamento pagamento para quitar despesas com  aquisição de materiais para alojamento, tais como colchões, colchões com retardantes de chamas, capas para colchões, mantas e garrafas térmicas, a fim de atender às necessidades operacionais das unidades socioeducativas do estado de goias, visando garantir a segurança e o bem-estar dos agentes e socioeducandos com a entrega de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante no termo de referência modalidade de licitação:pregão eletrônico\n\nnf - 599. valor irrf. referência 10/2025.","ca comercio de produtos ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200234","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","50.032.992/0001-07"],
    [9196,"1993.40","32","cofins nf 08 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 de agosto/25, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório nº 3621/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003383.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [9197,"823.92","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 500 e pdf nº 2024215300202. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 823,92.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600087","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9198,"1518.00","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(novembro/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 360)(pdf: 2024409300388).","pedro nicodemos soares fassa","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100322","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.082.151-**"],
    [9199,"163.87","1","pagamento que se faz à real jg facilities s/a, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a repactuação da prestação de serviços relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao período de 01/01 a 31/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10448 e pdf nº 2025215300101. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 163,87. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700034","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9200,"13831.60","1","pagamento do líquido da nf 2873, emitida em 24/11/2025, referente a manutenção de plano de recuperação de área degradada (prad), para regularização da situação ambiental do imóvel público morro da serrinha, em cumprimento de decisão judicial (acp nº 0434425-18.2014.8.09.0051 do ministério público go), relativo ao mês de outubro/2025. (mão de obra). (valor total da nf r$ 20.444,95). processo: 202400005006466 pdf: 2024400100071. gcsb.","ecovel ltda - epp","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025400101400007","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.274.473/0001-26"],
    [9201,"17748.57","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100322","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9202,"1502.01","37","nf 855, inss referente ao serviço de garçons e copeira no mês de setembro de 2025.","plus terceirizacao ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025130100600024","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [9203,"653.65","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.\n- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).\n- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ......................... r$ 653,65.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100345","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9204,"1124.04","30","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) d e issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 475 e pdf 2025215300040 (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento................ r$ 1.124,04. \n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100089","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9205,"117.94","19","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo,\n\nnf 4080 irrf. referência 10/2025.","art car veiculos ltda","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200025","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [9206,"40000.00","33","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de ipameri, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9207,"26129.93","1","pdf 2024160100182 processo 202300005029371 \npagamento referente a prorrogação do contrato \n16/2024 /secami com empresa especializada para \no fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos \ne de manutenção em geral para utilização pela \nsuperintendência de administração do palácio pedro \nludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo \nperíodo de 12 meses. conforme dados á saber:\n-nota fiscal: 337, emissão: 29/10/2025, \natestado: 04/11/2025, ref: outubro/2025, \npedido: 57, valor: r$ 443,23 - líquido \n- nota fiscal: 336, emissão: 29/10/2025, \natestado: 04/11/2025, ref: outubro/2025, \npedido: 54, valor: r$ 7.201,19 líquido \n- nota fiscal: 338, emissão: 29/10/2025, \natestado: 04/11/2025, ref: outubro/2025, \npedido: 55, valor: r$ 264,48 líquido \n- nota fiscal: 339, emissão: 29/10/2025, \natestado: 04/11/2025, ref: setembro/2025, \npedido: 52,valor: r$ 18.221,03 líquido \nvalor total: r$ 26.129,93","mg ferragista ltda","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025160101200005","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.760.682/0001-76"],
    [9208,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 972.13 município novo planalto deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio em educação do município de novo planalto - go (reforma da escola municipal josé dias mota inep 52001172)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1830/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3559/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100843. daof 2307. transferência via convênio n°370/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013027: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","novo planalto prefeitura municipal","2025","156","2025-11-26","novembro","11","2025240115600094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.041.005/0001-93"],
    [9209,"206413.09","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de pensionistas novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-11-25","novembro","11","2025188000400045","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9210,"27686.63","1","valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor ? rpv sucumbencial requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) leidiane de morais e silva mariano, inscrito (a) no cpf sob o nº 014.626.751-66. processo nº 5194611-59.2023.8.09.0154. pdf 2025326100265. daof 504/3261/2025. pagamento referente ao (líquido) do rpv do em favor da leidiane de moraes, conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 36.935,03\nretenção de irrf...................................r$  9.248,40\nvalor líquido:.....................................r$ 27.686,63.","leidiane de morais e silva mariano","2025","37","2025-11-06","novembro","11","2025326103700084","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.626.751-**"],
    [9211,"3533.65","1","pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","plano goias seguro","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300102","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [9212,"12717.00","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748),  relativas à folha do mês de novembro de 2025. parte patronal civis.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025290200200011","2025","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [9213,"4670.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 524/2025 – sgi de 15/10/2025. locação de máquinas e equipamentos, nf 661 (processo: 202518037008963).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100306.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600320","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9214,"116727.99","16","pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº\n144/2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a\nempresa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui\nde contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança ele\ntrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitora\nmento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais\ne da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033\n265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 110 ref.: 10/2025 - itaberai\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.235,36\n.\nnf 111 ref.: 10/2025 - inhumas\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.262,14 \n.\nnf 112 ref.: 10/2025 - itapaci\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 113 ref.: 10/2025 - goianesia\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.237,86\n.\nnf 114 ref.: 10/2025 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.237,86\n.\nnf 115 ref.: 10/2025 - goiatuba\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 116 ref.: 10/2025 - goiás\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 117 ref.: 10/2025 - catalão\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.262,13\n.\nnf 118 ref.: 10/2025 - anápolis\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.237,86\n.\nnf 119 ref.: 10/2025 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 120 ref.: 10/2025 - iporá\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 121 ref.: 10/2025 - jussara\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 122 ref.: 10/2025 - jatai\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.213,59\n.\nnf 123 ref.: 10/2025 - itapuranga\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 124 ref.: 10/2025 - minaçu\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 125 ref.: 10/2025 - luziânia\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.237,86\n.\nnf 126 ref.: 10/2025 - morrinhos\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 127 ref.: 10/2025 - porangatu\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 128 ref.: 10/2025 - posse\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.237,86\n.\nnf 129 ref.: 10/2025 - pires do rio\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 130 ref.: 10/2025 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.185,04\n.\nnf 131 ref.: 10/2025 - piracanjuba\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 132 ref.: 10/2025 - palmeiras\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 133 ref.: 10/2025 - novo gama\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 134 ref.: 10/2025 - planatina\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 135 ref.: 10/2025 - quirinopolis\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 136 ref.: 10/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 137 ref.: 10/2025 - silânia\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.237,86\n.\nnf 138 ref.: 10/2025 - uruaçu\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 139 ref.: 10/2025 - trindade\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 140 ref.: 10/2025 - s. l. montes belos\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 141 ref.: 10/2025 - santa helena\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$  r$ 2.189,32\n.\nnf 142 ref.: 10/2025 - são m. araguaia\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.183,71\n.\nnf 143 ref.: 10/2025 - rio verde\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.237,086\n.\nnf 144 ref.: 10/2025 - rubiataba\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 145 ref.: 10/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 146 ref.: 10/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 147 ref.: 10/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 148 ref.: 10/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 149 ref.: 10/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 150 ref.: 10/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 151 ref.: 10/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32\n.\nnf 152 re","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","9","2025-11-07","novembro","11","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [9215,"85.80","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20915 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia caiapônia mód. iii goianésia morrinhos nova veneza palminópolis mód. ii, período:  22/08/2025 a 31/08/2025,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (79371840) e errata (id. 79371866). relatório nº 3193/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031007587.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","23","2025-11-17","novembro","11","2024436202300249","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [9216,"4076.79","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","gustavo henrique da silva lima","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100608","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.046.961-**"],
    [9217,"335.61","4","pdf 2025160100053 processo 202500005001201 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) para o edifício do palácio pedro lud ovico teixeira e \nfornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) \ne de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lotes 2 e 3). \nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 350, emissão: 04/11/2025, \natestado: 05/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 335,61 - líquido","gas e mais comercio ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025160100700214","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","41.485.159/0001-20"],
    [9218,"100000.00","3","processo: 202500005022341 - ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número 335 \nmunicípio minacu\ndeputado amauri ribeiro \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nipof 2025285004499. daof 3875/2025. rd 688/2025 - ses/cep (sei 80686539).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 800/2025 (sei 80102813), ratificado pelo despacho nº 2537/2025/ses/cep (sei 80739682).\n.\nemenda/minaçu....100.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t100.000,00\n.","fundo municipal de saude de minacu","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500345","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.589.186/0001-10"],
    [9219,"3860.76","4","pis/cofins/csll nfº 178 - referente ao serviços de vigilância, relativo a obra de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de lagoa santa -go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 119/2022 (74063678), vigência 01/01/2026 e relatório nº 3204/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007589.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400309","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [9220,"13766.67","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n*grat. sistema estruturador das redes de gestao-grg–pes ........r$ 13.766,67","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100264","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9221,"796.66","21","retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023.\nnf 15   r$ 15.933,28 – reajuste contratual da 23ª medição\ninss: r$ 496,18 (4.510,71*11%) \nissqn: r$ 796,66 (15.933,28*5%) \ni.r. r$ 191,20 (15.933,28*1,2%) \nvalor líquido r$ 14.449,24\n.\nconforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006093419\npdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916\t\ncno: 90.016.71913/76 \n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2025","86","2025-11-05","novembro","11","2025240108600010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [9222,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 338.8 município professor jamil - go deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - apoio para aquisição de um veículo e equipamentos ao município de professor jamil – go. transferência especial. destinada ao município de professor jamil/go\nepi 338.8 te nov 25","prefeitura municipal de professor jamil","2025","18","2025-11-11","novembro","11","2025190101800061","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.388.295/0001-25"],
    [9223,"2492.92","10","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de\noutubro/2025. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de\n19,21 por cento. wrn pdf: 2025180100097","abadio da silva boaventura","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700209","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [9224,"24366.41","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025336200600046","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9225,"3015.14","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025330100200021","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [9226,"805.00","8","pagamento de diárias para criança feliz, para execução da politica nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar.\n\n_____________________________________\nsolicitação 2216/2025\nclaudia maria caixeta\ncpf: 80082548153\nvalor: r$ 805,00","fundo estadual de assistencia social","2025","39","2025-11-07","novembro","11","2025305103900003","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9227,"6617.25","7","processo: 202500015000485 - pdf: 2025160100092\ndescentralização p/ execução parcial do 6º aditivo \n(sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi \n(000019763784), celebrado entre a secti e a \nprimecon construtora ltda, cujo objeto é a \n“prestação de serviços de manutenção predial \npreventiva, corretiva e preditiva, entre outros \ndefinidas no edital do pregão eletrônico “srp” \nnº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo \nnº 202014304001003 e seus anexos para ser usado \nem adequações e manutenções das edificações da \nsecretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nf 19, emissão 30/10/25, atesto 05/11/25, \nref. , valor 6.617,25 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [9228,"228.00","2","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2025 - 202500020001087","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800433","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9229,"1153535.72","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nsandra\"","fundo previdenciario","2025","42","2025-11-27","novembro","11","2025240104200022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [9230,"32.30","18","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf.nº \n2499546, referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 32,30. total selecionado:.................................................r$ 32,30. processo sei: nº202100029001534.\ntrivale instituicao de pagamento ltda.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025186300800095","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [9231,"4282.62","54","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/08/2025 a 24/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15 e pdf 2025215300060. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.282,62. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [9232,"1500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 985 município santo antônio dodescoberto - go deputado (a) clécio alves. objeto da emenda custeio em educação do município de santo antônio do descoberto-go (aquisi-\nção de materiais  phygital  para as escolas para as escolas munici-\npais), conforme: plano de trabalho assinado  pelas partes, despacho nº 2307/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. au-\ntorizo da despesa: despacho nº 4165/2025/seduc/gcc-15991. pdf  2025\n240100838. daof 2340. transferência via convênio nº 320/2025 assinado e publicado documentos  constantes no processo sei 202500005012974: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse,documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo  de  abertura  de\nconta corrente. comunicado nº 978/2025 - seduc/gcr-17181.\n.\nkênya","prefeitura municipal de santo antonio do descoberto","2025","156","2025-11-18","novembro","11","2025240115600098","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.097.857/0001-71"],
    [9233,"576.00","10","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\ni.r.r.f. referente à nf nº 206, veículo: black dog estudios e produtora os nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [9234,"3.06","8","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2530339 e pdf nº 2024 215300165. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 3,06.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100100","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [9235,"100000.00","1","pdf: 2025290600132 \n.\nprocesso: 202416448061276\n.\nobjeto: despesa destinada à emissão de empenho para pagamento de diárias aos servidores civis, em deslocamento dentro e fora do estado de goiás. \n.\nvalor: r$ 100.000,00 (cem mil reais) - deslocamento dentro do estado natureza da despesa 3.3.90.14.01.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700365","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9236,"53722.91","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1024.18 município professor jamil deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de educaçã do município de professor jamil - go (aquisição de kits escolares e material de expediente s para o cemei professor geracy pereira dos santos inep 52091880 e escola municipal otoniel da cunha inep 52061639), conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1695/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3624/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102314. daof 2311. transferência via convênio n°304/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022467: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1421/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de professor jamil","2025","156","2025-11-18","novembro","11","2025240115600095","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.388.295/0001-25"],
    [9237,"68205.60","9","contratação de empresa especializada para a prestação de serviços artísticos e de cenografia, compreendendo a realização de apresentações diárias (exceto segundas-feiras) e montagem da cenografia temática, no âmbito da programação do natal do bem 2025, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia/go.\n\nipof: 2025420100243\n3ª parcela, ref. ao contrato nº 49/2025/retomada 80850175-natal do bem/2025-atesto82597145 e aut. sgi82650705-irrf","urbani & cadorin ltda","2025","45","2025-11-24","novembro","11","2025420104500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","09.129.085/0001-87"],
    [9238,"10570.42","4",".\nproc 202500010010436-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: ana paula faria elias tavares, cpf n.º 014.091.491-96 , servidora cedida da prefeitura municipal de silvânia/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência: outubro/2025........r$ 10.570,42\n.","prefeitura municipal de silvania","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500384","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.068.030/0001-00"],
    [9239,"25650.84","20",".\nproc pgto 202500010088097-efc\n.\naquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\npdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429)\n.\nreferência: vale tran/nov/25............r$ 25.650,84\n.","redemob consorcio","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025285000900002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [9240,"4035.00","21","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031009767/ 202500031008940/ 202500031010226/ 202500031010189/ 202500031010185/ 202500031010075/ 202500031010013/ 202500031010010/ 202500031010004.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9241,"245333.82","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n.\npdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207).\n..............................................\nhosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. novembro/25. fund. rescissorio sol. pag.81112651. \n.\nvalor pago............r$ 245.333,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial novembro/25 (81112651).","instituto patris","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600188","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [9242,"166.40","168","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025060511 nfag 42264  r$  (site g1 goiás  nfvc 5862 r$ 166,4)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [9243,"16743.08","3","pagamento da nfs 292 de 17/10/2025 (81518566)com os programas e ações direcionadas ao fomento da produção têxtil nos municípios goianos, com a implantação de polos de confecções e facção, para formação do projeto \"cinturão da moda\", com o objetivo de propiciar o desenvolvimento econômico e social do estado de goiás, conforme estabelece termo de cooperação nº 001/2022 (sei 000033256144), processo nº (202217604000200), na cidade de varjão-go.","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025335100900005","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","03.783.850/0001-00"],
    [9244,"343.75","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato nº 70/2025 - goinfra, referente a serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra. relativo ao período de outubro/2025, pdf nº 2025436100043 para pagamento processo sei nº 202500036016493 nf 11 inss.","lima servicos ambientais ltda","2025","9","2025-11-15","novembro","11","2025436100900007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.685.137/0001-62"],
    [9245,"385.51","4","ordem para cobrir com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds. refere-se ao pagamento irrf da fatura do mês 10/2025:\noutubro 2025 r$ 385.51","aguas de ipameri spe sa","2025","29","2025-11-17","novembro","11","2025300102900013","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [9246,"246.80","4","trata-se de aquisição de gás de cozinha p-13 (glp – gás liquefeito de petróleo), a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. \n\npdf: 2025420100020\nmanutenção do órgão - despesas essenciais - nf 355-liquido-atesto82137181 e aut. sgi82247955","gas e mais comercio ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100069","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.485.159/0001-20"],
    [9247,"12.50","10","pagamento referente à pdf nº 2024186300261 parcela(s) 31/10/2025 no valor de 12,50.retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 1676 de 17/10/2025 ref 17/09 a 16/10/2025\nprocesso nº 202300029005635\ntotal selecionado: r$ 12,50","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","30","2025-11-07","novembro","11","2025186303000018","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [9248,"22500.00","4","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 2\n.\nnf 11 r$ 22500 (nf 110 produtora panorama produções de áudio e vídeo);\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-24","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [9249,"27491.54","9","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este referente ao mês outubro de 2025.nf nº 160.\npdf: nº 2025336200029. \nprocesso: 202100024000454.","core tecnologia ltda me","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025336200700107","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [9250,"11442.54","16","pagamento da nota fiscal nº 888 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 20/09/2025,  conforme contrato n° 114/2024 - (78589212) e relatório nº 4162 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009649.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400169","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9251,"1763.54","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","samuel damaceno rodrigues","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100688","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.480.221-**"],
    [9252,"800.00","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025300100500071","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9253,"6663.05","19","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105.\n#\npagamento do líquido da fatura 1005 (82594690). ateste (82595994). locação de veículos. ref: 10/2025.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600025","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [9254,"8929587.65","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300316","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9255,"115.00","3","despesa para custear requisição de despesa n° 08/2025 - pm/ceof-09850\n(69237426) para pagamento de diárias ao efetivo da polícia militar do estado de goiás, referente ao 1º trimestre/2025.\nnúmero do dare: 12100002525801011 - devolução de diária 1358/2025","policia militar","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290200700019","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9256,"212.25","24","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 5\n.\nnf 42254 (nf 469 tv serra azul  r$ 212,25);\n.\nobs.: complemento do valor da nota fiscal referente ao veículo da tv serra azul. por se tratar de instituição filantrópica sem fins lucrativos, não há retenção de ir.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [9257,"200000.00","1","202500042006126-mas\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de acreúna - go, para investimento.\n. \nrd 615/2025; daof 3647/2025; pdf 2025285004235\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 3183/2025/ses/cep-20903 (81647711), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nvoluntario/acreuna.............200.000,00","fundo municipal de saude de acreuna","2025","222","2025-11-11","novembro","11","2025285022200024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.328.700/0001-26"],
    [9258,"22890.00","11","despesa com 6º termo aditivo de renovação e supressão  equivalente a 94,24% para o lote 02, resultando no valor de r$ 285.580,00, sendo o  valor global de r$ r$ 928.680,00 a partir de  27/06/2025, no contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a) (pdf nº 2024409300446)(declaração nº 580).\nnota:\n2303480\t21/10/2025\t21/10/2025\t22.890,00\t22.890,00","vibra energia s a","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025409300900049","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [9259,"0.51","9","pdf:2025186200033\n\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). \nirpj - 882103-etanol\netanol................0,51","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025186200100098","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [9260,"3620.81","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 104/2024- referente à referente à serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202500036017218, nf-296.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8588 0000 036-9 2081 0008 210-4 0002 5332 015-1 9830 2070 000-8","crb construtora - eireli - me","2025","121","2025-11-18","novembro","11","2025436112100014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [9261,"9676050.00","1","repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2 / 2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem.  referente a novembro/2025. conforme solicitação contida no despacho nº 932/2025/agehab/gsas (82152001), manifestação da audin-despacho nº 834/2025/agehab/ai (82307189) e autorização do presidente despacho nº 5926/2025/agehab/grsg (82523749). processo sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2025","15","2025-11-25","novembro","11","2025436201500005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [9262,"3507.58","3","olha de pagamento da polícia civil, ref. 10/2025, ressarcimento.\nservidor: antônio carlos azeredo, cpf nº ***.271.751-** referente a folha de pagamento do mês 09/2025, no valor de r$ 3.507,58.\nprocesso sei nº: 202500007021791\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de edeia\ncnpj: 01.788.082/0001-43\nbanco do brasil: 001\nagência: 1308-0\nconta: 11.018-3","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025290400100237","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9263,"4900.00","1","ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025400100500098","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9264,"36138.00","1","pagamento do líquido da nf 160393 emitida em 01/11/2025, devido a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção da frota de veículos da sgg, relativo ao mês de outubro/2025. (valor total da nf para sgg r$ 36.641,69). processo: 202400015001819 pdf: 2025400100341. gcsb.","link card administradora de beneficios eireli","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600356","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","12.039.966/0001-11"],
    [9265,"0.00","3","pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contrato nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3916/2025/seduc/coordastec-16768 (82322931).\n.\n1.nf 661 r$ 129.319,04 - 30ª medição do contrato nº 110/2022.\n..inss r$ 3.763,09\n..issqn r$ 684,20\n..irrf r$ 1.551,83\n..líquido r$ 123.319,92\n.\n2.nf 662 r$ 14.416,87 - 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 110/2022.\n..inss r$ 419,52\n..issqn r$ 76,8\n..irrf r$ 173,00\n..líquido r$ 13.748,07\n.\n3.nf 663 r$ 16.592,17 - 7ª medição do 2º termo aditivo ao contrato nº 110/2022.\n..inss r$ 482,82\n..issqn r$ 887,79\n..irrf r$ 199,11\n..líquido r$ 13.647,16 + 2.175,29\n.\n4.nf 664 r$ 10.458,29 - 4ª medição da 1ª e 2ª periodicidade do contrato nº 110/2022.\n..inss r$ 304,33\n..issqn r$ 55,33\n..irrf r$ 125,50\n..líquido r$ 9973,13\n.\n..processo principal: 202100006077321\n..processo pagamento 202200006064332\n..pdf................2025240102382\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2025","135","2025-11-13","novembro","11","2025240113500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [9266,"456000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para realização do evento natal para todos, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 175/2025. destinada ao município de vianópolis/go.\nprogr.goi. 175 nov25","prefeitura municipal de vianopolis","2025","20","2025-11-13","novembro","11","2025190102000060","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.299.692/0001-83"],
    [9267,"53141.48","1","processo nº 202400028001256\ndespacho nº 429/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor\nrpv no valor de r$ 60.720,00 (sessenta mil e setecentos e vinte reais), nos autos do processo judicial de\nnº 5666512-06.2024.8.09.0051.\na ordem diz respeito à diferença devida a: yara galvão dos reis marques, cpf/mf sob o nº\nxxx.681.231-xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025126101600067","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9268,"0.00","2","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com a retenção de 2% (dois inteiros porcentos) de issqn, relativo à contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitês de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a serviço de transfer para 21 (vinte e uma) pessoas, contemplando o traslado no trecho aeroporto de vitória (vix) até o hotel de hospedagem, no dia 07 de setembro de 2025, e o retorno do hotel ao aeroporto de vitória (vix). o retorno será realizado em duas datas distintas: para 12 (doze) pessoas no dia 12 de setembro de 2025 e para 9 (nove) pessoas no dia 13 de setembro de 2025, conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 10 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (issqn).\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012755.\n.\nvalor da ordem de pagamento............... r$ 47,93.","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-13","novembro","11","2025210102700013","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [9269,"0.00","1","pagamento de indenização por desapropriação das pessoas físicas ednilson gomes e sua cônjuge juliene palmeira paulino santos gomes, proprietários dos imóveis rurais denominados gleba pedra branca e gleba lage, situados na fazenda lage, registrados nas matrículas nº 114.086 e nº 114.085, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas – go. os referidos imóveis foram afetados pelo decreto de utilidade pública 10.550, de 13 de setembro de 2024 (sei nº 77853865), referente à implantação, pavimentação, conservação e ao melhoramento da duplicação da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217/ entroncamento da go-213, localizada entre os municípios de piracanjuba e caldas novas. pdf 2025436101393 -sei 20250003600284\n\nobs: favor depositar para ednilson gomes cpf 074.040.598-52\nbanco do brasil (1) agência  0148-1 conta corrente 14097.","ednilson gomes","2025","75","2025-11-25","novembro","11","2025436107500121","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.040.598-**"],
    [9270,"7919.31","25","ordem para cobrir despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(0000\n31344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fo\nrnecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para a\ntender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de est\nado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf, nota do mês 10/2025\n:\nnf 176 r$ 7.372,09\nnf 179 r$ 547,22","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600171","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [9271,"2320.00","1","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57/2025 - 202500020001560","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100014","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9272,"409.07","18","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1395 -  referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025, relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, no município de faina - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 97/2024 (80149601) e relatório nº 3407/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008251.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400161","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9273,"689.00","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 237/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100040","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9274,"32.78","16","pagamento de taxas responsabilidade técnica ao crea- go, conforme desp-51-sacr-arts welliton josé de sousa","crea-go","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025326203000002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [9275,"24088.97","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - inss - empregado.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025150100100228","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9276,"45847.46","5","valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202500036017206, nf 807 parte.","vencedora administradora de serviços","2025","99","2025-11-25","novembro","11","2025436109900093","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [9277,"3381.24","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 23ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100617, processo sei nº 202500036014864, nf-04","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","54","2025-11-03","novembro","11","2025436105400037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [9278,"72175.77","6","contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento da nf nº 07 conforme segue:\n.\nr$ 80.733,53 bruto\nr$    968,80 irrf\nr$  3.552,28 inss\nr$  4.036,68 iss\nr$ 72.175,77 líquido","elo construções ltda – me","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025290401100001","2025","2904","polícia civil","02.884.918/0001-76"],
    [9279,"503097.78","4","valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100236, processo de pagamento sei nº 202500036017015, nf nº 1455.","rta engenheiros consultores ltda","2025","124","2025-11-26","novembro","11","2025436112400016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [9280,"2400.00","20","pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação no exerc´cio de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 361 – ensino fundamental\n.\n.\npdf 2025240100119\n.\narquivo 15952\nnome: marcos antonio bonifacio da silva\nbanco: 104- ag: 3037...c/c:  589741898-1\ncpf:  05916116195\nvalor r$ 1.200,00\n.\nnome: marta maria valeriano\nbanco: 104- ag: 4783- c/c: 576930474-6\ncpf:  03614373150\nvalor : 1.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-04","novembro","11","2025240105500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9281,"1569480.00","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat\nória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref\nerente a 11/2025.- parcela indenizatória. ...hvb","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-11-26","novembro","11","2025170101300119","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9282,"6721.12","6","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 44 r$ 6.721,12","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300187","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [9283,"67739.56","104","pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0850\nnf 42387 r$ 67739,56 (nf 12568 painel eletrônico led wave );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9284,"0.00","52",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nretenção de issqn da nota fiscal nº 19, do pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [9285,"271199.02","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nauxilio alimentação lei 19.951....................r$ 271.199,02\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025290100500043","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9286,"99.55","65","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defe\nnsoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução\ntecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema d\ne câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo\nud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares s\nelecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 -\nprocesso 202300006064894.\n.\nnota fiscal:  80231  –  agua fria\t\ndata de emissão:\t02/10/2025\nreferência: \tagosto de 2025\natesto: \t03/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.084,80\nlíquido parte:\tr$ 57,12\n......\t\nnota fiscal:  80232  –  são joão dàliança\t\ndata de emissão:\t02/10/2025\nreferência: \tagosto de 2025\natesto: \t03/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 8.818,72\nlíquido parte:\tr$ 15,94\n......\t\nnota fiscal:  80234  –  planaltina\t\ndata de emissão:\t02/10/2025\nreferência: \tagosto de 2025\natesto: \t03/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nlíquido parte:\tr$ 5,75\n.\nnota fiscal:  80256  –  mozarlândia\t\ndata de emissão:\t02/10/2025\nreferência: \tagosto de 2025\natesto: \t03/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.606,00\nlíquido parte:\tr$ 20,74\n......\t\nobs: os valores acima relatados foram liquidados conforme os valores apresentados nas notas fiscais referentes ao issqn e também conforme taxa de expedientes de alguns municípios. no entanto, devido a alteração de alíquotas das duams, ou a não efetivação da taxa de expediente, esses valores serão creditados na conta da empresa.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","18","2025-11-03","novembro","11","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [9287,"308.74","95","pagamento da fema 12602542533600508. taxa do licenciamento ambiental  referente às obras de duplicação e implantação de acesso ao distrito agroindustrial norberto teixeira (dianot), em aparecida de goiânia/go. pdf 2025436100050. despacho 997. processo sei 202500036000018 codigo de barras: 858200000031087402502600254253360058085511000005.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","62","2025-11-18","novembro","11","2025436106200002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9288,"5482.57","20","pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\nsei 202511129009606\nvalor dos honorários ............... r$ 5.482,57\n\n                         vms","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9289,"2675.00","1","ordem de pagamento de quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. \ndespacho 1186 (81216879).","associacao dos idosos do brasil - a i b","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800105","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.601.840/0001-69"],
    [9290,"37195.09","4","valor destinado a cobrir despesa da 10ª medição do contrato nº 120/2024-goinfra, a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na rodovia estadual go-306, trecho: entr. go-341 (mineiros) / entr. go-050 (chapadão do céu), neste estado - lote 2, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025435000012, processo de pagamento sei nº 202500036015556, nf 55 liq","construtora caiapo ltda","2025","19","2025-11-06","novembro","11","2025435001900014","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [9291,"295.02","23",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100004\n.\ndestina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao \"projeto fé, religiosidade e devoção\" dentre outros projetos, exercício de 2025.\n.\nart.sei.82163404\t32,78 \ntaxa.art.sei82369607\t32,78 \nart.sei.82371319\t32,78 \nart.sei.82389896\t32,78 \nart.sei82390044\t        32,78 \nart.sei.82390137\t32,78 \nart.sei.82403199\t32,78 \nart.sei.82403315\t32,78 \nart.sei.82403576\t32,78 \nart.sei.82403980\t32,78","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025250100600017","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9292,"2000.00","1","7bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100689","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9293,"435732.90","5","pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 1038\nemissão: 11/09/2025\natesto: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 441.025,20\n\nlíquido: r$ 435.732,90\npdf 2025240100421\n.\nprocesso 202500006041929","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-11-25","novembro","11","2025240104800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9294,"503806.02","37","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 8\n.\nnf 42207 r$ 35478,92 (nf 2 gustavo dias lopes);\nnf 42318 r$ 7542,4 (nf 51 revista olha aqui );\nnf 42319 r$ 45436 (nf 8 araguaia painéis eireli me);\nnf 42416 r$ 3707,2 (nf 4 tv metrópole tv cmn);\nnf 42417 r$ 4634 (nf 13 site jornal folha metropolitana );\nnf 42418 r$ 303784,34 (nf 42485 televisão record );\nnf 42419 r$ 7542,4 (nf 91 site fala canedo );\nnf 42435 r$ 13576,32 (nf 12 tv capital  canal promessas );\nnf 42437 r$ 10182,24 (nf 77 site já imaginou isso );\nnf 42438 r$ 7757,57 (nf 11 site brasil 24 horas net );\nnf 42439 r$ 7542,4 (nf 1711 site jornal o catalão);\nnf 42441 r$ 4714 (nf 66 folha no sudoeste );\nnf 42442 r$ 7705,49 (nf 2448 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 42443 r$ 4478,34 (nf 970 rádio canadá );\nnf 42444 r$ 16852,59 (nf 20064 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 42445 r$ 4478,34 (nf 1517 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 42446 r$ 3324,67 (nf 10 site brasil 24 horas net );\nnf 42309 r$ 926,8 (nf 14 site jornal folha metropolitana );\nnf 42434 r$ 14142 (nf 233 jornal diário de aparecida );\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-25","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [9295,"2855.46","62","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 14 (ref. setembro/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técni co, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade /\n valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação-\n nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04\n.\nvigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026\n.\nrmvp\n................","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [9296,"10000.00","1","pagamento destinado a empresa enoque neto alves de araújo, inscrita no cnpj nº 51.128.311/0001-71 pela contratação, por inexigibilidade de licitação, do locutor enoque neto, para a prestação de serviços de locução e apresentação oficial durante as edições pocket do festival do bem turístico, nos seguintes municípios e períodos: santa helena de goiás/go (18 a 20 de outubro de 2025), flores de goiás/go (13 a 15 de novembro de 2025), mineiros/go (28 a 30 de novembro de 2025) e rialma/go (21 a 23 de dezembro de 2025). o valor da contratação é de r$ 10.000,00 (dez mil reais) por evento, totalizando r$ 40.000,00 (quarenta mil reais). sendo este pagamento referente a prestação de serviços na cidade de santa helena-go, conforme nf/ap.gyn nº 28, no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais e zero centavos), em acordo com o despacho nº 575/2025/goiasturismo/gecont. sei 202500005035744 sislog 117255","51.128.311 enoque neto alves de araújo","2025","34","2025-11-17","novembro","11","2025426103400035","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","51.128.311/0001-71"],
    [9297,"0.00","5","dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de\nveículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para moni\ntoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro\ne quilometragem livre, atendendo a necessidade desta secretaria de estado da\neducação. pdf 2023240100709 - processo 202300006035532.\n..\n- nf 00370 data de emissão: 03/11/2025\n- referência: outubro de 2025\n- valor total dos serviços r$ 166.114,02\n** irrf r$ 7.973,47\n..","ms servicos e transporte ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025240100900132","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [9298,"133.13","14","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg, que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses.\nconforme a bl 9754739 emitida em 13/10/2025, referente a outubro de 2025.\npdf: nº 2024336200104.\nprocesso: 202400024005326.","redemob consorcio","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025336200600011","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [9299,"374.94","32","pagamento irrf- segundo aditivo ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392).\n- dare irrf nf 5238 interativa facilities (82404464)\n- despacho 2113 (82404581)","interativa facilities ltda","2025","29","2025-11-25","novembro","11","2025406202900004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [9300,"21.55","11","#\nprestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (82723320) - nf 880438/fatura 2635138 (sei 82722869 e 82723132) - diesel s-10 - out/2025. \n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600057","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [9301,"76453.44","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\ndalcy\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600211","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9302,"1615.51","18","#\ncontratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337.\n#\npagamento do ir (4,8%) da nota de locação 44183 (81379876) - set/2025. ateste sei 81377455. parecer contábil (72413654).\n#","telespazio brasil sa","2025","67","2025-11-05","novembro","11","2025310106700003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [9303,"11087511.98","3","pdf:\t2025290100023\n111931-10/25 liq\t11.087.511,98 \nlfb","helicopteros do brasil s a","2025","32","2025-11-05","novembro","11","2025290103200001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","20.367.629/0001-81"],
    [9304,"10.00","1","taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 769 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025.  relatório nº 3629/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009165.","prefeitura municipal de turvelandia","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600245","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","25.107.657/0001-83"],
    [9305,"1175.10","17","para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025","redemob consorcio","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025190100500009","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [9306,"3799.78","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025330100400008","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9307,"1112256.08","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n**fundo financeiro rpps-(14,25%) empregado ----------r$ 1.112.256,08","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100273","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [9308,"19652.69","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 geai). relativo à folha do mês de novembro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","29","2025-11-27","novembro","11","2025290202900019","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9309,"3171.17","14","************pagamento irrf nota fiscal 2531102*******************\n___________________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025290201800063","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [9310,"11100.00","4","202500025109328- refere-se ao pagamento liquido: notas fiscais nºs 153, 154\ne 155/2025 referente aos meses de agosto, setembro e outubro/25 - manutenç\não preventiva e corretiva geradores. perfazendo um total de r$ 11.100,00","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025296101300126","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.199.343/0001-15"],
    [9311,"5260.84","3","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2025 - 202500020001560","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9312,"5.21","13","pagamento referente à pdf nº 2024186300261 parcela(s) 31/10/2025 no valor de 5,21.\nretenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 1676 de 17/10/2025 ref; 17/09 a 16/10/2025\nprocesso nº 202300029005635\ntotal selecionado: r$ 5,21","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","30","2025-11-13","novembro","11","2025186303000018","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [9313,"75093.23","1","pagamento de inss patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025.\n\ninss patronal ................. r$ 75.093,23\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-17","novembro","11","2025186200400232","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9314,"27565.20","3","processo sei 202500005010775-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 113826;  dod (sislog 160961); tr - termo de referência (sislog  178804).\n.\npdf: 2025285001485, daof: 1724/2850. dod (160961).\n.\ntermo de julgamento e homologação (193495) - dispensa eletrônica nº 250/2025.\n.\na - fórmula nutrição, dieta cetogênica 4:1, alto teor de gordura, reduzido teor de carboidrato, adequada em proteínas, adicionada de vitaminas e minerais.\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.................valor\n10596.......................27.565,20","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300230","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [9315,"165174.00","6","despesa com o contrato n°17/2025, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, pelo período de 24 meses (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025)(empresa: vibra energia s a)(declaração  nº 1019).\nnota:\n2306214\t04/11/2025\t04/11/2025\t165.174,00\t165.174,00","vibra energia s a","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025409300800003","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [9316,"109346.21","6","portaria 6532/2025 \n.\nprocesso: 202400010023228 – ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal .\n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)  - r$ 364.487,36 e  atendimentos ambulatoriais - (sia)  - r$ 3.408,20.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)\n.\nreferência: outubro/2025\n.\nheeb/antecipação/leito psiq/out/25....109.346,21 \n.\ntotal a pagar:\t109.346,21\n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2025","52","2025-11-04","novembro","11","2025285005200038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [9317,"880.09","10","pagamento que se faz para atender despesas com repactuação de 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos mate riais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9964 e pdf 2025215300104. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 880,09.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-05","novembro","11","2025215306100050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9318,"3600.00","10","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.\n- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).\n- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).\n- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 3.600,00.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100345","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9319,"670904.55","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - grat anuenio -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100306","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9320,"397412.12","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nfundo previdenciário patronal.........................r$ 397.412,12\n.","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025290100200021","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [9321,"2400.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025:\n- previdência servidor 10,50% / rppm .......... r$ 2.400,00.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100351","2025","2903","corpo de bombeiros militar","18.798.607/0001-24"],
    [9322,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","isadora batista rodrigues","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501592","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.020.661-**"],
    [9323,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","emanuel victor de moura oliveira barros","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501657","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.891.431-**"],
    [9324,"0.07","31","pagamento ao credor acima, referente a prestação do serviço de transporte\nterrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025,\nque entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o ser\nviço nacional de aprendizagem industrial (senai)para curso/educação profis\nsional e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo\nônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve\nis e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio\nnado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais\nem eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista.(por km)\n(quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 proces\nso 202500006050561 pdf: 2025240100499\n..\n- nf 37 data emissão 01/09/2025\n- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - goiânia\n- valor da nota r$ 510.120,74\n- valor liquido parte r$ 0,07\n..\ndados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2025","95","2025-11-24","novembro","11","2025240109500010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [9325,"712.49","3","pdf 2024290100146\n20450-10/25 ir\nusuário: hcm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025290100700239","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [9326,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 379.1 município quirinopolis deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda custeio na reforma do telhado da escola municipal maria ignez (inep 52068234) do município de quirinópolis - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2165/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3598/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101266. daof 2300. transferência via convênio nº 318/2025 assinado e publicada documentos constantes no processo sei 202500005013358: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1420/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de quirinopolis","2025","156","2025-11-18","novembro","11","2025240115600091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.737/0001-51"],
    [9327,"42.79","19","empenho aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n\npagamento ir da nota fiscal nº 5054- mês de outubro/2025","webdoc locacoes ltda - epp","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025316100600055","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [9328,"5353.68","70","pdf 2024295000126\n3826-05/25 iss ana 1.338,42\n3959-07/25 iss ana 1.338,42\n4022-08/25 iss ana 1.338,42\n40-09/25 iss ana 1.338,42","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [9329,"0.00","21","pagamento complemento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, ace\nrca do contrato nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de e\nscola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no municípi\no de corumbá de goiás - go, conforme cronograma fisíco financeiro apresentad\no pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 4006/2025/seduc/coordastec-1\n6768 (82322931).\n.\n1.nf 668 r$ 49.137,29 - 31ª medição do contrato nº 110/2022.\n..inss r$ 1.429,86\n..issqn r$ 649,94\n..irrf r$ 589,65\n..líquido r$ 42.467,84 + r$ 4.000,00\n.\n..processo principal: 202100006077321\n..processo pagamento 202200006064332\n..pdf................2025240100623\n..cno/sei.....90.012.86588/75\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2025","135","2025-11-26","novembro","11","2025240113500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [9330,"0.00","5",".\npdf 2025180100387\n.\npagamento do issqn da nf 3845,\n refere-se à repactuação contratual, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para pagamento das diferenças salariais do período de janeiro a março de 2025, do contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com o fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades. permitindo a utilização compartilhada do contrato para execução dos serviços no morro da serrinha.","office seguranca ltda epp","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025180100500009","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [9331,"24083.89","22","destina-se ao pagamento do líquido à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:0\n1.616.929/0001-02, no valor de r$ 24.083,89(vinte e quatro mil oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), conforme faturas nº 3000513454(sei\n81709863)do mês de setembro/25 das unidades fundação dom pedro ii, 3º bbm e dbm e 3000513444(sei81624715) do mês de junho/25 do 1º bbm, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.\n\nfatura         valor r$     referência      vencimento\n3000513454     17.848,62    09/2025         30/10/2025\n3000513444     6.235,27     06/2025         07/11/2025\n\nvalor total:..................................................r$ 24.083,89","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025290300700042","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [9332,"123535.50","5","pagamento da nota fiscal nº 103 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04 , relativo ao 1º reajuste contratual - pós data base: 4ª etapa - subetapa 4a parcela 01 e 4ª etapa - subetapa 4a parcela 02 pagamento  dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório nº 4005/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009413.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400310","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [9333,"59402.20","156","refere-se ao pagamento do valor líquido\n202500025129646 snt nfag 30202 r$ 59402,2 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda nfvc 3238 r$ 59402,2)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-03","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9334,"159150.00","1","valor que se paga referente ao auxílio para missão no exterior para alunos de pós-graduação.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025316100900160","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [9335,"75496.42","19","pdf 2025186200015\n\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\njunho a dezembro de 2025\ninss 252372\nref. a 09/2025\nvalor................75.496,42\nkpa","orbenk administração e serviços ltda.","2025","1","2025-11-12","novembro","11","2025186200100095","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [9336,"1255.45","22","pis/cofins/csll nfº 735 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii,  correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id.80242955 ) e relatório nº 3278/25/cooinsp. processo nº 202500031008342.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9337,"400000.00","1","processo sei nº 202500005013177 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 724\nmunicípio:  novo planalto - go\ndeputado : rubens augusto nader  \nobjeto da emenda custeio\n.\npdf: 2025285004562. daof.: 03791/2850/2025. requisição de despesa n° 638/2025 - ses/cep (80394821).\n.\nconforme manifestação: parecer ses/geraf-11187 nº 2329/2025 (78992724), despacho nº 2010/2025/ses/subpas (80024398), despacho nº 2506/2025/ses/cep (80734358) e portaria numeração automática 3706 (81415548).\n.\nvalor: r$ 400.000,00\n.","fundo municipal de saude de novo planalto","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500358","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.038.582/0001-11"],
    [9338,"8456.72","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (82122998), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5149775-48.2025.8.09.0051,  em favor de  leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 8.456,72, para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº  5888/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(82123117) e autorização pr-06101 (82283579). processo sei 202500036003322","leandro da silva reginaldo","2025","60","2025-11-18","novembro","11","2025436106000080","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.351.791-**"],
    [9339,"5000.00","1","10cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100533","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9340,"100000.00","1","pagamnto de emenda parlamentar impositiva número 1340.2 municí-\npio abadiania deputado (a) amilton batista de faria filho. obje\nto da emenda investimento na área da educação municipal de aba-\ndiânia - go (aquisição de equipamentos de informática)., confor\nme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº  1514/\n2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autori-\nzo da despesa: despacho nº  3398/2025/seduc/coordastec - 16768.\npdf 2025240100774. daof 2203. transferência via convênio nº 236\n/2025, assinado e publicado. documentos constantes no  processo\nsei 202500005012670: publicação da emenda no diário oficial, cn\npj do município, kit prefeito ( diploma, ata de posse, documen-\ntos pessoais ), extrato bancário e/ou termo de abertura de con-\nta corrente.\n.\nkênya","prefeitura municipal de abadiania","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300172","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.298.330/0001-78"],
    [9341,"14409.71","1","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025438000139, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 1448.","rta engenheiros consultores ltda","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025438001100012","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [9342,"4832203.36","1",".\nportaria 2975/2023 \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). e programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/2024 (sei nº 63135683)  diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência:   07/08/2024  à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379509).    \n.\nprogramas federais: incremento temporário - proposta 193281 - portaria 2975/2023 \n.\npdf: 2023285002031. daof.04134/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824).\n.....................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a novembro 2025. sol. pag.81143967. \n.\nvalor pago...............r$ 4.832.203,36.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 - hugo (81143967)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","251","2025-11-06","novembro","11","2025285025100003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [9343,"1000.00","1","8bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100712","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9344,"9751.31","1","valor destinado a cobrir o pagamento do líquido da 14ª parcela do contrato 57/2024, referente aos prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente a outubro/2025. pdf: 2025436100968, processo sei nº 202500036017366, nf-217915074.","cs brasil frotas s a","2025","99","2025-11-14","novembro","11","2025436109900054","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [9345,"3560.00","1","pagamento de fornecimento de placas de acm  atendendo, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental previstos em lei, para atender essas demanda, em atendimento às necessidades das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio, tv e mídias digitais, conforme nf 084 emitida em 23/10/2025","creative editora e servicos eireli","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025126100700030","2025","1261","agência brasil central - abc","10.703.330/0001-05"],
    [9346,"14466.34","4","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf748-liquido-mais emprego-atesto82065228 e aut. sgi82068358","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [9347,"211.72","17","**********pagamento irrf nota fiscal 66****************************\n________________________________________________________________________\nu.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173\ndespesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025290201600007","2025","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [9348,"13414.36","10","inss nfº 927 - referente ao serviços de vigilância relativo a obra de construção de 39 unidades habitacionais no município de mutunópolis -go, correspondente ao período de 28/05/2025 a 27/09/2025, conforme contrato n° 19/2024 - (72949174) e relatório nº 3915 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009100.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [9349,"500.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n\ndespacho 1186 (81216879).","assoc benef santinha campos","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800075","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.473.131/0001-10"],
    [9350,"1104.46","18",".\nproc pgto 202200010016799-efc\n.\n3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni\ncos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p\nacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão\n de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig\nração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026.\n.\npdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.\n.\nreferência: n.f.5464/out/25/ir.............r$ 1.104,46\n.","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2025","17","2025-11-18","novembro","11","2025285001700008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [9351,"276121.55","2","valor para pagamento do líquido da 51ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100976, processo de pagamento sei nº 202500036014068, nf nº 11989.","perkons s a","2025","141","2025-11-06","novembro","11","2025436114100002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [9352,"377207.65","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição, do contrato nº 102/2025- referente à referente à prestação de serviços de motoristas, secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100130, processo sei nº 202500036015303, nf-751.","vencedora administradora de serviços","2025","99","2025-11-14","novembro","11","2025436109900093","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [9353,"8466.53","28","ordem de pagamento para quitar despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 216. valor irrf. referência 11/2025. valor r$ 7.372,09\nnf - 218. valor irrf. referência 11/2025. valor r$ 547,22\nnf - 219. valor irrf. referência 12/2025. valor r$ 547,22","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600171","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [9354,"3980.11","4","inss nf 186 - referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go,  no período de 08/09/2025 a 07/10/2025, conforme contrato n° 170/2024 (id.81008670) e relatório nº 3644/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031009155.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400512","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [9355,"1033.56","51","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9356,"114845.20","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 17098\nmemória de cálculo: \n00.360.305/0001-04\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901301\tordinario folha / outros\t\tfgts\t r$ 114.845,20","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025126100100360","2025","1261","agência brasil central - abc","00.360.305/0001-04"],
    [9357,"59030.40","1","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado através do pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, como previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, conforme parecer jurídico procset nº 73/2025 que opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato com a empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), mediante requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 00390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204.\npagamento do (líquido), da presta, nota fiscal nº 12.501, emitida dia: 06/11/2025, conforme despacho nº 353/2025-geals- 13/11/2025, referente ao período de: 01/10 a 31/10/2025, e atestada pelo gestor em: 13/11/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (líquido) \nvalor total da nf. 12.4440..........................r$ 300.843,68\nbase de cálculo inss................................r$ 254.113,35\nretenção do inss....................................r$  27.952,47\nretenção de irrf....................................r$  14.440,50\nretenção de issqn..................................r$   15.042,18\nvalor a pagar líquido..............................r$   51.158,22 \nvalor a pagar líquido..............................r$   59.030,40\nvalor a pagar líquido..............................r$   28.910,76\nvalor a pagar líquido..............................r$  104.309,15.","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100100","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [9358,"136344.00","10","pdf:\t2024295000170\n247452-liq\t136.344,00 \nlfb","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2024295000900011","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","63.067.904/0005-88"],
    [9359,"17355.39","3","inss nfº 921 - referente a subetapa 3d (parcela 02) e subetapa 4a (parcela única) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, correspondente ao período de 08/01/2025 a 18/02/2025, conforme o contrato n°  29/2024 (69958308)  e despacho nº 683 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000665.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400043","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [9360,"320000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização da 1º jornada esportiva e cultural de ceres. convênio nº 169/2025 - serint/gecei-14659\nprogr.goi. 169 nov25","prefeitura municipal de ceres","2025","20","2025-11-11","novembro","11","2025190102000058","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.131.713/0001-57"],
    [9361,"0.84","2","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento  de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de outubro/2025, conforme nf 16780 emitida em 22/10/2025- devidamente atestada","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2025","11","2025-11-03","novembro","11","2025126101100112","2025","1261","agência brasil central - abc","25.208.930/0001-66"],
    [9362,"32356.74","17","contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transporte para servidores da polícia civil. pagamento do boleto nº 9966470,\nref. 10/2025 conforme descrito abaixo:\n.\nr$ 33.152,40 bruto\nr$    795,66 irrf\nr$ 32.356,74 líquido","redemob consorcio","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025290400500005","2025","2904","polícia civil","10.636.142/0001-01"],
    [9363,"100.88","115",".\nproc pgto 202500010070018-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 322/ir............r$ 100,88\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9364,"112677.01","15","pagamento refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.\n.\n.\nnota fiscal nº 1179\nvalor total da nf: r$ 114.045,56\nliquido: r$ 112.677,01\nemissão: 16.10.2025\nateste: 23.10.2025\n.\npdf 2024240102117 - processo 202400006086816\n.\nsandra","comercio e servicos lev ltda","2025","92","2025-11-01","novembro","11","2025240109200101","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [9365,"9803601.20","2","repasse financeiro às prefeituras parceiras, responsáveis pelo transporte indireto de alunos e professores, quando é o caso, da educação básica, da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios goianos, mediante assinatura do termo de adesão e responsabilidade para o exercício de 2025. conforme planilha e despacho nº 4198/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\n- 9ª parcela\n- relatório nº 15965 - parte \n- valor r$ 9.803.601,20\n- pdf 225240102379\n.\nprocesso 202500006009365","secretaria de estado da educacao","2025","82","2025-11-27","novembro","11","2025240108200003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9366,"26899.69","3","* pdf nº. 2025170100416 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1323 (ref. 22/09 a 21/10/2025) refere-se ao ex\nercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de presta\nção de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de te\ncnologia da informação e comunicação (tic), sendo:\n.\nlote 1\nitem 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de\ntecnologia da informação e comunicação (tic)\nunidade de medida: valor mensal\nquantidade: 12\nvalor unitário: r$ 567.386,26\nvalor total do item 1: r$ 6.808.635,12\n.\nitem 2 - reembolso de diárias\nunidade de medida: unidade\nquantidade 180\nvalor unitário: r$ 250,80\nvalor total do item 2: r$ 45.144,00\n.\nvalor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12\n.\no valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitoce\nntos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavo\ns).\n.\no prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) me\nses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026,\ne após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por com\num acordo, por meio de novo aditivo.\n.\n* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti\npo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de\n22/12/2021 *\n.\nrmvp\n.................","memora processos inovadores s a","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025170101400488","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [9367,"26514.76","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","hipolito prado dos santos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100610","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.364.111-**"],
    [9368,"4117.59","6","pdf: 2024290600398\n.\nnome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto\nobjeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár\nio. liquido.\n.\nfatura..........ref..............valor\n10919134........10/25.........2.710,89 \n10919136........10/25.........1.406,70 \ntotal.........................4.117,59\n.\nrmb","servico autonomo de agua e esgoto","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700148","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","02.316.487/0001-41"],
    [9369,"115.00","2",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025190100265\n.\nemenda parlamentar impositva 516 para custear  o projeto de melhoramento do cine itinerante operacionalizado pela secretaria de cultura de goiás. deputado: virmondes cruvinel.\n.\npagamento de diárias aos servidores da secult, dentro do projeto cine itinerante.\n.","secretaria de estado de cultura","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025190101000008","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","32.746.693/0001-52"],
    [9370,"1978.78","20","prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872).\npdf: 2023420100091\n\nmanutenção do órgão -despesas essenciais -fatura 5609728495-líquido-atesto82838249 e aut. sgi82840234","tim s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025420100100006","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [9371,"16827.02","19","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu. valor líquido da nota fiscal nº 233. 10/2025.","pimenta rosa sb eireli","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200034","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [9372,"28.62","22","pagamento de imposto de renda da empresa tim, fatura nº 5609646308. pdf 2023150100019","tim s a","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025150100500007","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [9373,"110000.00","1","-pagamento da emenda parlamentar impositiva número 840.5 município cidade ocidental deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás ocidental (inep 52044297) (cnpj 00.731.614/0001-43 - caixa escolar c e ocidental) do município de cidade ocidental - go (para reforma e ampliação de acordo com resposta do beneficiário)., conforme: portaria nº 5241, rex 4777,  despacho nº 2311/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3648/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102074. daof  2408.  documentos constantes no processo sei 202500005012676:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.","caixa escolar c e ocidental","2025","174","2025-11-14","novembro","11","2025240117400069","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.614/0001-43"],
    [9374,"3746.89","14","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a repactuação relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valore s decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5341 e pdf nº 2025215300161. (irrf - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 3.746,89\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007752.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","58","2025-11-06","novembro","11","2025215305800047","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [9375,"2288.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 53/2025 - seds (69298186) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800363","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.759.889/0001-59"],
    [9376,"2008.97","17","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 487 e pdf 2024215300184. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.008,97.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600086","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9377,"0.00","1","pagamento da nota fiscal nº 26515950 -  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2867","ednaldo barbosa goncalves","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025320101101171","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.346.741-**"],
    [9378,"740926.60","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100526","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [9379,"21681.82","1","sol.  p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de novembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025190100500035","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9380,"6197.60","3","despesas com contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisória em drywall (gesso acartonado) com lã de vidro\ne porta de acesso, bem como execução de elemento vazado  em  material\npvc dimensões 30x30 cm, com extensão de 7 metros lineares, na área da secretaria da presidência, incluindo todos os materiais, mão de obra, ferramentas e acabamento necessário.\n(dispensa de licitação nº 10/2025)(ipof 2025409300799)\n(declaração: 922).\nnota:\n22\t25/11/2025\t25/11/2025\t6.197,60\t6.197,60","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100822","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","19.087.611/0001-47"],
    [9381,"11994.00","1","pagamento a favor da empresa hd soluçõe tecnológicas ltda referente a despesas com adesão à ata de registro de preços nº 82/2024, referente ao pregão eletrônico nº 11/2024, processo nº  23422.014254/2024-25, firmada com o ministério da educação através da universidade federal da integração latino-americana visando a aquisição de solução de vídeo conferência para salas de reunião e gabinete do secretário, composto por câmeras e microfones para captação de áudio e vídeo, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 272.\n2 soluções de vídeo-conferência ..r$ 5.997,00/unidade ...r$ 11.994,00/total.\nipof: 2025150100118.","hd soluçoes tecnologicas ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025150100600009","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.378.032/0001-60"],
    [9382,"103392.31","3","pdf 2025295000120\n1-09/25 ir\t51.011,76 \n03-10/25 ir\t52.380,55 \nusuário: hcm","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025295000800036","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [9383,"3833.80","2","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas de repactuação, oriunda de diferença de valores do contrato 21/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (74106028) e convenção coletiva da categoria (74106028 e 71568486), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/05/2025 e 01/06/2025 a 31/07/2025, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao período de 01/01 a 21/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 10447 e pdf nº 2025215300282. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................… r$ 3.833,80.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700045","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9384,"266600.95","1","pagamento de folha liquida do pessoal - adic férias (regime próprio) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100512","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9385,"63166.42","1","valor destinado ao pagamento de parte da 18ª medição do contrato nº\n25/2024-goinfra, acerca da execução do programa de acessibilidade e segurança viária do estado de goiás, lote 03, visando a implantação de\ntrevo de acesso/rotatória, go-010/330, no município de leopoldo de bulhões \ne a implantação de trevo de acesso e reabilitação da avenida antônio josé quinan, go-330, no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436100174, processo sei 202500036017405, nf 183.","j f e empreendimentos e construcoes ltda","2025","37","2025-11-26","novembro","11","2025436103700021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.555.337/0001-72"],
    [9386,"1650.10","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo\nproc 5161277-48.2018.8.09.0012\n. \ntransferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001;\n. \ntitular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: 008.542.072-79.\nvalor...................r$ 1.650,10\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9387,"131630.77","1",".\nproc 202500010048136-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores\ndos da prefeitura municipal de guapó/go. rd 250/2025 (sei 79661548).\n.\nservidora: rosimeire luiz de mendonça\n.\ncompetência..............valor\noutubro/2023.............6.546,48\nnovembro/2023............6.546,48\ndezembro/2023............7.834,75\njaneiro/2024.............6.564,88\nfevereiro/2024...........7.143,39\nmarço/2024...............6.854,13\nabril/2024..............13.334,48\nmaio/2024................8.168,48\njunho/2024...............8.168,48\njulho/2024...............8.168,48\nagosto/2024.............10.308,04\nsetembro/2024............8.168,48\noutubro/2024.............8.168,48\nnovembro/2024............9.238,28\ndezembro/2024...........16.417,46\n.\ntotal a ressarcir...r$ 131.630,77\n.","fundo municipal de saude de guapo","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500512","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.887.558/0001-42"],
    [9388,"156.75","10","pagamento do inss retido da nf 529, emitida em 01/10/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025 no valor de r$ 156,75 (valor total da nf r$ 10.710,41).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600184","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [9389,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","joao pedro de souza cunha","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501668","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.097.471-**"],
    [9390,"5931.75","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025. consignação - pensão alimentícia","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700379","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9391,"35908.39","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.","delegacia-geral da policia civil","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025290400500061","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9392,"17859.45","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento...................................................valor \nprotege - fundo de combate a pobreza - consignações.........r$ 17.859,45\n.\ntotal...................................r$ 17.859,45\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025290600300046","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9393,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","geovanna campos pires","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500931","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.375.731-**"],
    [9394,"5369.95","5","pagamento  ref. à pdf nº 2025186300002 parcela 27/11/25 no valor de 6.000,00\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025 - gerência de fiscalização e transporte - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 6.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025186300800161","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9395,"4746.13","1","pagamento para atender a folha dos servidores desta pasta, relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado do mês novembro/2025.","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100327","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [9396,"338036.94","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n**demais descontos – ipasgo               \nipasgo saudê 6,81% *******************r$ 235.767,66\nipasgo especial 12,48% ***************r$  91.136,07\nipasgo saude - plano cerrado *********r$  11.133,21\ntotal ================================r$ 338.036,94","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100271","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.565.317/0001-43"],
    [9397,"124955.65","1","valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202500036017206, nf 807 parte.","vencedora administradora de serviços","2025","99","2025-11-26","novembro","11","2025436109900091","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [9398,"29661.92","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 11 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo a 13/09/25 a 30/09/25, conforme contrato n° 82/24 (64859470), 1ºt.a. (79612186) e relatório nº 3828/25/agehab/cooinsp. sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600208","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [9399,"24313.29","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400636","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9400,"0.32","116","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de outubro/2025, relativo à unidade consumidora 4390002534, avenida principal salão multiuso centro, goias/go, conforme fatura 166660432 e pdf 2025215300022. (irrf).\n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 0,32. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [9401,"575.00","7","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\nsine dentro do estado\n\nref. diária \nclarice de sousa silva-1122/2025-575,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-05","novembro","11","2025420102600007","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9402,"2040.00","5","despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 50/2023 (renovação)(data:31/05/2023), (vigente até 31/05/2025), valor global de r$ 7.390,00, referente a aquisição de presilhas plastica de nylon para instalação elétrica, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000240) (pregão eletrônico nº. 32/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300599)(declaração nº 395).\nnota:\n1024\t12/11/2025\t12/11/2025\t2.040,00\t2.040,00","excel comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100346","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [9403,"13254.90","2","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 13.254,90 (treze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 881495 (sei 82250023). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025285001944.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","80","2025-11-25","novembro","11","2025285008000136","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [9404,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 878 município porteirao deputado bia de lima objeto da emenda a definir - investimentos\nepi 878.10 te nov25","prefeitura municipal de porteirao","2025","18","2025-11-17","novembro","11","2025190101800025","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.617.413/0001-82"],
    [9405,"40000.00","26","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de inhumas, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9406,"13.41","12","pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamentos conforme nota fiscal nº 2530335.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025150100500027","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.604.122/0001-97"],
    [9407,"3119.35","1","folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime geral) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100501","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9408,"1567.46","7","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de novembro de 2025.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\nbanco itaú - 341\nagência: 9077\nconta corrente: 04622-6\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 1.567,46\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100423","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9409,"68576.23","1","- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. novembro / 2025. .\n- descontos - consignações. smm","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025170400200166","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9410,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","tatiana da silva leal","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501631","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.781-**"],
    [9411,"100000.00","1","processo 202500005012193.crrm\n.\ntransferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 884.5 da deputada  estadual maria euzebia de lima , para destinação de recursos a  fundação de assistencia social de anapolis cnpj: 01.038.751/0001-60.\n\n.\npdf: 2025285004404. daof: 3795. rd n° 79/2025 - ses/cconv-06536\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 426/2025 e despacho nº 10798/2025/ses/sgi-03079\n.\nemenda/fundaçaosanap:....................100.000,00","fundacao de assistencia social de anapolis","2025","217","2025-11-10","novembro","11","2025285021700009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.038.751/0001-60"],
    [9412,"1033.47","5","pis/cofins/csll nfº 134 - referente a  prestação de serviços educacionais de pós-graduação lato sensu - mba contabilidade tributária e inteligência fiscal (kamilla guimaraes rodrigues), correspondente a carga horária de 432 horas, distribuídas em 12 módulos, conforme  termo de referência - (73408714), requisição de despesa nº 8 (73411275), ratificação da inexigibilidade de licitação (79372717), contrato ipog (80299534) e relatório nº 3376/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003020.\n\npis/cofins/csll nfº 135 - referente a prestação de serviços educacionais de pós-graduação lato sensu - mba contabilidade tributária e inteligência fiscal (rodrigo ferreira vicente), correspondente a carga horária de 432 horas, distribuídas em 12 módulos, conforme  termo de referência - (73408714), requisição de despesa nº 8 (73411275), ratificação da inexigibilidade de licitação (79372717), contrato ipog (80299529) e relatório nº 3376/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003020.","ipog - instituto de pos-graduacao & graduacao ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600209","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.688.977/0001-02"],
    [9413,"6.90","24","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de rescisões em 13/11/2025.sei 202500031000463.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-11-24","novembro","11","2025436200800030","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9414,"223.48","37","pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 38, 39 e\n40 conforme ordem de serviço n.º 25, 29 e 33/2025, refernte a realização\nde eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","18","2025-11-04","novembro","11","2025180101800069","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [9415,"239.08","1","relativo ao pagamento complementar do líquido da fatura n° \n217951998, de 05/11/2025, referente ao mês de outubro \nde 2025, no valor de r$ 239,08, sendo o valor a ser \npago do líquido de r$ 5.803,24 e valor total da fatura \nde r$ 6.095,84.\n.\nprocesso 202500013000416.\npdf 2025110100020.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025110100600074","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [9416,"3157.19","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº. 00002241, referente ao mês de setembro de 2025.como segue baixo: \ni.n.s.s............................................r$ 3.157,19. \ntotal selecionado:.................................r$ 3.157,19. \nprocessosei: nº 202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","29","2025-11-18","novembro","11","2025186302900007","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [9417,"117460.07","5","processo: 202500015000485 - pdf: 2025160100092\ndescentralização p/ execução parcial do 6º aditivo \n(sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi \n(000019763784), celebrado entre a secti e a \nprimecon construtora ltda, cujo objeto é a \n“prestação de serviços de manutenção predial \npreventiva, corretiva e preditiva, entre outros \ndefinidas no edital do pregão eletrônico “srp” \nnº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo \nnº 202014304001003 e seus anexos para ser usado \nem adequações e manutenções das edificações da \nsecretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nf 19, emissão 30/10/25, atesto 05/11/25, \nref. , valor 117.460,07 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [9418,"137593.10","1",".\npdf 2025260100555,\n.\npagamento do liquido da fatura 4000000623808202500 referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607 e 62380, referente ao mês de agosto, setembro e outubro de 2025 da secretaria de esporte e lazer.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","67","2025-11-28","novembro","11","2025260106700047","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [9419,"130000.00","1","processo nº 202500005022454 - ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1026 município cavalcante deputado karlos cabral objeto da emenda investimento. \n.\nipof:2025285004437. daof:3826/2850. rd 493 (80313172).\n.\nconforme parecer 563 (78213529) e despacho 3029 (81232623).\n.\nemenda/cavalcante................r$ 130.000,00\n.","fundo municipal de saude de cavalcante","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600162","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.271.704/0001-15"],
    [9420,"1800.00","2","processo sei/sislog 202400005025455/107460\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: vigilância em saúde - portaria 3558/2024\n.\npdf 2025285002245. daof 02179 /2850. autorização governamental(sei 71181950)\n.\nnota fiscal...........valor\n1286..................1.800,00","c&s comercio de importacao e brindes ltda","2025","174","2025-11-13","novembro","11","2025285017400047","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.760.938/0001-40"],
    [9421,"30984.45","8","encargos da parcela nº 380/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 847/2025-gdpr de 21/11/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025170200100021","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [9422,"561.24","1","despesa com o 2° termo aditivo (complemento)ao contrato nº 39/2023, vigente a partir de 04/05/2025, no valor global de r$ 8.237,00, referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300603)(declaração nº 1045).\nnota:\n763\t28/10/2025\t28/10/2025\t561,24\t561,24","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100891","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [9423,"44830.95","1",".\nmodalidade de licitação: modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 002/2022-secult\n.\npdf: 2025250100069\n.\n2º (segundo) reajuste de apostilamento ao contrato contrato 001/2023 - secult, da execução de serviços de restauração da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go. r$46.553,43.\n.\nliquido\n.\nnf: 24\n.\nsei (81998092)\n.\ni.m","marsou engenharia ltda","2025","22","2025-11-10","novembro","11","2025250102200008","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [9424,"11476.17","3","2º termo aditivo (renovação), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$  1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 911).\nnota:\n84922-inss\t10/11/2025\t10/11/2025\t11.476,17\t11.476,17","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100790","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [9425,"100000.00","1","valor para o pagamento da parte líquida da 24ª medição do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04 - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. pdf nº 2025436101020. processo sei nº 202500036014868, nf nº 1133.","egetra engenharia ltda","2025","54","2025-11-17","novembro","11","2025436105400045","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [9426,"119664.81","20","encargos da parcela nº 330/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 812/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","4","2025-11-05","novembro","11","2025170200400001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [9427,"7290.82","174","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025060511 momento do transito nfag 42235  r$ 3453 (rádio moov fm  nfvc 4341 r$ 2907,79)\n202500025060511 momento do transito nfag 42236  r$ 3837,82 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 22879 r$ 3231,85)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [9428,"0.01","13","pagamento complemento / líquido da empresa clj construtora eireli - me, pelos serviços executados na conclusão de construção da obra do colégio estadual residencial center ville, município de goiânia - go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 4112/2025/seduc/coordastec-16768 (82676663) - processo principal n° 202100006077340.\n.\n.nf 211 r$ 42.483,33 – 17ª medição/contrato nº 073/2023\nvalor líquido: r$ 37.916,95 - r$ 2.420,46 - r$ 0,01\ninss: r$ 1.124,82\nissqn: r$ 511,29\nir: r$ 509,80\n..\n.\nprocesso: 202300006056781\npdf: 2024240101384\ncno: 90.015.04975/79\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2025","75","2025-11-25","novembro","11","2024240107500035","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [9429,"120.00","10","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.","amp net ltda","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025409100600027","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.638.969/0001-50"],
    [9430,"6412.33","42","cofins da nota fiscal 9 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de agosto/25, conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 3625/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600069","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [9431,"85647.48","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-11-27","novembro","11","2025240113200167","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9432,"2140.29","2","pdf: 2024160100189 - processo: 202200015001462  \npagamento referente a prorrogação por 90 dias \ndo contrato nº 22/2022 firmado entre a secretaria \nde estado da casa militar e a empresa localiza \nveiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação \ndo serviço de locação de veículos automotores com \no fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre e \nconcessão de reajuste em sentido estrito correspondente \nao ipca acumulado de 4,758100%. conforme dados á saber:\n- fatura: 767141, emissão: 03/09/2025, \natestado: 29/10/2025, vencimento: 03/10/2025, \nvalor: r$ 2.140,29 - ir","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700445","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [9433,"304.06","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100325","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9434,"798610.16","3","valor destinado a cobrir despesas da 2ª medição do contrato nº 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025435000042, processo de pagamento sei nº 202500036015431 nf 5954 liquido","llucena infraestrutura eireli& 8203","2025","19","2025-11-04","novembro","11","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [9435,"120000.00","11","processo 202500010008350 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população indígena, para os municípios da cidade de goiás, alto paraiso de goiás, nova américa, rubiataba, aruanã e aragarças, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006) e os valores na planilha financeira em anexo (70254526), (70256533), (70258462), (70264115), (70266202) e (70653064). vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. \n.\nempenho referente a janeiro/2025 a dezembro/2025.\n.\npdf 2025285000656. daof:00937/2850/2025. rd n° 42/2025- ses/spais(70654954).\n.\npagamento indigenas/novembro/25............r$120.000,00\n.\nmunicípios....................valor\ncidade de goiás...............r$20.000,00\nalto paraíso..................r$20.000,00\nnova américa..................r$20.000,00\nrubiataba.....................r$20.000,00\naragarças.....................r$20.000,00\naruanã........................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar.................r$120.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9436,"12561.43","1","pagamento do fundo previdenciário empregador referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025300100200021","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [9437,"17495.06","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 228 e pdf 2024215300189. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.495,06. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025215301600085","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9438,"4227.80","17","valor destinado a cobrir despesas da 28ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de outubro/2025, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202500036017049, nf 25049/10 liquido","carletto gestao de servicos ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436100600092","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.469.404/0001-30"],
    [9439,"20019.50","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento.........................................valor \nfuncam - fundo de capacitação - faltas.............r$ 20.019,50\n.\ntotal..............................................r$ 20.019,50\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025290600400011","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9440,"40000.00","29","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de senador canedo, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9441,"332170.05","3","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição referente ao contrato nº 101/2025-referente ao objeto a contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), neste estado.- relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025,, pdf:2024436100641, processo sei nº202500036016053 nf: nº09 líquido.","bravia engenharia e arquitetura","2025","98","2025-11-28","novembro","11","2025436109800023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [9442,"1481.32","29","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 451, referente ao mês de setembro de 2025, como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 1.481,32.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.481,32.\nprocesso sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [9443,"3861.11","16","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nprorrogação  da vigência por 12 meses, a partir de 30/06.\n\nipof: 2025420100267\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 379-irrf-10.2025-atesto82202226 e aut. sgi82250683","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100144","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [9444,"2336.50","11","pdf 2025290100069\n74-11/25 liq\t  216,50 \n1971-11/25\t2.120,00 \nusuário: hcm","ltba comercio e servicos ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700150","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [9445,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","emilly de castro alves bernado","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501973","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.477.681-**"],
    [9446,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","ana flavia de paula guerra campedelli","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501651","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.901-**"],
    [9447,"106.46","17","pagamento retenção irrf referente ao fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás.\n\n-despacho nº 2127/2025 sei: 82465255\n-dare sei: 82465204\n-nf 24 sei: 82393466\n-atestado nº 46/2025 sei: 82393539","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800125","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [9448,"31.83","255","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025098594 nfag 1553  r$ 31,83 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 22785 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9449,"336249.86","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - auxilio alimentação.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025296101000065","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9450,"101.40","6",".\n*pdf 2024170100370*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 267 em favor da empresa terra forte contr\nole de pragas ltda, cnpj nº 08.264.064/0001-01.\n.\ncontrato: 3º termo aditivo do contrato nº 017/2021\n.\nobjeto: prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e p\nragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desrati\nzação e descupinização das dependências internas e externas do complexo faze\nndário da secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 02/11/2025.\n.\n[mfo]\n.","terra forte controle de pragas ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400206","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.264.064/0001-01"],
    [9451,"46584.54","5","*pdf 2025170100047*\n.\npagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.\n.\n - outubro/2025 - r$ 60.155,65... liq r$ 57.268,18...irrf r$ 2.887,47\n\nnesta ordem de pagamento estão sendo efetuados os descontos do irrf referentes aos meses anteriores:\n\njun/25 - r$ 42.108,95 - irrf - r$ 2.021,22\njul/25 - r$ 60.155,65 - irrf - r$ 2.887,47\nset/25 - r$ 60.155,65 - irrf - r$ 2.887,47\n.\ndvs\n.","vacari & vacari ltda","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400391","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [9452,"300000.00","1",".\nproc 202500005012440 - efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1218, município uirapuru, deputado gustavo sebba, objeto da emenda  custeio. plano de trabalho (sei 77563790)\n.\nipof 2025285004288 daof 3607/2850/2025 rd 584/2025 (sei 80358949).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 2193/2025 (sei 78496525), despacho nº 3495/2025/ses/spais-03083 (sei 78630241), \ndespacho nº 1635/2025/ses/subpas-21278 (sei 78728218).\n.\nvalor.................r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de uirapuru","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500292","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.833.497/0001-45"],
    [9453,"1566.72","21",".\nprocesso: 201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). \n.\naluguel/outubro/2ir.....1.566,72 \n.\ntotal a pagar:\t1.566,72\n.\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [9454,"15934.84","1","pagamento do fundo de capacitação referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025300100300064","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9455,"2.94","7","op referente à pdf nº 2024316100842 parcela(s) 01/06/2025 no valor de 869,00\n; 01/07/2025 no valor de 2.604,28; 01/08/2025 no valor de 2.604,28; 01/09/20\n25 no valor de 2.604,28; 01/10/2025 no valor de 2.604,28; 01/11/2025 no valo\nr de 2.604,28 e 01/12/2025 no valor de 2.604,28.descrição da despesa: solici\ntação de empenho para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela c\nontratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciament\no eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007\n/2020 sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, pa\nra controle de abastecimento de combustíveis - etanol - solicitação 9016969t\notal selecionado: r$16.494,68.\n\n*vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026 - empenho proporcional exercício/2025.\n\n*pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 2530338 - ref. etanol, mês de outubro/2025.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025316100600082","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.604.122/0001-97"],
    [9456,"138.53","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss parte empregado), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025336200200291","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9457,"0.00","7","pagamento da nota fiscal nº 39 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 24/07/2025 a 14/08/2025, conforme contrato n° 58/2024 - (76300448) e relatório nº 4093 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009815.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400279","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [9458,"179.93","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - novembro/2025.","estado de goias","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025130100300066","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9459,"1386.40","15","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n16...................10/25...........1.386,40  \n.\nrmb","mrl construtora ltda","2025","20","2025-11-24","novembro","11","2025290602000007","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [9460,"428026.30","20","pagamento liquido  refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.\n.\ngrupo 03\n.\npdf 2024240102113  - processo 202400006086816\n.\n.\nnota fiscal.....4138\nvalor bruto: r$ 433.225,00\nirrf: r$ 5.198,70\nliquido :  r$ 428.026,30\n.\nweyder","gsg comercial ltda","2025","92","2025-11-07","novembro","11","2025240109200102","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [9461,"10414.17","36","pagamento liquido das notas fiscais n.º 38, 39 e 40, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de fornecimento 25, 29 e 33/2025, referente aos serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf\nnº 2024180100637. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","18","2025-11-04","novembro","11","2025180101800069","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [9462,"141238.64","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 141.238,64","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100387","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9463,"17400.91","1","ressarcimento de valores ao fundo de reeq. do corpo de bombeiros militar de\nroraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de outubro de 2025 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1030.970.\nvalor total .......................... r$ 17.400,91.","fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100317","2025","2903","corpo de bombeiros militar","26.217.043/0001-17"],
    [9464,"308.74","96","pagamento da fema 12602542535100531. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº  126275/2025 das estruturas a serem implantadas no município de abadia de goiás (go), no âmbito do programa goiás em movimento - municípios estruturas (gme). pdf 2025436100050. despacho 1029. processo sei 202500036000018. código de barras 858000000038087402502600254253510050315511000003.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","62","2025-11-27","novembro","11","2025436106200002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9465,"138279.71","1","numerários referente a importação pi nº pi20251003- referente cofins- processo nº 202500055000278.","wegh assessoria e logistica internacional ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025319000700021","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","65.494.742/0001-66"],
    [9466,"6291.01","19","recolhimento de irrf, aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc celebrado en\ntre a secretaria de estado da educação e a empresa new line sistemas de\nsegurança ltda, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de\nserviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07\n(sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e\nde vistoria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédi\nos das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240\n102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf .. referência ... municipio ................ valor total *** irrf\n110 - outubro/2025 - itaberai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n111 - outubro/2025 - inhumas/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n112 - outubro/2025 - itapaci/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n113 - outubro/2025 - goianesia/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n114 - outubro/2025 - formosa/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n115 - outubro/2025 - goiatuba/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n116 - outubro/2025 - goiás/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n117 - outubro/2025 - catalão/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n118 - outubro/2025 - anapolis/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n119 - outubro/2025 - itumbiara/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n120 - outubro/2025 - iporá/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n121 - outubro/2025 - jussara/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n122 - outubro/2025 - jatai/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n123 - outubro/2025 - itapuranga/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n124 - outubro/2025 - minaçu/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n125 - outubro/2025 - luziânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n126 - outubro/2025 - morrinhos/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n127 - outubro/2025 - porangatu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n128 - outubro/2025 - posse/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n129 - outubro/2025 - pires do rio/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n130 - outubro/2025 - piranhas/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n131 - outubro/2025 - piracanjuba/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n132 - outubro/2025 - palmeiras de goiás/go .. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n133 - outubro/2025 - novo gama/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n134 - outubro/2025 - planaltina de goiás/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n135 - outubro/2025 - quirinopolis/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n136 - outubro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n137 - outubro/2025 - silvânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n138 - outubro/2025 - uruaçu/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n139 - outubro/2025 - trindade/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n140 - outubro/2025 - s. luis montes belos/go .- r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n141 - outubro/2025 - santa helena/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n142 - outubro/2025 - s miguel do araguaia ... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n143 - outubro/2025 - rio verde/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n144 - outubro/2025 - ruabiataba/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n145 - outubro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n146 - outubro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n147 - outubro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n148 - outubro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n149 - outubro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n150 - outubro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n151 - outubro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n152 - outubro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n153 - outubro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n154 - outubro/","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","9","2025-11-07","novembro","11","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [9467,"31.74","14","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de \n12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte \nde substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o \ntransporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do \ncontrato,  conforme requisição de despesa 1/2025 e demais instruções \nnos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e \npdf 2024326100210. pagamento do (irrf) da biologística, conforme \ndespacho nº 101/2025 - labvet- 12/11/2025, ref.- 10/2025, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 12/11/2025, com vencimento dia: 08/12/2025, boleto nº 0711, data: 07/11/2025, conforme discriminação \nabaixo: (irrf)\nnf.- 78.847....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 78.850....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 80.076....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\ntotal geral: r$ 2.644,47........irrf r$ 31,74.......líquido: r$ 2.613,73.","radar logistica e servicos ltda","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025326101800011","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [9468,"9539.82","3",".\nproc 202500010041892-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de santa fé de goiás/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nmarisa adolfo da silva lobo:\n.\noutubro/2025...........9.539,82\n.","prefeitura municipal de santa fe de goias","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500368","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.517/0001-05"],
    [9469,"1295.03","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- pensão alimentícia.","ana rita gondim","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100435","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.189.621-**"],
    [9470,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800110","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.642.537/0001-18"],
    [9471,"108.45","8",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021\n.\npdf 2024250100014\n.\ncontrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.\n.\n-empenho estimado - pagamento irrfpj - 2025\n.\nirrf\n.\nreferência: novembro de 2025\n.\nsei (82303789)","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025250100600041","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [9472,"250.00","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 238.240/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800454","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9473,"1989.73","11","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - novembro/2025","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025120100100012","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [9474,"1068.98","32","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, referente serviço s comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 60 de fiscalização m edição ajustada - os 018_2025 (81026715) que aprova a medição ajustada da ordem de serviço n.º 18/2025 (75490763) e comprova a conclusão dos serviços de manutenção, limpeza, impermeabilização e reparo da escada de acesso principal e instalação de fita antiderrapante, realizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2116 e pdf nº 2025215300041. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 1.068,98.\n . \nprocesso de pagamento 202400017013319. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-11-14","novembro","11","2025215300200015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [9475,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","katherine souza guimaraes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502062","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.828.491-**"],
    [9476,"2139.40","9","pagamento do valor líquido, da nota fiscal- nf-e n° 99, em favor da empresa\nlion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches,\npara atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta.","lion servicos e comercio ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025430100600075","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.443.257/0001-00"],
    [9477,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 94 município piranhas deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda custeio das necessidades na educação municipal de piranhas (aquisição de materiais esportivos, mochilas escolares e brinquedos pedagógicos para escola municipal militarizada gercina teixeira inep 52005852 inep 52005933, escola municipal sebastião josé de faria, escola municipal josé pereira de vasconcelos inep 52005879 e cmei vovó luiza inep inep 52201368)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, comunicado nº 1231/2025 - seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3396/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102259. daof 2201. transferência via convênio n°211/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012808: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1231/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de piranhas","2025","156","2025-11-04","novembro","11","2025240115600085","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.168.145/0001-69"],
    [9478,"40000.00","40","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de campos belos, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9479,"103.03","3","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente a art 1020250326632 da larissa brandão- desp 724.","crea-go","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025430100600125","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [9480,"1555.92","2","pagamento liquido da ft22835\n#\n[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf:2025310100125.","trade gestao e servicos ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025310100600124","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [9481,"0.00","1","ressarcimento em razão do bloqueio judicial na conta bancária vinculada à transferência especial - emenda parlamentar: 202544240008-marussa boldrin, plano de ação: 09032025-080394 / 2025, ocorrido na conta da secretaria de estado da agricultura, pecuária e abastecimento - seapa. 202517647003861","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","17","2025-11-06","novembro","11","2025170401700044","2025","1704","encargos especiais","32.746.632/0001-95"],
    [9482,"18566.70","1","pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025140100500044","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9483,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","elisabete regina schuber travaglia","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501950","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.297.689-**"],
    [9484,"2028309.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100340","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9485,"745.54","28","pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas referentes ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) junto a empresa vision net ltda - epp para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17313 e pdf nº 2024215300151. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.... r$ 745,54.\n. \nprocesso de pagamento 202100017007398.\n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","vison net ltda","2025","58","2025-11-26","novembro","11","2025215305800010","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","13.134.811/0001-27"],
    [9486,"1626.93","2","ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202\n4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copei\nragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, mate\nriais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeduc\nativo , refere-se ao valor irrf do mês 11/2025.\nnf 3701 r$ 1.626,93","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025300100700003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [9487,"384334.45","18","liquido das tarifas bancárias pelo pagamento da folha de salário dos servidores do executivo em setembro/2025.","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025170400400015","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [9488,"484.39","11","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/08/25 no valor de 484,39.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de diesel, referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 2499546.(gerência de bens desestatizados).\ntotal selecionado: r$ 484,39.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025186300800097","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [9489,"2000.00","1","13bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100674","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9490,"40000.00","4","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de itumbiara, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9491,"34004.70","25","pagamento iss. contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032, de 01  julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025.\n- planilha dimivig p2 10.2025 (82434095)\n- outubro/2025\n- processo de execução 202500020011600","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [9492,"95.25","1","nota de empenho para contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.","nova conexao telecom ltda","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025409100700141","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","40.236.078/0001-24"],
    [9493,"11736.17","3","pdf: 2025290600119\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. irrf.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n58(ir)...............10/25..........11.736,17\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2025","19","2025-11-26","novembro","11","2025290601900052","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [9494,"51436.09","25","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  363  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t07/10/2025\nreferência: \tsetembro de 2025\natesto: \t09/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.558.669,37\ninss:\tr$ 51.436,09\n......\t\n\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-11-10","novembro","11","2025240108300019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [9495,"5850.00","1","pdf:\t2025290100373\n269 - c e - 4º t-liq   5.850,00 \nlfb","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290100700269","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9496,"134.40","18","refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. \n\nsislog: 112636.\n\npdf: 2025420100046\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 394-irrf\natesto82642784 e aut. sgi82717644","terra forte controle de pragas ltda","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025420100100098","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [9497,"319622.80","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificação variável\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600157","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9498,"5935.89","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100298","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [9499,"108679.94","116","pagamento do líquido do processo 202517697000420 - lote: 2025/0820\nnf 30441 r$ 108679,94 (nf 18013 televisão anhanguera luziânia ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9500,"2490400.50","17","fornecimento de alimentação escolar, (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à\ncredora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo\nao exercício financeiro de 2025. conforme despacho 1314 (78254777).\n.\n<< portaria 5293 - tim/timf - dezembro/2025\ndécimo primeiro repasse/2025 - sequência do repasse 1395º\nr$ 2.490.400,50\n.\n<< pdf 2025240101922\n<< processo 202500006014440\n.\nfonte: (27610156) cota estadual\n.\nsandra regina","secretaria de estado da educacao","2025","177","2025-11-10","novembro","11","2025240117700001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9501,"4697.65","7","pagamento referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 118/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nfatura  -  setembro/2025 - liquido  -  valor r$\n4100000008906..............liquido.......r$ 835,68 \n4100000008921..............liquido.......r$ 835,68 \n4100000008922..............liquido.......r$ 835,68 \n4100000008923..............liquido.......r$ 835,68 \n4100000008924..............liquido.......r$ 835,68 \n4100000008891..............liquido.......r$ 519,25 \n.\ntotal a pagar liquido:\tr$ 4.697,65\n.\npdf 2025240100155 - cobertura de janeiro/2025 à 09/12/2025)\n.\nsandra","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-11-10","novembro","11","2025240101500012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [9502,"7570.36","15","valor para pagamento irrf da 18ª medição do contrato nº 31/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para asassessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra - relativo ao período de 01/08/2025 à 30/08/2025, pdf nº 2024436100273, processo sei nº 202500036016744, nf nº 460 irrf.\ndare: 8586 0000 056-0  7777 0008 210-0  0002 5346 003-4  7836 1850 000-3","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2025","99","2025-11-18","novembro","11","2025436109900016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [9503,"125.40","42","rrt 16078717 da servidora sarah cabral cesar pires, para inclusão no quadro técnico da goinfra. despacho nº 371/2025/goinfra/oc-geigdp - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","46","2025-11-14","novembro","11","2025436104600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [9504,"4194.00","1","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda p ara atender despesas, referente a contratação serviço s da ata de registro de preços nº 001/2025, para a realização de eventos e divulgação da presença da delegação do estado de goiás na 30ª conferência das partes (cop 30) , que será realizada em belém - pa, entre os dias 10 e 21 d e novembro de 2025, sendo confecção de 300 bottons, conforme ordem de serviço 66 (81459759), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 73 e pdf nº 2 025210100156. (líquido). \n. valor da ordem de pagamento ................. r$4.194,00. \n. processo de pagamento 202500017015487. \n. projeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025210100600128","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [9505,"491.66","2","valor destinado a cobrir o pagamento do irrf da 14ª parcela do contrato 57/2024, referente aos prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente a outubro/2025. pdf: 2025436100968, processo sei nº 202500036017366, nf-217915074.","cs brasil frotas s a","2025","99","2025-11-15","novembro","11","2025436109900054","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [9506,"392.30","20","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 749 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i,  correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.80247772 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id.80247774 ) e relatório nº 3378 /2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008346.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400145","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9507,"31733.54","1","op do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho por óbito em  28/02/2025 do servidor josé luiz pereira lopes – cpf:431.758.051-91, conforme alvará judicial nº 0001133-68.2025.5.18.0101, da 1ª vara do trabalho de rio verde, agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater.\n\nnatureza de despesa: 3.1.90.94.02\nindenizações e restituições trabalhistas em geral\nvalor líquido: r$31.733,54\n\nobs: favor creditar à requerente marlene vitória da silva lopes- viúva-\n     cpf:451.652.971-87 - banco: itaú -agência:4374-c/c:02123-8 - conforme\n     alvará judicial-lei 6858/80 - 0001133-68.2025.5.18.0101-cópia anexa.","jose luiz pereira lopes","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025326200100469","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.758.051-**"],
    [9508,"485115.53","18","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 6\n\n202500010070959 ordem de fornecimento nº 1/2025 - cora nf 42294 r$ 136907,4 (nf 2 r$ 130388 gráfica s.j. canedo )\n\n202500010070959 ordem de fornecimento nº 1/2025 - cora nf 42313 r$ 202142,9 (nf 32789 r$ 170225,6 televisão anhanguera )\n\n202500010070959 ordem de fornecimento nº 1/2025 - cora nf 42335 r$ 167771,9 (nf 23339 r$ 141281,6 televisão tv serra dourada )\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-07","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [9509,"224.55","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\ncontribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor retido das consignações).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025310100300034","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9510,"2044.57","4","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p\nessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n. referente a folha de pagamento: 11/2025\n. parcela: 15\n.\n.jurisdicionados :\n...........carmem lucia lombardi noleto cpf 134.170.531-53\n e ou laurenito costa noleto - cpf 124.200.421-15\n...........banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91\n...........processo sei 202400004100859\n.\n.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor\n do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1\n998.8.09.0051.. hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900353","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9511,"50000.00","13","pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 0000\n25703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do\nmunicípio de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, des\npacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735.\n.\ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura outubro/2025 - r$ 52.834,18\nliquido: r$ 50.000,00 parte mod 368\nateste: 17/11/2025\n.\n.\npdf 2025240100023 - processo 202100006006537\n.\nsandra","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","92","2025-11-24","novembro","11","2025240109200033","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [9512,"8134061.34","1","processo 202500010068732.crrm\n.\nportaria 7665/2025\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 183/2025/ses/cmac-spc\n.\npdf: 2025285003729. daof: 3240.programas federais:\nceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025\n.\nordem de fornecimento nº 183/2025/ses/cmac-spc\na- eltrombopague olamina 25 mg - comp\nb- eltrombopague olamina 50 mg - comp\n.\n2682751:...................8.134.061,34","cm hospitalar s a","2025","113","2025-11-07","novembro","11","2025285011300049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [9513,"498.48","1","despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 61/2023 (renovação) (data: 22/06/2023), vigente em 26/06/2025 a 25/06/2026, referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo -glp, para suprir as necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (pregão eletrônico nº.: 039/2023) (fornecedor: fonseca martins comercio de gas ltda)(processo: 202300053000246)(declaração 493)(pdf2024409300520).\nnota:\n25178\t05/11/2025\t05/11/2025\t498,48\t498,48","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100430","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.961.053/0001-79"],
    [9514,"0.00","15","pagamento de iss da 17ª medição do contrato 22/2024, cujo o objeto é execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100215, processo sei 202400036007189, nf nº 373 iss.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2025","118","2025-11-12","novembro","11","2025436111800006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [9515,"350.00","1","processo sei nº 202500010082037 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente rosilene magalhães de oliveira. processo 202500010082037.\n.\nipof: 2025285004877. daof: 2944/2850. requisição de despesa n° 6/2025\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 78937 (81369228).\n.\nvalor: r$ 350,00\n.","rosilene magalhaes de oliveira","2025","86","2025-11-07","novembro","11","2025285008600526","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.341-**"],
    [9516,"13670.10","1","pagamento da nf 0003 emitida em 05/11/2025 prest. de serviços de salão de be\nleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e\nxcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c\nonvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s\nerviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c\nom disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú\nmero d profissionais das emissoras, no periodo de 23 a 31/10/2025 - devidamente atestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025126100700033","2025","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [9517,"86.35","13","ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviço de manutenç\não predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção\n corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operaç\não, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus divers\nos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho.\nvalor referente tributo inss das notas fiscais abaixo, do mês 10/2025.\nnf - 534 valor r$ 86,35","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","4","2025-11-10","novembro","11","2025305200400012","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [9518,"432.00","6","despesas com o contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(declaração160).\nnota:\n4946\t07/11/2025\t07/11/2025\t432,00\t432,00","global suprimentos e servicos ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100383","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","48.993.720/0001-21"],
    [9519,"1112.30","3","pdf:\t2025295000037\n3805-01/25 ir\t1.112,30 \nlfb","perkinelmer do brasil analitica ltda","2025","24","2025-11-12","novembro","11","2025295002400050","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.817.398/0001-80"],
    [9520,"3289.00","2","processo: 202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 29/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102).\n.\npeças de reposição sob demanda.\n.\npdf: 2025285002435. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) \n.\nnota fiscal:1097....3.289,00 \n.\ntotal a pagar:\t3.289,00\n.","l m de souza instrumentos hospitalares","2025","80","2025-11-17","novembro","11","2025285008000126","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [9521,"1484.53","12","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 19/2025, referente à contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. pdf: 2025436100142, processo sei nº 202500036017820, nf-821.","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025436100600098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [9522,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de novembro/2025.","jose roberto ribeiro junior","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501809","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.791.958-**"],
    [9523,"2232.09","8","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11%  (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10100 e pdf nº 2024215300172. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 2.232,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700039","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9524,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de novembro/2025.","kamila silva mendes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501811","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.499.541-**"],
    [9525,"76430.77","3","contrato nº 025/2025 (sei nº 76764457), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o muro da base operacional do gt3. pagamento da nf nº 149 conforme segue:\n.\nr$ 88.792,31 bruto\nr$  4.270,91 issqn\nr$  8.090,63 outras retenções\nr$ 76.430,77 líquido","construtora ponciano ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025290401400001","2025","2904","polícia civil","46.907.856/0001-46"],
    [9526,"4017.12","12","202500010046935 - ejsa\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).\n.\ntermo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)\n.\no prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.\n.\npdf 2024285005691.  daof 258.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)\n.\npagamento conforme despacho 449 - comunicado pagto. aluguel 10/2025 (8228648\n4)\n.\nrecibo aluguel/out/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 4.017,12\n.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000194","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [9527,"94616.37","6","valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 69/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025435000020, processo de pagamento sei nº 202500036009959, nf nº 35 irrf.\ndare: 8580 0000 946-9 1637 0008 210-1 0002 5332 006-2 4930 2530 000-3","construtora caiapo ltda","2025","20","2025-11-04","novembro","11","2025435002000004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [9528,"129712.00","3","pagamento parcial referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de outubro/2025. pdf 2025180200007.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025180200800004","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [9529,"1890.00","1","processo sei nº 202500010069248 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 030/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 92/2024. processo nº 202400005019432 202500010017061. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. \n.\nipof 2025285004326 daof 3728/2850/2025 dod (sei 79439415).\n.\nordem de fornecimento nº 407/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80446028)\n.\nnota: 4657\nemissão: 31/10/2025\nvalor: r$ 1.890,00\n.\noptante pelo simples conforme (82149118).\n.","suporte comercial atacadista ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300546","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.907.265/0001-21"],
    [9530,"2867.00","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- divina eterna de oliveira sousa (viúva)/ cpf- 472.820.701-30,  no valor de r$ 5.349,59 (cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos); empenho 2025.2902.005.178 \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.867,00 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais) .\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar 3º sgt 19.616   484.620.201-15  divino aparecido de sousa","fundacao tiradentes","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025290200500179","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [9531,"14280.00","14","ordem para cobrir a prestação de serviços de locação de 01 (um)veículo autom\notor (caminhão baú), conforme contrato nº 43/2025/seds,para atender a secret\naria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento líquido da\nnota emitida no mês de 10/2025:\nnf 52 r$ 14.280,00","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600050","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [9532,"705.50","20","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025.\nneoenergi outubro/25","neoenergia distribuicao brasilia s a","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025190100600063","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [9533,"4957.14","16","pagamento do valor líquido da nf 217884783 em favor da cs brasil frotas s.a,\nrelativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto prestação de ser\nviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento es\npecífico para monitoramento de veículos em tempo real. mês outubro/2025.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025430100600024","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [9534,"638299.23","1","pagamento restante referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao valor correspondente ao período de apuração de 01/10/2025 a 31/10/2025.","estado de goias","2025","22","2025-11-18","novembro","11","2025435002200003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [9535,"0.00","1","pagamento do liquido da nf 6745, emitida em 22/10/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 232.935,15. total geral da nf r$ 2.090.288,50 conforme boleto anexo\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025400100700031","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [9536,"51573.60","1","202500010068756-mas\n.\nportaria 6905/2025\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão nº 119/2024. vigência da arp: 16/05/2025 a 16/05/2025. processo nº 202400005036973.\n/ 109597. autorização (sei 79439119 ). \n.\npdf 2025285003766. daof 3261/2850. autorização (sei 79439119).\n.\nprogramas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.\n.\nordem de fornecimento 175 (79439786)\n.\nnota fiscal............valor\n47837..................51.573,60","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2025","113","2025-11-07","novembro","11","2025285011300055","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [9537,"781.57","8","202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do s\nervidor pedro gomes pinheiro - processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.005 1 referente ao mês de novembro de 2025.serem pagas na conta bancária indicada pela parte exequente (banco caixa econômica - 1394, conta corrente nº 30.514 -0, titular: renato gomes imai, cpf nº 713.082.291-00) processe sei folha:- 202500025171938 -","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600370","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9538,"58.62","1","nota de empenho para contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.","allrede participacoes s a","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025409100800112","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.998.730/0001-69"],
    [9539,"66.79","2","processo 202500010041643.crrm\n.\nportaria 935/2023 \n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"f\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 9/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf: 2025285003123. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\na- carbamazepina 200mg comp. (disputa geral)\t\nb-diazepam 10mg comp\t\nc-haloperidol 5mg comp.\t\nd-omeprazol 20mg caps. dura lib. retard (disputa geral)\t\ne-permetrina 10mg/g loção fr 60ml\t\n.\n517715/ir:...................66,79","drogafonte ltda","2025","234","2025-11-25","novembro","11","2025285023400003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.778.201/0001-26"],
    [9540,"120000.00","8","processo 202500010020800 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para 06 (seis) municípios, a saber: cidade ocidental;  valparaíso de goiás; campo limpo de goiás;  anápolis; aparecida de goiânia; e itumbiara. o valor mensal é de r$ 20.000,00 por município. vigência: abril a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285001311. daof:01553/2850/2025. rd nº90/2025-ses/spais(73096583).\n.\npagamento pop. migrante/novembro/25..........r$120.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9541,"15047.34","4","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês setembro de 2025, conforme nota fiscal nº 14069(parte).\nipof 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025150100800003","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [9542,"1613.78","2","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 123/2025 - 202500020001675","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025406201100024","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9543,"4936.61","4","inss nfº 922 - referente ao pagamento da liberação de 100% da retenção contratual relativo a  medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, conforme o contrato n°  29/2024 (69958308) e despacho  nº 683 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000665.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400043","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [9544,"3922.60","2","aquisição de aquisição materiais de higienização e limpeza, e diversos para atender às necessidades do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal.141","lbm industria e comercio ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025190100600109","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","58.686.636/0001-19"],
    [9545,"1720.10","64","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9546,"7100.00","67","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9547,"237652.17","1","valor destinado a cobrir despesas referente a remoção dos postes localizados na rodovia go-320, no trecho: entr. br-153 / goiatuba, com extensão total d\ne 8,70 km, neste estado. relativo ao período de outubro/2025, pdf: 2025436101460, processo de pagamento sei nº 202500036016500, fatura nº 2025106126920\nliquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","124","2025-11-13","novembro","11","2025436112400020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [9548,"38.71","2","pagamento para quitação de serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(diesel s10), para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo.\n.\nnfe. 2530354 - r$ 38,71 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200241","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [9549,"413919.00","8","processo 202200010070246 dmr\n.\nplano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de senador canedo, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital geral senador canedo, cnes 2570777. programação loa 2025. valor mensal - r$413.919,00. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285002965. daof: 00262/2850/2025. rd n° 1/2025-ses/spais(69100762)\n.\npagamento senador canedo/outubro/25.............r$413.919,00\n.","fundo municipal de saude de senador canedo","2025","73","2025-11-18","novembro","11","2025285007300006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.097.711/0001-09"],
    [9550,"3905.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 198/2023 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","apae - associa o de pais e amigos excepcionais","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800265","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.330.820/0001-09"],
    [9551,"630.40","31","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas: 1968, 1969, 1971, 1973, 1974, 2147, 2149\ne 2150 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por\nsemana, prestados no mês de setembro/2025, nas unidades vapt vupt\ndo interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [9552,"6592.33","4",".\nproc 202400010033863 - efc\n.\nrecolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026. \n.\npdf 2025285003078. daof 2678/2850/2025. rd 231/2025 (77007343)\n.\ncompetência 09/2025 - inss patronal..........r$ 6.592,33\n.","cesar augusto soares nitschke","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000591","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [9553,"2831.39","1","portaria 3235/2019  \n.\nprocesso: 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\ncontrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária/p- pfvs - portaria 3235/2019 \n.\npdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466)\n.\nreferência: 320833/out/25.................r$ 2.831,39\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","174","2025-11-25","novembro","11","2025285017400012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [9554,"23475.00","2","pagamento pela contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 201, emitida em 24.10.2025 - sei n° 81665998 e atestado nº 38/2025 - sei 81668323;","hj comércio e serviços ltda","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800311","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.497.100/0001-00"],
    [9555,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana carolina martinez de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501921","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.181-**"],
    [9556,"491.79","18","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. outubro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700131","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [9557,"95.76","10","dare\nretenção de imposto de renda, alíquota de 1,2% sobre o valor da nota: refere\n-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviço\ns de saúde e segurança do trabalho.\n.\nnota fiscal nº 286 - novembro/2025\nr$ 7.980,00\n** irrf: r$ 95,76\nemissão: 17/11/2025\nateste: 17/11/2025\n.\npdf 2024240101806 - processo 202400006059491\n.\nsandra regina","popmed medicina e saude - eireli","2025","9","2025-11-25","novembro","11","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [9558,"1774.88","16","dare\nretenção de imposto de renda, alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal\n- refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e\nrefeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preç\nos nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de\ntempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fome\nnto da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especifica\nções, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência\n.\n.\nnota fiscal nº 1183\nvalor total da nf: r$ 147.907,00\nirrf: r$ 1.774,88\nemissão: 28.10.2025\nateste: 31.10.2025\n.\npdf 2024240102117 - processo 202400006086816\n.\nsandra","comercio e servicos lev ltda","2025","92","2025-11-06","novembro","11","2025240109200101","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [9559,"400.00","10","serviço de hospedagem- fatura nº 61014- processo nº 202500055000714.","l a viagens e turismo ltda","2025","5","2025-11-13","novembro","11","2025319000500311","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [9560,"109440.00","1","processo: 202400010085155\n.\nrepasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, para aquisição de serviço de consultoria financeiro/contábil, destinado ao policlínica estadual da região do entorno - formosa. termo de colaboração n° 21/2025-ses/go (76128526). processo: 202400010038080. requisição de despesa n° 16/2025 - ses/gertel (81083505). \n.\npdf: 2025285004553. daof.03925/2850/2025. requisição de despesa n° 16/2025 - ses/gertel (81083505). \n.....................................................\nproc.202400010085155, imed-pol. formosa, nf nº 4682/2024 (sei nº 67573973, pág. 4)despacho nº 182/2025/ses/gesad-21289 .\n.\nvalor pago..............r$ 109.440,00.\n.\nportaria numeração automática 3919 (81967552) e extrato publicação portaria (82157359).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","161","2025-11-13","novembro","11","2025285016100332","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9561,"944906.45","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 17 à empresa  spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 1º etapa subetapa 1b (parcela 2), 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/08/25 a 07/09/25, conforme contrato n° 175/24 (77379493) e relatório nº 3725/25/cooinsp. sei 202500031009338.","spe agehab hidrolandia ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400525","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [9562,"1063.65","81","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. 10.2025-sine-liquido-atesto82582425 e aut.sgi82674491 - 3000514930-liquido","saneamento de goias s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [9563,"17085.64","11","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10520 e pdf nº 2024215300172. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 17.085,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700039","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9564,"90.30","27","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários.\n\nnf - 320 issqn. referência 10/2025.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025300100600070","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [9565,"650000.00","1","202500005013296-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1325.3 do deputado estadual  veter martins morais, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  morrinhos - go.\n.\nrd 855/2025 daof 4192/2025 pdf 2025285004822\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 3251/2025/ses/cep-20903 (81782111), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/morrinhos..............650.000,00","fundo municipal de saude de morrinhos","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500406","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [9566,"65.61","19","pdf 2023290100360\n519038201-10/25 ir\t51,45 \n519115890-10/25 ir\t14,16 \nusuário: hcm","algar telecom s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700059","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [9567,"1440.00","2","pagamento à empresa acima, referente á nf 4052, emitida em 04/11/2025, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, referente á outubro/2025, no valor total da nf r$ 1.440,00.\nprocesso: 202400005031979 \npdf: 2024400100341.\ngec","jr aguas eireli","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600146","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","97.546.623/0001-04"],
    [9568,"5184085.00","1","pagamento complementar referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a outubro/2025. pdf 2025180200006","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","21","2025-11-13","novembro","11","2025180202100001","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [9569,"458592.93","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público 07/2024. termo de colaboração 36/2025 vigência: 01/08/2025 a 01/08/2028. custeio\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial novembro/2025 hemu/hmtj (81205090) fundo rescisorio............r$ 458.592,93","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100078","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [9570,"3562644.19","1","faec - alta complexidade em cardiologia\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026.\n.\nprograma federal: faec - alta complexidade em cardiologia.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 hugol parcial (81213794) custeio………………………...r$  3.562.644,19","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","177","2025-11-04","novembro","11","2025285017700022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [9571,"1300.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100247\ndeclaraçao 114\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 2.014 -  francisco natlecio de souza caetano.............valor r$ .1.300,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900068","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9572,"671.39","1","pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025260100300031","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9573,"124508.31","1",".\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","fundo previdenciario","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500605","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [9574,"702401.29","5","pdf 2024160100179 processo 202300005029514 \npagamento referente ao segundo termo aditivo \npor mais 12 (doze) meses com empresa \nespecializada em intermediação, implantação, \noperacionalização e gerenciamento de sistema \npara manutenções preventivas e corretivas, \nincluindo toda mão de o bra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, \ngraxas, manuais técnicos de manutenção, \ncatálogos de peças, equipamentos e ferramental \naeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da \nsaeg - material para manutenção de aeronaves.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 611475, emissão: 07/11/2025, \natestado: 07/11/2025, referência: 10/2025, \nvalor: r$ 702.401,29 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700308","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [9575,"43.49","2","pdf 2024160100033 processo 202300015001068 \npagamento referente a prorrogação da vigência \ncom acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado \ndo contrato nº 24/2023 - secami de prestação de \nserviços continuados de pass agem expressa em \ncancela automática nas praças de pedágios e \nestacionamentos , nas rodovias estaduais e federais \ne em estacionamentos conveniados, através de \nsistema de identificação por tecnologia de \nradiofrequência (rfid), composto por transponder \nde identificação veicular (tiv/tag) instalados \nnos veículos da casa militar, por 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 974424, emissão: 30/10/2025, \natestado: 08/11/2025, ref: 08/2025, \nvalor: r$ 43,49 - ir","personal net tecnologia de informacao ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700460","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.687.900/0002-04"],
    [9576,"3821.84","246","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025117049 nfag 1589  r$ 600 (outdoor araguaia  nfvc 1060 r$ 2675,2)\n202500025117049 nfag 1584  r$ 30 (site arroz de fyesta  nfvc 808 r$ 64)\n202500025117049 nfag 1593  r$ 0 (dom produtora  nfvc 72 r$ 490)\n202500025117049 nfag 1615  r$ 127,5 (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 44 r$ 272)\n202500025117049 nfag 1621  r$ 22,5 (tvt promoções e publicidade  nfvc 9 r$ 48,24)\n202500025117049 nfag 1620  r$ 37,5 (tvt promoções e publicidade  nfvc 14 r$ 80,4)\n202500025117049 nfag 1650  r$ 60 (jornal hora extra  nfvc 433 r$ 192)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9577,"166.77","100","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, outubro/2025","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9578,"200000.00","1","processo sei nº 202500042005504 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de jaupaci  - go.\n.\nipof: 2025285004898. daof: 4266/2850. requisição de despesa 877 (81928793)\n.\ndespacho 3293 (80982028), despacho 4859 (81059072), despacho 10856 (81189645), despacho 2627 (81654505) e portaria numeração automática 3967 (82091392).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de jaupaci","2025","243","2025-11-13","novembro","11","2025285024300012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.097.819/0001-20"],
    [9579,"78453.72","2","valor destinado a cobrir despesas de irrf da 23ª do contrato nº 13/2015,\nreferente à serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr.br-364/chapadão do céu, neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025435000008, processo de pagamento sei nº 202500036016409, nf 21.","tecpav engenharia ltda","2025","19","2025-11-18","novembro","11","2025435001900032","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [9580,"1532.60","2","ipof: 2025186200072\n\naquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás.\nnf 4059\nvalor...............1.532,60","jr aguas eireli","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025186200100114","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","97.546.623/0001-04"],
    [9581,"79.90","10","nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexão e acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atendimento ao cliente seds.","iub telecom ltda","2025","8","2025-11-11","novembro","11","2025409100800018","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [9582,"71828.71","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\n13° salario ................71.828,71","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025188001600133","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [9583,"160160.55","1","pagamento de consignações da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nconsignações...........................r$ 160.160,55.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400262","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9584,"10.42","22","pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, referente à retenção de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021, para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a chefe de gabinete, ivanise pinto nogueira zanlorenzi, com o intuito de participar da 30ª conferência das partes da convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima (cop30), que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em belém do pará. conforme ordem de serviço 34 (82585505), fatura/duplicata nº ft00033507 e pdf 2024215300162.\n.\nivanise pinto nogueira zanlorenzi - cpf: 747.***.***-72 – check-in 08/11/20 25 e check-out 09/11/2025 (quality brasilia cnpj 18.098.062/0001-43).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 10,42.\n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100091","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [9585,"166463.38","1","ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, josé donizete nunes machado, kelen de araújo e pires, vinicius braz affonso torre, gustavo da costa vergara, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, renato ribeiro de morais, sophia leal modesto, referente ao mês 10/2025.\nprocesso: 202210269000039.\ngec","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100573","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","08.560.444/0001-93"],
    [9586,"101.64","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 1 90 12 08 - cnpj: 05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/1550/000577081188-5) - fardamento 200042 fardamento 101,64 soma 101,64","fundacao tiradentes","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200284","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [9587,"20000.00","15","pagamento da integralização do fundo rotativo do câmpus cora coralina, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9588,"12492.47","5","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10012 e pdf nº 2024215300177. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 12.492,47. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700041","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9589,"810884.72","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no\nhospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20\n 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência\ncontratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio.\n.\npdf 2024285000440, daof 2732, rd 66/2024 (sei 56680036)\n.........................................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão, ref. novembro 2025. sol. pag.81216092. \n.\nvalor pago............r$ 810.884,72.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 heelj parcial (81216092).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600183","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9590,"3970.06","17","pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 769895 referente o período de 01 a 30 de outubro/2025, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração.       pdf nº2021180100103 ipo.","localiza veiculos especiais s a","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800051","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [9591,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","raquel dos santos canella","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502008","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.521.281-**"],
    [9592,"0.00","1","processo: 202500005022341 - ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número 335 \nmunicípio minacu \ndeputado amauri ribeiro \nobjeto da emenda:  custeio \n.\nipof 2025285004499. daof 3875/2025. rd 688/2025 - ses/cep (sei 80686539) \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 800/2025 (sei 80102813 ), ratificado pelo despacho nº 2537/2025/ses/cep (sei 80739682). \n.\nemenda/minaçu.....100.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t100.000,00\n.","fundo municipal de saude de minacu","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500345","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.589.186/0001-10"],
    [9593,"79033.48","1","recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025140100100459","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9594,"3429.19","13","**************pagamento fatura 217978521*******************\n______________________________________________________________________\nu.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173\ndespesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024.","cs brasil frotas s a","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025290201800070","2025","2902","polícia militar","27.595.780/0001-16"],
    [9595,"1804.29","5","pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à\nexecução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmis\nsão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, alémde parte\ndas dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de outubro/25 c\nonforme nota fiscal 181 emitida em 14/11/2025 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","12","2025-11-24","novembro","11","2025126101200016","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [9596,"10392.77","4","inss nfº 19 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de edealina - go (módulo ii), correspondente ao período de 01/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 123/2024 (id.81212551), e relatório nº 3894/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009310.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400025","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [9597,"6932597.54","5","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a\no contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç\não dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro\nteção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de outubro/2025. ofício nº 1899/2025 - ovg. pdf 2025180200005. as","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025180200500019","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [9598,"1583.12","1","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 2508353 - 1.583,12 - valor parcial","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","39","2025-11-06","novembro","11","2025305103900007","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [9599,"33290.60","2","inss nfº 16 - referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 2), subetapa 2c (parcela 1) e subetapa 2d (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 06/10/2025, conforme o contrato n° 178/2024 - (81053893) e relatório nº 3720/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009200.","spe agehab hidrolandia ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400538","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [9600,"0.00","1",".\nrepasse de recursos,  a título de investimento,  para a aquisição de 31 (trinta e uma) smart-tvs,  destinada ao hospital estadual de trindade ? walda ferreira dos santos - hetrin.5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019. processo principal 201900010008727...........r$ 59.829,38 \n.\nportaria numeração automática 3912 (81963962) e extrato publicação portaria (82156533) \n.\nipof 2025285004622. daof 3988/2850/2025. rd 373/2025/ses/spais (80178919)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","161","2025-11-07","novembro","11","2025285016100339","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [9601,"38862.26","3","inss nf 185 - referente a parcela 1 da subetapa 1b e parcela 1 da subetapa 2a de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go,  no período de 08/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 170/2024 (id. 78358349). relatório nº 3597 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007684.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400512","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [9602,"3592.46","21","pdf: 2024160100257 - processo: 202100015000951\npagamento referente a aquisição de créditos de bilhete \nde vales de transporte, por meio de contratação do consórcio \nredemob, para suprir as demandas dos servidores desta \nsecretaria de estado da casa militar, por um período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- boleto: 9937805, emissão: 31/10/2025, \nvencimento: 30/11/2025, referência: novembro/2025, \nvalor: r$ 3.592,46 - líquido","redemob consorcio","2025","5","2025-11-03","novembro","11","2025160100500003","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [9603,"152510.51","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 40/2025 - referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100205, processo sei nº 202500036017368, nf-92.","terra vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025436100700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [9604,"9606.39","20","primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2021 - ser 000024243474, com empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj 01.765.213/0001-77, cujo objeto é prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).\n\no presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025.\n\npdf 2024420100033\n\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais- rf. nf 99005-10.2025-liquido-atesto82314086 e aut. sgi82316599","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [9605,"12.00","20","issqn retido na fonte competência mês 10/2025.","far motores e geradores a diesel ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025409100700040","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [9606,"10700.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","obras sociais espirita caminheiros de jesus","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800169","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.625.000/0001-26"],
    [9607,"376.24","2","202000025084317 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de heitoraí r$ 376,24. \ndepositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.\n450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut\na de contrato nº 000015330111/2020.","elias ferreira silva","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500139","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.593.731-**"],
    [9608,"1219.98","40","pdf:\t2024295200028\n1426-09/25 inss\t1.219,98 \nlfb","genesis prestadora de servicos eireli","2025","3","2025-11-17","novembro","11","2025295200300049","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [9609,"406.70","23","pagamento de irpj conforme a nf 1940, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de setembro/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","18","2025-11-04","novembro","11","2025180101800052","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [9610,"2000.00","1","51bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100604","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9611,"18539.97","14","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor irrf.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n7411..............11/25..........18.539,97  \n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700027","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [9612,"972.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 156/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800440","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9613,"230.00","3","recolhimento do issqn da nf n.° 10, empresa associação goiana de administração referente à aquisição de 20 (vinte) inscrições para a participação no 30º\ncongresso nacional de administração (conad). pdf 2025180100404. ipo.","associacao goiana de administracao","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025180100200030","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.529.817/0001-05"],
    [9614,"820.00","14","upid - pagamento de inss do fundo rotativo nº 35/2025 - 202500020002894","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800338","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9615,"150.00","8","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 161/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800372","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9616,"153.00","4","contrato nº 019/2025 (sei nº 74879425), de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nf 03804195 ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 153,00 bruto\nr$   0,00 irrf \nr$ 153,00 líquido","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025290400700206","2025","2904","polícia civil","61.600.839/0001-55"],
    [9617,"3600.00","1","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 124.125/2025 - 202500020001675","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025406201100025","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9618,"35845.57","1","valor destinado a cobrir despesa da 11ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202500036011601, nf 571 liq.","houer engenharia ltda","2025","75","2025-11-19","novembro","11","2025436107500101","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [9619,"3300.00","6","valor destinado a cobrir despesas do contrato 45/2025, referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr, referente ao período de outubro/2025. pdf: 2024436101539, processo sei nº 202500036017750, nf-17.","sprinter comercio e servicos ltda","2025","38","2025-11-18","novembro","11","2025436103800030","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.321.160/0001-81"],
    [9620,"52250.55","16","pagamento do inss da nf 32, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","45","2025-11-18","novembro","11","2025260104500029","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9621,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","larissa viana ues","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501432","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.101-**"],
    [9622,"3.25","20","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda, no período de 03/10/2025 a 02/11/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss no valor de r$ 3,25, conforme nfs-e nº209408. (pdf n°2024426100139).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600053","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [9623,"2763.87","1","contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura de locação nº 14489.","rs produtos e servicos ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025409102400001","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [9624,"73009.11","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200317","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.409.580/0001-38"],
    [9625,"65.00","1","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 83/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800405","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9626,"5603.89","19","ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024,.\n\nfatura 1009. valor liquido parcial. referência 10/2025.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200085","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [9627,"10969.30","5","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 729711157-1 (alienação dos lotes vera cruz), em outubro/25. vinculada a conta 577001343-1 . sei 202400031003479.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025436200800031","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9628,"8935.29","1","despesa com 6º termo aditivo ao contrato 178/2021 (renovação / supressão) ao contrato nº 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos (processo nº. 202200053000622) (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021)(declaração nº 988).\nnota:\n120503\t17/11/2025\t17/11/2025\t8.935,29\t8.935,29","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2025","9","2025-11-24","novembro","11","2025409300900059","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.381.902/0001-25"],
    [9629,"16.22","12","pagamento referente à pdf nº 2024186300167 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 16,22.  retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 2510018301573 de 01/10/2025\nref. 26/08 a 25/09/2025\nprocesso nº m202000029003798\ntotal selecionado r$16,22","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025186301100009","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [9630,"149041.34","20","pagamento de requisição de pequeno valor -rpv, referente a \nsolipa 26 - sei 81759448:\nprocesso judicial: 5696350-31.2024.8.09.0168 - r$ 6.270,92\nprocesso judicial: 5371247-07.2022.8.09.0026 - r$ 16.813,80\nprocesso judicial: 0123230-50.2014.8.09.0006 - r$ 3.423,12\nprocesso judicial: 5610109-84.2018.8.09.0032 - r$ 51.047,35\nprocesso judicial: 5401570-92.2022.8.09.0026 - r$ 16.707,24\nprocesso judicial: 5743156-62.2023.8.09.0006 - r$ 52.174,03\nprocesso judicial: 5410799-67.2024.8.09.0168 - r$ 2.604,88","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-11-06","novembro","11","2025406203500008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9631,"1312869.43","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nbetânia\"","fundo previdenciario","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300309","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [9632,"14186.37","4",".\nproc 202500010035512-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, mirna de oliveira cartaxo,\ncpf n.º ***.188.723-** , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de\ntrindade/go. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência..............valor\nsetembro/25..............6.215,32\noutubro/25...............7.971,05\n.\nvalor a ressarcir....r$ 14.186,37\n.","prefeitura municipal de trindade","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500380","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.217.538/0001-15"],
    [9633,"24006.18","1","adic. variáveis-pessoal civil – referente rescisões - competência 11/2025. conforme ofício nº 8460 e 8581/2025/agehab/gagp e despacho nº 5822 e 5824/2025/agehab/grsg. sei 202500031009900/202500031009939/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025436200100377","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9634,"150000.00","1","processo sei nº 202500005012097 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 333 \nmunicípio niquelandia - go.\ndeputado amauri ribeiro \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nipof: 2025285004897. daof: 4265/2850. requisição de despesa 854 (81712013)\n.\ndespacho 3136 (80464524), despacho 4582 (80599588), despacho 122 (80798187), despacho 2574 (81657916), despacho 3293 (81839495) e portaria numeração automática 3970 (82093833).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.\n.","fundo municipal de saude de niquelandia","2025","216","2025-11-13","novembro","11","2025285021600206","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.480.867/0001-45"],
    [9635,"399.00","7","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2025 - 202500020001975","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800416","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9636,"1207.88","7","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a outubro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2530339 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 1.207,88. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100100","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [9637,"3919.72","1","pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de novembro/2025 - processo nº 202500055000071.","cassio oliveira barcelos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100473","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.619.141-**"],
    [9638,"56749.26","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..............................valor \nquinquenio - vi.........................r$ 2.479,83 \nquinquenio - caixego....................r$ 54.269,43 \n.\ntotal...................................r$ 56.749,26\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100411","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9639,"0.00","20","empenho aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n\npagamento líquido da nota fiscal nº 5054- mês de outubro/2025","webdoc locacoes ltda - epp","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025316100600055","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [9640,"7886.29","1","ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025.\n.\ngpf/jap.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100524","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [9641,"2007.11","12","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/10/25 no valor de 2.007,11.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata deregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação deserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de outubro de 2025.\nnf. nº 2530332.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 2.007,11.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [9642,"39.67","29","pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) junto a empresa vision net ltda - epp para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17313 e pdf nº 2024215300151. (irrf). \n. \n\nvalor da ordem de pagamento.... r$ 39,67.\n. \n\nprocesso de pagamento 202100017007398.\n. \n\nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","vison net ltda","2025","58","2025-11-26","novembro","11","2025215305800010","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","13.134.811/0001-27"],
    [9643,"0.73","115","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10037931804, do grupo b, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, referente ao mês de outubro/2025, conforme fatura nº 165610228 e pdf nº 2025215300022. (irrf).  \n.\nvalor da ordem de pagamento ...... r$ 0,73.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [9644,"10682.00","25","despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a  contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277).\nnota:\n8\t12/11/2025\t12/11/2025\t10.682,00\t10.682,00","fenix comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100236","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [9645,"66352.62","16","retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\t\n.\t\nnota fiscal:  5  –  jataí\t\ndata de emissão:06/11/2025\nreferência: outubro de 2025\natesto: 17/11/2025\nvalor total da nota: r$ 952.109,78\nissqn:\tr$ 32.676,37 \n......\t\nnota fiscal:  7  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:06/11/2025\nreferência: outubro de 2025\natesto: 13/11/2025\nvalor total da nota: r$ 461.309,31\nissqn:\tr$ 15.840,11 \n......\t\nnota fiscal:  9  –  minaçu\t\ndata de emissão:06/11/2025\nreferência: outubro de 2025\natesto: 17/11/2025\nvalor total da nota: r$ 481.587,04\nissqn:\t17.836,14 \n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-11-25","novembro","11","2025240108300026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [9646,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nreferente o mês de novembro/2025.","caleb gomes pitaluga","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501801","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.648.381-**"],
    [9647,"818854.38","5",".\npdf 2025170100097\n.\npagamento do valor líquido da nf 27238 referente ao contrato firmado entre a secretaria de estado da economia e a empresa serra mobile indústria e comércio ltda, pregão eletrônico 013/24 p.a. nº 0000997-41.2024.4.04.8003, de fornecimento de 940 cadeiras com encosto em tela.\n.\nquantidade: 940 cadeiras; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 2.782.400,00.\n.\na descrição detalhada do objeto acima se encontra no anexo i – termo de referência do edital, que passa a ser o anexo i do contrato. \n.\nvigência:  12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura ou até o adimplemento recíproco das obrigações, se anterior.\n.\nbsa","serra mobile industria e comercio ltda","2025","15","2025-11-28","novembro","11","2025170101500003","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.875.146/0001-20"],
    [9648,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501746","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.467.361-**"],
    [9649,"1328.10","1",".\npdf 2025260100157\n.\npagamento do liquido da nf 66,\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","ms eventos ltda","2025","48","2025-11-28","novembro","11","2025260104800007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [9650,"6743.34","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 6.743,34","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100410","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9651,"40000.00","28","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de crixás, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9652,"1349.95","16","recolhimento do iss da nota fiscal nº 885 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jandaia, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 66/2025 - (80983770) e relatório nº 4142 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010109.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9653,"1323.28","7",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 11602. sei - 82280893\n.\nempresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda.\ncnpj:67.431.718/0001-03\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco : 341\nagencia : 8095\nconta : 8438-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [9654,"8173.82","2",".\n*pdf 2025170100454*\n.\nrecolhimento   de   irrf,  relativo  ao  pagamento  do  5º (quinto) termo\naditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de\nempresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de\nvigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados\ne   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da\nsecretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês\nde outubro/2025,  conforme  notas fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n187..out/2025..r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara\n189..out/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás\n191.out/2025....r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia\n194..out/2025....r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí\n197..out/2025....r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão\n199..out/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos\n201..out/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu\n202..out/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa\n203..out/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia\n205..out/2025....r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400513","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [9655,"44669.86","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 102 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente ao  serviços de vigilância (vigilância meses 06 a 11 + entrega final), no período de  10/02/2025 a 04/07/2025, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de panamá&#8203;-go, conforme contrato nº 127/2022 (81338379) e relatório nº 4015/2025/cooinsp. sei 202500031009411.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400299","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [9656,"41966.86","4","pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm.\nfavor creditar na conta banco 104 ag 4204 c/: 000574174838-0 cnpj: 11.991.625/000189 goiasprev.\nreg de despesa  202511129011355\n\n\nvalor líquido.........................r$ 41.966,86.\n\n                    aco","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025188100700007","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [9657,"3594.05","15","- pagamento do liquido da fatura 2634847 de 01/11/2025 (81937661), com a pre\nstação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí\nveis, competência: outubro do corrente ano (gasolina).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100059","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [9658,"142.68","8",".\npdf 2025170100113\n.\nirrf da nf / fatura nº 763519 referente ao terceiro termo aditivo ao contrato rg/nº 125683/serpro; 036/2022/economia - de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação.\n.\nbsa\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025170101400431","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [9659,"5003.98","4","contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento fatura nº 2025098711068 ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 5.096,21 bruto\nr$    92,23 irrf\nr$ 5.003,98 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025290400700222","2025","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [9660,"82500.00","2","processo 202100010008826 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o  , cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142).\n.\nipof 2025285003771 daof 3267/2850/2025 rd 352/2025 - ses/spais-03083  (sei 79698783). \n.\nvalor mensal  r$ 82.500,00. plano de trabalho (sei 79687142).vigência 12 meses - out/2025 a set/2026.\n.\npagamento 2ª parcela - itumbiara/novembro/25........r$82.500,00\n.","fundo municipal de saude de itumbiara","2025","73","2025-11-07","novembro","11","2025285007300053","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.796/0001-65"],
    [9661,"11270.00","2","pdf:\t2025290100359\n7.262 - 4º t - liq\t11.270,00 \nlfb","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-11-03","novembro","11","2025290100700262","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9662,"9686.61","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100337","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9663,"1861140.67","6","processo 202200010001157 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 - nos termos do plano de trabalho (70774271).  valor mensal - r$1.167.513,08. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026.\n.\npdf 2025285000627.daof: 00904/2850/2025. rd nº46/2025 - ses/spais(70679565).\n.\npagamento can/rio verde/setembro/25...............r$934.883,39\npagamento can/rio verde/outubro/25................r$926.257,28\n.\ntotal a pagar:........r$1.861.140,67\n.\nobs: no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$232.629,69 referente a competência de julho de 2025, conforme solicitação do despacho nº3435/2025/ses/gae(81638984), processo 202500010067821.\n.\nno pagamento de outubro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$241.255,80 referente a competência de agosto de 2025, conforme solicitação do despacho nº 3438/2025/ses/gae(81647846), processo 202500010073840.\n.","fundo municipal de saude de rio verde","2025","73","2025-11-18","novembro","11","2025285007300035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [9664,"2910335.44","12","processo 202500010015753 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 41/2025/ses/grau-22960 (71437007), referente a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. vigência: janeiro a dezembro/25.\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2024285003060. daof: 01152/2850. rd n° 2/2025 - ses/grau (71440579).\n.\npagamento samu/novembro/25.............r$2.910.335,44\n.\nobs 1: no pagamento de novembro de 2025, o municipio de goiania teve seu pagamento executado com valor zerado, devido a redução no valor mensal para r$233.367,23 e aplicação de glosa conforme detalhamento abaixo, em atendimento a solicitação do despacho nº187/2025/ses/grau (77312213):\n- glosa parcial de maio de 2025 - valor: r$77.500,15\n- glosa de junho de 2025 - valor: r$155.867,08\n.\nobs 2: o município de itapaci teve seu pagamento executado com valor zerado,\n devido a redução no valor mensal e aplicação de glosas, conforme detalhamen\nto abaixo: \n- o valor indicado na planilha para pagamento ao municipio de itapaci era r$\n14.247,35 teve redução no valor mensal para r$8.531,25 conforme solicitação\ndo despacho nº211/2025/ses/grau (78116812).\n- foi aplicado glosa referente as competências detalhadas abaixo:\nglosa restante de março de 2025 no valor de r$85,80\nglosa de maio de 2025 no valor de r$5.716,10\nglosa parcial de junho de 2025 no valor de r$2.729,35, conforme solicitação do despacho nº 211/2025/ses/grau-22960 (78116812) e planilha de dedução (78136126).\n.\nobs 3: no pagamento de novembro de 2025, os municípios de: caçu, fazenda nova, goiatuba, niquelandia, padre bernardo, pires do rio, uruaçu, teve seu pagamento executado com valor zerado, devido a redução nos valores mensais, conforme solicitação do despacho nº 293/2025/ses/grau (80323963) e aplicações de glosas, conforme solicitação do despacho nº 258/2025/ses/grau (79152906) e planilha de dedução de glosa(79151556).\n.\n. vianópolis considerou o valor mensal de r$14.247,35 conforme solicitação do despacho nº 316/2025/ses/grau(81052311) e aplicado glosa no valor de r$11.518,00 referente aos meses de abril/25(valor restante de 85,80), julho/25 - valor 5.716,10 e agosto/25 - valor: 5.716,10 , conforme despacho nº258/2025/ses/grau (79152906) e planilha de dedução de glosa(79151556).\n. bom jardim de goias - teve seu valor reduzido para 8.531,25 e aplicado glosa restante de junho/25 no valor de 85,80 e glosa de agosto/25 no valor de 5.716,10.\n. catalão - teve seu valor reduzido para 33.556,25 e aplicado glosa restante de agosto/25 no valor de 5.108,00.\n. ivolandia- teve seu valor reduzido para 8.531,25 e aplicado glosa restante de junho/25 no valor de 85,80  e glosa de agosto/25 no valor de 5.716,10.\n. montes claros - teve seu valor reduzido para 8.531,25 e aplicado glosa restante de junho/25 no valor de 85,80 e glosa de agosto/25 no valor de 5.716,10.\n. senador canedo - teve seu valor reduzido para r$33.556,25 e aplicado glosa restante de agosto de 2025 no valor de r$1.137,50.\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","63","2025-11-06","novembro","11","2025285006300001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9665,"6110250.76","1",".\nressarcimento de valores a conta do fundo rescisório do termo de transferência de gestão nº 002/2013 - ses/go, hds - hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta, com base no plano de eficiência econômica (822630)  que tem por objetivo estabelecer ações concretas e complementares voltadas à correção dos desequilíbrios financeiros, à recomposição de provisões obrigatórias e à adoção de medidas de gestão que garantam a sustentabilidade contratual, conforme parecer jurídico ses/procset-05071 nº 767/2025 (79865569) e despacho nº 4/2025/gtint (82265644).\n.\nipof 2025285005028. daof 4394/2025. rd n° 10/2025-ses/supecc (80004986).\n...............................................\nressarcimento-fundo rescissorio, conf. plano eficiencia economica- parecer jurídico ses/procset-05071 nº 767/2025 . \n.\nvalor pago............r$ 6.110.250,76.\n\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","255","2025-11-13","novembro","11","2025285025500006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [9666,"9.05","28","refere-se ao pagamento do irrf:\n202200025002291 fat 1929262 r$ 5,06\n202200025002291 fat 1940784 r$ 3,99\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","15","2025-11-28","novembro","11","2025296101500005","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [9667,"246.19","2","202500025171938 - pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para depósito em uma conta judicial junto à caixa econômica federal, agencia 2535v\ninculada a autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia 5°]\nuizado especial cível. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor decad\na parcela r$ 246,19 referente ao mês de novembro 2025.boleto em anexo","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600370","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9668,"23235.88","48","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, .\n\nfatura nf - 680. valor liquido. referência 10/2025.","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200020","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [9669,"291952.61","10","pagamento de nota fiscal nº 175, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme planilha referência outubro/2025 (82173497), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii e edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis e vila boa mód. ii , conforme do contrato 001/2025 - (80635423), relatório nº 4108/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009957.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400387","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [9670,"2500.00","11","despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999\n843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: novembro\n/2025).\n(processo contrato  do  estado  de  goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(nova elaboração: ploa/2025).\n(pdf: 2024409300370)(declaração: 333).\n- nota:\n11/2025\t19/11/2025\t19/11/2025\t2.500,00\t2.500,00","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-11-25","novembro","11","2025409301100290","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9671,"0.00","5","processo: 202000010023449 - ebd\n.\nimposto de renda  relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\npdf: 2025285000834. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). \n.\nfatura: 018313690/out/25/ir....419,82 \n.\ntotal a pagar:\t419,82\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","17","2025-11-06","novembro","11","2025285001700027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [9672,"95325.04","39","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --   ed","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9673,"53.46","2","imposto sobre serviço do mês de outubro da nota fiscal nº 2350- processo nº 202100055000165.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","5","2025-11-07","novembro","11","2025319000500145","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [9674,"309.11","26","processo sei 202511129009825. gerenciador dia 25/11/2025.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários...........................r$ 309,11.\n\n                   aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025186201200002","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9675,"443.18","3","valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil - desconto da 3ª parcela\nno contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despac\nho nº 2912/2025/agrodefesa/gegp, de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-man\ndado do 10º juizado cível do tribunal de justiça do estado de goiás comarca\nde goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e instruções nos autos sei\n202500066014729.obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaix\no:banco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0relativo a 4\nª parcela, no valor de........ r$ 443,18.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100267","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9676,"12475.45","50","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 6 ref 11/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 12.475,45.\nordem de serviço nr 74 sendo identificação 2 $-8.821,20 coleta 2 $4.058,00 e 1 caminhao toco $-951,67 totalizando $-13.830,87.","invicta transportes ltda","2025","21","2025-11-17","novembro","11","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [9677,"11.16","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001 -79, no valor de r$1.162,50, referente a novembro/25, deduzindo irrf no valor de r$11,16, conforme nfs-e nº025.246. (pdf nº 2025426100207).","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600119","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.961.053/0001-79"],
    [9678,"569379.00","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 52ª medição, do contrato nº 44/2020- referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100229, processo sei nº 202500036016021, nf-2930.","eliseu kopp e cia ltda","2025","141","2025-11-13","novembro","11","2025436114100010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [9679,"21377.16","5","pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo d e liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de outubro/2025, conforme fatura de locação nº 217952022 e pdf 2025215300030. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 21.377,16. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014475. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100093","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [9680,"12413.26","2","pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 85/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100464, processo sei 202500036014521, nf nº 19 irrf.","etica construtora ltda","2025","75","2025-11-18","novembro","11","2025436107500134","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [9681,"38.57","4","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 175/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800361","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9682,"1624.74","1","pagamento para quitação referente a serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta.\n.\nnfe. 2530353 - r$ 1.624,74 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","35","2025-11-19","novembro","11","2025305103500016","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [9683,"677380.27","3","pagamento da nota fiscal nº 923 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 01) e subetapa 2d (parcela 01), para a construção de 50 u.h. no município de vicentinópolis-go mód. i, no período de 08/09/25 a 08/10/25, conforme contrato nº 137/24 (75782108). relatório nº 3745/25/cooinsp. sei 202500031009126.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400470","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [9684,"3882.97","30","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura dou 16.10 data de envio: 16/10/2025\n- valor total r$ 2.005,49 \n- valor liquido r$ 2.005,49 \n..\n- fatura dou 31.10  data de envio: 31/10/2025\n- valor total r$ 1.877,48 \n- valor liquido r$ 1.877,48 \n..","imprensa nacional","2025","11","2025-11-03","novembro","11","2025240101100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [9685,"3500.00","1","3bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100573","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9686,"200.13","4","pagamento do irrf retido da fatura 2634819, emitida em 01/11/2025, no mês de outubro/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 79.635,73. conforme dare anexo\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600395","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [9687,"558.44","4","valor destinado a cobrir o pagamento do irrf da 12ª parcela do contrato 117/2024, o objetivo é a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), referente ao mês de outubro/2025. pdf: 2025436101316 , processo sei nº 202500036016277, nf-1611.","elevar - locacoes e transportes ltda","2025","9","2025-11-14","novembro","11","2025436100900012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [9688,"2763411.47","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificações\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400622","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9689,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana gabrielle de albuquerque santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502000","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.471-**"],
    [9690,"1035.00","9","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\napl dentro do estado\n\npdf: 2025420100002\n\ndiária:\ngiovane moraes toledo-1177/2025-1035,00","secretaria de estado da retomada","2025","23","2025-11-25","novembro","11","2025420102300001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9691,"49277.46","12","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss conforme segue:\n.\nnota fiscal nº 3656, ref. 09/2025, valor r$ 30.987,55\nnota fiscal nº 3657, ref. 09/2025, valor r$  7.791,35\nnota fiscal nº 3658, ref. 09/2025, valor r$  7.064,92\nnota fiscal nº 3659, ref. 09/2025, valor r$  2.662,23\nnota fiscal nº 3661, ref. 09/2025, valor r$    331,50\nnota fiscal nº 3670, ref. 09/2025, valor r$    439,91","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9692,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","ingrid giovanna gondin damaceno","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501590","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.651-**"],
    [9693,"3250.00","8","serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 do mês agosto- nota fiscal nº 218- processo nº 202400055000042.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025319000600015","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [9694,"0.00","1","processo 202500005012353.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 655.4 do deputado estadual cristovao vaz tormin para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de novo gama - go.custeio\n.\npdf: 2025285004927. daof: 4305. rd n° 899/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 1006/2025 e despacho nº 3421/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/novogama:.....................1.000.000,00","fundo municipal de saude de novo gama","2025","215","2025-11-24","novembro","11","2025285021500427","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.936.853/0001-93"],
    [9695,"2303.34","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 129 e pdf nº 2024215300186. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025215300100102","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9696,"920422.81","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento...............................................................valor \nfundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o \nfdo previdenciario - ativo civil (14,25%)...............................r$ 920.422,81\n.\ntotal..................................................................r$ 920.422,81\n.\nrmb","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100416","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [9697,"13736.11","2","processo: 202500010067798 - vvf.\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n318288.......13.736,11\n.\nvalor referente ao ir.","cm hospitalar s a","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300460","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0005-80"],
    [9698,"97633.42","23","valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição do contrato 133/2024 - goinfra - referente à execução da construção do viaduto sobre a go-020 com a go-536, em senador canedo, neste estado - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2023406300900, processo sei 202500036009347, nf 1032.","bk infraestrutura ltda em recuperacao judicial","2025","56","2025-11-10","novembro","11","2023406305600021","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.734.214/0001-54"],
    [9699,"18.00","23","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001343-1 - (alienação dos lotes vera cruz)  em 10/2025. 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025436200800030","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9700,"5823.98","7","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10462 e pdf nº 2024215300175. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 5.823,98. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700044","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9701,"24199.50","17","*************pagamento nota fiscal 135**********************\n___________________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” \"gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206.","samila dos humildes macedo ltda","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025290201600006","2025","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [9702,"2044.00","2","despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao (contrato  nº 47/2024), vigente a partir de 09/09/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros (item 01), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, no valor de r$ 40.150,00, (processo nº. 202400005023135) (processo aditivo  nº 202500053000239)  (contratação sislog 106944) - (pregão eletrônico nº. 53/2024) (fornecedor: cnpj 07928722000150-américa tintas) (pdf nº 2025409300309) (declaração nº 723).\nnota:\n50868\t06/11/2025\t06/11/2025\t2.044,00\t2.044,00","america tintas ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100638","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [9703,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","eurico velasco de azevedo neto","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100603","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.505.791-**"],
    [9704,"781233.47","5","valor destinado a cobrir despesa da 12ª medição do contrato  nº 89/2024-goinfra, referente a contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100025, processo de pagamento sei nº 202500036013358, nf 14166 liq, 14167 liq, 14168 liq, 14169 liq e 14170 liq.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","113","2025-11-18","novembro","11","2025436111300081","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [9705,"639.49","1","folha desconto do pessoal - restituição ao erário (regime próprio) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100518","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9706,"1830.01","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), referente a outubro/2025 , incluída na folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025145100400175","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [9707,"14560.53","4","inss nfº 15 - referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcelas 01 e 02) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 10/10/2025, conforme o contrato n° 146/2024 - (80983350) e relatório nº 3708/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009129.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400469","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [9708,"10602.45","1","adicional de serviços extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100521","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9709,"404.98","19","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 665 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 58/2025 (78577456) e relatório nº 3184/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007790.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9710,"9556.60","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado da administracao","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100300","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [9711,"4137.58","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","braslei lopes souza brandao","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100599","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.304.131-**"],
    [9712,"836.50","1","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2025 - 202500020000717","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100027","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9713,"8000.00","12","pdf:2024186200041\ncontratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.\nnf. 98283\nref. a 10/2025\n\n\nvalor.......................8.000,00","empresa de processamento de dados da previdencia social","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025186200100038","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","42.422.253/0001-01"],
    [9714,"1199.29","8","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). \nnf -882104\ngasolina..................1.199,29","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025186200100099","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [9715,"6000.00","11","valor destinado a cobrir despesas com o contrato nº 033/2020-pr-proset/2020\n- goinfra, que consiste na prestação de serviço de agente de integração, par\na programa de estágio de ensino superior. pdf 2024436101235. ref novembro/25.\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025436100600033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9716,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas, com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n**\nobs: termo de fomento nº 62/2023 seds  (69317622)\ndespacho 1186 (81216879).","novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800445","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.163.365/0001-25"],
    [9717,"759.00","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao\nexercício de 2025.(13º salário/2025).\n(declaração: 366)(pdf: 2024409300392).","walquiria maria de carvalho lima","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100328","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.587.241-**"],
    [9718,"326489.40","7","202500025105783 refere-se ao pagamento liq. nf 253280 ref 10/2025 prestaçao de serviços de admistrativos e auxiliar de educaçao infantil nivel medio-r$ 326.489,40","orbenk administração e serviços ltda.","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300079","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [9719,"2002.43","18","pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme nota fiscal nº 14361.\nipof 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025150100900002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [9720,"0.00","1","pagamento do liquido da nf 6745, emitida em 22/10/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 278.527,80. total geral da nf r$ 2.090.288,50, conforme boleto anexo\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025400100600301","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [9721,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1179.9 município indiara deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos para a montagem de um laboratório de informática na escola municipal elizabeth bardhot duarte de almeida inep 52056520 do município de indiara - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2472/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3855/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100830. daof 2482. transferência via convênio n°399/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012857: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1570/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de indiara","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300276","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.005.959/0001-10"],
    [9722,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1324.17 município pontalina deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na educação municipal de pontalina - go (aquisição de equipamentos para secretaria municipal de educação)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2274/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3597/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102317. daof 2314. transferência via convênio n°312/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022544: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1762/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de pontalina","2025","173","2025-11-17","novembro","11","2025240117300194","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.791.276/0001-06"],
    [9723,"7418.40","240","refere-se ao pagamento do liquido:\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 143  r$ 3677,2 (gazeta culturismo  nfvc 4 r$ 3136)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 142  r$ 3741,2 (programa nerildo e nerivan  nfvc 477 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9724,"17980.00","1","pagamento para quitação o serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível (gasolina), para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo.\n.\nnfe. 2530354 - r$ 17.980,00 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200240","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [9725,"7914.01","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n\n- helena alves de oliveira  (viúva)/ cpf- 702.221.051-94,  no valor de r$ 7.914,01 (sete mil novecentos e quatorze reais e um centavo); \n\n-amaury alves de oliveira  cpf-469.455.801-30 no valor de r$ 699,44 (seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos)  .\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 772 051.872.901-00 mauro de oliveira santos","helena alves de oliveira","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290200500187","2025","2902","polícia militar","***.221.051-**"],
    [9726,"14142.00","100","pagamento do líquido do processo 202517697000347 - lote: 2025/0833\nnf 41988 r$ 14142 (nf 72 site já imaginou isso ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9727,"119.99","21","pagamento do irrf retido da nf 26, emitida em 07/11/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo aos 22 dias de outubro/2025, no valor de r$ 119,99 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme dare anexo.\nprocesso: 202218037003645 \npdf: 2022400100105.\ngec","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","31","2025-11-19","novembro","11","2025400103100001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [9728,"4407.76","20","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds, .\n\nnf - 720. valor liquido. referência 10/2025.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025300100600034","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [9729,"13422.82","1","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, para atender despesas com adicional de mais 03 (três) diárias de hospedagens e acréscimo de mais 01 (um) hóspede, para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás para composição da delegação oficial brasileira na cop30, conforme despacho 389 (80100161), com o intuito de participarem da 30ª conferência das partes da convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima (cop30), que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em belém do pará. abaixo relacionados, sendo 15/11/2025 a data do check-in e 18/11/2025 a data do check -out. a cop30 é um encontro global anual onde líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima. é considerado um dos principais eventos do tema no mundo. os principais temas incluem: 1. redução de emissões de gases de efeito estufa. 2. adaptação às mudanças climáticas. 3. financiamento climático para países em desenvolvimento. 4. tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono. 5. preservação de florestas e biodiversidade. 6. justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas. considerando o protagonismo do estado de goiás na agenda climática nacional, com destaque para a implementação da estratégia goiás carbono neutro 2050, a reativação do fórum goiano de mudanças climáticas, a execução de programas como o psa cerrado em pé, entre outros, é de suma importância sua participação. conforme ordem de serviço nº 29/2025 (81489348), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 9 e pdf 2024215300223. (líquido)\n. \n- andréa vulcanis, cpf: 845.***.***-72; \n- kaoara batista de sá, cpf: 015.***.***-10; \n- josé bento da rocha, cpf: 855.***.***-72; \n- vitor rodrigues sampaio barbosa, cpf: 022.***.***-52; \n- robson disarz, cpf: 007.***.***-01; \n- marcelo martines sales, cpf: 575.***.***-68; \n- tiago rocha santos, cpf: 105.***.***-03; \n- rafaella nunes batista, cpf: 037.***.***-35;\n- ivanise pinto nogueira zanlorenzi, cpf: 747.***.***-72; e\n- ramon pereira trajano de castro, cpf: 025.***.***-55. \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 13.422,82. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","2","2025-11-05","novembro","11","2025215300200042","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [9730,"33770.75","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000413","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9731,"495.21","17","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/10/25 no valor de 495,21.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata deregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação deserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de outubro de 2025.\nnf. nº 2530332.\n(gerência de fiscalização de transportes).\ntotal selecionado: r$ 495,21.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800097","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [9732,"9920.47","21","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n282(ir)............10/25.........9.920,47\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900015","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [9733,"4014.59","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000514758, emitida em 14/11/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 10/2025. (valor total da fatura r$ 5.443,87). processo: 202400005042890 pdf: 2025400100328. gcsb.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600345","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [9734,"49860.76","2","op indenização\npagamento parcial referente ao mês de outubro/2025\n-aquisição de peças\n-nf 25054/10 sei: 82010359\n-atestado nº 649/2025 sei: 82029070","carletto gestao de servicos ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800490","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [9735,"0.00","20","serviço de hospedagem em hotel nacional.","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025335100100053","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [9736,"1349.95","17","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 875 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 48/2025 (id.80129876). relatório nº 4042/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009892.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400176","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9737,"96661.28","1","parte 3/3 do pagamento da nf 21 a empresa  palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a segunda etapa,  subetapa 2a (parcela 01) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 09/10/2025 a 30/10/2025, de acordo com o contrato nº 139/2024 (81878465) e relatório nº 4154/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031009760.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","18","2025-11-27","novembro","11","2025436201800087","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [9738,"431.88","2","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação compl. do\nmês de outubro/2025. base de cálculo r$ 8.997,50 e alíquota de\n4,80 por cento. pdf: 2020180100281. wrn","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700250","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [9739,"300000.00","1","processo sei nº 202500005012537 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 861 \nmunicípio varjao \ndeputado julio pina \nobjeto da emenda custeio/investimento na área da saúde\n.\nipof: 2025285004825. daof: 4196/2850. requisição de despesa 838 (81644327)\n.\nparecer 220 (77960465), parecer 628 (78727435), despacho 3633 (78875657),despacho 1695 (78926132),despacho 2117 (80116642) e portaria numeração automática 3941 (82011312).\n.\nvalor: r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de varjao","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500409","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.336.606/0001-19"],
    [9740,"2674.68","23","pdf 2024260100380\n.\npagamento de irrf referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.\n371.....irrf.....r$ 480,45 \n365.....irrf.....r$ 530,83 \n372.....irrf.....r$ 1.316,36 \n398.....irrf.....r$ 347,04","engix construcoes e servicos ltda","2025","18","2025-11-19","novembro","11","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9741,"54.90","2","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2025 - 202500020002450","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800455","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9742,"1855753.12","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago\"","estado de goias","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300303","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [9743,"2769406.50","16","fornecimento de alimentação escolar, (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à\ncredora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo\nao exercício financeiro de 2025. conforme despacho 1314 (78254777).\n.\n<< portaria 5292 - tif - dezembro/2025\ndécimo primeiro repasse/2025 - sequência do repasse 1394º\nr$ 2.769.406,50\n.\n<< pdf 2025240101922\n<< processo 202500006014440\n.\nfonte: (27610156) cota estadual\n.\nsandra regina","secretaria de estado da educacao","2025","177","2025-11-10","novembro","11","2025240117700001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9744,"16.82","2","processo sei nº 202500010075527 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 20/2025. ata de registro de preço nº 83/2025 \"d\"\n.\npdf:2025285004420. daof: 3812\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 120621\nemissão: 23/10/2025\nvalor: r$ 16,82\n.","promefarma representacoes comerciais ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300572","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [9745,"0.00","39","prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.\n#\nretenção de iss. nf 3689 (82363692). ateste (82363720). serviço de copeiragem e garçom. ref: 10/2025.","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025310100600016","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [9746,"58994.48","7","processo sei: 202500010069938 - vvf.\n.\nfornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais \npara escola de saúde de goiás - sesg.\n.\ninvestimento.\n.\nnota.........valor(r$)\n96...........58.994,48","digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda","2025","19","2025-11-07","novembro","11","2025285001900023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.933.907/0002-08"],
    [9747,"316.15","26","pdf:\t2024295200041\n44-10/25 ir\t316,15 \nlfb","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","3","2025-11-24","novembro","11","2025295200300053","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [9748,"1479.43","2","folha de pagamento da polícia civil, ref. 10/2025, ressarcimento.\nservidor: margareth rose ramos carvalho, cpf nº ***.453.431-**, referente a folha de pagamento do mês 09/2025, no valor de r$  1.479,43.\nprocesso sei nº: 202500007021583\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: governo do estado tocantins\ncnpj: 01.786.029/0001-03\nbanco do brasil: 001\nagência: 3615-3\nconta: 82018-0","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025290400100237","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9749,"1803.62","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (81746448), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0197089-32.2012.8.09.0051, em favor de sobrado construção ltda, cnpj nº 01.419.308/0001--39, o valor de r$ 1.803,62 para restituição de custas,   conforme despacho nº  2278/2025/goinfra/gec-20194(81746465) e autorização pr-06101 (81978747). pdf nº 2025436101480.processo sei de pagamento 202000036004049","sobrado - construcao ltda","2025","111","2025-11-15","novembro","11","2025436111100026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.419.308/0001-39"],
    [9750,"4299.68","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nrpps patronal - 11/25\n.","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025250100200022","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [9751,"12824.42","1",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento  não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nverba ind. 50% lei 22.258 - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025250100500041","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9752,"47132.01","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - rpps patronal -processo sei 202500036001181.","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025436100200021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [9753,"346405.98","11","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025120100100001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9754,"4463.60","8","pagamento líquido da fatura 1000656960097, emitida 01/11/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 4.463,60 (total geral da fatura: 4.513,77) (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 pdf: 2024400100154. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025400101100012","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [9755,"1266459.46","4","valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição do contrato nº 48/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025438000020, processo de pagamento sei nº 202500036009950, nf nº 88 e 89.","construtora milao ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025438000900011","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [9756,"501.12","16","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf18-irrf-morrinhos-atesto82274376 e aut. sgi82402830","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-11-24","novembro","11","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [9757,"5341.65","1","*ipof 2022170100171* \n.\npagamento de despesa do exercício anterior referente à nfs 1887 e 1888 contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos que serão utilizados nas operações “vias seguras” na cidade de goiânia e região metropolitana, conforme demanda, por um período de 12 (doze) meses.\n.\n[mfo]","sga tudo para seu evento ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025170103000039","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","15.072.268/0001-06"],
    [9758,"100000.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição do contrato 56/2025, o objeto deste contrato é a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado. pdf: 2025436100518. processo sei nº 202500036015242 nf. nº. 7002 parte.","lcm construcao e comercio s a","2025","54","2025-11-17","novembro","11","2025436105400032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [9759,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de novembro e dezembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","aline cristine magalhaes costa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502038","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.059.591-**"],
    [9760,"35.09","16","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg, sendo este empenho para o período de 2025. \nconforme a ft 515307085 emitida em 03/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: nº 2024336200023. \nprocesso: 202200024001643.","algar telecom s a","2025","7","2025-11-12","novembro","11","2025336200700032","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [9761,"14729.25","21","processo: 202300010040051 - ebd\n.\n3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos.\n.\npdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859).\n.\ndocumento de arrecadação: 07.16.25314.9829271-4\n.\nnota fiscal............valor r$\n12/setembro/25/inss....5.818,38 \n13/setembro/25/inss....4.602,64\n14/setembro/25/inss....4.308,23 \n.\ntotal a pagar:\t14.729,25\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","102","2025-11-17","novembro","11","2025285010200010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [9762,"404.98","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 767 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-setembro/25, acompanhamento de obra no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, confrme contrato nº 83/25 (id.80812277) e relatório nº 3593/25/cooinsp. sei 202500031009009.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400226","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9763,"9700.00","1","despesa com o contrato n° 60/2025, referente a aquisição de equipamentos de comunicação, visando a qualidade e a eficiência na produção de conteúdos audiovisuais — fundamentais para uma comunicação pública transparente, estratégica e de credibilidade (telefone). contratação sislog n° 114840 (pregão eletrônico n° 041/2025) (processo n° 202500005018676)(declaração 793).\nnota:\n5765\t07/11/2025\t07/11/2025\t9.700,00\t9.700,00","kasa kompleta comercio e serviços ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025409301300024","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","04.932.770/0001-23"],
    [9764,"3857.20","14","202300025069360 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 64 ref 10/2025 prestação de serviços  assistência técnica, suporte e manutenção corretiva e preventiva de central telefônica r$ 3.857,20.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025296101500163","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [9765,"1000000.00","1","processo 202400010083990 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número: 276, município: fazenda nova \ndeputado: clécio alves, objeto da emenda: investimento para a secretaria municipal de saúde. plano de trabalho (68752323).\n.\npdf 2024285005517  daof 4869/2024  requisição de despesa 1059 (67796736)\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no despacho nº 486/2025/ses/gpinfra-21298 (81628053), despacho nº 2708/2025/ses/subipei-21286 (82211216).\n.","fundo municipal de saude de fazenda nova","2025","188","2025-11-24","novembro","11","2024285018800361","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.396.858/0001-33"],
    [9766,"321503.78","1","portaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. referência: outubro/2025. proc sei 202500010088705..........r$ 321.503,78\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 8565/2025.\n.\nipof 2025285005141. daof 4496/2025. rd 390/2025 (82433283).\n.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000274","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [9767,"86.40","18","pdf:\t2024295200035\n17 - 09/25 ir\t43,20 \n318 - 10/25 ir  43,20 \nlfb","advance system elevadores ltda me","2025","3","2025-11-24","novembro","11","2025295200300055","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [9768,"3847.51","1","processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 14092\n.\nemissão: 11/11/205\n.\nvalor: r$ 3.847,51","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","80","2025-11-24","novembro","11","2025285008000169","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [9769,"38659.69","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev fundo financeiro rra - ats                  38.659,69","fundo financeiro do rpps","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400223","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9770,"2164.64","1","pagamento do líquido do processo 202517697000433:\nnf 52756 r$ 1500 ref: novembro/2025 (serviço de reparo de equipamento fotográfico);\nnf 112121 r$ 664,64 ref: novembro/2025 (serviço de reparo de equipamento fotográfico);","cine camera servi e ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900101","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","60.545.704/0001-71"],
    [9771,"2664.49","10","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses\nnf 06 set - dip 2025","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025190100600092","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [9772,"2599.25","6","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, de locação do imóvel entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), localizada a unidade local no município de caldas novas - go., sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores da agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00359/3261/2025. solicitação nº 9018665 e pdf 2024326100146. pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período: 01 a 30/10/2025 e atestada pelo gestor em: 04/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total...........................................r$ 2.730,30\nretenção de irrf......................................r$   131,05\nvalor líquido.........................................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2025","11","2025-11-10","novembro","11","2025326101100094","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [9773,"9927.90","1","pagamento a favor da empresa dantas distribuição e serviços – cnpj: 30.199.011/0001-03, destinado ao fornecimento de gêneros alimentícios (café e açúcar), mediante demanda, visando atender às necessidades da goiás turismo, pelo período de 12 meses. conforme nf-e nº 680, no mês de novembro/25, no valor total de r$9.927,90. (pdf nº2025426100198).","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025426100600142","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","30.199.011/0001-03"],
    [9774,"5256.00","1","despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao (contrato  nº 47/2024), vigente a partir de 09/09/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros (item 01), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, no valor de r$ 40.150,00, (processo nº. 202400005023135) (processo aditivo  nº 202500053000239)  (contratação sislog 106944) - (pregão eletrônico nº. 53/2024) (fornecedor: cnpj 07928722000150-américa tintas) (pdf nº 2025409300309) (declaração nº 723).\nnota:\n50650\t03/11/2025\t03/11/2025\t5.256,00\t5.256,00","america tintas ltda","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025409301100638","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [9775,"211.18","26","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de s erviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2101 e pdf 2024215300090. (irrf). \n. \n\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 211,18. \n. \n\n\nprocesso de pagamento nº 202400017008975. \n. \n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [9776,"20595.38","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025:\n- funcam ....................... r$ 20.595,38.","corpo de bombeiros militar","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025290300300032","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9777,"805.63","2","recolhimento do ir da empresa 3f ltda - me, cnpj: 23.484.444/0001-45, no valor de r$ 805,63 (oitocentos e cinco reais e sessenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 10780 (sei 81603053). referente ao contrato de aquisição da licença para uso do software de engenharia, que satisfaça a necessidade técnica do cbmgo. pdf nº 205295300057.","3f ltda - me","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295300100040","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","23.484.444/0001-45"],
    [9778,"51.30","6","portaria 682/2020\n.\nproc pgto 202500010068026-efc\n.\ncontrato n° 106/2024/ses (67071925), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nlotes 06. suvisa.\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020.\n.\npdf 2024285003706. daof 772/2025.  contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 294/ir................r$ 51,30\n.","ms eventos ltda","2025","173","2025-11-10","novembro","11","2025285017300023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [9779,"28419.00","8","contratação de empresa especializada para a prestação de serviços artísticos e de cenografia, compreendendo a realização de apresentações diárias (exceto segundas-feiras) e montagem da cenografia temática, no âmbito da programação do natal do bem 2025, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia/go.\n\nipof: 2025420100243\n\n3ª parcela, ref. ao contrato nº 49/2025/retomada 80850175-natal do bem/2025-atesto82597145 e aut. sgi82650705-issqn","urbani & cadorin ltda","2025","45","2025-11-24","novembro","11","2025420104500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","09.129.085/0001-87"],
    [9780,"11848.81","2","valor destinado a cobrir despesa da 08ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07., relativo ao período de 01/05/2025 a 30/05/2025, pdf 2024436101428, processo de pagamento sei nº 202500036012651, nf 803 irrf","ona sa engenharia comercio e industria","2025","75","2025-11-07","novembro","11","2025436107500125","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.277.193/0001-95"],
    [9781,"4333.33","1","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100553","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9782,"810.78","8","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao período de leitura de 31/08/2025 a 30/09/2025 - mês de referência outubro/2025, conforme fatura nº 165775852 e pdf nº 2024215300154. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 810,78.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000816.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025215300100080","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [9783,"25312.13","2","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria- geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de outubro/2025, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, processo 202318037005899 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb.","municipio de goiania","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100570","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [9784,"10671.81","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte empregado).","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100298","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [9785,"23870.86","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - prevcom patron -processo sei 202500036001181.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100298","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [9786,"39884.02","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - ipasgo basico - 6,81%..............r$ 30.740,83\n02 - ipasgo especial - 12,48%...........r$ 8.180,20\n03 - ipasgo saude - plano cerrado.......r$ 962,99\ntotal........................................r$ 39.884,02\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100472","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [9787,"460.00","2","pagamento destinado a despesas com devolução da diária nº 378/2025 do servidor joão josé da silva, cpf: 218.979.801-91. diárias para dentro do estado, referente ao dare: 12100002531800556, no valor de r$ 460,00 (ipof nº 2025426100215).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025426100600122","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9788,"6420.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 322/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","nucleo assistencial dom bosco","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800276","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.068.303/0001-09"],
    [9789,"23203.41","2","valor para pagamento do irrf da 12ª medição, do contrato nº 110/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036015045, nf nº 437.\ncódigo de barras dare: 8586 0000 232-5 0341 0008 210-0 0002 5328 003-6 8930 3380 000-7","rudra engenharia ltda","2025","75","2025-11-10","novembro","11","2025436107500127","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [9790,"2200.00","3","pagamento do líquido da nf 681, emitida em 14/11/2025, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atenderas necessidades da sgg, no mês de novembro/2025 (valor total geral da nf: r$ 2.200,00). processo: 202500005015757 pdf: 2025400100110. gcsb.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600287","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.199.011/0001-03"],
    [9791,"60873.86","8",".\n.\n# pdf 2025170100091 #\n.\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 464, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407.\n.\n.\nbsa\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400451","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [9792,"6365.36","116","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 355 r$ 115.733,73 - 3ª medição \ninss: r$ 6.365,36 (57.866,87*11%) \nissqn: r$ 5.786,69 (115.733,73*5%) \ni.r. r$ 1.388,8 (115.733,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 102.192,88\n. \nconforme despacho nº 3470/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006066052 \npdf: 2025240100383 \ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-11","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9793,"16727.23","1","valor para pagamento de despesas com o 1º termo de apostilamento do \ncontrato 10/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 01/2023, aplicação \nde reajuste contratual celebrado entre agrodefesa e linuxell informática \ne serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti desta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago e a evolução do mesmo com novos módulos, para o período constante na requisição 9/2024 e demais instruções nos autos, declaração 00422/3261/2025. solicitação 9010983 e \npdf 2024326100273. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2244, emitida em: 30/10/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho \nnº 510/2025-gt, do dia: 31/10/2025, relativo ao mês de outubro de 2025, e atestada pelo gestor em: 31/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto da nf.- 2244....................r$ 348.298,71\nretenção de inss (3,5 por cento)........................r$  12.190,45\nretenção de irrf (4,8 por cento)........................r$  16.718,34\nvalor líquido...........................................r$  16.727,23\nvalor líquido...........................................r$ 302.662,69.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","45","2025-11-06","novembro","11","2025326104500002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [9794,"183089.45","9","processo: 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). \n.\naluguel\n.\naluguel/junho/25................36.617,89 \naluguel/julho/25................36.617,89 \naluguel/agosto/25................36.617,89 \naluguel/setembro/25................36.617,89 \nalguel/outubro/25................36.617,89 \n\ntotal a pagar:\t183.089,45","rca rosique ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000170","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [9795,"1292.60","1","#obs.: valor dos demais descontos de restituição ao erário, deverá após a cmdf ser atendida pelo tesouro, solicitar a anulação deste valor empenhado e após atendido, anular liquidação e empenho.  novembro - 2025 parcela 25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100310","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9796,"200000.00","2","processo 202500005012212.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº   1183.4 do deputado estadual  antonio roberto otoni gomide , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de goias - go.\n.\npdf: 2025285004109. daof: 3530. rd n° 622/2025 - ses/cep-20903\n.\ncomforme despacho nº 4219/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 2545/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/goias:.....................200.000,00","fundo municipal de saude de goias","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500217","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [9797,"570.01","53","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9798,"826.20","1",".\npagamento 1/2 da nota fiscal n.º 31024(82188451) - r$826,20. aquisição de insumos constantes no lote 05 da contratação por dispensa sislog nº 116991, os quais serão utilizados nos cursos do programa mulheres mil, conforme constam descritos no termo de referência (80722174), bem como no termo de julgamento e homologação (81019766) e, também, na proposta comercial da empresa (81163097), no valor total de r$826,20 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos). ipof 2025310100411.\n.","copel comercial de pecas ltda","2025","68","2025-11-14","novembro","11","2025310106800016","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.528.743/0001-64"],
    [9799,"1628.00","18","ucal - pagamento de inss do fundo rotativo nº 49/2025 - 202500020002375","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800299","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9800,"49545.86","1","pagamento de folha liquida do pessoal - férias clt (regime geral) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100499","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9801,"38837.58","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500150","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9802,"381.60","8","darf ref. a retenção de impostos federias conforme fatura de locação nº14328.","rs produtos e servicos ltda","2025","13","2025-11-13","novembro","11","2025409101300003","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [9803,"54073.60","1","pagamento destinado a empresa travel next ltda, inscrita sob o cnpj nº 58.505.726/0001-66, pela contratação para aquisição de espaço piso chão denominado estande de 16m², no valor total de r$ 56.800,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos reais), para participação da goiás turismo na 3ª edição da travel next minas 2025, a realizar-se entre os dias 19 e 20 de agosto de 2025, no expominas bh, em belo horizonte/mg, , conforme declaração de adequação orçamentária e financeira de  inexigibilidade – nº 28/2025 e termo de julgamento e homologação anexado ao sislog 114567. sendo este pagamento referente a nf 94/2025, já descontados o valor do dare-irrf retando o valor líquido de r$54.073,60 (sei 202500005017083) pdf 2025426100166","travel next ltda","2025","10","2025-11-19","novembro","11","2025426101000002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","58.505.726/0001-66"],
    [9804,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","lara carolynne da silva costa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501872","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.586.161-**"],
    [9805,"1200.00","10","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","tatianne ferreira de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500887","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.770.611-**"],
    [9806,"88925.26","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025.\n.\nfgts....................................r$ 88.925,26\n.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025290100100445","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.360.305/0001-04"],
    [9807,"3905.95","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao período de outubro/2025, conforme fatura n º 166625775 e pdf nº 2024215300204. (líquido). \n. \n\nvalor da ordem de pagamento ..............................… r$3.905,95. \n. \n\nprocesso de pagamento 202400017012872. \n. \n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100033","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [9808,"177645.80","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 4 à spe agehab santo antonio ltda, cnpj: 58.253.327/0001-55, referente a medição da 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, relativo a construção de 60 (sessenta) unidades habitacionais no município de santo antônio de goiás-go mod.ii, correspondente ao período de 05/07/25 a 04/08/25, conforme contrato nº 164/24 e errata do contrato (76995811). relatório nº 3739/25/cooinsp. sei 202500031009355.","spe agehab santo antonio ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400333","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.253.327/0001-55"],
    [9809,"213.35","13","destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-00, no valor de r$ 213,35 (duzentos e treze reais e trinta e cinco centavos), conforme boleto nº 11420684 (sei 82874333). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015.","imprensa nacional","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295300100030","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","04.196.645/0001-00"],
    [9810,"1117.20","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 529/2025 – sgi de 15/10/2025. material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens, nf 314 (processo: 202518037009718).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100102.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600230","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9811,"5819.14","1","valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, realizado mediante adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, firmado entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, para o período de \n12 meses (vigência 29/07/2025 a 28/07/2026), para prestação de serviço \nde agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, \nde acordo com as normas da anac, para o deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem em eventos e demais instruções nos autos. \ndaof 00254/3261/2025. solicitação nº 9017529 e pdf 2024326100298.\npagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 1281, emitida \ndia: 06/11/2025, da fatura nº 151.725, emissão: 04/11/2025, conforme despacho nº 2145/2025-dgpf, 10/11/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 10/11/2025, conforme dedução dos prestadores credenciados: - (líquido)\n                    - companhia aérea ( passagens) - \n                                \n                            fornecedor\nlatam airlines brasil.................cnpj nº 02.012.862/0001-60\nvalor bruto: r$ 6.621,03....irrf: (2,4 por cento) r$ 158,904.......\nlíquido: r$ 6.642,13..............cnpj nº 07.575.651/0001-59\n           - concessionárias ( taxa de embarque)\n                     \n                      - fornecedor -\nconcessionaria do bloco sul s.a..........cnpj 42.130.537/0001-16\nvalor bruto r$ 96,21.....irrf (2,4 por cento) 2,309....líquido r$ 93,90.\nbloco de onze aeroportos do brasil s.a...cnpj 48.725.405/0001-13\nvalor bruto r$ 73,34.....irrf (2,4 por cento) 1,760....líquido r$ 71,58.\ninframérica concessionaria do aeroporto brasília...cnpj 15.559.082/0001-86\nvalor bruto r$ 65,74.....irrf (2,4 por cento) 1,578....líquido r$ 64,16\ntotal geral bruto: r$ 235,29....irrf r$ 5,65....líquido: r$ 229,64.  \nresumo da fatura - valor r$ 6.856,32.....irrf (4,8 por cento)\nr$ 164,55...............valor líquido: r$ 6.691,77.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","44","2025-11-13","novembro","11","2025326104400005","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [9812,"206510.51","1","\".\n.\n- importância que se paga, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificações\n.\nkenya\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600207","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9813,"734.40","190","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129589 nfag 123  r$ 216 (meta comunicação visual  nfvc 161 r$ )\n202500025129589 nfag 114  r$ 28,8 (jornal o canedense  nfvc 4 r$ )\n202500025129589 nfag 72  r$ 432 (fux filmes  nfvc 40 r$ )\n202500025129589 nfag 7  r$ 28,8 (site de minuto a minuto  nfvc 127 r$ )\n202500025129589 nfag 124  r$ 28,8 (gazeta culturismo  nfvc 178 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-05","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9814,"76160.00","17","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de outubro/2025, conforme boleto doc nº 161369 e pdf 2023215300191. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025215300200009","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [9815,"1104.54","4","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, no valor de r$ 1.104,54 (mil cento e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á ana manuela arantes costa, cpf: 015.395.021-80.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025126102100063","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [9816,"790.00","6","empenho para contratação de execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.","elo solucoes empresariais ltda","2025","14","2025-11-11","novembro","11","2025409101400007","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [9817,"122677.89","9","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n870683..............09/25........122.677,89  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700221","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [9818,"80005.21","7","refere-se ao pagamento do iss: 202100025110861 nf 2 r$ 80.005,21.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025296101700021","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [9819,"181110.55","11","valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100 mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de setembro/2025, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202500036016583 nf 289 liquido\n\ndare: 8580 0001 811-5 1055 0250 260-3 2542 5314 026-0 8158 3100 000-6","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","63","2025-11-07","novembro","11","2025436106300003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [9820,"9116.28","8","despesa com o contrato nº 76/2024(vigência: até 05/11/2025), no valor de\nr$ 90.260,29, referente a aquisição de materiais elétricos para  manuten\nção predial da sede administrativa e operacional da metrobus.\n(processo nº. 202400005021987) (contratação sislog 106656)\n(pregão eletrônico nº. 60/2024) (fornecedor: dantas distribuição e serviços ltda) (pdf nº 2024409300915)(declaração: 143).\nnota:\n666\t07/11/2025\t07/11/2025\t9.116,28\t9.116,28","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025409300900013","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [9821,"0.00","6",".\npdf 2025260100135\n.\npagamento do issqn da nf 37,\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","aiala tendas ltda","2025","11","2025-11-11","novembro","11","2025260101100010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [9822,"3414.04","59","pdf:\t2025295000038\n50-09/25 iss\t  523,20 \n55-09/25 iss\t1.429,18 \n57-09/25 iss.\t1.461,66 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [9823,"110993.68","92","pagamento do líquido do processo 202517697000437 - lote: 2025/0809\nnf 42057 r$ 110993,68 (nf 183 produtora black dog ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9824,"809.97","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 848 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 3877 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031009086.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9825,"200000.00","11","processo 202500010004662 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 69896261) e planilhas (70010900,71677728). valor mensal de r$20.000,00 para cada município.\n.\nvigências:\njaneiro a dezembro 2025: para os municípios de trindade, itumbiara, campo limpo de goiás, goiatuba, guapó, caldas novas e morrinhos.\n.\nmarço a dezembro 2025: para os municípios de bom jesus de goiás, buriti alegre e vicentinópolis.\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025\n.\npdf 2025285000961. daof: 01219/2850. rd nº 68/2025 - ses/spais(71687038).\n.\npagamento pop. cigana/novembro/25.........r$200.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9826,"455.40","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de novembro/2025.-desconto\ns- pensão alimenticia...smm","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025170400200164","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9827,"1708457.50","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - vencimento efetivo............................r$ 800.505,77 \n02 - vencimento....................................r$ 907.951,73 \ntotal.............................................r$ 1.708.457,50\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100482","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9828,"20000.00","7","pagamento da integralização do fundo rotativo do câmpous norte - uruaçu, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9829,"7989.82","37","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\nnf - 3883. valor irrf. referência 09/2025.\nnf - 3911. valor irrf. referência 11/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025300100600053","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [9830,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","amanda ayda garcia basilio","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501557","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.384.041-**"],
    [9831,"756640.95","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a vencimentos.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100281","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9832,"228677.25","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - ac4 militar diurno azul....................r$ 0,00\n02 - ac4 militar noturno azul...................r$ 0,00\n03 - ac4 militar diurno vermelha................r$ 0,00\n04 - ac4 militar noturno vermelha...............r$ 0,00\n05 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud........r$ 50.637,11 \n06 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud.......r$ 19.012,40 \n07 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud....r$ 114.254,58 \n08 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud...r$ 44.773,16 \ntotal...........................................r$ 228.677,25\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","36","2025-11-26","novembro","11","2025290103600020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9833,"53307.77","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100313","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9834,"6628.49","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de novembro/2025.","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100307","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [9835,"201.97","15","* pdf nº. 2023170100074 *\n.\nrecolhimento do irrf da fatura nº. 164517106028 (nota fiscal nº. nf 083159105/102025 - período de uso: 2/09 a 1º/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministerio da economia para\nprestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo:\n.\nitem 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha\n de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sm\nss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa p\nostal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp\n, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo cort\ne e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm).\nunidade de medida - assinatura mensal\nquantidade - 4.500\nvalor unitário - r$ 14,49\nvalor total item 3 - r$ 65.205,00\n.\nitem 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha\nde voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms\ns (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa po\nstal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp,\n franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte\n, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de sm\nartphone em comodato).\nunidade de medida - assinatura mensal\nquantidade - 2.100\nvalor unitário - r$ 84,49\nvalor total item 4 - r$ 177.429,00\nvalor total do contrato = r$ 242.634,00\n.\n* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022,\ndo ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme pr\nocesso nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia\n *\n.\nrmvp\n.\n.................","claro s a","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400253","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [9836,"48.36","3",".\n*pdf 2025170100112*\n.\npagamento do valor líquido da nf 762772 referente a setembro/2025 do terceir\no termo aditivo ao contrato nº. 35/2022,prestação de serviços especializados\n de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informaçõ\nes das bases da receita federal do brasil rfb.\n.\nvigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400428","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [9837,"703.69","2","processo: 202500010077941 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n313684......703,69\n.\nobs: compensação de crédito referente a nf 263094, processo \nsei 202500010002164, despacho nº 1516/2025/ses/sgi (sei 82022996).","cientifica medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300681","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [9838,"3106.49","14",".\n*pdf 2024170100071*\n.\nrecolhimento de irrf da nf nº 99021 do exercício 2025 em favor da copy\nsystems copiadoras sistemas e servicos ltda.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\n suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\nvigência: 07/10/2026.\n.\n[mfo]","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400298","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [9839,"28.41","11","valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00160/3261/2025 e \npdf 2024326100136. pagamento referente guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, requerido: josé antônio de \nalmeida, comarca: cavalcante, processo de execução fiscal \nnº 5465734-32.2014.8.09.0031, duaj nº 8817297-1/50, conforme despacho \nnº 1012/2025-nucon - 25/11/2025, boleto nº 109/02577166-6 emissão: 25/11/2025, com vencimento: 16/12/2025, e atestada no dia: 25/11/2025, no valor de......................r$ 28,41.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025326100900176","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9840,"1021768.69","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - folha liquida geral.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600351","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9841,"27932.10","28","pagamento do previdência social da 15ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/08/2025 a 28/09/2025, conforme a nota fiscal nº 17 de 15/10/2025(81170085), relatório de medição (81094893) e planilha de medição (81120878), acerca da contratação de empresa especializa\nda em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [9842,"31840.44","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025.\n\ninss empregado.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025316100100157","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [9843,"23700.00","1","contrato nº 39/2025/dgpc (sei nº 80327093), contratação de empresa especializada na prestação de serviço de consultas de cpf e cnpj. pagamento da nf 2025/141 conforme segue:\n.\nr$ 23.700,00 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$ 23.700,00 líquido","unidata servicos processamento de dados ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700268","2025","2904","polícia civil","06.976.525/0001-43"],
    [9844,"54764.95","7","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf 3658 ref. 09/2025 conforme segue:\n.\nr$ 68.547,53 bruto\nr$  3.290,28 irrf\nr$  7.064,92 inss\nr$  3.427,38 iss\nr$ 54.764,95 líquido","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9845,"2955.96","2","relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 9930, de \n10/11/2025, no valor de r$ 2.955,96, sendo o valor total \nda fatura de r$ 3.105,00.\n.\nprocesso 202300013000608.\npdf 2025110100046.\n.\nms/gpf.","voar turismo eireli - epp","2025","12","2025-11-13","novembro","11","2025110101200013","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","26.585.506/0001-01"],
    [9846,"400.52","14","recolhimento de imposto de renda, referente a locação de veículo de representação da emater nos meses de setembro de outubro de 2025;\n.\nnº documento\t data liquidação\t  valor a ser pago\n217959078 10/25\t   10/11/2025      \t        200,26\n217565279 09/25    10/11/2025\t                200,26 \ntotal a pagar:\t400,52","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600035","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","27.595.780/0001-16"],
    [9847,"17000.00","1","transferência a conselho escolar\n-\nprorrogação do contrato de locação do imóvel que abriga as instalações do colégio estadual violeta pitaluga, localizado no município de anápolis-go.\n-\nprocesso: 202300006027743\npdf: 2025240102341\nportaria 5178/2025\nrex seq 4767\n-\nhs","conselho escolar violeta pitaluga","2025","134","2025-11-04","novembro","11","2025240113400072","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.678.867/0001-09"],
    [9848,"0.00","13","recolhimento de issqn de 3,50% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, conforme contrato nº 106/2022 (62658782) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa popmed medicina e saúde – eireli. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 222\nemissão: 06/11/2025\nreferência: outubro/2025\natesto: 10/11/2025\nvalor total da nota: r$ 94.860,00\nissqn: r$ 3.320,10\npdf 2025240100703 \n.\nprocesso 202400006075372","popmed medicina e saude - eireli","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025240100900177","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [9849,"22158.35","3","apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.\n\ngasolina \n\nipof: 2025420100256\n\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. fatura 2634814-liquido-gasolina-10.25-atesto82021005 e aut. sgi8203371","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100133","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [9850,"484.36","19","primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2021 - ser 000024243474, com empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj 01.765.213/0001-77, cujo objeto é prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).\n\no presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025.\n\npdf 2024420100033\nmanutenção do órgão-despesas essenciais- rf. nf 99005-10.2025-irrf-atesto82314086 e aut. sgi82316599","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [9851,"383.91","11","op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,\n44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/\n2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no v\nalor de 7.998,20.descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo\nao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltd\na. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramen\nto em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\n2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços co\nntinuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo perí\nodo de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07\n/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124total selecionado: r$41.057,44\n\n*pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 22.193 - mês de outubro/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025316100600090","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [9852,"688.64","7","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *\n* contratação sislog nº. 110374 *\n* processo de contratação sei 202400005043096 *\n* processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 *\n* pdf nº. 2024170100340 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 11 (852,72 créditos de serviços de comutação de ia ref. outubro/2025) referem-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:\n.\nitem 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.\ncréditos de serviços de comutação de ia.\nquantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$\n 540.600,00\n.\nitem 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.\nserviço de orientação técnica especializada\nquantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total:\n r$ 408.960,00\n.\nvalor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00\n.\n a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ\neiro:\nitem 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d\ne fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.\nmeses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m\nensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado\n mensal;\nvalor total do item 001 = 540.600,00\nitem 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss\não da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo\ns demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.\nmeses: sob demanda;\nvalor total do item 002 = r$ 408.960,00\n.\no prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a\ndivulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do\n título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.\n.\nrmvp\n.","global ti+rh solutions ltda","2025","5","2025-11-19","novembro","11","2025170100500009","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [9853,"2000.00","1","54bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100521","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9854,"22131.20","1","contrato nº 05/2025/dgpc (sei nº 70282278) de empresa especializada em fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento da nf nº 2122 conforme segue:\n.\nr$ 22.400,00 bruto\nr$    268,80 irrf\nr$ 22.131,20 líquido","controle serviços e comercio de informatica ltda","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025290400800002","2025","2904","polícia civil","10.592.584/0002-76"],
    [9855,"3500.00","1","2crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100607","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9856,"7590.29","1","valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101487, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 142 irrf.\ndare: 8585 0000 075-4 9029 0008 210-4 0002 5342 009-1 6335 6060 000-8","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025438001100011","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","07.262.587/0001-56"],
    [9857,"8000.00","1","o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n\no presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.\n\nassim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 12/2025-pge, decorrente da contratação sislog nº 116264, para instruir a nota de empenho:\n\ndados do contratante:\nórgão: procuradoria-geral do estado (pge)\ninscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11\nendereço do órgão: avenida república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go\ntitular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-**\n\ndados da contratada:\nempresa: instituto brasileiro de direito administrativo (ibda)\ninscrita sob o cnpj/cpf nº: 29.419.181/0001-77\nendereço: rua olímpio de assis, nº 77, cidade jardim, cep nº 30380-150, belo horizonte-mg\nrepresentante: cristina maria fortini p e silva, cpf sob o nº ***.348.746-**\n\ndados da contratação:\ndescrição resumida do objeto: prestação de serviços - inscrição no 39º congresso brasileiro de direito administrativo.\n\nlocal do serviço:\ndescrição do item 001\ncódigo 909 - capacitação profissional, participação em congresso.\ninscrição no 39º congresso brasileiro de direito administrativo.\nquantidade: 05\nunidade: unidade\nlocal de prestação de serviços: belo horizonte (mg)\nvalor unitário: r$ 2.000,00\nvalor total: r$ 10.000,00\nregime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência.\nprazo de execução: 08 e 10 de outubro de 2025\nvigência contratual: 2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência.\n\no pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.19 do termo de referência.\n\na contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação.\n\nas sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021.\n\nas controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.\n\nos casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 265831), relativa à contratação sislog nº 116264.\n\no foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia.","instituto brasileiro de direito administrativo","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400151","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","29.419.181/0001-77"],
    [9858,"3575.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 34/2025(69247985)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao popular de saude de itapuranga - apsi","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800225","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.210.665/0001-92"],
    [9859,"19020.06","3","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnf..................ref...............valor\n61..................10/25.........19.020,06\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900035","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [9860,"70991.55","25","processo sei 202511129008775. gerenciador caixa dia 12/11/2025.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários...........................r$ 70.991,55.\n\n                   aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-14","novembro","11","2025186201200002","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9861,"12261.85","37","prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.\n#\npagamento do líquido da nf 3689 (82363692). ateste (82363720). serviço de copeiragem e garçom. ref: 10/2025.","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025310100600016","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [9862,"269.05","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 149/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025406201100016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9863,"5606.26","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","fabio silveira bonachela","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600001","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.398-**"],
    [9864,"1686.52","78","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9865,"153.96","14","processo: 202500010036369 - ebd \n.\ncontratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747.\n. \nata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359)\n.\ntermo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)\n\npdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842\n.\nnota fiscal:520/outubro/25/ir..... 153,96 \n.\ntotal a pagar:\t153,96\n.","2d&b engenharia ltda","2025","102","2025-11-04","novembro","11","2025285010200008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [9866,"222933.47","7","pagamento do líquido da nf 13756, emitida em 30/09/2025, devido ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação - tic, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 222.933,47 (valor total da nf r$ 234.173,81). processo: 202214304001807 pdf: 2025400100030. gcsb.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","23","2025-11-28","novembro","11","2025400102300048","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.094.346/0001-45"],
    [9867,"500000.00","1","processo sei nº 202500005012324 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 973 \nmunicípio ipameri - go\ndeputado cristiano galindo \nobjeto da emenda: investimentos,\n.\nipof: 2025285004974. daof: 4344/2850. requisição de despesa 896 (82089132).\n.\npagameneto conforme parecer 384 (81022511), despacho 4897 (81134133), despacho 203 (81381847), despacho 2562 (81616528), despacho 2720 (82002905) e portaria numeração automática 4074 (82316560).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de ipameri","2025","216","2025-11-24","novembro","11","2025285021600221","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.777.639/0001-27"],
    [9868,"289.91","4",".\nproc pgto 202500010068888 - efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).\n.\nempenho referente ao diesel comum\n.\npdf 2025285001474. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).\n.\nreferência: n.f. 882098/out/25/ir...........r$ 289,91\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000454","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [9869,"57425.36","1","despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),issqn , referente ao mês de outubro de 2025 a janeiro 2026,(processo  202200053000125) (declaração nº 1111).\nnota:\niss/outubro-2025\t05/11/2025\t05/11/2025\t57.425,36\t57.425,36","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025409301100944","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.414.465/0001-51"],
    [9870,"4036.16","18","pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leo zino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de outubro/2025, conforme recibo outubro/2025 e pdf nº 2023215300198. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 4.036,16.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017001949.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","lakshmi shamra borges hardy","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.005.021-**"],
    [9871,"2.42","10","hospedagem de servidores quando em viagens a serviço ou para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, dentre outros eventos de suma importância para o governo de goiás a serem realizados em outros municípios/estados/países, bem como as missões pertinentes atribuídas à secretaria de estado da retomada, que viabiliza o desenvolvimento do estado, em busca de parcerias comerciais (exportação/importação) cujo objetivo é propagar o setor, divulgar as empresas, observar a realidade do mercado visitado, obter informações técnico-comerciais, visitar centros tecnológicos e empresas de ponta do setor, contatar entidades que promovam o comércio exterior, possibilitando um excelente relacionamento do estado de goiás com os demais países.\n\npdf: 2025420100225\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -despesas ref. nf 30-issqn-atesto82585826 e aut.sgi82630020","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100123","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [9872,"60499.69","34","pagamento da nota fiscal 27, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de outubro, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 4183/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [9873,"59969.78","63","pdf 2024260100308\n.\npagamento do liquido da nf 373, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9874,"2358.50","1","pagamento pela emenda parlamentar impositiva número 260 município formosa deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.\n.\n.aquisição de 5 kit arduino robótica para uso no laboratório de matemática para atender ao campus nordeste - sede formosa, mediante dispensa eletrônica nº 198/2025, referente ao processo de contratação nº 115679/2025 e processo sei nº 20250000502438. processo 202500020002512.\n- solicitação de liquidação e pagamento (81640514)\n- nota fiscal 556 -vic distribuidora (81519513)\n- atestado 25 (81520647)","vic distribuidora e servicos ltda","2025","37","2025-11-05","novembro","11","2025406203700023","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","45.282.447/0001-39"],
    [9875,"1716.80","6",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento .\nprocesso:  5582250-95.2023.8.09.0007 /conta:   0014/ 040/ 01544708-7                   .\nvalor..................r$ 1.716,80\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500622","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9876,"872415.50","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100435","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9877,"3528.00","5","pdf 2024290100205\n36-10/25 liq\nusuário: hcm","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700174","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [9878,"155129.33","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100443","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [9879,"9564786.12","1",".\npagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500614","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9880,"6939.19","3","pagamento do liquido da nf 6110, emitida em 04/11/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 6.939,19. total geral da nf r$ 2.090.288,50.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600300","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [9881,"5368.34","17","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 5.920,88 bruto\nr$   552,54 irrf\nr$ 5.368,34 líquido","olavo pericles ferreira da silva","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290400700077","2025","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [9882,"33146.96","4","pagamento complementar do irrf de renegociação de fornecimento de água, referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas do exercício anterior (janeiro/24 a dezembro/2024. processo 201600006037282.\npdf 2025260100531.","saneamento de goias s a","2025","67","2025-11-26","novembro","11","2025260106700036","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [9883,"2205.50","4","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a\nsolipa 27 - sei 82127786.\nprocesso judicial: 5582047-74.2018.8.09.0051.","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-11-13","novembro","11","2025406203500009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9884,"400.00","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","angelo sanches jacinto","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.147.381-**"],
    [9885,"2229.25","12","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.\nfavor creditar na conta banco 104 ag 4204 c/: 000573466896-2 cnpj: 11.991.625/000189 goiasprev.\nreg de despesa  202511129009978\nvalor líquido...................r$ 2.229,25\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-26","novembro","11","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9886,"75.80","10","despesa ao contrato nº 005/2021, 4º termo aditivo(renovação com reajuste) (data:18/01/2021), no valor de r$ 909,60, vigente a partir de 17/01/2025, referente serviços de clipping jurídico, que consiste  no fornecimento de recortes de publicação do diário oficiais  e  de  justiça dos estados  do diário da união.\n(processo sei nº. 202200053001046) (processo anterior nº. 202000515)\n(dispensa de licitação nº. 004/2021) (fornecedor: advise produtos e\nservicos em tecnologia ltda) (pdf nº 2024409300565)(declaração: 384).\nnota:\n244832\t26/11/2025\t26/11/2025\t75,80\t75,80","advise produtos e servicos em tecnologia ltda","2025","11","2025-11-28","novembro","11","2025409301100337","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.149.280/0001-18"],
    [9887,"106074.23","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (ipasgo saúde)\n\nvalor total .................................. r$ 106.074,23","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100349","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","50.565.317/0001-43"],
    [9888,"71303.75","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de novembro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -laura penha silva - processo 202300020017727","fundo municipal de educacao - fme","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100481","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","53.573.251/0001-21"],
    [9889,"271.70","2","#\naquisição de 01 suporte articulado para tv de até 85 polegadas, com instalação e fixação em painel fixo na sala de conferência do gabinete desta secretaria, conforme especificação técnica detalhada no termo de referência e termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica (80426234). requisição de despesa nº 28/2025 (79077836). processo de contratação sislog nº 116374. pdf 2025310100391.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal nº 433 (sei 81459121).\n#","gesner comercial ltda","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025310100700006","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","55.216.226/0001-16"],
    [9890,"11069.47","1","processo 202500010068078 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 006/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 126/2024. processo nº 202400005019400 202500010004859. vigência da arp 10/03/2025 a 10/03/2026.\n.\nipof 2025285004439 daof 3828/2850/2025  dod (sei 202500010068078).\n.\nnota: 48404\n.\nemissão: 06/11/2025\n.\nvalor: r$ 11.069,47","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2025","112","2025-11-25","novembro","11","2025285011200183","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [9891,"5954.63","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","jose lidio de lima neto","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100670","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [9892,"12017.48","10","pdf: 2025160100079 - processo: 202200015001462 \npagamento referente a renovação do contrato nº 20/2022 \nfirmado entre a casa militar e a empresa locamil \nserviços eireli, cujo objeto é a prestação do serviço \nde locação de veículos automotores com o fornecimento \nde equipamento específico para monitoramento de veículo \nem tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro \ne quilometragem livre, visando a atender às necessidades \nda secretaria de estado da casa militar do estado de \ngoiás, pelo período de 4 (quatro) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 6792, emissão 10/11/25, atesto 11/11/25, ref. 10/2025, \nvalor 12.017,48 - líquido","locamil servicos eireli","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700289","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.743.288/0001-10"],
    [9893,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de forma\nreferente ao mês de novembro/2025.","daynara de lima paiva vilar","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501804","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.931.561-**"],
    [9894,"5294.18","11","pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina -para atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº 009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de novembro de 2025, nota fiscal nº 2530335. ipof 2024150100057.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025150100500027","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.604.122/0001-97"],
    [9895,"0.00","9","pagamento do issqn da nota fiscal 23.\n\ncomplementação do valor de r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101, referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais da fapeg. rdf 3134. ddo 7212.\n\npdf 2024316101071.","primecon construtora ltda - epp","2025","25","2025-11-19","novembro","11","2024316102500042","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [9896,"1733.33","1","pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz, referente aos meses de outubro a dezembro de 2025.\n.\npagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz, referente aos meses de agosto a dezembro de 2025.\n.\ncpf.: 042.384.561.65 - cecilia viana de sousa - valor:........ r$ 1.733,33 (complementar)","fundo estadual de assistencia social","2025","40","2025-11-27","novembro","11","2025305104000001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9897,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação do evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás nos dias 23, 24, 25 e 26 de novembro em cristalina/go- processo nº 202518037010173.","wilson rocha baleeiro junior","2025","5","2025-11-24","novembro","11","2025319000500485","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [9898,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 24 a 26 de novembro em cristalina/go- processo nº 202500055000773","lais de castro viana","2025","5","2025-11-24","novembro","11","2025319000500506","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [9899,"45573.26","6","processo 202500010076030.crrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 120/2025 \"a\" . pregão nº. 198/2025. processo nº 02500005024724/115757, vigência da arp: 02/10/2025 a 01/10/2026.\n.\nipof 2025285004051 daof 3540/2850/2025 dod (sei 80468402)\n.\nordem de fornecimento nº 199/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 80505896)\n.\na - dupilumabe 200 mg - seringa preenchida + sistema de segurança\nb - dupilumabe 300 mg - seringa preenchida + sistema de segurança\nc - pirfenidona 267mg- cápsula.\n.\n6948/ir:.......................45.573,26 \n.","cm hospitalar s a","2025","112","2025-11-07","novembro","11","2025285011200180","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [9900,"1349.95","16","recolhimento do iss da nota fiscal nº 886 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.79814383) e relatório nº 4152 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010118.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9901,"15606.00","14","fornecimento de alimentação escolar, (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à\ncredora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo\nao exercício financeiro de 2025. conforme despacho 1314 (78254777).\n.\n>> portaria 5290 pnai te - dezembro/2025\ndécimo primeiro repasse/2025 - sequência do repasse 1392º\nr$ 15.606,00\n.\n<< pdf 2025240101922\n<< processo 202500006014440\n.\nfonte: (27610156) cota estadual\n.\nsandra regina","secretaria de estado da educacao","2025","177","2025-11-10","novembro","11","2025240117700001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9902,"1759.16","9","valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição, do contrato nº 30/2024 - goinfra - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024436100246, processo sei nº 202500036012201, nf nº 5.\ndare: 8587 0000 017-0 5916 0008 210-0 0002 5337 000-0 1330 2530 000-0","ibiza construtora ltda","2025","54","2025-11-04","novembro","11","2025436105400010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [9903,"1202873.14","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro                         861.191,28\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro   13ºsalário            341.681,86","fundo financeiro do rpps","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400226","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9904,"61362.76","20",".\nproc pgto 202500010030843-efc\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. contrato 107 (65431811). \n.\npdf 2024285004555   daof 320/2025  tr(61498)\n.\nreferência: n.f. 42/outubro/2025................r$ 61.362,76\n.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","17","2025-11-18","novembro","11","2025285001700011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.268.439/0001-53"],
    [9905,"2070.00","37","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ngabinete dentro do estado \npdf: 2025420100108\n\ndiárias\nmary joyce borges-1180/2025\t       r$ 1.035,00 \npahedra paolla peixoto-1174/2025\t r$ 115,00 \nfabricio pessone albino\t                 r$ 920,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025420100100116","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9906,"13047.46","17","pagamento referente ao mês de outubro/2025, correspondente ao período de\n19/10/2025 a 18/11/2025, conforme o contrato nº 024/2021, que tem por\nobjeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820,\nsetor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m²\n(metros quadrados). pdf: 2024180100587. jj","salim elias bitar","2025","18","2025-11-07","novembro","11","2025180101800078","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [9907,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 956.14 município palmeiras de goias - go deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para a realização a rua do lazer 2025, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. destinada para associação cultural movimento alternativo.\nepi 956.14 tf nov 25","associacao cultural movimento alternativo","2025","15","2025-11-26","novembro","11","2025190101500179","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.205.544/0001-05"],
    [9908,"2000.00","1","47bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-28","novembro","11","2025295400100679","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9909,"787.32","13","pagamento de retenção ir 1,2% da empresa funcional construcoes ltda, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa e despacho nº 3558/2025/seduc/coordastec-16768 (81599283).\n.\n...nf13 r$ 20.449,83 - 3ª medição do contrato nº 144/2025.\n.inss r$ 787,32\n.issqn r$ 1.022,49\n.irrf r$ 245,40\n.liquido r$ 18.394,62 \n.\n...processo pagamento 202500006073447\n...pdf................2024240102356\n.\ndalcy","funcional construcoes ltda","2025","86","2025-11-12","novembro","11","2025240108600025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [9910,"348.67","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 731 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - agosto, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mod ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 77/2025 (80273504) e relatório nº 3267/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008374.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400242","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9911,"109346.21","6","processo: 202400010023228 – ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro. \n\npdf: 2025285002300. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) .\n.\ncontrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) \n.\nreferência:outubro/2025\n.\nheeb/adiantamento/contrapartida/out/25....109.346,21 \n.\ntotal a pagar:\t109.346,21\n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2025","50","2025-11-04","novembro","11","2025285005000016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [9912,"811.17","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\npaulo segatine junior:\nbeneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72.\ntransferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7.\nvalor..............................r$ 811,17\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9913,"39902.98","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - pensão aliment -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100317","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9914,"663468.51","18","202300010063905 - ejsa\n.\n1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. \n.\nvigência 19/10/2024 a 18/10/2026.\n.\na primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.\n.\npdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313)\n.\npagamento conforme despacho 1105 (82394270)\n.\nnota fiscal: 1307/out/25\t\n.\ntotal a pagar:\tr$ 663.468,51\n.\nobs.: a nota fiscal 1307 foi paga utilizando três empenhos:\n2025.2850.017.00012: valor r$ 699.125,00\n2025.2850.017.00013: valor r$ 23.757,33\n2025.2850.017.00037: valor r$ 19.961,15\n.\n.","memora processos inovadores s a","2025","17","2025-11-17","novembro","11","2025285001700012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [9915,"143.72","16","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 98449,\nde 10/10/2025, mês de setembro de 2025, no valor de r$\n143,72, sendo o valor total da nota de r$ 2.994,11.\n.\nprocesso 202100013001297.\npdf 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025110100600034","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [9916,"646.40","26","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 431, referente ao mês de agosto de 2025, como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 646,40.\ntotal selecionado:................................................r$ 646,40.\nprocesso sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [9917,"23126.08","11","valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação \nnº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento do (líquido) da fatura tim celular, conforme despacho nº 542/2025 - gt do dia: 18/11/2025, emitida \npela empresa dia: 09/11/2025, pelos serviços prestados no mês de outubro de 2025, fatura nº 5609600948, com vencimento dia: 30/11/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:...............................r$ 24.292,10\nretenção de irrf:..........................r$  1.166,02\nvalor líquido:.............................r$ 23.126,08.","tim s a","2025","28","2025-11-19","novembro","11","2025326102800005","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [9918,"138681.46","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nrpps patronal - 11/25\n.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025250100200021","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [9919,"5000.00","1","47bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-28","novembro","11","2025295400100680","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9920,"61749.20","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 61.749,20","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100407","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9921,"12564.21","64","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 15 (ref. 13 a 31/10/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação\nnível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04\n.\nvigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026\n.\nrmvp\n*******************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [9922,"39.12","1","processo sei nº 202500010071857 - mc\n.\naquisição de medicamentos (hemitartarato de zolpidem, 10 mg com rev), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 012/2025 \"g\" ? ses  , pregão eletrônico nº 130/2024, oriundo do processo (sei 202400005005449).\n.\nnota: 57703\nemissão: 23/10/2025\nvalor: r$ 39,12\n.","maeve produtos hospitalares ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300616","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [9923,"214.09","12","pdf 2024290100203\n208-10/25 ir\t52,03 \n210-10/25 ir\t 5,23 \n213-10/25 ir\t19,65 \n214-10/25 ir\t 1,47 \n215-10/25 ir\t 2,45 \n218-10/25 ir\t 5,88 \n212-10/25 ir\t11,02 \n216-10/25 ir\t 1,93 \n217-10/25 ir\t 4,40 \n207/10/25 ir\t14,97 \n209-10/25 ir\t92,31 \n211-10/25 ir\t 2,75 \nusuário: hcm","terra forte controle de pragas ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700138","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [9924,"2942.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds (000015731549) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituto nossa senhora do rosario","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800353","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.683/0001-24"],
    [9925,"1410.08","6","folha de pagamento da polícia civil, ref. 10/2025, decisão judicial.\n\nservidor: aparecido antonio dos santos\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 4387-28.2014.8.09.0051\nid: 081250000029892470\nfavorecido: fundacao de credito educativo\nbanco do brasil\n\nref. 10/2025.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025290400100243","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9926,"9214.41","13","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 8ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100 mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de setembro/2025, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202500036016583 nf 289 e 290 irrf\n\ndare: 8589 0000 092-1 1441 0008 210-4 0002 5318 004-0 3130 2530 000-9","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","63","2025-11-07","novembro","11","2025436106300003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [9927,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","maria eduarda leite pereira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500942","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.813.531-**"],
    [9928,"6054.03","5",".\n.\n# pdf 2025170100091 #\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nf 467 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407.\n.\nbsa\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400453","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [9929,"354.34","14","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% - referente ao 3º termo de a\npostilamento acerca do contrato n° 169/2022 - (000034947612), no que tange a\no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de buriti ale\ngre - go,despacho nº 79/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 32/2025/sed\nuc/gtels-05735,despacho nº 56/2025/seduc/gcc-15991\n.\nfatura outubro/2025 - r$ 7.638,24\nirrf: r$ 354,34\nateste: 23.10.2025\nvencimento: 29.10.2025\n.\npdf 2025240100021 - processo 202200006045113\n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\nsandra","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","92","2025-11-03","novembro","11","2025240109200019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [9930,"13878.27","8","processo 202500010074330 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 83\n/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 20250\n0010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026.\n.\nipof 2025285004371 daof 3770/2850/2025 dod (sei 80214712) .\n.\nnota: 737639 - ir\n.\nemissão: 24/10/2025\n.\nvalor: r$ 13.878,27","elfa medicamentos s a","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300547","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [9931,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 800.2 município varjao deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda custeio na área da educação do município de varjão - go (aquisição de material pedagógico e de expediente)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1831/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3252/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100878. daof 2112. transferência via convênio nº 227/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013108: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de varjao","2025","156","2025-11-03","novembro","11","2025240115600064","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.218.643/0001-79"],
    [9932,"11424.00","6","pagamento do líquido da nf 100, emitida em 01/10/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor r$ 11.424,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). \nprocesso: 202500005031506 \npdf: 2025400100299.\ngec","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2025","23","2025-11-17","novembro","11","2025400102300088","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.620.561/0001-00"],
    [9933,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 150/2020((000011653700))- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800242","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.624.344/0001-05"],
    [9934,"94401.78","1","parcela 06/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000496.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025319000100458","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [9935,"1315.18","1","descontos com a aspoleg\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300333","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.105.862/0001-93"],
    [9936,"144428.97","29",".\n*pdf 2025170100067*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de outubro/2025.\nnota fiscal nº.: 37.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [9937,"124237.70","11","despesa com a  folha de pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde novembro de 2025, conforme o  relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: demais descontos\n01-pensão alimentícia.......................r$ 102.135,21\n02-contribuições ao mongeral................r$  21.238,62\n03-contribuições à asmego - mensalidade.....r$     480,07\n04-contribuições á asmego - pecúlio.........r$     383,80","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025188000700042","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [9938,"1343.20","16","* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secretaria de estado da economia *\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2023170100062 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 673 (ref. outubro/2025) refere-se ao exercício d\ne 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/202\n3 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviç\nos arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmi\nssão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta sec\nretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação\n digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e\n tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa con\ntratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/\n2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r\n$ 4.000.000,00.\n.\nrmvp","dda tecnologia ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400224","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [9939,"14038.52","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025.\n\nfgts.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025316100100159","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.360.305/0001-04"],
    [9940,"7.43","14","pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credencia da de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/9 3, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de outubro/2025, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 20417 e nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 25044 e pdf nº 2024215300225. (irrf) \n.\n (materiais e peças automotivas). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 7,43. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745. \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800030","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [9941,"3147.08","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 13988, referente ao mês de setembro de 2025. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 3.147,08. total selecionado:..............................................r$ 3.147,08. processo sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025186303000052","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [9942,"17628.44","27","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nirrf 158809 set 25","plansul planejamento e consultoria ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025190100600075","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [9943,"72290.50","2","pagamento de nota fiscal nº 60348 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de outubro/2025, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório nº 4131 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202400031007686.","agencia brasil central","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025436200700006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.520.902/0001-47"],
    [9944,"1956.94","12","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.\npdf: 2025420100055\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf 22195-irrf-atesto81928411 e aut.81958862","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100105","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [9945,"235.79","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025-protege","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025406200400068","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9946,"1349.95","17","recolhimento do iss da nota fiscal nº 840 - referente a prestação do serviço relativo produto 01 - setembro do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização  no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01 a 30/09/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e  relatório nº 3866 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009380.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400180","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9947,"985.24","16","pis/cofins/cssl nfº 693 - referente prestação de serviço - produto 1 - agosto/2025 de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil, correspondente ao período de 01/08/2025 a 29/08/2025, conforme contrato n° 111/2024 - (79848366) e relatório nº 3213/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007958.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400159","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9948,"19315.16","92","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. 09.2025-sede /pirinópolis-liquido-atesto82669991 e aut.sgi82674491 - \nfatura :3000512875","saneamento de goias s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [9949,"193.07","10","************pagamento issqn nota fiscal 160353****************\n__________________________________________________________________________\ndespesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).","link card administradora de beneficios eireli","2025","18","2025-11-10","novembro","11","2025290201800021","2025","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [9950,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação do evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás nos dias 26, 27, 28 e 29 em águas lindas de goiás - processo nº 202518037010176.","wilson rocha baleeiro junior","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025319000500484","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [9951,"522.59","6","pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 \npagamento referente sobre registro de preços \npara eventual contratação de empresa especializada \nna fabricação de móveis planejados de mdf incluindo \nmateriais e instalação, visando atender as diversas \ndemandas da secretaria de estado da casa militar, \nem conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, \npelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 696, emissão 04/11/25, atesto 04/11/25, \nvalor 522,59 - ir","x- office servi ltda","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025160101400003","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","15.362.598/0001-36"],
    [9952,"19020.61","1","pagamento a favor da empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, destinada a prestação de serviços de instalação de placas, letreiros e fachadas conforme tr constantes dos autos nº 104849 – sislog, termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico nº 001/2025, no valor de r$ 19.840,00, deduzindo iss de r$ 819,39, restando um líquido no valor de r$ 19.020,61, conforme nfs-e nº 14. (ipof nº 2024426100113).","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025426100600069","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.806.677/0001-07"],
    [9953,"42581.31","16","pagamento líquido destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional  / sazonal - grupo b.\n- apropriação de despesa.\n- fatura outubro (82440223)\n- atestado 87 (82440281)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82440628)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800168","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [9954,"1640.94","456","202400025066039 rpv  yuri karlo barbosa de caldas, cpf sob o nº 801.063.231-72, açao 5203695-07.2024.8.09.0136[ honorários sucumbenciais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-27","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9955,"93.20","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com taxas e licenças (admin/judiciais/\ncrea/prefeitura (isbn-ficha catalográfica). fatura 91677410 e processo nº 202400013002413.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025110100600107","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9956,"24801.09","8","pagamento da nota fiscal nº1440 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, período de 01/09/25 a 30/09/25. contrato 20/25.relatório nº3926/25/cooinsp. sei 202500031008878.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9957,"1553.61","446","202400025122031 rpv silvio eldo moreira do nascimento, cpf sob o nº 043.030.051-42 açao 5738956-60.2024.8.09.0011[ honorários sucumbenciais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-27","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9958,"12083.69","2","processo: 202500010061419 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n2682629......12.083,69\n.\nvalor referente ao ir.","cm hospitalar s a","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300417","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [9959,"150000.00","1","processo: 202500005012359 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 655.13\nmunicípio:   anapolis – go\ndeputado :  cristovao vaz tormin\nobjeto da emenda custeio \nplano de trabalho (77969926)\n.\nconforme manifestação: parecer ses/gae-18347 nº 646/2025 (78835218), despacho nº 1744/2025/ses/subpas (79058975), despacho nº 2683/2025/ses/cep (80751616).","fundo municipal de saude de anapolis","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500287","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [9960,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","geane rodrigues de souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501373","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.191-**"],
    [9961,"199.80","16","nota de empenho para o contrato de prestação serviço  de conexao e acesso a internet na cidade de anapolis  para atendimento ao cliente seds.","radar wisp ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025409100800016","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [9962,"21882.24","7",".\nipof 202400005040345(2025170100225)\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 18, de prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia- go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos desonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo.\n.\njer\n.","vereda criativa ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400495","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [9963,"150.00","3","restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201\nperíodo indicado: 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 119 - r$ 150,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200060","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [9964,"1866.31","3","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 01942801 ref. 11/2025 conforme segue:\n.\nr$ 1.888,23 bruto\nr$    21,92 irrf\nr$ 1.866,31 líquido","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025290400700196","2025","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [9965,"818.94","7","pagamento da das despesas com a renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n\ncontratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi).\n\nempenho referente à pdf nº 2024140100042.\n* * fatura 26753 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025 - vencimento 17/11/2025","telefonica brasil s a","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025140100600081","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [9966,"0.00","3","recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº40  -  contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025320100700118","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [9967,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 194 município goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio das atividades da associação para a realização da copa goiás de motocross gp, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 262/2025. destinada a associação goiana de jet e moto.\nepi 194 tf nov 25","associa ao goiana de jet e moto","2025","15","2025-11-27","novembro","11","2025190101500181","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.848.967/0001-53"],
    [9968,"1518.00","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(novembro/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 351)(pdf: 2024409300380).","joao botelho campos junior","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100312","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.450.121-**"],
    [9969,"129.70","6","pagamento de duam 92435968. taxa de informação de uso do solo para as obras\ndo área 44 setor central. despacho 3800. pdf 2025436100530. processo sei 2025\n00036000018.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","99","2025-11-10","novembro","11","2025436109900039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9970,"5293.12","1","complementação da restituição, referente à atualização, do valor transferido ao tesouro estadual após a constrição nas contas do corresponsável ronaldo lanna santiago, no bojo do processo nº 5123155-77.2017.8.09.0051, e tendo em vista que foi realizada a devolução apenas do valor principal penhorado, de r$ 10.200,93 (dez mil e duzentos reais e noventa e três centavos), penhorado em 17/09/2020 nos termos da decisão judicial. atualização de valor penhorado - r$ 5.293,12","celio silvio de mendonça junior","2025","29","2025-11-13","novembro","11","2025170402900009","2025","1704","encargos especiais","***.642.651-**"],
    [9971,"59.87","2","processo: 202500010070861 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n2683308......59,87\n.\nvalor referente ao ir.","cm hospitalar s a","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300553","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [9972,"5138093.00","4","pagamento parcial referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a outubro/2025. pdf 2025180200009","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025180201000006","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [9973,"404.98","14","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 774 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01 a 30/09/2025, contrato nº 97/2025 (id. 78297670).  relatório nº 3704/2025/agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031008963.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9974,"93000.00","1","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:\n..\n- pdf nº 2024240102150\n- referência: outubro/2025\n..\n* arquivo valores nº 15960 - categoria iii - municipal r$ 93.000,00\n..","secretaria de estado da educacao","2025","188","2025-11-05","novembro","11","2024240118800001","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9975,"27703.19","1","pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300086","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9976,"6.31","4","auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 11/2025. conforme ofício nº 5050/2025/agehab/gagp (82159604) e despacho nº 5821/2025/agehab/grsg (82286366). sei 202500031002367/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025436200600230","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9977,"3244.50","1","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2025 - 202500020000717","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100030","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9978,"237132.72","4","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 78/2024 - goinfra - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, nesta capital - relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf nº 33.","marsou engenharia ltda","2025","123","2025-11-28","novembro","11","2025436112300008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [9979,"240.00","2","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de uma lousa digital para\natender a unidade universitária de posse, conforme nota fiscal nº 1.063, emitida em 22.10.2025 - sei81864959 e atestado nº 41/2025 - sei 82064020. convênio fnde nº 887907/2019.processo de pagamento: 202300020020855. dare, com vencimento em 19.12.2025 - sei 82473638.","ribeiro apoio e comercio eirelli","2025","40","2025-11-25","novembro","11","2025406204000022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.040.889/0001-61"],
    [9980,"233.52","2","despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025190100600040","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9981,"464.40","1","auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\npdf: 2025400100027\ngec","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025400100500099","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9982,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","donizetti aparecido de souza junior","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501745","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.671-**"],
    [9983,"36795.81","7",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do\nhospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó heslmb. ch\namamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência\n36 meses.\n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - setembro/25 (81124282) custeio………………………...r$ 36.795,81","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-11-05","novembro","11","2025285006600184","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9984,"142.80","15","refere-se ao pagamento do iss:202100025037838 nf 64 r$ 142,80.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025296101500163","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [9985,"1462.27","1",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil.\n.\n.referente a folha de pagamento: 11/2025\n.parcela 30\n.\n.edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974\n.\n. - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 10\n40 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.341\n-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exa\nrado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do dis\ntrito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria -\ncpf 055.063.101-10)....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900353","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9986,"259863.06","7","referente a nf 19 (81566658) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 5º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go em 21/08/2025 a 20/09/2025. transferência tev realizada pela cef em 20/10/2025, conforme extrato bancário (81411457). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [9987,"26057.87","1","solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de -\tnovembro - 2025\nprevidência empreg25","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100307","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [9988,"299000.00","1","pagamento destinado a prefeitura de cachoeira de goiás cnpj 02.164.820/0001-44, no valor de r$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais), referente ao convênio nº 12, destinado a apoio financeiro para realização do 72º aniversário de emancipação política do município de cachoeira de goiás, para contratação de artista luiza martins com 1h e 30 minutos (no mínimo) no dia 07 de novembro de 2025 e gustavo moura e rafael com 1h e 40 minutos (no mínimo) no dia 08 de novembro de 2025. sei 202500027001081 pdf 2025426100265","prefeitura municipal de cachoeira de goias","2025","42","2025-11-06","novembro","11","2025426104200010","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.164.820/0001-44"],
    [9989,"6706.00","3","pagamento do valor total da nota fiscal de serviços digital - nfsd 202500000000046, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente ao contrato nº 22/2025/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando ensaios e sondagens; 1ª medição parcial/final, no período de 08/09/2025 a 30/09/2025, no município de catalão/go.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2025430100206.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2025","35","2025-11-06","novembro","11","2025430103500004","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [9990,"13200.00","1","portaria 6527/2025\n.\nserviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","77","2025-11-27","novembro","11","2025285007700040","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9991,"34.48","85","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. 09.2025-m.emprego-liquido-atesto82669991 e aut.sgi82674491 \nfatura-3000512876-irrf","saneamento de goias s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [9992,"18361.89","62","pdf 2025295000038\n65-10/25 ir\t  502,27 \n70-10/25 ir\t1.372,02 \n72-10/25 ir\t1.403,20 \n74-10/25 ir\t  701,60 \n77-10/25 ir\t  701,60 \n93-10/25 ir\t  701,60 \n95-10/25 ir\t  701,60 \n97-10/25 ir\t  701,60 \n99-10/25 ir.\t  701,60 \n101-10/25 ir\t  701,60 \n102-10/25 ir\t  701,60 \n79-10/25 ir\t  701,60 \n81-10/25 ir\t  701,60 \n83-10/25 ir\t  701,60 \n85-10/25 ir\t  701,60 \n87-10/25 ir\t  701,60 \n89-10/25 ir\t  701,60 \n91-10/25 ir\t  701,60 \n105-10/25 ir\t  701,60 \n107-10/25 ir\t  701,60 \n113-10/25 ir\t  701,60 \n115-10/25 ir\t  701,60 \n109-10/25 ir\t  701,60 \n117-10/25 ir\t1.052,40\nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [9993,"12695.05","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200310","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9994,"309.97","12","confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. \nprocesso sislog 104674 – lote 1.\n\npdf: 2025420100042\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 37-issqn\natesto82653816 e aut. sgi82660602","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025420100100085","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.806.677/0001-07"],
    [9995,"40189.99","5",".\nprocesso 202500010044315 (pagamento). dmo.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde, por prazo indeterminado. exercício 2025. \n.\ngestão indireta (hemocentro rio verde, hds, hgg). organizações sociais.\n.\npdf: 2025285000054. daof: 143/2850. dod (sei 109839).\n.\nfaturas:\n164652993/out/25............4.263,87 \n165551735/out/25............60,12 \n166691138/out/25............15.450,68 \n166691140/out/25............29,52 \n166691143/out/25............20.295,40 \n166691261/out/25............90,40. \n.\ntotal a pagar:...........r$ 40.189,99.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025285006700007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [9996,"2940.00","2","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64/2025 - 202500020003789","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800416","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9997,"2433.51","10",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\npaulo segatine junior:\nbeneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72.trans\nferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.\n.\nvalor...................r$ 2.433,51\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9998,"213.35","20","pagamento da prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união referente, atestado nº 38/2025 sei:  81682910, boleto sei: 81681882","imprensa nacional","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800094","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.196.645/0001-00"],
    [9999,"1349.46","216","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129589 nfag 88  r$ 60 (jornal folha metropolitana  nfvc 5 r$ 128)\n202500025129589 nfag 89  r$ 225 (foccu publicidade e eventos  nfvc 604 r$ )\n202500025129589 nfag 91  r$ 112,5 (televisão fonte tv  nfvc 487 r$ )\n202500025129589 nfag 93  r$ 169,31 (televisão anhanguera catalão  nfvc 18437 r$ )\n202500025129589 nfag 94  r$ 225,45 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 18012 r$ )\n202500025129589 nfag 92  r$ 248,63 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 31116 r$ )\n202500025129589 nfag 110  r$ 30 (site folha de jaraguá.com  nfvc 215 r$ )\n202500025129589 nfag 112  r$ 30 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 1 r$ 64)\n202500025129589 nfag 111  r$ 30 (site pop tv news  nfvc 1 r$ 64,32)\n202500025129589 nfag 115  r$ 26,25 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 1553 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10000,"1665.52","3","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4º dp de goiânia. pagamento do inss sobre a nf nº 115","caeli solucoes em engenharia ltda","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025290401100002","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [10001,"49278.96","3","pagamento ref. ao fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais no interior do estado de goiás. nf 284 09/2025 - liq.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","45","2025-11-10","novembro","11","2025326204500002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [10002,"10859.97","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,.\n\nnf - 24. valor irrf. referência 10/2025. valor r$ 3.619,99\nnf - 25. valor irrf. referência 11/2025. valor r$ 3.619,99\nnf - 26. valor irrf. referência 12/2025. valor r$ 3.619,99","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200222","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [10003,"1874.05","18","pagamento do inss da nf 367, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.\npdf 2024260100380","engix construcoes e servicos ltda","2025","18","2025-11-19","novembro","11","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10004,"401215.00","5","pagamento da nota fiscal nº 7, à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj: 58.254.150/0001-01, referente a medição da  segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de ouvidor - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 30/10/2025, conforme contrato nº 167/2024 (id. 82333704) e relatório nº 4116/2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031010105.","ouvidor park gois spe ltda","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400390","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.254.150/0001-01"],
    [10005,"22861.07","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 2ª medição, do contrato nº 102/2025- referente à referente à prestação de serviços de motoristas, secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100130, processo sei nº 202500036015303, nf-751.\ndare: 8585 0000 228-5 6107 0008 210-2 0002 5325 045-5 6130 1110 000-1","vencedora administradora de serviços","2025","99","2025-11-15","novembro","11","2025436109900093","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [10006,"33568.75","133","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado no ce carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 402 r$ 38.016,71 – 4ª medição \ninss: r$ 2.090,92 (19.008,36*11%) \nissqn: r$ 1.900,84 (38.016,71*5%)\ni.r. r$ 456,2 (38.016,71*1,2%) \nvalor líquido r$ 33.568,75\n.\nconforme despacho nº 4071/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006057790\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.06627/79\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-25","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10007,"33796.74","24","pagamento líquido prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas.\n- anexo planilha de cálculo - outubro 2025 - agropecuário (82249601)\n- anexo planilha de cálculo - outubro 2025 - tratorista (82249626)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82249766)","g9 facilities ltda","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025406200800221","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [10008,"1200.00","8","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","karine rodrigues de carvalho","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501724","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.541-**"],
    [10009,"36.13","1","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao período de 30/04/2025 a 31/10/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10551 e pdf 2025215300330. (irrf – reajuste de insumos). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,13. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100060","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10010,"1142.33","1","pagamento a favor da empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, cujo objeto é a prestação de serviço de agenciamento de viagens,sendo despesas com taxas de embarque/ seguro/ fretamento/pedágios decorrentes de locomoção do servidor,seguro viagem,referente a fatura nº18665, no valor complemento de r$ 1.142,33, conforme despacho nº 489/2025/goiasturismo/gcaa-02981. ipof nº 2025426100220).","m a viagens e turismo ltda - epp","2025","35","2025-11-28","novembro","11","2025426103500015","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [10011,"122255.24","143","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, serviços executados na ee olimpio alves, município de\naparecida de goiania-go, conforme planilhas, relatórios, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1288/2025/seduc/dofi-19007 (82586039). \n.\n.nf 394 r$ 134.642,34 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.\n..inss r$ 7.405,33\n..issqn r$ 3.366,06\n..irrf r$ 1.615,71\n..líquido r$ 122.255,24\n.\n..processo principal: 202400006131749\n..processo pagamento 202500006117541\n..pdf................2025240100383\n..cnpj: 03.422.281/0001-69\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-26","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10012,"24839.12","12","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  2  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t14/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 496.523,14\nissqn:\tr$ 24.839,12\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2025","83","2025-11-24","novembro","11","2025240108300021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [10013,"14629.50","1","despesa com 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 09/2024, a partir de 31/01/2025, no valor de r$ 14.629,50, referente a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção predial e pequenas reformas visando atender as necessidades da sede administrativa e operacional da metrobus, pelo período de 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053001073) (pregão eletrônico nº. 91/2023) (fornecedor: integra tech soluções ltda) (declaração nº 1076).\nnotas:\n966\t14/11/2025\t14/11/2025\t7.031,40\t7.031,40 \n968\t14/11/2025\t14/11/2025\t7.598,10\t7.598,10","integra tech solucoes ltda","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100920","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","52.627.084/0001-91"],
    [10014,"101252.00","14","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa.\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027.\n.\npdf 2024285003456   daof 503    rd. 3/2024 (60923082)\n.\npagamento conforme despacho 483 (82078802)\n.\nnota fiscal nº 217959107/out/25\n.\ntotal a pagar: \t101.252,00 \n.\nobs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç\não de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorialc\nonstante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referenteao\nprocesso sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judi\ncial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.\n.","cs brasil frotas s a","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000186","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [10015,"285844.34","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de outubro/2025. (guia)","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025160100100203","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.979.036/0064-24"],
    [10016,"2966.25","3","recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 02 data de emissão: 14/10/2025\n- referência: 03/09/2025 a 02/10/2025 conf. relatório nº 39/2025 seduc/gepei\n- vl. total dos serviços  r$ 59.325,00\n** iss r$ 2.966,25\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2025","93","2025-11-14","novembro","11","2025240109300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [10017,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1017.6 município miguel do passa quatro deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento em educação no município de são miguel do passa quatro - go  (construção de uma quadra esportiva e banheiros na unidade escolar núcleo educacional irmã célia cândida da rocha), conf., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2173/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3457/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100882. daof 2222. transferência via convênio n°298/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013124: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro","2025","173","2025-11-17","novembro","11","2025240117300177","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.862.864/0001-80"],
    [10018,"19829.71","17","pagamento refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado.\n.\nnf 27 - r$ 19.829,71\nemissão: 10.11.2025\nateste: 12.11.2025\n**liquido: r$ 19.829,71\n.\npdf 2025240100305 - processo: 202000006044788/202400006020587\n.\nfonte 260\n.\nsandra","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2025","154","2025-11-24","novembro","11","2025240115400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [10019,"138.48","2",".\n*pdf 2025170100115*\n.\npagamento do valor líquido da nf 2572 referente à outubro do exercício 2025\nreferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a sec\nretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, log\nística e gestão ambiental eireli.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, produzidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 21/09/2025\n.\n[mfo]\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400459","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [10020,"15531.45","4","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento fatura nº 097004000 ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 15.841,24 bruto\nr$    309,79 irrf\nr$ 15.531,45 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025290400700224","2025","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [10021,"400000.00","2","202500005013164 - ejsa\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 720 do deputado estadual  rubens augusto nader , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cezarina - go.\n.\nrd 686/2025 daof 3776/2025 pdf 2025285004388\n.\nconforme parecer 154 (74409844) e despacho 2492 (80731733)\n.\nemenda/cezarina................r$ 400.000,00\n.\n.","fundo municipal de saude de cezarina","2025","215","2025-11-10","novembro","11","2025285021500329","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.678.243/0001-95"],
    [10022,"4223.74","16","fatura 083904539 emitida em 05/11/2025- trata-se pagamento de serviços de\nprestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/09 a 19/10/2025 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2025","11","2025-11-10","novembro","11","2025126101100058","2025","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [10023,"1075.79","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 781 - manutenção/ melhoria pisos da sede da agehab, correspondente ao período de setembro/2025, conforme os nº 41 (80728979);  os nº 11 e 43  (81356474), conforme contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2027 e relatório nº 4058/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.","inove tecnologia ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025436200600157","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","18.800.903/0001-12"],
    [10024,"3550.10","7","inss nfº 781 - referente a manutenção/ melhoria pisos da sede da agehab, correspondente ao período de setembro/2025, conforme os nº 41 (80728979); os nº 11 e 43  (81356474); contrato nº 81/2022 (73542689) vigência 28/06/2027. relatório nº 3854/2025/agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.","inove tecnologia ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025436200600157","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","18.800.903/0001-12"],
    [10025,"7436.77","16","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a notafisca\nl nº. 0002, referente ao mês de outubro de 2025, como segue abaixo: i.n.s.s.\n....................................................r$ 7.436,77. total selec\nionado:..........................................r$ 7.436,77. processo sei:\nnº 202100029001522.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","27","2025-11-18","novembro","11","2025186302700003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [10026,"457474.89","2","pagamento de parte líquida da 2ª medição do contrato 105/2025, referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campo limpo de goiás, heitoraí, itaguari, mundo novo, petrolina de goiás, rianápolis, são miguel do araguaia, taquaral de goiás e terezópolis de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101249, processo sei 202500036016589, nf nº 49 parte líquida.","ng asfaltos ltda","2025","74","2025-11-25","novembro","11","2025436107400064","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [10027,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","geovanna goncalves borges","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501860","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.991-**"],
    [10028,"395.99","1","processo 202500010068873.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 113/2025. ata de registro de preço nº 098/2025 \"a\". ordem de fornecimento nº 390/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285003983. daof: 3436\n.\nordem de fornecimento nº 390/2025/ses/cmac-spj-14107\na-coenzima q10 100mg 120 cápsula (s). unidade: cápsulas; modelo: vitafor.\n.\n1804:......................395,99","bn express ii comercio e servicos ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300503","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.891.225/0001-50"],
    [10029,"2860.78","18","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 30/10/2025 e atestada pelo gestor em: 04/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total..........................................r$ 2.901,91\nretenção de irrf.....................................r$    41,13\nvalor líquido........................................r$ 2.860,78.","denise rosa boaventura de jesus","2025","13","2025-11-10","novembro","11","2025326101300021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.282.541-**"],
    [10030,"308.82","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100318","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10031,"1780.90","11","pagamento de irrf da empresa rcp construtora ltda, acerca do contrato nº\n213/2023, pelos serviços de reforma e ampliação do colégio estadual céu azul\n,no município de valparaíso de goiás – go, conforme anexos, processo princi\npal 202200006018086, conforme cronograma fisíco financeiro apresentado pelo\ngestor da despesa/supinfra e despacho nº 4147/2025/seduc/coordastec-16768 (8\n2715496).\n.\n.nf 128 r$ 148.407,94 - 17ª medição do contrato nº 213/2023.\n..inss r$ 4.233,04\n..issqn r$ 7.420,40\n..irrf r$ 1.780,90\n..líquido r$ 134.973,60\n.\n..processo principal: 202200006018086\n..processo pagamento 202400006005483\n..pdf................2025240102201\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2025","86","2025-11-26","novembro","11","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [10032,"0.00","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- consignação: empréstimos financeiros(cx).","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100446","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [10033,"15126.12","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- anuênios.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100463","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [10034,"521.30","5","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 07/11/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 229 (processo: 202518037010508).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100134.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600292","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10035,"437895.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação administrativa de eustáquio de andrade franco filho, proprietário de uma área de terras medindo 137,4604 ha (cento e trinta e sete hectares, quarenta e seis ares e quatro centiares), encerrada num perímetro de 4.815,58 metros, situada na \"fazenda ribeirão grande”, registrado na matrícula nº 33.389, no 1º tabelionato de notas e registro de imóveis da comarca de mineiros. pdf nº 2025436101343, processo de pagamento sei nº 202500036010147\n\nobs: favor depositar para eustaquio de andrade franco filho - 039.510.196-46 - banco 756 - agência: 3133 - conta corrente: 99.399-9","eustaquio de andrade franco filho","2025","75","2025-11-26","novembro","11","2025436107500108","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.510.196-**"],
    [10036,"431645.70","1","programa conectar goiás\n-\nvisar prover o acesso à internet de qualidade as unidades\nescolares da rede estadual de educação de goiás.\n-\nprocesso: 202500006094501\npdf: 2025240102296\nportaria 5249/2025\nrex seq 4774 - 5º e 6º lotes\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","134","2025-11-06","novembro","11","2025240113400069","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10037,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor rui bragança do prado (cpf: 021.805.701-63), em decorrência do falecimento de seu cônjuge,  senhor olísia benedita d almeida prado (cpf:  071.676.361-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14846/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2378.","rui braganca do padro","2025","125","2025-11-04","novembro","11","2025240112500275","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.805.701-**"],
    [10038,"177339.19","180","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025117049 motociclista nfag 35  r$ 4676,5 (rede sucesso  nfvc 57 r$ 4000)\n202500025117049 motociclista nfag 39  r$ 14054,79 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 665 r$ 11957,34)\n202500025117049 motociclista nfag 37  r$ 7354,4 (revista zelo  nfvc 873 r$ 6272)\n202500025117049 motociclista nfag 36  r$ 7299,36 (site aproveite a cidade  nfvc 539 r$ 6216,96)\n202500025117049 motociclista nfag 33  r$ 9970,84 (televisão anhanguera catalão  nfvc 18403 r$ 8466,71)\n202500025117049 motociclista nfag 4  r$ 6405,67 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 9747 r$ 5439,35)\n202500025117049 motociclista nfag 18  r$ 5950,94 (televisão anhanguera jataí  nfvc 22435 r$ 5053,22)\n202500025117049 motociclista nfag 19  r$ 12289,33 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 17961 r$ 10435,44)\n202500025117049 motociclista nfag 21  r$ 10257,84 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 19966 r$ 8710,42)\n202500025117049 motociclista nfag 20  r$ 14879,57 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 31018 r$ 12634,94)\n202500025117049 motociclista nfag 44  r$ 28059 (meta comunicação visual  nfvc 160 r$ 24000)\n202500025117049 motociclista nfag 42  r$ 28081,95 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32735 r$ 23845,7)\n202500025117049 motociclista nfag 108  r$ 28059 (vira click  nfvc 306 r$ 24000)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-03","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10039,"244.56","31","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo nº  5251953.46.2023.09.0051 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040253501442511055","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10040,"758903.60","1","pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. da folha de pessoal \n(inatvos) do mês de novembro de 2025.\n                                                                        \nbeneficiário: estado de goiás - cnpj:01.409.580/0001-38\nbanco  : 104\nagência: 4204\nconta  : 06000100004\ngl","estado de goias","2025","27","2025-11-26","novembro","11","2025188002700004","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [10041,"1926.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 195/2020(54502601)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","apae de itapuranga","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800219","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.845.065/0001-26"],
    [10042,"767.94","5","ular - pagamento de inss do fundo rotativo nº 115/2025 - 202500020001675","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800418","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10043,"26381.75","3","pagamento ao credor acima, relativo à contratação de pessoa jurídica para\n realização dos serviços de palestrante: com profissional qualificado (es\npecialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação e que discuta\nsobre o tema da formação, destinados a realização de encontros formativos\nreferente a formação dos professores formadores de língua portuguesa e de\nmatemática, do programa formação em pares, que consta descrito no estudo\ntécnico. pdf 2025240100248, processo nº 202500006023581, conforme nota fis\ncal abaixo:\n..\n- nf 20  data de emissão: 07/11/2025\n- referência:  01 palestrante profissional qualificado.\n- vl. total dos serviços r$ 4.509,70\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 4.396,96 \n..\n- nf 21  data de emissão: 07/11/2025\n- referência:  05 palestrante profissional qualificado.\n- vl. total dos serviços r$ 22.548,50\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 21.984,79\n..\ndados bancários: banco itau ag. 6580  c/c 13378-0\n..","castros eventos ltda me","2025","93","2025-11-17","novembro","11","2025240109300003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [10044,"75000.00","11","processo 202500010015576 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, referente ao município de catalão, relacionada no despacho nº 128/2025/ses/grau-22960 (75355253) referente a contrapartida estadual do exercício 2025. vigência: janeiro a dezembro de 2025.\nvalor mensal: r$75.000,00\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025\n.\npdf 2025285002763. daof:02469/2850. rd nº 8/2025 - ses/grau( 75357845).\n.\npagamento upa/catalao/novembro/25...........r$75.000,00\n.\nobs:pagamento conforme solicitação do despacho nº 128/2025/ses/grau (75355253).","fundo estadual de saude - fes","2025","65","2025-11-06","novembro","11","2025285006500003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10045,"30.27","16","contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint\nirrf-2530356 out 24","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025190100600049","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.604.122/0001-97"],
    [10046,"1226.55","18","recolhimento do iss da nota fiscal nº  883 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - setembro, dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 25/2025 (80262845) e relatório nº 4109/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010061.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400325","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10047,"11640.00","5","recolhimento irrf - nfs 124972 e 124965 - aquisição 02 (dois) caminhões pipa , destinados à execução do convênio n.º 901166/2020 – mapa.conforme ata de registro de preços nº 002/2025 (sei n° 74991874) oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74991970).","tecar caminhoes e servicos ltda","2025","64","2025-11-13","novembro","11","2025320106400002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.058.744/0001-92"],
    [10048,"48417.75","10","pagamento da nota fiscal nº 27, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 10 (dez) recepcionistas e 3,5 (três virgula cinco) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, presta dos no mês outubro/2025, conforme o contrato nº 043/2023 (70377001), cujo vigência é 27/11/2025, conforme 1º termo aditivo (70377001) e relatório nº 4018/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000927.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [10049,"14045.39","21","pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente ao 1º aditivo e reajuste ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual para o período de 21/09/2024 a 20/09/2025, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de outubro de 2025, no valor de r$ 14.753,56, deduzindo irrf de r$ 708,17, restando um líquido de r$ 14.045,39, conforme nfs-e nº 673. (ipof nº 2024426100162).","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600024","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [10050,"1575.24","457","202200025094994 rpv  olinda fogaça da silva, cpf sob o nº 295.363.161-53 açao5028991-47.2022.8.09.0051[licença premio]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-27","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [10051,"56693.74","1","pagamento líquido complementar da nf 446 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva em instalações da secretaria da casa militar, através da superintendência de administração do palácio das esmeraldas. novembro/2025. despacho 1606. liq. e.p. pdf: 2025160100204","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025160100700406","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.624.704/0001-94"],
    [10052,"70000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1337.5 município corrego do ouro deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio na educação do município de córrego do ouro - go (para aquisição de material de limpeza, material de expediente para atender a escola municipal ana morato inep 52026728 e escola municipal casa da criança alegre inep 52077675)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2337/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3885/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102401. daof 2505. transferência via convênio n°368/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022361: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de corrego do ouro","2025","156","2025-11-26","novembro","11","2025240115600113","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.321.115/0001-03"],
    [10053,"16532.31","121","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 377 r$ 300.587,39 – 3ª medição \ninss: r$ 16.532,31 (150.293,70*11%) \nissqn: r$ 15.029,37 (300.587,39*5%)\ni.r. r$ 3.607,05 (300.587,39*1,2%) \nvalor líquido r$ 265.418,66\n.\nconforme despacho nº 3918/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.11376/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-13","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10054,"54564.41","3","valor destinado ao pagamento de cumprimento de glosa definitiva dos valores\nretidos a título de iss referentes às notas fiscais emitidas pela empresa t\neccon s/a, referente à regularização de despesa - contrato nº 024/2016 (sei\nnº 67715338), relativo a obra de manutenção da malha rodoviária pavimentada/\nnão pavimentada, balsas e aeródromos, do estado de goiás programa rodovida\nfase ii, lote 06 , com extensão de 789,10 km, em conformidade com os fundame\nntos e recomendações constantes do parecer jurídico nº 824/2025-goinfra-pr-p\nroset-anp (sei nº 82306328) e despacho nº 1111/2025/goinfra-pr(sei nº 82798100), pdf 2023406301138, processo sei 202100036004160 e 201900036000338.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2025","66","2025-11-26","novembro","11","2023406306600117","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [10055,"5751.94","4","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência. período: imediato. gomap: 7700 - cestas básicas 2025.\n\nnf - 9601. valor irrf. referência 11/2025.","prime distribuicao ltda","2025","34","2025-11-17","novembro","11","2025300103400005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [10056,"1045.29","14","pagamento referente à pdf nº 2024186300042 parcela(s) 19/11/2025 no valor de\n1.045,29. trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. -\nem recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem\npor objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc, nas moda\nlidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para\nfixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móve\nl pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ili\nmitado para ligações originadas pelas unidades da agr. período fev a out/202\n5. fatura nº 251018293251 de 22/09/2025 ref, período de 18/08 a 17/09/2025. processo nº202300029003368total selecionado: r$1.045,29","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800068","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [10057,"3190.64","1","pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025260100400011","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [10058,"8143702.51","14","processo 202500010001769 dmr\n.\ncontrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - atenção primária à saúde. programação loa 2025. referente a 12 parcelas do exercício 2025, nos termos da justificativa contida no ofício nº 2205/2025/ses (69294545). vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285003059. daof: 00242/2850/2025. rd n° 8/2025 - ses/spais(69344311)\n.\npagamento psf/novembro/25.............r$8.143.702,51\n.\nobs: pagamento conforme planilha contrapartida novembro(81481071).","fundo estadual de saude - fes","2025","40","2025-11-05","novembro","11","2025285004000001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10059,"18400.00","2","restituição ao fundo rotativo\n-\nmaterial para eventos,inclusive congressos, festividade\ne homenagens.\n-\nprocesso ordinário: 202500006127027\nprocesso estimativo: 202500006004223\npdf: 2025240101917\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025240100900210","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10060,"483.14","2","pagamento do irrf do processo 202417697000115 ref. outubro/2025:\nnf ft00022071 r$ 483,14 (passagem aérea nacional);","trade gestao e servicos ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900050","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.586.365/0001-63"],
    [10061,"295.00","24","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 166/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800295","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10062,"100000.00","1","processo sei nº 202500042006414 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de apore - go. requisição de despesa 806 (81473988)\n.\nipof: 2025285004890. daof: 4260/2850. requisição de despesa 806 (81473988)\n.\ndespacho 559 (81121886), despacho 4971 (81323305), despacho 11021 (81395597) e portaria numeração automática 3965 (82089646)\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de apore","2025","244","2025-11-13","novembro","11","2025285024400013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.884.360/0001-57"],
    [10063,"4048.83","1","pagamento da despesa com fornecimento de bens e materiais  - aquisição de freezer/refrigerador vertical sistema dupla função.\nempenho referente à pdf nº 2024145100096.\ndespesa contratada por meio da dispensa eletrônica nº 06/2025-pge.\nnota fiscal 479 liq - ref. o valor líquido","gesner comercial ltda","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025145100500008","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","55.216.226/0001-16"],
    [10064,"33093.75","1","pdf:\t2024295000286\n791 - 10/25 - liq\t33.093,75 \nlfb","plenativamente promocao a saude ltda","2025","26","2025-11-11","novembro","11","2025295002600005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.706.321/0001-32"],
    [10065,"0.00","1","processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: hepatites virais - portaria 3836/2024\n.\npdf 2025285002244. daof 02179 /2850. autorização governamental(sei 71181950)\n.\ninformações para nota de empenho (sei 75712549)\n.\nnota fiscal..............valor\n1287.....................1.800,00","c&s comercio de importacao e brindes ltda","2025","174","2025-11-10","novembro","11","2025285017400046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.760.938/0001-40"],
    [10066,"40511.74","1","destina-se ao pagamento de   vencimentos e salários, relativo à folha do mês de novembro/2025, civis. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100209","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10067,"2939.49","1","op da folha de pessoal - rgps - descontos - funcam  - consignações -pessoal civil -mês de novembro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\nnatureza de despesa\t3.3.90.41.03\nfuncam - consignações\t\nfundo capacitação - consignações\t2.939,49 \ntotal\t2.939,49","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025326200300031","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10068,"93666.67","1","pagamento de indenização por espólio de gérson silva e olga gomide da silva conforme processo cpa 31195/2013. conforme sentença presente na formal de partilha, os bens foram divididos de forma igualitária entre as filhas herdeiras:  sandra emilie da costa e silva, cpf nº ***.525.606- **, o valor de r$ 93.666,67,  proprietária da \"fazenda bom jardim, são sebastião e pirapitinga dos vales\", confronta com rodovia go 402 no trecho compreendido entre entroncamento go-305 e entroncamento br-050. pdf nº 2025436101362. processo sei 202300036005476. favor depositar na  conta corrente nº 25 759 -1, agência nº 0090 6, do banco do brasil. beneficiária sandra emilie da costa silva. cpf 483.525.606-97.","sandra emilie da costa silva","2025","75","2025-11-05","novembro","11","2025436107500112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.525.606-**"],
    [10069,"726.00","16","transporte indireto de alunos e professores das prefeituras parceiras - 8ª p\narcela/2025\n.\nportaria 4966 - r$ 17.237.502,00\n.\nrelatório nº 15948 - moiporá\nvalor r$ 726,00\n\n\nconforme:\n- ofício nº 4114/2025/seduc (69639257)\n- despacho nº 322/2025/seduc/coordastec-16768 (70255094)\n.\nprocesso: 202500006009365 // pdf: 2024240101756","secretaria de estado da educacao","2025","82","2025-11-04","novembro","11","2025240108200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10070,"40000.00","11","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de pirenópolis, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10071,"2000.00","1","14cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100686","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10072,"1912.23","2","processo sei nº 202500010064247 - mc\n.\naquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - \"b\", pregão nº nº154/2025. vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. \n.\npdf 2025285003519. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313).\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nordem de fornecimento 24 empresa jklab (78712278).\n.\nnota: 25136\nemissão: 23/10/2025\nvalor: r$ 1.912,23\n.","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2025","170","2025-11-10","novembro","11","2025285017000050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [10073,"10848.23","14","recolhimento parcial do irpj destacado da nota fiscal n° 14353, base de cálculo r$ 405.797,57 líquota 4,80% = 19.478,28, relativo a serviços prestados no mês de setembro/2025, conforme contrato n° 040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fc","g4f solucoes corporativas ltda","2025","20","2025-11-18","novembro","11","2025180102000005","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.094.346/0001-45"],
    [10074,"4.21","2","processo sei nº 202500010073774 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 125/2025. pregão nº 190/2025. vigência da arp:  22/09/2025 a 21/09/2026. processo nº 202500005019614 202500010071032. autorização (80762011).\n.\npdf 2025285004713. daof 4069/2850. autorização (80762011).\n.\nordem de fornecimento 491 (80762114)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 26582\nemissão: 10/11/2025\nvalor: r$ 4,21\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300642","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [10075,"1920.00","1","pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2025. \nipof nº 2025150100128.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-11-24","novembro","11","2025150100500078","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [10076,"197015.42","24","pagamento liquido p1 outubro/2025. contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032, de 01  julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025.\n\n- planilha p1 dimivig (82088817)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82095564)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [10077,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","isabela melo martins","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501378","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.276-**"],
    [10078,"800.27","19","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3650 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rio quente-go, no dia 03/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3236/2025/cooinsp. sei 202500031007975.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3651 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de agua limpa-go, no dia 03/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3236/2025/cooinsp. processo nº 202500031007975.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3652 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santo antonio de goiás-go, no dia 30/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3236/2025/cooinsp. processo nº 202500031007975.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600190","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [10079,"694.89","38","#\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.\n#\nretenção de ir. nf 3689 (82363692). ateste (82363720). serviço de copeiragem e garçom. ref: 10/2025.","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025310100600016","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [10080,"32089.42","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 51 à empresa nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda, cnpj:17.914.170/0001-84, referente a 1ª etapa subetapa 1b (parcela 2) de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás&#8203;-go, correspondente ao período de 12/08/25 a 07/09/25, conforme contrato n° 145/24 (79047126) e relatório nº 3902/25/cooinsp. sei 202500031009444.","nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400537","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","17.914.170/0001-84"],
    [10081,"3035.53","12","pagamento referente à pdf nº 2024186300029 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 3.035,53. trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a  prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta) meses. período fev a out/2025. \nfatura = 5585481772 de 02/10/2025 ref. setembro de 2025\nprocesso nº 202300029003444\ntotal selecionado: r$ 3.035,53","tim s a","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025186300800067","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [10082,"300000.00","1","processo 202500005012882.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 295 do deputado estaduallucas martins do vale, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de castelandia - go. rd n° 901/2025 - ses/cep-20903.investimento.\n.\npdf: 2025285004961. daof: 4331. rd n° 901/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gerap-18346 nº 144/2025 e despacho nº 3426/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/castelandia:..................300.000,00","fundo municipal de saude de castelandia","2025","216","2025-11-24","novembro","11","2025285021600216","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.343.271/0001-66"],
    [10083,"5.78","2","pagamento do irrf da nf 870699, em favor neo consultoria e administ\nracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objet\no a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de forneci\nmento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de\npostos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria.\npagamento referente à diesel s10.\npdf 2025430100183.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025430100600099","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [10084,"204.81","33","&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662;  cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483).\ntaxa irrf\n\nmanutenção do órgão- despesas essenciais- fatura631-irrf\natesto82003353 e aut. sgi82009403","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100099","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [10085,"2500.00","1","ccdpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100620","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10086,"421.40","5","o pagamento destina-se a cobrir despesa com o contrato 08/2024/juceg, na ade\nsão a ata de registro de preços n° 01/2023-sead/gecc para a contratação de e\nmpresa especializada em&#8203; publicação em jornal de grande circulação - e\nditora diário do estado ltda, conforme termo de referência, para atender as\nnecessidades da juceg, referente ao mês de setembro de 2025.\nnf nº 17478 - outubro/2025.\npdf: nº 2024336200133.\nprocesso: 202400024000426","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025336200700062","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.946.442/0001-93"],
    [10087,"2909.15","16","retenção de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, refe\nrente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação\ncontinuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema\nler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se a\ngentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colabo\nração entre os 246 municípios goianos. pdf-2024240102055  processo nº 202\n400006079266, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 12   data de emissão: 05/11/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 36/2025/seduc/sef-05747\n- vl. total dos serviço  r$ 60.607,30 \n** irrf r$ 2.909,15\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","104","2025-11-17","novembro","11","2025240110400007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [10088,"24551.64","1","pdf 2025160100005 processo 202500015000022 \nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores \ncivis que empreenderem viage m a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado, no exercício \n(2025). total selecionado r$ 24.553,04 \n- civil estado 11/2025","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700447","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10089,"1470.00","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 150/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025406201100004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10090,"1660.00","2","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020002207","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800410","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10091,"56.59","13","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* nota fiscal 14 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 33/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [10092,"8700.74","13","despesa com  o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483).\nnota:\n438\t11/11/2025\t11/11/2025\t8.700,74\t8.700,74","tron informatica ltda","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100424","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [10093,"0.00","8","retenção issqn à empresa leyzer projeto construir ltda referente a reforma e ampliação no centro de ensino em período integral honestino monteiro guimarães, no município de itaberaí – go, conforme contrato nº 004/2025.\nnf 4 r$ 129.658,66 – 2 ª medição \ninss: r$ 5.014,68 (45.587,98*11%) \nissqn: r$ 6.482,93 (129.658,66*5%)\ni.r. r$ 1.555,90 (129.658,66*1,2%) \nvalor líquido: r$ 116.605,15\n.\nconforme despacho nº 3899/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006010127\npdf: 2025240102383\t\ncno: 90.023.74224/76\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025240108600052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [10094,"311.84","2","despesa com (complemento) o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00, referente a  empresa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023)(declaração nº 886).\nnota:\n1905\t10/11/2025\t10/11/2025\t311,84\t311,84","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025409301100774","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [10095,"0.00","14","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\n\npdf: 2024420100031\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf 28307-liquido\natesto 82135332 e aut. sgi82157409","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100047","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [10096,"36870.75","4","inss 194 - referente parcela 1 da subetapa 1b e parcela 1 da subetapa 2a de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luís de montes belos-go mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 05/08/25 a 07/09/25, conforme contrato nº 126/24 (id. 78359345) e relatório nº 3779/25/cooinsp. sei 202500031009353.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400546","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [10097,"55.87","4","processo 202500010041643.crrm\n.\nportaria 935/2023 \n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"f\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 9/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf: 2025285003123. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\na- carbamazepina 200mg comp. (disputa geral)\t\nb-diazepam 10mg comp\t\nc-haloperidol 5mg comp.\t\nd-omeprazol 20mg caps. dura lib. retard (disputa geral)\t\ne-permetrina 10mg/g loção fr 60ml\t\n.\n515603/ir:...................55,87","drogafonte ltda","2025","234","2025-11-25","novembro","11","2025285023400003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.778.201/0001-26"],
    [10098,"33.16","7","pagamento do irrf retido da nf 28664, emitida em 10/11/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 33,16 (valor total da nf r$ 690,90). conforme dare anexo. \nprocesso: 202418037002595\npdf: 2024400100098.\ngec","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600325","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.876.112/0001-76"],
    [10099,"116690.31","17","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n520.................10/25.........110.894,43 \n521.................10/25...........5.795,88 \ntotal.............................116.690,31\n.\nrmb","g c e s a","2025","34","2025-11-07","novembro","11","2025290603400002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [10100,"4149.20","1","pagamento valor líquido da nf n.° 10 a favor da empresa associação goiana de administração referente à aquisição de 20 (vinte) inscrições para a participação no 30º congresso nacional de administração (conad). pdf 2025180100404. ipo.","associacao goiana de administracao","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025180100200030","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.529.817/0001-05"],
    [10101,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 34/2021(000022679669))- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800234","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.439.255/0001-80"],
    [10102,"755096.65","1","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100373 *\n.\npagamento líquido parcial nfs-e 1326 (ref. 10/09 a 9/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n................","memora processos inovadores s a","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025170100600035","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [10103,"2706.93","1","ordem para quitar despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte\ne destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do c\nentro de atendimento socioeducativo de goiânia, refere-se ao pagamento líquido parcial da nota do mês 10/2025:\nnf 4167 r$ 2.706,93","ipe residuos e servicos ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200260","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [10104,"22507.27","21","processo 202400010033863 - lcs\n.\nserviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da\nrede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026.\n.\npdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)\n.\npagamento parcela 06/12 do 1º termo aditivo - competência 10/2025\n.\nrecibo de pagamento a autônomo - rpa 6/12 - aditivo (82254131)\n.\natesto (sei 82280520)\n.\ntotal a pagar:........r$22.507,27","cesar augusto soares nitschke","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000427","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [10105,"186.34","13",".\nproc pgto 202500010064995 - efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de  serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003699. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 07/iss.................r$ 186,34\n.","ms eventos ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000292","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [10106,"671.73","10","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento fatura nº 63068/1 ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 705,60 bruto\nr$  33,87 irrf\nr$ 671,73 líquido","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290400700146","2025","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [10107,"100000.00","1","processo: 202500005013389 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1278 \nmunicípio nova crixás \ndeputado wagner neto \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 814/2025\n(sei 80220133), ratificado pelo despacho nº 3112/2025/ses/cep (sei 81518420)","fundo municipal de saude de nova crixas","2025","215","2025-11-18","novembro","11","2025285021500432","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.307.617/0001-70"],
    [10108,"317469.95","1","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli)(declaração 660).\nnota:\n75\t18/11/2025\t18/11/2025\t317.469,95\t317.469,95","globo administracao eireli","2025","8","2025-11-19","novembro","11","2025409300800002","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [10109,"0.00","12","processo sei 202511129009606.\nadvogado: thiago moraes.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 187,96.\n\n                           aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-03","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10110,"10979.04","16","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 182 ref 10/2025 prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em nobreaks r$ 10979,04","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","25","2025-11-11","novembro","11","2025296102500014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [10111,"50934.04","32","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 24 guias - vl 50.934,04 -exerc corrente-emp 2025.9.41 – cmdf 643 (data 30-10-2025) – dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10112,"151.80","12","pagamento do inss da nf 18, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de hospedagem para o jogos paralimpicos, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104750, sei 202400005008405), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","32","2025-11-18","novembro","11","2025260103200001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10113,"948.75","34","pagamento referente ao inss da nf 23 da contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos do pro atleta 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.\npdf 2025260100237","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10114,"7799.28","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","fabiano costa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100604","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.696.226-**"],
    [10115,"153.56","12","pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público - privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidade s dos projetos, referente ao mês de novembro/2025. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7330 e pdf nº 2025215300076. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 153,56.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017007263.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","radar ppp ltda.","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025215300700002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","20.159.727/0001-23"],
    [10116,"451.00","16","refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. \n\nsislog: 112636.\n\npdf: 2025420100046\n\nref. inss nf 79-09.2025.","terra forte controle de pragas ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100098","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [10117,"1324325.57","7","contratação de empresa especializada para a prestação de serviços artísticos e de cenografia, compreendendo a realização de apresentações diárias (exceto segundas-feiras) e montagem da cenografia temática, no âmbito da programação do natal do bem 2025, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia/go.\n\nipof: 2025420100243\n\n3ª parcela, ref. ao contrato nº 49/2025/retomada 80850175-natal do bem/2025-atesto82597145 e aut. sgi82650705-liquido","urbani & cadorin ltda","2025","45","2025-11-19","novembro","11","2025420104500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","09.129.085/0001-87"],
    [10118,"6365.84","5","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2022(renovação)(data: 09/06/2022)(vigência: 09/06/2025 a 08/06/2026), no valor global de r$ 43.500,00, referente a aquisição de reguas de led 24v 55 cm da carroceria neobus 2014(fornecedor: prócer tecnologia eireli)(declaração 422) (pregão eletrônico: 70/2022).\nnota:\n1279\t25/11/2025\t25/11/2025\t6.365,84\t6.365,84","procer tecnologia eireli","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100377","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","23.035.184/0001-20"],
    [10119,"5638.92","440","202400025082032 rpv thayne carneiro de morais, cpf sob o nº 075.111.521-55 açao 5402002-86.2024.8.09.0044[danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [10120,"40310.29","10","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do pasep mensal desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas\nno mês, conforme instrução nos autos, declaração de adequação orçamentária\ne financeira (daof) nº 00127/3261/2025, para o exercício de 2025. \npdf 2025326100006. recolhimento do pasep mensal da arrecadação desta autarquia, referente ao mês de outubro 2025, através do demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, vencimento 25/11/2025, no valor de..................r$ 40.310,29.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","33","2025-11-18","novembro","11","2025326103300002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10121,"65181.14","6","202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido da nf 999 ref 10/2025 fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas r$ 65.181,14.","integra tech solucoes ltda","2025","14","2025-11-18","novembro","11","2025296101400006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [10122,"100000.00","1","processo: 202500005012559 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 924.6\nmunicípio:    palestina de goias - go\ndeputado :  jose machado dos santos\nobjeto da emenda investimento \nplano de trabalho (80449036)\n.\nconforme manifestação: parecer ses/gae-18347 nº 337/2025 (76187069), despacho nº1165/2025/ses/subpas (76967973), despacho nº 2445/2025/ses/cep (80720239).","fundo municipal de saude de palestina de goias","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600142","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.842.697/0001-00"],
    [10123,"27000.00","11",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio\n.\npdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741).\n................................................\nproc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a setembro 2025 sol. pag.81184295. \n.\nvalor pago...............r$ 27.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - setembro/2025 - pol. goianésia/funev (81184295).","fundacao universitaria evangelica","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100058","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10124,"7484.20","10","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, competência: outubro/2025. venc.: 25/11/2025.","ministerio da fazenda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025335000600001","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [10125,"1521491.50","1","pagamento do liquido da nf 4487, \nreferente a solicitação de valor complementar destinado à execução dos projetos finalísticos, em especial o projeto construindo campeões, celebrados entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa soluction logística e eventos ltda, ata de registro de preços 35/2025 - processo administrativo n° 23305.000434/2025-47\npdf2025260100538","soluction logistica e eventos ltda","2025","67","2025-11-28","novembro","11","2025260106700041","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","12.941.636/0001-17"],
    [10126,"5658.54","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo ao funcam - consignados, no valor de  r$ 213,06 e funcam faltas (complemento) no valor de r$ 5.445,48,(estatutários), totalizando o valor de r$ 5.658,54.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025426100300061","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10127,"260.25","2","*************pagamento irrf fatura ft00066949*************\n________________________________________________________________________\ndespesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\nu.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173","portal turismo e servicos eireli","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290200700241","2025","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [10128,"200000.00","1","valor para pagamento do líquido da 12ª medição, do contrato nº 110/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036015045, nf nº 437.","rudra engenharia ltda","2025","75","2025-11-05","novembro","11","2025436107500091","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [10129,"1062.60","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","jaqueline aparecida de almeida","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100356","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.867.151-**"],
    [10130,"4893.06","18","pagamento conforme a nf 7345 do mês de outubro/2025, referente\na contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip,\nfunções de contact center e serviços 0800, visando atender as\ndiversas unidades da secretaria de estado da administração-sead,\npdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2025","18","2025-11-27","novembro","11","2025180101800055","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [10131,"1163.37","1","o valor que se sempenha destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 139 emitida em 01/11/2025, referente a outubro de 2025.\npdf: 2025336200144\nsei: 202500024003638","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700166","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [10132,"3152.13","1","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa spe agehab rubiataba ltda, cnpj 58.252.755/0001-63, 2º etapa subetapa 2c (parcelas 1 e 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), 3º etapa subetapa 3a (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 07/09/25, conforme contrato n° 186/24 (71572012) e relatório nº 3797/25/cooinsp. sei 202500031009382.","spe agehab rubiataba ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400492","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.252.755/0001-63"],
    [10133,"1142644.65","1","processo 202500010074330 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 83\n/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 20250\n0010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026.\n.\nipof 2025285004371 daof 3770/2850/2025 dod (sei 80214712) .\n.\nnota: 737638\n.\nemissão: 24/10/2025\n.\nvalor: r$ 1.142.644,65","elfa medicamentos s a","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300547","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [10134,"7678.80","1","pagamento relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300091","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10135,"930.00","1","pagamento do líquido da nf 70 de 13/10/2025, referente a aquisição de eletrodomésticos, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de outubro/2025 (valor total da nf r$ 930,00).\nprocesso: 202500005027580 \npdf: 2025400100342.\ngec","c. a. moreira ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025400100700047","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","54.977.629/0001-15"],
    [10136,"583.29","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a protege consignação no mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025430100300021","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10137,"4093.37","2","retenção de irrf, alíquota de 2,4% sobre o valor total da nota fisca, refe\nrente antecipação de saldo contratual, no valor de r$ 427.243,05(quatrocen\ntos e vinte e sete mil duzentos e quarenta e três reais e cinco centavos),\npara concluir os pagamentos referentes ao exercício de 2025, cujo objeto é \na execução de serviços de transporte escolar no município de campinaçu. pro\ncesso 202400006076957 pdf 2024240100352, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n..\n- nf 79 data de emissão: 07/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total serviços r$ 170.557,30\n** irrf r$ 5.628,39\n..","loc cell transportes ltda","2025","83","2025-11-18","novembro","11","2025240108300051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [10138,"1609.79","12","hospedagem de servidores quando em viagens a serviço ou para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, dentre outros eventos de suma importância para o governo de goiás a serem realizados em outros municípios/estados/países, bem como as missões pertinentes atribuídas à secretaria de estado da retomada, que viabiliza o desenvolvimento do estado, em busca de parcerias comerciais (exportação/importação) cujo objetivo é propagar o setor, divulgar as empresas, observar a realidade do mercado visitado, obter informações técnico-comerciais, visitar centros tecnológicos e empresas de ponta do setor, contatar entidades que promovam o comércio exterior, possibilitando um excelente relacionamento do estado de goiás com os demais países.\n\npdf: 2025420100225\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -despesas ref. nf 31-liquido-atesto82585888 e aut.sgi82630020","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025420100100123","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [10139,"33315.84","1","pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025186300700037","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10140,"174.78","1","descontos com o banco brb\nfolha de pensionistas novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","brb credito financiamento e investimentos s a","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300353","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [10141,"90.00","256","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025117049 nfag 1641  r$ 90 (programa politheia  nfvc 655 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10142,"1810196.49","1","pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de outubro/2025.","instituto nacional do seguro social","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025180101000397","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [10143,"600.00","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100382","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10144,"1231.08","6","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiá, referente ao 26/09 a 25/10/2025, conforme fatura nº 2511.000001392 e pdf nº 2023215300013. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.231,08. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100113","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [10145,"300000.00","1","processo 202500005012253 - crs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 564 município corrego do ouro deputado cairo salim objeto da emenda custeio. \n.\nparecer 385/2025/ses/gae (76684254). despacho 1390 /2025/ses/geaal(76772326). despacho 1917/2025/ses/subpas (79728129).\n.\nipof 2025285004592. daof 3960/2850/2025. rd 498/2025/ses/cep(80318936)\n.\nemenda/corrego do ouro........... 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de corrego do ouro","2025","215","2025-11-05","novembro","11","2025285021500370","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.319.184/0001-73"],
    [10146,"753.95","10","pdf 2024295000136\n181-10/25 ir\t730,07 \n59079-10/25 ir\t 23,88 \nusuário: hcm","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025295000800031","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [10147,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1052.2 município amaralina deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio para área da educação do município de amaralina - go (aquisição de material didático para escola municipal nova geração inep 52082890, escola municipal nova inep 52007375, escola municipal pedro francisco dias inep 52083381 e escola municipal braguetto júnior inep 52073777)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1911/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3185/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101436. daof 2060. transferência via convênionº 228/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013668: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de amaralina","2025","156","2025-11-03","novembro","11","2025240115600056","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.492.098/0001-04"],
    [10148,"7604.94","11","pagamento refere-se acerca de contratação de empresa especializada para pres\ntação de serviço s de saúde e segurança do trabalho.\n.\nnota fiscal nº 286 - novembro/2025\nr$ 7.980,00\n** liquido: r$ 7.604,94\nemissão: 17/11/2025\nateste: 17/11/2025\n.\npdf 2024240101806 - processo 202400006059491\n.\nsandra regina","popmed medicina e saude - eireli","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [10149,"3820.29","1","pagamento liquido na nota fiscal n.º 565, pertinente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 027/2025,a favor da vic distribuidora e servicos ltda, inscrita com o cnpj sob o n.º 45.282.447/0001-39,referente à ata de registro de preços n.º 004/2024 /sead, oriunda do pregão eletrônico srp nº 001/2023/sead, processo nº 202100005019301 firmado entre a secretaria de estado da administração - sead e a empresa contratada, para o fornecimento de suprimentos de informática, pelo prazo de 12  meses, conforme demanda. diante da necessidade de ampliação do fornecimento, solicitamos a formalização de acréscimo de 25%  sobre o valor inicial atualizado do contrato, a fim de viabilizar a aquisição de 02 und de adaptador displey port para vga,  15 pct c/ 05  und de baterias lío cr -2032 (3v), 187 und de conector rj 45 cat6 fêmea e 50 und patch cord cat6 - 2,5m. pdf 2025180100396. fc","vic distribuidora e servicos ltda","2025","17","2025-11-18","novembro","11","2025180101700030","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","45.282.447/0001-39"],
    [10150,"58094.40","1","202500010080095-mas\n.\nportaria 7665/2025\n.\naquisição de medicamentos de uso contínuo e de alto custo, utilizados no tratamento de doenças crônicas e/ou raras, através da arp nº. 062/2024, pregão nº. 036/2024, processo nº. 202400005020757 / 106462. ordem de fornecimento 205/2025 (81248101). anexo ii (81410142).\n.\nprogramas federais: ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025. \n.\nordem de fornecimento 205/2025/ses/cmac-spc (sei 81248101)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal........emissao.........valor\n10628..............12/11/2025.......58.094,40","sante medica hospitalar ltda","2025","113","2025-11-24","novembro","11","2025285011300060","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [10151,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","gino bertollucci colherinhas","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501904","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.201-**"],
    [10152,"120229.11","7","processo: 202400010030915 - ejsa\n.\n1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. vigência 20/03/2025 a 19/03/2026.\n.\npdf 2024285003491 daof 531/2850/2025 rd 5/2025 (sei 69809202).\n.\nnota fiscal............emissão.......valor\n2807/outubro/2025.....10/11/2025....120.229,11\n.\ntotal a pagar:\tr$ 120.229,11\n.\n.\n[","life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-","2025","76","2025-11-24","novembro","11","2025285007600009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.556.957/0001-96"],
    [10153,"94514.72","6","pdf 2024295000170\n244596\t14/10/2025\t 5.922,52 \n246905\t06/11/2025\t39.242,82 \n246906\t06/11/2025\t49.349,38 \nusuário: hcm","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2024295000900010","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","63.067.904/0005-88"],
    [10154,"111.02","2","202500010067836.crrm\n.\naquisição, via pós registro de preços, do módulo whey protein isolado 900g - fórmula nutrição, módulo de whey protein isolado. \n.\nprocesso licitatório nº 202400005045342 , ata de registro de preços nº 098/2025 \"d\", visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\ndod sei (79238743) daof 3453/2025 pdf 2025285004002\n.\nordem de fornecimento 381/2025 (80022066)\n.\n1824/ir:........................111,02","salute med hospitalar ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300523","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.406.738/0001-94"],
    [10155,"76.45","2","processo: 202500010058699 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n26555........76,45\n.\nvalor referente ao ir.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300425","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [10156,"721.60","22","pdf 2025260100099\n.\npagamento do liquido da nf 20, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto\n2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","aiala tendas ltda","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600056","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [10157,"861018.53","7","pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas 11/11/2025, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação - tic, relativo ao mês de julho/2025, para atender as necessidades da sgg/sti.\nnf 14482 valor líquido...r$..188.700,27.(total geral nf: 198.214,57).\nnf 14483 valor líquido...r$..672.318,26.(total geral nf: 706.216,66).\nprocesso: 202400005006948 \npdf: 2024400100121\ngec","g4f solucoes corporativas ltda","2025","23","2025-11-26","novembro","11","2025400102300045","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.094.346/0001-45"],
    [10158,"334260.00","1","pagamento de ajuda de custo a 37 professores de língua inglesa do projeto go english, para participarem do programa de intercâmbio go english global 1.ª edição, que será realizado no período de 6 a 16 de dezembro de 2025, em londres, reino unido, e desenvolvido em parceria com a instituição ef education first.autorizo dado pela titular da pasta via sei na planilha de calculo - 82170761.\n.\nprocesso - 202500006128320\npdf - 2025240102424\narquivo - 15967\n.\nsilvia pereira\n.","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025240100900278","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10159,"42747.69","14","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  1  –  crixás\t\ndata de emissão:\t06/10/2025\nreferência: \tsetembro de 2025\natesto: \t14/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 703.419,67\ninss:\tr$ 24.619,69\n......\t\nnota fiscal:  4  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t06/10/2025\nreferência: \tsetembro de 2025\natesto: \t15/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 186.817,11\ninss:\tr$ 6.538,60\n......\t\nnota fiscal:  6  –  ivolândia\t\ndata de emissão:\t06/10/2025\nreferência: \tsetembro de 2025\natesto: \t15/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 331.125,61\ninss:\tr$ 11.589,40\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2025","83","2025-11-10","novembro","11","2025240108300024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [10160,"400.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","amanda souza oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501790","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.994.631-**"],
    [10161,"17484.34","1","pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração) incluídas na folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025145100400173","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [10162,"1373.19","17",".\n*pdf 2024170100130*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 2571 referente à outubro do exercício 2025\nreferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a sec\nretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, log\nística e gestão ambiental eireli.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, produzidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 21/09/2025\n.\n[mfo]\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400237","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [10163,"1787.34","5","ordem para cobrir despesa com o fornecimento de energia elétrica da unidade\nconsumidora nº 12513313 (anexo) da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao valor liquido do mês 11/2025.\nfatura 168697468/novembro r$ 1.787,34","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025300100700006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [10164,"0.00","1","repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) tubo do aparelho de tomografia philips/incisive ct (peça de alto custo para manutenção corretiva), destinado ao hospital estadual governador otávio lage de siqueira - hugol...........r$ 1.171.270,60\n .\nportaria numeração automática 3843 (81797863) e extrato publicação portaria (82158395) \n.\nipof:2025285004715. daof:4070/2850. rd 8 (80855806).\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","161","2025-11-07","novembro","11","2025285016100349","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [10165,"12362.84","111",".\nproc pgto 202500010069776-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 324............r$ 12.362,84\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [10166,"2665.73","8","***********pagamento da fatura ft00067195******************\n__________________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. hospedagem","portal turismo e servicos eireli","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025290200700070","2025","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [10167,"28865.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100064. 4ª cota trimestral. fc","secretaria de estado da administracao","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025180100700257","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10168,"0.00","6",".\npagamento de pendência da portaria nº 477/2025-secti(82056496) do pronatec/mulheres mil, para 01 profissional ref. out/2025, conforme discriminado na planliha sei 82503473.  ipof nº 2025310100008.\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-11-14","novembro","11","2025310106800012","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10169,"29177.70","6","despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros  (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612).\nnotas:\n63672\t24/11/2025\t24/11/2025\t1.928,00\t1.928,00 \n63674\t24/11/2025\t24/11/2025\t27.249,70\t27.249,70","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100677","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [10170,"24504.14","11","pagamento da nota fiscal nº 849 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis-go. mód. ii, correspondente ao período de  01/09/25 a 30/09/25, conforme contrato nº 69/2025 (id.80115332) e relatório nº 3886/25/cooins. sei 202500031009077.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10171,"51.25","4","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística: serviços de transporte rodoviário- fatura nº 469957- processo nº 202500055000727.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025319000500406","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","34.028.316/0013-47"],
    [10172,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","erika silva de sa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501659","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.071-**"],
    [10173,"22491.90","2","tratam os autos de solicitação de acréscimo percentual de 5% (cinco por cento), para fins de atendimento dos últimos 90 (noventa) dias de vigência contratual, sobre o valor atual do contrato nº 022/2020 cujo objeto é a prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no per. outubro/25 conforme nf 023 emitida em 03/11/2025 - devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025126100600051","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [10174,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 01ª medição, do contrato nº 89/2025,  referente à execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202500036014934 nf 1955, liquido","coplan construtora planalto ltda","2025","53","2025-11-14","novembro","11","2025436105300026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [10175,"100000.00","1","processo sei nº 202500005013287 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 158 \nmunicípio goiania \ndeputado ricardo quirino \nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\npdf: 2025285003232. daof: 2869/2850. requisição de despesa 52 (78279511)\n.\ndespacho 390 (77419027), despacho 2890 (77432836), despacho 1353 (77524984), portaria numeração automática 3267 (80559260) e anexo - publicação doe (81520976).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2025","213","2025-11-05","novembro","11","2025285021300027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [10176,"9349.96","5","pagamento da nota cobrança parcela nº 10/11 do iptu 2025 (iptu 2025 – 4º pavimento – 10,06% fração ideal parcela 10/11) ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme contrato nº 35/23 e relatório nº 4128/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001029.\n\npagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de outubro/2025 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 4128 /2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001029.","condominio edificio vera lucia","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600165","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.381.951/0001-68"],
    [10177,"106516.26","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração 23/2025. vigência: 01/07/2025 a 01/07/2028.\n.\npdf 2025285001623. daof 2713/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741).\n..................................\n funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a novembro 2025 fund. rescissorio sol. pag.81182777. \n.\nvalor pago.............r$ 106.516,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025  - pol. goianésia/funev (81182777)","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600175","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10178,"68589.37","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o inss (parte empregado).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025310100100269","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10179,"12490.29","1","pagamento de taxa de seguro de mercadorias (cestas básicas de alimentos) do exercício de 2024 e 2025, adquiridas pela seds, através da ata de registro de preços 1, armazenadas nas dependências da companhia nacional de abastecimento - conab, conforme 9º termo aditivo do contrato de deposito nº 16812704/2021.\n.\nsei 82503537 - r$ 12.490,29 - parcial","companhia nacional de abastecimento - conab","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025300103400007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.461.699/0022-05"],
    [10180,"12824.43","1","op da folha de pessoal – rgps - líquido - verba indenizatória- 50%- lei 22.258- pessoal civil,mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. \n\nnatureza de despesa\t3.3.90.93.21\nsubst/verba inden-50%-lei 22.258-rgps            4893,42\t0,00 \nverba  indenizat-50%- lei 22.258-rgps\t12.824,43 \ntotal - rgps\t12.824,43","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025326200500042","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10181,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","danielle sousa vale","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501567","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.121-**"],
    [10182,"1014.08","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 03), relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 235 e pdf 2024215300178. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025215301600083","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10183,"1379.28","1","valor ref ao pagamento de contribuiçao prev paga indevidamente.\n\nvalor .............1.379,28","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025188000600158","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [10184,"368007.26","11","valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de \nadesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp \nnº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e \npdf 2024326100186.  pagamento do (líquido), referente a fatura nº 217949284, emitida em: 13/11/2025, referente ao mês: 10/2025, conforme despacho \nnº 217/2025 - nutrans- 14/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 14/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total dos serviços....................r$ 386.562,25\nretenção de irpj (4,8 por cento)............r$  18.554,99\nvalor líquido...............................r$ 368.007,26.","cs brasil frotas s a","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025326101800012","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [10185,"4607.48","1","relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n° \n9929, de 10/11/2025, no valor de r$ 4.607,48, sendo o \nvalor a ser pago do líquido de r$ 6.607,13 e o valor \ntotal da fatura de r$ 6.762,71.\n.\nprocesso 202300013000608.\npdf 2025110100046.\n.\nms/gpf.","voar turismo eireli - epp","2025","12","2025-11-13","novembro","11","2025110101200012","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","26.585.506/0001-01"],
    [10186,"19500000.00","10","ordem de pagamento para quitar despesas com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa mães de goiás, com objetivo de garantir atenção social e monetária às mães com filhos de 0 (zero) a 6 (seis) anos que vivem em situação de extrema pobreza. conforme despacho nº 276 (81987501). 11/2025.","agencia de fomento de goias s a","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025300102400003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [10187,"6980.65","12","#\nprestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095.\n#\npagamento do líquido da nf 880437/fatura 2635139 (sei 82713646 e 82713976) - gasolina - out/2025. ateste sei 82723397.\nvalor da nf: r$ 6.998,22 // dedução de ir: r$ 17,57 // valor líquido pago: r$ 6.980,65.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600058","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [10188,"25545.18","102","sei nº 202511129009895\npagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ................... r$ 25.545,18\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000015","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10189,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","elton vivot dias","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501854","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.278-**"],
    [10190,"110.00","27","crs\n.\npagamento do iss do processo 202500010070959 - lote: 2\n.\nnf 42064 (nf 3 r$ 110);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [10191,"264250.00","10","portaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\npdf:2023285002344. daof: 221. rd 21/2023 (sei 2023285002344). programas fed\nerais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de novembro 2025 (81146148) custeio………………………...r$ 264.250,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [10192,"2879.16","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - fgts.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025150100100235","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.360.305/0001-04"],
    [10193,"0.00","1","\".\n- ipof nº: 2025240102352\n.\n- pagamento da premiação em espécie ao 1º colocado do concurso sabores da escola 2º edição.\n.\nmls\"","juvenez pereira de souza","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025240101000008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.691.441-**"],
    [10194,"4.95","11","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, para o mês de outubro/2025, no valor de r$ 99,00, deduzindo iss de r$4,95, conforme nfs-e nº8. (pdf nº 2024426100228).","editora azul eireli","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025426100600003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [10195,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","assistencia social arca","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800056","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.919.363/0001-68"],
    [10196,"58212.89","45",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\nnf.382.liquido: r$ 41.480,40 - sei (82167685)\n.\nnf.383.liquido: r$ 16.732,49 - sei (82167805)\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [10197,"5200.00","9","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","sidney martins caetano","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501024","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.326-**"],
    [10198,"40000.00","21","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de mineiros, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10199,"12345.45","1",".\nrepasse de recursos,  a título de investimento,  para a aquisição de 5 (cinco) bebedouros, destinados ao hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad - hef. 2º termo aditivo ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go. processo principal 202000010037537.\n.\nipof 2025285004626. daof 3992/2850/2025. rd 363/2025 (79920647).\n.......................................\nproc:202500010045169, imed-h.e.formosa, investimento, para a aquisição de 5 (cinco) bebedouros. \n.\nvalor pago...........r$ 12.345,45.\n.\nportaria numeração automática 3849 (81805185) e extrato publicação portaria (82158660).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","161","2025-11-12","novembro","11","2025285016100341","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10200,"9345.28","45",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 12, do pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [10201,"39501.38","1","pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 145\n2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de es\ntado da educação, e a empresa adp transportes e turismo eireli-me, cujo ob\njeto consiste na prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pe\nsado (truck). pdf-2025240102258 processo nº 202000006054483 / 20210000608086\n6, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1617  data emissão: 19/11/2025\n- referência:  18 a 31 de outubro/2025\n- valor total r$ 41.493,05\n- valor líquido r$ 39.501,38\n..\ndados bancarios alterados: sicoob- banco 756 ag: 3261 c/c: 30724-6\n..","adp transporte e turismo ltda- me","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025240100900271","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.749.485/0001-50"],
    [10202,"0.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","wanessa correa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502012","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.111-**"],
    [10203,"7577.10","14","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031009829/ 202500031009246/ 202500031009476/ 202500031009584/ 202500031009585/ 202500031009613/ 202500031009740/ 202500031009743/ 202500031007965/ 202500031009766/ 202500031009833/ 202500031009830/ 202500031009761/ 202500031009801/ 202500031009795/ 202500031009758/ 202500031009796/ 202500031009003/ 202500031009560/ 202500031009625/ 202500031009628/ 202500031009632/ 202500031009643/ 202500031009679/ 202500031009684/ 202500031009732/ 202500031009742.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025436200600232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10204,"2015.60","2","fornecimento de energia elétrica. estação experimental de porangatu-go. nf 165544116 - liq 10/25.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025326200600178","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [10205,"6420.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800079","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.158.129/0001-58"],
    [10206,"60000.00","9","processo 202500010004631 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de bom jardim de goiás, pedro bernardo e são joão d'aliança. valor mensal: r$20.000,00 para cada município. vigência: março a dezembro de 2025. \n.\nempenho referente aos meses de março a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285001128. daof:01389/2850/2025. rd nº74/2025 - ses/spais(72099991).\n.\npagamento pop. do campo/novembro/25...........r$60.000,00","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-05","novembro","11","2025285004400013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10207,"256.91","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 887 - referente reajuste dos serviços relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás - go., correspondente ao período junho a setembro de 2025, conforme contrato nº  94/2025 - (79478316) e relatório nº 4176 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031009927.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400468","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10208,"570.00","1","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2025 - 202500020001975","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800434","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10209,"346733.67","8","pagamento da nota fiscal nº 25 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao ltda, cnpj 12.644.689/0001-76, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02) de pagamento de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de formoso-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 16/10/2025, conforme o contrato n° 56/2024 - (80641710)  e relatório nº 3875 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009501.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400047","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [10210,"283.73","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-11-27","novembro","11","2025240107600228","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10211,"4024.22","2","pdf: 2025160100211 - processo: 202400005019210 \npagamento referente ao contratos apostilamento do contrato \nde caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado \nde fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo \na estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade \nconsumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico \nteixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 164599913, emissão 09/10/25, atesto 17/11/25, \nref. 10/2025, valor 4.024,22 - ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700426","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [10212,"916300.00","2","pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 225\n2024, prorrogação da vigência de 27/09/2025 a 26/01/2026, alusivo à licença\nde acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído\nem acordo com a bnnc e o dc-go ampliado),para reduzir as desigualdades exis\ntentes dentro da rede de ensino e promover fortalecimento do processo ensin\naprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2°\nano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano\ndo ensino funda mental e 2ª série do ensino médio processo nº 2024000050140\n45 - ipof 2025240102053\n..\n- nf 81/2025 data de emissão: 04/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 1.225.390,00\n- valor líquido parte r$ 916.300,00\n..\ndados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3\n.","fundacao sagres","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025240101500030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [10213,"6139.14","7","pagamento do líquido da empresa rcp construtora ltda, acerca do contrato nº 213/2023, pelos serviços de reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme anexos, processo principal 202200006018086, conforme cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 4147/2025/seduc/coordastec-16768 (82715496).\n.\n.nf 129 r$ 6.750,19 - 4ª medição 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023.\n..inss r$ 192,54\n..issqn r$ 337,51\n..irrf r$ 81,00\n..líquido r$ 6.139,14\n.\n..processo principal: 202200006018086\n..processo pagamento 202400006005483\n..pdf................2025240102201\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2025","86","2025-11-26","novembro","11","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [10214,"36.59","2",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023\n.\npdf: 2025250100170\n.\n1º apostilamento ao contrato nº 012/2023, visando o reajuste contratual pelo índice determinado inflacionário (ipca), nos moldes da cláusula décima da referida avença. contrato 12/2023 - localiza veiculos especiais s/a, veículo corolla com fornecimento de equipamento e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro livre. atendendo as necessidades da pasta. período de 30 meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025.\n.\nirrf\n.\nfatura: 767260\n.\nsei (79571025)","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025250100600102","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","02.491.558/0001-42"],
    [10215,"888.73","9","pdf:\t2024295000137\n5283-liq\t888,73 \nlfb","white martins gases industriais ltda","2025","8","2025-11-11","novembro","11","2025295000800020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.820.448/0023-41"],
    [10216,"6687.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 204/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","fundacao presbiteriana de educacao","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800329","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.126.465/0001-56"],
    [10217,"940.91","8","irrf sobre os encargos da parcela nº 380/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 847/2025-gdpr de 21/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533203221.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025170200100023","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [10218,"4594.38","41","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njosé carlos rampelotti\n.\n- outubro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400341","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [10219,"100000.00","4","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd+ environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo programa art (architecturefor redd + transactions). produto 8 – apoio na obtenção de elegibilidade na comissão nacional de redd+: formulário de submissão do estado de goiás para elegibilidade perante a comissão nacional para redd+ (conaredd+), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14 e pdf nº 2024215300267. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 100.000,00.","earth innovation institute","2025","22","2025-11-14","novembro","11","2025215302200001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","30.118.888/0001-22"],
    [10220,"62.38","1","pagamento do irrj da nf 00030874 de 09/11/2025 (82318773), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, incluindo instalação, configuração, treinamento e suporte técnico, competência: outubro do corrente ano.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2025","19","2025-11-24","novembro","11","2025330101900007","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [10221,"26753.98","17","processo: 202200010043996 – ebd.\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)\n.\npdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura:151545.....26.753,98 \n.\ntotal a pagar:\t26.753,98\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000321","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [10222,"92411.36","11",". \n# ordem de pagamento refere-se a aquisição do combustível diesel e arla para o exercício de 2025 # \n.\n# pdf 2025170100159 # \n. \nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 882100, da contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. \n. \nbsa\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400448","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [10223,"73713.58","63","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (esec nova roma), referente ao período de 25/09/2025 a 24/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 73.713,58. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [10224,"6321.00","9","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2025409300091)(declaração nº 403).\nnota:\n2195\t07/11/2025\t07/11/2025\t6.321,00\t6.321,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100351","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [10225,"7.80","21","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado p ela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, no período de 03/10/2025 a 02/11/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo irrf no valor de r$ 7,80, conforme nfs-e nº209408. (pdf 2024426100139).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600053","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [10226,"0.00","26","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.\n\n__________________________________________\nsolicitação 2258/2025\nviviane da silva oliveira rodrigues\ncpf: 87212510106\nvalor: r$ 115,00\n\n_________________________________________________\nsolicitação 2239/2025\nlilian dayane de oliveira rodrigues\ncpf: 96365986149\nvalor: r$ 115,00\n\nvalor: 230,00","fundo estadual de assistencia social","2025","35","2025-11-13","novembro","11","2025305103500003","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [10227,"447.12","18","retenção do irpj referente ao recibo de outubro/2025, relativo\nà locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria\n261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00\ncom uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor\nde r$ 447,12. pdf nº 2023180100146. wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700175","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [10228,"4945.79","28","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 0 2 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517 .41.2003.8.09.0051, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 127 e pdf 2025215300040 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 4.945,79. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","2","2025-11-14","novembro","11","2025215300200014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10229,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","elzilene maria lopes de souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501370","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.831-**"],
    [10230,"140507.21","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 17098\nmemória de cálculo: \nsem conta credito\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901118\tordinario desconto\t\tinss empregado\t r$ 140.507,21","agencia brasil central","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025126100100357","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10231,"55725.26","14","nf 1038 emissão 03/11/2025 trata-se pagamento da prestação de serviços técni\ncos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de outubro/2025..\n....... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025126100600034","2025","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [10232,"13871.34","6","valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição do contrato nº 45/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025438000029, processo sei nº 202500036015084, nf nº 1127.","br paving construcoes e servicos ltda","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025438000800010","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [10233,"0.00","1","processo sei nº 202500005014494 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1208 \nmunicípio: anhanguera - go. \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nipof: 2025285004935. daof: 4299/2850. requisição de despesa 869 (81914994)\n.\nparecer 2812 (81050623), parecer 398 (81369257),d espacho 5113 (81516650), despacho 255 (81821403)\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de anhanguera","2025","215","2025-11-18","novembro","11","2025285021500429","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.795.359/0001-19"],
    [10234,"2624.68","1","pagamento do fundo de capacitação referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025300100300061","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10235,"17518.47","25","refere-se ao pagamento do iss: 202400025189138 nf 1 r$ 17.518,47.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300100","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [10236,"76235.15","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100317","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10237,"3000.00","1","31cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100681","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10238,"360.80","20","pdf 2025260100099\n.\npagamento do liquido da nf 17, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro\nde preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto\n2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","aiala tendas ltda","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600056","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [10239,"2224.00","6","despesa com  4º termo aditivo ao contrato nº 062/2021(renovação)(data 13/05/2021)(vigência: 13/05/2025  a  12/05/2026),  no  valor  de   r$ 41.700,00, referente  ao  fornecimento parcelado de filtro  de  ar do\nvolvo b12m.\n(processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083)\n(pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria\ncomercio e negocios ltda)(pdf nº 2024409300607).\n.\n--->>> complementação de empenho conforme: comunicado  nº 716/2025 - metrobus/gmf-19672(75650059).\nnota:\n2166\t07/11/2025\t07/11/2025\t2.224,00\t2.224,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100615","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [10240,"61372.06","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - abono perman -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100309","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10241,"1518.00","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(período: novembro/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 368)(pdf: 2024409300393).","zilda mesquita de oliveira","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100330","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.033.171-**"],
    [10242,"14050.00","1","pagamento do líquido da nf 357, emitida em 24/11/2025, referente a aquisição de equipamentos para gravação em áudio e vídeo, automação de ambientes e suprimentos de informática para atendimento das necessidades da superintendência de tecnologia da informação da sgg, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 14.050,00 (valor total da nf r$ 15.700,00). processo: 202500005027307 pdf: 2025400100383. gcsb.","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025400100700050","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.079.645/0001-55"],
    [10243,"12999.03","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente a honorário de sucumbência, na ação judicial de protocolo nº 5677505-11.2024.8.09.0051, proposta por rogerio dias de sousa, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.159.101 -**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa, no intento de receber parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas. daof 539/3261/2025. \npdf 2025326100287. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 16.676,27\nretenção de irrf........................r$  3.677,24\nvalor líquido:..........................r$ 12.999,03.","ana julia alves de oliveira","2025","37","2025-11-28","novembro","11","2025326103700097","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [10244,"709.94","3","pagamento de irrf da 3ª medição do contrato 26/2025, referente a reforma e adequação de galpão existente localizado dentro da sede da goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100116, processo sei 202500036015032, nf nº 03 irrf.","consterplan construtora e incorporadora ltda","2025","17","2025-11-19","novembro","11","2025436101700007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.375.762/0001-01"],
    [10245,"10281.60","1","contrato aquisição de resmas de papel sulfite a4 office 210x297mm para toda as unidades da emater goiás.\npagamento líquido referente nota fiscal n.º 15910","stock comercial ltda - epp","2025","52","2025-11-24","novembro","11","2025326205200011","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","09.560.857/0001-30"],
    [10246,"24528.60","12","pagamento da nota fiscal nº 870 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 71/2025 - (81001848) e relatório nº 4008/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009148.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10247,"124877.04","16","***************pagamento da nota fiscal 160355********************\n_________________________________________________________________________\ndespesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços","link card administradora de beneficios eireli","2025","18","2025-11-24","novembro","11","2025290201800046","2025","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [10248,"404.98","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 711 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id.76949849) e relatório nº 3245 / 2025 agehab/cooinsp-20050 . referência: processo nº 202500031008124.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10249,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.\nreferente o mês de novembro/2025.","pedro augusto querido inacio","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501821","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.631-**"],
    [10250,"0.00","2","201900025097167- refere-se ao pagamento nfs: abril,maio(complemento) e setembro -taxa administrativa ciee estagiarios - 469,30","centro de integracao empresa escola cie e","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300115","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.600.839/0001-55"],
    [10251,"36646.29","173","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025060511 momento do transito nfag 42234  r$ 36646,29 (jornal o popular  nfvc 1450282 r$ 30860,03)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10252,"987.74","2","pagamento referente à pdf nº 2025186300175 parcela(s) 05/11/2025 no valor de 987,74. descrição da despesa: trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865. nf nº 0001 ref. setembro-2025. total selecionado r$ 987,74. processo sei 202500029004480.prime solucoes & eventos ltda.","prime solucoes & eventos ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025186303000042","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [10253,"3500.00","1","3bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100572","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10254,"556.80","2","pagamento do valor irrf da nf n°30225, em favor da zenite informação e co\nnsultoria s a, referente aquisição de 02 (duas) inscrições para as servidora\ns desta secretaria de infraestrutura, kênia almeida da silva e tatiana teodo\nro zoccoli, participarem da 3ª conexão zênite 2025, prevista para acontecer\ndos dias 05 a 07 de novembro de 2025, de forma presencial, em curitiba/pr.","zenite informacao e consultoria s a","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025430100600093","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","86.781.069/0001-15"],
    [10255,"0.00","2","pagamento ref. a prestação de serviços de limpeza e portaria. nf 348 iss 09/2025.","tress transportes e servicos ltda","2025","52","2025-11-11","novembro","11","2025326205200006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [10256,"1557.36","7","pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658254860673-2, 37225658254862855-8, 37225658254863939-8, 37225658254870879-9, 37225658254872113-2, 37225658254872835-8, 37225658254873550-8, 37225658254874354-3, 37225658254875497-9, 37225658254878520-3, 37225658254879978-6, 37225658254881024-0, 37225658254882034-3, 37225658254883204-0, 37225658254895197-9, 37225658254895880-9, 37225658254927811-9, 37225658254927912-3, 37225658254928187-0, 37225658254928313-9, 37225658254928607-3, 37225658254928775-4, 37225658254929037-2 e 37225658254929306-1). despacho 708. liq. e.p. pdf: 2024180100185","crea-go","2025","5","2025-11-13","novembro","11","2025180100500003","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [10257,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente o mês de novembro/2025.","ronan de souza negreiros","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501823","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.073.582-**"],
    [10258,"2091948.00","4","pagamento da 13ª rodada - 2ªparte - regional rio vermelho - carga para emissão dos cartões. pagamento da programa crédito social - celebração do sexto termo aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria, e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações do programa crédito social, aprovado pelo protege (resolução nº 07/2025 -79082223). processo sei 202417647000569","agencia de fomento de goias s a","2025","69","2025-11-13","novembro","11","2025320106900002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.918.382/0001-25"],
    [10259,"37718.35","15","pdf 2023295200048\n218024598-10/25 liq\nusuário: hcm","cs brasil frotas s a","2025","3","2025-11-28","novembro","11","2025295200300050","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [10260,"100623507.36","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\n\n\nproventos..............100.623.507,36","goias previdencia - goiasprev","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025188100300074","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [10261,"96833.79","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\ncedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- contribuição ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100443","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [10262,"9480.00","3","pdf 2025160100172 processo 202500005021876\npagamento referente a contratação de centro\nde treinamento para a realização de revalidação\ndo certificado de habilitação técnica, das\naeronaves tipo cessna citat ion ii (c550) e\naeronave cessna citation jet (c525).\nconforme dados á saber:\n-nf 1128, emissão 29/10/25, atesto 30/10/25,\nvalor 9.480,00 - líquido parcial o restante\nno empenho 15.16","escola paranaense de aviacao s a","2025","12","2025-11-10","novembro","11","2025160101200006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.263.921/0001-46"],
    [10263,"763.38","2","despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00, referente  a  em-\npresa especializada em fornecimento de (gasolina), em posto de abastecimen\nto próprio, com  vista  ao atendimento das necessidades da metrobus trans-\nporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota\nde apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023).\n(declaração: 418)(pdf: 2025409300051).\nnota:\n1843\t28/10/2025\t28/10/2025\t763,38\t763,38","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025409300900044","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [10264,"4693.44","6","pagamento que se faz para atender despesas, à empresa cs basil frotas sa, com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mi tsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de outubro/2025 , conforme fatura nº 217966774 e pdf 2024215300098. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 4.693,44.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021424.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100085","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [10265,"15723.77","10","pagamento à empresa qfrotas sistemas ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 203/2023 55300339 (1º termo aditivo 66880328), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de educação e a empresa qfrotas sistemas ltda,conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 64776\neissão: 03/11/2025\nreferência: outubro/2025\nvalor total da nota: r$ 15.723,77\npdf 2024240101783\npeças\n.\nprocesso 202400006024814","qfrotas sistemas ltda","2025","9","2025-11-25","novembro","11","2025240100900071","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [10266,"1732.64","17","proc pgto 202200010023140 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nlocação de impressoras (serviços)\n.\npdf 2025285000175.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\npagamento conforme despacho 13 notas fiscais para pagamento bkm (82025034)\n.\nnota fiscal nº 42/out/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 1.732,64\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000143","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [10267,"0.68","2","pagamento que se faz à empresa distribuidora de gas 2 irmaos ltda, referente à retenção de 0,24% (vinte e quatro centésimas por cento) de irrf, especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 10/2025 (81904674), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 16907 e pdf 2025210100050.\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 0,68.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017013468.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025210100600116","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.208.930/0001-66"],
    [10268,"1016.18","17","solicitação refere-se a pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2025. desp-54-arts.","crea-go","2025","30","2025-11-28","novembro","11","2025326203000002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [10269,"42504.00","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (82123886), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5225027-57.2025.8.09.0051, em favor de jose vicente borges, cpf: ***.715.106-**, no valor de r$ 42.504,00, referente ao pagamento de licença prêmio. processo sei 202500036004685","jose vicente borges","2025","60","2025-11-18","novembro","11","2025436106000077","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.715.106-**"],
    [10270,"76058.06","4","pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a parcela 2 da subetapa 3d de pagamento de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia -go, correspondente ao período de 10/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 32/2024 - (80030891) e relatório nº 3839 / 2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031009201.","j cezar engenharia ltda","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400326","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [10271,"120.42","73","pagamento de guia de locomoção de oficiais de justiça. guia vinculada ao processo 5146708-47.2020.8.09.0117. pdf nº 2025436100038. processo sei 201800036000228,","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-11-18","novembro","11","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [10272,"113577.56","1","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em outubro/2025, conforme despacho nº 2283/2025-gear de 18/11/2025.","banco santander (brasil) s.a.","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025170402900008","2025","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [10273,"388.88","43","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10274,"200.00","7","contratação de link de internet banda larga  para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  na cidade araguapaz-go.","bluetel telecom ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025409100700110","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [10275,"3575.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 223/2023 - seds (54514656) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao instituto cleomar","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800182","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.238.048/0001-63"],
    [10276,"100.00","1","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 116.117/2025 - 202500020001675","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800422","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10277,"56664.20","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 11 14 - 18.867.930/0001-02 - ordinário - próprio – desconto (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps empregado 800002 fundo de previdência . financeira\n56.664,20  soma 56.664,20","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025320100200272","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [10278,"106092.29","10",".\n*pdf 2025170100001* _ *daof 138*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 1000656960344 referente a outubro do exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b.\n.\ncontratação: contrato nº 052/2013\n.\nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400122","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [10279,"115.00","14","pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2025","6","2025-11-03","novembro","11","2025130100600065","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10280,"9188.40","3","pagamento de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros, visando\natender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e co\nnvidados, no per. de outubro/25, conforme nf 25270 emitida em 12/11/2025 devidamente atestada.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","12","2025-11-17","novembro","11","2025126101200019","2025","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [10281,"17337.72","29","valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de \nexames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para \nos servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) \nnº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (líquido) da nota \nfiscal nº 229 do dia: 07/11/2025, conforme declaração nº 034/2025-gegp \nde 12/11/2025, referente ao mês de outubro de 2025 e atestada pelo gestor \nem: 12/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor dos serviços....................................r$ 18.907,01\nretenção de irrf (4,8 por cento)......................r$    907,54\nretenção de issqn(3,5 porcento).......................r$    661,75\nvalor líquido.........................................r$ 17.337,72.","popmed medicina e saude - eireli","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100030","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [10282,"2250.00","5","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 120/2025 - 202500020001675","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800416","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10283,"12791.85","20","* pdf 2024170100234\n.\npagamento do boleto bancário nº 10126627, referente ao mês de dezembro/2025,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar\naos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia\nna capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salário\ns mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 13.106,40...líquido: r$ 12.791,85...ir: r$ 314,55\n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2025","13","2025-11-24","novembro","11","2025170101300017","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [10284,"964.55","4",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\npagamento do liquido das notas fiscais:.\n.\nnf.5704.liquido\t......r$ 387,18 sei - 82482979\nnf.6928.liquido\t......r$ 257,50 sei - 82483088\nnf.07232.liquido .....r$ 319,87 sei - 82539331\n.\nempresa warner bros. south inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\ndados bancarios:.\n.\nbanco 341\n.\nagencia 0183\n.\nconta 34736-8","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10285,"5200.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","guilherme lima de sena","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025310100600042","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.840.868-**"],
    [10286,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1340.4 município anicuns deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na escola municipal josé vicente santana inep 52028445 do município de anicuns - go (construção de cobertura da quadra de esportes)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2066/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3275/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100776. daof 2143. transferência via convênio n°337/2025 assinado epublicado. documentos constantes no processo sei 202500005012667: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de anicuns","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300155","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.262.368/0001-53"],
    [10287,"720000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização do evento comemorativo ao 67º aniversário do município de santa rosa de goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 170/2025. destinada município de santa rosa de goiás/go.\nprogr.goi. 170 nov25","prefeitura municipal de santa rosa de goias","2025","20","2025-11-10","novembro","11","2025190102000057","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.761.113/0001-72"],
    [10288,"7223.34","1","#\ncomplemento do inss patronal da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025,conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss e darf disponibilizado pela gerência de obrigações acessórias da sead.\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025310100100275","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10289,"4129.59","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600176","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10290,"93717.76","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500144","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10291,"1730.20","13","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços de vigilânci\na armada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimoniall\ntda, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022, com repactuação de val\nores salariais, acréscimo de quantidade em 19,82 por cento e prorrogar a vig\nência contratual para 07.07.2025 a 06.07.2026,para o mês de outubro de 2025\n, no valor de r$36.045,86, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.730,20, con\nforme nfs-e nº378. (pdf.2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600094","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [10292,"21304.79","8","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 11 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo a 01/09/25 a 12/09/25, conforme contrato n° 82/24 (64859470) e relatório nº 3828/25/agehab/cooinsp. sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600177","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [10293,"76930.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de novembro 2025.adicionais variaveis","universidade estadual de goias - ueg","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025406200300053","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10294,"11000000.00","1","formalização do 4º termo aditivo para acréscimo de valores ao convênio nº 01/2023, cujo objeto visa promover a transferência de recursos para consecução das ações do programa crédito social, instituído pela lei estadual n° 21.003, de 5 de maio de 2021, que tem por objetivo gerar oportunidades e reduzir desigualdades sociais e econômicas, com ações de inclusão social das famílias, por meio de mecanismos de suporte financeiro, profissionalizante e de empreendedorismo.\nipof: 2025420100260\nrepasse referente ao convênio nº 001/2023 48783065,-programa crédito social-autorizações gestor/sgi81751139/81763054 \n#1404 cartões já previstos aos beneficiados e mais 1500 a serem solicitado posteriormente para os meses de novembro e dezembro/2025.","agencia de fomento de goias s a","2025","69","2025-11-04","novembro","11","2025420106900001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.918.382/0001-25"],
    [10295,"6785.00","1","empenho realizado de acordo com a solicitação (82697282), e autorização da manifestação técnica 161 (82706426) e despacho 99 (82936521).\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades, pelo programa goiás social; \n- requisição de despesa 22 (sei nº 76770764);\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 246, de 30/set/2025, publicada no diário oficial nº 24.632, em 02/out/2025, sendo 29,5 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral).\n#\npagamento de diárias de colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária willian - cristalina - go (81143689), conforme solicitação de viagem e/ou diária willian - águas lindas -go (81143827) e diárias para colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária willian - itb- anp- cn - caiapônia - ipr.","william goncalves baleeiro rocha","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025310100600151","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.295.131-**"],
    [10296,"0.00","7","pdf 2025290100110\n3-09/25 iss\t35,93 \n9-10/25 iss\t35,93 \nusuário: hcm","a sete comercio e servicos eireli","2025","12","2025-11-27","novembro","11","2025290101200013","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [10297,"1315.50","67","pdf:\t2025295000038\n3963-07/25 iss luz\t438,50 \n4026-08/25 iss luz\t438,50 \n44-09/25 iss luz\t438,50 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-28","novembro","11","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [10298,"115.00","44","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ngabinete dentro do estado \npdf: 2025420100108\n\nsalvador de souza morais-1240\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100116","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10299,"41692.59","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- protege\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300132","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10300,"6456.10","2","valor destinado a cobrir despesa da 06ª medição do contrato nº 25/2025 - goinfra, referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101177, processo de pagamento sei nº 202500036015797, nf 207 irrf parte.","cbc construtora brasil central ltda","2025","74","2025-11-18","novembro","11","2025436107400083","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [10301,"715.48","28","pdf 2025260100202\n.\npagamento do inss da nf 161 referente à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2025","21","2025-11-18","novembro","11","2025260102100006","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [10302,"21263.85","10","pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. outubro/2025:\nnf 1292 r$ 21263,85 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900033","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [10303,"3170.65","2","202500010070976-mas\n.\naquisição de medicamentos (zanubrutinibe, 80 mg cap dura) que visa atender ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 003/2025 \"a\" ? ses  , pregão eletrônico nº 58/2024, oriundo do processo (sei 202400005003290).\n.\nvigência: de 05/02/2025 a 05/02/2026\n.\ndod sei (79821386) daof 3751/2025 pdf 2025285004355\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal............valor\n796988.................3.170,65","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300598","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [10304,"1000.00","1","4bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100525","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10305,"2226.12","1","despesa com o contrato n° 18/2025, referente a aquisição de motor de partida, cabos, rolamento e outros para chassi volvo b12m articulado, biarticulado 2011 e 2014, visando manter o seu pleno funcionamento, conforme as recomendações do fabricante, com previsão de consumo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112027 (pregão eletrônico n° 10/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda) (processo: 202500005000869)(declaração 447).\nnota:\n273\t28/10/2025\t28/10/2025\t2.226,12\t2.226,12","bombas diesel service eireli","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100509","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.973.199/0001-20"],
    [10306,"11215.43","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios \nsucumbenciais em favor do (a) credor (a)  leandro da silva reginaldo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.351.791-xx, protocolada sob o nº 5105042-46.2015.8.09.0051. sei 202500066018618. pdf 2025326100259. \ndaof 495/3261/2025. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: leandro da silva reginaldo, conforme discriminação abaixo:\nvalor total.............................r$ 14.216,13\nretenção de irrf........................r$  3.000,70\nvalor líquido:..........................r$ 11.215,43.","leandro da silva reginaldo","2025","37","2025-11-04","novembro","11","2025326103700080","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.351.791-**"],
    [10307,"21260.00","1","portaria 76/2023\n.\n202500010070056-mas\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005011034, pregão eletrônico nº 35/2024 e ata de registro de preços nº 44/2024.\n.\nrd 19/2025 daof 3503/2025 pdf 2025285004079\n.\nprograma: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal..........valor\n1643.................21.260,00","lin lab comercial ltda","2025","170","2025-11-04","novembro","11","2025285017000060","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.498.340/0001-73"],
    [10308,"23988.62","12","pagamento da nota fiscal nº 867 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jandaia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 66/2025 (80983770) e relatório nº 4006/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009130.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10309,"610.00","15","despesa com o 7º termo aditivo de renovação no contrato nº 016/2022, vigente a partir de 25/03/2025, valor global r$ 29.055,77,  referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437)  (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300627)(declaração nº 510).\nnota:\n50566\t28/10/2025\t28/10/2025\t610,00\t610,00","america tintas ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100444","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [10310,"0.00","19","recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº237 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026\nempenho relacionado ao exercício 2025","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700034","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [10311,"46504.58","1","op da folha de pessoal – rgps/férias/abono - valor líquido mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.03\nrgps-férias / abono\t\nabono pecuniario - clt\t34.474,64 \n1/3 abono pecuniario - clt\t12.029,94 \nférias - vencidas\t0,00 \nférias proporcionais/acerto\t0,00 \nrgps-total\t46.504,58","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100477","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10312,"4666.56","2","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\npessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n.referente a folha de pagamento: novembro/2025\n.parcela: 14\n.\n.jurisdicionados:\n.................réu : flaminio franco de castro - cpf 227.808.071-72\n................autor: fertilizantes ouro verde - takenaka s/a industria e c\nomercio, cnpj 60.633.559/0001-80\n................processo sei 202400005040794\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\nnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a industria e comercio, cnpj 6\n0.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912-25.1994.8.09.0051\n...smm\n **","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025170400100112","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10313,"14929.55","2","destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de novembro/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81  fardamento: 104 / 1550-4 / 03000046980.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100215","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [10314,"14184.14","10",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2024255000053\n.\nestimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado, sendo 1% da receita apurada por período.\n.\n\npagamento do pasep referente mês de outubro. sei - 82508960.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","23","2025-11-18","novembro","11","2025255002300001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10315,"227834.66","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\nproventos ...............227.834,66","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025188001600135","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [10316,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","ana carolina mendes lourenco","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501650","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.191-**"],
    [10317,"2254.00","2","issqn retido na fonte competência mês 10/2025.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2025","15","2025-11-06","novembro","11","2025409101500008","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [10318,"3662.96","24","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2085 e pdf 2024215300084. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 3.662,96\n.\nprocesso de pagamento 202400017008982.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [10319,"3687.00","1","fundo rotativo/2025 _ aquisição de passagens aéreas (brasília-df -\ngoiânia-go - brasília-df - ida e volta na data 18/11/2025),    para conselheira:    rosana franco amaral  e  para  (rio de janeiro-rj -\ngoiânia-go - rio de janeiro-rj - ida na data de 18/11/2025  e volta\nna data de 19/11/2025), para conselheira: mônica figueiredo do ama-\nral, para participar de reunião do conselho de administração 18/11/\n2025 na sede administrativa da metrobus,  conforme:   requerimento (82251205), comunicado nº 2599/2025 - metrobus/gsupri-19668, comuni\ncado nº 2600/2025 -metrobus/gsupri-19668atestado de regularidade nº 1416/2025/metrobus/control-19678despacho nº 2092/2025/metrobus/sge\nral-19682. (declaração: 1144)(ipof: 2025409300931).\n--->>> empresa: 56.869.083 gabriel rezende borges\n--->>> cnpj: 56.869.083/0001-04\n--->>> valor r$ 3.687,00 - nota fiscal: 11\n--->>> valor r$ 3.212,00 - nota fiscal: 12\nnota:\n2092/2025\t14/11/2025\t14/11/2025\t3.687,00\t3.687,00","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100976","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [10320,"190.00","8","pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025.\neste pagamento refere-se ao mês de outubro de 2025, conforme nota fiscal n° 03804163.\npdf 2024150100063.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025150100500023","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","61.600.839/0001-55"],
    [10321,"50580.69","8","* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf nº. 2024170100260 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 7175 (ref. 2/07 a 1º/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado\n 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.17\n5 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatroc\nentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vint\ne e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, n\nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$\n 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um\n reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e\n oitenta e seis reais, setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\n* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane\nxos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d\no processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n.\nrmvp\n.................","cast informatica s a","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025170100600028","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [10322,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 185 município agua fria de goias deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação - secretaria municipal de educação de água fria de goiás - go (aquisição de uniformes e manutenção de ônibus escolares)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2623/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3728/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101444. daof 2565. transferência via convênio nº 426/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013631: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 992/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de agua fria de goias","2025","156","2025-11-28","novembro","11","2025240115600135","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.141.292/0001-03"],
    [10323,"153.60","5",".\npdf 2025260100135\n.\npagamento do irrf da nf 37,\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","aiala tendas ltda","2025","11","2025-11-11","novembro","11","2025260101100010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [10324,"92.49","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/09/25 no valor de 92,49.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de setembro de 2025. nf. nº 2508338.\n(conselheiro presidente)\ntotal selecionado: r$ 92,49.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [10325,"690.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 18 e 19 de novembro em cidade ocidental/go- processo nº 202500055000770.","alberrique leao de araujo","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025319000500514","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [10326,"100000.00","1","processo 202500005012992.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  528  do deputado estadual  lucas martins do vale , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de alto paraiso de goias - go. investimentos\n.\npdf: 2025285004466. daof: 3853. rd  n° 777/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gerap-18346 nº 342/2025 e despacho nº 2914/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/altoparaiso:...................100.000,00","fundo municipal de saude de alto paraiso de goias","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600169","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.720.960/0001-75"],
    [10327,"0.00","15","pdf 2024290100203\n208-10/25 iss\t54,20 \n210-10/25 iss\t 5,45 \n213-10/25 iss\t20,47 \n214-10/25 iss\t 1,54 \n215-10/25 iss\t 2,55 \n218-10/25 iss\t 6,12 \n212-10/25 iss\t11,48 \n216-10/25 iss\t 2,01 \n217-10/25 iss\t 4,64 \n207/10/25 iss   15,60 \n209-10/25 iss\t96,16 \n211-10/25 iss\t 2,87 \nusuário: hcm","terra forte controle de pragas ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700138","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [10328,"2474.33","17","refere-se ao pagamento do irrf:202400025099498- nf 797 r$ 2474,33","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-11-28","novembro","11","2025296102000002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [10329,"890.00","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 145/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800437","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10330,"63708.38","15","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nprorrogação  da vigência por 12 meses, a partir de 30/06.\n\nipof: 2025420100267\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 379-liquido-10.2025-atesto82202226 e aut. sgi82250683","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100144","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [10331,"4386.53","12","inss nfº 173 - referente a 3ª etapa sub-etapa 3d (parcela 1 ) medição dos serviços de construção de 37 unidades habitacionais no município de cavalcante-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 10/10/2025, conforme o contrato n° 156/2024 - (81020207) e relatório nº 3651/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009170.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400340","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [10332,"14393.09","10","processo 202300010062924 - ejsa\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026.\n.\npdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687)\n.\npagamento conforme despacho 288 (82204401)\n.\nnota fiscal nº 749/out/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 14.393,09\n.\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025285001700038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [10333,"0.00","6","pagamento referente ao 4º termo de apostilamentodo contrato n° 075/2021 - 000022639274, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município  de senador canedo - go. \n.\n cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura agosto/2025 - r$ 11.206,90\nemissão: 22/10/2025\nateste: 29/10/2025\n.\npdf 2025240100032 - processo 202000006049404\n.\nsandra","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2025","92","2025-11-04","novembro","11","2025240109200020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [10334,"1605.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 276/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","clube de maes de petrolina de goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800298","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.027.714/0001-93"],
    [10335,"292.60","2","relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 217570509, de\n02/10/2025, mês de setembro de 2025, no valor de r$ 292,60,\nsendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso 202500013000416.\npdf 2025110100015.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025110100600064","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [10336,"2038.48","11","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.\npdf: 2025420100055\nmanutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf 22195-issqn-atesto81928411 e aut.81958862","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100105","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [10337,"3003.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","lar do idoso de goianesia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800085","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.862.252/0001-98"],
    [10338,"1000.00","1","ajudanciageral.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100622","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10339,"229.35","12","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços d e manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 09/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14 e pdf 2025215300007. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................… r$ 229,35.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017001905.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800032","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [10340,"2000.00","1","51bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100603","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10341,"788579.77","3",".\nportaria: 6532/2025\n.\nprocesso: 202300010023460 \n.\nrepasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 (75749652). \n. \nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\nresultado final chamamento público nº 07/2024 (75574514).\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial novembro/2025 hemu/hmtj (81205090) custeio………………………...r$ 788.579,77","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800104","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [10342,"69082.88","14","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n66..................10/25.......69.082,88\n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025290600700118","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [10343,"2140.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","centro de cultura viva","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800050","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.589.441/0001-36"],
    [10344,"860.96","9","202100025005689 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação imóvel da ciretran de indiara r$ 860,96.","antonio telesforo de almeida","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500112","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.165.141-**"],
    [10345,"32.78","543","art 1020250348101 terraplanagem e pavimentação na rodovia go-147, no trecho: bela vista de goiás / entr. go-010 (silvânia), com extensão de 46,26 km, incluindo ponte de concreto armado (oae) sobre o rio dos bois com extensão de 50 m-  despacho nº 4815/2025/goinfra/or-fisc - pdf 2025436100002 - sei 202500066000015","crea-go","2025","46","2025-11-19","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10346,"163.84","17","pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atndimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de outubro/2025, conforme recibo outubro/2025 e pdf nº 2023215300198. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 163,84.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017001949.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","lakshmi shamra borges hardy","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.005.021-**"],
    [10347,"2829.88","6",".\npdf 2025170100113\n.\nordem de pagamento da nota fiscal n 763519, do terceiro termo aditivo ao contrato rg/nº 125683/serpro; 036/2022/economia - de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação.\n.\nobjeto: prorrogar a vigência do contrato em epígrafe, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 22/06/2025 até 21/06/2026, de acordo com o previsto no art. 57, inc. ii, da lei nº 8.666/93, e na cláusula 15ª do contrato inicial.\n.\nbsa\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","14","2025-11-18","novembro","11","2025170101400431","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [10348,"106694.70","14","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição do contrato nº 31/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para asassessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra - relativo ao período de 01/08/2025 à 30/08/2025, pdf nº 2024436100275, processo sei nº 202500036016744, nf nº 882.","projemax engenharia e consultoria ltda","2025","99","2025-11-18","novembro","11","2025436109900019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [10349,"120.00","13","pagamento destinado a bolsa de assessoria técnica e bolsa para os oficineiros ou ministrantes de cursos (3h de oficina ou curso), conforme item 5 do plano de trabalho (sei nº 70319702) para atender a  equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). requisição de despesa - sei 71182242. prazo para a realização: março/2025 a fevereiro/2026.\n- atestado 40 (81476548)","universidade estadual de goias - ueg","2025","43","2025-11-06","novembro","11","2025406204300014","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10350,"144.74","5","pagamento referente à pdf nº 2024186300170 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 144,74. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº3000511422 de 15/09/2025 ref. agosto/2025\nprocesso nº 202500029004048\ntotal selecionado: r$ 144,74.","saneamento de goias s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800117","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [10351,"1975443.44","1",".\npagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500627","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [10352,"57.37","2","processo: 202500010036370 - ebd\n.\ncontrato: 202500010007772\n.\ncontratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde  sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí. sislog: 103842; dod: 6747. \n.\ndespacho nº 266/2025/ses/gea (72261541) e despacho nº 272/2025/ses/gea (72376598).\n.\npdf: 2024285004506. daof:01332/2850/2025. sislog:103842\n.\nnota fiscal:532/outubro/25/ir....57,37 \nemissão: 10/11/2025\n.\ntotal a pagar:\t57,37\n.","2d&b engenharia ltda","2025","102","2025-11-24","novembro","11","2025285010200012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [10353,"350000.00","1","processo sei nº 202500005022597 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1278 \nmunicípio morro agudo de goias\ndeputado  wagner neto \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nipof 2025285004512. daof 3888/2025. rd 781/2025 - ses/cep (sei 81130249).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 798/2025\n(sei 80096788), ratificado pelo despacho nº 2944/2025/ses/cep (sei 81130344).\n.\nvalor: r$ 350.000,00\n.","fundo municipal de saude de morro agudo de goias","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500357","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.271.785/0001-53"],
    [10354,"297669.18","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200307","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10355,"2647.48","11",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva.\nproc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1.\nvalor...................r$ 2.647,48\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10356,"34988571.00","1",".\nressarcimento de valores a conta do fundo rescisório do contrato de gestão nº 123/2011, crer - centro estadual de reabilitação e readaptação dr.henrique santillo, com base no plano de eficiência econômica (82261913) que tem por objetivo estabelecer ações concretas e complementares voltadas à correção dos desequilíbrios financeiros, à recomposição de provisões obrigatórias e à adoção de medidas de gestão que garantam a sustentabilidade contratual, conforme parecer jurídico ses/procset nº 767/2025 (79865569) e despacho nº 4/2025/gtint(82265644).\n.\nipof 2025285005026. daof 4391/2025. rd n° 10/2025-ses/supecc(80004986)\n..................................................\nressarcimento-fundo rescissorio, conf. plano eficiencia economica- parecer jurídico ses/procset-05071 nº 767/2025. \n.\nvalor pago..............r$ 34.988.571,00.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","255","2025-11-13","novembro","11","2025285025500005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [10357,"726.05","1","pdf 2024290100196\n17481-10/25 liq 2\nusuário: hcm","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700272","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","24.946.442/0001-93"],
    [10358,"3600.00","16","empenho estimativo destinado a pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação no exerc´cio de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 361 – ensino fundamental.\n.\n.pdf 2025240100119\n.\nnome................................cpf...........banco....ag......c/c\ndiogo lopes dias..................92408575168.....104.....2970...585682664-3\nnelio neves lima...............00217994156.....104.....1626...000583897836-4\ndiogo nery maciel.................01378734173.....104.....2234...585856426-3\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10359,"5278.37","6","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf749-issqn-cca-atesto 82040366 e aut. sgi82049822","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [10360,"1164.85","4","despesa com 5º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 090/2021(data 03/08/2021), no valor global de r$ 15.481,95, referente a ao fornecimento parcelado de faróis, para o período de  12 meses.  (processo sei nº. 202300053000267) (processo anterior nº. 202100182) (pregão eletrônico nº. 049/2021) (fornecedor: forte bus distribuidora de auto peças)(pdf nº 2025409300560)(declaração nº 742).\nnota:\n17954\t24/11/2025\t24/11/2025\t1.164,85\t1.164,85","fortebus distribuidora de auto pecas eireli","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100660","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.188.282/0001-60"],
    [10361,"97255.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização miriam regina alves furtado, inscrita no cpf sob o nº 490.979.201-59, residente e domiciliada na rua j-49, quadra b, lote 2, s/n, setor jaó, goiânia, cep: 74.673-660, referente a 25% uma gleba de terras situada na fazenda sete lagoas, registrado na matrícula nº 30.034 no cartório de registro de imóveis, comarca de quirinópolis - go, necessária à implantação, ampliação, restauração, conservação e ao melhoramento da rodovia go-319, no trecho compreendido entre os municípios de denislópolis e castelândia.  pdf: 2025436101348 , processo de pagamento sei nº 202500036011060. obs: favor depositar para miriam regina alves furtado - cpf: 490.979.201-59 - banco do brasil 001 - agência: 5701-0 - conta corrente: 65553-8","miriam regina alves","2025","75","2025-11-26","novembro","11","2025436107500110","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.979.201-**"],
    [10362,"3657.93","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de novembro/2025.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100306","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.798.607/0001-24"],
    [10363,"2025.46","1","pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de  novembro/2025.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100315","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [10364,"2184.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de serviço para campanha contra o feminicídio oriunda do instituto banco vermelho, no enfrentamento à violência contra as mulheres. imediato.\n\nnf - 22 irrf. referência 10/2025.","instituto banco vermelho","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025300100600188","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","53.306.473/0001-88"],
    [10365,"1433.73","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nprevcom patronal - 11/25\n.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100271","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [10366,"222.24","20","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092.\n#\nretenção de ir. nfse 747 (82454057). ateste (81115329). locação de veículos. ref: 10/2025.\n#","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600018","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [10367,"5936.36","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","jose lidio de lima neto","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100616","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [10368,"0.00","11","pagamento referente à pdf nº 2024186300261 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 5,21. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 1676 de 17/10/2025 ref. 17/09 a 16/10/25\nprocesso nº202300029005635\ntotal selecionado: r$ 5,21","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","30","2025-11-07","novembro","11","2025186303000018","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [10369,"1895006.13","14","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  5  –  jataí\t\ndata de emissão:\t06/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t17/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.089.212,32\nlíquido:\tr$ 952.109,78\n......\t\nnota fiscal:  7  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t06/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t13/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 527.816,57\nlíquido:\tr$ 461.309,31\n......\t\nnota fiscal:  9  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t06/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t17/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 891.807,09\nlíquido:\tr$ 481.587,04\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-11-25","novembro","11","2025240108300026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [10370,"9088050.25","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100339","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10371,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana carolina rezende","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501739","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.911.501-**"],
    [10372,"37.31","4","valor para pagamento de despesas com contratação, através de adesão à ata de registro de preços nº 003/2025-sead, na condição de \"carona\" realizado por meio do pregão eletrônico srp nº 194/2024, sislog 108278, para aquisição de água mineral sem gás de boa qualidade, embalagens de 500ml (12 unidades), homologado para a empresa gesner comercial ltda, de acordo com as obrigações estabelecidas no termo de referência, proposta do fornecedor e demais instruções nos autos, para atender as demandas da sede administrativa e unidades desta autarquia, para o período de 12 meses. declaração (daof) \nnº 00344/3261/2025. solicitação 9018488 e pdf 2025326100182.\npagamento referente a nota fiscal nº 0512-1, do dia: 26/11/2025, conforme despacho nº 017/2025-nuclal - 26/11/2025, e atestada pelo gestor do \ncontrato em: 26/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto................................r$ 3.109,05\nretenção de irrf...........................r$    37,31\nvalor líquido..............................r$ 3.071,74.","gesner comercial ltda","2025","11","2025-11-28","novembro","11","2025326101100091","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","55.216.226/0001-16"],
    [10373,"305.93","2","processo 202400005046830.crrm\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111451,pregão eletrônico nº 119/2025.\n.\nipof 2025285003980 daof 3433/2850/2025 tr (175288)\n.\nunidades administrativas.\n.\ninformações para nota de empenho (266799) planilha de composição de custos - serviços (267379)\n.\na - avental descartável, confeccionado em falso tecido, 100% polipropileno, com gramatura mínima de 50 g/m², comprimento mínimo de 1,20 m, acabamento em overlock, manga longa, punho em malha safonada, decote em viés, um par de tiras na cintura e um par de tiras no pescoço\n.\n26538/ir:........................305,93","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000677","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [10374,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","diogo appel colvero","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501899","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.606.640-**"],
    [10375,"722813.79","1","processo: 202500010078229 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n331470.......722.813,79","janssen farmaceutica ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300680","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [10376,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor bruno batista da silva (cpf: 013.370.071-29), em decorrência do falecimento de sua mãe,a senhora  iolaine cândido pereira (cpf:  348.734.901-97). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 15269/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2501.","bruno batista da silva","2025","125","2025-11-13","novembro","11","2025240112500281","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.370.071-**"],
    [10377,"648.38","6","dare\nretenção de imposto de renda - acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 - a, c e d - cujo objeto é o preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service, conforme discriminado no termo de referência (71750985), visando atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação. \n.\nlote 10 – morrinhos\n.\nnota fiscal 3362 - r$ 54.031,50&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;\nemissão: 05.11.2025\nateste: 14.11.2025\n** irrf: r$ 648,38\n. \npdf 2025240100344 - processo 202500006034813\n.\nsandra regina","doranice distribuidora ltda","2025","92","2025-11-24","novembro","11","2025240109200076","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [10378,"451.08","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300232 retenção de impostos referente ao\npagamento de rpv em favor de wilmar dias da silva, como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 451,08.\ntotal selecionado:................................................r$ 451,08.\nprocesso sei: nº 202500029004999.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","22","2025-11-26","novembro","11","2025186302200018","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10379,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","anna paula neri de sousa dutra de miranda","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501562","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.857.901-**"],
    [10380,"189470.37","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (férias abono)\n\nvalor total .................................. r$ 189.470,37","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100364","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10381,"253.48","26","processo sei 202200010020773 - ejsa\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\npagamento conforme despacho 182 (82393777)\n.\nnota fiscal 386/outubro/2025/iss(sei 82533277)\n.\ntotal a pagar:\tr$ 253,48\n.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2025","80","2025-11-25","novembro","11","2025285008000056","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [10382,"59.02","1","funcam, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025110100300061","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10383,"0.66","6","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para a tender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2530339 e pdf nº 2024215300165. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 0,66.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100098","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [10384,"379.77","9","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce\ndimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico\nnº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp\nresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manuten\nção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do\nestado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nobservação:empenho referente ao periodo de agosto a dezembro/2025.\n\npagamento imposto issqn da nota fiscal nº586 - mês de setembro/2025.","n r basso","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025316100600101","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [10385,"1669.34","15","processo: 202000028000817pagamento da prestação de serviços de telecomunicaç\nões para tráfego de dadosdas aplicações corporativas, tráfego de voz e image\nns, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/09 a 17/10/2025 conf\norme fatura 2511018309283 emitida em 22/10/2025.devidamente atestado pelo ge\nstor.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","12","2025-11-17","novembro","11","2025126101200006","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [10386,"125.62","10","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 45 r$ 62,72\nnf 46 r$ 62,90.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [10387,"1914.94","8","pagamento da retenção de inss proveniente a prest. do serviço de 02 eletric\nistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de insta\nlações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e e\nlétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico,\nno período de setembro/2025, conforme nf 016 emitida em 09/10/2025 - devidam\nente atesta","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","12","2025-11-10","novembro","11","2025126101200015","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [10388,"2674.07","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-descontos diversos sefaz","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100466","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.655/0001-80"],
    [10389,"383.91","10","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao período 08/06 a 31/12/2025.\nconforme a nf 21997 emitida em 01/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: 2025336200032\nsei: 202200024001828","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025336200700095","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [10390,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ivan goncalves","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600018","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.083.301-**"],
    [10391,"2232.81","6","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9961 e pdf nº 2024215300174. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.232,81.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700040","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10392,"441.04","17","op referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.  \n*\nobservação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\n\npagamento se refere ao pagamento liquido relativo a nf nº25.235 - outubro/2025.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600052","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.961.053/0001-79"],
    [10393,"630.11","1","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/10/2025 (repactuação) e 30/04/2025 a 31/10/2025 ( reajuste de insumos), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10504 e pdf 2025215300356 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 630,11. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100076","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10394,"736.27","5","valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato 68/2025, o presente contrato tem por objeto a execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2024436101485, processo sei 202500036011887, nf nº 524 irrf.","2d&b engenharia ltda","2025","123","2025-11-19","novembro","11","2025436112300009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [10395,"8680347.30","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - compl. ipasgo.....................................r$ 389,25 \n02 - grat. encargo curso/concurso......................r$ 836,00 \n03 - subsidio cargo comissao...........................r$ 874.542,08 \n04 - compl. subsidio...................................r$ 0,00\n05 - vpni - lei 14.059.................................r$ 84,65\n06 - ajuste rem. - lei 17.030..........................r$ 473,48\n07 - diarias - sem encargos............................r$ 46.452,77 \n08 - substituicao......................................r$ 12.607,97 \n09 - assistencia pre-escolar...........................r$ 600,00\n10 - adic.noturno......................................r$ 20.973,05 \n11 - subsidio efetivo..................................r$ 19.777.428,73 \n12 - abono fardamento..................................r$ 6.938,40 \n13 - adic. noturno - dec. jud..........................r$ 2.012,97 \n14 - ipei - armas - dec. jud...........................r$ 715,00 \n15 - compl. piso nac. sal. min.........................r$ 4.599,05\n16 - (-)pessoal militar................................r$ (1.938.260,60)\n17 - (-)descontos......................................r$ (10.130.045,50)\ntotal.............................................r$ 8.680.347,30\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100479","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10396,"272.08","23","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10096 e pdf 2024215300086. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 272,08.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-06","novembro","11","2025215306100019","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10397,"840609.80","13","pagamento da 27ª(parcial com retenção) medição do contrato 44/2023, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoioadministrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra . relativo ao período de junho/2025 e julho/2025 de forma parcial (50%). pdf: 2024436100624, processo sei nº 202500036011021, nf nº 2069 líquido.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","99","2025-11-14","novembro","11","2025436109900004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.441.717/0001-58"],
    [10398,"0.00","5","pagamento liquido nfs 125622, 125627, 126775, 126784 e 126796 -  destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).","tecar caminhoes e servicos ltda","2025","62","2025-11-06","novembro","11","2025320106200013","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.058.744/0001-92"],
    [10399,"39950.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200312","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10400,"640934.60","2","pagamento do liquido da nf 6110, emitida em 04/11/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 640.934,60. total geral da nf r$ 2.090.288,50.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025400100700033","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [10401,"261326.72","1",".\nrepasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de 68 (sessenta e oito) carrinhos beira leito, como parte do projeto himss (healthcare information and management systems society), destinado ao hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol..............r$ 261.326,72\n.\nipof 2025285004894. daof 4263/2025. rd 19/2025 (sei 81369036)\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","161","2025-11-28","novembro","11","2025285016100353","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [10402,"164.55","2","valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, realizado mediante adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, firmado entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, para o período de \n12 meses (vigência 29/07/2025 a 28/07/2026), para prestação de serviço \nde agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, \nde acordo com as normas da anac, para o deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem em eventos e demais instruções nos autos. \ndaof 00254/3261/2025. solicitação nº 9017529 e pdf 2024326100298.\npagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 1281, emitida \ndia: 06/11/2025, da fatura nº 151.725, emissão: 04/11/2025, conforme despacho nº 2145/2025-dgpf, 10/11/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 10/11/2025, conforme dedução dos prestadores credenciados: \n                    - companhia aérea ( passagens) - \n                                \n                            fornecedor\nlatam airlines brasil.................cnpj nº 02.012.862/0001-60\nvalor bruto: r$ 6.621,03....irrf: (2,4 por cento) r$ 158,904.......\nlíquido: r$ 6.642,13..............cnpj nº 07.575.651/0001-59\n           - concessionárias ( taxa de embarque)\n                     \n                      - fornecedor -\nconcessionaria do bloco sul s.a..........cnpj 42.130.537/0001-16\nvalor bruto r$ 96,21.....irrf (2,4 por cento) 2,309....líquido r$ 93,90.\nbloco de onze aeroportos do brasil s.a...cnpj 48.725.405/0001-13\nvalor bruto r$ 73,34.....irrf (2,4 por cento) 1,760....líquido r$ 71,58.\ninframérica concessionaria do aeroporto brasília...cnpj 15.559.082/0001-86\nvalor bruto r$ 65,74.....irrf (2,4 por cento) 1,578....líquido r$ 64,16\ntotal geral bruto: r$ 235,29....irrf r$ 5,65....líquido: r$ 229,64.  \nresumo da fatura - valor r$ 6.856,32.....irrf (4,8 por cento)\nr$ 164,55...............valor líquido: r$ 6.691,77.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","44","2025-11-13","novembro","11","2025326104400005","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [10403,"34033.95","32","pdf 2024295000008\n770049-10/25 liq\t11.344,65 \n770059-10/25 liq\t22.689,30\nusuário: hcm","localiza veiculos especiais s a","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025295000400011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [10404,"200000.00","1","processo 202500005012122.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  1255.1  do deputado estadual  amilton  batista de faria filho, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de anápolis - go.\n.\npdf: 2025285004732. daof: 4088. rd n° 802/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 375/2025 e despacho nº 3063/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/anapolis:.....................200.000,00","fundo municipal de saude de anapolis","2025","216","2025-11-10","novembro","11","2025285021600194","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [10405,"243704.83","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000406","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10406,"254.15","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de novembro/2025 - descontos -\n r\nepasse ao fes.smm","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025170400200158","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10407,"1592.00","1",".\npdf:2025170100003\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente\nexercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto\npagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08\nregulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais\ndocumentos anexos ao processo.\n.\n- bandeiras/flâmulas/insígnias.\n.\nppt: 453 - autorização de ppt: 16639\n.\nprocesso de restituição:202500004087886\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","30","2025-11-24","novembro","11","2025170103000025","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10408,"94146.51","13","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t09/10/2025\nreferência: \tsetembro de 2025\natesto: \t20/10/2025\ndespacho: \t04/08/4754\nvalor total da nota:  \tr$ 279.200,88\ninss:\tr$ 34.408,44\n......\t\nnota fiscal:  2  –  jataí\t\ndata de emissão:\t09/10/2025\nreferência: \tsetembro de 2025\natesto: \t20/10/2025\ndespacho: \t16/05/5180\nvalor total da nota:  \tr$ 1.051.554,86\ninss:\tr$ 39.538,41\n......\t\nnota fiscal:  4  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t09/10/2025\nreferência: \tsetembro de 2025\natesto: \t20/10/2025\ndespacho: \t24/01/3576\nvalor total da nota:  \tr$ 538.325,44\ninss:\tr$ 20.201,66\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-11-12","novembro","11","2025240108300026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [10409,"1838.42","16","#\ncontratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337.\n#\npagamento do ir (4,8%) da nf 22406 (81378394) - set/2025. ateste sei 81377455. parecer contábil (72413654).\n#","telespazio brasil sa","2025","67","2025-11-05","novembro","11","2025310106700003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [10410,"3719.10","11",".\nmodalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024\n.\npdf: 2025250100063\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina.\n.\nnf: 882116\n.\ngasolina\n.\nsei (82176917)\n.\ni.m","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600088","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [10411,"14252.90","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100302","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10412,"250000.00","1","202500005013086-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  933  do deputado estadual  paulo cezar martins , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de doverlandia - go\n.\nrd 700/2025 daof 3781/2025 pdf 2025285004393\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 2448/2025/ses/cep-20903 (80721079), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/doverlandia...................250.000,00","fundo municipal de saude de doverlandia","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500337","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.259.476/0001-68"],
    [10413,"1803.17","9","contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar o 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 1.803,17 bruto \nr$     0,00 irrf \nr$ 1.803,17 líquido","geraldo caetano de amorim","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700065","2025","2904","polícia civil","***.757.786-**"],
    [10414,"5514.46","1","pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","fundo previdenciario","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025186300400007","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [10415,"32142.21","39","pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).\n.\nadministrativo.\n.\nref. iss\n.\n248/iss/outubro/25......32.142,21","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [10416,"12031.77","3","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n28853(ir)..........10/25.......12.031,77\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900039","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [10417,"1267.74","13","pis/cofins/cssl nfº 1379 - referente  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 53/25 e relatório nº 3310/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007886.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400204","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10418,"2502.50","2","pagamento para quitação de concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 160/2020(000011655082)- seds                                                              \noutubro/25\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao resgate de jaragua","2025","28","2025-11-07","novembro","11","2025300102800248","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.493.126/0001-12"],
    [10419,"8630.05","2","recolhimento complementar do irpj destacado da nota fiscal n° 14353, base de cálculo r$ 405.797,57 líquota 4,80% = 19.478,28, relativo a serviços prestados no mês de setembro/2025, conforme contrato n° 040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fc","g4f solucoes corporativas ltda","2025","22","2025-11-18","novembro","11","2025180102200005","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.094.346/0001-45"],
    [10420,"18476.38","3",".\nproc 202500010010707-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de iaciara/go para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nservidor: eva maria fleuri dos anjos\n.\njulho/2025................4.329,20\nagosto/2025...............4.329,20\nsetembro/2025.............4.329,20\noutubro/2025..............5.488,78\n.\ntotal a ressarcir.....r$ 18.476,38\n.","prefeitura municipal de iaciara","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500377","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.740.448/0001-04"],
    [10421,"199.88","9","pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução\nnormativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor total\nda fatura de outubro/2025, relativo ao fornecimento de energia\nelétrica, para atender as demandas da sede administrativa da\nescola de governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337.\npdf: 2024180100025. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800137","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [10422,"29823.79","14","valor destinado a cobrir despesas com parte líquida, conforme contrato nº 054/2021, referente a prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação,  da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. correspondente ao mês de agosto/2025, pdf: 2024436100665, processo sei 202500036014821, nf nº 6134 parte líquida.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025436100600139","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [10423,"4154.35","118","pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0814\nnf 30426 r$ 4154,35 (nf 256 site jornal somos ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [10424,"569.09","5","processo sei nº 202500010064247 - mc\n.\naquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - \"a\",  pregão nº nº154/2025.  vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. \n.\npdf 2025285003518. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313).\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nnota: 26620\nemissão: 14/11/2025\nvalor: r$ 569,09\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","170","2025-11-25","novembro","11","2025285017000049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [10425,"604.34","20","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040343800032511055","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10426,"498221.72","3","pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 1036\nemissão: 04/09/2025\natesto: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 504.273,00\n\nlíquido: r$ 498.221,72\npdf 2025240100421\n.\nprocesso 202500006041929","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-11-25","novembro","11","2025240104800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10427,"355929.68","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a vencimentos e salários do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100295","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10428,"240000.00","11","processo 202500010003416 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, aos fundos municipais de saúde referente a contrapartida estadual para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme resolução cib nº 066/2024 (70103488).\n. \nvigências:\n- janeiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari (sei 70171552)e ofício nº 7100/2025/ses(70171584),conforme rd nº36/2025 (70493524). \n- fevereiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari( sei 71510211)e ofício nº 15305/2025/ses(71510302), conforme rd n° 66/2025(71516103).\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285000647. daof: 01243/2850. rd nº36 (70493524) e rd nº66(71516103).\n.\npagamento socioeducativo/novembro/25............r$240.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10429,"103.03","13","pdf 2025260100486\n.\npagamento do boleto 314884,\nreferente a previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025.","crea-go","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025260100600103","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [10430,"5522.12","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","39","2025-11-27","novembro","11","2025240103900022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10431,"6000.00","2","pagamento do líquido da nf 2873, emitida em 24/11/2025, referente a manutenção de plano de recuperação de área degradada (prad), para regularização da situação ambiental do imóvel público morro da serrinha, em cumprimento de decisão judicial (acp nº 0434425-18.2014.8.09.0051 do ministério público go), relativo ao mês de outubro/2025. (sementes, mudas e insumos). (valor total da nf r$ 20.444,95). processo: 202400005006466 pdf: 2024400100071. gcsb.","ecovel ltda - epp","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025400101400003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.274.473/0001-26"],
    [10432,"303.46","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","instituto de previdencia de senador canedo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100374","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.927.847/0001-77"],
    [10433,"47248.40","6",".\nproc 202500010009592-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses/go, da prefeitura municipal de rio verde/go. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência: outubro/2025.\n.\nhugo douglas teixeira alves...............14.907,38\nlorraine moura gomes......................15.113,68\nrogéria christina de oliveira aguiar......17.227,34\n.\ntotal a ressarcir......................r$ 47.248,40\n.","prefeitura municipal de rio verde","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500374","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.056.729/0001-05"],
    [10434,"12027.15","8",".\nproc pgto 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go.\nvig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025.\n.\npdf: 2024285002903 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.\n.\nreferência: n.f. 2590/out/25..............r$ 12.027,15\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000426","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [10435,"8378.40","3","pdf: 2025290600184\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n21481..............11/25........8.378,40\n.\nrmb","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025290600700303","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [10436,"158153.86","8","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 158.153,86(cento e cinquenta e oito mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212010202500(sei82177593), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300011.\n\nfatura nº             valor r$     vencimento  referência   cód. agrupamento\n4000000212010202500   158.153,86   30/11/2025  10/2025      0021200\n\nvalor total..................................................r$ 158.153,86","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290300700032","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [10437,"0.00","127","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 425 - r$ 76.116,30 – 1ª medição \ninss: r$ 4.186,40 (38.058,15*11%) \nissqn: r$ 3.805,82 (76.116,30*5%)\ni.r. r$ 913,40 (76.116,30*1,2%) \nvalor líquido r$ 67.210,68\n. \nconforme despacho nº 4065/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100383 \ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-25","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10438,"47441.59","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-emprestimo financeiro","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100461","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10439,"228140.92","2","pdf:\t2025295000072\npasep-10/25-liq 1\t228.140,92 \nlfb","fundo estadual de seguranca publica de goias","2025","20","2025-11-24","novembro","11","2025295002000004","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.658.753/0001-14"],
    [10440,"1003.94","1","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente rescisão/férias - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 8358/ 5113/2025/agehab/gagp (81987554, 82309818) e despacho nº 5843/5868/2025/agehab/grsg (82359562, 82427636). sei 202500031009841/202500031009992/202500031009855.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025436200100351","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10441,"629.56","4","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. \nremanejamento de diárias referente ao 4º trimestre de 2025, para as unidades\ndesta pasta, tendo em vista que alguns empenhos destinados as viagens fora do estado estão com o saldo baixo, impossibilitando a concessão de novas diárias, foram feitas redistribuições, conforme planilha\n82149245.\n\nipof: 2025420100277\n\ngabinete (país) - 33.750,00\ncarlos patricio rosa santos  - 1241/2025-629,56","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025420100100161","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10442,"2348.47","1","pagamento de autos de infrações, referente ao reembolso de débitos devidos ao credor, oriundos de pagamento de multas de trânsito do veículo placa sdi9g05 efetuados pela empresa locadora, conforme comprovantes de pagamento das multas (sei nº 81255107), observando que o valor restituído à empresa será descontado do acerto final do servidor falecido divonei vieira carrijo pdf nº 2025436101479. processo sei 202400036003513.","locamil servicos eireli","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025436100600189","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.743.288/0001-10"],
    [10443,"4503.56","5","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em outubro/2025, conforme despacho nº 2278/2025-gear de 18/11/2025.","banco cooperativo sicredi s a","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025170402900006","2025","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [10444,"3210.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 61/2022 (000030338424)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","rede permanente pela paz","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800125","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.134.512/0001-64"],
    [10445,"282.56","24","pdf 2025160100017 processo 202400005041479 \npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral, \npescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as nece ssidades da secretaria de estado \nda casa militar. conforme dados á saber:\n- nf 1013, emissão 10/11/25, atesto 14/11/25, \nref. 10/2025, valor 282,56 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700099","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [10446,"166698.12","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000221","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10447,"3000.00","1","13bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100673","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10448,"3.80","5","pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atenderas atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 232/2025 economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100348. lmb.","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025400100600368","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10449,"250000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 1026.8 município goiania deputado karlos cabral objeto da emenda - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para apoio para realização do festival encanta aparecida, edição flashback, com apresentações musicais e ações de valorização da cultura e da economia criativa local, que será realizada nos dias 5, 6 e 7 de dezembro.termo de fomento nº 261/2025. destinada ao instituto cerrado nativo - icn.\nepi 1026.8 tf nov 25","instituto cerrado nativo","2025","15","2025-11-28","novembro","11","2025190101500182","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.284.480/0001-09"],
    [10450,"87600.00","1","grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100555","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10451,"20327.91","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025:\n- fundo protege goiás .................. r$ 20.327,91.","corpo de bombeiros militar","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025290300300033","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10452,"2262.57","34","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n331..............11/25.............2.262,57\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10453,"77881.52","13",".\npdf 2023260100111\n.\npagamento do liquido da nf 530,\nreferente adesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27.","contarpp engenharia ltda","2025","12","2025-11-28","novembro","11","2024260101200002","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.412.148/0001-27"],
    [10454,"0.00","14","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","luciene goncalves de moraes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500884","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.668.501-**"],
    [10455,"3093.92","21",".\nproc pgto 202500010030843-efc\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. contrato 107 (65431811). \n.\npdf 2024285004555   daof 320/2025  tr(61498)\n.\nreferência: n.f. 42/outubro/2025/ir................r$ 3.093,92\n.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","17","2025-11-18","novembro","11","2025285001700011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.268.439/0001-53"],
    [10456,"707.03","2","pagamento da despesa com a prorrogação do contrato nº 02/2023 cujo objeto é a locação de veículos automotores, com fornecimento de rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 4 (quatro) meses. \nempenho referente à pdf nº 2024140100041.\ndespesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023.\n* * fatura 769923 00f irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025140100600109","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.491.558/0001-42"],
    [10457,"7200.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel pdf 2025326200192   \nsolicitação refere-se ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","25","2025-11-24","novembro","11","2025326202500025","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10458,"1065.60","12","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\ni.r.r.f., referente à nf nº 175, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [10459,"982400.00","3","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:\n..\n- pdf nº 2024240101714\n- referência: outubro/2025\n..\n* arquivo valores nº 15956 / 15957 - categoria i - estadual r$ 14.000,00\n* arquivo valores nº 15958 / 15959 - categoria ii - regional r$ 80.000,00\n* arquivo valores nº 15960 / 15961 - categoria iii - municipal r$ 891.000,00\n..","secretaria de estado da educacao","2025","60","2025-11-05","novembro","11","2025240106000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10460,"280.00","6","retenção de issqn ref documento fiscal nº 0021 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, locação, montagem, desmontagem e execução de eventos, sob demanda, em caráter continuado, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações contidas no termo referência , pelo período de 12 (doze) meses sendo de 01/04/2025 à 31/03/2026. sislog 112810.","r r ozara ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025320100700128","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","47.025.565/0001-97"],
    [10461,"18994.79","6","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. irrf.\n.\nnf..............ref..............;valor\n6(ir)...........10/25.........18.994,79\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2025","19","2025-11-26","novembro","11","2025290601900045","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [10462,"4123.95","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","vitor fernando miranda da silva","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100642","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.248.991-**"],
    [10463,"4000.00","1","30bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100667","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10464,"1073.54","9","valor para pagamento de despesas com o 3° termo aditivo ao contrato \nn° 34/2021 realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado \nentre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2024 a 22/11/2025), referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de \nabadiânia-go, rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00076/3261/2025. solicitação 9013246 e pdf 2024326100155.\npagamento do aluguel de abadiânia referente ao período do dia: 01 a 30/10/20\n25, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, no valor de.....................r$ 1.073,54.","wimar nogueira borges","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300015","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.559.571-**"],
    [10465,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","jessica santoro goncalves pena","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501906","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.441-**"],
    [10466,"500000.00","1","processo 202500042007080 - mrmm \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de fazenda nova - go.\n.\nipof 2025285004963 daof 4332/2850/2025 rd 906/2025 - ses/cep-20903.\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no parecer ses/gae-18347 nº 1013/2025 (81678366), parecer ses/gerap-18346 nº 416/2025 (81902523), despacho nº 5314/2025/ses/spais-03083 (81973259).\n.\nvalor a pagar: r$ 500.000,00","fundo municipal de saude de fazenda nova","2025","244","2025-11-25","novembro","11","2025285024400020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.396.858/0001-33"],
    [10467,"99.71","2","processo: 202500010060471 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n33118........99,71\n.\nvalor referente ao ir.","uni hospitalar ceara ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300439","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [10468,"410888.84","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202500036017994 nf 2530334 diesel s-10","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025436100800027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [10469,"7260.93","1","recolhimento do iss da nota fiscal 25 -  referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de outubro/2025 (período de 01 a 21/10/2025) , conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 4193 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [10470,"1563904.81","5","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. liquido\n.\nnf................ref...................valor\n6(liq)............10/25..........1.563.904,81\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2025","19","2025-11-26","novembro","11","2025290601900045","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [10471,"73116.00","1","ipof n.º 2025290100378\n.\ntipo de programação: nova \ntipo de despesa: contínua \nvigência: 01/12/2025 a 30/01/2026\nprazo: 2 meses \nárea requisitante: ssp/sepde \nresumo objeto: custeio com despesas de caráter sigiloso no âmbito do sistema estadual de proteção ao depoente especial - sepde.\n.\ncapitão pm andré luiz ferreira de moraes sepde, inscrito no cpf n.º 888.046.\n151-68 sob o rg nº 30.025.\nbanc0: caixa economica federal (104)\nconta bancária: 71021-4, op. 006, agencia: 2281\n.\nvalor: ........................................................ r$ 73.116,00\n.\nusuário: wds\n.","andre luiz ferreira de moraes","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025290100700273","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.046.151-**"],
    [10472,"80.00","8","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.","a freire dos santos ltda","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025409100600032","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.503.359/0001-56"],
    [10473,"123670.26","1","gratificação dos comissionados de outros órgãos à disposição da iquego, referente ao mês novembro- processo nº 202500055000070.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100463","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [10474,"945606.16","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600156","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10475,"120.00","9","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidades de silvânia-g0.","lch2 telecom ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025409100700064","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [10476,"600.00","9","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades :\nburitinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.","arp telecom comunicacoes ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025409100600040","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","18.321.584/0001-62"],
    [10477,"104135.20","7","pagamento a empresa acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº\n22/2024 - a, pregão eletrônico srp nº 6/2024 para aquisição de material de\nconsumo para distribuição gratuita (camisetas), visando atender à superinten\ndência de desporto educacional, arte e educação, na necessidade de disponibi\nlização de camisetas para os estudantes participantes das ações da gerência\nde arte e educação do ano de 2025. pdf 2025240100426 - processo 20250000603\n9124, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003059   data emissão: 14/10/2025\n- referência: 3.100 unidades camisetas gola careca\n- valor total r$ 105.400,00\n- valor liquido r$ 104.135,20\n..\ndados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9 \n..","afa industria comercio e servicos ltda","2025","93","2025-11-01","novembro","11","2025240109300012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [10478,"5255568.23","60","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 33ª medição, do contrato nº 6/2022- referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2021316300752, processo sei nº 202500036015657, nf-3284 e parte da nf-3285.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2025","84","2025-11-18","novembro","11","2021316308400005","2021","3163","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [10479,"1121.07","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de s erviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao período de 01/01 a 30/09 /2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 476 e pdf nº 2025215300315.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.121,07.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025215300100127","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10480,"272.40","4","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025027999 nf 39 r$ 165,84\n202500025027999 nf 40 r$ 47,7\n202500025027999 nf 41 r$ 58,86\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","phb comercio importacao e prestacao de servicos ltda-me","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300083","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.999.525/0001-21"],
    [10481,"350.67","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025.\n.\n01 - horas-extra - clt.................r$ 350,67 \n02 - horas-extra - clt - vi............r$ 0,00\ntotal................................................r$ 350,67\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100486","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10482,"1632.48","28","processo: 202500015000112 - pdf: 2025160100032\ndisponibilização de empréstimo de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, \nreferente a prestação de serviços de manutenção \npredial preventiva, corretiva e preditiva, com \nfornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). \nconforme dados á saber:\n- nf 21, emissão 03/11/25, atesto 05/11/25, \nvalor 1.632,48 - ir","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [10483,"956.40","12","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2025 - 202500020001528","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800334","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10484,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","gabriel claudino duarte","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501764","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.353.041-**"],
    [10485,"3867.24","5","valor para pagamento do irrf da 12ª medição, do contrato nº 110/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036015045, nf nº 10.\ncódigo de barras dare: 8584 0000 038-8 6724 0008 210-7 0002 5328 003-6 5530 2530 000-0","engenho projetos e construcoes ltda","2025","138","2025-11-05","novembro","11","2025436113800021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [10486,"1036698.99","19","processo 202500010003425 dmr\n.\ncontrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. \n.\nempenho referente ao mês de janeiro/2025-  parcela raps e emaesm - pós avaliação – valor de repasse r$ 824.744,29.\n.\nempenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110.700,00\n.\nempenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39.\n.\npdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726).\n.\npagamento raps/novembro/25..............r$1.036.698,99\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº98/2025/ses/gesm (813\n95419) e planilha raps 2º quadrimestre(81401404).","fundo estadual de saude - fes","2025","42","2025-11-05","novembro","11","2025285004200001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10487,"1349.95","12","recolhimento do iss da nota fiscal nº 851 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - setembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 90/2025 (id.79814383). relatório nº 3892/25/cooinsp. sei 202500031009252.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10488,"6145.48","44","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 \npagamento referente a renovação contratação de empresa \nespecializada para prestar os serviços de atendimento de \npista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4812, emissão: 06/11/2025, \natestado: 06/11/2025, valor: r$ 1.628,90 - líquido \n- nota fiscal: 4809, emissão: 31/10/2025, \natestado: 06/11/2025, valor: r$ 1.628,90 - líquido \n- nota fiscal: 4816, emissão: 03/11/2025, \natestado: 06/11/2025, valor: r$ 1.443,84 - líquido \n- nota fiscal: 4815, emissão: 03/11/2025, \natestado: 06/11/2025, valor: r$ 1.443,84 - líquido \nvalor total: r$ 6.145,48","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025160100700093","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [10489,"32814.18","11","refere-se ao pagamento do inss: 202400005013279 nf 11999 ref 09/2025  r$ 32.814,12.","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","41","2025-11-17","novembro","11","2025296104100001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [10490,"294.00","23","**********pagamento irrf nota fiscal 21846*****************\n___________________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;","nutrema nutricao animal ltda","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025290201600008","2025","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [10491,"1200.00","17","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 *\n* contratação sislog nº. 109549 *\n* processo da contratação sei 202400005034972 *\n* processo de pagamento sei 202500004009364 *\n* pdf nº. 2025170100033 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1050 (ref. outubro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo:\n.\nitem 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet que dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados patrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fontes abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente analítico denominado de big glass.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 1\nunidade: serviço\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 25.000,00\nvalor total: r$ 600.000,00\n.\nitem 002 -\nestudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necessidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análise, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilização de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 60\nunidade: unidade\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 950,00\nvalor total: r$ 57.000,00\n.\nitem 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e big glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das\ndemandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que pode abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação de empresas e características particulares conforme realidade regional, a identificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matriz e filiais fora do estado.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 200\nunidade: hora\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 286,00\nvalor total: r$ 57.200,00\n.\nvalor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00\n.\nrmvp\n.................","trovale tecnologia ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400255","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [10492,"1572.88","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300224 parcela(s) 07/11/2025 no valor de 1.572,88.pagamento de requisição de pequeno valor - rpv expedida pelo juízo da vara da fazenda pública estadual da comarca de são luís de montes belos - go expedida nos autos do processo n.º 5283017-17.2022.8.09.0146, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, referente honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser pagos em favor do credor thiago dias cristovão de queiroz y. santos, inscrito no cpf: 730.660.601-87. conforme despacho nº 1426/2025/agr/procset. total selecionado: r$1.572,88.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","22","2025-11-07","novembro","11","2025186302200016","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10493,"2310.00","9","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","luiza borges da motta batalha","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501551","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.703.681-**"],
    [10494,"567.66","18","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20\n16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\n- despacho nº 8421/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: novembro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.422 - valor mensal: r$ 515.449,60\n.\n- modalidade de ensino: 366 - eja\n- valor total r$ 23.652,57\n** irrf r$ 567,66","redemob consorcio","2025","69","2025-11-28","novembro","11","2025240106900012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [10495,"1116.68","79","valor destinado ao pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02527406-7\n(82142689), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação de execução hipotecária promovida pela agehab em face de e. g. s. sob o nº 020xxxx-46.2005.8.09.0011. considerando que o processo finalizou, sendo proferida sentença (mov. 87) e tendo transitado em julgado (mov. 92), faz-se necessário o pagamento das custas finais, conforme ofício nº 8578/2025/agehab/pj (82142658). sei 202500031009936.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025436200600049","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [10496,"3087.69","4","processo: 201400010010777 - ebd\n.\n7º apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998).\n.\npdf: 2025285003525. daof: 03094/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998).\n.\naluguel/out/25/reaj.....3.087,69 \n.\ntotal a pagar:\t3.087,69\n.","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000636","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [10497,"0.00","1","processo: 202500042016661 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de mundo novo. plano de trabalho (sei 81558550). .\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 408/2025\n(sei 81620050), ratificado pelo despacho nº 3395/2025/ses/cep (sei 82074276)","fundo municipal de saude de mundo novo","2025","243","2025-11-17","novembro","11","2025285024300016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.515.073/0001-32"],
    [10498,"39122.13","19","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede \nde postos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2663634, emissão: 06/11/2025, \natestado: 14/11/2025, venc: 05/12/2025, ref: 10/2025, \nvalor: r$ 39.122,13 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700110","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [10499,"36.80","7","recolhimento do iss da nota fiscal 272 - referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de outubro/2025, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório nº 4043/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000925.","alttec elevadores ltda - epp","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025436200600167","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [10500,"8106619.85","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - patronal\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-17","novembro","11","2025240104100292","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10501,"0.00","44",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nretenção de issqn nº 17, do pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [10502,"387.53","1","descontos com o cdc bank\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","cdc sociedade de credito direto s a","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300343","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.394.228/0001-79"],
    [10503,"245961.21","1","descontos com o irrf\nfolha de pensionistas novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","estado de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300349","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [10504,"13769.46","10","pagamento à empresa qfrotas sistemas ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 203/2023 55300339 (1º termo aditivo 66880328), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de educação e a empresa qfrotas sistemas ltda,conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 64777\nemissão: 03/11/2025\nreferência: outubro/2025\nvalor total da nota: r$ 13.769,46\npdf 2024240101783\nserviços\n.\nprocesso 202400006024814","qfrotas sistemas ltda","2025","9","2025-11-25","novembro","11","2025240100900070","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [10505,"299.13","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2025326200169\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências e que não disponível no almoxarifado do  escritório central de pronto pagamento e  pequena monta, pelo fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental de anápolis, referente ao 4º trimestre do  exercício de 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","25","2025-11-11","novembro","11","2025326202500017","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10506,"89.35","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames\n médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds.\nnf - 236 valor líquido. referência 10/2025.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025300100600017","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.862.228/0001-51"],
    [10507,"8268.14","1","despesas com pagamento do termo de rescisão de contrato de trabalho - \ntrct do ex-empregado delmiro gomes barbosa(falecido), referente ao mês\nde novembro de 2025, no valor total  de r$ 16.536,28  (dezesseis  mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), aos benefi-\nciários da rescisão, comunicado nº 373/2025-metrobus/grh-19673, despa\ncho nº 911/2025/metrobus/control-19678 e despacho nº 670/2025/metrobus/\nasfin-19685.\n..............r$ 16.536,28. (declaração: 1120).\n-->> marcella gomes de souza..........r$  8.268,14.\n-->> kleber gomes de souza............r$  8.268,14.\n-->> total............................r$ 16.536,28.\n- nota:\n911/2025\t10/11/2025\t10/11/2025\t8.268,14\t8.268,14","marcella gomes de souza","2025","3","2025-11-11","novembro","11","2025409300300060","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.517.431-**"],
    [10508,"4052.63","9","retenção de inss - referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se os agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos.\n.\nnota fiscal nº 3668 - r$ 36.842,08\ninss: r$ 4.052,63\nemissão: 05.10.2025\nateste: 13.10.2025\n.\npdf 2024240102056 - processo 202400006079266\n.\npalestrante: profissional qualificado (especialista, mestre ou doutor) que\natue com o tema educação e que discuta sobre o tema da formação.\n.\nsandra","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","104","2025-11-11","novembro","11","2025240110400009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [10509,"129.70","3","pagamento de duam 92435961. taxa de informação de uso do solo para as obras do fazenda retiro área da hípica setor jaó. despacho 3800. pdf 2025436100530. processo sei 202500036000018.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","99","2025-11-10","novembro","11","2025436109900039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10510,"0.00","14","recolhimento de issqn da prestação de serviços de auxiliar de campo, conforme nota fiscal nº 04.","forte limp adm e servicos ltda","2025","8","2025-11-11","novembro","11","2025326200800015","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","16.830.096/0001-55"],
    [10511,"12634.25","9","contrato nº 067/2019 (sei nº 9532093), de prestação de serviços de telefonia fixa. pagamento das faturas nº 1009255948, 11000001360 e 51118307472 ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 13.271,27 bruto\nr$    637,02 irrf\nr$ 12.634,25 líquido","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025290400700119","2025","2904","polícia civil","76.535.764/0001-43"],
    [10512,"55000.00","2",".\nrepasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de aquisição de 01 (uma) bomba injetora de contraste, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. \n.\ntermo de colaboração 9/2025 (73806162) - processo 202300010064005. despacho 1120/2025/ses/gea-21296 (sei 80026293)\n. \nipof 2025285004644. daof 4004/2850/2025. rd 11/2025 (80869745)\n.\nportaria numeração automática 3844 (81798523) e extrato publicação portaria (82158514)..........r$ 55.000,00","fundacao universitaria evangelica","2025","161","2025-11-24","novembro","11","2025285016100343","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10513,"8062.35","4","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 11 ref 09/2025  r$ 8.062,35.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-14","novembro","11","2025296101300186","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [10514,"8264.10","122","pagamento do líquido do processo 202517697000406 - lote: 2025/0844\nnf 99 r$ 3587,6 (nf 9 site radar valparaiso news );\nnf 182 r$ 4676,5 (nf 873 jornal notícia extra );","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10515,"3771.20","214","pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0854\nnf 30800 r$ 3771,2 (nf 1 rádio nativa);","logos propaganda ltda","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [10516,"464000.00","1","processo 202500042017783.crrm\n.\nvoluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de tres ranchos - go.custeio\n.\npdf: 2025285004998. daof: 4358. rd n° 922/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 1067/2025 e despacho nº 3484/2025/ses/cep-20903\n.\nvoluntario/tres ranchos:..............464.000,00","fundo municipal de saude de tres ranchos","2025","244","2025-11-17","novembro","11","2025285024400027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.446.297/0001-37"],
    [10517,"60122.32","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/09/2025 valor de 60.122,32.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empres\na g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020,\nna prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as d\ne mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema\nda informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais,\nrespeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelec\nidos pela agr. nota fiscal nº 13988. referente ao mês de setembro de 2025.(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware).\ntotal selecionado: r$ 60.122,32.\nsei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025186303000052","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [10518,"1725.49","5","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: juliana braga guimaraes, processo nº  5917622.60.2024.09.0051 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 081250000029923872","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10519,"12612.75","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\npasep.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025316100500047","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [10520,"2528.76","15","pagamento à empresa vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a , referente a 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. conforme fatura abaixo:\n.\nfatura 516572498\nemissão: 28/10/2025\nvalor total da despesa: r$ 2.656,26\nvalor total da fatura: r$ 2.528,76\npdf:\t2024240102450\n.\nprocesso 202500006016697","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025240101600008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.872.814/0001-30"],
    [10521,"362.88","4",".\nportaria 3288/2024\n.\nproc pgto 202500010022100-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3288/2024\n.\npdf 2024285003707. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 147/ir...............r$ 362,88\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","165","2025-11-10","novembro","11","2025285016500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [10522,"13067.43","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- adicional noturno.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100462","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [10523,"1114.66","34","pagamento do irrf retido da nf 5265 de 13/11/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). conforme dare anexo\nprocesso: 202318037005103\npdf: 2024400100043.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600123","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [10524,"303934.18","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - pensão especial........................r$ 142.622,13 \n02 - pensão anistiado político..............r$ 161.312,05\ntotal.......................................r$ 303.934,18\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","26","2025-11-26","novembro","11","2025290102600011","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10525,"2488.80","4","202500025171938 - pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,para depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda\npública da comarca de mossâmedes. referente ao mês de novembro 2025. *proc: 201900025084560 *boleto em anexo.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600370","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10526,"21371.93","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de novembro/2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100309","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","50.565.317/0001-43"],
    [10527,"4247.00","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor werley rodrigues borges (cpf: 589.853.791-00), em decorrência do falecimento de sua tia, a senhora abadia borges (cpf:  049.125.431-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14885/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2368.","werley rodrigues borges","2025","125","2025-11-04","novembro","11","2025240112500272","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.853.791-**"],
    [10528,"1012.63","19","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em outubro/2025, conforme despacho nº 2286/2025-gear de 18/11/2025.","banco do brasil sa","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400006","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [10529,"6850.63","1","pdf 2025290600210\n\nprocesso 202516448046198\n\ntrata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás, conforme previsto no artigo 2º da lei nº 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo, em razão de bloqueio judicial nos autos do processo nº 5440962-98.2020.809.0029, já incorporado ao patrimônio particular, razão pela qual a procuradoria setorial, por intermédio do despacho nº 545 (77700034) informou acerca da impossibilidade de desbloqueio da verba, devendo a recomposição ser feita por meio dos procedimentos contábeis cabíveis. a superintendência de gestão integrada, por meio do despacho nº 1390 (81525038), solicitou a emissão de requisição de despesas específica para regularizar a situação. \n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290600700352","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10530,"455.91","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em outubro/2025, conforme despacho nº 2284/2025-gear de 18/11/2025.","banco santander (brasil) s.a.","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025170402900001","2025","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [10531,"168428.63","2","processo 202500010081024 - crs\n.\nportaria 6532/2025\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. \n.\nprograma federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\npdf 2025285002416. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\ncerof/procedimento do mac/agosto/2025..........\t168.428,63.\n.\npagamento conforme despacho 3461 (81736810)\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","52","2025-11-26","novembro","11","2025285005200050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [10532,"3278.52","17","valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato \nn° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), aluguel do imóvel onde está instalada \na unidade local desta agência no município de uruaçu-go, de acordo com \nas especificações e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00091/3261/2025. solicitação 9012869 e pdf 2024326100149.\npagamento do aluguel de uruaçu do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 30/10/2025 e atestada pelo gestor em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total................................r$ 3.393,36\nretenção irrf..............................r$   114,84\nvalor líquido..............................r$ 3.278,52.","gaspar lemos pires","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300013","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.908.141-**"],
    [10533,"5591.65","5","pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\nempenho referente à pdf nº 2024140100050 .\n\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023\n* * nota fiscal 3692 iss - ref. retenção de iss no mês de outubro/2025","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025140100600101","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [10534,"0.00","4","recolhimento de issqn aliquota de 2,5% sobre o valor total da nota fiscal,\nrelativo à contratação de pessoa jurídica para  realização dos serviços de\npalestrante: com profissional qualificado (especialista, mestre ou doutor)\nque atue com o tema educação e que discuta sobre o tema da formação,  des\ntinados a realização de encontros formativos referente a formação dos pro\nfessores formadores de língua portuguesa e de matemática, do programa for\nmação em pares, que consta descrito no estudo técnico. pdf 2025240100248,\nprocesso nº 202500006023581, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 20  data de emissão: 07/11/2025\n- referência:  01 palestrante profissional qualificado.\n- vl. total dos serviços r$ 4.509,70\n** issqn r$ 112,74\n..\n- nf 21  data de emissão: 07/11/2025\n- referência:  05 palestrante profissional qualificado.\n- vl. total dos serviços r$ 22.548,50\n** issqn r$ 563,71\n..","castros eventos ltda me","2025","93","2025-11-17","novembro","11","2025240109300003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [10535,"7977.41","3","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 237\nagência: 6898\nconta: 3719.\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025240100400571","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10536,"4395.00","1","pagamento de despesas com diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente aos exercícios de 2022 e 2024.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600244","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10537,"15000.00","2","\".\n- ipof nº: 2025240102352\n.\n- pagamento da premiação em espécie ao 1º colocado do concurso sabores da escola 2º edição.\n.\nmls\"","juvenez pereira de souza","2025","10","2025-11-12","novembro","11","2025240101000008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.691.441-**"],
    [10538,"496.00","164","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129651 nfag 41984  r$  (site folha z  nfvc 1468 r$ 128)\n202500025129651 nfag 41986  r$  (jornal diário central  nfvc 375 r$ 240)\n202500025129651 nfag 42013  r$  (dias e noites mídias ltda  nfvc 461 r$ 128)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-05","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10539,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente o mês de novembro/2025.","wilson roberto lopes filho","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501831","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.287.501-**"],
    [10540,"482774.44","22",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nliquido\n.\nnf: 31\n.\nsei (82542059)","marsou engenharia ltda","2025","22","2025-11-25","novembro","11","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [10541,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","isadora nunes reichembach florao","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025310100600055","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.731.591-**"],
    [10542,"26206.07","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana julia alves oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 095.167.021-20, protocolada sob o nº5673465-76.2023.8.09.0000. pdf 2025326100261. daof 497/3261/2025. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 34.892,87\nretenção de irrf........................r$  8.686,80\nvalor líquido:..........................r$ 26.206,07.","ana julia alves de oliveira","2025","37","2025-11-04","novembro","11","2025326103700082","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [10543,"367.96","16","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 739 - referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025, dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nª 25/25 (80262845) e relatório nº 3282/25/cooinsp. sei 202500031008361.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400325","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10544,"48900.00","2","portaria 3288/2024\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","136","2025-11-27","novembro","11","2025285013600031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10545,"0.00","9","pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 \npagamento referente a 2ª prorrogação do contrato \nn. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado \nentre a secretaria de estado da casa militar e a empresa \noi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, \ncom a finalidade de atender as necessidades de expansão \ne modernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. \nconforme dados á saber:\n- fatura: 2511.000002309, emissão: 03/11/2025, \natestado: 12/11/2025, período: 26/09 a 25/10/2025, \nvalor: r$ 294,13 - issqn","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700321","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [10546,"5440.00","1","pagamento pela aquisição de equipamentos (caixa de som e microfone sem fio) para a montagem de um studio de gravação e edição para atender a unidade universitária de jataí. processo de pagamento: 202500020020296. convênio 873487/2018. documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 3439 de 03.11.2025 - sei 82567140 e atestado nº 26/2025 - sei 82575022.","bohrer equipamentos de audio e video eireli -me","2025","47","2025-11-25","novembro","11","2025406204700016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.172.252/0001-30"],
    [10547,"382.41","84","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. 09.2025-cca-atesto82669991 e aut.sgi82674491 \nfatura 3000512878-irrf","saneamento de goias s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [10548,"97645.98","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \ngratificação adicional anuênio\t\ngratificação adicional tempo serviço******************r$ 1.021.675,63\nadicional tempo serviço – professor ******************r$       831,21\ngrat. adicional tempo serviço -pcr clt ***************r$       351,98\nvale transporte **************************************r$       464,40\nfunção comissionada – fcpe ***************************r$   123.415,00\nanuênio, triênio e quinquênio ************************r$    75.608,98\nquinquênio caixego ***********************************r$    37.949,52\ntotal ************************************************r$ 1.260.296,72\ndescontos (- 22,69%) *********************************r$ 1.162.650,74\ntotal ===============================================r$    97.645,98","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100263","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10549,"464355.65","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600189","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10550,"243.11","23","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. \nconforme a nf 15293 emitida em 06/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: nº 2024336200032. \nprocesso: 202000024001470.","total archive digitalizacao e assessoria ltda","2025","7","2025-11-12","novembro","11","2025336200700050","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","05.481.186/0001-61"],
    [10551,"587.05","18","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/10/25 no valor de 587,05.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata der\negistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação dese\nrviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fo\nrnecimento de diesel, referente ao mês de outubro de 2025.\nnf. nº 2530332.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 587,05.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800097","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [10552,"2308.04","17","pdf 2024290100200\n02- 10/25 liq\nusuário: hcm","f l maia ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700057","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [10553,"4995.41","4","recolhimento de inss referente à nota fiscal nº17 - sétimo termo de apostilamento - repactuação dos valores relativos ao contrato nº 030/2022 celebrado ente o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garra forte empresa de segurança ltda, inscrita no cnpj 05.980.352/0001-74, em razão da nova convenção coletiva - ccct 2025/2026 de são joão d'aliança e cct-2025/2026 de goiânia, conforme processo 202517647000803. período de 01/01/2025 à 24/11/2025","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025320100700144","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.980.352/0001-74"],
    [10554,"42576.77","49","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 5 ref 10/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 42.576,77.\nordem de servico n 72 contrato 58/2024 – detran\nidentificacao quantidade 6 total r$-26.463,60\ncoleta quantidade 6 total r$-12.174,00\ncaminhao toco quantidade 9 total r$-8.565,03","invicta transportes ltda","2025","21","2025-11-11","novembro","11","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [10555,"2693.48","7","recolhimento do irrf de nota fiscal nº 13 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme planilha referência setembro/2025 (80635467), municípios de unidades: qtde: 39 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. unidades: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii e edéia mód. iii , conforme do contrato 001/2025 - (80635423), relatório nº 3630/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008797.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400387","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [10556,"0.00","3","valor destinado a cobrir despesa da 08ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07., relativo ao período de 01/05/2025 a 30/05/2025, pdf 2024436101430, processo de pagamento sei nº 202500036012651, nf 1 iss","latitude engenharia e tecnologia ltda","2025","97","2025-11-12","novembro","11","2025436109700020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.158.623/0001-73"],
    [10557,"15630.00","1","contrato de locação de veículos de nº09/2024, sendo 5 veiculos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura de locação nº 217967645.","cs brasil frotas s a","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025409101300015","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [10558,"3153569.92","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e\nsalários do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000404","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10559,"8995.18","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro 2025.\n. \n01 - pensao alim. - qtde/perc. sal. min...................r$ 1.275,12\n02 - pensao alim. - liq. s/ adic. férias..................r$ 0,00\n03 - pensao alim. - liq. c/ adic. férias..................r$ 7.635,55\n04 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud...r$ 84,51\ntotal............................................r$ 8.995,18\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100468","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10560,"14864.42","36","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.\nnf - 3909 irrf. referência 11/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025300100600024","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [10561,"8072.00","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nac2 militar................................r$ 8.072,00\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100467","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10562,"15132.37","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de novembro/2025 - descon\ntos - irrf (apropriação de despesa).....smm","estado de goias","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025170400200163","2025","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [10563,"300.00","7","pagamento á empresa  drw construções e tecnologia ambiental ltda - referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação - seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 16\nemissão: 03/11/2025\nreferência: outubro/2025\natesto: 06/11/2025\nvalor total da nota: r$ 279732,87\ncaçamba: r$ 300,00\npdf 2024240101950\n.\nprocesso: 202500006024942\n.","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900114","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [10564,"40000.00","13","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de itapuranga, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10565,"2425.75","13","-pagamento do liquido, do boleto 10116157 de 18/11/2025 (82674308), com o fo\nrnecimento de vale-transporte visando propiciar aos servidores em exercício\nnas unidades desta pasta, competência: novembro do corrente ano.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-24","novembro","11","2025330100500020","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [10566,"430.24","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fes consignação do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025430100300022","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10567,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","giovana alves gomes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501583","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.568-**"],
    [10568,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","pedro luiz ribeiro de vasconcelos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501620","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.254-**"],
    [10569,"637.37","4","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 10098 e pdf nº 2024215300171. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................… r$ 637,37. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700038","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10570,"270371.91","24",".\nmodalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult\n.\npdf: 2025250100013\n.\n\nprestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.\n.\nvalor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28\n.\nliquido\n.\nnf: 839\n.\nsei (82068678)\n.\ni.m","terceiriza brasil transportes ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600077","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [10571,"400.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","hayla layanne rodrigues dutra","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501726","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.991-**"],
    [10572,"7578.52","1","processo nº 202400028001256\ndespacho nº 118/2025/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho nº 118 da\ngerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 7.578,52 (sete\nmil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), informa-se que deverá ser\nprovidenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.\na ordem diz respeito à diferença devida a: yara galvão dos reis marques, cpf/mf sob o nº\nxxx.681.231-xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025126102100063","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [10573,"6460.62","26","pagamento conforme a nf 0177 do mês de outubro/2025, referente\na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2025","18","2025-11-21","novembro","11","2025180101800129","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [10574,"300000.00","1","termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a associação brasileira de bares e restaurantes ? abrasel, cujo objetivo seja a realização do 43º encontro nacional da abrasel.\n\nipof: 2025420100307","associacao brasileira dos restaurantes e empresas de entretenimento de goias","2025","32","2025-11-21","novembro","11","2025420103200005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.214.769/0001-99"],
    [10575,"30763.62","2","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100375 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1325 (ref. 10/09 a 9/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n................","memora processos inovadores s a","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400501","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [10576,"20605.09","24","processo: 202400005000381/ contrato: 202400010024092/202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191),  diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento.\n.\ntermo de homologação (59216035)\n.\npdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 \n.\nnota fiscal.........valor r$ \n1890/setembro/25......1.648,41\n1891/setembro/25.....18.956,68 \n.\ntotal a pagar:\t20.605,09\n.\n.","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2025","17","2025-11-17","novembro","11","2025285001700022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [10577,"2953342.10","24","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de novembro/2025, conforme despacho nº 181/2025-geconte de 13/11/2025.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2025","36","2025-11-18","novembro","11","2025170203600001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [10578,"12189.54","2",".\n1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. residência médica.\n. \nvigência contratual 01/03/2023 a 30/11/2025 \n.\nobs: houve a adequação dos programas de residência médica e multiprofissional e em área de saúde, conforme disposto no anexo ii (63687120), conforme 3º termo aditivo (65891624). processo 202400010053315, vigência 11/10/2024 a 30/11/2025.\n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - setembro/2025 - consolidado (81120090)  residência médica................r$ 12.189,54","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10579,"300000.00","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual geral e maternidade de uruaçu – hemu. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio.\n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - setembro/2025 - consolidado (81120090) custeio..............r$ 300.000,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100067","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10580,"54.00","19","pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. outubro/2025:\nnf 4 r$ 54 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025120100600001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [10581,"657.27","12","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499\n), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação d\ne serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social,\n sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goi\nás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659.\nnf - 1417 r$ 326,64\nnf - 1419 r$ 330,63","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","49","2025-11-13","novembro","11","2025300104900004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [10582,"1567921.92","1","despesa para custear a aquisição de fuzil de assalto cal. 7,62x51mm. para a dmb/calti/pmgo, através de adesão à ata de registro de preços arp n.º 15 - rp/2023, oriunda do pregão eletrônico para registro de preços de planejamento n.º 131/2023/pmmg (66462340). conforme requisição de despesa /2024 - pm/dc-calti-15830. e de acordo com solicitação contida no despacho n.º /2024/pm/dc-calti-15830. *daof 294/2902/2024.\n\n*op refente ao contrato câmbio importação. sei 202400002141413. contratação de carta de crédito","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2024290201000001","2024","2902","polícia militar","09.165.969/0001-97"],
    [10583,"4056.83","4","pagamento da despesa com prorrogação do contrato nº 09/20255 que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações. ref. serviços manutenção predial.\nempenho referente à pdf nº 2024145100051.\n\ncontratação realizada por adesão tardia à ata de registro de preços n.º 001/2022 (000030117870) da secretaria de estado da segurança pública, na condição de órgão não participante, decorrente do pregão eletrônico srp  nº 001/2022-sspgo.\n* * nota fiscal 163 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","plana projetos e servicos ltda","2025","4","2025-11-13","novembro","11","2025145100400104","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.315.413/0001-19"],
    [10584,"10242.09","9","despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2025  (janeiro - pdf2024409300397) - (fevereiro a dezembro/2025 -  pdf2025409300113).\nnota:\noutubro/2025\t07/11/2025\t07/11/2025\t10.242,09\t10.242,09","saneamento de goias s a","2025","11","2025-11-10","novembro","11","2025409301100386","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [10585,"5067.24","11","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf749-irrf-cca-atesto 82040366 e aut. sgi82049822","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [10586,"3210.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 167/2023 - seds (54482213) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879.","instituto semear","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800116","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.682.233/0001-35"],
    [10587,"13009.66","4","inss nfº 175 - referente a a 2ª etapa sub-etapa 2c (parcelas 01) medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 08/09/25 a 16/10/25, conforme o contrato n° 147/24 (81207521) e relatório nº 3823/25/cooinsp. sei 202500031009305.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400528","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [10588,"26303.36","7","processo sei 202511129010391 e 202511129009792. gerenciador dia 13/11/2025.\n\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido...................r$ 26.303,36.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-14","novembro","11","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10589,"326.24","7","pagamento do inss da nota fiscal 6.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás.\npdf 2025310100092.","primecon construtora ltda - epp","2025","40","2025-11-14","novembro","11","2025310104000001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [10590,"57500.00","1","pdf 2025160100005 processo 202500015000022 \nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores \nmilitares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado, no exercício \n(2025). total selecionado r$ 57.500,00 \n- militar estado 11/2025","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700449","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10591,"33600.00","2","pagamento destinado a secretaria da economia de goias pela prestação de serviçosda empresa camillo produções artísticas ltda., cnpj nº 07.884.914/0001-01, na contratação por inexigibilidade de licitação nº 100 do cantor daniel, detentora da exclusividade de representação, na realização de apresentação artística no dia 24/10/25, durante o festival do bem turístico – edição goiânia/go, que ocorrerá no período de 22 a 24 de outubro de 2025, em comemoração ao aniversário de goiânia, no valor de r$ 700.000,00 (setecentos mil reais).sendo este pagamento referente a nf 978, já descontados os valores do líquido e duam-iss , restando o valor do dare-irrf de r$33.600,00(trinta e três mil, seiscentos reais e zero centavos)","camillo produções artísticas ltda","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025426103400039","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.884.914/0001-01"],
    [10592,"6068.85","1","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição  do contrato nº  90/2025 prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2024436101621,  processo sei nº 202500036016237,nf: 4776líquido","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2025","99","2025-11-06","novembro","11","2025436109900003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [10593,"1380.84","59","valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196.\npagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 539/2025-gt, dia: 18/11/2025, nota fiscal nº 4614, do dia: 10/11/2025, pelos serviços prestados referente a suporte de equipamentos do período: 01/10/2025 a 31/10/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)  \nvalor da nota:........................................r$ 28.767,54\nretenção de irrf - (4,8 por cento)....................r$  1.380,84\nvalor total líquido:..................................r$ 27.386,70.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025326101100054","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [10594,"864.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, p para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 450\npdf: 2024326100251.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 985 - j m distribuidora de gas.............valor r$ . 864,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025326100900389","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10595,"1588.14","8","processo: 202500015000485 - pdf: 2025160100092\ndescentralização p/ execução parcial do 6º aditivo \n(sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi \n(000019763784), celebrado entre a secti e a \nprimecon construtora ltda, cujo objeto é a \n“prestação de serviços de manutenção predial \npreventiva, corretiva e preditiva, entre outros \ndefinidas no edital do pregão eletrônico “srp” \nnº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo \nnº 202014304001003 e seus anexos para ser usado \nem adequações e manutenções das edificações da \nsecretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nf 19, emissão 30/10/25, atesto 05/11/25, \nref. , valor 1.588,14 - ir","primecon construtora ltda - epp","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [10596,"4000.00","1","ajudanciageral.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100623","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10597,"1004.01","125","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf380 - r$ 349.949,07\n.\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-14","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10598,"10000.00","1","14crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100536","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10599,"7062.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao noroeste esporte clube de goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800096","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.649.546/0001-70"],
    [10600,"8862.73","2","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 0639-4\nconta: 2004-4.\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025240100400587","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10601,"2720.10","1","6bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100599","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10602,"90012.50","5","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 90.012,50(noventa mil doze reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 160419(sei81069379), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. outubro/25. serviços. pdf nº 2025285002106.","link card administradora de beneficios eireli","2025","80","2025-11-06","novembro","11","2025285008000127","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.039.966/0001-11"],
    [10603,"470.00","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 222/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800424","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10604,"6021.66","1","processo 202500010071023.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  pregão eletrônico nº 113/2025. ata de registro de preço nº 098/2025 \"c\". ordem de fornecimento nº 366/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285003986. daof: 3438\n.\nordem de fornecimento nº 366/2025/ses/cmac-spj-14107\na-nutridrink protein® 200ml - complementos e suplementos alimentares, suplemento alimentar líquido (a), hiperproteico (a), hipercalórico (a), sem glúten.\n.\n10394:......................6.021,66","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300497","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [10605,"3614.98","1","irrf sobre serviço de licença de uso, suporte e manutenção dos sistemas de informação da plataforma stela experta©, para gerenciamento de até 1.000 currículos de docentes da universidade estadual de goiás (ueg) na plataforma stela experta© e no uso do sistema stela experta©-pg para avaliação de até 16 ppgs da instituição. \n- nota fiscal tekis (82265692)\n- solicitação de liquidação e pagamento {86196370|82252787}\n- dare irrf nf 5353 tekis (82479929)\n- despacho 2135/2025 (82480148)","tekis tecnologias avancadas ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800181","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.674.744/0001-30"],
    [10606,"32.88","9","pagamento de irrf referente ft nº 10/2025, conforme despacho 2032/2025 (81876268). dare (81876120)","mbm seguradora sa","2025","20","2025-11-06","novembro","11","2025406202000003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [10607,"6.93","6","pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a le i de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932 ) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de outubro/2025, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 20418 e nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 25048 e pdf nº 2024215300225. (irrf)\n.\n(materiais e peças para manutenção de equipamentos a combustão). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 6,93. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745.\n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [10608,"1299.31","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","kauan vitor rodrigues de oliveira","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600005","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.991.321-**"],
    [10609,"70000.00","1","processo 202500005012523 - crs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 924 municípioalexania deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde. parecer 277/2025/ses/gerap (79069673).  despacho 1829/2025/ses/subpas (79337008). despacho 1993/2025/ses/geaal (79669137).\n.\nipof 2025285004591. daof 3959/2850/2025. rd 458/2025 (80264575)\n.\nemenda/alexania................70.000,00\n.","fundo municipal de saude de alexania","2025","216","2025-11-05","novembro","11","2025285021600182","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.254.840/0001-05"],
    [10610,"15000.00","5","202400025141681 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de novembro\n/2025 da associação nacional dos detrans (and).15.000,00","associa o brasileira dos depart de transito - abdetran","2025","39","2025-11-06","novembro","11","2025296103900001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","36.762.730/0001-77"],
    [10611,"1605.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 135/2020(000011651567)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao beneficente joao paulo ii","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800192","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.537.030/0001-46"],
    [10612,"657819.96","7","aquisição por sistema de registro de preço - srp de veículos, para atender as necessidades das prefeituras e órgãos do estado de goiás, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. a aquisição de veículos administrativos, atende às demandas administrativas imediatas das prefeituras e órgãos do estado, mas também oferece uma visão estratégica para a continuidade das atividades institucionais. ata nº 144/2024.  \nnf 1705 nov 2025, nf 1706 nov 2025, nf 1707 nov 2025, nf 1708 nov 2025, nf 1709 nov 2025, nf 1710 nov 2025, nf 1711 nov 2025","vcs implementos e veiculos ltda","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025190101300003","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","38.428.119/0001-32"],
    [10613,"196026.20","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o complemento de repactuação e saldo remanescente referente ao contrato n°24/2022(000031344014), office segurança ltda epp, de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da seds.\n\nnf - 216. valor liquido complementar. referência 11/2025. valor r$ 74.386,68\nnf - 217. valor liquido. referência 12/2025. valor r$ 121.026,20","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600248","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [10614,"918.84","1","pagamento destinado a empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, especializada no fornecimento de água mineral natural (galão 20l.), mediante demanda, para o exercício de 2025, visando atender às necessidades da goiás turismo, referente ao mês de novembro/2025, no valor de r$930,00, deduzindo irrf de r$11,16, restando um líquido de r$918,84, conforme nfs-e n°025.246. (pdf nº 2025426100207).","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600119","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.961.053/0001-79"],
    [10615,"100000.00","1",".\nprocesso 202500005012408. dmo.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 602 município urutai, deputado gustavo sebba, objeto da emenda investimento na área da saúde. plano de trabalho (78351658).\n.\nipof 2025285004559 daof 3931/2850/2025 rd 728/2025 (80919619).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas constantes no despacho nº 3044/2025/ses/gae-18347 (80085713), despacho nº 4362/2025/ses/spais-03083 (80265819), despacho nº 58/2025/ses/asstec/subpas-21279 (80416582).\n.\ntotal a pagar:.......................r$ 100.000,00.","fundo municipal de saude de urutai","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600181","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.675.013/0001-87"],
    [10616,"52.84","2","pdf 2024295000260\nnf 39874 – ir\nusuário: hcm","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","24","2025-11-28","novembro","11","2025295002400042","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [10617,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 835 município n/a deputado alessandro moreira objeto da emenda - aquisição de tubos, conexões e bomba hidráulica para reforço e melhoria no sistema de abastecimento de água do município de são domingos - go\nepi 835/2025","municipio de sao domingos","2025","18","2025-11-28","novembro","11","2025190101800072","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","83.009.894/0001-08"],
    [10618,"258207.64","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a inativo civil, sendo:\n.\ndemais descontos, 13º salário................................r$    18.512,97\ndemais descontos.............................................r$   239.694,67\n.\ntotal........................................................r$   258.207,64 \n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200196","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [10619,"6874898.76","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800245","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10620,"895.80","4","pdf 2025290100084\n464113-09/25\t341,91 \n468910-10/25\t553,89 \nusuário: hcm","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700187","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.028.316/0013-47"],
    [10621,"15684.54","11","pdf: 2024290600165\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.\n.\nnº documento........ref.............valor\n10599916............10/25.......15.684,54\n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700152","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [10622,"20918.21","9","pdf - 2025170100044\n\n\npagamento referente a nota fiscais nº 811 à aquisição de persiana tipo rolo\ncom tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fibra de v\nidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteção uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor a escolha da administração.\n\n\n.\njps\n.","wd distribuidora ltda","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025170101500001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.832.151/0001-86"],
    [10623,"6955.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 352/2020 - seds (000015825487).\ndespacho 1186 (81216879).","creche comunitaria paraiso dos sonhos","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800440","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.479.255/0001-20"],
    [10624,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1206.4 município ipiranga de goias deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento na área da educação do município de ipiranga de goiás - go (construção de duas salas de aula  na creche municipal lucina de moura inep 52103676)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2435/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3880/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101090. daof 2478. transferência via convênio nº 343/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013238: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de ipiranga de goias","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300273","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.215.377/0001-19"],
    [10625,"5137.92","75","valor destinado ao pagamento de custas finais, guia nº 109/02514135-7(81930538), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação de usucapião promovida por m.h r.b.r. e outros em face da agehab sob o nº 568xxxx-38.2023.8.09.0051,  considerando que o processo finalizou, sendo proferida sentença (mov. 166), faz-se necessário o pagamento das custas finais, conforme ofício nº 8276/2025/agehab(81930347) sei 202500031009799.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600049","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [10626,"54.86","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa claro s/a, cnpj 40.432.544/0001-47, 2º termo aditivoao contrato nº 28/2022,vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025,referente aprestação de servi\nço de telefonia e internet móvel pessoal smp, compreendendo realização de ch\namadas (móvel-móvel, móvel-fixo),assinatura mensal de linha de voz, com liga\nções locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio desmss, franquia mínim\na de dados de 10gb, serviço de roaming nacional e fornecimento de smartphone\nem comodato, no periodo de 10/08/2025 a 02/09/2025, no valor de r$ 1.143,02, sendo deduzido de irrf no valor de r$54,86, conforme fatura nº 156024318036 / nf.082109906/092025, pdf.2024426100174).","claro s a","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600143","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","40.432.544/0001-47"],
    [10627,"487825.00","1","pagamento a favor da empresa new line soluções corporativas referente às despesas com adesão a ata de registro de preço nº 039/2024 do pregão eletrônico nº 90036/2024 via autos trt8ª nº 399/2024 visando a aquisição de 250 cadeiras giratória, encosto com espaldar alto, com apoio para os braços, telada marca/fabricante: cavaletti, modelo: velo 42101 syncron, conforme cadastro no comprasnet n° 9019992, contrato n° 12/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 1779. \nipof 2025150100106.","new line solucoes corporativas eireli","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025150100600002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","31.731.853/0001-27"],
    [10628,"139.36","2","darf ref. a retenção de impostos federias conforme fatura de locação nº14489.","rs produtos e servicos ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025409102400001","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [10629,"16.13","28","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. \nconforme a nf 139656 emitida em 28/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: nº 2024336200087. \nprocesso: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025336200700044","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [10630,"309.65","18","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de\noutubro/2025. base de cálculo r$ 6.451,06 e alíquota de 4,80\npor cento. pdf: 2020180100281. wrn","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700170","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [10631,"21527.59","1","repasse financeiro a cre de são luis de montes belos\n-\nenvio de recurso para a coordenação regional de são luiz de montes belos,\npara adequação de todo o cabeamento estruturado da edficação, instalação de\nnovo rack completo e substituição dos switch's existentes por novos switch's\nconforme projeto 81429084.\n-\nprocesso: 202500006126118\npdf: 2025240102475\nportaria 5531/2025\nrex seq 4792\n-\nhs","cons da subs reg de educ de sao sao luis de montes belos","2025","115","2025-11-27","novembro","11","2025240111500068","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.936.866/0001-22"],
    [10632,"23019.06","8","pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contrato \nnº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são vicente de paulo de gysegem, com a vigência vencida em 19/01/2025, objeto\né o contrato de locação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual professor a taís santos neves carvalho, município de jataí/go. vigência ficou compreendida em 15 (quinze) meses.período desta despesa de \n01 a 30/11/2025.\n.processo:201900006067070\n.pdf: 2025240101828\n.pedro","assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem","2025","89","2025-11-27","novembro","11","2025240108900038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.000.683/0001-71"],
    [10633,"439.42","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de ser viços eletrônica - nfs-e nº 465 e pdf nº 2024215300202. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 439,42.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600087","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10634,"98.00","1","nota de empenho para contratação de empresa especializada em serviços de segurança e saúde do trabalho para atender as demandas da goiás telecom.","sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025409100800103","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","59.467.681/0001-45"],
    [10635,"25883.09","6",".\nproc 202500010011629-efc\n.\nressarcimento de despesas com pessoal cedidos à ses,/go, servidores cedidos\nda prefeitura municipal de ceres/go.\n.\ncompetência: outubro/2025\n.\ncamilla santana de amorim salgado...........4.777,38\nfernanda de almeida reis vieira............21.105,71\n.\nvalor total................r$ 25.883,09\n.","prefeitura municipal de ceres","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500353","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.131.713/0001-57"],
    [10636,"3448.75","20","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.\n.\nnº documento.......ref.............valor\n285(ir)............10/25........3.448,75\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025290600700144","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [10637,"8768.80","1","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58/2025 - 202500020001728","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800364","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10638,"7694.65","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 7.694,65","agencia brasil central","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025126100500055","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10639,"118.69","16","pdf: 2025160100011 - processo: 202400005041018 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período \nde 12 (doze) meses. sislog 110082. (lote 02)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10209, emissão: 13/11/2025, \natestado: 17/11/205, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 118,69 - ir","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700075","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [10640,"10000.00","2","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas de pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra. portaria nº 246 de setembro de 2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025430100600136","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10641,"6325875.19","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\ncontrib prev ................6.325.875,19","fundo financeiro do rpps","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025188000600173","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10642,"1753.60","8","crs\n.\npagamento do iss do processo 202500010072389 - lote: 4\n.\nnf 19 (nf 12 r$ 172,16);\nnf 24 (nf 13 r$ 227,2);\nnf 28 (nf 12 r$ 240);\nnf 29 (nf 14 r$ 200);\nnf 30 (nf 16 r$ 600);\nnf 34 (nf 3 r$ 314,24);\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-24","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [10643,"2028349.61","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n***irrf - pessoal civil ***************r$ 2.028.349,61","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100272","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.409.580/0001-38"],
    [10644,"147926.24","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800260","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10645,"376306.30","2","pdf: 2025290600119\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido parcial.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n58(liq)...............10/25.........376.306,30\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2025","19","2025-11-26","novembro","11","2025290601900052","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [10646,"238675.74","1","vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100510","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10647,"62961.39","8",".\nprocesso  202500010011280 (pagamento). dmo. \n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.\n.\npdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\nreferem-se ao valor líquido.\n.\nnotas fiscais.........\n..valores:\n317/set/2025\t\t5.554,37 \n318/set/2025\t\t3.963,46 \n319/set/2025\t\t8.081,99 \n320/set/2025\t\t7.264,03 \n321/set/2025\t\t6.493,15 \n322/set/2025\t\t1.272,08 \n325/set/2025\t\t1.857,44 \n326/set/2025\t\t3.397,82 \n327/set/2025\t\t3.450,62 \n328/set/2025\t\t1.130,42 \n329/set/2025\t\t6.584,66 \n330/set/2025\t\t5.580,44 \n331/set/2025\t\t1.622,43 \n332/set/2025\t\t1.385,79 \n333/set/2025\t\t2.491,98 \n334/set/2025\t\t2.830,71.\n.\ntotal a pagar:..........r$ 62.961,39.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000522","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [10648,"3245.13","13","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 2, referente ao mês de setembro de 2025, como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 3.245,13.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.245,13. processo sei: nº 202100029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","27","2025-11-07","novembro","11","2025186302700003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [10649,"229.46","538","pagamento de art solicitados no despacho despacho nº 1031/2025/goinfra/oc-gepoc - despacho nº 995/2025/goinfra/pj-geamb e despacho nº 3953/2025/goinfra/doc - pdf 2025436100002- sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-11-13","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10650,"89.40","7","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, manutenção / reparo, zona rural, abadia de goiás - go referente a unidade consumidora u.c 5584382259, relativo ao mês de outubro /2025, conforme fatura nº 166625774 e pdf nº 2025215300028. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 89,40.\n . \nprocesso de pagamento: 202000017011150. \n.\nprojeto/operação: aft - ações finalísticas não prioritárias de governo.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025215301600075","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10651,"230.00","2","pdf 2025290100063\n128-civil estado\t\ncjm","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025290100700128","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10652,"10896.00","8","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\n\ni.r.r.f. referente à nf nº 1213, veículo: ilha crossmidia ltda os nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [10653,"186582.18","1","valor destinado a cobrir despesa da 08ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07., relativo ao período de 01/05/2025 a 30/05/2025, pdf 2024436101428, processo de pagamento sei nº 202500036012651, nf 803 parte","ona sa engenharia comercio e industria","2025","75","2025-11-06","novembro","11","2025436107500125","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.277.193/0001-95"],
    [10654,"400.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","mellany lorrane da silva graciliano","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501793","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.703-**"],
    [10655,"3673.53","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100269, processo de pagamento sei nº 202500036017994 nf 2530334 alcool","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025436100800007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [10656,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","tatielly cristine leal de araujo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500945","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.711-**"],
    [10657,"20006.89","53",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 20, 21, 22, 23, 32\ne 33, relativas ao pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de con\ntratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.\n.\nobjeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buf\nfet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar\ne coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia d\no estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [10658,"8531.25","8","processo 202500010015753 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de campinorte que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionado no despacho nº 105/2025/ses/grau (74413230), referente a contrapartida estadual para custeio do samu 192 (usb) e repasse para os municípios de cachoeira alta, piranhas, cezarina, rio quente e cabeceira, conforme  despacho nº 178/2025/ses/grau (77033469) e planilha (77058984).\n.\nvigências:\n-dezembro de 2024 à dezembro de 2025 - município de campinorte – valor mensal – r$8.531,25, conforme rd n° 5/2025 - ses/grau (74430403).\n.\n-junho à dezembro de 2025 – municípios: cachoeira alta, cezarina, rio quente e cabeceira – valor mensal de r$17.062,50 para cada município e piranhas com valor mensal de r$11.432,20 conforme rd n° 12/2025 - ses/grau (77083402).\n.\npdf 2025285003503. daof:03085/2850. rd 5(74430403) e rd 12(77083402).\n.\npagamento samu/campinorte/novembro/25..............r$8.531,25\n.\nobs: no pagamento de novembro de 2025, não houve pagamento referente a requisição de despesa nº 12, devido a aplicação de glosa no valor total de r$79.682,20, referente aos municípios de cachoeira alta, cezarina, rio quente, cabeceiras e piranhas conforme solicitação do despacho nº 286/2025/ses/grau(80139889) e planilha com detalhamento de glosas(80187600).","fundo estadual de saude - fes","2025","63","2025-11-07","novembro","11","2025285006300004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10659,"400000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 244 município pontalina deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para educação no município de pontalina - go (kit robótica para atender a escola municipal messias monteiro inep 52061353 e escola municipal ayrton senna da silva inep 52088456 e escola municipal rui barbosa inep 52061370)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2261/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3664/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102092. daof 2393. transferência via convênio nº 315/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013686: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1756/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de pontalina","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300232","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.791.276/0001-06"],
    [10660,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","renan ziemann wilhelms","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501399","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.611-**"],
    [10661,"101300.22","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nbradesco i                                            28.538,29\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo i                        16.636,08\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo                  12.248,87\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo ii                8.988,26\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo ii                                   8.470,51\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo iv                4.681,39\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo iii               3.648,18\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco itau ii                                          3.370,98\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo ii                        3.170,57\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo v                 3.164,92\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco itau i                                           2.041,62\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob juriscred i                                     1.988,12\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob juriscred ii                                    1.598,25\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo i                                    1.595,79\t\t\t\t\t\t\t\t\nbradesco ii                                              745,81\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo v                           412,58","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400234","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [10662,"0.00","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 197 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a serviços de vigilância estendida (28 dias) e entrega final, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são francisco - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 28/04/2025, contrato n° 133/2022 - (77280864). relatório nº 4103 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009898.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400300","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [10663,"7112582.63","2",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio\n.\npdf 2023285004466. daof 2086/2850/2025. rd 116/2023 (sei 54527511).\n...................................\nfunev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a novembro 2025- sol.pag.81216714. \n.\nvalor pago.............r$ 7.112.582,63.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 heana parcial (81216714).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600160","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10664,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","joao paulo goncalves dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501985","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.012.811-**"],
    [10665,"38263.52","9","encargos da parcela nº 380/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 847/2025-gdpr de 21/11/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025170200100023","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [10666,"0.08","8","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.720923109-0 (real conquista), em 10/2025. vinculada a conta 576.996.483-5. sei 202400031003479.","caixa economica federal - cef","2025","16","2025-11-13","novembro","11","2025436201600005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [10667,"5000.00","1","22cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100698","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10668,"9072.89","9","pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de inss, referente a renovação excepcional e 5º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic., referente ao período 01/09/2025 a 07/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2239 e pdf 2025215300127. investimento grupo 4. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 9.072,89. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006747. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","15","2025-11-14","novembro","11","2025215301500003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [10669,"1320.83","9","202100025117773 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 1.320,83.","atanael anselmo de sousa","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500052","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.774.611-**"],
    [10670,"1039.00","1","pagamento da nfe 003\n#\naquisição de bottons personalizados para distribuição no stand do governo de goiás durante a campus party goiás 2025,a fim de ampliar a visibilidade dos programas e ações institucionais e promover maior engajamento do público e de fortalecer a identidade visual da secti.ipof: 2025310100400. ata - dispensa eletrônica nº 116473 - 149/2025 - secti - lote bottons 3,8","são miguel comercial ltda","2025","48","2025-11-06","novembro","11","2025310104800010","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","61.953.672/0001-06"],
    [10671,"30.34","16","para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025\nirrf redmob out -25","redemob consorcio","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025190100500009","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [10672,"1895749.77","1",".\nfaec - cirurgia bariatrica\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . \n.\nprograma federal: faec - cirurgia bariatrica\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - hgg/idtech (81172862) custeio………………………...r$ 1.895.749,77","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800127","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [10673,"58.09","2","estimativos referente a folha novembro/2025\n\nfardamento................58,09","fundacao dom pedro ii","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700389","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.882.625/0001-73"],
    [10674,"153198.89","5","pagamento do líquido da nf 1091 de 12/11/2025, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de outubro/2025.(valor total da nf r$ 153.198,89). processo: 202400005043499 pdf: 2024400100219. gcsb.","associação parque tecnológico de são josé dos campos","2025","12","2025-11-17","novembro","11","2025400101200002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","09.105.890/0001-70"],
    [10675,"103.81","14","pdf:\t2024295000043\n4-11/25 iss\t103,81 \nlfb","gcr construtora ltda","2025","27","2025-11-28","novembro","11","2025295002700002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","46.221.762/0001-19"],
    [10676,"40000.00","22","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de luziânia, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10677,"206165.00","3","pagamento da nota fiscal nº 199 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da primeira etapa, parcela 1 da subetapa 1b. dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jandaia mód iii - go, correspondente ao período de 05/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 157/2024 - (78358871) e relatório nº 4145 / 2025 agehab/coogesc-20044. referência: processo nº 202500031010030.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400068","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [10678,"250353.46","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de novembro/2025 - descontos -\ncontribuição previdenciária - fundo de previdencia..\n.\n.obs: recolhimento ao tesouro estadual atraves de dare.\n.\n.smm **","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025170400100117","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10679,"16789.57","1","pagamento de rpv (82199634), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5279964-17.2025.8.09.0051, em favor de vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj: 58.284.794/0001-42, no valor de r$ 16.789,57, referente a honorários contratuais. processo sei 202500036006294","vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia","2025","60","2025-11-18","novembro","11","2025436106000084","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.284.794/0001-42"],
    [10680,"61774.32","1",".\nprocesso 202400010036238- vpo\n.\nportaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 3º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e a associação lar são francisco de assis na providência de deus, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. proc sei 202500010088640. referência: outubro/2025.\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 8565/2025.\n.\nipof 2025285005151. daof 4498/2025. rd 388/2025 (82419433)\n.\npiso/padre tiago/outubro/2025..............61.774,32","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2025","159","2025-11-27","novembro","11","2025285015900073","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [10681,"8883.11","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","kelven rafael rodrigues","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100672","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.629.931-**"],
    [10682,"2480.34","10","vo pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo do contrato nº 0021/2021, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado de goiás. término do contrato em 08/02/2026, sendo este referente ao mês de novembro de 2025.\nnf:2511.000002189  \npdf: nº 2024336200093. \nprocesso: 202000024002997.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025336200700041","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","76.535.764/0001-43"],
    [10683,"315314.22","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - rpps financeiro - cont. servidor.","fundo financeiro do rpps","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600345","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [10684,"1283737.78","1","op da folha de pessoal – outros – inss/empregador -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.13.03\nrgps-inss\t\nrgps - inss – empregador\t1.283.737,78 \ntotal\t1.283.737,78 -  outubro/2025","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025326200100457","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10685,"20993.86","6","valor destinado a cobrir despesas do inss da 45ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025438000009, processo sei nº 202500036014966, nf-7826.","serget mobilidade viaria ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025438001100003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.363.619/0001-96"],
    [10686,"5473.41","7","folha de pagamento da polícia civil, ref. 10/2025, decisão judicial.\n\nservidor: marcelo bruno dos santos silva\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5370076-08.2020.8.09.0051\nid: 081250000029922884\nfavorecido: aluminio construções ltda\nbanco do brasil\n\nref. 10/2025.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025290400100243","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10687,"9073.79","2","pdf 2025160100043 processo 202500015000227 \npagamento referente a aquisição com instalação \nde cortinas e persianas, persiana rolo com tela \nsolar (item 1) e cortinas e persianas, persiana \nrolo blackout (item 2) mediante adesão à ata de \nregistro de preços 05/2024 - sead (70338065) \nna condição de carona referente à contratação \nsislog 102698, pregão eletrônico srp nº 1/2024, \nprocesso sei n° 202300005028414, da sead, a \nserem instaladas nos órgãos e entidades do \npoder executivo do estado de goiás. \nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 812, emissão: 28/10/2025, \natestado: 29/10/2025, valor: r$ 9.073,79 - líquido","wd distribuidora ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025160100800007","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.832.151/0001-86"],
    [10688,"57.60","3","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a retenção de irrf, referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados no 3º seminário recicla goiás, que está agendado para o dia 25 de novembro de 2025, das 13h às 18h, no teatro goiânia, sendo a confecção de 30 camisetas em algodão, anpilling, com estampa,  conforme ordem de serviço 65 (81205471), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 74 e pdf nº 2025210100154. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 57,60. \n.\nprocesso de pagamento 202519222001836\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025210100600125","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [10689,"162300.00","1","despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025)(declaração nº 1098).\nnota:\n2306918\t05/11/2025\t05/11/2025\t162.300,00\t162.300,00","vibra energia s a","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100932","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [10690,"47.39","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 47,39.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100259","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [10691,"1000000.00","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 7ª medição, do contrato nº 27/2025 - referente obras de restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão: 44,05 km, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101290, processo sei nº 202500036011652, nf-10.","btb construcoes e participacoes eireli","2025","54","2025-11-26","novembro","11","2025436105400058","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [10692,"286196.46","2","pagamento destinado a formalização do décimo quarto termo aditivo ao contrato nº 009/2020 (sei 000015850520), referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás.\n-requisição de despesa nº 36/2025 (79879361). (restante)\n- planilha p3 (sei nº 82621515)\n- solicitação de liquidação e pagamento (sei nº 82716463)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800449","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [10693,"2339.06","18","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo,\n\nnf 4080. valor liquido. referência 10/2025.","art car veiculos ltda","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200025","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [10694,"3500.00","5","pagamento da 9ª parcela do contrato nº 05/2025-goinfra nfs-e 75, referente\na contratação dos serviços de instrutor musical - maestro com pianista, para\natender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra.\n pdf 2024436101486 - sei 202500036017085","weber barbosa de assis","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436100600163","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.617.417/0001-33"],
    [10695,"3090.86","1","202500010075045-mas\n.\naquisição de medicamentos (nan sl® lata c/ 400 gramas - fórmula nutrição, leite em pó zero lactose p/ alimentação infantil.), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. \n.\nata de registro de preço nº 100/2025 \"e\" ? ses  , pregão eletrônico nº 166/2025, oriundo do processo (sei202500005014201).\n.\nvigência: de 14/08/2025 a 13/08/2026\n.\nnota fiscal..........valor\n2147.................3.090,86","link home distribuidora ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300617","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [10696,"2563.60","25","pdf:\t2024295200041\n15-09/25 inss.\t2.563,60 \nlfb","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","3","2025-11-17","novembro","11","2025295200300053","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [10697,"1371.70","71","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10698,"2602.87","38","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura dou 19.11 data de envio: 19/11/2025\n- valor total r$ 2.602,87\n- valor liquido r$ 2.602,87\n..","imprensa nacional","2025","11","2025-11-25","novembro","11","2025240101100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [10699,"129.90","9","nota de empenho p/contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.","hd2 telecomunicacoes ltda","2025","4","2025-11-25","novembro","11","2025409100400015","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.092.172/0001-20"],
    [10700,"1213.22","23","recolhimento do ir à junto empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:01.616.929/ 0001-02,  no valor de r$ 1.213,22(mil duzentos e treze reais e vinte e dois centavos), conforme faturas nº 3000513454(sei81709863)do mês de setembro/25 das unidades fundação dom pedro ii, 3º bbm e dbm e 3000513444(sei81624715) do mês de junho/25 do 1º bbm, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.\n\nfatura         valor r$     referência      vencimento\n3000513454     898,84       09/2025         30/10/2025\n3000513444     314,38       06/2025         07/11/2025\n\nvalor total:...................................................r$ 1.213,22","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025290300700042","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [10701,"16277.64","4","inss nfº 16 - referente a primeira etapa sub-etapa 1b (parcela 01) para medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 01/08/2025 a 07/09/2025, conforme o contrato n° 140/2024 - (81109765) e relatório nº 3709/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009242.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400081","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [10702,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 184/2023(54492955)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao pestalozzi de itaberai","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800216","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.094.384/0001-00"],
    [10703,"19071.78","4","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 19.071,78 (dezenove mil, setenta e um reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 607432 (sei 81870827). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025295301000023","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [10704,"25594.56","10","pagamento da nota fiscal 1432 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - setembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go, módulo ii, no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, de acordo com o contrato 56/2025 (79707321), relatório nº 3982/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008968.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10705,"100000.00","1","processo: 202500042006481 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de buriti alegre. plano de trabalho (sei 79518173).\n.\nconforme manifestação favorável no despacho nº 3472/2025/ses/cep\n(sei 82230633).","fundo municipal de saude de buriti alegre","2025","244","2025-11-13","novembro","11","2025285024400009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.267.244/0001-51"],
    [10706,"1443607.33","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição do contrato 56/2025, o objeto deste contrato é a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado. pdf: 2025436100518. processo sei nº 202500036015242 nf. nº. 7003 parte, 7004, 7006, 7002 parte.","lcm construcao e comercio s a","2025","73","2025-11-14","novembro","11","2025436107300042","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [10707,"439.07","69","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10708,"26307.01","19","pagamento do líquido à empresa funcional construcoes ltda, referente a reforma do colégio estadual olavo bilac, no município de goiânia - go, processo principal n° 202400006002812, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financero apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.\n.\n.nf 35 r$ 29.246,25 - 5ª medição do contrato nº 142/2025.\n..inss r$ 1.125,98\n..issqn r$ 1.462,31\n..irrf r$ 350,95\n..líquido r$ 26.307,01\n.\n..processo principal: 202400005008519\n..processo pagamento 202500006072474\n..pdf................2024240100791\n..cno/sei.....90.024.14349/72\n.\ndalcy","funcional construcoes ltda","2025","85","2025-11-26","novembro","11","2025240108500017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [10709,"77.02","11","pagamento que se faz para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10097 e pdf 2025215300120. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 77,02.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-06","novembro","11","2025215306100048","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10710,"14367.18","4","inss nfº 2 - referente a 1º etapa subetapa 1b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 07/09/2025, conforme o contrato n° 172/2024 (80816480) e relatório nº 3668/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009015.","firminopolis park gois spe ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400087","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.249.785/0001-10"],
    [10711,"10784.88","2","ordem para cobrir despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência do pagamento irrf, período ao do mês de outubro de 2025 cestas básicas 2025.\nnf 9514 r$ 10.784,88","prime distribuicao ltda","2025","34","2025-11-06","novembro","11","2025300103400005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [10712,"7714.14","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de novembro/2025. civis (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025160100600031","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10713,"1176.67","1",".\npagamento do auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","10","2025-11-27","novembro","11","2025285001000735","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10714,"249.80","7","contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go","allrede telecom ltda","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025409100600009","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [10715,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","kallyandra severino de brito rodrigues","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500937","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.781-**"],
    [10716,"5640.60","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte patronal).  (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro).","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100300","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [10717,"15818.70","5",".\nproc 202500010009146-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de nerópolis -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 241/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência: outubro/2025.\n.\nmonik parizotto maurmann nascimento.............6.547,79\nmilton augusto de souza junior..................3.480,75\niohanna maria guimaraes dias....................5.790,16\n.\ntotal a ressarcir.............r$ 15.818,70\n.","fundo municipal de saude de neropolis","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500347","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.008.540/0001-09"],
    [10718,"149.90","4","nota de empenho para contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.","elo solucoes empresariais ltda","2025","4","2025-11-11","novembro","11","2025409100400061","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [10719,"28.39","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 209.214/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800420","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10720,"483.39","1","valor que se paga, refere-se ao pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nfuncam faltas.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025316100400009","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [10721,"1226.55","15","recolhimento do iss da nota fiscal nº 882 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1-outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id.80361915) e relatório nº 4110/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009953.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10722,"276.37","20","refere-se ao pagamento do irrf: 201900025085120 boleto 9961749 r$ 276,37.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","redemob consorcio","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025296101000008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [10723,"42137.43","35","pdf 2024160100180 processo 202100015000202 \npagamento referente à prorrogação do contrato \ncom empresa especializada na prestação de \nserviços de locação de mão-de-obra para serviços \nde asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com \nfornecime nto de materiais, ferramentas e \nequipamentos necessários à execução do objeto, \nno palácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmer aldas e serviço \naéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze)\nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 141, emissão: 06/11/2025, \natestado: 07/11/2025, referência: 10/2025, \nvalor: r$ 42.137,43 - inss","garra forte administracao e servicos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700157","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [10724,"574.37","3","pdf 2024290100168\n278-10/25 ir\nusuário: hcm","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700229","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","30.862.228/0001-51"],
    [10725,"78.31","4","113434-mas\n.\naquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). contratação sislog 113434, pregão eletrônico nº 128/2025.\n.\nipof 2025285001416 daof 1707/2850/2025 tr (161315).\n.\nunidades administrativas.\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal.............valor\n13343...................78,31","alfa papelaria eireli - epp","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000647","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.878.675/0001-48"],
    [10726,"17756.27","1","serviço de fornecimento de energia do mês outubro/2025- processo nº 202100055000402.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025319000500415","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.543.032/0001-04"],
    [10727,"13.98","110","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de outubro/2025, relativo à unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 165004609 e pdf 2025215300022. (irrf) \n.\t\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 13,98. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10728,"2070.00","29","pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato.\n\nprocesso sei: 202510319005294\nportarias: 260, 261, 262, 263 ,264, 265 e 266/2025\n***favor depositar nas contas abaixo****\n\n________________________________________________\nnome: pedro sirtoli\ncpf:253.890.689-04\nbanco: caixa econômica\nagência: 1240\nconta:000754302545-1\nvalor r$ 920,00\n_______________________________________________\nmaria joaquina de jesus\ncpf:289.864.071-91\n*banco:104-caixa\u0002ag:1240\nconta: 000584124781-2\nvalor: 575,00\n_____________________________________________\nnome: maria yvelônia dos santos a. barbosa\ncpf: 896.174.441-00\nbanco: brb\nagência: 0141\nconta: 1410164435\nvalor:575,00","fundo estadual de assistencia social","2025","41","2025-11-13","novembro","11","2025305104100001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [10729,"10272.03","2","pagamento parcial da nf 1268 emissão: 06/11/2025 pagamento referente á prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de outubro/25 devidamente atestada pelo gestor.","barros engenharia industria e comercio eireli epp","2025","12","2025-11-13","novembro","11","2025126101200035","2025","1261","agência brasil central - abc","18.810.832/0001-39"],
    [10730,"146000.87","10","juros da parcela nº 153/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 819/2025-gdpr de 19/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2025","23","2025-11-19","novembro","11","2025170202300004","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [10731,"13566.00","97","pagamento do líquido do processo 202517697000265 - lote: 2025/0818\nnf 41532 r$ 13566 (nf 62849 jornal o hoje ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10732,"60291.33","5","sei nº 202511129008775\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.\n\nvalor líquido.......................r$ 60.291,33\n\n                                 aco","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025188100700006","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [10733,"2593.95","2","valor destinado a cobrir despesa da 18ª medição com reajuste do contrato nº 106/2023-goinfra, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas  (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070), relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202500036011873, nf 4289 irrf e 4290 irrf.","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","97","2025-11-18","novembro","11","2025436109700056","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [10734,"108110.86","1","valor referente ao bloqueio judicial do processo nº00102138620215180007 de vilma aparecida moreira que teve na conta corrente nº 264-4, agência : 4204 da caixa econômica federal.\nvalor era para pagar o fgts do mês outubro.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-19","novembro","11","2025319000100486","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [10735,"25.65","94","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, outubro/2025","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [10736,"64626.10","6","pagamento de irrf da 7ª medição do contrato 28/2025, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436101582, processo sei 202500036015576, nf nº 1957 irrf.","coplan construtora planalto ltda","2025","75","2025-11-15","novembro","11","2025436107500064","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [10737,"73791.60","1","pagamento de irrf da 39ª medição do contrato 187/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436100678, processo sei 202500036016887, nf nº 1179 irrf.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2025","116","2025-11-15","novembro","11","2025436111600010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [10738,"4784.01","1","férias abono-clt – referente rescisão/férias - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 8358/ 5113/2025/agehab/gagp (81987554, 82309818) e despacho nº 5843/5868/2025/agehab/grsg (82359562, 82427636). sei 202500031009841/202500031009992/202500031009855.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025436200100352","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10739,"335.29","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1375 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 22/25 e relatório nº 3297/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007855.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400152","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10740,"35316.44","119","pagamento do iss ref. outubro/2025:\nnf 8437 r$ 150 (nf 63144);\nnf 8474 r$ 75 (nf 12312 r$ 400);\nnf 8561 r$ 37,5 (nf 1620);\nnf 8568 r$ 150 (nf 89);\nnf 8569 r$ 150 (nf 171);\nnf 8573 r$ 22,8 (nf 109);\nnf 8586 r$ 150 (nf 374 r$ 320);\nnf 8588 r$ 37,5 (nf 2753);\nnf 8589 r$ 13,47 (nf 65);\nnf 8590 r$ 75 (nf 5092);\nnf 8591 r$ 128,96 (nf 348);\nnf 8592 r$ 45 (nf 1060);\nnf 8593 r$ 119,49 (nf 9745);\nnf 8594 r$ 379,07 (nf 28445);\nnf 8595 r$ 92,02 (nf 149);\nnf 8596 r$ 60,56 (nf 2784);\nnf 8597 r$ 45 (nf 1274);\nnf 8598 r$ 130,71 (nf 22437);\nnf 8599 r$ 112,5 (nf 622);\nnf 8600 r$ 69,88 (nf 1726);\nnf 8601 r$ 60 (nf 60);\nnf 8602 r$ 30 (nf 866);\nnf 8603 r$ 225 (nf 11820);\nnf 8604 r$ 1125 (nf 2773 r$ 6000);\nnf 8620 r$ 253,89 (nf 1449340);\nnf 8621 r$ 112,5 (nf 636);\nnf 8622 r$ 45 (nf 118);\nnf 8605 r$ 37,5 (nf 1478);\nnf 8606 r$ 900 (nf 4830);\nnf 8607 r$ 29,93 (nf 1703);\nnf 8608 r$ 300 (nf 43 r$ 1177,6);\nnf 8609 r$ 45 (nf 2266);\nnf 8610 r$ 7,7 (nf 2430);\nnf 8611 r$ 300 (nf 4836);\nnf 8612 r$ 666,9 (nf 1449337);\nnf 8613 r$ 67,5 (nf 623);\nnf 8614 r$ 50,49 (nf 38);\nnf 8615 r$ 66,98 (nf 234);\nnf 8616 r$ 45 (nf 949);\nnf 8617 r$ 45,57 (nf 22863);\nnf 8618 r$ 45,57 (nf 22867);\nnf 8619 r$ 45,57 (nf 4138);\nnf 8623 r$ 75 (nf 372 r$ 216);\nnf 8624 r$ 75 (nf 1275 r$ 270,4);\nnf 8625 r$ 539,4 (nf 1449339);\nnf 8626 r$ 282,15 (nf 642);\nnf 8628 r$ 75 (nf 386 r$ 226,4);\nnf 8629 r$ 20 (nf 598);\nnf 8630 r$ 45 (nf 958);\nnf 8631 r$ 45 (nf 912);\nnf 8632 r$ 30 (nf 259);\nnf 8633 r$ 45,57 (nf 245);\nnf 8634 r$ 45,57 (nf 761);\nnf 8635 r$ 45,57 (nf 22864);\nnf 8636 r$ 37,5 (nf 361);\nnf 8637 r$ 1125 (nf 179);\nnf 8638 r$ 45 (nf 637);\nnf 8639 r$ 225 (nf 638);\nnf 8640 r$ 112,5 (nf 17381);\nnf 8641 r$ 225 (nf 643);\nnf 8642 r$ 67,5 (nf 114);\nnf 8643 r$ 60 (nf 282 r$ 128);\nnf 8644 r$ 45,57 (nf 1105);\nnf 8645 r$ 45,57 (nf 22862);\nnf 8646 r$ 112,5 (nf 299 r$ 240);\nnf 8648 r$ 30 (nf 592);\nnf 8649 r$ 45,57 (nf 7);\nnf 8650 r$ 76,2 (nf 21252);\nnf 8656 r$ 75 (nf 46);\nnf 8653 r$ 225,97 (nf 2768);\nnf 8654 r$ 45 (nf 132);\nnf 8655 r$ 75 (nf 1466 r$ 160);\nnf 8657 r$ 103,46 (nf 1330 r$ 551,76);\nnf 8658 r$ 60 (nf 37);\nnf 8659 r$ 60 (nf 394);\nnf 8660 r$ 30 (nf 730);\nnf 8661 r$ 240,65 (nf 10843768);\nnf 8662 r$ 240,65 (nf 10843751);\nnf 8663 r$ 37,5 (nf 18);\nnf 8665 r$ 45 (nf 16711);\nnf 8666 r$ 255,78 (nf 19942);\nnf 8667 r$ 128,25 (nf 2350);\nnf 8668 r$ 450 (nf 4848);\nnf 8674 r$ 112,5 (nf 178);\nnf 8673 r$ 186,84 (nf 18428);\nnf 8676 r$ 262,5 (nf 146);\nnf 8677 r$ 1937,93 (nf 14);\nnf 8678 r$ 225 (nf 100 r$ 1200);\nnf 8679 r$ 150 (nf 46 r$ 580,8);\nnf 8680 r$ 125,97 (nf 71397);\nnf 8681 r$ 60 (nf 291 r$ 128);\nnf 8682 r$ 112,5 (nf 2705 r$ 478,8);\nnf 8686 r$ 112,5 (nf 71398);\nnf 8687 r$ 52,5 (nf 41);\nnf 8691 r$ 104,96 (nf 22477);\nnf 3 r$ 202,49 (nf 19998);\nnf 6 r$ 2408,16 (nf 32751);\nnf 7 r$ 269,92 (nf 18005);\nnf 8 r$ 37,5 (nf 1658);\nnf 9 r$ 30,42 (nf 12721);\nnf 10 r$ 90 (nf 248);\nnf 11 r$ 300,94 (nf 28511);\nnf 12 r$ 66,98 (nf 236);\nnf 13 r$ 45 (nf 3749);\nnf 14 r$ 52,65 (nf 5219);\nnf 15 r$ 22,8 (nf 1226);\nnf 16 r$ 328,14 (nf 31118);\nnf 17 r$ 30 (nf 3249);\nnf 18 r$ 37,5 (nf 384);\nnf 19 r$ 58,8 (nf 21325);\nnf 20 r$ 45 (nf 1121);\nnf 21 r$ 50,49 (nf 39);\nnf 53 r$ 112,5 (nf 397 r$ 339,6);\nnf 52 r$ 288,99 (nf 1450280);\nnf 67 r$ 112,5 (nf 1306 r$ 600);\nnf 22 r$ 75 (nf 3 r$ 227,2);\nnf 23 r$ 37,5 (nf 1498);\nnf 25 r$ 45,57 (nf 23164);\nnf 26 r$ 75 (nf 5144);\nnf 27 r$ 10,47 (nf 5048);\nnf 73 r$ 90 (nf 1150);\nnf 28 r$ 30 (nf 4704);\nnf 29 r$ 22,8 (nf 1234);\nnf 30 r$ 105 (nf 2523);\nnf 31 r$ 60 (nf 65);\nnf 32 r$ 45,57 (nf 23162);\nnf 33 r$ 45,57 (nf 23161);\nnf 35 r$ 45,57 (nf 782);\nnf 36 r$ 45,57 (nf 15);\nnf 39 r$ 45,57 (nf 23163);\nnf 41 r$ 45,57 (nf 4197);\nnf 42 r$ 128,96 (nf 505);\nnf 43 r$ 45,57 (nf 1129);\nnf 44 r$ 22,8 (nf 118);\nnf 45 r$ 128,25 (nf 2455);\nnf 46 r$ 45,57 (nf 257);\nnf 47 r$ 60,56 (nf 2822);\nnf 48 r$ 106,88 (nf 12084);\nnf 49 r$ 13,47 (nf 76);\nnf 51 r$ 37,5 (nf 2768);\nnf 54 r$ 45 (nf","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10741,"1537.72","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 15/2025- referente à serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 08, relativo ao período 01/06/2025 a 31/06/2025, pdf 2024436101380, processo sei nº 202500036010066, nf-815.\t\ndare: 8589 0000 015-8 3772 0008 210-5 0002 5332 016-0 4030 7390 000-1","neoconstec consultoria tecnica ltda","2025","134","2025-11-18","novembro","11","2025436113400027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [10742,"4490.10","1","processo sei nº 202500010065270 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026.\n.\nipof 2025285003997 daof 3447/2850/2025 dod (78862430).\n.\nordem de fornecimento nº 365/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 79708719)\n.\nnota: 40756\nemissão: 22/10/2025\nvalor: r$ 4.490,10\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300508","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [10743,"20719.72","13","pagamento do recibo do mês outubro/2025, referente à locação\nda unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,objeto\ndo contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700198","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [10744,"1582.04","13","pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli - me, pela execução de serviços de engenharia construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017 do colégio estadual garavelo sul, no município de hidrolândia – go, conforme contrato nº 186/2023 (53602576), conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 3948/2025/seduc/coordastec-16768 (82379989).\n.\n1-nf: 219 (r$ 121.228,87)- 21ª medição do contrato nº 186/2023\ninss r$ 3.480,48\nissqn r$ 1.582,04\nirrf r$ 1.454,75\nlíquido r$ 56.475,07 + r$ 46.296,51 + r$ 11.940,02 = r$ 121.228,87\n. \ndalcy","clj construtora eireli - me","2025","118","2025-11-18","novembro","11","2025240111800028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [10745,"316240.41","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - rpps serv -processo sei 202500036001181.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100305","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [10746,"1150.00","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (dentro do estado).","secretaria de estado de comunicacao","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900111","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [10747,"15038.76","1","inss (patronal) –  folha de pessoal ref. 10/2025. conforme despacho nº 4832/2025/agehab/gagp (81707831) e despacho nº 5479/2025/agehab/grsg (81815014). sei 202500031009328/202500031000156.","ministerio da fazenda","2025","3","2025-11-17","novembro","11","2025436200300129","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [10748,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 10 a 12  de novembro em novo gama/go- processo nº 202500055000766.","alberrique leao de araujo","2025","5","2025-11-10","novembro","11","2025319000500499","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [10749,"19.39","4","recolhimento de imposto de renda relativo a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica no mês de outubro de 2025:\n.\nnº documento\t     data liquidação\tvalor a ser pago\n1890069 ir 10/25\t13/11/2025\t\t2,82 \n1883906 ir 10/25\t13/11/2025\t\t5,95 \n1883907 ir 10/25\t13/11/2025\t\t3,76 \n1883908 ir 10/25\t13/11/2025\t\t6,07 \n1881099 ir 10/25\t13/11/2025\t\t0,79 \ntotal a pagar:\t19,39","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600174","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [10750,"397.77","1","processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 14090\n.\nemissão: 11/11/2025\n.\nvalor: r$ 397,77\n.","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","76","2025-11-17","novembro","11","2025285007600015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [10751,"243.70","112","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pela 1ª me\ndição dos serviços executados no colégio estadual marcondes de godoy, muníci\npio de jataí -go, contrato: 091/2025, conforme planilhas e cronograma físico\nfinanceiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 3671/2025/seduc\n/coordastec-16768 (81757883).\nnf 378 r$ 20.308,61 – 1ª medição do contrato nº 091/2025.\ninss: r$ 1.116,97\nissqn: r$ 1.015,43\nirrf: r$ 243,70\nvalor líquido: r$ 17.932,51\n.\nprocesso: 202500006105603\npdf: 2025240100383\ncno: 90.026.16826/75\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-04","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10752,"178138.66","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 178.138,66","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100408","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10753,"2185.00","42","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ngabinete dentro do estado \npdf: 2025420100108\nmauro zan de moraes heliodoro-1197/2025\t r$ 1.035,00 \nantonio carlos santos-1196/2025\t           r$ 345,00 \nrenato teodoro cordeiro-1222/2025\t   r$ 230,00 \neverton rodrigues lourenco-1223\t           r$ 230,00 \nantonio carlos santos-1221/2025\t           r$ 345,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025420100100116","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10754,"22985.84","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 28ª medição, do contrato nº 18/2023- referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100513, processo sei nº 202500036011239, nfs-6642,6643,6637,6641,6636,6640,6639 e 6638.\t\ndare: 8585 0000 229-3 8584 0008 210-4 0002 5325 012-9 2435 6060 000-0","lcm construcao e comercio s a","2025","113","2025-11-07","novembro","11","2025436111300050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [10755,"3100.00","3","despesa com  2º termo aditivo ao contrato nº 52/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor global de r$ 77.654,40, para aquisição de componentes  do  limpador de para-brisa,\ncom projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025).\n(declaração: 414)(pdf: 2024409300622).\nnota:\n1020\t14/11/2025\t14/11/2025\t3.100,00\t3.100,00","excel comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100364","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [10756,"4332.26","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf   rra - ats                                       4.332,26","estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400222","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [10757,"134406.21","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\nproventos.............134.406,21","goias previdencia - goiasprev","2025","24","2025-11-26","novembro","11","2025188002400005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [10758,"1415.80","7","202500025148415- refere-se ao de cumprimento de decisão judicial constante do processo nº 5072260-18.2022.8.09.0155, conforme determinado no despacho nº 4270/2025/detran/procset-05001, referente ao servidor edson vaz ferreira, cpf nº 281.611.301-91, novembro de 2025 - sei folha: 202500025171938 - boleto anexo.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600370","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10759,"38062.29","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \t\t\t\nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t1409580000138\t\n2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901605\t r$ 38.062,29","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100397","2025","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [10760,"3164.22","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000425","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10761,"58126.81","3","destina-se ao pagamento à empresa vertical escola de aviação civil, cnpj: 17\n.446.696/0001-87, no valor de r$ 58.126,81 (cinquenta e oito mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), conforme nota fiscal n° 321 (sei 82578679). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de helicóptero e avião, para qualificação de oficiais do cbmgo. recurso da agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436101147.","vertical escola de aviação civil","2025","99","2025-11-19","novembro","11","2025436109900084","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.446.696/0001-87"],
    [10762,"847.04","1","ordem para quitar despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte\ne destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do c\nentro de atendimento socioeducativo de goiânia, refere-se ao pagamento líquido parcial da nota do mês 10/2025:\nnf 4167 r$ 847,04","ipe residuos e servicos ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200232","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [10763,"800.00","1","recolhimento inss sobre a contratação do profissional carlos eduardo bittencourt stange, cpf 478.***.***-49, designado pela portaria nº 100, de 29 de maio de 25, para compor a comissão de verificação com a finalidade de avaliação in loco das reais condições de oferta do curso de medicina ? unidade universitária de itumbiara, da universidade estadual de goiás (ueg).\n- atestado 10 (80716811)\n- despacho 1890 (80917415)","instituto nacional do seguro social","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800345","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0001-40"],
    [10764,"143.20","13","refere-se ao pagamento do iss: 202100025037838 nf 6 r$ 143,20.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2025","15","2025-11-05","novembro","11","2025296101500163","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [10765,"1035.00","41","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ngabinete dentro do estado \npdf: 2025420100108\n\npedro luiz dos santos-1210\t                 r$ 115,00 \ndaniela de arruda figueiredo-1211/2025\t         r$ 345,00 \nnubia lobo morais-1215/2025\t                 r$ 230,00 \njunileno luan de araujo goncalves-1217/2025\t r$ 345,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-19","novembro","11","2025420100100116","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10766,"22250.82","9","inss nfº 23 - referente a 2ª etapa subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de formoso-go, correspondente ao período de 29/08/25 a 30/09/25, conforme o contrato n° 56/2024 (80641710) e relatório nº 3581/25/agehab/cooinsp. sei 202500031008835.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400047","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [10767,"4005.76","16","* pdf nº. 2023170100074 *\n.\npagamento líquido da fatura nº. 164517106028 (nota fiscal nº. nf 083159105/102025 - período de uso: 2/09 a 1º/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministerio da economia para\nprestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo:\n.\nitem 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha\n de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sm\nss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa p\nostal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp\n, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo cort\ne e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm).\nunidade de medida - assinatura mensal\nquantidade - 4.500\nvalor unitário - r$ 14,49\nvalor total item 3 - r$ 65.205,00\n.\nitem 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha\nde voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms\ns (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa po\nstal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp,\n franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte\n, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de sm\nartphone em comodato).\nunidade de medida - assinatura mensal\nquantidade - 2.100\nvalor unitário - r$ 84,49\nvalor total item 4 - r$ 177.429,00\nvalor total do contrato = r$ 242.634,00\n.\n* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022,\ndo ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme pr\nocesso nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia\n *\n.\nrmvp\n.\n.................","claro s a","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400253","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [10768,"3597.98","5","repactuação do contrato 003/2025- serint. a repactuação ora proposta é medida indispensável para adequar a remuneração dos trabalhadores e os custos contratuais aos novos parâmetros estabelecidos pela cct vigente, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 03/2025 e o fiel cumprimento das obrigações legais e trabalhistas assumidas pela administração pública estadual.\ninss 156811 pls 2025","plansul planejamento e consultoria ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025190100600133","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [10769,"39543.65","1","pagamento do líquido da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contrato nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3916/2025/seduc/coordastec-16768 (82322931).\n.\n1.nf 662 r$ 14.416,87 - 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 110/20\n22.\n..inss r$ 419,52\n..issqn r$ 76,8\n..irrf r$ 173,00\n..líquido r$ 13.748,07\n.\n2.nf 663 r$ 16.592,17 - 7ª medição do 2º termo aditivo ao contrato nº 110/20\n22.\n..inss r$ 482,82\n..issqn r$ 887,79\n..irrf r$ 199,11\n..líquido r$ 13.647,16 + 2.175,29\n.\n3.nf 664 r$ 10.458,29 - 4ª medição da 1ª e 2ª periodicidade do contrato nº 1\n10/2022.\n..inss r$ 304,33\n..issqn r$ 55,33\n..irrf r$ 125,50\n..líquido r$ 9973,13\n.\n..processo principal: 202100006077321\n..processo pagamento 202200006064332\n..pdf................2025240102382\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2025","135","2025-11-13","novembro","11","2025240113500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [10770,"5495.99","455","202400025025506 rpv perpetua inacio da silva, cpf sob o nº 590.655.911-68 açao 5077385-55.2024.8.09.0006[danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-27","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [10771,"561.43","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","instituto previdencia servid municipais alexania","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100369","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [10772,"34446.96","4",".\nproc 202500010015707-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos à ses/go da prefeitura municipal de jaupaci/go. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nservidora................................competência...........valor\nalessandra magalhães sousa da mata.........set/25...........8.093,11\nalessandra magalhães sousa da mata.........out/25...........8.093,11\nnuria micheline pereira da silva...........set/25...........9.130,37\nnuria micheline pereira da silva...........out/25...........9.130,37\n.\nvalor total a ressarcir........................r$ 34.446,96\n.","prefeitura municipal de jaupaci","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500369","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.767.342/0001-02"],
    [10773,"121396.27","8",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp\n.\npdf: 2025255000021\n\n3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026.\n.\npagamento liquido parcial da nf. 162 sei 82154475\n.","plana projetos e servicos ltda","2025","9","2025-11-13","novembro","11","2025255000900006","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [10774,"2.23","7","irrf sobre os encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533500827.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025170200100025","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [10775,"185233.92","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n****férias abono clt\t\nadicional férias clt******************r$  46.308,46\nférias - clt *************************r$ 138.925,46\ntotal ================================r$ 185.233,92","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100259","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10776,"459.68","3","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 195.196/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800458","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10777,"26676.00","1","processo: 202500010067929 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota...........valor(r$)\n61706..........26.676,00","coloplast do brasil ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300554","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [10778,"21756.65","1","empenhos estimativos referente ao inss - folha de pagamento da secretaria de estado da retomada, referente ao período de outubro / complementar.\nref. inss patronal out/2025.","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025420100700356","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10779,"4792.01","8","pis/cofins/csll nfº 65 - referente a medição da serviços de vigilância pós obra (mês 06 a 09),  de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis-go, correspondente ao período de 30/05/2024 a 02/09/2025, conforme contrato n° 30/2024 - (79631585)  e relatório nº 3191/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007740.","construtora mabel ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [10780,"11167.15","1","despesa com o 4º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 82/2023,  vigente até 09/08/2026, referente a  prestação de serviço, com fornecimento de refletores led e materiais elétricos necessários para substituição das lâmpadas de vapor e reatores do sistema de iluminação do pátio operacional da metrobus, (pregão eletrônico nº. 57/2023) (fornecedor: infoplan tecnologia comercio e servicos ltda) (processo: 202200053001085)(declaração nº 1067).\nnota:\n375\t10/11/2025\t10/11/2025\t11.167,15\t11.167,15","infoplan tecnologia comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100912","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.120.157/0001-19"],
    [10781,"100000.00","1","processo: 202500005012169 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 337 \nmunicípio baliza\ndeputado amauri ribeiro \nobjeto da emenda a definir - investimento\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 469/2025 (sei 77420137), ratificado pelo despacho nº 2807/2025/ses/cep (sei 80931230)","fundo municipal de saude de baliza","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600175","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.328.999/0001-19"],
    [10782,"11964006.37","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nweyder\"","fundo financeiro do rpps","2025","42","2025-11-27","novembro","11","2025240104200021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [10783,"19142.50","1",".\ncontribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","plano goias seguro","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500630","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [10784,"76747.02","1","processo: 202500005022329 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 832 \nmunicípio simolandia\ndeputado alessandro moreira \nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae 696/2025 (sei 79122175),\nratificado pelo despacho nº 3062/2025/ses/cep (sei 81362542).","fundo municipal de saude de simolandia","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500424","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.603.021/0001-18"],
    [10785,"29129.99","1","pagamento de inss p1 e p2. décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025.\nref setembro/2025\n- planilha p1 setembro (80783068)\n- planilha p2 setembro (81120684)\n- despacho 1932/2025 (81214485)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [10786,"212.96","17","fatura 083904539 emitida em 05/11/2025- trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente prestação de serviços de  telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/09 a 19/10/2025 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2025","11","2025-11-10","novembro","11","2025126101100058","2025","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [10787,"150.00","9","nota de empenho para a contratação de links e taxas de instalação, para atendimento do contrato da emater em 25 municípios do estado de goias, conforme termo de adesão no processo sei 202510901000060.","elo solucoes empresariais ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025409100700032","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [10788,"1706629.11","1","programa bolsa estudo\n-\ntipo de despesa: ensino médio\nparcela outubro/2025\nprocesso: 202500006010010\npdf: 2025240102199\n-\nhs","naip instituicao de pagamento sa","2025","49","2025-11-05","novembro","11","2025240104900008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [10789,"49.38","14","imposto sobre serviço do mês de outubro da nota fiscal nº 253- processo nº 202100055000165.","integra automacao e controle ltda-me","2025","5","2025-11-07","novembro","11","2025319000500034","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [10790,"1249.00","36","recolhimento de issqn da nota fiscal nº 01 de 01/10/2025, relativo a prestação de serviços de segurança armada.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025326200600049","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [10791,"22700.00","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..............................valor \nipasgo saúde – patrocínio...............r$ 22.700,00 \n.\ntotal...................................r$ 22.700,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025290600300047","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10792,"129095.72","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento...................................................valor \nfundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)..............r$ 129.095,72 \n.\ntotal........................................................r$ 129.095,72\n.\nrmb","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100418","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [10793,"4205966.98","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento.............................valor \nconsignações bancos....................r$ 4.205.966,98 \n.\ntotal..................................r$ 4.205.966,98\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100427","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10794,"199.80","7","nota de empenho para a contratação de dois link  internet para atender ao contrato da emater na cidade de anapólis.","radar wisp ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025409100600041","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [10795,"685.50","2","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 158/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800415","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10796,"15.84","4","processo 202500010071410 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 012/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 130/2024. processo nº 202400005005449 , 202500010007289. vigência da arp 10/03/25 até 10/03/2026.\n.\nipof 2025285004454 daof 3843/2850/2025  dod (sei 79766646)\n.\nnota: 124400 - ir\n.\nemissão: 07/11/2025\n.\nvalor: r$ 15,84","promefarma representacoes comerciais ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300610","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [10797,"1301.86","18","pagamento do irrf retido da nf 6789, emitida em 10/11/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao período de 01 a 28/10/2025, no valor total geral da nf r$ 27.122,10. processo: 202218037005855 pdf: 2024400100046. gcsb.","locamil servicos eireli","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600129","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [10798,"110.95","10","nota de empenho para contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.","gente telecom do brasil eireli me","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025409100700053","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.652.220/0001-16"],
    [10799,"4587.51","12","processo: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. \n.\nconcorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.\n.\npdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250\n.\nnota fiscal:02/setembro/25/ir..... 4.587,51 \n.\ntotal a pagar:\t4.587,51\n.","enenge engenharia ltda","2025","64","2025-11-04","novembro","11","2025285006400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [10800,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","marcia sacramento rocha","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501678","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.595-**"],
    [10801,"16854.68","8","pagamento líquido da fatura, 2025106487517, emitida em 01/11/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de novembro/2025, no valor r$ 16.854,68. (valor total da fatura r$ 17.059,20). (apropriação de despesas).\nprocesso: 202400005025381 \npdf: 2024400100385.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600163","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [10802,"46789.83","3","processo: 202300010023416 - hugo \n. \ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97 /2024 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754) . vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483 79 509)  e programa de residência em área profissional da saúde. \nrequisição de despesa 14/2023 (483 79824). \n\npdf: 2023285002033. daof.0/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). \n. \nvalor da parcela mensal:254.301,53 . \n............................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. res. médica termo de colaboração nº97/24, ref. setembro 25 sol.pag.81206632. \n.\nvalor pago.............r$ 46.789,83.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - setembro 2025 - hugo (81206632).\n.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [10803,"2000.00","1","trata-se de pedido de ressarcimento referente ao processo judicial nº 5166804-92.2017.8.09.0051, no qual a empresa claro s/a foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de r$ 2.000,00 (dois mil reais). o valor foi devidamente depositado judicialmente pela parte autora, sendo transferido para a conta do tesouro estadual, quando o correto seria o repasse à associação dos procuradores do estado de goiás - apeg.","associacao dos procuradores do estado de goias","2025","17","2025-11-06","novembro","11","2025170401700045","2025","1704","encargos especiais","02.872.471/0001-15"],
    [10804,"45138.13","4","valor destinado a cobrir despesa da 4ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 01 de novembro/2025 em hidrolândia-go. pdf: 2025438000128, processo de pagamento sei nº 202500036017398, nf 760 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","2","2025-11-18","novembro","11","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [10805,"9611.39","3","pagamento do valor líquido do boleto nº04, em favor goiás telecomunicações\ns.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi\na satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de outubro/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025430100600104","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [10806,"10896.62","2","202500025143758 - refere-se ao pagamento das nfs 244,245,246 - passagens aer\neas para o presidente waldir soares de oliveira, e os servidores daniel pedr\nosa b. prateado,maria aparecida de araujo e nayara barros coimbra para p\narticiparem do congresso nacional de trânsito e mobilidade em gramado- rs n\nos dias 17 a 19 de novembro 2025.","afefe turismo ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300180","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","53.431.363/0001-48"],
    [10807,"0.00","6",".\npdf 2025260100112\n.\npagamento do issqn da nf 9,\n referente à contratação de empresa especializada em serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades o projeto paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2025","31","2025-11-11","novembro","11","2025260103100014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [10808,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 880.11 municí-\npio cachoeira alta deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da\nemenda investimento na aquisição de equipamentos e /ou mobiliári\nos do município de cachoeira alta - go (para atender  ao  centro\nmunicipal de educação infantil leonísia margarida  de oliveira i\nnep 52078353 e centro municipal de educação infantil géssica izi\ndório inep 52095002), conforme: plano de trabalho assinado pelas\npartes, despacho nº 1981/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dota-\nção orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3523/2025/se\nduc/coordastec-16768. pdf 2025240100914. daof 2276 . transferên-\ncia via convênio nº239/2025, assinado e publicado.    documentos\nconstantes no processo sei 202500005013431: publicação da emenda\nno diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata\nde posse, documentos pessoais), extrato bancário e / ou termo de\nabertura de conta corrente.\n.\nkênya","municipio de cachoeira alta","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300186","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.760/0001-46"],
    [10809,"1353.80","1","202500025149236- liquidaçao nf nº 2, material para gerencia de educação de t\nransito.complemento","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2025","14","2025-11-03","novembro","11","2025296101400018","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.306.133/0001-82"],
    [10810,"1514.36","11","2º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. \nobjetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). \n\ntaxa irrf - ccon\n\npdf: 2025420100004\nmanutenção do órgão- despesas essenciais - ref. fatura 10.2025-ccon-irrf-atesto82166058 e aut. sgi82169986","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100045","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [10811,"199000.00","1","pagamento destinado a prefeitura municipal de jaupaci, cnpj 01.767.341/0001-02 para apoio financeiro à , para realização de apresentação artística, em comemoração ao aniversário do município  para apresentação do cantor jefferson moraes. no dia 14 de novembro de 2025 no valor de r$ 199.000,00 (cento e noventa e nove mil reais e zero centavos) termo de descentralização de crédito orçamentário - tdo com a agência estadual de turismo – goiásturismo. tdo 7497 rdf 3328 sei 202500027001067 pdf 2025420100305","prefeitura municipal de jaupaci","2025","30","2025-11-14","novembro","11","2025420103000024","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.767.342/0001-02"],
    [10812,"642.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n\ndespacho 1186 (81216879).","o a c j t i - organizacao amigos da crianca jovem e da terceira idade","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800071","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.928.134/0001-53"],
    [10813,"1243.33","24","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9980 e pdf 2024215300087. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.243,33.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100022","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10814,"3307.17","10","confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. \nprocesso sislog 104674 – lote 1.\n\npdf: 2025420100042\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais- nf 32-liquido\natesto82360116 e aut. sgi 82362910","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100085","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.806.677/0001-07"],
    [10815,"600000.00","10","ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa dignidade, conforme lei nº 21.810 de 14 de março de 2023. conforme despacho nº 277 (81987826). 11/2025.","agencia de fomento de goias s a","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025300100900001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [10816,"6132.07","17","pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\nsei 202511129009606\nvalor dos honorários ............... r$ 6.132,07\n\n                         vms","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10817,"42000.00","1","despesa com taxa para descarte de resíduos comuns - aterro sanitário de goiânia - exercício de 2025, para  pagamento de 01(uma) guia de  aterro sanitário - comurg com 350 (trezentos e cinquenta)  toneladas  de  lixo descartado relativo a obras realizadas pela coordenação de infraestrutu\nra da metrobus, conforme: comunicado nº  658/2025-metrobus/cservg-19669\ne comunicado nº 659/2025-metrobus/cservg-19669.\n(declaração: 1131)(ipof: 2025409300914).\n- nota:\n659/2025\t13/11/2025\t13/11/2025\t42.000,00\t42.000,00","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100958","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.418.160/0001-55"],
    [10818,"2075.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 101/2025- seds(69381746)  referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800042","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.882.451/0001-01"],
    [10819,"38540.63","26","refere-se ao pagamento do inss: 202400025189138 nf 1 ref 09/2025  r$ 38.540,63.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2025","13","2025-11-14","novembro","11","2025296101300100","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [10820,"5000.00","1","ajudanciageral.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100624","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10821,"5864132.63","16","valor destinado ao pagamento de parte da 22ª medição do contrato nº \n123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2024435000012, processo sei 202500036012378, nf 429.","hl terraplanagem eireli","2025","5","2025-11-19","novembro","11","2025435000500001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [10822,"1190.00","11","pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente ao pagamento de franquia.\n\natestado nº 606/2025 sei: 81491456\natestado nº 607/2025 sei: 81513741\nsolipa sei: 81492654 e 81515191","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-03","novembro","11","2025406200800051","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10823,"53857.43","1","cofins s/faturamento referente ao mês de outubro/2025.","ministerio da fazenda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025409102400003","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [10824,"250.00","11","nota de empenho para a contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.","cyber internet ltda - me","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025409100700069","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.237.857/0001-79"],
    [10825,"111.60","4","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, no per. de outubro/25, conforme nf 25270 emitida em 12/11/2025 devidamente atestada.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","12","2025-11-17","novembro","11","2025126101200019","2025","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [10826,"23509.43","28","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n325..............10/25............12.126,31 \n326..............10/25.............1.612,77 \n327..............11/25.............6.641,85 \n328..............11/25.............3.128,50 \ntotal.............................23.509,43\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10827,"21541.66","1",".\nressarcimento ao idtech dos valores utilizados no processo transexualizador existente na unidade montante composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, referente ao mês de agosto de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012.  processo solicitação 202500010071592.....r$ 21.541,66\n.\nipof 2025285004703. daof 4056/2850/2025. rd 377/2025 (sei 80324184)","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","246","2025-11-07","novembro","11","2025285024600001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [10828,"1430.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 186/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","lar de idosos sao sebastiao","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800280","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.712.875/0001-41"],
    [10829,"9191.28","9","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 45 ref 10/2025  r$ 4.588,75 e nf 46 ref 10/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.602,53.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [10830,"62339.37","1","valor destinado a cobrir despesa da 11ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101377, processo de pagamento sei nº 202500036011601, nf 572 parte.","houer engenharia ltda","2025","138","2025-11-19","novembro","11","2025436113800015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [10831,"733.12","9","202500025099548 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de aurilândia r$ 733,12.","armelinda maria de moraes","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.334.131-**"],
    [10832,"511.29","10","pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli - me, pelos serviço\ns executados na conclusão de construção da obra do colégio estadual residenc\nial center ville, município de goiânia - go, conforme planilhas e cronograma\nfísico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 4112/202\n5/seduc/coordastec-16768 (82676663) - processo principal n° 202100006077340.\n.\n.nf 211 r$ 42.483,33 – 17ª medição/contrato nº 073/2023\nvalor líquido: r$ 37.916,95 - r$ 2.420,46\ninss: r$ 1.124,83\nissqn: r$ 511,29\nir: r$ 509,80\n..\n.\nprocesso: 202300006056781\npdf: 2024240101384 \ncno: 90.015.04975/79\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","75","2025-11-25","novembro","11","2024240107500035","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [10833,"6857.64","17","pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. referente a outubro/25.\n\natestado nº 115/2025 sei:  81662342\nboleto sei: 81661977 e  81662229\nsolipa sei: 81662740","claro s a","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800140","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [10834,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.47 município itumbiara deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal domingos da costa do município de itumbiara - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2006/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3587/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101146. daof 2323. transferência via convênio n°279/2025 assinado e pubicado. documentos constantes no processo sei 202500005013339: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de itumbiara","2025","173","2025-11-19","novembro","11","2025240117300197","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.204.196/0001-61"],
    [10835,"51.60","4","irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 11/2025. conforme dare anexo.\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025110100500034","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [10836,"2689.41","8","apropriação de despesas junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício\n- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.689,41(dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), conforme faturas nº 1944615(sei82668172) e 1944690(sei82668172)do mês de novembro/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300046.\n\nfatura nº     valor r$     vencimento     referência   unidade consumidora\n1944615       2.598,66     04/12/2025     11/25        32605788\n1944690       90,75        04/12/2025     11/25        32708812 \n\nvalor total....................................................r$ 2.689,41","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290300700043","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [10837,"32213.74","183","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 82  r$ 3741,2 (site portal da bola  nfvc 1264 r$ 3200)\n202500025129589 snt nfag 86  r$ 3741,2 (blog alan ribeiro  nfvc 163 r$ 3200)\n202500025129589 snt nfag 84  r$ 7233,44 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 3562 r$ 6151,04)\n202500025129589 snt nfag 85  r$ 9160,2 (site brasil24hnet  nfvc 223 r$ 7807,2)\n202500025129589 snt nfag 83  r$ 3741,2 (site mota filho  nfvc 630 r$ 3200)\n202500025129589 snt nfag 81  r$ 4596,5 (jornal folha metropolitana  nfvc 3 r$ 3920)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-03","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10838,"955.14","1","devolução saldo remanescente do convênio nº 881281/2018 (sei 6698127). despacho nº 1210/2025 - sei 81531653.","fundo nacional para o desenvolvimento da educa ao","2025","50","2025-11-03","novembro","11","2025406205000009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.378.257/0001-81"],
    [10839,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","vanessa alves de araujo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501445","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.927.061-**"],
    [10840,"7321.51","2","pdf: 2025290600194\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. líquido.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência.............valor\n1953681...............11/25..................22,48 \n1953682...............11/25...............3.833,52 \n1955195...............11/25.................980,67 \n1929270(parc).........11/25...............2.484,84 \ntotal.....................................7.321,51\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025290600700374","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [10841,"16.67","1","folha de pagamento pessoal ueg  novembro/2025-funcam faltas","universidade estadual de goias - ueg","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025406200500022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10842,"9974.20","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (irrf - contratos temporários (apropriação de despesas))\n\nvalor total .................................. r$ 9.974,20","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100373","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.409.580/0001-38"],
    [10843,"70000.00","1","processo: 202500005012541 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 924 \nmunicípio sao miguel do araguaia \ndeputado josé machado \nobjeto da emenda investimento na área da saúde\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 299/2025\n(sei 79557482), ratificado pelo despacho nº 3059/2025/ses/cep (sei 81361738)","fundo municipal de saude de sao miguel do araguaia","2025","216","2025-11-24","novembro","11","2025285021600211","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.433.328/0001-18"],
    [10844,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0880,22 município diorama\n- go deputada  maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do núcleo infantil ana silvéria da conceição (inep 52102742)do município de diorama - go (construção de sala de aula), conforme plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1370/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2561/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100927. daof 1637. transferência via  convênio n°253/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013478: publicação da emenda  no  diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de  abertura  de conta corrente.","prefeitura municipal de diorama","2025","173","2025-11-06","novembro","11","2025240117300064","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.335.363/0001-40"],
    [10845,"21031.14","3","3/2024, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavi\nmentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 67 do\nprograma goiás em movimento – eixo municípios (cachoeira alta, paranaiguara,\nperolândia e santa rita do araguaia), no estado de goiás, relativo ao perío\ndo de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101172, processo de pagamento sei\nnº 202500036017494 nf 6, liquido","pavimetas engenharia ltda","2025","137","2025-11-18","novembro","11","2025436113700016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.013.955/0001-22"],
    [10846,"1129137.65","7","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 31ª medição, do contrato nº 21/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100143, processo sei nº 202500036016867, nf-6.","stadium construtora ltda","2025","36","2025-11-27","novembro","11","2025436103600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [10847,"25455.32","1","solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps da folha dos servidores ativos da sedf - empregador - competência novembro.","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025440100400021","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [10848,"7113.60","2","#\naquisição de de 01 smart tv de 85 polegadas, com instalação e fixação em painel fixo na sala de conferência do gabinete desta secretaria, conforme especificação técnica detalhada no termo de referência e termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica (80426234). requisição de despesa nº 28/2025 (79077836). processo de contratação sislog nº 116374. pdf 2025310100391.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal nº 434 (sei 81459210).\n#","gesner comercial ltda","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025310100700007","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","55.216.226/0001-16"],
    [10849,"463.78","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025330100300032","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10850,"469.30","3","201900025097167- refere-se ao pagamento nfs: abril,maio(complemento) e setem\nbro -taxa administrativa ciee estagiarios - 446699,30","centro de integracao empresa escola cie e","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300115","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.600.839/0001-55"],
    [10851,"15004.00","2","restituição ao fundo rotativo\n-\nofício 77666 - despesa com material de tecnologia da informação\nnf.nº6, emitida aos 14.10.2025, atestado aos 03.11.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006119314\nprocesso estimativo: 202500006004072\npdf: 202500006004072\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-13","novembro","11","2025240100900247","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10852,"445.44","18","retenção irpj do recibo de locação referente o período de 01 a 30 de outubro\nde 2025, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping.\npdf: nº 2025180100046. ipo.","portal participacoes e empreendimentos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700177","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [10853,"500000.00","1","processo sei nº 202500005013127 - mc\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  315  da deputada estadual rosangela de rezende amorim, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mineiros - go.\n.\npdf:2025285004472. daof: 3859/2850. rd n° 768/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 826/2025 e despacho nº 2911/2025/ses/cep-20903 e portaria numeração automática 3790 (81641625).\n.\nvalor: 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de mineiros","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500331","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.924.138/0001-01"],
    [10854,"70.00","1","pagamento complementar de cef - vencimentos e salários da folha de servidores ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\ncef - vencimentos e salários......................r$ 70,00.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400276","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10855,"4499.09","3","pdf 2024160100127 processo 202300015000158 \npagamento referente ao reajuste anual (ipca) contrato \nnº 10/2023 - secami contratação de empresa para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \n(suv grande e miniva n grande porte) com o \nfornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, seguro e quilometrage m livre, pelo período \nde 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 637, emissão: 03/11/2025, \natestado: 17/11/2025, valor: r$ 4.499,09 \nrestante do valor no empenho 7-126 e 7-342","qualitiloc automoveis ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700127","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [10856,"10910.94","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de novembro/2025.\n\nressarcimento a prefeitura de sao luis de montes belos pela disposição da servidora cristina m. s rebouças.\n\nrelativo aos meses de setembro e outubro de 2025.","prefeitura municipal de sao luis de montes belos","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100187","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","02.320.406/0001-87"],
    [10857,"14898.00","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao contrato nº 242/2025 81456218 que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa m&c comércio de móveis ltda, cujo objeto é aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 000.000.223\nemissão: 14/11/2025\natesto: 17/11/2025\nvalor total da nota: r$ 1.241.500,00\nirrf: r$ 14.898,00\npdf 2025240102282\n.\nprocesso 202500006135076","m & c comercio de moveis ltda -me","2025","99","2025-11-24","novembro","11","2025240109900042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.605.657/0001-40"],
    [10858,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","gabriella dos santos goncalves","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501100","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.201.631-**"],
    [10859,"0.00","13","pdf 2024295000136\n181-10/25 iss\nusuário: hcm","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025295000800031","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [10860,"0.05","2","retenção de ir sob a fatura 616908202500 que havia sido feita a menor.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","43","2025-11-19","novembro","11","2025290204300015","2025","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [10861,"5633.33","1","férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100519","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10862,"183.78","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025-funcam bancos","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025406200400064","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10863,"8411.89","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300315","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10864,"3286.42","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (fundo financeiro rppm - empregado (10,50%))\n\nvalor total .................................. r$ 3.286,42","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100356","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.798.607/0001-24"],
    [10865,"50000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 892.10 município vila propicio deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos de parquinho infantil para as escolas: escola municipal gedor de assunção inep 52074226) e creche municipal dona maria de lourdes fleury assunção (inep 52093506), ambas no distrito de assunção de goiás do município de vila propício - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2004/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3565/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100769. daof 2327. transferência via convênio nº 281/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012695: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1383/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de vila propicio","2025","173","2025-11-24","novembro","11","2025240117300200","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.817/0001-83"],
    [10866,"8220.28","14",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e\nmonitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e\ninterior do estado de goiás, relativo ao mês de outubro/2025, conforme\napresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n\n.\nnf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n120....out/2025.....r$ 3.744,42...r$ 3.900,44.....r$ 70.363,90.goiânia\n122....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73... itumbiara\n121....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47....goiás\n123...out/2025......r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73.....goianésia\n124....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.29573......rio verde\n125....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 316,52.....r$ 7.216,60.....jataí\n126....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73.....luziânia\n127....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 158,26.....r$ 7.374,86.....catalão\n128....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47......morrinhos\n117...out/2025.......r$ 773,48.....r$ 483,42... r$ 14.857,19....formosa\n118....out/2025......r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91....porangatu\n119....out/2025.....r$ 1.304,12...r$ 815,08....r$ 25.050,00....anápolis\n\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400440","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [10867,"200.44","2","processo 202500010070910 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 012/2025 \"b\" pregão eletrônico nº 130/2024 processo nº 202400005005449 , 202500010007289 sislog nº 104261. vigência da arp 10/03/25 até 10/03/2026.\n.\nipof 2025285004345 daof 3742/2850/2025 dod (sei 79694960)\n.\nnota: 415277 - ir\n.\nemissão: 05/11/2025\n.\nvalor: r$ 200,44","r m hospitalar ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300558","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.029.414/0001-74"],
    [10868,"11345.67","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa esp\necializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservaçã\no, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos.\nnf nº 003 - outubro/2025.\npdf: nº 2025336200088.\nprocesso: 202500024002947.","pa arquivos ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025336200700139","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.409.656/0001-84"],
    [10869,"0.00","1","pdf:\t2025295000036\n4580-10/25-liq\t63.553,61 \nlfb","century comercial eireli","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025295001700008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.885.591/0001-57"],
    [10870,"70874.68","2","pagamento da nota fiscal nº 117 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj: 11.454.168/0001-93, referente aos serviços de passeio público,  dos serviços executados de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de santa rosa de goiás&#8203; -go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 03/08/2025, conforme contrato nº 134/2022 (74194354) e relatório nº 4036 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009372.","foco engenharia e incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400382","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.454.168/0001-93"],
    [10871,"17795.28","36","despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada  no fornecimento  de\nmão  de  obra  para  manutenção  em  ônibus   articulado/biarticulado\n(lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses.\n(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).\n(pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525).\nnota:\n12479pis/cofins/csll\t10/11/2025\t10/11/2025\t17.795,28\t17.795,28","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100288","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [10872,"20534.59","10","pagamento do liquido da nf 3226,\n referente a aquisição de material esportivo para o projeto finalístico viva mais goiás 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100316","afa industria comercio e servicos ltda","2025","35","2025-11-28","novembro","11","2025260103500008","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [10873,"32.78","36","pagamento art 1020250359507 despacho nº 2409/2025/goinfra/ma-gemru-20170. pdf 2025436101283, processo sei 202500036000015","crea-go","2025","124","2025-11-28","novembro","11","2025436112400013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10874,"679.94","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","rubens ferreira correa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100687","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.116.112-**"],
    [10875,"121387.14","3","pdf 2024295000255\n2025/239-09/25 liq.\t\ncjm","techbiz forense digital ltda","2025","28","2025-11-05","novembro","11","2025295002800011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","05.757.597/0002-18"],
    [10876,"40000.00","27","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de jussara, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10877,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","larissa de assis lima","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501672","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.581-**"],
    [10878,"28111320.42","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de novembro de 2025, militares e civis. (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100237","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10879,"549.22","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao período de 16/08/2025 a 31/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 505 e pdf nº 2025215300326. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 549,22.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100070","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10880,"1899942.71","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.-\nlíquido- férias // abonos clt..hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900344","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10881,"33842.62","13","pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000513465 e\n3000513466, referente ao mês de setembro/2025, relativo a prestação\nde serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e\ntratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas\nrelacionadas. pdf: 2024180100263. jj","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700201","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [10882,"608.52","31","pdf 2024295000135\n5854-07/25 ir\nusuário: hcm","alfa termomecanica ltda","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025295000800014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [10883,"16.70","21","pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 \npagamento referente a contratação de link de \ninternet (prestação de serviços - link mpls, \ncircuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser \ninstalado de forma a prover conexão ponto a \nponto da sede da superintendência do serviço \naéreo, e data center da sedi, pelo período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 9, emissão: 03/11/2025, \natestado: 10/11/2025, ref: 10/2025, \nvalor: r$ 16,70 - ir","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700149","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [10884,"1308.48","18","retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 51608 outubro/2025, referente\nao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025180101800048","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [10885,"108.46","1","valor que se paga referente ao ressarcimento de despesa com locomoção (etanol hidratado comum). participação do servidor fritz eduardo kasbaum, cpf nº 843.394.381-20, na solenidade de abertura do \"7º integra if goiano\" e eventos correlatos (15º semapós, 14º cppg, 7ª midex e 2ª sia)\", na cidade de rio verde, goiás, no último dia 29/09/2025, representando a presidência desta fundação.","fritz eduardo kasbaum","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025316100700020","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.394.381-**"],
    [10886,"5307080.00","5","emissão de cartões referentes à 14ª e 15ª rodadas - programa crédito social - celebração do sexto termo aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria, e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações do programa crédito social, aprovado pelo protege (resolução nº 07/2025 -79082223).","agencia de fomento de goias s a","2025","69","2025-11-28","novembro","11","2025320106900002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.918.382/0001-25"],
    [10887,"21592.54","1","pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de setembro de 2025,em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme nota de débito de 24/09/2025 e ofício nº8523/2025 - dicor/dipre .","saneamento de goias s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100287","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [10888,"101998.76","8",".\npdf 2025260100256.\n.\npagamento do irrf da nf 43,\nrefere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","45","2025-11-11","novembro","11","2025260104500026","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10889,"23988.62","7","pagamento da nota fiscal nº 863 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, acompanhamento de obra, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 108/2025 (id.81582742).  relatório nº 3913/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009555.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400301","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10890,"912886.50","16",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. custeio\n.\npdf 2024285004344. daof 1528/2025. rd 320/2024 (63659597).\n............................................\nproc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, novembro 2025, sol. pag.81214793. \n.\nvalor pago...........r$ 912.886,50.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 heja parcial (81214793).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [10891,"1787.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","lar espirita sabina andrade ribeiro","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800043","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.294.817/0001-45"],
    [10892,"5479828.92","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nbetânia\"","fundo financeiro do rpps","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300307","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [10893,"1790.10","7","pagamento do liquido da nf 220 de 06/11/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de 21 dias de outubro/2025, no valor de r$ 1.790,10 (valor total da nf: r$ 32.454,74).\nprocesso: 202218037004950 \npdf: 2025400100123.\ngec","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025400101100020","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [10894,"40627.50","24","pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  154  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t14/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t19/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 63.707,63\nglosa: r$ 19.448,80(2/6)\nlíquido:\tr$ 40.627,50\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358\n.....\n......\nobs: o valor de r$ 116.692,84 será glosado em 6 parcelas de r$ 19.448,81, c\nonforme notificação nº 40 / 2025 seduc/cotes-21130. (processo nº 20250000608\n2088)","status promocoes e eventos ltda","2025","83","2025-11-28","novembro","11","2025240108300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [10895,"402182.35","4","pagamento de parte líquida da 18ª medição do contrato 22/2024, cujo o objeto é execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024438000127, processo sei 202400036007189, nf nº 11315 parte líquida.","dynatest engenharia ltda","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025438000500001","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [10896,"208.00","9","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2025 - 202500020001087","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800352","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10897,"289.43","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","rafael silveira matos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100684","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.099.821-**"],
    [10898,"103101.60","11","refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s\nhowrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali\nsmo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado\n/treinamento para a televisão brasil central, no período de outubro/2025, c\nonforme nf 8494 emitida em 03/11/2025 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025126100600035","2025","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [10899,"2184.00","11","pdf: 2024186200149\ncontratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.\n\nnf.1949 emitida em 12/11/2025\n\nvalor...................2.184,00","clean maxxy comercio ltda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025186200100031","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","50.429.699/0001-88"],
    [10900,"1186.25","2","despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 32/2024, a parir de 07/08/2025, no valor de r$ 12.994,64, referente a aquisição de materiais elétricos e pneumáticos para utilização no setor de manutenção de frota, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005004076) (processo aditivo - 202500053000169) (contratação sislog 104016) (pregão eletrônico nº. 07/2024) (empresa: inovva brasil comercio e serviços ltda) (pdf nº 2025409300250)(declaração nº 646).\nnotas:\n137\t25/11/2025\t25/11/2025\t841,75\t841,75 \n139\t25/11/2025\t25/11/2025\t344,50\t344,50","inovva brasil comercio e serviços ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100573","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.060.130/0001-98"],
    [10901,"29.46","20","recolhimento de irrf, referente a nf 139347 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025320100700068","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [10902,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","rafael terra de menezes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501913","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.864.738-**"],
    [10903,"1312963.60","8","processo 202200010006244 dmr\n.\nplano de trabalho (67992270) a ser formalizado com a sms de goiânia, visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde prestados no hospital ruy azeredo - cnes 2442019. portaria nº 3857, de 19 de dezembro de 2024(68724117). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. \n.\nempenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025\n.\npdf 2025285000455. daof:00706/2850/2025. rd nº 211/2024-ses/spais(68146736).\n.\npagamento ruy azeredo/outubro/25.............r$1.312.963,60\n.\nobs: no pagamento de outubro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$152.900,00 conforme solicitação do despacho nº 795/2025/ses/cades (81646339), processo 202500010082801.","fundo municipal de saude de goiania","2025","73","2025-11-07","novembro","11","2025285007300023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [10904,"5955.03","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, consignações diversas.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100272","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10905,"2691.62","12","retenção de irpj destacado da nota fiscal nº 14354, base de cálculo r$ 56.075,33 alíquota 4,80% = 2.691,62 relativo a seviços prestados ao mês de setembro/2025, conforme contrato nº040/2020 (item 2),programa: inteligência analítica. pdf n.2024180100604. fc","g4f solucoes corporativas ltda","2025","17","2025-11-18","novembro","11","2025180101700007","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.094.346/0001-45"],
    [10906,"703.76","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da adesão a ata de registro de preços n° 40/24 mgi,para contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de software - adobe creative cloud vip teams governamental all apps, para o período de 36 meses, apara atender a necessidade da juceg.\nconforme a nf 5811 emitida em 14/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: 2025336200124\nsei: 202500024003051","mcr sistemas e consultoria ltda","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025336200100007","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.198.254/0001-17"],
    [10907,"178.59","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400624","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10908,"54426.38","20","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\t\nnota fiscal:  53  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t13/11/2025\nreferência: \tout/25\natesto: \t18/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 71.011,04\nlíquido:\tr$ 54.426,38\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240100359","almeida matos transportes ltda","2025","83","2025-11-25","novembro","11","2025240108300028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [10909,"5752.07","4","2º termo aditivo (renovação), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$  1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 911).\nnota:\n84922pís/cofins/csll\t10/11/2025\t10/11/2025\t5.752,07\t5.752,07","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100790","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [10910,"3928331.10","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nfundo financeiro rpps - empregador (28,5%).............r$ 3.928.331,10\n.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025290100200022","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [10911,"140875.16","2","pagamento da fatura 4000000616910202500","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","43","2025-11-13","novembro","11","2025290204300012","2025","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [10912,"58713.20","1","férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100552","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10913,"808.59","1","pagamento de pensão alimentícia referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100445","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10914,"172.90","14","*************pagamento irrf fatura 217978521*****************\n______________________________________________________________________\nu.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173\ndespesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024.","cs brasil frotas s a","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025290201800070","2025","2902","polícia militar","27.595.780/0001-16"],
    [10915,"9032.38","120","pagamento do líquido do processo 202517697000415 - lote: 2025/0817\nnf 30368 r$ 9032,38 (nf 3255 pontual soluções gráficas ltda).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [10916,"3012.34","1","pagamento que se faz para atender despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, do período de 01/01/2025 a 30/09/2025. conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 238 e pdf 2025215300319. (líquido - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.012,34.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-05","novembro","11","2025215306100063","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10917,"98600.00","2","pagamento do liquido da nf 5835,\n relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico “goiás bom de bola 2025”, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.\n.\npdf 2025260100290","big ball sports - material esportivo ltda","2025","45","2025-11-04","novembro","11","2025260104500034","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.510.631/0001-68"],
    [10918,"324000.00","1",".\nportaria 7837/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio\n.\nprograma federal: faec - síndrome respiratória aguda grave - portaria 7837/2025\n.\nipof 2024285003725. daof 4136/2850/2025. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857).\n.\nobs: relativo ao empenho 2025.2850.66.173 - em que foi solicitado desoneração do tesouro, alterando o valor de r$ 324.000,00 da dotação 66 para a dotação 68, conforme despacho 1014/2025/ses/gepo (sei 81691488).\n...............................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. novembro 25.sol.pag.81129914. \n.\nvalor pago............r$ 324.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 (81129914).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800117","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [10919,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","rayanne maciel fernandes cavalcante","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501398","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.480.811-**"],
    [10920,"14060.70","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 235.236/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100039","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10921,"3514.23","12",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023\n.\npdf: 2024250100190\n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\n(gs) empenho 2025.\n.\nnf.23.inss: r$ 1.301,03 \n.\nnf.22.inss: r$ 2.213,20","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","49","2025-11-13","novembro","11","2025250104900002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [10922,"6912.25","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. \nreferente aos meses de março/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","luciano nunes da silva","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600010","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.183.651-**"],
    [10923,"83695.09","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300131","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10924,"2140.00","2","pagamento para quitação de concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 184/2023(54492955)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao pestalozzi de itaberai","2025","28","2025-11-07","novembro","11","2025300102800216","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.094.384/0001-00"],
    [10925,"4586639.10","11","parcela nº 036/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.","fundo estadual do meio ambiente","2025","10","2025-11-06","novembro","11","2025170401000002","2025","1704","encargos especiais","01.037.124/0001-04"],
    [10926,"17757.70","1","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao período de 01/01 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 476 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 17.757,70.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100127","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10927,"223.20","19","crs\n.\npagamento do irrf do processo 202500010072389 - lote: 7\n.\nnf 72 r$ 72 (nf 37);\nnf 73 r$ 28,8 (nf 1518);\nnf 74 r$ 36 (nf 3);\nnf 75 r$ 28,8 (nf 5387);\nnf 76 r$ 36 (nf 4623);\nnf 77 r$ 21,6 (nf 5190);\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-28","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [10928,"6000.00","1","9crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100564","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10929,"18991.09","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","sandro gomes batista","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100639","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.761.181-**"],
    [10930,"17.63","24","contrato prestação de serviços médicos periódicospagamento líquido referente\nnota fiscal 287 - ir 10/25.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025326200600050","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.862.228/0001-51"],
    [10931,"2413.67","15","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de novembro de 2025.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020250000008617035.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100423","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10932,"204594.14","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de novembro/2025 - descontos -\ncontribuição para o ipasgo..smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025170400100113","2025","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [10933,"102.87","20","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede \nde postos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2663634, emissão: 06/11/2025, \natestado: 14/11/2025, venc: 05/12/2025, \nref: 10/2025, valor: r$ 102,87 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700110","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [10934,"220726.73","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\ndalcy\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300142","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10935,"474.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura,  para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 454\npdf: 2024326100255.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 5329 -  geneys distribuiçao comercio.............valor r$ .468,31\nnf.- 5329 - ir ......................valor  r$ 5,69 \ntotal 474,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900404","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10936,"148.41","19","contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).\n\npdf: 2024420100002\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 754-10.2025-irrf-atesto82308994 e aut. sgi82311689","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100013","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.062.549/0001-15"],
    [10937,"2311.43","3","retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente à demolição das edificações de placa cimentícias e construção de escola em alvenaria no colégio estadual da polícia militar de goiás major oscar alvelos, município de goiânia - go. \n.\nnf 03 r$ 94.397,88 - 1º aditivo - 1ª medição \ninss: r$ 2.311,43 (21.012,96*11%) \nissqn: r$ 1.897,40 (94.397,88*2,01%)\nvalor líquido r$ 90.189,05 \n.\nconforme despacho nº 3329/2025/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso:202500006078567 \npdf:2025240102084\ncno: 90.025.87571/76\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2025","85","2025-11-11","novembro","11","2025240108500041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [10938,"2733.29","38","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpe\nza, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta aut\narquia, no mês de outubro de 2025,no valor de r$ 56.943,54 sendo deduzido\nirrf no valor de r$ 2.733,29, conforme nfs-e nº 5246.(pdf nº 2024426100179).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [10939,"11468.40","1","202000025027550 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 r$ 3.822,80, 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025  r$ 3.822,80 e","welya alves flores novais","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025296101500280","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.699.301-**"],
    [10940,"529.02","6","recolhimento iss sobre a prestação de serviço de limpeza na unidade universi\ntária de sanclerlândia, referente ao mês de outubro/2025, conforme planilha\np1 - sei 82149324 para a nota fiscal nº 121152/2025 - sei 82019340  e despacho nº 1932/2025 - sei 81214485.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025406200800314","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [10941,"2380.96","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, p para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 450\npdf: 2024326100251.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 5201 - genesys distribuidora.............valor r$ . 2.352,39\nnf.- 5201 - dare irpj ....................valor r$ 28,57\ntotal 2.380,96","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025326100900391","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10942,"1226602.00","1","pagamento à empresa m & c comercio de moveis ltda -me - referente a ao contrato nº 242/2025 81456218 que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa m&c comércio de móveis ltda, cujo objeto é aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 000.000.223\nemissão: 14/11/2025\natesto: 17/11/2025\nvalor total da nota: r$ 1.241.500,00\nlíquido: r$ 1.226.602,00\n.\nprocesso 202500006135076","m & c comercio de moveis ltda -me","2025","99","2025-11-24","novembro","11","2025240109900042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.605.657/0001-40"],
    [10943,"0.00","2","pagamento que se faz à lion serviços e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn, referente manutenção em 04 (quatro) smart tv de 65 polegadas samsung un65au8000, adquiridas, conforme termo de homologação do pregão eletrônico nº 26/2021 (000025769974), destinadas à montagem da parede de vídeo (vídeo wall) da sala de situação do cimehgo/semad, para troca de kit led e acrílico, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 4 e pdf  2025210100111 (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 136,00\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção\n.\nprocesso de pagamento  202500017012635","lion servicos e comercio ltda","2025","27","2025-11-13","novembro","11","2025210102700012","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","35.443.257/0001-00"],
    [10944,"169.30","2","processo 202500010068898 - mmr \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  35\"c\"/2024. pregão eletrônico nº  25/2024. processo nº 202300005021195 202400010059740. vigência da arp 01/11/2024 a 01/11/2025.\n.\nipof 2025285004330 daof 3731/2850/2025 dod (sei 79617698).\n.\nnota: 1494794 - ir \n.\nemissão: 31/10/2025\n.\nvalor: r$ 169,30","cm hospitalar s a","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300550","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0009-04"],
    [10945,"0.00","6","contrato prestação de serviços de manutenção veicular \npagamento iss referente nota fiscal 606634 - serviços prestados no mês d\ne outubro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","48","2025-11-24","novembro","11","2025326204800006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [10946,"3.23","13","valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 4204.720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs). em outubro/2025. sei 202400031003479.","caixa economica federal - cef","2025","9","2025-11-13","novembro","11","2025436200900002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [10947,"224.81","17","pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de\n2025, referente as despesas realizadas conforme art. 20 do decreto estadual\nnº 9.733, de 16 de outubro de 2020 e ressarcimento de despesa com combustív\neis realizados pelos servidores no veículos oficiais da ueg.\n- requisição de despesa 109 (81669516)\n- atestado 78 (81669549)","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025406200800313","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10948,"53.77","16",".\nprocesso 202400005033140. dmo.\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208.\n.\npdf 2024285005684.   daof 433/2025.  contratação sislog 109208.\n.\nfaturas:\n10606396/out/2025/ir......30,39 \n10611502/out/2025/ir......23,38 \n.\ntotal a pagar:.........r$ 53,77.\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000152","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [10949,"1535.76","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11 / 2025\n.- líquido- adicionais de insalubridade / risco à vida /saúde. .hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900346","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10950,"933.34","19","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em outubro/2025, conforme despacho nº 2280/2025-gear de 18/11/2025.","itau unibanco s a","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400014","2025","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [10951,"0.00","26",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac\n.\npdf 2024250100077\n.\nrenovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.\n.\n-empenho saldo contrato 2025.\n.\n\npagamento do iss da nota fiscal 231. sei - 82177394\n.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025250100600009","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [10952,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana clara alves costa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502052","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.347.591-**"],
    [10953,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 954 município itumbiara deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda investimento na ampliação da cobertura do pátio, bem como a reforma do piso do centro municipal de educação infantil adelino lopes de moura inep 52107558 do município de itumbiara - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2101/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3516/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100952. daof 2279. transferência via convênio n°412/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013580: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1642/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de itumbiara","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300189","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.204.196/0001-61"],
    [10954,"345.76","16","pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz)\n,gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato.\nreferente a outubro/25.\n\natestado nº 115/2025 sei: 81662342\nboleto sei: 81661977 e 81662229\nsolipa sei: 81662740\ndare sei: 81680578 e 81680661","claro s a","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800140","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [10955,"844.45","7","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 14 ref 09/2025  r$ 421,59 e 202000025067833 nf 15 ref 09/2025  r$ 422,86.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-14","novembro","11","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [10956,"348.67","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 668 - referente a produto 1 - agosto, prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jandaia, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 65/2025 (79802327) e relatório nº 3199/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007901.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400221","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10957,"2704.00","6","contratação de link de internet  para atender a emater nas seguintes  16 cidades:\nagua fria, americano do brasil, anápolis, arenopolis, cezarina, ivolandia, joviania, mimoso, morro agudo, mutunópolis, porangatu, portelandia, santa helena, santa rita do novo destino, são simão, itarumã.","elo solucoes empresariais ltda","2025","4","2025-11-11","novembro","11","2025409100400018","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [10958,"14982.50","21","pdf: 2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\nref. a 10/2025\nnf 154/2025\nvalor............14.982,50","aguia net consultoria estrategica ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025186200200002","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [10959,"768.38","3","pagamento do irrf do processo 202517697000306 ref. outubro/2025:\nnf 963 r$ 384,19 (elaboração de projeto executivo e  planilha de custos dos espaços físicos da secom);\nnf 964 r$ 384,19 (elaboração de projeto executivo e  planilha de custos dos espaços físicos da secom);","araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025120100600019","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","14.631.007/0001-16"],
    [10960,"348.31","10","valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00160/3261/2025 e \npdf 2024326100136. pagamento referente guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, requerido: carlos cruvinel,\nprocesso de execução fiscal nº 0159781-57.2013.8.09.0105, duaj \nnº 8798665-5/50, conforme despacho nº 1002/2025-nucon - 19/11/2025, \nboleto nº 109/02564184-4, emissão: 19/11/2025, com vencimento: 11/12/2025,\ne atestada no dia: 19/11/2025, no valor de.............r$ 348,31.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025326100900176","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10961,"102369.76","6","referente ao cont. 004 /2025 : repactuação ora proposta é medida indispensável para adequar a remuneração dos\ntrabalhadores e os custos contratuais aos novos parâmetros estabelecidos pela cct\nvigente, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 04/2025 e o fiel\ncumprimento das obrigações legais e trabalhistas assumidas pela administração pública\nestadual.\nnf-158809 rpc 2025  outubro 2025","plansul planejamento e consultoria ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025190100600132","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [10962,"6803.77","9","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 7.900,78 bruto\nr$ 1.097,01 irrf\nr$ 6.803,77 líquido","achim de azeredo verissimo","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290400700218","2025","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [10963,"2699.57","1","pagamento a favor da empresa cruzeiro do sul comercial ltda referente a despesas com aquisição de materiais de limpeza, destinados a atender às necessidades da controladoria-geral do estado, garantindo a manutenção da higiene, conservação e suporte às atividades diárias nas dependências do órgão, conforme dispensa nº 33/2025 do sislog nº 116136, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 889.\nipof 2024150100102.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025150100500077","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","04.765.359/0001-00"],
    [10964,"3788.18","30","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n333..............11/25.............3.788,18\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10965,"1350.00","5","restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201\nperíodo indicado: 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 120 - r$ 1.350,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-11-07","novembro","11","2025305200200060","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [10966,"2628.49","15","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, no valor de r$ 2.628,49 (dois mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos), nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á \tmaria aparecida batista adorno oliveira, cpf: 382.256.201-78.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025126102100063","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [10967,"12337.80","19","nf 03 emissão 01/10/2025 refere-se pagamento da retenção de inss da prestaç\não dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, re\ncepção, garçom encarregado no período de setembro/2025......devidamente ates\ntado pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2025","12","2025-11-10","novembro","11","2025126101200004","2025","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [10968,"1900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","adriana costa sousa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.258.321-**"],
    [10969,"1065.60","27","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de\nserviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo -  pes-\nsoas com deficiência, relativo ao serviços  gratuito  de passageiros\ncom deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro-\ngrama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006),  período: feve-\nreiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal)\n(processo físico: 200600098).\n(para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025).\n(declaração: 314)(pdf: 2024409300366).\nnota:\n10-pis/cofins/csll\t10/11/2025\t10/11/2025\t1.065,60\t1.065,60","redemob consorcio","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100276","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [10970,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","francisco alves da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501857","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.835.152-**"],
    [10971,"30840.18","4","inss nfº 100 - relativos a 3ª etapa subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 02/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 37/2024 (76300642) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 3521/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007960.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400324","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [10972,"20954.46","4","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, mediante pregão eletrônico nº 3/2025-pge, referente ao processo de contratação nº 113110 e processo sei nº 202500005007120 - lote 1 - materiais gráficos/ serviços gráficos. pdf nº 2025145100042.\n* * nota fiscal 34 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 32/2025","castros eventos ltda me","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400136","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","23.376.753/0001-00"],
    [10973,"157496.32","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - férias estat -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100312","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10974,"633.95","11","despesa com pensão judicial, vinculados ao processo judicial  rot-0010865\n23.2023.5.18.0011, movido por: lélio  eustáquio  gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização  por danos morais  e materiais em razão de\ndoença ocupacional, que foi julgada  parcialmente  e condenada a pagar  ao pagamento de indenização substitutiva  do  período  estabilitário,  pensão mensal vitalícia e danos morais  no valor   provisório  de  r$ 120.000,00.\n(período: dezembro/2025).\n(declaração: 355)(pdf: 2025409300080).","lelio eustaquio gama junior","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100316","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.680.941-**"],
    [10975,"39079.21","8","202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1000 ref 11/2025\nfornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidrau\nlico e ferramentas r$ 39,079,21","integra tech solucoes ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300129","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [10976,"408.31","54",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nissqn das notas fiscais nº 20, 21, 22, 23, 32 e 33, relativas ao pregão elet\nrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo\nsei nº 202500005000729.\n.\nobjeto : contratação de empresa especializada na prestação de serviços de bu\nffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar\ne coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia\ndo estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [10977,"3449.16","6","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9952 e pdf 2024215300170. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.449,16. \n.\nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700037","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10978,"21523.78","2","consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025436200100320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10979,"48931.60","174","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025129646 snt nfag 30415  r$ 7542,4 (rádio interativa  nfvc 1995 r$ 6400)\n202500025129646 snt nfag 30381  r$ 4522 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 7744 r$ 3808)\n202500025129646 snt nfag 30408  r$ 4714 (radio nova era fm uruacu  nfvc 349 r$ 4000)\n202500025129646 snt nfag 30377  r$ 3617,6 (televisão tv serra dourada  nfvc 23166 r$ 3046,4)\n202500025129646 snt nfag 30378  r$ 3617,6 (roma fm  nfvc 1006 r$ 3046,4)\n202500025129646 snt nfag 30411  r$ 4714 (rádio 96 fm  nfvc 1111 r$ 4000)\n202500025129646 snt nfag 30376  r$ 3617,6 (serra dourada fm  nfvc 783 r$ 3046,4)\n202500025129646 snt nfag 30418  r$ 3617,6 (tv serra dourada  nfvc 23165 r$ 3046,4)\n202500025129646 snt nfag 30417  r$ 7542,4 (rádio morada do sol  nfvc 2453 r$ 6400)\n202500025129646 snt nfag 30419  r$ 5426,4 (rádio vinha  nfvc 605 r$ 4569,6)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [10980,"6200.00","1","202500010087365-mas\n.\nsolicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente lavínia rodrigues bueno e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de ribeirão preto/sp.\n.\nrd 06/2025  daof 2944/2025 pdf 2025285005068\n.\nconforme ofício nº 84345/2025/ses\n.\ntfd/lavinia rodrigue...............6.200,00","morganna rodrigues sobral","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025285008600559","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.741.691-**"],
    [10981,"6092.71","17","pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. houve redução da área utilizada pela unidade vapt vupt de caldas novas (de 570,98 m² e passará a ser de 371,86 m²) e consequente a redução do valor do aluguel para r$ 6.000,00, até o fim do contrato (19/11/26). atual recibo descrito assim:\n> 01/10 a 12/10 = 3.320,00 > 12 dias antigo valor 8.300,00;\n> 13/10 a 30/10 = 3.600,00 > 18 dias novo valor 6.000,00;\nref. outubro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700113","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [10982,"654.71","8","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040184600022511056","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10983,"262072.43","19","pdf 2024160100118 processo 202400005003988 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços co ntinuados de gerenciamento e \ncontrole de fornecimento de combustível (queros ene de aviação \ne gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em \naeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão \nmicro processado (com chip ou magnético), visando ao \nabastecimento das aeronaves da do serviço aé reo da secretaria \nde estado da casa militar do estado de goiás, por um período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 607411, emissão 04/11/25, atesto 05/11/25, ref. 10/2025, \nvalor 262.072,43 - líquido parcial o rest. no empenho 12.1","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025160100700092","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [10984,"493.37","1","pagamento destinado a servidora karla castanheiro rady cpf 79419330125  restituição de despesa com combustível no valor de r$ 493,37 (quatrocentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) utilizado para viagem realizada nos dias 6 e 7 de outubro, para alto paraíso, pela , a fim de representar a autarquia no lançamento regional da rota viva veadeiros. sei 202500027001096 pdf 2025426100261","karla castanheiro rady","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025426100600141","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","***.193.301-**"],
    [10985,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de novembro/2025.","maykon rodrigues dos anjos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501818","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.851-**"],
    [10986,"1997.30","1","7crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100500","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10987,"65731.23","3","pagamento de iss da 11ª medição do contrato 101/2024, cujo objeto é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 01/08/2025 à 10/10/2025, pdf: 2025436101036, processo sei 202400036016816, nf nº 2095 iss.","construtora ferreira santos ltda","2025","122","2025-11-03","novembro","11","2025436112200003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [10988,"143.71","2","apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses\nnf 06 out +- 2025","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025190100600136","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [10989,"6200.00","1","processo 202500010088129 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ísis oliveira calaça e acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 84682/2025/ses (sei 82326740).","ana julia oliveira de carvalho","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025285008600557","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.730.171-**"],
    [10990,"2140.36","10","pagamento boleto nº 211 referente ao mês de outubro/2025, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (70604943). relatório nº 3925 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202300031007494.","abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025436200800025","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","42.328.708/0001-16"],
    [10991,"7981.01","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025\n.- líquido- salário família (rgpps)....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900352","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10992,"255.00","1","trata-se de aquisição de 15 (quinze) unidades de 500ml de óleo mineral lubrificante para motor em 2 tempos.nota fiscal nº 149- processo nº 202500055000499.","kingshop comercio e servicos ltda","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025319000500480","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","41.014.074/0001-64"],
    [10993,"8122.84","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100316","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10994,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","dima leonel lemus araya","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501569","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.267.901-**"],
    [10995,"107508.06","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nconsignações - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100263","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10996,"1351.07","10","pagamento que se faz para atender despesa referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza e auxiliar administrativo, especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10097 e pdf 2025215300120. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.351,07.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-05","novembro","11","2025215306100048","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10997,"1320.58","15","pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< diesel\n.\nfatura 2654452 - outubro/2025 - r$ 1.324,37\nliquido: r$ 1.320,58\nemissão: 01.11.2025\nateste: 06.11.2025\nvencimento: 01.12.2025\n.\npdf 2024240101770  - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900095","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [10998,"20000.00","3","pagamento da integralização do fundo rotativo do câmpus oeste - são luis de montes belos, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10999,"1191.72","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao período de 01/01 a 31/10/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 488 e pdf 2025215300323. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.191,72. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100067","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11000,"11591.19","1","valor que se paga, refere-se ao pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nfundo previdenciario patronal.","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025316100200023","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [11001,"500.00","1","3bpmrv.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100575","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11002,"4581.80","1","pagamento da fatura 98","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","43","2025-11-13","novembro","11","2025290204300018","2025","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [11003,"103.03","551","pagamento art 1020250341319 despacho nº 237/2025/goinfra/pj-gevap-20198. pdf 2025436100002, processo sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-11-26","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11004,"311.59","50",".\nproc 202500010064327-202500010070950-202500010061080-202500010068375-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência............valor\n357/ir................103,06 \n351/ir.................99,43 \n296/ir..................7,25 \n359/ir................101,85 \n.\ntotal a pagar: \tr$ 311,59\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [11005,"33360.00","2","pagamento do irrf retido da nf 206, emitida em 18/11/2025, referente a contratação de fornecimento de bens, materiais e serviços, para atender as necessidades da sgg, relativo a outubro/2025, no valor de r$ 33.360,00 (valor total da nf r$ 2.780.000,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005025454 \npdf: 2024400100247.\ngec","global sec tecnologia e informacao eireli","2025","24","2025-11-26","novembro","11","2025400102400019","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","31.862.002/0001-13"],
    [11006,"1064.29","66","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n\t\n.\nnota fiscal:  80251  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/10/2025\nreferência: \tagosto de 2025\natesto: \t03/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.074,38\nissqn:\tr$ 1.064,29\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","18","2025-11-03","novembro","11","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [11007,"20257.23","4","inss nfº 145 - referente a 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção 48 unidades habitacionais no município de goianésia-go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 07/09/2025, conforme o contrato n° 37/2025 - (80682657) e relatório 3679/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008883.","egregora arquitetura e engenharia ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400187","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.732.109/0001-19"],
    [11008,"18554.99","12","valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de \nadesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp \nnº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e \npdf 2024326100186.  pagamento do (irrf), referente a fatura nº 217949284, emitida em: 13/11/2025, referente ao mês: 10/2025, conforme despacho \nnº 217/2025 - nutrans- 14/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 14/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total dos serviços....................r$ 386.562,25\nretenção de irpj (4,8 por cento)............r$  18.554,99\nvalor líquido...............................r$ 368.007,26.","cs brasil frotas s a","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025326101800012","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [11009,"1037453.72","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 10ª medição, do contrato nº 87/2024 - referente à serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101137, processo sei nº 202500036014358, nf-49.","construtora caiapo ltda","2025","75","2025-11-06","novembro","11","2025436107500124","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [11010,"23.36","3",".\nproc pgto 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).\n.\nempenho referente ao arla 32\n.\npdf 2025285001476. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).\n.\nreferência: n.f. 882099/out/25..........r$ 23,36\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000456","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [11011,"33000.00","1","pagamento da anuidade de 2025, a favor do fórum nacional dos secretários e dirigentes estaduais de turismo - fornatur, referente a requisição de despesa n° 4/2025 - goiasturismo/pres-02879, no valor de r$ 33.000,00, conforme boleto anexado aos autos pelo gabinete do presidente. (ipof nº 2025426100248).","forum nacional dos secretarios e dirigentes estaduais de turismo - fornatur","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025426100700025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.943.947/0001-00"],
    [11012,"298.76","5","pagamento boleto - quarto termo aditivo ao contrato múltiplo de prestação de\nserviços e venda de produtos - sei 000021769890 - prorrogação do contrato d\ne serviços de postagem para atender a demanda de todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da ueg pelo período de 12 meses. vigência de 01/07/2025 até 30/06/2026.\n\n- extrato analítico de fatura boleto (82576807)\n- atestado 14 (82576947)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82578203)","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800256","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","34.028.316/0013-47"],
    [11013,"13265.88","1","paggamento de rpv proferida na ação originária nº 0002614-30.2015.8.09.0097, em favor de eliene correia da silva, cpf nº  ***.245.951-**, o valor de r$ 13.265,88, referente ao  pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais. pdf nº 2025436101455. processo sei 202100036013686.","eliene correia da silva","2025","111","2025-11-12","novembro","11","2025436111100024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.245.951-**"],
    [11014,"17786.77","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-ipasgo saude","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100463","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [11015,"11591.28","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nbetânia\"","fundo previdenciario","2025","76","2025-11-27","novembro","11","2025240107600227","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [11016,"5000.00","1","28cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100627","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11017,"15291.56","3","valor destinado a cobrir despesas com parte da 06ª medição, do contrato nº 059/2025,  referente à referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d' abadia e teresina de goiás). relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100507, processo de pagamento sei nº 202500036015510 nf 26, liquido","js construtora e locadora ltda","2025","137","2025-11-06","novembro","11","2025436113700021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [11018,"1720.90","33",".\n* pdf 2024170100437 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de outubro/2025, conforme\napresentação da nota fiscal n° 33663 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400236","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [11019,"1320194.46","13","*************pagamento diesel nota fiscal 2531102********************\n__________________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025290201800064","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [11020,"67.69","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº. 11794, referente ao mês de outubro de 2025, como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 67,69. total selecionado:.................................................r$ 67,69. processo sei: nº 202400029000189.\ncentro oeste sistemas de seguranca ltda.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800136","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [11021,"752.68","2","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o vaor total da nota fis\ncal, referente aquisição de material educativo/esportivo escolar como recur\nso didático para o desenvolvimento das aulas de educação física, atendendo\naos estudantes e os professores de educação física da rede estadual de ensi\nno do estado de goiás, no componente curricular em questão, assegurando e ga\nrantindo que o profissional tenha condições de desenvolver, com suporte peda\ngógico, aulas de qualidade. pdf 2025240102141. processo sei 202500005029630.\nprocesso sislog 116578, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.001.086   data de emissão: 21/10/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 105/2025/seduc/sde-12347\n- valor total r$ 62.723,48\n** irrf r$ 752,68\n..","comercial cerrado brasil comercio servicos e representacao eireli","2025","95","2025-11-05","novembro","11","2025240109500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.425.508/0001-53"],
    [11022,"4800.00","14","pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 5349020-47.2020.8.09.0170, pdf nº 2025436100829. processo sei 202000036009783","tribunal de justica do estado de goias","2025","99","2025-11-26","novembro","11","2025436109900050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [11023,"31811.50","1","folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime próprio) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100519","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11024,"1885.60","146","pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0880\nnf 30740 r$ 1885,6 (nf 573 rádio sempre ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11025,"450.00","3","despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025190100600040","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [11026,"8834.61","8","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 1 (uma) requisição de pequeno\nvalor rpv, contidas no mesmo ofício que diz respeito a diferenças salariais, totalizando o valor de r$ 8.834,61(oito mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme decisão anexa e planilha com as deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á james morais da silva, cpf: 280.602.611-34.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025126101600067","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11027,"2277.74","20","retenção de irrf ref documento fiscal nº 218016283 (parcial) - \nadesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025320100700016","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [11028,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1180.1 município bom jardim de goias deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação da quadra poliesportiva da escola municipal dimas nasser (inep 52005313) do município de bom jardim de goiás - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2364/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3734/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100800. daof 2415. transferência via convênio n° 392/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012890: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1619/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de bom jardim de goias","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300245","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.186.708/0001-04"],
    [11029,"648.00","3","pdf:\t2025295000144\n8658-ir\t648,00 \nlfb","promega biotecnologia do brasil ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025295000800039","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","11.909.227/0001-70"],
    [11030,"2057974.92","7","juros da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025170200100019","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [11031,"40503.19","1","folha desconto do pessoal - ipasgo saúde - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100522","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [11032,"26411.06","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- patrocínio - ipasgo\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500149","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11033,"1616.20","14","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10512 e pdf 2025215300119. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.616,20. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100047","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11034,"324.76","10","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento ir.\n.\nnº documento........ref............valor\n870683..............09/25.........324,76  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700221","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [11035,"3047.55","141","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 425 - r$ 76.116,30 – 1ª medição \ninss: r$ 4.186,40 (38.058,15*11%) \nissqn: r$ 3.805,82 (76.116,30*5%)\ni.r. r$ 913,40 (76.116,30*1,2%) \nvalor líquido r$ 67.210,68\n. \nconforme despacho nº 4065/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100383 \ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-26","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11036,"94120.58","70","pagamento de inss p1 e p2. décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025.\nref setembro/2025\n- planilha p1 setembro (80783068)\n- planilha p2 setembro (81120684)\n- despacho 1932/2025 (81214485)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800117","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [11037,"560.77","2","valor para pagamento de requisições de pequeno valor rpv referente a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser creditado para o advogado robson oliveira gustavo, inscrito no cpf nº xxx.722.161-xx. a rpv de que trata os autos é originária do mandado de segurança, impetrado por janilson azevedo júnior em face do presidente da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº 5716513-22.2022.8.09.0000. daof 514/3261/2025 e ipof 2025326100269. pagamento referente do (irrf) do rpv do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 5.343,64\nretenção de irrf...................................r$   560,77\nvalor líquido:.....................................r$ 4.782,87.","robson oliveira gustavo","2025","37","2025-11-10","novembro","11","2025326103700088","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [11038,"720.00","6","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 78/2025 - 202500020001667","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800354","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11039,"1173.48","7","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 \npagamento referente a prorrogação da contratação de \nempresa especializada na prestação dos serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profissionais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento \ne instalação de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 308, emissão: 05/11/2025, \natestado: 06/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 1.173,48 - líquido","advance system elevadores ltda me","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025160100700302","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [11040,"37302.05","11","pagamento da nf 0003 emitida em 05/11/2025 prest. de serviços de salão de be\nleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e\nxcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c\nonvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s\nerviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c\nom disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú\nmero d profissionais das emissoras, no periodo de 01 a 22/102025 - devidament\ne atestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025126100700004","2025","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [11041,"15133.69","3","contrato telefonia móvel\npagamento líquido referente fatura 5592900819 - serviços prestados no mês de setembro/2025.","tim s a","2025","20","2025-11-04","novembro","11","2025326202000020","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [11042,"399522.77","3","pagamento da 28ª medição do contrato 25/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 03. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436100080, processo sei 202500036015077, nf nº 411 parte líquida.","d s a construtora ltda","2025","37","2025-11-10","novembro","11","2025436103700011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.027.227/0001-81"],
    [11043,"26851.18","1","op da folha de pessoal - rpps/adicionais diversos- valor líquido mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.02\nrpps/adicionais diversos\t\nadiantamento adic.férias\t9.643,76 \nadicional de férias\t9.670,60 \nadicional de férias dec.jud.\t0,00 \nadic.tit. aperfeiçoamento\t1.520,96 \nadic. titulacao - lei 19.633\t6.015,86 \nrpps -total \t26.851,18","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100476","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11044,"4320.00","1","auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025400100500091","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11045,"60000.00","1","processo 202500010013266 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde do município de araçú, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para contrapartida estadual para os serviços especializados do processo transexualizador voltados à população lgbtqia+ privada de liberdade, em conformidade com o disposto na resolução cib n.º 1074/2025 (sei n.º 80560742). ofício nº 73732 gerpop (80553689). valor mensal: r$20.000,00. vigência: setembro/2025 a dezembro/2025.\n.\nempenho referente aos meses de setembro a dezembro de 2025\n.\nipof:2025285004983. daof:04348/2850. rd nº404/2025 - ses/spais (82016019).\n.\nnº do documento...............................valor\ntransexualizador/araçu/setembro/25............r$20.000,00\ntransexualizador/araçu/outubro/25.............r$20.000,00\ntransexualizador/araçu/novembro/25............r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:.............r$60.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-26","novembro","11","2025285004400032","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11046,"4234200.00","1","valor que se paga referente ao aditivo para desenvolvimento técnico-científico que visa formalizar o convênio entre a universidade federal de goiás e a fundação de amparo à pesquisa do estado e goiás, conforme proposta de projetos de inovação e difusão em inteligência artificial e convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação - pd&i nº 19/2019.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","23","2025-11-26","novembro","11","2025400102300115","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.799.205/0001-89"],
    [11047,"72931.04","48","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peter), referente ao período de 25/08/2025 a 24/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 16 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 72.931,04. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [11048,"698410.38","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de novembro/2025, civis. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100211","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11049,"8073.24","7","retenção issqn à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024.\nnf 7 r$ 161.464,76 – 5ª medição \ninss: r$ 4.960,68 (45.097,10*11%) \nissqn: r$ 8.073,24 (161.464,76*5%) \ni.r. r$ 1.937,58 (161.464,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 146.493,26\n.\nconforme despacho nº 3689/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006129980\npdf: 2025240101980 e 2024240101135\t\t\ncno: 90.023.48571/75\n.\nisabel","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2025","75","2025-11-06","novembro","11","2024240107500111","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [11050,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","wesley lima guimaraes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502014","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.973.061-**"],
    [11051,"134046.50","3","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: \n202500016041767\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170400900040","2025","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [11052,"2700.00","6","- pdf 2025170100098\n.\n- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25.........r$ 2.700,00\n.\ndvs\n.","paulo moises tavares","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400420","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.840.251-**"],
    [11053,"35222.08","9","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 52ª medição, do contrato nº 46/2020- referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101431, processo sei nº 202500036016060, nf-33639.","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","39","2025-11-10","novembro","11","2025436103900004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [11054,"31091.22","54","retenção de inss conforme notas fiscais n° 1229 a 1274, referente ao mês de\nsetembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem\npara atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [11055,"40434.18","25","retenção de inss  acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025.\n.\npdf-2025240100639\n.\nperiodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025.\n.\nnota fiscal....4\nvalor bruto: r$ 1.155.262,27\nirrf:r$ 55.452,59\nissqn: r$ 23.105,25\ninss: r$ 40.434,18\nliquido: r$ 1.036.270,25\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2025","16","2025-11-12","novembro","11","2025240101600026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [11056,"3042.49","8","pagamento da fatura 2025099220202 referente ao mês de outubro/2025,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10031081167 do vv. aparecida shopping, localizada\nna rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,- esq. com av.independência\n- setor serra dourada - aparecida de goiânia-go.\npdf nº 2024180100607 - wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-21","novembro","11","2025180100700147","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [11057,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","marcos bruno silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501391","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.941-**"],
    [11058,"6778.86","3","ordem para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202\n4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao valor issqn as notas do mês 12/2025\nnf 3708 complementar r$ 6.788,86","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025300100600230","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [11059,"1035.00","40","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ngabinete dentro do estado \npdf: 2025420100108\n\ndiárias:\nana flavia santos de sousa-1154/2025\t r$ 115,00 \nana flavia santos de sousa-1200/2025\t r$ 805,00 \npublio lentulus martins coelho-1207/202  r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025420100100116","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11060,"492502.23","1","valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","15","2025-11-14","novembro","11","2025316101502097","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [11061,"8580.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 315/2020 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","soc benef albergue s o vicente de paulo jatai","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800251","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.251.270/0001-09"],
    [11062,"4021.99","14","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nprorrogação  da vigência por 12 meses, a partir de 30/06.\n\nipof: 2025420100267\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 379-issqn-10.2025-atesto82202226 e aut. sgi82250683","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100144","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [11063,"58167.83","1","i.r.r.f. ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mes outubro/2025.","ministerio da fazenda","2025","1","2025-11-03","novembro","11","2025409100100586","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [11064,"522147.72","37","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  8  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t06/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t07/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 778.423,54\nlíquido:\tr$ 522.147,72\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2023240100348","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-11-14","novembro","11","2025240108300018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [11065,"1856340.48","1","versam os presentes autos sobre apresentação de de despesas resultantes da ação de execução de título extrajudicial protocolada pela agência de fomento de goiás - goiasfomento em desfavor das empresas abaixo relacionadas, beneficiárias do programa de desenvolvimento industrial de goiás-produzir, nos termos da lei nº 13.591, de 18 de janeiro de 2000 e decreto 5.265/00, e demais atos de alterações.","tribunal de justica do estado de goias","2025","20","2025-11-06","novembro","11","2025335102000002","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.292.266/0001-80"],
    [11066,"94.05","13","pagamento a favor da empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, especializada no serviço para publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as solicitações desta pasta, em conformidade ao contrato 45/2024, para o mês de outubro/2025, no valor de r$99,00, deduzindo iss de r$4,95, restando um líquido de r$94,05, conforme nfs-e nº8. (pdf nº 2024426100228).","editora azul eireli","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025426100600003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [11067,"822422.00","1","repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de sistemas para integração com os monitores multiparâmetros, destinado ao hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol.......r$ 822.422,00\n.\nipof:2025285004716. daof:4071/2850. rd 10 (80864806).\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","161","2025-11-17","novembro","11","2025285016100348","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [11068,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora keila rejane rezende (cpf: 807.622.636-87), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora carminda candida de resende (cpf:  334.746.051-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14871/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2375.","keila rejane de rezende goncalves","2025","125","2025-11-04","novembro","11","2025240112500274","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.622.636-**"],
    [11069,"1001.90","4","uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.32/2025 - 202500020001375","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800405","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11070,"13031.53","11","pagamento liquido - formalização do quinto termo de apostilamento ao contrato nº 009/2020 (sei 000015850520), que tem por escopo a repactuação dos valores objeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026, registro n° go000026/2025 (sei 74841674), com data-base a partir de 01/01/2025, a qual estabeleceu reajustes/correções salariais dos trabalhadores, com fundamento na cláusula décima oitava do contrato.\n- planilha p2 (82408548)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82438896)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800314","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [11071,"12859.28","8","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 12.859,28(doze mil oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), conforme fatura nº 166629693(sei81838578), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300044.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora\n166629693    12.859,28    28/11/2025    10/2025       10024822874\n\nvalor total ...................................................r$ 12.859,28","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290300700034","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [11072,"2744.00","12",".\n.proc. pagamento 202500010041836. dmo.\n.\ncontratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. \n.\nresultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389)\n.\no prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.\n.\npdf 2025285000842, daof 957, dod (113908), tr (115978).\n.\nref. ao líquido.\nnota fiscal 31/out/2025.............2.744,00.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000338","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [11073,"773.26","3","referente à irrf das nfs 799 (81769479) e 800 (81770238), conforme despacho 217/2025 (81770332).\n-dare (81769479) r$ 739,33\n-dare (81770238) r$ 33,93","wd distribuidora ltda","2025","25","2025-11-06","novembro","11","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [11074,"6785.00","1","empenho realizado de acordo com a solicitação (82697282), e autorização da manifestação técnica 161 (82706426) e despacho 99 (82936521).\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades, pelo programa goiás social; \n- requisição de despesa 22 (sei nº 76770764);\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 246, de 30/set/2025, publicada no diário oficial nº 24.632, em 02/out/2025, sendo 29,5 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral).\n#\ndiárias para colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária paulo - cristalina - go (81144304), diárias para colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária paulo - águas lindas-go (81144661)e diárias para colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária paulo - itb - anp - cn - caiapônia - ipr.","paulo roberto gabriel da silva","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025310100600152","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.546.251-**"],
    [11075,"8000.02","1","despesa com  1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 118/2023, a partir de 04/12/2024, no valor de r$ 23.600,00, referente a aquisição dos materiais de pinturas para sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo para 12 meses (processo nº. 202300053000409) (pregão eletrônico nº. 76/2023) (fornecedor: excellence colors ltda) (pdf nº 2024409300408) (declaração nº 1072).\nnota:\n6791\t10/11/2025\t10/11/2025\t8.000,02\t8.000,02","excellence colors ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100917","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.024.588/0001-03"],
    [11076,"3475.26","1","pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de novembro/2025 - processo nº 202500055000071.","rodrigo hebert correa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100480","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.037.461-**"],
    [11077,"21.49","4",".\nproc pgto 202500010068888 - efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).\n.\nempenho referente ao gasolina\n.\npdf 2025285001472. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).\n.\nreferência: n.f. 882097/out/25/ir............r$ 21,49\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000453","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [11078,"103.03","17","pdf 2025260100486\n.\npagamento do boleto 314877,\nreferente a previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025.","crea-go","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025260100600103","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [11079,"1014429.95","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nweyder\"","fundo financeiro do rpps","2025","77","2025-11-27","novembro","11","2025240107700020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [11080,"0.53","117","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de outubro/2025, relativo à unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 166603960 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 0,53. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11081,"1102.87","18","pagamento de irrf referente à nf 139702, conforme despacho 2039/2025 (81899651) e dare (81899509)","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025406200800122","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [11082,"2044.30","23","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\npagamento conforme despacho 179 sol. de pag. 26 de setembro a 25 de out. 2025. (81892111).\n.\nnota fiscal..................valor\n70/out/cremic/ir.............\tr$\t677,01\n67/out/ceesmi/ir.............\tr$\t312,71\n68/out/cara/ir\t.............\tr$\t312,71\n69/out/coeg/ir\t.............\tr$\t312,71\n71/out/paili/ir\t.............\tr$\t116,45\n72/out/siate/ir\t.............\tr$\t312,71\n.\ntotal a pagar:\tr$ 2.044,30\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [11083,"26112741.31","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de novembro de 2025. militares/civis","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100228","2025","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [11084,"37880.00","1","processo pagamento 202500010081024 - crs\n.\nfaec\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. faec/oci\n.\nprograma federal: faec - tratamento de doença macular\n.\npdf 2025285002427. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\ncerof/faec oci/agosto/2025..........37.880,00\n.\npagamento conforme despacho 3461 (81736810)\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","52","2025-11-26","novembro","11","2025285005200048","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [11085,"171275.93","1","processo 202500010072170 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 067/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 114/2024. processo nº 202400005021157 , 202500010031298,  vigência da arp 21/05/25 até 20/05/2026. \n.\nipof 2025285004369 daof 3767/2850/2025 dod (sei 79890496).\n.\nnota: 10480\n.\nemissão: 31/10/2025\n.\nvalor: r$ 171.275,93","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300561","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [11086,"0.00","1","pdf 2024160100166 processo 202300015001236 \n prorrogação do contrato com empresa especializada \nna prestação d e serviços de manutenção preventiva \ne corretiva, incluindo a troca de peças por conta da \ncontratada, para garantir o funcionamento dos \nequipamentos de ar condicionado inverter modelo \ncassete, instalados e distribuídos no 10º an dar do \npalácios pedro ludovico teixeira, pelo período de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 71, emissão: 12/11/2025, \natestado: 11/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 45,07 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700332","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [11087,"381690.57","9","ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017,.\n\nboleto redemob nº 100000073 valor liquido. referência 10/2025.\nfatura 16/10/2025 a  31/10/2025 segunda quinzena de outubro.","redemob consorcio","2025","57","2025-11-13","novembro","11","2025300105700002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [11088,"818.83","137","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 408 r$ 68.235,85 – 1ª medição \ninss: r$ 3.752,97 (34.117,93*11%) \nissqn: r$ 3.411,79 (68.235,85*5%)\ni.r. r$ 818,83 (68.235,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 60.252,26\n.\nconforme despacho nº 4134/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006121084\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.026.43858/77\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-25","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11089,"1258264.13","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100450","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11090,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","danilo correa baiao","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501850","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.681-**"],
    [11091,"58720.57","2","férias abono-clt – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100352","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11092,"343.75","25","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de\nserviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo -  pes-\nsoas com deficiência, relativo ao serviços  gratuito  de passageiros\ncom deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro-\ngrama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006),  período: feve-\nreiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal)\n(processo físico: 200600098).\n(para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025).\n(declaração: 314)(pdf: 2024409300366).\nnota:\n10-irrf\t10/11/2025\t10/11/2025\t343,75\t343,75","redemob consorcio","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100276","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [11093,"60000.00","1","paganento da emenda parlamentar impositiva número 498 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento no cmei evangelina pereira da costa (inep 52036138) do município de goiânia - go (aquisição de equipamentos e mobiliários),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2143/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3654/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100956. daof 2355. transferência via convênio n°354/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013551: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1428/2025 - seduc/gcr-17181","municipio de goiania","2025","173","2025-11-24","novembro","11","2025240117300218","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [11094,"17951.96","11","pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de produtos de \npanificação e laticínios pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar. (palácio das esmeralda) sislog: 111466.\nconforme dados á saber:\n- nf 10205, emissão 13/11/25, atesto 18/11/25, \nref. 10/2025, valor 17.951,96 - líquido","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700212","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [11095,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","julia maria sales de assis","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500936","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.959.231-**"],
    [11096,"532.80","2","valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da\nagrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025. conforme demonstrativo fin\nanceiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) n° 538/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil - desconto da 20ª parcel\na no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, por meio do despa\ncho nº 118/2024/procset, de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da\n1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí\n/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066\n003486.obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:banco: 1\n04 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 relativo a 21ª parcel\na, no valor de........ r$ 532,80.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100267","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11097,"445938.21","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa spe agehab rubiataba ltda, cnpj 58.252.755/0001-63, 3º etapa subetapa 3b (parcelas 1 e 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba -go, correspondente ao período de  08/09/2025 a 31/10/2025, conforme contrato n° 186/2024 - (71572012) e relatório nº 4059 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009866.","spe agehab rubiataba ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400566","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.252.755/0001-63"],
    [11098,"23988.62","18","pagamento da nota fiscal nº 875 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 48/2025 (id.80129876).  relatório nº 4042 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009892.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400176","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11099,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.\nreferente ao mês de novembro/2025.","thiarlen marinho da luz","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501946","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.621-**"],
    [11100,"21585.50","26","pagamento da nota fiscal nº 2728 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de outubro/2025, conforme contrato nº 108/2024 (66427064) e relatório nº 4047/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [11101,"4543.37","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","iury ferreira de morais","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100666","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.381-**"],
    [11102,"437.76","27","pdf 2024290100206\n180-10/25 ir\nusuário: hcm","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025290100700055","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [11103,"19333.97","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025, abono permanencia","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100448","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11104,"1481.50","1","pdf 2025290600025\n\nprocesso 202516448010596\n\n&#8203;aquisição de portas para fabricação de mesas para escritório e refeitório.\npor meio de mão de obra carcerária, com a aquisição dos materiais acima discriminados serão construídas mesas de ótima qualidade com um preço de custo bem menor que as ofertadas em lojas do ramo, assim estaremos trazendo economia ao erário público, e fomentando a utilização de mão de obra carcerária.\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025290600700327","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11105,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1101 município cachoeira dou-rada - go deputado(a) lucas pinheiro brandão calil. objeto da emen\nda investimento na aquisição de parquinho para escola modelo 14 de\nmaio (inep 52058379) do município de cachoeira dourada - go., con-\nforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2287 /\n2025/seduc/gcr - 17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo\nda despesa: despacho nº 3647/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025\n240101028. daof 2339. transferência via convênio nº 291/2025 \nassinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013442: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de  abertura\nde conta corrente.\n.\nkênya","prefeitura municipal de cachoeira dourada","2025","173","2025-11-13","novembro","11","2025240117300209","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.806/0001-17"],
    [11106,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","karla karoline rodrigues silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501386","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.248.811-**"],
    [11107,"560.27","2","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução \ndos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 33, emissão: 18/11/2025, atestado: 25/11/2025, \nreferência: outubro/2025, valor: r$ 560,27 - inss","florart paisagismo ltda","2025","12","2025-11-28","novembro","11","2025160101200012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [11108,"16555.95","1","pagamento do fgts referente a folha de pessoal do mês de outubro de 2025.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025300100100427","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.360.305/0001-04"],
    [11109,"2217.60","17","refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. \n\nsislog: 112636.\n\npdf: 2025420100046\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 394-liquido\natesto82642784 e aut. sgi82717644","terra forte controle de pragas ltda","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025420100100098","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [11110,"4960.68","8","retenção inss à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024.\nnf 7 r$ 161.464,76 – 5ª medição \ninss: r$ 4.960,68 (45.097,10*11%) \nissqn: r$ 8.073,24 (161.464,76*5%) \ni.r. r$ 1.937,58 (161.464,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 146.493,26\n.\nconforme despacho nº 3689/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006129980\npdf: 2025240101980 e 2024240101135\t\t\ncno: 90.023.48571/75\n.\nisabel","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2025","75","2025-11-11","novembro","11","2024240107500111","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [11111,"0.00","10","recolhimento de issqn de 2,0% sobre o valor total da nota, referente a a realização do projeto de formação da superintendência de atenção especializada (71761798), a realizar-se de abril a dezembro de 2025, cujo objetivo é qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socio educação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. conforme nota fiscal a abaixo:\n.\nnf 11\nemissão: 05/11/2025\natesto: 07/11/2025\nvalor total da nota: r$ 24.793,86\nissqn: r$ 495,88\npdf:2025240100497\n.\nprocesso 202500006062326","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","92","2025-11-17","novembro","11","2025240109200114","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [11112,"1200.00","8","202500025036021 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde r$ 1.200,00.","olegario dias","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025296101500126","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.093.821-**"],
    [11113,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","danyelle oliveira fonte","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501851","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.149.651-**"],
    [11114,"229.46","113","sei 202500031010292, art nº - 1020250345722, boleto nº 28320690125336948, referente a execucao terraplenagem em aparecida de goiânia-go. responsável técnico lucas braz moreira. conforme despacho n°  708/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031010292, art nº - 1020250345731, boleto nº 28320690125336956, referente a  execucao rede de esgoto em aparecida de goiânia-go. responsável técnico lucas braz moreira. conforme despacho n°  708/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031010292, art nº - 1020250345734, boleto nº 28320690125336959, referente a  execucao rede de agua  em aparecida de goiânia-go. responsável técnico lucas braz moreira. conforme despacho n°  708/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031010292, art nº - 1020250345737, boleto nº 28320690125336962, referente a execucao estacao elevatoria em  aparecida de goiânia -go. responsável técnico lucas braz moreira. conforme despacho n°  708/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031010292, art nº - 1020250345723, boleto nº 28320690125336949, referente a execucao terraplenagem em goiânia-go. responsável técnico lucas braz moreira. conforme despacho n°  708/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031010292, art nº - 1020250345717, boleto nº 28320690125336943, referente a execucao terraplenagem em goiânia-go. responsável técnico lucas braz moreira. conforme despacho n°  708/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031010292, art nº - 1020250345727, boleto nº 28320690125336952, referente a execucao terraplenagem em goiânia-go. responsável técnico lucas braz moreira. conforme despacho n°  708/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [11115,"152460.07","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de novembro/2025, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100218","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","50.565.317/0001-43"],
    [11116,"14320.80","1","pdf 2025290600003\n.\nprocesso: 202516448000267\n.\ndaof 434/2906\n.\nobjeto: pagamento de pedido de licença ambiental de instalação:\ntributo: expedição de alvarás - amma\n.\nvalor: r$ 14.320,80 (pagamento via duam - vencimento: 01/12/2025)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700353","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11117,"71000.00","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - função comissionada - fcpe.......................r$ 50.500,00 \n02 - funcao comissionada - fcrg - patr................r$ 2.000,00\n03 - função comissionada - fcrg - comp.contr..........r$ 4.500,00\n04 - função comissionada - fcsist - plan..............r$ 3.000,00\n05 - funcao comissionada - fcrg - orcam...............r$ 0,00\n04 - função comissionada - fcsist - finan.............r$ 8.000,00\n05 - função comissionada - fcsist - proj..............r$ 3.000,00\ntotal.............................................r$ 71.000,00\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100465","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11118,"109.98","2","processo: 202500010070491 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota...........valor(r$)\n415309:........109,98\n.\nvalor referente ao ir.","r m hospitalar ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300580","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.029.414/0001-74"],
    [11119,"6233.86","15","pis/cofins/csll nfº 3669 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapaci- go, no período de 19/09/2025,  conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881.\n\npis/cofins/csll nfº 3670 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila propício - go, no período de 22/09/2025,  conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881.\n\npis/cofins/csll nfº 3671 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 24/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881.\n\npis/cofins/csll nfº 3673 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rianápolis- go, no período de 24/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717),  relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881.\n\nrpis/cofins/csll nfº 3674 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de goiás - go, no período de 26/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881.\n\npis/cofins/csll nfº 3675 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 26/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881.\n\npis/cofins/csll nfº 3676 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de simolândia - go, no período de 29/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600183","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [11120,"5424.16","5","ordem para cobrir com segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29\n/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção,\ndocumentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais\ne não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento irrf da seguinte nota emitida no mês de setembro  de 2025:\nnf 7202 r$ 5.424,164","cast informatica s a","2025","20","2025-11-13","novembro","11","2025300102000004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [11121,"300000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1172.1 muni-\ncípio porteirao deputado (a) talles alves barreto. objeto da e\nmenda custeio na área da educação do município de  porteirão -\ngo (reforma da escola municipal de ensino fundamental 7 de se-\ntembro inep 52074293)., conforme: plano de  trabalho  assinado\npelas partes, despacho nº 1899/2025/seduc/gcr-17181, indicando\na dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3231\n/2025/seduc/coordastec - 16768. pdf 2025240101434.  daof 2096.\ntransferência via convênio. documentos constantes no  processo\nsei 202500005013674: publicação  da  emenda no diário oficial,\ncnpj do município, kit prefeito (diploma, ata  de posse, docu-\nmentos pessoais), extrato bancário e/ou termo  de  abertura de\nconta corrente. convênio nº 235/2025, assinado e publicado.\n.\nkenya","prefeitura municipal de porteirao","2025","156","2025-11-03","novembro","11","2025240115600054","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.617.413/0001-82"],
    [11122,"3219.43","31","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 01/10/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 09/2025.\nnf 7 valor do inss...r$......2.520,92.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 8 valor do inss...r$........698,51.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \npdf: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600186","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [11123,"295.82","11","irrf - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - diesel, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no exercício de 2025.\n- dare irrf nf 882118 neo consultoria diesel (82718913)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800239","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [11124,"216.00","2","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a retenção de irrf, referente a contratação serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para a realização de eventos e divulgação da presença da delegação do estado de goiás na 30ª conferência das partes (cop 30) , que será realizada em belém - pa, entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, sendo confecção de 300 bottons,  conforme ordem de serviço 66 (81459759), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 73 e pdf nº 2025210100156. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 216,00. \n.\nprocesso de pagamento 202500017015487.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025210100600128","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [11125,"6210.32","19","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência..........valor\n321..............10/25............6.210,32  \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [11126,"57.60","168","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025100419 nfag 30384  r$ 57,6 (site orla noticicias.com  nfvc 54 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11127,"38.15","2","pagamento referente às faturas de abastecimento de água do mês de outubro de 2025 que correspondem à conta da ebv iii, sob responsabilidade administrativa da organização das voluntarias de goiás, conforme acordo de gestão.\n.\nnfe. 2272149879 - r$ 38,15 - liquido","saneamento de goias s a","2025","29","2025-11-18","novembro","11","2025300102900023","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [11128,"5606.26","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","rodolfo maciel monteiro","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600007","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.302.462-**"],
    [11129,"1555.92","7","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195275 nf 1797 r$ 1.555,92\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","25","2025-11-25","novembro","11","2025296102500008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [11130,"1704.17","6","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento referente a outubro/2025- nota fiscal nº 323522- álcool.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025319000500291","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [11131,"6492.24","8","pagamento parc. do recibo de locação outubro/2025, conforme\ncontratonº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel\nlocalizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra\n125, lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go.\npdf: 2023180100003 wrn","gyn leste imoveis","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700199","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.078.857/0001-55"],
    [11132,"1067.08","60","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 13 (ref. setembro/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda..o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatromil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04\n.\nvigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026\n.\nrmvp\n................","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [11133,"14142.00","123","pagamento do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0838\nnf 30425 r$ 14142 (nf 502 programa jornalismo de verdade );","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11134,"513.60","12","processo sei 202500010034076 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, pregão eletrônico nº 105672095/2024 - ses. vigência 12 meses a partir da publicação. serviços. \n.\npdf 2024285004268 daof 522/2850/2025 contratação sislog 105672 tr 52740. \n.\nref. ir\n.\n1176/outubro/ir/25.............r$513,60\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000283","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [11135,"195832.39","9","ordem de pagamento para quitar despesa com terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)as unidades do sistema socioeducativo de goiânia,pelo período de 12 (doze) meses.\nvalor liquido da nota fiscal nº 8267. referência 10/2025.","kadu comercio e servicos ltda-me","2025","2","2025-11-10","novembro","11","2025305200200203","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.470.393/0001-09"],
    [11136,"72000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 649 município inhumas deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda - o presente convênio tem por objeto investimento na prefeitura municipal de inhumas, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 78/2025\nepi 649 con nov 25","prefeitura municipal de inhumas","2025","18","2025-11-17","novembro","11","2025190101800065","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.153.030/0001-09"],
    [11137,"45.13","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 710 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás - mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme contrato n° 26/2025 (77192998) e relatório nº 3238/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007269.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400140","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11138,"854.73","46","recolhimento do iss da nota fiscal nº 385 - referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de outubro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 4084 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025436200600055","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [11139,"3128.33","447","202500025074198 rpv lais de oliveira e silva, cpf sob o nº 702.383.801-57 açao 5323015-78.2025.8.09.0051[danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-27","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11140,"554572.78","3","pagamento da fatura 4000000211510202500\n***********************************************************************\nempenho:\nu.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. sislog 112836; sei 202500005006114 cnpj 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025290200700214","2025","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [11141,"540288.89","1","op da folha de pessoal rgps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil -mês de novembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.20\nrgps/consignações\t\nconsignações bancos-empréstimos\t= 540.288,89 \nrgps-total= 540.288,89","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100499","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11142,"1.08","20","recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº237 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026\nempenho relacionado ao exercício 2025","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700034","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [11143,"242164.18","7","pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a a medição nº 08 de pagamento, para a execução de obra de recuperação estrutural da medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 27/09/2025 a 25/10/2025, conforme contrato nº 193/2024 - (81873545), e relatório nº 4021 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009756.","fcr construtora ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400353","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [11144,"305.99","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição do contrato 90/2025, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 01, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. pdf: 2024436101621, processo sei nº 202500036017297, nf-4880.","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2025","99","2025-11-18","novembro","11","2025436109900003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [11145,"1238.05","1","nota de empenho para aquisição de ferramental para manutenção da sede da goiás telecom.","isp go equipamentos para provedores ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025409100700146","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","57.335.711/0001-34"],
    [11146,"1433.38","1","remuneração variável substituição – lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100506","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11147,"1854.99","13","pagamento do liquido do documento fiscal nº 10073007  -  contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025320100600024","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [11148,"8608.51","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\n\n\ngratificaçoes...................8.608,51","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025188100400106","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [11149,"0.00","1","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitês de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a 21 passagens aéreas para o trecho goiânia (gyn) - vitória (vix), sendo: 12 passagens (ida em 07/09/2025 e volta em 12/09/2025); 9 passagens (ida em 07/09/2025 e volta em 13/09/2025), conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 8 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento............... r$ 55.983,09.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012755.","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-13","novembro","11","2025210102700015","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [11150,"150.00","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável pdf 2025326200193\nnaturezas de despesas: 3.3.90.30.33 ? aquisição de materiais para reparo no telhado de  galpão, devido aos danos causados pela forte chuva e ventania ocorrido recentemente na estação. \nsolicitação refere-se ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv - 4º trimestre da  estação exp  de araçu.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","25","2025-11-28","novembro","11","2025326202500026","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11151,"832.60","7","despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros  (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612).\nnota:\n24\t10/11/2025\t10/11/2025\t832,60\t832,60","alpha suprimentos e solucoes ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100678","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.278.535/0001-60"],
    [11152,"3127.40","2","retenção de ir da fatura com final 00000616910202500 paga em novembro de 2025. grupo a.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","43","2025-11-19","novembro","11","2025290204300013","2025","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [11153,"0.00","12","op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20.\ndescrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124.\n\n*pagamento do issqn da nota fiscal nº 22193 - mês de outubro/2025","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600090","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [11154,"133402.06","1","pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos \nsalários da folha de pessoal (pensionistas) do mês de novembro de 2025.\n                                                                          \nbeneficiário: tcm ff rpps rec geral - cnpj: 18.867.930/0001-02\nbanco  : 104 \nagência: 4204\nconta  : 06000009015","fundo financeiro do rpps","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025188001000068","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11155,"1267.74","13","pis/cofins/csll nfº 1394 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso - go, mód. i, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 89/2024 (79527212) e errata (79527214) e relatório nº 3453/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007678.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11156,"110.73","3","ordem de pagamento para quitar despesa com deslocamentos e serviços terceirizados na execução das ações do sistema socioeducativo conforme contrato nº 47/2023 - seds.\n\nofício 454/2025. valor liquido. referência 08/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025305200200038","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.099.686/0001-82"],
    [11157,"14563.50","1","consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100525","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11158,"23985.60","1","processo 202100010006098 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de ceres, para a transferência de recursos de custeio para o hospital ortopédico de ceres. vigência: novembro/2024 a outubro/2025.\nrepasse complementar referente a competência de fevereiro de 2025, tendo em vista, a solicitação via despacho n° 229/2025/ses/gmae - conv (82343684) contido no processo de prestação de contas 202500010004959 para retorno de glosa anteriormente aplicada correspondente a competência de dezembro de 2024 que tinha sido aplicada na competência de fevereiro de 2025.\n.\nipof: 2024285005158. daof: 00646/2850. rd nº 200/2024(sei 67030489).\n.\npagamento ceres/complemento/fevereiro/25............r$23.985,60\n.\nobs: pagamento conforme solicitação de reanalise de metas de dezembro de 2024, conforme solicitação do despacho nº229/2025/ses/gmae(82343684).","fundo municipal de saude de ceres","2025","73","2025-11-28","novembro","11","2025285007300065","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.111.771/0001-72"],
    [11159,"3750.00","1","202500010085715-mas\n.\nsolicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor do paciente derick vilmar oliveira bessa e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de são paulo/sp, de 01 a 25 de outubro de 2025 para tratamento de tumor cerebral\n.\nrd 06/2025 daof 2944/2025 pdf 2025285004953\n.\ntfd/derick vilmar...................3.750,00","cleomar lima da silva fernandes","2025","86","2025-11-14","novembro","11","2025285008600535","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.248.971-**"],
    [11160,"2.00","2","issqn retido na fonte competência mês 10/2025.","sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025409100800103","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","59.467.681/0001-45"],
    [11161,"7498.70","18","prestação de serviços continuados na emissão de passagens e reservas de hospedagens, (fatura 22846 - 22845 )","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025335100100052","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [11162,"781.75","25","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10518 e pdf 2024215300091 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 781,75. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11163,"35632.46","10","pagamento da fatura agrupada nº 4000000220010202500 à empresa equatorial energia , cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês outubro de 2025, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado e relatório nº 4016/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000945.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025436200600074","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.543.032/0001-04"],
    [11164,"41.37","11","pdf 2024160100033 processo 202300015001068 \npagamento referente a prorrogação da vigência \ncom acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado \ndo contrato nº 24/2023 - secami de prestação de \nserviços continuados de pass agem expressa em \ncancela automática nas praças de pedágios e \nestacionamentos , nas rodovias estaduais e federais \ne em estacionamentos conveniados, através de \nsistema de identificação por tecnologia de \nradiofrequência (rfid), composto por transponder \nde identificação veicular (tiv/tag) instalados \nnos veículos da casa militar, por 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 974423, emissão: 30/10/2025, \natestado: 08/11/2025, ref: 07/2025, \nvalor: r$ 41,37 - ir","personal net tecnologia de informacao ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700155","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.687.900/0002-04"],
    [11165,"284.87","1","processo sei nº 202500010064247 - mc\n.\naquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - \"d\", pregão nº nº154/2025. vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430.\n.\npdf 2025285003521. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313).\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nordem de fornecimento 26 empresa merck (78713567)\n.\nnota: 1267196\nemissão: 23/09/2025\nvalor: r$ 284,87\n.","merck s a","2025","170","2025-11-27","novembro","11","2025285017000052","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [11166,"3897.90","1","processo 202500010069212.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  pregão eletrônico nº 17/2024. ata de registro de preço nº 53/2024 \"d\"\n.\npdf: 2025285004215. daof: 3626.\n.\nordem de fornecimento nº 398/2025/ses/cmac-spj-14107\na-carboximaltose férrica 50 mg/ml sol inj. frasco-ampola de 10 ml, caixa com 01 ampola\n.\n1494795:..................3.897,90","cm hospitalar s a","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300532","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0009-04"],
    [11167,"600.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 523/2025 – sgg de 15/10/2025. festividades e homenagens, nf 117 (processo: 202518037009549). processo: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600064","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11168,"11684.32","7","pagamento da nota fiscal nº 1025 à empresa instituto habita do brasil treinamento empresarial ltda (habisoft cloud solutions ltda), cnpj 36.665.632/0002-00, referentes a \"masterclass reurb-s, reurb-e, processo de titulação e caracterização das áreas do estado e da união\", modalidade online (100% ao vivo), realizado este ano nos dias 14 a 16 de outubro\". curso destinado a equipe da gerência de projetos urbanísticos de regularização (gspr) e gerência de gestão de regularização fundiária (gsrf) da agência goiana de habitação s/a - agehab, totalizando 6 participantes, conforme declaração de inexigibilidade de licitação 03/2025 (72998894) e relatório nº 3740/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001676.","instituto habita do brasil treinamento empresarial ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600134","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.665.632/0001-11"],
    [11169,"7205.68","10","*************pagamento irrf nota fiscal 202500000000001*****************\n_________________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo.","j p engenharia e consultoria ltda","2025","20","2025-11-24","novembro","11","2025290202000001","2025","2902","polícia militar","11.921.270/0001-51"],
    [11170,"0.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","larissa lessa lopes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501991","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.113.161-**"],
    [11171,"8000000.00","1","valor que se paga referente ao aditivo para desenvolvimento técnico-científico que visa formalizar o convênio entre a universidade federal de goiás e a fundação de amparo à pesquisa do estado e goiás, conforme proposta de projetos de inovação e difusão em inteligência artificial e convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação - pd&i nº 19/2019.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","24","2025-11-26","novembro","11","2025400102400020","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.799.205/0001-89"],
    [11172,"6294.95","1","processo: 202500010058699 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n26555........6.294,95","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300425","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [11173,"3635694.27","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\ntiago\"","fundo financeiro do rpps","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025240100500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [11174,"2022.95","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - protege -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025436100300032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11175,"400169.39","11","principal - parcela nº 148/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 845/2025-gdpr de 18/11/2025.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 98.508,45;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 127.646,30;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 458.298,90;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 404.602,60;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 66.769,29;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 54.707,67;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 113.231,96;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.199,28.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","45","2025-11-19","novembro","11","2025170204500001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [11176,"10953.65","10","vale transporte dos colaboradores do mês dezembro/2025- processo nº 202300055000136.","redemob consorcio","2025","4","2025-11-28","novembro","11","2025319000400006","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [11177,"9479.77","2","valor destinado a cobrir despesas com parte da 06ª medição, do contrato nº 059/2025,  referente à referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d' abadia e teresina de goiás). relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100507, processo de pagamento sei nº 202500036015510 nf 26, liquido","js construtora e locadora ltda","2025","74","2025-11-06","novembro","11","2025436107400046","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [11178,"4.41","7","irrf - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - lubrificantes, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025.\n- dare irrf nf 882113 neo consultoria arla (82718740)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800240","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [11179,"1859.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 229/2023 - seds (54518101) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","funda o de assistencia social s o benedito","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800109","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.478/0001-76"],
    [11180,"941.21","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- patrocínio - ipasgo\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-11-27","novembro","11","2025240106900137","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11181,"33099.54","7","ordem de pagamento para quitar o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.\n.\nnfe. 452 - r$ 1.203,60- liquido\nnfe. 453- r$ 3.390,14 - liquido\nnfe. 455- r$ 28.505,80 - liquido","gsm construcoes e comercio ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025300100600138","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.997.613/0001-60"],
    [11182,"39828.42","1","valor destinado a cobrir despesa da 11ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100624, processo de pagamento sei nº 202500036011601, nf 1128 liq.","egetra engenharia ltda","2025","75","2025-11-19","novembro","11","2025436107500100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [11183,"310.20","18","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. outubro/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700112","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [11184,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de novembro/2025.","gustavo henrique amaral monteiro rocha","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501938","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.791-**"],
    [11185,"511337.39","2","pdf 2024290100238\n3661-10/25 liq\t109.930,64 \n1960-10/25 liq\t401.406,75\nusuário: hcm","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025290100700233","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [11186,"2595.37","30","valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024,  através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e \npdf 2024326100207. pagamento referente a nota fiscal nº 320367, emitida \nem: 04/11/2025, relativo ao mês: 10/2025, conforme despacho nº 529/2025-gt, 07/11/2025, referente a serviços de impressão de documentos, e atestada pelo gestor em: 07/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto...................................r$ 2.726,23\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$   130,86\nvalor líquido.................................r$ 2.595,37.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","28","2025-11-10","novembro","11","2025326102800001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [11187,"14718.14","27","pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.\ncontratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).\n\nempenho referente à pdf nº 2023145100026.\n* * nota fiscal 305 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","redeempresarial servicos web ltda","2025","4","2025-11-17","novembro","11","2025145100400058","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [11188,"3634.44","11","processo: 202100010043996 – ebd\n.\n\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem).\n.\npdf: 2025285000674. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura: 152148.....3.634,44 \n.\ntotal a pagar:\t3.634,44\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-11-25","novembro","11","2025285001000323","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [11189,"1255.45","23","pis/cofins/csll nfº 754 - referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (80506944), errata (80506946) e revisão (80506947) e relatório nº 3544/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008623.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400167","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11190,"14275.00","13","recolhimento de issqn - aliquota de 5% sobre o valor da nota - referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda , de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros.\n.\nnota fiscal nº 744 - r$ 126.992,00\nissqn: r$ 6.349,60 \nemissão: 29/10/2025\nateste: 03/11/2025\n.\nnota fiscal nº 746 - r$ 70.733,00\nissqn: r$ 3.536,65\nemissão: 30/10/2025\nateste: 03/11/2025\n.\nnota fiscal nº 747 - r$ 39.559,00\nissqn: r$ 1.977,95\nemissão: 30/10/2025\nateste: 03/11/2025\n.\nnota fiscal nº 748 - r$ 48.216,00\nissqn: r$ 2.410,80\nemissão: 30/10/2025\nateste: 03/11/2025\n.\npdf 2025240101909 - processo 202300006073317\n.\nsandra","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","95","2025-11-06","novembro","11","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [11191,"0.00","50",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nretenção de issqn da nota fiscal nº 16, do pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [11192,"4290.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 215/2023 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","centro de reabilitacao do preso e egresso","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800259","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.857.994/0002-48"],
    [11193,"237.21","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025336200400063","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11194,"99.56","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2025326200191\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater v ? regional sul ? morrinhos, referente ao 4º trimestre do exercício 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025326200600212","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11195,"44618.43","1","solicitação para atender  instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de outubro/2025.","instituto nacional do seguro social","2025","3","2025-11-17","novembro","11","2025440100300202","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [11196,"1219.68","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - (regime próprio) - referente a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025140100300065","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11197,"1.54","5",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento do irrf da nota fiscal nº 25119. sei - 82188244","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11198,"6958.08","2","retenção de irrf, nf 27.909 com alíquota de 4,80% base cálculo no valor de r$ 144.960,00, aquisição software. wrn","mn tecnologia e treinamento ltda","2025","21","2025-11-27","novembro","11","2025180102100004","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.984.954/0001-74"],
    [11199,"2107.03","29","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, referente ao mês de outubro de 2025. nf nº 00140114. \npdf: nº 2024336200087. \nprocesso: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700044","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [11200,"180.00","2","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2025 - 202500020003789","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800405","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11201,"1763.32","10","202300025021089 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhoes r$ 1763,32.","jose joaquim pires de oliviera","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025296101500086","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.745.241-**"],
    [11202,"6015.93","3","contrato prestação de serviços de locação de veículos \npagamento imposto de renda referente nf 6758 - mês 10/2025.","tcar servicos ltda - epp","2025","48","2025-11-18","novembro","11","2025326204800014","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [11203,"5991.38","1","valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101487, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 1448 irrf.\ndare: 8589 0000 059-0 9138 0008 210-8 0002 5342 009-1 9330 3460 000-4","rta engenheiros consultores ltda","2025","141","2025-11-18","novembro","11","2025436114100022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [11204,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana wiwiko terena garcia fialho candido","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502001","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.109.051-**"],
    [11205,"3000.00","4",".\nipof 202400005040345\n.\nordem de pagamento, do valor complementar líquido da nota fiscal nº 10, de prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo.\n.\nbsa\n.","vereda criativa ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400495","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [11206,"2400.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- adicionais variáveis/pessoa civil ................ r$ 2.400,00.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100331","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11207,"5761.84","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 06ª medição, do contrato nº 059/2025,  referente à referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d' abadia e teresina de goiás). relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100507, processo de pagamento sei nº 202500036015510 nf 26, liquido\ndare: 8585 0000 057-6 6184 0008 210-2 0002 5339 000-1 4230 2530 000-2","js construtora e locadora ltda","2025","74","2025-11-07","novembro","11","2025436107400058","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [11208,"630.00","12","despesa com continuidade - contrato n° 61/2024(vigência: 02/10/2024 a\n02/10/2025, referente  a aquisição de materiais para pintura automoti\nva(itens: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14), com vigência  de contrato\nde 12 (doze) meses. \n(contratação sislog n° 107776) (pregão eletrônico 73/2024).\n(pdf: 2024409300836)(declaração: 320)(processo p: 202400053000459)\nnota:\n50565\t28/10/2025\t28/10/2025\t630,00\t630,00","america tintas ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025409300900036","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [11209,"98796.02","2","processo 202500010068732.crrm\n.\nportaria 7665/2025\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 183/2025/ses/cmac-spc\n.\npdf: 2025285003729. daof: 3240.programas federais:\nceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025\n.\nordem de fornecimento nº 183/2025/ses/cmac-spc\na- eltrombopague olamina 25 mg - comp\nb- eltrombopague olamina 50 mg - comp\n.\n2682751/ir:......................98.796,02","cm hospitalar s a","2025","113","2025-11-07","novembro","11","2025285011300049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [11210,"18150.44","13","valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025438000043, processo sei nº 202500036011804, nf nº 10 irrf.\ndare: 8587 0000 181-9  5044 0008 210-6  0002 5349 008-1  5230 2530 000-9","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025438000900043","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","18.365.763/0001-00"],
    [11211,"2207.76","2","processo 202500010078473.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 531/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285004674. daof: 4035\n.\n\nordem de fornecimento nº 531/2025/ses/cmac-spj-14107\na-regorafenibe, 40 mg com rev\n.\n294440/ir:.........................2.207,76","bayer s a","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300628","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [11212,"36884.34","9","pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235\n* contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204\n* pdf: 2024140100051\n* * fatura 655310202500 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025140100600054","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [11213,"2220.67","14","pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000513467, referente\nao mês de setembro/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,\npara atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263.\njj","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700201","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [11214,"47.93","5","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com a retenção de 2,0% (dois inteiros por cento) de issqn, relativo a contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitê de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a serviço de transfer para 21 (vinte e uma) pessoas, contemplando o translado no trecho aeroporto de vitória (vix) até o hotel de hospedagem, no dia 07 de setembro de 2025, e o retorno do hotel ao aeroporto de vitória (vix). o retorno será realizado em duas datas distintas: para 12 (doze) pessoas no dia 12 de setembro de 2025 e para 9 (nove) pessoas no dia 13 de setembro de 2025, conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 10 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (issqn). \n. \nprocesso de pagamento n° 202500017012755. \n. \nvalor da ordem de pagamento............... r$ 47,93.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-17","novembro","11","2025210102700013","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [11215,"47329.59","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 1 90 11 03 – ordinário – próprio – líquido – férias abono – 104/4204/0600071145-3 100004 adicional férias 1/3 7.565,06 100379 adiantamento adic. férias 39.764,53\tsoma 47.329,59","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200269","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [11216,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a novembro/2025.","livia regina ferreira silva lima","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501715","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.673.751-**"],
    [11217,"1630544.72","10","portaria 6532/2025\n. \ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac  - portaria 6532/2025\n.\nanexo ii rd 14 - exercício 2025 (69121240)\n.\npdf: 2023285002031. daof.00292/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). \n..........................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a novembro 2025. sol. pag.81143967. \n.\nvalor pago.............r$ 1.630.544,72.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 - hugo (81143967).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [11218,"3279.64","13","pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 217953912, emitida em 06/11/2025, referente à outubro/2025, no valor de r$ 3.279,64, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00). processo: 202418037010121 pdf: 2024400100367. gcsb.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600106","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [11219,"631.36","4","recolhimento de issqn aliquota de 2,5% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa especializada para prestação de\nserviços sob demanda, para o seminário do ensino de arte: desafios e pos\nsibilidades contemporâneas e formação de professores da olimpíada de hu\nmanidades, por meio da ata de registro de preço 021/2024 a, d e e seduc\npara atender a superintendência de desporto educacional, arte e educação\npor meio da gerência de arte e educação. pdf 2025240100285 - 20250000601\n8099, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 359  data emissão 17/09/2025\n- referência: 2 palestrantes profissional qualificado que atue com o tema\neducacao\n- valor total r$ 9.019,40\n** issqn r$ 180,39\n..\n- nf 10 data emissão 04/06/2025\n- referência: 04 palestrantes profissional qualificado, para a realização\nde ação formativa dos professores da rede estadual junto à festa literária\nde pirenópolis - flipiri.\n- valor total r$ 18.038,80\n** issqn r$ 450,97\n..","castros eventos ltda me","2025","92","2025-11-03","novembro","11","2025240109200066","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [11220,"1832.00","8","despesas com 1º termo aditivo ao contrato nº 14/2024(data: 21/03/2024)(vigência: 21/03/2025  a  21/03/2026), no valor de r$ 21.984,00, refe-\nrente a serviço de comunicação de dados  com acesso à internet, com  a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo pa-\nra 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721)\n(dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda)\n(pdf nº 2024409300505)(declaração: 206).\nnota:\n18534\t12/11/2025\t12/11/2025\t1.832,00\t1.832,00","superi telecom ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100177","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.455.507/0001-93"],
    [11221,"478.08","10","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social, .\n\nfatura 217957854. valor irrf. referência 10/2025.","cs brasil frotas s a","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025300102400002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [11222,"83.24","17","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 2550112025001 ref 11/2025 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão r$ 83,24\nsei 202300025103227\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","sao simao saneamento ambiental s a","2025","15","2025-11-28","novembro","11","2025296101500161","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [11223,"66.65","6","pagamento do irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 14/11/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de novembro/2025. fatura 25109494738 no valor de r$ 45,14 (valor total da fatura: r$ 3.780,33); fatura 2025109494749 no valor de r$ 7,28 (valor total da fatura: r$ 625,50) e fatura 2025109494741 no valor de r$ 14,23 (valor total da fatura: r$ 1.205,08). processo: 202400005045885 pdf: 2025400100019. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600168","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [11224,"238393.53","34","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.\nvalor liquido parcial da nota fiscal nº 3909 referência 11/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025300100600024","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [11225,"86781.74","7",".\n*pdf 2024170100391* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025*\n.\npagamento do valor líquido da nf 31662 referente ao contrato n 052/2024 para\n fornecimento de café visando atender às necessidades da secretaria de estad\no da economia e suas delegacias regionais de fiscalização.\n.\ndetalhamento do objeto:\n.\nlote 1 (ampla concorrência)\ndescrição do item 001\ncódigo 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo.\nperíodo (meses) 1\nquantidade 10080\nunidade pacote c/ 500 gramas\ncpf/cnpj 05.656.062/0001-70\nfornecedor multicom comércio múltiplo de alimentos ltda\nvalor unitário r$ 17,90\nvalor total r$ 180.432,00\n.\nvigência: 20/12/2025\n.\n[mfo]\n.","multicom comercio multiplo de alimentos ltda","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400272","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.656.062/0001-70"],
    [11226,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","nayara virginia santos barcellos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500944","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.198.731-**"],
    [11227,"1563816.26","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, f. previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100275","2025","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [11228,"66000.00","8","processo 202500010003416 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488).\n.   \nvigências:\n- abril de 2025 à dezembro de 2025: para os municípios de pires do rio e nerópolis relacionados na planilha cofinanciamento pnaisari(74395438) e ofício nº32529/2025/ses(74395445), conforme rd nº 123/2025 - ses/spais (74428471).\n- abril de 2025 à dezembro de 2025: para os municípios de goianira, ipameri, padre bernardo, palmeiras, pirenópolis, posse, são luis de montes belos, relacionados na planilha cofinanciamento pnaisari (73758921) e ofício nº 29658/2025/ses(73948612), conforme rd n° 108/2025 - ses/spais (73948569).\n.\nempenho referente aos meses de abril de 2025 à dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285001602. daof: 01985/2850/2025. rd 108(73948569)e rd 123(74428471)\n.\npagamento socioeducativo/novembro/25...........r$66.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11229,"68.77","7","processo sei/sislog 202400005046825/111489.crrm\n. \naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111489;  dod (sislog   137764); tr - termo de referência (sislog  140156). pregão eletrônico nº 76/2025  - termo de julgamento e homologação (sei 74980841).\n.\npdf 2025285001754. daof 01072/2850. autorização governamental (sei 70968774)\n.\ninformações para nota de empenho (sei 75222520)\n.\nitem 004\ncódigo 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 24, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),   \n.\nitem 005 \ncódigo 1006 - cateter, nasal, tipo óculos, uso adulto (a), em polivinil, transparente, abertura em pétala, macio (a), flexível (eis), atóxico (a), estéril.    \n.\nitem 006 \ncódigo 1006 - cateter, nasal, tipo óculos, uso infantil, em polivinil, transparente, abertura em pétala, macio (a), flexível (eis), atóxico (a), estéril.    \n.\nitem 007 \ncódigo 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 20, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),    \n.\nitem 008 \ncódigo 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 22, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),    \n.\nitem 009 \ncódigo 4594 - escalpe para coleta de sangue, 23 g intravenoso para coleta de sangue a vácuo, estéril, com adaptador luer lock, descartável, agulha de calibre 19g, siliconizada com bisel curto biangulada, asas em borboleta flexível com boa adaptação, tubo extensor em vinil flexível transparente ter registro no ministério da saúde e seguir a rdc 185 da anvisa.    \n.\nitem 012 \ncódigo 783 - equipo, microgotas de infusão por gravidade, com câmara flexível (eis), filtro hidrófugo e bacteriológico, ponta perfurante com tampa, pinça corta-fluxo, injetor lateral em y com membrana autocicatrizante, isento (a) de pvc, atóxico (a), estéril.    \n.\n26528:........................68,77 \n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000122","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [11230,"18305.42","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor \nde tarciso e reinaldo advogados - cnpj: 47.349.199/0001-21 que é originária de ação judicial promovida por jamenson farias batista, inscrito (a) no \ncpf nº. ***.667.954-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5389554-60.2024.8.09.0051. daof 530/3261/2025 e \nipof 2025326100280. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 18.305,42.","tarciso e reinaldo advogados","2025","37","2025-11-19","novembro","11","2025326103700092","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [11231,"3567646.70","17","valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217(piracanjuba) / entre go-213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2024435000067, processos sei 202500036015185, nf nº 68.","construtora caiapo ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025435001600004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [11232,"474293.85","6",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo . vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\npdf: 2024285003237. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/mac.tes./ago/25...............r$ 474.293,85\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","50","2025-11-04","novembro","11","2025285005000008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [11233,"8025.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 170/2020 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800255","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.804/0001-86"],
    [11234,"174.26","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- prevcom - empregado\n.\nmarianna\"","plano goias seguro","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100319","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [11235,"983.80","18","op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,\n88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/\n2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no va\nlor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.4\n26,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01\n/12/2025 no valor de 2.426,88.descrição da despesa: contratação de pacote de\nserviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligaçõ\nes locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições const\nantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 02\n4/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resulta\nnte do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da uniã\no de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. *o\nbservação: empenho de fevereiro a dezembro/2025total selecionado: r$26.695,6\n8\n\n*pagamento líquido da nota fiscal nº 084419056 - período 02/10 a 01/11/2025\n- mês de outubro/2025*.","claro s a","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025316100600059","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [11236,"460.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 26 a 29 de novembro em águas lindas/go- processo nº 202500055000774.","alberrique leao de araujo","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025319000500509","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [11237,"432667.26","16","pagamento liquido das notas fiscais n.º 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173 e 175 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do  vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de outubro/2025. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025180100700237","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [11238,"85.77","21","pagamento do líquido referente à nota fiscal 237 referente ao mês de outubro -prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda,\npor mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia\n24/06/2024 a 23/06/2026empenho relacionado ao exercício 2025","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700034","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [11239,"21795.73","19","pagamento da nota fiscal nº  883,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - setembro,   dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 25/2025 - (80262845) e relatório nº 4109 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010061.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400325","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11240,"4608.75","21","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nem prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecime\nnto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real\n(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre conforme de\nmanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades es\npecíficas dos órgãos e entidades da administração públic do estado de goiás\nprocesso 202400006037143 / 202400006093653 - pdf 2024240101485, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 953  data emissão 12/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 4.841,12\n- valor líquido r$ 4.608,75\n..\ndados bancários: itau 034 ag 04325 c/c: 00000108407\n..","ita empresa de transportes ltda","2025","9","2025-11-25","novembro","11","2025240100900030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [11241,"4374.97","13","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* processo contratação 202300004068367 *\n* processo de pagamento 202400004092164 *\n* pdf nº. 2024170100395 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 7474 (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\n.\n.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/\n2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do a\nrt. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu\nextrato no diário oficial do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind\nireta, sob o regime de empreitada por preço global.\no valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos\ne dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma dis\ncriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorr\nentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura\nda, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s\nenador canedo, trindade\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00\nvalor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00\n.\nlote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d\ne goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52\nvalor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52\n.\nlote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00\n8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00\nvalor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00\n.\nvalor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52\nvalor total anual = r$ 1.484.094,24\nvalor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60\n.\nrmvp\n.................","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400267","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [11242,"20125.02","23","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73\n731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, processo\n2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contratação\nde empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das\nequipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual.\npdf 2025240100577 - processo 202500006060043, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 13  data de emissão: 12/11/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 88/2025/seduc/nep-21095\n- vl. total dos serviços r$ 419.271,34\n** irrf r$ 20.125,02\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","95","2025-11-17","novembro","11","2025240109500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [11243,"185.57","5","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referentes à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet:\nemitidas em 13/10/2025: nf 28340, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 50,10 (valor total da nf r$ 1.043,70) e nf 28341, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 54,33 (valor total da nf r$ 1.131,90);\nemitida em 29/10/2025: nf 28561, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 68,44 (valor total da nf r$ 1.425,90);\nemitida em 30/10/2025: nf 28606, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 12,70 (valor total da nf r$ 264,60)\nprocesso: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025400100600325","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.876.112/0001-76"],
    [11244,"7515.39","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300200 parcela 30/09/25 no valor de 7.515,39.\ndescrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho 2025/2027, referente ao contrato firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da agr. reajuste referente ao mês de outubro de 2025. nf. nº 144.\ntotal selecionado: r$ 7.515,39.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800167","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [11245,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 892.10 município vila propicio deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos de parquinho infantil para as escolas: escola municipal gedor de assunção inep 52074226) e creche municipal dona maria de lourdes fleury assunção (inep 52093506), ambas no distrito de assunção de goiás do município de vila propício - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2004/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3565/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100769. daof 2327. transferência via convênio n° 281/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012695: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1383/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de vila propicio","2025","173","2025-11-19","novembro","11","2025240117300200","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.817/0001-83"],
    [11246,"9159.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fes\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300130","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11247,"12450.25","19","-pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com\nesta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbos\na no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 30/11/2025.\n.pdf 2024240101923\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2025","89","2025-11-27","novembro","11","2025240108900020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [11248,"150000.00","11","processo 202500010001829 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), abadia de goiás, mineiros, niquelândia, uruaçu e monte alegre de goiás, conforme planilha financeira (70605632). vigência: janeiro a dezembro 2025.\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025.\n.\npdf 2025285000698. daof:01213/2850.  rd nº54/2025 - ses/spais(70820530).\n.\npagamento pop.quilombol/novembro/25.............r$150.000,00\n.\nmunicipios....................valor\nabadia de goias...............r$30.000,00\nmineiros......................r$30.000,00\nniquelandia...................r$30.000,00\nuruaçu........................r$30.000,00\nmonte alegre de goias.........r$30.000,00\n.\ntotal a pagar:................r$150.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-05","novembro","11","2025285004400005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11249,"150000.00","1","processo sei nº 202500005012367 - mc\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 655.11 do deputado estadual cristovao vaz tormin para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de orizona - go.\n.\nrd 900/2025  daof 4302/2025 pdf 2025285004926\n.\nparecer 1029 (81761536), despacho 5338 (81999881), despacho 2243 (82095803) e portaria numeração automática 3994 (82159591).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de orizona","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500425","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.013.318/0001-68"],
    [11250,"32645.09","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 87/2024 - referente à serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101137, processo sei nº 202500036014358, nf-49.\t\ndare: 8583 0000 326-1 4509 0008 210-2 0002 5325 011-0 4830 2530 000-6","construtora caiapo ltda","2025","75","2025-11-06","novembro","11","2025436107500124","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [11251,"2138441.81","2",".\nportaria nº 3636/2024.\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285).\n.\nprogramas federais: incremento temporário - proposta 36000595670202400 - portaria nº 3636/2024.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial novembro/25 (81238190) custeio………………………...r$ 2.138.441,81","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","253","2025-11-06","novembro","11","2025285025300005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [11252,"1930.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 275/2020 - seds (000015822885) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao do apostolado santana de aurilandia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800393","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.447/0001-99"],
    [11253,"6750.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n- ildima alves de oliveira barbosa  (viúva)/ cpf- 290.474.711-72,  no valor de r$ 1.863,45 (mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\n- cleidimar alves de oliveira cpf-598.179.251-53 no valor de r$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) ; \n\n\ndevido ao falecimento do policial militar  sub ten 19.494  pm  302.710.611-20 maclême barbosa dos impossíveis","cledimar alves de oliveira","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290200500192","2025","2902","polícia militar","***.179.251-**"],
    [11254,"447953.05","4","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 4 à spe agehab santo antonio ltda, cnpj: 58.253.327/0001-55, referente a medição da 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, relativo a construção de 60 (sessenta) unidades habitacionais no município de santo antônio de goiás-go mod.ii, correspondente ao período de 05/07/25 a 04/08/25, conforme contrato nº 164/24 e errata do contrato (76995811). relatório nº 3739/25/cooinsp. sei 202500031009355.","spe agehab santo antonio ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400313","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.253.327/0001-55"],
    [11255,"56.17","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 56,17.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100259","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [11256,"0.00","1",".\ndevolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a novembro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500636","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11257,"9037.57","6","pdf 2024160100179 processo 202300005029514 \npagamento referente ao segundo termo aditivo \npor mais 12 (doze) meses com empresa \nespecializada em intermediação, implantação, \noperacionalização e gerenciamento de sistema \npara manutenções preventivas e corretivas, \nincluindo toda mão de o bra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, \ngraxas, manuais técnicos de manutenção, \ncatálogos de peças, equipamentos e ferramental \naeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da \nsaeg - material para manutenção de aeronaves.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 611475, emissão: 07/11/2025, \natestado: 07/11/2025, referência: 10/2025, \nvalor: r$ 9.037,57 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700308","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [11258,"6192.75","2","versam os presentes autos sobre apresentação de de despesas resultantes da ação de execução de título extrajudicial protocolada pela agência de fomento de goiás - goiasfomento em desfavor das empresas abaixo relacionadas, beneficiárias do programa de desenvolvimento industrial de goiás-produzir, nos termos da lei nº 13.591, de 18 de janeiro de 2000 e decreto 5.265/00, e demais atos de alterações.","tribunal de justica do estado de goias","2025","20","2025-11-13","novembro","11","2025335102000002","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.292.266/0001-80"],
    [11259,"441.60","249","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025142544 nfag 160 r$ 28,8 (site goianiaurgente.com nfvc 98 r$ )\n202500025142544 nfag 171 r$ 28,8 (produtora cantuária sites nfvc 989 r\n$ )\n202500025142544 nfag 170 r$ 28,8 (site folha do sudoeste nfvc 268 r$ )\n202500025142544 nfag 169 r$ 28,8 (blog de olho na cidade nfvc 625 r$ )\n202500025142544 nfag 168 r$ 28,8 (programa de olho no social nfvc 602\nr$ )\n202500025142544 nfag 167 r$ 28,8 (site portal excelência nfvc 922 r$ )\n202500025142544 nfag 166 r$ 28,8 (site revista viver goiás nfvc 5 r$ )\n202500025142544 nfag 165 r$ 28,8 (site portal sheilismar ribeiro nfvc\n250 r$ )\n202500025142544 nfag 164 r$ 28,8 (site portal da bola nfvc 1269 r$ )\n202500025142544 nfag 172 r$ 28,8 (jornal sol nascente nfvc 741 r$ 153,\n6)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11260,"103.03","106","sei 202500031009747, art nº - 1020250312004, boleto nº 28320690125326218, referente a levantamento topografia em acreúna-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  4144/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [11261,"975.78","13","- pagamento do liquido da fatura 2634847 de 01/11/2025 (81937661), com a pre\nstação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí\nveis, competência: outubro do corrente ano (gasolina).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100057","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [11262,"408.95","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1389 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto mód. ii - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº  110/2025 - (79185087) e relatório nº 3397 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007954.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400303","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11263,"888.73","11","pdf:\t2024295000137\n5316-liq\t888,73 \nlfb","white martins gases industriais ltda","2025","8","2025-11-11","novembro","11","2025295000800020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.820.448/0023-41"],
    [11264,"32.78","103","sei 202500031009863, art nº - 1020250331152, boleto nº 28320690125322736, referente a levantamento topografia em itapaci-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  692/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [11265,"4573745.10","7","transferência de recursos financeiros - repasse/2025, às unidades escolares estaduais, jurisdicionadas às coordenadorias regionais de educação, cadastradas no programa de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq (fnde).\n.\nportaria 5286 - pnae fnde - dezembro/2025\ndécimo repasse/2025 - sequência do repasse 1388º\nr$ 4.573.745,10\n.\npdf: 2025240102216 - processo  202500006014424\n.\n.\nsandra","secretaria de estado da educacao","2025","28","2025-11-07","novembro","11","2025240102800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11266,"10828.65","40","pdf 2024160100129 processo 202400005013947 \npagamento referente a contratação de serviços de \napoio administrativo, com dedicação e xclusiva de \nmão de obra, sem emprego de material, para atender \nas demandas d a secretaria de estado da casa militar. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nf 255936, emissão 21/11/25, atesto 24/11/25, \nref. 10/2025, valor 10.828,65 - ir","orbenk administração e serviços ltda.","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700120","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [11267,"65400.00","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento único do contrato nº 109/2025, referente à aquisição de equipamentos eletrônicos para atender às demandas das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes., relativo ao período de novembro/2025, pdf 2025436100993, processo de pagamento sei nº 202500036018037 nf 352, liquido","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025436101000031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.079.645/0001-55"],
    [11268,"50239.49","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a adicionais diversos do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100293","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [11269,"2900.00","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nipasgo saude - patrocinio civil................r$ 2.900,00\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025290100300045","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11270,"19450.37","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - verba indenizatoria - lei 22.259.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025296101000066","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11271,"7555.90","1","op da folha de pessoal - rpps/ valor líquido 13º salário, referente ao mês de novembro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.01\nrpps/13º salário\t\n13 salário\t0,00 \nadiant.integral 13º sal. líquido\t7.555,90 \n13º salário – proporcional-vi\t0,00 \ndescontos\t0,00 \nrpps-total\t7.555,90","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100474","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11272,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","ronison pereira da cruz","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501629","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.591-**"],
    [11273,"382654.76","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio\n.\npdf 2024285003725. daof 2722/2850/2025. rd 10/2023 (sei 47409857).\n....................................\nhmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.novembro 25.fund. rescissorio sol.pag.81129914.\n.\nvalor pago............r$ 382.654,76.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 (81129914).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600173","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [11274,"31812.74","1","inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes outubro/2025.","ministerio da fazenda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025409100100587","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [11275,"2931.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 328/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","obra unida a sociedade s o vicente de paulo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800307","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.167.765/0001-46"],
    [11276,"4815.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 106/2021 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800324","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.130/0001-19"],
    [11277,"368.30","16","processo: 202500010036370 - ebd \n .\ncontratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747.\n. \npdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842\n.\nemissão: 10/11/25\n.\nnota fiscal:532/outubro/25...368,30 \n.\ntotal a pagar:\t368,30\n.","2d&b engenharia ltda","2025","102","2025-11-24","novembro","11","2025285010200009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [11278,"656.20","2","processo: 202500010052001 - vvf.\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. \n.\nnota.........valor(r$)\n103679.......656,20\n.\nvalor referente ao ir.","ello distribuicao ltda","2025","112","2025-11-17","novembro","11","2025285011200162","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [11279,"395918.62","3","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 187 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3d (parcela 1) de pagamento,, para construção de 50 u.h.s no município de itapaci - go, correspondente ao período de 09/08/2025 a 08/09/2025 conforme contrato n° 49/2024 - (76883950), vigente até 08/04/2026 e relatório nº 4011/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009297.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400345","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [11280,"72226.62","5","pagamento da nota fiscal nº 106 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente 1º reajuste contratual, da medição do quarta etapa - sub etapa 4a parcela 02, da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente a novembro/2025, conforme contrato nº 130/2022 (76465216) e relatório nº 4009/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009454.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400312","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [11281,"1838.76","1","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - refere-se acerca do 1º termo aditivo de 25% ao contrato nº 064/2025, fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service, visando atender à superintendência de desporto educacional, arte e educação, nos jogos estudantis do estado de goiás.\n.\nnota fiscal nº 1396 - r$ 153.230,00\nirrf: r$ 1.838,76\nemissão: 30.10.2025\nateste: 03.11.2025\n.\npdf 2025240101941 - processo 202500006025830\n.\nsandra","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","80","2025-11-11","novembro","11","2025240108000007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [11282,"17990.00","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 80/2023, referente 27ª medição, referente a  prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf:  2024436100614, processo sei nº 202500036017377, nf- 2288.","iron energy comercio e servicos de manutencao ltda","2025","99","2025-11-18","novembro","11","2025436109900043","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.401.330/0001-04"],
    [11283,"3410.00","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","joseph mamboungou junior","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501382","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.381-**"],
    [11284,"865.75","28","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 77/2025 - 202500020001667","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800076","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11285,"1043.28","30",".\npdf 2025260100237\n.\npagamento do irrf da nf 16,\n refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [11286,"4724.73","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300008 parcela 06/11/25  valor de 5.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. conselheiro presidente - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 5.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","30","2025-11-13","novembro","11","2025186303000055","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11287,"98522.00","1","processo 202500005022452.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1028.14  do deputado estadual  karlos marcio vieira cabral, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de alto paraiso de goias - go.\n.\npdf: 2025285004763. daof: 4131. rd n° 850/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme despacho nº 3317/2025/ses/gae-18347 e despacho nº 4950/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 3214/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/altoparaiso:....................98.522,00","fundo municipal de saude de alto paraiso de goias","2025","215","2025-11-10","novembro","11","2025285021500405","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.720.960/0001-75"],
    [11288,"33.12","32",".\npdf 2025260100237\n.\npagamento do irrf da nf 17,\n refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [11289,"1000.00","3","empenha-se com pagamento de despesas com  diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social,no período de outubro  á dezembro  de 2025 (fora do estado)","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025300100600209","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11290,"228.57","2","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 228,57(duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), conforme faturas nº 161516623(sei 82326425) e 165255688(sei82326490), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2025290300035.\n\nfatura nº     valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora\n161516623     107,53       27/11/2025    09/2025       10027754977\n165255688     121,04       27/11/2025    10/2025       10027754977\n\nvalor total .....................................................r$ 228,57","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025290300700054","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [11291,"0.00","6","pdf:\t2025290100023\n112318/11/25 ir\t146.549,12 \n112339-11/25 ir\t123.085,32 \n112319-11/25 ir\t145.168,69 \nlfb","helicopteros do brasil s a","2025","32","2025-11-27","novembro","11","2025290103200001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","20.367.629/0001-81"],
    [11292,"727.91","17","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n\n*pagamento líquido da nota fiscal nº 5015- mês de setembro/2025.\n\nobservação: inofrmamos que o valor liquido está à menor r$ 24,17 por que no mes passado, foi pago à maior. portanto, estamos regularizando neste mes.","webdoc locacoes ltda - epp","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025316100600055","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [11293,"650000.00","1","descentralização de créditos orçamentários para estabelecer uma parceria entre a secti e a fapeg, a fim de viabilizar o edital de fomento do programa de apoio aos ambientes promotores de inovação de goiás (papig), com foco na criação de incubadoras de empresas nas instituições de ensino superior (ies) públicas e comunitárias sediadas em goiás, conforme plano de trabalho papig/secti/fapeg (75579394). \nrecursos de custeio.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","37","2025-11-14","novembro","11","2025310103700008","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","08.156.102/0001-02"],
    [11294,"2943.46","20","contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).\n\npdf: 2024420100002\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 754-10.2025-liquido-atesto82308994 e aut. sgi82311689","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100013","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.062.549/0001-15"],
    [11295,"114.97","12","pagamento que se faz à real jg facilities ltda, para atender despesas com retenção de inss, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de ser viço eletrônica nfs-e nº 9964 e pdf 2025215300104. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 114,97.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11296,"28949.99","13","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nprorrogação  da vigência por 12 meses, a partir de 30/06.\n\nipof: 2025420100267\n\nnotas fiscais rf. 09.2025\n181-inss.-repactuaçã\t \n182\n183\n184","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100144","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [11297,"22.72","6","pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atendera s atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 232/2025 economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100348. lmb.","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025400100600368","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11298,"301.70","1","valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração (daof) nº\nn° 00380/3261/2025. pdf 2024326100194. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 09/2025, conforme despacho nº 130/2025-nugc, data: 03/11/2025 com vencimento: 30/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto.....................................r$ 37.291,54\nbase de cálculo irrf............................r$ 37.281,48\nretenção de irrf................................r$    508,85\nretenção de irrf................................r$    301,70\nvalor líquido...................................r$  6.564,81\nvalor líquido...................................r$ 29.916,18.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","43","2025-11-06","novembro","11","2025326104300002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [11299,"4576.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 134/2020(000011651476)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","sociedade inhumense de assist a menores e anciaos","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800190","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.312.247/0001-79"],
    [11300,"51232.23","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 10/2025, ressarcimento.\n\nservidor: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**, referente a folha de pagamento do mês 01 ao 09/2025, no valor de r$ 51.232,23.\n\ndemonstrativo analítico:\n01/2025 - r$  4.868,40;\n02/2025 - r$  5.478,89;\n03/2025 - r$  5.173,65;\n04/2025 - r$  5.173,65;\n05/2025 - r$  5.173,65;\n06/2025 - r$  5.173,65;\n07/2025 - r$  5.173,65;\n08/2025 - r$  9.843,04;\n09/2025 - r$  5.173,65\n\nprocesso sei nº: 202500007086552\nfavorecido: prefeitura municipal de iporá\ncnpj: 01.157.536/0001-88\nduam id: 60849364","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290400100237","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11301,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1206.10 município rianapolis deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento na área da educação do município de rianápolis - go (aquisição de equipamentos e mobiliários)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1756/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3167/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101079. daof 2014. transferência via convênio n°334/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013236: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de rianapolis","2025","173","2025-11-19","novembro","11","2025240117300106","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.300.094/0001-87"],
    [11302,"913.28","3","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf748-issqn-mais emprego-atesto82065228 e aut. sgi82068358","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [11303,"44915.82","2","pagamento de irrf da 29ª medição do contrato 26/2023, referente execução de serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos lote 15. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025438000153, processo sei nº 202500036013371, nf nº 15 irrf.","etica construtora ltda","2025","9","2025-11-14","novembro","11","2025438000900057","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [11304,"2094.60","11","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.\nnfse-76078 out 25","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025190100600078","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [11305,"9160.96","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 45ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025438000008, processo sei nº 202500036014966, nf-169.\ndare: 8582 0000 091-0 6096 0008 210-7 0002 5325 041-2 1530 7390 000-9","egl engenharia ltda","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025438001100002","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.275.061/0001-85"],
    [11306,"41545.96","3","inss nf 190 - referente parcela 2 da subetapa 1b, parcela 2 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 08/09/25 a 15/10/25, conforme contrato nº 126/2024 (id.78359345) e relatório nº 3773/25/cooinsp. sei 202500031009354.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400546","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [11307,"0.00","10","processo sei 202511129009606.\nadvogada: juliana ferreira e santos.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 187,96.\n\n                            aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-03","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11308,"6.41","4","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 3,\nde 10/10/2025, referente outubro de 2025, no valor de\nr$ 6,41, sendo o valor total da nota de r$ 320,30.\n.\nprocesso 202500005008515.\npdf 2025110100029.\n.\nms/gpf.","atria solucoes integradas ltda","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025110101200002","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.336.436/0001-24"],
    [11309,"185.77","6","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 13, \nde 26/10/2025, referente à evento do dia 23/10/2025, no \nvalor de r$ 185,77, sendo o valor total da nota de \nr$ 9.288,70.\n.\nprocesso 202500005008515.\npdf 2025110100029.\n.\nms/gpf.","atria solucoes integradas ltda","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025110101200002","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.336.436/0001-24"],
    [11310,"14577.11","8","* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane\nxos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d\no processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100261 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 7176 (ref. 2/7 a 1º/8/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco po\nr cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) me\nses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026,\npodendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/\n93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado\n 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.17\n5 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatroc\nentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vint\ne e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, n\nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$\n 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um\n reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e\n oitenta e seis reais, setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\nrmvp\n................","cast informatica s a","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400330","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [11311,"1112.15","14","pis/cofins/csll nfº 742 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conformecontrato nº 76/2025 (id.80361915 ) e relatório nº 3333/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008468.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11312,"1802.29","15","pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, serviços de vigilância\narmada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonialltd\na, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022, com repactuação de valor\nes salariais, acréscimo de quantidade em 19,82 por cento e prorrogar a vigên\ncia contratual para 07.07.2025 a 06.07.2026,para o mês de outubro de 2025,\nno valor de r$36.045,86, sendo deduzido de iss o valor de r$1.802,29, confor\nme nfs-e nº378. (pdf.2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600094","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [11313,"6739.95","30","pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). \n.\nassistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\nref.: irr\n.\n249/ir/outubro/25............6.739,95\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","80","2025-11-14","novembro","11","2025285008000008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [11314,"760658.82","3","valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição do contrato nº 35/2024-goinfra. referente ao serviço de locação de 90 (noventa) veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, para atender o comando de policiamento rodoviário do estado de goiás-cpr. relativo ao período de outubro/2025, pdf 2024436100259, processo de pagamento sei nº 202500036017367 fatura 217884624 e 217948143 liquido","cs brasil frotas s a","2025","141","2025-11-14","novembro","11","2025436114100001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [11315,"533.05","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nbetânia\"","fundo previdenciario","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600173","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [11316,"11744.77","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de novembro de 2025. militares/civis","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100229","2025","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [11317,"8356.56","5","pagamento da ft22835\n#\n[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf 2025310100122 .","trade gestao e servicos ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025310100600083","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [11318,"2449.30","1","pagamento pela aquisição de 14 suportes de áudio e vídeo, para projetor multimídia, de teto, em metal, rotação mínima em 360°, inclinável até 15º,  para atender os cursos do campus nordeste/sede formosa, por meio de recurso do convênio 891708/2019.  documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 140, emitido em 21.10.2025 - sei 81765225 e atestado nº 26/2025 - sei 81766637.","licitate solucoes ltda","2025","40","2025-11-06","novembro","11","2025406204000017","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.360.634/0001-23"],
    [11319,"33725.21","1",".\nportaria 8565/2025\n.\nprocesso nº 202500010088566 - ejsa\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202500010088566.\n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 8565/2025.\n.\nipof/pdf 2025285005154, daof 4507, rd 383/2025 (sei 82405834)  \n.\nreferente à parcela de outubro de 2025.\n.\nclimer/piso/out/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 33.725,21\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2025","54","2025-11-27","novembro","11","2025285005400021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [11320,"841.75","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 10/2025, decisão judicial.\n\nservidor: diogo dornela soares lima\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0010099-08.2020.5.18.0291\nid: 081480000001000207\nfavorecido: gilma guimaraes barbosa\nbanco do brasil\n\nref. 10/2025","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025290400100243","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11321,"3599.55","4","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55.56/2025 - 202500020001975","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800429","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11322,"330.92","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam faltas), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025336200500016","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11323,"11667.39","1","pdf 2024260100591\n.\npagamento do líquido da nf 284, referente a aquisição de material esportivo (1.070 medalhas e 10 troféus - 40cm) para atender às demandas da supel até dezembro/2024, conforme arp, contratação n.º 106572, sei 202417576004402.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2025","33","2025-11-26","novembro","11","2024260103300009","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [11324,"314.55","21","* pdf 2024170100234\n.\npagamento do boleto bancário nº 10126627, referente ao mês de dezembro/2025,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar\naos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia\nna capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salário\ns mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 13.106,40...líquido: r$ 12.791,85...ir: r$ 314,55\n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025170101300017","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [11325,"1600.00","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (ipasgo saude - patrocinio)\n\nvalor total .................................. r$ 1.600,00","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025210100300006","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11326,"124508.31","1",".\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","fundo previdenciario","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025285000600021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [11327,"5474816.68","1",".\npagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","fundo financeiro do rpps","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500606","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [11328,"2771.22","9","pagamento referente à pdf nº 2024186300170 parcela(s) 31/10/2025 no valor de 2.771,22.descrição da despesa: trata-se do contrato de inexigibilidade de licitação nº 002/2025, que tem por objeto a  prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa, pelo período de 12 (doze) meses.\nfatura nº3000514820 de 14/11/2025 ref. outubro/2025\nprocesso nº 202500029004048\ntotal selecionado: r$ 2.771,22.","saneamento de goias s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800117","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [11329,"4800.00","1","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 84/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800410","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11330,"4248.00","1","pdf: 2025160100210 - processo: 202500015001928 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 4º trimestre de 2025 - mês de outubro. \n(uniformes e vestuário em geral)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à pozza atellier confecção e comércio \ndo vestuário ltda , referente à compra de uniformes e vestuário \nem geral através do pix , conforme nota fiscal eletrônica n° 001008, \nsérie 1, folha 1/1, de 31/10/2025. processo nº 10/2025\nvalor: r$ 4.248,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700446","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11331,"988.39","9","pagamento do inss retido da nf 539, emitida em 29/10/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de outubro/2025 no valor de r$ 988,39 (valor total da nf r$ 68.521,22).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600184","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [11332,"453.70","6","despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 74/2023\n(renovação)(vigência: a partir de 02/08/2024 a 02/08/2024), no va-\nlor de r$ 11.649,26, referente a aquisição de brocas, vidias,cabos\ne outros, com projeção de consumo para 12(doze) meses.(ploa/2025).\n(declaração: 321)(pdf: 2024409300539).\nnotas:\n551\t03/11/2025\t03/11/2025\t316,10\t316,10 \n552\t03/11/2025\t03/11/2025\t137,60\t137,60","vic distribuidora e servicos ltda","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025409301100283","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [11333,"788.44","1","fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025400100300065","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11334,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor diogo santana machado (cpf: 024.772.941-80), em decorrência do falecimento de seu pai, o senhor wilmar guimarães machado (cpf:  100.410.011-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 15662/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2691.","diogo santana machado","2025","125","2025-11-26","novembro","11","2025240112500287","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.772.941-**"],
    [11335,"13.80","2","processo 202500010075862.crrm\n.\nportaria 682/2020\n.\n\n aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024.rd n° 23/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom.ordem de fornecimento nº 35/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\n.\npdf: 2025285004277. daof: 3683.programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. rd n° 23/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\n.\nordem de fornecimento nº 35/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\n.\nitem: 1,2,3,4,5.\n.\n41035/ir:..................13,80","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","170","2025-11-17","novembro","11","2025285017000063","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [11336,"479.63","1","pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025186300500031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11337,"4933.81","5",".\nproc 202500010011865-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da prefeitura municipal de b\nela vista de goiás/go para a secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/\n2025 (sei 75721293).\n.\nsarah bueno araújo garcez ramos: outubro/2025...........4.933,81\n.","prefeitura municipal de bela vista de goias","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500358","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.005.917/0001-41"],
    [11338,"6.23","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700240","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11339,"24577.08","3","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 1\n.\nnf 7 r$ 3633,08 (nf 47 eimidias);\nnf 8 r$ 3332 (nf 6 produtora plural );\nnf 9 r$ 3332 (nf 7 produtora plural );\nnf 10 r$ 14280 (nf 8 produtora plural );","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [11340,"0.20","4","valor referente ao sequestro judicial ocorrido na conta nº 4204/1292/576996463-0, 09/2025, proc 564255***20148090051, referente a ação de execução fiscal cobrando itu e cosip, conforme extratos bancários id (81212578), despacho nº 41/2025/agehab/gjac (81072064) e autorização despacho nº 5294/25/agehab/grsg(81384966). sei 202400031003479.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025436200600254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11341,"19989.38","11","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este referente ao mês de outubro de 2025.nf nº 3671. \npdf: nº 2025336200033. \nprocesso: 202100024000454.","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025336200700106","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [11342,"50000.00","2","portaria 2606/2024\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: faec - pmae - portaria 2606/2024.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025285005300051","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11343,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 713.2 município ceres deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação de unidade escolar no município de ceres - go (centro municipal de educação infantil valdete cândida inep 52099911)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1929/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3193/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102188. daof 2053. transferência via convênio nº 223/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013384: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1219/2025 - seduc/gcr-17181.","prefeitura municipal de ceres","2025","173","2025-11-03","novembro","11","2025240117300120","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.131.713/0001-57"],
    [11344,"286.03","15","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/09/25 no valor de 286,03.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de gasolina, referente ao mês de setembro de 2025. nf. nº 2508338.\n(gerência de fiscalização de transporte).\ntotal selecionado: r$ 286,03.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025186300800095","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [11345,"7313.33","12","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2025/10285 e pdf 2024215300163. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 7.313,33. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017004802. \n. \nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025215300100096","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [11346,"0.00","2","recolhimento de issqn de 2,01% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de grupo gerador, manutenção preditiva/preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários às intervenções. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 10\nemissão: 05/11/2025\natesto: 06/11/2025\nissqn: r$ 4102,51\npdf 2025240102154\n.\nprocesso 202400006075372","jp materiais e servicos eletricos eireli","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025240101500031","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.657.703/0001-00"],
    [11347,"58175.43","2",".\n*pdf 2025170100489*\n.\npagamento referente ao 2º apostilamento ao contrato nº 028/2021, cujo objeto\né  a  prestação  de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de\nobra  para motorista de veículos, visando atender a demanda da secretaria de\nestado  da  economia e suas unidades, localizadas na capital e em cidades do\ninterior   do   estado,   conforme  apresentação  da  nota  fiscal  nº 09  e\ndocumentação anexa ao processo.\n.\nreferência da despesa: setembro/2025\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2025","30","2025-11-13","novembro","11","2025170103000015","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [11348,"3500.00","1","processo sei nº 202500010088797 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente keliel pereira da silva. processo 202500010088797.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 85287 (82445680).\n.\nipof: 2025285005120. daof 2944/2850. rd 6/2025 (sei 82521936)\n.\nvalor: r$ 3.500,00\n.","keliel pereira da silva","2025","86","2025-11-24","novembro","11","2025285008600562","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.651.891-**"],
    [11349,"0.00","31","valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (issqn) da nota fiscal \nnº 229 do dia: 07/11/2025, conforme declaração nº 034/2025-gegp de 12/11/2025, referente ao mês de outubro de 2025 e atestada pelo gestor \nem: 12/11/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn)\nvalor dos serviços....................................r$ 18.907,01\nretenção de irrf (4,8 por cento)......................r$    907,54\nretenção de issqn(3,5 porcento).......................r$    661,75\nvalor líquido.........................................r$ 17.337,72.","popmed medicina e saude - eireli","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100030","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [11350,"74634.28","6","faec - cadeiras de rodas \n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nprogramas federais : faec - cadeiras de rodas \n.\npdf: 2025285000652. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/faec.cad/ago/25..............r$ 74.634,28\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","52","2025-11-04","novembro","11","2025285005200027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [11351,"36.16","1","processo 202400005046828 - mmrm\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 14091\n.\nemissão: 11/11/2025\n.\nvalor: r$ 36,16","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","135","2025-11-17","novembro","11","2025285013500005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [11352,"40000.00","35","pagamento da integralização do fundo rotativo do centro de ensino de aprendizagem em rede - cear, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11353,"130000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1204.8 município jaragua - go deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realização de evento da expo jaragua 2025, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 260/2025. destinada a associação comercial e industrial de jaragua go.\nepi 1204.8 tf nov 25","associacao comercial e industrial da cidade de jaragua","2025","15","2025-11-27","novembro","11","2025190101500180","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.688.720/0001-54"],
    [11354,"809.97","12","recolhimento do iss da nota fiscal nº 868 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinopolis-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 79/2025- (81534967) e relatório nº 691/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009538.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11355,"1917.11","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos\nnatureza de despesa: 3.3.90.30.33 material para mant., rep. e conserv. de bens imóveis pdf 2025326200023\nsolicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater ii – regional  rio das antas - anápolis, referente ao 4º trimestre de 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600084","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11356,"1490.00","1","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 85/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800418","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11357,"40000.00","32","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de palmeiras de goiás, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11358,"120.00","7","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.","mf net ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025409100600023","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.152.461/0001-27"],
    [11359,"11817.84","4","inss nfº 15 - referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01) de pagamento  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203; novo planalto-go mód ii, correspondente ao período de 13/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 41/2025 (id.78704946) e relatório nº 3729/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008913.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400190","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [11360,"80704.33","9","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e \npdf 2024326100183. pagamento do (gasolina - líq.) da trivale, conforme memorando nº 062/2025-nutrans, do dia: 13/11/2025 da nota fiscal nº 2530331, emitida em: 07/11/2025, conforme despacho nº 216/2025-nutrans, do dia: 13/11/2025, referente ao mês outubro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 13/11/2025, conforme discriminação abaixo: (gasolina - líq.) diesel: 57.346,52..........irrf: 144,98.........líquido:  57.201,54\netanol: 53.984,49..........irrf: 135,59.........líquido:  53.848,90\ngasolina: 80.907,69........irrf: 203,36.........líquido:  80.704,33\ntotal: 192.238,70..........irrf: 483,93.........líquido: 191.754,77.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025326101800022","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [11361,"325.79","5","retenção ir à empresa leyzer projeto construir ltda referente a reforma e ampliação no centro de ensino em período integral honestino monteiro guimarães, no município de itaberaí – go, conforme contrato nº 004/2025.\nnf 5 r$ 27.148,90 – 1 ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 1.050,01 (9.545,55*11%) \nissqn: r$ 1.357,45 (27.148,90*5%)\ni.r. r$ 325,79 (27.148,90*1,2%) \nvalor líquido: r$ 24.415,65\n.\nconforme despacho nº 3899/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006010127\npdf: 2025240102383\t\ncno: 90.023.74224/76\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025240108600052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [11362,"13634.35","26","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10511 e pdf 2024215300082. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 13.634,35.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11363,"279.70","21","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \ncatalão, campo alegre, orizona ,  pires do rio e tres ranchos.","wgo multimidia ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025409100700046","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [11364,"1349.95","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 897 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (78926218), e relatório nº 4219 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010222.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-28","novembro","11","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11365,"263.64","5","pdf:\t2024290100276\n170321-11/25-liq\t263,64 \nlfb","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700093","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.675.468/0001-86"],
    [11366,"12261.57","2","retenção de issqn da nf 446 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em instalações da secretaria da casa militar, através da superintendência de administração do palácio das esmeraldas. novembro/2025. despacho 1606. issqn. e.p. pdf: 2025160100204","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025160100700406","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.624.704/0001-94"],
    [11367,"997.87","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 11/11/2025. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 149 (processo: 202518037010364). processo: 202518037000277 \npdf: 2025400100375.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600400","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11368,"522.00","13","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf18-issqn-morrinhos-atesto82274376 e aut. sgi82402830","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-11-17","novembro","11","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [11369,"2650.00","2","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69/2025 - 202500020003789","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800442","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11370,"14785.54","11","ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202\n4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao issqn do mês 10 e 11/2025.\nnf 3695 r$ 2.165,01\nnf 3696 r$ 1.408,25\nnf 3697 r$ 802,83\nnf 3698 r$ 793,31\nnf 3699 r$ 876,33\nnf 3700 r$ 1.347,04\nnf 3702 r$ 2.165,01\nnf 3703 r$ 1.408,25\nnf 3704 r$ 802,83\nnf 3705 r$ 793,31\nnf 3706 r$ 876,33\nnf 3707 r$ 1.347,04","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025300100700002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [11371,"5281.20","6","inss nfº 186 - referente a a medição da 4ª etapa sub-etapa 4a (parcela única) medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de bela vista de goiás-go, correspondente ao período de 20/03/25 a 31/03/25, conforme o contrato n° 38/24 (81152089) e relatório nº 3825/25/cooinsp. sei 202500031009283.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400036","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [11372,"0.00","11",".\npdf 2025180100387\n.\npagamento do issqn da nf 3873,\nrefere-se à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades. o processo inclui a descentralização entre seel e sead, permitindo a utilização compartilhada do contrato para execução dos serviços no morro da serrinha.","office seguranca ltda epp","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025180100500010","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [11373,"2500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800083","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.427.360/0001-86"],
    [11374,"3.99","2","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\n2508353 - r$ 3,99 - valor complementar","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","39","2025-11-06","novembro","11","2025305103900007","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [11375,"194826.41","183","pagamento do líquido do processo 202517697000455 - lote: 2025/0801\nnf 114 r$ 100443,83 (nf 32792 televisão anhanguera );\nnf 120 r$ 94382,58 (nf 23274 televisão tv serra dourada ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11376,"768.86","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 15/2025- referente à serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 08, relativo ao período 01/06/2025 a 31/06/2025, pdf 2024436101382, processo sei nº 202500036010066, nf-258.\ndare: 8580 0000 007-0 6886 0008 210-7 0002 5332 016-0 5630 7390 000-1","scb servicos e consultoria em bim ltda","2025","134","2025-11-18","novembro","11","2025436113400029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [11377,"1011.90","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a novembro\n/2\n025- proventos - liquido. -- francielly / maria rafaela - 2018.0000.3008.565\nobs. despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisionais, a genitoraf\nrancielly ferreira da costa, genitora e representante de maria rafaela ferre\nira da costa, liminarmente concedidos nos termos da decisão judicial inserta\nnos autos processuais nº 285111.02.2017.8.09.0149, conforme ofício nº 863/2\n018 - 89º guia - folha de pagamento dos pensionistas.smm","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025170400200162","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11378,"2922.00","8","pagamento do valor líquido, da nota fiscal- nf-e n° 98, em favor da empresa\nlion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches,\npara atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta.","lion servicos e comercio ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025430100600075","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.443.257/0001-00"],
    [11379,"8580.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n\ndespacho 1186 (81216879).","lar sao vicente de paulo-lsvp","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800080","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.738.830/0001-83"],
    [11380,"5179.08","18","dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fisirrf\ncal, referente a contratação de empresa especializada em prestação de servi\nços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es\npecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten\nção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período\nde 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos\ne entidades da administração pública do estado de goiás. processo 202400006\n037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 001002  data de emissão: 3/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 107.897,44\n** irrf r$ 5.179,08\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025240100900065","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [11381,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de novembro/2025.","laura cristina da silva almeida","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501813","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.139.101-**"],
    [11382,"25521.22","19","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.\n.\npdf 2024285003460   daof 503   rd. 3/2024 (60923082)\n.\npagamento conforme despacho 482 (82030608)\n.\nnota fiscal nº 2388/out/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 25.521,22\n.\n.","premium car rental e transportes ltda me","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000188","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [11383,"655762.27","7","referente a nf 26 (82161212) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 6º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 04/11/2025, conforme extrato bancário  (82055750). processo sei 202400031011533.  conta bancária  4204/1292/576483083-0.","construtora central do brasil s a","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [11384,"1579.80","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","luana di paula avelar e souza","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100621","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.623.231-**"],
    [11385,"2201639.46","9","valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição do contrato nº 48/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2024438000017, processo de pagamento sei nº 202500036009950, nf nº 89.","construtora milao ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025438000900010","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [11386,"139.89","12","pis/cofins/csll nfº 710 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás - mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme contrato n° 26/2025 (77192998) e relatório nº 3238/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007269.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400140","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11387,"2860.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento (46/2025) - seds (69283311). período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","casa de apoio mana de deus","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800203","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.497.625/0001-34"],
    [11388,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","fellipe kennedy alves cantareli","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501661","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.818.301-**"],
    [11389,"59733.31","2","valor para pagamento do irrf da 13ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217(piracanjuba) / entre go-213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2025435000131, processo nº sei 202500036015185, nf nº 4 irrf.\ndare: 8585 0000 597-7 3331 0008 210-1 0002 5344 031-9 7730 2530 000-8","multi modal estrategica mme ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025435001600009","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [11390,"1352.40","2","despesa com continuidade 4º termo aditivo de renovação a partir de:\n18/10/2024, no contrato nº 150/2021, valor  de r$ 18.032,00,  refe-\nrente ao fornecimento parcelado de componentes diversos para o sis-\ntema de ar comprimido.\n(processo sei nº. 202200053000609) (processo anterior nº. 202100349)\n(pregão eletrônico nº. 118/2021) (empresa: ccp comércio de peças  e\nmão de obra ltda) (pdf nº 2024409300795)(declaração: 246).\nnota:\n764\t28/10/2025\t28/10/2025\t1.352,40\t1.352,40","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100202","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [11391,"1672743.89","9","processo 202000010003385 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. valor mensal - r$1.931.144,86. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. \n.\npdf 2025285000615. daof: 00896/2850/2025. rd nº58/2025- ses/spais(70965299).\n.\npagamento h. nars-faiad/outubro/25................r$1.672.743,89\n.\nobs: no pagamento de outubro de 2025 foi aplicado glosa no valor de r$258.400,97 referente a competência de agosto de 2025, conforme solicitação do despacho nº792/2025/ses/cades(81604998), processo 202500010069932.","fundo municipal de saude de catalao","2025","73","2025-11-04","novembro","11","2025285007300033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [11392,"211.14","12","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente repactuação 2025 de valor do custo definido d a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9983 e pdf 2025215300119. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 211,14.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100047","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11393,"139.00","13","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 13/11/2025 no valor de\n139,00. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc\nwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re\ngisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im\npressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação\nde equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,m\nonocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref setembro/2025. fat nº 003696 - locação- liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,00.","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025186300800111","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [11394,"47323.28","1","pdf 2025160100005 processo 202500015000022 \nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores \ncivis que empreenderem viage m a serviço da \ngovernadoria a outras unidades da federação, \nno exercício (2025). total selecionado r$ 47.323,28 \n- civil país 11/2025","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700448","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11395,"500000.00","1","processo sei nº 202500042006540 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  aparecida de goiania - go. plano de trabalho (80113184).\n.\nipof 2025285004585 daof 3955/2850/2025 rd 790/2025 (81218417).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no  parecer ses/gae-18347 nº 910/2025 (80727459), despacho nº 4834/2025/ses/spais-03083 (81014588) e portaria numeração automática 3807 (81648338).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2025","219","2025-11-06","novembro","11","2025285021900075","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [11396,"7000.00","5","valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de novembro/2025.","amanda lopes ferreira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501932","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.321-**"],
    [11397,"29397.00","1","pagamento a empresa 3tb produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 46.149.398/0001-23, pela contratação por inexigibilidade de licitação nº 93da dupla thalia & thaleia, por meio da, detentora da exclusividade de representação, para a realização de três shows artísticos durante o festival do bem turístico:  edição caldas novas/go 17/10/2025, israelândia/go, 13/11/2025 mineiros/go, dia 29/11/2025, no valor de r$ 30.000,00 (trinta mil reais) por apresentação, totalizando r$ 90.000,00 (noventa mil reais). sendo este pagamento referente a nf 89, já descontados o valor da duam-iss/caldas novas, restando o valor do líquido de r$ 29.397,00(vinte e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e zero centavos) sislog 117052 sei 202500005032665 pdf 2025426100226","3tb produções artisticas ltda","2025","34","2025-11-17","novembro","11","2025426103400029","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","46.149.398/0001-23"],
    [11398,"19863.67","11","\"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de dezembro/2025, conforme despacho nº 193193/2025-geconte de 05/11/2025.\nconta contábil nº 85.522-7.\"","banco do brasil s a","2025","40","2025-11-28","novembro","11","2025170204000001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [11399,"2500.00","1","17bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100460","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11400,"11765.82","1","pagamento para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente, adicionais variáveis do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100319","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11401,"105332.41","22","pagamento do líquido a empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contr\nato nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrão\nséc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá\nde goiás - go, conforme cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gesto\nr da despesa/supinfra e despacho nº 4006/2025/seduc/coordastec-16768 (823229\n31).\n.\n1.nf 668 r$ 49.137,29 - 31ª medição do contrato nº 110/2022.\n..inss r$ 1.429,86\n..issqn r$ 649,94\n..irrf r$ 589,65\n..líquido r$ 42.467,84 + r$ 4.000,00\n.\n2.nf 669 r$ 62.502,65 - 8ª medição - 2º termo aditiivo do contrato nº 110/20\n22.\n..inss r$ 1.818,78\n..issqn r$ 826,72\n..irrf r$ 750,03\n..líquido r$ 59.107,12\n.\n3.nf 670 r$ 3.973,84 - 5ª medição - 1ª e 2ª periodicidade do contrato nº 110\n/2022.\n..inss r$ 115,64\n..issqn r$ 52,56\n..irrf r$ 47,69\n..líquido r$ 3.757,95\n.\n..processo principal: 202100006077321\n..processo pagamento 202200006064332\n..pdf................2025240100623\n..cno/sei.....90.012.86588/75\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2025","135","2025-11-26","novembro","11","2025240113500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [11402,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 841.17 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio no colégio municipal natielly laynon alves nunes - ipanema, nesse município de valparaíso de goiás/go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1832/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3390/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101127. daof 2196. transferência via convênio nº 219/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013704: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de valparaiso de goias","2025","156","2025-11-04","novembro","11","2025240115600084","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.319/0001-09"],
    [11403,"300000.00","1","processo: 202500005012801 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 3 \nmunicípio amorinopolis \ndeputado lucas do vale \nobjeto da emenda veículo\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 922/2025\n(sei 80789234),ratificado pelo despacho nº 3250/2025/ses/cep(sei 81781410).","fundo municipal de saude de amorinopolis","2025","216","2025-11-18","novembro","11","2025285021600213","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.306.532/0001-78"],
    [11404,"30566.44","1","parte 2/3 do pagamento da nf 929, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo a subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, no período de 08/09/2025 a 28/10/2025,  da  contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 77385672) e relatório nº 4113 / 2025 agehab/cooinsp-20050.  referência: processo nº 202500031009125.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400494","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [11405,"1537.47","46","pdf 2024260100379\n.\npagamento do inss da nf 314, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","49","2025-11-11","novembro","11","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [11406,"357.24","16","pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de\n2025, referente as despesas realizadas conforme art. 20 do decreto estadual\nnº 9.733, de 16 de outubro de 2020 e ressarcimento de despesa com combustív\neis realizados pelos servidores no veículos oficiais da ueg.\n- requisição de despesa 107 (81630918)\n- atestado 77 (81631018)","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025406200800313","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11407,"394.86","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 743 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº 97/2025 (id. 78297670) e relatório nº 3336/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008427.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11408,"1314.59","10","pagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 11071930 contrato i nº 060/2020-celg e contrato ii nº 061/2020-celg, referente ao mês de outubro de 2025, fatura agrupada nº 4000000614110202500 e fatura nº 1000656960114/0061416 - sede da goinfra - pdf 2024436100153 - sei 202500036017251","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-15","novembro","11","2025436100600064","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [11409,"10033.56","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - serv. extraord - ac4 diurno - escala azul - geai.......r$ 6.246,92 \n02 - serv. extraord - ac4 noturno - escala azul - geai......r$ 0,00\n03 - serv. extraord - ac4 diurno - escala vermelha - geai...r$ 3.786,64 \ntotal.................................................r$ 10.033,56\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","37","2025-11-26","novembro","11","2025290103700004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11410,"15338.46","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificação por exercício de função\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100335","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11411,"78333.83","7","valor destinado a cobrir despesa da 08ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07., relativo ao período de 01/05/2025 a 30/05/2025, pdf 2024436101430, processo de pagamento sei nº 202500036012651, nf 2 liq","latitude engenharia e tecnologia ltda","2025","48","2025-11-06","novembro","11","2025436104800060","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.158.623/0001-73"],
    [11412,"21341.21","3","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n3988(ir).............10/25..........21.341,21\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900043","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [11413,"11.13","17",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\nnf.25120.irrf r$ 11,13 sei - 82188329\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj 11.620.976/0001-83.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11414,"758.00","21","nota de empenho ref. a despesa para pagamento de taxas da juceg, referente aos registros de atas de reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e assembleias gerais ordinárias e \nextraordinárias da goiás telecom.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025409100700094","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [11415,"7111.96","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n \n\n-monica martins silva  cpf-003.151.621-12, no valor de r$ 7.111,96 (sete mil cento e onze reais e noventa e seis centavos); \n  \n- banco itau ag 7938 c/c-14686-2 - \n\n\ndevido ao falecimento do policial militar  ten-cel  rg 141  cpf-017.992.901-15 benedito alves e silva.","monica martins silva de castro","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290200500183","2025","2902","polícia militar","***.151.621-**"],
    [11416,"0.00","22","recolhimento de iss aliquota de 2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73\n731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, processo\n2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contratação\nde empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das\nequipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual.\npdf 2025240100577 - processo 202500006060043, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 13 data de emissão: 12/11/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 88/2025/seduc/nep-21095\n- vl. total dos serviços r$ 419.271,34\n** issqn r$ 8.385,43\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","95","2025-11-17","novembro","11","2025240109500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [11417,"9837.02","4","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais instruções anexos aos autos. declaração 00399/3261/2025. solicitação n° 9019126 e \npdf 2024326100236. pagamento do (líquido) da saneago, conforme despacho \nnº 138/025-nugc, de 17/11/2025, fatura nº 3000514769, vencimento dia 30/11/2025 de serviços prestados no mês de outubro de 2025, e atestada pela gestora em: 17/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da fatura................r$ 10.325,85\nbase de cálculo irrf.................r$ 10.184,16\nretenção de irpj.....................r$    488,83\nvalor líquido........................r$  9.837,02.","saneamento de goias s a","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025326100900331","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [11418,"239413.13","1","pagamento que se efetua referente às consignações e associações de classe\nfolha de pessoal (inativos) do mês de novembro de 2025, dos seguintes \nbeneficiários:      \n                     r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s \n01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$  32.474,83 \n02 - capemisa - pecúlio...............................r$   6.733,91 \n03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$   3.070,40 \n04 - asmego...........................................r$   4.320,63 \n05 - abracon..........................................r$   3.175,00 \n06 - unimed.......................................... r$ 188.008,36 \n07 - atricon..........................................r$   1.050,00 \n08 - audtcm/go........................................r$      80,00 \n09 - audcon...........................................r$     500,00               \ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","27","2025-11-26","novembro","11","2025188002700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [11419,"8763.05","11","processo: 202400010036368 - ebd \n.\ncontratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu , relativo ao lote 01. sislog: 103842; dod: 6747.\n.\nata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359)\n.\ntermo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)\n.\npdf: 2024285004508. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842\n.\nlote: 01 \ndescrição do item 001 : obras de engenharia, obra civil. \ninformações adicionais : contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu .\n.\nnota fiscal:38/outubro/25/parte....8.763,05 \n.\ntotal a pagar:\t8.763,05\n.","enerugi engenharia ltda","2025","102","2025-11-17","novembro","11","2025285010200007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [11420,"655.39","140","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf355 - r$ 44.886,52\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...pdf................2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-26","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11421,"18362.95","26","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nissqn-nf158809-10/2","plansul planejamento e consultoria ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025190100600075","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [11422,"5724.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 224/2023 - seds(54514973)  referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","creche sao judas tadeu","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800017","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.711.233/0001-65"],
    [11423,"1156500.00","13","ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recurso financeiro para consecução do programa de auxílio alimentação de jovens aprendizes participantes do programa estadual de contratação de menor aprendiz, conforme convênio nº 04/2021 - seds. valor parcial, conforme solicitado no despacho nº 127 (82650549). 12/2025.","agencia de fomento de goias s a","2025","36","2025-11-19","novembro","11","2025300103600001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [11424,"1167.00","82","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11425,"810000.00","1",".\nportaria 7837/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. custeio\n.\nprograma federal: faec - síndrome respiratória aguda grave - portaria 7837/2025\n.\nipof 2023285004466. daof 4135/2850/2025. rd 116/2023 (sei 54527511).\n.\nobs: relativo ao empenho 2025.2850.66.160 - em que foi solicitado desoneração do tesouro, alterando o valor de r$ 810.000,00 da dotação 66 para a dotação 68, conforme despacho 2648/2025/ses/gepo (sei 81690539).\n.................................\nfunev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a novembro 2025- sol.pag.81216714. \n.\nvalor pago...........r$ 810.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 heana parcial (81216714)","fundacao universitaria evangelica","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800116","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [11426,"6348.79","1","valor destinado a cobrir despesa da 08ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07., relativo ao período de 01/05/2025 a 30/05/2025, pdf 2024436101429, processo de pagamento sei nº 202500036012651, nf 176 liq","delano cavalcanti calixto","2025","97","2025-11-06","novembro","11","2025436109700021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [11427,"163010.55","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de novembro 2025.adicionais variaveis","universidade estadual de goias - ueg","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025406200300052","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11428,"67181.00","1","pagamento referente à pdf nº 2024186300189 parcela(s) 05/11/2025 no valor de 67.181,00. descrição da despesa: despesa com stand e aquisição de 10 inscrições para o xiv congresso brasileiro de regulação e expoabar 2025. referente a presença e representação do estado de goiás, por meio da agr, no evento da associação brasileira de agências reguladoras (abar), que será realizado no rio de janeiro, em novembro de 2025. conforme ?requisição de despesa n° 1/2025 - agr/dgi-21204. total selecionado: r$67.181,00","assoc bras agencias regulacao","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025186303000046","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.657.354/0001-00"],
    [11429,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","eloisa alves dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501853","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.054.361-**"],
    [11430,"79684.84","3","inss nfº 916 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 02), subetapa 3d (parcelas 01 e 02) e quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 13/11/2024 a 31/03/2025, conforme contrato nº 46/2024 (67769334) e relatório nº 3561/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010815.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400336","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [11431,"4862.20","20","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás \nperíodo de 01 a 30/11/2025.\n.pdf 20223240100667\n.proc 201600006021079\n.pedro","camila origa viana da cunha","2025","89","2025-11-27","novembro","11","2025240108900023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [11432,"8871.67","9","pdf: 2025290600095\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor ir.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n8144686.............10/25.........8.871,67  \n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290600700230","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [11433,"9250.00","1","atendendo a portaria n° 285, de 17 de novembro de 2025, altera a  cota de diárias para a sic","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","19","2025-11-25","novembro","11","2025330101900017","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11434,"11472.80","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-11-27","novembro","11","2025240113200157","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11435,"14474.01","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100431","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11436,"701.60","53","pdf 2025295000038\n3986-08/25 ir\nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11437,"667968.69","28","pagamento líquido p2 outubro/2025. contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.\n- planilha dimivig p2 10.2025 (82434095)\n- solicitação de liquidação e pagamento 82437926","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [11438,"7.36","2","processo 202500010074358 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 83/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 202500010061833. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026.\n.\nipof 2025285004447 daof 3835/2850/2025 dod (sei 80242951).\n.\nnota: 121035 - ir\n.\nemissão: 24/10/2025\n.\nvalor: r$ 7,36","promefarma representacoes comerciais ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300607","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [11439,"28.58","12","- pagamento do (irrj) da fatura 2634847 de 01/11/2025 (81937661), com a pre\nstação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí\nveis, competência: outubro do corrente ano (gasolina).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100057","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [11440,"3000.00","18","pagamento ao credor acima, relativo ao terceiro termo aditivo de prorrogação\nde prazo do contrato 058/2023, com vigência de 26/04/25 a 25/10/2025, a ser\nestabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de\neducação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadu\nal de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação,\n1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados.\npdf 2025240100507 processo nº 202300006063373, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 124 data da emissão 10/11/2025\n- referência: item pessoal e bakcoffice - total utilizado 63,21% ref 10/25\n- valor total r$ 1.578.312,43\n- valor líquido parte r$ 3.000,00\n..\ndados bancários: banco do brasil 01 ag 02591 c/c: 594296\n.","instituto hortensi","2025","92","2025-11-24","novembro","11","2025240109200088","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.214.914/0001-86"],
    [11441,"7825.00","1","pdf 2025290100388\n275 - c.e -4º t- liq\t\ncjm","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025290100700275","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11442,"6561.26","9","pagamento de empresa para prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da universidade estadual de goiás, no exercício de outubro/2025.\n- nota fiscal 145 outubro 2025 (82195219)\n- atestado 120 (82195238)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82195549)","experts informatica eireli","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025406200800266","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [11443,"524.03","18","retenção do irrf referente ao recibo de outubro/2025, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva 9,00 por cento. pdf: 2023180100087. lvc","jose de sousa lima neto","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700080","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [11444,"27452.68","3","ordem de pagamento para quitar despesas com  aquisição de materiais para alojamento, tais como colchões, colchões com retardantes de chamas, capas para colchões, mantas e garrafas térmicas, a fim de atender às necessidades operacionais das unidades socioeducativas do estado de goias, visando garantir a segurança e o bem-estar dos agentes e socio educandos com a entrega de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante no termo de referência modalidade de licitação: pregão eletrônico.\n\nnf - 600. valor liquido. referência 10/2025","ca comercio de produtos ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200234","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","50.032.992/0001-07"],
    [11445,"49386.77","3","pagamento da 30ª medição do contrato 07/2023, cujo objeto consiste na execuç\não da obra de conclusão dos serviços remanescentes no presídio novo gama, ne\nste estado. relativo ao período de 01/08/2025 á 18/08/2025, pdf 202543610062\n0, processo sei 202300036007087, nf nº 30 parte líquida.","triady construtora e incorporadora ltda","2025","94","2025-11-15","novembro","11","2025436109400024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.678.241/0001-82"],
    [11446,"567191.79","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - grat diárias -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100303","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11447,"12613.34","1","valor que se paga refere-se a bolsa estagiários relativo a folha dos colaboradores da fapeg, do mes de novembro 2025.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025316100600141","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [11448,"124000.00","1","pagamento da nota fiscal n.° 1200 a favor da empresa sesi - serviço social da indústria, referente a locação de imóvel com espaço adequado para sediar a etapa regional – região metropolitana e a etapa final dos jogos dos servidores estaduais de 2025. pdf n.° 2025180100411. ipo","servico social da industria - sesi - dr go","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025180101800207","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.786.187/0001-99"],
    [11449,"50881.72","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a inss (empregados) – descontos (celetistas/comissionados) no valor de r$ 50.881,72.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025426100100299","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11450,"527601.42","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: 01/10/2024 a 13/06/2026.\n.\npdf:2025285001414. daof:2721. rd 244/2024 (62437304).\n.........................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,novembro 25. sol. pag.81112651. \n.\nvalor pago...........r$ 527.601,42.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial novembro/25 (81112651).","instituto patris","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600189","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [11451,"14395.48","2","pagamento nota fiscal 580 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado, correspondente ao período de outubro de 2025, conforme contrato n°79/24, vigente  até 19/08/2026 e relatório nº 4166/25/cooinsp. sei 202500031001497.\n\npagamento da nota fiscal 30 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à desinstalação e instalação de aparelhos de ar condicionado, correspondente ao período de agosto, setembro, outubro de 2025, conforme contrato n° 79/2024 (71162958), vigente até 19/08/2026 e relatório nº 4166/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001497.\n\npagamento nota fiscal 31 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à manutenção preventiva, correspondente ao período de agosto, setembro, outubro de 2025, conforme contrato n° 79/2024 (71162958) vigente até 19/08/2026 e relatório nº 4166/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001497.","br mix comercio e servicos ltda me","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600193","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.972.268/0001-08"],
    [11452,"344.11","2","despesas com contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisória em drywall (gesso acartonado) com lã de vidro\ne porta de acesso, bem como execução de elemento vazado  em  material\npvc dimensões 30x30 cm, com extensão de 7 metros lineares, na área da secretaria da presidência, incluindo todos os materiais, mão de obra, ferramentas e acabamento necessário.\n(dispensa de licitação nº 10/2025)(ipof 2025409300799)\n(declaração: 922).\nnota:\n22-pis/cofins/csll\t10/11/2025\t10/11/2025\t344,11\t344,11","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100822","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","19.087.611/0001-47"],
    [11453,"156.49","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, consig - ass. classes (sindgestor).","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100270","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11454,"26381.74","2","pdf 2025260100403\n.\npagamento do liquido da nf 3,\n referente a contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.","castros eventos ltda me","2025","67","2025-11-11","novembro","11","2025260106700005","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.376.753/0001-00"],
    [11455,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a novembro de 2025.","janaina maria silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501708","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.633.511-**"],
    [11456,"39200.00","5","pagamento destinado a empresa luiz carlos da silva locutor, cnpj nº 30.207.409/0001-44, pela contratação, por inexigibilidade de licitação, do locutor luiz carlos goiano, pelo valor de r$ 40.000,00 por edição, para a prestação de serviços de locução oficial durante o festival do bem. edições turísticas, a serem realizadas nos municípios: caldas novas/go (17 a 19/10/25), goiânia/go (22 a 24/10/25), cidade ocidental/go (31/10 a 02/11/25 e caiapônia/go (21 a 23/11/25. sendo este pagamento referente a nf 31 etapa cidade ocidental-go, já descontados o valor da duam-iss, restando o valor d líquido de r$ 39.200,00 (trinta e novel mil, duzentos reais e zero centavos). sislog 117084 sei 202500005033156. pdf 2025426100222","luiz carlos da silva locutor","2025","34","2025-11-25","novembro","11","2025426103400026","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","30.207.409/0001-44"],
    [11457,"79033.10","197","pagamento do líquido do processo 202517697000436 - lote: 2025/0845\nnf 166 r$ 9353 (nf 1199 jornal informativo trindadense );\nnf 167 r$ 9193 (nf 23 jornal folha metropolitana );\nnf 168 r$ 4676,5 (nf 87 site fala canedo );\nnf 174 r$ 9353 (nf 14 programa politheia );\nnf 171 r$ 46457,6 (nf 1719 gráfica flashprint );","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11458,"45521.64","8","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022(renovação)(data 23/06/2022)(vigente: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf2024409300443)(pregão eletrônico nº. 091/2022)(processo: 202200053000372) (declaração 490) .\nnotas:\n2149\t28/10/2025\t28/10/2025\t15.173,88\t15.173,88 \n2159\t28/10/2025\t28/10/2025\t20.231,84\t20.231,84 \n2161\t28/10/2025\t28/10/2025\t10.115,92\t10.115,92","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025409300700009","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [11459,"624.00","2","despesa com (complemento de saldo ) 2º termo aditivo de renovação ao contrato 132/2022, até  29/11/2025, no valor total de r$ 10.192,00, referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda)(declaração nº 859).\nnota:\n12066\t06/11/2025\t06/11/2025\t624,00\t624,00","brava forte comercial ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100756","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.867.306/0001-01"],
    [11460,"5319.17","17","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 5.853,06 bruto\nr$   533,89 irrf\nr$ 5.319,17 líquido","ronaldo ribeiro","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700080","2025","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [11461,"317075.21","61","pdf 2025295000038\n65-10/25 liq\t 8.287,47 \n70-10/25 liq\t22.638,26 \n72-10/25 liq\t23.152,72 \n74-10/25 liq\t11.868,69 \n77-10/25 liq\t12.307,19 \n93-10/25 liq\t12.307,19 \n95-10/25 liq\t12.307,19 \n97-10/25 liq\t12.307,19 \n99-10/25 liq\t12.307,19 \n101-10/25 liq\t12.307,19 \n102-10/25 liq\t12.307,19 \n79-10/25 liq\t12.307,19 \n81-10/25 liq\t12.307,19 \n83-10/25 liq\t12.307,19 \n85-10/25 liq\t12.307,19 \n87-10/25 liq\t12.307,19 \n89-10/25 liq\t12.307,19 \n91-10/25 liq\t12.307,19 \n105-10/25 liq\t12.307,19 \n107-10/25 liq\t12.307,19 \n113-10/25 liq\t11.576,36 \n115-10/25 liq\t11.868,69 \n109-10/25 liq\t12.307,19 \n117-10/25 liq\t18.460,79\nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11462,"1644.99","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100403","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11463,"155066.03","15","pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< gasolina comum\n.\nfatura 2654452 - outubro/2025 - r$ 155.468,87\nliquido: r$ 155.066,03\nemissão: 01.11.2025\nateste: 06.11.2025\nvencimento: 01.12.2025\n.\npdf 2024240101770  - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [11464,"420.44","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nfuncam consignados - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025250100300043","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11465,"22361.62","7","pdf: 2025160100054 - processo: 202400005045165 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período \nde 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (palácio das esmeraldas) \nlote 02. sislog: 110763, conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 658, emissão: 12/11/2025, \natestado: 14/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 22.361,62 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700207","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [11466,"32.78","22",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100004\n.\ndestina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao \"projeto fé, religiosidade e devoção\" dentre outros projetos, exercício de 2025.\n.\nboleto sei (82163404)\n.\ni.m","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600017","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11467,"1220.07","18","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025004617 nf 1113 r$ 1220,07\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","niva tecnologia da informacao ltda - me","2025","26","2025-11-06","novembro","11","2025296102600006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.053.350/0001-90"],
    [11468,"403.21","1","despesa com o 2° termo aditivo de renovação e reajuste no contrato nº 38/2023, vigente a partir de 05/05/2025, no valor de r$ 103.984,31, referente a aquisição de peças para elevador ortobrás, para manutenções corretivas e preventivas nos elevadores da frota operacional com o intuito de cumprir os requisitos de acessibilidade e normas técnicas especificas ( proc. nº. 202200053000817) (pregão eletrônico n°. 023/2023) (fornecedor: f l morais comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300624) (declaração nº 102).\nnota:\n1063\t30/10/2025\t30/10/2025\t403,21\t403,21","f l morais comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100101","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","42.277.364/0001-63"],
    [11469,"1563.05","204","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129589 nfag 57  r$ 148,05 (led wave paineis eletronicos ltda  nfvc 12371 r$ )\n202500025129589 nfag 61  r$ 225 (tv gazeta  nfvc 1341 r$ )\n202500025129589 nfag 69  r$ 75 (jornal informativo trandadense  nfvc 1194 r$ )\n202500025129589 nfag 66  r$ 30 (blog da maysa abrão  nfvc 245 r$ )\n202500025129589 nfag 67  r$ 30 (site aparecida noticias  nfvc 39 r$ )\n202500025129589 nfag 62  r$ 45 (site alo tv web  nfvc 474 r$ )\n202500025129589 nfag 96  r$ 170 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 20001 r$ )\n202500025129589 nfag 106  r$ 75 (ja imaginou isso  nfvc 73 r$ )\n202500025129589 nfag 99  r$ 30 (goias alerta  nfvc 88 r$ )\n202500025129589 nfag 98  r$ 30 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 450 r$ )\n202500025129589 nfag 118  r$ 225 (plus ooh  nfvc 8 r$ )\n202500025129589 nfag 120  r$ 30 (site folha do sudoeste  nfvc 263 r$ )\n202500025129589 nfag 125  r$ 75 (a voz do sudeste  nfvc 32 r$ )\n202500025129589 nfag 140  r$ 300 (dpa comunicacao ltda  nfvc 10 r$ 1366,4)\n202500025129589 nfag 131  r$ 75 (gloria elaine de moraes preto  nfvc 50 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11470,"0.00","6","retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf186  r$ 118.907,32\n.\n...processo pagamento 202500006073894\n...pdf................2025240100465\n.\naurélio","bd engenharia ltda","2025","86","2025-11-06","novembro","11","2025240108600048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [11471,"2.54","6","processo 202400005046828.crrm\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003635 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\ninformações para nota de empenho (236412) e planilha de composição de custos - serviços (238472 e 249087) \n.\nunidade administrativa: lacen\n.\n26512/ir:.....................2,54 \n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","76","2025-11-04","novembro","11","2025285007600016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [11472,"28910.76","2","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado através do pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, como previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, conforme parecer jurídico procset nº 73/2025 que opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato com a empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), mediante requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 00390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204.\npagamento do (líquido), da presta, nota fiscal nº 12.501, emitida dia: 06/11/2025, conforme despacho nº 353/2025-geals- 13/11/2025, referente ao período de: 01/10 a 31/10/2025, e atestada pelo gestor em: 13/11/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (líquido) \nvalor total da nf. 12.4440..........................r$ 300.843,68\nbase de cálculo inss................................r$ 254.113,35\nretenção do inss....................................r$  27.952,47\nretenção de irrf....................................r$  14.440,50\nretenção de issqn..................................r$   15.042,18\nvalor a pagar líquido..............................r$   51.158,22 \nvalor a pagar líquido..............................r$   59.030,40\nvalor a pagar líquido..............................r$   28.910,76\nvalor a pagar líquido..............................r$  104.309,15.","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100096","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [11473,"9321.34","5","aquisição por sistema de registro de preço - srp de veículos, para atender as necessidades das prefeituras e órgãos do estado de goiás, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. a aquisição de veículos administrativos, atende às demandas administrativas imediatas das prefeituras e órgãos do estado, mas também oferece uma visão estratégica para a continuidade das atividades institucionais. ata nº 144/2024. nf 1705 nov 2025, nf 1706 nov 2025, nf 1707 nov 2025, nf 1708 nov 2025, nf 1709 nov 2025, nf 1710 nov 2025, nf 1711 nov 2025","vcs implementos e veiculos ltda","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025190101300003","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","38.428.119/0001-32"],
    [11474,"3927.00","1","46bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100666","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11475,"2967.84","13","ordem para quitar serviços de impressão, cópias e digitalização conforme con\ntrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao pagamento parcial liquido do mês de 10/2025:\nnf 99184 r$ 2.967,84","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","2","2025-11-18","novembro","11","2025305200200067","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [11476,"133.95","20","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n\núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf - reajuste.\n.\nfatura...........ref............valor\n75231............10/25.........133,95  \n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290600700129","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [11477,"213.41","35","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 183641, 183642 e 183643 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025,\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2.\npdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [11478,"488.41","1","despesas com contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisória em drywall (gesso acartonado) com lã de vidro\ne porta de acesso, bem como execução de elemento vazado  em  material\npvc dimensões 30x30 cm, com extensão de 7 metros lineares, na área da secretaria da presidência, incluindo todos os materiais, mão de obra, ferramentas e acabamento necessário.\n(dispensa de licitação nº 10/2025)(ipof 2025409300799)\n(declaração: 922).\nnota:\ninss/nf/22\t10/11/2025\t10/11/2025\t488,41\t488,41","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100822","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","19.087.611/0001-47"],
    [11479,"2502.00","1","202500010071905-mas\n.\naquisição dos medicamentos: clindamicina, 150mg/ml solução injetável ,  pós ata de registro de preços,  pregão eletrônico nº 91/2025, ata de registro de preço nº 77/2025 \"a\" ,processo nº 202400005039405  202500010071905,  contemplados na resolução nº 06/2017 cib, com a finalidade de atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids.\n.\ndod sei (79853085) daof 3506/2025 pdf 2025285004089\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (80331588)\n.\nnota fiscal........emissao.......;...valor\n6547...............30/10/2025........2.502,00","apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda","2025","118","2025-11-25","novembro","11","2025285011800005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.099.392/0001-35"],
    [11480,"4833846.14","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\ndalcy\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300129","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11481,"2727.61","10","pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de outubro de 2025, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo / gecont - 18191 e despacho nº 606/2025/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.727,61, de acordo com o darf emitido pela gerência de contabilidade (sei). (ipof nº 2024426100141).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","51","2025-11-19","novembro","11","2025426105100001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11482,"27365.81","10","despesa com a  folha de  pagamento dos pensionistas do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde novembro  de  2025, conforme o  relatório elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: contribuições ao ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025188000700038","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [11483,"38749.56","1","processo sei nº 202500010074614-mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 123/2025 \"a\". pregão nº 205/2025. vigência da arp: 25/09/2025 a 24/09/2026. processo nº 202500005017849 202500010070479. dod 80260614.\n.\nipof 2025285004225. daof 3637/2850. dod 80260614.\n.\nordem de fornecimento 400/2025/ses/cmac-spj (sei 80315224)\n.\nnota: 274670\nemissão: 05/11/2025\nvalor: r$ 38.749,56\n.","ativa comercial hospitalar","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300535","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.274.988/0002-19"],
    [11484,"2480.87","1","processo 202500010041643.crrm\n.\nportaria 935/2023 \n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"l\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 15/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf: 2025285003130. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\na- dexametasona 1mg/ml susp. oftalmica fr 5ml\t\n.\n796408:.....................2.480,87","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","234","2025-11-10","novembro","11","2025285023400009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [11485,"2841455.52","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 5ª medição, do contrato nº 15/2025- referente à serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100059, processo sei nº 202500036015962, nf-42.","ng asfaltos ltda","2025","74","2025-11-17","novembro","11","2025436107400084","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [11486,"3520.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável\nformalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo  pdf 2025326200205\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiii regional rio paranaiba- quirinópolis, para pagamento de despesas do 4º trimestre de 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025326200600225","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11487,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","ester vieira goncalves","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501371","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.740.061-**"],
    [11488,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","karine alves mariani","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501384","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.946.461-**"],
    [11489,"20000.00","1","comandogeral.4tri","policia militar","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025290200700227","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11490,"130.00","1","pdf: 2025160100210 - processo: 202500015001928 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 4º trimestre de 2025 - mês de outubro. \n(material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis) \nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à mark óleo lubrificante eirelli me , referente \nà compra de material para cozinha, refeitório e afins, através do pix código \nda operação: 54758129078, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.032.502, \nsérie 001, folha 1/1, de 29/10/2025. pagamento de imposto referente ao\n processo através do cheque nº 900452. processo nº 07/2025\nvalor: r$ 130,00\nrestante do valor no empenho 2025.1601.007.00461","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700422","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11491,"13713.25","26","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10518 e pdf 2024215300091 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 13.713,25. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11492,"20.59","4","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, a partir de devolução de valor ao empenho, de importância ressarcida por servidor, ao tesouro, fruto de prestação de contas. \n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;\n- requisição de despesa 2 (sei nº 69835551);\n- pdf 2025310100020; e\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 78 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025310100600106","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11493,"4676.59","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- iraci lima ribeiro martins  (viúva)/ cpf- 283.022.731-04,  no valor de r$ 4.676,59 (quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)  ;\n\n \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais)  .\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  cel rg 3.999 cpf-056.939.691-34 tomas baltasar martins conforme documentação anexa.","iraci lima ribeiro martins","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025290200500162","2025","2902","polícia militar","***.022.731-**"],
    [11494,"372.12","28","pdf 2025295000039\n3918-07/25 iss apa\t124,04 \n3982-08/25 iss apa\t124,04 \n04-09/25 iss apa\t124,04 \nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11495,"13896.07","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por ana júlia alves oliveira, \ninscrito (a) no cpf nº. 095.167.021-20, em face da agência goiana de \ndefesa agropecuária - agrodefesa, processo nº processo: 6015008-90.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de \ndiferenças retroativas em razão de evolução funcional. \npdf 2025326100260. daof 496/3261/2025. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 17.913,57\nretenção de irrf........................r$  4.017,50\nvalor líquido:..........................r$ 13.896,07.","ana julia alves de oliveira","2025","37","2025-11-04","novembro","11","2025326103700081","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [11496,"200.00","2","nota de empenho para contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.","javaa telecom ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025409100600046","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.995.271/0002-33"],
    [11497,"26640.16","15","* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secretaria de estado da economia *\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2023170100062 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 673 (ref. outubro/2025) refere-se ao exercício d\ne 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/202\n3 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviç\nos arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmi\nssão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta sec\nretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação\n digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e\n tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa con\ntratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/\n2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r\n$ 4.000.000,00.\n.\nrmvp","dda tecnologia ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400224","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [11498,"7000.00","1","pagamento que se faz à empresa abrh - associa ao brasileira de recursos hidricos para atender despesas com a inscrições de servidores da semad para participarem no xxvi simpósio brasileiro de recursos hídricos (sbrh) entre os dias de 23 a 28 de novembro de 2025, em vitória/es, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14 e pdf 2025210100164.\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 7.000,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017017065.\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas.","abrh - associa ao brasileira de recursos hidricos","2025","27","2025-11-24","novembro","11","2025210102700016","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","29.969.193/0001-75"],
    [11499,"12765.93","1","trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880 \n\nref 08/2025.","estado do amapa","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700366","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.394.577/0001-25"],
    [11500,"532405.05","1","pagamento do líquido do despacho nº 12/2025/sgg/aeae, referente repasse ao termo de fomento relativo à concepção, produção e realização do evento etos ia, a ser realizado entre os dias 20 a 22/11/25, conforme plano de trabalho\nprocesso 202518037008750 pdf 2025400100378. moam.","instituto campus party","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025400100600406","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.912.323/0001-05"],
    [11501,"16320.90","16","pagamento da nfe nº 44\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025310100600059","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [11502,"13000.00","11","202500025171938- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - novembro de 2025 - bolsa estagio detran.","departamento estadual de transito","2025","13","2025-11-26","novembro","11","2025296101300033","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11503,"2124.92","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - funcam -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025436100300034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11504,"996.29","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 233 e pdf nº 2024215300187. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 996,29. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025215301600081","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11505,"16539.79","1","pagamento de cont.prev.serv. funprev da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\ncont.prev.serv. funprev...........................r$ 16.539,79.\n\naco","fundo previdenciario","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400266","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [11506,"1325.59","28","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 11 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, joviânia, lagoa santa, ouvidor, porangatu, santa rosa de goiás, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos e marzagão,  por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 3631/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008817.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","18","2025-11-17","novembro","11","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [11507,"348.67","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº  700 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 70/2025 - (76949309).  e relatório nº 3217 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007998.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400249","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11508,"150.99","1","pagamento destinado ao complemento de inss (empregador) da folha de pessoal do mês de outubro de 2025, conforme demonstrativo mensal de recolhimento de inss enviado pela gerência de obrigações acessórias. no valor de r$ 150,99.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025426100100310","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11509,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","pablo rafael bento barbosa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502003","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.411-**"],
    [11510,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","vanilda maria campos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502011","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.846.806-**"],
    [11511,"19.54","19","pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.\n* pdf: 2023140100027\n* * fatura 2511.008630192 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025140100600067","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [11512,"547.50","1","aquisição de copos descartáveis\npagamento líquido referente nota fiscal n.º 883","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2025","52","2025-11-24","novembro","11","2025326205200014","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","04.765.359/0001-00"],
    [11513,"246833.97","9","o pagamento, destina-se a cobrir despesa com contratação de empresa especia\nlizada em prestação de serviços de software projetada para gerenciar a redes\nim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treiname\nnto, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferra\nmentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plat\naforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, referen\nte ao mês de setembro de 2025.\nnf nº 1000543\npdf nº2024336200119\nprocesso nº202400024000602","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025336200100003","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [11514,"12037.50","1","ordem de pagamento para quitar com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","ame associacao mae da esperanca","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800061","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.149.320/0001-08"],
    [11515,"3670.79","4","pdf:\t2024295000137\n5040-liq   3.670,79 \nlfb","white martins gases industriais ltda","2025","8","2025-11-11","novembro","11","2025295000800020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.820.448/0023-41"],
    [11516,"13687.24","37","pagamento do inss da nota fiscal n.º 139436/2025, relativo aos serviços prestados de jardinagem no mês de setembro/2025. pdf: 2024260100183.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2025","22","2025-11-18","novembro","11","2025260102200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [11517,"134966.64","11","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis,quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 10/2021 - seds.\n\nnf - 1405. valor liquido. referência 10/2025.","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","2","2025-11-10","novembro","11","2025305200200194","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [11518,"0.00","1","202500005013164 - ejsa\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 720 do deputado estadual  rubens augusto nader , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cezarina - go.\n.\nrd 686/2025 daof 3776/2025 pdf 2025285004388\n.\nconforme parecer 154 (74409844) e despacho 2492 (80731733)\n.\nemenda/cezarina................r$ 400.000,00\n.","fundo municipal de saude de cezarina","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500329","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.678.243/0001-95"],
    [11519,"4619.19","4","-pagamento da nf 62 de 03/11/2025 (81981387), referente ao consumo do mês de\noutubro/25, com o fornecimento e prestação de serviços de outsourcingde imp\nressão.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025335100900012","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [11520,"5255.72","1","recolhimento do inss da nota fiscal nº 02 - referente a 1ª etapa sub-etapa 1a (parcela única) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 07/09/2025,  e relatório nº 3984/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009464.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400192","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [11521,"846994.92","4","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 106/2025 - goinfra - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go - relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100547, processo sei nº 202500036016380, nf nº 235.","primor engenharia ltda","2025","106","2025-11-14","novembro","11","2025436110600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [11522,"4900.00","1","24bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100685","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11523,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 52/2022- seds(000029507347)  referente ao período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879).","missao resgate da paz","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800057","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.574.493/0001-07"],
    [11524,"439110.46","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 136/2024- referente à serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101369, processo sei nº 202500036013582, nfs-137963 e 137964.","concremat engenharia e tecnologia s a","2025","75","2025-11-14","novembro","11","2025436107500078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [11525,"128136.29","20","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em outubro/2025, conforme despacho nº 2273/2025-gear de 18/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400016","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [11526,"1658.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800076","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.925.979/0001-34"],
    [11527,"3273.50","232","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 115  r$ 3273,5 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 1553 r$ 2986,62)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-11","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11528,"518.73","26","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5371571.19.2022.09.0051 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040253501042511058","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11529,"4317002.40","3","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 47/2025 - referente à execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extensão de 45,7km - relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036017061, nf nº 5989 e 5990.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2025","75","2025-11-19","novembro","11","2025436107500065","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [11530,"39947.87","14","202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido das nfs 997, 998 ref 10/2025 fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas r$ 39.947,87.","integra tech solucoes ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025296101400005","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [11531,"198327.55","1",".\nfaec - redesignação e acompanhamento\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . \n.\nprograma federal: faec - redesignação e acompanhamento\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - hgg/idtech (81172862) custeio………………………...r$ 198.327,55","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800129","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [11532,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 123.9 município itaja deputado (a) george morais ferreira. objeto da emenda investimento na aquisição de lousa digital para a rede municipal de educação do município de itajá - go (centro municipal de educação infantil prefeito antônio alexandre de freitas inep 52084833, escola municipal dona batista inep 52067378, escola municipal anhanguera inep 52067386 e escola municipal bela vista inep 52067408)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1855/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3395/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100863. daof 2199. transferência via convênio nº 222/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013041: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1491/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de itaja","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300170","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.186.757/0001-47"],
    [11533,"115.00","9","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\npdf: 2025420100048\n\ncooperativismo dentro do estado.\n\nref. diária :\ndaniela de arruda figueiredo-1156/2025\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2025","21","2025-11-12","novembro","11","2025420102100003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11534,"507.65","34","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 7\n.\nnf 42339 (nf 3 r$ 179,65);\nnf 42343 (nf 3 r$ 128);\nnf 42347 (nf 24 r$ 200);\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-25","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [11535,"25896.80","4","2ª parcela proescola/2025 - manutenção das escolares\n-\nprocesso: 202500006050429\npdf: 2025240100483\nportaria 3722/2025\nrex seq 4470 - 4º pag. - liberada aos 14.11.2025.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","149","2025-11-18","novembro","11","2025240114900003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11536,"163615.40","13","pagamento da 17ª medição do contrato 22/2024, cujo o objeto é execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100214, processo sei 202400036007189, nf nº 11257 líquido.","dynatest engenharia ltda","2025","118","2025-11-06","novembro","11","2025436111800005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [11537,"75.80","7","**********pagamento de irrf nota fiscal 190*****************\n___________________________________________________________________________\ndespesa para custear fornecimento de materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.\no prazo de vigência contratual é de 30 meses\n***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.170\nu.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025290201600009","2025","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [11538,"51446.55","1","valor destinado a cobrir despesa da 18ª medição com reajuste do contrato nº 106/2023-goinfra, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas  (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070), relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202500036011873, nf 4289 liq e 4290 liq.","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","97","2025-11-18","novembro","11","2025436109700056","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [11539,"37548.00","8","recolhimento irrf - nfs 125675, 125677, 125690, 125691, 125692, 125693 e  125695 - fornecimento de 07 (sete) caminhões basculantes  -  destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).","tecar caminhoes e servicos ltda","2025","46","2025-11-05","novembro","11","2025320104600005","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.058.744/0001-92"],
    [11540,"1000.00","1","restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201\nperíodo indicado: 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 767 - r$ 1.000,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200247","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [11541,"17643.53","13","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 225 e pdf 2024215300182. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.643,53.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025215301600089","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11542,"135339.24","1","portaria 8565/2025\n.\nprocesso solicitação 202500010088735-efc\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás e a vila são josé bento cottolengo. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de outubro de 2025. \n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 8565/2025\n.\nipof 2025285005140. daof 4495/2025. rd 392/2025 (82436503)\n.\nreferência: vsjbc/pisoenf/out/25..........r$ 135.339,24\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","159","2025-11-27","novembro","11","2025285015900072","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [11543,"2111.54","18","pagamento liquido referente ao fornecimento de suprimentos, para atend\ner as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como\naplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual\nde goiás.\n\n-nf 24 sei: 82393466\n-atestado nº 46/2025 sei: 82393539","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800125","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [11544,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 367 município nova veneza deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio em educação no município de nova veneza - go (aquisição de uniformes e material de expediente)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2144/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3571/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101254. daof 2306. transferência via convênio n°282/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012687: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1592/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de nova veneza","2025","156","2025-11-19","novembro","11","2025240115600092","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.123.678/0001-24"],
    [11545,"15626642.88","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (06000007721),  relativas à folha do mês de novembro de 2025. parte empregado militares.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100238","2025","2902","polícia militar","18.798.607/0001-24"],
    [11546,"900.00","2","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. \nremanejamento de diárias referente ao 4º trimestre de 2025, para as unidades\ndesta pasta, tendo em vista que alguns empenhos destinados as viagens fora do estado estão com o saldo baixo, impossibilitando a concessão de novas diárias, foram feitas redistribuições, conforme planilha\n82149245.\n\nipof: 2025420100277\n\ngabinete (país) - 33.750,00\n\n\n\n\ndiárias\nanne karoline pureza inacio-116/2075\t r$ 450,00 \nnubia lobo morais-1181/2025\t        r$ 450,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100161","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11547,"160800.00","3","despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025)(declaração nº 1098).\nnota:\n2309200\t11/11/2025\t11/11/2025\t160.800,00\t160.800,00","vibra energia s a","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100932","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [11548,"20.26","1","pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fis\ncal nº. 0001, referente ao mês de setembro de 2025.como segue baixo:\ni.s.s................................................r$ 20,26.\ntotal selecionado:...................................r$ 20,26.\nprocesso sei: nº202500029004480.prime solucoes & eventos ltda.","prime solucoes & eventos ltda","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025186303000042","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [11549,"497470.41","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 87/2024- referente à serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101137, processo sei nº 202500036015320, nf-79.","construtora caiapo ltda","2025","75","2025-11-18","novembro","11","2025436107500133","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [11550,"1116.83","33","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. \nconforme a nf 5 emitida em 01/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: nº 2024336200030. \nprocesso: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025336200700040","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [11551,"119.76","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos da sedf, fes consignações referente ao mês de novembro.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025440100500039","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [11552,"687.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificação variável\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-11-27","novembro","11","2025240113200158","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11553,"1040.00","26","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57/2025 - 202500020002590","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800070","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11554,"116128.03","1","pagamento relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300106","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11555,"8790253.12","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de novembro de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100223","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11556,"1110.00","9","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\nissqn, referente à nf nº 175, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [11557,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana clara lima de farias","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501839","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.411-**"],
    [11558,"1216.71","6","ddespesa com o contrato n° 10/2025, referente a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 110432 (lote 01 - itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09)(pregão eletrônico n° 102/2024)( processo sislog nº 202400005043678)(fornecedor:  combate extintores ltda - cnpj 05.278.470/0001-35)(declaração 28).\nnotas:\n698\t25/11/2025\t25/11/2025\t154,00\t154,00 \n51\t25/11/2025\t25/11/2025\t483,05\t483,05 \n52\t25/11/2025\t25/11/2025\t579,66\t579,66","combate extintores ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100278","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.278.470/0001-35"],
    [11559,"814.99","66","pdf 2024260100308\n.\npagamento do irrf da nf 373, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [11560,"250000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para realização da 72° festa de aniversário do município de cachoeira de goiás ? go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 165/2025. progr.goi. 165 nov25","prefeitura municipal de cachoeira de goias","2025","20","2025-11-05","novembro","11","2025190102000054","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.164.820/0001-44"],
    [11561,"3900.00","10","despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 093/2022(renovação)(data: 15/07/2022)(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026), no valor global de r$ 291.345,00, referente a aquisição de reparos  e g raxa para pinças de\nfreio de ônibus articulado e biarticulado  com  chassi volvo b12m 340\ncv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manuten-\nções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional,  com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025).\n(declaração: 554)(pdf: 2024409300465).\nnota:\n2150\t03/11/2025\t03/11/2025\t3.900,00\t3.900,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025409301100481","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [11562,"130.73","1","pagamento de fas da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nfas...........................r$ 130,73.\n\naco","fundacao tiradentes","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400263","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [11563,"2572.50","9","pdf: 2025160100013 - processo: 202400005025848 \npagamento referente a contratação de empresa para realizar \no fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) \nmeses, visando atender as necessidades da secretaria de \nestado da casa militar. (lote 01) sislog: 107601\nconforme dados á saber:\n- nf 4095, emissão 18/11/25, atesto 18/11/25, ref. 10/2025, \nvalor 2.572,5 - líquido","jr aguas eireli","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700055","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","97.546.623/0001-04"],
    [11564,"29358408.60","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, líq. demais vantagens fixas.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100258","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11565,"1000.00","1","pm7.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100648","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11566,"29500.00","4","despesa com continuidade - 2º termo aditivo  ao contrato nº 130/2022 (renovação)(data: 17/11/2022)(vigência: 17/11/2024 a 16/11/2025), va\nlor de r$ 400.500,00, referente  a aquisição de: pastilhas de freio,\ncom  projeção de consumo para 12(doze) meses. (ploa/2025).\n(pdf: 2024409300451)(declaração: 278).\nnotas:\n724\t03/11/2025\t03/11/2025\t 4.500,00\t 4.500,00 \n725\t03/11/2025\t03/11/2025\t25.000,00\t25.000,00","fenix comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025409301100240","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [11567,"200.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente à assistência pré-escolar.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025310100500048","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11568,"11320.56","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 21ª medição, do contrato nº 095/2023, referente à referente a execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202500036016777 nf 14179, liquido\ndare: 8582 0000 113-5 2056 0008 210-9 0002 5353 004-0 4437 2770 000-5","etel-estudos tecnicos ltda","2025","73","2025-11-25","novembro","11","2025436107300053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [11569,"7944.28","3",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico nº006/2019\n.\nipof: 2025255000031\n.\ntrata-se de procedimento ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026 (72827539/72827691), conforme permissivo da pge (74863821/76204428), cujos cálculos foram devidamente retificados pela gerência de cálculos da procuradoria-geral do estado  (74863821/76204428) e aceito pela empresa (77207053/77207259).\n.\n.\n pagamento do irrf das notas fiscais:.\n.\nnf.7051.irrf\tr$ 6.605,84 sei - 82483406\nnf.7052.irrf\tr$ 979,84   sei - 82483583\nnf.7053.irrf\tr$ 358,60   sei - 82484371\n.","altum administracao e servicos ltda","2025","4","2025-11-25","novembro","11","2025255000400001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","09.195.329/0001-20"],
    [11570,"366.69","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura\nnº 2025106487182, referente ao mês de outubro de 2025. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 366,69.\ntotal selecionado:................................................r$ 366,69. processo sei: nº 202500029003773.\nequatorial goias distribuidora de energia s/a.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800156","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [11571,"4807.67","1","guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 172/180-\nprocesso nº 202100055000175.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100491","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [11572,"10867.00","5","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês outubro de 2025, conforme nota fiscal nº 14362(parte).\nipof 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025150100800003","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [11573,"291.68","5","contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025409100800075","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [11574,"551470.89","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 68 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente aos serviços da parcela 1 da subetapa 2a de pagamento de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 08/09/25 a 07/10/25, de acordo com o contrato n° 143/24 (79845979). relatório nº 3766/25/cooinsp. sei 202500031009156.","construtora e incorporadora atlas ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400544","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [11575,"3066.88","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de novembro de 2025. \nfardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6\nfas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100234","2025","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [11576,"5078.10","7","202500025143758-nf 273 ref 10/2025 serviço de fornecimento de passagens aéreas internacionais e hospedagens r$ 5078,1","afefe turismo ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300180","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","53.431.363/0001-48"],
    [11577,"456.20","134","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado no ce carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 402 r$ 38.016,71 – 4ª medição \ninss: r$ 2.090,92 (19.008,36*11%) \nissqn: r$ 1.900,84 (38.016,71*5%)\ni.r. r$ 456,2 (38.016,71*1,2%) \nvalor líquido r$ 33.568,75\n.\nconforme despacho nº 4071/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006057790\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.06627/79\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-25","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11578,"186316.32","107","pagamento do líquido do processo 202517697000470 - lote: 2025/0853\nnf 42404 r$ 28284 (nf 225 jornal diário de aparecida );\nnf 42406 r$ 13902 (nf 11 jornal diário central );\nnf 42407 r$ 9268 (nf 10 jornal diário central );\nnf 42408 r$ 16261,11 (nf 1451542 jornal daqui );\nnf 42409 r$ 39680,55 (nf 1451724 jornal o popular );\nnf 42412 r$ 9200,8 (nf 16 jornal tribuna do planalto );\nnf 42413 r$ 12989,08 (nf 6 mais goiás impressos e comunicação ltda);\nnf 42414 r$ 12989,08 (nf 5 mais goiás impressos e comunicação ltda);\nnf 42415 r$ 26453,7 (nf 1451635 jornal o popular );\nnf 42429 r$ 17288 (nf 27 jornal gazeta do estado );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11579,"114938.00","11","pdf 2024160100034 processo 202400005041479 \npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral, \npescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as nece ssidades da secretaria de estado \nda casa militar. (palácio das esmeraldas). lote 01\nconforme dados á saber:\n- nf 656, emissão 11/11/25, atesto 14/11/25, \nref. 10/2025, valor 114.938,00 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700098","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [11580,"1500.00","1","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800415","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11581,"3513.92","20","pdf 2024290100230\n22958-09/25 iss\t1.756,96 \n23138-10/25 iss\t1.756,96 \nusuário: hcm","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","12","2025-11-27","novembro","11","2025290101200012","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [11582,"1460.64","6","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11%  (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de s erviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a locação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 10098 e pdf nº 2024215300171. (inss ).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................… r$ 1.460,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700038","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11583,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","helena goulart de almeida","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500934","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.506.211-**"],
    [11584,"27652.48","18","pagamento do líquido do processo 202417697000157:\nnf 719 r$ 27652,48 ref: outubro/2025 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [11585,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de novembro/2025.","james michael silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501940","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.481-**"],
    [11586,"44502.08","31","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\nnf - 3890. valor liquido. referência 10/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025300100600053","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [11587,"22060.66","1","pdf:\t2025295000037\n3805-01/25 liq\t22.060,66 \nlfb","perkinelmer do brasil analitica ltda","2025","24","2025-11-11","novembro","11","2025295002400050","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.817.398/0001-80"],
    [11588,"1778.21","27","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças,.\n\nnf - 22190 issqn. referência 10/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600014","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [11589,"2463.23","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de outubro/2025, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício 409/2025.","prefeitura municipal de aragoiania","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100290","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.215.474/0001-13"],
    [11590,"1620000.00","1","portaria 7837/2025\n.\ntermo de colaboração n° 13/2025, que tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. vigência: 08/05/2025 a 08/05/2028. custeio\n.\nprograma federal: faec - síndrome respiratória aguda grave - portaria 7837/2025.\n.\nipof 2024285004344. daof 4129/2025. rd 320/2024 (63659597).\n......................................\nproc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, novembro 2025, sol. pag.81214793.\n.\nvalor pago..........r$ 1.620.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 heja parcial (81214793)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800114","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [11591,"379.44","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nfes saúde - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025250100300045","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11592,"5425.71","17","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. outubro/2025. liq. e.p. pdf: 2020180100327.","marcio goncalves de souza","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700128","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.963.751-**"],
    [11593,"15.17","13","pagamento do irrf retido da fatura 2511000004650, emitida em 09/11/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo a 17 dias do mês de outubro/2025, no valor de r$ 15,17 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 pdf: 2024400100358. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600153","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [11594,"0.00","22","pdf: 2024295100021\n.\nnome beneficiário: engenharia ltda-me\nobjeto: construção do muro de itumbiara. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.................valor\n2..................11/25..........118.809,85\n.\nrmb","engenharia ltda-me","2025","16","2025-11-13","novembro","11","2024295101600003","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","22.010.137/0001-60"],
    [11595,"1486.56","19","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 4081 irrf. referência 10/2025.","art car veiculos ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600073","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [11596,"2641.76","3","decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das varas cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 11/2025,(processo: 202400005038532)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 14ª parcela.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100580","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11597,"450.00","14",".\t\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 630/25 glaucus moreira nascimento e silva...... 450,00 \n.\ntotal..............................................450,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2025","30","2025-11-26","novembro","11","2025170103000020","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11598,"30.10","18","pagamento irrf retido da fatura 283559, emitida em 24/11/2025, no valor r$ 30,10, no mês 11/2025, no valor total da fatura r$ 627,12, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2024400100142. gcsb.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025400101100014","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [11599,"7490.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 106/2020 - seds(000011649018)  referente ao período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","obras sociais do centro espirita o consolador","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800070","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.809.360/0001-05"],
    [11600,"34373.20","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 34.373,20","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100405","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11601,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 18 e 19  de novembro em cidade ocidental- processo nº 202500055000766.","wilson rocha baleeiro junior","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025319000500502","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [11602,"2031.81","15","portaria: 128/2022\n.\nprocesso: 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\ncontrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\nprogramas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 128/2022 \n.\npdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).\n.\nreferência.................valor\n223141/out/25.............933,82 \n320833/out/25...........1.097,99 \n\ntotal a pagar........r$ 2.031,81\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","170","2025-11-25","novembro","11","2025285017000011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [11603,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","dionisia souza marques","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501656","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.232-**"],
    [11604,"649098.22","13","pagamento ao credor acima, referente ao aditivo de 25% aquisição de mobiliá\nrio escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para ca\ndeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a ne\ncessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme\nplanilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. processo 20240\n0006121397 pdf 2025240101363, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.016.089 data de emissão: 14/10/2025\n- referência: 702 unidades conjunto do aluno\n- valor total r$ 226.746,00\n- valor líquido r$ 224.025,05 \n..\n- nf 000.015.090 data de emissão: 15/10/2025\n- referência: 620 unidades conjunto do aluno\n- valor total r$ 200.260,00\n- valor líquido r$ 197.856,88 \n..\n- nf 000.016.193 data de emissão: 31/10/2025\n- referência: 712 unidades conjunto do aluno\n- valor total r$ 229.976,00\n- valor líquido r$ 227.216,29 \n..","industria e comercio moveis kutz","2025","99","2025-11-24","novembro","11","2025240109900024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [11605,"277089.12","21","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n284(liq)...........10/25......277.089,12\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290600700125","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [11606,"570859.20","1",".\nreferente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: outubro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025285000500561","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11607,"2259.93","10","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 11/\n2025. (declaração: 335)\n- jetons.","ednilson lins rodrigues","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025409300600016","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.249.418-**"],
    [11608,"262.50","11","serviço de hospedagem- fatura nº 61270- processo nº 202500055000768.","l a viagens e turismo ltda","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025319000500311","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [11609,"160842.50","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100453","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11610,"24.14","9","#\nprestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (81248603) - nf 866487/fatura 2594597 (sei 81248025 e 81249089) - diesel -set/2025. \n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025310100600057","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [11611,"50246.00","2","processo pagamento 202500010081024 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. complemento anestesia\n.\npdf 2025285002426. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\ncerof/anestesia/agosto/2025..........50.246,00\n.\npagamento conforme despacho 3461 (81736810)\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","50","2025-11-27","novembro","11","2025285005000023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [11612,"75221.02","1","pagamento relativo ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês  outubro - 2025","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-17","novembro","11","2025186300300074","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11613,"18351.54","2","202400025104804-pagameto ressarcimento relativo a cessão do servidor cedido\npela policia rodoviaria federal - cleber dias gonçalves - referente ao mes\nde outubro 2025 conforme gru (82185576). 202500025171938.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600365","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11614,"26719.84","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - prevcom serv -processo sei 202500036001181.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100296","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [11615,"3501.91","3","202500025142608 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de jaraguá r$ 3.501,91.","fernandes empreendimentos ltda","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500243","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [11616,"83453.56","1","202500025155797-refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndepartamento estadual de transito relativo ao mes de outubro de 2025 - fgts.\npagamento via pix","caixa economica federal - cef","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025296100600328","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [11617,"13716.74","1","trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 -\n\n10/2025.","secretaria da saude","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700369","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.053.117/0001-64"],
    [11618,"1021.62","23","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34.35/2025 - 202500020001528","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800295","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11619,"373097.84","4","valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101179, processo de pagamento sei nº 202500036017015, nf nº 22765.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","46","2025-11-26","novembro","11","2025436104600039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [11620,"816.00","1","aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.\nconforme processo - sislog 115536.\n\naparelhos e equipamentos\n\nipof: 2025420100270.\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf 1010-liquido-atesto82444170 e aut. sgi82465078","teslink co ltda","2025","4","2025-11-24","novembro","11","2025420100400007","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.179.606/0001-46"],
    [11621,"1658.72","6","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 43 r$ 1.658,72.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300185","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [11622,"2000.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre de 2025.\npdf 20240006600242\ndeclaração: 308\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 67 - ng fidelis ind. comercio de eletronico.............valor r$ . 1.906,60\nnf.- duam .................valor r$ 93,40\ntotal 2.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900327","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11623,"3961.97","3","pagamento de despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta pge, pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. antecipação saldo 2026, conforme despacho nº 489/2025/pge/sgi-05460 (80695223). hospedagens.\n* pdf nº 2024145100053. \n* pregão eletrônico nº 007/2022.\n* nº da contratação sislog 9017527 \n* nº processo sei 202200003009803\n* * fatura ft00013748 liq - ref. o valor líquido","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400155","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [11624,"3575.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 331/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","comunidade terapeutica genesis","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800326","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.252.574/0001-57"],
    [11625,"205427.25","7","pagamento do líquido à empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despachonº 4087/2025/seduc/coordastec-16768 (82653042).\n.\n.nf 299 r$ 239.985,11 – 5ª medição do conyrato nº 122/2024\ninss: r$ 15.839,02\nissqn r$ 7.199,55\nirrf r$ 2.879,82 - r$ 8.693,47\nvalor líquido: r$ 205.427,25\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2025240102438\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy.","praxis construtora obras e servicos ltda","2025","86","2025-11-19","novembro","11","2025240108600057","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [11626,"24.46","13","multa do iss da nota fiscal nº 849, à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis-go.  mód. ii , correspondente ao período de  01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 69/2025 (id.80115332) e relatório nº 3886/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009077.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11627,"865.35","6","valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 98/2025 - goinfra - referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025435000041, processo de pagamento sei nº 202500036017232, nf nº 4 irrf.\ndare: 8584 0000 008-6 6535 0008 210-2 0002 5352 003-7 5630 2530 000-8","construmil construtora e terraplenagem ltda","2025","19","2025-11-25","novembro","11","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [11628,"3997.78","3","inss nfº 187 - referente a serviços de passeio público medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 17/07/2025 a 25/07/2025, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório nº 3698/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009124.","bela mares incorporacoes ltda","2025","23","2025-11-13","novembro","11","2024436202300126","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [11629,"12000.00","3","pagamento destinado a secretaria da economia, pela prestação de serviços da empresa marcinho costa eventos musicais ltda., inscrita no cnpj nº 35.685.096/0001-53, pela contratação por inexigibilidade de licitação nº 87/2025, da dupla musical gian & giovani, por meio da detentora da exclusividade, a, no valor total de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). sendo os shows artísticos, dia 17 de outubro de 2025, durante o festival do bem – edição caldas novas/go, e   dia 01 de novembro de 2025, no âmbito do festival do bem – edição cidade ocidental/go. cada apresentação será contemplada com 50% (cinquenta por cento) do valor total descrito. sendo este pagamento referente a apresentação na cidade de caldas novas/go, nf 563, já descontados os valores da duam-iss e liquido, restando o valor do dare-irrf de r$ 12.000,00(dpze mil reais e zero centavos) sei 202500005031476 sislog 116898.pdf 2025426100216","marcinho costa eventos musicais ltda","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025426103400024","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","35.685.096/0001-53"],
    [11630,"274873.16","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600163","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [11631,"3.34","1","retenção do irpj destacado na fatura n.º 459683949787037, com alíquota efetiva de 2,40% = r$ 3,34 base de cálculo r$ 138,99 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/08/2025 a 26/09/2025. pdf n.º 2025180100343. fc","gente seguradora s a","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [11632,"319.92","21","pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge.\ncontratação por dispensa de licitação nº 02/2023\nempenho referente à pdf nº 2024145100087\n* * nota fiscal 11 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025145101100001","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [11633,"857.89","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 14 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santo antônio da barra e são domingos mód. ii, período:  01/09/2025 a 30/09/2025,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 3635/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031008807.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400526","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [11634,"27.34","6","pdf: 2024290600276\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n25300..............11/25...........27,34\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290600700355","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [11635,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a novembro de 2025.","vitoria de vasconcelos kretschmer","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501721","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.061-**"],
    [11636,"1885.40","10","pagamento do líquido da fatura 2511000002290, emitida em 03/11/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo a 17 dias do mês de outubro/2025. (apropriação de despesas), no valor de r$ 1.885,40 (valor total da fatura r$ 3.786,25). processo: 202418037009647 pdf: 2024400100357. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600152","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [11637,"51637.86","30","pagamento do líquido da nf 5264 de 13/11/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês outubro/2025, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\npdf: 2024400100164.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600176","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [11638,"647302.77","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000403","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11639,"500000.00","1","valor que se paga referente ao edital apoio ao programa - goiás mais energia rura - parceria cemig - 202510267000105.\nrecursos de custeio.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","9","2025-11-07","novembro","11","2025316100900084","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [11640,"24366.41","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- verba indenizatória.","metrobus transporte coletivo s a","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025409300600034","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11641,"244.09","11","pagamento do líquido da fatura 2511000004650, emitida em 09/11/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo a 17 dias do mês de outubro/2025. (apropriação de despesas), no valor de r$ 244,09 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 pdf: 2024400100357. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600152","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [11642,"3210.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 67/2022 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","creche mans o da crian a","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800302","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.703.719/0001-51"],
    [11643,"13.44","18","proc 202400010031279 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nlocação de impressoras (serviços)\n.\npdf 2025285000176.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\npagamento conforme despacho 128 (82056199)\n.\nnota fiscal nº 44/out/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 13,44\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000144","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [11644,"194542.17","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - ipasgo -processo sei 202500036001181.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100321","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","50.565.317/0001-43"],
    [11645,"221406.85","13","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\n\nnf - 36571. valor liquido. referência 10/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [11646,"2874.60","2","pagamento que se faz à real jg facilities s/a, para atender despesas com repactuação da prestação de serviços relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao período de 01/01 a 31/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10448 e pdf nº 2025215300101. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 2.874,60. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700034","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11647,"3989.18","4","pis/cofins/csll nfº 14 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santo antônio da barra e são domingos mód. ii, período:  01/09/2025 a 30/09/2025,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 3635/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031008807.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400526","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [11648,"0.00","15","processo: 202200010043996 – ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)\n.\npdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura:151701....19.002,42 \n.\ntotal a pagar:\t19.002,42\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000321","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [11649,"496.36","2","trata-se  do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.\nfatura nº 1000649359798 de 31/08/2025 ref agosto de 2025 pdf 2024186300159\nprocesso nº 202500029004580\ntotal selecionado r$ 496,36","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025186300800153","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [11650,"800.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de junho a novembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","luiza rambo wobeto","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501895","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.511-**"],
    [11651,"125.40","43","pagamento de guia rrt cau 16273109 referente ao despacho 3977 - doc\npdf 2024436100003 - sei 2025436100002","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","46","2025-11-14","novembro","11","2025436104600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [11652,"9000.00","1","processo 202500010087943.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010087943.\n.\npdf: 2025285005059. daof: 2944. rd n° 6/2025 - ses/ccerac/tfd-16978\n.\ngeovanna rodrigues de almeida\ncpf.: 707812861-31\n.\ntfd/daniel:....................9.000,00","geovanna rodrigues de almeida","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025285008600553","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.812.861-**"],
    [11653,"1573992.22","1","processo sei nº 202500010074197 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 006/2025 \"a\". pregão nº 126/2024. vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005019400 202500010004859. dod 80191979.\n.\nipof 2025285004483. daof 3865/2850. dod 80191979.\n.\nordem de fornecimento 463/2025/ses/cmac-spj (sei 80673610)\n.\nnota: 188560\nemissão: 12/11/2025\nvalor: r$ 1.573.992,22\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300590","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [11654,"46.72","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 210.215/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800421","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11655,"322.80","4","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025145589 nf 01/10 a 31/10/2025 r$ 322,80. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","vilma silva santos carvalho","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025296101500236","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [11656,"867.90","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (consignações diversas)\n\nvalor total .................................. r$ 867,90","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100352","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11657,"380626.37","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nirrf militar......................................r$ 380.626,37\n.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100473","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [11658,"59829.38","2","repasse de recursos, a título de investimento, para a aquisição de 31 (tri\nnta e uma) smart-tvs, destinada ao hospital estadual de trindade ? walda fe\nrreira dos santos - hetrin.5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/201\n9. processo principal 201900010008727...........r$ 59.829,38\n.\nportaria numeração automática 3912 (81963962) e extrato publicação portaria\n(82156533)\n.\nipof 2025285004622. daof 3988/2850/2025. rd 373/2025/ses/spais (80178919)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","161","2025-11-17","novembro","11","2025285016100339","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [11659,"8186.78","1","refere-se ao pagamento da folha salarial do mès de outubro de 2025 - inss patronal\nsei:202500025155797","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025296100600342","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11660,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente o mês de novembro/2025.","stefane alves sampaio","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501827","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.091-**"],
    [11661,"255145.19","9","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  368  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t04/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.358.448,78\nlíquido 1º ta :\tr$ 255.145,19\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-11-10","novembro","11","2025240108300020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [11662,"871.35","9","pdf 2024290100196\n17481-10/25 liq 1\nusuário: hcm","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700017","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","24.946.442/0001-93"],
    [11663,"6068.85","3","valor destinado a cobrir despesas da 02ª medição  do contrato nº  90/2025 prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2024436101621,  processo sei nº 202500036016811,nf: 4805 líquido","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2025","99","2025-11-10","novembro","11","2025436109900003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [11664,"4969.76","2","pagamento de inss da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contrato nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3916/2025/seduc/coordastec-16768 (82322931).\n.\n1.nf 661 r$ 129.319,04 - 30ª medição do contrato nº 110/2022.\n..inss r$ 3.763,09\n..issqn r$ 684,20\n..irrf r$ 1.551,83\n..líquido r$ 123.319,92\n. \n2.nf 662 r$ 14.416,87 - 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 110/2022.\n..inss r$ 419,52\n..issqn r$ 76,8\n..irrf r$ 173,00\n..líquido r$ 13.748,07\n.\n3.nf 663 r$ 16.592,17 - 7ª medição do 2º termo aditivo ao contrato nº 110/2022.\n..inss r$ 482,82\n..issqn r$ 887,79\n..irrf r$ 199,11\n..líquido r$ 13.647,16 + 2.175,29\n.\n4.nf 664 r$ 10.458,29 - 4ª medição da 1ª e 2ª periodicidade do contrato nº 110/2022.\n..inss r$ 304,33\n..issqn r$ 55,33\n..irrf r$ 125,50\n..líquido r$ 9973,13\n.\n..processo principal: 202100006077321\n..processo pagamento 202200006064332\n..pdf................2025240102382\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2025","135","2025-11-13","novembro","11","2025240113500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [11665,"136.93","203",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\nnf.11278.irrf: r$ 21,60 - sei (81332626)\n.\nnf.24579.irrf: r$ 3,45 - sei (81562994)\n.\nnf.24580.irrf: r$ 20,93 sei (81563042)\t\n.\nnf.11324.irrf: r$ 1,54 sei (81558225)\n.\nnf.992464.irrf: r$ 4,33 sei (81644950)\n.\nnf.998014.irrf: r$ 49,23 sei (81645045)\n.\nnf.998013.irrf: r$ 35,85 sei (81645092)","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-03","novembro","11","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11666,"180000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1241.3 município padre bernardo deputado (a) gustavo koppan faiad sebba. objeto da emenda investimento na aquisição de ar condicionados e equipamentos a serem instalados no colégio estadual da polícia militar de goiás professor josé monteiro lima (inep 52049434) (cnpj 00.693.368/0001-82 - conselho escolar jose monteiro lima) do município de padre bernardo - go,., conforme: portaria nº 4988, rex 4760,  despacho nº 1648/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3456/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102280. daof  2231.  documentos constantes no processo sei 202500005022419:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.","conselho escolar jose monteiro lima","2025","174","2025-11-05","novembro","11","2025240117400064","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.693.368/0001-82"],
    [11667,"33.02","20","tarifa bancária de outubro da conta corrente nº 6091-7.","banco do brasil sa","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025319000700002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [11668,"167.50","7","pagamento de diária à colaboradora externa ana paula da silva pinheiro por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, no dia 11 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n.processo de pagamento: 202500020018185 - convênio 850017/2017\n.cpf: 013.749.681-88","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-13","novembro","11","2025406204200010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11669,"9756.05","71","irrf sobre prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias.\n- parcial:\n- despacho 2197 (82845373)\n- dare irrf morena 10.2025 (82845180)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800117","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [11670,"6.13","2","processo 202500010070433.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 33/2024. ata de registro de preço nº 40/2024 \"c\". ordem de fornecimento nº 361/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285003856. daof: 3337. \n.\nordem de fornecimento nº 361/2025/ses/cmac-spj-14107\na-hialuronato de sódio, 1,5mg/ml solução oftálmica x 10ml\n.\n57664/ir:...................6,13 \n.","maeve produtos hospitalares ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300473","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [11671,"47151.14","1","processo: 202516448117266 \n. \ndaof:411/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. \n. \nlançamento.............................valor \nfgts...................................r$ 47.151,43 \n.\ntotal..................................r$ 47.151,43\n.\nrmb","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025290600100394","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.360.305/0001-04"],
    [11672,"0.00","30","pdf:\t2025295000039\n51-09/25 iss\t219,99 \n53-09/25 iss\t426,73 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11673,"33560.03","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de pagamento da ssp do mês de novembro 2025.\n01 bolsa estagio............................r$ 33.560,03","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025290100700281","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11674,"258559.73","7","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n3000514760\t243.128,12 \n3000514761\t14.846,08 \n3000514762\t585,53\n**************************************************************************\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\nfornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.166\nu.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025290200700158","2025","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [11675,"88060.48","42","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-13","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11676,"626.53","28","crs\n.\npagamento do iss do processo 202500010070959 - lote: 5\n.\nnf 42241 (nf 3 r$ 123,33);\nnf 42245 (nf 10 r$ 128);\nnf 42246 (nf 11 r$ 64);\nnf 42249 (nf 8 r$ 155,6);\nnf 42250 (nf 9 r$ 155,6);\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [11677,"33261.58","25","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário c ep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 477 e pdf nº 2024215300176. (líquido).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100097","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11678,"195.78","1","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2025 - 202500020002590","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800375","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11679,"6500.00","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025-ipasgo patrocionio","universidade estadual de goias - ueg","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025406200600051","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11680,"16542.41","3","valor destinado a cobrir despesa da 06ª medição do contrato nº 25/2025 - goinfra, referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101182, processo de pagamento sei nº 202500036015797, nf 207 irrf parte.","cbc construtora brasil central ltda","2025","137","2025-11-18","novembro","11","2025436113700019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [11681,"42445.89","35","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n331..............11/25............42.445,89\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [11682,"408.95","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1379 - referente  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 53/25 e relatório nº 3310/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007886.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400204","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11683,"3041.06","3","processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 14104\n.\nemissão: 13/11/2025\n.\nvalor: r$ 3.041,06","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","135","2025-11-25","novembro","11","2025285013500005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [11684,"674994.65","1","pagamento da folha de pessoal, referente a outubro/2025 - inss (empregador)","instituto nacional do seguro social","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025170100900331","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [11685,"1872.00","7","pagamento do irrj da nf 985512 de 04/11/2025 (82167159), com a contrataçã\no de empresa de locação de veículos, competência: outubro do corrente ano.\nveículo sedan - 10 unidades custo unitário 3.900.","autorio administradora e construtora ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100074","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [11686,"6114.17","17","pagamento referente ao recibo de outubro/25, em favor de luciano\nmarcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo ao contrato\nnº 10/2022, cujo objeto é a locação de unidade do vapt vupt ceres,\ncom prazo de 60(sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. fp.","luciano marcelo ferreira de avelar","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700157","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [11687,"19880476.89","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- subsídio efetivo ........................... r$ 19.880.476,89.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100324","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11688,"160592.87","1","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 160.592,87\n(cento e sessenta mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 882091(sei81905871), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. outubro/25. pdf nº 2025285001588.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","80","2025-11-25","novembro","11","2025285008000114","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [11689,"8475.82","10",".\nportaria 2922/2013\n.\ncontrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. \n.\n4º ta: vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. \n.\nprogramas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013.\n.\npdf 2024285002228.   daof 205   rd nº 5/2024 (sei 58559348)\n.\nreferência: aluguel/out/25\n.\nfatura: 07740-140\n.\ntotal a pagar: r$ 8.475,82\n.\nvencimento: 30/11/2025\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.059.00\n005, de reajuste do valor mensal.\n.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2025","59","2025-11-07","novembro","11","2025285005900001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [11690,"44181.82","6",".\nportaria 6532/2025\n.\nproc 202500010046935 - ejsa\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).\n.\ntermo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)\n.\no prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.\n.\nprogramas federais: procedimento do mac, portaria nº 6532/2025\n.\na primeira parcela é referente aos meses de fevereiro a junho.\n.\npdf 2024285005691.  daof 2048.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)\n.\npagamento conforme despacho 449 - comunicado pagto. aluguel 10/2025 (8228648\n4)\n.\nrecibo aluguel/out/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 44.181,82\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.01\n0.00194.\n.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025285001100001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [11691,"9411.40","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - patronal\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-17","novembro","11","2025240113000194","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11692,"0.00","3","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com a retenção 2% (dois inteiros porcentos) de issqn, relativo a contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitê s de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a 21 passagens aéreas para o trecho goiânia (gyn) - vitória (vix), sendo: 12 passagens (ida em 07/09/2025 e volta em 12/09/2025) ; 9 passagens (ida em 07/09/2025 e volta em 13/09/2025), conforme ordem de s erviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 8 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (issqn) .\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012755.\n.\nvalor da ordem de pagamento............... r$ 278,14.","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-13","novembro","11","2025210102700015","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [11693,"609.25","9","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: leonardo alves almeida, processo nº  0192301.38.2013.09.0051 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040253501372511051","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11694,"6000.00","15","pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação no exerc´cio de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 361 – ensino fundamental\n.\n.\npdf 2025240100119\n.\narquivo 15952\nnome: rosemeire francisca alves silva \nbanco: 104- ag: 1551...c/c:  00022575-1\ncpf 77803043100\nvalor r$ 1.200,00\n.\nnome: rafael arcanjo teixeira \nbanco: 104- ag: 3438- c/c: 00026372-7\ncpf:  04576333100\nvalor : 1.200,00\n.\nnome: diogo lopes dias\nbanco: 104 - ag:2970 - c/c: 585682664-3\ncpf: 92408575168   \nvalor : 1.200,00\n.\nnome: nelio neves lima\nbanco: 104 - ag: 1626 - c/c: 000583897836-4\ncpf: 00217994156\nvalor : 1.200,00\n.\nnome: diogo nery maciel\nbanco: 104 - ag:  2234 - c/c: 585856426-3\ncpf: 1378734173 \nvalor : 1.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-11-04","novembro","11","2025240100800017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11695,"1313.98","41","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72.74/2025 - 202500020001667","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800092","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11696,"46296.51","2","pagamento parte/líquido da empresa clj construtora eireli - me, pela execução de serviços de engenharia construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017 do colégio estadual garavelo sul, no município de hidrolândia – go, conforme contrato nº 186/2023 (53602576), conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº3948/2025/seduc/coordastec-16768 (82379989).\n.\n-nf: 219 (r$ 121.228,87)- 21ª medição do contrato nº 186/2023\ninss r$ 3.480,48\nissqn r$ 1.582,04\nirrf r$ 1.454,75\nlíquido r$ 56.475,07 + r$ 46.296,51 + r$ 11.940,02 = r$ 121.228,87\n.\n...processo principal: 202300006028918\n...processo pagamento: 202300006103618\n...pdf.................2024240101757\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","135","2025-11-18","novembro","11","2025240113500016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [11697,"5500.00","1","pagamento de bolsa estágio ciee da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nbolsa estágio ciee...........................r$ 5.500,00.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025186200100144","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11698,"2751.40","9","pagamento refere-se de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021\n- (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de\nesgoto do município de mineiros - go.\n.\nfatura outubro/2025 - r$ 57.751,40\nliquido: r$ 2.751,40 - mod. 122\n.\npdf 2025240100029 - processo 202000006048020\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2025","9","2025-11-07","novembro","11","2025240100900064","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [11699,"36318.01","2","pagamento pela prestação dos serviços executados pela empresa carletto nos veículos da ueg em razão da ausência de saldo contratual vigente à época da realização da despesa.  ressaltamos, que a regularização da despesa será efetuada com base na nota técnica nº 01/2012 da pge/go, conforme orientação do parecer ueg/procset-06211 nº 139/2025 (sei 82232282) e despacho nº 849/2025/ueg/cotrans (sei n. 82485050). e nº 852/2025/ueg/cotrans (sei n. 82496904).\n-processo 202500020010253.\n-serviços\nnf:25052/10 sei: 82010158\natestado nº 649/2025 sei: 82029070\ndespacho nº 849/2025 sei: 82485050","carletto gestao de servicos ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800491","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [11700,"5132.96","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 126/2025, referente ao período de novembro/2025, o objeto desta contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados em mdf, incluindo materiais e instalação, para a recepção principal, gabinete e assessoria das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf: 2025436101111 processo sei nº 202500036017724, nf-699 parte.","x- office servi ltda","2025","10","2025-11-25","novembro","11","2025436101000034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.362.598/0001-36"],
    [11701,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 351 município caiapônia - go deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação de unidades escolares do município de caiapônia - go (reforma e ampliação do centro municipal de educação infantil maria de frança araújo inep 52102831)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2119/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3417/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102089. daof 2205. transferência via convênio nº 246/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013321: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.\n.\nkenya","prefeitura municipal de caiaponia","2025","173","2025-11-14","novembro","11","2025240117300174","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.164.946/0001-56"],
    [11702,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","joao vitor souza de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501769","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.442-**"],
    [11703,"2250.88","1",".\nportaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 27º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo nº 202500010088493...r$ 2.250,88\n.\nprogramas federais: piso de enfermagem – portaria 8565/2025\n. \nipof 2025285005153, daof 4506, rd 370/2025 (82396595)\n.\nreferente à parcela de outubro de 2025.\n.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [11704,"480367.47","43","processo sei 202511129009229, 202511129009233, 202511129009283 e 202511129009595. gerenciador dia 06/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 480.367,47.\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11705,"107.94","22","recolhimento do ir referente a nota fiscal nº 233 relativo aos exames médico\ns periódicos realizados no mês de outubro/2025. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800121","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [11706,"81.09","7","pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 2530346 de outubro/2025,\nreferente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de\nabastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32 para o\natendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead.\npdf: 2024180100265. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800143","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [11707,"1862.28","3","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição, do contrato nº 006/2025 - goinfra - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 a 31/09/2025, pdf nº 2025436100060, processo de pagamento sei nº 202500036015509, nf nº 50.","meta servicos e projetos ltda","2025","73","2025-11-06","novembro","11","2025436107300021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [11708,"3510.00","14","despesa com continuidade - contrato n° 61/2024(vigência: 02/10/2024 a\n02/10/2025, referente  a aquisição de materiais para pintura automoti\nva(itens: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14), com vigência  de contrato\nde 12 (doze) meses. \n(contratação sislog n° 107776) (pregão eletrônico 73/2024).\n(pdf: 2024409300836)(declaração: 320)(processo p: 202400053000459)\nnotas:\n50857\t06/11/2025\t06/11/2025\t1.350,00\t1.350,00 \n50862\t06/11/2025\t06/11/2025\t1.530,00\t1.530,00 \n51073\t10/11/2025\t10/11/2025\t  630,00\t  630,00","america tintas ltda","2025","9","2025-11-13","novembro","11","2025409300900036","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [11709,"766.67","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- auxílio alimentação ...................... r$ 766,67.","corpo de bombeiros militar","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025290300500037","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11710,"1629.71","5","fornecimento de energia elétrica. fat. 1953650 liq 11/25, 1940747 liq 11/25, 1943665 liq 11/25, 1943666 liq 11/25 e 1943667 liq 11/25.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025326200600173","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [11711,"39713.54","148","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, serviços executados no centro de ensino em período integral presidente costa e silva, conforme planilhas, relatórios,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 4200/2025/seduc/coordastec-16768 (82765505).\n.\n.nf 429 r$ 44.975,70 - 2ª medição - contrato n° 091/2025 (81471007).\n..inss r$ 2.473,66\n..issqn r$ 2.248,79\n..irrf r$ 539,71\n..líquido r$ 39.713,54\n.\n..processo principal: 202400006131749\n..processo pagamento 202500006094554\n..pdf................2025240100383\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-26","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11712,"10138.80","12","pagamento liquido  de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( bsb tic).\n.\npdf-2024240102449\n.\nnota fiscal....596\nvalor bruto: 10.650,00\nirrf: 511,20\nliquido:  10.138,80\n.\nweyder","bsb tic solucoes ltda","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025240101600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.202.019/0001-71"],
    [11713,"0.00","10",".\nprocesso de pagamento 202500010011280. dmo.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.\n.\npdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\nreferente ao imposto sobre serviço de qualquer natureza.\n.\nnota fiscal 316/set/2025/iss......21.922,88.\n.\ntotal a pagar:..................r$21.922,88.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000522","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [11714,"1518.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial.\n- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.\n- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).\n- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).\n- valor total ...................... r$ 1.518,00.","luis carlos marques","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100342","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.070.971-**"],
    [11715,"1241201.30","5","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 31ª medição, do contrato nº 33/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, lote 16, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025438000023, processo sei nº 202500036016883, nf-120.","construtora caiapo ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025438000900019","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.237.518/0001-43"],
    [11716,"3227.58","1","processo: 202516448026522\n. \ndaof:460/2906 \n. \nressarcimento de salário da servidora maria de fátima da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia do mês de outubro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.227,58\n.\nrmb","prefeitura municipal de aragoiania","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100433","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.215.474/0001-13"],
    [11717,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do evento  programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado nos dias 05 a 07 de novembro em planaltina de goiás- processo nº 202500055000764.","alberrique leao de araujo","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025319000500490","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [11718,"1528.49","1",".\nportaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 26º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202500010088796...............r$ 1.528,49\n.\nprograma federal: piso de enfermagem – portaria nº 8565/2025. \n.\nipof/pdf 2025285005152, daof 4505, rd 397/2025 (82444792)\n.\nreferente à parcela de outubro de 2025.\n.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [11719,"16930.53","4","valor para pagamento do inss da 51ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100978, processo de pagamento sei nº 202500036014068, nf nº 2396.","energy tecnologia de automacao s a","2025","141","2025-11-15","novembro","11","2025436114100003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [11720,"2963.97","7","apropriação de despesas junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício\n- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.963,97(dois mil novecentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos), conforme faturas nº 1902757(sei81766837) e 1902536(sei81766837)do mês de outubro/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300046.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento     referência   unidade consumidora\n1902757      2.871,08     03/11/2025     10/25        32605788\n1902536      92,89        03/11/2025     10/25        32708812 \n\nvalor total....................................................r$ 2.963,97","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025290300700043","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [11721,"3800000.00","8","processo 201900010036328 dmr\n.\nplano de fortalecimento para repasse de recursos a santa casa de misericórdia de goiânia, com o objetivo de fortalecer e desenvolver ações e serviços de saúde prestados aos usúarios do sus. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. \n.\nempenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025\n.\npdf 2024285005483. daof:00557/2850/2025. rd nº209/2024 - ses/spais(67675137)\n.\npagamento scmg/setembro/25/fixo.............r$900.000,00\npagamento scmg/setembro/25/variavel.........r$1.000.000,00\npagamento scmg/outubro/25/fixo..............r$900.000,00\npagamento scmg/out/25/variavel..............r$1.000.000,00\n.\ntotal a pagar:.........r$3.800.000,00\n.\nobs: no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$100.000,00 referente a competência de julho de 2025, conforme solicitação do despacho n°752/2025/ses/cades(81108787), processo 202500010078893.\n.\nno pagamento de outubro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$100.000,00 referente a competência de agosto de 2025, conforme solicitação do despacho n°768/2025/ses/cades(81354756), processo 202500010080685.","fundo municipal de saude de goiania","2025","73","2025-11-07","novembro","11","2025285007300019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [11722,"65000.00","2","pagamento a favor da fundação de apoio à pesquisa referente a despesas com a contratação da funape via estabelecimento de cooperação mútua entre a cge e a ufg visando à execução do projeto “ente de avaliação externa do 1º plano de ação de governo aberto do estado de goiás” - convênio nº 001/2025, conforme requisição de despesas, plano de trabalho e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a 2ª parcela da programação do plano de trabalho e recibo sn.\npdf 2024150100120.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025150101300001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.799.205/0001-89"],
    [11723,"4409.55","13","nota de empenho para a contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, competência mês novembro/2025 conforme nfs-e nº 05.","criolo publicidade e propaganda ltda","2025","8","2025-11-19","novembro","11","2025409100800043","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.876.050/0001-65"],
    [11724,"0.00","4","despesa com o contrato n°17/2025, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, pelo período de 24 meses (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025)(empresa: vibra energia s a)(declaração  nº 1019).\nnota:\n2304282\t22/10/2025\t22/10/2025\t163.749,00\t163.749,00","vibra energia s a","2025","8","2025-11-04","novembro","11","2025409300800003","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [11725,"3760.60","4","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 186.187/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025406201100004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11726,"2500.00","1","8cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100745","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11727,"840.30","195","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025117049 nfag 1709  r$ 75 (rádio morada do sol  nfvc 2351 r$ )\n202500025117049 nfag 39  r$ 116,36 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 665 r$ 454,26)\n202500025117049 nfag 37  r$ 60 (revista zelo  nfvc 873 r$ 128)\n202500025117049 nfag 36  r$ 60 (site aproveite a cidade  nfvc 539 r$ 183,04)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-05","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11728,"49913.07","16","despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) .\nnota:\n84695-inss\t10/11/2025\t10/11/2025\t49.913,07\t49.913,07","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100446","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [11729,"143.57","3","pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltda referente a despes\nas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto co\nm vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por seman\na para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037/\n2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr e demais termos c\nonstantes nos autos.este pagamento refere-se do dia 25 de outubro até 31 de\noutubro de 2025, conforme nota fiscal n° 11.pdf 2024150100054.","de paula estacionamento ltda-me","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025150100500069","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [11730,"207.11","26","recolhimento do iss da nota fiscal nº 32 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de outubro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 4129 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.","impax solutions solucoes e tecnologia","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600131","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [11731,"809.97","12","recolhimento do iss da nota fiscal nº 849 -referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis-go.  mód. ii , correspondente ao período de  01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 69/2025 (id.80115332) e relatório nº 3886 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009077.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11732,"1258.82","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro  com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde conforme contrato nº 41/2022 - seds,.\n\nfatura chesp. valor liquido parcial. referência 10/2025.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","29","2025-11-13","novembro","11","2025300102900022","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.377.555/0001-10"],
    [11733,"117.66","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5536489-74.2021.8.09.0051, determinado pelo juízo da  4ª vara da fazenda pública estadual, de da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de 117,66(cento e dezessete reais e sessenta e seis centavos) em favor de chaves e soletti advogados cpf/cnpj:14.805.977/0001-90.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025336200700181","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11734,"600.09","18","pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge.\n* contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 \n* pdf: 2024140100056\n* * fatura 3000514921 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025140100600052","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [11735,"2572763.36","1",".\npagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref. novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500620","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11736,"23673.64","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600167","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11737,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1179.10 município itaucu deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na construção de salas de atendimento educacional especializada - aee, secretaria municipal de educação do município de itauçu - go (escola municipal visão do futuro inep 52090159), ., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2473/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3890/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100814. daof 2532. transferência via convênio n°380/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012877: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de itaucu","2025","173","2025-11-26","novembro","11","2025240117300287","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.167.437/0001-14"],
    [11738,"3297.70","6","pdf:\t2024295000137\n5047-liq\t3.297,70 \nlfb","white martins gases industriais ltda","2025","8","2025-11-11","novembro","11","2025295000800020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.820.448/0023-41"],
    [11739,"2178.17","1","pagamento da folha de pessoal, referente a outubro/2025 - inss (empregador) - complemento - smm","instituto nacional do seguro social","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025170100900337","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [11740,"29.45","34","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a setembro/2025, deduzindo irrf no valor de r$29,45, conforme nfs-e nº139349. (pdf nº 2024426100167).","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025426100700006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [11741,"5000.00","1","pm2.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100649","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11742,"27579.00","113","pagamento do líquido do processo 202517697000423 - lote: 2025/0798\nnf 86 r$ 27579 (nf 2 site conexão política ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11743,"192660.37","1",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268).\n.\ninss patronal - 10/2025\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025250100100243","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11744,"848.66","21","empenho aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\npagamento líquido da nota fiscal nº 5054- mês de outubro/2025","webdoc locacoes ltda - epp","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025316100600055","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [11745,"254.42","11","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - associação classe - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025120100100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11746,"4177.57","3","pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - novembro/2025","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025120100200003","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [11747,"3995.83","1","processo nº 202400028001185\ndespacho nº 464/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia de restituição de\ncustas judiciais no valor de r$ 3.995,83 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais, oitenta e três\ncentavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5662722-14.2024.8.09.0051.\na ordem diz respeito ao ressarcimento de custas judiciais devidas a: paulo henrique dos santos\nsilva, cpf/mf sob o nº xxx.270.841- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025126101700075","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11748,"33.85","11","recolhimento de irrf referente a nf 9846441 -  contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025320100600024","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [11749,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","yan carlos silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501643","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.291.481-**"],
    [11750,"412.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura,  para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 454\npdf: 2024326100255.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 46541 - gas prata.............valor r$ . 407.06\nnf.- dare ir .............valor 4,94\ntotal 412,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900403","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11751,"221253.35","5","repactuação do contrato prestação de serviços de locação de frota veicular\npagamento líquido referente notas fiscais 6758 e 6788 - serviços prestados no mês de outubro/2025","tcar servicos ltda - epp","2025","48","2025-11-24","novembro","11","2025326204800014","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [11752,"44892.00","3","pagamento que se faz à rildson rodrigues novais cnpj 42.192.601/0001-93, para atender despesas com aquisição de 1740 (um mil setecentos e quarenta) sacos de café pingo de ouro 500 gr. no valor unitário de r$ 25,80, perfazendo r$ 44.892,00, para consumo dos servidores desta pasta, de acordo com documento de oficialização de demanda dod (67835981), termo de referência (680167 03), conforme danfe documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - nf-e nº 000.000.021 e pdf 2024210100168 (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 44.892,00 \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção. \n. \nprocesso de pagamento 202500017000657","rildson rodrigues novais","2025","6","2025-11-03","novembro","11","2025210100600092","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","42.192.601/0001-93"],
    [11753,"1228.81","14","pis/cofins/cssl nf 1413 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/09/2025 a 30/09/20255, de acordo com o contrato  51/2025 (id. 75900827).  relatório nº 3664 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008942.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11754,"22205.72","1","refere-se ao pagamento do iss: 202400025069790 nf oficio 325/2025 r$ 22.205,72.","caixa economica federal - cef","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025296101300214","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [11755,"4598.76","1","portaria 2606/2024\n.\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: faec - programa mais acesso a especialistas (pmae). portaria gm/ms nº 2.606 de 20 de dezembro de 2024\n.\ncompetência: outubro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","53","2025-11-17","novembro","11","2025285005300047","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11756,"17495.34","1",".\nressarcimento ao idtech, dos valores utilizados no processo transexualizador existente no hgg do montante composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, referente ao mês de julho de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão 24/2012. processo solicitação 202500010062931.....r$ 17.495,34 \n.\nipof 2025285004704. daof 4058/2850/2025. rd 382/2025 (80732548)","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","246","2025-11-07","novembro","11","2025285024600002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [11757,"8453.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 13/2025 - seds (69228719) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao atletica alto horizonte","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800156","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.275.070/0001-71"],
    [11758,"113286.09","41","pagamento de retenção de issqn da empresa pja consorcio, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa e despacho nº 4005/2025/seduc/coordastec-16768(82545735).\n.\n1.nf:43 r$ 1.445.068,42 -ce jardim tangará-caldas novas - processo: 20250000\n6064232.\n.inss r$ 79.478,76\n.issqn r$ 43.3552,05\n.irrf r$ 17.340,82\n.líquido r$ 1.304.896,779\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n2.nf:44 r$ 923.475,26 - ce flor do cerrado - anápolis - processo: 2025000060\n50126\n.inss r$ 50.791,14\n.issqn r$ 46.17376\n.irrf r$ 11.081,70\n.liquido r$ 815.428,66\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n3.nf:45 r$ 950.411,07 - ce jardim abc - cidade ocidental - processo: 2025000\n06064233\n.inss r$ 52.272,62\n.issqn r$ 23.760,28\n.irrf r$ 11.404,93\n.líquido r$ 862.973,25\n....\n...processo pagamento 202500006042256\n...pdf................2025240101824\n.\ndalcy","pja consorcio","2025","135","2025-11-17","novembro","11","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [11759,"7372.09","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o complemento de repactuação e saldo remanescente referente ao contrato n°24/2022(000031344014), office segurança ltda epp, de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da seds.\n\n\nnf - 217. valor irrf. referência 12/2025. valor r$ 7.372,09","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600248","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [11760,"9.00","16","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 3, de\n03/10/2025, mês de setembro de 2025, no valor de r$ 9,00,\nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\npdf 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025110100600045","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [11761,"1000000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2025436101002, processo sei nº 202500036015385, nf nº 11.","js construtora e locadora ltda","2025","74","2025-11-06","novembro","11","2025436107400054","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [11762,"1744.08","5","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, desti\nnado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022, referente a hospedagem de s\nervidor, conforme requisição de despesas nº 7/2025-goiásturismo/gcaa-02981 e\ndespacho nº 398/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o exercício de 2025, no\nvalor de r$ 1.837,06, deduzindo irrf de r$ 92,98, restando um líquido no va\nlor de r$ 1.744,08, conforme fatura nº 21350 e nf.2025/1514. (pdf nº 2024426100201).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-11-07","novembro","11","2025426102200013","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [11763,"0.00","3","202500005013196-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 737  do deputado estadual  rubens augusto nader , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campestre de goias - go\n.\nrd 745/2025  daof 4001/2025 pdf 2025285004635\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 2849/2025/ses/cep-20903 (80961188), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/campestre....................400.000,00","fundo municipal de saude de campestre de goias","2025","215","2025-11-18","novembro","11","2025285021500380","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.301.112/0001-07"],
    [11764,"70120.89","13","pagamento da 17ª medição do contrato 22/2024, cujo o objeto é execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100215, processo sei 202400036007189, nf nº 373 líquido.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2025","118","2025-11-06","novembro","11","2025436111800006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [11765,"0.71","10","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás.\nconforme a nf 025230 emitida em 03/11/2025, referente a novembro de 2025.\npdf: nº 2025336200028.\nprocesso: 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025336200700087","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [11766,"10000.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manut\nenção das atividades da seinfra. portaria nº 246 de setembro de 2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025430100600136","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [11767,"0.00","1","pagamento de regularização de despesa referente aos serviços prestados\nno período de 03/03/2024 a 07/03/2025, conforme o contrato nº 014/2020\nque tem como objeto a prestação de serviços de telecomunicações para o\ntráfego de dados de aplicações corporativas, comunicação por voz e imagem,\nvideoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em\ntodo o território do estado de goiás. pdf: 2025180100421. jj","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","18","2025-11-04","novembro","11","2025180101800208","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.872.814/0001-30"],
    [11768,"74231.45","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 45ª medição, do contrato nº 184/2021\n, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos,\ncom o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a se\nrem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes\ne a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2\n025438000024, processo sei 202500036016881, nf 791.","sao bento engenharia ltda","2025","1","2025-11-19","novembro","11","2025438000100016","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [11769,"4000.00","1","9crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100565","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11770,"10608.37","12",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult\n.\npdf 2025255000022\n.\ncontrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 16/10/2025.\nsaldo contrato.\n.\niss\n.\nnf: 145\n.\nsei (79240023)\n.\n.\niss\n.\nnf: 143\n.\nsei (79220679)\n.\ni.m","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2025","11","2025-11-11","novembro","11","2025255001100004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [11771,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 188/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","assoc auxilio a maternidade a infancia e adolescencia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800287","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.993.607/0003-91"],
    [11772,"920.00","10","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\nsine dentro do estado\n\nref. diárias:\ngeovana da silva moura-1161/2025\t r$ 575,00 \ngeovana da silva moura-1155/2025\t r$ 575,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-11","novembro","11","2025420102600007","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11773,"15558.20","17",".\nprocesso. 201200010017637. dmo.\n.\naditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. \n.\npdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\nrecibo de aluguel/out/2025......r$ 15.558,20. \n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [11774,"8246.24","1","pagamento fgts da folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de outubro/2025, conforme gfd, com vencimento em 19.11.2025 - sei 82149662.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025406200100432","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.360.305/0001-04"],
    [11775,"2353822.02","9","valor destinado a cobrir despesas da 3ª parcela do contrato nº 84/ à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e trans-portes - goinfra, relativo ao período de setembro/2025, nota fiscal : 14256\npdf 2025436100247 ,processo de pagamento sei nº 202500036016851","g4f solucoes corporativas ltda","2025","99","2025-11-06","novembro","11","2025436109900041","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [11776,"450.00","13","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 168/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800062","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11777,"1241.50","12","pis/cofins/csll nfº 1378 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025.  conforme contrato nº 52/25 e relatório nº 3307/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007990.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11778,"268.07","1","fundo de proteção social do estado de goiás- protege, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025110100300066","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11779,"2062.13","9","pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme nota fiscal nº 14068.\nipof 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","10","2025-11-06","novembro","11","2025150101000006","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [11780,"5970.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300192 parcela 20/08/25 no valor de 5.970,00.\ndescrição da despesa: trata-se  do contrato nº 004/2025 - agr, firmado com a empresa metalcouro industria e comercio ltda, através da dispensa eletrônica nº 114067, que tem por objeto a aquisição de 30 unidades de  porta crachá, modelo carteira, confeccionado em couro, 2 lapelas, uma com brasão para ser usando como distintivo de pescoço e outra móvel que pode ser retirada da carteira, também com brasão em metal. nf. nº 000.009.972.\ntotal selecionado: r$ 5.970,00.","metalcouro industria e comercio ltda - epp","2025","30","2025-11-14","novembro","11","2025186303000037","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.186.098/0001-86"],
    [11781,"4756.50","1","pagamento do valor líquido restante da fatura nº1000656960276, em favor de  equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de outubro/2025.\npdf 2024430100079.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600126","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [11782,"0.00","1","pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259 \npagamento referente a contratação de empresa para a \nprestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva \nem equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, \nbebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas \ne originais e componentes sob demanda, incluindo serviços \nde instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos \ndo palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg \nde goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) \npor um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 60, emissão: 18/11/2025, atestado: 25/11/2025, \nvalor: r$ 51,89 - issqn","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","12","2025-11-28","novembro","11","2025160101200008","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [11783,"43425.65","19","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 4000000222010202500 ref 10/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior r$ 43425,65 sei 202200025005291\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025296101300058","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [11784,"694.62","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","rafael silveira matos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100632","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.099.821-**"],
    [11785,"172.15","4","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 162/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800380","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11786,"4746.13","1","pagamento para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador do mês novembro/2025.","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025260100200022","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [11787,"398.07","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300289","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11788,"2579.65","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- protege\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025240100600071","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11789,"27219.30","1","pagamento relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300090","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11790,"0.31","114","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 70120020, do grupo b, localizada na fazenda new england, nº (próximo a fazenda otacino machado / na bucaina) zona rural jaraguá / go, referente ao mês de outubro/2025, conforme fatura nº 166594657 e pdf nº 2025215300022. (irrf)   \n.\nvalor da ordem de pagamento ...... r$ 0,31.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.\n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11791,"1460.00","1","pdf 2025290600028\n\nprocesso 202516448007228\n\naquisição de placa de identificação da nova unidade de policia penal regional de mineiros.\n\ntal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da  6ª regional prisional sudoeste.\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700332","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11792,"18364.81","9","pagamento da nota fiscal nº 6212 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de setembro/2025  no período de (01/09/2025 a 30/09/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 3730/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008908.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [11793,"20430.37","22","irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em outubro/2025, conforme nota fiscal nº 25 emitida em 29/10/2025, devidamente atestada através do despacho nº 762/2025-gdpr de 01/10/2025.","agencia goiana de habitacao s a","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025170400500005","2025","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [11794,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 201/2023 - seds (54503094) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao uniao aurilandia e vila maximinio","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800394","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.003.381/0001-75"],
    [11795,"129.70","2","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com funda mento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao período de fevereiro a outubro/2025, conforme fatura 001044 e pdf 2025215300350.\n.\nvalor da ordem de pagamento......................r$ 129,70.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025215300100142","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [11796,"126834.50","1","pagamento a favor da empresa new line soluções corporativas referente às despesas com adesão a ata de registro de preço nº 039/2024 do pregão eletrônico nº 90036/2024 via autos trt8ª nº 399/2024 visando a aquisição de 65 poltornas giratória, encosto com espaldar alto, com apoio para os braços, telada marca/fabricante: cavaletti, modelo: velo 42101 syncron, conforme cadastro no comprasnet n° 90202025, contrato n° 12/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 1780.\nipof 2025150100112.","new line solucoes corporativas eireli","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025150100600003","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","31.731.853/0001-27"],
    [11797,"1214.85","94","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. 09.2025-ccon-liquido-atesto82669991 e aut.sgi82674491 \nfatura : 3000512867-irrf","saneamento de goias s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [11798,"138974.05","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), referente a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100525","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [11799,"4842.11","2","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 5.200,00 bruto\nr$   357,89 irrf\nr$ 4.842,11 líquido","adeli pereira de sousa","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290400700265","2025","2904","polícia civil","***.335.131-**"],
    [11800,"3710.00","18","pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 128, 130, 134, 140, 142, 144, 146, 156, 162 e 172 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de outubro/2025. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700237","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [11801,"1877.70","4","pagamento ref. parcela 31/10/2025 no valor r$1.877,70 pdf 2024186300159 trata-se  do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.\nfatura nº 1000656959934 de 01/11/2025 ref. outubro/2025\nproc= 2025000290045890\ntotal selecionado r$ 1.877,70","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800153","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [11802,"5683.20","16","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\n\ni.r.r.f. referente à nf nº 95, veículo: jornal correio braziliense os nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [11803,"35580.00","1",".\npagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: educação permanente - pcv.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025280100800020","2025","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [11804,"56275.50","3","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor: suecia veiculos ltda).\nnotas:\n571670\t03/11/2025\t03/11/2025\t 1.084,20\t 1.084,20 \n571673\t03/11/2025\t03/11/2025\t36.212,53\t36.212,53 \n571680\t03/11/2025\t03/11/2025\t 6.606,40\t 6.606,40 \n571785\t04/11/2025\t04/11/2025\t12.372,37\t12.372,37","suecia veiculos ltda","2025","9","2025-11-07","novembro","11","2025409300900038","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [11805,"8096.00","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(novembro/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 365)(pdf: 2024409300391).","valeria machado ferreira","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100327","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.369.331-**"],
    [11806,"4177.57","3","pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - novembro/2025","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025120100100024","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [11807,"765.90","2","pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de novembro/2025.\n-maria aparecida luiz faria gomes cpf: 803.824.011-15, decisão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100465","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11808,"144183.30","37","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar ia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado p ela área gestora da despesa\n. \nnf36 r$ 2.621.514,46 \n. \nprocesso pagamento 202500006042256 \npdf................2025240101824. \naurélio","pja consorcio","2025","135","2025-11-13","novembro","11","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [11809,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","henrique moreira oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501862","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.960.911-**"],
    [11810,"3380.35","14","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 2, referente ao mês de setembro de 2025, como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 3.380,35.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.380,35. processo sei: nº 202100029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","27","2025-11-07","novembro","11","2025186302700003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [11811,"96865.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com reajuste de valores referente ao acréscimo de 25 % (vinte e cinco por cento) ao contrato nº 34/2024 - seds para aquisição de 28.875 cestas básicas de alimento por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\n\nnf - 36578. valor liquido. referência 10/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [11812,"7171.93","29","pagamento do inss retido da nf 5087 de 09/10/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês setembro/2025, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\npdf: 2024400100164.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600176","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [11813,"3939.40","24","pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: \n5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 04/12/2025, oriundo do \nmandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: outubro/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700101","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [11814,"81.32","20","pagamento que se faz à redemob consorcio para atender despesas com retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de novembro/2025, conforme boleto nº 9962863 e pdf nº 2024210100160. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 81,32. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017020917. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-05","novembro","11","2025210100500009","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [11815,"101651.14","38",".\npdf 2024260100183\n.\npagamento do liquido da nf 142929,\n referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2025","22","2025-11-28","novembro","11","2025260102200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [11816,"12320.00","2",".\nprocesso: 202410319004556 - efc\n.\ndescentralização orçamentária a ser realizada pela secretaria de desenvolvimento social ao órgão gerenciador, qual seja, secretaria de estado da saúde -ses-go a fim de executar os serviços referentes à promoção de curso de capacitação para cuidador de pessoa idosa . tdo 03/2024 seds - ses (60885164), rdf 3274 (76811701), ddo 7406/2025 seds/ses (76814763), proc.202410319004556 .\n.\npdf: 2025305500015. daof.: 00010/3055/2025\n.\nprograma: assistência social e promoção da cidadania - pcv\n.\nvalor...................12.320,00\n.","secretaria de estado da saude","2025","2","2025-11-28","novembro","11","2025305500200005","2025","3055","fundo estadual dos direitos da pessoa idosa","02.529.964/0001-57"],
    [11817,"80000.00","11",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio\n.\nvigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. \n.\npdf 2023285000020, daof 1455, rd nº 347/2021\n......................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,setembro 2025, sol. pag.81572825. \n.\nvalor pago.............r$ 80.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - setembro 2025 (81572825).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [11818,"5764340.44","27",".\ncontrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - novembro/2025 - parcial (81109092) custeio………………………...r$5.764.340,44","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","95","2025-11-04","novembro","11","2025285009500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [11819,"0.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.","caixa economica federal - cef","2025","2","2025-11-24","novembro","11","2025336200200289","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.360.305/0001-04"],
    [11820,"3943.20","132","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 414 - r$ 78.864,06 – 4ª medição \ninss: r$ 4.337,52 (39.432,03*11%) \nissqn: r$ 3.943,20 (78.864,06*5%)\ni.r. r$ 946,37 (78.864,06*1,2%) \nvalor líquido r$ 69.636,97\n. \nconforme despacho nº 4059/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006066052 \npdf: 2025240100383 \ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-25","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11821,"1388.85","1",".\n*pdf 2025170100115*\n.\npagamento do valor líquido da nf 2571 referente à outubro do exercício 2025\nreferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a sec\nretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, log\nística e gestão ambiental eireli.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, produzidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 21/09/2025\n.\n[mfo]\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400459","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [11822,"5600.00","3","pagamento da nota fiscal/fatura nº 22 à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025, conforme contrato n° 112/2025 (77251257), cuja vigência é de 23/07/2025 a 22/07/2027. e relatório nº 4149/2025/agehab/cooinsp. sei 2025000310007662.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600158","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.268.439/0001-53"],
    [11823,"8706.81","14","pagamento de irrf da 17ª medição do contrato 22/2024, cujo o objeto é execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100214, processo sei 202400036007189, nf nº 11257 irrf.","dynatest engenharia ltda","2025","118","2025-11-07","novembro","11","2025436111800005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [11824,"785.46","1","ipasgo - militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100532","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [11825,"11524.88","1","despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 60/2023(renovação)(data: 16/06/2023) (vigência: 16/06/2025 a 15/06/2026), valor global de r$ 175.000,00, referente ao serviço de recondicionamento completo de registrador instantâneo de velocidade e tempo (tacógrafo), com projeção de consumo para 12 (doze) meses.  (declaração nº 1023).\nnota:\n146\t24/11/2025\t24/11/2025\t11.524,88\t11.524,88","tacotec - comercio e representa o ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100875","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","33.592.841/0001-94"],
    [11826,"8119.89","21","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000512769 ref. 09/2025, conforme segue:\n.\nr$ 8.517,22 bruto\nr$   397,33 irrf\nr$ 8.119,89 líquido","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025290400700102","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [11827,"12436.75","1","processo judicial cível nº 5448675-92.2019.8.09.0051, em trâmite perante\na upj - unidade processante judicial de cumprimento  de sentença  cível, proposto aos 25/07/2019, por maria das graças pereira em face desta esta\ntal, devido a autora alegar que caiu ao embarcar  em um ônibus da metro-\nbus, o que implicou em algumas lesões/fraturas. em  virtude  deste fato, propôs a ação requerendo a reparação danos morais, e  o juiz julgou par-cialmente favorável assim requerendo o deposito judicial relativo:(honorários de sucumbência r$ 6.600,00)(danos morais r$ 12.436,75),conf. comunicado nº 346/2025-metrobus/gjur-19658 e despacho nº 2055/2025/metro\nbus/sgeral-19682.\n(declaração: 1132)(ipof_2025409300915).\n- nota:\n2055/2025\t13/11/2025\t13/11/2025\t12.436,75\t12.436,75","caixa economica federal - cef","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100960","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [11828,"1367.50","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 532/2025 – sgi de 15/10/2025. material de expediente, nf 225 (processo: 202518037009855).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100353.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600378","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11829,"34048.50","2","dare \nretenção de imposto de renda, alicota 1.2% sob o valor total dos produtos.\n\nrefere-se acerca de aditivo do  contrato nº 118   - aquisição de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper).\n.\nmochila escolar - grande\n.\nnf 783150\nvalor total dos produtos r$: 2.837.375,00\nvalor total da nota fiscal r$:2.496.875,00\n.\nirrf r$:  34.048,50 \nemissão: 30/10/2025\nateste: 31/10/2025\n.\npdf 2025240102232  - processo: 202500006044104\n.\ntiago","papelaria tributaria ltda","2025","46","2025-11-07","novembro","11","2025240104600007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [11830,"194000.00","1","pagamento destinado a prefeitura municipal de israelândia, cnpj 01.067.248/0001-32, referente aoconvênio nº 14, para apoio financeiro de 194.000,00 em comemoração ao 67º aniversário do município de israelândia, para realização de apresentações artísticas, incluindo as despesas relativas à estruturação da apresentação s na noite de 15 de novembro de 2025. a primeira apresentação trata-se da dupla paulo & nathan; a segunda, do dj noobreak. rdf 3328 tdo 7497(sec. retomada para goiás turismo) sei 202500027001029 pdf 2025420100304","prefeitura municipal de israelandia","2025","30","2025-11-14","novembro","11","2025420103000025","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.248/0001-32"],
    [11831,"108143.72","10","pagamento da nota fiscal nº 67 à empresa construtora mabel ltda, cnpj 05.469.973/0001-98, referente aos serviços de vigilância final pós obra (mês 01 a 05) relativo a obra de construção de 30 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 31/05/25 a 07/10/25, conforme o contrato n° 39/24 (80986713) e relatório nº 3727/25/cooinsp. sei 202500031009197.","construtora mabel ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400037","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [11832,"4110.47","26","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\niss 158734 plsout25","plansul planejamento e consultoria ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025190100600068","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [11833,"395.00","1","reposição ao fundo rotativo ref emissão dos cheques 900083 e 900084 quanto à aquisição de 01 (hum) certificado digital tipo a1 e-cnpj, em nome da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, e de 01 (hum) certificado digital tipo a3 e-cpf, em nome da servidora maria de fátima de souza ? cpf: xxx.213.401-xx, para atendimento das demandas desta secretaria.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025320100700126","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [11834,"1116.83","2","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 139 emitida em 01/11/2025, referente a outubro de 2025.\npdf: 2025336200144\nsei: 202500024003638","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700166","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [11835,"8872.93","7","valor para pagamento do irrf da 29ª medição do contrato nº 45/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025438000029, processo sei nº 202500036015084, nf nº 1127 e 1128 irrf.\ndare: 8588 0000 088-1 7293 0008 210-2 0002 5346 003-4 4530 6610 000-0","br paving construcoes e servicos ltda","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025438000800010","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [11836,"3156.15","16","contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 3.165,89 bruto\nr$     9,74 irrf\nr$ 3.156,15 líquido","glaicon brito freire","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025290400700066","2025","2904","polícia civil","***.141.611-**"],
    [11837,"1625.00","10","pagamento a favor da empresa cam tecnologia ltda, conforme contrato nº 022/2\n024 (vigência 10/07/2024 a 09/07/2026),destinado a serviços telefônico fixo,\ncomutado com tecnologia volp, instalação e equipamentos de telefone para via\nbilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agênci\na estadual de turismo, para o período de 24 meses, referente dod,termo de re\nferência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), no mês de outubro de\n2025, no valor de r$1.625,00, conforme nf.00002973. (pdf.2024426100090)","cam tecnologia","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025426100600028","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.438.757/0001-76"],
    [11838,"5009.40","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 5.009,40","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100393","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11839,"72.77","20","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 181/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800270","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11840,"703514.61","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 164 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 07/09/25, conforme contrato n° 187/24 (75230637). relatório nº 3736/25/cooinsp. sei 202500031008398.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400078","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [11841,"596.69","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300225 parcela(s) 10/11/2025 no valor de 596,69. descrição da despesa: pagamento requisição de pequeno valor expedida pelo juízo da comarca de joviânia - go nos autos do processo nº 5730837-28.2019.8.09.0095, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, referente honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser pagos em favor do credor fundo de honorários sucumbenciais - fhs, inscrito no cnpj: 57.136.083/0001-68. conforme despacho nº 1444/2025/agr/procset. total selecionado: r$596,69","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","22","2025-11-25","novembro","11","2025186302200017","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11842,"3410.00","9","valor que se paga  referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","kleber francisco da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501387","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.891-**"],
    [11843,"6179.94","46",".\nproc 202500010064327-202500010070950-202500010061080-202500010068375-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência............valor\n357................2.043,97 \n351................1.972,13 \n296..................143,75 \n359................2.020,09 \n.\ntotal a pagar: \tr$ 6.179,94\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [11844,"13621.95","3","processo 202500005005710 - mmrm \n.\naquisição, por meio de inexigibilidade de licitação, de cepas de referência atcc para atendimento das normas de gestão da qualidade, tais como, iso 17.025, iso 15.189 e boas práticas para laboratórios de controle qualidade de produtos farmacêuticos da organização mundial de saúde - trs 1052, anexo 4, pelas as diversas seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go que realizam cultura de microrganismos. contratação sislog 112777.inexigibilidade nº 51/2025. \n.\nprogramas federais:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.\n.\npdf 2025285001748 daof 2049/2850/2025 tr 166903.\n.\nnota: 12492\n.\nemissão: 30/10/2025\n.\nvalor: r$ 13.621,95","pensabio instrumentos de biotecnologia ltda","2025","170","2025-11-13","novembro","11","2025285017000037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.317.051/0001-11"],
    [11845,"21810.85","4","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento de issqn, ref. a serviços prestados competência 09/2025, conforme segue:\n.\nnota fiscal 3656, valor r$ 14.884,46\nnota fiscal 3659, valor r$  1.266,27\nnota fiscal 3670, valor r$    126,72\nnota fiscal 3658, valor r$  3.427,38\nnota fiscal 3657, valor r$  2.232,74\nnota fiscal 3661, valor r$    161,92","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [11846,"1000000.00","1","valor que se paga referente a descentralização para viabilizar convênio com objetivo custear o auxílio na área de ciência e tecnologia incluindo bolsas, visitas técnicas, eventos e publicações para o projeto de mapeamento e desenvolvimento da infraestrutura tecnológica necessária para potencializar o sistema de previsões meteorológicas e climatológicas do estado de goiás, conforme plano de trabalho (78809317), requisição de despesa 9 (76760528) e termo de descentralização orçamentária 19(78994257). rdf nº 3298; ddo nº 7450; daof nº 243; pdf nº 2025310100395.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","49","2025-11-19","novembro","11","2025310104900002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.799.205/0001-89"],
    [11847,"53500.15","4","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.\nfavor creditar no banco 104 ag: 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\nvalor líquido...................r$ 53.500,15\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-11","novembro","11","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11848,"8864.25","1","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido restante.\n.\nnº documento........ref..............valor\n882117..............10/25.........8.864,25 \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700285","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [11849,"85825.88","15","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2530344 (diesel s-10), ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 86.044,91 bruto \nr$    219,03 irrf \nr$ 85.825,88 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025290401600020","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [11850,"4000.00","1","bpmterminal.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100626","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11851,"1686459.89","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-gratificação adicional","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100454","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11852,"203.28","194","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025098594 nfag 1662  r$ 203,28 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32688 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-05","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11853,"19234.05","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100312","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11854,"84.84","6","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o mês de janeiro de 2025.\nconforme a nf 14 emitida em 06/10/2025, referente a outubro de 2025. \npdf: nº 2024336200027. \nprocesso: 202200024000128.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025336200700009","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","20.246.451/0001-10"],
    [11855,"38.00","3","pagamento a favor do centro de integracao empresa escola ciee, referente a taxa de administração, relativo ao 4º termo de aditivo do contrato n°7/2020 – requisição de despesa nº4/2024, referente ao mês de novembro/25, no valor de r$ 38,00, conforme nfs-e nº 03818087. (pdf n°2024426100092).","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025426100600097","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","61.600.839/0009-02"],
    [11856,"131783.29","1","op da folha de pessoal - outros - rgps / rpps -auxílio alimentação - lei 19.951-mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.46.01\nrgps-aux. aliment - lei 19.951-aut / vi\t128.949,96 \naux. alimentacao - lei 19.951 – acerto\t0,00 \ntotal rgps\t128.949,96 \n\t\nnatureza de despesa\t3.3.90.46.01\nrpps-aux. aliment - lei 19.951 - aut.\t2.833,33 \ntotal  rpps\t2.833,33 \ntotal rgps + rpps\t131.783,29","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025326200500041","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11857,"347.36","7","pdf:\t2025295200018\n456968888-09/25 lq 1\t347,36 \nlfb","telefonica brasil s a","2025","3","2025-11-13","novembro","11","2025295200300075","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [11858,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","milena moraes de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501435","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.266.001-**"],
    [11859,"460.71","18","retenção de issqn referente despesa com prestação de serviços de solução co\nntinuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecime\nnto e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnol\nogia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\npelo período de 30 (trinta) meses. período de cobertura: 2025.\n.\npdf-2023240100205\n.\nnota fiscal....00138781\nvalor bruto: 9.214,16\nvalor irrf: 442,28\nliquido: 8.311,17\nissqn: 460,71\n.\nweyder","sonda procwork informatica ltda","2025","16","2025-11-03","novembro","11","2025240101600002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.733.698/0001-66"],
    [11860,"1323778.54","1","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição do contrato nº 178/2010- goinfra - referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passaquatro, com extensão de 32,33 km, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf nº 2024435000022, processo de pagamento sei nº 202500036016760 nf nº 86.","construtora milao ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025435001300007","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [11861,"9000.00","13",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\nsolicitação nº 598/25 patricia araujo vieira                valor   225,00\nsolicitação nº 614/25 liliam suellen de freita silva        valor 1.575,00\nsolicitação nº 615/25 edvania aparecida laureano            valor 1.575,00\nsolicitação nº 616/25 valdir de souza                       valor   225,00\nsolicitação nº 617/25 karla de souza lima                   valor 1.575,00\nsolicitação nº 618/25 elisangela ferreira soares            valor 1.575,00\nsolicitação nº 621/25 camila vito silva                     valor 1.575,00\nsolicitação nº 622/25 jair pereira dos santos               valor   675,00\n\n\n\n\ntotal.......................................................4.500,00\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2025","30","2025-11-24","novembro","11","2025170103000020","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11862,"1030.54","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 65 - referente a medição da serviços de vigilância pós obra (mês 06 a 09),  de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis-go, correspondente ao período de 30/05/2024 a 02/09/2025, conforme contrato n° 30/2024 - (79631585)  e relatório nº 3191/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007740.","construtora mabel ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [11863,"0.00","1","pagamento a favor da conffer distribuidora e construção ltda  referente a aquisição de 2 tv´s smart, resolução mínima em 4k uhd, com no mínimo 98 pol, 2 entrada (s) hdmi e 2 entrada (s) usb, conectividade via bluetooth, conectividade via wi-fi, tensão de 220 v ou bivolt, de 2 suportes para áudio e vídeo, para televisores, em aço, fixo (a), para parede, peso suportado de até 100 kg e 3 suportes para áudio e vídeo, para televisores, tipo vesa, peso mínimo suportado de 66 kg, conforme itens 001, 003 e 004 da dispensa nº 040/2025 do sislog nº 117110, dod, tr e demais termos constantes nos autos.\nitem 001 - 2 tv´s ..........r$ 15.500,00/unidade ....... r$ 31.000,00/total.\nitem 003 - 2 suporte tv .......r$ 480,00/unidade .......... r$ 960,00/total.\nitem 004 - 3 suporte tv .......r$ 149,00/unidade .......... r$ 447,00/total.\nipof 2025150100108.\neste pagamento refere-se ao mês de novembro de 2025, conforme nota fiscal nº 000.000.211.","conffer distribuidora e construcao ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025150100600005","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","50.878.617/0001-82"],
    [11864,"3424.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 282/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800288","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.328.237/0001-15"],
    [11865,"392426.52","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700258","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11866,"15431.94","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento...............................................valor \nfes - fundo estadual de saúde - consignações.............r$ 15.431,94\n.\ntotal....................................................r$ 15.431,94\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025290600300045","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11867,"5000.00","1","15cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100507","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11868,"225000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1296.3 município fazenda nova deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes escolares para educação do município de fazenda nova - go (para escolas municipais indicadas no plano de trabalho),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2498/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3913/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102414. daof . transferência via convênio n°351/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005031321: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de fazenda nova","2025","156","2025-11-24","novembro","11","2025240115600133","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.915.313/0001-32"],
    [11869,"4462.66","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiá\ns, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de novembro/2025.","plano goias seguro","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000423","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [11870,"990.84","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/10/25 no valor de 990,84.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata deregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação deserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de outubro de 2025. nf. nº 2530332.\n(conselheiro presidente).\ntotal selecionado: r$ 990,84.\nprocesso sei:nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000029","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [11871,"200.00","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - auxílio creche - civil.","controladoria-geral do estado","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025150100400046","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [11872,"8275.30","2",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico nº006/2019\n.\nipof: 2025255000031\n.\ntrata-se de procedimento ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026 (72827539/72827691), conforme permissivo da pge (74863821/76204428), cujos cálculos foram devidamente retificados pela gerência de cálculos da procuradoria-geral do estado  (74863821/76204428) e aceito pela empresa (77207053/77207259).\n.\n\n.\npagamento do iss das notas fiscais:\n.\nnf.7051.iss ...........r$ 6.881,09 sei - \nnf.7052.iss ...........r$ 1.020,67 sei - \nnf.7053.iss............r$ 373,54   sei -","altum administracao e servicos ltda","2025","4","2025-11-25","novembro","11","2025255000400001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","09.195.329/0001-20"],
    [11873,"1838155.74","29","pdf 2024295000008\n770060-10/25 liq\t  197.396,92 \n770062-10/25 liq\t  127.060,09 \n770077-10/25 liq\t1.513.698,73\nusuário: hcm","localiza veiculos especiais s a","2025","4","2025-11-24","novembro","11","2025295000400011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [11874,"0.00","1","pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.\n.\nservidor: lehi soares ferreira souto - cpf.: 002.686.891-13\nprocesso: 202410319008992","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100442","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11875,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ludmila nascimento da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501924","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.624.611-**"],
    [11876,"1435.13","8",".\nproc 201700010010896-efc\n.\nprorrogação da locação do imóvel destinado à acomodação da unidade regional de saúde oeste ii de são luís montes belos. vigência: 17/12/2024 a 16/12/2025. contrato nº 99/2018. contratação direta n° 107/2018.\n.\npdf 2024285004164. daof 234/2850/2025. rd 03/2024 (sei 63366965).\n.\nreferência: aluguel/outubro/25............r$ 1.435,13\n.","diocese de sao luiz de montes belos","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.226.927/0001-07"],
    [11877,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","regiane paulo borges","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501626","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.551-**"],
    [11878,"153275.85","1","pdf:\t2024295000129\npasep-10/25-liq 3  153.275,85 \nlfb","fundo estadual de seguranca publica de goias","2025","20","2025-11-24","novembro","11","2025295002000005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.658.753/0001-14"],
    [11879,"6178.50","2","pagamento da retenção de ir sob a fatura 00000211510202500_ir paga em novembro de 2025. grupo b.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290200700187","2025","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [11880,"3745.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa  com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","associa o down de goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800095","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.880.978/0001-03"],
    [11881,"431.20","1","pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês novembro - processo nº 202500055000068.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100465","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [11882,"1349.95","12","recolhimento do iss da nota fiscal nº 839 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (78926218), e relatório nº 3862 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009202.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11883,"3690.73","3",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 11 / 20\n25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.weber klein alves araujo - pref. campinorte\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900366","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11884,"13034.90","8","ordem de pagamento para quitar o serviço de agenciamento de passagens terrestres com assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens terrestres nacional a fim de atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta paracasa.refere-se ao pagamento liquido do mês de outubro de 2025:\nnf 70928 parcial r$ 13.034,90","f.l.b viagens e turismo ltda","2025","23","2025-11-10","novembro","11","2025300102300001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.669.334/0001-31"],
    [11885,"15068.76","8","pagamento da nota fiscal nº 41 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 3850/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600172","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [11886,"17410.87","14","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 241. valor liquido. referência 11/2025.","r goumert buffet ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025300100600140","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.052.873/0001-06"],
    [11887,"9231.40","10","processo: 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). \n.\n.\nref. ir\n.\naluguel\n.\naluguel/junho/25................1.846,28 \naluguel/julho/25................1.846,28 \naluguel/agosto/25................1.846,28 \naluguel/setembro/25................1.846,28 \nalguel/outubro/25................1.846,28 \n\ntotal a pagar:\t9.231,40","rca rosique ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000170","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [11888,"99.10","4","pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículo s e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvi mento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema i n formatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preço s nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despes as nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 25047 e pdf nº 2024215300225. (líquido)\n.\n(lubrificantes equipamentos). \n. \nvalor da ordem de pagamento.................... r$ 99,10. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745 \n.\nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800031","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [11889,"29068.61","5","inss nfº 36 - referente a terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcela 02) e  subetapa 3d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia -go, correspondente ao período de 05/08/2025 a 09/09/2025, conforme contrato n° 32/2024 (80030891) e relatório nº 3458/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008133.","j cezar engenharia ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400326","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [11890,"40451.09","15",".\npdf 2023260100111\n.\npagamento do liquido da nf 565,\nreferente adesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27.","contarpp engenharia ltda","2025","12","2025-11-28","novembro","11","2024260101200002","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.412.148/0001-27"],
    [11891,"3033.33","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025240100800189","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11892,"1000000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1299.4 município rio verde deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda custeio na educação do município de rio verde - go (aquisição do projeto cafubira literária)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2273/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3621/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102353. daof 2500. transferência via convênio n°355/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022378: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1761/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de rio verde","2025","156","2025-11-25","novembro","11","2025240115600110","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.729/0001-05"],
    [11893,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","alex schweigert pinheiro cleto","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100592","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.372.098-**"],
    [11894,"121795.30","237","refere-se ao pagamento do liquido:\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 157  r$ 9560,7 (w j rosa comunicação visual  nfvc 2 r$ 8748,9)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 153  r$ 14029,5 (diario do entorno  nfvc 94 r$ 12000)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 141  r$ 26859 (site jornal o hoje  nfvc 114 r$ 22800)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 152  r$ 18251,6 (jornal tribuna do planalto  nfvc 10 r$ 15545,6)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 151  r$ 4676,5 (programa de olho no social  nfvc 601 r$ 4000)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 150  r$ 3741,2 (jornal diário cinforme  nfvc 126 r$ 3200)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 149  r$ 3741,2 (conexao brasil goias  nfvc 10 r$ 3200)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 148  r$ 3741,2 (site jn estado de goiás online  nfvc 90 r$ 3200)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 160  r$ 3741,2 (site goianiaurgente.com  nfvc 98 r$ 3200)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 171  r$ 3741,2 (produtora cantuária sites  nfvc 989 r$ 3200)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 170  r$ 3741,2 (site folha do sudoeste  nfvc 268 r$ 3200)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 169  r$ 3741,2 (blog de olho na cidade  nfvc 625 r$ 3200)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 168  r$ 3741,2 (programa de olho no social  nfvc 602 r$ 3200)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 167  r$ 3741,2 (site portal excelência  nfvc 922 r$ 3200)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 166  r$ 3677,2 (site revista viver goiás  nfvc 5 r$ 3136)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 165  r$ 3741,2 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 250 r$ 3200)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 164  r$ 3741,2 (site portal da bola  nfvc 1269 r$ 3200)\n    202500025142544 crianças 2025 nfag 172  r$ 3587,6 (jornal sol nascente  nfvc 741 r$ 3046,4)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11895,"9634.06","10",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e\nmonitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e\ninterior do estado de goiás,  relativo  ao  mês  de  outubro/2025,  conforme\napresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos\nanexos aos autos.\n.\nnf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n120.....out/2025...r$ 3.744,42...r$ 3.900,44....r$ 70.363,90....goiânia\n122.....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73...itumbiara\n121.....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47......goiás\n123.....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....goianésia\n124.....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....rio verde\n125.....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 316,52.....r$ 7.216,60......jataí\n126.....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73.....luziânia\n127.....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 158,26.....r$ 7.374,86.....catalão\n128.....out/2025.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47....morrinhos\n117.....out/2025.....r$ 773,48.....r$ 483,42....r$ 14.857,19.....formosa\n118.....out/2025.....r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91....porangatu\n119.....out/2025...r$ 1.304,12.....r$ 815,08....r$ 25.050,00.....anápolis\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400440","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [11896,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","carine cabral souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501367","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.447.301-**"],
    [11897,"14106.86","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025285000900075","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11898,"291.96","1","pagamento da fatura 452491 out25.","aguas de ipameri spe sa","2025","43","2025-11-05","novembro","11","2025290204300016","2025","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [11899,"0.00","16","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 043/2025 (79531300), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659.\n\nnf - 788. valor irrf. referência 11/2025.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","49","2025-11-28","novembro","11","2025300104900006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [11900,"5219.20","4","pagamento de issqn da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos\nserviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cep\nmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go, conforme planilha\ns e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despac\nhonº 4087/2025/seduc/coordastec-16768 (82653042).\n.\n.nf 331 - r$ 173.973,25 - 6ª medição do conyrato nº 122/2024\ninss: r$ 11.482,23\nissqn r$ 5.219,20\nirrf r$ 2.087,68 - r$ 6.263,04\nvalor líquido: r$ 148.921,110\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2025240102438\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy.","praxis construtora obras e servicos ltda","2025","86","2025-11-19","novembro","11","2025240108600057","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [11901,"100000.00","1","processo: 202500005012209 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1183 \nmunicípio goianesia\ndeputado antonio gomide \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 821/2025\n(sei 80249431), ratificado pelo despacho nº 2820/2025/ses/cep (sei 80936756)","fundo municipal de saude de goianesia","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500360","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.975.571/0001-99"],
    [11902,"165552.27","5","processo 202000010014328 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (75211000)\n.\npdf 2025285001746. daof 1951/2850/2025. rd 139/2025 (75209027)\n.\npagamento porangatu/outubro/25............r$165.552,27\n.\nobs: no pagamento de outubro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$472.371,26 referente a competência de agosto de 2025, conforme solicitação do despacho nº 694/2025/ses/cades(80083063), processo 202500010067530.","fundo municipal de saude de porangatu","2025","73","2025-11-07","novembro","11","2025285007300049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [11903,"148010.15","9","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n870682..............09/25........148.010,15\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700220","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [11904,"80.89","28","processo sei 202511129011231.\n\ncontribuição previdenciária de rpv referente a inativos do rpps.\n\ncontribuição previdenciária ............. r$ 80,89.\n\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-26","novembro","11","2025188002100003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11905,"8148.95","12","pagamento do líquido da nf 5263 de 13/11/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 8.148,95((valor total da nf: r$ 53.564,47).\nprocesso: 202218037007012 \npdf: 2025400100043.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600181","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [11906,"37649.70","9","pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da\njunta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de\noutubro/2025.\nprocesso: 202500024000083.\npdf n°: 2025336200002.","ministerio da fazenda","2025","9","2025-11-20","novembro","11","2025336200900002","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.394.460/0161-45"],
    [11907,"1415.33","2","pagamento do imposto de renda das notas fiscais:\n- 24 - r$ 200,54\n- 25 - r$ 1.214,79\n\ncomplementação do valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101 (61625214) e 016/3101 (65509879), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais. rdf 3148. ddo 7227.\n\npdf 2024316101193.","primecon construtora ltda - epp","2025","26","2025-11-19","novembro","11","2024316102600007","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [11908,"3407.09","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","raquel valentim santos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100633","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.213.431-**"],
    [11909,"198.73","8","pdf:2025186200033\n\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). \nnf 882103 \nref. a 10/2025\netanol................198,73","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025186200100098","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [11910,"157.16","10","pagamento do issqn retido das faturas abaixo relacionadas, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg:\nfatura 2510018302925, emitida em 01/10/2025, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 78,58 (valor total da fatura r$ 3.786,25);\nfatura 2511000002290, emitida em 03/11/2025, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 78,58 (valor total da fatura r$ 3.786,25).\nprocesso: 202418037009647 pdf: 2024400100358. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600153","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [11911,"0.00","3","restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201\nperíodo indicado: 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 241 - r$ 1.500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200063","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [11912,"722.26","18","retenção ir à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.\nnf 7 r$ 60.187,99 – 7ª medição \ninss: r$ 3.310,34 (30.094,00*11%) \nissqn: r$ 1.805,64 (60.187,99*3%)\ni.r. r$ 722,26 (60.187,99*1,2%)\nvalor líquido r$ 54.349,75\n.\nconforme despacho nº 4056/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006003363\npdf: 2025240100311\ncno: 90.023.17185/75\n.\nisabel","dimiranda construtora ltda","2025","85","2025-11-26","novembro","11","2025240108500022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [11913,"2025.00","3","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, mediante pregão eletrônico nº 3/2025-pge, referente ao processo de contratação nº 113110 e processo sei nº 202500005007120 - lote 2 - brindes/materiais promocionais. pdf nº 2025145100044.\n* * nota fiscal 1371 - ref. o valor líquido - ordem de fornecimento nº 23/2025/pge","c&s comercio de importacao e brindes ltda","2025","4","2025-11-25","novembro","11","2025145100400138","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","51.760.938/0001-40"],
    [11914,"64671.15","15","pagamento à empresa acima, relativo a diferença paga no período de 06/09/20245 e 05/03/2025, conforme nota fiscal 4 de 28/10/2025, devidamente atestada pelo gestor.","forte limp adm e servicos ltda","2025","8","2025-11-11","novembro","11","2025326200800015","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","16.830.096/0001-55"],
    [11915,"63131.20","4","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 51/2025- goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia)e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis),extensão:152, 21 km - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf:2024436101142, processo sei nº 202500036013464, nf nº 10.\ndare: 8587 0000 631-4 3120 0008 210-7 0002 5351 000-7 3030 2530 000-1","bravia engenharia e arquitetura","2025","73","2025-11-19","novembro","11","2025436107300034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [11916,"3167.15","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefei\ntura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado\nde goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha d\ne pagamento do mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-18","novembro","11","2025336200200292","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11917,"1177570.26","15","pagamento da 39ª medição do contrato 187/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025438000028, processo sei 202500036016887, nf nº 1178 e 1179 líquido.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025438000100005","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [11918,"8822.06","19","prestação de serviços continuados na emissão de passagens e reservas de hospedagens, (fatura 22843 - 22842 - 22841 ).","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025335100100052","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [11919,"197907.97","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nweyder\"","fundo financeiro do rpps","2025","131","2025-11-27","novembro","11","2025240113100015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [11920,"10832.21","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200309","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11921,"1140.12","5","pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme nota fiscal nº 14362.\nipof 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025150100700004","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [11922,"10039.07","2","pagamento líquido - aquisição de aparelhos de ares-condicionados de de 18.000 (dezoito mil) btu/h e de 32.000 (trinta e dois mil) btu/h, necessário à infraestrutura de suporte à instalação do laboratório de pesquisas criativas e inovação em audiovisual - crialab|ueg, da unidade universitária goiânia laranjeiras da universidade estadual de goiás (ueg).\n-item 18: aparelho de ar-condicionado split 18.000 (dezoito mil) btu/h -bivolt\n-item 21: aparelho de ar-condicionado split 32.000 (trinta e dois mil) btu/h -bivolt\n- nota fiscal (81649975)\n- atestado 103 (82235724)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82304994)","denteck ltda","2025","25","2025-11-25","novembro","11","2025406202500025","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.319.557/0003-78"],
    [11923,"662.20","6","pagamento da fatura ft22716\n#\n[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf:2025310100125","trade gestao e servicos ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025310100600086","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [11924,"196.68","30","solicitamos o pagamento do boleto relacionado abaixo:boleto art - gmm lote 81 (sei n° 81877320);\nboleto art - gmm lote 82 (sei n° 81877470);\nboleto art - gmm lote 83 (sei n° 81877555);\nboleto art - gmm lote 90 (sei n° 81878056);\nboleto art - gmm lote 94 (sei n° 81878199);\nboleto art - gmm lote 95 (sei n° 81878320);\nreferente a art de termo de referência e estudo técnico preliminar e orçamento conforme relacionado. despacho nº 2139/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015","crea-go","2025","124","2025-11-03","novembro","11","2025436112400013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11925,"5666.93","18","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2634844 r$ 5666,93 ref: outubro/2025 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900004","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [11926,"58828.84","20","pagamento parcial líquido da fatura nº 217948391, relativo ao período de 1 a\n30 de outubro de 2025, em favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme\ncontrato nº024/2024, realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf: 2024180100108. ipo","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700107","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [11927,"0.00","2","pagamento a secretaria municipal da fazenda de caldas novas/go, referente a prestação de serviços da  empresa 3tb produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 46.149.398/0001-23, na contratação por inexigibilidade de licitação nº 93da dupla thalia & thaleia, por meio da, detentora da exclusividade de representação, para a realização de três shows artísticos durante o festival do bem turístico:  edição caldas novas/go 17/10/2025, israelândia/go, 13/11/2025 mineiros/go, dia 29/11/2025, no valor de r$ 30.000,00 (trinta mil reais) por apresentação, totalizando r$ 90.000,00 (noventa mil reais). sendo este pagamento referente a nf 89, já descontados o valor do líquido , restando o valor da duam-iss/caldas novas  de r$ 603,00(seiscentos e tres reais e zero centavos)sislog 117052 sei 202500005032665 pdf 2025426100226","3tb produções artisticas ltda","2025","34","2025-11-17","novembro","11","2025426103400029","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","46.149.398/0001-23"],
    [11928,"0.00","1","processo sei nº 202500010074244 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 12/2025. ata de registro de preço nº 39/2025 \"a\"\n.\npdf:2025285004411. daof: 3802\n.\nordem de fornecimento nº 473/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\nnota: 735969\nemissão: 25/10/2025\nvalor: r$ 49.283,81\n.","astrazeneca do brasil ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300567","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [11929,"4726.00","7","despesa com  4º termo aditivo ao contrato nº 062/2021(renovação)(data 13/05/2021)(vigência: 13/05/2025  a  12/05/2026),  no  valor  de   r$ 41.700,00, referente  ao  fornecimento parcelado de filtro  de  ar do\nvolvo b12m.\n(processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083)\n(pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria\ncomercio e negocios ltda)(pdf nº 2024409300607).\n.\n--->>> complementação de empenho conforme: comunicado  nº 716/2025 - metrobus/gmf-19672(75650059).\nnotas:\n2178\t14/11/2025\t14/11/2025\t  556,00\t  556,00 \n2179\t14/11/2025\t14/11/2025\t4.170,00\t4.170,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100615","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [11930,"737.73","8","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, mediante pregão eletrônico nº 3/2025-pge, referente ao processo de contratação nº 113110 e processo sei nº 202500005007120 - lote 1 - materiais gráficos/ serviços gráficos. pdf nº 2025145100042.\n* * nota fiscal 34 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 32/2025","castros eventos ltda me","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400136","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","23.376.753/0001-00"],
    [11931,"27979.49","6","valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 98/2025 - goinfra - referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025435000042, processo de pagamento sei nº 202500036017232, nf nº 6010 irrf.\ndare: 8584 0000 279-8 7949 0008 210-3 0002 5352 003-7 5231 2810 000-2","llucena infraestrutura eireli& 8203","2025","19","2025-11-25","novembro","11","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [11932,"8368.00","5","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj\n: 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 8.368,00 (oito mil, trezentos e sessenta e oito reais). conforme autorização contida no despacho nº 32 (sei 81958081) e valores relacionado no ofício nº 64011 (sei 81941567), datado de 04/11/2025. pdf nº 2025290300037.","corpo de bombeiros militar","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025290300700025","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11933,"15000.00","9","axa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte conformecontrato número 04/2025 - emater pagamento líquido referente nota fiscal 20250000130 11/25.","sigma sistemas de informática ltda","2025","20","2025-11-17","novembro","11","2025326202000015","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.441.332/0001-16"],
    [11934,"4260.63","3","pdf:\t2025295000029\n01-09a10/25 inss\t4.260,63 \nlfb","c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli","2025","25","2025-11-17","novembro","11","2025295002500004","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.240.649/0001-91"],
    [11935,"2829.88","5",".\n*pdf 2025170100113*\n.\npagamento do valor líquido da nf 761955 referente a outubro do exercício 2025.\n.\ncontratação: 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022.\n.\nobjeto: convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da recei\nta federal (b-cadastros).\n.\ncontrato: nº 036/2022\n.\nvigência: 21/06/2026\n.\n[mfo]","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400431","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [11936,"34.07","18","proc pagto 202200010023140 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nfornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)\n.\npdf 2025285000177.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\npagamento conforme despacho 13 notas fiscais para pagamento bkm (82025034)\n.\nnota fiscal nº 43/out/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 34,07\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000145","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [11937,"1423776.90","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração 23/2025. vigência: 01/07/2025 a 01/07/2028.\n.\npdf 2025285001623. daof 2713/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741).\n.............................\nproc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a novembro 2025 sol. pag.81182777. \n.\nvalor pago............r$ 1.423.776,90.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025  - pol. goianésia/funev (81182777).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600175","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [11938,"16292.24","2","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 1 (uma) requisição de pequeno\nvalor rpv, contidas no mesmo ofício que diz respeito a diferenças salariais, totalizando o valor de r$ r$ 16.292,24 (dezesseis mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme decisão anexa e planilha com as deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á ana lucia pereira dos santos, cpf: 493.529.541-49.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025126101600067","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11939,"2576.70","16","op refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418\ntotal selecionado: r$145.231,92\n*\nempenho proporcional a exercício de 2025\n\n*pagamento do inss da nota fiscal nº002 - mês de setembro/2025*","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600085","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [11940,"41.26","20","prestação de serviços continuados na emissão de passagens e reservas de hospedagens, (fatura 22839 )","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025335100100052","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [11941,"2472.00","2","pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades\nespecíficas da bolsa-formação que participam do programa nacional de \nacesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres\n mil. arquivo 15954: bolsas de setembro/2025. despacho \nnº 414/2025/seduc/gecont-05734 solicitando o reenvio do pagamento. \nreenvio de pagamento das bolsas das alunas:\nana paula dias nery / andreia sousa goncalves  / \nclara vanessa de sousa lima / eliza nunes dos santos  / \nluciana ferreira borges da concei‡æo / rosileide de sena dos santos  / \nrosimar francisca araujo silva / cleonice flauzina vieira / \ndiucleia rosa dos santos / natalia cristinne alves macedo / \nnubia cristina moreira alves / rita de cassia das dores francisco cruz /\naline ferreira de araujo silva / aliny anselmo pereira / \nanna maria dos santos sousa  / cauany milena fonteneles oliveira / \nelaine maria de paula xavier  / rita ferreira da silva / \nvanusa da mata pereira  / galdina dos santos nunes  / \njoseane freitas de sousa martins  / luciene alves caldeira  / \ndavily lourenco rodrigues","secretaria de estado da educacao","2025","58","2025-11-07","novembro","11","2025240105800017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11942,"4549.61","3","pagamento do valor líquido da nf 882089, em favor neo consultoria e administ\nracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objet\no a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de forneci\nmento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de\n postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria.\npagamento referente à gasolina no mês de outubro/2025.\npdf 2025430100182.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025430100600098","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [11943,"808.74","12","recolhimento do iss da nota fiscal nº 852 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel , correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 47/2025 (id.80207169) e relatório nº 3918 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009280.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11944,"3517.12","8","pagamento das despesas referentes ao aditivo do contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado \"infoconv\", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses.\n\ncontratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. \nempenho referente à pdf nº 2025145100046\n* * nota fiscal 762720 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","4","2025-11-10","novembro","11","2025145100400118","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [11945,"1442.20","16","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.","conselho nacional de justica","2025","17","2025-11-17","novembro","11","2025170401700038","2025","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [11946,"425.04","1","202500025156264 recibo 20/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte r$ 425,04.","guaspar tavares da silva","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500262","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.578.531-**"],
    [11947,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a novembro de 2025.","joao pedro pires basilio","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501709","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.571.061-**"],
    [11948,"4115.09","24","pdf:\t2024295200040\n4240-10/25 liq\t4.115,09 \nlfb","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","3","2025-11-28","novembro","11","2025295200300047","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [11949,"48196.99","1","valor para pagamento do líquido parte da 37ª medição, do contrato nº 75/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 07.  relativo ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, pdf 2024436101144, processo de pagamento sei nº 202400036011976, nf nº 1416.","rta engenheiros consultores ltda","2025","35","2025-11-06","novembro","11","2025436103500076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [11950,"7274.00","7","contrato de locação de veículos nº 11/2025, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom,conforme fatura de locação nº217975989.","cs brasil frotas s a","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025409101400006","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [11951,"33449.93","1","processo sei nº 202500010076384 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 115\"g\"/2025 . pregão eletrônico nº 136/2025. processo nº 202500005005315 202500010066441. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. \n.\nipof 2025285004366 daof 3763/2850/2025 dod (sei 80510864).\n.\nordem de fornecimento nº 424/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80531272)\n.\nnota: 4530\nemissão: 30/10/2025\nvalor: r$ 33.449,93\n.","prosper comercio e distribuição eirelli-me","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300562","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.489.064/0001-05"],
    [11952,"850.00","21","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65.68/2025 - 202500020001667","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800270","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11953,"29795.81","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a fgts (celetistas) no valor de r$ 29.795,81.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025426100100301","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.360.305/0001-04"],
    [11954,"5198.70","21","retenção de irrf 1,2%  refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.\n.\ngrupo 03\n.\npdf 2024240102113  - processo 202400006086816\n.\nnota fiscal.....4138\nvalor bruto: r$ 433.225,00\nirrf: r$ 5.198,70\nliquido :  r$ 428.026,30\n.\nweyder","gsg comercial ltda","2025","92","2025-11-07","novembro","11","2025240109200102","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [11955,"302.08","2","processo 202400010051978 - mmrm \n.\ntermo aditivo de 25% ao contrato 113/2024/ses (sei 66581124) que tem como objeto o fornecimento de suprimentos de informática. vigência 05/11/2024 a 05/11/2025. \n.\nipof 2025285003446. daof 3032/2850/2025. rd 4/2025 (sei 78511552)\n.\nnota: 1037 - ir\n.\nemissão: 07/10/2025\n.\nvalor: r$ 302,08","braslync comercio eletronico ltda","2025","19","2025-11-17","novembro","11","2025285001900026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.858.504/0001-21"],
    [11956,"3900.00","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.\nreferente ao mês de novembro/2025.","fabio athair ribeiro cordeiro","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500839","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.626-**"],
    [11957,"170388.32","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.\n.- descontos - fundo de previdência complementar do estado (prevcom) (empreg\nado)....hvb","plano goias seguro","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900360","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [11958,"0.00","1","despesa com o 3º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 096/2022(data 10/08/2022), referente a prestação de serviços de manutenção de ares-condicionados, por um período de 12 (doze) meses, (processo: 202100053000077) (pregão eletrônico 083/2022) (empresa: joao carlos rodrigues dos santos 00021883173)(declaração 812).\nnotas:\n513\t05/11/2025\t05/11/2025\t11.109,00\t11.109,00 \n514\t05/11/2025\t05/11/2025\t   802,40\t   802,40","joao carlos rodrigues dos santos 00021883173","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100719","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.653.328/0001-99"],
    [11959,"0.00","7","pagamento referente ao 4º termo de apostilamentodo contrato n° 075/2021 - 000022639274, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município  de senador canedo - go. \n.\n cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura setembro/2025 - r$ 7.338,40\nemissão: 22/10/2025\nateste: 29/10/2025\n.\npdf 2025240100032 - processo 202000006049404\n.\nsandra","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2025","92","2025-11-04","novembro","11","2025240109200020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [11960,"64.47","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, referente serviços prestados pela empresa oi s/a (em recuperação judicial, formalização do 3° termo aditivo ao contrato nº 001/2021-goias turismo, contratação através da  ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, especializada em serviços de telecomunicações com à internet 400mbps para atender goiás turismo e casa do turismo, período de 18/09/2025 a 17/10/2025, no valor de r$1.343,02, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,47, conforme fatura nº2511.018309286  (pdf.2025426100108).","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025426100600087","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","76.535.764/0001-43"],
    [11961,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor umberto josé de moraes (cpf: 556.237.351-34), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora simone cristina david tavares de moraes (cpf:  556.237.351-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14793/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2326.","umberto jose de moraes","2025","8","2025-11-04","novembro","11","2025240100800169","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.185.281-**"],
    [11962,"49494.94","1","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de \nacordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e \npdf 2024326100183. pagamento do (etanol - líquido) da trivale, conforme \nmemorando nº 062/2025-nutrans, do dia: 13/11/2025 da nota fiscal nº 2530331, emitida em: 07/11/2025, conforme despacho nº 216/2025-nutrans, do \ndia: 13/11/2025, referente ao mês outubro de 2025 e atestada pelo gestor \ndo contrato em: 13/11/2025, conforme discriminação abaixo: (etanol-líquido) \ndiesel: 57.346,52..........irrf: 144,98.........líquido:  57.201,54\netanol: 53.984,49..........irrf: 135,59.........líquido:  53.848,90\ngasolina: 80.907,69........irrf: 203,36.........líquido:  80.704,33\ntotal: 192.238,70..........irrf: 483,93.........líquido: 191.754,77.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100082","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [11963,"81029.68","1","folha de pagamento de pessoal outubro/2025-inss empregado","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025406200100427","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [11964,"2462156.88","10","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n522.................10/25......2.339.864,31 \n523.................10/25........122.292,57\ntotal..........................2.462.156,88\n.\nrmb","g c e s a","2025","34","2025-11-11","novembro","11","2025290603400001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [11965,"51612.97","1","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal 192 a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 1 da subetapa 1b e parcela 1 da subetapa 2a de pagamento, no período de 01/08/25 a 07/09/25 dos serviços de 40 (quarenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de formoso-go, contrato n°132/24. relatório nº3824/25/cooinsp. sei 202500031009378.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400438","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [11966,"9630.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 216/2023(54510309)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800230","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0003-33"],
    [11967,"1762.72","1","aquisição de desktop básico - 20 microcomputadores, para atender a ueg, \nconforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 24.633, emitida em 31.10.2025 - sei 81950660 e atestado nº 1/2025 - sei 82251618. processo de pagamento: 202400020017420. convênio 947981/2023.\n.\n*nota fiscal 024.663 liquidada, também, no empenho 2025.4062.044.00001","microtecnica informatica ltda","2025","50","2025-11-25","novembro","11","2025406205000006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.590.728/0009-30"],
    [11968,"32687.36","4","inss nfº 182 - referente a parcela 1 da subetapa 2a de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de são domingos-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 19/09/2025, conforme o contrato n° 46/2025 - (80432807) e relatório nº 3552/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008577.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400513","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [11969,"23829.95","16","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  7  –  ivolândia\t\ndata de emissão:\t05/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t13/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 276.897,50\nirrf:\tr$ 6.645,54\n......\t\nnota fiscal:  8  –  crixás\t\ndata de emissão:\t05/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t17/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 539.450,49\nirrf:\tr$ 12.946,81\n......\t\nnota fiscal:  10  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t10/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t14/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 176.566,51\nirrf:\tr$ 4.237,60\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2025","83","2025-11-24","novembro","11","2025240108300024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [11970,"130285.25","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de outubro de 2025.\n\n3 1 90 13 03 – ordinário – geral – desconto – inss – cnpj 29.979.036/0064-24\n\t\t\t\t\t\t\t\ninss\tinss parte empregador\t\t\t\t130.285,25\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                130.285,25","instituto nacional do seguro social","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025320100200261","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","29.979.036/0064-24"],
    [11971,"4956.20","1","202500010078896-mas\n.\nrequerimento de pagamento de auxílio-funeral realizado por nilson moreira de sousa, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora adezina gonçalves de oliveira, c.p.f nº 375.495.531-49, ex-servidora aposentada desta secretaria, que faleceu no dia 02 de outubro de 2025, conforme certidão de óbito (80883940).\n.\ndaof:4095. rd n° 261/2025 - ses/cofp-05073.\n.\naux.funeral/adezina gonçalves...................4.956,20","nilson moreira de sousa","2025","162","2025-11-06","novembro","11","2025285016200045","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.034.141-**"],
    [11972,"9925.74","9","pagamento da nota fiscal nº 33, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 37/2023 (50086201),  relatório nº 3750/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001093.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600040","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.091.401/0001-53"],
    [11973,"1019.23","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","anna clara ghetruin de almeida jardim","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100653","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.188.941-**"],
    [11974,"647354.20","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\n\"\nsandra","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025240100800190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11975,"7.05","5","taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 837 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/25, no município crominia.i-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, contrato nº 113/25 (id.76949452). relatório nº 3829/25/cooinsp. sei 202500031008276.","prefeitura municipal de crominia","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600191","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.073.211/0001-80"],
    [11976,"550.00","1","processo 202500010081629 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aneston ferreira silva  e acompanhante.","gessica amorim silva","2025","86","2025-11-04","novembro","11","2025285008600518","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.611-**"],
    [11977,"460.00","1","nota de empenho para diárias com instalação de equipamentos no detran de goianápolis, leopoldo de bulhões e jandaia/go e atividades externas relacionadas a manutenção corretiva na barreira de pirenópolis/go.","jose lidio de lima neto","2025","13","2025-11-10","novembro","11","2025409101300017","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [11978,"38445.60","164","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025129646 snt nfag 30541  r$ 3771,2 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 869 r$ 3200)\n202500025129646 snt nfag 30550  r$ 5426,4 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 1733 r$ 4569,6)\n202500025129646 snt nfag 30540  r$ 3617,6 (rádio 105 fm  nfvc 2064 r$ 3046,4)\n202500025129646 snt nfag 30551  r$ 3771,2 (rádio 91 fm  nfvc 1060 r$ 3200)\n202500025129646 snt nfag 30542  r$ 9044 (rádio moov fm  nfvc 4343 r$ 7616)\n202500025129646 snt nfag 30539  r$ 3617,6 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 1036 r$ 3046,4)\n202500025129646 snt nfag 30548  r$ 5426,4 (rádio fogaréu fm  nfvc 1004 r$ 4569,6)\n202500025129646 snt nfag 30549  r$ 3771,2 (rádio lance fm  nfvc 965 r$ 3200)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11979,"71752.00","185","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025117049 motociclista nfag 34 r$ 71752 (tv serra dourada nfvc 22832 r$ 60928).","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-03","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11980,"0.00","3","202500010076386-mas-\n.\naquisição de medicamentos (somatropina, 12 ui po liof x 1ml) que visa atender ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 115/2025\"e\" ? ses  , pregão eletrônico nº 136/2025, oriundo do processo (sei 202500005005315).\n.\nvigência: de 25/09/2025 a 24/09/2026\n.\ndod sei (80513344)  daof 3761/2025   pdf 2025285004364\n.\nnota fiscal..........valor\n828547...............138.210,37","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2025","163","2025-11-27","novembro","11","2025285016300612","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [11981,"42829.62","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n*consignação - pensão alimentícia--------------------r$ 42.829,62","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100268","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11982,"2380.56","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\n\nnf - 34798. valor irrf. referência 02/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [11983,"1008.43","12","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\nnf - 36454. valor irrf. referência 10/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [11984,"2112.00","178","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129651 nfag 42169  r$ 72 (site portal 6 anápolis  nfvc 1839 r$ 384)\n202500025129651 nfag 42170  r$ 216 (site jornal opção  nfvc 655 r$ 1152)\n202500025129651 nfag 42172  r$ 108 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2416 r$ 576)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [11985,"4916.15","117",".\nproc pgto 202500010068632-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 342............r$ 4.916,15\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [11986,"70231.08","7","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo ad\nitivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localiza\ndo no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, \nsituado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go, no período de 01/10/2025\n à 31/10/2025. 19ª mensalidade do aluguel.","home gyn imoveis ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025430100600048","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [11987,"25057.02","5","pagamento da nota fiscal nº 1438 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-setembro/25, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, conforme contrato nº 91/24 e relatório nº 3923/25/cooinsp. sei 202500031009034.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400363","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11988,"1519.00","1","2025000025159698- pagamento nota fiscal n 14, fornecimentos de brindes para xx sipat detran/25.","malc importacao e comercio ltda","2025","13","2025-11-11","novembro","11","2025296101300208","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.485.167/0001-16"],
    [11989,"0.00","3","valor destinado ao pagamento do iss da regularização de despesa, referente ao contrato nº 14/2023, cujo objeto consiste na reforma e ampliação da escol a basileu frança,localizada na av. universitária, nº 1750, setor leste unive rsitário, goiânia - go constante no despacho 373/2025-doc(sei nº 81768838), conforme ofício 1961/2024 seinfra (sei nº 68886741), autorização pr (sei nº\n82171320), parecer jurídico 782 (sei nº 81502199), relativo ao período de 10/10/2023 a 16/08/2024, pdf: 2025436101490 , processo sei 202400036018126, nf 41.","infracon construtora e incorporadora eireli","2025","123","2025-11-12","novembro","11","2025436112300012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.329.639/0001-40"],
    [11990,"538521.44","10","portaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). \n.\ncusteio.\n.\nprogramas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\npdf:2023285002507. daof:231/2850. rd 15 (sei 48561260).\n........................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. novembro 25.sol.pag.81222287. \n.\nvalor pago...........r$ 538.521,44.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - herso (81222287).\n\n.","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [11991,"399.60","10","nota de empenho para a contratação de links em atendimento ao contrato da emater nas cidades: \nabadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.","sette telecom ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025409100700031","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.041.618/0001-89"],
    [11992,"2100000.00","1",".\nportaria  3636/2024 \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). e programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/2024 (sei nº 63135683)  diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência:   07/08/2024  à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379509).    \n.\nprogramas federais: incremento temporário - proposta 36000595624202400 - portaria 3636/2024 .\n.\npdf: 2023285002031. daof.04134/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824)\n.................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a novembro 2025. sol. pag.81143967. \n.\nvalor pago.............r$ 2.100.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 - hugo (81143967)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","251","2025-11-04","novembro","11","2025285025100005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [11993,"51.42","25","contrato prestação de serviços médicos periódicospagamento líquido referente\nnota fiscal 287 - iss 10/25","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025326200600050","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.862.228/0001-51"],
    [11994,"441.58","9","pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235\n* referente retenção do imposto de renda retido na fonte, sobre a energia elétrica sede pge - irrf em 2025.\n*  contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204\n* pdf: 2024140100052\n* * fatura 655310202500 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025140100600055","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [11995,"194029.49","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento........................................................valor \nferias indenizadas - subsidio fc..................................r$ 13.613,62 \n1/3 ferias indenizadas - vi.......................................r$1.239,46 \nferias indenizadas - vi...........................................r$3.718,37 \nferias indenizadas................................................r$111.004,34 \n1/3 ferias indenizadas - subsidio fc..............................r$4.537,86  \n1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079...............r$5.728,58 \n1/3 ferias indenizadas............................................r$37.001,53 \nferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079...................r$17.185,73 \n.\ntotal.............................................................r$ 194.029,49\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100405","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11996,"300.97","3","refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.\n0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) novembro  de 2025 - processo sei 202500025027581.depositar na conta do banco do brasil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnpj:00.901.801/0001-28.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600370","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11997,"529956.84","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao a\nuxilio alimentação - lei 19.951 do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025180101600085","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11998,"10351495.64","1",".- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/202\n5.- líquido- vencimentos. .hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900342","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11999,"2232314.20","1","destina-se ao pagamento de soldos / vencimentos / subsídios , relativo à folha do mês de novembro/2025, militares. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100208","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12000,"1170798.40","1","ressarcimento ao fundo de aporte à celg d - funac - pelo valor pago pela enel em virtude do processo judicial nº  0010788-49.2016.5.18.0014, para o adimplemento dos passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da celg distribuição s/a – celg d, conforme despacho nº 820/2025-gdpr de 04/11/2025, com base no disposto na lei nº 17.555/2012 e de acordo com o deferimento do pleito pela procuradoria-geral do estado através do parecer pj nº 145/2025/2021 de 23/10/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","3","2025-11-10","novembro","11","2025175200300006","2025","1752","fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac","01.543.032/0001-04"],
    [12001,"16905.60","1","op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ ruraltins - salário do mês de outubro/2025 do servidor kin carlos gomides, incluso na folha do mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.96.02\nres/ ruraltins- kin carlos -sal-10/25\t16.905,60 \ntotal\t16.905,60","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100509","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [12002,"310742.54","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n\tfundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregador 26,5%\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911315\t r$ 310.742,54 \t\t6000007748","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025126100200021","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [12003,"400.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","liliane ferreira goncalves","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501130","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.501-**"],
    [12004,"2289.79","4","pagamento da 2ª medição do contrato 83/2025, cujo objeto é a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 á 30/09/2025, pdf 2025436100485, processo sei 202500036016383, nf nº 1848 e 1849 irrf.","matera engenharia ltda","2025","95","2025-11-12","novembro","11","2025436109500010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [12005,"324000.00","1",".\nportaria 7837/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. custeio\n.\nprograma federal: faec - síndrome respiratória aguda grave - portaria 7837/2025\n.\nipof 2023285000030. daof 4137/2850/2025. rd 343 (sei 000024057207).\n.\nobs: relativo ao empenho 2025.2850.66.188 - em que foi solicitado desoneração do tesouro, alterando o valor de r$ 324.000,00 da dotação 66 para a dotação 68, conforme despacho 838/2025/ses/gepo (sei 81696834).\n..............................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. novembro/25. sol. pag.81112651. \n.\nvalor pago............r$ 324.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial novembro/25 (81112651).","instituto patris","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800119","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [12006,"8042.63","1","processo: 202516448035908\n.\ndaof:460/2906\n.\nressarcimento de salário do servidor leslio krayser jomar, cedido pela estado do amapá, do mês de agosto/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 8.042,63\n.\nrmb","estado do amapa","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100429","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.394.577/0001-25"],
    [12007,"155.27","17","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/11/2025, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a outubro/2025:\n- nf 84695700, no valor de r$ 142,81 (valor total da nf r$ 2.975,25); \n- nf 84695702, no valor de r$ 12,46 (valor total da nf r$ 259,60).\nconforme dare anexo. processo: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gcsb.","claro s a","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600169","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [12008,"1598.11","12","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 24/10/2025, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. \n- nf 75773353, referente a março/2025, no valor de r$ 115,27 (valor total da nf r$ 121,08);\n- nf 77020558, referente a abril/2025, no valor de r$ 247,14 (valor total da nf r$ 259,60);\n- nf 78276305, referente a maio/2025, no valor de r$ 247,14 (valor total da nf r$ 259,60);\n- nf 79541944, referente a junho/2025, no valor de r$ 247,14 (valor total da nf r$ 259,60);\n- nf 80819616, referente a julho/2025, no valor de r$ 247,14 (valor total da nf r$ 259,60);\n- nf 82109961, referente a agosto/2025, no valor de r$ 247,14 (valor total da nf r$ 259,60);\n- nf 83398076, referente a setembro/2025, no valor de r$ 247,14 (valor total da nf r$ 259,60).\n\nprocesso: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gcsb.\n\nobs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo:\nbanco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47","claro s a","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025400100600169","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [12009,"22431.91","1","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa.\n.\nreajuste: prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. \n.\npdf 2025285004522, daof 3895, rd. 15/2025 (80080746)\n.\npagamento conforme despacho 500 (82341825)\n.\nnota fiscal nº 1040/reajuste\n.\ntotal a pagar:\tr$ 22.431,91\n.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000707","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [12010,"6546.02","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  51  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t14/10/2025\nreferência: \tset/25\natesto: \t20/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 45.979,88\nlíquido:\tr$ 2.269,70 \n......\t\nnota fiscal:  50  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t14/10/2025\nreferência: \tset/25\natesto: \t20/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 86.221,55\nlíquido:\tr$ 4.276,32\n......\t\n\t\n\t\n\t\n......\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  22025240100393","almeida matos transportes ltda","2025","83","2025-11-04","novembro","11","2025240108300049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [12011,"19929.98","3","pagamento parcial - valor da diferença a ser paga a empresa, pela atualização de valores de acordo com a cct 2025/2026 período retroativo de 01/01/2025 a 30/06/2025, conforme cláusula décima oitava do contrato nº 25/2021, documento: (sei 000025532396).\n- parcial\n- nota fiscal nota fiscal 490 - retroativo repactuação cct 2025 (82602260)\n- atestado 90 (82603596)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82604271)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800519","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [12012,"0.00","1","processo 202500005012742.crrm\n.\n\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  1023.5   do deputado estadual  lincoln graziani pereira da rocha , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de faina - go\n.\npdf: 2025285004446. daof: 3834. rd n° 737/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 795/2025 e despacho nº 2852/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/faina:.................................200.000,00","fundo municipal de saude de faina","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500325","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [12013,"99.80","7","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em ceres-go.","radar wisp ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025409100400007","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [12014,"12994.25","6","inss nfº 4 - referente a medição nº 07 do pagamento, da execução de obra de recuperação estrutural e conclusão dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, referente ao período de 26/08/2025 a 26/09/2025, conforme contrato n° 193/2024 (80396354) e relatório nº 3545/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008520.","fcr construtora ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400353","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [12015,"24960.22","4","valor para pagamento do irrf da 30ª medição do contrato nº 11/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relati-vo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025438000032, processo sei nº 202500036015090, nf nº 14 irrf.\ndare: 8583 0000 249-4 6022 0008 210-2 0002 5349 008-1 8830 2530 000-1","bravia engenharia e arquitetura","2025","113","2025-11-18","novembro","11","2025436111300062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [12016,"39137.37","3","inss nfº 908 - referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jesúpolis - go, correspondente ao período de 10/01/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 50/2024 (72621384), 1º t.a. (78283544) e relatório nº 3435/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002495.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400058","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [12017,"14827.49","2","restituição ao fundo rotativo desta pasta\n-\nmaterial para manutenção, reparos e conservação de bens\nimóveis.\nnf. nº07.11.2025, emitida aos 07.11.2025, atestada aos 19.11.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006131199\nprocesso estimativo: 202500006004246\npdf: 2025240102234\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025240100900265","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12018,"115269.25","16","nf 05 emissão 03/11/2025 refere-se pagamento da prestação dos serviços de li\nmpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarr\negado no período de outubro/2025......devidamente atestado pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025126101200004","2025","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [12019,"6213.91","1","recolhimento do inss da nota fiscal nº  182 - referente ao encontro de contas final do contrato dos serviços executados/aferidos no período de 20/08/2022 a 24/08/2024, da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de guarani de goiás - go, conforme contrato n° 66/2022 (id.80823751 ) e relatório nº 4024/2025 agehab/cooinsp. sei . 202500031009021.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400413","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [12020,"246.03","55","pagamento retenção iss da prestação de serviços continuados de jardinagem pa\nra manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpu\ns e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente a a\noutubro de 2025,itapuranga","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [12021,"2810.79","5","ordem para cobri despesas de imposto do contrato nº 035/2021 - seds de prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao issqn da seguinte nota:\nnf 3 r$ 2.698,36","construtora goldman eireli - me","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200243","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [12022,"7590.29","1","valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025438000137, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 22664 irrf.\ndare: 8588 0000 075-0 9029 0008 210-4 0002 5342 009-1 6138 4970 000-0","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025438001100010","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","88.849.773/0001-98"],
    [12023,"40000.00","11","processo 202500010012985 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde para o município de rio verde e novo gama referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. rd nº 59(71057565) e rd nº 64 (71468708). vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\nempenho referente ao mês de janeiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2024285003075.daof:01354/2850/2025.rd nº59(71057565)e rd nº 64(71468708)\n.\npagamento consultorio de rua/novembro/25.............r$40.000,00\n.\nmunicípio .................valor\nrio verde..................r$20.000,00\nnovo gama..................r$20.000,00\n.\nvalor a pagar:.............r$40.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12024,"2431.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 130/2020(000011651185)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","lar maria de nazare","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800179","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.068.154/0001-88"],
    [12025,"1430.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 251/2023 - seds (54526737) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800196","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.854.849/0001-86"],
    [12026,"773.94","12","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n882109..............10/25..........773,94\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700222","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [12027,"1500.00","1","41bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100676","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12028,"4000.00","1","rpmon.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100595","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12029,"36774.13","10","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.\npdf: 2025420100055\nmanutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf 22195-líquido-atesto81928411 e aut.81958862","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100105","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [12030,"0.00","1","pdf:\t2025290100379\nrest-914260\t27.092,18 \nlfb","secretaria de estado da seguranca publica","2025","59","2025-11-17","novembro","11","2025290105900005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12031,"1296913.03","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 142/2024- referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025438000149, processo sei nº 202500036015075, nf-84.","construtora milao ltda","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025438000800028","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [12032,"136.89","42","pagamento do irrf das nf´s 12 e 13, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea:\ndaniel machado siqueira e andrea de brito machado dias - passagem aérea de goiânia para aracaju; ida 17/11/2025; volta 20/11/2025.\npdf 2024430100115.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600031","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [12033,"688.39","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 176/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025406201100001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12034,"762.77","11","valor para pagamento de despesas referente ao (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado mediante ato de dispensa de licitação, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro, requisição de despesa nº 9/2024, autorizada pelo despacho nº 2939/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00053/3261/2025. solicitação 9015715 e pdf 2024326100200.\npagamento do (líquido) da fatura da chesp referente ao despacho nº 136/2025- nugc do dia: 10/11/2025 da fatura nº 1929212-0, emissão dia: 10/11/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência outubro de 2025, com vencimento em: 26/11/25, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:.................................r$ 771,29\nbase de cálculo irrf.........................r$ 709,74\nretenção de irrf.............................r$   8,52\nvalor líquido:...............................r$ 762,77","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100060","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [12035,"82205.67","1","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido restante.\n.\nnota fiscal...........ref..................valor\n3988(liq).............10/25............82.205,67\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900059","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [12036,"573403.88","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 127/2025- referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), relativo ao período 03/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100409, processo sei nº 202500036015845, nf-5953.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2025","75","2025-11-06","novembro","11","2025436107500088","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [12037,"5350.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 278/2023 - seds (54544891) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","obras sociais bezzera de menezes","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800386","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.943.852/0001-06"],
    [12038,"2377.50","7","pdf: 2025295100005\n.\npagamento de fornecedor: editora diario do estado eireli - me\nobjeto: serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulaçã\no. valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n17473..............11/25..........2.377,50\n.\nrmb","editora diario do estado eireli - me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295100100003","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","24.946.442/0001-93"],
    [12039,"220.55","16","**************pagamento issqn nota fiscal 66*******************\n________________________________________________________________________\nu.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173\ndespesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025290201600007","2025","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [12040,"100000.00","1","processo sei nº 202500005012144 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1257 \nmunicípio cavalcante \ndeputado amilton filho \nobjeto da emenda: custeio\n.\nipof: 2025285004821. daof: 4193/2850. requisição de despesa 811 (81475412)\n.\npagamento conforme parecer 189 (77206563), parecer 531 (77905340), despacho 3272 (78200935), despacho 1534 (78302577) e portaria numeração automática 4077 (82317445)\n.\ntotal a pagar: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de cavalcante","2025","215","2025-11-24","novembro","11","2025285021500413","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.271.704/0001-15"],
    [12041,"519.31","20","refere-se ao pagamento do irrf:\n202200025005291 fat 4000000222010202500 r$ 519,31\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025296101300058","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [12042,"3015.14","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100304","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [12043,"800.00","1","2bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100637","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12044,"30000.00","1","pagamento líquido destinado a aquisição, com instalação de persianas para atender o câmpus formosa. ata de registro de preços nº 005/2024 - persianas e películas de bloqueio. pregão eletrônico srp nº 001/2024.\n-despacho nº 1163/2025, sei 80879073.\n- solicitação de liquidação e pagamento goianésia (82505509)\n- atestado 46 goianésia (82431761)\n- nota fiscal n° 000821 - unu goianésia (82342111) - parcial","wd distribuidora ltda","2025","37","2025-11-25","novembro","11","2025406203700027","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [12045,"56251.61","5","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 102 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente ao  serviços de vigilância (vigilância meses 06 a 11 + entrega final), no período de  10/02/2025 a 04/07/2025, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de panamá&#8203;-go, conforme contrato nº 127/2022 (81338379) e relatório nº 4015/2025/cooinsp. sei 202500031009411.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400129","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [12046,"243036.14","24","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa proveniente da\narp nº 22/2024 - a, o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de es\ntado da educação, na necessidade de disponibilização, conforme condições,\nquantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de\ncamisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta -\npdf 2025240100437 processo nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003094   data emissão: 23/10/2025\n- referência: 6.207 unids camisetas gola careca / 1.165 unds camisetas gola\npolo \n- valor total r$ 245.988,00\n- valor líquido r$ 243.036,14\n..\ndados bancários: cef: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025240100900157","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [12047,"130000.00","1","processo: 202500042017049 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de hidrolina. plano de trabalho (sei 81812969).\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de uruaçu . plano de trabalho (sei 77128613).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1050/2025 \n(sei 82026291), ratificado pelo despacho nº 3487/2025/ses/cep (sei 82244554)","fundo municipal de saude de hidrolina","2025","244","2025-11-24","novembro","11","2025285024400032","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.844.517/0001-09"],
    [12048,"24921.29","1","pagamento liquido (contrapartida do estado) nfs  - 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777 e 778 - aquisição de 08 (oito) tratores agrícolas conforme, destinados à execução do convênio n.º 949940/2023 – mapa. ata de registro de preços nº 005/2025 (sei nº 75084186) - pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (75084235).","michigan do brasil ltda","2025","62","2025-11-28","novembro","11","2025320106200024","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","47.735.903/0001-84"],
    [12049,"500.00","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a  auxilio alimentação - líquidos (estatutários efetivos) no valor de r$ 500,00.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025426100500045","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12050,"1336.00","1","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65/2025 - 202500020003789","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800414","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12051,"103093.04","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago\"","estado de goias","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800247","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [12052,"60246.58","1","\".\n.\n- importância que se paga, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\nkenya\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600203","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12053,"106249.57","36","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar ia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado p ela área gestora da despesa. \n. \nnf35 r$ 1.931.810,36\n.\nprocesso pagamento 202500006042256 \npdf................2025240101824 \n. \naurélio","pja consorcio","2025","135","2025-11-13","novembro","11","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [12054,"8873.15","1","pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia, documentos em anexo ao sei - processo nº 202300027001280, sendo ofício pr nº 859/2025/goiâniatur em 06/11/2025,referente ao mês de outubro de 2025, conforme documentos unico de arrecadação municipal-duam da servidora: maisa dias honório (matrícula nº 1018655-01), conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de novembro de 2025, totalizando o valor de r$ 8.873,15.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100336","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12055,"6380.54","28","retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023.\nnf 12   r$ 127.610,76 – 13ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 2.083,30 (18.939,05*11%) \nissqn: r$ 6.380,54 (127.610,76*5%) \ni.r. r$ 1.531,33 (127.610,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 117.615,59\n.\nconforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006093419\npdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916\t\ncno: 90.016.71913/76 \n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2025","85","2025-11-05","novembro","11","2025240108500032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [12056,"810.00","1","pagamento que se faz à excelencia educacao e ensino ltda - me para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a (dez) inscrições no curso: gestão e fiscalização de contratos administrativos, realizado em goiânia, nos dias 10 e 11 de novembro de 2025, aos servidores marcella andressa fonseca souza, gisélia batista cunha, danielly pinheiro do carmo, jheniffer dos santos silva, alliny vieira santana, thays aparecida gomes bueno dias, wagner lucas ferreira silva, marcelo silva de menezes, antonio adair figueiredo neto e bárbara cordeiro pinto, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 99 e pdf 2025215300303. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 810,00.\n. \nprocesso de pagamento 202400017016941. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","excelencia educacao e ensino ltda - me","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025215301000006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","26.855.539/0001-16"],
    [12057,"17010.35","2","pagamento destinado a formalização do décimo quarto termo aditivo ao contrato nº 009/2020 (sei 000015850520), referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás.\n- planilha p3 (sei nº 82621515)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [12058,"47952.11","1","cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de outubro/2025. conforme despacho nº 2041/2025/agehab/nfct (82281949). sei 202500031000361.","ministerio da fazenda","2025","8","2025-11-19","novembro","11","2025436200800033","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [12059,"623279.60","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (fundo financeiro rpps (patronal) - civil ( 28,5 % ))\n\nvalor total .................................. r$ 623.279,60","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025210100200022","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [12060,"1234.92","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (fes - fundo estadual de saúde – consignações)\n\nvalor total .................................. r$ 1.234,92","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025210100500080","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [12061,"15603.35","1","pagamento do duam nº 25120108760010755, referente à taxa de licença de aprovação de projeto, de acordo com as tratativas em andamento relativas à aprovação do projeto de modificação com acréscimo, da escola de artes basileu frança goiânia/go, junto à prefeitura de goiânia.\npdf 2025430100255.","municipio de goiania","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025430100600139","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.612.092/0001-23"],
    [12062,"243.10","8","processo: 202500010060292 - ebd\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ciatox\n.\npdf 2024285004511. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137\n.\nemissão:04/11/2025\n.\nnf:1891/ir....243,10 \n.\ntotal a pagar:\t243,10\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2025","10","2025-11-24","novembro","11","2025285001000418","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [12063,"363.48","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).\n- dados bancários para depósito:\n* banco sicoob .............. - 756.\n* agência ...... ........... - 3093.\n* conta corrente ... ....... - 9091-3.\n- valor total ....................... r$ 363,48.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100345","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [12064,"1323237.18","1","referente aos proventos\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300324","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [12065,"972.78","86","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. 09.2025-sede /pirinópolis-irrf-atesto82669991 e aut.sgi82674491 - \nfatura :3000512875","saneamento de goias s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [12066,"225135.06","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000217","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12067,"265255.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-11-27","novembro","11","2025240106900126","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12068,"170634.35","7","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 160298 (peças), ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 171.753,95 bruto\nr$   1.119,60 irrf\nr$ 170.634,35 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025290401600036","2025","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [12069,"24237.25","35","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271,\n4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283,\n4284, 4285 e 4286 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete\ndias por semana, prestados no mês de outubro/2025, nas unidades vapt vupt\nde goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [12070,"2975.00","9","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 76/2025 - 202500020002048","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800372","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12071,"4028.26","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","vandione alves da silva","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100640","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.479.041-**"],
    [12072,"26351.23","1","guias de recolhimentos da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do sesi) efetuados nos meses  de novembro, dezembro e 13º salário - processo nº 202500055000076.","servico social da industria - sesi - dr go","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025319000500558","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [12073,"10383.33","1","pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025300100600252","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12074,"583.08","30","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 60 de fiscalização medição ajustada - os 018_2025 (81026715) que aprova a medição ajustada da ordem de serviço n.º 18/2025 (75490763) e comprova a conclusão dos serviços de manutenção, limpeza, impermeabilização e reparo da escada de acesso principal e instalação de fita antiderrapante, realizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2116 e pdf nº 2025215300041. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 583,08. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013319.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-11-05","novembro","11","2025215300200015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [12075,"18839.19","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   especial                               12.776,21\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   básico                                  6.062,98","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400221","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [12076,"2370.36","18",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njudiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos\nproc: 5044645-47.2023.8.09.0178\nconta: 1254 / op: 040 / 01510580-0\n.\nvalor..................r$ 2.370,36\n.\nobs: 202400010009814\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12077,"20439.40","38","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 22199, 22200, 22201, 22202, 22203, 22204,\n22205, 22206, 22207, 22208, 22209, 22210, 22211, 22212 e 22213 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de outubro/2025, nas unidades vapt vupt do interior\nde goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-11-21","novembro","11","2025180100700104","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [12078,"422086.16","2","valor destinado a cobrir despesa da 11ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100624, processo de pagamento sei nº 202500036011601, nf 1129 parte.","egetra engenharia ltda","2025","50","2025-11-19","novembro","11","2025436105000054","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [12079,"261050.31","1","202500010070976-mas\n.\naquisição de medicamentos (zanubrutinibe, 80 mg cap dura) que visa atender ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 003/2025 \"a\" ? ses  , pregão eletrônico nº 58/2024, oriundo do processo (sei 202400005003290).\n.\nvigência: de 05/02/2025 a 05/02/2026\n.\ndod sei (79821386) daof 3751/2025 pdf 2025285004355\n.\nordem de fornecimento 434/2025 \n.\nitem a - zanubrutinibe, 80 mg cap dura\n.\nnota fiscal..............valor\n796988...................261.050,31","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300598","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [12080,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de agosto a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","maria eduarda machado lemes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502025","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.678.671-**"],
    [12081,"120.00","8","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade simolandia.","rcell telecom comunicacoes ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025409100600026","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.324.988/0001-29"],
    [12082,"662.75","9","o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de pre\nços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializa\nda em fornecimento de 1.200 galões de água mineral com 20 litros cada, pelo\nperíodo de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial d\no estado de goiás, referente o mês de outubro de 2025.\nnf n° 25229\npdf: nº 2025336200028.\nprocesso: 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025336200700088","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [12083,"10447.72","23","pagamento à empresa  avantti producoes eventos e turismo ltda - referente a re\nferente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela\nseduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares\ndas unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que in\ntegra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. processo 20\n2500006014916 pdf 2025240100159, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnf 10\nemissão:03/11/2025\natesto: 03/11/2025\nlíquido: r$ 10.447,72\npdf 2025240100159\n.\nprocesso 202500006014916","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","92","2025-11-07","novembro","11","2025240109200048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [12084,"18310.97","1","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com reajuste do terceiro termo aditivo decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026 , especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco – peamp, relativo ao período de 01/01 a 31/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10463 e pdf nº 2025215300353. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 18.310,97.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700052","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12085,"8856813.52","6","#\noperacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização, bem como a prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). convênio nº 001/2021-sedi (000022304720). vigência: 23/07/2021 a 22/12/2025. pdf 2024310100017.\n#\nparcela 19-nov/2025 - (r$ 11.112.117,80 - 32.043,03= 11.080.074,77)\nrepasse convênio 001/2024-sedi/ufg/funape - 19ª parcela - nov/2025 (sei 82262461).\n#\n*valor repassado neste empenho: r$ 8.856.813,52.\n*valor repassado no empenho 2025.3101.010.00003: r$ 2.223.261,25.\n#\n*obs. 1.: houve a glosa do valor de r$ 32.043,03 referente às despesas de pessoal dos meses de agosto/2025, setembro/2025 e outubro/2025, com a servidora loide batista magalhães silva, cpf nº xxx.039.311-xx, cedida para a fundação de apoio à pesquisa da universidade federal de goiás, conforme despachos nºs 1043/2025/secti/gept (sei 81987303) e 201/2025/secti/gfcb (sei 82262461).","fundacao de apoio a pesquisa","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025310101000001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.799.205/0001-89"],
    [12086,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","kenny stephanny souza oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501670","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.685-**"],
    [12087,"139447.41","8",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023\n.\npdf: 2024250100190\n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\n(gs) empenho 2025.\n.\nliquido\n.\nnf: 23\n.\nsei (82051084)\n.\ni.m","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","49","2025-11-10","novembro","11","2025250104900002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [12088,"52239.79","2","pagamento da 3ª medição do contrato 26/2025, referente a reforma e adequação de galpão existente localizado dentro da sede da goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100116, processo sei 202500036015032, nf nº 03 líquido.","consterplan construtora e incorporadora ltda","2025","17","2025-11-19","novembro","11","2025436101700007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.375.762/0001-01"],
    [12089,"415.07","196",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\nliquido\n.\nnf: 24580\n.\nsei (81563042)\n.\ndados bancários:\n.\nempresa vitrine filmes ltda\n cnpj  11.620.976/0001-83.\n.\nbanco 341\n conta 3170\n conta 15152-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-03","novembro","11","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12090,"957.52","6","pagamento da fatura ft22836\n#\n[hospedagem] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo.","trade gestao e servicos ltda","2025","11","2025-11-05","novembro","11","2025310101100104","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [12091,"4596.04","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(novembro/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 353)(pdf: 2024409300382).","kamila souza vieira nascimento","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100314","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.285.131-**"],
    [12092,"45248.56","11","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 043/2025 (79531300), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. \n\nnf - 767. valor liquido. referência 11/2025.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","49","2025-11-18","novembro","11","2025300104900006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [12093,"7475.40","2","processo: 202516448100443\n.\ndaof 411/2906\n.\nressarcimento do salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pelo estado de minas gerais, do mês de setembro /2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a\n.\nvalor: r$ 7.475,40 (pagamento via dae)\n.\nrmb","estado de minas gerais","2025","1","2025-11-03","novembro","11","2025290600100382","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","18.715.615/0001-60"],
    [12094,"158.85","3","destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de outubro de 2025.(guia)","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025290200100218","2025","2902","polícia militar","29.979.036/0064-24"],
    [12095,"79.94","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesa com irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 5584382284, relativo ao mês de outubro/2025, conforme a fatura nº 166625775 e pdf nº 2025215300111. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 79,94. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012872. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100034","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12096,"93245.68","3","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios \neireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 93.245,68(noventa e três mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 160419(sei81069379), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. outubro/25. serviços. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2025","19","2025-11-06","novembro","11","2025295301900006","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [12097,"407.75","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.\n.\n- reclamante: 0;\n- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 1 de 109;\n- i.d. depósito: 081250000029864051.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-11","novembro","11","2025240112600151","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12098,"1716.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 227/2023(54516677)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","casa dos deficientes fisicos de ipora","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800209","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.697.290/0001-37"],
    [12099,"145210.33","1","pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300098","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12100,"614.62","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025027552 recibo  01/08 a 31/08/2025 r$ 307,31 e  01/09 a 30/09/2025 r$ 307,31.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","francisca goncalves dias","2025","15","2025-11-03","novembro","11","2025296101500272","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [12101,"48525.85","1","pagamento relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300097","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.565.317/0001-43"],
    [12102,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","leonardo carlos jeronimo corvalan","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501388","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.016.265-**"],
    [12103,"30893.70","106","processo sei 202511129009341. gerenciador caixa 05/11/2025.\n\npagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ................... r$ 30.893,70.\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000015","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12104,"72.00","14","pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda oonforme nota fiscal nº 554.\nipof 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025150100900014","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [12105,"182.21","20","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\nempenho referente à pdf nº 2025140100004.\ndocumento 2025 1401 007 04 022","procuradoria geral do estado","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025140100700004","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12106,"1352.56","3","o valor que se empenha destina-se a cobrir despesas para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 27 emitida em 05/11/2025, referente a outubro de 2025.\npdf nº 2025336200114\nprocesso nº 202500024003333","maxclean facilities ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700183","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [12107,"318697.83","1","refere-se ao pagamento da folha salarial do mès de outubro de 2025 - inss servidor\nsei:202500025155797","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025296100600332","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12108,"5695.62","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","atamiris michele moreira luz","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100598","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.343.691-**"],
    [12109,"404.98","14","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 671 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 62/2025 (76948710) e relatório nº 3211/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031007940.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12110,"9723.54","7","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 033/2022, objeto do processo nº 202100004109985 de 28/09/2021 *\n.\n* pdf nº. 2024170100426 / ppt nº. 20 / autorização de ppt nº. 424 *\n.\nrecolhiemto de irrf nf 30 (6ª medição) e nf 29 (20ª medição) referente ao contrato nº 058/2022, de prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernização da área comum da secretaria de estado da economia compreendendo: a) revitalização das ruas do complexo fazendário; b) adequação das calçadas c) execução de piso tátil nas calçadas d) iluminação da área externa, no seguinte endereço: avenida vereador josé monteiro, nº 2233, setor nova vila – goiânia - go&#8203;.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 058/2022 fica prorrogado de 29/11/2024 a 29/11/2025, na forma do art. 57, § 1º, incisos ii e iii, da lei nº 8.666/93, para finalizar a execução das atividades previstas para esta contratação.\nfica prorrogado até 30/04/2025 o prazo previsto para a finalização da execução total dos serviços contratados, incluindo os acréscimos contratuais aqui previstos.\no valor total estimado deste segundo termo aditivo, em valores atualizados, é de r$ 1.768.155,16 (um milhão, setecentos e sessenta e oito mil cento e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos).\no valor total contratado passa de r$ 7.288.837,08 (sete milhões, duzentos e oitenta e oito mil oitocentos e trinta e sete reais e oito centavos) para r$ 9.056.992,24 (nove milhões, cinquenta e seis mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos).\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025170100600001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.945.776/0001-23"],
    [12111,"1627.51","12","pdf 2024290100090\naluguel-10/25\t\ncjm","marry delatorre costa","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290100700020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [12112,"341666.66","1","acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- referente parcela 16/60- processo nº 202300055000314.","caixa economica federal - cef","2025","22","2025-11-13","novembro","11","2025319002200073","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [12113,"1820.40","18","recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 136 ref.: outubro/2025 - goiânia\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 145 ref.: outubro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 146 ref.: outubro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 147 ref.: outubro/2025 - goiâniaa\nvl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 148 ref.: outubro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 149 ref.: outubro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 150 ref.: outubro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 151 ref.: outubro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 152 ref.: outubro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 153 ref.: outubro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 154 ref.: outubro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 155 ref.: outubro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 157 ref.: outubro/2025 - goiânia\nvl total: r$ 7.281,54\n** iss r$ 364,08\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","9","2025-11-07","novembro","11","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [12114,"172589.80","14","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 5\n.\nnf 42134 r$ 1791,32 (nf 1232 site dito e feito );\nnf 42135 r$ 1979,88 (nf 1233 site dito e feito );\nnf 42227 r$ 20258,56 (nf 4865 site metropoles );\nnf 42239 r$ 18088 (nf 128 jornal opção entorno );\nnf 42241 r$ 7143,77 (nf 3 site brasil urgente );\nnf 42242 r$ 36176 (nf 1450823 jornal daqui );\nnf 42243 r$ 9428 (nf 181 site goiás 365 );\nnf 42244 r$ 785,86 (nf 193 blog folha do comércio );\nnf 42245 r$ 7414,4 (nf 10 site diário tempo real );\nnf 42246 r$ 3707,2 (nf 11 site diário tempo real );\nnf 42247 r$ 2979,25 (nf 90 site jaraguá notícias );\nnf 42248 r$ 34023,53 (nf 660 jornal opção );\nnf 42249 r$ 4558,4 (nf 8 site portal revista canal da bionergia );\nnf 42250 r$ 4558,4 (nf 9 site portal revista canal da bionergia );\nnf 42251 r$ 942,8 (nf 623 blog de olho na cidade );\nnf 42253 r$ 3959,76 (nf 76 site já imaginou isso );\nnf 42254 r$ 4998,98 (nf 469 tv serra azul );\nnf 42255 r$ 6024,49 (nf 246 site portal sheilismar ribeiro );\nnf 42256 r$ 3771,2 (nf 620 blog de olho na cidade );\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-04","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [12115,"112.00","2","pagamento do issqn da danfe 22 de 07/11/2025 (82487534), na confecção de placa inauguração aço galvanizado 60x120cm - padrão.","guimarães comunicação","2025","19","2025-11-28","novembro","11","2025330101900018","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.639.514/0001-60"],
    [12116,"206162.09","15","- pagamento do liquido da nf 14263 de 29/10/2025 (81978342), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de setembro do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025335000100001","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","07.094.346/0001-45"],
    [12117,"400.00","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","natalia de resende magalhaes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501003","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.796.971-**"],
    [12118,"761.91","9","irrf sobre os encargos da parcela nº 380/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 847/2025-gdpr de 21/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533203221.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025170200100021","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12119,"7075.64","1","portaria 2336/2023\n.\nressarcimento ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital estadual dr. alberto rassi - hgg dos valores utilizados no processo transexualizador existente na unidade montante composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, referente ao período de fevereiro a abril de 2025. processo sei 202500010034678....r$ 7.075,64\n.\nprograma federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023\n.\nipof 2025285004964. daof 4333/2025. rd 405/2025 (sei 82038713)\n.","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","164","2025-11-14","novembro","11","2025285016400068","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [12120,"1116.79","26","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de stembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 232 e pdf 2024215300009. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.116,79. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700011","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12121,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1281.14 município faina deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento para a escola municipal vista bela inep 52002497 do município de faina - go (aquisição de veículo),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2358/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3732/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102344. daof 2420. transferência via convênio n° 359/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022615: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1563/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de faina","2025","173","2025-11-24","novembro","11","2025240117300249","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.141.318/0001-13"],
    [12122,"1000.00","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.-\nlíquido- demais benefícios assistenciais //civil....hvb","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-11-26","novembro","11","2025170101300117","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12123,"5457.24","1","solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos da sedf, referente - empregador, competência novembro.","fundo previdenciario","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025440100400022","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [12124,"1395956.28","5","valor destinado a cobrir despesa da 42ª medição com reajuste do contrato nº 186/2021-goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025438000025, processo de pagamento sei nº 202500036015070, nf 4020 liq","bomsucesso transportes eireli","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025438000100004","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [12125,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","mario ernesto piscoya diaz","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501911","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.927-**"],
    [12126,"735.07","31",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 \n.\npdf: 2025250100066\n.\n1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.\n.\nliquido\n.\nnf: 25243\n.\nsei (81981640)\n.\ni.m","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025250100600086","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [12127,"809.31","15","processo: 202500010036369 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747.\n. \nata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359)\n.\ntermo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)\n\npdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842\n.\ndocumento arrecadação: 07.16.25314.9829271-4\n.\nnota fiscal: 520/outubro/25/inss......809,31 \n.\ntotal a pagar:\t809,31\n.","2d&b engenharia ltda","2025","102","2025-11-17","novembro","11","2025285010200008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [12128,"70363.90","11",".\n* pdf 2025170100104*\n.\npagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao\nvalor líquido do mês de outubro/2025, conforme apresentação das notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n120....out/2025.........r$3.744,42...r$3.900,44....r$70.363,90....goiânia\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400440","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [12129,"641.23","40","recolhimento do irrf da nota fiscal 9 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de agosto/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 3625/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600069","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [12130,"824000.00","13","processo 202500010001826 dmr\n.\nrecursos financeiros aos fundos municipais de saúde dos municípios que realizaram adesão, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126) e resolução cib nº 220/2021 (69191400). programação loa 2025. referente a 12 parcelas de 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285003058. daof: 00244/2850/2025. rd n° 9/2025 - ses/spais(69370224)\n.\npagamento aps/novembro/25...............r$824.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha municípios homologados de novembro de 2025(82336799) e despacho nº1095/2025/ses/gerap(82335861).","fundo estadual de saude - fes","2025","41","2025-11-17","novembro","11","2025285004100001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12131,"200000.00","1","processo sei nº 202500010073307 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio de repasse volutário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa isabel - go. requisição de despesa 837 (81620565)\n.\npdf 2025285004853. daof 4228/2850. requisição de despesa 837 (81620565).\n.\nparecer 858 (80468435), despacho 4526 (80513693), despacho 1195 (80695742), despacho 576 (80696156) e portaria numeração automática 3998 (82174330).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de santa isabel","2025","242","2025-11-13","novembro","11","2025285024200010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.375.512/0001-59"],
    [12132,"237822.85","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 06ª medição, do contrato nº 059/2025,  referente à referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d' abadia e teresina de goiás). relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100507, processo de pagamento sei nº 202500036015510 nf 26, liquido","js construtora e locadora ltda","2025","137","2025-11-11","novembro","11","2025436113700027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [12133,"64094.89","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100335","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [12134,"1443.96","8","nota de empenho despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025409100800034","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.462.778/0001-60"],
    [12135,"91545.25","1","valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 114/2025 - goinfra - referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia - relativo ao período de 18/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100391, processo sei nº 202500036016989, nf nº 182.","construtora inga ltda","2025","95","2025-11-18","novembro","11","2025436109500017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [12136,"122.01","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/10/25 no valor de 122,01.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata deregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação deserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de outubro de 2025. nf. nº 2530332.\n(gerência de fiscalização de de transporte).\ntotal selecionado: r$ 122,01.\nprocesso sei:nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000029","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [12137,"156136.86","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 1 90 11 20 – ordinário – próprio – desconto - consignação / empréstimos financeiros / 104/4204/06000711453 consignacoes consignações bancos 152.208,12 soma 156.136,86","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200283","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [12138,"182.64","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100317","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12139,"13393.53","47","pagamento da nota fiscal nº 385 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de outubro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 4084 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600055","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [12140,"159.36","2","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2025 - 202500020001481","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025406201100009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12141,"1513.24","19","#\npagamento dos liquidos das nf's 1982 e 85 (82637373)  , no valor de 1.440,00 e 73,24 respectivamente.\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600102","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [12142,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","lina paola garces negrete","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501908","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.110.078-**"],
    [12143,"69556.18","1","descontos com o sindisleg\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300345","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [12144,"2348.74","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025240100600072","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12145,"150609.32","187","pagamento do líquido do processo 202517697000440 - lote: 2025/0802\nnf 103 r$ 9882,48 (nf 5 produtora tubarão );\nnf 109 r$ 27769,85 (nf 8 produtora tubarão );\nnf 110 r$ 9882,48 (nf 7 produtora tubarão );\nnf 111 r$ 27769,85 (nf 6 produtora tubarão );\nnf 116 r$ 27769,85 (nf 15 produtora tubarão );\nnf 117 r$ 9882,48 (nf 16 produtora tubarão );\nnf 122 r$ 27769,85 (nf 18 produtora tubarão );\nnf 134 r$ 9882,48 (nf 17 produtora tubarão ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12146,"296351.21","11","despesa com a  folha de  pagamento dos pensionistas do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde novembro  de  2025, conforme o  relatório elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: apropriação das contribuições previdenciárias","fundo financeiro do rpps","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025188000800005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12147,"72.00","235","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129589 nfag 125  r$ 72 (a voz do sudeste  nfvc 32 r$ 384)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [12148,"5349.70","3","processo: 202500010059321 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n1608868......5.349,70","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300440","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [12149,"4541927.63","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500612","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12150,"470535.00","3","pagamento refere-se acerca de adesão se refere ao lote 02, item nº 23, com o propósito de adquirir e instalar sistemas de arquivos deslizantes mecânicos para atender às necessidades de 11 coordenações regionais de educação (cres) da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 867 - r$ 476.250,00\nemissão: 07.11.2025\nateste: 13.11.2025\n** liquido: r$ 470.535,00\n.\n<< ipof nº 2025240101942  - processo 202500006082891\n.\nfonte 15500116\n.\nsandra","arthco comercio de moveis e materiais para escritorio - eireli","2025","100","2025-11-18","novembro","11","2025240110000011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.908.807/0001-22"],
    [12151,"100000.00","11","processo 202500010004631 dmr\n.\ncontrapartida estadual 2025, para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios relacionados no despacho 278 (70010491). vigência: janeiro a dezembro/2025. \n.\nempenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025\n.\npdf 2025285000386. daof: 00633/2850/2025. rd nº19/2025-ses/spais(70009941).\n.\npagamento pop. do campo/novembro/25...........r$100.000,00\n.\nmunicípios..................valor mensal\nmontividiu do norte.........r$20.000,00\nporangatu...................r$20.000,00\ncidade de goias.............r$20.000,00\nflores de goias.............r$20.000,00\ndoverlandia.................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:..............r$100.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-05","novembro","11","2025285004400003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12152,"157688.56","22","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n324..............10/25...........157.688,56\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [12153,"171059.57","5","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 033/2022, objeto do processo nº 202100004109985 de 28/09/2021 *\n.\npdf nº. 2024170100426\n.\nordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº 30 do contrato n°. 058/2022 tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência, alteração do prazo para execução e alterações qualitativa e quantitativa - acréscimo e supressão de itens, com consequente alteração do valor do contrato nº 058/2022, de prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernização da área comum da secretaria de estado da economia compreendendo: a) revitalização das ruas do complexo fazendário; b) adequação das calçadas c) execução de piso tátil nas calçadas d) iluminação da área externa, no seguinte endereço: avenida vereador josé monteiro, nº 2233, setor nova vila – goiânia.\n.\n.\nbsa\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025170100600001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.945.776/0001-23"],
    [12154,"5350.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 21/2020 - seds (000011479171) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao clube de maes de anicuns","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800360","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.698.630/0001-70"],
    [12155,"605.84","1","processo 202500010074358 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 83/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 202500010061833. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026.\n.\nipof 2025285004447 daof 3835/2850/2025 dod (sei 80242951).\n.\nnota: 121035\n.\nemissão: 24/10/2025\n.\nvalor: r$ 605,84","promefarma representacoes comerciais ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300607","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [12156,"3874.86","2","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2025 - 202500020001560","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12157,"308.51","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800250","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12158,"4491178.43","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento...........................................................valor \nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul......................r$  1.270,56 \nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud.............r$ 1.747.072,85 \nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud............r$ 447.506,60 \nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud.........r$ 1.796.906,32 \nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud........r$ 498.422,10 \n.\ntotal................................................................r$ 4.491.178,43\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025290600600011","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12159,"1720.30","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\ndif exerc ant.............1.720,30","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025188000600175","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12160,"54.00","22","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311.\npagamento do (líquido) do buriti ambiental, referente ao despacho \nnº 139/2025-nugc, do dia: 18/11/2025 da fatura do mês: de novembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 18/11/2025, da fatura \nnº 4263774112025001 e matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 28/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:............................................r$ 56,72\nbase de cálculo.........................................r$ 56,72\nretenção de irrf:.......................................r$  2,72\nvalor líquido:..........................................r$ 54,00.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025326101100027","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [12161,"0.00","5","retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em u\nnidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf1221 23.923,76\n...nf1222 21.522,84\n.\n...processo pagamento 202100006076124\n...pdf................2023240101049\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2025","135","2025-11-27","novembro","11","2025240113500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [12162,"75022.62","1","multa nf 165 referente a cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato, conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031003373, quanto ao descumprimento da subcláusula \"6.1\" do contrato nº 154/2022 (processo sei do contrato 202200031003224), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra. relatório 3789/25/cooinsp. 202500031007781.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400535","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [12163,"653703.74","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 68 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente aos serviços da parcela 1 da subetapa 2a de pagamento de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 08/09/25 a 07/10/25, de acordo com o contrato n° 143/24 (79845979). relatório nº 3766/25/cooinsp. sei 202500031009156.","construtora e incorporadora atlas ltda","2025","18","2025-11-05","novembro","11","2025436201800073","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [12164,"4962.11","111","pagamento do líquido do processo 202517697000470 - lote: 2025/0867\nnf 42410 r$ 27132 (nf 124 jornal diário da manhã );\nnf 42411 r$ 27132 (nf 125 jornal diário da manhã );\nnf 42509 r$ 34023,53 (nf 676 jornal opção );\nnf 42510 r$ 12966 (nf 26 jornal gazeta do estado );\nnf 42526 r$ 18856 (nf 17469 jornal diário do estado );\nnf 42527 r$ 18856 (nf 17470 jornal diário do estado ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [12165,"73.55","50","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 983483148-3;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 2 de 79;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-05","novembro","11","2025240104100309","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12166,"9634.29","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao período de 16/08/2025 a 31/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 505 e pdf nº 2025215300326. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 9.634,29.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100070","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12167,"81872.00","162","pagamento do líquido do processo 202517697000435 - lote: 2025/0808\nnf 42082 r$ 81872 (nf 191 produtora black dog ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [12168,"22374.87","13","pagamento da nota fiscal nº853 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, conforme contrato nº94/25 e relatório nº3908/25/cooinsp. sei 202500031008927.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12169,"40808.02","37","sei nº 202511129008775 / 202511129009895\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 40.808,02\n\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12170,"298.93","24","retenções de terceiros (irrf) referente ao mês outubro da nota fiscal nº1432- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2025","5","2025-11-18","novembro","11","2025319000500325","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [12171,"100.94","2","processo: 202500010041201 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n501031.......100,94\n.\nvalor referente ao ir.","hospfar industria e comercio de produtos hospitalares lda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300487","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.921.908/0002-02"],
    [12172,"3600.00","6","valor destinado a cobrir despesas com do  contrato nº 113/2025,  o presente contrato tem por objeto a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência (81945872), relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf  2025436100406, processo de pagamento sei nº 202500036017100 nf 1033, liquido\ndare: 8580 0000 036-4 0000 0008 210-4 0002 5339 004-4 6430 7390 000-3","trovale tecnologia ltda","2025","99","2025-11-15","novembro","11","2025436109900055","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [12173,"296517.43","27","202400025189138 liq. ref.a nf 2 novembro/2025,prestaçao de serviço triaguem de documentos e desempenho de funçoes admistrativas r$296.517,43.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300100","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [12174,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 462 município goiania deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para apoio para realização do jantar da cerimônia solene do 43º encontro nacional da abrasel, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 255/2025. destinada a abrasel – associação brasileira de bares e restaurantes de goiás.\nepi 462 tf nov 25","associacao brasileira dos restaurantes e empresas de entretenimento de goias","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025190101500177","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","06.214.769/0001-99"],
    [12175,"48809.73","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (81746448), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0197089-32.2012.8.09.0051, em favor de sobrado construção ltda, cnpj nº 01.419.308/0001--39, o valor de r$ 48.809,73 , relativa aos acessórios decorrentes do atraso no pagamento das parcelas do contrato de execução de obras nº 166/2006,   conforme despacho nº  2278/2025/goinfra/gec-20194(81746465) e autorização pr-06101 (81978747). pdf nº 2025436101480. processo sei 202000036004049","sobrado - construcao ltda","2025","111","2025-11-15","novembro","11","2025436111100025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.419.308/0001-39"],
    [12176,"400.00","11","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","luana moreira da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501109","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.737.781-**"],
    [12177,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","ana clara spadeto aires","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501559","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.851-**"],
    [12178,"785.29","10","valor para pagamento de despesas referente ao líquido por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado mediante ato de dispensa de licitação, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro, requisição de despesa nº 9/2024, autorizada pelo despacho nº 2939/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00053/3261/2025. solicitação 9015715 e pdf 2024326100200.\npagamento do (líquido) da fatura da chesp referente ao despacho nº 119/2025- nugc do dia: 07/10/2025 da fatura nº 1878649-0, emissão dia: 06/10/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência setembro de 2025, com vencimento em: 27/10/25, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:.................................r$ 794,08\nbase de cálculo irrf.........................r$ 732,53\nretenção de irrf.............................r$   8,79\nvalor líquido:...............................r$ 785,29.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025326101100060","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [12179,"42485.29","40",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de outubro/2025.\nnotas fiscais nº.: 47, 48, 56, 64 e 67.\n.\njcp","globo administracao eireli","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [12180,"542.55","25","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10509 e pdf 2024215300087. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 542,55. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100022","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12181,"162330.00","2","despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025)(declaração nº 1098).\nnota:\n2308124\t07/11/2025\t07/11/2025\t162.330,00\t162.330,00","vibra energia s a","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100932","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [12182,"66.20","10","pagamento do irrf da nf 18,\n refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de hospedagem, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104750, sei 202400005008405), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","32","2025-11-11","novembro","11","2025260103200001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12183,"1047.23","14","recolhimento do iss da nota fiscal nº 850 - referente a medição do produto 1 - setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911) e relatório nº 3888/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031009096.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12184,"989.00","21","pagamento do irrf da nf 23, relativo ao contrato nº24/2024. para prestaç\não de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas,\n tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e l\nink dedicado para interligação da seinfra. mês de outubro/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025430100600019","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [12185,"1170.72","2","pdf:\t2025295000062\n76728-ir\t1.170,72 \nlfb","jobe luv ind com ltda","2025","24","2025-11-11","novembro","11","2025295002400021","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","44.669.141/0001-77"],
    [12186,"3600.00","41","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles 01 guia.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-13","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12187,"32291.25","1","valor que se paga, refere-se ao pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nfundo financeiro empregado.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100183","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [12188,"466547.04","42","processo sei 202511129009251, 202511129009341, 202511129009229. gerenciador dia 05/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 466.547,04.\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12189,"198800.00","2","pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no período de agosto de 2025 a julho de 2026, com base no número de vagas e valores de bolsas previstos na resolução csu n. 1227, de 26 de fevereiro de 2025, referente aos meses de setembro/2025 (complemento) com 40 bolsistas e outubro/2025 com 244 bolsistas.\n-atestado 22/2025 (81740179)\n-atestado 23/2025 (81762081)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025406202400018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12190,"1000.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues,  para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 442\npdf: 202432610024pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 502 - wlisses ricardo viana bernades.............valor r$ . 1.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900348","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12191,"3094.68","5","pdf:2025186200027\n\nprimeira apostila para repactuação do contrato nº 16/2024 (66119751), celebrado entre a empresa g9 facilities ltda. e a goiás previdência, que tem como objeto a prestação de serviços para fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza\n\nirrf - 2600\nref. a 10/2025\n\nvalor .......................3.094,68","g9 facilities ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025186200100084","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [12192,"218.99","22","pdf:\t2024295200040\n1888-09/25 ir\t218,99 \nlfb","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","3","2025-11-12","novembro","11","2025295200300047","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [12193,"1027.89","1","refere-se restituição ao fundo rotativo desta agência, conforme artigo 6º, p\naragrafo 2º da resolução normativa nº 007/2001-tce, com despesas de material\npara manutenção, reparos e conservação de bens móveis.","agencia brasil central","2025","11","2025-11-28","novembro","11","2025126101100065","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12194,"33443.84","1","ressarcimento de valores a secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio\nde janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de setembro e outubro de 2025 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1034.905.\nvalor total ......................... r$ 33.443,84.","secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100318","2025","2903","corpo de bombeiros militar","28.176.998/0004-41"],
    [12195,"4364131.62","6","aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). \n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 hugol parcial (81213794) custeio………………………...r$  4.364.131,62","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [12196,"910.80","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- pensão alimentícia.","viviane cristina dutra","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100441","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.659.541-**"],
    [12197,"3406781.62","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\n13° salario..............3.406.781,62","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025188000500123","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12198,"102.20","1",".\npagamento complementar do fgts - ses/go, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: outubro/2025.","caixa economica federal - cef","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025285000500599","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [12199,"8.93","32",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 \n.\npdf: 2025250100066\n.\n1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.\n.\nirrf\n.\nnf: 25243\n.\nsei (81981640)\n.\ni.m","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025250100600086","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [12200,"29916.18","1","valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado por meio do ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 \na vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração \nn° 00380/3261/2025. solicitação 9018831 e pdf 2024326100194.\npagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 09/2025, conforme despacho nº 130/2025-nugc, data: 03/11/2025 com vencimento: 30/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto.....................................r$ 37.291,54\nbase de cálculo irrf............................r$ 37.281,48\nretenção de irrf................................r$    508,85\nretenção de irrf................................r$    301,70\nvalor líquido...................................r$  6.564,81\nvalor líquido...................................r$ 29.916,18.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","43","2025-11-06","novembro","11","2025326104300003","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [12201,"98.79","13","nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.","linq telecomunicacoes ltda me","2025","8","2025-11-19","novembro","11","2025409100800017","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [12202,"160.00","2","contrato com link internet para atender a um ponto extra na emater em morrinhos.","conexao telematica ltda","2025","19","2025-11-14","novembro","11","2025409101900009","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.014.766/0001-89"],
    [12203,"16050.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800103","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.398.669/0001-09"],
    [12204,"7679.26","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o complemento de repactuação e saldo remanescente referente ao contrato n°24/2022(000031344014), office segurança ltda epp, de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da seds.\n\n\nnf - 217. valor issqn. referência 12/2025. valor r$ 7.679,26","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600248","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [12205,"1555.90","9","retenção ir à empresa leyzer projeto construir ltda referente a reforma e ampliação no centro de ensino em período integral honestino monteiro guimarães, no município de itaberaí – go, conforme contrato nº 004/2025.\nnf 4 r$ 129.658,66 – 2 ª medição \ninss: r$ 5.014,68 (45.587,98*11%) \nissqn: r$ 6.482,93 (129.658,66*5%)\ni.r. r$ 1.555,90 (129.658,66*1,2%) \nvalor líquido: r$ 116.605,15\n.\nconforme despacho nº 3899/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006010127\npdf: 2025240102383\t\ncno: 90.023.74224/76\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025240108600052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [12206,"41716.88","35","despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada  no fornecimento  de\nmão  de  obra  para  manutenção  em  ônibus   articulado/biarticulado\n(lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses.\n(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).\n(pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525).\nnota:\ninss/nf/12479\t10/11/2025\t10/11/2025\t41.716,88\t41.716,88","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100288","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [12207,"1946.32","45","pis/cofins/csll nfº 560 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de setembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 3354/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600064","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [12208,"308.70","4","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação da empresa gibbor publicidade e publicações de editais ltda especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matéria s em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender a revisão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 28650, conforme pdf 2024210100138. (líquido) \n\n. valor da ordem de pagamento................ r$308,70.\n\n \n. processo de pagamento: 202400017015367. \n\n\n. projeto/operação: aft gestão e manutenção.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025210100600025","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.876.112/0001-76"],
    [12209,"151.94","24","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3% iss do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. \nconforme a nf 15293 emitida em 06/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: nº 2024336200032. \nprocesso: 202000024001470.","total archive digitalizacao e assessoria ltda","2025","7","2025-11-12","novembro","11","2025336200700050","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","05.481.186/0001-61"],
    [12210,"29100.00","12","recolhimento irrf - nfs 125622, 125627, 126775, 126784 e 126796 -  fornecimento de 05 (cinco) caminhões pipa -  destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente). -  destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).","tecar caminhoes e servicos ltda","2025","46","2025-11-13","novembro","11","2025320104600005","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.058.744/0001-92"],
    [12211,"963.71","13","pagamento retido do issqn da nf 3676, emitida em 03/11/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à outubro/2025, no valor de r$ 963,71 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\npdf: 2024400100054\ngec","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025400100600116","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [12212,"2558061.58","1",".\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500635","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12213,"674.10","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300200 retenção de impostos sobre a nota\nfiscaal nº. 127, referente ao reajuste dos meses de agosto e setembro de 2025. como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 674,10.\ntotal selecionado.................................................r$ 674,10. processo sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800168","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [12214,"3945.68","11","destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri\nal, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 3.945,68 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 51.861 (sei 82219810). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025295301000025","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [12215,"1398895.75","1","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 47/2025 - referente à execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extensão de 45,7km - relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036017061, nf nº 5990.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2025","75","2025-11-26","novembro","11","2025436107500154","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [12216,"1312.22","9","pagamento do irrf da fatura 633 referente a locação de veículos no mês de outubro de 2025.","qualitiloc automoveis ltda","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025130100600030","2025","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [12217,"18427.71","37","o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa especia\nlizada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(\ndoze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envo\nlvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) ho\nras trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda\nda junta comercial do estado de goiás, referente ao mês outubro período de\n2025. nf nº 139.\npdf: nº 2024336200030.\nprocesso: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025336200700040","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [12218,"1366007.71","10","202300025013398 - refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mes de outubro de 2025 - r$ 1.366.007,71.","departamento estadual de transito","2025","32","2025-11-19","novembro","11","2025296103200001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12219,"10173.44","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-11-17","novembro","11","2025240106700227","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12220,"39775.34","2","pagamento de irrf da 29ª medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 04. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025436100525, processo sei 202500036013349, nf nº 778 irrf.","sao bento engenharia ltda","2025","113","2025-11-04","novembro","11","2025436111300054","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [12221,"2060282.10","3","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição do contrato nº 178/2010 - goinfra - referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf nº 2024435000062, processo de pagamento sei nº 202500036016760 nf nº 86.","construtora milao ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025435001300005","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [12222,"274.44","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","instituto de previdencia de senador canedo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100368","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.927.847/0001-77"],
    [12223,"99.45","22","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* nota fiscal 26 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 42/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [12224,"2188.63","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 parcela 30/10/25 valor de 2.188,63.\ntrata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema desegurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento , visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e a rquivo localizado no jardim europa. referente ao mês de outubro de 2025. nota fiscal nº 11794.\nprocesso nº 202400029000189.\ntotal selecionado: r$ 2.188,63.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800136","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [12225,"0.00","1","pagamento a empresa papelaria tributaria referente nota fiscal 783150 sob o valor total dos produtos.\n\nrefere-se acerca de aditivo do  contrato nº 118   - aquisição de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper).\n.\nmochila escolar - grande\n.\nnf 783150\nvalor total dos produtos r$: 2.837.375,00\nvalor total da nota fiscal r$:2.496.875,00\nliquido r$:2.462.826,50\n. \nemissão: 30/10/2025\nateste: 31/10/2025\n.\npdf 2025240102232  - processo: 202500006044104\n.\ntiago","papelaria tributaria ltda","2025","46","2025-11-07","novembro","11","2025240104600007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [12226,"9.40","4","pdf 2024160100179 processo 202300005029514 \npagamento referente ao segundo termo aditivo \npor mais 12 (doze) meses com empresa especializada \nem intermediação, implantação, operacionalização \ne gerenciamento d e sistema para manutenções \npreventivas e corretivas, incluindo toda mão\nde o bra necessária, o fornecimento de peças, \nacessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de \nmanutenção, catálogos de peças, equipamentos e \nferramental aeron áutico, serviço de atualização \nde cartões dos gps/gnss e tablets da frota de \naeronaves da saeg - combustíveis e lubrificantes \nde avião. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 611477, emissão: 07/11/2025, \natestado: 07/11/2025, referência: 10/2025, \nvalor: r$ 9,40 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700306","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [12227,"702592.72","8","referente a nf 20 (81566658) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 5º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/08/2025 a 20/09/2025. transferência tev realizada pela cef em 20/10/2025, conforme extrato bancário (81411457). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [12228,"14452.90","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 495 e pdf nº 2024215300202. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 14.452,90.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025215301600087","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12229,"150000.00","1","processo 202500005012733.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1209.5 do deputado estadual lineu olímpio de souza, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  ipiranga de goiás - go.\n\n.\npdf:2025285004737. daof: 4094. rd n° 848/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme despacho nº 4773/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 3212/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/ipirangadegoi:...................150.000,00","fundo municipal de saude de ipiranga de goias","2025","216","2025-11-10","novembro","11","2025285021600193","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.202.928/0001-75"],
    [12230,"882.95","21","pagamento retenção iss referente outubro/2025 planilha sei: 82249601 e 82249\n626 demais notas menos posse.","g9 facilities ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800221","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [12231,"965.86","28","valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024,  através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e \npdf 2024326100207. pagamento referente a nota fiscal nº 1222697, emitida \nem: 04/11/2025, relativo ao mês: 10/2025, conforme despacho nº 529/2025-gt, 07/11/2025, dos serviços de locação de equipamentos, e atestada pelo gestor em: 07/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto...................................r$ 20.122,06\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$    965,86\nvalor líquido.................................r$ 19.156,20.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","28","2025-11-10","novembro","11","2025326102800001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [12232,"4795.82","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/09/25 no valor de 4.795,82.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de setembro de 2025. nf. nº 2508338.\n(gerência de fiscalização de transportes).\ntotal selecionado: r$ 4.795,82.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [12233,"100000.00","1","processo: 202300010002999 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 1721 município lagoa santa  deputado estadual lissauer vieira. para fins de investimento.  ofício nº 039/2023 (000037092742).","fundo municipal de saude de lagoa santa","2025","110","2025-11-10","novembro","11","2023285011000019","2023","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.390.064/0001-62"],
    [12234,"630.11","31","pagamento inss. segundo aditivo ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de ser\nviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais u\nniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da univ\nersidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo\nde vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisi\nção de despesa (sei 70650392).\n- despacho 1897/2025 (80951229)\n- anexo - notas fiscais (setembro) (80928051)","interativa facilities ltda","2025","29","2025-11-13","novembro","11","2025406202900004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [12235,"2923.32","55","pdf 2025295000038\n3827-05/25 iss ana\t730,83 \n4023-08/25 iss ana\t730,83 \n3960-07/25 iss ana\t730,83 \n41-09/25   iss ana\t730,83 \nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [12236,"390454.11","13",".\npdf 2025260100244\n.\npagamento do liquido da nf 32,\nrefere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","45","2025-11-04","novembro","11","2025260104500029","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12237,"27567.13","1","fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100572","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [12238,"43437.98","10","* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf nº. 2024170100260 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 7238 (ref. 2/08 a 1º/09/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\n* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n.\nrmvp\n.................","cast informatica s a","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025170100600028","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [12239,"9800.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo pa\ntrocínio do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025180101400036","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12240,"1686.53","1","destina-se ao pagamento de decisão judicial em desfavor da servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2025.8.09.0051. sei 202500005038778. relativo à folha do mês de novembro/2025. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valério de carvalho - cpf 744.627.332-15","irene cristina valerio de carvalho","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100217","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.627.332-**"],
    [12241,"84440.50","1","valor destinado a cobrir despesa da 11ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101378, processo de pagamento sei nº 202500036011601, nf 271 parte 272.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2025","75","2025-11-28","novembro","11","2025436107500157","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [12242,"12982.34","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 11 / 20\n25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.suzilene aparecida vinhal - pref. de rubiataba\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900370","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12243,"8453.09","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19338\nmemória de cálculo: \n\tfundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregador) - 13,25%\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911345\t r$ 8.453,09 \t\t06000712727","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025126100200023","2025","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [12244,"111904.58","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\ni.r.r.f............111.904,58","estado de goias","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025188001600137","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [12245,"35099.72","20","pagamento de irrf da fatura nº 3000514818 - mês/ano ref: 10/2025,\ncontrato 98/2021-goinfra - referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. pdf 2025436100120 - sei 202500036017968","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025436100600074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [12246,"439400.79","1","pagamento de irrf da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nirrf...........................r$ 439.400,79.\n\naco","estado de goias","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400267","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","01.409.580/0001-38"],
    [12247,"17085.64","7","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10100 e pdf nº 2024215300172. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 17.085,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700039","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12248,"31931.85","34","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  3  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t09/10/2025\nreferência: \tsetembro de 2025\natesto: \t13/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 967.631,68\ninss:\tr$ 31.931,85\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2023240100348","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-11-12","novembro","11","2025240108300018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [12249,"943.49","6","nota de empenho ref. ao contrato de locação de impressora e seus insumos, para goiás telecom,competência mês 10/2025 conforme nfs-e nº61.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025409100800042","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","33.091.401/0001-53"],
    [12250,"401.94","19","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 694 - referente a prestação do serviço relativo produto 01 - agosto  do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização  no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 321/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008022.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400180","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12251,"365290.36","1","pagamento de cont. prev. rpps 28,50% da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\ncont. prev. rpps 28,50%...........................r$ 365.290,36.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025186200500022","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [12252,"11755702.05","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\ngratificaçoes .............11.755.702,05","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025188000600163","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12253,"731.58","1","- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal referente a o mês de novembro/2025 - funcam - smm","secretaria de estado da economia","2025","34","2025-11-26","novembro","11","2025170403400002","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12254,"3600.00","15","pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação no exerc´cio de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 361 – ensino fundamental\n.\n.\npdf 2025240100119\n.\narquivo 15952\nnome: flávia cristiane pires e silva\nbanco: 104- ag: 1092...c/c 00026591-0\ncpf 71155660110\nvalor r$ 1.200,00\n.\nnome: loys leynne alves silva\nbanco: 104- ag: 2079- c/c: 00034623-8\ncpf:  70117656119\nvalor : 1.200,00\n.\nnome: maria cecília barbosa ferreira \nbanco: 104 - ag: 2079- c/c: 000587984124 - 0 \ncpf:   49904590168\nvalor : 1.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-04","novembro","11","2025240104300013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12255,"8575.65","45",".\nproc 202500010067555-202500010065017-202500010065049-202500010064995-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência.............valor\n353.................2.563,34 \n332.................2.020,09 \n349.................1.972,13 \n352.................2.020,09 \n.\ntotal a pagar: \tr$ 8.575,65\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [12256,"11830.20","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - fund capacit -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025436100400011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12257,"0.00","1",".\nportaria nº 3636/2024.\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285).\n.\nprogramas federais: incremento temporário - proposta 36000595670202400 - portaria nº 3636/2024.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial novembro/25 (81238190) custeio………………………...r$2.138.441,81","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","253","2025-11-05","novembro","11","2025285025300005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [12258,"11591.19","1","valor que se paga, refere-se ao pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nfundo previdenciario empregado.","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100182","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [12259,"8613.45","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n- marcia aparecida barbosa de andrade botelho (viúva)/ cpf- 012.052.721-94,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 24.740 426.405.981-04 arcilon luiz botelho.\n\nconta crédito: ag 1251   c/c-0008705638532   caixa economica","marcia aparecida barbosa de andrade botelho","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025290200500174","2025","2902","polícia militar","***.052.721-**"],
    [12260,"5734.07","6","contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 6.425,33 bruto\nr$   691,26 irrf\nr$ 5.734,07 líquido","paulo cesar abreu","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700228","2025","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [12261,"1080.87","8","pis/cofins/csll nfº 731 - referente ao produto 1 - agosto, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mod ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 77/2025 - (80273504) e relatório nº 3267/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008374.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400242","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12262,"705.60","2","202500010080095-mas\n.\nportaria 7665/2025\n.\naquisição de medicamentos de uso contínuo e de alto custo, utilizados no tratamento de doenças crônicas e/ou raras, através da arp nº. 062/2024, pregão nº. 036/2024, processo nº. 202400005020757 / 106462. ordem de fornecimento 205/2025 (81248101). anexo ii (81410142).\n.\nprogramas federais: ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025. \n.\nordem de fornecimento 205/2025/ses/cmac-spc (sei 81248101)\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal..........emissao............valor\n10628................12/11/2025.........705,60","sante medica hospitalar ltda","2025","113","2025-11-24","novembro","11","2025285011300060","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [12263,"5460.57","5","pdf: 2024290600136\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido parcial.\n.\nfatura..........unidade.............ref...............valor\n202500..........63222...............10/25..........5.460,57\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025290600700037","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [12264,"29459.00","2","inss nfº 174 - referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcelas 01 e 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 07/10/2025, conforme o contrato n° 151/2024 - (80300292) e relatório nº 3652/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008403.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400539","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [12265,"653.69","1","pagamento destinado a servidora bruna ariadne figueiredo vieira cpf: 701.762.701.67,  referente a ressarcimento do valor r$ 653,69(seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) pago antecipadamente  , na inscrições no evento wtm london 2025, objeto da convocação mencionadas no ofício nº 1268/2025 para participarem da wtm london 2025 como representantes do estado de goiás. sei 202500027001147 pdf  2025426100262","bruna ariadne figueiredo vieira","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025426100600138","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","***.762.701-**"],
    [12266,"1600.00","1","capm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100741","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12267,"560.00","1","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2025 - 202500020003212","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800432","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12268,"12870.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 110/2021 - seds(000025153781)  referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","hospital espirita euripedes barsanulfo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800031","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.269.083/0001-81"],
    [12269,"56.59","11","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* nota fiscal 13 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 32/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [12270,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.33 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento para aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender o cmei mãe tina (inep 52100260) do município de goiânia - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1746/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3672/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102333. daof 2377. transferência via convênio n°319/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013440: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","municipio de goiania","2025","173","2025-11-19","novembro","11","2025240117300225","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [12271,"13172.10","1",".\nprocesso 202500010086740 (pagamento). dmo.\n.\nfornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 11/10/2025 a 11/10/2026. unidades administrativas.\n.\nipof 2025285003032. daof 2707/2850/2025. contratação sislog 113708.\n.\nreferente ao líquido.\nnota fiscal 4069/out/2025. \n.\ntotal a pagar:\t13.172,10.\n.","jr aguas eireli","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000643","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [12272,"74665.40","1","estimativa para empenho relativo ao parcelamento do pasep de janeiro e abril de 2011, conforme portaria nº 04 de 03/08/2012 da secretaria da receita federal.\npagamento do parcelamento ano de 2026 a 2027 finalizando o parcelamento \nvalor ..............74.665,40","goias previdencia - goiasprev","2025","10","2025-11-06","novembro","11","2025186201000005","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12273,"5367.98","6","pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\nempenho referente à pdf nº 2024140100050 .\n\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023\n* * nota fiscal 3692 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025140100600101","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [12274,"45300.70","1","despesa  relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês\t\t\toutubro - 2025","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025186300100211","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.360.305/0001-04"],
    [12275,"419.82","6","processo: 202000010023449 - ebd\n.\nimposto de renda  relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\npdf: 2025285000834. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). \n.\nfatura: 018313690/out/25/ir....419,82 \n.\ntotal a pagar:\t419,82","oi s a - em recuperacao judicial","2025","17","2025-11-06","novembro","11","2025285001700027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [12276,"58939.59","40","pgto 202200010026387 -  crs\n\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).\n.\nref. ir\n.\n248/ir/outubro/25..................30.856,53 \n274/ir/outubro/25..................1.123,32 \n275/ir/outubro/25..................1.123,32 \n276/ir/outubro/25..................2.246,65 \n277/ir/outubro/25..................3.369,97 \n278/ir/outubro/25..................2.246,65 \n279/ir/outubro/25..................1.123,32 \n280/ir/outubro/25..................1.123,32 \n281/ir/outubro/25..................1.123,32 \n282/ir/outubro/25..................1.123,32 \n283/ir/outubro/25..................2.246,65 \n284/ir/outubro/25..................1.123,32 \n287/ir/outubro/25..................1.123,32 \n285/ir/outubro/25..................1.123,32 \n286/ir/outubro/25..................1.123,32 \n289/ir/outubro/25..................2.246,65 \n288/ir/outubro/25..................2.246,65 \n290/ir/outubro/25..................1.123,32 \n291/ir/outubro/25..................1.123,32 \n.\ntotal a pagar:\t58.939,59","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [12277,"712.00","5","valor destinado a cobrir despesas da 5ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período outubro/2025, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202500036017777, nf 197 liquido","lazaro iury flausino correia","2025","99","2025-11-19","novembro","11","2025436109900031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [12278,"1045350.28","1","empenho referente repasse da 27ª parcela, correspondente ao mês de outubro de 2025, do convênio nº 01/2021-ser 000022304868 e plano de trabalho 000026308138, celebrado com a universidade federal de goiás – ufg, cnpj nº 01.567.601/0001-43, tendo como interveniente a fundação rádio e televisão educativa e cultural – frtve, cnpj nº 01.517.750/0001-06, cujo objeto consiste no estabelecimento de parceria, em regime de mútua cooperação e interesse comum entre os partícipes, para a administração e operacionalização dos colégios tecnológicos – cotecs, integrantes da rede pública estadual de educação profissional.\n\n\nipof: 2021420100055 - manutenção cotec\n\n27ª parcela parcial.\n\nrepasse 27ªparcela conv. nº 01/2021-ser (000022304868)-manutenção dos cotecs--desp.gestor 81245210-compemento","fundacao radio e televisao educativa - rtve","2025","34","2025-11-03","novembro","11","2025420103400012","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.517.750/0001-06"],
    [12279,"429301.95","1","valor destinado a cobrir despesa da 1ª medição do contrato nº 053/2017-codego, referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 15/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101231, processo de pagamento sei nº 202500036013240, nf 4 parte","construtora sao cristovao ltda","2025","75","2025-11-06","novembro","11","2025436107500070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [12280,"0.00","3","pagamento liquido (repasse federal) - nf 124965 e 124972 - aquisição de (dois) caminhões pipa , destinados à execução do convênio n.º 901166/2020 – mapa.conforme ata de registro de preços nº 002/2025 (sei n° 74991874) oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74991970).","tecar caminhoes e servicos ltda","2025","64","2025-11-06","novembro","11","2025320106400002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.058.744/0001-92"],
    [12281,"22097.60","4","pdf: 2024290600488\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: dedetização. pagamento inss.\n.\nnº documento........ref..............valor\n21..................10/25........22.097,60\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700130","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [12282,"7811.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","abrigo nosso lar","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800159","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.793/0001-17"],
    [12283,"1060.70","1","processo 202500010066532.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 159/2025 . ata de registro de preço nº  106/2025 \"b\". ordem de fornecimento nº 372/2025/ses/cmac-spj\n.\npdf: 2025285003990. daof: 3441. \n.\nordem de fornecimento nº 372/2025/ses/cmac-spj\na-ácidos graxos essenciais, com age uso tópico frasco 200 ml\n.\n40740:..........................1.060,70","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300491","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [12284,"230.00","11","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\nsine dentro do estado\n\nana paula borges de sousa-1125/2025\t r$ 115,00 \ngeovana da silva moura-1127/2025\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-12","novembro","11","2025420102600007","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12285,"4608.75","19","pagamento do valor líquido da nfs-e nº 715, em favor de ita empresa de tra\nnsporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto\na prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimento \nde equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. \nmês outubro/2025.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025430100600023","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [12286,"837.50","2","pagamento de diária à servidora adriana aparecida silva por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, no período de 09 a 11 de outubro de 2025, pela participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n+\n.processo de pagamento: 202500020018218.\n.cpf: 868.644.911-53","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-06","novembro","11","2025406204200018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12287,"12305.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 171/2023 - seds (54484627) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800366","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.548.228/0001-34"],
    [12288,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","leandro campelo de moraes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501433","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.551-**"],
    [12289,"3479.29","1","pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de novembro/2025 - processo nº 202500055000071.","ronaldo dutra baia","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100481","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.107.871-**"],
    [12290,"53739.95","1","valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100485, processo de pagamento sei nº 202500036015274 nf 1850 e nf 1851 liquido","matera engenharia ltda","2025","95","2025-11-11","novembro","11","2025436109500010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [12291,"2894.51","5","refere-se ao pagamento do irrf - 202400025099498: nfs 773:  r$ 523,23 - 774 r$ 2.371,28.\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-11-05","novembro","11","2025296102000009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [12292,"9547.05","1","folha de pagamento pessoal ueg, novembro/2025-férias abono","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100445","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12293,"53383.71","11","pagamento do liquido conforme nota fiscal 14354 de setembro/2025, referente ao 5º termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia,(item 2)conforme contrato nº 040/2020, programa: inteligência analítica. pdf n.º 2024180100604. fc","g4f solucoes corporativas ltda","2025","17","2025-11-18","novembro","11","2025180101700007","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.094.346/0001-45"],
    [12294,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de novembro/2025.","almir custodio batista junior","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501931","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.996.721-**"],
    [12295,"10366432.86","8","repasse de valores devidos pelo estado de goiás ao ipasgo, referente a\ncompensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997, com\nbase na lei nº 17.477/2011, alterada pela lei nº 21.880, de 2023, regulamentada pela lei nº 22.653, de 6 de maio de 2024, atendendo assim ao disposto no art. 26 da lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. referência:\n\njulho/2025: r$ 3.455.969,34\nagosto/2025: r$ 3.448.211,71\nsetembro/2025: r$ 3.462.251,81","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","19","2025-11-06","novembro","11","2025170401900001","2025","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [12296,"21365.36","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 5052/2025/agehab/gagp (82164716) e despacho nº 5823/2025/agehab/grsg (82289355). sei 202200031003434/202500031000156.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100364","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.560.444/0001-93"],
    [12297,"80362.42","64","pdf 2024260100308\n.\npagamento do liquido da nf 389, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [12298,"9029.00","7","despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de  duração  de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106711)(pregão eletrônico 61/2024).\n(declaração: 248)(pdf: 2024409300830).\nnota:\n4630\t24/11/2025\t24/11/2025\t9.029,00\t9.029,00","l.a.s. industria e comercio ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100203","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.599.649/0002-17"],
    [12299,"809.97","15","recolhimento do iss da nota fiscal nº 827 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro/2025, no município edealina-go, correspondente ao período de 01 a 30/09/25, contrato nº 94/2025 (id.76940803). relatório nº 3782/25/cooinsp. sei 202500031009098.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12300,"38295.34","21","pdf:\t2024295000133\n1188-08/25 iss  20.389,60 \n1189-08/25 iss\t17.905,74 \nlfb","memora processos inovadores s a","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025295001100006","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [12301,"10983.46","1","pagamento do liquido da nf 221 de 06/11/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de 9 dias de outubro/2025, no valor de r$ 10.983,46 (valor total da nf: r$ 13.044,50).\nprocesso: 202400005039239 \npdf: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025400101100016","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [12302,"3965.85","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de novembro - 2025","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100322","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [12303,"551244.35","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100448","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12304,"589971.56","1","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido restante.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n58(liq)...............10/25.........589.971,56\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2025","19","2025-11-27","novembro","11","2025290601900058","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [12305,"777.80","1","regularização de despesa relativa ao item 15, do lote 1, do contrato nº 202/2025 79580014, celebrado com a compwire informática ltda, cnpj 01.181.242/0006-04, cujo objeto foi o treinamento técnico especializado voltado ao correto manuseio e à operação dos recursos tecnológicos dos ativos de rede – switches core, de distribuição e de acesso, bem como seus respectivos módulos e acessórios,  conforme justificativa 81325398.\n\na despesa a ser regularizada perfaz o valor de r$ 38.890,00 (trinta e oito mil oitocentos e noventa reais), conforme nota fiscal nº 73 81416165.\n\ntendo em vista a desnecessidade de manifestação da procuradoria setorial - procset, conforme parecer jurídico nº 376/procset 82181570 em virtude de que o valor não excede a r$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do § 3, do art. 47, da lei complementar nº 58/2006, e considerando a certificação da despesa, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa 81942543.\n\nipof: 2025420100292\nmanutenção do órgão- despesas essenciais - ref. nf73-issqn\nautorizações:82952676;82960547","compwire informatica ltda","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025420100100162","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.181.242/0006-04"],
    [12306,"26591.12","1","pagamento de folha liquida do pessoal - abono permanencia (regime próprio) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100515","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12307,"109127.93","1","pagamento da nota fiscal nº 3, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da 1ª etapa sub-etapa 1a (parcela única) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 09/05/2025 a 07/09/2025, de acordo com o contrato nº 32/2025 (81807924) e  relatório nº 4055 / 2025 agehab/cooinsp-20050 . referência: processo nº 202500031009697.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400188","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [12308,"59757.14","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200298","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12309,"13144.16","3",".\nproc 202500010067748-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de cavalcante/go para secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ndaof 3244/2025. despacho 9925/2025 (79657157). rd 250/2025 (sei 79661548).\n.\nservidor: marisa carmelina regina da silva\n.\nress.serv.ced.09/25................6.572,08 \nress.serv.ced.10/25................6.572,08 \n\ntotal a pagar..................r$ 13.144,16\n.","prefeitura municipal de cavalcante","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500509","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.738.772/0001-98"],
    [12310,"0.00","3","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo a contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitê s de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a 12 pacotes de hospedagem com alimentação, incluindo café da manhã e jantar para a hospedagem entre os dias 07/09/2025 à 12/09/2 025. o hotel contratado deverá ser próximo ao centro de convenções de vitória (situado na rua constante sodré, 157 - santa lucia, vitória - es, 29055-42 0), conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 9 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (irrf).\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012755.\n.\nvalor da ordem de pagamento............... r$ 72,45.","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-13","novembro","11","2025210102700014","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [12311,"300000.00","1","202500005022535-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1292.1 do deputado estadual talles alves barreto, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de parauna - go\n.\nrd 730/2025 daof 3978/2025 pdf 2025285004608\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 2802/2025/ses/cep-20903 (80923604), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/parauna................300.000,00","fundo municipal de saude de parauna","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500377","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.171.868/0001-70"],
    [12312,"2780019.17","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\nvantagens.............2.780.019,17","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025188000500125","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12313,"13878.75","1","estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de nov 2025, comunicado siofinet nº 035/2024. 01 - 13 salario..........","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700387","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12314,"95.39","46","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem \nde aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves \npertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos \naeroportos situados fora do estado de goiás, por um período \nde 12 (doze) meses. silog 102277\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 537, emissão: 11/11/2025,\n atestado: 18/11/2025, valor: r$ 49,49 - ir \n- nota fiscal: 540, emissão: 11/11/2025, \natestado: 18/11/2025, valor: r$ 45,90 - ir \nvalor total ir: r$ 95,39","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700093","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [12315,"46647.53","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- gratificação por exercício de cargo.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100467","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [12316,"15505.27","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de novembro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -valmesson candido da silva - processo 202300020021167.","estado do tocantins","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100478","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.786.029/0001-03"],
    [12317,"1380.00","5","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2025 - 202500020001056","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800380","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12318,"1357045.62","9","202200025009444-refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 3897 ref 10/2025 prestação de serviços de captura de imagens, emissão\nde identidade funcional e pré postagem de documentos. r$ 1.357.045,62.","m i montreal informatica s a","2025","17","2025-11-25","novembro","11","2025296101700022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [12319,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.41 município inaciolandia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento para aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a cmei lusia maria nunes amuy (inep 52100219) do município de inaciolândia - go, ., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2477/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3848/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101132. daof 2491. transferência via convênio n°385/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013365: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","municipio de inaciolandia","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300294","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.923.755/0001-51"],
    [12320,"89.60","27","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. \nconforme a nf 3693 emitida em 28/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: nº 2024336200087. \nprocesso: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025336200700044","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [12321,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","henrique pereira secco","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501863","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.758.621-**"],
    [12322,"7222.06","2","pagamento de irrf da 2ª medição do contrato 115/2025, referente a elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101060, processo sei 202500036015761, nf nº 1999 irrf.","cta empreendimentos ltda","2025","121","2025-11-18","novembro","11","2025436112100012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.366.615/0001-48"],
    [12323,"2310.00","9","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","guilherme barros souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501767","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.351-**"],
    [12324,"9445.38","8","pagamento de inss da 2ª medição do contrato 83/2025, cujo objeto é a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 á 30/09/2025, pdf 2025436100485, processo sei 202500036016383, nf nº 1848 e 1849 inss.","matera engenharia ltda","2025","95","2025-11-15","novembro","11","2025436109500010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [12325,"1369.64","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.\n- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú ................ - 341.\n* agência ................... - 9077.\n* conta corrente ............ - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.369,64.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100345","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [12326,"2316.70","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civil.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100246","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12327,"3789.50","1","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 254/2020 - seds (000015729101) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","casa de acolhimento sao vicente de paulo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800163","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.740.729/0001-67"],
    [12328,"440.70","4","despesa com o contrato n° 40/2025, referente a aquisição de lanternas e soquetes  com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693) (pregão eletrônico n° 24/2025)(declaração 636).\nnota:\n63624\t24/11/2025\t24/11/2025\t440,70\t440,70","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100655","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [12329,"9155.60","1","refere-se ao pagamento do iss: 202300025030357 nf 89 r$ 9.155,60.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-11-10","novembro","11","2025296101300212","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [12330,"93.60","18","pagamento do irrf retido da nf 84380 emitida em 03/11/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 93,60 (valor total da nf r$ 1.950,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gcsb.","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","23","2025-11-13","novembro","11","2025400102300035","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.972.002/0001-16"],
    [12331,"130000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1241.1 município paranaiguara deputado  gustavo koppan faiad sebba. objeto da emenda investimento para aquisição de veículo tipo 7 lugares para atendimento da escola educandário municipal oscar bernardes (emob) inep 52067670 do município de paranaiguara - go,conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2151/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3563/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100979. daof 2334. transferência via convênio n°254/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013099: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de paranaiguara","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300205","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.745/0001-06"],
    [12332,"17.28","10","valor destinado a cobrir o pagamento do irrf da 5ª medição do contrato 65/2025, acerca da aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), referente ao mês de novembro/2025. pdf: 2025436100433, processo sei nº 202500036012199, nf-8642.","fly print grafica editora ltda","2025","99","2025-11-15","novembro","11","2025436109900025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.125.572/0001-90"],
    [12333,"2025.00","1","pagamento de diárias fora do estado, reurso estadual, orgão 285, 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, superintendência de escola de saúde de goias/sesgo.\n.\n pdf 2025285004820 ppt 1917","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000713","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12334,"782.19","2","pagamento de irrf, referente ao serviços de remoção dos postes localizados na rodovia go-319, no trecho denislópolis/castelândia, com a finalidade de viabilizar a execução da obra da rodovia em questão, com a finalidade de viabilizar a execução da obra da rodovia em questão, contrato i nº 060/2020-celg (73861263) e contrato ii nº 061/2020-celg (73861525), referente ao mês de outubro de 2025. fatura nº 2025104226950/ nota fiscal nº 0166801225 - pdf 2025436101486 - sei 202500036016499","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","124","2025-11-15","novembro","11","2025436112400021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [12335,"687.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificação por exercício de função\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-11-27","novembro","11","2025240113200169","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12336,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","gibran da silva teixeira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501903","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.579.730-**"],
    [12337,"4396.67","1","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/ 10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente  a prestação  de serviços  de  coleta, transporte  e  destinação  final  de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc).\n(pregão eletrônico nº. 108/2022)(empresa: ecosense construções, logistica\ne gestão ambiental eireli-me)(ipof (ipof 2024409300941 e 2025409300596).\n(declaração: 830).\nnota:\n2434\t05/11/2025\t05/11/2025\t4.396,67\t4.396,67","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100734","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","21.876.089/0001-24"],
    [12338,"89.78","19","valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição \nde vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e \npdf 2024326100229. pagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 035/2025-gegp, do dia: 25/11/2025, \nboleto nº 10181623, com vencimento dia: 25/12/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de dezembro de 2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)  \nvalor total:..........................................r$ 3.741,00\nretenção de irrf......................................r$    89,78\nvalor líquido:........................................r$ 3.651,22.","redemob consorcio","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025326100700004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [12339,"15515.70","1","pagamento a favor da empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, cujo objeto é a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas nacionais, fatura nº 18638, no valor de r$69.296,96, sendo parcial o valor de r$17.043,68, deduzindo de irrf o valor de r$1.527,98, restando líquido o valor de 15.515,70. (ipof nº 2025426100220).","m a viagens e turismo ltda - epp","2025","35","2025-11-27","novembro","11","2025426103500013","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [12340,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","alvaro jose de amorim","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501556","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.262-**"],
    [12341,"29640.56","1","salários – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025436200300136","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12342,"14503.07","71","pdf:\t2024295000126\n49-09/25 iss\t4.609,83 \n47-09/25 iss\t1.970,50 \n52-09/25 iss\t  173,09 \n54-09/25 iss\t3.931,40 \n56-09/25 iss\t3.818,25 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [12343,"4299.33","17","- pdf 2021170100070\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/2025.....líquido - r$ 6.052,03... ir - r$ 290,50\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2025","14","2025-11-18","novembro","11","2025170101400336","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [12344,"0.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 682 município hidrolândia deputado (a) junio alves araujo. objeto da emenda investimento na aqusição de mobiliários para a unidade escolar colégio estadual da polícia militar de goiás - cepmg professora augusta machado (inep 52038793) (cnpj 06.075.327/0001-09 - conselho escolar dr virmondes de lima) do município de hidrolândia - go,., conforme: portaria nº 4980, rex 4718,  despacho nº 2096/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2724/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101230. daof  2227.  documentos constantes no processo sei 202500005013229:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria nº 4980 e rex.4718 comunicado nº 1677/2025 - seduc/gcr-1718","conselho escolar dr virmondes de lima","2025","174","2025-11-05","novembro","11","2025240117400063","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.075.327/0001-09"],
    [12345,"88951.66","11","pagamento do valor líquido relativo ao  1° termo aditivo ao contrato nº 072/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip , composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho nº 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 nº 56/2025, despacho nº 238/2025/sgg/sti-21186, despacho nº 826/2025/seduc/coordastec-16768, período de cobertura do empenho 2025 do 1º termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025, despesa relativa ao mês de outubro/2025.\n.pdf-2024240101930\n.nota fiscal.... 2025/10704, de 10/11/2025;\n.valor total: r$93.436,62\n.valor líquido: r$ 88.951,66;\n.valor irrf: r$ 4.484,96.\nterezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025240101600021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [12346,"4825.64","1","acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go, parcela 18/36 - processo nº 202300055000579.","magdiel januario da silva","2025","22","2025-11-13","novembro","11","2025319002200074","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.881.978-**"],
    [12347,"2.00","5","taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 841 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 3860/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009326.","municipio de adelandia","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600187","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","25.108.291/0001-67"],
    [12348,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana clara rosa abreu","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502054","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.561.001-**"],
    [12349,"5827.37","1","pagamento para atender folha de pagamento dos servidores, relativo ao fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do mês novembro/2025.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100326","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.798.607/0001-24"],
    [12350,"8006.51","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fes\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025240100600068","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12351,"955617.53","1","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal (inativos) do mês de novembro de 2025.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025188001000064","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [12352,"14015.82","18","pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação d e serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de outubro/ 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 99062 e pdf 2023215300126. (líquido). . \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 14.015,82. \n. \nprocesso de pagamento: 202100017002147. \n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","58","2025-11-27","novembro","11","2025215305800002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [12353,"6000.00","1","processo 202500010082051 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente nicolas marreiros dos santos lima e acompanhante.","clarilene dos santos lima","2025","86","2025-11-04","novembro","11","2025285008600519","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.531-**"],
    [12354,"13590.58","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - rpps previdenciario - cont. servidor.","fundo previdenciario","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600348","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [12355,"1278.55","4","pagamento destinado a formalização do 3° termo aditivo ao contrato nº 001/20\n21-goias turismo, a favor da empresa oi s/a (em recuperação judicial),\ncontratação através da ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº\n01/2019-sedi, empresa especializada em serviços de telecomunicações com à \ninternet 400mbps para atender goiás turismo e casa do turismo, período de 18/09/2025 a 17/10/2025,no valor de r$ 1.343,02, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,47, restando líquido o valor de r$1.278,55, conforme fatura nº 2511.018309286.(pdf.2025426100108).cnpj: 76.535.764/0001-43- \ndados bancários: cef(104) // agência: 4497 // conta: 09007619).","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025426100600087","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","76.535.764/0001-43"],
    [12356,"12475.45","54","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 8 ref 10/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 12.475,45.\nordem de servico n 80 contrato 58/2024 – detran\nidentificacao quantidade 2 total r$-8.821,20\ncoleta quantidade 2 total r$-4.058,00\ncaminhao toco quantidade 1 total r$-951,67","invicta transportes ltda","2025","21","2025-11-25","novembro","11","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [12357,"11.40","9","pdf 2025290100069\n74-11/25 ir\nusuário: hcm","ltba comercio e servicos ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700150","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.694.478/0001-10"],
    [12358,"3745.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 105/2020 - seds(000011648946)  referente ao período: outubro/2025.\n.\n despacho 1186 (81216879)","obras sociais do centro espirita amor e luz","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800066","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.103.276/0001-31"],
    [12359,"1255.45","20","pis/cofins/csll nfº 665 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 58/2025 (78577456) e relatório nº 3184/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007790.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12360,"5000.00","1","22bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100504","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12361,"895.00","1","valor que se empenha,para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 3º trimestre  de 2025. \ndeclaração orçamentaria: 2025/3261/315\npdf: 2024326100250.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 3398 - tech tudo eletronicos limitada.............valor r$ . 895,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900298","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12362,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","marco antonio pacheco barros","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501772","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.211-**"],
    [12363,"871337.76","1","pagamento da 5ª medição do contrato 79/2025,  cujo objeto é a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101341, processo sei 202500036010991, nf nº 46 parte líquida.","meta servicos e projetos ltda","2025","50","2025-11-04","novembro","11","2025436105000080","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [12364,"3965.04","12","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta\ndos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente\no mês de setembro/2025, no valor de r$ 36.045,86, deduzindo de inss no valor de r$ 3.965,04, conforme nfs-e nº 104. (pdf.2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025426100600094","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [12365,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 160/2020(000011655082)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao resgate de jaragua","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800248","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.493.126/0001-12"],
    [12366,"630.40","37","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas: 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293\ne 4294 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por\nsemana, prestados no mês de outubro/2025, nas unidades vapt vupt\ndo interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [12367,"5170.98","1","pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia – procuradoria geral do município, documentos em anexo ao sei - processo nº 202300027001260, sendo ofício pr nº 220/2025/pgm em 07/11/2025 e documento unico de arrecadação municipal-duam do servidor luiz antonio barbosa campos (matrícula nº 27308-03), relativo ao mês de outubro/2025, conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de novembro/2025, no valor de r$ 5.170,98.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100335","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12368,"15132.35","7","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a outubro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2530339 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 15.132,35. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100099","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [12369,"1468501.73","1","contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de outubro/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 261/2025-geaec de 19/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","36","2025-11-19","novembro","11","2025170203600009","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [12370,"1500.00","1","41bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100677","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12371,"378.16","3","valor para pagamento do (irrf), da requisição de pequeno valor rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas geradas nas parcelas mensais decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do (a) credor (a) zélia aparecida batista soares, inscrito (a) no cpf sob o nº 233.697.521-15, processo 515973-62.2023.8.09.0051. daof 501/3261/2025. pagamento referente ao rpv, em favor da zélia aparecida conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 24.390,88\nretenção de irrf........................r$    378,16\nrpps empregado..........................r$  3.475,70\nvalor líquido:..........................r$ 20.537,02.","zelia aparecida batista soares","2025","35","2025-11-04","novembro","11","2025326103500058","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.697.521-**"],
    [12372,"336416.90","9",".\n* pdf 2024170100298*\n.\npagamento  do  4º termo  aditivo  ao  contrato nº 028/2021, cujo objeto é a\nprestação de serviços terceirizados de motorista,  para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, relativo ao mês de outubro/2025,  conforme apresentação\nda nota fiscal nº 06 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400143","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [12373,"1124.82","9","pagamento de inss da empresa clj construtora eireli - me, pelos serviço\ns executados na conclusão de construção da obra do colégio estadual residenc\nial center ville, município de goiânia - go, conforme planilhas e cronograma\nfísico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 4112/202\n5/seduc/coordastec-16768 (82676663) - processo principal n° 202100006077340.\n.\n.nf 211 r$ 42.483,33 – 17ª medição/contrato nº 073/2023\nvalor líquido: r$ 37.916,95 - r$ 2.420,46 - r$ 0,01\ninss: r$ 1.124,82\nissqn: r$ 511,29\nir: r$ 509,80\n..\n.\nprocesso: 202300006056781\npdf: 2024240101384\ncno: 90.015.04975/79\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2025","75","2025-11-25","novembro","11","2024240107500035","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [12374,"22329.08","23","pdf 2025160100017 processo 202400005041479 \npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral, \npescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as nece ssidades da secretaria de estado \nda casa militar. conforme dados á saber:\n- nf 1013, emissão 10/11/25, atesto 14/11/25, \nref. 10/2025, valor 22.329,08 - líquido parcial o \nrestante do valor em empenho dea 2026","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700099","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [12375,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","victor yuri da silva moreira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501692","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.715.201-**"],
    [12376,"738437.40","1","refere-se ao pagamento da folha salarial do mès de outubro de 2025 - inss patronal\nsei:202500025155797","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025296100600333","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12377,"7508.94","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","plano goias seguro","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200305","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [12378,"4.54","20","valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º  10.636.142/0001-01, para o fornecimento  de créditos de viagem  (vale-transporte),  justifica-se pela necessidade de  atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01.\nreferente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\n\npagamento do boleto nº 10168764 - novembro de 2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025316100500002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [12379,"5874.89","11","pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. \nempenho referente à pdf nº 2024140100043\n\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023\n* * nota fiscal 356 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","j i s da mata comercio e servicos","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025140100600088","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [12380,"245.40","11","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf13 r$ 20.449,83\n.\n...processo pagamento 202500006073447\n...pdf................2024240102356\n.\naurélio","funcional construcoes ltda","2025","86","2025-11-03","novembro","11","2025240108600025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [12381,"6580.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao pestalozzi de catalao","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800027","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.146.373/0001-75"],
    [12382,"2288.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 10/2025 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800296","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.852.726/0001-13"],
    [12383,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1049.15 município davinopolis deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento em educação do município de davinópolis - go (reforma e ampliação da escola municipal balbino antônio ferreira inep 52070190).., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1896/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3202/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100894. daof 2048. transferência via convênio nº 224/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013145: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. \n\npedro","prefeitura municipal de davinopolis","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300127","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.130.277/0001-00"],
    [12384,"175523.30","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11 / 2025\n.- líquido- adicionais variáveis, pessoal civil, gratificações, abonos, bônu\ns,representações e outros. hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900348","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12385,"24801.09","7","pagamento da nota fiscal nº 1454 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 74/2025  (80831382) e relatório nº 4165/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009030.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12386,"5167.58","1","pagamento relativa a salário maternidade, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300088","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12387,"175.68","25","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de s erviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2100 e pdf 2024215300090. (irrf). \n. \n\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 175,68. \n. \n\n\nprocesso de pagamento nº 202400017008975. \n. \n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [12388,"8075.00","11","contratação de empresa para execução dos serviços contabeis para a goias telecom.","lg contabilidade e assessoria","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025409100700037","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [12389,"6523.01","8","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 52ª medição, do contrato nº 46/2020- referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100345, processo sei nº 202500036016060, nf-33639.","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","129","2025-11-10","novembro","11","2025436112900006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [12390,"7140.00","17","pagamento do recibo do mês de outubro/2025 em favor de urbs\nempreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao\ncontrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade\ndo vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700137","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [12391,"4255.16","6","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 37/2022 - seds de\nprestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento e\nm circuito fechado de televisão (cftv). valor referente ao irrf da nota fiscal nº 22188. 10/2025","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-11-10","novembro","11","2025305200200238","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [12392,"5720.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 123/2020- seds(000011650347)  referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","fundacao banco de olhos de goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800040","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.600.740/0001-94"],
    [12393,"51549.36","1","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100372 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 1326 (ref. 10/09 a 9/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n.................","memora processos inovadores s a","2025","18","2025-11-19","novembro","11","2025170101800013","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [12394,"2328.82","12","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de agosto/2025, conforme nf 001 emitida em 02/10/2025 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","12","2025-11-10","novembro","11","2025126101200014","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [12395,"400000.00","1","valor que se paga referente a chamada pública conjunta entre o conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico – cnpq e o conselho nacional das fundações estaduais de amparo à pesquisa – confap, a chamada cnpq/ confap-faps/protax nº 24/2024, programa de apoio a projetos de pesquisas para a capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\n\nrecursos de custeio.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","9","2025-11-07","novembro","11","2025316100900082","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [12396,"52532.13","19","- pdf 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25....r$ 55.180,80....líquido....r$52.532,13....ir r$ 2.648,67\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400275","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [12397,"205.20","38","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 4287, 4293 e 4294 dos serviços\nde monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados\nno mês de outubro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,\nconforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [12398,"9459.53","4","inss nfº 912 - referente a liberação de 100% da retenção contratual dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 07/11/2024 a 30/12/2024, conforme o contrato n° 52/2024 - (67768960) e relatório nº 3560/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031010814.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400286","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [12399,"2010.91","14","irrf nf 3669\nirrf nf 3670\nirrf nf 3671\nirrf nf 3673\nirrf nf 3674 \nirrf nf 3675\nirrf nf 3676\nfornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600183","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [12400,"1902.03","1","pagamento da nota fiscal nº 1321 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período 13/10/2025 a 31/10/2025, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 4170/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.","gopliance ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600215","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [12401,"963.63","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf:  2025436100176, processo sei nº 202500036012389, nf nº 374 - 375.","latins engenharia eireli","2025","121","2025-11-07","novembro","11","2025436112100009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.735.589/0001-83"],
    [12402,"4280.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 11/2021 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800310","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.005.306/0001-30"],
    [12403,"237.50","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 138/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800400","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12404,"180.81","17","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20\n16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\n- despacho nº 8421/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: novembro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.422 - valor mensal: r$ 515.449,60\n.\n- modalidade de ensino:367 - educação especial\n- valor total r$ 7.533,60\n** irrf r$ 180,81","redemob consorcio","2025","78","2025-11-28","novembro","11","2025240107800012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [12405,"12824.42","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (verba indenizatoria - lei 22.259)\n\nvalor total .................................. r$ 12.824,42","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025210100500076","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [12406,"5871.74","20","pdf: 2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\nref. a 10/2025\nir 154/2025\nvalor............5.871,74","aguia net consultoria estrategica ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025186200200002","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [12407,"2792.89","8","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em outubro/2025, conforme despacho nº 2283/2025-gear de 18/11/2025.","banco santander (brasil) s.a.","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400033","2025","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [12408,"4472.78","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3.1.90.11.42 - 48.307.647/0001-97 - ordinário – próprio - descontos - fundo de previdência complementar - prevcom (104/4204/07000000121 ) prevcom empregado 4.472,78 soma 4.472,78","plano goias seguro","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200288","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [12409,"26906.99","118","pagamento do líquido do processo 202517697000423 - lote: 2025/0826\nnf 101 r$ 26906,99 (nf 279958 site brasil 247 ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12410,"1009.25","20","2º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças  nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963).\n\npdf: 2024420100198\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-nf 45-issqn\natesto81923331 e aut. sgi81958087","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100038","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [12411,"2310.00","9","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","eduardo rodrigues ferreira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501763","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.006-**"],
    [12412,"158.98","4","processo sei: 202500010069938 - vvf.\n.\nfornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais\npara escola de saúde de goiás - sesg.\n.\ncusteio.\n.\nnota.........valor(r$)\n95...........158,98","digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda","2025","17","2025-11-10","novembro","11","2025285001700040","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.933.907/0002-08"],
    [12413,"67092.00","1","pagamento do liquido da nf 6152, emitida em 17/11/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 67.092,00. total geral da nf r$ 1.069.986,29.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025400100700030","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [12414,"6174.00","2","valor para pagamento de despesas realizada através da contratação \nnº 114845 sislog processo sei 202500005018701, homologado para a empresa serviço nacional de aprendizagem industrial, para prestação de serviços \nna participação em programa de ensaio de proficiência (pep) em ensaios microbiológicos quantitativos alimentos, bebidas e ração, conforme \ndemanda do laboratório de controle de qualidade de alimentos labquali \ndesta agência, contrato 10/2025 para o período de 12 meses de acordo \ncom termo de referência e demais instruções nos autos. daof \nnº 00338/3261/2025 e pdf 2025326100169. pagamento referente a nota fiscal \nnº 18.496-1, do dia: 06/11/2025, conforme despacho nº 051/2025 - labquali, do dia: 10/11/2025, emitida pela empresa: serviço nacional de aprendizagem industrial, nº 27969180000211946 , vencimento: 06/12/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 10/11/2025, no valor de..........r$ 6.174,00.","servico nacional de aprendizagem industrial","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025326101800032","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","03.774.688/0076-72"],
    [12415,"68836.20","443","202000025025523 rpv  washington de souza ramos, cpf sob o nº 232.362.991-34,açao5150598-95.2020.8.09.0051[  diferenças salariais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [12416,"4997.48","1","pagamento à empresa jp materiais e servicos eletricos eireli - referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de grupo gerador, manutenção preditiva/preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários às intervenções. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 10\nemissão: 05/11/2025\natesto: 06/11/2025\nvalor total da nota: r$ 5.100,00\nlíquido: r$ 4.997,49\npdf 2025240102154\n.\nprocesso 202400006075372","jp materiais e servicos eletricos eireli","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025240101500031","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.657.703/0001-00"],
    [12417,"13623.12","17","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli  para atender despesas com o 2º aditivo para prestação d e serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de outubro/2025, conforme fatura de locação nº 24830 e pdf nº 2024215300211. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 13.623,12. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007759\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [12418,"2641.28","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de novembro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890","prefeitura municipal de rio verde","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100483","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.056.729/0001-05"],
    [12419,"4.19","1","folha de pagamento pessoal ueg  novembro/2025-fes","universidade estadual de goias - ueg","2025","59","2025-11-27","novembro","11","2025406205900005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12420,"375475.60","4",".\nprocesso 202500010044315 (pagamento). dmo.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n.  oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades administrativas.\n.\npdf 2025285000049. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206.\n.\nreferente ao líquido. \nfaturas:\n109202504/set/2025............. 154.919,50. \n110202502/out/2025............. 220.556,10.\n.\ntotal a pagar:...............r$ 375.475,60.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-11-27","novembro","11","2025285001000557","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [12421,"25652.29","10","pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/11/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à outubro/2025.\n.terminal rodoviário de buriti alegre-go.\nnf 3686 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 3687 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\npdf: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025400101100019","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [12422,"14973.75","1","pagamento da nota fiscal nº 26379286 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2843","joao victor ipolito pereira barbosa","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025320101101138","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.375.581-**"],
    [12423,"37.80","12",".\nprocesso 20200010025278-efc\n.\nportaria 2922/2013.\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (13/05/2025 a 08/11/2025) rd 4/2025 (sei 72288890).\n.\nprogramas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\npdf:2025285001091. daof:1362/2850. rd 4/2025 (sei 72288890).\n.\nreferência: n.f. 13006/ir............r$ 37,80\n.\nemissão: 07/11/2025\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2025","171","2025-11-27","novembro","11","2025285017100007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [12424,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1047 município pontalina deputado (a) rubens augusto nader. objeto da emenda custeio na área da educação do município de pontalina - go (aquisição de uniformes para alunos das escolas municipais indicadas no plano de trabalho)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2138/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3739/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102375. daof . transferência via convênio n°305/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013665: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1272/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de pontalina","2025","156","2025-11-19","novembro","11","2025240115600122","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.791.276/0001-06"],
    [12425,"222157.66","222","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 103  r$ 36048,8 (araguaia paineis  nfvc 6 r$ 30636,8)\n202500025129589 snt nfag 102  r$ 27168,6 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 10 r$ 23109,6)\n202500025129589 snt nfag 125  r$ 8969 (a voz do sudeste  nfvc 32 r$ 7616)\n202500025129589 snt nfag 140  r$ 36045,6 (dpa comunicacao ltda  nfvc 10 r$ 30633,6)\n202500025129589 snt nfag 156  r$ 16643,2 (mub  nfvc 8 r$ 15200)\n202500025129589 snt nfag 131  r$ 9353 (gloria elaine de moraes preto  nfvc 50 r$ 8000)\n202500025129589 snt nfag 133  r$ 18706 (tv sucesso band goias  nfvc 591 r$ 16000)\n202500025129589 snt nfag 130  r$ 18706 (tv capital  nfvc 7 r$ 16000)\n202500025129589 snt nfag 132  r$ 2992,96 (blog auvaro maia  nfvc 97 r$ 2560)\n202500025129589 snt nfag 135  r$ 7482,4 (site os pequi de goiás  nfvc 1189 r$ 6400)\n202500025129589 snt nfag 136  r$ 13498,34 (televisão anhanguera jataí  nfvc 22487 r$ 11462,08)\n202500025129589 snt nfag 139  r$ 26543,76 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28509 r$ 22539,55)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-11","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [12426,"162.84","11","pdf 2024290100203\n17613-08/25 iss\t12,14 \n17616-08/25 iss\t 4,41 \n17617-08/25 iss\t18,21 \n17609-08/25 iss\t52,55 \n17610-08/25 iss\t34,83 \n17615-08/25 iss\t 1,74 \n17618-08/25 iss\t 4,54 \n17619-08/25 iss\t 7,84 \n17611-08/25 iss\t10,92 \n17612-08/25 iss\t13,66 \n17614-08/25 iss\t2,00 \nusuário: hcm","terra forte controle de pragas ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290100700138","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [12427,"54084.56","43",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de setembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.\n.\njcp","globo administracao eireli","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [12428,"3635.96","8","pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025130100600081","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12429,"270006.40","129","pagamento do líquido do processo 202517697000420 - lote: 2025/0861\nnf 30636 r$ 56568 (nf 42 fux filmes outdoor );\nnf 30669 r$ 213438,4 (nf 42421 televisão record );","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12430,"6200.42","22","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 52ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436100076, processo de pagamento sei nº 202500036015688 nf 14178-inss","g4f solucoes corporativas ltda","2025","6","2025-11-15","novembro","11","2025436100600083","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [12431,"0.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.","caixa economica federal - cef","2025","2","2025-11-24","novembro","11","2025336200200285","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.360.305/0001-04"],
    [12432,"732810.82","1","pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de outubro/2025.","instituto nacional do seguro social","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025180101000396","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [12433,"211.86","2","processo 202500010074193.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 190/2025. ata de registro de preço nº  125/2025 \n.\npdf: 2025285004407. daof: 3799\n.\nordem de fornecimento nº 458/2025/ses/cmac-spj-14107\na-fralda geriátrica descartável tamanho m - saude - correlatos demandados judicialmente, fralda geriátrica descartável tamanho m.\n.\n26554/ir:.................211,86","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300570","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [12434,"2020.09","59",".\nproc pgto 202500010068632-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 373..............r$ 2.020,09\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [12435,"826671.56","1","202400010036238-mas\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. metas quadro i - serviços ordinários da unidade\n.\npdf 2025285002892. daof 2597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\npagamento ref a setembro.............826.671,56\n.\nobs.: foi aplicado glosa referente a setembro, conforme prestação de contas no processo sei 202500010081591- despacho 227 (82255557). parte do valor é paga no empenho 2025.2850.052.00052.\n.\ntotal a pagar:r$ 826.671,56","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2025","209","2025-11-24","novembro","11","2025285020900007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [12436,"242.38","12",". \n.\n# pdf 2025170100159 # \n. \nirrf da nota fiscal/fatura nº 882100 referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. \n. \nbsa\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025170101400448","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [12437,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de novembro/2025.","yohanny souza silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501947","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.401-**"],
    [12438,"2016.98","9","pagamento a favor da empresa r moraes agência de turismo ltda referente a de\nspesas com serviço de agenciamento de passagens aéreas, reserva, emissão,mar\ncação, remarcação, desdobramento, confirmação, reconfirmação, cancelamento e\nreembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais, além da emissão d\ne seguro de assistência em viagem nacional e internacional, por meio da disp\nonibilização de um sistema online automatizado via web, aquisição de passage\nns rodoviária, pelo período de 12 meses, conforme comprasnet nº 9018721, con\ntrato, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere a fat\nura nº ft00151604, respectivamente.ipof 2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025150100500064","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [12439,"89.48","24","pagamento que se faz à brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com  retenção de 1,2 % (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/ 2024, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2084 e pdf nº 2024215300094.(irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 89,48 \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008980. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [12440,"213517.66","7","valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição do contrato nº 11/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025438000033, processo sei nº 202500036015090, nf nº 14.","construtora norte brasil ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025438000900021","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","31.596.625/0001-91"],
    [12441,"32.78","34","art 1020250334854 levantamento de serviços e materiais restantes lmtc - \ndespacho nº 1005/2025/goinfra/oc-gepoc- - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015","crea-go","2025","124","2025-11-10","novembro","11","2025436112400013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12442,"14471.27","4","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor: suecia veiculos ltda).\nnota:\n572038\t05/11/2025\t05/11/2025\t14.471,27\t14.471,27","suecia veiculos ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025409300900038","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [12443,"16393.31","14","processo nº 202400028000253\ndespacho nº 428/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 1 (uma) requisição de pequeno\nvalor rpv, contidas no mesmo ofício que diz respeito a diferenças salariais, totalizando o valor de r$ 16.393,31(dezesseis mil trezentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), conforme decisão anexa e planilha com as deduções previdenciárias da gerência de cálculos e precatórios da pge, nos autos do processo judicial de nº 5291635-40.2018.8.09.0000.\na ordem diz respeito á maria aparecida batista adorno oliveira, cpf: 382.256.201-78.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025126101600067","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12444,"262486.85","1","descontos com o banco santander\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","banco santander (brasil) s.a.","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300339","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [12445,"48970.20","243","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 155  r$ 3741,2 (portal kilattes notícias  nfvc 6 r$ 3200)\n202500025129589 snt nfag 159  r$ 17938 (site alo tv web  nfvc 483 r$ 15232)\n202500025129589 snt nfag 158  r$ 9353 (tv ufg  nfvc 5 r$ 8000)\n202500025129589 snt nfag 161  r$ 17938 (site alo tv web  nfvc 481 r$ 15232)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [12446,"69234.58","103","pagamento do irrf ref. outubro/2025:\nnf 41886 r$ 72 (nf 18);\nnf 41591 r$ 86,4 (nf 437);\nnf 41797 r$ 227,94 (nf 28420 r$ 1215,71);\nnf 41892 r$ 72 (nf 114);\nnf 42006 r$ 86,4 (nf 163);\nnf 42056 r$ 60,63 (nf 2061 r$ 323,37);\nnf 41860 r$ 108 (nf 125);\nnf 41876 r$ 720 (nf 2764);\nnf 41878 r$ 28,8 (nf 22);\nnf 41880 r$ 28,8 (nf 160);\nnf 41881 r$ 108 (nf 17342);\nnf 41902 r$ 28,8 (nf 84);\nnf 41951 (nf 881 r$ 5280);\nnf 41952 r$ 28,8 (nf 366);\nnf 41953 r$ 72 (nf 2358);\nnf 41954 r$ 144 (nf 115 r$ 768);\nnf 41955 r$ 288 (nf 624 r$ 1536);\nnf 41956 r$ 108 (nf 387);\nnf 41957 r$ 108 (nf 71);\nnf 41958 r$ 72 (nf 346);\nnf 41960 r$ 72 (nf 1441);\nnf 41961 r$ 28,8 (nf 3);\nnf 41962 r$ 2304 (nf 42141 r$ 12288);\nnf 41963 r$ 539,28 (nf 12082 r$ 2876,16);\nnf 41964 r$ 52,96 (nf 4330 r$ 282,45);\nnf 41965 r$ 55,04 (nf 22784 r$ 293,53);\nnf 41966 r$ 45,47 (nf 961 r$ 242,53);\nnf 41967 r$ 63,01 (nf 21247 r$ 336,06);\nnf 41968 r$ 108 (nf 1051);\nnf 41970 r$ 30,32 (nf 702);\nnf 41971 r$ 108 (nf 137);\nnf 42005 r$ 72 (nf 3561);\nnf 41906 r$ 108 (nf 1163);\nnf 41959 r$ 108 (nf 497);\nnf 41989 r$ 1440 (nf 22831 r$ 7680);\nnf 41990 r$ 144 (nf 22819 r$ 768);\nnf 41992 r$ 144 (nf 1809 r$ 768);\nnf 41996 r$ 170,73 (nf 22858 r$ 910,54);\nnf 41904 r$ 144 (nf 478 r$ 768);\nnf 41969 r$ 86,4 (nf 444);\nnf 41987 r$ 28,8 (nf 87);\nnf 41991 r$ 288 (nf 4823 r$ 1536);\nnf 42007 r$ 216 (nf 1165);\nnf 42047 r$ 144 (nf 1549);\nnf 42048 r$ 43,2 (nf 181 r$ 230,4);\nnf 42049 r$ 36 (nf 310);\nnf 42050 r$ 144 (nf 984);\nnf 42052 r$ 36 (nf 1033 r$ 192);\nnf 42053 r$ 44,93 (nf 1301);\nnf 42054 r$ 42,96 (nf 384);\nnf 42067 r$ 57,6 (nf 3012);\nnf 42070 r$ 36,92 (nf 108);\nnf 42051 r$ 45,47 (nf 107 r$ 242,53);\nnf 42085 r$ 90,95 (nf 8);\nnf 42086 r$ 45,47 (nf 1003 r$ 242,53);\nnf 42088 r$ 108 (nf 1131);\nnf 42090 r$ 108 (nf 2687);\nnf 42068 r$ 108 (nf 1998);\nnf 42125 r$ 2592 (nf 42334 r$ 13824);\nnf 42126 r$ 648 (nf 42335 r$ 3456);\nnf 42127 r$ 37,89 (nf 1575);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [12447,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 18 e 19 de novembro em cidade ocidental/go- processo nº 202500055000770.","viviane hen arrates pupak","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025319000500516","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.461.968-**"],
    [12448,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 332.3 município orizona deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio na educação do município de orizona - go (reforma da escola municipal vírginio vaz da costa inep 52062392)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2271/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3719/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100786. daof 2520. transferência via convênio nº321/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005012772: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1574/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de orizona","2025","156","2025-11-18","novembro","11","2025240115600123","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.385.839/0001-10"],
    [12449,"100400.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - jetons -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100299","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12450,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 708 município goiania deputado major araujo objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para apoio para realização do 2º campeonato de basquete 3x3 (sub-18 e adulto) amscm, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 251/2025. destinada para associação de moradores do setor cândida de morais e parte do setor santos dumont.epi 708 tf nov 25","associacao de moradores do setor candida de morais e parte do setor santos dumont","2025","15","2025-11-14","novembro","11","2025190101500171","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.852.246/0001-50"],
    [12451,"6562.08","1","irrf pessoal civil – folha de pessoal ref. 10/2025. conforme despacho nº 4832/2025/agehab/gagp (81707831) e despacho nº 5479/2025/agehab/grsg (81815014). sei 202500031009328/202500031000156.","ministerio da fazenda","2025","3","2025-11-17","novembro","11","2025436200300121","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [12452,"341550.90","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n......\t\nnota fiscal:  9  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t06/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t17/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 891.807,09\n\nlíquido aditivo: r$ 341.550,90\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf 2025240100740","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-11-25","novembro","11","2025240108300043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [12453,"1349.95","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 862 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo-go mód. iii, correspondente ao período de 01 a 30/09/25, contrato nº 89/25 (id.76949849). relatório nº 3916/25/cooinsp. sei 202500031009557.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12454,"12737.76","19","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 4082. valor líquido. referência 10/2025.","art car veiculos ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025300100600035","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [12455,"1032756.00","2","pagamento do liquido da fatura 18481, emitida em 12/11/2025, referente realização do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, relativo ao mês de outubro/2025. total geral da fatura r$ 1.032.756,00, 2ª parcela.\nprocesso: 202500005001190 \npdf: 2025400100051.\ngec","fundacao de amparo a pesquisa e extensao universitaria","2025","20","2025-11-26","novembro","11","2025400102000002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","83.476.911/0001-17"],
    [12456,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","pollyana custodia ferreira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501621","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.551-**"],
    [12457,"72296.69","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento...........................................................valor \nsindipublico - contribuição..........................................r$ 764,97 \ngboex - peculio......................................................r$ 338,38 \nastego contribuição..................................................r$ 43,57 \nsindsaude - contribuição.............................................r$ 238,26 \nsindiagri - contribuicao.............................................r$ 78,45 \nasservir - contribuição..............................................r$ 78,90 \nsindgestor - contribuição............................................r$ 141,27 \nclube dos oficiais - contribuição....................................r$199,00 \nasppego - contribuição...............................................r$ 67.305,88 \nassed - contribuição.................................................r$ 270,00 \naspego - contribuição - contrato temporario..........................r$ 2.804,67 \ninvestprev - previdencia (rspp - peculio)............................r$ 33,34 \n.\ntotal................................................................r$ 72.296,69\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100428","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12458,"594.17","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025 funcam - consign","secretaria de estado da retomada","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025420100900036","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12459,"631.60","8","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de novembro de 2025.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraído dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados\na seguir:\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1394\nconta corrente n.º 30.514-0\nvalor: r$ 631,60\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100423","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12460,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 181 município jatai deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de um gerador de 30 kva trifásico e ou reforma do telhado da escola municipal professora maria zaiden (inep 52052788) do município de jataí - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2299/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3707/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100964. daof 2380. transferência via convênio n°349/2025 assinado e publicado . documentos constantes no processo sei 202500005013613: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1786/2025 - seduc/gcr-17181","municipio de jatai","2025","173","2025-11-24","novembro","11","2025240117300227","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.165.729/0001-80"],
    [12461,"250.00","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos pdf: 2025326200040 natureza de despesa: 3.3.90.30.34 - materiais para manutenção de bens móveis - aquisição de material (laminas)para reparo em equipamento para manutenção de áreas de experimento de pesquisa \nsolicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv da estação experimental nativas do cerrado, para pagamento de despesas do 4º trimestre de 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600109","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12462,"0.00","20","solicitação referente ao pagamento líquido - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/09/2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025440100800024","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [12463,"2087.68","6","pagamento de irrf da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos\nserviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cep\nmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go, conforme planilha\ns e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despac\nhonº 4087/2025/seduc/coordastec-16768 (82653042).\n.\n.nf 331 - r$ 173.973,25 - 6ª medição do conyrato nº 122/2024\ninss: r$ 11.482,23\nissqn r$ 5.219,20\nirrf r$ 2.087,68 - r$ 6.263,04\nvalor líquido: r$ 148.921,110\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2025240102438\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy.","praxis construtora obras e servicos ltda","2025","86","2025-11-19","novembro","11","2025240108600057","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [12464,"2000.00","1","pm8.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100456","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12465,"170622.46","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 142/2024- referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100519, processo sei nº 202500036015075, nf-84.","construtora milao ltda","2025","113","2025-11-14","novembro","11","2025436111300051","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [12466,"70632.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600165","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12467,"9517.16","26","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10509 e pdf 2024215300087. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.517,16. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100022","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12468,"786858.26","15","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  7  –  ivolândia\t\ndata de emissão:\t05/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t13/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 276.897,50\nlíquido:\tr$ 250.253,62\n......\t\nnota fiscal:  8  –  crixás\t\ndata de emissão:\t05/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t17/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 539.450,49\nlíquido:\tr$ 480.650,39\n......\t\nnota fiscal:  10  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t10/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t14/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 176.566,51\nlíquido:\tr$ 55.954,25\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2025","83","2025-11-24","novembro","11","2025240108300024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [12469,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor darciso edson leal (cpf: 414.090.001-68), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora ismélia leão ferreira (cpf:  437.873.981-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 15233/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2506.","darciso edson leal","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025240100800171","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.090.001-**"],
    [12470,"1641.18","2","modalidade de licitação: nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação\n.\npdf: 2025250100003\n.\ntrata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025. -pdf pagamento irrfpj-aliquota 1,2%.\n.\nfat.agr62398ir.outubro: r$ 1.597,80 - sei(82505928)\n.\nfat.agr20630ir.outubro: r$ 43,38 - sei (82506588)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025250100600114","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [12471,"18916.45","1","op do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho por motivo de aposentadoria conforme emenda constitucional 103/2019 da servidora djanira veleiro nascimento da cruz–cpf:574.629.251-68, afastando em 21/10/2025  de suas atividades nesta agência - emater.        .\n\nnatureza de despesa: 3.1.90.94.02\nindenizações e restituições trabalhistas em geral\nvalor líquido da rescisão a receber: r$18.916,45.","djanira veleiro nascimento da cruz","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025326200100472","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.629.251-**"],
    [12472,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 971.1 município nazario deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para a educação de nazário - go (cmei nossa senhora imaculada conceição inep 52079007 e escola municipal senhora santana inep 52078973)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1906/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3207/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100840. daof 2051. transferência via convênio nº 226/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013011: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1392/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de nazario","2025","156","2025-11-04","novembro","11","2025240115600051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.373.620/0001-39"],
    [12473,"197993.06","5","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 3\n.\nnf 42145 r$ 197993,06 (nf 32759 televisão anhanguera );\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-04","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [12474,"23988.62","10","pagamento da nota fiscal nº 826 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25. contrato n° 60/25 (80782169). relatório nº 3788/25/cooinsp. sei 202500031008980.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12475,"7907.36","2","retenção de ir, alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  aquisição de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper) e 30.000 (trinta mil) unidades de estojos (escolar, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm), para o suporte e o conforto dos alunos, garantindo que todos, independentemente de sua condição socioeconômica, possam realizar suas atividades escolares de forma adequada dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 108443 - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 179/2024 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202400005029703, validade: 12 (doze) meses, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação., conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  783149\t\ndata de emissão:\t30/10/2025\n\natesto: \t31/10/2025\n\nvalor total da nota:  \tr$ 533.806,80\nirrf:\tr$ 9.907,36\npdf:\t2025240102229\n......\t\nprocesso  202500006044111\n.","papelaria tributaria ltda","2025","62","2025-11-07","novembro","11","2025240106200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [12476,"9682.40","1","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n item 004\n descrição : peças de reposição para grupo motor gerador, gerador, com potência de 700/635kv.\n\nipof: 2025420100235\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -ref. nf 775-liquido\natesto82032934 e aut. sgi82129522","hebrom comercio e servicos ltda","2025","4","2025-11-13","novembro","11","2025420100400006","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [12477,"643.92","17","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 888 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 20/09/2025,  conforme contrato n° 114/2024 - (78589212) e relatório nº 4162 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009649.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400169","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12478,"1541.84","7","pagamento de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025130100600081","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12479,"95261.67","5","destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/\n0001-01, no valor de r$ 95.261,67 (noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 74 (sei 82111128). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","autech construtora ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025190101100004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.068.665/0001-01"],
    [12480,"22972.70","25","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg. \nemitidas em 31/10/2025, relativo a outubro/2025: nf 1948 - no valor total de r$ 17.600,00 e nf 54 – no valor de r$ 2.219,58 (total da nf r$ 2.336,40);\nemitidas em 05/11/2025, relativo a novembro/2025: nf 1960 - no valor total de r$ 2.800,00 e nf 61 - no valor de r$ 353,12 (total da nf r$ 371,70).\nprocesso: 202218037003469 pdf: 2024400100047. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600130","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [12481,"4027.00","3","processo 202500010068893.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 49/2024. ata de registro de preço nº 45/2024 \"f\". ordem de fornecimento nº 391/2025/ses/cmac-spj\n.\npdf: 2025285003985. daof: 3437\n.\nordem de fornecimento nº 391/2025/ses/cmac-spj\na-mesilato de dabrafenibe 75mg cap dura, caixa c/ 120 cap\n.\n2683051/ir:.....................4.027,00","cm hospitalar s a","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300495","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [12482,"713749.50","5",".\nportaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. \n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025\n.\npdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741).\n.............................\nproc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a novembro 2025 sol. pag.81182777. \n.\nvalor pago.............r$ 713.749,50.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025  - pol. goianésia/funev (81182777).","fundacao universitaria evangelica","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800100","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [12483,"21346.14","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 7ª medição, do contrato nº 02/2025 - referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás em movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás. relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf:  2024436101443 , processo sei nº 202500036016119, nf- 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211.","pavsantos transporte e construcoes ltda","2025","74","2025-11-04","novembro","11","2025436107400078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.575.041/0001-02"],
    [12484,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","adriana silva damiao","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501408","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.098.901-**"],
    [12485,"0.00","2","pdf:\t2024290100213\n4070-liq\t1.840,70 \n4085-liq\t1.967,10 \nlfb","jr aguas eireli","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025290100700258","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [12486,"18539.18","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 218016283 (parcial)  e nº 21806800  -  1º reajustamento de preços do contrato n.º 19/2024 firmado com a empresa cs brasil frotas ltda, cnpj 27.595.780/0001-16, especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme solicitação contida no ofício da cs brasil frotas s.a de 11/02/2025 (sei 70969423).","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025320100700087","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [12487,"77780.21","7","pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,es\ntendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dossin\nais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, noperí\nodo de 26/09 a 25/10/2025, conforme fatura 25/09/660002366 emitida em 22/10/\n2025 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025126100700023","2025","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [12488,"1518.00","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de\n2025.  (13º salário/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 358)(pdf: 2024409300386).","marlene de lima soares firmino","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100320","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.060.448-**"],
    [12489,"93.71","2","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. em pedido da requisição de despesa 74 (81006377) e despacho 1004 (81008855). \npdf: 2025310100417\n#\nretenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 82423393 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:outubro/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-18","novembro","11","2025310100500042","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [12490,"44307.74","127","pagamento do irrf ref. outubro/2025:\nnf 29305 r$ 108 (nf 12256);\nnf 29705 r$ 28,8 (nf 1219);\nnf 29714 r$ 144 (nf 465 r$ 768);\nnf 29742 r$ 72 (nf 18);\nnf 29740 r$ 72 (nf 335);\nnf 29829 r$ 28,8 (nf 2405);\nnf 29828 r$ 28,8 (nf 2880);\nnf 30032 r$ 55,31 (nf 65);\nnf 29823 r$ 57,6 (nf 384);\nnf 29872 r$ 28,8 (nf 435);\nnf 29930 r$ 36 (nf 88);\nnf 29898 r$ 72 (nf 373);\nnf 29896 r$ 22,85 (nf 871);\nnf 29894 r$ 43,2 (nf 33);\nnf 29892 r$ 43,2 (nf 1220);\nnf 29891 r$ 43,2 (nf 28);\nnf 29939 r$ 28,8 (nf 284);\nnf 29937 r$ 28,8 (nf 64);\nnf 29940 r$ 1,92 (nf 299);\nnf 29936 r$ 26,88 (nf 298);\nnf 29935 r$ 158,4 (nf 30);\nnf 29934 r$ 72 (nf 387);\nnf 29931 r$ 23,4 (nf 158);\nnf 29889 r$ 36 (nf 605);\nnf 29886 r$ 36 (nf 276);\nnf 29932 r$ 11,52 (nf 65);\nnf 29753 r$ 43,2 (nf 91);\nnf 29885 r$ 36 (nf 474);\nnf 29976 r$ 43,2 (nf 372);\nnf 29984 r$ 31,68 (nf 66);\nnf 29890 r$ 36 (nf 58);\nnf 29888 r$ 36 (nf 83);\nnf 29887 r$ 36 (nf 122);\nnf 29901 r$ 78,72 (nf 551);\nnf 29938 r$ 108 (nf 143);\nnf 29933 r$ 43,2 (nf 124);\nnf 29899 r$ 28,8 (nf 101);\nnf 29897 r$ 21,6 (nf 807);\nnf 29893 r$ 43,2 (nf 347);\nnf 29974 r$ 43,2 (nf 183);\nnf 29895 r$ 12,6 (nf 124 r$ 67,2);\nnf 29982 r$ 6,48 (nf 239);\nnf 29977 r$ 28,8 (nf 136);\nnf 29979 r$ 57,6 (nf 469 r$ 307,2);\nnf 29993 r$ 28,8 (nf 2183);\nnf 29994 r$ 28,8 (nf 278);\nnf 29992 r$ 28,8 (nf 4933);\nnf 29991 r$ 28,8 (nf 182);\nnf 29975 r$ 36 (nf 604);\nnf 29900 r$ 6,65 (nf 181);\nnf 29826 r$ 72 (nf 1154);\nnf 29983 r$ 5,95 (nf 874);\nnf 29996 r$ 28,8 (nf 31);\nnf 30003 r$ 22,81 (nf 4451);\nnf 30002 r$ 46,05 (nf 110 r$ 245,61);\nnf 29997 r$ 28,8 (nf 32);\nnf 30000 r$ 43,2 (nf 261);\nnf 29980 r$ 180 (nf 1816 r$ 960);\nnf 29981 r$ 36 (nf 488);\nnf 29999 r$ 28,8 (nf 2751);\nnf 30008 r$ 21,6 (nf 249);\nnf 30006 r$ 20,39 (nf 17950);\nnf 30007 r$ 57,6 (nf 1489);\nnf 30009 r$ 26,73 (nf 11346);\nnf 29995 r$ 28,8 (nf 1873);\nnf 29868 r$ 57,6 (nf 162);\nnf 30063 r$ 22,15 (nf 185);\nnf 30054 r$ 43,2 (nf 322);\nnf 30012 r$ 216 (nf 66);\nnf 30065 r$ 3960 (nf 42246 r$ 21120);\nnf 30055 r$ 43,2 (nf 76);\nnf 30056 r$ 43,2 (nf 328);\nnf 30011 r$ 36 (nf 271);\nnf 30013 r$ 43,2 (nf 5295);\nnf 30010 r$ 108 (nf 349);\nnf 30053 r$ 43,2 (nf 520);\nnf 30058 r$ 28,8 (nf 94);\nnf 30057 r$ 57,6 (nf 791);\nnf 30060 r$ 57,6 (nf 434);\nnf 30064 r$ 43,2 (nf 435);\nnf 30052 r$ 43,2 (nf 723);\nnf 30062 r$ 36 (nf 209);\nnf 30061 r$ 36 (nf 1576);\nnf 30084 r$ 19,8 (nf 161);\nnf 30086 r$ 12,29 (nf 63);\nnf 30059 r$ 28,8 (nf 194);\nnf 30092 r$ 46,05 (nf 22861 r$ 245,61);\nnf 30093 r$ 46,05 (nf 22860 r$ 245,61);\nnf 30082 r$ 108 (nf 2393 r$ 576);\nnf 30109 r$ 43,2 (nf 161);\nnf 30108 r$ 28,8 (nf 75);\nnf 30088 r$ 4,27 (nf 257);\nnf 30096 r$ 28,8 (nf 1581);\nnf 30091 r$ 21,6 (nf 810);\nnf 30107 r$ 28,8 (nf 74);\nnf 30110 r$ 36 (nf 55);\nnf 30111 r$ 50,4 (nf 148);\nnf 30162 r$ 72 (nf 831);\nnf 30095 r$ 30,32 (nf 64);\nnf 30094 r$ 21,6 (nf 1311);\nnf 30001 r$ 43,2 (nf 430);\nnf 30005 r$ 36 (nf 749);\nnf 29998 r$ 28,8 (nf 5490);\nnf 30097 r$ 72 (nf 828);\nnf 30185 r$ 288 (nf 829);\nnf 30186 r$ 103,2 (nf 153 r$ 2064);\nnf 30090 r$ 14,4 (nf 133 r$ 76,8);\nnf 30089 r$ 36 (nf 47);\nnf 30083 r$ 432 (nf 36);\nnf 30219 r$ 161,28 (nf 81);\nnf 29659 r$ 30,32 (nf 60);\nnf 30102 r$ 144 (nf 517);\nnf 30098 r$ 72 (nf 17384);\nnf 30101 r$ 72 (nf 126);\nnf 30099 r$ 72 (nf 628);\nnf 30196 (nf 167 r$ 384);\nnf 30197 (nf 168 r$ 240);\nnf 30157 r$ 28,8 (nf 39);\nnf 30158 r$ 28,8 (nf 116);\nnf 30160 r$ 36 (nf 279);\nnf 30161 r$ 36 (nf 127);\nnf 30103 r$ 108 (nf 1824 r$ 576);\nnf 30104 r$ 216 (nf 647 r$ 1152);\nnf 30164 r$ 36 (nf 50);\nnf 30201 r$ 151,56 (nf 3792);\nnf 30004 r$ 45,47 (nf 332);\nnf 29990 r$ 28,8 (nf 1363);\nnf 30352 r$ 216 (nf 91);\nnf 30280 r$ 72 (nf 669);\nnf 30281 r$ 86,4 (nf 671);\nnf 30165 r$ 72 (nf 248);\nnf 30238 r$ 28,8 (nf 200);\nnf 30239 r$ 72 (nf 205);\nnf 30241 r$ 36 (nf 62);\nnf 30240 r$ 36 (nf 203);\nnf 30156 r$ 28,8 (nf 111);\nnf 30153 r$ 28,8 (nf 25);\nnf 30233 r$ 28,8 (nf 73);\nnf 30227 r$ 144 (nf 120 r$ 768);\nnf 30236 r$","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12491,"135070.06","41","processo  pgto 202200010026387 -  crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).\n.\nadministrativo.\n.\nref. inss\n.\nnúmero do documento:07.16.25314.9829271-4\n.\n248/inss/out/2025.....................70.712,87 \n274/inss/out/2025.....................2.574,29 \n275/inss/out/2025.....................2.574,29 \n276/inss/out/2025.....................5.148,57 \n277/inss/out/2025.....................7.722,86 \n278/inss/out/2025.....................5.148,57 \n279/inss/out/2025.....................2.574,29 \n280/inss/out/2025.....................2.574,29 \n281/inss/out/2025.....................2.574,29 \n282/inss/out/2025.....................2.574,29 \n283/inss/out/2025.....................5.148,57 \n284/inss/out/2025.....................2.574,29 \n287/inss/out/2025.....................2.574,29 \n285/inss/out/2025.....................2.574,29 \n286/inss/out/2025.....................2.574,29 \n289/inss/out/2025.....................5.148,57 \n288/inss/out/2025.....................5.148,57 \n290/inss/out/2025.....................2.574,29 \n291/inss/out/2025.....................2.574,29 \n\ntotal a pagar:\t135.070,06","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [12492,"405.88","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1385 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 86/2025 - (79798684).  relatório nº 3341/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007896.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12493,"1500.00","1","35cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100474","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12494,"47254.92","1","pagamento liquido (contrapartida do estado) - notas fiscais  105214, 105215, 105216 e 105219  - ref. nov/2025 - aquisição de 04 (quatro) motoniveladoras, destinados à execução do convênio n.º 880949/2018 – sudeco. ata de registro de preço n.º 003/2025 (74505792), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (74505811).","xcmg brasil industria ltda","2025","62","2025-11-19","novembro","11","2025320106200025","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","14.707.364/0001-10"],
    [12495,"493.90","4","despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025190100600040","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [12496,"230353.03","1",".\nportaria 2860/2023 \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). e programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/2024 (sei nº 63135683)  diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência:   07/08/2024  à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379509).    \n.\nprogramas federais: incremento temporário - portaria 2860/2023 \n.\npdf: 2023285002031. daof.04134/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824)\n..............................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a novembro 2025. sol. pag.81143967.\n.\nvalor pago.............r$ 230.353,03.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 - hugo (81143967)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","251","2025-11-04","novembro","11","2025285025100004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [12497,"79.90","10","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.","iub telecom ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025409100700072","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [12498,"9135.00","1",".\nfaec - diagnóstico de trombofolia em gestante\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\nipof 2024285000944. daof 4074/2025. rd 177/2024 (sei 60144044).\n.\nprograma federal: faec - diagnóstico de trombofolia em gestante.\n..............................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,novembro 2025. sol. pag.81129655. \n.\nvalor pago............r$ 9.135,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial nov25 (81129655).\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800109","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [12499,"0.00","22","recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº37  -  prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700031","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [12500,"39.08","23","proc. 202100010034550 - ejsa\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\npagamento de inss\ndarf: 07.16.25314.9829271-4\nvenc: 19/11/2025\n.\n83/setembro/25/inss..........r$ 39,08\n.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2025","80","2025-11-17","novembro","11","2025285008000056","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [12501,"390760.89","21","pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº\n021/2024 a (73731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc,\nprocesso 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contra\ntação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das\nequipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. pdf 202\n5240100577 - processo 202500006060043, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 13  data de emissão: 12/11/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 88/2025/seduc/nep-21095\n- vl. total dos serviços r$ 419.271,34\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 390.760,89\n..\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","95","2025-11-17","novembro","11","2025240109500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [12502,"209.46","1","202500010070045-mas\n.\naquisição de medicamentos (maltodextrina embalagem c/ 1kg) que visa atender ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 87/2025 \"b\" ? ses  , pregão eletrônico nº 123/2025, oriundo do processo (sei202500005004115).\n.\nvigência: de 10/07/2025 a 09/07/2026\n.\ndod sei (79563400) _daof 3747/2025 pdf 2025285004350\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal..........valor\n134552...............209,46","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300592","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [12503,"315931.77","14",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial novembro/25 (81109200) custeio………………………...r$ 315.931,77","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12504,"53821.57","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025..\n- - líquido- horas extra.. hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900350","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12505,"779.39","15","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\nssoal civil:.- decisão judicial......r$779,39(davi teixeira da silva).\n.\n.referente a folha de pagamento: 11/2025\n.parcela: 25\n.\n.\n.\n.davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085\n.\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco ita\nú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio le\nmos - cpf 057.310.706-87, conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0\n014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900353","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12506,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","gabriel rodrigues de souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501577","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.811-**"],
    [12507,"2293.16","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - protege.","departamento estadual de transito","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025296100800040","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12508,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de agosto a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","nicole sousa borges","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502026","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.161-**"],
    [12509,"25.62","1","recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº882090 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700122","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [12510,"81.00","10","pagamento de irrf da empresa rcp construtora ltda, acerca do contrato nº\n213/2023, pelos serviços de reforma e ampliação do colégio estadual céu azul\n, no município de valparaíso de goiás – go, conforme anexos, processo princi\npal 202200006018086, conforme cronograma fisíco financeiro apresentado pelo\ngestor da despesa/supinfra e despacho nº 4147/2025/seduc/coordastec-16768 (8\n2715496).\n.\n.nf 129 r$ 6.750,19 - 4ª medição 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023.\n..inss r$ 192,54\n..issqn r$ 337,51\n..irrf r$ 81,00\n..líquido r$ 6.139,14\n.\n..processo principal: 202200006018086\n..processo pagamento 202400006005483\n..pdf................2025240102201\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2025","86","2025-11-26","novembro","11","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [12511,"2900.00","11","pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de \nlocação do mês de outubro/2025, referente ao contrato de locação nº \n44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. isento de ir, conforme mp 1.294 de 11 de abril de 2025. pdf: 2023180100115. lvc","edigar teixeira de souza","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700079","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.067.071-**"],
    [12512,"8800.00","10","pdf 2025290600034\n.\nprocesso 202516448014950\n.\ndaof 128/2906\n.\npagamento da bolsa estágio de novembro de 2025\n.\nvalor:  r$ 8.800,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025290600700145","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12513,"3980.23","1","func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100540","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12514,"94922.03","1","pagamento de parte líquida da 18ª medição do contrato 22/2024, cujo o objeto é execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024438000127, processo sei 202400036007189, nf nº 11315 parte líquida.","dynatest engenharia ltda","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025438000600001","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [12515,"1590.00","5","despesa com 5º termo aditivo ao contrato n. 098/2021_data 10/08/2021 (renovação contratual a partir de 09/08/2024), no valor global de r$ 156.959,00, para fornecimento de conexões, reparos, válvulas e outros (sistema de freio), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202200053000521) (processo antigo nº. 202100196) ( pregão eletrônico nº. 061/2021) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (declaração 975).\nnota:\n2172\t11/11/2025\t11/11/2025\t1.590,00\t1.590,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100833","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [12516,"5616.80","13",".\npdf 2025260100069\n.\npagamento do liquido da nf 1012,\n conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025260100600041","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [12517,"293.20","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 228/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025406201100011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12518,"2000.00","1","31cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100682","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12519,"21905.17","17",".\nproc pgto 202200010016799-efc\n.\n3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni\ncos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p\nacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão\n de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig\nração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026.\n.\npdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.\n.\nreferência: n.f.5464/out/25.............r$ 21.905,17\n.","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2025","17","2025-11-17","novembro","11","2025285001700008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [12520,"8078.10","5","valor para pagamento de despesas referente ao sexto termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, realizado por ato de inexigibilidade, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios \nde editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações \ne outros atos institucionais e demais instruções nos autos. daof 300/3261/2025 e pdf 2025326100093. pagamento da abc, referente ao despacho nº 339/2025-geals, do dia: 04/11/2025, da nota fiscal nº 60.350, emitida \nem: 03/11/2025, com vencimento: 03/12/2025, pelos serviços prestados no mês de outubro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/11/2025, no valor de:..................r$ 8.078,10.","agencia brasil central","2025","12","2025-11-10","novembro","11","2025326101200002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","03.520.902/0001-47"],
    [12521,"1138.27","2","pagamento de irrf da empresa katia construtora e inc ltda-me, referente refe\nrente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros (demolir quadra desc\noberta, rampa e escada, e outros; implantar quadra coberta, passarela cobert\na, barracão de obra, e outros), no colégio estadual chico mendes, no municíp\nio de montividiu do norte,conforme cronograma físico financeiro apresentado\npelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3492/2025/seduc/coordastec-16\n768 (81363367).\n.\nprocesso principal: 202400005008129\nprocesso de pagamento: 202500006040383\npdf: 2025240102394\n.\nnf 45 (r$ 94.855,84)- medição: 1ª termo aditivo - data de emissão: 15/10/2025.\ninss r$ 2.356,03\nissqn r$ 4.746,89 - r$ 6.000,00\nirrf r$ 1.138,27\nlíquido r$ 80.614,65\n.\ndalcy.","katia construtora e inc ltda-me","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025240108600054","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [12522,"2723.31","9","pagamento de issqn da empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024, despacho nº3585/2025/seduc/coordastec-16768 (81625496).\n.\nnf 235 r$ 73.244,80 – 7ª medição\ninss: r$ 1.941,72\nissqn: r$ 2.723,31\nvalor líquido: 39.382,65 + r$ 29.197,12 = r$ 68.579,77\n.\nprocesso: 202400006109311\npdf: 2025240101962 e 2022240102198\ncno: 90.022.70986/74\n.\nisabel","ragisa engenharia e servicos eireli","2025","155","2025-11-03","novembro","11","2025240115500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [12523,"882.00","4","pagamento líquido - coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste.\n- nota fiscal n° 3087 (82347785)\n- atestado 121/2025 (82592474)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82593795)","canedo ambiental ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800303","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [12524,"2283.16","16","pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 233 e pdf nº 2024215300187. (inss ). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025215301600081","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12525,"2000.00","1","bpmcaes.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100631","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12526,"2100.00","1","24bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100684","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12527,"3098272.13","3","valor destinado a cobrir despesas com parte da 30ª medição, do contrato nº 33/2023,  referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100546, processo de pagamento sei nº 202500036015096 nf 74, liquido","construtora caiapo ltda","2025","113","2025-11-14","novembro","11","2025436111300073","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [12528,"1340.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 31/10/2025, nf 9, limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização.\n(processo: 202518037009808).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600070","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12529,"160.00","1","nota de empenho para contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.","conecta solucoes em telecom ltda","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025409100400086","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.389.565/0001-24"],
    [12530,"100000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1280.1 municí-\npio araguapaz deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda\ncusteio na aquisição de uniformes para alunos da sme da educação\ndo município de araguapaz/go ( escola municipais  informadas  no\nplano de trabalho ), conforme: plano de trabalho assinado  pelas\npartes, despacho nº 2219/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dota-\nção orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3496/2025/se\nduc/coordastec-16768. pdf 2025240102066. daof 2239.  transferên-\ncia via convênio nº 240/2025, assinado e publicado.   documentos\nconstantes no processo sei 202500005013696: publicação da emenda\nno diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata\nde posse, documentos pessoais), extrato bancário e / ou termo de\nabertura de conta corrente. comunicado nº 1255/2025 - seduc/gcr-\n17181.\n.\nkênya","prefeitura municipal de araguapaz","2025","156","2025-11-04","novembro","11","2025240115600090","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.163.147/0001-00"],
    [12531,"96881.64","11","processo: 202200010045918 - ebd \n. \ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea)\n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas....valor r$\n151471 – r$    200,00\n151497 – r$  2.627,96\n151498 – r$  6.716,10\n151512 – r$  5.370,06\n151513 – r$  2.326,94\n151514 – r$  1.798,72\n151515 – r$  1.237,88\n151516 – r$  1.446,44\n151517 – r$  2.531,54\n151518 – r$  4.587,40\n151520 – r$  3.467,36\n151521 – r$  5.111,54\n151522 – r$  3.621,04\n151523 – r$  1.372,44\n151524 – r$    155,00\n151525 – r$  3.761,02\n151526 – r$  1.341,38\n151527 – r$  3.570,04\n151529 – r$  4.815,66\n151530 – r$  1.881,77\n151531 – r$  2.739,94\n151533 – r$  5.399,78\n151534 – r$  3.187,76\n151535 – r$  1.051,69\n151536 – r$  2.957,84\n151537 – r$  3.502,50\n151538 – r$  2.402,70\n151539 – r$  3.502,50\n151540 – r$  1.586,80\n151541 – r$  5.449,88\n151542 – r$  3.832,50\n151543 – r$  3.327,46\n.\ntotal à pagar...r$ 96.881,64\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","86","2025-11-04","novembro","11","2025285008600259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [12532,"6473.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento (316/2020) - seds (15822655). período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","lar da crian a marcondes dias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800212","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.103/0001-99"],
    [12533,"9300.95","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 meses.\n\nnf - 9224 liquido. referência 11/2025. valor r$ 7.319,58\nnf - 9274 liquido. referência 11/2025. valor r$ 1.981,37","noar turismo ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600201","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.780.623/0001-90"],
    [12534,"11781.77","3","pdf: 2025290600114\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n391(ir).............10/25.........11.781,77\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","19","2025-11-19","novembro","11","2025290601900049","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [12535,"21636.47","31","solicitação referente ao pagamento líquido - contrato nº 03/2023 - competência 09/2025.","interativa facilities ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025440100800020","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [12536,"670.00","8","pagamento de diária ao servidor lourenço faria costa por viagem realizada, no trajeto quirinópolis/pirenópolis, nos dias 10 e 11.10.2025, pela participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n.processo de pagamento: 202500020018178\n.cpf: 023.371.069-85","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-17","novembro","11","2025406204200011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12537,"1458.70","433","202400025117405 rpv  pablo matias moura, cpf sob o nº 703.431.051-36 açao 5745825-97.2024.8.09.0024[honorários sucumbenciais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [12538,"143182.57","1",".\n*pdf 2024170100227*\n.\npagamento relativo ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022,\nreferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços\ncontinuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor\nlíquido do mês de outubro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas\ne demais documentos anexos aos autos.\n\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n186...out/2025..r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia (o restante será pago no empenho antigo – 014-226.)\n187...out/2025..r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara\n189...out/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás\n191...out/2025....r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$8.939,99..goianésia\n194...out/2025....r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí\n197...out/2025....r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão\n199...out/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos\n201...out/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu\n202...out/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa\n203...out/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia\n205...out/2025....r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis\n  \n\n\n.\njps\n.","office seguranca ltda epp","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400513","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [12539,"10000.00","2","processo: 202500010068721 - vvf.\n.\nportaria 2200/2011.\n.\nplano de fortalecimento para a execução do projeto \"cuidar é prevenir: forta\nlecimento da atenção à saúde da mulher por meio da ampliação da cobertura do\n exame citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos no municí\npio de formoso\" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho\n (sei 79427960).\n.\nprogramas federais: programa educação permanente em saúde - portaria \n2200/2011.","fundo municipal de saude de formoso","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025280101100018","2025","2801","gabinete do secretario da saude","11.661.424/0001-13"],
    [12540,"3800.38","6","crs\n.\npagamento do irrf do processo 202500010072389 - lote: 3\n.\nnf 12 r$ 2,21 (nf 5560);\nnf 13 (nf 16 r$ 706,9);\nnf 14 r$ 28,46 (nf 5562);\nnf 15 r$ 1413,79 (nf 17);\nnf 16 r$ 1,42 (nf 5565);\nnf 17 r$ 6,54 (nf 2201 r$ 130,8);\nnf 18 (nf 1702 r$ 1510,26);\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-24","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [12541,"26744.49","6","pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa\nndo atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade fazendab\nananal, no período de outubro/2025, conforme fatura 1000656960275 emitida e\nm 01/11/2025 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","12","2025-11-17","novembro","11","2025126101200010","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [12542,"100000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2025436101239, processo sei nº 202500036015385, nf nº 11.","js construtora e locadora ltda","2025","137","2025-11-06","novembro","11","2025436113700029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [12543,"3908.04","5","pdf: 2025290600133\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf.\n.\nfatura........unidade cons......ref...........valor\n10202500......61440.............10/25......3.908,04\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025290600700274","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [12544,"30661.47","1","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de novembro/2025, conforme despacho nº 181/2025-geconte de 13/11/2025.\nconta contábil nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2025","39","2025-11-18","novembro","11","2025170203900002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12545,"830.89","2","retenção de irrf ref documento fiscal nº 21806800  - \n1º reajustamento de preços do contrato n.º 19/2024 firmado com a empresa cs brasil frotas ltda, cnpj 27.595.780/0001-16, especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme solicitação contida no ofício da cs brasil frotas s.a de 11/02/2025 (sei 70969423).","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025320100700087","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [12546,"70000.00","1",".\nproc 202500005012520 - efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 924 município  mara rosa, deputado josé machado,  objeto da emenda investimento na área da saúde. plano de trabalho (sei 79770642)\n.\nipof 2025285004239 daof 3652/2850/2025 rd 516/2025 (sei  80325949).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 279/2025 (sei 79091367), despacho nº 3873/2025/ses/spais-03083 (sei 79286714), despacho nº 1820/2025/ses/subpas-21278 (sei 79332230).\n.\nvalor....................r$ 70.000,00\n.","fundo municipal de saude de mara rosa","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600139","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.905.198/0001-79"],
    [12547,"665.00","7","pdf:\t2025290100077\n3782282 - 09/25 liq\t342,00 \n3804197 - 10/25 liq\t323,00 \nlfb","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025290100700161","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","61.600.839/0001-55"],
    [12548,"2657000.00","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a inativo civil, 13º salário.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200192","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [12549,"224994.36","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800237","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [12550,"200000.00","1","portaria 4728/2024\n.\ntermo de colaboração n° 13/2025, que tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja.\nvigência:08/05/2025 a 08/05/2028. custeio\n.\nprograma federal: incremento temporário - proposta 36000628700202400 - portaria n° 4728/2024.\n.\nipof 2024285004344. daof 4129/2025. rd 320/2024 (63659597)\n..........................................\nproc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, novembro 2025, sol. pag.81214793. \n.\nvalor pago...........r$ 200.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 heja parcial (81214793).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","253","2025-11-05","novembro","11","2025285025300004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [12551,"2942.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 25/2022 - seds(000028500904)  referente ao período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800064","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.088.923/0001-72"],
    [12552,"750.00","1","despesa com (continuidade) ao 3º termo aditivo ao contrato nº 104/2021 de (renovação)(vigência: até: 18/08/2025), no valor global  de  r$ 3.000,00,\npara fornecimento parcelado de piche (emulsão asfáltica), pelo período de\n12 meses.\n(continuidade). (pregão eletrônico nº 067/2021)(ploa/2025).\n(declaração: 134)(pdf: 2024409300431)\nnota:\n390\t10/11/2025\t10/11/2025\t750,00\t750,00","brasil pav comercio e transporte eireli","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100116","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.583.902/0001-91"],
    [12553,"3203.11","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - novembro - 2025","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100321","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [12554,"3169.92","8","contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 3.180,77 bruto\nr$    10,85 irrf\nr$ 3.169,92 líquido","maria de lourdes ribeiro","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290400700202","2025","2904","polícia civil","***.585.431-**"],
    [12555,"64263.50","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025280100100050","2025","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [12556,"7000.00","1","21bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100524","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12557,"1156.27","1","contribuição ao fundo protege goiás (regime próprio) - referente a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025140100300066","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12558,"0.00","2","processo: 202500042016661 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de mundo novo. plano de trabalho (sei 81558550). \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 408/2025\n(sei 81620050), ratificado pelo despacho nº 3395/2025/ses/cep (sei 82074276)","fundo municipal de saude de mundo novo","2025","243","2025-11-27","novembro","11","2025285024300016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.515.073/0001-32"],
    [12559,"129560.27","5","pagamento da nota fiscal nº 185 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos-go, correspondente ao período de 10/09/25 a 10/10/25, conforme contrato n° 51/24 (74358332) e relatório nº 3806/25/cooinsp. sei 202500031009333.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400330","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [12560,"57791.20","1","pdf: 2025295100029\n.\nnome beneficiário: o.c. araujo - jm multimar\nobjeto: aquisição de aparelhos de ar-condicionado. liquido restante.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n1713...............08/25.........57.791,20\n.\nrmb","o c araujo jm multimar ltda","2025","3","2025-11-05","novembro","11","2025295100300005","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","28.489.248/0001-87"],
    [12561,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de agosto a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","andreza aparecida palma","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501896","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.200.448-**"],
    [12562,"1599.60","8","transferência de recursos financeiros - repasse/2025, às unidades escolares estaduais, jurisdicionadas às coordenadorias regionais de educação, cadastradas no programa de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq (fnde).\n.\nportaria 5287 - pnai fnde - dezembro/2025\ndécimo repasse/2025 - sequência do repasse 1389º\nr$ 1.599,60\n.\npdf: 2025240102216 - processo 202500006014424\n. \nsandra","secretaria de estado da educacao","2025","28","2025-11-07","novembro","11","2025240102800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12563,"94.60","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.-\nlíquido- servidores civis....hvb","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-11-26","novembro","11","2025170101300118","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12564,"1300.00","11","202500025171938- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - novembro de 2025 - transporte estagio detran.","departamento estadual de transito","2025","13","2025-11-26","novembro","11","2025296101300035","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12565,"1549776.76","11","despesa com a  folha de  pagamento dos pensionistas do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde novembro  de  2025, conforme o  relatório elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: pensões","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025188000700020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [12566,"2224512.16","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n**fundo financeiro rpps- (28,50%)  patronal----------r$ 2.224.512,16","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025326100200054","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [12567,"4400.00","1",".\npagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025285000900077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12568,"45175.26","19","pagamento do liquido pacial do documento fiscal nº 218016283  -  adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025320100700016","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [12569,"2874.96","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- rppm - empregado\n.\nmarianna\"","fundo financeiro dos militares","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400609","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.798.607/0001-24"],
    [12570,"4189.63","1","pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, relativo ao sexto termo aditivo ao contrato nº 08/2021, visando ao acréscimo de 25% sobre o quantitativo originalmente pactuado, para atender despesas com  a prestação de serviços de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis, o subsecretário de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável – subplan, josé bento da rocha, a gerente de mudanças climáticas e serviços ecossistêmicos, natalia almeida brito e a servidora da comunicação setorial, rafaella nunes batista, que participaram do \"fórum de líderes locais da cop30\", o evento ocorreu entre os dias 03 a 06 de novembro de 2025, na cidade do rio de janeiro/rj. conforme ordem de serviço 32 (82456443), fatura/duplicata nº ft00033457 e pdf 2024215300162. (líquido restante).\n. \nandréa vulcanis - cpf: 845.***.***-72 – data da ida: gyn/cgh/sdu 03/11/2025  (latam airlines brasil);\n. \njosé bento da rocha - cpf: 855.***.***-72 – data da ida: gyn>cgh>sdu 03/11/2025 – data da volta: sdu>cgh>gyn 06/11/2025 (latam airlines brasil);\n. \nnatalia almeida brito - cpf: 034.***.***-10 – data da ida: gyn>cgh>sdu 02/11/2025 – data da volta: sdu>cgh>gyn 06/11/2025 (latam airlines brasil);\n. \nrafaella nunes batista - cpf: 037.***.***-35 – data da ida: gyn>cgh>sdu 03/11/2025 – data da volta: sdu>bsb>gyn 07/11/2025 (latam airlines brasil).\n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 4.189,63. \n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100123","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [12571,"13640.00","13","processo: 202500010009506 - ebd\n.\n2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . serviços (manutenção prev. e cor ret.). \n.\npdf: 2024285003056 . daof: 00187/2850/2025. rd 11/2024 (sei 65360470)\n.\nnota fiscal: 152/outubro/25....13.640,00 \n.\ntotal a pagar:\t13.640,00\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [12572,"355.41","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável pdf 2025326200202\nnaturezas de despesas: aquisição de materiais  para trato de animais (ração), produtos químicos (inseticidas) e insumos (adubos) para uso  na estação exp. de araçu. \nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu,","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600221","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12573,"3916.85","5","pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa brange media ltda, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de 04/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório nº 4040/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005031.","brange media ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600182","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.691.290/0001-13"],
    [12574,"921.84","2","pagamento  da nfs-e 2530333 contrato 35/2021-goinfra - ref. outubro/2025- contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível.\npdf 2025436100579 - sei 202500036018048 irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025436100800028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [12575,"52850.00","17",".\npagamento da - portaria nº 483/2025-secti(82602700) ref. nov/2025 - visando a concessão de 17 bolsas para os profissionais que compõem a equipe técnica/administrativa do pronatec/mediotec, conforme discriminados na planilha sei 82597019. ipof nº 2025310100007.\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-11-25","novembro","11","2025310106800001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12576,"127882.84","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100315","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12577,"0.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","raylane pereira gomes","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025310100600044","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.209.571-**"],
    [12578,"24075.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 136/2021 - seds (000025331149) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","uniao brasileira de educacao e ensino","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800378","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.200.684/0019-05"],
    [12579,"9.51","14","processo: 202200028001365 - nf 288 emitida em 17/11/2025 referente a retenção de irrf  no fornecimento de serviços de exames médicos\nperiódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacio\nnal para os servidores da agência brasil central, no per. de outubro/2025.d\nevidamente atestada pelo gestor.","popmed medicina e saude - eireli","2025","12","2025-11-24","novembro","11","2025126101200005","2025","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [12580,"5766.93","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 268 e pdf nº 2025215300324. (líquido - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 5.766,93.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-05","novembro","11","2025215306100068","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12581,"9136.07","9","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  358  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t01/10/2025\nreferência: \tset/25\natesto: \t07/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 100.376,10\ninss:\tr$ 3.312,41\n......\t\nnota fiscal:  361  –  iporá\t\ndata de emissão:\t03/10/2025\nreferência: \tset/25\natesto: \t07/10/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 176.474,65\ninss:\tr$ 5.823,66\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-11-10","novembro","11","2025240108300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [12582,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 418 município \nmoiporá - go deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto  \nda emenda investimento na área de educação para o município de \nmoiporá - go (ampliação do núcleo educacional criança feliz), \nconforme: plano de trabalho assinado pelas partes, \ndespacho nº 2022/2025/seduc/gcr - 17181, indicando a dotação \norçamentária. autorizo  da despesa: despacho nº 3455/2025/seduc\n/coordastec-16768. pdf 2025240100970. daof 2155. transferência  \nvia  convênio nº 195/2025 assinado e publicado.  documentos\nconstantes no processo sei 202500005012924: publicação da emen-\nda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma,\nata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo\nde abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de moipora","2025","173","2025-11-13","novembro","11","2025240117300176","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.321.909/0001-77"],
    [12583,"23988.62","15","pagamento da nota fiscal nº 886, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.79814383) e relatório nº 4152 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010118.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12584,"42587.04","22","retenção inss da empresa engecom construtora eireli - me, acerca do contrato nº 089/2024 (59712988), aditivo (73797913), referente a execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções comuns de engenharia, relacionados à manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 16\n...nf 17\n...nf 18\n...nf 19\n...processo 202500006037446\n...pdf......2025240102036\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025240100100004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12585,"17768.00","106","pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0849\nnf 42349 r$ 17768 (nf 5821 site g1 goiás );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [12586,"1462.27","8",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos\n pessoal civil.\n.\n.referente folha de pagamento: 11/2025\n.parcela 30\n.\n.edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974\n.\n.-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 02\n83- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,- c\nonforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do\nprocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe\nderal e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria).\n.\nhvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900353","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12587,"208445.89","46","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 4 ref 10/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 208.445,89.\nservico de guarda de mercadorias 21/10/2025\ncontratacao de empresa especializada na prestacao de servico de guarda de mercadorias, incluindo pecas de veiculos automotores e/ou veiculos sucateados.","invicta transportes ltda","2025","21","2025-11-10","novembro","11","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [12588,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","cairo joseph dos santos ferreira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501417","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.671-**"],
    [12589,"520.48","93","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12590,"241.00","27","pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.\n\nvalor ref. serviços\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100063\n* * nota fiscal 127 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","gotherm engenharia termica ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400045","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [12591,"32894.06","21","pdf 2025186200015\n\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\njunho a dezembro de 2025\n\nirrf - nf 255053/a1\n\nref a 10/2025\n\nvalor................32.894,06\nkpa","orbenk administração e serviços ltda.","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100095","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [12592,"0.00","22","pagamento líquido de fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres - exercício de 2025.\n- fatura 1953853 novembro 2025 (82796962)\n- fatura 1953854 novembro 2025 (82796980)\n- atestado 34 (82797326)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82851524)","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800048","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [12593,"69240.00","1","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal 25, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de outubro/2025 (período de 01 a 21/10/2025) , conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 4193 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600093","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [12594,"28896.41","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 15/2025- referente à serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 08, relativo ao período 01/06/2025 a 31/06/2025, pdf 2024436101380\n, processo sei nº 202500036010066, nf-815.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2025","134","2025-11-18","novembro","11","2025436113400027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [12595,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","barbara luiza ribeiro rodrigues","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501365","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.984.781-**"],
    [12596,"676.55","14",".\nportaria 3229/2022\n.\nproc pgto 20250001007596 - efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.\n.\nprograma federal: pqavs - portaria 3229/2022\n.\npdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência..............valor\n348/ir..................659,78 \n347/ir...................16,77\n.\ntotal a pagar: \tr$ 676,55\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","174","2025-11-10","novembro","11","2025285017400013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [12597,"161313.67","1","ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202\n4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao valor liquido as notas do mês 12/2025.\nnf 3709 r$ 38.234,15\nnf 3710 r$ 24.869,70\nnf 3711 r$ 24.165,05\nnf 3712 r$ 23.878,58\nnf 3713 r$ 26.377,45\nnf 3714 r$ 23.788,74","samma servicos ltda","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025305200200264","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [12598,"13698.39","1","apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.\n\nipof: 2025420100256\ndiesel s-10 geradores\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. fatura 2634817-liquido-d.geradores-10.25-atesto82021005 e aut. sgi8203371","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100135","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [12599,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 271/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800286","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.236.028/0001-09"],
    [12600,"44.00","4","pagamento relativo a emissão de 01 certificado digitais e-cpf a1,\nconforme nf. 266-1, para atender às necessidades da secretária de\nestado da administração - sead, em conformidade com o contrato \n044/2025/sead. pdf.: 2025180100143 - wrn","império certificado digital","2025","19","2025-11-27","novembro","11","2025180101900003","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.794.545/0001-34"],
    [12601,"7760.51","10","processo nº 201100028000201\ndespacho nº 127/2025/abc/gecont-18141 - pagamento a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de outubro de 2025 dessa autarquia. \n\ndevidamente de acordo por esta presidência.","agencia brasil central","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025126101400001","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12602,"0.00","23","pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contr\nato nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrão\nséc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá\nde goiás - go, conforme cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gesto\nr da despesa/supinfra e despacho nº 4006/2025/seduc/coordastec-16768 (823229\n31).\n.\n1.nf 668 r$ 49.137,29 - 31ª medição do contrato nº 110/2022.\n..inss r$ 1.429,86\n..issqn r$ 649,44\n..irrf r$ 589,65\n..líquido r$ 42.468,34 + r$ 4.000,00\n.\n2.nf 669 r$ 62.502,65 - 8ª medição - 2º termo aditiivo do contrato nº 110/20\n22.\n..inss r$ 1.818,78\n..issqn r$ 826,72\n..irrf r$ 750,03\n..líquido r$ 59.107,12\n.\n3.nf 670 r$ 3.973,84 - 5ª medição - 1ª e 2ª periodicidade do cpntrato nº 110\n/2022.\n..inss r$ 1115,64\n..issqn r$ 552,56\n..irrf r$ 47,69\n..líquido r$ 3.757,95\n.\n..processo principal: 202100006077321\n..processo pagamento 202200006064332\n..pdf................2025240100623\n..cno/sei.....90.012.86588/75\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2025","135","2025-11-26","novembro","11","2025240113500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [12603,"682.16","14","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025438000043, processo sei nº 202500036011804, nf nº 9.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025438000900043","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","18.365.763/0001-00"],
    [12604,"9.00","11",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\npagamento liquido restante da nota fiscal n 25119. sei 82188244\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj 11.620.976/0001-83.\n.\nbanco 341\nagencia  3170\nconta 15152-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12605,"18122.70","3","pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de fabrício fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere-se ao mês de outubro de 2025.\nnão cobrar ted/doc uma vez que se trata de ressarcimento de pessoal cedido.","secretaria da fazenda do distrito federal","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100189","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.394.684/0001-53"],
    [12606,"500000.00","1","processo 202500005012222.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 868.35  do deputado estadual  bruno regiany peixoto pimenta, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de edeia - go.\n.\npdf: 2025285004776. daof: 4140. rd n° 833/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 314/2025 e despacho nº 3087/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/edeia:................500.000,00","fundo municipal de saude de edeia","2025","215","2025-11-10","novembro","11","2025285021500398","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.033.825/0001-14"],
    [12607,"2883.87","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025\n.\nde ordem do(a) mm(a). juiz(a) da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, fica vossa senhoria ciente de que deverá proceder ao desconto mensal de 30% dos rendimentos líquidos do executado fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, e deposite o valor em contra judicial vinculada a estes autos na agência 2555 da caixa econômica federal, a favor de marcelo tome da cruz, a disposição da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, tribunal regional do trabalho da 18ª região, processo 00001976-34.2010.5.18.0012.\nconta 2555 042 21493555-7\nid: 032555001792511198\n.\npagamento via boleto.......................r$ 2.883,87\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100501","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12608,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","ricardo ferreira souza","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100635","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.445.531-**"],
    [12609,"2150.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 03/11/2025. limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização, nf 3, (processo: 202518037010367). processo: 202518037000277 \npdf: 2025400100375.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600401","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12610,"11441.26","17","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de armacom tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visandoa segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem\ncontratados, pelo período de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços\n032 emitida em 03/11/2025 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025126101100062","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [12611,"85000.00","1","202500005012600-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 926 município niquelândia, deputado josé machado,  objeto da emenda custeio na área da saúde. plano de trabalho (76228188)\n.\nipof 2025285004425 daof 3816/2850/2025 rd 690/2025 (sei 80687248).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/gae-18347 nº 419/2025 (76880974), despacho nº 4464/2025/ses/spais-03083 (80427318), despacho nº 74/2025/ses/asstec/subpas-21279 (80480894).\n.\nemenda/niquelandia..................85.000,00","fundo municipal de saude de niquelandia","2025","215","2025-11-10","novembro","11","2025285021500348","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.480.867/0001-45"],
    [12612,"59.13","1","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de novembro/2025.","fundacao dom pedro ii","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000415","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.882.625/0001-73"],
    [12613,"4206.24","25","pagamento líquido referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas.\n+ a partir de 05/05/2025 até 04/05/2026.\n- planilha _de_calculo_outubro_de_2025_agropecuário (1) (82519871)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82519904)","g9 facilities ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800221","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [12614,"2303.23","18","pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços passagens aéreas para o gerente de criação, regularização fundiária e suporte à gestão de unidades de conservação, eric rezende kolailat e a  servidora ana carolina da silva, ambos integrantes da comissão de planejamento de contratação nas etapas da licitação da concessão do parque estadual da serra de caldas novas (pescan), que ocorreu na sede da b3, em são paulo – sp, no dia 25 de outubro de 2025, sei nº (80961568). conforme ordem de serviço 32 (82456443), fatura/duplicata nº ft00033455 e pdf 2024215300162. (líquido parte).\n. \neric rezende kolailat - cpf: 011.***.***-13 – data da ida: gyn>cgh 23/10/2025 – data da volta: cgh>gyn 25/10/2025. latam airlines brasil \n. \nana carolina da silva - cpf: 755.***.***-34 – data da ida: gyn>cgh 23/10/2025 – data da volta: cgh>gyn 25/10/2025. latam airlines brasil\n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 2.303,23. \n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100092","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [12615,"241.49","27","ordem para cobrir com prorrogação do contrato nº 035/2021 - seds de prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao inns do mês 09/2025.\nnf 4 inss r$ 241,49","construtora goldman eireli - me","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600045","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.405.787/0001-74"],
    [12616,"13203.44","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, serviço extraordinário ac4 - detran.","delegacia-geral da policia civil","2025","26","2025-11-26","novembro","11","2025290402600008","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12617,"55856.38","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600169","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12618,"58153.79","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100437","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12619,"18900.00","1","valor que se paga, refere-se ao pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nfundo financeiro empregado.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100184","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [12620,"2123.64","2","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - contratação de fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de geradores de energia e 01 (um) nobreak de 75kva para unidade centralizada seduc e centro de mídias, pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da secretaria de estado da educação - seduc.\n.\nnúmero do processo - sislog-110305 - ata pregão eletronico n 010/2025, termo de homologação\n.\nnota fiscal nº 58035 - r$ 176.970,00\nirrf: r$ 2.123,64\nemissão: 27.08.2025\nateste: 13.11.2025\n.\nsandra","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025240101300004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.182.153/0001-95"],
    [12621,"6313.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 258/2023(54531847)- seds                                                              \noutubro/25\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao de pais e atletas da natacao e diversos","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800232","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.561.185/0001-50"],
    [12622,"0.04","1",".\nipof: 2025240102496\n.\nsolicitação de ipof para empenhar despesas com bolsa estágio, referente ao mês de novembro de 2025.","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025240100900286","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12623,"409744.78","4","pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj 58.252.947/0001-70, referente a 3ª etapa subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 1) medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de três ranchos-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 30/10/2025, conforme contrato nº  169/2024 (82302041) e relatório nº 4115/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010081.","tres ranchos park gois spe ltda","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400432","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.252.947/0001-70"],
    [12624,"0.00","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 1ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100485, processo de pagamento sei nº 202500036015274 nf 1851 iss","matera engenharia ltda","2025","95","2025-11-12","novembro","11","2025436109500010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [12625,"94160.14","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-17","novembro","11","2025240104100307","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12626,"200000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101487, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 1448.","rta engenheiros consultores ltda","2025","141","2025-11-13","novembro","11","2025436114100009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [12627,"43025.34","3","valor para pagamento do líquido parte da 30ª medição, do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08).  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202500036015088, nf nº 3.","stadium construtora ltda","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025436108000014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [12628,"198.75","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 221/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800426","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12629,"7429.55","8","ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao inss da nota do mês 09/2025\nnf 3645 inss r$ 7.429,55","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025300100700002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [12630,"4290.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 28/2022(000028645909)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","asilo sao vicente de paulo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800176","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.747.484/0001-08"],
    [12631,"24810.10","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100436","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12632,"6149.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 71/2025 - seds (69339329).\ndespacho 1186 (81216879).","associacao emaus","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800416","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.293.641/0001-70"],
    [12633,"36319.46","2","pdf 2024290100179\n5-02/24 reaj. liq\nusuário: hcm","eleve engenharia ltda","2025","25","2025-11-13","novembro","11","2024290102500004","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [12634,"6200.00","1","202500010085155-mas\n.\nsolicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente ana clara messias gomes e acompanhante, que estão em são paulo /sp para tratamento desde maio de 2025, permanecendo em acompanhamento médico.\n.\nrd 6/2025 daof 2944/2025 pdf 2025285004957\n.\ntfd/ana clara..............6.200,00","ana clara messias gomes","2025","86","2025-11-24","novembro","11","2025285008600536","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.487.451-**"],
    [12635,"2825.88","66","pdf 2024295000126\n3962-07/25 iss luz\t941,96 \n4025-08/25 iss luz\t941,96 \n43-09/25 iss luz\t941,96 \nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [12636,"16185.53","24","pagamento inss. valor destinado ao pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao exercício de 2025. pregão eletrônico nº 19/2023, referente ao processo de contratação nº 103062. processo 202300020019648.\n-motoristas\n- despacho 2040/2025 (81901293)","maxclean facilities ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800185","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [12637,"13885.91","1",".\nportaria 8565/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 6º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde – ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho – goiás. processo 202500010088554..............r$ 13.885,91\n.\nprograma federal: piso de enfermagem portaria 8565/2025.\n.\nipof/pdf 2025285005160, daof 4518.  rd 381/2025. (sei 82403178)\n.\nreferente à parcela de outubro de 2025.\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000285","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [12638,"303389.46","33","pdf 2024160100180 processo 202100015000202 \npagamento referente à prorrogação do contrato \ncom empresa especializada na prestação de \nserviços de locação de mão-de-obra para serviços \nde asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com \nfornecime nto de materiais, ferramentas e \nequipamentos necessários à execução do objeto, \nno palácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmer aldas e serviço \naéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze)\nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 141, emissão: 06/11/2025, \natestado: 07/11/2025, referência: 10/2025, \nvalor: r$ 303.389,46 - líquido","garra forte administracao e servicos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700157","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [12639,"3876.07","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","marcos nader de araujo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100676","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.286.776-**"],
    [12640,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 10 a 12 de novembro em novo gama/go- processo nº 202500055000766.","fernando araujo de lima","2025","5","2025-11-10","novembro","11","2025319000500497","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [12641,"3000.00","1","51bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100602","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12642,"5625.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 119/020 - seds(000011650045)  referente ao período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","organizacao cultural educacional filantropica","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800074","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.942.521/0001-78"],
    [12643,"46312.50","3","pagamento a empresa papelaria alfa referente nota fiscal 13.399 sob o valor total dos produtos.\nrefere-se acerca de aditivo do contrato nº 117 - aquisição de 30.000 (trinta mil) unidades de estojos (escolar, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm), para o suporte e o conforto dos alunos, garantindo que todos, independentemente de sua condição socioeconômica, possam realizar suas atividades escolares de forma adequada dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026.\n.\nestojo escolar\n.\nnf:13.399\nvalor total da nota fiscal e produtos: r$:46.875,00\nliquido: r$:46.312,50\n.\nemissão:31/10/2025\nateste:31/10/2025\n.\npdf 2025240102233 - processo: 202500006044104\n.\ntiago","alfa papelaria eireli - epp","2025","46","2025-11-12","novembro","11","2025240104600008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [12644,"17083.39","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao auxilio alimentação – lei 19.951 do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025430100500049","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [12645,"321.02","17","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 321,02 (trezentos e vinte e um reais e dois centavos), conforme notas fiscais nº 881492 (sei 82250022 - r$ 57,25) e nº 881494 (sei 82250046 - r$ 263,77). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-25","novembro","11","2025295301000015","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [12646,"42454.89","3","pagamento do inss retido da nf 2238, emitida em 10/10/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de setembro/2025, no valor r$ 42.454,89 (valor total da nf r$ 1.212.996,93).\nprocesso: 202114304002338 \npdf: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2025","26","2025-11-13","novembro","11","2025400102600013","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [12647,"167937.18","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500611","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12648,"6663.05","17","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de outubro/2025, conforme fatura 001006 e pdf 2024215300099. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 6.663,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [12649,"7628.53","5","3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens\n\npdf:\t2024186200103\n\nnf. 28 emitida em 12/11/2025\n\nvalor................7.628,53","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100107","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [12650,"872.63","5","valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, realizado mediante adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, firmado entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, para o período de \n12 meses (vigência 29/07/2025 a 28/07/2026), para prestação de serviço \nde agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, \nde acordo com as normas da anac, para o deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem em eventos e demais instruções nos autos. \ndaof 00254/3261/2025. solicitação nº 9017529 e pdf 2024326100298.\npagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 1281, emitida \ndia: 06/11/2025, da fatura nº 151.725, emissão: 04/11/2025, conforme despacho nº 2145/2025-dgpf, 10/11/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 10/11/2025, conforme dedução dos prestadores credenciados: - (líquido)\n                    - companhia aérea ( passagens) - \n                                \n                            fornecedor\nlatam airlines brasil.................cnpj nº 02.012.862/0001-60\nvalor bruto: r$ 6.621,03....irrf: (2,4 por cento) r$ 158,904.......\nlíquido: r$ 6.642,13..............cnpj nº 07.575.651/0001-59\n           - concessionárias ( taxa de embarque)\n                     \n                      - fornecedor -\nconcessionaria do bloco sul s.a..........cnpj 42.130.537/0001-16\nvalor bruto r$ 96,21.....irrf (2,4 por cento) 2,309....líquido r$ 93,90.\nbloco de onze aeroportos do brasil s.a...cnpj 48.725.405/0001-13\nvalor bruto r$ 73,34.....irrf (2,4 por cento) 1,760....líquido r$ 71,58.\ninframérica concessionaria do aeroporto brasília...cnpj 15.559.082/0001-86\nvalor bruto r$ 65,74.....irrf (2,4 por cento) 1,578....líquido r$ 64,16\ntotal geral bruto: r$ 235,29....irrf r$ 5,65....líquido: r$ 229,64.  \nresumo da fatura - valor r$ 6.856,32.....irrf (4,8 por cento)\nr$ 164,55...............valor líquido: r$ 6.691,77.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025326101800021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [12651,"22.03","2","202500010075536-mas\n.\naquisição de medicamentos (cloreto de oxibutinina, 10 mg com rev lib prol), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 83/2025\"d\" ? ses  , pregão eletrônico nº 20/2025, oriundo do processo (sei202400005025303).\n.\nvigência: de 25/09/2025 a 24/09/2026\n.\ndod sei (80447138)  daof 3916/2025 pdf 2025285004543\n.\nordem de fornecimento 487/2025\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal..............valor\n123367...................22,03","promefarma representacoes comerciais ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300620","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [12652,"539.98","19","recolhimento do iss da nota fiscal nº 860 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1-setembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, conforme contrato nº57/25 e relatório nº3920/25/cooinsp. sei 202500031009384.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12653,"7294.85","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- função comissionada\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400629","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12654,"45.61","14","retenção de irrf ref documento fiscal nº 10073007  - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025320100600024","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [12655,"26596.76","1","pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal\n (pensionistas) do mês de novembro de 2025.\n                                                              \nbeneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43\nbanco  : 756\nagência: 5004\nconta  : 00011317086","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","27","2025-11-26","novembro","11","2025188002700010","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [12656,"368.74","11","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2025/10285 e pdf 2024215300163. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 368,74. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017004802. \n. \nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025215300100096","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [12657,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","iara pereira de queiros","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501427","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.367.621-**"],
    [12658,"768.90","8","pagamento liquido da fatura 468544 (82325132)\n#\n5º termo aditivo do contrato nº 01/2020. para continuidade da prestação de serviços e venda de produtos postais tais como: cartas comerciais, serviços telemático, mala direta postal domiciliário, correio internacional, pelo periodo de 24/02/2025 a 23/02/2026. requisição de despesa 2 (sei nº 69663910). pdf 2025310100006","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025310100600006","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","34.028.316/0013-47"],
    [12659,"27955.36","11","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nnota fiscal nº 3608, ref. 08/2025, valor r$  5.229,81\nnota fiscal nº 3657, ref. 09/2025, valor r$  3.572,39\nnota fiscal nº 3658, ref. 09/2025, valor r$  3.290,28\nnota fiscal nº 3659, ref. 09/2025, valor r$  1.215,61\nnota fiscal nº 3660, ref. 09/2025, valor r$    202,75\nnota fiscal nº 3661, ref. 09/2025, valor r$    155,44\nnota fiscal nº 3656, ref. 09/2025, valor r$ 14.289,08","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [12660,"23319270.33","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100341","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12661,"14445.21","2","contrato locação de impressoras \npagamento líquido (2) referente nota fiscal 2621 - mês de outubro/2025","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2025","48","2025-11-24","novembro","11","2025326204800013","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [12662,"2560.99","59","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 13 (ref. setembro/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda..o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatromil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04\n.\nvigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026\n.\nrmvp\n................","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [12663,"105210.86","4","pagamento do líquido à empresa fba comercio ltda, pelos serviços de obras executados na reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782, conforme cronogramafísico financeiro e planilhas apresentada pelo gestor da despesa/supinfra.\n****************************************************************************\n.colégio estadual coelho neto - itarumã-go.\n.\nnf 09 r$ 113.741,47 – 2ª medição do contrato nº 151/2025.\ninss: r$ 6.255,78\nissqn: r$ 2.274,83\nvalor líquido: r$ 105.210,86\n**************************************\n.\nprocesso principal: 202400005025397\nprocesso de pagamento: 202500006090430\npdf: 2024240101822\ncno: 90.020.37186/79\n*********************************************************\ndalcy","fba comercio ltda","2025","85","2025-11-13","novembro","11","2025240108500021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [12664,"68981.31","1","transferência  a conselho escolar\n-\nrecurso emergencial para pequenos reparos no cepi santa terezinha\n-\nprocesso: 202500006096558\npdf: 2025240102303\nportaria 5128/2025\nrex seq 4764\n-\nhs","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2025","113","2025-11-01","novembro","11","2025240111300013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [12665,"328.76","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 268 e pdf nº 2025215300324. (irrf - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 328,76.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-06","novembro","11","2025215306100068","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12666,"0.00","1",".\nprocesso  202500005022328. dmo.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 832 município alvorada do norte,  deputado alessandro moreira, objeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\nipof 2025285004556 daof 3928/2850/2025 rd 782/2025 (81130568).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/geraf-11187 nº 2235/2025 (78704318), parecer ses/gae-18347 nº 698/2025 (79166644), despacho nº 3826/2025/ses/spais-03083 (79209094), despacho nº 1801/2025/ses/subpas-21278 (79269244).\n.\ntotal a pagar:\t350.000,00","fundo municipal de saude de alvorada do norte","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500359","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.701.551/0001-36"],
    [12667,"3376.86","3","pdf 2025290100101\n61754-10/25 ir\nusuário: hcm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025290100700236","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [12668,"14446.09","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de novembro de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100220","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12669,"2378.53","10","ordem de pagamento para quitar despesa com terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)as unidades do sistema socioeducativo de goiânia,pelo período de 12 (doze) meses.\nvalor irrf da nota fiscal nº 8267. referência 10/2025.","kadu comercio e servicos ltda-me","2025","2","2025-11-10","novembro","11","2025305200200203","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.470.393/0001-09"],
    [12670,"34.88","4","pagamento da despesa com a prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* pge sede goiânia e regionais no estado * referente a retenção de imposto de renda.\nempenho referente à pdf nº 2024140100039.\n* contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge *\n* * fatura 2511.018315461 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025140100600103","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [12671,"548.01","30","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 17 r$ 548,01.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300070","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [12672,"8333.58","10","recolhimento do imposto - pasep sobre as receitas da universidade auferidas durante o exercício de 2025, apuradas nas fontes, com base no anexo 10 do sistema de contabilidade geral do estado - scg.\n- guia darf pasep - outubro 2025 (82430220)\n- atestado 16 (82430242)\n- despacho 2115 (82430304)","universidade estadual de goias - ueg","2025","33","2025-11-24","novembro","11","2025406203300001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12673,"99.05","10","pis/cofins/csll nfº 728 - referente ao reembolso de deslocamento para interiores do estado de goiás e pedágios pagos no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362), despacho nº 667/25/agehab/cooinsp. e despacho nº 721/2025/agehab/ai. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600173","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [12674,"20519.07","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- verba indenizatória\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025240100800174","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12675,"0.00","1","pagamento do liquido das faturas de 2025,\nreferente ao processo de solicitação de pagamento de despesas com saneamento básico, água e esgoto, periodo de janeiro/2025 a junho/2025. processo 201600003782.\npdf2025260100531","saneamento de goias s a","2025","67","2025-11-05","novembro","11","2025260106700037","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [12676,"1804.44","20","nf 6632, líquido referente a serviço de telefonia no mês de outubro de 2025.","3corp servicos de tecnologia ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025130100600031","2025","1301","gabinete do vice-governador","10.334.879/0001-61"],
    [12677,"35240.70","16","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 487 e pdf 2024215300184. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 35.240,70. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025215301600086","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12678,"6428.48","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100451","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12679,"570.84","31","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 17 r$ 570,84.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300070","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [12680,"84252.39","120","pagamento do irrf ref. outubro/2025:\nnf 8437 r$ 144 (nf 63144 r$ 768);\nnf 8474 r$ 72 (nf 12312);\nnf 8561 r$ 36 (nf 1620);\nnf 8568 r$ 144 (nf 89);\nnf 8569 r$ 144 (nf 171);\nnf 8573 r$ 21,89 (nf 109);\nnf 8586 r$ 144 (nf 374);\nnf 8588 r$ 36 (nf 2753);\nnf 8589 r$ 12,93 (nf 65 r$ 68,95);\nnf 8590 r$ 72 (nf 5092);\nnf 8591 r$ 123,8 (nf 348);\nnf 8592 r$ 43,2 (nf 1060);\nnf 8593 r$ 114,71 (nf 9745 r$ 611,78);\nnf 8594 r$ 363,9 (nf 28445 r$ 1940,82);\nnf 8595 r$ 88,34 (nf 149);\nnf 8596 r$ 58,14 (nf 2784);\nnf 8597 r$ 43,2 (nf 1274);\nnf 8598 r$ 125,48 (nf 22437 r$ 669,22);\nnf 8599 r$ 108 (nf 622 r$ 576);\nnf 8600 r$ 67,08 (nf 1726 r$ 357,77);\nnf 8601 r$ 57,6 (nf 60);\nnf 8602 r$ 28,8 (nf 866);\nnf 8603 r$ 216 (nf 11820 r$ 1152);\nnf 8604 r$ 1080 (nf 2773);\nnf 8620 r$ 243,73 (nf 1449340 r$ 1299,92);\nnf 8621 r$ 108 (nf 636 r$ 576);\nnf 8622 r$ 43,2 (nf 118 r$ 230,4);\nnf 8605 r$ 36 (nf 1478);\nnf 8606 r$ 864 (nf 4830 r$ 4608);\nnf 8607 r$ 28,73 (nf 1703);\nnf 8608 r$ 288 (nf 43);\nnf 8609 r$ 43,2 (nf 2266);\nnf 8610 r$ 7,39 (nf 2430);\nnf 8611 r$ 288 (nf 4836 r$ 1536);\nnf 8612 r$ 640,22 (nf 1449337 r$ 3414,53);\nnf 8613 r$ 64,8 (nf 623 r$ 345,6);\nnf 8614 r$ 48,47 (nf 38);\nnf 8615 r$ 64,3 (nf 234);\nnf 8616 r$ 43,2 (nf 949);\nnf 8617 r$ 43,75 (nf 22863 r$ 233,33);\nnf 8618 r$ 43,75 (nf 22867 r$ 233,33);\nnf 8619 r$ 43,75 (nf 4138 r$ 233,33);\nnf 8623 r$ 72 (nf 372);\nnf 8624 r$ 72 (nf 1275);\nnf 8625 r$ 517,82 (nf 1449339 r$ 2761,73);\nnf 8626 r$ 270,86 (nf 642 r$ 1444,61);\nnf 8628 r$ 72 (nf 386);\nnf 8629 r$ 19,2 (nf 598);\nnf 8630 r$ 43,2 (nf 958);\nnf 8631 r$ 43,2 (nf 912);\nnf 8632 r$ 28,8 (nf 259);\nnf 8633 r$ 43,75 (nf 245 r$ 233,33);\nnf 8634 r$ 43,75 (nf 761 r$ 233,33);\nnf 8635 r$ 43,75 (nf 22864 r$ 233,33);\nnf 8636 r$ 36 (nf 361);\nnf 8637 r$ 1080 (nf 179);\nnf 8638 r$ 43,2 (nf 637 r$ 230,4);\nnf 8639 r$ 216 (nf 638 r$ 1152);\nnf 8640 r$ 108 (nf 17381);\nnf 8641 r$ 216 (nf 643 r$ 1152);\nnf 8642 r$ 64,8 (nf 114 r$ 345,6);\nnf 8643 r$ 57,6 (nf 282);\nnf 8644 r$ 43,75 (nf 1105 r$ 233,33);\nnf 8645 r$ 43,75 (nf 22862 r$ 233,33);\nnf 8646 r$ 108 (nf 299);\nnf 8648 r$ 28,8 (nf 592);\nnf 8649 r$ 43,75 (nf 7 r$ 233,33);\nnf 8650 r$ 73,15 (nf 21252 r$ 390,14);\nnf 8656 r$ 72 (nf 46);\nnf 8653 r$ 216,93 (nf 2768 r$ 1156,97);\nnf 8654 r$ 43,2 (nf 132);\nnf 8655 r$ 72 (nf 1466);\nnf 8657 r$ 99,32 (nf 1330 r$ 529,69);\nnf 8658 r$ 57,6 (nf 37);\nnf 8659 r$ 57,6 (nf 394);\nnf 8660 r$ 28,8 (nf 730 r$ 153,6);\nnf 8661 r$ 231,02 (nf 10843768 r$ 1232,11);\nnf 8662 r$ 231,02 (nf 10843751 r$ 1232,11);\nnf 8663 r$ 36 (nf 18);\nnf 8665 r$ 43,2 (nf 16711);\nnf 8666 r$ 245,55 (nf 19942 r$ 1309,58);\nnf 8667 r$ 123,12 (nf 2350);\nnf 8668 r$ 432 (nf 4848 r$ 2304);\nnf 8674 r$ 108 (nf 178);\nnf 8673 r$ 179,36 (nf 18428 r$ 956,6);\nnf 8676 r$ 252 (nf 146);\nnf 8677 r$ 1860,41 (nf 14);\nnf 8678 r$ 216 (nf 100 r$ 1152);\nnf 8679 r$ 144 (nf 46);\nnf 8680 r$ 120,93 (nf 71397 r$ 644,97);\nnf 8681 r$ 57,6 (nf 291);\nnf 8682 r$ 108 (nf 2705);\nnf 8686 r$ 108 (nf 71398 r$ 576);\nnf 8687 r$ 50,4 (nf 41);\nnf 8691 r$ 100,76 (nf 22477 r$ 537,37);\nnf 3 r$ 194,39 (nf 19998 r$ 1036,74);\nnf 6 r$ 2311,83 (nf 32751 r$ 12329,76);\nnf 7 r$ 259,12 (nf 18005 r$ 1382);\nnf 8 r$ 36 (nf 1658);\nnf 9 r$ 29,2 (nf 12721);\nnf 10 r$ 86,4 (nf 248);\nnf 11 r$ 288,9 (nf 28511 r$ 1540,8);\nnf 12 r$ 64,3 (nf 236);\nnf 13 r$ 43,2 (nf 3749);\nnf 14 r$ 50,54 (nf 5219);\nnf 15 r$ 21,89 (nf 1226 r$ 116,74);\nnf 16 r$ 315,01 (nf 31118 r$ 1680,06);\nnf 17 r$ 28,8 (nf 3249);\nnf 18 r$ 36 (nf 384);\nnf 19 r$ 56,45 (nf 21325 r$ 301,06);\nnf 20 r$ 43,2 (nf 1121);\nnf 21 r$ 48,47 (nf 39);\nnf 53 r$ 108 (nf 397);\nnf 52 r$ 277,43 (nf 1450280 r$ 1479,63);\nnf 67 r$ 108 (nf 1306 r$ 576);\nnf 22 r$ 72 (nf 3);\nnf 23 r$ 36 (nf 1498);\nnf 25 r$ 43,75 (nf 23164 r$ 233,33);\nnf 26 r$ 72 (nf 5144);\nnf 27 r$ 10,06 (nf 5048 r$ 53,63);\nnf 73 r$ 86,4 (nf 1150);\nnf 28 r$ 28,8 (nf 4704);\nnf 29 r$ 21,89 (nf 1234);\nnf 30 r$ 100,8 (nf 2523);\nnf 31 r$ 57,6 (nf 65);\nnf 32 r$ 43,75 (nf 23162 r","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12681,"295.02","15","pagamento ref. a taxas de arts, conforme despacho 49 49-sacr-arts.","crea-go","2025","30","2025-11-11","novembro","11","2025326203000002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [12682,"42432.30","4","202500025022129 - refere-se ao pagamento inss patronal: examinadores credenciados se rviços outubro/2025","departamento estadual de transito","2025","17","2025-11-17","novembro","11","2025296101700015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12683,"0.00","20","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas,.\n\nnf - 4078. valor liquido. referência 10/2025.","art car veiculos ltda","2025","4","2025-11-10","novembro","11","2025305100400014","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [12684,"227.81","1","pagamento a favor da empresa tim s/a, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com acesso a internet e fornecimento de equipamentos em regime de comodato, prazo de 30 meses, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), referente ao pregão eletrônico nº 053/2024, de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo, conforme tr , no período de 16/09/2025 a 30/09/2025 0 valor r$239,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$11,49, restando lìquido o valor de r$227,81,conforme fatura nº 5585512002. (ipof nº 2025426100109)","tim s a","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025426100600098","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [12685,"1020.00","3","despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 026/2022(renovação) , vigente a partir de 13/04/2025 a 12/04/2026, no valor global de r$ 25.500,00, referente a aquisição de cantoneiras, chapas e metalons para manutenções corretivas e preventivas que serão executadas nos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202100053000390) (pregão eletrônico nº. 031/2022) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp) (pdf nº  2024409300557) (declaração 232).\nnota:\n63622\t12/11/2025\t12/11/2025\t1.020,00\t1.020,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100194","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [12686,"102785.95","173","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025129646 snt nfag 30471  r$ 20799,48 (mub  nfvc 7 r$ 18905)\n202500025129646 snt nfag 30470  r$ 42665,06 (mub  nfvc 9 r$ 38779)\n202500025129646 snt nfag 30334  r$ 3771,2 (rádio sol fm 87,9  nfvc 255 r$ 3200)\n202500025129646 snt nfag 30486  r$ 4629,81 (rádio canadá  nfvc 1666 r$ 3928,57)\n202500025129646 snt nfag 30409  r$ 4714 (programa bola em jogo (rádio difusora)  nfvc 161 r$ 4000)\n202500025129646 snt nfag 30420  r$ 14142 (inova comunicacao  nfvc 149 r$ 12000)\n202500025129646 snt nfag 30382  r$ 4522 (programa jadir gomes  nfvc 350 r$ 3808)\n202500025129646 snt nfag 30380  r$ 7542,4 (rádio pousada  nfvc 66 r$ 6400)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [12687,"500000.00","1","valor que se paga referente ao edital apoio ao programa - goiás mais energia rura - parceria cemig - 202510267000105.\nrecussos de capital","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","12","2025-11-07","novembro","11","2025316101200018","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [12688,"557.68","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051.\n- depositante: ueliston marçal silveira (cpf: 588.705.801-30).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total .......................... r$ 557,68.","renato gomes imai","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100344","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [12689,"318.73","4","pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, referente à retenção de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) de irrf, relativo ao sexto termo aditivo ao contrato nº 08/2021, visando ao acréscimo de 25% sobre o quantitativo originalmente pactuado, para atender despesas com a prestação de serviços de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis, o subsecretário de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável – subplan, josé bento da rocha, a gerente de mudanças climáticas e serviços ecossistêmicos, natalia almeida brito e a servidora da comunicação setorial, rafaella nunes batista, que participaram do \"fórum de líderes locais da cop30\", o evento ocorreu entre os dias 03 a 06 de novembro de 2025, na cidade do rio de janeiro/rj. conforme ordem de serviço 32 (82456443), fatura/duplicata nº ft00033457 e pdf 2024215300162.\n.\nandréa vulcanis - cpf: 845.***.***-72 – data da ida: gyn/cgh/sdu 03/11/2025 (latam airlines brasil);\n.\njosé bento da rocha - cpf: 855.***.***-72 – data da ida: gyn>cgh>sdu 03/11/2 025 – data da volta: sdu>cgh>gyn 06/11/2025 (latam airlines brasil);\n.\nnatalia almeida brito - cpf: 034.***.***-10 – data da ida: gyn>cgh>sdu 02/11 /2025 – data da volta: sdu>cgh>gyn 06/11/2025 (latam airlines brasil);\n.\nrafaella nunes batista - cpf: 037.***.***-35 – data da ida: gyn>cgh>sdu 03/1 1/2025 – data da volta: sdu>bsb>gyn 07/11/2025 (latam airlines brasil).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 318,73.\n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100123","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [12690,"17687.48","8","retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023.\n1) nf 10 r$ 609.085,67 – 3ª medição do 3º aditivo \ninss: r$ 3.425,31 (31.139,16*11%) \nissqn: r$ 30.454,28 (609.085,67*5%) \ni.r. r$ 7.309,03 (609.085,67*1,2%) \nvalor líquido r$ 567.897,05\n**********************************\n2) nf 14   r$ 396.350,23 – 23ª medição \ninss: r$ 14.262,17 (129.656,11*11%) \nissqn: r$ 19.817,51 (396.350,23*5%) \ni.r. r$ 4.756,20 (396.350,23*1,2%) \nvalor líquido r$ 357.514,35\n.\nconforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006093419\npdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916\t\t\ncno: 90.016.71913/76 \n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2025","155","2025-11-13","novembro","11","2025240115500003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [12691,"2670.00","3","despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 075/2021(renovação)(data: 23/06/2024)(vigência: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global de r$ 120.150,00, referente ao  fornecimento parcelado de cubo de roda dianteiro para manutenção preventiva e corretiva dos veículos, com vigência de 12 meses(processo físico: 202100115)(pregão eletrônico nº. 028/2021)(declaração 471) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda).\nnota:\n2186\t07/11/2025\t07/11/2025\t2.670,00\t2.670,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100410","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [12692,"5754.05","7","recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 5.754,05 (cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 04 (sei 81521937). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436100948.","sol - solucoes em engenharia ltda","2025","123","2025-11-13","novembro","11","2025436112300001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [12693,"1168857.96","4","valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição do contrato nº 16/2023 – goinfra - referente a execução de dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 05 – go – relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2025436100531, processos sei nº 202500036015081, nf 9.","btb construcoes e participacoes eireli","2025","113","2025-11-25","novembro","11","2025436111300055","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [12694,"811.80","19","pdf:\t2024295200035\n17 - 09/25 liq\t811,80 \nlfb","advance system elevadores ltda me","2025","3","2025-11-28","novembro","11","2025295200300055","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [12695,"0.00","3",".\npdf 2025260100159\n.\npagamento do issqn da nf 34, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer","aiala tendas ltda","2025","48","2025-11-11","novembro","11","2025260104800009","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [12696,"1626.93","2","ordem para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202\n4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao valor irrf as notas do mês 1.626,93\nnf 3708 complementar r$ 1.626,93","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025300100600230","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [12697,"240.00","7",".\npagamento de pendência da portaria nº 477/2025-secti(82056496) do pronatec/mulheres mil, para 01 profissional ref. set/2025, conforme discriminado na planliha sei 82502743. ipof nº 2025310100008.\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-11-19","novembro","11","2025310106800012","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12698,"502.50","7","pagamento de diária à  servidora elisangela celita gualberto por viagem realizada, na cidade de pirenópolis, nos dias 10 e 11.10.2025, pela participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n.processo de pagamento: 202500020018288 - convênio 850017/2017\n.cpf: 633.988.931-04","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-13","novembro","11","2025406204200018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12699,"37563.30","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a gratificações adicionais por tempo de serviço - rpps/rgps.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100286","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12700,"725.78","1",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023\n.\npdf: 2025250100170\n.\n1º apostilamento ao contrato nº 012/2023, visando o reajuste contratual pelo índice determinado inflacionário (ipca), nos moldes da cláusula décima da referida avença. contrato 12/2023 - localiza veiculos especiais s/a, veículo corolla com fornecimento de equipamento e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro livre. atendendo as necessidades da pasta. período de 30 meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025.\n.\nliquido\n.\nfatura: 767260\n.\nsei (79571025)","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025250100600102","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","02.491.558/0001-42"],
    [12701,"54.54","2","processo sei nº 202500010065270 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026.\n.\nipof 2025285003997 daof 3447/2850/2025 dod (78862430).\n.\nordem de fornecimento nº 365/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 79708719)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 40756\nemissão: 22/10/2025\nvalor: r$ 54,54\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300508","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [12702,"59490.05","6","202400025099651-refere-se ao pagamento liquido: nf 774 - 10/2025 -\nimplantação de sinalização vertical 150 unidades - vl unt r$ 581,11\nimplantação de sinalização horizontal 2.987,30 m2 - vl unt r$ 36,97\ncidade de abadia de goias.","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-11-10","novembro","11","2025296102000009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [12703,"35656.49","19","202300010063905 - ejsa\n.\n1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. \n.\nvigência 19/10/2024 a 18/10/2026.\n.\na primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.\n.\npdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313)\n.\npagamento conforme despacho 1105 (82394270)\n.\nnota fiscal 1307/out/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 35.656,49\n.\n.","memora processos inovadores s a","2025","17","2025-11-17","novembro","11","2025285001700012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [12704,"2.56","5","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, mediante pregão eletrônico nº 3/2025-pge, referente ao processo de contratação nº 113110 e processo sei nº 202500005007120 - lote 1 - materiais gráficos/ serviços gráficos. pdf nº 2025145100042.\n* * nota fiscal 31 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº  nº 40/2025","castros eventos ltda me","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400136","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","23.376.753/0001-00"],
    [12705,"57189.67","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ndescontos referentes a empréstimos consignados.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100292","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12706,"11541.98","1","verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025400100500092","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12707,"5000.00","1","pm7.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100647","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12708,"12548364.41","3","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente ao retroativo da diferenças do período de 01/01/2025 a 02/05/2025, conforme despacho n. 539/2025, da sub-ppct, no valor de r$ 12.548.364,41.(valor total r$ 12.548.364,41). processo: 202518037010400 pdf: 2024400100146 . gcsb.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2025","42","2025-11-04","novembro","11","2025400104200001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [12709,"218088.00","1","pagamento  destinado a empresa fef produções artísticas ltda., cnpj nº 45.114.202/0001-00, pela contratação por inexigibilidade de licitação nº 106 da dupla musical fred & fabricio, por meio da detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 234.000,00 por apresentação, totalizando r$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais), para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 02 de novembro de 2025 (domingo), durante o festival do bem - edição cidade ocidental/go, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 02 de novembro de 2025, e o segundo no dia 23 de novembro de 2025 (domingo), durante o festival do bem turístico - edição caiapônia/go, a ser realizado entre os dias 21 e 23 de novembro de 2025. sendo este pagamento do festival do bem na cidade ocidental-go, nf nº 9, já descontados os valores do dare-irrf e duam-iss, restando o valor líquido de r$ 218.088,00(duzentos e dezoito mil, oitenta e oito reais e zero centavos) sei 202500005036973 pdf 2025426100250.","fef producoes artisticas ltda","2025","34","2025-11-26","novembro","11","2025426103400042","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","45.114.202/0001-00"],
    [12710,"523.95","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 237 e pdf 2024215300181. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 523,95.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025215301600082","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12711,"642.50","4","despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(renovação)(data: 04/07/2023)(vigente a partir de  03/07/2025), \n no valor de r$ 25.253,30, referente a  aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda) (pdf nº 2024409300587)(declaração nº 478).\nnotas:\n548\t03/11/2025\t03/11/2025\t215,00\t215,00 \n549\t03/11/2025\t03/11/2025\t215,00\t215,00 \n550\t03/11/2025\t03/11/2025\t212,50\t212,50","vic distribuidora e servicos ltda","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025409301100419","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [12712,"219614.03","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, prevcom – patronal.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100277","2025","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [12713,"446.26","2","recolhimento do irpj conforme destacado na nota fiscal n.°8306, leme consultoria em gestão de rh ltda, referente aquisição de 03 inscrições para formação executiva em gestão de pessoas 360° ocorrido nos dias 14, 20, 22 e 29 de outubro de 2025 de forma presencial e online. pdf n.° 2025180100408. ipo.","leme consultoria em gestao de rh ltda","2025","2","2025-11-18","novembro","11","2025180100200032","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.955.535/0001-65"],
    [12714,"1757.78","3","refere-se ao pagamento do complemento do  irrf: 202200025080929 nf 3165662 r$ 1.757,78.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300175","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [12715,"456.96","18","relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 25, de \n06/10/2025, período de 22/09 a 21/10/2025, no valor de \nr$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\npdf/ipof 2023110100026.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025110100600047","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [12716,"40658.66","2","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesas com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de outubro/2025. \n. \nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 40.658,66. \n. \npdf 2024215300210 \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","fundo estadual do meio ambiente","2025","51","2025-11-19","novembro","11","2025215305100002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [12717,"32.78","542","art nº 1020250325486, referente à elaboração do orçamento referencial das obras de implantação de melhorias na infraestrutura do distrito agroindustrial de uruaçu-go , no município de uruaçu-go, conforme processo sei nº 202520920000759. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 - despacho nº 543/2025/goinfra/pj-gecob","crea-go","2025","46","2025-11-18","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12718,"149.90","10","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da pmr na cidade de são joão d'aliança.","conecta telecomunicacao ltda","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025409100700061","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [12719,"9883.16","1","contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de tele fonia móvel em unidades da pcgo. fatura período: 02/09/2025 a 14/09/2025, ref. 09/2025 conforme segue:\n.\nr$ 10.381,47 bruto\nr$    498,31 irrf\nr$  9.883,16 líquido","claro s a","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290400700267","2025","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [12720,"37955.66","20","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em outubro/2025, conforme despacho nº 2280/2025-gear de 18/11/2025.","itau unibanco s a","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400014","2025","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [12721,"6010.60","12","202500025022129 pag irrf examinadores credenciados serviços setembr0/2025(contabil setembro)- sei(81096519)e(8119415).","departamento estadual de transito","2025","17","2025-11-03","novembro","11","2025296101700014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12722,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 879.14 município jatai - go deputado bia de lima objeto da emenda a definir - realização de custeio do evento de final de ano no município de jataí. epi 879.14 te nov 25","municipio de jatai","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025190101600083","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.165.729/0001-80"],
    [12723,"130825.46","11","pdf:2024186200102\n\nvalor ref ao pagamento de pasep ano de 2025\n\nreferente a 10/2025\nvalor ................130.825,46","goias previdencia - goiasprev","2025","10","2025-11-19","novembro","11","2025186201000003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12724,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 277/2023 - seds. período: outubro/2025 a dezembro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","lar vicentino de joviania-go","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800252","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.267.867/0001-33"],
    [12725,"44705.89","1","despesa com o contrato n°17/2025, (complemento)referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025)(declaração nº 1138).\nnota:\n2311104\t24/11/2025\t24/11/2025\t44.705,89\t44.705,89","vibra energia s a","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100968","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [12726,"5255.54","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-11-27","novembro","11","2025240106900131","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12727,"885.27","1","ordem para quitar despesa com reajuste de diárias de viagens periódicas de pessoal terceirizados na execução das ações das unidades socioeducativas de goiás conforme contrato n°47/2023 - seds. pagamento liquido oficio 724 ressarcimento diárias 2024/2025.\noficio 724/mães de goias r% 885,27","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025300102400015","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [12728,"2500.00","1","16bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100735","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12729,"0.00","2","*ipof 2022170100171* \n.\nrecolhimento de issqn da nf 1887 de despesa do exercício anterior referente à contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos que serão utilizados nas operações “vias seguras” na cidade de goiânia e região metropolitana, conforme demanda, por um período de 12 (doze) meses.\n.\n[mfo]","sga tudo para seu evento ltda","2025","30","2025-11-13","novembro","11","2025170103000039","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","15.072.268/0001-06"],
    [12730,"0.00","6","pdf:\t2024295000198\n293-07/25 iss\t51.829,03 \nlfb","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","8","2025-11-24","novembro","11","2025295000800028","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [12731,"0.00","43","pdf 2022290100355\n1-09/25 iss\nusuário: hcm","eleve engenharia ltda","2025","12","2025-11-25","novembro","11","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [12732,"202930.94","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025.\npagamento efetuado pelo gerenciador financeiro caixa\ndecisao judicial\n\nproventos..................202.930,94","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025188000600146","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12733,"263063.02","4","pagamento do valor total das nf´s 3135 e 3136, referentes às ordens de serviço nº 9/2025 e nº 12/2025 - produtos 8 e 12, em favor da fundação para pesquisa e desenvolvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, relativo ao contrato nº030/2024 /seinfra, que tem por objeto serviço técnico especializado destinado à assessoria de\nacompanhamento, fiscalização, validação dos produtos e supervisão técnica d\no contrato n.º004/2023-seinfra, firmado com o banco nacional de desenvolvime\nnto econômico e social bndes, envolvendo a estruturação de projeto de partic\nipação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos de esgotamen\nto sanitário, mediante modalidade de parceria público-privada/ppp, contribui\nndo com a segurança do aproveitamento e aceite dos produtos elaborados e ent\nregues pelo bndes.pdf 2024430100151.","fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia","2025","35","2025-11-26","novembro","11","2024430103500002","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.934.542/0001-31"],
    [12734,"1037.28","2","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de 20 microcomputadores, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 24.633, emitida em 31.10.2025 - sei 81950660 e atestado nº 1/2025 - sei 82251618. processo de pagamento: 202400020017420. convênio 947981/2023. dare, com vencimento em 19.12.2025 - sei 82340655.\n.\n*nota fiscal 024.663 liquidada, também, no empenho 2025.4062.044.00001","microtecnica informatica ltda","2025","50","2025-11-25","novembro","11","2025406205000006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.590.728/0009-30"],
    [12735,"24568.90","1","destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de novembro de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100225","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12736,"146435.00","7","pagamento de diárias relativos ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro de 2025 da diretorias de manutenção\npdf nº 2025436101098","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","118","2025-11-13","novembro","11","2025436111800010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12737,"5214.08","2","processo nº 202400028001547\ndespacho nº 432/2025/abc/psetabc-05921 - por oportuno, em atenção a planilha de cálculo da subprocuradoria-geral do contencioso informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 5.214,08 (cinco mil, duzentos e quatorze reais e oito\ncentavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.\na ordem dizem respeito à contribuição devidas por charleston fernandes dos santos, cpf/mf sob o nº xxx.157.201- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-11-04","novembro","11","2025126102100063","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [12738,"7925.40","8","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas sa referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge por um período de 30 meses, oriunda da ata nº 003/2024-sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 – sead/gecc dos autos nº 202300005005323, conforme tr e demais termos constantes nos autos.\nesse pagamento refere-se ao mês de outubro de 2025 conforme fatura n° 217948140.\npdf 2024150100056.","cs brasil frotas s a","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025150100500039","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.595.780/0001-16"],
    [12739,"104.90","1","nota de empenho para contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.","supera informatica ltda","2025","8","2025-11-11","novembro","11","2025409100800115","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.834.319/0001-76"],
    [12740,"49312.65","72","pdf:\t2024295000126\n49-09/25 inss\t10.141,62 \n47-09/25 inss\t 4.335,10 \n52-09/25 inss\t   380,79 \n54-09/25 inss\t 8.649,08 \n02-09/25 inss\t 4.274,83 \n05-09/25 inss\t 1.653,99 \n22-09/25 inss\t   391,85 \n24-09/25 inss\t   805,35 \n26-09/25 inss\t   391,85 \n28-09/25 inss\t   391,85 \n30-09/25 inss\t   391,85 \n33-09/25 inss\t   805,35 \n07-09/25 inss\t   391,85 \n09-09/25 inss\t 1.255,44 \n11-09/25 inss\t   391,85 \n13-09/25 inss  \t   391,85 \n15-09/25 inss\t   391,85 \n17-09/25 inss\t   391,85 \n19-09/25 inss\t   391,85 \n34-09/25 inss\t   391,85 \n36-09/25 inss\t   391,85 \n38-09/25 inss\t 2.580,87 \n40-09/25 inss    2.944,52 \n43-09/25 inss\t 3.453,84 \n45-09/25 inss\t 3.329,67 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [12741,"8000.00","8","processo 202500010001826 dmr\n.\nempenho estimativo para pagamento, na modalidade fundo a fundo, aos municípios de rialma,  anápolis e  mambaí, aderidos ao edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126), e resolução cib nº 220/2021 (69191400), despacho 327 (73413577). \n.\nvigências: \n*abril a dezembro de 2025 para município de rialma. valor mensal estimado:r$4.000,00.\n*maio à dezembro de 2025 para os municípios de anápolis com valor mensal estimado de r$60.000,00 e mambaí com valor mensal estimado de r$4.000,00.\n.\nempenho referente à abril de 2025 a dezembro de 2025\n.\npdf 2025285001715. daof:01950/2850. rd n° 124/2025 - ses/spais(74461816).\n.\npagamento aps/novembro/25.............r$8.000,00\n.\nmunicipio.................valor\nmambaí....................r$4.000,00\nrialma....................r$4.000,00\n.\ntotal:...... r$8.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","41","2025-11-17","novembro","11","2025285004100003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12742,"458.52","1","despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025190100600151","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [12743,"74842.10","1","pagamento do liquido da nf 911,\n relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.\n.\npdf 2025260100293","jcl pereira me","2025","45","2025-11-28","novembro","11","2025260104500037","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.618.350/0001-35"],
    [12744,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","anamei silva reis","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501413","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.572-**"],
    [12745,"606508.85","4","valor destinado a cobrir despesas com parte da 01ª medição, do contrato nº 8\n9/2025, referente à execução dos serviços de restauração estrutural das rod\novias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27\nkm, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho:\nentr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado, relativo a\no período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100253, processo de pagamen\nto sei nº 202500036014934 nf 1955, liquido","coplan construtora planalto ltda","2025","73","2025-11-19","novembro","11","2025436107300033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [12746,"22742.79","2","despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros  (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 1057).\nnotas:\n28\t24/11/2025\t24/11/2025\t    75,00\t    75,00 \n29\t24/11/2025\t24/11/2025\t 5.031,16\t 5.031,16 \n30\t24/11/2025\t24/11/2025\t   304,66\t   304,66 \n32\t25/11/2025\t25/11/2025\t17.331,97\t17.331,97","alpha suprimentos e solucoes ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100903","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.278.535/0001-60"],
    [12747,"3738.20","2","recolhimento de irrf referente às notas fiscais nº 623 e 624 quanto à aquisição de 02 (dois) tratores agrícolas, destinados à execução do convênio n.º 942283/2023 – mapa. atas de registro de preços n.º 005/2025 (75067170), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (74446235)processo 202517647002064","michigan do brasil ltda","2025","46","2025-11-05","novembro","11","2025320104600003","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","47.735.903/0001-84"],
    [12748,"1500.00","1","\".\n- ipof nº: 2025240102364\n.\n- pagamento da premiação em espécie ao 5º colocado do concurso sabores da escola 2º edição.\n.\nmls\"","rosangela maria mateus","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025240101000017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.368.931-**"],
    [12749,"10.79","8","pdf:\t2024295000137\n5283-ir\t10,79 \nlfb","white martins gases industriais ltda","2025","8","2025-11-11","novembro","11","2025295000800020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.820.448/0023-41"],
    [12750,"14.18","15","recolhimento do ir junto à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/ 0001-75, no valor de r$ 14,18(quatorze reais e dezoito centavos), conforme fatura nº 466790(sei82435711), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.\n\nfatura    valor r$    referência    vencimento     matrícula\n466790    14,18       11/25         25/11/2025     8715-7\n\nvalor total ......................................................r$ 14,18","aguas de ipameri spe sa","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025290300700047","2025","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [12751,"5602.74","22","pagamento inss. segundo termo aditivo ao contrato 027/2023, referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem prejuízo de reajuste e/ou repactuação assegurados no instrumento contratual. alteração da cláusula décima primeira do contrato original.\n+ a partir de 05/05/2025 até 04/05/2026.\n- planilha _de_calculo_setembro_de_2025_agropecuário (80793727)\n- planilha _de_calculo_setembro_de_2025_tratorista (80793733)\n- despacho 1902/2025 (81005449)","g9 facilities ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800221","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [12752,"810000.00","1",".\nportaria 7837/2025 \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento púb lico nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo adit ivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio \n.\nprogramas federais: faec - síndrome respiratória aguda grave - portaria 7837/2025 \n.\npdf: 2025285001338. daof: 04082/2850/2025. requisição de despesa 144/2024 (7 3389212). \n..................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. novembro 2025. sol. pag.81219999. \n.\nvalor pago............r$ 810.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - hdt (81219999)","instituto socrates guanaes - isg","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800112","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [12753,"2961600.75","1","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição do contrato nº 178/2010 - goinfra - referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passaquatro, com extensão de 32,33 km, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf nº 2025435000028, processo de pagamento sei nº 202500036016760 nf nº 86.","construtora milao ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025435001300008","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [12754,"189.90","7","contratação de empresa especializada em fornecimento de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.","elo solucoes empresariais ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025409100700042","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [12755,"8686.80","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana julia alves oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 095.167.021-20, protocolada sob o nº5673465-76.2023.8.09.0000. pdf 2025326100261. daof 497/3261/2025. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 34.892,87\nretenção de irrf........................r$  8.686,80\nvalor líquido:..........................r$ 26.206,07.","ana julia alves de oliveira","2025","37","2025-11-04","novembro","11","2025326103700082","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [12756,"1473078.69","26","\"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de novembro/2025, conforme despacho nº 193/-geconte de 28/11/2025.\nconta contábil nº 72.900-0.\"","banco do brasil s a","2025","36","2025-11-28","novembro","11","2025170203600001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12757,"17511.14","1","pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio – go, referente aos meses de setembro e outubro de 2025, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme  ofícios nº203/2025 – sap e nº204/2025 – sap.","prefeitura municipal de pires do rio","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100288","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.181.585/0001-56"],
    [12758,"967475.35","1","valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - inss patronal -processo sei 202500036001181.","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025436100100286","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [12759,"0.00","33","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ngabinete dentro do estado \npdf: 2025420100108\nmiguel moreira da silva neto-1148/2025\t r$ 575,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025420100100116","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12760,"5842.04","3","contrato aquisição de gênero alimentício - açúcar pagamento líquido nf 7425.","saraiva distribuidora eireli - me","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025326200600029","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.818.333/0001-10"],
    [12761,"1144.87","7","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 95.405,84, deduzindo 1,2 por cento de irrf no valor de r$ 1.144,87, conforme nfs-e nº 31. (ipof nº 2024426100166).","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025426100600116","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [12762,"600.00","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..............................valor \nipei - mandados.........................r$ 600,00\n.\ntotal...................................r$ 600,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025290600300044","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12763,"336.00","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa - não aplicável\nnaturezas de despesas:  3.3.90.30.23 material e medicamentos para uso veterinário ou tratamento e cuidados com animais   pdf 2025326200030\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv –  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 4º trimestre de  2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025326200600091","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12764,"4000.00","11","- pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 -se\nad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês\n11/2025.- bolsa estágio....(bolsa sead)......hvb","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400098","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12765,"103449.96","2","pagamento de irrf da 5ª medição do contrato 79/2025,  cujo objeto é a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100505, processo sei 202500036010991, nf nº 46 irrf.","meta servicos e projetos ltda","2025","75","2025-11-07","novembro","11","2025436107500128","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [12766,"296886.00","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - jetons.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600362","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12767,"172500.00","1","grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100559","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12768,"620.99","25","pagamento do líquido da nf 690, emitida em 05/11/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de outubro/2025 no valor de r$ 620,99 (valor total da nf r$ 628,53).\nprocesso: 202218037004607 \npdf: 2024400100065.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025400100700003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [12769,"264616.30","1","pagamento da 2ª medição do contrato 115/2025, referente a elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101061, processo sei 202500036015761, nf nº 7 parte líquida.","ibiza construtora ltda","2025","121","2025-11-18","novembro","11","2025436112100013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [12770,"195774.20","74","pdf 2024295000126\n61-10/25 liq\t73.019,69 \n69-10/25 liq\t62.273,38 \n71-10/25 liq\t60.481,13 \nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [12771,"7904.27","4","repactuação do posto de motorista executivo, de acordo com a convenção coletiva da categoria, df000642/2024 (67237826), prevista no contrato 004/2024/serint\ndiferença retroativa da diferença da repactuação dos postos: copeiro, recepcionista e supervisor administrativo referente aos meses anteriores ao apostilamento, período de março a junho de 2024, conforme anexo (67192780)\ninss.8823-g&e repc25","g&e serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025190100600130","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [12772,"767.38","35","pdf nº 2025186200128\nsei nº 202511129010337\npagamento de guia de i.r. referente a honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos ao thiago moraes.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 767,38\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-18","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12773,"1178.57","11",".\n*pdf-2025170100007*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 1921631 do exercício 2025 referente ao contrato 001/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.\n.\n[mfo]","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400292","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [12774,"1268.12","21","pis/cofins/csll nfº 1415 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de  01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 3628/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008987.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400161","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12775,"10115.92","9","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022(renovação)(data 23/06/2022)(vigente: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf2024409300443)(pregão eletrônico nº. 091/2022)(processo: 202200053000372) (declaração 490) .\nnotas:\n2170\t11/11/2025\t11/11/2025\t5.057,96\t5.057,96 \n2171\t11/11/2025\t11/11/2025\t5.057,96\t5.057,96","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025409300700009","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [12776,"300000.00","14","processo: 202300010023416 - hugo \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio \n.\npdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). \n............................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a set 2025. fund. resc.sol- pag.81206632. \n.\nvalor pago.............r$ 300.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - setembro 2025 - hugo (81206632).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [12777,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1281.16 município nova gloria deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento para a sme do município de nova glória - go (aquisição de equipamentos para escola arco-iris inep 52018644, escola sinhorinha padre basílio inep 52018644 e escola professor joão batista guimarães inep 52018610)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2131/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3685/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102335. daof 2353. transferência via convênio nº 401/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005022618: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de nova gloria","2025","173","2025-11-27","novembro","11","2025240117300226","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.098.095/0001-28"],
    [12778,"1255.45","10","pis/cofins/csll nfº 711 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id.76949849) e relatório nº 3245 / 2025 agehab/cooinsp-20050 . referência: processo nº 202500031008124.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12779,"7759.22","1","valor para pagamento de (irrf) de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv , referente à condenação ao pagamento em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20,  originária de ação judicial proposta em 17/8/2024, citação em 25/10/2024, \nde protocolo nº 5792931-71.2024.8.09.0051, proposta por agenor bezerra de queiroz. daof 505/3261/2025. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 31.519,83\nretenção de irrf........................r$  7.759,22\nvalor líquido:..........................r$ 23.760,61.","ana julia alves de oliveira","2025","37","2025-11-06","novembro","11","2025326103700085","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [12780,"7276.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 126/2021 - seds (000025229738) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao madre maria rivier","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800104","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.862.369/0001-71"],
    [12781,"330000.00","1","pagamento da 2ª medição do contrato 115/2025, referente a elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101060, processo sei 202500036015761, nf nº 1999 parte líquida.","cta empreendimentos ltda","2025","27","2025-11-14","novembro","11","2025436102700003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.366.615/0001-48"],
    [12782,"2305.00","6","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 172/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800405","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12783,"13070.25","1","destina-se ao pagamento junto à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 13.070,25(treze mil setenta reais e vinte e cinco centavos), conforme faturas nº 5560632831(sei82580070), 5585476017(sei82580228) e 5609594034(sei82580382), referente ao serviço de telefonia móvel, com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.\n\nfatura        valor r$     vencimento    referência    período\n5560632831    5.029,06     30/09/2025    09/2025       01/08 a 31/08/2025\n5585476017    4.187,64     30/10/2025    10/2025       01/09 a 30/09/2025\n5609594034    3.853,55     30/11/2025    11/2025       01/10 a 31/10/2025\n\nvalor total...................................................r$ 13.070,25","tim s a","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290300700049","2025","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [12784,"12459.64","31","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura dou 04.11 data de envio: 04/112025\n- valor total r$ 12.459,64\n- valor liquido r$ 12.459,64\n..","imprensa nacional","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025240101100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [12785,"750.56","6","pagamento do imposto de renda das notas fiscais:\n- 15 - r$ 268,48\n- 16 - r$ 482,08\n\ncomplementação do valor de r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101, referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais da fapeg. rdf 3134. ddo 7212.\n\npdf 2024316101071.","primecon construtora ltda - epp","2025","25","2025-11-03","novembro","11","2024316102500042","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [12786,"881.24","5","irrf sobre aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. ata - pregão eletrônico 001/2024 - srp nº 102698001/2024 - sead.\n- atestado 46 goianésia (82431761)\n- despacho 2136 (82484397)\n- solicitação de liquidação e pagamento goianésia (82505509)","wd distribuidora ltda","2025","25","2025-11-25","novembro","11","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [12787,"3399.76","17","valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go,  para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173.  pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de outubro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total................................r$ 3.536,00\nretenção irrf..............................r$   136,24\nvalor líquido..............................r$ 3.399,76.","imobiliaria aquino eireli-me","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300018","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [12788,"63796.70","46",".\n*pdf 2024170100227*\n.\n*ordem de pagamento complementar*\n.\npagamento  relativo  ao  4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022,\nreferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços\ncontinuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de  profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho,  para atender algumas unidades da\nsecretaria  de  estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor\nlíquido do mês de outubro/2025,  conforme notas fiscais abaixo relacionadas\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n186...out/2025..r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025170101400226","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [12789,"2707.12","5","valor destinado a cobrir despesas com parte da 03ª parcela do contrato nº 62/2025,  referente à execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado, relativo ao período de outubro de 2025, pdf 2025436101540, processo de pagamento sei nº 202500036010108 nf 3060 e 3008 liquido","afa industria comercio e servicos ltda","2025","99","2025-11-14","novembro","11","2025436109900017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [12790,"400.00","47","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12791,"1053.37","18","processo: 202200028000086 nf 035 emissão 06/11/2025 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smart tv e smartphone e plataforma de transmissão on demanda, no período de outubro/2025.devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025126100700005","2025","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [12792,"26.00","22","recolhimento do ir junto à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 26,00(vinte e seis reais), conforme nota fiscal nº 160418(sei81068605), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. outubro/25. ir. pdf nº 2024295300028.","link card administradora de beneficios eireli","2025","10","2025-11-06","novembro","11","2025295301000009","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [12793,"440.00","3","inss sobre contratação do profissional carlos eduardo bittencourt stange, cpf 478.***.***-49, designado pela portaria nº 100, de 29 de maio de 2025, para compor a comissão de verificação com a finalidade de avaliação in loco das reais condições de oferta do curso de medicina da unidade universitária de itumbiara, da universidade estadual de goiás (ueg).\n- atestado 10 (80716811)\n- despacho 1890 (80917415)","carlos eduardo bittencourt stange","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800344","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.891.529-**"],
    [12794,"3325.20","2","pagamento do valor total da nota fiscal de serviços digital - nfsd 202500000000033, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente ao contrato nº 22/2025/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando ensaios e sondagens; 1ª medição parcial/final, no período de 08/09/2025 a 30/09/2025, no município de bonfinópolis/go.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2025430100206.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2025","35","2025-11-06","novembro","11","2025430103500004","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [12795,"1300.00","13","ucer - pagamento de inss do fundo rotativo nº 39/2025 - 202500020001528","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800338","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12796,"5430.62","9","pagamento líquido de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, estendendo sua validade até 14/09/2026.\n- solicitação de liquidação e pagamento (82380681)\n- fatura 0042 complementar outubro (82365649)\n- atestado 122/2025 complementar outubro/2025 (82380229)","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800346","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [12797,"130.13","13",".\nprocesso 202500010011280. dmo.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.\n.\npdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\nreferente ao imposto de renda.\nnota fiscal 445/set/2025/ir................130,13.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000522","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [12798,"8850.74","1","pagamento a favor da empresa leme consultoria em gestão de rh ltda, nota fiscal n.°8306 referente aquisição de 03 inscrições para a participação do treinamento formação executiva em gestão de pessoas 360° - gestão da performance, dimensionamento da força de trabalho, trilhas de aprendizagem e cultura organizacional ocorrido nos dias 14, 20, 22 e 29 de outubro de 2025 de forma presencial e online. pdf n.° 2025180100408. ipo.","leme consultoria em gestao de rh ltda","2025","2","2025-11-18","novembro","11","2025180100200032","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.955.535/0001-65"],
    [12799,"9788.65","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- prevcom - empregado\n.\nmarianna\"","plano goias seguro","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400615","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [12800,"22890.81","22","pagamento líquido da fatura nº 218103338, relativo ao reajuste retroativo ref. 02/2025 à 10/2025, em favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme contrato nº024/2024, realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf:2024180100108. ipo","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700107","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [12801,"10371.20","1","soldos militar – subsídio efetivo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100512","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12802,"3590.14","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha da sedf - empregado - competência novembro.","plano goias seguro","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300227","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [12803,"5565.68","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 176 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santo antônio da barra são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. iii e novo planalto mód. ii, período:  01/10/2025 a 31/10/2025,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794) e relatório nº 4106/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031009925.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400526","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [12804,"5972.41","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100432","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12805,"126112.93","1",".\npagamento do 13° salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref. outubro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500615","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12806,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","adriano ferreira de faria","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501959","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.019.951-**"],
    [12807,"1509.18","1",".\n*pdf 2025170100514*\n.\nrecolhimento parcial de irrf da fatura nº 1000656960558 referente ao mês de outubro do exercício 2025.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.\n.\nobs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normativa da receita federal nº. 1.234/2012.\n.\n[mfo]\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","30","2025-11-26","novembro","11","2025170103000046","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [12808,"446.77","5","pagamento do irrj da fatura 217731521 de 15/10/2025(81245572), com a locação\nde veículos leves trailblazer premier 2,5 at, referente ao mês de setembro do\ncorrente ano.","cs brasil frotas s a","2025","3","2025-11-24","novembro","11","2025335000300003","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","27.595.780/0001-16"],
    [12809,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","adrielly barros soares","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500927","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.968.443-**"],
    [12810,"634.76","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000206","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12811,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","aline soares de sousa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501836","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.099.311-**"],
    [12812,"14763.16","2","inss nfº 2 - referente a serviços de vigilância (5 meses) dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 144/22 (id. (80749914) e relatório nº 3596/25 agehab/cooinsp e sei 202500031008948.","serra branca engenharia ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400361","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [12813,"608.59","18","202500025087561- issqn nf 182- 10/2025 serviços de manutenção preventiva e co\nrretiva em nobreaks.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8.","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","25","2025-11-25","novembro","11","2025296102500014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [12814,"96.00","2","nota de empenho para contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.","conecta solucoes em telecom ltda","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025409100400086","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.389.565/0001-24"],
    [12815,"434.24","27",".\n*pdf 2024170100320*\n.\nirrf da nota fiscal nº 11, do contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.\n.\nbsa\n.","top system informatica ltda","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025170101400268","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [12816,"3159.17","6","retenção complemento inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 7 - 287.196,90\n...processo 202500006090392\n...pdf......2025240100733\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2025","85","2025-11-14","novembro","11","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12817,"82.85","6","pdf: 2025186200132.processo sei 202511129011231. pagamento ao escritório guilherme de macedo soares advogados.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n valor dos honorários ............... r$ 82,85.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-19","novembro","11","2025186201200004","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12818,"150000.00","1","processo 202500005013023.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 914 município goiania deputado paulo cezar objeto da emenda custeio para destinação de recursos á  associacao de combate ao cancer em goias .\n.\npdf:2025285002797. daof: 2502. rd n° 23/2025 - ses/cconv\n.\nemenda/accg.:......................150.000,00","associacao de combate ao cancer em goias","2025","213","2025-11-05","novembro","11","2025285021300007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.585.595/0001-57"],
    [12819,"16784.44","33","pagamento do líquido da nf 5265 de 13/11/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 16.784,44 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\npdf: 2024400100043.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600123","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [12820,"1999.65","1","relativo ao pagamento complementar do líquido da fatura n° \n9929, de 10/11/2025, no valor de r$ 1.999,65, sendo o \nvalor a ser pago do líquido de r$ 6.607,13 e o valor \ntotal da fatura de r$ 6.762,71.\n.\nprocesso 202300013000608.\npdf 2025110100046.\n.\nms/gpf.","voar turismo eireli - epp","2025","12","2025-11-13","novembro","11","2025110101200021","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","26.585.506/0001-01"],
    [12821,"6.54","2","valor destinado ao pagamento iss da medição única do contrato 138/2025, referente à contratação de prestação de serviços – aquisição de certificado digital e-cpf a3 em token, relativo ao período maio/2025, pdf 2025436100283, processo sei nº202500036015777, nf-1275.","ar rp certificacao digital ltda","2025","6","2025-11-03","novembro","11","2025436100600138","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.308.480/0001-22"],
    [12822,"67697.81","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 114 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição de serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 06 + entrega final) , referente a construção de 49 (quarenta e nove) uh, no município de rio quente - go, com recursos oriundo do fundo protege, competência de 23/08/2024 a 21/02/2025, conforme contrato nº 38/2022 (73955070) com vigência em 27/10/2025 e  relatório nº 4199 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009664","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400171","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [12823,"164585.12","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100311","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12824,"458817.46","51","processo sei 202511129009863, 202511129009695. gerenciador caixa dia 17/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 458.817,46.\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-17","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12825,"217.49","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- restituição erário\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800233","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12826,"28031.41","13","valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187.\npagamento do (inss), da presta, nota fiscal nº 12.440, emitida dia: 02/10/2025, conforme despacho nº 320/2025-geals- 10/10/2025, referente ao período de: 01/09 a 30/09/2025, e atestada pelo gestor em: 10/10/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (inss) \nvalor total da nf. 12.440...........................r$ 301.639,01\nbase de cálculo inss................................r$ 254.830,97\nretenção do inss....................................r$  28.031,41\nretenção de irrf....................................r$  14.478,67\nretenção de issqn...................................r$  15.081,95\nvalor a pagar líquido...............................r$ 109.278,38 \nvalor a pagar líquido...............................r$  98.126,20\nvalor a pagar líquido...............................r$  36.642,40.","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025326101100070","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [12827,"3504.84","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ndescontos referentes a associações de classe.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100293","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12828,"3000.00","1","53bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100530","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12829,"57.51","6","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, relativo a contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitê de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a serviço de transfer para 21 (vinte e uma) pessoas, contemplando o translado no trecho aeroporto de vitória (vix) até o hotel de hospedagem, no dia 07 de setembro de 2025, e o retorno do hotel ao aeroporto de vitória (vix). o retorno será realizado em duas datas distintas: para 12 (doze) pessoas no dia 12 de setembro de 2025 e para 9 (nove) pessoas no dia 13 de setembro de 2025, conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 10 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (irrf). \n. \nprocesso de pagamento n° 202500017012755. \n. \nvalor da ordem de pagamento............... r$ 57,51.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-17","novembro","11","2025210102700013","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [12830,"1495.48","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000\t33904103\tordinario desconto\t\tfuncam / consignações\t r$ 1.495,48","agencia brasil central","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025126100300031","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12831,"541.90","3","pagamento de requisição de pequeno valor -rpv, referente a \nsolipa 26 - sei 81759448:\nprocesso judicial: 5255422-71.2021.8.09.0051 - r$ 541,90","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-11-06","novembro","11","2025406203500009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12832,"2918.06","20","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.\n.\npdf 2024285003457  daof 503   rd. 3/2024 (60923082)\n.\npagamento conforme despacho 476 (81915755)\n.\nnota fiscal nº 1007/out/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 2.918,06\n.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025285001000187","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [12833,"34979.78","1","pagamento de irrf da 2ª medição do contrato 105/2025, referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campo limpo de goiás, heitoraí, itaguari, mundo novo, petrolina de goiás, rianápolis, são miguel do araguaia, taquaral de goiás e terezópolis de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101249, processo sei 202500036016589, nf nº 49 irrf.","ng asfaltos ltda","2025","74","2025-11-25","novembro","11","2025436107400064","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [12834,"172771.82","7","**************pagamento da nota fiscal 6794******************\n____________________________________________________________________________\ncontratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, para o giro - contrato n.º 010/2025 (sei n.º 70893175). sislog n.º 106745; sei n.º 202400005022417;","locamil servicos eireli","2025","18","2025-11-24","novembro","11","2025290201800039","2025","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [12835,"271.47","31","art nº 1020250328933 referente a fiscalização das obras da rodovia go-151, trecho: porangatu / mutunópolis, do contrato nº 130/2025-goinfra (sei: 79780735). despacho nº 4515/2025/goinfra/or-fisc - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015","crea-go","2025","124","2025-11-04","novembro","11","2025436112400013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12836,"179409.32","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - grat. adic. tempo servico......................r$ 0,00\n02 - produtividade - clt............................r$ 260,69\n03 - vale tansporte.................................r$ 4.343,00 \n04 - anuenio - metago...............................r$ 3.505,97\n05 - anuenio - emcidec - prodago....................r$ 10.119,00\n06 - adic. tit. aperfeicoamento.....................r$ 3.119,58\n07 - grat. adic. tempo servico - ocor...............r$ 144.549,66 \n08 - grat. adic. tempo serv. - pcr clt - vi.........r$ 2.135,31\n09 - adic. tempo serviço - clt......................r$ 6.457,63\n10 - trienio - clt..................................r$ 1.918,48\n11 - gess incorporadora - lei 19.912................r$ 3.000,00\ntotal...............................................r$ 179.409,32\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100475","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12837,"404.98","16","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 775 - referente a prestação do serviço produto 1 - setembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 88/2025 (79622280).  relatório nº 3721 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009061.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400230","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12838,"5591.65","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.\nreferente ao inss - parte empregado do período de outubro/2025.","instituto nacional do seguro social","2025","12","2025-11-17","novembro","11","2025180101200029","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [12839,"40580.77","2","- pagamento nota fiscal nº 168696994 de 12/11/2025 (82825813), com fornecime\nnto de energia elétrica realizado no mercado goiano de águas lindas-go, com\npetência: nov/25.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","19","2025-11-27","novembro","11","2025330101900009","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.543.032/0001-04"],
    [12840,"1578.78","4","valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição do contrato nº 78/2024 - goinfra - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra - relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf nº 9.","marsou engenharia ltda","2025","17","2025-11-06","novembro","11","2025436101700030","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [12841,"13000.00","1",".\npagamento do bolsa estagiário - líquido repassado aos estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. .\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","10","2025-11-27","novembro","11","2025285001000738","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12842,"2024827.16","1",".\npagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref. novembro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500618","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12843,"12592.70","1","valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019, através de apropriação de despesa, realizado mediante dispensa de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio que abriga o labvet desta agência, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel. por tempo indeterminado, conforme cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração nº 00503/3261/2025 e pdf 2024326100193. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº140/2025, com vencimento: 25/12/2025, referente ao mês outubro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 25/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \ntotal da fatura:..................................r$ 12.809,57\nbase de cálculo irrf..............................r$ 12.795,08\nretenção de irrf..................................r$    190,16\nretenção de irrf..................................r$     26,71\nvalor líquido.....................................r$ 12.592,70.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-28","novembro","11","2025326101100108","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [12844,"266.56","17","proc 202400010031279 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nlocação de impressoras (serviços)\n.\npdf 2025285000176.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\npagamento conforme despacho 128 (82056199)\n.\nnota fiscal nº 44/out/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 266,56\n.\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000144","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [12845,"1150.00","12","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\nsine dentro do estado\n\nana paula borges de sousa-1165/25\t r$ 345,00 \nmatheus de morais ribeiro-1170/25\t r$ 345,00 \nmatheus de morais ribeiro-1171/2025\t r$ 575,00 \nmatheus de morais ribeiro-1169/2025\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-12","novembro","11","2025420102600007","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12846,"2614241.21","1",".\nressarcimento de valores a conta do fundo rescisório do hospital estadual de luziânia - hel, com base no plano de eficiência econômica (82263556)  que tem por objetivo estabelecer ações concretas e complementares voltadas à correção dos desequilíbrios financeiros, à recomposição de provisões obrigatórias e à adoção de medidas de gestão que garantam a sustentabilidade contratual, conforme  requisição de despesas n° 10/2025-ses/supecc (80004986), parecer jurídico ses/procset-05071 nº 767/2025 (79865569) e despacho nº 4/2025/ses/gtint-23360 (82265644).\n.\nipof: 2025285005043. daof:4398. rd 10 (80004986).\n.......................................\nressarcimento-fundo rescissorio, conf. plano eficiencia economica- parecer jurídico ses/procset-05071 nº 767/2025 . \n.\nvalor pago...........r$ 2.614.241,21.","instituto patris","2025","255","2025-11-13","novembro","11","2025285025500007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [12847,"23451.22","4","parte 1/2 do pagamento da nota cobrança nº 28  à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 11/10/2025 a 10/11/2025,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 4119/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001029.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600164","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [12848,"1150.00","1","nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos nas unidades ciretrans de jandaia, campinorte, cidade ocidental e aguas lindas, instalação de equipamentos na unidade ciretran de novo gama/go,  instalação de equipamentos na unidade ciretran silvania/go e  manutenção corretiva na unidade ciretran jatai/go. nos dias 03/11 a 05/11/2025 , 07/11/2025, 10/11/2025 e 13/11 a 14/11/2025.","andre brito de oliveira","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025409101300021","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [12849,"691.17","17","este pagamento destina-se a cobrir despesa com segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg, referente ao mês de outubro de 2025. nf nº 518803475\npdf: nº 2024336200023. \nprocesso: 202200024001643.","algar telecom s a","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025336200700032","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [12850,"43380.00","3","recolhimento irrf - nfs 101760, 101761, 101763, 101757, 101758 e 101756 -   aquisição de 06 (seis) motoniveladoras, conforme ata de registro de preços n° 003/2025, resultado do pregão eletrônico srp nº 001/2024 (sei nº 75990995), visando a execução do disposto no plano de trabalho do convênio nº 9392696/2022 - midr (sei nº 75991002).","xcmg brasil industria ltda","2025","46","2025-11-05","novembro","11","2025320104600011","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","14.707.364/0001-10"],
    [12851,"3439.37","1","adic.variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025436200300147","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12852,"3851.63","10","pagamento ao credor acima, referente ao 4º termo de apostilamento alusivo ao\ncontrato nº 052/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da se\ncretaria de estado de educação e o serviço autônomo de água e esgoto, pdf 20\n24240100050 processo nº 202100006006104, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 250043979 data de emissão: 31/10/25\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 159,52\n- valor líquido r$ 159,52\n..\n- fatura 250043980 data de emissão: 31/10/25\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 79,76\n- valor líquido r$ 79,76\n..\n- fatura 250043978 data de emissão: 31/10/25\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 2.236,88\n- valor líquido r$ 2.236,88\n..\n- fatura 250046304 data de emissão: 31/10/25\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 1.375,47\n- valor líquido r$ 1.375,47\n..","servi o autonomo de agua e esgoto","2025","79","2025-11-05","novembro","11","2024240107900004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [12853,"321550.60","1","processo: 202500010068893 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota...........valor(r$)\n2683051:.......321.550,60\n.\nobs: foi feita a compensação do imposto de renda relativo a nota fiscal 2682629, processo 202500010061419, haja vista que o referido imposto foi pago a menor.","cm hospitalar s a","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300495","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [12854,"48566.63","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025. auxilio alimentação","secretaria de estado da retomada","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025420101100036","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12855,"0.00","9","refere-se ao pagamento liquido:\n202100025110861- nf nº 04 - 10/2025 - referente a emissao de cnh acc pid r$1\n.425,053,60.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","17","2025-11-25","novembro","11","2025296101700021","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [12856,"134.45","2","processo 202500010068078 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 006/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 126/2024. processo nº 202400005019400 202500010004859. vigência da arp 10/03/2025 a 10/03/2026.\n.\nipof 2025285004439 daof 3828/2850/2025  dod (sei 202500010068078).\n.\nnota: 48404 - ir \n.\nemissão: 06/11/2025\n.\nvalor: r$ 134,45","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2025","112","2025-11-25","novembro","11","2025285011200183","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [12857,"5606.26","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","leandro bernardes borges","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600006","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.221-**"],
    [12858,"456.55","30","processo: 202500015000112 - pdf: 2025160100032\ndisponibilização de empréstimo de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, \nreferente a prestação de serviços de manutenção \npredial preventiva, corretiva e preditiva, com \nfornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). \nconforme dados á saber:\n- nf 21, emissão 03/11/25, atesto 05/11/25, \nvalor 456,55 - inss","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [12859,"89285.84","4","pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 1116\nemissão: 02/10/2025\natesto: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 90.370,28\n\nlíquido: r$ 89.285,84\npdf 2025240100421\n.\nprocesso 202500006041929","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","73","2025-11-25","novembro","11","2025240107300002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12860,"28.87","109",".\nproc pgto 202500010064470-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 318/ir.............r$ 28,87\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [12861,"161674.13","1","pagamento para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100331","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [12862,"12045.93","1","202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/08 a 31/08/2025 ref 10/2025  r$ 4.015,31, 01/09 a 30/09/2025 ref 08/2025  r$ 4.015,31 e  01/10 a 31/10/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran  de orizona r$ 4.015,31.","dennise caldeira de moura","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025296101500282","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.077.301-**"],
    [12863,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","patricia da silva santos marques","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501884","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.280.791-**"],
    [12864,"789.36","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- pensão alimentícia.","verbenia jhiesle silva bezerra","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100432","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.122.003-**"],
    [12865,"365.59","23","pagamento iss referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente a outubro/25 planilha sei: 82519861 e 82519871","g9 facilities ltda","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800221","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [12866,"3000.00","1","\".\n- ipof nº: 2025240102361\n.\n- pagamento da premiação em espécie ao 4º colocado do concurso sabores da escola 2º edição.\n.\nmls\"","delzire zacarias da mota","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025240101000014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.689.201-**"],
    [12867,"3576.05","3","processo: 202400010068757 - mc\n.\n2º termo aditivo de acréscimo de 25% de valor do contrato n° 120/2024-ses, com o objetivo de acrescentar metragem quadrada no fornecimento de persianas, entre ses e wd distribuidora ltda. requisição de despesa n° 12/2025 - ses/geman (73361690). vigência: 06/12/2024 à 05/12/2025\n.\npdf: 2025285001757. daof: 01958/2850/2025. requisição de despesa n° 12/2025 - ses/geman (73361690).\n.\nnota: 789\nemissão: 05/09/2025\nvalor: r$ 3.576,05\n.","wd distribuidora ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000495","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.832.151/0001-86"],
    [12868,"1800.00","3","bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i. \n- atestado 52 prof. ieso costa 15h/outubro (81659754)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025406202400030","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12869,"700.00","1","valor que se empenha,para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 3º trimestre  de 2025. \ndeclaração orçamentaria: 2025/3261/315\npdf: 2024326100250.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 80043 - fosplan industria .............valor r$ .691,60\nnf.- 80043 - dare .........................valor 8,40\ntotal 700,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900302","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12870,"1787.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 22/2025 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao casa da esperanca","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800320","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.582.333/0001-80"],
    [12871,"3000.00","1","06/11/2025\t06/11/2025\t3.000,00\t3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100590","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12872,"2297.04","15","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância arma da, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 180 e pdf 2024215300183. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.297,04.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100030","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12873,"5350.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 296/2020 - seds(000015822221)  referente ao período: outubro/2025\ndespacho 1186 (81216879).","creche e educandario espirita recanto de paz paula prado","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800013","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.318.968/0001-00"],
    [12874,"1787.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 158/2021 - seds (000025949063) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","casa de acolhimento bethania","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800194","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.736.263/0001-17"],
    [12875,"0.75","18","op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91.\ndescrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem\ntotal selecionado: r$40.094,51\n*\nempenho proporcional ao exercício 2025.\n\n*pagamento issqn da nota fiscal nº15 - ref. passagem aérea - mês de outubro/2025*.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025316100700013","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [12876,"9227.31","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","kelven rafael rodrigues","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100618","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.629.931-**"],
    [12877,"14058.00","1","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda referente a deespesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à fatura nº ft00177757.\nipof 2024150100076.","brasluso turismo ltda","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025150100500066","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [12878,"11953.10","36","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das notas fiscais: 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292,\n4293 e 4294 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias\npor semana, prestados no mês de outubro/2025, nas unidades vapt vupt\ndo interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [12879,"2360.51","2","recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº40  -  contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025320100700118","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [12880,"936848.28","26","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  368  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t04/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.358.448,78\nlíquido:\tr$ 936.848,28\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-11-10","novembro","11","2025240108300019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [12881,"220000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1299.9 município taquaral deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda custeio  na aquisição de uniformes escolares para educação do município de taquaral de goiás - go (escola municipal aurélio galdino de oliveira e cmei luzia lúcia de oliveira),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2339/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3729/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102368. daof 2525. transferência via convênio n°342/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005031337: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1791/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de taquaral","2025","156","2025-11-19","novembro","11","2025240115600127","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.068.055/0001-04"],
    [12882,"8.67","22","pagamento do irrf do boleto, referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria  no mês de outubro/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-05","novembro","11","2025130100500002","2025","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [12883,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 195/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","lar dos idosos de piranhas-goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800301","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.355/0001-09"],
    [12884,"244963.28","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, prevcom – empregado.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100273","2025","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [12885,"4716.21","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5404204-60.2024.8.09.0036, em favor de marcos seiji sato, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos materiais. pdf nº 2025436101541, processo de pagamento sei nº 202400036007692","marcos seiji sato","2025","112","2025-11-26","novembro","11","2025436111200114","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.062.679-**"],
    [12886,"19784.16","37","pagamento vigilância armada. nota fiscal - 120 - liq 10/25.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600049","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [12887,"358.80","1","ipof 2025186200123\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria e supervisão para progressão da certificação da goiás previdência no programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes de previdência social - pró-gestão rpps, do nível ii para o nível iv.\n\nirrf ref a nf. 133 emitida em 07/11/2025\n\nvalor.......................358,80","instituto de certificacao qualidade brasil-icq brasil","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100128","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","01.659.386/0001-00"],
    [12888,"407.63","10","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n870682..............09/25..........407,63  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700220","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [12889,"411038.83","24",".\n*pdf 2024170100426*\n.\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº29 do contrato n° 058/2022.\n.\nobjeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernização da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas do complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil\nnas calçadas; d) iluminação da área externa.\n.\nbsa\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025170100600021","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.945.776/0001-23"],
    [12890,"1639.00","2","curu - pagamento de inss do fundo rotativo nº 75/2025 - 202500020001087","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025406201100045","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12891,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","maisa rezende silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501117","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.601-**"],
    [12892,"6600.00","7","folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio pra o exercício 2025.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025190100600087","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [12893,"710.95","24","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9971 e pdf 2024215300092. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 710,95.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12894,"1835.14","22","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para a tender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de s erviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2057 e pdf 2024215300093. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 1.835,14.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008970.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-11-05","novembro","11","2025215306100003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [12895,"230.00","10","pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás","estado de goias","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025130100600069","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12896,"295139.02","3","pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01) de pagamento  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203; novo planalto-go mód ii, correspondente ao período de 13/08/25 a 07/09/25, conforme contrato nº 41/25 (id.78704946) e relatório nº 3729/25/cooinsp. sei 202500031008913","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400190","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [12897,"1577.50","10","pagamento do liquido do documento fiscal nº 0019 -  contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)","viacel serviços e telecomunicaçoes ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025320100700035","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","11.676.056/0001-87"],
    [12898,"4313.87","4","locação de veículo referente ao mês outubro/2025- fatura nº 24867- processo nº 202200055000391.","jvs participacoes eireli","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025319000500397","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.028.063/0001-75"],
    [12899,"5.19","1","folha de pagamento pessoal ueg  novembro/2025-funcam","universidade estadual de goias - ueg","2025","59","2025-11-27","novembro","11","2025406205900004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12900,"696307.19","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100459","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [12901,"88133.27","1","pagamento do auxílio alimentação referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025300100500072","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12902,"16723.93","1",".\ncontribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","plano goias seguro","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500631","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [12903,"7892.10","2","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go . referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 342, pdf nº 2025215300201. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025215300200043","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [12904,"941795.06","11","juros - parcela nº 148/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 845/2025-gdpr de 18/11/2025.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 98.508,45;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 127.646,30;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 458.298,90;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 404.602,60;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 66.769,29;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 54.707,67;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 113.231,96;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.199,28.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","44","2025-11-19","novembro","11","2025170204400001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [12905,"128.66","29","pagamento do liquido da nf 105 ,referente aos de exames periódicos realizados no mês de setembro de 2025.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025130100600022","2025","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [12906,"60273.07","50","processo: 202400010004696 - lcs\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nadministrativo.\n.\npdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).\n.\niss referente:\n.\n123/out/2025/iss..............45.904,46 \n126/out/2025/iss..............13.088,87 \n127/out/2025/iss...............1.279,74\n.\ntotal a pagar:\t60.273,07","garra forte administracao e servicos ltda","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025285001000031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [12907,"19961.15","6","202300010063905 - ejsa\n.\nreajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321).\n.\npdf: 2025285001755. daof:01955/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321).\n.\npagamento conforme despacho 1105 (82394270)\n.\nnota fiscal: 1307/out/25\n.\ntotal a pagar: r$ 19.961,15\n.\nobs.: a nota fiscal 1307 foi paga utilizando três empenhos:\n2025.2850.017.00012: valor r$ 699.125,00\n2025.2850.017.00013: valor r$ 23.757,33\n2025.2850.017.00037: valor r$ 19.961,15\n.\n.","memora processos inovadores s a","2025","17","2025-11-17","novembro","11","2025285001700037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [12908,"99458.64","6","pagamento da nota fiscal nº 176, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santo antônio da barra são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. iii e novo planalto mód. ii, período:  01/10/2025 a 31/10/2025,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794) e relatório nº 4106/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009925.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400526","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [12909,"3934.42","5","valor destinado a cobrir despesa da 13º medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101379, processo de pagamento sei nº 202500036015118, nf 44 irrf e 43 irrf.","euler engenharia e consultoria","2025","75","2025-11-18","novembro","11","2025436107500075","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [12910,"78027.30","1","*****************pagamento nota fiscal 1033**********************\n________________________________________________________________________\nu.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, 18.000 e 24.000 btu's, mediante o pregão eletrônico nº 013/2025, referente à contratação sislog nº 113535, processo sei nº 202500005009204","globali distribuicao e comercio ltda","2025","8","2025-11-24","novembro","11","2025290200800005","2025","2902","polícia militar","41.826.585/0001-80"],
    [12911,"1518.00","11","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de\n2025.  (período: novembro/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 358)(pdf: 2024409300386).","marlene de lima soares firmino","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100320","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.060.448-**"],
    [12912,"759.00","11","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025.(período: novembro/2025).\n(declaração: 366)(pdf: 2024409300392).","walquiria maria de carvalho lima","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100328","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.587.241-**"],
    [12913,"3.73","19","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311.\npagamento do (irrf) do buriti ambiental, referente ao despacho nº 123/2025-nugc, do dia: 28/10/2025 da fatura do mês: de outubro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 28/10/2025, da fatura nº 273273, ofício \nnº 199/22025 e matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 31/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:............................................r$ 77,74\nbase de cálculo.........................................r$ 77,74\nretenção de irrf:.......................................r$  3,73\nvalor líquido:..........................................r$ 74,01.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025326101100027","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [12914,"715926.94","5","valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição do contrato nº 45/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025438000029, processo sei nº 202500036015084, nf nº 1128.","br paving construcoes e servicos ltda","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025438000800010","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [12915,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","anna flavia ferreira borges","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025310100600054","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.532.168-**"],
    [12916,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","geovana kiury ribeiro miranda","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502058","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.332.951-**"],
    [12917,"7404.51","2",".\nprocesso 201900010028887. dmo.\n.\nexecução do plano de manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. pregão eletrônico º 104/2023. contrato nº 70/2023 (sei 52162872) - 2º termo aditivo. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. requisição de despesa 2 (sei 77256511). manutenção preventiva.\n.\nipof 2025285003304. daof 2868/2025. requisição de despesa 2 ( sei 77256511).\n.\nnota fiscal 677/nov/2025............................r$ 7.404,51.\n.","santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit","2025","80","2025-11-24","novembro","11","2025285008000152","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.862.704/0001-67"],
    [12918,"7567.42","17","pagamento do líquido da nf 41 de 04/11/2025, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 7.567,42 (valor total da nf: r$ 13.154,15). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600125","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [12919,"0.00","6","valor para pagamento do iss da 12ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202500036015011, nfs nº 637.","strata engenharia ltda","2025","75","2025-11-12","novembro","11","2025436107500076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [12920,"7.54","26","pagamento do irrf retido da nf 690, emitida em 05/11/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de outubro/2025 no valor de r$ 7,54 (valor total da nf r$ 628,53).conforme dare anexo.\nprocesso: 202218037004607 \npdf: 2024400100065.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025400100700003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [12921,"774.79","5","pagamento à empresa referente a execução de serviços de eennggeenharia em un\nidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área\ngestora da despesa.\n.\n...nf 7 - 287.196,90\n...processo 202500006090392\n...pdf......2025240100733\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2025","85","2025-11-14","novembro","11","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12922,"26.89","8","recolhimento de irrf das faturas 610238577 , 165007403  e 166744260 ref a outubro/2025 - sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110078. exercício 2025 - retenção de irrf - 1,20%","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025320100700064","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [12923,"872.75","2","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040253501362511059","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12924,"181257.18","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº51 à empresa nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda, cnpj:17.914.170/0001-84, referente a 1ª etapa subetapa 1b (parcela 2) de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás&#8203;-go, período de 12/08/25 a 07/09/25, conforme contrato n° 145/24 e relatório nº 3902/25/cooinsp. sei 202500031009444.","nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400352","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","17.914.170/0001-84"],
    [12925,"2550.15","103","processo sei 202511129009140. gerenciador dia 04/11/2025.\n\npagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ................... r$ 2.550,15.\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000015","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12926,"4901.39","8","202500025087685-refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 17 ref 09/2025 prestação de serviço processamento de dados e notificação eletrônica  de trãnsito r$ 4901,39","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","27","2025-11-10","novembro","11","2025296102700018","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [12927,"2008.97","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 247 e pdf 2024215300184. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.008,97. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025215301600086","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12928,"70061.89","1","gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100547","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12929,"18519.18","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam r\neferente do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","15","2025-11-26","novembro","11","2025180101500011","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12930,"70.80","2","ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais\ne serviços - aquisição de uniformes desando aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás.\nvalor irrf da nota fiscal nº 13680. referência 10/2025 - r$ 70,80","yvu industria de confeccoes ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600194","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.344.612/0001-06"],
    [12931,"158.23","18","pagamento de inss da empresa fogaca construtora ltda, reforma do arquivo\nsetorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia -\ngo, conforme contrato nº 124/2023.despacho nº 3609/2025/seduc/coordastec-167\n68 (81671488).\n*********************************************************\n-nf 5 r$ 3.596,05 – 2ª medição do reajustamento do contrato nº 124/2023\ninss: r$ 158,23\nissqn: r$ 72,28\nvalor líquido: r$ 3.365,54\n.\nprocesso: 202300006067337\npdf: 2023240100171 e 2024240100972\ncno: 90.016.66637/75\n.\nisabel","fogaca construtora ltda","2025","75","2025-11-11","novembro","11","2024240107500022","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.871.827/0001-97"],
    [12932,"441.00","17","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 8, de \n03/11/2025, referente ao mês de outubro de 2025, no valor \nde r$ 441,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\npdf/ipof 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025110100600045","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [12933,"130.00","1","despesa com o 3º termo aditivo  ao contrato nº 117/2022(renovação)(vigência: 27/09/2025 a 26/09/2026), no valor de r$ 2.260,00, referente a aquisição de carimbos, mediante entrega parcelada conforme necessidade da empresa. (processo nº. 202200053000269, dispensa de licitação nº. 016/2022, empresa: o rei dos carimbos comercio e servicos ltda, (ipof nº  2025409300741)?(declaração nº 835).\nnota:\n2902\t10/11/2025\t10/11/2025\t130,00\t130,00","o rei dos carimbos com e serv ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100738","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.190.237/0001-21"],
    [12934,"240.84","74","pagamento de guia de locomoção n° 8792891-4/50. guia vinculada ao processo 5146708-47.2020.8.09.0117. pdf nº 2025436100038. processo sei 201800036000228.","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-11-19","novembro","11","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [12935,"11527.65","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- adicionais de insalubridade e periculosidade.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100465","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [12936,"570698.05","2","valor destinado a cobrir despesa da 2ª medição do contrato nº 053/2017-codego, referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101231, processo de pagamento sei nº 202500036013247, nf 2 parte","construtora sao cristovao ltda","2025","75","2025-11-10","novembro","11","2025436107500070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [12937,"6452.27","7","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 44 r$ 6.452,27.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300187","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [12938,"2248.45","9","pdf 2024160100258 - processo 202400005032585 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de impressão departamental centralizada \n(outsourcing de impressão), contemplando a reposição de suprimentos \n(incluindo papel), manutenção dos equipamentos contemplando a \nsubstituição de peças e suporte técnico, na modalidade locação de \nequipamentos mais página impressa, pelo período de 24 (vinte e quatro) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 73, emissão: 03/11/2025, atestado: 07/11/2025, \nreferência: outubro/2025, valor: r$ 2.248,45 - líquido","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700083","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [12939,"556.68","30","processo sei 202200010020773 - ejsa\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\npagamento conforme despacho 182 (82393777)\n.\nnota fiscal 385/outubro/2025/ir(sei 82533097)\n.\ntotal a pagar:\tr$ 556,68\n.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2025","10","2025-11-25","novembro","11","2025285001000248","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [12940,"299556.30","1","op da folha de pessoal rgps/férias abonos-clt - valor líquido mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.17\nrgps-férias / abonos- clt\t\nferias - clt\t299.556,30 \nrgps - total\t299.556,30","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100485","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12941,"11541.98","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento.......................................valor \nverba indenizatoria - 45% - lei 22.258..........r$ 11.541,98 \n.\ntotal...........................................r$ 11.541,98\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025290600500051","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12942,"63888.07","1","destina-se ao pagamento do férias e licença-prêmio indenizadas – pessoal militar ativo. relativo à folha do mês de novembro/2025. militares (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025160100600032","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12943,"159.90","11","nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.","ponto net telecom ltda","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025409100700057","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","04.912.330/0001-04"],
    [12944,"475866.37","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 925 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da subetapa 1b (parcela 02) e subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais, no município de iaciara-go, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 08/09/25 a 09/10/25, conforme contrato n° 142/24 (79075873) e relatório nº 3809/25/cooinsp. sei 202500031008999.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400553","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [12945,"3908.95","1","portaria 6532/2025\n.\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac.\n.\ncompetência: outubro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","53","2025-11-17","novembro","11","2025285005300046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12946,"102840.74","17","pagamento parte/líquido à empresa clj construtora eireli - me, pelos serviço\ns executados na conclusão de construção da obra do colégio estadual residenc\nial center ville, município de goiânia - go, conforme planilhas e cronograma\nfísico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 4112/202\n5/seduc/coordastec-16768 (82676663) - processo principal n° 202100006077340.\n.\n.nf 210 r$ 272.182,19 – 3ª medição do 1º termo aditivo do contrato nº 073/2023\nvalor líquido: r$ 33.831,08 - r$ 102.840,74 - r$ 94.110,46 - r$ 27.651,45.\ninss: r$ 7.206,57\nissqn: r$ 3.275,71\nir: r$ 3.266,18\n.\nprocesso: 202300006056781\npdf: 2024240101695 \ncno: 90.015.04975/79\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","74","2025-11-25","novembro","11","2024240107400031","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [12947,"90401.58","11","pagamento á empresa popmed medicina e saude - eireli - referente a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, conforme contrato nº 106/2022 (62658782) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa popmed medicina e saúde – eireli. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 222\nemissão: 06/11/2025\nreferência: outubro/2025\natesto: 10/11/2025\nvalor total da nota: r$ 94.860,00\nlíquido: r$ 90.401,58\npdf 2025240100703 \n.\nprocesso 202400006075372","popmed medicina e saude - eireli","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025240100900177","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [12948,"2696.14","1","pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. valor referente a materiais.\nempenho referente à pdf nº 2024145100062 \n\n\ndespesa a ser empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\n* * nota fiscal 127 - ref. o valor líquido materiais no mês de outubro/2025","gotherm engenharia termica ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400012","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [12949,"124791.81","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000213","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12950,"863388.18","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025240100800183","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12951,"20702.31","12","pdf: 2024290600173\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............referência...........valor\n62719/1.............10/25............11.190,82 \n62718/1.............10/25.............9.511,49 \ntotal................................20.702,31\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700241","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [12952,"4000.00","1","2bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100639","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12953,"192.60","24","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 314 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de agosto/2025, conforme contrato 28/2025/agehab (73503052) e relatório nº 3154/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004965.","impax solutions solucoes e tecnologia","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600131","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [12954,"26364.67","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700245","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12955,"621.77","77","valor destinado ao pagamento de custas finais, guia nº 109/02515917-7(81961161), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. execução fiscal proposta pelo município de goiânia em face de agencia goiana de habitação s/a sob o nº 530xxxx-15.2023.8.09.0051.tendo em vista ser necessário a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, é imprescindível o pagamento das custas recursais, conforme despacho nº 59/2025/agehab (81960360). sei 5304348-15.2023.8.09.0051.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600049","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [12956,"2134415.77","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600185","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12957,"8922.30","1","pagamento relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300084","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12958,"2582516.34","3","valor destinado a cobrir despesas da 30ª medição, do contrato nº 13/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual\npavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 20. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100517, processo de pagamento sei nº 202500036015101 nf 2 liquido","cnb construtora ltda","2025","113","2025-11-04","novembro","11","2025436111300072","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [12959,"0.00","11","pagamento de iss da 3ª parcela do contrato nº 84/ à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, rela-tivo ao período de setembro/2025, nota fiscal : 14256 pdf 2025436100247 ,\nprocesso de pagamento sei nº 202500036016851","g4f solucoes corporativas ltda","2025","99","2025-11-12","novembro","11","2025436109900041","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [12960,"800000.00","1","processo 202500042016733.crrm\n.\nvoluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de iporá - go. rd n° 881/2025 - ses/cep-20903\n.\npdf: 2025285004951. daof: 4325. rd n° 881/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer técnico ses/gertel-22961 nº 10/2025 e despacho nº 5301/2025/ses/spais-03083\n.\nvoluntario/ipora:...................800.000,00","fundo municipal de saude de ipora","2025","244","2025-11-17","novembro","11","2025285024400017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.861.703/0001-53"],
    [12961,"7197.09","3",".\nportaria 3288/2024\n.\nproc pgto 202500010022100-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3288/2024\n.\npdf 2024285003707. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 147...............r$ 7.197,09\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","165","2025-11-10","novembro","11","2025285016500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [12962,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","azenathe pereira braz","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501364","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.701-**"],
    [12963,"1401.28","20","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499\n), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação d\ne serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social,\n sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goi\nás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659.\nnf - 731 irrf r$ 700,54\nnf - 731 irrf r$ 700,54","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","49","2025-11-13","novembro","11","2025300104900005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [12964,"175134.44","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - férias - abono.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100240","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12965,"6375.60","2","jeto é a aquisição de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) unidades de mochil\nas (em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm d\ne altura, fechamento com zíper) e 30.000 (trinta mil) unidades de estojos (e\nscolar, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm), pa\nra o suporte e o conforto dos alunos, garantindo que todos, independentement\ne de sua condição socioeconômica, possam realizar suas atividades escolares\nde forma adequada dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano d\ne 2025 e 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e cond\nições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria\nde estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 108443 - sed\nuc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 179/2024 – seduc, modalidade\npregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202400005029703, validade:\n12 (doze) meses, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de\nensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, de acordo com as especificações, q\nuantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, regis\ntrados por esta secretaria de estado da educação., conforme nota (s) fiscal\nabaixo:\n.\nnota fiscal: 13.397\ndata de emissão: 31/10/2025\natesto: 31/10/2025\nvalor total da nota: r$ 531.300,00\nirrf: r$ 6.375,60\npdf: 2025240102230\n......\nprocesso 202500006044111","alfa papelaria eireli - epp","2025","62","2025-11-07","novembro","11","2025240106200003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [12966,"30839.27","3","inss nfº 181 - referente a parcela 1 da subetapa 1b de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de são domingos-go, correspondente ao período de 08/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 46/2025 (80427790) e relatório nº 3549/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008566.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400513","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [12967,"10102.68","1","ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.32/2025 - 202500020000020","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12968,"1172.08","1","prestação de serviço de correios e telégrafos para atender as demandas desta secretaria de indústria, comércio e serviços, conforme fatura 212652916462991","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025335100100088","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","34.028.316/0001-03"],
    [12969,"1745.06","4","apropriação de despesa relativo aos pagamento das faturas de fornecimento de energia elétrica no mês de outubro de 2025.\n\nnº documento\t     data liquidação\t valor a ser pago\n1881099 liq 10/25\t13/11/2025      \t65,12 \n1883908 liq 10/25\t13/11/2025\t\t499,66 \n1883907 liq 10/25\t13/11/2025\t\t370,92 \n1883906 liq 10/25\t13/11/2025\t\t551,82 \n1890069 liq 10/25\t13/11/2025\t\t257,54 \n\ntotal a pagar:\t1.745,06","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600173","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [12970,"1968.75","5","valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031009529.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12971,"14000.00","1","diárias fora do estado, para laboratório estadual de saúde pública dr. giovanny cysneir/lacen, recurso federal fonte 232, finlacen-svs (pvvs.\n .\n pdf 2025285004698 daof 195/2850 ppt 1874","fundo estadual de saude - fes","2025","77","2025-11-04","novembro","11","2025285007700038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12972,"120.00","8","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater santo antonio de goiás.","roldao e leles telecomunicacoes ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025409100600024","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.977.338/0001-00"],
    [12973,"3435.97","1","op da folha de pessoal -rgps- descontos – funcam  - capacitação de faltas - pessoal civil -mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.3.91.41.03\nfundo capac. dos serv. públicos\t\nfuncam-fundo de capacitação-faltas\t3.435,97 \ntotal\t3.435,97","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025326200400011","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12974,"1124.38","18","op referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418\ntotal selecionado: r$145.231,92\n*\nempenho proporcional a exercício de 2025.\n\n*pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº122 - mês de outubro/2025","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025316100600085","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [12975,"2644.55","16","pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. \n\ncombustível gasolina.\n\ncontratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac.\n\nempenho referente à pdf nº 2024140100044.\n* * fatura 2663638 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025140100600073","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [12976,"13995.02","1","op da folha de pessoal rgps – ipasgo - pessoal civil - mês de novembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.15\nrpps/ipasgo/consignações\t\nipasgo basico - 6,81%\t9.480,42 \nipasgo especial - 12,48%\t4.514,60  \nrpps-total\t13.995,02","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100496","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [12977,"15048.99","2","despesas com o 2º termo aditivo (substituição empresa voith turbo pela driventic / renovação),  de  01.10.2025 até 01.11.2025,  no valor de r$r$ 283.373,77, referente a contratação de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 meses.(processo nº. 202400053000123) (inexigibilidade nº 001/2024) (empresa: voith turbo ltda)(declaração nº 1062).\nnotas:\n10319\t03/11/2025\t03/11/2025\t14.820,95\t14.820,95 \n10319-1\t07/11/2025\t07/11/2025\t   228,04\t   228,04","voith turbo ltda","2025","11","2025-11-11","novembro","11","2025409301100908","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.484.293/0001-18"],
    [12978,"19900.00","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, ipasgo patrocínio.","delegacia-geral da policia civil","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025290400500063","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12979,"120.00","8","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go","roldao e leles telecomunicacoes ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025409100600019","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.977.338/0001-00"],
    [12980,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1241.2 município mimoso de goias deputado (a) gustavo koppan faiad sebba. objeto da emenda investimeto em construção (construção de creche municipal) no município de mimoso de goias - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1665/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3679/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102322. daof 2344. transferência via convênio n°287/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022417: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de mimoso de goias","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300211","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.053.430/0001-00"],
    [12981,"320.00","1","valor que se paga referente a despesa com 1 (uma) diária para o servidor carlos divino da silva, cpf 777.168.761-04, para participação no evento de divulgação do centelha iii em anápolis dia 03/11/2025, na unievangélica, as 19 horas (com pernoite).","carlos divino da silva","2025","10","2025-11-05","novembro","11","2025316101000003","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.168.761-**"],
    [12982,"125000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1113 município são joão da paraúna deputado (a) lucas pinheiro brandão calil. objeto da emenda investimento em infraestrutura para área da educação do município de são joão da paraúna - go (construção de uma quadra poliesportiva de areia)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2206/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3467/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101065. daof 2230. transferência via convênio n° 256/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013465: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1654/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de sao joao da parauna","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300181","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.105.222/0001-08"],
    [12983,"305.55","21","pis/cofins/cssl nfº 759 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana-go, correspondente ao produto 1 - agosto (período 01/08/2025 a 08/08/2025), conforme contrato n° 120/2024 (80574074) e relatório nº 3569/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008680.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400158","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12984,"276.75","13","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 70/2025 - 202500020001667","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800334","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12985,"0.00","12","op referente à pdf nº 2024316100847 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 897,44; 01/04/2025 no valor de 6.730,87; 01/05/2025 no valor de 6.730,87; 01/06/2025 no valor de 6.730,87; 01/07/2025 no valor de 6.730,87; 01/08/2025 no valor de 6.730,87; 01/09/2025 no valor de 6.730,87; 01/10/2025 no valor de 6.730,87; 01/11/2025 no valor de 6.730,87 e 01/12/2025 no valor de 6.730,87.\ndescrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. passagem aérea nacional\ntotal selecionado: r$61.475,27\n*\nempenho proporcional ao exercício 2025.\n\n*pagamento issqn da nota fiscal nº 6313 - ref. passagem aérea - mês de outubro/2025*.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025316100700011","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [12986,"835.61","10","pagamento da retenção de irrf proveniente da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de outubro/2025, conforme nf 089 emitida em 14/11/2025 - devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","12","2025-11-24","novembro","11","2025126101200015","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [12987,"150000.00","1",".\nproc 202500005012240 - efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 868 município brazabrantes,  deputado bruno peixoto, objeto da emenda  custeio. plano de trabalho (75651697)\n.\nipof 2025285004574 daof 3942/2850/2025  rd 720/2025 (80913573)\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no despacho nº 401/2025/ses/geraf-11187 (78261659), despacho nº 4364/2025/ses/spais-03083 (80267598), despacho nº 56/2025/ses/asstec/subpas-21279 (80413487).\n.\nvalor.....................r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de brazabrantes","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500384","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.902.557/0001-60"],
    [12988,"2242.04","1","pagamento do valor líquido da nf 870699, em favor neo consultoria e administ\nracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objet\no a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de forneci\nmento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de\npostos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria.\npagamento referente à diesel s10.\npdf 2025430100183.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025430100600099","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [12989,"4789.23","8","pdf 2025186200048\n\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre\nsa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid\nade para prover tráfego de dados.\nlíq./2510.018296448\nref. a 10/2025\nvalor..................4.789,23","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025186200100109","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [12990,"2.72","21","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311.\npagamento do (irrf) do buriti ambiental, referente ao despacho nº 139/2025-nugc, do dia: 18/11/2025 da fatura do mês: de novembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 18/11/2025, da fatura nº 4263774112025001 e matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 28/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total:...........................r$ 56,72\nbase de cálculo.........................................r$ 56,72\nretenção de irrf:.......................................r$  2,72\nvalor líquido:..........................................r$ 54,00.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025326101100027","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [12991,"7.85","3","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 167/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800380","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12992,"4741.41","12","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\ncontratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste.\n.\ntermo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793)\n.\no prazo de vigência contratual é de 60 meses.\n.\npdf 2025285001284.  daof 1533.  dod (sislog 130998), tr (sislog 148865)\n.\npagamento conforme despacho 62 (82110122)\n.\nrecibo aluguel/out/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 4.741,41\n.\n.","joaquim antonio de freitas matos","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000423","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [12993,"2472.90","28","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 128 e pdf 2025215300040 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025215300100089","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12994,"19000.00","1","valor para pagamento de despesas, realizado por meio de inexigibilidade \nde licitação, contratação sislog 117454 e processo sei nº 202500005037575, homologado para a empresa (nome fantasia: p yemanja tore) nadia borba chiqueta - cnpj: 49.237.616/0001-70, para a profissional nádia borba ministrar palestra na terceira edição do integra para os servidores desta autarquia, a ser realizado no dia 11/11/2025 das 8:30 horas às 17:30 horas no espaço teatro sesi. daof 00502/3261/2025 e ipof 2025326100263.\npagamento referente a nota fiscal nº 038, do dia: 13/11/2025, conforme despacho nº 2182/2025-dgpf - 14/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 14/11/2025, no valor de:........r$ 19.000,00.","nadia borba chiqueta","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025326100900422","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","49.237.616/0001-70"],
    [12995,"8614.72","1","#\npagamento de ajuda de custo à servidora para viagem a sidney - austrália.\n#\najuda de custo para visita técnica de servidora em sydney, austrália, no escopo do programa goiás pelo mundo., para avaliação presencial da escola de idiomas e das residências estudantis, instalações que receberão os estudantes, e garantir a qualidade e a segurança nos padrões de excelência exigidos pelo governo de goiás. requisição de despesa 7 (81518181) e despacho do gabinete nº automático 1429 (81627256). pdf 2025310100433","clara gomes veloso da silva","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025310100600146","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.605.911-**"],
    [12996,"7.04","2","pagamento para quitação de serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(etanol), para atender as demandas desta pasta.\n.\nnfe. 2530352 - r$ 7,04 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600205","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [12997,"5885.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 104/2021 (000025096048)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","sociedade espirita trabalho e esperanca","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800138","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.846.496/0001-44"],
    [12998,"254802.95","1","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2025436100139, processo sei nº 2025000360153\n85, nf nº 11.","js construtora e locadora ltda","2025","74","2025-11-06","novembro","11","2025436107400053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [12999,"848.77","1","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente 18/09 a 17/10/2025, conforme restante da fatura nº 2511.018315820 e pdf nº 2023215300013. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 848,77. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025215300100118","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [13000,"200000.00","1","processo nº 201900028001033\ndespacho nº 442/2025/abc/psetabc-05921\nprocessamento referente ao acordo firmado por esta agência e o tribunal regional do trabalho, para\npagamento de requisições de pequeno valor, celebrado pelo douto juízo auxiliar de execução, no valor\nde r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que deverá ser paga até 14/11/2025.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025126101600070","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13001,"2295.70","73","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo: 5894358-08.2024.8.09.0150.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3725 conta judicial: 0591592847-8 em nome de: joão batista bueno fernandes cpf: 775.243.141-91","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13002,"1487.17","445","202400025099286 rpv adriana dos santos gomes, cpf sob o nº 028.110.631-29, açao 5637779-30.2024.8.09.0051[honorários sucumbenciais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13003,"1061.36","10","contrato nº 34/2024/dgpc (sei nº 67263842), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 1º distrito policial de goiânia. pagamento do issqn da nf 108","caeli solucoes em engenharia ltda","2025","30","2025-11-07","novembro","11","2025290403000001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [13004,"207944.32","13","pagamento refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.\n.\n.\nnota fiscal nº 1178\nvalor total da nf: r$ 210.469,96\nliquido: r$ 207.944,32\nemissão: 16.10.2025\nateste: 23.10.2025\n.\npdf 2024240102117 - processo 202400006086816\n.\nsandra","comercio e servicos lev ltda","2025","92","2025-11-01","novembro","11","2025240109200101","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [13005,"100.00","1","auxilio vale transporte de estagiário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025.  \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","12","2025-11-27","novembro","11","2025110101200025","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13006,"8025.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 54/2020 - seds (000011541055) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800166","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.113.810/0001-17"],
    [13007,"6082.37","16","crs\n.\npagamento do irrf do processo 202500010072389 - lote: 6\n.\nnf 42 r$ 36 (nf 472);\nnf 43 r$ 57,6 (nf 400);\nnf 44 r$ 72 (nf 17468);\nnf 45 r$ 72 (nf 15);\nnf 46 r$ 36 (nf 786 r$ 192);\nnf 47 r$ 21,6 (nf 1694);\nnf 48 r$ 28,8 (nf 343 r$ 153,6);\nnf 49 r$ 28,8 (nf 8);\nnf 50 r$ 28,8 (nf 3);\nnf 51 r$ 36 (nf 82 r$ 192);\nnf 52 r$ 36 (nf 9 r$ 192);\nnf 53 r$ 21,6 (nf 1396 r$ 115,2);\nnf 54 r$ 21,6 (nf 1581);\nnf 55 r$ 21,6 (nf 112);\nnf 56 r$ 21,6 (nf 95);\nnf 57 r$ 72 (nf 10);\nnf 58 r$ 72 (nf 1858 r$ 384);\nnf 59 r$ 43,2 (nf 692);\nnf 60 r$ 72 (nf 575);\nnf 61 r$ 57,6 (nf 75);\nnf 62 r$ 36 (nf 900);\nnf 63 r$ 36 (nf 11);\nnf 64 r$ 36 (nf 34);\nnf 65 r$ 28,8 (nf 283);\nnf 66 r$ 36 (nf 923);\nnf 67 r$ 21,6 (nf 3267);\nnf 68 r$ 21,6 (nf 2085);\nnf 69 r$ 21,6 (nf 262);\nnf 70 r$ 570,82 (nf 23432 r$ 3044,35);\nnf 71 r$ 144 (nf 6);\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-28","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [13008,"30776.41","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 114 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj  11.454.168/0001-93, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base , dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de anicuns-go, correspondente a 17/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato n° 116/2022 (74193665) e relatório nº 3732/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009115.","foco engenharia e incorporacoes ltda","2025","23","2025-11-05","novembro","11","2024436202300061","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.454.168/0001-93"],
    [13009,"8334287.34","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600174","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13010,"0.00","7","o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de pre\nços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializa\nda em fornecimento de galões de água mineral com 20 litros cada, pelo\nperíodo de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial d\no estado de goiás.\nnf nº 25229 - outubro/2025.\npdf: nº 2025336200028.\nprocesso: 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025336200700088","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [13011,"4815.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800082","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.791.813/0001-72"],
    [13012,"2546.40","2","pagamento líquido de combustível em veículos - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025.\n- nota fiscal - abastecimentos outubro 2025 (81880261)\n- atestado 684 (82220210)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82226296)\n- etanol","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800486","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [13013,"1461.60","23","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão- despesas essenciais - ref. nf16-irrf\natesto82390520 e aut. sgi82749747","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-11-27","novembro","11","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [13014,"2645.40","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100333","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13015,"28702.80","7","contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos,\ncontratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem condutor, sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador, para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. por um período de 12 (doze) meses. ano 2025\nfat 1041 out 2025","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025190100600107","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [13016,"0.00","1","pagamento do iss das notas fiscais:\n- 24 - r$ 835,60\n- 25 - r$ 5.061,61\n\ncomplementação do valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101 (61625214) e 016/3101 (65509879), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais. rdf 3148. ddo 7227.\n\npdf 2024316101193.","primecon construtora ltda - epp","2025","26","2025-11-19","novembro","11","2024316102600007","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [13017,"175954.80","8","pdf: 2025290600095\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n8144686.............10/25........175.954,80\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290600700230","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [13018,"125074.44","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n**auxilio alimentação – lei 19.951 ------------------r$ 125.074,44","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025326100800041","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13019,"10056.65","1","pagamento de transferência de recursos para suportar despesa com a execução de subestação no cepi mariaribeiro carneiro, no município de rio verde, \nconforme fundamentado no despacho nº 1258/2025 - seduc/dofi\n(82095860).","conselho regional de educacao de rio verde","2025","112","2025-11-24","novembro","11","2025240111200045","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.997.479/0001-04"],
    [13020,"2447.19","1","pagamento da nota fiscal nº 824 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente pagamento de reajuste dos serviços de supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obras contratadas pela agehab, no município de goiandira-go, correspondente ao período de março e abril/2025 e maio e junho/2025, e relatório nº 3784/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008154.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400374","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13021,"3513.58","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a outubro/ 2025, conforme fatura n° 166625779 e pdf 2025215300020. (líquido). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 3.513,58.\n.\n\nprocesso de pagamento 202400017012684. \n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100041","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13022,"543.95","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- prevcom - empregado\n.\nmarianna\"","plano goias seguro","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300300","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [13023,"3750.00","1","comandogeral.4tri","policia militar","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025290200700225","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13024,"4288.12","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fes\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-11-27","novembro","11","2025240106900129","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13025,"3.02","121","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 1200035840, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / escritório, zona rural cocalzinho de goiás / go, referente ao mês de outubro/2025, conforme fatura nº 165610225 e pdf nº 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ...... r$ 3,02.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.\n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13026,"200493.05","1",".\npagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025285000900071","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13027,"56917.04","4",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gest\não nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio des\nta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e v\nida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execuç\não de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde\nmental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26\n/07/2026. custeio.\n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado setembro/2025 - cresm (81528734) custeio………………………...r$ 56.917,04","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","66","2025-11-05","novembro","11","2025285006600180","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [13028,"2148.32","8","pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 17/11/25 no valor de 2.148,32.\ndescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado c\nom a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº0\n03/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)\nveículos, para atender a agr. referente ao mês de outubro/2025.nf. nº 000069\n10. total selecionado: r$ 2.148,32.","tcar servicos ltda - epp","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000016","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [13029,"55670.42","55","pagamento do líquido referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal\nn° 1318, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para\natender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [13030,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.\nreferente o mês de novembro/2025.","nayara ferreira carvalho","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501820","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.961-**"],
    [13031,"2980.39","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo contrato nº 035/2021 - seds, .\n\nnf - 133. valor irrf. referência 11/2025.","construtora goldman eireli - me","2025","2","2025-11-25","novembro","11","2025305200200272","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [13032,"5063.56","1","descontos com o banco sicoob\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300340","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","10.209.619/0001-64"],
    [13033,"3886.05","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","iury ferreira de morais","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100612","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.381-**"],
    [13034,"10495.09","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","julio sasse neto","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100617","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.023.671-**"],
    [13035,"94.70","3","restituição ao fundo rotativo\n-\nmaterial de limpeza e produtos de higienização.\nnf nº1.616, emitida aos 14.10.2025, atestada aos 03.11.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006119355\nprocesso estimativo: 202500006004034\npdf: 2025240100745, \n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025240100900181","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13036,"63441.37","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2025. processo sei n.   – do mess de junho/2025. ref jan/nota de débito nº novembro - 2025","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100323","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.560.444/0001-93"],
    [13037,"46440.55","1","pagamento de auxílio transporte para estagiários de pós-graduação referente a outubro/2025, incluída na folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025145100400171","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [13038,"5.30","1","folha de pagamento pessoal ueg  novembro/2025-protege","universidade estadual de goias - ueg","2025","59","2025-11-27","novembro","11","2025406205900006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13039,"14.40","2","processo 202500010071410 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 012/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 130/2024. processo nº 202400005005449 , 202500010007289. vigência da arp 10/03/25 até 10/03/2026.\n.\nipof 2025285004454 daof 3843/2850/2025  dod (sei 79766646)\n.\nnota: 120670\n.\nemissão: 23/10/2025\n.\nvalor: r$ 14,40","promefarma representacoes comerciais ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300610","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [13040,"120540.85","6","pagamento à empresa logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda, referente a  prestação de serviços de análise, desenvolvimento,manutenção,documentação, teste de software, ciência de dados e bigdata, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agrega\nção tecnológica, respeitando os padrões de desen volvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 01\nemissão: 22/10/2025\natesto: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 527.778,57\nlíquido parte: r$ 120.540,85\n.\npdf  \t2024240101826 \n.\nprocesso 202100006055024","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025240101600025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [13041,"400.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","pietra da silva arantes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501794","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.432.001-**"],
    [13042,"43.79","19","dare\nretenção de irrf - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< alcool\n.\nfatura 2654456 - outubro/2025 - r$ 16.881,61\nirrf: r$ 43,79\nemissão: 01.11.2025\nateste: 06.11.2025\nvencimento: 01.12.2025\n.\npdf 2024240101770  - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900096","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [13043,"72224.00","171","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025129646 snt nfag 30383  r$ 72224 (painel eletrônico play mídia  nfvc 14 r$ 60800)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [13044,"253.43","3","processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 14106\n.\nemissão: 13/11/2025\n.\nvalor: 253,43","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","76","2025-11-25","novembro","11","2025285007600015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [13045,"158.80","11","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 9592845 ref 11/2025 serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas r$ 158,8 sei 202200025004613\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","15","2025-11-28","novembro","11","2025296101500051","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.675.468/0001-86"],
    [13046,"0.00","42","ipof - 2025170100114 \n\n.\nrecolhimento de issqn conforme nf 11 do contrato nº. 031/2025/economia de prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n\n.\njps\n.","atria solucoes integradas ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [13047,"2226309.43","1","referente a gratificação de representação\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300325","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [13048,"432.37","49",".\nproc 202500010067555-202500010065017-202500010065049-202500010064995-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência.............valor\n353/ir.................129,24 \n332/ir.................101,85 \n349/ir..................99,43 \n352/ir.................101,85 \n\ntotal a pagar: r$ 432,37\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [13049,"576.71","47","pagamento do irrf retido da nf 16, emitida em 13/11/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao reajuste retroativo das nfs 4040, 4041 e 4042 de junho/2025. (valor total da nf r$ 12.014,83). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","23","2025-11-25","novembro","11","2025400102300040","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [13050,"713749.50","7",".\nportaria 6532/2025\n.\nrepasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. . vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nprogramas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\nrepasse parcela nov/25, conf. solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 - policlínica goiás (81144059) custeio……r$  713.749,50","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800054","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [13051,"117.58","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 3696, referente ao mês de setembro de 2025 - locação. como segue abaixo:\ni.r........................................................r$ 117,58.\ntotal selecionado:.........................................r$ 117,58.\nprocesso sei 202200029006857.","sonda procwork informatica ltda","2025","30","2025-11-14","novembro","11","2025186303000027","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [13052,"1327.47","1","pagamento do auto de infração nº 22.328.850-1, relativo à notificação do ministério do trabalho e previdência  - processo nº 14152.073793/2022-71, conforme despacho 4912/2025/agehab/gagp e autorização despacho 5841/2025/agehab/grsg. processo sei nº 202200031008360.","ministerio da fazenda","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025436200600255","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [13053,"2335.13","1","valor referente a devoluçao de paganento de contribuiçao paga indevidamente.\n\nvalor ..................2.335,13","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025188000600161","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [13054,"10967.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas, com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n**\nobs: termo de formento nº 36/2023 seds  (11480587)\ndespacho 1186 (81216879).","associacao pestalozzi de caldas novas","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800015","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.956/0001-80"],
    [13055,"84.70","8","contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento da nf nº 1381 conforme segue:\n.\nr$ 84,70 bruto\nr$  0,00 irrf\nr$ 84,70 líquido","cva empreendimentos ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700113","2025","2904","polícia civil","24.046.457/0001-03"],
    [13056,"47938.55","10","valor para pagamento de despesas com o líquido através de apropriação de despesa do 4° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, realizado por \nmeio da declaração de dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, por tempo indeterminado, para prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e regulamentos expedidos pela aneel, líquido das faturas agrupadas e demais instruções nos autos. declaração 00093/3261/2025 e pdf 2024326100118. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial agrupadas, fatura nº 4000000207010202500, referente ao mês de outubro de 2025, com vencimento: 30/11/2025, conforme despacho nº 131/2025-nugc, 03/11/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da fatura:......................r$ 48.504,58\nbase de cálculo irrf........................r$ 47.167,92\nretenção de irrf............................r$    566,03\nvalor líquido...............................r$ 47.938,55.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025326101100039","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [13057,"2182.63","2","pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - \ninativos civil da folha de pessoal do mês de outubro de 2025.\nprocesso: 04172349120138090051 - tribunal goiàs - goiânia\njurisdicionados: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira\nconta 2535.040.01927596-3 para enviar ted judicial, utilizar o\nid:040253502772511170\nfolha de pessoal: 10/2025\ncódigo de barras:10498392757300010004717396018495912790000218263\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025188000900116","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [13058,"11681.26","20","valor destinado a cobrir despesas da 52ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436100076, processo de pagamento sei nº 202500036015688 nf 14178 liquido","g4f solucoes corporativas ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025436100600083","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [13059,"287100.97","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\ni.r.r.f...............287.100,97","estado de goias","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025188000600166","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [13060,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 867.5 município lagoa santa deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda investimento na aquisição de 01 (um) veículo van para secretaria municipal de educação do município de lagoa santa - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2234/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3640/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101655. daof 2363. transferência via convênio nº 257/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012910: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1680/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de lagoa santa","2025","173","2025-11-13","novembro","11","2025240117300220","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.215.178/0001-00"],
    [13061,"2126.49","1","op da folha de pessoal - rgps - descontos - fes -fundo estadual  de  saúde - pessoal civil -mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.41.30\nf.e.s.\t\nfundo estadual de saúde-consignações\t2.126,49 \ntotal\t2.126,49","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025326200300032","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13062,"13440.00","2","pagamento destinado a secretaria da economia pela prestação de serviços da empresa di paula produções e edições musicais ltda., cnpj nº 07.506.295/0001-11 pela contratação por inexigibilidade de licitação da dupla di paullo & paulino, por intermédio da empresa, detentora da exclusividade dos artistas, para a realização de duas apresentações artísticas sendo o primeiro no dia 18/10/25, durante o festival do bem – edição caldas novas/go, e o segundo no dia 20/10/25, no âmbito do festival do bem pocket edição santa helena de goiás/go. sendo este pagamento referente a apresentação na cidade de caldas novas-go, conforme nf nº 07 já descontados os valores do líquido e duam-iss, restando o valor do dare-irrf de r$ 13.440,00 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais e zero centavos) sislog 116994 sei 202500005032086","de paula producoes ltda","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025426103400032","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.506.295/0001-11"],
    [13063,"49.60","17","op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,\n88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/\n2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no va\nlor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.4\n26,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01\n/12/2025 no valor de 2.426,88.descrição da despesa: contratação de pacote de\nserviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligaçõ\nes locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições const\nantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 02\n4/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resulta\nnte do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da uniã\no de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. *o\nbservação: empenho de fevereiro a dezembro/2025total selecionado: r$26.695,6\n8\n\n*pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 084419056 - período 02/10 a 01/11/2025- mês de outubro/2025*.","claro s a","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025316100600059","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [13064,"3000.00","1","4bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025295400100527","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13065,"111146.84","2",".\nproc pgto 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).\n.\nempenho referente ao diesel s-10\n.\npdf 2025285001475. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).\n.\nreferência: n.f. 882098/out/25............r$ 111.146,84\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025285001000455","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [13066,"2622.14","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 10.750 unidades de cestas básicas de alimentos por demanda, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inerentes a ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\n\nnf - 35034. valor irrf. referência 03/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025300103400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [13067,"30500.00","1","pagamento a favor da cooperativa de profissionais atuantes em consultoria, instrutoria e educação referente a despesas com curso presencial in-company: controle das contratações e auditoria de licitações e contratos com carga horária de 16 horas, a ser realizada nos dias 05 e 06 de novembro de 2025 no horário de 8h às 18h, tendo como instrutor kleberson souza – auditor federal de finanças e controle da controladoria-geral da união (cgu), conforme inexigibilidade nº 038/2025 do sislog nº 117064, dod, tr e demais termos constantes nos autos.\neste pagamento refere-se aos dias 05 e 06 de novembro de 2025, conforme nota fiscal n° 6441.\nipof 2025150100107.","cooperativa de profissionais atuantes em consultoria, instrutoria e educação.","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025150100900018","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","03.583.049/0003-74"],
    [13068,"3829.62","11","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n523.................10/25...........3.829,62\n.\nrmb","g c e s a","2025","34","2025-11-11","novembro","11","2025290603400001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [13069,"1124.29","17","retenção de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt\nde luziânia, base de cálculo r$ 8.000,00, alíquota 14,05 por cento,\nreferente o mes de outubro/2025. pdf: 2023180100212. fp.","danubia de freitas queiroz","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700158","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [13070,"901302.10","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\ncedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- vencimentos e salários.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100468","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [13071,"488.93","46","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13072,"75.44","36","processo sei 202511290011231.pagamento ao advogado thiago moraes.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 75,44.\n\n                            aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-19","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13073,"2705464.85","1","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários, inss e irrf retido.","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2025","4","2025-11-17","novembro","11","2025195000400006","2025","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [13074,"6.12","38","pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.\n\nempenho referente à pdf nº 2022145100037\n* * nota fiscal 5426 iss - ref. retenção de iss no mês de outubro/2025","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","4","2025-11-10","novembro","11","2025145100400059","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [13075,"960.00","15","crs\n.\npagamento do iss processo 202500010072389 - lote: 6\n.\nnf 45 (nf 15 r$ 160);\nnf 57 (nf 10 r$ 160);\nnf 61 (nf 75 r$ 320);\nnf 71 (nf 6 r$ 320);\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-28","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [13076,"2123093.12","1",".\nprocesso de pagamento 202500010045050 - ejsa\n.\nconvênio com o ipasgo saúde visando disponibilizar assistência médica, odontológica, hospitalar e multidisciplinar aos radioacidentados vitimados pelo césio 137 e descendentes até a 3ª geração.\n.\npdf 2025285001309, daof 1550, rd. nº 91/2025 (73105365)\n.\nreferência..............valores\nconv. ipasgo/mai/25.....r$ 199.164,45\nconv. ipasgo/jun/25.....r$ 855.087,04\nconv. ipasgo/jul/25.....r$ 545.586,12\nconv. ipasgo/ago/25.....r$ 523.255,51\n.\ntotal a pagar:\tr$ 2.123.093,12\n.\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","80","2025-11-13","novembro","11","2025285008000101","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [13077,"2828.43","21","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.\n república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni\na-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201\n4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta.\n vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.\n.\npdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). \n.\naluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces\n.\naluguel/outubro25/ir.....2.828,43 \n.\ntotal a pagar:\t2.828,43","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000057","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [13078,"25926.66","4","pagamento da 28ª medição do contrato 25/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 03. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100553, processo sei 202500036015077, nf nº 234 irrf.","primor engenharia ltda","2025","113","2025-11-10","novembro","11","2025436111300052","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [13079,"237547.74","3","pagamento do liquido da nf 6152, emitida em 17/11/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 237.547,74. total geral da nf r$ 1.069.986,29.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025400100700031","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [13080,"2587.16","2","202500025142598 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás r$2.587,16","osvaldo favarin","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500244","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.279.991-**"],
    [13081,"12824.43","1","solicitação para atender a folha  dos servidores ativos da sedf, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - competência novembro.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025440100700032","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [13082,"861497.62","9","**********pagamento da nota fiscal 20******************\n___________________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","18","2025-11-10","novembro","11","2025290201800024","2025","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [13083,"1430.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 248/2023 - seds (54526360) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800197","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.974.357/0001-69"],
    [13084,"63955.80","1","trata-se de pagamento referente a  reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 311/2025 - celgpar - presidência e despacho nº 15.785/2025 - sead /gepag. referente ao mês de outubro de 2025. processo sei nº 202310270000016.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300103","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.560.444/0001-93"],
    [13085,"2835.90","41","pdf 2025260100237\n.\npagamento do liquido da nf 55, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [13086,"48594.44","108","pagamento do líquido do processo 202517697000347 - lote: 2025/0864\nnf 42386 r$ 30058,44 (nf 5811 site g1 goiás );\nnf 42525 r$ 18536 (nf 7 site g 5 news ltda).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13087,"5219.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 39/2022(000029044207)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800243","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.668.507/0001-43"],
    [13088,"2707.02","1",".\nfaec - terapias especializadas em angiologia\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\nipof 2024285000733. daof 4087/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).\n.\nprograma federal: faec - terapias especializadas em angiologia\n............................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, novembro 2025. sol. pag.81129786. \n.\nvalor pago...........r$ 2.707,02.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial nov25 (81129786).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","177","2025-11-04","novembro","11","2025285017700018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [13089,"284.27","10","pagamento do irrf da fatura nº1000656960276, em favor de  equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de outubro/2025.\npdf 2024430100279.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600009","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [13090,"12824.43","1","pagamento de verba indenizatória lei 22.258 da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nverba indenizatória lei 22.258...............................r$ 12.824,43.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025186200800044","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13091,"961985.47","2","programa bolsa estudo\n-\ntipo de despesa: ensino médio\nparcela outubro/2025\nprocesso: 202500006010010\npdf: 2025240102350\n-\nhs","naip instituicao de pagamento sa","2025","49","2025-11-05","novembro","11","2025240104900007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [13092,"256.02","89",".\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). \n.\na presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\npdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).\n.\npagamento conforme despacho 387 (82295280)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11399281.......00029410210001027918.......30/11/2025.......256,02\n.\ntotal a pagar:\tr$ 256,02\n.\n.","imprensa nacional","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000415","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [13093,"295.80","1","pagamento do líquido do processo 202517697000463:\nnf ressarcimento r$ 295,8 ref: outubro/2025 (ressarcimento de pedágio);","antonio borba munim","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900109","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.263.293-**"],
    [13094,"13852.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual orgão 2850, complemento do 4º trimestre de 2025 liberado pela portaria 246 de 30 setembro, superintendência de politicas e atenção integrada á saude/spais. . pdf 2025280100167 ppt 100 daof 11/2801","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025280100200131","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [13095,"75000.00","11",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024 (60507989). vigência 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio\n.\npdf 2024285003725. daof 1484/2850/2025. rd n° 10/2023(sei 47409857)\n.\nempenho complementar para o exercício 2025.\n....................................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. setembro 25.sol.pag.81727339. \n.\nvalor pago.............r$ 75.000,00.\n.\ndespacho 647 retificação slp consolidado - setembro/2025 (81727339).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [13096,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","cleibianne rodrigues dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501368","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.529.371-**"],
    [13097,"559064.24","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a pensionistas civil, consignação empréstimos financeiros.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200209","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [13098,"0.00","136","pagamento do líquido do processo 202517697000423 - lote: 2025/0826\nnf 101 r$ 26906,99 (nf 279958 site brasil 247 ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13099,"0.00","33",".\npdf 2024260100183\n.\npagamento do issqn da nf 135775,\n referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2025","22","2025-11-04","novembro","11","2025260102200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [13100,"5364.00","2","recolhimento irrf - nf 126785 - aquisição de 01 (um) caminhão basculante, conforme ata de registro de preços nº 002/2025 (sei nº 75990940) resultado do pregão eletrônico srp nº 001/2024 (sei nº 75990995), visando a execução do disposto no plano de trabalho do convênio nº 9392696/2022 - midr (sei nº 75991002).","tecar caminhoes e servicos ltda","2025","46","2025-11-05","novembro","11","2025320104600012","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.058.744/0001-92"],
    [13101,"137150.61","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1030)\n- inss(empregado).","instituto nacional de seguridade social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025409300100412","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [13102,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a novembro de 2025.","danilo atila brigido de morais","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501696","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.531-**"],
    [13103,"19478.83","4",".\nportaria 6532/2025 \n. \nprocesso: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . \n.\nintegrasus\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . \n\npdf: 2025285002305. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). \n.\nincentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - \n.\nvalor da parcela: r$ 19.478,83 .\n.\nreempenho do sequencial: 2025.2850.052.00039\n.\nreferência: outubro/2025\n.\ninmceb/integrasus/out/25....19.478,83 \n.\ntotal a pagar:\t19.478,83\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","52","2025-11-04","novembro","11","2025285005200046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [13104,"360.00","159","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025143215 nfag 30497  r$ 144 (diário de aparecida  nfvc 208 r$ )\n202500025143215 nfag 30721  r$ 216 (cleyton da silva pereira  nfvc 4 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [13105,"3575.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 27/2020 - seds (000011479638) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","casa de apoio sao luiz","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800376","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.508.684/0001-25"],
    [13106,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.62 município leopoldo de bulhoes deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento para aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal vespasiano da costa ferreira (inep 52039161) do município de leopoldo de bulhões - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2330/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3765/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101177. daof 2458. transferência via convênio nº 424/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013316: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300264","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.305/0001-83"],
    [13107,"120.00","6","ipof:2025186200109\n\na contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.\n\nissqn - ref a nf. 235 emitida em 06/11/2025\n\nvalor.........................120,00","r goumert buffet ltda","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100112","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","24.052.873/0001-06"],
    [13108,"1500000.00","1","processo 202500005012633 - crs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 52 município nova veneza deputado major araujo objeto da emenda custeio na área da saúde. despacho 1753/2025/ses/subpas (79069486).\n.\nipof 2025285004304. daof 3707/2850/2025. rd 532/2025 (80331912)\n.\nemenda/nova veneza...........1.500.000,00\n.","fundo municipal de saude de nova veneza","2025","215","2025-11-05","novembro","11","2025285021500295","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.868.932/0001-62"],
    [13109,"38238.14","1","pagamento de ipasgo da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nipasgo...........................r$ 38.238,14.\n\naco","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400270","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","50.565.317/0001-43"],
    [13110,"490.28","14",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\npagamento das notas fiscais:\n.\nnf.8076.liquido........\tr$119,00 sei - 82290102\nnf.8077.liquido........\tr$80,92  sei - 82291286\nnf.8078.liquido\t....... r$147,56 sei - 82291286\nnf.8079.liquido\t.......\tr$142,80 sei - 82291352\n.\n \nempresa:sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda\ncnpj: 33.356.343/0001-42\n.\nbanco: bradesco - 237\nagência: 1382\nc/c: 193484-8","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13111,"400.00","8","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","jeizy mikaelly sousa silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501727","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.488.983-**"],
    [13112,"1690.39","61","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13113,"16634.09","36","recolhimento do inss da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/00\n01-37, no valor de r$ 16.634,09 (dezesseis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e nove centavos), conforme nota fiscal nº 20 (sei 81409936). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.","maxclean facilities ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025295300100008","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [13114,"91.03","31","pis nf 07 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de agosto, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório nº 3621/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003383.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600088","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [13115,"56568.00","33","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 7\n.\nnf 42341 r$ 56568 (nf 47 fux filmes outdoor );\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-24","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [13116,"1691.32","1","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58/2025 - 202500020001560","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025406201100042","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13117,"1207.66","11","hospedagem de servidores quando em viagens a serviço ou para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, dentre outros eventos de suma importância para o governo de goiás a serem realizados em outros municípios/estados/países, bem como as missões pertinentes atribuídas à secretaria de estado da retomada, que viabiliza o desenvolvimento do estado, em busca de parcerias comerciais (exportação/importação) cujo objetivo é propagar o setor, divulgar as empresas, observar a realidade do mercado visitado, obter informações técnico-comerciais, visitar centros tecnológicos e empresas de ponta do setor, contatar entidades que promovam o comércio exterior, possibilitando um excelente relacionamento do estado de goiás com os demais países.\n\npdf: 2025420100225\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -despesas ref. nf 30-liquido-atesto82585826 e aut.sgi82630020","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025420100100123","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [13118,"2485.19","56","pagamento à empresa viena locações turismo e eventos ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. conforme notas fiscais abaixo:\n\n.\nnf 313\nemissão: 03/11/2025\nateste: 17/11/2025\nvalor total da nota: r$ 2.635,41\nlíquido: r$ 2.485,19\n\n.\nprocesso 202300006020798\npdf 2024240101773","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","9","2025-11-25","novembro","11","2025240100900091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [13119,"53000.00","35",".pdf 2025170100065\n.\npagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota fiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.\npagamento referente ao sorteio 18 do clube.\nanapolis futebol clube.\ncnpj 03.782.059/0001-77\nbanco 104\nagencia 2981\nconta 0300003462-7\nvalor r$ 53.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","14","2025-11-04","novembro","11","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [13120,"104831.92","12","processo: 202200010045918 - ebd \n. \ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea)\n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas....valor r$\n151755 – r$  6.430,86\n151756 – r$  6.430,86\n151757 – r$  1.315,96\n151758 – r$  4.433,18\n151759 – r$  5.166,08\n151760 - r$  1.897,67\n151761 – r$  4.433,18\n151762 – r$  3.502,50\n151763 – r$  4.244,38\n151764 – r$  4.605,86\n151765 – r$  2.395,52\n151766 – r$  5.444,48\n151768 – r$  7.052,50\n151769 – r$  7.269,98\n151770 – r$  3.081,54\n151771 – r$  2.413,34\n151772 – r$  3.386,54\n151773 – r$  4.851,30\n151774 – r$  2.247,28\n151781 – r$  3.099,24\n151782 – r$  2.982,92\n151783 – r$  3.481,18\n151784 – r$  2.633,90\n151785 – r$  2.982,92\n151786 – r$  4.506,80\n151787 – r$  2.982,92\n151788 – r$  1.559,03\n.\ntotal à pagar...r$ 104.831,92\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","86","2025-11-14","novembro","11","2025285008600259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [13121,"3932.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 31/2020 - seds (000011479982) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao comunitaria lapidando tesouros","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800369","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.842.520/0001-93"],
    [13122,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","thiago henrique costa silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501404","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.861-**"],
    [13123,"1800.04","2","#\nserviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\n#\npagamento do irrf da nota fiscal 37 (sei 83069873). ateste sei 82982394. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: out/2025.\n#","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","85","2025-11-28","novembro","11","2025310108500001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [13124,"27134.48","1","valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202500036017206, nf 807 irrf.","vencedora administradora de serviços","2025","146","2025-11-25","novembro","11","2025436114600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [13125,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","ricardo ferreira nunes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501685","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.701-**"],
    [13126,"38346.78","13",".\n*ipof 2025170100037*\n.\npagamento do valor líquido da nf 3630 referente ao exercício 2025\n do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviço\ns de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap bu\nsiness objects enterprise instalado e em uso na secretaria.\n.\nvigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\n[mfo]\n.","sql intelligence consultoria ltda","2025","14","2025-11-28","novembro","11","2025170101400350","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [13127,"691.93","4","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \nvalor liquido das unidades em goiânia.\nempenho referente à pdf nº 2024140100039.\n\ncontratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge.\n* * fatura 2511.018315461 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025140100600102","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [13128,"176.48","21","trata-se de pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período outubro/2025, conforme nf 024 emitida em 03/11/2025 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025126100700007","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [13129,"61599.56","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss parte empregado), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025336200200287","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [13130,"56802.45","1","empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores  rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100533","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13131,"675.00","3","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. \nremanejamento de diárias referente ao 4º trimestre de 2025, para as unidades\ndesta pasta, tendo em vista que alguns empenhos destinados as viagens fora do estado estão com o saldo baixo, impossibilitando a concessão de novas diárias, foram feitas redistribuições, conforme planilha\n82149245.\n\nipof: 2025420100277\n\ngabinete (país) - 33.750,00\nana paula azeredo  1234/2025-675,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100161","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13132,"1267.74","11","pis/cofins/cssl nfº 1380 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 54/25 e relatório nº 3331/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007793.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13133,"27815.40","4","pdf 2025160100152 processo 202500005021021 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada no ramo aeronáutico homologada \npela agê ncia nacional de aviação civil - anac \npara locação de 01 (uma) aeronave de asas \nrotativas (helicóptero), monomotora, a reação, \npara a superintendência d e serviço aéreo (saeg) \nda secretaria de estado da casa militar (secami) \npelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4156, emissão: 07/11/2025, \natestado: 10/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 27.815,40 - ir \nconforme dados á saber:","helisul táxi aéreo ltda","2025","12","2025-11-13","novembro","11","2025160101200004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [13134,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","julliana rodrigues moura","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600019","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.623.981-**"],
    [13135,"1.55","28","retenção de issqn ref documento fiscal nº 002 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025320100700079","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.731.648/0001-38"],
    [13136,"20385.00","2","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com  material para expediente.\nn.f nº 1.098, emitida aos 07.11.2025, atestada aos\n12.11.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006131217\nprocesso estimativo: 202500006003985\npdf: 2025240102057\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-24","novembro","11","2025240100900236","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13137,"68.00","2","valor para pagamento de despesas com contrato para aquisição de açúcar cristal branco; apresentação da embalagem de 2kg, com entrega sob demanda visando atender às necessidades desta agência no período de 12 meses, realizado pelo pregão eletrônico nº 27/2025, contratação nº 115885 e processo sei nº 202500005025434, homologado para gesner comercial ltda vencedora dos itens 001 e 002, em conformidade com o termo de referência, proposta apresentada pela empresa e demais instruções nos autos. daof \nnº 386/3261/2025 e ipof 2024326100297. pagamento referente a nota fiscal \nnº 0491, do dia: 18/11/2025, conforme despacho nº 015/2025-nuclal - 24/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 24/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto................................r$ 5.670,00\nretenção de irrf...........................r$    68,00\nvalor líquido..............................r$ 5.602,00.","gesner comercial ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025326101100104","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","55.216.226/0001-16"],
    [13138,"5996.37","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  da sedf, referente adicionais variáveis - pessoal civil do mês de novembro.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300218","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [13139,"1006.31","22",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njudiriscionados: marques e pinto ltda - me / maria de fatima veloso cunha \nproc: 5306334-11.2017.8.09.0149 / conta: 1241 / 040 / 01517542-4\n.\nvalor..................r$ 1.006,31.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13140,"870.00","1","valor complementar para cobrir despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo da procuradoria-geral do estado no exercício de 2025.\ndespesas com material de tecnologia da informação.\n\nempenho referente à pdf nº 2025140100052","procuradoria geral do estado","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025140100600126","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13141,"281.25","14","destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:\n43.547.497/0001-75, no valor de r$ 281,25(duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme fatura nº 466790(sei82435711), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.\n\nfatura    valor r$    referência    vencimento     matrícula\n466790    281,25      11/25         25/11/2025     8715-7\n\nvalor total .....................................................r$ 281,25","aguas de ipameri spe sa","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025290300700047","2025","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [13142,"30235.80","18","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 16/2025 - referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, extensão total: 32,24 km, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025435000005, processo sei nº 202500036015403, nfs-44, 45, 46 e 47.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8585 0000 302-8 3580 0008 210-5 0002 5332 014-3 7631 2500 000-9","engefort construtora e empreendimentos ltda","2025","19","2025-11-18","novembro","11","2025435001900004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.563.802/0001-63"],
    [13143,"31.53","6","processo 202400005046828.crrm\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003635 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\ninformações para nota de empenho (236412) e planilha de composição de custos - serviços (238472 e 249087) \n.\nunidades assistenciais: cara, cremic, coeg,siate\n.\n26533/ir:......................31,53","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","80","2025-11-07","novembro","11","2025285008000170","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [13144,"453.25","3","pagamento do líquido do processo 202517697000412:\nnf 10082611 r$ 453,25 ref: novembro/2025 (vale-transporte para os servidores);","redemob consorcio","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025120100500005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [13145,"404.98","22","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 754 - referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (80506944), errata (80506946) e revisão (80506947) e relatório nº 3544/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008623.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400167","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13146,"95021.65","12","valor destinado a cobrir despesas com inss da 3ª parcela do contrato nº 84/ à prestação de serviços com de-dicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de setembro/2025, nota fiscal : 14256 pdf 2025436100247 ,processo de pagamento sei nº 202500036016851 -inss","g4f solucoes corporativas ltda","2025","99","2025-11-15","novembro","11","2025436109900041","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [13147,"632480.82","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - rpps patronal -processo sei 202500036001181.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025436100200022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [13148,"9117.69","4","contrato locação de galpão para depósito de móveis desta emater.\npagamento líquido referente nota fiscal n. 2 - outubro/2025.","neptune administracao e servicos ltda","2025","52","2025-11-24","novembro","11","2025326205200012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [13149,"4066441.07","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. custeio\n.\npdf:2023285002507. daof:2717/2850. rd 15 (sei 48561260).\n.......................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. novembro 25.sol.pag.81222287. \n.\nvalor pago................r$ 4.066.441,07.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - herso (81222287).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600190","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [13150,"1690.17","9","valor para pagamento do irrf da 14ª medição, do contrato nº 30/2024 - goinfra - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024436100249, processo sei nº 202500036012201, nf nº 4 irrf.\ndare: 8580 0000 016-0 9017 0008 210-2 0002 5337 000-0 0830 2530 000-0","construarq construcao e arquitetura ltda","2025","54","2025-11-04","novembro","11","2025436105400009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.369.492/0001-39"],
    [13151,"15272.16","44",".\nproc.  202000010013477.dmo.\n.\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nassistencial.\n.\n98/out/2025/inss...........1.518,13. \n101/out/2025/inss..........2.402,15. \n105/out/2025/inss............506,04.\n106/out/2025/inss............506,04.\n125/out/2025/inss..........8.649,60. \n100/out/2025/inss..........1.690,20.\n\ntotal a pagar:.........r$ 15.272,16.\n.\ndarf 07.16.25314.9829271-4. período de apuração: out./2025.  \nvencimento 19/11/2025.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","80","2025-11-17","novembro","11","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [13152,"1220.00","1","valor que se paga referente a aquisição de licenças de software para edição de design gráfico, vídeo e produção de conteúdo digital, incluindo osseguintes produtos: canva pro para equipes e capcut pro pelo período de 12 (doze)meses em atendimento as demandas da comunicação setorial da fundação deamparo à pesquisa do estado de goiás.\nreferente ao líquido da nf 06/novembro/2025.","61.896.402 ana claudia dos santos lima","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025316100600125","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","61.896.402/0001-00"],
    [13153,"4323.65","1","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 71/2025 - 202500020000717","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100029","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13154,"1254.04","21","prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n.\nnfe. 11 - r$ 1.254,04 - tributos/inss","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600171","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [13155,"0.00","9","recolhimento de issqn de 2,5% sobre o valor total da nota, referente a realização do projeto de formação da superintendência de atenção especializada (71761798), a realizar-se de abril a dezembro de 2025, cujo objetivo é qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socio educação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. conforme nota fiscal a abaixo:\n.\nnf 17\nemissão: 03/11/2025\natesto: 07/11/2025\nvalor total da nota: r$ 24.793,86\nissqn: r$ 38,84\npdf 2025240100494\n\nprocesso 202500006062326","castros eventos ltda me","2025","92","2025-11-17","novembro","11","2025240109200091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [13156,"403.60","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de outubro de 2025.(guia)","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025290200100218","2025","2902","polícia militar","29.979.036/0064-24"],
    [13157,"179.44","5","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de novembro de 2025.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor candido batista de araujo,cpf: 330.298.731-53, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 11 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 10º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5129513-77.2025.8.09.0051, ofício nº 2774/2025/sead.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\n.\nvalor: 179,44\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100423","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13158,"111000.00","1","pagamento sa emenda parlamentar impositiva número 1049.6 município marzagao deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento na área da educação do município de mazagão - go (aquisição de playground)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2422/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3879/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100900. daof 2479. transferência via convênio n°376/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013144: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1689/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de marzagao","2025","173","2025-11-25","novembro","11","2025240117300274","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.174.580/0001-04"],
    [13159,"11307.24","1","pdf 2025170100099\n.\npagamento de ajuda de custo para viagem ao exterior, com o objetivo de participar da \"missão institucional ao canadá - visita técnica para análise do modelo federativo de iva dual\", organizada pelo comitê nacional de secretários de fazenda dos estados e do distrito federal - comsefaz, no período de 18 a 20 de novembro de 2025, em ottawa, canadá. \n. \ndvs \n.","francisco servulo freire nogueira","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025170103000038","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.405.463-**"],
    [13160,"750.00","1","processo 202500010083319 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wesley estevam da silva e acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 84685/2025/\nses (sei 82327052).","wesley estevam da silva","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025285008600558","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.651.421-**"],
    [13161,"36224.94","3","202500025123190- pagamento nota fiscal nº 2336 10/2025 - material epi engenharia","jr distribuidora de produtos medicos hospitalares ltda","2025","21","2025-11-10","novembro","11","2025296102100039","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","38.182.923/0001-84"],
    [13162,"617.04","10","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 469656 -prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências.\nperíodo: 27/11/2024 a 26/11/2025\ncontratação via sislog: nº 107641\nconforme termo de referência (91071)\nmediante inexigibilidade de licitação. vigência indeterminada","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700059","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","34.028.316/0013-47"],
    [13163,"38710.75","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 1 90 11 16 – ordinário – próprio – líquido – gratificação adicional – qüinquênio e trienal – 104/4204/0600071145-3 100113 quinquenio – caixego 3.613,58 400008 anuenio clt 35.097,17 soma 38.710,75","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200282","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [13164,"2259.93","11","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 11/\n2025. (declaração: 335)\n- jetons.","ronan abreu reis","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025409300600014","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.204.011-**"],
    [13165,"2130.47","28",".\nmodalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult\n.\npdf: 2025250100013\n.\n\nprestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.\n.\nvalor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28\n.\niss\n.\nnf: 840\n.\nsei (82068741)\n.\ni.m","terceiriza brasil transportes ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600077","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [13166,"32162.33","1","despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo do trabalho - fet, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado.\npasep 10.2025.\n\nipof: 2025425000016","fundo estadual do trabalho","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025425000600002","2025","4250","fundo estadual do trabalho","35.771.001/0001-14"],
    [13167,"14244.41","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\ncedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- consignação: empréstimos financeiros.","itau unibanco s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100445","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [13168,"1326.67","1","solicitação de empenho\n   \ncódigo da pdf :\t2025326200079\n   \nop referente à pdf nº 2025326200079 parcela(s) 26/11/2025 no valor de 1.326,67.\ndescrição da despesa: op da folha de pessoal – outros - auxílio transporte - estagiários – ciee e sead - mês de abril/2025 dos servidores desta agência- emater e parcerias.\ntotal selecionado: r$1.326,67\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.49.03\nestagiários-auxílio transporte-ciee / sead\t\nciee / sead -  auxílio transporte\t1.326,67 \ntotal\t1.326,67","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025326200600233","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13169,"13439.38","2","valor destinado a cobrir despesas com parte da 01ª medição, do contrato nº 89/2025,  referente à execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202500036014934 nf 1955, liquido\ndare: 8588 0000 134-9 3938 0008 210-8 0002 5344 024-6 1237 1440 000-4","coplan construtora planalto ltda","2025","73","2025-11-15","novembro","11","2025436107300033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [13170,"37867.72","1","pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025330100100289","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.360.305/0001-04"],
    [13171,"35.29","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de novembro /25, no valor de r$ 1.470,60, deduzindo irrf no valor de r$35,29, conforme fatura nº9896295. (pdf nº 2025426100001).","redemob consorcio","2025","5","2025-11-10","novembro","11","2025426100500042","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [13172,"40812.54","9","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101488, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 11272.","dynatest engenharia ltda","2025","129","2025-11-14","novembro","11","2025436112900002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [13173,"15000.00","2","\".\n- ipof nº: 2025240102354\n.\n- pagamento da premiação em espécie ao 1º colocado do concurso sabores da escola 2º edição.\n.\nmls\"","ediva mendes santana","2025","10","2025-11-12","novembro","11","2025240101000009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.510.671-**"],
    [13174,"163.40","29","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040123800012511053","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13175,"2730.01","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","74","2025-11-27","novembro","11","2025240107400005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13176,"7568.40","6","nota de emepnho para contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de  veículos, sendo uma  s-10 para atender ao depto tecnico, conforme fatura de locação nº14488.","rs produtos e servicos ltda","2025","13","2025-11-13","novembro","11","2025409101300003","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [13177,"3150.00","1","pdf 2025290600221\n.\nprocesso 202518037010430\n.\ndaof 452/2906\n.\nobjeto: prorrogação da vigência do contrato de repasse n.º 0300984-40/2009 (siconv 715694/2009), cujo objeto é a construção do presídio estadual de novo gama.\npagamento de boleto referente a tarifa para viabilizar a prorrogação.\n**termo aditivo de prorrogação de vigência (82387972).\n**boleto - tarifa referente à prorrogação de vigência (82389828).\n.\nvalor: r$ 3.150,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290600700372","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13178,"369513.58","1","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025, conforme guia anexa gps.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025400100100520","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13179,"153.63","1","pagamento de folha liquida do pessoal - abono fardamento (regime próprio militares) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100540","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13180,"15449.75","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-11-27","novembro","11","2025240107600216","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13181,"1195.51","5","despesa com a  folha de pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde novembro de 2025, conforme o  relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: líquido do 13º salário","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025188000700019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [13182,"0.00","24","pdf 2024260100380\n.\npagamento de issqn referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.\n371.....iss.........r$ 2.001,89 \n365.....iss.........r$ 2.211,78 \n372.....iss.........r$ 5.484,83 \n398.....iss.........r$ 1.445,99","engix construcoes e servicos ltda","2025","18","2025-11-19","novembro","11","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13183,"410.00","3","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 137/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800416","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13184,"920.00","1","solicitação de 04 (quatro) diárias em virtude da participação do evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás nos dias 12, 13, 14, 15 e 16 de novembro em luziânia/go- processo nº 202518037010164.","wilson rocha baleeiro junior","2025","5","2025-11-13","novembro","11","2025319000500486","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [13185,"300000.00","1","pagamento da 13ª medição do contrato 85/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025436101401, processo sei 202500036015761, nf nº 19 parte líquida.","etica construtora ltda","2025","50","2025-11-17","novembro","11","2025436105000081","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [13186,"1500.00","1","restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201\nperíodo indicado: 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe 33 - 1.500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200246","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [13187,"19920.68","33","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026\n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\npagamento conforme despacho 179 sol. de pag. 26 de setembro a 25 de out. 2025. (81892111)\n.\nnota fiscal .................valor\n74/out/25/ir\t.......\tr$\t14.063,85\n79/out/25/ir\t.......\tr$\t429,16\n82/out/25/ir\t.......\tr$\t429,16\n83/out/25/ir\t.......\tr$\t312,71\n84/out/25/ir\t.......\tr$\t429,16\n85/out/25/ir\t.......\tr$\t312,71\n86/out/25/ir\t.......\tr$\t312,71\n87/out/25/ir\t.......\tr$\t312,71\n88/out/25/ir\t.......\tr$\t364,3\n89/out/25/ir\t.......\tr$\t312,71\n90/out/25/ir\t.......\tr$\t312,71\n91/out/25/ir\t.......\tr$\t364,3\n92/out/25/ir\t.......\tr$\t312,71\n93/out/25/ir\t.......\tr$\t312,71\n94/out/25/ir\t.......\tr$\t116,45\n95/out/25/ir\t.......\tr$\t312,71\n96/out/25/ir\t.......\tr$\t312,71\n97/out/25/ir\t.......\tr$\t116,45\n98/out/25/ir\t.......\tr$\t364,3\n99/out/25/ir\t.......\tr$\t116,45\n.\ntotal a pagar:\tr$ 19.920,68\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [13188,"36062.59","1","pagamento de folha liquida do pessoal - férias indenizadas (regime próprio) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100516","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13189,"4837.66","1","recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), referente a folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100538","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.798.607/0001-24"],
    [13190,"2492.80","1","pagamento para atender folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente adicional de insalubridade do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100312","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [13191,"21825.00","1","pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual orgão 2850, acrescimo para o 4º trimestre de 2025 liberado despacho nº 97/2025/economia/gmas-21039, superintendência de politicas e atenção integrada á saude/spais. . pdf 2025280100170 daof 11 ppt 102","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025280100200135","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [13192,"64978.97","1","pagamento para atender folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês novembro/2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100330","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","50.565.317/0001-43"],
    [13193,"2430.00","1","pdf 2025260100158\n.\npagamento do liquido da nf 11, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","drr multi eventos ltda","2025","48","2025-11-19","novembro","11","2025260104800008","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [13194,"0.00","13","op referente à pdf nº 2024316100847 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 897,44; 01/04/2025 no valor de 6.730,87; 01/05/2025 no valor de 6.730,87; 01/06/2025 no valor de 6.730,87; 01/07/2025 no valor de 6.730,87; 01/08/2025 no valor de 6.730,87; 01/09/2025 no valor de 6.730,87; 01/10/2025 no valor de 6.730,87; 01/11/2025 no valor de 6.730,87 e 01/12/2025 no valor de 6.730,87.\ndescrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. passagem aérea nacional\ntotal selecionado: r$61.475,27\n*\nempenho proporcional ao exercício 2025.\n\n*pagamento issqn da nota fiscal nº 6297 - ref. passagem aérea - mês de outubro/2025*.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025316100700011","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [13195,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diárias em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 10 a 12  de novembro em novo gama/go- processo nº 202500055000766.","viviane hen arrates pupak","2025","5","2025-11-10","novembro","11","2025319000500501","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.461.968-**"],
    [13196,"2325847.97","1","faec - cirurgia cardíaca pediátrica\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026.\n.\nprograma federal: faec - cirurgia cardíaca pediátrica.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 hugol parcial (81213794) custeio………………………...r$2.325.847,97","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800122","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [13197,"265238.97","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030)\n- inss(contribuição patronal).","instituto nacional de seguridade social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025409300100409","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [13198,"2000000.00","1",".\nportaria 2717/2023 \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). e programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/2024 (sei nº 63135683)  diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência:   07/08/2024  à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379509).    \n.\nprogramas federais: incremento temporário - proposta 36000569859202300 - portaria 2717/2023 \n.\npdf: 2023285002031. daof.04134/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824).\n...............................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a novembro 2025. sol. pag.81143967. \n.\nvalor pago...........r$ 2.000.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 - hugo (81143967).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","252","2025-11-04","novembro","11","2025285025200001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [13199,"9419.35","1","substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100556","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13200,"134870.64","1","pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da celgpar, sra. renat\na ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 9\n68.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco\nde oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 89\n3.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. rais\nsa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de outubro/2025.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000428","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.560.444/0001-93"],
    [13201,"3043.98","11","pdf 2024160100179 processo 202300005029514 \npagamento referente ao segundo termo aditivo por \nmais 12 (doze) meses com empresa especializada \nem intermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções preventivas \ne corretivas, incluindo toda mão de o bra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais \ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - \nserviços diversos com aeronaves.conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 611476,emissão: 07/11/2025, \natestado: 07/11/2025, referência: 10/2025, \nvalor: r$ 3.043,98 - issqn","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025160100700307","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [13202,"3900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","hermenegildo almeida chingamba","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501983","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.827.791-**"],
    [13203,"54438.00","9","transferência de recursos financeiros - repasse/2025, às unidades escolares estaduais, jurisdicionadas às coordenadorias regionais de educação, cadastradas no programa de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq (fnde).\n.\nportaria 5288 - pnaq fnde - dezembro/2025\ndécimo repasse/2025 – sequência do repasse 1390º\nr$ 54.438,00\n.\npdf: 2025240102216 - processo 202500006014424\n.\nsandra","secretaria de estado da educacao","2025","28","2025-11-07","novembro","11","2025240102800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13204,"563.06","2","fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. nf 166197293 - ir 10/25.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025326200600180","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [13205,"1000300.64","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - adic. ferias.......................................r$ 17.191,04 \n02 - adic. ferias - clt.................................r$ 19.139,45 \n03 - ferias - clt.......................................r$ 57.418,36 \n04 - adiantamento adic. ferias..........................r$ 577.360,82 \n05 - adic. ferias.......................................r$ 347.162,01 \n06 - (-)pessoal militar.................................r$ (17.971,04)\ntotal................................................r$ 1.000.300,64\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100477","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13206,"11233.34","1","#\nfolha de pagamento de pessoal e encargos sociais do mês de novembro/2025.\n#\nlíquido referente ao pagamento da bolsa-estágio aos estagiários desta secretaria, conforme demonstrativo financeiro e relatórios da folha disponibilizados pela sead. pdf 2025310100447.\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025310100600149","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13207,"1989.73","11","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - novembro/2025","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025120100100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [13208,"8505.16","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 234 e pdf nº 2024215300187. (líquido - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 8.505,16.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-05","novembro","11","2025215306100069","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13209,"974.00","6","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10100 e pdf nº 2024215300172. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 974,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700039","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13210,"12009.64","27","disponibilização de empréstimo de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, \nreferente a prestação de serviços de manutenção \npredial preventiva, corretiva e preditiva, com \nfornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). \nconforme dados á saber:\n- nf 21, emissão 03/11/25, atesto 05/11/25, \nvalor 12.009,64 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [13211,"92268.17","36","retenção de inss  de  º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda\n.\npdf-2024240101874\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025\n.\nnota fiscal.....bruto......irrf.....inss\n85...........10.485,02......503,28........1.153,35\n87...........10.485,02......503,28........1.153,35\n88...........41.940,08......2.013,12.........4.613,41\n91...........62.910,12......3.019,69.........6.920,11\n93...........83.880,16......4.026,25.........9.226,82\n94-..........52.425,10......2.516,40..........5.766,76\n95...........10.485,02......503,28............1.153,35\n96...........209.700,40.....10.065,62.........23.067,04\n97...........73.395,14.......3.522,97.........8.073,47\n98...........83.880,16.......4.026,25.........9.226,82\n92...........10.485,02......503,28.........1.153,35\n99...........10.485,02......503,28..........1.153,35\n100...........10.485,02......503,28..........1.153,35\n101...........83.880,16.......4.026,25......9.226,82\n102...........10.485,02......503,28........1.153,35\n86.............73.395,14.....3.522,97.......8.073,47\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","92","2025-11-12","novembro","11","2025240109200050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [13212,"394.79","19","pagamento do líquido da nf 383, emitida em 10/11/2025, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês novembro/2025, no valor r$ 394,79 (valor total da nf r$ 415,00). conforme boleto anexo, parcela 11/12. processo: 202218037004658 pdf: 2024400100057. gcsb.","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600141","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [13213,"9599.04","1","processo nº 202500028000670\ndespacho nº 445/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de\npequeno valor rpv no valor de r$ 9.599,04 (nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e quatro\ncentavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5830079-\n19.2024.8.09.0051.\nas ordens dizem respeito às diferenças devidas a: wendel franco de sa guimaraes, cpf/mf sob\no nº xxx.321.831- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","wendel franco de sa guimaraes","2025","16","2025-11-10","novembro","11","2025126101600072","2025","1261","agência brasil central - abc","***.321.831-**"],
    [13214,"318.92","40","pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 68, 70 e 71 conforme ordem de serviço n.º 40, 38 e 37/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800069","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [13215,"7616.00","5","pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para\nsediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo\nao mês de outubro/2025. pdf: 2025180100215. wrn.","enac - empresa nacional de mercados ltda","2025","7","2025-11-21","novembro","11","2025180100700235","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [13216,"50000.00","1","pagamento destinado a prefeitura de cachoeira de goiás cnpj 02.164.820/0001-44, referente ao convênio16/2025, para apoio para contratação da cantora aurelina dourado, para a realização de show ao vivo em comemoração ao dia do evangélico no município de cachoeira de goiás, no dia 29 de novembro de 2025, conforme requisição de despesa n° 57/2025 - goiasturismo/gept no valor de r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). sei 202500027001120 pdf 2025426100280","prefeitura municipal de cachoeira de goias","2025","42","2025-11-28","novembro","11","2025426104200011","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.164.820/0001-44"],
    [13217,"30443.44","2","valor para pagamento do irrf da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100236, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 1411.\ncódigo de barras dare: 8585 0000 304-4 4344 0008 210-1 0002 5332 007-0 4630 3460 000-4","rta engenheiros consultores ltda","2025","124","2025-11-07","novembro","11","2025436112400016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [13218,"24085.30","12",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de setembro/2025,  conforme apresentação\nda nota fiscal nº 234 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400473","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [13219,"3720.65","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025. consignação - associação classe","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700378","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13220,"4280.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 190/2023 - seds (54497786) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800392","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.577.677/0001-46"],
    [13221,"180000.00","1","202500005013015-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1191  do deputado estadual mauro rubem de menezes jonas, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de davinopolis - go\n.\nrd 743/2025 daof 3970/2025 pdf 2025285004602\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº2855/2025/ses/cep-20903 (80962772), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/davinopolis...................180.000,00","fundo municipal de saude de davinopolis","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500372","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.791.947/0001-07"],
    [13222,"100000.00","1","processo 202500005013033.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº   1244  do deputado estadual mauro rubem de menezes jonas, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde desao domingos - go.\ncusteio\n\n.\npdf: 2025285004464. daof: 3851. rd n° 770/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gerap-18346 nº 353/2025 e despacho nº 2939/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/saodomingos:.................100.000,00","fundo municipal de saude de sao domingos","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500335","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.645.875/0001-52"],
    [13223,"852.50","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2025326200146\nsolicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 4º trimestre de    2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","52","2025-11-24","novembro","11","2025326205200003","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13224,"1236.62","22","pis/cofins/csll nfº 667 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 3329/25/cooinsp. sei 202500031007636.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400166","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13225,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 871.4 município carmo do rio verde-go deputado bruno peixoto objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto reforma da prefeitura  municipal de carmo do rio verde-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 191/2025. destinada a prefeitura municipal de carmo do rio verde\nepi 871.4 conv 25","prefeitura municipal de carmo do rio verde","2025","18","2025-11-28","novembro","11","2025190101800073","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.542.538/0001-53"],
    [13226,"7000.00","1","36bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100718","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13227,"7222.06","2","pagamento de irrf da 2ª medição do contrato 115/2025, referente a elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101061, processo sei 202500036015761, nf nº 7 irrf.","ibiza construtora ltda","2025","121","2025-11-18","novembro","11","2025436112100013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [13228,"2489.46","8","pagamento pela contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. ata - pregão eletrônico 001/2024 - srp nº 102698001/2024 - sead.\n- nota fiscal n° 000822 senador canedo (82521271)\n- atestado 48 senador canedo (82521398)\n- solicitação de liquidação e pagamento senador canedo (82521900)","wd distribuidora ltda","2025","25","2025-11-28","novembro","11","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [13229,"2000.00","1","43bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100493","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13230,"298.69","1","primeiro termo de apostilamento ao contrato n.º 17/2023 (52793743) cujo objeto é a prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união, de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) contratante.\nconforme requisição de despesa 2 (71160173).\n\npdf: 2024420100018\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. boleto 04-liquido-atesto82130234 e aut. sgi82154823","imprensa nacional","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100060","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.196.645/0001-00"],
    [13231,"1029.62","42","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem \nde aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves \npertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos \naeroportos situados fora do estado de goiás, por um período \nde 12 (doze) meses. silog 102277\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4816, emissão: 03/11/2025, \natestado: 06/11/2025, valor: r$ 72,80 - ir \n- nota fiscal: 3003, emissão: 30/10/2025,\n atestado: 05/11/2025, valor: r$ 254,84 - ir \n- nota fiscal: 4810, emissão: 31/10/2025,\n atestado: 05/11/2025, valor: r$ 131,62 - ir \n- nota fiscal: 4809, emissão: 31/10/2025, \natestado: 06/11/2025, valor: r$ 82,13 - ir \n- nota fiscal: 4805, emissão: 30/10/2025, \natestado: 05/11/2025, valor: r$ 49,49 - ir \n- nota fiscal: 3006, emissão: 31/10/2025, \natestado: 05/11/2025, valor: r$ 53,21 - ir \n- nota fiscal: 4811, emissão: 30/10/2025, \natestado: 05/11/2025, valor: r$ 131,62 - ir\n- nota fiscal: 4812, emissão: 06/11/2025, \natestado: 06/11/2025, valor: r$ 82,13 - ir \n- nota fiscal: 4815, emissão: 03/11/2025, \natestado: 06/11/2025, valor: r$ 72,80 - ir \n - nota fiscal: 6536, emissão: 29/10/2025, \natestado: 05/11/2025, valor: r$ 49,49 - ir \n- nota fiscal: 6545, emissão: 31/10/2025, \natestado: 05/11/2025, valor: r$ 49,49 - ir\nvalor total ir: r$ 1.029,62","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700093","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [13232,"3000.00","1","14cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100687","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13233,"3000.00","16",".\npagamento complementar - portaria n.º 476/2025-secti(82052274) - com vistas a concessão de mais 03 bolsas a integrantes do programa bolsa artista no mês de outubro de 2025, conforme discriminados no corpo da referida portaria.\n--------------------------------------------\n resumo das bolsas de outubro/2025\n--------------------------------------------\n- bolsa a: r$ 1.200,00 x 2 = r$ 2.400,00\n- bolsa d: r$   600,00 x 1 = r$   600,00\n--------------------------------------------\n= total: r$ 3.000,00\n--------------------------------------------\n.\nprograma bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão.\n.\n- proposta financiamento protege (66787730);\n- parecer 113 gps 90/2024 (67578193);\n- resolução 06/2024 (67671958);\n- ata da reunião (67690393);\n- pdf 2024310100188\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025310100800001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13234,"14000.00","3","pagamento destinado a secretaria municipal da fazenda de goiania-go, pela pretação de serviços da empresa camillo produções artísticas ltda., cnpj nº 07.884.914/0001-01, na contratação por inexigibilidade de licitação nº 100 do cantor daniel, detentora da exclusividade de representação, na realização de apresentação artística no dia 24/10/25, durante o festival do bem turístico – edição goiânia/go, que ocorrerá no período de 22 a 24 de outubro de 2025, em comemoração ao aniversário de goiânia, no valor de r$ 700.000,00 (setecentos mil reais).sendo este pagamento referente a nf 978, já descontados os valores do líquido e dare-irrf , restando o valor da duam-iss de r$14.000,00(quatorze mil reias e zero centavos)","camillo produções artísticas ltda","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025426103400039","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.884.914/0001-01"],
    [13235,"2366294.88","2","valor destinado a cobrir despesas com parte da 27ª medição, do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100475, processo de pagamento sei nº 202500036015814 nf 23577, liquido","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025436102800023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [13236,"1580.00","2","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 144/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800439","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13237,"4938.06","24","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n324..............10/25.............4.938,06 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [13238,"200000.00","2",".\nproc 202500005013210-efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 783, município goianesia ,deputado rubens marques, objeto da emenda custeio.\n.\nipof 2025285004406 daof 3915/2850/2025 rd 746/2025 (80935602).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/gae-18347 nº 844/2025 (80386018), despacho nº 4505/2025/ses/spais-03083  (80481828),despacho nº 91/2025/ses/asstec/subpas-21279 (80532570)\n.\nvalor.................r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de goianesia","2025","215","2025-11-06","novembro","11","2025285021500356","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.975.571/0001-99"],
    [13239,"259.08","1","fundo rotativo - reembolso a julyana macedo rego, referente  ao recolhimento da guia de preparo, a fim de interpor o recurso especial, para o superior tribunal de justiça, com o fito de pleitear a reforma do acórdão proferido nos autos sob nº 0295725-28.2015.8.09.0051, pelo tribunal de justiça do estado de goiás conforme: comunicado nº 331/2025 - metrobus/gjur-19658 (declaração nº 1116).\nnota:\n331/2025-julyana\t06/11/2025\t06/11/2025\t259,08\t259,08","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-11-11","novembro","11","2025409301100950","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [13240,"2025.67","441","202400025178466 rpv maria rosa tavares, cpf sob o nº 858.293.821-72, açao 6051767-91.2024.8.09.0006[danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13241,"18100.00","1","em atendimento ao disposto no art. 95, combinado com o inciso ii e §1º da lei federal nº 14.133/2021, e conforme o item 6.2 do termo de referência nº 81957163, o presente instrumento constitui empenho contrato, servindo como instrumento hábil de formalização da contratação.\n\no presente empenho tem por objeto o fornecimento de bens e materiais – aquisição de materiais para pintura do centro cultural oscar niemeyer, conforme especificações, condições e quantitativos definidos no termo de referência e no estudo técnico preliminar, que integram o processo sei nº 202500005030686.\n\na contratação visa garantir a manutenção e conservação do patrimônio público e das edificações do centro cultural oscar niemeyer – ccon, assegurando condições adequadas de uso, segurança e conforto para servidores, artistas e visitantes.\n\na execução ocorrerá em parcela única, mediante nota de empenho, conforme previsto no item 2.2 do termo de referência.\n\no valor total estimado da contratação é de r$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais), \n\nmanutenção do órgão -despesas essenciais - ref.nf.6-liquido\natesto81627205 e aut. sgi81631438-o empenho foi corrigido","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025420100100159","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","55.306.133/0001-82"],
    [13242,"5713.84","5","pagamento a favor da empresa r moraes agência de turismo ltda referente a despesas com serviço de agenciamento de passagens aéreas, reserva, emissão,marcação, remarcação, desdobramento, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em viagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema online automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período de 12 meses, conforme comprasnet nº 9018721, contrato, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere as faturas nº ft00150384, ft00150379, ft00150380 e ft00150799, respectivamente.\nipof 2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025150100500064","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [13243,"2675.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 48/2021 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao de pais e amigos dos excepcionais de luziania - apae","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800258","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.296.788/0001-86"],
    [13244,"16411.74","11","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\ncontratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste.\n.\ntermo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793)\n.\no prazo de vigência contratual é de 60 meses.\n.\npdf 2025285001284.  daof 1533.  dod (sislog 130998), tr (sislog 148865)\n.\npagamento conforme despacho 62 (82110122)\n.\nrecibo aluguel/out/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 16.411,74\n.\n.","joaquim antonio de freitas matos","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000423","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [13245,"349.16","1","pagamento de fornecimento  de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de outubro/2025, conforme nf 16780 emitida em 22/10/2025- devidamente atestada","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2025","11","2025-11-03","novembro","11","2025126101100112","2025","1261","agência brasil central - abc","25.208.930/0001-66"],
    [13246,"233000.00","4","pagamento destinado a empresa marcinho costa eventos musicais ltda., inscrita no cnpj nº 35.685.096/0001-53, pela contratação por inexigibilidade de licitação nº 87/2025, da dupla musical gian & giovani, por meio da detentora da exclusividade, a, no valor total de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). sendo os shows artísticos, dia 17 de outubro de 2025, durante o festival do bem – edição caldas novas/go, e   dia 01 de novembro de 2025, no âmbito do festival do bem – edição cidade ocidental/go. cada apresentação será contemplada com 50% (cinquenta por cento) do valor total descrito. sendo este pagamento referente a apresentação na cidade de caldas novas/go, nf 560, já descontados os valores da duam-iss e do dare-irrf, restando o valor líquido de r$ 230.000,00(duzentos e trinta mil, reais e zero centavos) sei 202500005031476 sislog 116898.pdf 2025426100216","marcinho costa eventos musicais ltda","2025","34","2025-11-19","novembro","11","2025426103400024","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","35.685.096/0001-53"],
    [13247,"412.50","2","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 184.185/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025406201100004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13248,"2879.82","5","pagamento de irrf da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos\nserviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg\npedro ludovico teixeira, no município de trindade - go, conforme planilhas\ne cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho\nnº 4087/2025/seduc/coordastec-16768 (82653042).\n.\n.nf 299 r$ 239.985,11 – 5ª medição do conyrato nº 122/2024\ninss: r$ 15.839,02\nissqn r$ 7.199,55\nirrf r$ 2.879,82 - r$ 8.693,47\nvalor líquido: r$ 205.427,25\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2025240102438\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy.","praxis construtora obras e servicos ltda","2025","86","2025-11-19","novembro","11","2025240108600057","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [13249,"1266.29","90","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo: 5611168-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13250,"330.00","4","contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025409100800074","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [13251,"1335.01","2","pdf: 2025290600186\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n21516..............11/25........1.335,01\n.\nrmb","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025290600700305","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [13252,"0.00","1",".\nprocesso 202500005012758. dmo.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1028, município sao simao, deputado karlos cabral ,objeto da emenda investimento. plano de trabalho (78759323).\n.\nipof 2025285004675 daof 3932/2850/2025 rd 734/2025 (80930046).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no parecer ses/gae-18347 nº 705/2025 (79194973), despacho nº 3866/2025/ses/spais-03083 (79276729), despacho nº 1836/2025/ses/subpas-21278 (79341806).\n.\ntotal a pagar:\t  r$ 130.000,00.\n.","fundo municipal de saude de sao simao","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600190","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.078.437/0001-64"],
    [13253,"3848.14","11","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de novembro/2025, conforme despacho nº 181/2025-geconte de 13/11/2025.\nconta contábil nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2025","39","2025-11-18","novembro","11","2025170203900001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [13254,"93810.20","1","pdf: 2024290600173\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor liquido restante.\n.\nfatura..............referência...........valor\n62718/1.............10/25............93.810,20\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700047","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [13255,"69374.69","1",".\npagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500626","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [13256,"1170.45","1",".\nportaria gm/ms nº 8.565/2025 (82434365).\npagamento. dmo. \n.\n25º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de outubro/2025. portaria gm/ms nº 8.565/2025 (82434365).  202500010088713 (apostilamento).\n.\nipof 2025285005172. daof 4525/2025. rd nº 391/2025/gemod (82434549).\n.\nreferente ioal/pisoenf/out/25.........1.170,45. \ntotal a pagar:.....................r$ 1.170,45.\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","54","2025-11-27","novembro","11","2025285005400022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [13257,"1094.72","15","pis/cofins/cssl nfº 751 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 67/25 e relatório nº 3523/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007746","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13258,"199.34","30","recolhimento do irrf da nota fiscal 08 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 de agosto de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 (73902166), relatório nº 3621/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003383.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [13259,"25188.47","1","processo 202400005046830.crrm\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111451,pregão eletrônico nº 119/2025.\n.\nipof 2025285003980 daof 3433/2850/2025 tr (175288)\n.\nunidades administrativas.\n.\ninformações para nota de empenho (266799) planilha de composição de custos - serviços (267379)\n.\na - avental descartável, confeccionado em falso tecido, 100% polipropileno, com gramatura mínima de 50 g/m², comprimento mínimo de 1,20 m, acabamento em overlock, manga longa, punho em malha safonada, decote em viés, um par de tiras na cintura e um par de tiras no pescoço\n.\n26538:.......................25.188,47","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000677","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [13260,"572233.03","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025,  relativo  a  inativo  civil. fundo de previdência de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.\n.","fundo financeiro do rpps","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200211","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13261,"184.66","19","valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º  10.636.142/0001-01, para o fornecimento  de créditos de viagem  (vale-transporte),  justifica-se pela necessidade de  atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01.\nreferente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\n\npagamento liquido do boleto nº 10168764 - novembro de 2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025316100500002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [13262,"6207.40","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100314","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13263,"105804.98","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de novembro de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025290200300033","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13264,"1712.24","12","pdf 2024295000170\n247366\nusuário: hcm","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2024295000900011","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","63.067.904/0005-88"],
    [13265,"441.75","13","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/08/25 no valor de 441,75.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de gasolina, referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 2499546.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 441,75.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025186300800095","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [13266,"779802.70","1","pagamento do valor líquido da nfs-e 361, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 1ª medição no período de 06 a 28/10/2025, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.","f xavier construtora ltda","2025","49","2025-11-26","novembro","11","2025430104900001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.573.458/0001-63"],
    [13267,"19817.51","7","retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023.\nnf 14   r$ 396.350,23 – 23ª medição \ninss: r$ 14.262,17 (129.656,11*11%) \nissqn: r$ 19.817,51 (396.350,23*5%) \ni.r. r$ 4.756,20 (396.350,23*1,2%) \nvalor líquido r$ 357.514,35\n.\nconforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006093419\npdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916\t\t\ncno: 90.016.71913/76 \n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2025","155","2025-11-05","novembro","11","2025240115500003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [13268,"7694.65","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025-parcela indenizatoria","universidade estadual de goias - ueg","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025406200600054","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13269,"3573.66","6","pagamento referente à pdf nº 2024186300170 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 3.573,66.descrição da despesa: trata-se do contrato de inexigibilidade de licitação nº 002/2025, que tem por objeto a  prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa, pelo período de 12 (doze) meses.\nfatura nº3000512767 de 14/10/2025 ref. setembro/2025\nprocesso nº 202500029004048\ntotal selecionado: r$ 3.573,66.","saneamento de goias s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800117","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [13270,"176.88","8","pagamento referente à pdf nº 2024186300170 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 176,88. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº3000512767 de 14/10/2025 ref. setembro/2025\nprocesso nº 202500029004048\ntotal selecionado: r$ 176,88.","saneamento de goias s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800117","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [13271,"110.31","1","pagamento de fardamento referente a folha de servidores ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nfardamento...........................r$ 110,31.\n\naco\n\ndepósito em conta bancária, conforme dados abaixo:\n- banco nº 104;\n- agência nº 1550;\n- conta nº577081188-5;\n- cnpj nº 05.783.472/0001-81;\n- titular: fundação tiradentes.","fundacao tiradentes","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400264","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [13272,"395426.42","1","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal (inativos) do mês de novembro de 2025.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","27","2025-11-26","novembro","11","2025188002700002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [13273,"190463.63","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, .\n\nfatura saneago outubro de 2025. valor liquido.","saneamento de goias s a","2025","29","2025-11-27","novembro","11","2025300102900018","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [13274,"1470.60","3","refere-se ao pagamento do irrf:202500025088004 nf 351051 r$ 1.225,50 e  351144 r$ 245,10.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734","positivo tecnologia s a","2025","28","2025-11-05","novembro","11","2025296102800015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","81.243.735/0001-48"],
    [13275,"4336167.79","1","202500010078245-mas-\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 78/2025 \"a\". pregão nº 38/2024. vigência da arp: 06/10/2025 a 05/10/2026.. processo nº 202400005019901/202500010061461. autorização 80787074.\n.\npdf 2025285004725. daof 4086/2850. autorização 80787074\n.\nordem de fornecimento 496 (80787166)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.........emissao...........valor\n331253..............05/11/2025........4.336.167,79","janssen farmaceutica ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300640","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [13276,"5848.52","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","luana souza borges","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100622","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.909.621-**"],
    [13277,"12883.29","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","sandro gomes batista","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100689","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.761.181-**"],
    [13278,"1148.67","8","retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, , conforme contrato nº 168/2025.\nnf 37 r$ 95.722,69 – 2ª medição \ninss: r$ 5.264,75 (47.861,35*11%) \nissqn: r$ 2.393,07 (47.861,35*5%)\ni.r. r$ 1.148,67 (95.722,69*1,2%)\nvalor líquido: r$ 86.916,20\n.\nconforme despacho nº 3971/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2025240100733\ncno: 90.025.74388/78\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2025","85","2025-11-17","novembro","11","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [13279,"298397.74","1","processo sei nº 202500010070404 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 45/2024 \"b\". pregão eletrônico nº 49/2024. processo nº 202300005024551 202400010077713. vigência da arp 04/12/2024 a 04/12/2025.\n.\nipof 2025285004370 daof 3769/2850/2025 dod (sei 79682466).\n.\nordem de fornecimento nº 438/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80579460)\n.\nnota: 10612\nemissão: 29/10/2025\nvalor: r$ 298.397,74\n.","unika distribuidora de medicamentos ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300563","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.734.682/0001-20"],
    [13280,"267.96","22","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão- despesas essenciais - ref. nf16-inss\natesto82390520 e aut. sgi82749747","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-11-26","novembro","11","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [13281,"3720.56","23","pdf: 2024295100021\n.\nnome beneficiário: engenharia ltda-me\nobjeto: construção do muro de itumbiara. iss.\n.\nnota fiscal........ref.................valor\n2..................11/25............3.720,56   \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2025","16","2025-11-13","novembro","11","2024295101600003","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","22.010.137/0001-60"],
    [13282,"2964078.29","29","- pagamento liquido da 16ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), r\nealizada no período de 29/09/2025 a 28/10/2025, conforme a nota fiscal nº 18\nde 12/11/2025(82398630), relatório de medição (82201638) e planilha de medi\nção (82363022), acerca da contratação de empresa especializada em serviços d\ne engenharia e construção civil para execução do equipamento público denomin\nado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio\ndo descoberto-go.","consorcio santo antonio","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [13283,"20373.60","2","pdf:\t2025295000053\n72746-10/25 ir\t20.373,60 \nlfb","triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda","2025","32","2025-11-28","novembro","11","2025295003200001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","89.422.042/0001-24"],
    [13284,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","aparecida macedo larindo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501742","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.421-**"],
    [13285,"1678.67","2","202500010076386-mas\n.\naquisição de medicamentos (somatropina, 12 ui po liof x 1ml) que visa atender ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 115/2025\"e\" ? ses  , pregão eletrônico nº 136/2025, oriundo do processo (sei 202500005005315).\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n828547................1.678,67","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300612","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [13286,"7.42","21","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025.\nirrf neoenerg 10-25","neoenergia distribuicao brasilia s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025190100600063","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [13287,"2668.90","12","contrato nº 004/2022, cujo objeto é a prestação de serviço de manutenção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operação, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diversos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho.\nmodalidade licitatória: pregão eletrônico \nnº do procedimento licitatório: pregão eletrônico \"srp\" nº 001/2022 - sgg processo 202510319004837 daof 376 ppt324 rdf/ddo 3296/7447 pdf 2025300100416 moam.\n.\nnfe. 541 - r$ 2.668,90 - tributos/issqn","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025300100800025","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [13288,"4280.09","56","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/08/2025 a 24/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 12 e pdf 2025215300060. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.280,09. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-14","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [13289,"31287.48","1",".\nprocesso sei nº 202500005031380 - ppt 460 - aut. ppt 17021\ninexigibilidade nº 036 /2025\nsislog nº 116889\nipof (pdf) 2025170100494\n.\ndados do contratante:\nórgão ou entidade: secretaria de estado da economia\ninscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80\n.\ndados da contratada:\nempresa: aabc organizacao de eventos ltda\ninscrita sob o cnpj/cpf nº 50.162.682/0001-07\n.\nordem de pagamento valor líq nota fiscal nº 2460 de 03/11/2025, refere-se à aquisição 10 (dez) inscrições para conferência pmo.gov summit 2025, modalidades presenciais e virtual ao vivo, que será realizado em brasília - df, nos dias 30 e 31 de outubro de 2025, com carga horária de 16 horas. prestação de serviços em parcela única, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). o prazo de vigência contratual é de 6 meses, contados imediatamente após a divulgação no pncp.\ntendo em vista que a presente contratação decorreu de inexigibilidade nº 036 /2025 com entrega imediata e integral dos quais não resultou em obrigações futuras, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\ndescrição do item 001\ncódigo 909 - capacitação profissional, participação em congresso.\ninformações adicionais\nplatinum pass (conferência completa + 2 workshops), modalidade presencial\nquantidade  8\nunidade\t    unidade\nlocal de entrega brasília - df, windsor brasilia hotel, shn q. 1b.a - shn q.1 - asa norte\nvalor unitário\tr$ 3.478,50\nvalor total\tr$ 27.828,00\n\ndescrição do item 002\ncódigo 909 - capacitação profissional, participação em congresso.\ninformações adicionais\nvirtual pass (conferência completa + 2 workshops), modalidade virtual ao vivo\nquantidade 2\nunidade\t   unidade\nlocal de entrega plataforma zoom\nvalor unitário\tr$ 2.518,50\nvalor total\tr$ 5.037,00\n \nprazo de entrega ou de fornecimento: 2 dias - nos dias 30/10/2025 e 31/10/2025\nvalor total da contratação: r$ 32.865,00\n.\ndados de execução e pagamento\n\nos serviços deverão ser prestados conforme estabelecido no tópico 4 - descrição detalhada do objeto e 7 - modelo de execução do objeto do tr - termo de referência.\n\npara efetivação do pagamento, a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao cadfor, conforme itens 9.1 a 9.10 do tópico 9 do tr - termo de referência.\n\na liquidação da despesa ocorrerá nos termos dos itens 9.11 e 9.12 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do tr - termo de referência.\n\no prazo para pagamento se dará conforme os itens 9.13 ao 9.18 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do tr - termo de referência.\n\nna ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado no item acima, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.\n\nnenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto perdurar pendência correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência.\n\nem caso de atraso no pagamento à contratada, a atualização monetária acontecerá nos moldes do item 9.19 do tópico 9 do tr - termo de referência.\n\ndas obrigações\n\na contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para qualificação.\n\na contratada ficará sujeita ao que está disposto no termo de referência, e nos casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133/2021, em especial as sanções administrativas e a forma de conciliação e mediação.\n.\nejs\n.","aabc organização de eventos ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025170103000028","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.162.682/0001-07"],
    [13290,"15889.08","17","#\npagamento dos liquidos dos danfes nº 000.001.972 (sei 82535468) - r$ 12.000,00 e nº 000.001.973 (sei 82535468) - r$ 3.120,00 e das nfs-es nº 75 (sei 82535468) - r$ 610,38 e nº 76 (sei 82535468) - r$ 158,70.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025310100600102","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [13291,"2513828.67","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, líq. férias.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100261","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13292,"268106.74","13","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor líquido.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n7411..............11/25.........268.106,74\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700027","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [13293,"0.00","1","pdf:\t2025295000029\n01-09a10/25 1ª md.lq\t89.666,88 \nlfb","c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli","2025","25","2025-11-11","novembro","11","2025295002500004","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.240.649/0001-91"],
    [13294,"7706.48","5","pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos para atender despesas referentes ao fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, pelo período de 60 meses, referente ao mês de outubro/2025. conforme fatura nº 470144 e pdf nº 2022210100051.\n \n. valor da ordem de pagamento....................................r$7.706,48.\n \n. processo de pagamento nº 202200017012439.\n \n. projeto/operação: demais despesas com manutenção.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025210100600087","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","34.028.316/0013-47"],
    [13295,"50266.14","105","pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0848\nnf 42069 r$ 11313,6 (nf 886 rádio alpha fm goiânia );\nnf 42336 r$ 14886,32 (nf 2167 rádio bandeirantes 98,7 fm);\nnf 42388 r$ 14142 (nf 25 rádio ita fm ltda);\nnf 42427 r$ 4962,11 (nf 1059 rádio 91 fm );\nnf 42428 r$ 4962,11 (nf 1057 rádio 91 fm );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13296,"396.54","5","202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do s\nervidor pedro gomes pinheiro - processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.005 1 referente ao mês de novembro de 2025.serem pagas na conta bancária indicada pela parte exequente (banco caixa econômica - 1394, conta corrente nº 30.514 -0 - titular: renato gomes imai, cpf nº 713.082.291-00) processe sei folha:\n202500025171938.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600370","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13297,"70000.00","1","202500005013006-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 906.2  do deputado estadual  paulo cezar martins , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itaberai - go\n.\nrd 701/2025 daof 3779/2025 pdf 2025285004391\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 2476/2025/ses/cep-20903 (80728139), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/itaberai\t..................70.000,00","fundo municipal de saude de itaberai","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500340","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.241.129/0001-30"],
    [13298,"2502.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 299/2020 - seds(000015822360)  referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","grupo espirito luz lar caminho de maria","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800021","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.132.953/0001-52"],
    [13299,"1.00","20","pagamento de complemento/issqn da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta, conforme boletim de medição apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 3785/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 82033220).\n....\nprocesso principal: 202400006019613\nprocesso de pagamento: 202500006037446\npdf: 2025240102036\n.....\n1-nf 32 (r$ 216.585,12) - data emissão 03/11/2025 - serviço de construção ci\nvil com emprego de material, mao de obra e equipamento, serviços diversos -\nseduc novembro.\n-mao de obra (60%): r$ 129.951,07\n-material (40%): r$ 86.634,05\n**líquido r$ 188.862,22\n**inss r$ 14.294,62\n**issqn r$ 10.829,26\n**irrf r$ 2.599,02\n.\n2-nf 33(r$ 96.150,19)- data emissão 03/11/2025 - serviço de construção civil\ncom emprego de material, mao de obra e equipamento, reforma e manutenção do\ncolégio estadual murilo braga cozinha/refeitório/biblioteca/sala adm/sala\nde vídeo e depósitos.\n-mao de obra (60%): r$ 57.690,11\n-material (40%): r$ 38.460,08\n**líquido r$ 83.842,97\n**inss r$ 6.345,91\n**issqn r$4.807,51\n**irrf r$ 1.153,80\n..\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025240100100004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [13300,"0.00","11","processo sei 202511129009606.\nadvogada: nubia rossana cardoso vieira.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 187,96.\n\n                            aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-03","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13301,"640.00","65","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2025 - 202500020001056","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800279","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13302,"80366.04","1","conselho adm e fiscal –  referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no despacho nº 5214/2025/agehab/gagp (82521860) e despacho nº 5978/2025/agehab/grsg (82690166). sei 202200031000353/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100378","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13303,"9248.40","2","valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor ? rpv sucumbencial requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) leidiane de morais e silva mariano, inscrito (a) no cpf sob o nº 014.626.751-66. processo nº 5194611-59.2023.8.09.0154. pdf 2025326100265. daof 504/3261/2025. pagamento referente ao (irrf) do rpv do em favor da leidiane de moraes, conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 36.935,03\nretenção de irrf...................................r$  9.248,40\nvalor líquido:.....................................r$ 27.686,63.","leidiane de morais e silva mariano","2025","37","2025-11-06","novembro","11","2025326103700084","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.626.751-**"],
    [13304,"19002.42","18","processo: 202200010043996 – ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)\n.\npdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura: 151701.....19.002,42 \n.\ntotal a pagar:\t19.002,42\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000321","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [13305,"2303644.62","5","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 98/2025 - goinfra - referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025435000042, processo de pagamento sei nº 202500036017232, nf nº 6010.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2025","19","2025-11-25","novembro","11","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [13306,"137430.11","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos/inss empregado, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: \ninss/empregado, darf, no valor de.....r$ 137.430,11 - vencimento 19/11/2025","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025326100100241","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13307,"2229.33","1","pagamento referente a decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo 202317576003901 , do mês de novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100328","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [13308,"4199.39","108","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf380 - r$ 349.949,07\n.\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-03","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13309,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","wellington ribeiro martins","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501693","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.045.811-**"],
    [13310,"26931.28","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - verba inden -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025436100500063","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13311,"10853.40","7","prestação de serviços de representação comercial  de vendas efetuadas em junho/2025- processo nº 202400055000067.","j a dias comercio e representacoes","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025319000500313","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [13312,"5735.57","19","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20\n16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\n- despacho nº 8421/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: novembro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.422 - valor mensal: r$ 515.449,60\n.\n-  modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental\n- valor total r$ 238.982,12\n** irrf r$ 5.735,57","redemob consorcio","2025","43","2025-11-28","novembro","11","2025240104300012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [13313,"107250.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 122/2020 - seds(000011650282)  referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de combate ao cancer em goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800028","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.585.595/0001-57"],
    [13314,"8073.09","1","devolução do saldo remanescente referente aos recursos do convênio nº 881281/2018 - sei 6698127. despacho nº 1210/2025 - sei 81531653","fundo nacional para o desenvolvimento da educa ao","2025","40","2025-11-03","novembro","11","2025406204000056","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.378.257/0001-81"],
    [13315,"15206.83","38","ordem para quitar serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliar\nes à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secret\naria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido do\nmes de outubro da seguinte nota:\nnf 3691 r$ 15.206,83","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025300100600015","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [13316,"17693.03","57","pagamento à empresa viena locações turismo e eventos ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. conforme notas fiscais abaixo:\n\n.\nnf 316\nemissão: 03/11/2025\nateste: 17/11/2025\nvalor total da nota: r$ 17.538,32\nliquido: r$ 16.538,64 \n.\nnf 3\nemissão: 03/11/2025\nateste: 17/11/2025\nvalor total da nota: r$ 1.292,72\nlíquido: r$ 1.154,39 \n.\nprocesso 202300006020798\npdf 2024240101773","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","9","2025-11-25","novembro","11","2025240100900091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [13317,"80064.67","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025.\n\ninss patronal.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025316100100160","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13318,"872.83","19","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em outubro/2025, conforme despacho nº 2282/2025-gear de 18/11/2025.","banco bradesco s a","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400012","2025","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [13319,"22084.34","4",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico nº006/2019\n.\nipof: 2025255000031\n.\ntrata-se de procedimento ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026 (72827539/72827691), conforme permissivo da pge (74863821/76204428), cujos cálculos foram devidamente retificados pela gerência de cálculos da procuradoria-geral do estado  (74863821/76204428) e aceito pela empresa (77207053/77207259).\n.\n.\npagamento liquido das notas fiscais:\n.\nnf.7052.liquido\t.......r$ 16.167,42  sei - 82483583\nnf.7053.liquido\t.......r$ 5.916,92   sei - 82484371\n.","altum administracao e servicos ltda","2025","4","2025-11-25","novembro","11","2025255000400001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","09.195.329/0001-20"],
    [13320,"502.50","1","pagamento de diária à colaboradora externa raiane rosa de amorim santos por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, nos dias 10 e 11 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n-processo de pagamento: 202500020018188\n-cpf: 037.609.641-17","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-17","novembro","11","2025406204200017","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13321,"10080.61","1","referente diferença de vencimentos/proventos\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300328","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [13322,"158.25","5","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura............ref..............valor\n305796............10/25............52,75\n305797............10/25............57,55\n305795............10/25............47,95\ntotal.............................158,25\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290600700312","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [13323,"6593.94","1","pagamento ao credor acima, referente a 2º termo aditivo acréscimo\nao quantitativo do contrato nº 099/2021,prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão\neletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com\ntecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de con\nsumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fa\nbricante ofertado.\n..\nnf 1678 - r$ 6.593,94\nemissão: 10.11.2025\nateste: 11.11.2025\n** liquido: r$ 6.593,94\n.\n- processo 202000006044788\n- pdf 2025240102218\n.\nsandra","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","17","2025-11-24","novembro","11","2025240101700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [13324,"1991.67","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 145/2021,celebrado entre o estado\nde goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação,e a empresa adp\ntransportes e turismo eireli-me, cujo objeto consiste na prestação de servi\nços de locação de caminhões, categoria pesado (truck) - prorrogação e supres\nsão do contrato. pdf 2025240102258 processo nº 202000006054483 / 20210000608\n0866, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 1617  data emissão: 19/11/2025\n- referência:  18 a 31 de outubro/2025\n- valor total r$ 41.493,05\n** irrf r$ 1.991,67\n..","adp transporte e turismo ltda- me","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025240100900271","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.749.485/0001-50"],
    [13325,"23084.91","17","pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\n- despacho nº 8421/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: novembro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.422 - valor mensal: r$ 515.449,60\n.\n- modalidade de ensino: 366 - eja\n- valor total r$ 23.652,57\n- valor liquido r$ 23.084,91","redemob consorcio","2025","69","2025-11-28","novembro","11","2025240106900012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [13326,"13571.11","6","data do empenho: 25/01/2025\n*pdf 2025170100047*\n.\npagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da deleg\nacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15,\nlt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.\n.\n - outubro/2025 - r$ 60.155,65... liq r$ 57.268,18...irrf r$ 2.887,47\nnesta ordem de pagamento estão sendo efetuados os descontos do irrf referent\nes aos meses anteriores:\njun/25 - r$ 42.108,95 - irrf - r$ 2.021,22\njul/25 - r$ 60.155,65 - irrf - r$ 2.887,47\nago/25 - r$ 60.155,65 - irrf - r$ 2.887,47\nset/25 - r$ 60.155,65 - irrf - r$ 2.887,47\n.\ndvs","vacari & vacari ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400391","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [13327,"930.88","1","refere-se ao pagamento do iss: 202500025045945 nf 3 r$ 777,80 e nf 4 r$ 153,08.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","compwire informatica ltda","2025","25","2025-11-06","novembro","11","2025296102500013","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.181.242/0006-04"],
    [13328,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","luciana ferreira fonseca rodovalho","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501955","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.845.701-**"],
    [13329,"14409.71","2","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025438000138, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 142.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025438001100011","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","07.262.587/0001-56"],
    [13330,"6200.00","1","processo 202500010087159 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel e acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 83705/2025/\nses (sei 82168590).","elizoneide dos santos siqueira pimentel","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025285008600547","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.523-**"],
    [13331,"2042.64","6","202500025096868 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de uruana r$ 2.042,64.","maria batista borges","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.646.501-**"],
    [13332,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1337.9 município porteirao deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio na área da educação do município de porteirão - go (aquisição de livros para escola municipal de ensino fundamental 7 de setembro inep 52074293 e centro municipal de educação infantil eugenia vieira inep 52084507)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1900/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3201/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102222. daof 2135. transferência via convênio nº231/2025 assinado e publicad0o documentos constantes no processo sei 202500005022357: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. \n.\n.pedro","prefeitura municipal de porteirao","2025","156","2025-11-04","novembro","11","2025240115600072","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.617.413/0001-82"],
    [13333,"13166.16","17","refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li\nnk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam\nentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos\ne equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden\no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estaçãodo\nmorro do mendanha, no período de outubro/2025, conforme nf 025 emitida em 07/11/2025 - devidamente atestada pelo gestor.obs: onde se lê na liquidação mes\n, o correto é o 229/liq/agosto/25","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025126101300002","2025","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [13334,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 24.2 município anhanguera deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio na educação do município de anhanguera - go (aquisição de uniformes para escola municipal joãzinho e maria e centro municipal de educação infantil maria dias), conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2195/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3751/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102365. daof . transferência via convênio n°300/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022531: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1413/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de anhanguera","2025","156","2025-11-19","novembro","11","2025240115600124","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.127.430/0001-31"],
    [13335,"804.54","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- pensão alimentícia.","rosangela daparte de castro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100440","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.417.331-**"],
    [13336,"1518.00","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(novembro/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 354)(pdf: 2024409300383).","leandro alves da costa","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100315","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.435.751-**"],
    [13337,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1281.11 município guarinos deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda custeio da secretaria municipal de educação do município de guarinos - go (aquisição de uniformes, combustível e material de expediente)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2407/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3846/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102387. daof 2533. transferência via convênio n°395/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022613: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1638/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de guarinos","2025","156","2025-11-28","novembro","11","2025240115600130","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.494.178/0001-07"],
    [13338,"22269.57","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nférias clt.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100172","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13339,"32499.14","5","valor para pagamento do irrf da 12ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202500036015011, nfs nº 637 e nº 639.\ncódigo de barras dare: 8581 0000 324-1 9914 0008 210-2 0002 5328 004-4 5535 6060 000-6","strata engenharia ltda","2025","75","2025-11-10","novembro","11","2025436107500076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [13340,"3016.82","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26314802 sobre a  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2656","carlos antonio bandeira","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025320101101082","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.367.251-**"],
    [13341,"5544.26","6","pagamento líquido das faturas abaixo, emitidas em 14/11/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de novembro/2025. (apropriação de despesas). fatura 25109494738 no valor de r$ 3.735,19 (valor total da fatura: r$ 3.780,33); fatura 2025109494749 no valor de r$ 618,22 (valor total da fatura: r$ 625,50) e fatura 2025109494741 no valor de r$ 1.190,85 (valor total da fatura: r$ 1.205,08). processo: 202400005045885 pdf: 2025400100018. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600167","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [13342,"15.00","25","darf ref. a retenção de impostos federias conform nfs-e 3828.","dca auditores independentes s s","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025409100700086","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.678.045/0001-03"],
    [13343,"117792.45","117","pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0812\nnf 30169 r$ 28284 (nf 85 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );\nnf 30298 r$ 47140 (nf 87 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );\nnf 30304 r$ 3591,63 (nf 11378 rádio rio claro );\nnf 30301 r$ 1631,77 (nf 20 tv ufg );\nnf 30305 r$ 5656,8 (nf 4609 rádio são carlos fm );\nnf 30313 r$ 4962,11 (nf 2069 rádio serra da mesa );\nnf 30310 r$ 2828,4 (nf 868 rádio imaculada 93,3 fm );\nnf 30309 r$ 3771,2 (nf 2915 rádio silvestre de itaberaí );\nnf 30297 r$ 2828,4 (nf 1316 rádio 104 fm niquelândia );\nnf 30307 r$ 3771,2 (nf 197 rádio santelenense );\nnf 30306 r$ 5784,54 (nf 115  rádio serra dourada fm caipônia );\nnf 30312 r$ 7542,4 (nf 1502 rádio tropical ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13344,"72555.09","35","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 30 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-05","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13345,"174846.36","1","pagamento acerca de aquisição de geradores de energia e 01 (um) nobreak de 75kva para unidade centralizada seduc e centro de mídias, pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da secretaria de estado da educação - seduc.\n.\nnúmero do processo - sislog-110305 - ata pregão eletronico n 010/2025, termo de homologação\n.\nnota fiscal nº 58035 - r$ 176.970,00\nliquido: r$ 174.846,36\nemissão: 27.08.2025\nateste: 13.11.2025\n.\nsandra","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025240101300004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.182.153/0001-95"],
    [13346,"7642.53","25","pagamento conforme a nf 4264, referente aos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades\nadministrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,\nanexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial\n1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de\noutubro/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","18","2025-11-21","novembro","11","2025180101800052","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [13347,"3000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual, orgão 2801, 4 º trimestre liberado através da portaria 246 de 30 setembro 2025. superintendencia de gestão integrada. . pdf 2025280100172 ppt 104 daof 08/2801","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025280100200136","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [13348,"125.40","29","processo 202500010009070 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\npdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)\n.\npagamento conforme despacho 572 (82615334)\n.\nreferente:\nglauciene rodrigues vidigal - cau nº a188659-2, rrt/16281678......125,40\n.\ntotal a pagar:\tr$ 125,40\n.\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-11-24","novembro","11","2025285001000331","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13349,"166746.92","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- adicionais diversos.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100464","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [13350,"46865.98","1","pagamento de folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100511","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13351,"5753.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável pdf 2025326200197\nnaturezas de despesas: 3.3.90.30.33 ? aquisição de materiais diversos para reparo no encanamento de irrigação dos experimentos. \nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 4º trimestre de  2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","25","2025-11-17","novembro","11","2025326202500027","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13352,"12600.00","1","pagamento do liquido da nf 3995,\n relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.\n.\npdf 2025260100295","ljs comércio e indústria ltda","2025","45","2025-11-11","novembro","11","2025260104500038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","48.348.052/0001-80"],
    [13353,"2158.16","29","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, sendo 02 postos de vigilância armada diurno e 02 postos de vigilância armada noturno, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 474 e pdf 2025215300040 (irrf) . \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.158,16\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025215300200014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13354,"47770.00","1","pagamento do líquido da nf 355, emitida em 14/11/2025, referente à aquisição de de suprimentos de informática para atender as necessidades da superintendência de tecnologia da informação da sgg, relativo ao mês de novembro/2025. (valor total da nf r$ 47.770,00). processo: 202500005009734 pdf: 2025400100294. gcsb.","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600357","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.079.645/0001-55"],
    [13355,"30573.62","3","pagamento pela prestação dos serviços executados pela empresa carletto nos veículos da ueg \n-outubro/2025\n-serviços\nnf:25052/10 sei: 82010158\natestado nº 649/2025 sei: 82029070","carletto gestao de servicos ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800289","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [13356,"637388.61","3","valor destinado ao pagamento de parte da 30ª medição do contrato nº\n32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha\nrodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas\ne alambrados dos aeródromos , por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período\nde 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100557, processo sei nº 202500036\n015099, nf 8.","al almeida engenharia ltda","2025","113","2025-11-14","novembro","11","2025436111300074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [13357,"5181591.44","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de novembro de 2025, militares  e civis.\nbanco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100236","2025","2902","polícia militar","50.565.317/0001-43"],
    [13358,"141.87","2","pagamento da folha salarial da secom - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025120100400001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13359,"23.30","16","retenção ir de serviço fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go.\n.\n...fatura outubro 228486 485,50 - 462,20 liq - 23,30 ir\n...pdf/ipof 2025240100033\n...processo 201700006027503\n.\naurélio","servi o autonomo de agua e esgoto - trombas","2025","92","2025-11-04","novembro","11","2025240109200039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.124.346/0001-00"],
    [13360,"607.20","12","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 5\n.\nnf 36 r$ 57,6 (nf 23);\nnf 37 r$ 72 (nf 231);\nnf 38 r$ 21,6 (nf 3241);\nnf 41 r$ 72 (nf 28 r$ 384);\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-25","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [13361,"0.00","23","pagamento liquido da prestação de serviço continuado de agenciamento de viag\nens com emissões de bilhetes/vouchers(nacional):nfs-e 2025/296 de 22/09/2025\n(81502705) duplicata ft00022136.nfs-e 2025/297 de 22/09/2025 (81503565) dupl\nicata ft00022137.","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025335100100052","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [13362,"837.50","13","pagamento de diária à servidora eunice de faria por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, nos dias 10 e 11 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n+\n.processo de pagamento: 202500020018189\n.cpf: 351.259.856-00","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-25","novembro","11","2025406204200018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13363,"18216.00","1","paganento requisição de pequeno valor - rpv (82150871), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5647914-27.2019.8.09.0003, em favor de  fabrício yuri borges (oab 40.119/go), cpf/cnpj: ***.675.981-**, o valor de r$ 18.216,00 relativo a honorários sucumbenciais,   conforme despacho nº 5901/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(82150880) e autorização pr-06101 (82282812). pdf nº 2025436101507. processo sei 201900036013513","fabricio yuri borges","2025","111","2025-11-18","novembro","11","2025436111100032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.675.981-**"],
    [13364,"810.90","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável pdf 2025326200202\nnaturezas de despesas: aquisição de materiais  para trato de animais (ração), produtos químicos (inseticidas) e insumos (adubos) para uso  na estação exp. de araçu. \nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu,","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600222","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13365,"2000.00","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","flavia simonassi","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100355","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.208.811-**"],
    [13366,"383.91","13","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao período 08/06 a 31/12/2025.\nconforme a nf 22187 emitida em 03/11/2025, referente a outubro de 2025.\npdf: 2025336200032\nsei: 202200024001828","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700095","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [13367,"267533.22","15","fornecimento de alimentação escolar, (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à\ncredora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo\nao exercício financeiro de 2025. conforme despacho 1314 (78254777).\n.\n>> portaria 5291 pnaq te - dezembro/2025\ndécimo primeiro repasse/2025 - sequência do repasse 1393º\nr$ 267.533,22\n.\n<< pdf 2025240101922\n<< processo 202500006014440\n.\nfonte: (27610156) cota estadual\n.\nsandra regina","secretaria de estado da educacao","2025","177","2025-11-10","novembro","11","2025240117700001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13368,"312342.08","8","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 3\n.\nnf 42107 r$ 9428 (nf 40 jornal de cristalina e entorno );\nnf 42129 r$ 18536 (nf 1 jornal diário central );\nnf 42130 r$ 8644 (nf 1 jornal a b ltda);\nnf 42131 r$ 7043,68 (nf 2 site blog do jbl );\nnf 42132 r$ 2224,32 (nf 3 site blog do jbl );\nnf 42133 r$ 5709,09 (nf 10 revista zelo );\nnf 42137 r$ 14142 (nf 493 tv pai eterno );\nnf 42138 r$ 5416,8 (nf 1 site os pequi de goiás );\nnf 42139 r$ 18088 (nf 23150 televisão tv serra dourada );\nnf 42140 r$ 7499,24 (nf 5 site folha z );\nnf 42141 r$ 4080,74 (nf 5 jornal tribuna do planalto );\nnf 42142 r$ 5499,71 (nf 393 site anápolis notícias );\nnf 42143 r$ 8182,37 (nf 512 programação tv goiânia );\nnf 42144 r$ 13566 (nf 2786 televisão tv puc );\nnf 42146 r$ 3611,2 (nf 7 site paulo menegazzo news );\nnf 42147 r$ 16235,79 (nf 20000 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 42148 r$ 5527,68 (nf 2 franco comunicação eirele );\nnf 42149 r$ 8465,19 (nf 491 televisão fonte tv );\nnf 42150 r$ 15034,75 (nf 18438 televisão anhanguera catalão );\nnf 42102 r$ 7414,4 (nf 1 site brasil urgente );\nnf 42136 r$ 6874,9 (nf 672 programa politheia );\nnf 42156 r$ 9428 (nf 377 site viva anápolis );\nnf 42157 r$ 4714 (nf 1103 site portal serra dourada news );\nnf 42158 r$ 2828,4 (nf 1156 site plural notícias );\nnf 42159 r$ 3771,2 (nf 219 site folha de jaraguá.com );\nnf 42160 r$ 18275,2 (nf 1 mais goiás impressos e comunicação ltda);\nnf 42161 r$ 27173,6 (nf 31124 televisão anhanguera anápolis );\nnf 42163 r$ 24912,6 (nf 28513 televisão anhanguera rio verde );\nnf 42165 r$ 21667,61 (nf 18014 televisão anhanguera luziânia );\nnf 42166 r$ 8347,61 (nf 22494 televisão anhanguera jataí );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-04","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [13369,"12442.83","7","pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de irrf relativo a renovação excepcional e 5º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic., referente ao período 01/09/2025 a 07/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2239 e pdf 2025215300127. investimento grupo 4. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 12.442,83. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006747. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","15","2025-11-05","novembro","11","2025215301500003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [13370,"4926.86","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200294","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [13371,"159.74","1","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62.64/2025 - 202500020001975","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800460","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13372,"4298086.92","10","principal da parcela nº 077/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 854/2025-gdpr de 19/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2025","22","2025-11-19","novembro","11","2025170202200002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [13373,"500000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de blocos intertravados sextavados e materiais correlatos para revitalização das ruas do município de itauçu, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 164/2025. destinada ao município de itauçu\nprogr.goi. 164 nov25","prefeitura municipal de itaucu","2025","21","2025-11-10","novembro","11","2025190102100009","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.167.437/0001-14"],
    [13374,"748.44","16","prestação de serviços continuados na emissão de passagens e reservas de hospedagens, (fatura 22841 )","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025335100100053","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [13375,"30.12","25","retenções de terceiros (csrf) referente ao mês outubro da nota fiscal nº 1628. selecionado esse item por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2025","5","2025-11-18","novembro","11","2025319000500001","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [13376,"1451.77","3","pagamento do liquido, da nfs-e 000.025.228 de 03/11/2025 (80615487), refe\nrente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100073","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.961.053/0001-79"],
    [13377,"804.26","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã\no de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo.\nvalor irrf da nf - 1039 r$ 804,26","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200226","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [13378,"417.00","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5019061-34.2024.8.09.0051.\n- depositante: thiago almeida dantas (cpf: 019.862.971-01).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 417,00.","renato gomes imai","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100344","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [13379,"313.05","4","pagamento favor da secretaria de estado da economia, destinado a contratação por adesão ao registro de preços,com a empresa m.a viagens e turismo ltda, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024, do tj do estado de rondônia, prestação de serviço de passagens aéreas internacionais(agenciamento de viagens), compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso, cancelamento e seguro - viagem , conforme as disposições do edital e seus anexos, para atender a demanda da goiás turismo - agência estadual de turismo, fatura nº 18665,no valor de r$ 14.886,93,sendo este no valor parcial de r$4.755,10, deduzindo de irrf o valor de r$313,05. conforme despacho nº 489/2025/goiasturismo/gcaa-02981.(pdf.2025426100096).","m a viagens e turismo ltda - epp","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025426100600106","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [13380,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","joao victor silva primo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501986","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.201-**"],
    [13381,"1702.59","1","pdf 2025170100231\n.\n- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13\n.\ndvs\n.","jurgen markus mueller","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400506","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [13382,"92.50","5","recolhimento de iss de 2,5% sobre o valor total da nota, referente a realização do projeto de formação da superintendência de atenção especializada (71761798), a realizar-se de abril a dezembro de 2025, cujo objetivo é qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socio educação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 14\nemissão: 17/10/2025\natesto: 30/10/2025\nvalor total da nota: r$ 3.700,00\nissqn: r$ 92,50 \npdf:\t2025240100494\n.\nprocesso 202500006062326","castros eventos ltda me","2025","92","2025-11-10","novembro","11","2025240109200091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [13383,"6225.23","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 1ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria \"e\", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 28/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202500036015250 nf 685 inss","vencedora administradora de serviços","2025","6","2025-11-15","novembro","11","2025436100600181","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [13384,"2648.67","20","- pdf 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25...r$ 55.180,80...líquido...r$52.532,13...ir r$ 2.648,67\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400275","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [13385,"337680.65","2","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de novembro/2025, conforme despacho n. 47/2025, da getmu, no valor de r$ 337.680,65 (valor total r$ 15.234.320,47). processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146. gcsb.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2025","19","2025-11-26","novembro","11","2025400101900006","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [13386,"18928.00","11","processo 202500010015753 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de goiás, que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 101/2025/ses/grau-22960(74251174), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192  (usa), (usb), e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. conforme demonstrado em planilha (75309269). vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$18.928,00. \n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025\n.\npdf 2025285002429. daof:02289/2850/2025.rd nº10/2025 - ses/grau (75807454).\n.\npagamento samu/goias/novembro/25...........r$18.928,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","63","2025-11-07","novembro","11","2025285006300003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13387,"256905.99","51",".\npdf 2024260100308\n.\npagamento do liquido da nf 386,\n referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-11","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13388,"322627.34","9","ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202\n4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copei\nragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, mate\nriais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeduc\nativo , refere-se ao valor liquido as notas do mês 10 e 11/2025.\nnf 3695 r$ 38.234,15\nnf 3696 r$ 24.869,70\nnf 3697 r$ 24.165,05\nnf 3698 r$ 23.878,58\nnf 3699 r$ 26.377,45\nnf 3700 r$ 23.778,74\nnf 3702 r$ 32.234,15\nnf 3703 r$ 24.869,70\nnf 3704 r$ 24.165,05\nnf 3705 r$ 23.878,58\nnf 3706 r$ 26.377,45\nnf 3707 r$ 23.788,74","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025300100700002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [13389,"2468.76","126","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf355 - r$ 44.886,52\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...pdf................2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-17","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13390,"19179.77","2","valor destinado a cobrir despesas com parte da 29ª medição, do contrato nº 15/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10)., relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025436100543, processo de pagamento sei nº 202500036013360 nf 4, irrf\ndare: 8587 0000 191-6 7977 0008 210-4 0002 5349 005-7 7030 2530 000-7","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2025","113","2025-11-18","novembro","11","2025436111300059","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.852.105/0001-37"],
    [13391,"47208.34","229","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 93 r$ 20247,52 (televisão anhanguera catalão nf 18437 r$ 17193,12)\n202500025129589 snt nfag 94 r$ 26960,82 (televisão anhanguera luziânia nf 18012 r$ 22893,7)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-11","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [13392,"100000.00","1","202500005022375-mas\n.\ntransferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1299.3 do deputado estadual  andre luiz gomes gontijo, para destinação de recursos á  abas - associacao beneficente auta de souza - 06.097.682/0001-89.\n.\nrd 82/2025 daof 3910/2025 pdf 2025285004551\n.\nconforme manifestação em despacho nº 4220/2025/ses/spais-03083, despacho nº 2018/2025/ses/subpas-21278.\n.\nemenda/abas................100.000,00","abas - associacao beneficente auta de souza","2025","213","2025-11-10","novembro","11","2025285021300047","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.097.682/0001-89"],
    [13393,"3218632.63","4","#\noperacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização, e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). convênio nº 001/2021-sedi (000022304720). vigência: 23/07/2021 a 22/12/2025. pdf 2024310100018 (3º aditivo)\n#\nparcela 10-ago/2025 - r$ 3.218.632,63\nrepasse convênio 001/2024-sedi/ufg/funape (3º aditivo)- 10ª parcela - nov/2025 (sei 82262461).","fundacao de apoio a pesquisa","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025310101000002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.799.205/0001-89"],
    [13394,"154550.40","2","pagamento do irrf retido da nf 423, emitida em 18/11/2025, referente a contratação de fornecimento de bens, materiais e serviços, para atender as necessidades da sgg, relativo a outubro/2025, no valor de r$ 154.550,40 (valor total da nf r$ 3.219.800,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005025454 \npdf: 2024400100247.\ngec","global sec tecnologia e informacao eireli","2025","23","2025-11-26","novembro","11","2025400102300097","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","31.862.002/0001-13"],
    [13395,"188.64","18","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* * nota fiscal 20 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [13396,"279.00","4","valor destinado ao pagamento da folha novembro/2025-processo sei 202500036001\n181, despacho 909/2025-gi-gedep-fop, frederico romano de gouveia, portador d\no cpf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 51\n60014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100318","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13397,"5947.66","5","contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento fatura nº 100217908 ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 6.125,89 bruto\nr$   178,23 irrf\nr$ 5.947,66 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025290400700221","2025","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [13398,"400000.00","1","processo  202500042010738 - mmr \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de amorinopolis - go. plano de trabalho (81479904) \n.\nipof 2025285004970 daof 4340/2850/2025 rd 882/2025 - ses/cep-20903.\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no parecer ses/gae-18347 nº 1011/2025 (81675980), despacho nº 5215/2025/ses/spais-03083 (81767575).\n.\nvalor a pagar: r$ 400.000,00","fundo municipal de saude de amorinopolis","2025","243","2025-11-25","novembro","11","2025285024300017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.306.532/0001-78"],
    [13399,"31279.33","1","processo: 202500010036368 - ebd\n.\nprocesso contrato 202500010007772\n.\n1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. \n.\npdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603).\n.\nnota fiscal:39/outubro/25....31.279,33 \n.\ntotal a pagar:\t31.279,33\n.","enerugi engenharia ltda","2025","102","2025-11-17","novembro","11","2025285010200033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [13400,"40256.25","1","pagamento da nf n.°63, os n.01, a favor da empresa summit eventos ltda, referente aquisição de serviço de fornecimento de coquetel volante para os participantes do evento comemorativo alusivo ao dia do servidor público estadual. pdf 2025180100406 ipo","summit eventos ltda","2025","19","2025-11-13","novembro","11","2025180101900010","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","53.416.052/0001-00"],
    [13401,"506.79","13","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente a contratação de empresa especializada para prestação de servi\nços sob demanda, para o seminário do ensino de arte: desafios e possibi\nlidades contemporâneas e formação de professores da olimpíada de humani\ndades, por meio da ata de registro de preço 021/2024 a, d e e seduc/go\npara atender a superintendência de desporto educacional, arte e educação\npor meio da gerência de arte e educação. pdf 2025240100284 - 20250000601\n8099, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 8  data emissão 22/10/2025\n- referência: ordem de fornecimento n 29/2025/seduc/gae-18295\n- valor total r$ 25.339,40\n** issqn r$ 506,79\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","92","2025-11-03","novembro","11","2025240109200064","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [13402,"31711.92","3","valor para pagamento do iss da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101176, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 11254.","dynatest engenharia ltda","2025","46","2025-11-03","novembro","11","2025436104600036","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [13403,"2362.08","10","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 043/2025 (79531300), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. \n\nnf - 766. valor irrf. referência 11/2025.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","49","2025-11-17","novembro","11","2025300104900006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [13404,"34783.50","1","valor para pagamento de despesas relativas à contratação de licenciamento \nde firewall sonicwall nsa 2700 e tz270, realizado mediante pregão \neletrônico nº 6/2025, contratação sislog nº 113638 e processo sei \nnº 202500005009791, homologado para a empresa dsx it solutions ltda, \npara o período de 3(três) anos, no atendimento às atividades de \nsegurança cibernética desta agência, de acordo com termo de \nreferência, proposta da empresa e demais instruções nos autos. daof \nnº 00480/3261/2025, ipof 2025326100044, através da fonte 15000100.\npagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 099, do dia: 06/11/2025, conforme despacho nº 524/2025-gt - 06/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/11/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto................................r$ 185.000,00\nretenção de issqn..........................r$   9.046,50\nvalor líquido..............................r$  34.783,50\nvalor líquido..............................r$ 141.170,00.","strategio sistemas servicos e informatica ltda - me","2025","27","2025-11-10","novembro","11","2025326102700001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.473.342/0001-29"],
    [13405,"279581.76","1","pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025330100100281","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0001-40"],
    [13406,"1407.44","10","************pagamento irrf nota fiscal 98555*****************\n__________________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025290200700056","2025","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [13407,"225787.16","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 225.787,16","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100401","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13408,"58.28","13","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf,  referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10515 e pdf nº 2025215300121 . (irrf - repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 58,28.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100049","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13409,"2580.11","1","processo: 202516448015743\n. \ndaof:460/2906 \n.\nressarcimento de salário da servidora lucia alves da silva, cedida pela prefeitura de diorama, do mês de outubro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.580,11\n.\nrmb","prefeitura municipal de diorama","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100436","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.335.363/0001-40"],
    [13410,"0.00","76","pdf:\t2024295000126\n114-10/25 iss luz\t941,96 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [13411,"38133.23","11",".\npdf 2024170100311\n.\nordem de pagamento conforme fatura nº 468486, do 4º termo aditivo ao contrato nº 023/2020, de prestação de serviço e venda de produtos postais por meio de pacote de serviços dos correios. \n.\n.\nbsa","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400214","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [13412,"1158.11","10","retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica,\nconforme a fatura do mês de outubro/25, vinculada ao contrato nº\n031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir o fornecimento\nde energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no\ngrupo a. pdf nº 2024180100576. fp","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700167","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [13413,"3800.00","1","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente à restituição ao fundo rotativo de 2025 nos termos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011 com serviços de festividades e homenagens, conforme nota fiscal nº 3.\npdf 2025150100110.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025150100500071","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [13414,"11669.11","1","pis s/faturamento referente ao mês de outubro/2025.","ministerio da fazenda","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025409100700142","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [13415,"4846.50","7","202500025047035-pagamento nf nº 6364 em anexo,aquisiçao copo descartavel 200ml","canaa comercio e distribuicao ltda","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300109","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.777.107/0001-22"],
    [13416,"499.20","63","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13417,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1324.12 município rio quente deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda  investimento na educação municipal de rio quente - go (aquisição de sistema de videomonitoramento para a escola municipal professor lourenço batista inep 52061655)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2374/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3795/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102377. daof 2455. transferência via convênio n°299/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022542: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1800/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de rio quente","2025","173","2025-11-17","novembro","11","2025240117300263","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [13418,"3526.54","2","202500010069286-mas\n.\naquisição de medicamentos (neocate lcp® lata c/ 400 gramas), visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 87/2025 \"a\" ? ses  , pregão eletrônico nº 123/2025, oriundo do processo (sei202500005004115).\n.\nvigência: de 10/07/2025 a 09/07/2026\n.\ndod sei (79445022) daof 3741/2025 pdf 2025285004344\n.\nordem de fornecimento 408/2025 \n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal..........valor\n10570................3.526,54","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300606","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [13419,"146132.12","17","pagamento refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência\n.\n.\nnota fiscal nº 1183\nvalor total da nf: r$ 147.907,00\nliquido: r$ 146.132,12\nemissão: 28.10.2025\nateste: 31.10.2025\n.\npdf 2024240102117 - processo 202400006086816\n.\nsandra","comercio e servicos lev ltda","2025","92","2025-11-06","novembro","11","2025240109200101","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [13420,"11871.68","453","202400025084248 rpv paulo evangelista santos lopes de oliveira, cpf sob o nº 980.011..591-91, açao 5345616-31.2024.8.09.0175[negativa de propriedade]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-27","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13421,"683.42","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100373","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [13422,"10099.25","1","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100320","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [13423,"1088.16","1","pagamento a favor empresa claro s/a, cnpj 40.432.544/0001-47, 2º termo aditi\nvoao contrato nº 28/2022,vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025, serviços prest\nados referente aprestação de serviço de telefonia e internet móvel pessoal s\nmp, compreendendo realização de chamadas (móvel-móvel, móvel- ixo),assinatur\na mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimit\nadas, envio desmss, franquia mínima de dados de 10gb, serviço de roaming nac\nional e fornecimento de smartphone em comodato, no periodo de 10/08/2025 a 0\n2/09/2025, no valor de r$ 1.143,02, sendo deduzido de irrf no valor de r$54,\n86, restando líquido o valor de r$1.088,16, conforme fatura nº 156024318036\n/ nf.082109906/092025, pdf.2024426100174).\ndados bancários:cef(104)//agência:3337//conta:0300903209-1","claro s a","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600143","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","40.432.544/0001-47"],
    [13424,"1714182.93","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-11-27","novembro","11","2025240107600232","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13425,"27358.45","1",".\npagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500637","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13426,"138.05","11","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100444, processo de pagamento sei nº 202500036017539, nf 25234 irrf\n\ndare: 8585 0000 001-0 3805 0008 210-0 0002 5332 016-0 0130 2530 000-0","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","99","2025-11-26","novembro","11","2025436109900027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [13427,"1086.48","5","pagamento da nota fiscal 21, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à  empresa cooperativa união do brasil ltda (veiculo representação), no mês de setembro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, conforme contrato 005/2025 (73902166), e relatório nº 3884 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003971.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600089","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [13428,"0.00","5","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss do contrato nº 70/2025 - goinfra, referente a serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra. relativo ao período de outubro/2025, pdf nº 2025436100043 para pagamento processo sei nº 202500036016493 nf 11 iss.","lima servicos ambientais ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025436100900007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.685.137/0001-62"],
    [13429,"103.00","17","pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork informática ltda conforme fatura nº0000003694 e nota fiscal nº 00139658.\npdf 2024150100060.","sonda procwork informatica ltda","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025150100500013","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [13430,"70.96","10","pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de outubro/25, conforme nota fiscal 202500000002615 emitida em 10/11/2025.devidamente atestado pelo gestor","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025126101100096","2025","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [13431,"705.39","88","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. 09.2025-m.emprego-liquido-atesto82669991 e aut.sgi82674491 \n\nfatura-3000512876","saneamento de goias s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [13432,"1225.83","26","pagamento do liquido do documento fiscal nº 6977 -  sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025320100700079","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.731.648/0001-38"],
    [13433,"2314062.69","23","pagamento acerca do contrato n° 073/2021 000023903375, de prestação de servi\nço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário\nda empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades esco\nlares e administrativas do estado de goiás.\n.\napostilamento\n.\nfatura outubro/2025 - r$ 3.546.178,97\nliquido: r$ 2.314.062,69\nemissão: 14.11.2025\nateste: 14.11.2025\n.\n...ipof nº 2025240102409\n...processo 202000006048561\n.\nsandra","saneamento de goias s a","2025","92","2025-11-19","novembro","11","2025240109200042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [13434,"328185.87","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - consignação - empréstimos financeiros.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100256","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [13435,"247848.78","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificação variável\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800230","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13436,"17200.00","1","portaria 3288/2024\n.\nserviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","136","2025-11-27","novembro","11","2025285013600031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13437,"1459.87","5","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 546/2025 – sgg de 21/10/2025. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 536 (processo: 202518037009991). processo: 202518037000277 \npdf: 2025400100340.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600354","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13438,"2559.41","36","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025.\nconforme a nf 5 emitida em 01/10/2025, referente a setembro de 2025. \npdf: nº 2024336200030. \nprocesso: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025336200700040","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [13439,"8760.00","18","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031010121/ 202500031010098/ 202500031008693/ 202500031009955/ 202500031008438/ 202500031009959/ 202500031008462/ 202500031009945/ 202500031008466/ 202500031009809/ 202500031008910/ 202500031009812/ 202500031009282/ 202500031009897/ 202500031009908/ 202500031009921/ 202500031009620/ 202500031009744/ 202500031009661/ 202500031008838/ 202500031009548/ 202500031009552/ 202500031009772/ 202500031009864/ 202500031009848.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025436200600232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13440,"224.56","7","pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli - me, pela execução de\nserviços de engenharia construção de escola padrão século xxi – revisão 2015\n/2017 do colégio estadual garavelo sul, no município de hidrolândia – go, co\nnforme contrato nº 186/2023 (53602576), conforme cronograma físico financeir\no apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 3948/2025/seduc/coor\ndastec-16768 (82379989).\n.\nnf: 220 (r$ 17.207,51)- 3ª medição - 2º termo aditivo ao contrato nº 186/2023\ninss r$ 494,03\nissqn r$ 224,56\nirrf r$ 206,49\nlíquido r$ 16.282,43\n.\n...processo principal: 202300006028918\n...processo pagamento: 202300006103618\n...pdf.................2024240101657\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","118","2025-11-18","novembro","11","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [13441,"44419.58","2","inss nfº 910 - relativo a 2ª etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de marzagão&#8203; - go, no período 01/08/2025 a 07/09/2025, de acorco com o    contrato nº 125/2024 (id. 77372940) e relatório nº 3525/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007359.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400434","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [13442,"14508778.55","13","pagamento referente ao fornecimento de alimentação escolar, (pnae, pnai , pn\naq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.40\n9.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025. conforme despacho 1\n314 (78254777).\n.\n>> portaria 5289 - pnae te - mês de dezembro/2025\ndécimo primeiro repasse/2025 – sequência do repasse 1391º\nr$ 14.508.778,55\n.\n<< pdf 2025240101922\n<< processo 202500006014440\n.\nfonte: (27610156) cota estadual\n.\nsandra regina","secretaria de estado da educacao","2025","177","2025-11-10","novembro","11","2025240117700001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13443,"0.44","2","processo 202400005046828 - mmrm\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 14091 - ir\n.\nemissão: 11/11/2025\n.\nvalor: r$ 0,44","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","135","2025-11-17","novembro","11","2025285013500005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [13444,"5872.54","4","recolhimento do inss da empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-36, no valor de r$ 5.872,54 (cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 71 (sei 81876199). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436100634.","jl arquitetura ltda","2025","94","2025-11-13","novembro","11","2025436109400022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.514.936/0001-36"],
    [13445,"5209112.04","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\n13° salario ...............5.209.112,04","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025188000500117","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13446,"1935.61","8","hospedagem de servidores quando em viagens a serviço ou para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, dentre outros eventos de suma importância para o governo de goiás a serem realizados em outros municípios/estados/países, bem como as missões pertinentes atribuídas à secretaria de estado da retomada, que viabiliza o desenvolvimento do estado, em busca de parcerias comerciais (exportação/importação) cujo objetivo é propagar o setor, divulgar as empresas, observar a realidade do mercado visitado, obter informações técnico-comerciais, visitar centros tecnológicos e empresas de ponta do setor, contatar entidades que promovam o comércio exterior, possibilitando um excelente relacionamento do estado de goiás com os demais países.\n\npdf: 2025420100225\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 18-liquido\natesto81750531 e aut.sgi81766156","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025420100100123","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [13447,"13893189.89","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual geral e maternidade de uruaçu – hemu. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial novembro/25 (81109200) custeio………………………...r$ 13.893.189,89","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100067","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [13448,"540023.34","28","pdf 2025160100069 processo 202500005008698 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 18, emissão: 03/11/2025, atestado: 03/11/2025, \nreferência: outubro/2025, valor: r$ 540.023,34 - líquido","icone locacoes e servicos ltda","2025","15","2025-11-10","novembro","11","2025160101500001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [13449,"16241.42","10","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100261 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 7239 (ref. 2/08 a 1º/09/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\n* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n.\nrmvp\n...............","cast informatica s a","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400330","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [13450,"3411.04","20","valor destinado a cobrir despesa da 13ª medição com reajuste do contrato nº 107/2023-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101412 , processo de pagamento sei nº 202500036016198, nf 473 irrf","the docs digitalizacao ltda","2025","99","2025-11-07","novembro","11","2025436109900009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [13451,"25662255.28","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\nipasgo saude ..............25.662.255,28","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025188000600168","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [13452,"21873.63","19","pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 (sei nº 000030749733), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a empresa sonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led. vigência: até 21/06/2026.\n- nota fiscal locação e serviço setembro (81874524)\n- atestado 117 (81874613)\n- solicitação de liquidação e pagamento (81876503)","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025406200800122","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [13453,"566296.73","1",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio\n.\npdf 2023285004466. daof 2086/2850/2025. rd 116/2023 (sei 54527511).\n....................................\nfunev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a novembro 2025. fundo rescissorio sol.pag.81216714. \n.\nvalor pago............r$ 566.296,73.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 heana parcial (81216714).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600160","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [13454,"3934.33","2","processo 202500010072483.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 136/2024.  ata de registro de preço nº 011/2025 \"c\" . ordem de fornecimento nº 379/2025/ses/cmac-sp.\n.\npdf: 2025285003981. daof: 3434\n.\nordem de fornecimento nº 379/2025/ses/cmac-sp.\na-dasatinibe monoidratado, 100 mg com rev frasco com 30 comprimidos\n.\n187677/ir:.................3.934,33","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300496","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [13455,"120181.26","4","destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 2\n4.249.727/0001-75, no valor de r$ 120.181,26 (cento e vinte mil, cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal n° 04 (sei 81521937). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436100948.","sol - solucoes em engenharia ltda","2025","123","2025-11-04","novembro","11","2025436112300001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [13456,"124642.93","3","processo 202500010057940 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 \"a\". pregão eletrônico nº123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241  . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026.\n.\npdf 2025285003466 daof  3047/2850/2025 dod (77779788)\n.\nnota: 10597\n.\nemissão: 11/11/2025\n.\nvalor: 124.642,93","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300409","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [13457,"404.98","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 672 - referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório nº 3212/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007659.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400228","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13458,"16423.23","3","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 18 e pdf nº 2024215300179. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 16.423,23. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","alianca da terra","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700042","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [13459,"907.54","30","valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (irrf) da nota fiscal \nnº 229 do dia: 07/11/2025, conforme declaração nº 034/2025-gegp de 12/11/2025, referente ao mês de outubro de 2025 e atestada pelo gestor \nem: 12/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor dos serviços....................................r$ 18.907,01\nretenção de irrf (4,8 por cento)......................r$    907,54\nretenção de issqn(3,5 porcento).......................r$    661,75\nvalor líquido.........................................r$ 17.337,72.","popmed medicina e saude - eireli","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100030","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [13460,"715.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 19/2025 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","comunidade terapeutica feminina talita cume","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800325","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.630.490/0001-69"],
    [13461,"664.93","21","ordem de pagamento para quitar despesa cobrir despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds.\n\nrecibo 10/2025 irrf. referência 10/2025.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600032","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [13462,"19963.98","1","pagamento de transferência de recursos para suportar despesa com a execução de subestação no cepi mariaribeiro carneiro, no município de rio verde, \nconforme fundamentado no despacho nº 1258/2025 - seduc/dofi\n(82095860).","conselho regional de educacao de rio verde","2025","113","2025-11-24","novembro","11","2025240111300014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.997.479/0001-04"],
    [13463,"1255.45","14","pis/cofins/csll nfº 730 - referente ao produto 1 - agosto, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 71/2025 (id.80210746) e relatório nº 3266/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008304.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13464,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 01ª medição, do contrato nº 89/2025,  referente à execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202500036014934 nf 1955, liquido","coplan construtora planalto ltda","2025","73","2025-11-14","novembro","11","2025436107300033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [13465,"1226.55","12","recolhimento do iss da nota fiscal nº834 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº76/25. relatório nº3830/25/cooinsp. sei 202500031009072.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13466,"31.94","8","recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 31,94(trinta e um reais e noventa e quatro centavos), conforme faturas nº 1944615(sei82668172) e 1944690(sei82668172)do mês de novembro/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300047.\n\nfatura nº     valor r$     vencimento     referência   unidade consumidora\n1944615       31,03        04/12/2025     11/25        32605788\n1944690       0,91         04/12/2025     11/25        32708812 \n\nvalor total.......................................................r$ 31,94","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290300700044","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [13467,"1255.85","32","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 17 ref 09/2025  r$ 1.255,85.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-14","novembro","11","2025296101300070","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [13468,"1111.13","3","pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica - nfs-e nº 234 e pdf nº 2024215300187. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.111,13.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100069","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13469,"155.89","8","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de \nacordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e \npdf 2024326100183. pagamento do (diesel - irrf) da trivale, conforme memorando nº 058/2025-nutrans, do dia: 17/10/2025 da nota fiscal nº 2508341, emitida em: 09/10/2025, conforme despacho nº 205/2025-nutrans, do dia: 03/11/2025, referente ao mês setembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (diesel - irrf) diesel: 61.563,60..........irrf: 155,89.........líquido:  61.407,71\netanol: 62.597,71..........irrf: 158,11.........líquido:  62.439,60\ngasolina: 69.621,71........irrf: 175,30.........líquido:  69.446,41\ntotal: 193.783,02..........irrf: 489,30.........líquido: 193.293,72.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025326101600007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [13470,"2314.75","19","pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\nsei 202511129009606\nvalor dos honorários ............... r$ 2.314,75\n                         vms","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13471,"1605.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds (54508256) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","casa da esperanca","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800193","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.837.270/0001-05"],
    [13472,"1526345.58","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 7ª medição, do contrato nº 147/2024- referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101559, processo sei nº 202500036013097, nf-7392.","lcm construcao e comercio s a","2025","75","2025-11-19","novembro","11","2025436107500066","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [13473,"16733.64","17","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 3000512737 ref 09/2025 serviço de agua e esgoto das ciretrans do interior r$ 16599,09\nfat 3000512738 ref 09/2025 serviço de agua e esgoto da ciretran de trindade r$ 134,55\nsei 202200025003733\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","saneamento de goias s a","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300095","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [13474,"2247.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 151/2020((000011654088))- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800241","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.461.958/0001-01"],
    [13475,"14009.73","22","irrf sobre a tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de outubro/2025, devidamente atestado.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533203190.","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-11-25","novembro","11","2025170400400005","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [13476,"592.16","1","202000025052533 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran  de  simolândia r$ 592,166","agenor pereira da silva","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025296101500283","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.166.151-**"],
    [13477,"7991.79","51","processo sei 202511129009140.\nr$ 5.384,60;\nr$ 563,90;\nr$ 30,43;\nr$ 28,01;\nr$ 949,72;\nr$ 1.035,13.\n\ncontribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários inativos do rppm.\n\ncontribuição previdenciária .......... r$ 7.991,79.\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025188100800001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [13478,"3074.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 288/2023 - seds (54552495) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituto dos frades servos da imaculada","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800348","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.848.695/0002-17"],
    [13479,"53550.00","5","pagamento pela contratação de empresa para capacitação e atualização de\n15 (quinze) servidores, pelo período de 03 (três) dias, sobre a implementação do diploma digital e a legislação acadêmica. nota fiscal - sei 81207656 e atestado 15/2025 - 81212690.","consae consultoria em assuntos e simples ltda","2025","26","2025-11-05","novembro","11","2025406202600004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","19.234.285/0001-53"],
    [13480,"4062.92","1","refere-se ao pagamento de ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, referente ao mês de outubro  e 13º salário de 2025, conforme d.u.a.m. anexa.\ntotal r$ 4.062,92. \n.\nras/gpf.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100507","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.973.965/0001-11"],
    [13481,"166.60","6","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, por meio do contrato 03/2024-pge\n* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 003/2023\n* pdf: 2023140100049\n* nota fiscal 17479 - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","editora diario do estado eireli - me","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025140100600064","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","24.946.442/0001-93"],
    [13482,"169.46","3","pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\nempenho referente à pdf nº 2024145100057.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.\n* * fatura 48 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025","brasilseg companhia de seguros","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400108","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [13483,"84.17","16","processo: 202000028000817pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dadosdas aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/09 a 17/10/2025 conforme fatura 2511018309283 emitida em 22/10/2025.devidamente atestado pelo gestor.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","12","2025-11-17","novembro","11","2025126101200006","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [13484,"28548.33","14","pagamento a favor da empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda\n, serviços de vigilância armada, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/\n2022, com repactuação de valores salariais, acréscimo de quantidade em 19,82\npor cento e prorrogar a vigência contratual para 07.07.2025 a 06.07.2026, no\nmês de outubro de 2025,no valor de r$36.045,86, sendo deduzido de iss o val\nor de r$1.802,29, irrf o valor de r$1.730,20, inss o valor de r$3.965,04, re\nstando líquido o valor de r$28.548,33, conforme nfs-e nº378. (pdf.2024426100\n159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600094","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [13485,"100000.00","1","processo sei nº 202400010004967 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1776 \nmunicípio: nova aurora \ndeputado: gustavo sebba \nobjeto da emenda: destinação de recursos para realização de cirurgias \n.\npdf:2024285001085, daof: 1090/2850, rd: 145/2024 (58115519)\n.\npagamento conforme despacho 3266 (80854101), despacho 4721 (80883955), despacho 148 (80932785) e portaria numeração automática 3456 (81001334).\n.\nvalor: 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de nova aurora","2025","187","2025-11-04","novembro","11","2024285018700106","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.628.919/0001-48"],
    [13486,"295.95","10","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6129 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de agosto/2025  no período de (01/08/2025 a 31/08/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 3257 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007860.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [13487,"626480.22","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmarianna\"","estado de goias","2025","76","2025-11-27","novembro","11","2025240107600224","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [13488,"440655.01","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-11-27","novembro","11","2025240106900138","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13489,"101102.16","4","pdf 2025260100555,\n.\npagamento do liquido da fatura 4000000656009202500,\n referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607 e 62380, referente ao mês de agosto, setembro e outubro de 2025 da secretaria de esporte e lazer.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","67","2025-11-28","novembro","11","2025260106700047","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [13490,"2452.84","10","despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025).    (...>> ploa/2025 <<<....).\n(declaração: 173)(pdf: 2025409300045).\nnota:\n10/2025\t12/11/2025\t12/11/2025\t2.452,84\t2.452,84","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025409301100145","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","76.535.764/0001-43"],
    [13491,"393.53","3","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 238 e pdf 2025215300319. (inss - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 393,53.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100063","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13492,"17495.24","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 229 e pdf 2024215300185. (líquido ).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 17.495,24. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025215301600084","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13493,"102259.49","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de novembro de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025290200300034","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13494,"61.95","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo ao protege (celetistas e comissionados) no valor de r$ 61,95.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025426100300065","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13495,"2450.71","2","alor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato: 07/2024, referente\nao período de outubro/2025, o objeto deste contrato é o fornecimento de ser\nviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas,\ntráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de inter\nnet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para\ntodas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. pdf: 2024436100001, proces\nso sei nº 202500036017828, nf- 41.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","133","2025-11-19","novembro","11","2025436113300003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [13496,"331.42","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de -novembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025190100300033","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13497,"536.61","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao período de 01/01 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de ser viços eletrônica - nfs -e nº 480 e pdf nº 2025215300317.\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 536,61.\n .\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025215300100128","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13498,"4841.18","4","pdf:2024295100029\n.\nprocesso:202416448008189\n.\ndaof:2951/11\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2025,conforme requisição de despesa nº 13(70746282).\n.\nvalor: 4.841,18 (vencimento em: 25/11/2025)\n.\nrmb","fundo penitenciario estadual de goias - funpes go","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025295101500001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","10.879.198/0001-89"],
    [13499,"513.37","14","portaria: 128/2022\n.\nproc pgto 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\ncontrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024\n.\nprogramas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 128/2022 \n.\npdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).\n.\nreferência: n.f. 317524/set/25/ir...............r$ 513,37\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","170","2025-11-13","novembro","11","2025285017000011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [13500,"531.00","35","solicitamos o pagamento do boletos referentes:\ndespacho nº 2394/2025/goinfra/ma-gemru-20170\ndespacho nº 148/2025/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608\ndespacho nº 2405/2025/goinfra/ma-gemru-20170\ndespacho nº 149/2025/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608\npdf 2025436101283 - sei 202500036000015","crea-go","2025","124","2025-11-27","novembro","11","2025436112400013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13501,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","geordana do carmo rodrigues","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502057","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.591-**"],
    [13502,"272.47","18","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. outubro/2025 - ir. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700127","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [13503,"2646.30","10","fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês outubro/2025- nota fiscal nº 2516.","pada paes e sabores ltda","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025319000500188","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.577.632/0003-63"],
    [13504,"19200.00","3","pagamento destinado a secretaria da economia pela prestação de serviços da empresa dvh produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 28.492.798/0001-55 pela a contratação, por inexigibilidade de licitação, da dupla musical diego & victor hugo, por intermédio da empresa, detentora da exclusividade dos artistas, no valor de r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para a realização de apresentação artística no dia 23 de outubro de 2025 (quinta-feira), durante o festival do bem turístico edição goiânia/go, que ocorrerá de 22 a 24 de outubro de 2025. sendo este pagamento referente a nf/mg nª 940, já descontados os valores do líquido e duam-iss, restando o valor do dare-irrf de r$ 19.800,00 (dezenove mil, oitocentos reais e zero centavos). sislog 117152 sei 202500005033334 pdf 2025426100221","dvh producoes artisticas ltda","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025426103400038","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","28.492.798/0001-55"],
    [13505,"2834.18","8","pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 0000\n25703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do\nmunicípio de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, des\npacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735.\n.\ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura outubro/2025 - r$ 52.834,18\nliquido: r$ 2.834,18 - parte mod 122\nateste: 17/11/2025\n.\n.\nipof/pdf nº 2025240100023 - processo 202100006006537\n.\nsandra","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","9","2025-11-24","novembro","11","2025240100900069","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [13506,"4061.64","1","pdf 2025295200106\n218025765-07a09 liq\nusuário: hcm","cs brasil frotas s a","2025","3","2025-11-28","novembro","11","2025295200300099","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [13507,"4085.28","1","\".\n.\n- importância que se paga, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-11-27","novembro","11","2025240106900128","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13508,"61079.10","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025336200300021","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [13509,"5216.47","27","pdf:\t2024295200041\n44-10/25 liq\t5.216,47 \nlfb","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","3","2025-11-28","novembro","11","2025295200300053","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [13510,"3.17","2","processo 202500010070090 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 042\"a\"/2025, pregão eletrônico nº 037/2024. processo nº 202400005007191 202500010021231. vigência da arp 15/05/2025 a 15/05/2026. \n.\nipof 2025285004319 daof 3718/2850/2025 dod (sei 79571810).\n.\nnota: 313156 - ir\n.\nemissão: 29/10/2025\n.\nvalor: r$ 3,17","cientifica medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300551","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [13511,"16413.05","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/10/25 valor de 16.413,05.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60347. referente ao mês de outubro de 2025. \nprocesso sei: 202000029002603.\ntotal selecionado: 16.413,05.","agencia brasil central","2025","31","2025-11-25","novembro","11","2025186303100002","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.520.902/0001-47"],
    [13512,"4837.43","11","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/10/25 no valor de 4.837,43.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata deregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação deserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de outubro de 2025.\nnf. nº 2530332.\n(gerência de fiscalização de transportes).\ntotal selecionado: r$ 4.837,43.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [13513,"7584.48","83","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. 09.2025-cca-liquido-atesto82669991 e aut.sgi82674491 \nfatura 3000512878-liquido","saneamento de goias s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [13514,"5600.00","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a gratificação de rede - liquidos (estatutários) no valor de r$ 5.600,00.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100337","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13515,"3410.00","9","valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","gean henrique godoi","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501426","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.930.531-**"],
    [13516,"70000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1125 município cavalcante deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento na aquisição de geradores para às escolas: escola municipal congonhas (inep 52012948), escola municipal capela córrego fundo (inep 52013260), escola municipal joselina francisco maia (inep 52012972) do município de cavalcante - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2281/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3665/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101059. daof 2384. transferência via convênio n°270/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013484: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1770/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de cavalcante","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300230","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.738.772/0001-98"],
    [13517,"3477.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 156/2023 - seds (54471782) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao amigos da casa verde","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800372","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.344.107/0001-15"],
    [13518,"3475.26","1","pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de novembro/2025 - processo nº 202500055000071.","alexandre parrode palma de castro rosa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100472","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.657.191-**"],
    [13519,"0.00","48",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nissqn da nota fiscal nº 10, do pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [13520,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1337.6 município aguas lindas de goias deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio para área da educação do município de águas lindas de goiás - go (aquisição de uniformes para escolas municipais indicadas no plano de trabalho)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2166/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3561/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102316. daof 2313. transferência via convênio n°301/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022360: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2025","156","2025-11-17","novembro","11","2025240115600096","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.520/0001-96"],
    [13521,"847.95","7","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n519126660\t181,57 \n518946626\t666,38","algar telecom s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290200700182","2025","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [13522,"0.00","1","27cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100646","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13523,"2277.32","3","valor destinado ao segundo termo de apostilamento ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), que tem por escopo a repactuação dos valores objeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026, registro n° go000026/2025 (sei 70188939), com data-base a partir de 01/01/2025, a qual estabeleceu reajustes/correções salariais dos trabalhadores, com fundamento na cláusula décima. exercício de 2025.\n=202500020001864\nnf 81674188\nsolipa 81745905\natestado 82/2025 (81743529)","interativa facilities ltda","2025","29","2025-11-06","novembro","11","2025406202900008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [13524,"31422.14","50",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\nnf.81.inss.outubro - r$ 23.337,02\n.\nnf.82.inss.outubro - r$ 5.761,16\n.\nnf.83.inss.outubro - r$ 2.323,96","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [13525,"2000.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2025326200169\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências  de pronto pagamento e  pequena monta, pelo fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental de anápolis, referente ao 4º trimestre do  exercício de 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","25","2025-11-11","novembro","11","2025326202500018","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13526,"40000.00","18","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de anápolis – cseh, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13527,"10.65","4","pagamento parcela 31/10/25 no valor de r$10.65 pdf 20240002900179 .\nretenção de i.r.r.f. sobre a fat=1000656959934 de 01/11/2025 ref outubro/2025\nprocesso nº 202500029004580\ntotal selecionado r$10,65","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800154","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [13528,"1322234.80","10","pagamento refere-se ao 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado.\n.\n<< período de jan. a dez./2025\n.\nfatura: 4000000622210202500 - outubro/2025\nr$ 1.352.899,83\nliquido: r$ 1.322.234,80\nateste: 04/11/2025\n.\npdf 2025240100145 - processo 202000006049308\n.\nsandra regina","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","89","2025-11-06","novembro","11","2025240108900035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [13529,"50163.73","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000402","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13530,"3601.54","2","valor complementar estimado para o pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais.\n\nempenho referente à pdf nº 2025140100064.\ndocumento 2025 1401 008 03 001","tribunal de justica do estado de goias","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025140100800003","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [13531,"20370.76","9","encargos da parcela nº 380/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 847/2025-gdpr de 21/11/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025170200100024","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [13532,"53511.15","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara utilização de cão mediador” como um instrumento facilitador no proces\nso de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno\ndo espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado -\naee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 20250000610626\n8, pdf 2025240101680, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 02 data de emissão: 14/10/2025\n- referência: 03/09/2025 a 02/10/2025 conf. relatório nº 39/2025 seduc/gepei\n- vl. total dos serviços  r$ 59.325,00\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 53.511,15\n..\ndados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0\n.","centro universal de referencia em assistencia animal","2025","93","2025-11-14","novembro","11","2025240109300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [13533,"0.00","12","acompanhamento de registro de hppc repelente na anvisa até a publicação- nota fiscal nº 383- processo nº 202400055000257.","borges & moura consultoria ltda","2025","5","2025-11-13","novembro","11","2024319000500412","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.643.931/0001-88"],
    [13534,"6351.06","1","solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de -\tnovembro - 2025","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100309","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [13535,"2536.88","2","processo 202500010077798 - mmmr\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 78/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 38/2024,  processo nº 202400005019901 202500010061461. vigência da arp 06/10/2025 a 05/10/2026.\n.\nipof 2025285004428 daof 3818/2850/2025 dod (sei 80711986).\n.\nnota: 10481 - ir\n.\nemissão: 31/10/2025\n.\nvalor: r$ 2.536,88","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300575","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [13536,"1000000.00","1","processo 202500042009890 - mmrm \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itapaci - go. plano de trabalho (80243371)\n.\nipof 2025285004997 daof 4357/2850/2025 rd 916/2025 (82236256).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no 80513503 (80513503), despacho nº 4621/2025/ses/spais-03083 (80684046), despacho nº 514/2025/ses/gpinfra-21298 (82076014).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.000.000,00","fundo municipal de saude de itapaci","2025","222","2025-11-25","novembro","11","2025285022200026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.179.871/0001-30"],
    [13537,"2379.05","22","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nnf 35 outubro 2025","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","14","2025-11-18","novembro","11","2025190101400001","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [13538,"6569.44","3","pagamento a favor da empresa m.a viagens e turismo ltda, destinado a contrat\nação por adesão ao registro de preços,oriundo do pregão eletrônico nº 90076/\n2024, do tj do estado de rondônia, prestação de serviço de passagens aéreas\nnacional(agenciamento de viagens), compreendendo os serviços de cotação, res\nerva, emissão, remarcação/alteração, reembolso, cancelamento e seguro-viagem\n, conforme as disposições do edital e seus anexos, para atender a agência e\nstadual de turismo, fatura nº 18638, no valor de r$ 69.296,96, sendo parcial o valor de r$ 6.569,44, conforme despacho nº 479/2025/goiasturismo/gcaa-\n02981.(ipof nº.2025426100096).","m a viagens e turismo ltda - epp","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025426100600101","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [13539,"11107.77","1","\".\n.\n- importância que se paga, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025240100600066","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13540,"17875.12","1","despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 60/2023(renovação)(data: 16/06/2023) (vigência: 16/06/2025 a 15/06/2026), valor  global  de  r$ 175.000,00, referente  ao  serviço  de  recondicionamento  completo de registrador instantâneo de velocidade e tempo(tacógrafo), com projeção\nde consumo para 12 (doze) meses.\n(pregão eletrônico nº 36/2023)(ploa/2025).\n(declaração: 417)(pdf: 2024409300467).\nnota:\n146\t24/11/2025\t24/11/2025\t17.875,12\t17.875,12","tacotec - comercio e representa o ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100366","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","33.592.841/0001-94"],
    [13541,"39139.57","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000216","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13542,"655.50","10","cobrir tarifa bancária referente ao envio de arquivo de folha de pagamento do mês outubro- processo nº 202500055000131.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","5","2025-11-10","novembro","11","2025319000500063","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [13543,"766.08","2","valor destinado a cobrir despesas da parcela única do processo sislog nº 116911, referente à das inscrições referente a participação de (04) quatro servidores da goinfra na 4ª edição do seminário nacional de obras públicas, relativo ao período de 20/10/2025 a 22/10/2025, pdf 2025436101315, processo de pagamento sei nº 202500036016794 nf 89, liquido\ndare: 8580 0000 007-0 6608 0008 210-0 0002 5349 006-5 1630 2530 000-2","excelencia educacao e ensino ltda - me","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025436100900013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.855.539/0001-16"],
    [13544,"9276.24","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nressarcimento- erica da paixão fonseca (sei 202517645004477) - 10/2025 \n.\npagamento de duam nº 35820830\nprocesso sei 202517645004477\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100273","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [13545,"0.00","1","pdf 2024290100034\n97648-08/25 liq\nusuário: hcm","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290100700232","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.765.213/0001-77"],
    [13546,"3270.81","9","pagamento iss - contratação de empresa especializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos serviços, mediante pregão eletrônico nº 95/2024, referente ao processo de contratação 202400005027740 - sislog nº 108027.\n- duam iss nf 116 (82742416)\n- despacho 2185 (82742462)","caeli solucoes em engenharia ltda","2025","29","2025-11-28","novembro","11","2025406202900006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","46.860.452/0001-44"],
    [13547,"933529.77","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 5ª medição, do contrato nº 15/2025- referente à serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101163, processo sei nº 202500036015962, nf-42.","ng asfaltos ltda","2025","137","2025-11-18","novembro","11","2025436113700012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [13548,"946.37","131","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 414 - r$ 78.864,06 – 4ª medição \ninss: r$ 4.337,52 (39.432,03*11%) \nissqn: r$ 3.943,20 (78.864,06*5%)\ni.r. r$ 946,37 (78.864,06*1,2%) \nvalor líquido r$ 69.636,97\n. \nconforme despacho nº 4059/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006066052 \npdf: 2025240100383 \ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-25","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13549,"42.80","1","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf, relativo ao 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente 18/09 a 17/10/2025, conforme restante da fatura nº 2511.018315820 e pdf nº 2023215300013. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 42,80. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025215300100119","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [13550,"4387.15","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (81426583), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5141907-92.2020.8.09.0051, em favor de thalles rodrigues soares, cpf nº ***.465.661-**, o valor de r$ 4.387,15, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, conforme despacho nº 5686/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(81426583) e autorização pr-06101 (81440370). pdf nº 2025436101441. processo sei de pagamento 202000036010401","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","111","2025-11-07","novembro","11","2025436111100021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13551,"245.70","1","#\npagamento do danfe nº 557 (sei 81992288). ateste de nota fiscal 81993030\n#\n- aquisição de suprimentos de informática: 3 kits -  teclado/mouse, sendo o teclado padrão abnt2, com teclado numérico; e mouse com 2 botões + botão de rolamento (scroll), resolução mínima 800dpi e sensor ótico. \n- conforme requisição de despesa 8 (78411655) e termo de julgamento e homologação (78884834)\n- contratação sislog 112594. processo continuado: sei secti 202514304001403\npdf: 2025310100393","vic distribuidora e servicos ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025310100700011","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","45.282.447/0001-39"],
    [13552,"206.62","2","recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº164984300 - retenção de irrf (complementar) 1,20% sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025320100700125","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [13553,"109244.77","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100338","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13554,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","suely moreira borges calafiori","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501690","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.158.691-**"],
    [13555,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","thiago fernandes borges","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501785","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.337.241-**"],
    [13556,"74.40","4","dare - retenção de imposto de renda - referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.\n.\nfatura 17029 - r$ 1.550,00\nemissão: 31.10.2025\nateste: 19.11.2025\n** irrf: r$ 74,40\n.\nipof nº 2025240101901 - processo 202400006025283\n.\nsandra","surf telecom s.a","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025240100900212","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [13557,"1249.00","39","contrato prestação de serviços de vigilância armada.pagamento imposto de ren\nda referente nota fiscal - 120 - 10/25 issqn.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600049","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [13558,"39172.13","49","pdf 2025260100492\n.\npagamento referente ao inss da nf 437, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2025","67","2025-11-18","novembro","11","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [13559,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","giovanna nascimento de mello e silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501374","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.296.991-**"],
    [13560,"1666666.67","1","ação de execução da intraco chemical ltda em face da indústria química do estado de goiás (iquego), baseada em contratos de fornecimento de matérias-primas farmacêuticas firmados em 2008 de autos nº 0080668-22.2013.8.09.0051, provenientes dos contratos nº 069/2008 e nº 070/2008- referente parcela 10/12- processo nº 202500055000020.","lepta gestora de credito ltda","2025","22","2025-11-19","novembro","11","2025319002200077","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","15.251.351/0001-42"],
    [13561,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","warley flauzino rodrigues e silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501645","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.331-**"],
    [13562,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do evento  programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado nos dias 05 a 07 de novembro em planaltina de goiás- processo nº 202500055000764.","lais de castro viana","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025319000500491","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [13563,"4280.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","associacao semente da vida","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800107","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.039.050/0001-04"],
    [13564,"13995.42","3","processo: 202400005033131 - vvf.\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades \nadministrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).\n.\nnota.........valor(r$)\n26520........13.995,42","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","80","2025-11-04","novembro","11","2025285008000149","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [13565,"3344.62","4","folha de pagamento da polícia civil, ref. 10/2025, ressarcimento.\nservidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 09/2025, no valor de r$ 3.344,62.\nprocesso sei nº: 202500007021633\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: governo do estado tocantins\ncnpj: 01.786.029/0001-03\nbanco do brasil: 001\nagência: 3615-3\nconta: 82018-0","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025290400100237","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13566,"69.68","2","retenção do irpj da fatura 2025108761138, referente a novembro/2025,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade\nconsumidora n° 10031081167 de fornecimento de energia elétrica\npara o vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo,\nq.17,l.1, s/n , - esq. com av. independência - setor serra\ndourada- aparecida de goiânia - goiás.\npdf nº 2024180100608 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700242","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [13567,"759.00","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(novembro/2025).\n(>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 349)(pdf: 2024409300379).","gercina rosa araujo","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100310","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.384.801-**"],
    [13568,"15396.88","3","transferência de recursos-prorrogação de aditivo contratual de locação do im\nóvel para atender a comunidade escolar do colégio estadual ary ribeiro valad\não filho, localizado no município de posse - goiás.\n-\nprocesso: 202200006050981\npdf: 2025240102422\nportaria 5423/2025\nrex seq 4782\n-\nhs","conselho escolar ary ribeiro valadao filho","2025","134","2025-11-25","novembro","11","2025240113400076","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.660.496/0001-20"],
    [13569,"16800.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio, por meio da chamada pública nº 01/2025 - goianos e goianas de destaque em ct&i para o beneficiário (a) taciana novo kudo, que foi selecionado (a) para receber de forma presencial o certificado de excelência em pesquisa pelo olimpíada de inteligência artificial aplicada 2025.","taciana novo kudo","2025","58","2025-11-19","novembro","11","2025310105800006","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.740.468-**"],
    [13570,"231.19","1","processo: 202500005017151 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n360573.......231,19","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300446","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [13571,"200000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101489, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 22664.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","141","2025-11-18","novembro","11","2025436114100007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [13572,"340000.00","1","pagamento da 2ª medição do contrato 115/2025, referente a elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101033, processo sei 202500036015761, nf nº 132 parte líquida.","occ construções e participações","2025","27","2025-11-14","novembro","11","2025436102700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [13573,"17.12","19","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em outubro/2025, conforme despacho nº 2274/2025-gear de 18/11/2025.","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400011","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [13574,"26325.20","1","despesa com o 1º termo aditivo  ao  contrato n°  84/2024(renovação) (data: 22/11/2024)(vigência: 23/11/2025 a  22/11/2026), no valor de r$ 70.050,00,  referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manu tenção predial contínua e pequenas reformas  que  serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus.\nnota:\n393\t10/11/2025\t10/11/2025\t26.325,20\t26.325,20 \n\n(contratação sislog n°104579 - 202400005007254((processo: 202500053000397)(pregão eletrônico n° 26/2024).\n(declaração: 974)(ipof_2025409300830).","brasil pav comercio e transporte eireli","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025409300900058","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.583.902/0001-91"],
    [13575,"169922.10","18","pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a\nrmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de armacom tecno\nlogia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visandoasegurança\ndos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e dopú\nblico em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem\ncontratados, pelo período de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços\n032 emitida em 03/11/2025 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025126101100062","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [13576,"8320.93","10","histórico\npagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de \nlocação de imóvel nº 011/2017,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas.. -periodo\ndesta despesa 01/ a 30/11/2025 \n.pdf.20222402259\n.processo 201600006012761\n.pedro","missao evangelica filadelfia","2025","92","2025-11-27","novembro","11","2025240109200028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.695.562/0002-40"],
    [13577,"12750.64","34","pagamento da nota fiscal 28, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de outubro, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 4183/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600088","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [13578,"44.58","5","pdf:\t2024295000137\n5040-ir\t44,58 \nlfb","white martins gases industriais ltda","2025","8","2025-11-11","novembro","11","2025295000800020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.820.448/0023-41"],
    [13579,"17517.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","sociedade s o vicente de paulo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800063","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.797.430/0001-49"],
    [13580,"3201.13","1","fgts – referente rescisões - competência 11/2025. conforme ofício nº 8460 e 8581/2025/agehab/gagp e despacho nº 5822 e 5824/2025/agehab/grsg. sei 202500031009900/202500031009939/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025436200100370","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13581,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","gregor kux","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501951","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.999.181-**"],
    [13582,"1358.48","45","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njaime cézar rampelotti - cpf: 363.244.930-91\n.\n- outubro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\njairo celson rampelotti - cpf:475.601.939-00\n.\n- outubro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\njoão cláudio rampelotti - cpf: 390.361.039-91\n.\n- outubro/2025...r$4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\njosé carlos rampelotti - cpf:278.413.249-87\n.\n- outubro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$339,62 (ir)\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400341","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [13583,"699.98","42","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13584,"280323.80","1","* ipof nº. 2025170100436 *\n.\npagamewnto líquido da nfs-e 6076 refere-se ao contrato nº. 046/2025 de for\nnecimento de licenças de software de design gráfico, com direito de atualiza\nção e suporte, por meio da adesão (carona) à ata de registro de preços nº 40\n/2024/mgi (sei nº 68384811), oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2024/mgi\n(sei nº 68384744) do ministério da gestão e da inovação em serviços públicos\n, nas condições estabelecidas no termo de referência (sei 77427739) e descri\nção abaixo:\n.\ngrupo1\nitem 2 - adobe creative cloud vip teams governamental all apps - licença sub\nscrição por 36 meses\nquantidade: 18\nvl. unitário: r$ 14.188,50\nvl. total item 2: r$ 255.393,00\n.\nitem 4 - adobe acrobat pro dc vip teams single app - licença subscrição por\n36 meses\nquantidade: 9\nvl. unitário: r$ 3.467,41\nvl. total item 4: r$ 31.206,69\n.\n.\ngrupo 4\nitem 16 - coreldraw graphics suite - licença subscrição por 36 meses\nquantidade: 2\nvl. unitário: r$ 3.929,04\nvl. total item 16: r$ 7.858,08\n.\nvalor total do contrato = r$ 294.457,77\n.\no prazo de vigência da contratação é de 36 (trinta e seis) meses contados ap\nós a divulgação do contrato no portal nacional de contratações públicas (pnc\np), nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.\no prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de te\nrmo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, re\nssalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas\nneste instrumento.\no regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim c\nomo os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do\nobjeto constam no termo de referência.\no pagamento do objeto deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o atest\no da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pelo gestor do\ncontrato, nos termos deste tópico, respeitada a ordem cronológica conforme\ndecreto estadual nº 9.561, de 21 de novembro de 2019.\no valor total da contratação é de r$ 294.457,77 (duzentos e noventa e quatro\nmil quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos).\n.\n* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preço nº 40/2024 do\nministério da gestão e da inovação em serviços públicos, oriunda da licitaçã\no na modalidade de pregão, conforme pregão eletrônico nº. 90.0012024, edital\nnº. 4/2024 e registro de preços nº 90001/2024, publicada no pncp em 18/06/2\n024, processo administrativo n.º 19973.106576/2023-13 *\n.\nrmvp\n.................","mcr sistemas e consultoria ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400515","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.198.254/0001-17"],
    [13585,"375.00","15","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/10/25 no valor de 375,00.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata deregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação deserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de outubro de 2025.\nnf. nº 2530332.\n(gerência de regulação econômica).\ntotal selecionado: r$ 375,00.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800097","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [13586,"1500.00","1","38bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100714","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13587,"657.77","19",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njudiriscionados: sociedade agostiniana de educação e assi / abadia rosa cangucu souza.\nproc: 5659664-76.2019.8.09.0051(conta: 2535/ 040 / 02024214-3).\nvalor..................r$ 657,77\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13588,"281478.80","143","pagamento do líquido do processo 202517697000420 - lote: 2025/0873\nnf 30237 r$ 3809,6 (nf 269 site entorno sul web tv );\nnf 30235 r$ 3771,2 (nf 5 site tropical news);\nnf 30689 r$ 3771,2 (nf 119 site forte nesws );\nnf 30680 r$ 3771,2 (nf 69 blog da cris );\nnf 30679 r$ 5656,8 (nf 554 rádio sara brasil 93,9 fm );\nnf 30660 r$ 9428 (nf 6146 fundação jose de paiva netto);\nnf 30682 r$ 3771,2 (nf 6 site tropical news);\nnf 30882 r$ 3771,2 (nf 168 blog doa a quem doer );\nnf 30884 r$ 3771,2 (nf 98 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde );\nnf 30883 r$ 3771,2 (nf 106 blog policiamento inteligente );\nnf 30916 r$ 27132 (nf 133 jornal opção entorno );\nnf 30914 r$ 6599,6 (nf 102 site portal atos brasília );\nnf 30894 r$ 3771,2 (nf 111 site brasil times );\nnf 30904 r$ 3771,2 (nf 150 site portal é de brasília );\nnf 30886 r$ 3771,2 (nf 272 site entorno sul web tv );\nnf 30887 r$ 3771,2 (nf 77 blog do amarildo );\nnf 30898 r$ 3771,2 (nf 26 site portal aqui news );\nnf 30889 r$ 3771,2 (nf 88 portal rede entorno de comunicação );\nnf 30888 r$ 3771,2 (nf 59 news black portal );\nnf 30908 r$ 4714 (nf 109 site df mobilidade );\nnf 30907 r$ 4714 (nf 282 jornal o despertar );\nnf 30896 r$ 3617,6 (nf 10 site radar valparaiso news );\nnf 30911 r$ 4714 (nf 63 site acorda df );\nnf 30885 r$ 3771,2 (nf 97 site jornal o grito );\nnf 30913 r$ 4714 (nf 126 site portal opinião brasília );\nnf 30902 r$ 3771,2 (nf 41 blog a verdade );\nnf 30901 r$ 3771,2 (nf 40 site alô valparaíso );\nnf 30658 r$ 5656,8 (nf 287 rádio rural de são joão );\nnf 30919 r$ 4522 (nf 1143 rádio e televisão capital ltda);\nnf 30910 r$ 4714 (nf 206 blog conectado ao poder );\nnf 30918 r$ 9428 (nf 213 blog tudo ok notícias );\nnf 30920 r$ 5426,4 (nf 208 rede aleluia 99,3 fm);\nnf 30921 r$ 9428 (nf 1061 rádio 91 fm );\nnf 30915 r$ 6599,6 (nf 151 site portal do callado );\nnf 30917 r$ 5656,8 (nf 100 população ativa df go );\nnf 30974 r$ 4714 (nf 36 site a dama do poder );\nnf 30975 r$ 9428 (nf 852 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 30962 r$ 6599,6 (nf 186 site expressão brasiliense );\nnf 30963 r$ 6599,6 (nf 103 site portal atos brasília );\nnf 30957 r$ 3771,2 (nf 59 site mais águas lindas );\nnf 30968 r$ 6599,6 (nf 141 site imparcial );\nnf 30969 r$ 6599,6 (nf 48 site lupa política );\nnf 30966 r$ 4714 (nf 52 giro brasília );\nnf 30965 r$ 14142 (nf 218 site portal radar df );\nnf 30964 r$ 14142 (nf 213 site portal radar df );\nnf 30979 r$ 13566 (nf 501 televisão fonte tv ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13589,"14511.88","4","valor para pagamento do inss da 51ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100979, processo de pagamento sei nº 202500036014068, nf nº 6971.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2025","141","2025-11-18","novembro","11","2025436114100004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [13590,"1756033.50","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nparcela de irredutibilidade - ats                  1.391.046,09\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão adicional 10%                           179.177,35\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão adicional 5%                            138.720,78\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão de incentivo funcional                   47.077,81\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento ipasgo saúde                                  11,47","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400216","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [13591,"14409.71","2","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025438000136, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 11272.","dynatest engenharia ltda","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025438001100009","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [13592,"34226.76","1","trata-se de pagamento referente a reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº 114/2025 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 15.825/2025 - sead /gepag. referente ao mês de outubro de 2025. processo sei nº 202500029001467.","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300104","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.007.955/0001-10"],
    [13593,"9942.47","5","despesa com a prorrogação do contrato nº 20/2023 - seds de fornecimento de medicamentos e correlatos abrangendo produtos hospitalares e complementos alimentares para atender as unidades do sistema socioeducativo.\n.\nnfe. 90 - r$ 9.942,47 - liquido","drogaria assis ltda","2025","2","2025-11-25","novembro","11","2025305200200201","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.298.940/0002-08"],
    [13594,"17375.17","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento\nà prefeitura municipal de goiânia do mês de outubro/2025, conforme documento único de arrecadação municipal  nº 25120501610000188, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100291","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13595,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.\nreferente ao mês de novembro/2025.","bruno karasiaki filene","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502034","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.592.921-**"],
    [13596,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","carlos eduardo bento barbosa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501418","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.573.671-**"],
    [13597,"43.05","18","tarifa bancária de agosto da conta corrente nº 6091-7.","banco do brasil sa","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025319000700002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [13598,"396.39","5","recolhimento do irrf da nf 1398 - referente à prestação do serviço relativo ao produto 1- agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto-go mód. iii, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, de acordo com o contrato 105/2025 (id.80204784 ) e relatório nº 3504/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008295.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400257","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13599,"2968.99","4","recolhimento do iss da nota fiscal 23 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de outubro/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 4204 /2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202500031006602","contactos servicos de atendimento eireli","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600208","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [13600,"7694.65","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025 - comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.22 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023","secretaria de estado da retomada","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025420101100035","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13601,"5504.69","2","valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesas, com o contrato nº 178944094 da uc nº 290219760, entre a equatorial energia goiás \ne agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação \nsislog 112391 processo sei 202500005003601, para prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, no fornecimento de energia elétrica com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel, para atender \na unidade regional alto araguaia município de jataí-go., em conformidade \ncom o termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00341/3261/2025 e pdf 2025326100020. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial de jataí, referente ao mês: 09/2025, conforme despacho nº 129/2025-nugc,data: 03/11/2025 com vencimento: 05/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: \nvalor bruto.....................................r$ 5.576,23\nbase de cálculo irrf............................r$ 5.961,72\nretenção de irrf................................r$    71,54   \nvalor líquido...................................r$ 5.504,69.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025326101100089","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [13602,"119.95","23","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nirrf nf 35 outub 25","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025190101400001","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [13603,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","edmar goncalves pereira filho","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501852","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.072.651-**"],
    [13604,"3.79","16","dare\nretenção de irrf - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< diesel\n.\nfatura 2654452 - outubro/2025 - r$ 1.324,37\nirrf: r$ 3,79\nemissão: 01.11.2025\nateste: 06.11.2025\nvencimento: 01.12.2025\n.\npdf 2024240101770  - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900095","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [13605,"4952.56","3","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 13 r$ 4.952,56.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300187","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [13606,"2711.78","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","pedro henrique alves de almeida dias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100631","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.731-**"],
    [13607,"5872.92","17","pdf 2024160100268 processo 202400015000793 \npagamento referente a contratação de empresas \npara prestar serviços de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoram ento de veículo em \ntempo real (rastreador), manutenção, limpeza, \nseguro e qu ilometragem livre, pelo período \nde 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 1010, emissão: 03/11/2025, \natestado: 10/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 5.872,92 - líquido","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700153","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [13608,"116507.00","6","pagamento destinado ao pagamento de diárias na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao exercício de 2025. pregão eletrônico nº 19/2023, referente ao processo de contratação nº 103062. processo 202300020019648.\n-diarias\n- despacho 793 (81784339)\n- solicitação de liquidação e pagamento (81787240)","maxclean facilities ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025406200800184","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [13609,"3567.22","8","pagamento parte do líquido à empresa acima, referente a  reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta-go, - processo principal n° 202300006078111  conforme cronograma físico-financeiro apresentado pela área gestora da despesa/supinfra e despacho nº 3742/2025/seduc/coordastec-16768 (81892722).\n.\n...nf186 r$ 118.907,32 - 4ª medição do contrato nº 119/2025.\n.\n..processo principal: 202400005013052\n..processo pagamento 202500006073894\n..pdf................2025240100465\n.\ndalcy","bd engenharia ltda","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025240108600048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [13610,"800.40","2","pagamento do iss do processo 202517697000306 ref. outubro/2025:\nnf 963 r$ 400,2 (elaboração de projeto executivo e  planilha de custos dos espaços físicos da secom);\nnf 964 r$ 400,2 (elaboração de projeto executivo e  planilha de custos dos espaços físicos da secom);","araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025120100600019","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","14.631.007/0001-16"],
    [13611,"396.39","12","recolhimento do irrf da nota fiscal 1413 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/09/2025 a 30/09/20255, de acordo com o contrato  51/2025 (id. 75900827).  relatório nº 3664 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008942.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13612,"56651.64","1","op da folha de pessoal rgps/férias indenizadas -valor líquido mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.48\nrgps – férias indenizadas\t\n1/3 férias indenizadas/grg\t0,00 \n1/3 férias indenizadas\t12.048,79 \n1/3 férias indenizadas subsidio-fc/vi\t2.114,12 \nferias indenizadas/grg\t0,00 \nferias indenizadas-vi\t36.146,35 \nférias indenizadas - subsidio – fc / vi\t6.342,38 \nrgps – total\t56.651,64","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100486","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13613,"40000.00","8","processo 202500010004631 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de rio verde e araguapaz. vigência: abril a dezembro de 2025. \n.\nempenho referente a abril a dezembro de 2025\n.\npdf 2025285001373. daof: 01665/2850/2025. rd nº82/2025-ses/spais(72649505).\n.\npagamento pop. do campo/novembro/25.............r$40.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-05","novembro","11","2025285004400017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13614,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a novembro de 2025.","jose luiz domingos ribeiro","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501711","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.651-**"],
    [13615,"2676.96","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/08/25 no valor de 2.676,96.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de diesel, referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 2499546.(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 2.676,96.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025186300800097","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [13616,"7096.56","9",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023\n.\npdf: 2024250100190\n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\n(gs) empenho 2025.\n.\nirrf\n.\nnf: 23\n.\nsei (82051084)\n.\ni.m","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","49","2025-11-10","novembro","11","2025250104900002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [13617,"743.35","14","202500025082885 refere-se ao pagamento do irrf: 202400005027347 nf 2609 r$ 743,35.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","comercial rio sul ltda","2025","14","2025-11-05","novembro","11","2025296101400007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","11.816.292/0001-51"],
    [13618,"1540.50","2","pagamento de irrf a favor da empresa new line soluções corporativas conforme nota fiscal nº 1780.\nipof 2025150100112.","new line solucoes corporativas eireli","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025150100600003","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","31.731.853/0001-27"],
    [13619,"33310.47","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios \nsucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, \ninscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20. processo nº 5899040-12.2024.8.09.0051. pdf 2025326100285. daof 537/3261/2025.\npagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da \nana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 44.692,05\nretenção de irrf........................r$ 11.381,58\nvalor líquido:..........................r$ 33.310,47.","ana julia alves de oliveira","2025","37","2025-11-27","novembro","11","2025326103700096","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [13620,"0.00","4","202500005013196-mas-\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 737  do deputado estadual  rubens augusto nader , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campestre de goias - go\n.\nrd 745/2025  daof 4001/2025 pdf 2025285004635\n.\nemenda/campestre.................400.000,00","fundo municipal de saude de campestre de goias","2025","215","2025-11-27","novembro","11","2025285021500380","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.301.112/0001-07"],
    [13621,"6504.29","4",".\n202500010044315 (pagamento). dmo.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n.  oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades assistenciais.\n.\npdf 2025285000052. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206.\n.\nreferente ao líquido.......faturas:\n109202504/set/2025.........2.701,08.\n110202502/out/2025.........3.803,21.\n.\ntotal a pagar:..........r$ 6.504,29.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","80","2025-11-27","novembro","11","2025285008000128","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [13622,"13611.60","94","pagamento do líquido do processo 202517697000347 - lote: 2025/0805\nnf 42266 r$ 13611,6 (nf 9 site curta mais ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13623,"82.94","2",".\npdf 2025260100159\n.\npagamento do irrf da nf 34,\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer","aiala tendas ltda","2025","48","2025-11-11","novembro","11","2025260104800009","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [13624,"409.07","11","recolhimento do irrf da nota fiscal 1382 - referente ao produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go, módulo ii, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, de acordo com o contrato nº  56/2025 (79707321) e relatório nº 3308/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007775.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13625,"25925.30","8","valor destinado a cobrir despesas com parte da 27ª medição, do contrato nº 68/2023,  referente à referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024438000177, processo de pagamento sei nº 202500036015101 nf 11, liquido\ndare: 8581 0000 259-8 2530 0008 210-8 0002 5339 002-8 7430 2530 000-6","teccon s a-constru o e pavimenta o","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025438000900026","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.635.391/0001-10"],
    [13626,"403.90","2","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 403,90(quatrocentos e três reais e noventa centavos), conforme fatura nº 168203055(sei82434693), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2025290300033.\n\nfatura nº    valor r$      vencimento    referência     unidade consumidora\n168203055    403,90        28/11/2025    11/2025        11499771\n\nvalor total ......................................................r$ 403,90","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025290300700063","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [13627,"5438.28","17","pagamento a empresa acima, referente ao contrato n° 053/2021 - no que tange\nao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá\nde goiás. pdf 2025240100025 - processo 202000006049450, conforme faturas\nabaixo:\n..\n- fatura 756093  referência setembro/2025 valor total r$ 386,55\n- fatura 753653  referência setembro/2025 valor total r$ 1.128,84\n- fatura 754456  referência setembro/2025 valor total r$ 1.305,90\n..\n- fatura 759438  referência outubro/2025 valor total r$ 304,83\n- fatura 757940  referência outubro/2025 valor total r$ 1.394,43\n- fatura 756998  referência outubro/2025 valor total r$ 917,73\n..","servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias","2025","92","2025-11-24","novembro","11","2025240109200046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.033.679/0001-40"],
    [13628,"17704.96","5","valor destinado a cobrir despesa da 13º medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101376, processo de pagamento sei nº 202500036015118, nf 593 irrf e 594 irrf.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","75","2025-11-18","novembro","11","2025436107500073","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [13629,"25217.42","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- abono por permanência em atividade ................ r$ 25.217,42.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100326","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13630,"404.98","14","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 719 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis mód i, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 3249/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008173.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13631,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","aristides ferreira santana","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025316101600014","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.893.431-**"],
    [13632,"50000.00","1","processo 202500005012928.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1116  do deputado estadual lucas pinheiro brandão calil, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de vianopolis - go.\n\n.\npdf: 2025285004740. daof: 4097. rd n° 841/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 847/2025 e despacho nº 3194/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/vianopolis:....................50.000,00","fundo municipal de saude de vianopolis","2025","216","2025-11-10","novembro","11","2025285021600192","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.918.033/0001-31"],
    [13633,"77797.96","2","valor para pagamento do irrf da 18ª medição do contrato nº 178/2010 - goinfra - referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf nº 2025435000028, processo de pagamento sei nº 202500036016760 nf nº 86 irrf.\ndare: 8588 0000 777-0  9796 0008 210-7  0002 5346 005-0  0031 4960 000-8","construtora milao ltda","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025435001300008","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [13634,"7999.54","53","sei nº 202511129010337\ncontribuição previdenciária de rpv referente a tmj participações e investimentos s.a. (concessionário militar).\n\ncontribuição previdenciária .......... r$ 7.999,54\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025188100800001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [13635,"150000.00","1","processo 202500005012812.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1066  do deputado estadual lucas pinheiro brandão calil, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de anicuns - go.\n.\npdf: 2025285004759. daof: 4115. rd n° 842/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme despacho nº 4719/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 3195/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/anicuns:.................150.000,00","fundo municipal de saude de anicuns","2025","216","2025-11-10","novembro","11","2025285021600196","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.587.269/0001-04"],
    [13636,"1621.16","28","- pagamento do irrj da nfs-e 5237 de 10/11/2025 (82305203), com a prestação\nde serviços continuado, competência: outubro do corrente ano.","interativa facilities ltda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025335100100048","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [13637,"1618.14","1","contrato locação de impressoras referente nota fiscal 2621 - i.r. 10/25.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2025","48","2025-11-18","novembro","11","2025326204800013","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [13638,"17974.58","4","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \ncontratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).\n\nvalor refernete ao item 2 - suporte\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100077\n* * nota fiscal 13 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","memora processos inovadores s a","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400060","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [13639,"345046.36","2","pagamento da nota fiscal 183, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, refere-se medição dos serviços do encontro de contas final do contrato relativo a construção de 50 (cinquenta) uh no município de alvorada do norte - go, no período de 09/07/2022 a 29/10/2024, conforme  contrato n° 65/2022 - (75745933) e relatório nº 4092 / 2025 -  agehab/cooinsp. sei 202500031008991.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400412","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [13640,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a novembro de 2025.","guilherme santos da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501705","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.021-**"],
    [13641,"1634.88","1","descontos com o banco sicoob juriscredcelg\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300341","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","09.552.111/0001-85"],
    [13642,"152.45","7","pagamento parcial referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal\nnº 44, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada\nao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento\nveicular detrês veículos, próprios e/ou cedidos pela sead,\nreferente ao mês de outubro/2025. pdf. 2025180100089. fp","goodscare solucoes ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800141","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [13643,"199.80","10","contratação de links banda larga para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \ncorrego do ouro e sanclerlandia - go","cyber telecom ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025409100700038","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.808.760/0001-83"],
    [13644,"55600.52","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - inss - contribuição patronal.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025150100100236","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [13645,"254.06","12","pdf - 2025170100044\n\nrecolhimento de irrf referente as nota fiscal 811 à aquisição de\npersiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e\nfibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d\ne 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais:\ncom sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo\nser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv\noluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr\nação.\n\n.\njps\n.","wd distribuidora ltda","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025170101500001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.832.151/0001-86"],
    [13646,"727036.91","13",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\npagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de outubro/2025,  conforme apresentação\nda nota fiscal nº 450 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400473","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [13647,"139530.90","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.\n.- descontos - fundo de previdência complementar do estado (empregador).....\n..hvb","plano goias seguro","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900367","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [13648,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","yara jessie alves ferreira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501644","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.631-**"],
    [13649,"2457.85","9","pdf 2024290100203\n17613-08/25 liq\t218,97 \n17616-08/25 liq  79,59 \n17617-08/25 liq\t328,45 \n17609-08/25 liq\t948,02 \n17610-08/25 liq\t628,26 \n17615-08/25 liq\t 31,31 \n17618-08/25 liq\t 81,83 \n17619-08/25 liq\t141,42 \nusuário: hcm","terra forte controle de pragas ltda","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290100700138","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [13650,"3427.30","3","202400025104804 - 202500025171938.- pagamento ressarcimento referente a ce\nssão da servidor domingos agnaldo do prado pela prefeitura de goiania - outubro de 2025.(82661675).","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600365","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13651,"126.56","19","recolhimento de irrf, referente a nf 3658 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025320100700068","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [13652,"305.99","4","valor para pagamento do irrf da 02ª medição  do contrato nº  90/2025 prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2024436101621,  processo sei nº 202500036016811,nf: 4805 irrf\ndare: 8580 0000 003-8 0599 0008 210-0 0002 5325 020-0 0530 7390 000-2","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2025","99","2025-11-10","novembro","11","2025436109900003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [13653,"196.36","165","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025142461 nfag 42260  r$  (produtora plural  nfvc 15 r$ 196,36)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [13654,"0.00","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa  em favor do fundo rotativo, com a aquisição de 01 (um) certificado wildcard ssl (secure sockets layer) ov (organization valitated) com validade de 12 meses considerando a necessidade de configurá-lo no portal do empreendedor goiano.\npdf: 2025336200123\nsei: 202500024003547","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025336200700137","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [13655,"8398.91","3",".\nproc pgto 202500010068888 - efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).\n.\nempenho referente ao gasolina\n.\npdf 2025285001472. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).\n.\nreferência: n.f. 882097/out/25............r$ 8.398,91\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000453","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [13656,"10840.34","1","processo 202500010068802.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 113/2025. ata de registro de preço nº 098/2025 \"a\". ordem de fornecimento nº 392/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285003994. daof: 3444\n.\nordem de fornecimento nº 392/2025/ses/cmac-spj-14107\na-equipo gravitacional enteral - fórmula nutrição p/ dieta enteral.\n.\n1800:......................10.840,34","bn express ii comercio e servicos ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300494","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.891.225/0001-50"],
    [13657,"2288.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 304/2020(000015822457)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800235","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.668.325/0001-72"],
    [13658,"41.33","30","pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) junto a empresa vision net ltda - epp para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17313 e pdf nº 2024215300151. (issqn). \n. \n\nvalor da ordem de pagamento.... r$ 41,33.\n. \n\nprocesso de pagamento 202100017007398.\n. \n\nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","vison net ltda","2025","58","2025-11-26","novembro","11","2025215305800010","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","13.134.811/0001-27"],
    [13659,"25000.00","3","processo 202500010003416 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 383/2025 (77025451) ao município de aparecida de goiânia/go no período de agosto a dezembro de 2025. \n.\nipof 2025285003539 daof 3102/2850/2025 rd nº304/2025 (78477267).\n.\nvigência agosto a dezembro de 2025, conforme manifestação no despacho nº 3419/2025/ses/spais-03083 (sei 78479060).\n.\npagamento socioeducativo/novembro/25............r$25.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13660,"1086.48","7","valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato \nnº 02/2021, realizado mediante dispensa de licitação firmado entre a \nsenhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de \n12 meses (vigência 20/04/2024 a 19/04/2025), referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis-go, de acordo com a requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00162/3261/2025. solicitação 9016278 e \npdf 20225326100143. pagamento do aluguel de nerópolis referente ao período do dia: 01 a 30/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, no valor de.....................r$ 1.086,48.","lorrany geraldina de andrade","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300023","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.006.641-**"],
    [13661,"1605.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas  concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 154/2021(000025586263)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","obras sociais do centro espirita obreiros do senhor","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800245","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.584.240/0001-90"],
    [13662,"13437.19","31","retenção de irpj conforme nota fiscal n° 1303, referente ao mês de setembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100634. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","18","2025-11-06","novembro","11","2025180101800122","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [13663,"29975.54","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100263","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [13664,"1586.51","3","contrato de locação de veículos, sendo 5 veiculos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom,competência mês 03/2025 conforme fatura de locação nº215956279.","cs brasil frotas s a","2025","13","2025-11-24","novembro","11","2025409101300015","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [13665,"42240.64","1","- pagamento do liquido da nf 37 de 09/10/2025 (81732586), com a aquisição  de gêneros alimentícios ( café e açúcar ) para atender a secretaria de estado\nda indústria, comércio e serviços - sic pelo prazo de 12 meses\ncafé 2.000 unidades r$ 43.600,00\naçúcar  50 unidades r$ 720,00","brik bid commerce ltda","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025335100100081","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","57.672.896/0001-72"],
    [13666,"295.09","11","o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de pre\nços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializa\nda em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróle\no (glp) 13 quilos, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessida\ndes da junta comercial do estado de goiás.\nnf nº 25230\npdf: nº 2025336200028.\nprocesso: 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025336200700087","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [13667,"1097.46","7","parte 2/2 do recolhimento do iss da nota fiscal 11 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo a 01/09/25 a 12/09/25, conforme contrato n° 82/24 (64859470) e relatório nº 3828/25/agehab/cooinsp. sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600177","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [13668,"6088.92","1","dare - retenção de imposto de renda , alíquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos - referente ao fornecimento de bens e materiais - equipamentos para proporcionar interatividade entre os estudantes e professores de estúdio, favorecendo a recepção das aulas de todos os componentes do ensino médio e fundamental na etapa de ensino mediado, goiás tec. \n.\nconforme solicitação na contratação nº 108305\n.\nnota fiscal nº 8929\nvalor total dos produtos: r$ 507.409,67\nvalor total da nota: r$ 471.891,00\nemissão: 30.09.2025\nateste: 30.09.2025\n** irrf: r$ 6.088,92\n. \nipof nº 2025240100266  - processo 202400005028896\n.\nsandra","brasill informatica e produtos ltda","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025240101600030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.618.435/0001-92"],
    [13669,"96862.14","21","pdf 2024260100380\n.\npagamento do liquido da nf 372, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","18","2025-11-19","novembro","11","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13670,"480.00","1","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 86/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800411","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13671,"333.77","5","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo a contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitês de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a 21 passagens aéreas para o trecho goiânia (gyn) - vitória (vix), sendo: 12 passagens (ida em 07/09/2025 e volta em 12/09/2025); 9 passagens (ida em 07/09/2025 e volta em 13/09/2025), conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 8 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 333,77. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012755.","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-17","novembro","11","2025210102700015","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [13672,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de novembro/2025.","sirleide de almeida lima","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501402","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.253.761-**"],
    [13673,"601468.98","1","pagamento parcial destinado a empresa sul hotels prestação de serviços e operadora virtual de viagens ltda, inscrita no cnpj sob nº 13.292.884/0001-47  pela contratação de cota de patrocínio, para participação da goiás turismo nos eventos remote immersion puyehue 2025, organizado pela, conforme declaração de adequação orçamentária e financeira por inexigibilidade, contemplando a  3ª etapa no brasil, especificamente na cidade de alto paraíso-go, de 20/10/2025 a 23/10/2025, no valor de s$ 125,000 (cento e vinte e cinco mil dólares). para fins desta reserva orçamentária foi feito cotação oficial do dólar no banco central do brasil em 22/05/2025 às 11h52min, us$ 1 dólar = r$ 5.6571 x 125.000 = r$ 707.137,50, (setecentos e sete mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). sendo este pagamento parcial, referente a nf nº 2200 no sequencial 030 no valor de r$ 601.468,98(seiscentos e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) do valor total de r$ 660.250,00. sislog 109353 sei 202400005034032 (202500027000448) (pdf 2025.4261.00086)","sul hotels prestação de serviços e operadora virtual de viagens ltda","2025","30","2025-11-28","novembro","11","2025426103000007","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","13.292.884/0001-47"],
    [13674,"109215.41","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 5210/2025/agehab/gagp (82515879) e despacho nº 5957/2025/agehab/grsg (82618417). sei 202300031002513/202500031000156.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100365","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [13675,"8613.45","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n- maria de jesus fernandes galvão (viúva)/ cpf- 872.651.921-68,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos);\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar  cabo pm rg 9.296 cpf- 217.047.161-87 jonas galvão do nascimento.\n\n104  caixa economica ag 1575   c/c-5740316177","maria de jesus fernandes galvao","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290200500181","2025","2902","polícia militar","***.651.921-**"],
    [13676,"945.80","19","despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101).\nnota:\n50856\t06/11/2025\t06/11/2025\t472,50\t472,50 \n50858\t06/11/2025\t06/11/2025\t423,00\t423,00 \n50859\t06/11/2025\t06/11/2025\t 50,30\t 50,30","america tintas ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100102","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [13677,"3732.48","6","processo: 202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102).\n.\nmanutenção. \n.\npdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) \n.\nnota fiscal:11/outubro/25....3.732,48 \n.\ntotal a pagar:\t3.732,48\n.\n.","l m de souza instrumentos hospitalares","2025","80","2025-11-17","novembro","11","2025285008000125","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [13678,"378.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (in\nss parte empregador), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps\nda junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-17","novembro","11","2025336200200290","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [13679,"2692.80","2","202500025132646 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1677 ref 10/25\nr$2.692,80","vertente distribuicao e servicos eireli me","2025","13","2025-11-11","novembro","11","2025296101300154","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","28.209.943/0001-48"],
    [13680,"0.00","31",".\npdf 2025260100237\n.\npagamento do issqn da nf 16,\n refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [13681,"675.00","1","fundo rotativo/2025 _ reposição ao fundo rotativo, para cobrir despesas com diárias: 1,5(uma e meia) e 1,2(meia) as conselheiras (mônica figueiredo  do amaral - viagem: rio de janeiro a goiânia - r$ 675,00)  e  (rosana   franco amaral - viagem: brasilia a goiânia - r$ 225,00),para participar de reunião\npresencial em 18/11/2025 na sede administrativa da metrobus, conforme:  re-\nquerimento(82267079) e despacho nº 2056/2025/metrobus/sgeral-19682.\n(declaração: 1145)(ipof: 2024409300363).\nnota:\n2056/2025\t14/11/2025\t14/11/2025\t675,00\t675,00","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100977","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [13682,"134430.96","6",".\nportaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio\n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025\n.\npdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212);\n.........................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. novembro 2025. sol. pag.81219999. \n.\nvalor pago...........r$ 134.430,96.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - hdt (81219999).","instituto socrates guanaes - isg","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800076","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [13683,"5401.31","1","processo: 202200010023449 - ebd\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-sesgo. lotes 01, 02, 04 e 05. art n°01/2020. pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedigo, processo nº 201914304001615. contrato nº 21/2020 sesgo, 1º ta.  consórcio dados sedi go pe 01/2019 .\n.\npdf: 2022285003175. daof.: 04206/2850/2025. rd 5/222 (sei 000033669451) \n.\nreempenho do sequencial: 2024.2850.017.00012, devido anulação indevida da liquidação da fatura: 241217958474/nov/24 \n.\nfatura: 241217958474/novembro/24....5.401,31 \n.\ntotal a pagar:\t5.401,31\n.\nobs.:\n1 - despacho nº 1048/2025/ses/getec (81947333) referente fatura atestada oi (df) nov/2024 - reemitida (81947487).","oi s a - em recuperacao judicial","2025","17","2025-11-06","novembro","11","2025285001700047","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [13684,"40160.22","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de novembro/2025..- proventos\n-liquido..smm","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025170400100109","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [13685,"4047694.34","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..............................valor \ni.r.r.f.................................r$ 4.047.694,34 \n.\ntotal...................................r$ 4.047.694,34\n.\nrmb","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100421","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.409.580/0001-38"],
    [13686,"6591.05","55","processo sei 202511129011231. parcelas:\n- r$ 209,95; \n- r$ 6.381,10.\n\ncontribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários inativos do rppm.\n\ncontribuição previdenciária .......... r$ 6.591,05.\n\n                              aco","fundo financeiro dos militares","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025188100800001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [13687,"18.00","3","iss sobre coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. dispensa nº 092/2024.\n- despacho 2174 (82672218)\n- duam iss nf 3087 (82672055)","canedo ambiental ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800303","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [13688,"129.70","4","pagamento de duam 92435951. taxa de informação de uso do solo para as obras do 2° dp vila itatiaia. despacho 3800. pdf 2025436100530. processo sei 202500036000018.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","99","2025-11-10","novembro","11","2025436109900039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13689,"25200.00","2","despesa com  o contrato nº 63/2025, no valor de r$ 42.000,00, referente a aquisição de para-brisas com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202500053000426) (dispensa de licitação nº. 09/2025) (empresa: forte bus distribuidora de auto peças ltda)(declaração nº 909).\nnota:\n17839\t03/11/2025\t03/11/2025\t25.200,00\t25.200,00","fortebus distribuidora de auto pecas eireli","2025","11","2025-11-07","novembro","11","2025409301100827","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.188.282/0001-60"],
    [13690,"116610.61","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100310","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13691,"517797.56","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, pensão alimentícia.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100267","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13692,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","paula yoshimy yamada loureiro","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501617","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.641-**"],
    [13693,"878.85","16","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29.31/2025 - 202500020001528","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800284","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13694,"5200.00","9","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de março/2025 a novembro/2026.\nreferente ao mês de novembro/2025.","francisco olavo gomes silva","2025","23","2025-11-24","novembro","11","2025316102300005","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.762.611-**"],
    [13695,"3000.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  \nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de novembro/2025.","silvana da mota leorne","2025","23","2025-11-24","novembro","11","2025316102300007","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.556.722-**"],
    [13696,"574.29","3","recolhimento  do  irpf,  rferente ao recibo de locação da  unidade\nvapt vupt goianira, ref. outubro/2025. base de cálculo r$ 6.000,00\ne alíquota de 9,57 por cento. pdf.: 2025180100040. wrn","carlos alberto andrade oliveira","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700239","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [13697,"13.28","2","202500010042476-mas\n.\naquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 85/2024 ses \"b\", vigência de 08/01/2025 a 08/01/2026. pregão eletrônico nº 67/2024, oriundo do processo (sei 202400005007992), vinculado ao processo de contratação sislog nº 104700. \n.\nordem de fornecimento nº 218/2025/ses/cmac-spj (sei 75992128).\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal.........valor\n58233...............13,28","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300357","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [13698,"1170.78","10","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj:  01.377.555/0001-10, para atender às unidades educacionais e administrativas da região, jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás.\n.\nfatura outubro/2025 - r$  106.101,87\nirrf: r$ 1.170,78\nemissão: 04.11.2025\nateste: 05.11.2025\n.\nipof 2025240100143 - processo 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","89","2025-11-10","novembro","11","2025240108900030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [13699,"632177.00","4","pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi\nzação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi\nnanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p\nrogramas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro,\nno período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de outubro/2025. p\ndf 2025180200013","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180200700006","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [13700,"70167.96","19","202500025007610- refere-se ao pagamento liquido: nf 1769 - 09/2025 -suporte tecnico software ct 003/2023. r$ 70.167,96.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","27","2025-11-03","novembro","11","2025296102700016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [13701,"3997.48","4","contrato aquisição de materiais de expediente\npagamento referente nota fiscal n.º 15891","stock comercial ltda - epp","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025326200600083","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","09.560.857/0001-30"],
    [13702,"310.23","25","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10514 e pdf 2024215300092. (irrf).\n. \n\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,23. \n. \n\nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13703,"2361.79","14","recolhimento irpj do recibo do período de 01 a 30 de outubro/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º 2025180100053\n.ipo","roberta carolinni barros ferreira","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700202","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [13704,"144498.85","8","sei nº 202511129010337 / 202511129010516 \npagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.\n\nvalor líquido.......................r$ 144.498,85\n\n                                 aco","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025188100700006","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [13705,"3553.74","16","- pagamento da previdência social da nfs-e 0036 de 15/10/2025 (81239598), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência setembro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2025","19","2025-11-05","novembro","11","2025330101900002","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","11.349.160/0002-48"],
    [13706,"15071.08","5","referente ao cont. 004 /2025 : repactuação ora proposta é medida indispensável para adequar a remuneração dos\ntrabalhadores e os custos contratuais aos novos parâmetros estabelecidos pela cct\nvigente, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 04/2025 e o fiel\ncumprimento das obrigações legais e trabalhistas assumidas pela administração pública\nestadual.\ninss repc gyn 2025","plansul planejamento e consultoria ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025190100600132","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [13707,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","wallace henrique cardoso peres","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501754","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.971-**"],
    [13708,"550.00","1","processo 202500010088589 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony adriel rodrigues lemos. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 85065 (82408520)","leni silva lemos","2025","86","2025-11-24","novembro","11","2025285008600563","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.269.301-**"],
    [13709,"100000.00","1","202500005012236 - ejsa\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº   885.8 da deputada estadual  maria euzebia de lima, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de posse - go.\n.\nrd 788/2025 daof 3958/2025 pdf 2025285004589\n.\nconforme parecer 233 (75247481) e despacho 3040 (81276529)\n.\nemenda/posse..................r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de posse","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500378","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [13710,"6741.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 23/2022 - seds (000028472910).\ndespacho 1186 (81216879).","obras sociais da diocese de jatai","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800403","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0007-99"],
    [13711,"15444.00","1","ordem e pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 107/2025- seds(000011649099)  referente ao período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800062","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.971/0001-00"],
    [13712,"1500.00","1","\".\n- ipof nº: 2025240102363\n.\n- pagamento da premiação em espécie ao 5º colocado do concurso sabores da escola 2º edição.\n.\nmls\"","lucivania mendes pessoa","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025240101000016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.731.161-**"],
    [13713,"98.56","20","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 759 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana-go, correspondente ao produto 1 - agosto (período 01/08/2025 a 08/08/2025), conforme contrato n° 120/2024 (80574074) e relatório nº 3569/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008680.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400158","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13714,"316.29","4","pagamento inss. valor destinado ao segundo termo de apostilamento ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), que tem por escopo a repactuação dos valores objeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026, registro n° go000026/2025 (sei 70188939), com data-base a partir de 01/01/2025, a qual estabeleceu reajustes/correções salariais dos trabalhadores, com fundamento na cláusula décima. o termo de apostilamento também tem como objeto o reajuste de valores com base no índice ipc-a acumulado, referente ao período de janeiro a dezembro de 2025. \n=repactuação cct 2025/2026 - exercício de 2025.\n=202500020001864.\n- nota fiscal 5186 - retroativo 2025 (81674188)\n- despacho 2012/2025 (81740189)","interativa facilities ltda","2025","29","2025-11-13","novembro","11","2025406202900008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [13715,"895206.57","1","valor para pagamento do líquido parte da 12ª medição, do contrato nº 110/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036015045, nf nº 8.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","75","2025-11-10","novembro","11","2025436107500126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [13716,"2317.35","1","despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025190100600155","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13717,"16842.86","1","processo pagamento 202500010072092 crs\n.\nportaria 6532/2025\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. \n.\nprograma federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\n(mac/tesouro)\n.\ncerof/procedimento mac/jul/25............16.842,86\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","52","2025-11-04","novembro","11","2025285005200050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [13718,"13480.00","33","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.40.41/2025 - 202500020002025","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800066","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13719,"37916.95","12","pagamento parte/líquido à empresa clj construtora eireli - me, pelos serviço\ns executados na conclusão de construção da obra do colégio estadual residenc\nial center ville, município de goiânia - go, conforme planilhas e cronograma\nfísico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 4112/202\n5/seduc/coordastec-16768 (82676663) - processo principal n° 202100006077340.\n.\n.nf 211 r$ 42.483,33 – 17ª medição/contrato nº 073/2023\nvalor líquido: r$ 37.916,95 - r$ 2.420,46\ninss: r$ 1.124,83\nissqn: r$ 511,29\nir: r$ 509,80\n..\n.\nprocesso: 202300006056781\npdf: 2024240101384 \ncno: 90.015.04975/79\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","75","2025-11-25","novembro","11","2024240107500035","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [13720,"5350.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","associacao grupo aids apoio vida e esperanca","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800097","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.904.616/0001-85"],
    [13721,"27512.37","18","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em outubro/2025, conforme despacho nº 2276/2025-gear de 18/11/2025.","banco cooperativo sicoob s a","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400020","2025","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [13722,"6006.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 94/2020- seds(000011648250)  referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","sanatorio espirita batuira","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800045","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.653.450/0001-46"],
    [13723,"1246.78","24","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica -nfs-e nº 9979 e pdf 2024215300083. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.246,78.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13724,"16866.73","10","&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,theatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662;  cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483).\n\ncca anápolis. uc: 21223515\n\npdf : 2025420100007\nmanutenção do órgão- despesas e essenciais -fatura 165580335 -liquido-out/25-cca-atesto81530046 e aut.sgi82144924","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100077","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [13725,"49263.16","12","refere-se ao pagamento do inss: 202500025105783 nf 253281 ref 09/2025  r$ 3.917,41 e  nf 253280 ref 09/2025  r$ 45.345,75.","orbenk administração e serviços ltda.","2025","13","2025-11-14","novembro","11","2025296101300079","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [13726,"139.17","2","pagamento de taxa referente ao processo de retirada de árvores, dentro do processo de c licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação do lacen - laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros. duam 25120108930001800. pdf 2025436100530. despacho 933. processo sei 202500036000018.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","99","2025-11-03","novembro","11","2025436109900039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13727,"3781018.87","3","valor destinado a cobrir despesas com parte da 30ª medição, do contrato nº 33/2023,  referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100546, processo de pagamento sei nº 202500036015096 nf 74, liquido","construtora caiapo ltda","2025","9","2025-11-14","novembro","11","2025438000900019","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.237.518/0001-43"],
    [13728,"3217.50","1","concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 65/2022(000030348794)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","lar s o vicente de paulo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800226","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.642.604/0001-90"],
    [13729,"502.50","11","pagamento de diária à servidora rose mary gonçalves por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, nos dias 10 e 11 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier. ]\n.processo 202500020018284 - cpf: 476.797.196-91","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-17","novembro","11","2025406204200018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13730,"411.00","1",".\nprocesso 202500010086801 (pagamento). dmo.\n.\ncontratação de fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . vigência: 29/09/2025 a 28/09/2026 (conforme item 2.2 do dod (sislog 156093). unidades assistenciais\n. \ntermo de julgamento e homologação. item 01 - gás, liquefeito de petróleo - glp, em botijão com 13 kg - 38 unidades item 02 - gás, liquefeito de petróleo - glp, em botijão com 45 kg - 6 unidades.\n. \npdf 2025285001328. daof 2282/2850/2025. contratação sislog 113602.\nnota fiscal  362/out/2025...............................r$ 411,00.\n.","gas e mais comercio ltda","2025","80","2025-11-14","novembro","11","2025285008000124","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [13731,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800069","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.550.083/0001-18"],
    [13732,"1810.00","2","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 142.143/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800440","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13733,"10432.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2020 - seds (000011480072) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de sao jose","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800396","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.937/0001-07"],
    [13734,"5005.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 80/2025 - seds (69349102).\ndespacho 1186 (81216879).","associação mãe do novo homem","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800441","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.137.431/0001-92"],
    [13735,"10432.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 230/2020 - seds (000011662181).\ndespacho 1186 (81216879).","associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800428","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.486.907/0001-14"],
    [13736,"11887.18","1","pagamento líquido referente a prestação de serviços de editoração de livros, incluindo revisão, diagramação, criação da arte da capa, registro autoral, para atender os livros no formato impresso e e-book da editora da ueg.\n- boleto serviço - impressão de livros (82480441)\n- atestado 17 (82492128)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82492968)","feeling propaganda ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800264","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.640.218/0001-79"],
    [13737,"657807.46","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal 192 a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 1 da subetapa 1b e parcela 1 da subetapa 2a de pagamento, no período de 01/08/25 a 07/09/25 dos serviços de 40 (quarenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de formoso-go, conforme contrato n° 132/24 (id. 78358493). relatório nº 3824/25/cooinsp. sei 202500031009378.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400552","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [13738,"4450.00","15","despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre\ndial contínua e pequenas reformas que  serão realizadas na sede adminis-\ntrativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses).\n(contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024).\n(brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784).\n(declaração: 133).\nnota:\n392\t10/11/2025\t10/11/2025\t4.450,00\t4.450,00","brasil pav comercio e transporte eireli","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025409300900007","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.583.902/0001-91"],
    [13739,"3407.09","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","fernanda martins ferreira","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100606","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.725.601-**"],
    [13740,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1049.10 município catalao deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento na infraestrutura da coordenação regional de educação de catalão (cre catalão) (cnpj 05.924.355/0001-90 - cons reg da subs reg de educacao de catalao) do município de catalão - go., conforme: portaria nº 5313, rex 4780,  despacho nº 2245/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3760/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101244. daof  2404.  documentos constantes no processo sei 202500005013140:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.","cons reg da subs reg de educacao de catalao","2025","174","2025-11-14","novembro","11","2025240117400073","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.924.355/0001-90"],
    [13741,"354.04","25","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n327..............11/25...............354,04 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [13742,"100000.00","1","processo 202500005012203.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1183 município ceres deputado antonio gomide objeto da emenda custeio. parecer 2548/2025/ses/geraf (80001089). despacho 2059/2025/ses/subpas (80221624).\n.\nipof 2025285004328. daof 3730/2850/2025. rd 621/2025 (80385126)\n.\nemenda/ceres:.....................100.000,00","fundo municipal de saude de ceres","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500296","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.111.771/0001-72"],
    [13743,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","nara vilas boas marques bueno e lopes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501394","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.921-**"],
    [13744,"1740.44","5","pdf 2024290100210\n303-10/25 liq\nusuário: hcm","eco sistema ambiental eireli","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700189","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [13745,"36817.53","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-11-27","novembro","11","2025240113200170","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13746,"129130.20","6",".\nproc 202500010011391-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de senador canedo\npara secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência: outubro/2025.\n.\nservidor....................................valor\ncristiano gabriel de sousa filho............2.737,67\ngabriela camargo tobias.....................7.100,43\nglenia feitosa dos santos barbosa..........10.305,07\nkamila silverio da silva....................7.452,05\nlelaine da silva sevilha....................3.712,89\nloany queiroz rodrigues carvalho............7.362,24\nlucimar da silva santos rodrigues...........7.362,24\nmara souza resende gontijo..................7.379,44\nmarlith pereira dos santos da hora..........6.717,20\n**\nmilton junio candido bernardes.....set/25...6.801,15\nmilton junio candido bernardes.....out/25...7.854,23\n**\nneimar alexandre da silva lolli.............7.100,43\nrenata helena silva.........................3.049,85\nrenata kelly nascente.......................8.637,07\nrenato barbosa tristão......................7.452,05\nrosa mansur nepomuceno......................5.854,88\nsarah bezerra de paiva.....................14.365,45\nviviany rodrigues...........................7.624,05\n.\ntotal a ressarcir.......................r$ 129.130,20\n.","prefeitura municipal de senador canedo","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500372","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.525/0001-51"],
    [13747,"231.06","2","número da contratação: 107336\n.\naquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336).\n.\npdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845)\n.\ntermo de julgamento e homologação - pregão (216780).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 191\nemissão: 31/10/2025\nvalor: r$ 231,06\n.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000609","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.763.091/0001-43"],
    [13748,"933545.93","1",".\npagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025285000900072","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13749,"1000000.00","1","202500005013176-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 771  do deputado estadual  rubens marques vieira dos santos,  para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  bonfinopolis - go.\n.\nrd 810/2025 daof 4154/2025 pdf 2025285004829\n.\nconforme parecer parecer ses/gae-18347 nº 912/2025,despacho nº 4788/2025/ses/spais-03083, despacho nº 172/2025/ses/asstec/subpas-21279.\n.\nemenda/bonfinopolis.................1.000.000,00","fundo municipal de saude de bonfinopolis","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500407","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.213.822/0001-77"],
    [13750,"103.03","110","sei 202500031010319, art nº - 1020250346719, boleto nº 28320690125337858, referente a levantamento planialtimétrico em itapaci-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  4234/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [13751,"2935.29","7","pagamento referente à pdf nº 2024186300170 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 2935,29.descrição da despesa: trata-se do contrato de inexigibilidade de licitação nº 002/2025, que tem por objeto a  prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa, pelo período de 12 (doze) meses.\nfatura nº3000511422 de 15/09/2025 ref. agosto/2025\nprocesso nº 202500029004048\ntotal selecionado: r$ 2.935,29.","saneamento de goias s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800117","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [13752,"35000.00","1","**********pagamento adiantamento pm/2 novembro de 2025***********\n__________________________________________________________________________\ndespesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de novembro/2025.\n\n***************************************************************************\ninformações bancárias para crédito:\nbanco cef (104), agência 1550, operação 006, conta 00042-9","sandra santana dos santos","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290200700024","2025","2902","polícia militar","***.232.481-**"],
    [13753,"147898.69","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\ngratificaçoes ...................147.898,69","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025188001600134","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13754,"1155.07","6","pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n° 360.216.951-00, qu\ne determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos e depositada em co\nnta vinculada ao juízo da 12° vara cível.\nprocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051\nprocesso folha: 202500025171938. novembro 2025.\nbanco: banco do brasil\nag: 086\n*boleto em ane&#1093;&#1086;.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600370","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13755,"107121.20","7","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 4\n.\nnf 19 r$ 7370,24 (nf 12 franco comunicação eirele );\nnf 20 r$ 4714 (nf 65 site rota policial anápolis );\nnf 21 r$ 8187,2 (nf 1705 gráfica flashprint );\nnf 22 r$ 4714 (nf 1002 rádio terra );\nnf 23 r$ 4522 (nf 23387 televisão tv serra dourada );\nnf 24 r$ 9200,8 (nf 13 sistema planalto de comunicação);\nnf 25 r$ 2828,4 (nf 1560 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 26 r$ 2828,4 (nf 1178 radio modulo fm ltda);\nnf 27 r$ 3771,2 (nf 7 rádio pousada );\nnf 28 r$ 13902 (nf 12 jornal diário central );\nnf 29 r$ 4514 (nf 14 site os pequi de goiás );\nnf 30 r$ 13542 (nf 16 site mais conteúdo );\nnf 31 r$ 2828,4 (nf 124 radio cidade de jaragua);\nnf 32 r$ 2828,4 (nf 2951 radio itaberai limitada);\nnf 33 r$ 9428 (nf 2220 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 34 r$ 7228,16 (nf 3 portal go );\nnf 35 r$ 4714 (nf 1174 jornal plural notícias );\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-24","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [13756,"151193.99","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100241","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [13757,"140.95","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025336200400064","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [13758,"2547.35","30","despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024,  (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42).\nnotas:\n51406\t25/11/2025\t25/11/2025\t1.096,87\t1.096,87 \n51455\t25/11/2025\t25/11/2025\t1.450,48\t1.450,48","america tintas ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100035","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [13759,"100000.00","1","processo sei nº 202500005012984- mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 590 \nmunicípio goiania \ndeputado mauro rubem de menezes jonas \nobjeto da emenda: custeio entidade privada\n.\nipof: 2025285004568. daof: 3938/2850. requisição de despesa 55 (78750013)\n.\ntermo de colaboração 73 (81725117), portaria numeração automática 3044 - gestor (79816221) parecer 262 (75455338), despacho 3433 (78492823), despacho 1603 (78548420), despacho 849 (79562832), despacho 9433 (79593530).\n.\nvalor: 100.000,00\n.","santa casa de misericordia de goiania","2025","213","2025-11-13","novembro","11","2025285021300049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.619.790/0001-50"],
    [13760,"1364.28","8","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10461 e pdf nº 2024215300169. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.364,28.\n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700043","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13761,"2801.55","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","andre brito de oliveira","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100652","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [13762,"516.00","13","processo: 202200010045918 – ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal)\n.\npdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfaturas.........valor r$\n152123..........130,42\n152140..........262,60\n152147..........122,98 \n.\ntotal a pagar:\t516,00\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","86","2025-11-25","novembro","11","2025285008600041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [13763,"4608.75","19","- pagamento do liquido da nf 721 de 10/11/2025 (82299723), referente alocaçã\no de veículos sem motorista no período de 01/10/25 a 30/10/2025.","ita empresa de transportes ltda","2025","1","2025-11-28","novembro","11","2025335100100024","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [13764,"137800.00","1","pagamento do serviço extraordinário ac4 referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","40","2025-11-27","novembro","11","2025300104000021","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13765,"25333.37","4","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a  prestação de serviços de análise, desenvolvimento,manutenção,documentação, teste de software, ciência de dados e bigdata, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desen volvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 01\nemissão: 22/10/2025\natesto: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 527.778,57\nirrf: r$ 25.333,37\n.\npdf  \t2024240101826 \n.\nprocesso 202100006055024","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025240101600025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [13766,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","ana cecilia ferreira dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501758","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.631-**"],
    [13767,"36000.00","2","pagamento destinado a secretaria da economia pela prestação de serviço da empresa wbm produtora de eventos ltda., inscrita no cnpj nº 09.261.808/0001-05, pela contratação, por inexigibilidade de licitação nº 91/2025, da dupla bruno & marrone, por intermédio da empresa, detentora da exclusividade dos artistas, no valor de r$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), para a realização de apresentação artística, com duração aproximada de 1h40min, no festival do bem, a ser realizado em 19 de outubro de 2025 (domingo), no município de caldas novas/go. sendo este pagamento referente a nf/sp nª 867, já descontados os valores referentes da duam-iss e do líquido, restando o valor do dare irrf de r$36.000,00(trinta e seis mil reais e zero centavos).  sislog 116977 sei 202500005032087 pdf 2025426100217","wbm produtora de eventos","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025426103400028","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.261.808/0001-05"],
    [13768,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","douglas peres silveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501972","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.141.611-**"],
    [13769,"504601.11","3","valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição do contrato nº 11/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relati-vo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100672, processo sei nº 202500036015090, nf nº 14.","bravia engenharia e arquitetura","2025","113","2025-11-18","novembro","11","2025436111300062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [13770,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","raphael de aquino gomes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501914","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.855.471-**"],
    [13771,"24109.94","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- 13º salário.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100460","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [13772,"1010935.18","1","op da folha de pessoal rgps/rpps -  i.r.r.f - pessoal civil –mês de novembro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.13\nrgps-vencimentos e salários\t\nirrf/rra\t857.534,47 \nirrf - ferias\t66.551,76 \nirrf - 13 sal.\t3.607,00 \nrgps-total\t927.693,23 \nnatureza de despesa\t3.1.90.11.13\nirrf/rra\t83.241,95 \nirrf s/ 13º salário \t0,00 \nrpps-total\t83.241,95 \nrgps / rpps -  total\t1.010.935,18","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100493","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [13773,"13339.70","18","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses.\ncontratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467).\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100058\n* * recibo 102025-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","wtl administracao imobiliaria ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400041","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [13774,"6000.00","145","pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2025/0878\nnf 30870 r$ 6000 (nf 5 mm muniz vila verde ação vídeo ltda).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13775,"250000.00","2","proc. 202500042014391 - lcs\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de itajá. plano de trabalho (sei 80715186).\n.\nipof 2025285004766. daof 4121/2025. rd 805/2025 (sei 81473878).\n.\nconforme manifestação favorável no despacho nº 3099/2025/ses/cep \n(sei 81505974).\n.\ntotal a pagar:\t250.000,00","fundo municipal de saude de itaja","2025","244","2025-11-19","novembro","11","2025285024400006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.475.739/0001-76"],
    [13776,"7095.85","2","valor destinado ao pagamento do irrf da regularização de despesa, referente ao contrato nº 14/2023, cujo objeto consiste na reforma e ampliação da escol a basileu frança,localizada na av. universitária, nº 1750, setor leste unive rsitário, goiânia - go constante no despacho 373/2025-doc(sei nº 81768838), conforme ofício 1961/2024 seinfra (sei nº 68886741), autorização pr (sei nº 82171320), parecer jurídico 782 (sei nº 81502199), relativo ao período de 10/10/2023 a 16/08/2024, pdf: 2025436101490 , processo sei 202400036018126, nf 41.","infracon construtora e incorporadora eireli","2025","123","2025-11-10","novembro","11","2025436112300012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.329.639/0001-40"],
    [13777,"78796.97","45","processo sei 202511129009140. gerenciador dia 04/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.\n\nvalor líquido ............. r$ 78.796,97.\n\n                     crg","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025188100700001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [13778,"7118.20","10","#\nprestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:\n#\nnf 866486/fatura 2594598 (sei 81249421 e 81249600) - gasolina - set/2025. ateste sei 81254449.\nvalor da nf: r$ 7.136,12 // dedução de ir: r$ 17,92 // valor líquido pago: r$ 7.118,20.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025310100600058","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [13779,"150769.63","6","valor destinado a cobrir despesas da 52ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202500036015688 nf 14178liquido","g4f solucoes corporativas ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025436100600151","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [13780,"8000.00","1","cgf.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100455","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13781,"774832.40","2","processo pagamento 202500010081024 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. mac/tesouro estadual\n.\npdf 2025285002415. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\ncerof/tesouro/mac/agosto/25...........774.832,40\n.\npré-fixado - mac/tesouro..........420.406,28\npós fixado - mac tesouro (inclui agregado aih)....354.426,12\n.\npagamento conforme....despacho 3461 (81736810)\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","50","2025-11-27","novembro","11","2025285005000025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [13782,"8998.58","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro/2025. 3 1 90 16 05 – ordinário – apropriação de despesas – irrf desp variáveis / pes civil / cnpj 01.409.580/0001-38 800006 irrf férias 8.998,58 soma 8.998,58","estado de goias","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200277","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [13783,"6699.24","28","pdf 2024295000135\n5854-07/25 inss\t        5.578,06 \n5854-07/25 inss 2       1.121,18 \ncjm","alfa termomecanica ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025295000800014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [13784,"128.24","9","pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. \n* empenho referente ao recolhimento do imposto de renda.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.\n* pdf: 2023140100037\n* * fatura 2511.018315810 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025140100600066","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [13785,"130930.62","1","referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300326","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [13786,"6420.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento (314/2020) - seds (15822624). período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800208","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.466.440/0001-00"],
    [13787,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","jorge luiz souza simao","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501381","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.771-**"],
    [13788,"1138.32","12","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, conforme contrato nº 106/2022 (62658782) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa popmed medicina e saúde – eireli. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 222\nemissão: 06/11/2025\nreferência: outubro/2025\natesto: 10/11/2025\nvalor total da nota: r$ 94.860,00\nirrf: r$ 1.138,32\n.\nprocesso 202400006075372","popmed medicina e saude - eireli","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025240100900177","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [13789,"2186.84","1","pdf: 2024290600276\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref................valor\n25252..............11/25...........2.186,84\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700355","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [13790,"32495.10","4","valor destino a cobrir despesas do irrf da 5ª medição do contrato 56/2025, referente o objeto deste contrato é a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado. pdf: 2024436101103. processo sei nº 202500036015242 nf. nº. 7003, 7004, 7006, 7002, 7024.","lcm construcao e comercio s a","2025","73","2025-11-18","novembro","11","2025436107300043","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [13791,"228071.93","6",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do\nhospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó heslmb. ch\namamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência\n36 meses.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/25 - heslmb (81108794)  fundo rescisorio............r$ 228.071,93","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600184","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [13792,"127.75","10","pagamento que se faz a d. s. a. chaves ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de carimbos automáticos, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificado neste termo de referência. isso, a fim de atender as necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme ordem de serviço 34 (81005007, ordem de serviço 36 (81378515), ordem de serviço 37 (81430661) e documento auxiliar da nota fiscal eletrônica danfe nº 3608 e pdf 2024215300220. \n. \nvalor da ordem de pagamento..............r$ 127,75. \n. \nprocesso de pagamento 202400017017736. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","d. s. a. chaves ltda","2025","58","2025-11-27","novembro","11","2025215305800025","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","53.089.257/0001-28"],
    [13793,"6295.28","7","pagamento iss, referente ao mês de outubro/2025 sei: 82408548, serviço conservação e limpeza","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800314","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [13794,"250000.00","1","processo 202500005022413.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1218.3  do deputado estadual  gustavo koppan faiad sebba, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de gouvelandia - go.investimento.\n\n.\npdf:2025285004460. daof: 3849. rd n° 727/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 683/2025 e despacho nº 2831/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/gouvelandia:...................250.000,00","fundo municipal de saude de gouvelandia","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600171","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [13795,"3.60","7","hospedagem de servidores quando em viagens a serviço ou para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, dentre outros eventos de suma importância para o governo de goiás a serem realizados em outros municípios/estados/países, bem como as missões pertinentes atribuídas à secretaria de estado da retomada, que viabiliza o desenvolvimento do estado, em busca de parcerias comerciais (exportação/importação) cujo objetivo é propagar o setor, divulgar as empresas, observar a realidade do mercado visitado, obter informações técnico-comerciais, visitar centros tecnológicos e empresas de ponta do setor, contatar entidades que promovam o comércio exterior, possibilitando um excelente relacionamento do estado de goiás com os demais países.\n\npdf: 2025420100225\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 17-issqn\natesto81707659 e aut.sgi81766156","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025420100100123","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [13796,"1626.49","4",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima.\nprocesso: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8.\nvalor...........................r$ 1.626,49\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13797,"134666.14","4","pdf:\t2025290100023\n111931-10/25 ir\t 134.666,14 \nlfb","helicopteros do brasil s a","2025","32","2025-11-05","novembro","11","2025290103200001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","20.367.629/0001-81"],
    [13798,"7413.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de novembro2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -ana claudia batista campos - processo 202500020010054.","secretaria da saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100480","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.053.117/0001-64"],
    [13799,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","savio silva cantanhede","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501630","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.891-**"],
    [13800,"84754.10","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\nfavor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.\n\nproventos................84.754,10","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025188100400107","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [13801,"32.78","547","pagamento art 1020250353263 despacho nº 2372/2025/goinfra/ma-gemru-20170.\npdf 2025436100002, processo sei 202500036000015.","crea-go","2025","46","2025-11-25","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13802,"1.56","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-11-27","novembro","11","2025240107600217","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13803,"134.93","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800231","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13804,"91.87","14","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf18-issqn-morrinhos-atesto82274376 e aut. sgi82402830","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-11-17","novembro","11","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [13805,"3496.23","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","fernanda martins ferreira","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100660","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.725.601-**"],
    [13806,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.63 município leopoldo de\nbulhões - go deputado (a) maria euzébia de lima. objeto da emenda\ninvestimento para aquisição de equipamentos e/ou mobiliário  para\natender o cmei auda longhi nery(inep 52084523) do município de le\nopoldo de bulhões - go., conforme: plano de trabalho assinado pe-\nlas partes, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despe-\nsa: pdf 2025240101178. daof 2407. transferência via convênio n°285/2025 assinado e publicado. do- cumentos constantes no processo sei: 202500005013443.  publicação\nda emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (di \nploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário  e/ou\ntermo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes","2025","173","2025-11-19","novembro","11","2025240117300239","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.305/0001-83"],
    [13807,"240.00","9","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato com emater na cidade de jussara 12/2025 e 01/2026.","ilimitech telecom jussara ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025409100600021","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","18.635.600/0001-91"],
    [13808,"286.52","1","faltas, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025110100400014","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13809,"0.33","111","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 430009446, do grupo b, localizada na fazenda corumbá, nº 0 outros zona rural água limpa / go, referente ao mês de outubro/2025, conforme fatura nº 166886677 e pdf nº 2025215300022. (irrf)  \n.\nvalor da ordem de pagamento ...... r$ 0,33.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.\n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13810,"4500.00","12",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\nsolicitação nº 623/25 aubirlan borges vitoi                valor 1.125,00\nsolicitação nº 624/25 daniela hinhug vilarinho             valor 1.125,00\nsolicitação nº 625/25 glaucus moreira nascimento e silva   valor 1.125,00\nsolicitação nº 626/25 giselle rios monteiro de deus rocha  valor 1.125,00\n\n\n\n\n\ntotal.......................................................4.500,00\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2025","30","2025-11-24","novembro","11","2025170103000020","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13811,"0.06","2","serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(arla), para atender as demandas desta pasta.\n.\nnfe. 2530352 - r$ 0,06 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025300100600202","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [13812,"60698.75","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\nconsignações.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100174","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13813,"1307.68","23","recolhimento do iss da nota fiscal nº 874 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i,  correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.80247772 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id.80247774 ) e relatório nº 4033 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009872","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400145","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13814,"6780.16","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\ndif exerc ant ..............6.780,16","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025188000500122","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13815,"9727.05","1","pdf: 2025290600194\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. líquido.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência.............valor\n1878672(rest).........10/25...............2.766,79 \n1878673...............10/25...............3.343,20 \n1890087...............10/25...............3.593,64 \n1890088...............10/25..................23,42 \ntotal.....................................9.727,05\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290600700374","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [13816,"22157.15","1","ordem de pagamento para quitar o serviço de agenciamento de passagens terrestres com assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens terrestres nacional a fim de atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa.refere-se ao pagamento liquido do mês de outubro de 2025:\nnf 70928 parcial r$ 22.157,15","f.l.b viagens e turismo ltda","2025","23","2025-11-10","novembro","11","2025300102300003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.669.334/0001-31"],
    [13817,"98480.50","1","pagamento relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300093","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [13818,"2800.00","1","pagamento da nota fiscal 1144.\n\nprestação de serviço de confecção e instalação de 01 (uma) placa de inauguração em aço escovado, para o hub de rio verde/go, conforme manual de identidade visual do governo de goiás e termo de referência. sislog 116754.\ndispensa de licitação.\n\npdf 2025310100401.","manag comercio e servicos eireli","2025","37","2025-11-13","novembro","11","2025310103700010","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","31.149.649/0001-00"],
    [13819,"0.00","8",".\npdf 2024260100429\n.\npagamento do issqn da nf 25,\n refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","ms eventos ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025260100600054","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [13820,"46167.92","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025285000900074","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13821,"5910.96","39","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58/2025 - 202500020002590","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025406200800092","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13822,"29793.04","6","pagamento da nota fiscal nº 104 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a 2º reajuste contratual, da medição do quarta etapa subetapa 4a - parcela 02) de pagamento, da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente a novembro/2025, conforme contrato nº 130/2022 (76465216). relatório nº 4009/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009454.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400312","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [13823,"2761.68","57","valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196.\npagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 539/2025-gt, dia: 18/11/2025, nota fiscal nº 0107-1, \ndo dia: 07/11/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades de equipamentos do período: 01/10/2025 a 31/10/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - \nvalor da nota:........................................r$ 57.535,08\nretenção de irrf - (4,8 por cento)....................r$  2.761,68\nvalor total líquido:..................................r$ 54.773,40.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025326101100054","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [13824,"570.00","1","pdf:\t2025290100373\n270 - m.e-4º t- liq\t570,00 \nlfb","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290100700270","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13825,"600.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo,  para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 451\npdf: 2024326100252.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 4630 - henrique wladimir de vasconcelos.............valor r$ . 600,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025326100900395","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13826,"1158717.38","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - 13 salario - acerto................................r$ 37.700,61 \n02 - adiantamento 13º sal...............................r$ 87.304,42 \n03 - 13 salario - acerto - vi...........................r$ 0,00\n04 - adiantamento integral 13 sal. líquido .............r$ 1.140.785,36 \n05 - adiantamento integral 13 sal. liquido - vi.........r$ 0,00\n06 - 13 salario - proporcional - vi.....................r$ 0,00\n07 - (-)pessoal militar.................................r$ (107.073,01)\ntotal..............................................r$ 1.158.717,38\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100474","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13827,"42780.30","30","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref...............valor\n78..................10/25.........42.780,30  \n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700141","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [13828,"8000.00","1","calti.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100547","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13829,"1152806.44","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nbetânia\"","fundo financeiro do rpps","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600172","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [13830,"200.17","18","recolhimento do irpj segundo o extrato de cobrança nº 769895 relativo ao período de 01 a 30 de outubro/2025, conforme contrato n°041/2021.           pdf: 2021180100103 ipo","localiza veiculos especiais s a","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800051","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [13831,"0.00","53",".\npdf 2024260100308\n.\npagamento do issqn da nf 382,\n referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-11","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13832,"171.44","22","recolhimento do irpj da fatura nº 001043/2025 em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp, referente reajuste contratual (retroativo período março a julho.2025) conforme o índice reajuste ipca 4,559870% do contrato nº025/2024. pdf 2024180100109. ipo.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700110","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [13833,"126043.06","1","pagamento da folha de pagamento dos servidores desta pasta referente a 10/2025 - f.g.t.s ...hvb","caixa economica federal - cef","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025170100900326","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.360.305/0001-04"],
    [13834,"370.00","6","prestação de serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista referente ao mês outubro- nota fiscal nº 69731- processo nº 202500055000161.","objetiva edicoes empresariais ltda","2025","5","2025-11-18","novembro","11","2025319000500194","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","26.659.060/0001-04"],
    [13835,"17967.60","3",".\n*pdf 2025170100071*\n.\n*sislog 107725 _ daof 298/1701/2024 _ sei 202400004107566*\n.\n.\npagamento da nf nº 62 ao fornecimento de café torrado:\n.\nlote 2 (disputa exclusiva para me/epp) item 002 - café; lote 3 (disputa excl\nusiva para me/epp).\n.\ndetalhamento do objeto:\n.\nlote 2 (disputa exclusiva para me/epp)\ndescrição do item 002\ncódigo 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo.\n.\nempresa: agrega comércio e serviços ltda\n.\nvigência: 18/12/2024 à 18/12/2025. \n.\n[mfo]\n.","agrega comercio e servicos ltda","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400389","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","53.681.688/0001-89"],
    [13836,"54.90","10","pagamento do imposto de renda da empresa redemob consórcio,conforme número do documento nº10085669.","redemob consorcio","2025","4","2025-11-25","novembro","11","2025150100400025","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [13837,"93173.09","4","pagamento de irrf da 2ª medição do contrato 095/2025, referente a restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100923, processo sei 202500036015233, nf nº30 e 31 irrf.","matrix infraestrutura ltda","2025","73","2025-11-04","novembro","11","2025436107300051","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [13838,"0.00","3","pdf 2024295200043\n449016-05/2025 liq\t\ncjm","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","3","2025-11-24","novembro","11","2025295200300089","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [13839,"1127.67","6","despesa com o 4º termo aditivo da renovação e reajuste  em face da anualidade, contrato nº 046/2022(renovação)(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp) (pdf nº 2024409300464) (declaração nº 552).\nnota:\n65-pis/cofins/csll\t10/11/2025\t10/11/2025\t1.127,67\t1.127,67","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100480","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [13840,"1066.00","40","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcio carlos de oliveira barroso, processo: 5903827-84.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13841,"736112.16","3","pagamento referente a aquisição de 169.250 (cento e sessenta e nove mil duzentos e cinquenta) kits uniformes escolares tipo c e d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc(67231429), registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023.\n.\nmod. 361 - kit c - quantidade: 24.238\n.\nnota fiscal nº 1912\nemissão: 21/10/2025\nateste: 29/10/2025\nvalor total dos produtos: r$ 922.320,00\nvalor total da nota: r$ 747.180,00\n** liquido: r$ 736.112,16\n.\npdf 2025240102099 - processo 202500006108439\n.\nsandra","impactex confeccoes ltda","2025","176","2025-11-06","novembro","11","2025240117600014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","53.363.624/0002-10"],
    [13842,"409.07","19","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1415 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de  01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 3628/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008987.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400161","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13843,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","renato rodrigues de lyra","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100634","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.677.037-**"],
    [13844,"572520.46","1","pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025145100300034","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [13845,"149.80","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 201/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800470","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13846,"12369.73","1","repasse de recursos a fundação universitária evangélica funev, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco) cilindros de oxigênio 1m³ e para aquisição de 02 (dois) cilindros de oxigênio 10m³, destinado a policlínica estadual de goianésia região são patrício - persp. conforme termo de colaboração nº 23/2025 (sei 76153301); e despacho nº 1124/2025/ses/gea (sei 79728238).\n.\nproc. 202400010038028.\n.\npdf 2025285004558. daof 3922/2025. requisição de despesa 12/2025 (sei 80873189).\n.................................................\nfunev-pol. goianésia,investimento, aquisição 05 cilindros oxigênio 1m³ e aquisição 02 cilindros oxigênio 10m³. \n.\nvalor pago..............r$ 12.369,73.\n.\nportaria numeração automática 3917 (81966501) e extrato publicação portaria (82156210).","fundacao universitaria evangelica","2025","161","2025-11-13","novembro","11","2025285016100360","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [13847,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","alinne de souza andrade","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501555","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.001.213-**"],
    [13848,"3312.00","1","valor para pagamento de despesas mediante dispensa eletrônica, processo de contratação 115697 e processo sei 202500005024463, homologado para a empresa brik bid commerce ltda, vencedora dos itens 1 e 2, de acordo com proposta apresentada, com o fornecimento de capas e películas para smartphone modelo samsung a06, para garantir a proteção física dos aparelhos celulares institucionais utilizados pelos servidores e demais instruções nos autos declaração daof 364/3261/2025 e ipof 2025326100191.\npagamento referente a nota fiscal nº 053-1, do dia: 29/10/2025, conforme despacho nº 507/2025-gt - 30/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 30/10/2025, no valor de:...........r$ 3.312,00.","brik bid commerce ltda","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025326100900326","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","57.672.896/0001-72"],
    [13849,"80.59","12","pagamento de imposto de renda da empresa r moraes - filial to, fatura nº 00150798. pdf 2025150100039","r moraes agencia de turismo ltda","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025150100500064","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [13850,"2458.90","15","dem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã\no de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para aten\nder a demanda das unidades do sistema socioeducativo.\nvalor irrf da nf - 1008 r$ 2.458,90","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200024","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [13851,"8872.93","6","valor para pagamento do irrf da 29ª medição do contrato nº 45/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202500036015084, nf nº 85 e 88 irrf.\ndare: 8580 0000 088-7 7293 0008 210-2 0002 5346 003-4 4630 2530 000-1","js construtora e locadora ltda","2025","113","2025-11-18","novembro","11","2025436111300060","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [13852,"3452.60","3","solicitação referente ao pagamento líquido - contrato nº 009/2025 - ordem de serviço nº 03,04 e 07 - atendimento feira no entorno tem 2025.","c r s da silva prestacao de servicos","2025","18","2025-11-04","novembro","11","2025440101800011","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","47.726.570/0001-27"],
    [13853,"3240.62","1","202500025150355 recibo 08/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de niquelândia r$ 3.240,62.","francisca goncalves dias","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025296101500257","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [13854,"750.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- patrocínio - ipasgo\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025240100800176","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13855,"0.00","35",".\npdf 2024260100183\n.\npagamento do issqn da nf 139436,\n referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2025","22","2025-11-05","novembro","11","2025260102200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [13856,"17.64","6","refere-se ao pagamento do iss: 202400025124827 nf 12 r$ 17,64.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","ltba comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300169","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","04.694.478/0001-10"],
    [13857,"152632.01","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-11-27","novembro","11","2025240105500151","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13858,"1195.50","3","retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente à demolição das edificações de placa cimentícias e construção de escola em alvenaria no colégio estadual da polícia militar de goiás major oscar alvelos, município de goiânia - go. \n.\nnf 02 r$ 48.824,43 - 1ª medição \ninss: r$ 1.195,52 (10.868,32*11%) \nissqn: r$ 981,37 (48.824,43*2,01%) \nlíquido r$ 46.647,54 \n.\nconforme despacho nº 3329/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso:202500006078567 \npdf:2024240101125 \ncno: 90.025.87571/76\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2025","86","2025-11-11","novembro","11","2025240108600024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [13859,"32230.00","95","pagamento do líquido do processo 202517697000404 - lote: 2025/0806\nnf 42258 r$ 14142 (nf 559 tv sucesso band goiás );\nnf 42259 r$ 18088 (nf 90 jornal correio brasiliense ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13860,"65109.82","24","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25","plansul planejamento e consultoria ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025190100600068","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [13861,"6345.08","20","pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge.\ncontratação por dispensa de licitação nº 02/2023\nempenho referente à pdf nº 2024145100087\n* * nota fiscal 11 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025145101100001","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [13862,"2974.52","8","processo sei: 202500010069938 - vvf.\n.\nfornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais \npara escola de saúde de goiás - sesg.\n.\ninvestimento.\n.\nnota.........valor(r$)\n96/ir........2.974,52\n.\nvalor referente ao ir.","digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda","2025","19","2025-11-07","novembro","11","2025285001900023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.933.907/0002-08"],
    [13863,"368.66","2","pagamento de irrf da fatura nº 2025106854267 contratos i e ii nºs 060/2020 e 061/2020 -goinfra, processo sislog nº 112896 - referente a remoção dos postes localizados na rodovia go-338, neste estado - ref. 11/2025 - pdf 2025436101496 - sei 202500036017443","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","124","2025-11-15","novembro","11","2025436112400027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [13864,"156.80","2","pdf:2024186200031\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses.\n\nnf. 17477\nvalor..........................156,80","editora diario do estado eireli - me","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025186200100044","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","24.946.442/0001-93"],
    [13865,"134808.11","13",".\nportaria 3235/2019\n.\nprocesso: 202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest\n inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,\n situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c\n ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel.\n.\nrecurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs -\n portaria 3235/2019.\n.\npdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149\n296).\n.\naluguel/outubro/25.....134.808,11 \n.\ntotal a pagar:\t134.808,11\n.","cis participacao e investimentos ltda","2025","172","2025-11-04","novembro","11","2025285017200011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [13866,"225.00","2","fundo rotativo/2025 _ reposição ao fundo rotativo, para cobrir despesas com diárias: 1,5(uma e meia) e 1,2(meia) as conselheiras (mônica figueiredo  do amaral - viagem: rio de janeiro a goiânia - r$ 675,00)  e  (rosana   franco amaral - viagem: brasilia a goiânia - r$ 225,00),para participar de reunião\npresencial em 18/11/2025 na sede administrativa da metrobus, conforme:  re-\nquerimento(82267079) e despacho nº 2056/2025/metrobus/sgeral-19682.\n(declaração: 1145)(ipof: 2024409300363).\nnota:\n2056/2025.\t14/11/2025\t14/11/2025\t225,00\t225,00","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100977","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [13867,"231.29","14","pagamento retido do irrf da nf 3676, emitida em 03/11/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à outubro/2025, no valor de r$ 231,29 (valor total da nf r$ 19.274,17). conforme dare anexo.\nprocesso: 202214304001037.\npdf: 2024400100054\ngec","samma servicos ltda","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025400100600116","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [13868,"139157.45","8","valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição, do contrato nº 30/2024 - goinfra - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024436100249, processo sei nº 202500036012201, nf nº 4.","construarq construcao e arquitetura ltda","2025","54","2025-11-04","novembro","11","2025436105400009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.369.492/0001-39"],
    [13869,"309.09","26",".\nprocesso 202500010009070. dmo.\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\npdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080).\n.\nsolicitações do despacho 1328/2025/ses/gea (sei 81990403.\n.\nanotação resp. técnica(art) 28320690125319848- carolina b. pereira.....103,03.\nanotação resp. técnica(art) 28320690125321785- thaila ferreira zaruz...103,03.\nanotação resp. técnica(art) 28320690125321786-l ays barbosa de souza ..103,03.\n.\ntotal a pagar:....................................................r$ 309,09.\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000331","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13870,"100.70","4","número da contratação: 107336 - mc\n.\naquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336).\n.\npdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845)\n.\ntermo de julgamento e homologação - pregão (216780).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 200\nemissão: 06/11/2025\nvalor: r$ 100,70\n.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000609","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.763.091/0001-43"],
    [13871,"750.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa - não aplicável pdf 2025326200007\nsolicitação refere-se  a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater iii – regional  rio dos bois palmeiras de goiás, referente ao 4º  trimestre de  2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025326200600215","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13872,"723.96","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/08/25 no valor de 723,96.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 2499546.(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 723,96.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [13873,"37.18","10","pagamento do líquido da nf 22191 emitida em 03/11/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de outubro/2025 (10 dias), no valor de r$ 37,18 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2025400100050. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025400100600187","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [13874,"56317.59","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100310","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13875,"44976.78","25",".\nmodalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult\n.\npdf: 2025250100013\n.\n\nprestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.\n.\nvalor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28\n.\nnf.840.liquido: r$ 34.684,05 - sei (82068741)\n.\nnf.841.liquido: r$ 10.292,73 - sei (82068866)\n.\ni.m","terceiriza brasil transportes ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600077","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [13876,"465.12","3","op  para a repactuação do segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrepactuação período de 24/06/25 a 31/07/25.\n\n**pagamento do inss - repactuação,periodo de 24/06 a 31/07/2025, sobre serviços prestados a esta fundação**.","n r basso","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600105","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [13877,"389.40","14","pdf 2025290100043\n338\nusuário: hcm","gas e mais comercio ltda","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290100700137","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.485.159/0001-20"],
    [13878,"62675.35","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 112 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 04 a 11 + entrega final), medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia-go, correspondente ao período de 07/12/2024 a 16/07/2025, conforme o contrato n° 99/2022 (76510456) e relatório nº 4073/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009410.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","18","2025-11-24","novembro","11","2025436201800017","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [13879,"1500.00","1","processo sei nº 202500010081547 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ivanildo santos de souza. processo 202500010081547.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 78428 (81278026).\n.\npdf 2025285004879. daof 2944/2850. requisição de despesa n° 6/2025.\n.\nvalor: r$ 1.500,00\n.","fabiana divina da silva vieira","2025","86","2025-11-07","novembro","11","2025285008600527","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.350.411-**"],
    [13880,"4045.72","18","valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição \nde vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e \npdf 2024326100229. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 032/2025-gegp, do dia: 20/10/2025, boleto nº 9818639, com vencimento dia: 19/11/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de novembro de 2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total:......................r$ 4.145,20\nretenção de irrf......................................r$    99,48\nvalor líquido:........................................r$ 4.045,72.\n.","redemob consorcio","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025326100700004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [13881,"4428.30","1","valor complementar para pagamento de despesas referente ao sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos \natos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas \nde preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa n° 9/2025 - agrodefesa/geals-06231. daof 400/3261/2025. pdf 2025326100258. pagamento da abc, referente ao despacho nº 339/2025-geals, do dia: 04/11/2025, da nota fiscal nº 60.350, emitida em: 03/11/2025, com vencimento: 03/12/2025, pelos serviços \nprestados no mês de outubro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 04/11/2025, no valor de:..................r$ 4.428,30.","agencia brasil central","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025326101000002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","03.520.902/0001-47"],
    [13882,"32.64","29","recolhimento de imposto de renda, relativo a prestação de serviços no mês de outubro de 2025, conforme nota fiscal nº 314 de 05/11/2025.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600027","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [13883,"51115.13","17","recolhimento de inss aliquita de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc\ncontratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob\njeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser\nviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par\nticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com\nveículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de\nobra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás, pd\nf 2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 02 data emissão 01/10/2025\n- referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - anapolis\n- valor da nota r$ 56.108,03\n** inss r$ 1.851,56 \n..\n- nf 03 data emissão 01/10/2025\n- referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - aparecida de goiânia\n- valor da nota r$ 401.779,97\n** inss r$ 13.258,74 \n..\n- nf 04 data emissão 01/10/2025\n- referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - catalão\n- valor da nota r$ 70.157,38\n** inss r$ 2.315,19\n..\n- nf 05 data emissão 01/10/2025\n- referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - goiânia\n- valor da nota r$ 510.120,74\n** inss r$ 16.833,98\n..\n- nf 06 data emissão 01/10/2025\n- referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - itumbiara\n- valor da nota r$ 180.003,03\n** inss r$ 1.324,55\n..\n- nf 08 data emissão 01/10/2025\n- referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - luziânia\n- valor da nota r$ 18.564,14\n** inss r$ 612,62\n..\n- nf 09 data emissão 01/10/2025\n- referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - minaçu\n- valor da nota r$ 40.849,75\n** inss r$ 1.348,04\n..\n- nf 10 data emissão 01/10/2025\n- referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - mineiros\n- valor da nota r$ 48.848,83\n** inss r$ 1.612,01\n..\n- nf 11 data emissão 01/10/2025\n- referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - niquelândia\n- valor da nota r$ 19.175,46\n** inss r$ 632,79\n..\n- nf 12 data emissão 01/10/2025\n- referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - quirinópolis\n- valor da nota r$ 35.156,86\n** inss r$ 1.160,18\n..\n- nf 13 data emissão 01/10/2025\n- referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - rio verde\n- valor da nota r$ 180.003,03\n** inss r$ 5.940,10\n..\n- nf 14 data emissão 01/10/2025\n- referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - senador canedo\n- valor da nota r$ 71.263,01\n** inss r$ 2.351,68\n..\n- nf 15 data emissão 01/10/2025\n- referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - jatai\n- valor da nota r$ 56.780,90\n** inss r$ 1.873,77\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2025","57","2025-11-10","novembro","11","2025240105700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [13884,"3152.97","5","folha de pagamento da polícia civil, ref. 10/2025, ressarcimento.\nservidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 09/2025, no valor de r$  3.152,97.\nprocesso sei nº: 202500007017927.\n\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de goianira\ncnpj: 01.291.707/0001-67\nbanco caixa economica federal: 104\nagência: 3405\nconta: 2-6","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025290400100237","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13885,"1050.00","11",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100006\n.\ndestina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025.\n. \n-auxilio transporte estagiarios-janeiro a dezembro-2025\n.\naux.transp. 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025250100600019","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [13886,"101.64","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 3 90 19 01 – ordinário – próprio - líquido – fardamento - 104/4204/06000711453 200041 abono fardamento 101,64 soma 101,64","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025320100600056","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [13887,"60267.11","2","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 11 / 2025) dos servidores da c\nelgpar:\n.\n. eduardo de mesquita lima : r$ 30.680,01\n. adriana da rocha freitas : r$ 29.587,10\n.total : 60.267,11\n.\n.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .\n- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 104 (caixa econômica federal)\n. - agência 2512\n. - conta corrente 1894-9\n. - operação 003","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900365","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13888,"126616.00","9","pagamento do líquido da nf 882, emitida em 16/09/2025, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de agosto/2025, parcela 9/12, no valor r$ 126.616,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 pdf: 2024400100280. gcsb.","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025400100600142","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [13889,"85309.00","8","pdf: 2024160100047 - processo: 202400005041018 \npagamento referente  a contratação de empresa \nespecializada no fornecimento de bebidas não \nalcoólicas, pelo período de 12 (doze) meses. \nsislog 110082. (lote 01), conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 657, emissão: 12/11/2025, \natestado: 14/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 85.309,00 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700074","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [13890,"4455.57","1","pagamento de rpv proferida na ação originária nº 5151584-73.2025.8.09.0051,  em favor de  leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 4.455,57 para honorários advocatícios contratuais. processo sei 202500036003497.","leandro da silva reginaldo","2025","60","2025-11-18","novembro","11","2025436106000082","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.351.791-**"],
    [13891,"20519.08","1","destina-se ao pagamento da verba indenizatória. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de novembro/2025.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025160100500023","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13892,"591096.65","3","valor destinado a cobrir despesas com parte da 30ª da medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 04, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100525, processo sei 202500036015079, nf 789.","sao bento engenharia ltda","2025","113","2025-11-28","novembro","11","2025436111300054","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [13893,"3745.34","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a gratificação adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100296","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13894,"1808.50","9","nota de empenho para a contratação de links de internet para atender ao contrato da emater nas cidades:\naragarças, cacu, gouvelandia, luziania, cristalina, caiaponia, aguas lindas,cachoeira dourada, cidade ocidental, jataí, quirinopolis, rio verde, valparaiso,  e serranópolis ao custo de 119,90 cada ponto. santo antonio descoberto e paranaiguara com o preço de 124,90 cada.","allrede telecom ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025409100700102","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [13895,"0.57","17","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 86,\nde 07/10/2025, mês de setembro de 2025, no valor de\nr$ 0,57, sendo o valor total da nota de r$ 46,88.\n.\nprocesso 202200013001451.\npdf 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025110100600013","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [13896,"2145.00","1","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2022 - seds (000030773007) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","casa de moises","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800123","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.940.964/0001-08"],
    [13897,"683.41","1","folha desconto do pessoal - desconto vale transporte (regime geral) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100500","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13898,"3500.00","1","parte 1/2 remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no despacho nº 5212/2025/agehab/gagp (82519158) e despacho nº 5962/2025/agehab/grsg (82632432). sei 202500031002276/202500031000156.","municipio de goiania","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100363","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.612.092/0001-23"],
    [13899,"7590.29","1","valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025438000136, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 11272 irrf.\ndare: 8588 0000 075-0 9029 0008 210-4 0002 5342 009-1 3837 1440 000-0","dynatest engenharia ltda","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025438001100009","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [13900,"220000.00","1","pagamento dea emenda parlamentar impositiva número 1257.8 município terezina de goias deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo van para a área da educação do município de tesesina de goiás - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2190/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3859/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101652. daof 2526. transferência via convênio n°330/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012143: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1576/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de terezina de goias","2025","173","2025-11-19","novembro","11","2025240117300286","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.105.339/0001-83"],
    [13901,"193930.00","1","pagamento destinado a empresa regras produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 31.455.069/0001-33, pela contratação por inexigibilidade de licitação nº 101 da dupla diego & arnaldo, por meio da, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), para a realização de apresentação artística durante o festival do bem turístico - edição pocket santa helena de goiás/go, com apresentação da dupla para o dia 19/10/25. sendo este pagamento referente a nf 88, já descontados os valores do dare-irrf e da duam-iss, restando o valor líquido de 193.930,00(cento e noventa e três mil, novecentos e trinta reais e zero centavos) sei 202500005035390 sislog 117219 pdf 20254261228.","regras produções artisticas","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025426103400034","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","31.455.069/0001-33"],
    [13902,"249.03","32","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 11519, 11521, 11530 e 11556 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025,\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3.\npdf: 2024180100616. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025180100700100","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [13903,"49972.04","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800241","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13904,"23180.65","1","pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100498","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13905,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.3 município rubiataba deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na aquisição de materiais esportivos para educação do município de rubiataba - go (para atender às escolas municipais núcleo municipal de ensino fundamental monsenhor lincoln monteiro barbosa inep 52122018,  e escola municipal rivaldo santana sampaio inep 52019420),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2187/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3653/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101269. daof 2371. transferência via convênio nº 293/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012747: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de rubiataba","2025","156","2025-11-13","novembro","11","2025240115600104","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.382.836/0001-23"],
    [13906,"40298.16","13","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 043/2025 (79531300), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. \n\nnf - 781. valor liquido. referência 11/2025.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","49","2025-11-25","novembro","11","2025300104900006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [13907,"7770.00","1","despesa com 7º termo aditivo ( acréscimo quantitativo) ao (contrato nº 118/2022), a partir de 09/10/2025, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000451) - (pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (pdf nº 2025409300555)(declaração nº 740).\nnotas:\n11777\t05/11/2025\t05/11/2025\t3.019,85\t3.019,85 \n11778\t05/11/2025\t05/11/2025\t  598,20\t  598,20 \n11779\t05/11/2025\t05/11/2025\t  532,00\t  532,00 \n11787\t05/11/2025\t05/11/2025\t  878,80\t  878,80 \n11788\t05/11/2025\t05/11/2025\t2.084,00\t2.084,00 \n11789\t05/11/2025\t05/11/2025\t   80,40\t   80,40 \n11790\t05/11/2025\t05/11/2025\t  576,75\t  576,75","comercial monteiro eireli","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100658","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.240.240/0001-21"],
    [13908,"3237.89","2","202500010071376-mas\n.\naquisição de medicamentos (evolocumabe, 140 mg/ml sol inj contém 1 seringa preenchida), visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 012/2025 \"f\" – ses, pregão eletrônico nº130/2024, oriundo do processo (sei 202400005005449)\n.\nvigência: de 10/03/2025 a 10/03/2026\n.\ndod sei (79761564)  daof 3911/2025 pdf 2025285004539\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal............valor\n355....................3.237,89","consensus comercial e servicos ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300619","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.628.698/0001-71"],
    [13909,"1296484.18","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \ngratificação por exercício de função\t\nsubsídios cargo comissão******************************r$  820.007,01\ngratific. prog. funcional lei 17088,******************r$      226,86\ngratificação  exercício função da agrodefesa *********r$ 1.094.075,41\ngratificação insalubridade – lei 19.573 **************r$   262.125,47\ngrat. insalubridade (dec. jud.) **********************r$   337.725,95\nadicional de insalubridade – clt *********************r$     1.518,00\ngratificação inc. funcional **************************r$     2.790,03\nsubsidio efetivo**************************************r$    97.324,56\nsubstituição *****************************************r$    12.746,83\nvpni - dec. jud. - irdr - grau maximo ****************r$     1.139,02\nassistência pré-escola *******************************r$       800,00\ndiárias  - sem encargos ******************************r$   227.730,00\nfunção comissionada – fcrg – patr ********************r$    17.000,00\ntotal ===============================================r$  2.875.209,14\ndescontos (- 30,81%)---------------------------------r$  1.578.724,96\ntotal ===============================================r$  1.296.484,18","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100260","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13910,"369.03","1","contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) ref. ao mês de novembro/2025 - processo nº  202500055000081.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100467","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [13911,"1490.47","20","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor ir.\n.\nfatura...........referência...........valor\n321..............10/25.............1.490,47\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700290","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [13912,"773.82","1","pagamento de rpv (81430494), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5464176-45.2019.8.09.0097, em favor de  clayton césar da silva, cpf nº ***.238.871-**, o valor de r$ 773,82,  relativo a honorários sucumbenciais,  conforme despacho nº 5688/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(81430502) e autorização pr-06101 (81438380). pdf nº 2025436101433. processos sei 201900036008378","clayton cesar da silva","2025","111","2025-11-07","novembro","11","2025436111100018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.238.871-**"],
    [13913,"39547.50","14",".\npdf 2024260100588\n.\npagamento do liquido da nf 217661414,\n referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda..","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025260100600032","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","27.595.780/0001-16"],
    [13914,"26271.74","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- patrocínio - ipasgo\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300144","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13915,"13878.27","6","processo 202500010074330 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 83\n/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 20250\n0010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026.\n.\nipof 2025285004371 daof 3770/2850/2025 dod (sei 80214712) .\n.\nnota: 737638 - ir\n.\nemissão: 24/10/2025\n.\nvalor: r$ 13.878,27","elfa medicamentos s a","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300547","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [13916,"2042.82","16","pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo ao contrato nº05/2022, que tem por objeto a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático, policromático, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e toner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, conforme tr e demais termos constantes nos autos.\neste pagamento refere-se ao mês de setembro de 2025, conforme fatura nº0000\n003694 e nota fiscal nº 00139658.\npdf nº 2024150100060.","sonda procwork informatica ltda","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025150100500013","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [13917,"501.87","8","pdf 2025170100231\n.\n- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13\n.\ndvs\n.","jurgen markus mueller","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400444","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [13918,"367759.80","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 17098\nmemória de cálculo: \nsem conta credito\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901303\tordinario folha / outros\t\tinss empregador\t r$ 367.759,80","agencia brasil central","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025126100100361","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13919,"947.34","3","pis/cofins/csll nf 1369 - referente aos serviços de  supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1- julho, no município barro alto mód iv - go, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato  104/2025 (id.79166164) e relatório de inspeção 3192/25cooinsp. processo sei 202500031007432.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400258","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13920,"11043.20","3","pagamento do valor líquido da nf n°30225, em favor da zenite informação e co\nnsultoria s a, referente aquisição de 02 (duas) inscrições para as servidora\ns desta secretaria de infraestrutura, kênia almeida da silva e tatiana teodo\nro zoccoli, participarem da 3ª conexão zênite 2025, prevista para acontecer\ndos dias 05 a 07 de novembro de 2025, de forma presencial, em curitiba/pr.","zenite informacao e consultoria s a","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025430100600093","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","86.781.069/0001-15"],
    [13921,"135971.63","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 25/10/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100310","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13922,"5000.00","1","pm8.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100454","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13923,"567818.11","7","parte 1/3 do pagamento da nf 21 a empresa  palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a segunda etapa,  subetapa 2a (parcela 01) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 09/10/2025 a 30/10/2025, de acordo com o contrato nº 139/2024 (81878465) e relatório nº 4154/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031009760.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400066","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [13924,"345.00","13","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\n\npdf: 2025420100048\ncotec dento do estado.\n\ndiária\nmilena da silva paes-1167/2025\t r$ 345,00","secretaria de estado da retomada","2025","35","2025-11-13","novembro","11","2025420103500003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13925,"2726.40","2","pagamento destinado a secretaria da economia pela prestação de serviços da empresa travel next ltda, inscrita sob o cnpj nº 58.505.726/0001-66, pela contratação para aquisição de espaço piso chão denominado estande de 16m², no valor total de r$ 56.800,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos reais), para participação da goiás turismo na 3ª edição da travel next minas 2025, a realizar-se entre os dias 19 e 20 de agosto de 2025, no expominas bh, em belo horizonte/mg, , conforme declaração de adequação orçamentária e financeira de  inexigibilidade – nº 28/2025 e termo de julgamento e homologação anexado ao sislog 114567.sendo este pagamento referente a nf 94/2025, já descontados o valor do liquido,  retando o valor do dare-irrf de r$2.726,40 (sei 202500005017083) pdf 2025426100166","travel next ltda","2025","10","2025-11-19","novembro","11","2025426101000002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","58.505.726/0001-66"],
    [13926,"98953.99","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nbetânia\"","fundo financeiro do rpps","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000208","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [13927,"10814.44","34","pagamento líquido da nf. 886 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de outubro de 2025.","plus terceirizacao ltda","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025130100600024","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [13928,"14174.19","15","- pagamento do liquido da fatura 2634846 de 01/11/2025 (81937510), com a pre\nstação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí\nveis, competência: outubro do corrente ano (diesel).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100058","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [13929,"502.50","9","pagamento de diária ao servidor marajá joão alves de mendonça filho por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, nos dias 10 e 11 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n.\n.processo de pagamento: 202500020018246 - convênio 850017/2017\n.cpf: 758.875.251-34.","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-13","novembro","11","2025406204200018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13930,"30527.91","25","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças,.\n\nnf - 22190 valor liquido parcial. referência 10/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600014","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [13931,"24801.09","5","pagamento da nota fiscal nº1434 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go mód. ii, período de 01/09/25 a 30/09/25. conforme contrato nº102/25 e relatório nº3907/25/cooinsp. sei 202500031008994.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13932,"29152.03","32",".\n* pdf 2024170100437 *\n.\npagamento   do  6º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a\ncontratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e\ndisponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização\nde  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições\ncontratuais,  relativo  ao  valor líquido do mês de outubro/2025,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 33663 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400236","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [13933,"2475.00","1","para pagamento de diarias fora do estado, orgão 2850, programa federal, ceo - portaria 3493/2024, para superintendencia de políticas e atenção integrada à saúde/spais. \n. \npdf 2025285003743 ppt 1918 daof 3252","fundo estadual de saude - fes","2025","172","2025-11-04","novembro","11","2025285017200017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13934,"44687.72","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro 2025. ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700380","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [13935,"44901.31","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - férias indenizadas - novembro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025120100100023","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13936,"7016.67","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - bolsa est sead -processo sei 202500036001181. pdf 2025436100088.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","99","2025-11-26","novembro","11","2025436109900113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13937,"157486.31","60","pagamento à empresa  viena locações turismo e eventos ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 312\nemissão: 03/11/2025\nateste: 17/11/2025\nvalor total da nota: r$ 167.005,62\nlíquido: r$ 157.486,31\n\n.\nprocesso 202300006020798\npdf 2024240101773","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025240100900091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [13938,"1998.75","16","contrato locação, frota de veículos emater\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 6756 - relativo ao período de 01 a 03 do mês de outubro/2025.","tcar servicos ltda - epp","2025","48","2025-11-24","novembro","11","2025326204800001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [13939,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","alana marcelino ribeiro freitas","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501648","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.685.431-**"],
    [13940,"100.00","8","nota de empenho para contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.","j riva junior eletronics","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025409100600034","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.667.600/0001-61"],
    [13941,"1900.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","lilian laurencia leite","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502028","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.701-**"],
    [13942,"526.75","9","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce\ndimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico\nnº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a em\npresa especializada na prestação de serviço continuado de garçon e copeira,p\nara atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goi\nás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nobservação:empenho referente ao periodo de 01/agosto a zembro/2025.\n\npagamento issqn da nota fiscal nº588 - mês de setembro/2025.","n r basso","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025316100600102","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [13943,"17301.49","6","pdf 2022295200011\n459939-08/2025 - liq\t\ncjm","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","3","2025-11-24","novembro","11","2025295200300069","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [13944,"777.26","23","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9982 e pdf 2024215300082. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 777,26.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-06","novembro","11","2025215306100016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13945,"2624.27","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a notafisca\nal nº. 82, referente ao mes de setembro de 2025. como segue abaixo:\ni.n.s.s....................................................r$ 2.624,27.\ntotal selecionado..........................................r$ 2.624,27. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025186303000032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [13946,"797.80","1","recomposição do fundo rotativo desta pasta","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025330100600059","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13947,"90440.00","10","pagamento do líquido do processo 202517697000381 - lote: 2025/0840\nnf 30629 r$ 90440 (nf 1086 revista lide ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025120101100009","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13948,"200.00","2","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 76/2025 - 202500020001667","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800347","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13949,"120000.00","1","processo 202500005012583.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  921.10  do deputado estadual  jose machado dos santos , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  uruacu - go. custeio.   \n. \npdf 2025285004236. daof 3448/2025.  parecer 20 (sei 78695279).  despacho 2479/2025/ses (sei 80729036). requisição de despesa 585/2025-ses/cep (sei 80359375). \n.\nemenda/uruaçu:.....................120.000,00","fundo municipal de saude de uruacu","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500274","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.755.973/0001-91"],
    [13950,"250.06","45","pdf 2025260100492\n.\npagamento referente ao inss da nf 435, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2025","67","2025-11-18","novembro","11","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [13951,"2140.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas,com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\nobs: termo de fomento nº 211/2023 seds  (54505721)\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.478.680/0001-53"],
    [13952,"65456.33","3","inss nfº 172 - referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcelas 01 e 02) de pagamento no município jaupaci-go mod. iii, correspondente ao período de 26/08/25 a 07/09/25, conforme contrato nº 147/24 (id.80299899) e relatório nº 3595/25 agehab/cooinsp. sei 202500031008400.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400528","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [13953,"32554.87","153","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025129646 snt nfag 30251  r$ 3771,2 (rádio fm tropical  nfvc 107 r$ 3200)\n202500025129646 snt nfag 30183  r$ 7542,4 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 18969 r$ 6400)\n202500025129646 snt nfag 30340  r$ 3771,2 (rádio 92 fm  nfvc 3200 r$ 3200)\n202500025129646 snt nfag 30342  r$ 5426,4 (rádio paz fm 89,5  nfvc 104 r$ 4569,6)\n202500025129646 snt nfag 30341  r$ 3771,2 (fundação jose de paiva netto  nfvc 6122 r$ 3200)\n202500025129646 snt nfag 30338  r$ 3771,2 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 89 r$ 3200)\n202500025129646 snt nfag 30346  r$ 646,17 (plug impressos  nfvc 2571 r$ 590)\n202500025129646 snt nfag 30345  r$ 3855,1 (w9 camisetas  nfvc 42 r$ 3520)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-03","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [13954,"4494.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associa o evangelica el-shadai","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800112","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.035.957/0001-00"],
    [13955,"383363.10","50","processo sei 202511129009910, 202511129009908 e 202511129009840. gerenciador dia 14/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 383.363,10\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-14","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13956,"153.41","16","pagamento ao credor acima, referente a empresa acima, acerca a adesão a a\nta registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administra\ntivo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empre\nsa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal\n(estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servido\nres), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e\ngrande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as ne\ncessidades da rede estadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 proces\nso 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 51 data emissão 01/09/2025\n- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - niquelândia\n- valor da nota r$ 19.175,46\n- valor liquido parte r$ 153,41\n..\ndados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2025","57","2025-11-06","novembro","11","2025240105700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [13957,"16384.67","3","pagamento à empresa acima referente à fatura 2634819, emitida em 01/11/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de outubro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 79.635,73.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600395","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [13958,"86.48","58","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 171/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800071","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13959,"3932.79","10","valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo do contrato \nnº 19/2020, entre a agrodefesa e correios, realizado mediante declaração \nde inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, \nserviço de resposta, mdpb, demandas de envio e recebimento de \ndocumentos, correspondências das unidades desta agência, envio de \nmateriais pelos laboratórios. para o período de 12 meses (vigência 04/12/2024 a 03/12/2025), e demais instruções nos autos. declaração 00504/3261/2024. solicitação 9012906 e pdf 2024326100202.\npagamento dos correios, referente ao despacho nº 351/2025-geals, do\ndia: 12/11/2025, da fatura emitida de serviços prestados no mês de outubro\nde 2025 e atestada pela gestora do contrato em: 12/11/2025, conforme \ndiscriminação abaixo:\nft.- 468.753....vencimento: 21/11/2025.....valor:........r$ 3.932,79.\n**\n*","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025326101100044","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","34.028.316/0013-47"],
    [13960,"2165.59","20","202000025074413 recibo 01/10 a 12/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de caldas novas r$ 2.165,59.","marina canedo obalhe de almeida","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [13961,"920.00","5","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\nsine dentro do estado\n\nana flavia santos de sousa-1121\t r$ 920,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-03","novembro","11","2025420102600007","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13962,"506.95","2","recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj:12.039.966/0001\n-11, no valor de r$506,95(quinhentos e seis reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 160419(sei81069379), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. outubro/25. iss. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2025","19","2025-11-06","novembro","11","2025295301900006","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [13963,"2902.84","4","ordem de pagaemnto para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliare.\n\nnf - 3910 irrf. referência 11/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025300100600197","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [13964,"7286.52","14","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. pdf: 2025436100178, processo sei nº 202500036017608, nf-2623.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025436100600111","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [13965,"2600.00","2","pagamento destinado a secretaria municipal da fazenda de goiânia-go, pela prestação de serviços da empresa  rvale promoções de eventos ltda  inscrita no cnpj nº 44.534.705/0001-64 na  contratação de cota de patrocínio platinum, no valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) da empresa, , para a realização do circuito goiás de pesca esportiva 2025, composto por 8 (oito) etapas e uma grande final, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia, abrangendo serviços de organização, produção, logística e execução das etapas previstas. sei 202500027000812. sendo este pagamento referente a 1ª etapa em goiânia, nf 22 já descontados o valor do liquido < restando o valor da duam-iss de r$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais e zero centavos) sei 202500027000812 pdf 2025426100204","rvale promoções de eventos ltda","2025","34","2025-11-19","novembro","11","2025426103400027","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","44.534.705/0001-64"],
    [13966,"399390.00","1","celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de nova américa, cujo objetivo seja a colaboração com a realização do apoio à 67º aniversário do município de nova américa, que ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2025., na cidade de nova américa, mediante o repasse financeiro.\n\nrepasse para o convênio nº 38/2025 - retomada (82363930), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com o município de nova américa - goiás, o qual tem por objeto o apoio financeiro voltados à contratação de estruturas para a realização do 67º aniversário do município de nova américa, entre os dias 13 a 15 de novembro de 2025.\nplano de trabalho retificado 82319488, no valor de r$ 399.390,00 (trezentos e noventa e nove mil trezentos e noventa reais), conforme ordem de serviço nº 42/2025 82413281, nos termos do despacho nº 468/2025/gepac 82414656.","prefeitura municipal de nova america","2025","30","2025-11-13","novembro","11","2025420103000021","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.135.409/0001-88"],
    [13967,"1768.72","1","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal, rpv - requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por yara luiza da costa, inscrito (a) no cpf nº. 006.705.861-29, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº processo: 5634854-32.2022.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. sei 202400066001620. daof 509/3261/2025.\nrecolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..r$ 1.768,72.","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025326100400011","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [13968,"329562.84","3","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição, do contrato nº 006/2025 - goinfra - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 a 31/09/2025, pdf nº 2025436100924, processo de pagamento sei nº 202500036015509, nf nº 50.","meta servicos e projetos ltda","2025","73","2025-11-06","novembro","11","2025436107300045","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [13969,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","jessika martins siqueira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501380","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.041-**"],
    [13970,"1.33","3","retenção de issqn ref documento fiscal nº 001 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025320100700143","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.731.648/0001-38"],
    [13971,"3175.20","1","parte 2/2 do valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 729711157-1 (alienação dos lotes vera cruz), em outubro/25. vinculada a conta 577001343-1 . sei 202400031003479.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025436200800037","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13972,"8900.51","1","o pagamento destina se a cobrir despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às 02 sedes da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis, referente ao mês de outubro de 2025, nf:3000514794.  \npdf: 2025336200156\nprocesso: 202400024004489","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700184","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [13973,"2675.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às\nunidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em\nsituação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 79/2022- seds(000030387994)  referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","lar pio xii","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800446","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.645.092/0001-20"],
    [13974,"99619.02","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-28,5% (fundo previdenciário do rpps - empregador) - outros (estatutários) r$ 99.619,02.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025426100200021","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [13975,"6132.16","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salários e encargos para a prefeitura municipal de formoso-go, em atendimento ao ofício nº 464/2 025/casa civil (sei nº 79626101), do governador do estado de goiás, a administração municipal emitiu a portaria nº 103/2025 (sei nº 79626150), de 30 de junho de 2025 que estabelece a cessão do servidor gilmar jorge marques a partir de 1º de julho de 2025, à disposição desta autarquia sem ônus para o órgão de origem, de acordo com os demonstrativos de pagamentos de salários e encargos, relativo ao mês de outubro de 2025 e demais instruções no processo sei 202500066016157. declaração (daof) nº 00518/3261/2025 descritos abaixo: referência: outubro/2025............ r$ 6.132,16.","prefeitura municipal de formoso","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025326100100254","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.395.812/0001-09"],
    [13976,"2490.06","48","pdf 2024290100270\n25123 (liq)\nvalor total da nota: r$ 2.520,30\nir: r$ 30,24\nusuário: hcm","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700061","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.961.053/0001-79"],
    [13977,"86900.00","2","portaria 6532/2025\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - procedimentos do mac.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025285005300050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13978,"0.00","30","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,40% - referente ao 7º te\nrmo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa\nespecializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais\n, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospeda\ngens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de tras\nlados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aér\neas nacional , terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4177\n.\nfatura 6962/2025 - trajeto: latam linhas aéreas – bsb/pvh\n- valor total r$ 3.412,39 - valor tarifa r$ 3.228,74\n** irrf: r$ 77,49\n.\nfatura 6963/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – bsb/pvh\n- valor total r$ 2.682,86 - valor tarifa r$ 2.159,44\n** irrf: r$ 51,83\n.\nfatura 6964/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gyn/rec\n- valor total r$ 6.867,09 - valor tarifa r$ 5.537,13\n** irrf: r$ 132,89\n.\nfatura 6965/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gyn/scl-chile/gyn\n- valor total r$ 3.051,57 - valor tarifa r$ 2.457,13\n** irrf: r$ 58,97\n.\nfatura 6966/2025 - trajeto: azul linhas aéreas – gyn/oal\n- valor total r$ 2.285,67 - valor tarifa r$ 4.597,77\n** irrf: r$ 110,35\n.\nfatura 6967/2025 - trajeto: azul linhas aéreas – oal/gyn\n- valor total r$ 4.448,68 - valor tarifa r$ 4.227,77\n** irrf: r$ 101,47\n.\nfatura 6968/2025 - trajeto: azul linhas aéreas – oal/gyn\n- valor total r$ 4.448,68 - valor tarifa r$ 4.227,77\n** irrf: r$ 101,47\n.\nprocesso 202500006000741 - pdf 2025240101249\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [13979,"322121.48","9","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100261 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 7239 (ref. 2/08 a 1º/09/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\n* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n.\nrmvp\n................","cast informatica s a","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400330","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [13980,"665.60","1","locação de veículo automotivo referente ao mês outubro/2025- fatura nº 15627\n- processo nº 202400055000006","ls produtos e servicos ltda - me","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025319000500416","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.532.353/0001-44"],
    [13981,"497090.42","1","\".\n.\n- importância que se paga, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificação por exercício de função\n.\nkenya\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600214","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13982,"8389975.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmarianna\"","estado de goias","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100316","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [13983,"1980.00","10","pagamento do líquido da nf 600, emitida em 03/11/2025, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de outubro/2025. (valor total da nf r$ 1.980,00).\nprocesso: 202300005031506 \npdf: 2024400100116.\ngec","bsb tic solucoes ltda","2025","23","2025-11-13","novembro","11","2025400102300034","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.202.019/0001-71"],
    [13984,"2703.62","1","parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011 - referente- parcela nº  54/60 - processo nº  202100055000263.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025319000100449","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [13985,"5646357.80","4","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de outubro/2025, conforme despacho n. 42/2025, da getmu, no valor de r$ 5.646.357,80 (valor total r$ 16.475.784,88). processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146. gcsb.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2025","42","2025-11-13","novembro","11","2025400104200001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [13986,"10404.97","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100313","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13987,"2000.00","1","11crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100596","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13988,"22898.26","9","pdf:\t2023290100124\n517920104-10/25 liq\t2.606,18 \n518670094-10/25 liq\t8.199,12 \n519011252-10/25 liq    10.355,52\n519109635-10/25 liq \t  868,72 \n519169433-10/25 liq\t  868,72 \nlfb","algar multimidia s a","2025","12","2025-11-27","novembro","11","2025290101200008","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.622.116/0001-13"],
    [13989,"2251.16","5","pdf: 2024290600276\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref................valor\n25300..............11/25...........2.251,16\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290600700355","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [13990,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","alessandra dos santos silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501996","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.654.171-**"],
    [13991,"6585.13","7",".\npdf 2025170100082\n.\nirrf da fatura nº 634 de locação de veículos automotores, com fornecimento d\ne monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e\nquilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400397","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [13992,"1000.00","1","comandogeral.4tri","policia militar","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025290200700224","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13993,"27538.32","1","férias abono, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100518","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13994,"21150.58","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-11-27","novembro","11","2025240113200165","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13995,"0.00","1","processo 202500042004950 - mmrm \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cristianopolis - go. plano de trabalho (75890829).\n.\nipof 2025285005000 daof 4359/2850 rd 919/2025 (82239120).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no parecer ses/gerap-18346 nº 424/2025 (82056013), despacho nº 5402/2025/ses/spais-03083 (82159616).\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00","fundo municipal de saude de cristianopolis","2025","222","2025-11-25","novembro","11","2025285022200027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.356.264/0001-24"],
    [13996,"2319.41","64","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/09/2025 a 24/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 24 e pdf 2025215300060. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.319,41. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [13997,"5502.00","1","valor para pagamento de despesas referente a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, realizado pelo pregão eletrônico nº 20/2025 mediante contratação nº 115546 e processo sei nº 202500005022437,homologado para a empresa lgi comércio de produtos e serviços ltda, entrega em parcela única, a fim de atender às necessidades das unidades desta agência e para reposição do estoque no almoxarifado desta autarquia, conforme termo de referência e proposta apresentada pela empresa e demais instruções nos autos. daof nº 00369/3261/2025 e ipof 2025326100275. pagamento referente a nota fiscal nº 0386, do dia: 25/11/2025, conforme despacho nº 018/2025-nuclal - 27/11/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 27/11/2025, \nno valor de:.......................r$ 5.502,00.","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2025","43","2025-11-28","novembro","11","2025326104300009","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","36.990.073/0001-15"],
    [13998,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","livia madeira triaca","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501909","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.550-**"],
    [13999,"974.01","14","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/09/25 no valor de 974,01.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de gasolina, referente ao mês de setembro de 2025. nf. nº 2508338.\n(conselheiro presidente).\ntotal selecionado: r$ 974,01.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025186300800095","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [14000,"36.94","4","processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 14104 - ir \n.\nemissão: 13/11/2025\n.\nvalor: r$ 36,94","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","135","2025-11-25","novembro","11","2025285013500005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [14001,"426747.02","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 958.10 município mambai deputado (a) eduardo jose do prado. objeto da emenda custeio na área da educação do município de mambaí - go (aquisição de uniformes e material pedagógico para escola municipal maria do socorro alves barbosa, escola municipal bento francisco xavier inep 52041697 e cmei mary gonçalves teixeira inep 52096670)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2434/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3897/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102403. daof 2513. transferência via convênio n°410/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022402: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de mambai","2025","156","2025-11-28","novembro","11","2025240115600116","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.463/0001-52"],
    [14002,"4040.69","15",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\n\npagamento do irrf da nota fiscal nº 149. sei - 82139890.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2025","11","2025-11-25","novembro","11","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [14003,"387452.77","11","***************pagamento nota fiscal 160354*************************\n___________________________________________________________________________\ndespesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo peças.","link card administradora de beneficios eireli","2025","18","2025-11-24","novembro","11","2025290201800045","2025","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [14004,"6121.98","25","***********pagamento inss nota fiscal 119*********************\n________________________________________________________________________\nsislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025290200700072","2025","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [14005,"116706.49","10","2º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. \n\nobjetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480).\n\npdf: 2025420100003 \n\nliquido\nmanutenção do órgão- despesas essenciais - ref. fatura 10.2025-ccon-liquido-atesto82166058 e aut. sgi82169986","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100043","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [14006,"2675.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 24/2021 - seds (000022676893).\ndespacho 1186 (81216879).","associa o de pais e amigos dos excepcionais","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800439","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.044.066/0001-04"],
    [14007,"2000.00","1","48bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100708","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14008,"510363.68","3","valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de\ntransportes-fct, referente ao mês de outrubro de 2025, pdf: 2025438000007, processo sei 202500036001078.","ministerio da fazenda","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025438001500002","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.394.460/0161-45"],
    [14009,"2478.72","21","retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo\naditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período \nde 01 a 30/11/2025\n.pdf 2023240101669\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2025","89","2025-11-27","novembro","11","2025240108900021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [14010,"7414.40","163","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 30384  r$ 7414,4 (site orla noticicias.com  nfvc 54 r$ 6272)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [14011,"408.67","10","pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1 º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e des envolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de outubro/2025, conforme fatura nº 3000514816 e pdf 2024215300168. (líquido). \n. \n\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 408,67.\n\n.\n\nprocesso de pagamento 202400017008770. \n. \n\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [14012,"93544.42","1",".\nportaria 8565/2025\n.\nprocesso: 202500010088754/202400010024227\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. processo: 202500010088754. pns: outubro/25. \n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 8565/2025 \n.\npdf: 2025285005167. daof: 04517/2850/2025. requisição de despesa  n°394/2025-ses/gemod (82439494).\n.\nreferência: outubro/25\n.\ninmceb/outubro/25....93.544,42 \n.\ntotal a pagar:\t93.544,42\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","159","2025-11-27","novembro","11","2025285015900076","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [14013,"228.00","7","#\nprestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ata de registro de preços nº 01/2025 (70592131). termo de homologação (70593610). requisição de despesa 10/2025 - gegp (70604898). contrato 002/2025 (71138522). vigência: 05/03/25 a 04/03/26. pdf 2024310100176.\n#\npagamento das nf's 03782623 (82239323) e 03804561 (82239504). conforme despacho nº 1054 (82240991). competencia: 09/2025 e 10/2025.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025310100600034","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","61.600.839/0001-55"],
    [14014,"22627.15","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 136/2024- referente à serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101369, processo sei nº 202500036013582, nfs-137963 e 137964.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8580 0000 226-0 2715 0008 210-5 0002 5332 013-5 3436 1850 000-9","concremat engenharia e tecnologia s a","2025","75","2025-11-15","novembro","11","2025436107500078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [14015,"1500.00","1","rpmon.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100593","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14016,"3677.70","10","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020001056","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800372","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14017,"16893.17","26","prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao mês outubro/2025- nota fiscal nº 49- processo nº 202200055000389.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025319000500267","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [14018,"490.00","4","prestação de serviços de publicidade de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás. nf 174474.","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025326200700004","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.946.442/0001-93"],
    [14019,"2456.93","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- consignação: associação classe((desconto contribuição sindcoletivo - 1\npor cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte  coletivo\nsa).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100450","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [14020,"35495.27","20","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em outubro/2025, conforme despacho nº 2282/2025-gear de 18/11/2025.","banco bradesco s a","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400012","2025","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [14021,"350.00","3","pagamento à empresa acima, nf 2483, emitida em 18/11/2025, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg, referente a outubro/2025, no valor total da nf r$ 350,00.\nprocesso: 202214304000131 \npdf: 2024400100150.\ngec","eleve solucao e manutencao ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025400100600100","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.621.310/0001-42"],
    [14022,"10837.88","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo ao 13º. salário (estatutários) no valor de r$ 10.837,88.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100315","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [14023,"948.15","7",".\npdf 2024260100429\n.\npagamento do liquido da nf 25,\n refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","ms eventos ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025260100600054","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [14024,"3054.43","1","pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão do empregado municipal  sandra machado paiva, exercício de 2025, folha referente ao mês outubro/2025.","prefeitura municipal de senador canedo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100338","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.107.525/0001-51"],
    [14025,"21563.21","1","pdf:2025186200119\n\nquarta apostila para aprovisionamento de recursos para fazer face ao reajuste do contrato nº 05/2024 referente ao período de (11/10/2024 a 04/02/2025), com base no índice ipca/ibge no percentual de 5,00952% acumulado no período de 10/2023 a 10/2024.\n\nnf. 679\n\nref. a 10/2025\n\nvalor .................21.563,21","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100121","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [14026,"114.00","8",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: dispensa srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 196/2024\nata de registro de preços nº 01/2025\n.\npdf 2024250100120\n.\ncontratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\n.\nvalor global 12 meses........r$ 1.596,00 \n.\nempenhado para 2025.......r$ 1.197,00\n.\nnf: 3804415\n.\nsei (81983643)\n.\ni.m","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600057","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","61.600.839/0001-55"],
    [14027,"0.00","1","202500005013196 - ejsa\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 737  do deputado estadual  rubens augusto nader , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campestre de goias - go\n.\nrd 745/2025  daof 4001/2025 pdf 2025285004635\n.\nconforme parecer 297 (75872459) e despacho 2849 (80961188)\n.\nemenda/campestre de goias....................r$ 400.000,00\n.","fundo municipal de saude de campestre de goias","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500380","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.301.112/0001-07"],
    [14028,"455.40","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- pensão alimentícia.","ana claudia jube da mota","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100431","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.934.601-**"],
    [14029,"7572176.67","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a inativo civil, gratificações.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200194","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [14030,"2137.49","42","pdf 2022290100355\n1-09/25 inss\nusuário: hcm","eleve engenharia ltda","2025","12","2025-11-17","novembro","11","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [14031,"116445.73","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nfundo previdenciário complementar prevcom empregador....r$ 116.445,73\n.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100493","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [14032,"7883.32","31","solicitação referente ao pagamento inss - contrato nº 01/2025 - competência 01 a 30/09/2025.","plansul planejamento e consultoria ltda","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025440100800017","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [14033,"333.37","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 134 - referente a  prestação de serviços educacionais de pós-graduação lato sensu - mba contabilidade tributária e inteligência fiscal (kamilla guimaraes rodrigues), correspondente a carga horária de 432 horas, distribuídas em 12 módulos, conforme  termo de referência - (73408714), requisição de despesa nº 8 (73411275), ratificação da inexigibilidade de licitação (79372717), contrato ipog (80299534) e relatório nº 3376/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003020.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 135 - referente a prestação de serviços educacionais de pós-graduação lato sensu - mba contabilidade tributária e inteligência fiscal (rodrigo ferreira vicente), correspondente a carga horária de 432 horas, distribuídas em 12 módulos, conforme  termo de referência - (73408714), requisição de despesa nº 8 (73411275), ratificação da inexigibilidade de licitação (79372717), contrato ipog (80299529) e relatório nº 3376/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003020.","ipog - instituto de pos-graduacao & graduacao ltda","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600209","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.688.977/0001-02"],
    [14034,"125045.49","10","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 - policlínica goiás (81144059)  fundo rescisorio............r$ 125.045,49","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [14035,"687.82","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 3 90 41 03 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3 funcam bancos e associações 687,82 soma 687,82","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025320100400031","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [14036,"2396.19","1","recolhimento do ir junto à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.396,19(dois mil trezentos e noventa e seis reais e dezenove centavos), sendo: r$ 853,50 (oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) e r$ 1.542,69 (mil quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), conforme notas fiscais nº 160418(sei81068605)peças e nº 160419(sei81069379)serviços, respectivamente, referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. outubro/25. ir. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2025","19","2025-11-06","novembro","11","2025295301900006","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [14037,"220.00","12","pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com franquia.\n- nota fiscal - yorram ribeiro duarte (82328546)\n- atestado 685/2025 (82329140)\n- solicitação de liquidação e pagamento (82330200)","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800051","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14038,"185.90","19","pdf 2024295000068\n718-10/25 ir\nusuário: hcm","ita empresa de transportes ltda","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025295000400009","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [14039,"2853.84","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. novembro/2025","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500628","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14040,"16794.86","4","contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a , para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 102891430 ref. 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 17.084,50 bruto \nr$    289,64 irrf \nr$ 16.794,86 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025290400700220","2025","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [14041,"1063.46","8","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* nota fiscal 14 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 33/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [14042,"150000.00","1","processo sei nº 202500005012164 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 336 \nmunicípio goiandira \ndeputado amauri ribeiro \nobjeto da emenda: investimentos\n.\nipof: 2025285004817. daof: 4189/2850. requisição de despesa 830 (81483108).\n.\ndespacho 2521 (81313495), despacho 226 (80026550), portaria numeração automática 3942 (82011316).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de goiandira","2025","216","2025-11-13","novembro","11","2025285021600201","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.129.491/0001-51"],
    [14043,"85174.81","8",".\nprocesso pagamento 202500010079876(prestação de contas). dmo.\n.\nsegundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025. contrapartida.\n.\npdf:2024285004110. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083.\n.\nreferente ioal/contrap/ago/25. total a pagar:\t85.174,81.\n.\nobs.: pagamento conforme o despacho 3463/2025/gae (sei 81742449).","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","51","2025-11-04","novembro","11","2025285005100003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [14044,"125.40","28","processo 202500010009070 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\npdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)\n.\npagamento conforme despacho 572 (82615334)\n.\nreferente:\nmonna lisa amorim da rocha - cau nº a274121-0, rrt/16283121\n.\ntotal a pagar:\tr$ 125,40\n.\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-11-24","novembro","11","2025285001000331","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14045,"107073.01","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n13º salário militar.......................r$ 107.073,01\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100462","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14046,"13729.69","1","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de 01/01/2025 a 31/10/2025 (repactuação) e 30/04/2025 a 31/10/2025 (reajuste de insumos), conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10471 e pdf 2025215300347. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 13.729,69. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100134","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14047,"223274.34","10","valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celg\nde participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, refere\nnte ao mês de outubro/2025. processo sei nº 202210269000037 e 2025000360011\n81.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.560.444/0001-93"],
    [14048,"68000.00","34","pdf 2025170100065\npagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota fiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº7290 e rdf nº 3181.\npagamento referente ao sorteio 18 do clube.\nassociação esportiva jataiense.\ncnpj 01.919.026/0001-09\nbanco: 756\nagencia 3350\nconta 9897-3\nvalor r$ 68.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","14","2025-11-04","novembro","11","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [14049,"40000.00","41","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de trindade, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14050,"717.64","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de novembro/2025 - descontos -\nrepasse ao fes......smm","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025170400200160","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [14051,"2675.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 44/2021 - seds (000022681333).\ndespacho 1186 (81216879).","congregacao do santissimo redentor de goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800435","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0029-62"],
    [14052,"1349.95","21","recolhimento do iss da nota fiscal nº 769 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, conforme contrato nº 115/24 e relatório nº 3629/25/cooinsp. sei 202500031009165.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400160","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14053,"274800.00","15",".\npagamento - portaria n.º 430/2025-secti(81401802) - com vistas a concessão das bolstas aos integrantes do programa bolsa artista no mês de outubro de 2025, conforme discriminados nas planilhas sei 81281479 e 81281596.\n--------------------------------------------\n resumo das bolsas de outubro/2025\n--------------------------------------------\n- bolsa a: r$ 1.200,00 x 100 = r$ 120.000,00\n- bolsa b: r$   900,00 x 084 = r$  75.600,00\n- bolsa c: r$   800,00 x 024 = r$  19.200,00\n- bolsa d: r$   600,00 x 100 = r$  60.000,00\n--------------------------------------------\n= total: r$ 274.800,00\n--------------------------------------------\n.\nprograma bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão.\n.\n- proposta financiamento protege (66787730);\n- parecer 113 gps 90/2024 (67578193);\n- resolução 06/2024 (67671958);\n- ata da reunião (67690393);\n- pdf 2024310100188\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025310100800001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14054,"670276.97","1","parte 3/3 do pagamento da nf 929, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo a subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, no período de 08/09/2025 a 28/10/2025,  da  contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 77385672) e relatório nº 4113 / 2025 agehab/cooinsp-20050.  referência: processo nº 202500031009125.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","18","2025-11-25","novembro","11","2025436201800088","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [14055,"455.66","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/08/25 no valor de 455,66.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 2499546.(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 455,66.\nprocesso sei: nº 202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [14056,"60833.70","10","encargos da parcela nº 154/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 819/2025-gdpr de 19/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2025","23","2025-11-19","novembro","11","2025170202300005","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [14057,"400.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","amanda viera freire","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501280","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.961-**"],
    [14058,"100905.60","2","inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês outubro/2025.","ministerio da fazenda","2025","1","2025-11-19","novembro","11","2025409100100588","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [14059,"8092.26","33","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\nnf - 3890. valor issqn. referência 10/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025300100600053","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [14060,"0.00","2","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da prefeitura mun. sta. barbara de goias. processo sei nº 202420921000682 – folha ref. maio/2025.","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2025","3","2025-11-03","novembro","11","2025440100300108","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.264.166/0001-40"],
    [14061,"48419.81","2","inss nf 67 - referente a medição da parcela única da subetapa 1a, parcelas 1 e 2 da subetapa 1b e parcela 1 da subetapa 2a de pagamento, para construção de 34 (cinquenta) u.h. do município de barro alto - go mod v, no período de 09/05/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 130/2024 - (76641610) e relatório nº 3723 /2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005394.","construtora e incorporadora atlas ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400543","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [14062,"15.84","2","202500025166021- refere-se ao pagamento irrf/2025 nf 201 r$15,84\ndpositar na mais negocios\ncnpj- 09.456.840/0001-38\nagencia 1626\nproduto; 4995\nc/578.197,734-8","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300192","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.763.091/0001-43"],
    [14063,"809.97","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 870 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 71/2025 - (81001848) e relatório nº 4008/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009148.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14064,"3163.53","2","pagamento do irrf da nf 315,\n referente a solicitação de fornecimento de alimentação para atender o projeto finalístico copa quilombola ? etapa final da secretaria de estado de esporte e lazer. oriundo do processo 202400005008228, contratação sislog 104728, pregão eletrônico srp.\npdf 2025260100513.","doranice distribuidora ltda","2025","47","2025-11-04","novembro","11","2025260104700015","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [14065,"75000.00","1","processo 202500005012421 - crs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 683 \nmunicípio campestre de goias \ndeputado gustavo sebba \nobjeto da emenda investimento\n.\nipof 2025285004194. daof 3606/2850/2025. rd 480/2025 (sei 80291385).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 234/2025\n(sei 78259829), ratificado pelo despacho nº 2690/2025/ses/cep (sei 80751911)\n.\nemenda/campestre de goias...............75.000,00\n.","fundo municipal de saude de campestre de goias","2025","216","2025-11-05","novembro","11","2025285021600127","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.301.112/0001-07"],
    [14066,"1132231.14","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consig. empréstimos financeiros do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000421","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14067,"331.46","5","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj\n: 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 331,46 (trezentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos). conforme autorização contida no despacho nº 32 (sei 81958081) e valores relacionado no ofício nº 64011 (sei 81941567), datado de 04/11/2025. pdf nº 2025290300040.","corpo de bombeiros militar","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025290300700028","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14068,"0.00","3","pdf 2025260100145\n.\npagamento do issqn da nf 736, referente a contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2025","48","2025-11-11","novembro","11","2025260104800012","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [14069,"227664.59","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 284.320,54","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100399","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [14070,"16450.20","1","processo sei 202500010035606-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 158/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 74473165) - arp nº 54/2025 \"a\", vigência: 15/04/2025 a 14/04/2026, pregão nº 72/2025, processo nº º 202400005044667 202500010025821.  \n.\npdf:2025285001654. daof:01896/2850. autorização governamental (sei 74469294)\n.\nordem de fornecimento 158/2025 (sei 74473165)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.........emissao...........valor\n47707...............12/11/25..........16.450,20","hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300218","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.921.908/0001-21"],
    [14071,"7500.00","2","trata-se de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal - nf 078","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","19","2025-11-04","novembro","11","2025440101900003","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [14072,"305.48","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000211","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14073,"272063.95","9","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n870684..............09/25........272.063,95\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-05","novembro","11","2025290600700222","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [14074,"29064.00","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - horas aula min ac2......................r$ 37.136,00 \n02 - (-) pessoal militar.....................r$ (8.072,00)\ntotal........................................r$ 29.064,00\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100476","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14075,"0.00","15","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda oonforme nota fiscal nº 554.\nipof 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025150100900014","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [14076,"28.08","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600204","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14077,"1163590.27","3","pagamento da 5ª medição do contrato 79/2025, cujo objeto é a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100505, processo sei 202500036010991, nf nº 46 parte líquida.","meta servicos e projetos ltda","2025","50","2025-11-06","novembro","11","2025436105000050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [14078,"9267.38","10","pagamento da nota fiscal 73 à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75 referente ao contrato de locação n. 022/2021 (000025038185), dos equipamentos de copias e impressões no período 01/10/2025 a 31/10/2025, dos equipamentos modelos:a1, b1, c1, d1, conforme contrato n° 022/2021 (000025038185) e relatório nº 4038/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001043.","directa comercio servicos e solucoes ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600053","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.329.217/0001-75"],
    [14079,"19323.59","2","férias indenizadas – referente rescisão/férias - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 8358/ 5113/2025/agehab/gagp (81987554, 82309818) e despacho nº 5843/5868/2025/agehab/grsg (82359562, 82427636). sei 202500031009841/202500031009992/202500031009855.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025436200100353","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14080,"108038.79","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100292","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14081,"16.70","1","vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, competencia mês novembro/2025.","redemob consorcio","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025409100300015","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.636.142/0001-01"],
    [14082,"2178483.44","10",".\nportaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio\n.\nvigência contratual 01/12/2021 a 30/11/2025. \n.\nobs: redução do valor global do contrato de gestão nº 80/2021-ses/go, em consonância com os anexos iv e v (63687120), conforme 3º termo aditivo (65891624). processo 202400010053315, vigência 11/10/2024 a 30/11/2025.\n.\nprogramas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial novembro/25 (81109200) custeio………………………...r$  2.178.483,44","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [14083,"300.00","9","pagamento parcial conforme fatura 9576001, mês de outubro/2025, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo - pdf: 2024180100583. ipo","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700086","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.675.468/0001-86"],
    [14084,"5013.92","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","naiane patricia lopes soares","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100679","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.924.621-**"],
    [14085,"452.95","2","pdf 2025290100102\n104-10/25 liq 2\nusuário: hcm","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700242","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [14086,"6588.64","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\nweyder\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100327","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14087,"22000.00","1","portaria 2922/2013\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 - pna - cet.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","59","2025-11-27","novembro","11","2025285005900011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14088,"2000.00","5","bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - coordenador de curso. tem como objetivo fomentar a qualidade do ensino, a pesquisa científica e tecnológica, a inovação, a extensão, o desenvolvimento institucional, assim como promover a formação continuada e o fortalecimento de seu quadro docente no cumprimento da missão da universidade. \n- atestado 51 outubro/2025 (81656742)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025406202400031","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14089,"43122.82","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100457","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14090,"4.99","4","valor que se paga, trata-se da confecção de crachá com cordões personalizados para a adequada identificação dos funcionários públicos, estagiários e funcionários terceirizados da fapeg, resguardando o princípio da transparência e o cumprimento dos procedimentos de segurança da administração pública.\n\nobservação: empenho referente ao periodo de janeiro a agosto/2025.\nreferente a nota fiscal 3175/ir","afa industria comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600060","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.935.788/0001-96"],
    [14091,"1158.57","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds para concessão de diárias de viagens periódicas na prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares ao programa mães de goiás nas ações do goiás social.\n\nofício nº 723/2025. valor liquido complementar. referência 11/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600164","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [14092,"319.64","6","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025190100600093","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [14093,"0.00","18","***************pagamento issqn nota fiscal 160355******************\n________________________________________________________________________\ndespesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços","link card administradora de beneficios eireli","2025","18","2025-11-24","novembro","11","2025290201800046","2025","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [14094,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","carla monteiro brandao","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501968","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.018.681-**"],
    [14095,"0.00","6","pdf 2025260100245\n.\npagamento referente ao issqn da nf 596, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.\n.\npdf 2025260100245","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","29","2025-11-11","novembro","11","2025260102900014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14096,"341272.00","1","pdf 2025295000070\n35\t 196.272,00 \n37\t 145.000,00 \ncjm","new gliat tecnologia da informacao ltda","2025","28","2025-11-11","novembro","11","2025295002800013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","32.403.615/0001-55"],
    [14097,"377.85","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 28705. 10/2025.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025300100600195","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.876.112/0001-76"],
    [14098,"418744.58","1","restituição de valores do valor da bolsa garantia para a empresa dan vigor indústria e comércio de laticínios ltda, referente ao saldo remanescente de bolsa garantia no âmbito do programa fomentar, conforme manifestação favorável por meio do despacho nº 186/2025/sic/sub-foco, destacou o parecer jurídico sic/procset nº 132/2025, autorizado pelo despacho nº 1287/2025/economia/sf.","dan vigor industria e comercio de laticinios ltda","2025","28","2025-11-17","novembro","11","2025170402800005","2025","1704","encargos especiais","55.566.871/0009-16"],
    [14099,"2485.04","4","contrato link de internet\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 43 - mês de outubro/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","45","2025-11-28","novembro","11","2025326204500002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [14100,"2242.80","11","processo: 201400010010777 - ebd\n.\napostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. reajuste aluguel.\n.\npdf 2023285002619. daof 167/2850. rd 4/2023 - ses/ces (sei 5854296).\n.\nreajuste aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces\n.\naluguel/out/25/reajuste.....2.242,80 \n.\ntotal a pagar:\t2.242,80\n.","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000061","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [14101,"0.00","12","pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas em 05/11/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de outubro/2025.\nnf 542 valor issqn...r$.....667,83.(total geral nf: 13.356,56).\nnf 543 valor issqn...r$.....262,69.(total geral nf:  5.253,75).\nnf 544 valor issqn...r$......95,79.(total geral nf:  1.915,80).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600184","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [14102,"155.45","12",". \n# pdf 2025170100159 # \n. \nirrf da nota fiscal / fatura nº 882102 referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. \n. \nbsa\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","14","2025-11-24","novembro","11","2025170101400447","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [14103,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a novembro de 2025.","bernardo joao francisco","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501694","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.881-**"],
    [14104,"13300.00","1","pagamento destinado a secretaria municipal da fazenda da cidade de goiânia,  pela prestação de serviços da empresa mundo paralelo produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 18.495.289/0001-22, pela contratação, por inexigibilidade de licitação nº 99, da dupla matheus & kauan, por intermédio da, detentora da exclusividade dos artistas, no valor de r$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais), para a realização de apresentação artística, durante o festival do bem turístico - edição goiânia/go, a ser realizado no dia 22 de outubro de 2025 (quarta-feira), no parque de exposições agropecuárias de goiânia, em comemoração ao aniversário da capital. sendo este pagamento referente a nf 860/sp, já descontados os valores do líquido e do dare-irrf, restando o valor da duam-iss de r$ 13.300,00 (treze mi e trezentos reais e zero centavos) sislog 117192 sei 202500005035115 pdf 2025426100225","mundo paralelo producoes artistica eireli - me","2025","34","2025-11-07","novembro","11","2025426103400036","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.495.289/0001-22"],
    [14105,"273560.00","1","pagamento referente aos equipamentos para proporcionar interatividade entre os estudantes e professores de estúdio, favorecendo a recepção das aulas de todos os componentes do ensino médio e fundamental na etapa de ensino mediado, goiás tec, mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 108305 e processo sei nº 202400005028896  webcam, resolução mínima em full hd, com microfone embutido. termo de referência sem necessidade de descrição.\n.\nsislog 108605\n.\nnota fiscal 1413 - r$ 140.000,00\nemissão: 01.10.2025\nateste: 01.10.2025\n.\nnota fiscal 1466 - r$ 133.560,00\nemissão: 21.10.2025\nateste: 21.10.2025\n.\npdf 2025240101889  - processo 202400005028896\n.\nsandra","whale electronics industria e comercio ltda","2025","21","2025-11-17","novembro","11","2025240102100003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.308.637/0001-10"],
    [14106,"4900.00","1","bpmtran.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100520","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14107,"9378.55","1","irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100551","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [14108,"236405.10","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 1 90 11 13 – ordinário – apropriação de despesas – irrf pessoal civil -cnpj 01.409.580/0001-38 800004 800004\timposto renda retido na fonte \t236.405,10","estado de goias","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025320100200275","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [14109,"4556.12","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações\nreferente ao mês de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025180101400037","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14110,"2255.08","7","pagamento do líquido referente as notas fiscais 165007403,165007135,166709830 e 166744260 - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110078. exercício 2025 - apropriação de despesas","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025320100700063","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [14111,"30573.62","1","op regularização indenização\n\n- nota fiscal - serviço setembro 2025 (80556823)\n- atestado 573 (80576309)\n- solicitação de liquidação e pagamento (80575596)\n-despacho nº 849/2025 sei: 82485050","carletto gestao de servicos ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800491","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [14112,"5439.40","2","processo sei 202511129009283. gerenciador dia 06/11/2025.\n\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido...................r$ 5.439,40.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14113,"3094103.55","12",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\npdf 2024285000733. daof 1451/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).\n................................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, novembro 2025. sol. pag.81129786. \n.\nvalor pago.............r$ 3.094.103,55.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial nov25 (81129786).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [14114,"16615.80","9","pagamento parte do líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de\ngoiás. município de goiânia-go.\n.\nnf 130 r$ 664.632,00 – 15ª medição do contrato n° 143/2024 (62619160)\nirrf: r$ 31.902,34\nvalor líquido: r$ 616.113,86 + r$ 16.615,80\n\n.conforme despacho nº 3569/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\n.obs.: imposto issqn/duam pago pela empresa, conforrme guia e comprovante anexo nos autos (evento sei:82399140). \n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100331\n.\ndalcy.","consorcio diamante engenharia","2025","85","2025-11-13","novembro","11","2025240108500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [14115,"19980.65","32","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 188 r$ 19980,65.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300144","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [14116,"9812.20","31","pdf 2024260100339\n.\npagamento do ir da nf 1, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-11-11","novembro","11","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [14117,"127.49","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5440937-59.2023.8.09.0036, em favor de francisco de assis dos santos neves , cpf nº ***.150.653-**, o valor de r$ 127,49, referente a restituição de multa de trânsito. pdf nº 2025436101420. processo sei 202300036009304.","francisco de assis dos santos neves","2025","111","2025-11-05","novembro","11","2025436111100014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.150.653-**"],
    [14118,"49818.32","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5047977-38.2019.8.09.0024, em favor de arlindo rodrigues do nascimento junior, cpf: ***.282.591-**, o valor de r$ 49.818,32, referente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. pdf nº 2025436101430. processo sei 201900036012231.","arlindo rodrigues do nascimento junior","2025","111","2025-11-05","novembro","11","2025436111100019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.282.591-**"],
    [14119,"649371.26","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em\n regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (h\necad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial novembro/25 (81238190) custeio………………………...r$ 649.371,26","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [14120,"186.34","15",".\nproc pgto 202500010065017-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de  serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003699. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 6/iss..............r$ 186,34\n.","ms eventos ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000292","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [14121,"80955.38","1",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento  não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\n13º salário - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100257","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14122,"81357.24","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de novembro/2025, militares e civis.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100214","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14123,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","mariana pereira de sousa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501609","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.070.421-**"],
    [14124,"92676.41","1",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento  não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\ngratificações - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100255","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14125,"11278.40","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025. ferias - clt..","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700360","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [14126,"9142.40","14","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000270; ref: outubro/2025; nd 045/2025 nf 1400 r$ 9142,4 (nf 317 vira click ltda);","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025120101100013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [14127,"400.00","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3.3.90.93.26 - ipasgo patrocinio - folha de pagamento - outras - cnpj seapa 104/4204/06000711453 100610 ipasgo saude - patrocinio 400,00 soma 400,00","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025320100600057","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [14128,"2744.82","7","202300025130755 - refere-se ao pagamento do ressarcimento outubro de 2025 (\n81770827)da servidor cedida ao departamento estadual de trânsito pela prefei\ntura de santa helena de goiás, laressa dutra ribeiro vicente.\n*** depositar na caixa econômica federal ag:1254 op: 006 c/c: 50110-0.cnp]:\n02056711000103 ***","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600365","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14129,"1798.40","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- pensão alimentícia.","eduardo machado oliveira do valle","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100434","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.719.181-**"],
    [14130,"305.46","10","pagamento do irrf retido da fatura 3000514757, emitida em 14/11/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 10/2025. (valor total da fatura r$ 6.406,89). processo: 202500005015218 pdf: 2025400100106. gcsb.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025400100600243","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [14131,"1056.34","49",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\niss\n.\nnf: 383\n.\nsei (82167805)\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [14132,"6122.02","2","solicitação referente ao pagamento líquido do contrato nº 004/2025 - ordens de serviço de 01 a 11 - feira no entorno tem e sesilab. - complementação","portinari transportes","2025","18","2025-11-10","novembro","11","2025440101800008","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","26.564.086/0001-79"],
    [14133,"55561.10","5","pagamento do liquido das notas fiscais:\n- 15 - r$ 20.467,51\n- 16 - r$ 35.093,59\n\ncomplementação do valor de r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101, referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais da fapeg. rdf 3134. ddo 7212.\n\npdf 2024316101071.","primecon construtora ltda - epp","2025","25","2025-11-03","novembro","11","2024316102500042","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [14134,"9093.05","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\noutubro de 2025:\n- inss patronal .................... r$ 9.093,05.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025290300100303","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14135,"4410.00","3","despesa com o 3º termo aditivo de renovação  ao contrato nº 68/2023, vigente a partir de  09/07/2025, no valor de r$ 56.250,00, referente a  prestação de serviço de reforma de estofado do banco do motorista do volvo b12m 2011 carroceria mega brt neobus, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo 202300053000299) (pregão eletrônico 047/2023) (empresa: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2025409300171)(declaração nº 547).\nnota:\n5\t05/11/2025\t05/11/2025\t4.410,00\t4.410,00","fenix comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100476","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [14136,"474.24","202","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025098594 nfag 41  r$ 74,88 (site g1 goiás  nfvc 5822 r$ 399,36)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14137,"43.08","1","empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 novembro - 2025","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100313","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [14138,"83640.40","1","aquisição de desktop básico - 20 microcomputadores, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 24.633, emitida em 31.10.2025 - sei 81950660 e atestado nº 1/2025 - sei 82251618. processo de pagamento: 202400020017420.  convênio 947981/2023.","microtecnica informatica ltda","2025","44","2025-11-25","novembro","11","2025406204400001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.590.728/0009-30"],
    [14139,"688.96","19","ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte\ne destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do c\nentro de atendimento socioeducativo de goiânia, refere-se ao pagamento líquido parcial da nota do mês 10/2025:\nnf 4167 r$ 688,96","ipe residuos e servicos ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200003","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [14140,"54.01","15","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499\n), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação d\ne serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social,\nsob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. pagamento irrf mês 11/25\nnf - 1431 r$ 54,01","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","49","2025-11-19","novembro","11","2025300104900004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [14141,"94.49","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 211.216/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800423","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14142,"10452.92","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100332","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14143,"0.00","3","pagamento da nf 0003 emitida em 05/11/2025 retenção issqn proveniente a pres\nt. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica p\nara hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos r\nepórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via dig\nital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e es\ncova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e\nestrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo\nde 23 a 31/10/2025 - devidamente atestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025126100700033","2025","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [14144,"0.00","10","pagamento da nota fiscal nº 58 à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 37/2023 (50086201) e relatório nº 4064/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001093.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025436200600040","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.091.401/0001-53"],
    [14145,"8000.00","10","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.\nreferente ao mês de novembro/2025.","robson cardoso vieira","2025","23","2025-11-24","novembro","11","2025316102300003","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.191.421-**"],
    [14146,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor josé daniel de melo reis (cpf: 432.074.211-72), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria josé de melo reis (cpf:  875.349.321-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14718/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2315.","jose daniel de melo reis","2025","125","2025-11-04","novembro","11","2025240112500268","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.074.211-**"],
    [14147,"86229.26","1","solicitação para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de .\t\t\toutubro - 2025\n\t\t\t\n\t\t\t r$ 95.774,86","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025190100100284","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [14148,"8654.67","6",".\nproc 202500010011586-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, cedido(a) da prefeitura municipal de cocalinho/mt. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nbrenda schroder de moura soares bessa - out/25.....r$ 8.654,67\n.","prefeitura municipal de cocalinho","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500373","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.965.145/0001-27"],
    [14149,"58.09","1","pagamento a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) referente a novembro/2025.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100322","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [14150,"6351.06","1","solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de -\tnovembro - 2025","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025190100200022","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [14151,"892228.56","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025240100800188","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14152,"31366.59","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 30ª medição, do contrato nº 13/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 20. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100517, processo de pagamento sei nº 202500036015101 nf 2 irrf \n\ndare: 8587 0000 313-7 6659 0008 210-3 0002 5325 010-2 8830 2530 000-1","cnb construtora ltda","2025","113","2025-11-04","novembro","11","2025436111300072","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [14153,"180851.00","1","pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi\nzação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi\nnanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p\nrogramas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a outubro/2025. pdf 2025180200009","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","16","2025-11-13","novembro","11","2025180201600001","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [14154,"359263.71","12","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025438000044, processo sei nº 202500036011804, nf nº 559.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025438000900044","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.296.490/0001-39"],
    [14155,"299.99","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 2ª medição do contrato nº 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025435000041, processo de pagamento sei nº 202500036015431 nf 2 irrf","construmil construtora e terraplenagem ltda","2025","19","2025-11-04","novembro","11","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [14156,"317.82","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 693 - referente prestação de serviço - produto 1 - agosto/2025 de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil, correspondente ao período de 01/08/2025 a 29/08/2025, conforme contrato n° 111/2024 - (79848366) e relatório nº 3213/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007958.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400159","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14157,"802.20","1","valor referente a restituiçao de valor pago a maior a titulo de contribuiçao.\n\n\n\nvalor ..................802,20","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025188000600160","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [14158,"200000.00","1","processo sei nº 202500005012107 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1255 \nmunicípio anápolis, \ndeputado amilton filho \nobjeto da emenda investimentos, plano de trabalho (76134608).\n.\nipof 2025285004533. daof 3904/2850/2025 rd 714/2025 (sei 80898012).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/gae-18347 nº 386/2025 (76688495), despacho nº 3442/2025/ses/spais-03083 (78502219), despacho nº 1607/2025/ses/subpas-21278 (78554308).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de anapolis","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600176","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [14159,"109637.58","6","valor destinado a cobrir despesas com parte da 28ª medição, do contrato nº 42/2023,  referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436100142, processo de pagamento sei nº 202500036015732 nf 23578, inss","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","28","2025-11-18","novembro","11","2025436102800022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [14160,"7489.88","2","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de outubro/2025, conforme fatura nº 3000514814 e pdf n º 2024215300166. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 7.489,88. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000790. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025215300200021","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [14161,"1767.17","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 144, referente ao mes de outubro de 2025. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.767,17.\ntotal selecionado...............................................r$ 1.767,17. processo sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [14162,"4920.12","9","*********pagamento da nota fiscal 160353********************\n_________________________________________________________________________\ndespesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).","link card administradora de beneficios eireli","2025","18","2025-11-10","novembro","11","2025290201800021","2025","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [14163,"170.95","44","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 79 - referente a 02 (dois) vigilantes para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 3534/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600055","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [14164,"834.08","47","pagamento de inss da nf 333, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.\npdf 2024260100379","doranice distribuidora ltda","2025","49","2025-11-18","novembro","11","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [14165,"29019.05","47",".\n*pdf 2024170100227*\n.\nrecolhimento  de  inss,   relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto)  termo\naditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de\nempresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de\nvigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados\ne   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da\nsecretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês\nde setembro/2025,  conforme notas fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n13...set/2025..r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia\n30...set/2025..r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara\n15...set/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás\n16...set/2025....r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia\n17...set/2025....r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí\n18...set/2025....r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão\n19...set/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos\n20...set/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu\n21...set/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa\n22...set/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia\n23...set/2025....r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400226","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [14166,"1945.39","6","pagamento referente à pdf nº 2024186300315 parcela(s) 05/11/2025 no valor de 1.945,39. descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 14/2025 - agr/procset-06066.\ntotal selecionado: r$ 1.945,39.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025186300800151","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14167,"500000.00","1","processo sei nº 202500042007734 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de palestina goiás.\n.\nipof: 2025285004839. daof: 4216/2850. requisição de despesa 852 (81711676)\n.\npagamento conforme despacho 557 (81092147), despacho 4962 (81312195), despacho 11026 (81401032), despacho 2618 (81639217) e portaria numeração automática 3971 (82094299).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de palestina de goias","2025","244","2025-11-13","novembro","11","2025285024400015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.842.697/0001-00"],
    [14168,"2456.90","427","202300025068110 rpv  silane pires da silva, cpf sob o nº 947.504.671-20 açao 5058495-33.2023.8.09.0029 [ multa]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14169,"6079.17","124","pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0839\nnf 30296 r$ 2307,97 (nf 616 rádio cidade );\nnf 30303 r$ 3771,2 (nf 1381 rádio caraíba fm ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-12","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [14170,"3497.58","67","pdf 2024295000126\n3980-08/25 iss apa\t1.165,86 \n3914-07/25 iss apa\t1.165,86 \n02-09/25 iss apa        1.165,86 \nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [14171,"7646.04","3","ordem para cobrir com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds. refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 10/2025:\noutubro/ 2025 r$ 7.646,04","aguas de ipameri spe sa","2025","29","2025-11-17","novembro","11","2025300102900013","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [14172,"0.00","9","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames\nmédicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,.\nnf - 236 valor issqn. referência 10/2025.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025300100600017","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.862.228/0001-51"],
    [14173,"175000.00","11","processo 202500010013266 dmr\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, goiânia, novo gama e senador canedo, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador, conforme ofício nº 12193(70989165). vigência: fevereiro a dezembro de 2025. \n.\nempenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285000912. daof:1186/2850. rd n° 60/2025 - ses/spais(71062558).\n.\npagamento transexualizador/novembro/25...........r$175.000,00\n.\nmunicipios.....................valor\ngoiania........................r$70.000,00\nitumbiara......................r$35.000,00\nnovo gama......................r$35.000,00\nsenador canedo.................r$35.000,00\n.\ntotal a pagar:.................r$175.000,00\n.\nobs: no pagamento de novembro de 2025, foi aplicado glosa parcial no valor de r$35.000,00 por município, referente à devolução de valores da competência de abril de 2025, aos municípios de itumbiara, novo gama e senador canedo, totalizando r$105.000,00 conforme solicitação do despacho nº 484/2025/ses/gerpop (80511935).","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-06","novembro","11","2025285004400006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14174,"131256.56","2","pagamento da nota fiscal nº 02 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 1ª etapa sub-etapa 1a (parcela única) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 07/09/2025 e relatório nº 3984/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009464.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400192","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [14175,"1924.80","234","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129589 nfag 155  r$ 28,8 (portal kilattes notícias  nfvc 6 r$ )\n202500025129589 nfag 159  r$ 144 (site alo tv web  nfvc 483 r$ 768)\n202500025129589 nfag 158  r$ 72 (tv ufg  nfvc 5 r$ )\n202500025129589 nfag 161  r$ 144 (site alo tv web  nfvc 481 r$ 768)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14176,"13417.58","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 126/2023, referente à contratação de prestação de consultoria em gestão organizacional da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, relativo ao período de 16/10/202 a 15/11/2025, pdf 2025436101045, processo de pagamento sei nº 202500036018133 nf 1590, liquido","instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias","2025","99","2025-11-26","novembro","11","2025436109900057","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.647.296/0001-08"],
    [14177,"33150.07","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: novembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a auxílio alimentação (lei nº 19.951/2017).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025310100500049","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14178,"5889.11","1","pagamento do líquido da nf 5190 de 19/11/2025, relativo à contratação/aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, para atender as necessidades da sgg, no mês de novembro/2025, no valor r$ 5.889,11 (valor total da nf r$ 6.186,04). processo: 202418037007727 pdf: 2024400100206. gcsb.","vericode tecnologia ltda","2025","23","2025-11-26","novembro","11","2025400102300086","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.490.788/0001-85"],
    [14179,"2390960.00","2","202500010081766-mas\n.\naquisição de veículos tipo caminhonete, tração 4x4, destinada à execução do programa goiás do crescimento, mediante adesão à ata de registro de preços nº 51/2024, decorrente do pregão eletrônico nº 90021/2024, realizado pela polícia militar do distrito federal pmdf/gdf. \n.\ndod sei (81475400)  daof 4352/2025  pdf 2025285004991\n.\ntermo de adesão 017/2025 (82300607) , tr  (81499133).\n.\nitem a - aquisição de veículos tipo caminhonete, tração 4x4 - 35 unid.\n.\nnota fiscal........valor\n791158.............239.096,00 \n791155.............239.096,00 \n791105.............239.096,00 \n791160.............239.096,00 \n791146.............239.096,00 \n791127.............239.096,00 \n791152.............239.096,00 \n791109.............239.096,00 \n791141.............239.096,00 \n791135.............239.096,00 \n.\ntotal a pagar:r$ 2.390.960,00","pinheiro s veiculos ltda","2025","156","2025-11-26","novembro","11","2025285015600005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.692.763/0001-03"],
    [14180,"40000.00","37","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de itaberaí, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14181,"228.35","3","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de novembro de 2025.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 2234\nconta corrente n.º 000589995333-7\nvalor: r$ 228,35\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100423","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14182,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","hugo goncalves margon ribeiro","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501589","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.763.881-**"],
    [14183,"800.00","1","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 89/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025406201100022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14184,"5298837.08","1",".\nfaec - tranpslantes de orgãos, tecidos e células\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . \n.\nprograma federal: faec - transplantes de orgãos, tecidos e células\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - hgg/idtech (81172862) custeio………………………...r$ 5.298.837,08","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800126","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [14185,"26208.00","8",".\npdf 2025170100080\n.\nordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº 24, da maas serviços\nltda, empresa especializada em locação de veículos automotores, com\nfornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e\nespecificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e\nproposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições.\n.\njer\n.\nprocesso:202500004038745\n.","maas servicos ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400394","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [14186,"1591329.69","10",".\nportaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência:12/04/2023 a 12/04/2027. custeio.\n.\nprograma federal: procedimentos do mac\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial novembro/25 (81238190) custeio………………………...r$ 1.591.329,69","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800051","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [14187,"77.02","13","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf,  referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilitiesltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10452 e pdf 2025215300120. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 77,02.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100048","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14188,"11231.66","69","pdf 2024295000126\n3895-06/25-iss 1.338,42\n3973-08/25 iss 1.970,50\n3974-08/25 iss 173,09\n3978-08/25 iss 3.818,25\n3976-08/25 iss. 3.931,40\njppl","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [14189,"621409.06","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\n13 ° salario ..........621.409,06","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025188000600169","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [14190,"86400.00","2","bolsas de desenvolvimento institucional nível 1 - ag12 - graduação 2025. é destinada a discentes devidamente matriculados nos cursos de graduação da ueg. referência outubro/2025\n+\n.quantidade: 96 bolsistas.\n.valor unitário: 900,00\n.atestado 53/2025 (sei 81664603)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025406202400025","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14191,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","matheus lucio dos reis silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501681","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.789.321-**"],
    [14192,"7257.14","1","faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025400100400011","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14193,"0.00","2","portaria 3636/2024\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026.\n.\nprograma federal: incremento temporário - proposta 36000595670202400 - portaria n° 3636/2024.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 hugol parcial (81213794) fundo rescisorio............r$ 1.742.743,16","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","253","2025-11-05","novembro","11","2025285025300001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [14194,"400000.00","1","processo: 202500005012149 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1080 \nmunicípio piracanjuba \ndeputado anderson teodoro \nobjeto da emenda reforma de unidade de saúde\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 569/2025 (sei 78268750), ratificado pelo despacho nº 2780/2025/ses/cep (sei 80886134).","fundo municipal de saude de padre bernardo","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500344","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.593.919/0001-90"],
    [14195,"4485888.35","8",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de novembro 2025 (81146148) custeio………………………...r$4.485.888,35","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [14196,"1.20","9","issqn retido na fonte competência mês 10/2025.","linq telecomunicacoes ltda me","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025409100600042","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [14197,"4494.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas, com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n**\nobs: termo de fomento nº 211/2023 seds  (54505721)\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800009","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.858.193/0001-84"],
    [14198,"140000.00","1","202500005012060\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  831.17  do deputado estadual  alessandro moreira dos santos para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de acreuna - go\n.\npdf: 2025285004756. daof: 4113. rd n° 816/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gerap-18346 nº 368/2025 e despacho nº 3129/2025/ses/cep-20903\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 3129/2025/ses/cep-20903 (81528018), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/acreuna..............140.000,00","fundo municipal de saude de acreuna","2025","216","2025-11-10","novembro","11","2025285021600197","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.328.700/0001-26"],
    [14199,"8311.05","2","processo:202300010023460 \n.\nrepasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses ,  doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) .  publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. residência\n.\nrepasse parcela set/25, conformesolicitação de liquidação e pagamento consolidado setembro/2025 hemu/hmtj (81205177) residência médica................r$ 8.311,05\n.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100072","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [14200,"51023.66","1","faec - hemodinâmica em atendimento de urgência\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026.\n.\nprograma federal: faec - hemodinâmica em atendimento de urgência.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 hugol parcial (81213794) custeio………………………...r$ 51.023,66","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-11-04","novembro","11","2025285006800123","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [14201,"1082.44","434","202400025142646 rpv  fabiolla henrique de moura, cpf sob o nº 955.042.221-68, açao 5837954-40.2024.8.09.0051[ honorários sucumbenciais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14202,"225625.40","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 161 (cento e sessenta e um) assinaturas mensais de antenas moveis e 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais  de antenas fixas, conforme nfs-e nº08.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025409101500014","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [14203,"818854.38","3","* pdf 2025170100097 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 27148 refere-se ao contrato nº. 025/2025/economia (sei 75833620) firmado entre a secretaria de estado da economia e a empresa serra mobile indústria e comércio ltda, pregão eletrônico 013/24 p.a. nº 0000997-41.2024.4.04.8003, de fornecimento de 940 cadeiras com encosto em tela.\n.\nquantidade: 940 cadeiras; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 2.782\n.400,00.\n.\na descrição detalhada do objeto acima se encontra no anexo i termo de refe\nrência do edital, que passa a ser o anexo i do contrato.\n.\nvigência: 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura ou até o adimplemento recíproco das obrigações, se anterior.\n.\n[mfo]\n.","serra mobile industria e comercio ltda","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025170101500003","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.875.146/0001-20"],
    [14204,"41748.52","15","valor para pagamento da parte líquida da 13ª parcela do contrato nº 134/2024 - goinfra - referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades e específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás - relativo ao mês de outubro/2025, pdf nº 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036017442, fatura 217954078.","cs brasil frotas s a","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025436100800006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [14205,"999.70","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100250\ndeclaraçao 117\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 3391 - tech tudo eletronicos limitada.............valor r$ .999,70","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025326100900095","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14206,"186.64","4","despesa com o  5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 121/2022(data:18/10/2022), valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2024, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (pdf nº 2024409300791)(declaração 755).\nnota:\n2162\t30/10/2025\t30/10/2025\t186,64\t186,64","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100672","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [14207,"112000.00","1","transferência a conselho escolar\n-\nmanutenção preventiva e corretiva das lousas digitais educaboard\nmodelo eb3582ip, instaladas na u.e jurisdicionadas à cre goiânia\n-\nprocesso: 202500006120741\npdf: 2025240102378\nportaria 5240/2025\nrex seq 4776\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2025","112","2025-11-07","novembro","11","2025240111200044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [14208,"4115.58","3","pagamento referente à pdf nº 2025186300175 parcela(s) 13/11/2025 no valor de\n4.115,58. descrição da despesa: trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865. nf nº 0003 ref. outubro -2025. total selecionado r$ 4.115,58. processo sei 202500029004480.prime solucoes & eventos ltda.","prime solucoes & eventos ltda","2025","30","2025-11-14","novembro","11","2025186303000042","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [14209,"50000.00","2","processo 202500005013279. dmo. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1326 município aparecida de goiania. deputado veter martins. objeto da emenda a definir - outras despesas correntes.\n.\nipof 2025285004500. daof 3876/2025. rd 685/2025 - ses/cep (sei 80685725).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 771/2025 (sei 79957235), ratificado pelo despacho nº 2772/2025/ses/cep (sei 80880019).\n.\ntotal a pagar:\t50.000,00.\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2025","215","2025-11-06","novembro","11","2025285021500346","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [14210,"16610.00","9","pagamento ao credor acima, referente ao 4º aditivo contratual ao contrato n°\n005/2022, celebrado entre esta pasta e a empresa editora diário do estado ei\nreli me, por meio do processo nº 2021.0000.604.7658,que o objeto consiste na\nprestação de serviços de publicações oficiais em jornal diário regional de\ngrande circulação pelo período de 12 meses. pdf 2024240102522 - processo 20\n2400006120322, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 17484 data de emissão: 03/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total r$ 16.610,00\n- valor líquido r$ 16.610,00\n..\ndados bancários: banco do brasil ag 4679 c/c: 23779-5\n..\npdf 2024240102522 - processo 202400006120322\n.\nsandra","editora diario do estado eireli - me","2025","9","2025-11-14","novembro","11","2025240100900022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.946.442/0001-93"],
    [14211,"2202.08","1","202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 11/2025 locação do imóvel da ciretran  de  formosa r$ 2.202,08.","jose sebastiao gomes","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025296101500279","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.717.701-**"],
    [14212,"432.00","1","fgts, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025, conforme pagamento via pix. \n.\nras/gpf.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025110100100476","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [14213,"4603.89","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 247 e pdf 2024215300184. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.603,89. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620. \n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025215301600086","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14214,"41.13","17","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 30/10/2025 e atestada pelo gestor em: 04/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total..........................................r$ 2.901,91\nretenção de irrf.....................................r$    41,13\nvalor líquido........................................r$ 2.860,78.","denise rosa boaventura de jesus","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.282.541-**"],
    [14215,"3124.64","200","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129589 nfag 103  r$ 288 (araguaia paineis  nfvc 6 r$ )\n202500025129589 nfag 102  r$ 216 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 10 r$ )\n202500025129589 nfag 96  r$ 163,2 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 20001 r$ 870,37)\n202500025129589 nfag 95  r$ 104,7 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 9782 r$ 558,37)\n202500025129589 nfag 104  r$ 43,2 (site jornal goiás em destaque  nfvc 398 r$ )\n202500025129589 nfag 106  r$ 72 (ja imaginou isso  nfvc 73 r$ )\n202500025129589 nfag 101  r$ 28,8 (portal centro norte goiano  nfvc 4 r$ )\n202500025129589 nfag 99  r$ 28,8 (goias alerta  nfvc 88 r$ 153,6)\n202500025129589 nfag 98  r$ 28,8 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 450 r$ )\n202500025129589 nfag 109  r$ 108 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 20 r$ )\n202500025129589 nfag 118  r$ 216 (plus ooh  nfvc 8 r$ )\n202500025129589 nfag 119  r$ 216 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 9 r$ )\n202500025129589 nfag 120  r$ 28,8 (site folha do sudoeste  nfvc 263 r$ )","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14216,"3970.90","44","pdf 2025260100492\n.\npagamento referente ao inss da nf 438, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2025","67","2025-11-18","novembro","11","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [14217,"63417.81","13","pdf 2024160100168 processo 202300005026966 \npagamento referente a prorrogação do contrato, \n08/2024, com empresa especializada na prestação \nde serviços de operação, manutenção preventiva \ne corretiva, (com a troca de peças por conta da \ncontratada), para a subestação de energia elétrica \ndos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, \nque vigorará pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 83, emissão: 31/10/2025, \natestado: 04/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 63.417,81 - líquido","l & d geracao de energia ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025160100700191","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [14218,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 158/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","abrigo espirita maria madalena","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800340","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.458.222/0001-88"],
    [14219,"1228.81","6","pis/cofins/cssl nf 1398 - referente à prestação do serviço relativo ao produto 1- agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto mód. iii, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, de acordo com o contrato 105/2025 (id.80204784 ) e relatório nº 3504/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008295.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400257","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14220,"127972.24","3","pagamento do liquido da nf 6152, emitida em 17/11/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 127.972,24. total geral da nf r$ 1.069.986,29.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600301","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [14221,"84505.89","37","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14222,"4750.00","4","restituição ao fundo rotativo desta pasta\n-\nmanutenção, conservação e instalação de outros tipos de\nmáquinas, equipamentos e demais bens móveis.\nnf nº11, emitida aos 17.11.2025, atestada aos 19.11.2025\n-\nprocesso ordinário: 202500006133085\nprocesso estimativo: 202500006004404\npdf: 2025240100363\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025240100900126","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14223,"100000.00","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 5ª medição, do contrato nº 15/2025- referente à serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101236, processo sei nº 202500036015962, nf-42.","ng asfaltos ltda","2025","137","2025-11-18","novembro","11","2025436113700026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [14224,"331.29","6","encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025170200100022","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14225,"36849.34","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\n.\n\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-11-27","novembro","11","2025240106700260","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14226,"4815.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","fundacao espirita nova vida","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800033","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.811.085/0001-56"],
    [14227,"73273.41","13","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n522.................10/25..........73.273,41\n.\nrmb","g c e s a","2025","34","2025-11-11","novembro","11","2025290603400001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [14228,"6420.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 86/2022 - seds (000031354696).\ndespacho 1186 (81216879).","recanto cristo vivo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800442","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.603.701/0001-03"],
    [14229,"28021.64","33","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 11826, 11827, 11830, 11831, 11833, 11834,\n11835, 11836, 11842, 11843, 11844, 11845, 11846, 11847, 11848, 11849,\n11851, 11854 e 11855  dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025, nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700100","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [14230,"123.58","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 -seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretariade estado de desenvolvimento social.\nreferência 10/2025.\nfatura outubro/2025 complementar. valor liquido. r$ 57,37\nfatura outubro/2025 complementar. valor liquido. r$ 19,09\nfatura outubro/2025 complementar. valor liquido. r$ 47,12","oi s a - em recuperacao judicial","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200225","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [14231,"1140.00","14","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\nissqn referente à nf nº 7, veículo: gesion carvalho motivado pela os nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [14232,"76.82","2","pagamento da despesa pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025:\nreferente a taxas / custas\nempenho referente à pdf nº 2024140100059","procuradoria geral do estado","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025140100600098","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14233,"158394.49","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica, conforme convênio 04-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás.\n\nfatura equatorial outubro 2025. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","29","2025-11-27","novembro","11","2025300102900019","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [14234,"39060.07","20","pdf 2024260100380\n.\npagamento do liquido da nf 365, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","18","2025-11-19","novembro","11","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [14235,"5736.87","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil (empregados) - descontos (estatutários) r$ 5.736,87.","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100341","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [14236,"134.98","29","recolhimento do iss da nota fiscal nº 165 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, sendo: qtde: 3 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede valor: r$ r$ 1.157,12 qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab valor: r$ 578,79 qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera valor: r$ 963,62, correspondente ao período de outubro /2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 4080 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031003114.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025436200600097","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [14237,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de mestrado, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","yasmin mendonca borba","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501553","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.549.136-**"],
    [14238,"130266.89","1","pagamento ao credor acima, referente antecipação de saldo contratual, no va\nlor de r$ 427.243,05(quatrocentos e vinte e sete mil duzentos e quarenta e\ntrês reais e cinco centavos), para concluir os pagamentos referentes ao exe\nrcício de 2025, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar\nno município de campinaçu. processo 202400006076957 pdf 2024240100352, con\nforme nota (s) fiscal abaixo:\n..\n- nf 79 data de emissão: 07/11/2025\n- referência: outubro/2025\n- valor total serviços r$ 170.557,30\n- valor líquido r$ 130.266,89\n..\ndados bancários: sicoob 756 ag 3332 c/c: 16.439-9\n..","loc cell transportes ltda","2025","83","2025-11-18","novembro","11","2025240108300051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [14239,"28.29","1","pdf 2025290100102\n104-10/25 ir\nusuário: hcm","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025290100700242","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [14240,"3380.35","19","pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 31/10/2025 no valor de  3.380,35.retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 90 de 03/11/2025 ref. outubro de 2025\nprocesso nº 202100029001522\ntotal selecionado: r$ 3.380,35","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","27","2025-11-25","novembro","11","2025186302700003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [14241,"1791595.44","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800259","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14242,"5925.00","2","pagamento de irrf a favor da empresa new line soluções corporativas conforme nota fiscal nº 1779.\nipof 2025150100106.","new line solucoes corporativas eireli","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025150100600002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","31.731.853/0001-27"],
    [14243,"51.22","1","pagamento de multa por atraso no recolhimento do iss à prefeitura municipal de caçu - go, referente à nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 17/2025 (82387183), emitida em 27/10/2025, pela empresa shownews - comunicações e eventos, conforme expresso no duam (82853668).\n\npagamento juros e multas nf 17/2025","prefeitura municipal de cacu","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025420100100168","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.164.292/0001-60"],
    [14244,"423081.08","18","despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) .\nnota:\n85444\t25/11/2025\t25/11/2025\t423.081,08\t423.081,08","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100446","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [14245,"73928.87","2","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202200025080929 nf 3227849 ref 10/2025 troca de peças - r$ 73.928,87.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300173","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [14246,"531.58","6","202100025062061-pagamento nf 2530337 ref 10/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico - arla - r$ 531,58.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300149","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [14247,"164.85","2","processo: 202500010083031 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. \n.\nnota.........valor(r$)\n61252........164,85\n.\nvalor referente ao ir.","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2025","112","2025-11-25","novembro","11","2025285011200194","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [14248,"1900.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","karoline alves de freitas","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501732","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.961-**"],
    [14249,"229.91","24","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para a tender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização c om o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual ter ra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2057 e pdf 2024215300093. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 229,91.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008970.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [14250,"7209.85","12","pagamento parte do líquido à empresa clj construtora eireli - me, eferente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918. conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa e despacho nº 3338/2025/seduc/coordastec-16768 (80817468).\n.\n- nf209 - 202.073,31 - 20ª medição do contrato nº 186/2023.\n..inss r$ 5.801,52\n..issqn r$ 2.637,06\n..irrf r$ 2.424,88\n..líquido r$ 184.000,00 + r$ 7.209,85\n.\n...processo principal: 202300006028918\n...processo pagamento: 202300006103618\n...pdf................2025240102086\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","118","2025-11-12","novembro","11","2025240111800028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [14251,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de novembro/2025.","lucas silva vieira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501814","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.551-**"],
    [14252,"5733.81","1",".\nmodalidade de licitação: modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 002/2022-secult\n.\npdf: 2025250100068\n.\ncomplemento do 1º (primeiro) reajuste de apostilamento ao contrato contrato 001/2023 - secult, da execução de serviços de restauração da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go. referente ao 2° termo aditivo que não estava contemplado no 1° aditamento. r$5.954,11\n.\nliquido\n.\nnf: 23\n.\nsei (81997962)\n.\ni.m","marsou engenharia ltda","2025","22","2025-11-10","novembro","11","2025250102200007","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [14253,"15943.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 33/2022(000028747014)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","acao social diocesana de ipameri","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800202","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.269.041/0001-03"],
    [14254,"7778.48","17","pdf 2024290100118\n1113-parc.12 liq\nusuário: hcm","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2025","12","2025-11-27","novembro","11","2025290101200006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","13.723.346/0001-60"],
    [14255,"69.47","20","op referente a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\nreferente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\n\n*pagamento do imposto de renda da fatura nº 3000514795 - mês de outubro\n/2025.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025316100600043","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [14256,"881.15","6","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 26/11/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2025. conforme dare anexo.\n.nf 545 valor irrf....r$......322,29. (total geral nf: 26.857,53).\n.nf 546 valor irrf....r$......558,86. (total geral nf: 46.572,07).\nprocesso: 202218037004607 \npdf: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025400100600313","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [14257,"180000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 978.12 \nmunicípio catalao \ndeputado jamil calife \nobjeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto locação de imóvel e compra de insumos para acolhimento de pacientes oncológicos. convênio nº 162/2025\ndestinada ao município de catalão .\nepi 978.12 conv 25","prefeitura municipal de catalao","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025190101600074","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.505.643/0001-50"],
    [14258,"10333.92","1","pagamento da nota fiscal nº 26336422 -  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2763","arestides pereira dos santos","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025320101101132","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.448.261-**"],
    [14259,"1234401.79","15",".\ntermo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio\n.\nparcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079)\n.\npdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139).\n................................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, novembro 2025, sol.pag.81124323. .\n.\nvalor pago..........r$ 1.234.401,79.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 (81124323).","fundacao pio xii","2025","90","2025-11-04","novembro","11","2025285009000001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [14260,"201865.29","1","pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pa\ngamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conse\nlheiros fiscais da prodago, referente ao mês de novembro/2025.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025180200300012","2025","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [14261,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","laura milena souza lopes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501602","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.433.231-**"],
    [14262,"24827.77","41",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de outubro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n49.......143,75......aragarças\n50.......130,20......caldas novas\n51.......431,25.......catalão\n52.......278,47........ceres\n55.......700,68.......formosa\n57.......684,87........goiás\n58.......239,58........inhumas\n59.......143,75.........iporá\n60.....1.947,00......itumbiara\n61.......575,00........jataí\n62.......705,20.......luziânia\n63.......958,33.......morrinhos\n65.......239,58.....pires do rio\n66.......837,80.......porangatu\n68.......925,10.......rio verde\n69.......235,82......santa helena\n70.......239,58.......são simão\n73....15.411,81........goiânia\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [14263,"5350.00","1","processo 202500010083551 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isaac anthony cardoso de sousa e acompanhante.","elizene moreira de souza de jesus","2025","86","2025-11-06","novembro","11","2025285008600524","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.162.671-**"],
    [14264,"600.00","187","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 75/2025 - 202500020001290","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14265,"910.55","1",".\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: educação permanente - psv - profgestão.\n.\ncompetência: outubro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025285003000014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14266,"498.00","1","despesa com o 1º termo aditivo (renovação)  ao contrato n° 36/2024, vigente até 22/08/2026, referente ao lote 04, para oficina de manutenção de frota, com projeção de consumo para 12 (doze) meses , (contratação sislog n° 105080), (fornecedor: dantas distribuicao e servicos ltda), (pregão eletrônico n.º 038/2024), no valor global de r$ 498,00 (processo aditivo nº 202500053000195)(declaração nº 1042).\nnota:\n678\t25/11/2025\t25/11/2025\t498,00\t498,00","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100888","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [14267,"167400.00","3","bolsas de desenvolvimento institucional nível 1 - ag12 - graduação 2025. é destinada a discentes devidamente matriculados nos cursos de graduação da ueg.\n+\n.quantidade: 93 bolsistas.\n.valor unitário: 900,00\n.referência novembro e dezembro/2025\n- atestado 55 novembro/2025 (82690247)\n- atestado 56 dezembro/2025 (82833736)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-28","novembro","11","2025406202400025","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14268,"30087.01","26","pdf 2024260100380\n.\npagamento do líquido nota fiscal 367, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","18","2025-11-26","novembro","11","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [14269,"300.00","1","valor destinado ao pagamento dos estagiários da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de novembro de 2025","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800523","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14270,"512.39","3","pagamento a credora acima,referente ao reajuste do ipca previsto no contra-\nto de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta, para abrigar os\nalunos do col. estadual emília ferreira branco no município de águas lindas\ngoiás(sétimo termo aditivo)período de 01/a/30/11/2025\n.pdf 2025240101938\n.pedro","camila origa viana da cunha","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025240100900216","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [14271,"69983.16","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de novembro de 2025.\n\n13º salário.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100173","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [14272,"31403.80","10","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\n\n\ninss nfs ref. 09/2025\n746-ccon\n747-sede\n748-mais emprego\n749-cca","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [14273,"180000.00","1","processo sei nº 202500005012177 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1299 \nmunicípio santo antonio do descoberto \ndeputado andré do premium \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nipof: 2025285004823 daof: 4194/2850. requisição de despesa 796 (81345191)\n.\npagamento conforme parecer 939 (80875182), despacho 4815 (80994641), despacho 181 (81210837) e portaria numeração automática 4042 (82264309).\n.\nvalor: r$ 180.000,00\n.","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500412","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [14274,"14699.08","1","pagamento relativa a desp. exercício anterior , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de novembro de 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025186300300107","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14275,"80000.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 126/2025, referente ao período de novembro/2025, o objeto desta contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados em mdf, incluindo materiais e instalação, para a recepção principal, gabinete e assessoria das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf: 2025436101111 processo sei nº 202500036017724, nf- 699 parte.","x- office servi ltda","2025","105","2025-11-25","novembro","11","2025436110500003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.362.598/0001-36"],
    [14276,"11881.11","4","processo: 202400010056756 - ebd\n.\nreajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, qd. f-44, lotes 22/24, setor sul, goiânia-go, com uma área total de:7.105,87m².  vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.\n.\npdf: 2025285001675. daof:03177/2850/2025. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320).\n.\nparcela mensal: r$ 11.811,11\n.\naluguel/out/25/parte.....11.881,11 \n.\ntotal a pagar:\t11.881,11\n.","cis participacao e investimentos ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000630","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [14277,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1036.9 município piracanjuba-go deputado lincoln tejota objeto da emenda a definir -o presente convênio tem por objeto apoio a aquisição de um veículo para o município de piracanjuba-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 188/2025\nepi 1036.9 conv 25","prefeitura municipal de piracanjuba","2025","18","2025-11-27","novembro","11","2025190101800068","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.179.647/0001-95"],
    [14278,"38221.55","4","pagamento de convênio da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, na esteira do termo de cessão de uso 3/2022 - ueg - (000027476669).\n- nota explicativa de débito - junho de 2025 (82225438)\n- relatório 25 (82225536)\n- despacho 1019/2025 solicitação de pagamento. (82302733)","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","25","2025-11-13","novembro","11","2025406202500022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [14279,"7000.00","1","2bpmrv.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100514","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14280,"186.52","4","pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, referente à retenção de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021, para atender despesas com a prestação de serviços de passagens aéreas para o gerente de criação, regularização fundiária e suporte à gestão de unidades de conservação, eric rezende kolailat e a servidora ana carolina da silva, ambos integrantes da comissão de planejamento de contratação nas etapas da licitação da concessão do parque estadual da serra de caldas novas (pescan), que ocorreu na sede da b3, em são paulo – sp, no d ia 25 de outubro de 2025, sei nº (80961568). conforme ordem de serviço 32 (8 2456443), fatura/duplicata nº ft00033455 e pdf 2024215300162. \n.\neric rezende kolailat - cpf: 011.***.***-13 – data da ida: gyn>cgh 23/10/202 5 – data da volta: cgh>gyn 25/10/2025.\n.\nana carolina da silva - cpf: 755.***.***-34 – data da ida: gyn>cgh 23/10/202 5 – data da volta: cgh>gyn 25/10/2025.\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 186,52.\n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100121","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [14281,"71.20","10","pagamento de irrf a favor da oi s.a., relativo a fatura nº 2511.018313100.\npdf nº 2023150100068.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025150100500009","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [14282,"1772.25","9","valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato \nnº 19/20219 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025),   onde está instalada a unidade regional desta agência no município de \nposse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. \ndeclaração (daof) nº 00088/3261.2025. solicitação 9013787 e \npdf 2024326100166. pagamento do aluguel de posse, referente a\no período do dia: 01 a 30/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 04/11/2025, no valor de..................r$ 1.772,25.","lucineide magalhaes pereira de araujo","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300017","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [14283,"570.95","34","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32.33/2025 - 202500020001528","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800072","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14284,"32203.18","2","valor destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato \nnº 33/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101395, processo sei nº \n 202500036016882, nf 5.","construtora sao cristovao ltda","2025","50","2025-11-25","novembro","11","2025436105000082","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [14285,"202295.23","48",".\nprocesso de pagamento 202400010004696. dmo.\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas).\nadministrativo. pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).\n.\nreferente ao líquido.\n.\nnotas fiscais:......... valores:\n92/out/2025 3.656,94\n93/out/2025 7.488,56\n94/out/2025 7.652,73\n96/out/2025 8.418,93\n124/out/2025 11.500,25\n127/out/2025 23.086,53\n107/out/2025 9.662,08\n108/out/2025 16.290,11\n109/out/2025 12.426,08\n110/out/2025 8.145,05\n111/out/2025 8.299,96\n112/out/2025 11.496,36\n113/out/2025 11.496,36\n114/out/2025 11.496,36\n116/out./2025 8.876,60\n117/out/2025 8.339,10\n102/out/2025 8.149,08\n103/out/2025 25.814,15.\n.\ntotal a pagar:..........r$ 202.295,23.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [14286,"32640.00","3","pagamento destinado a secretaria da economia, pela prestação de serviços da  empresa geminis produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 43.836.130/0001-71, na contratação por inexigibilidade de licitação nº 102, da dupla maiara & maraisa, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), para a realização de apresentação artística, no dia 31 de outubro de 2025 (sexta-feira), durante o festival do bem turístico – edição cidade ocidental/go, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 02 de novembro de 2025.sendo este pagamento referente a nf nº 12, já descontados os valores da duam-iss e líquido, retando o valor do dare—irrf de r$ 32.640,00 (trinta e dois mil seiscentos e quarenta reais e zero centavos) sei 202500005035556 sislog 117249 pdf 2025426100249","geminis producoes artisticas ltda","2025","34","2025-11-19","novembro","11","2025426103400041","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","43.836.130/0001-71"],
    [14287,"2020.09","1","op da folha de pessoal- rgps - descontos - protege - fundo combate a pobreza - pessoal civil -mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.41.31\nprotege\t\nfundo combate pobreza-consignações\t2.020,09 \ntotal:\t2.020,09","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025326200300033","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14288,"2419.77","13","prestação de serviços de licenciamento do sistema sgi- referente parcela 06/12- nota fiscal nº 253- processo nº 202500055000378.","integra automacao e controle ltda-me","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025319000500034","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [14289,"89.90","8","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.","n w informatica ltda - me","2025","4","2025-11-11","novembro","11","2025409100400011","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.714.205/0001-67"],
    [14290,"181285.95","15","processo: 202300010023416 - hugo \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio \n.\npdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). \n................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a setembro 2025. sol. pag.81206632. \n.\nvalor pago...............r$ 181.285,95.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - setembro 2025 - hugo (81206632).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [14291,"22432.91","117","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 350 r$ 407.871,11 – 3ª medição \ninss: r$ 22.432,91 (203.935,55*11%) \nissqn: r$ 20.393,56 (407.871,11*5%) \ni.r.: r$ 4.894,45 (407.871,11*1,2%) \nvalor líquido: r$ 360.150,19 \n.\nconforme despacho nº 3518/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006057790\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.06627/79\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-11","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14292,"4219.01","2","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em outubro/2025, conforme despacho nº 2279/2025-gear de 18/11/2025.","itau unibanco s a","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025170402900003","2025","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [14293,"4313.31","19",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp\nata de registro de preços nº 10/2020 -semad\n.\npdf 2024250100117\n.\n4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826).\n.\nvalor global 12 meses...............r$ 52.864,87\n.\nempenhado para 2025............r$ 48.459,46\n.\nliquido\n.\nnf47\n.\nsei (82442368)","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025250100600013","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","11.255.156/0001-30"],
    [14294,"304.00","4",".\npdf 2025260100201\n.\npagamento do liquido do boleto 3804196/ref. outubro,\n referente ao contrato 165/2025 de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer, referente ao exercício de 2025.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025260100600077","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0001-55"],
    [14295,"1856.40","19","pagamento do líquido da nf 84380 emitida em 03/11/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 1.856,40. (valor total da nf r$ 1.950,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gcsb.","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","23","2025-11-18","novembro","11","2025400102300035","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.972.002/0001-16"],
    [14296,"716080.76","2","valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato 145/2024, referente à contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições e custos, pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos, e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, referente ao período: 01/08/2025 a 31/08/2025. pdf: 2025438000050. processo sei nº 202500036014447, nf- nº 01080199.","fundacao getulio vargas","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025438000200002","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","33.641.663/0001-44"],
    [14297,"1411.00","1","valor que se empenha,para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 3º trimestre  de 2025. \ndeclaração orçamentaria: 2025/3261/315\npdf: 2024326100250.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 04029 - multseg equipamentos de segurança e descartaveis.............valor r$ .1.411,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900300","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14298,"6820802.36","2","valor destinado ao pagamento do 2º repasse do convênio nº 43/2025(sei nº 76\n033064)e plano de trabalho(sei nº 80477383), entre a goinfra e o\nmunicípio de aparecida de goiânia, conforme autorização do presidente(sei 81977860), referente a execução de serviços de manutenção e revitalização\nde vias urbanas no município de aparecida de goiânia, relativo ao período \nde 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436100597, processo sei 202500036016849.","municipio de aparecida de goiania","2025","119","2025-11-05","novembro","11","2025436111900002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.005.727/0001-24"],
    [14299,"402.78","5",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njudiriscionados: coop.crede captacao sicoob unicidades / marcelo antonio maluf.\nproc: 5141387-40.2019.8.09.0093(conta: 0565 / 040 / 01512871-9). proc 202400010066909\nvalor..................r$ 402,78\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500622","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14300,"32516.50","1","ordem para quitar serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliar\nes à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido do mes de outubro da seguinte nota:\nnf 3892 r$ 32.516,50","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025300100600197","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [14301,"7214.52","25","pagamento da nota fiscal nº 730, à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, correspondente ao período de setembro/25, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 3747/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600042","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [14302,"10680.00","4","despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 075/2021(renovação)(data: 23/06/2024)(vigência: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global de r$ 120.150,00, referente ao  fornecimento parcelado de cubo de roda dianteiro para manutenção preventiva e corretiva dos veículos, com vigência de 12 meses(processo físico: 202100115)(pregão eletrônico nº. 028/2021)(declaração 471) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda).\nnota:\n2169\t11/11/2025\t11/11/2025\t10.680,00\t10.680,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100410","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [14303,"1018.20","1","processo sei nº 202300010051107 - mc\n.\npagamento de honorários periciais referente ao processo nº 5436709-19.2023.8.09.0011  ajuizado por renata gabriel moraes requerendo tratamento odontológico/exodontia de todos os dentes, enxerto ósseo com bio-oss na região superior, levantamento de seio maxilar, instalação de implantes tipo ¨cone morse¨, reabilitação protética com protocolo resinoso . \n.\nipof: 2025285005130. daof nº 4485/2850. requisição de despesa 31 (82532204).\n.\nid: 040271200272511140\n.\nconta judicial: 2712.040.01566869-5\n.\nvencimento: 24/11/2025\n.\nvalor: r$ 1.018,20\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","120","2025-11-17","novembro","11","2025285012000084","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14304,"71400.00","190","pagamento do líquido do processo 202517697000455 - lote: 2025/0836\nnf 158 r$ 71400 (nf 8 santeria produções).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14305,"278614.49","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmarianna\"","estado de goias","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600168","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [14306,"109583.00","1","processo: 202500042013089 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de cachoeira alta. plano de trabalho (sei 80606497).  \n.\nconforme manifestação favorável no despacho nº 3467/2025/ses/cep\n(sei 82229225).","fundo municipal de saude de cachoeira alta","2025","244","2025-11-13","novembro","11","2025285024400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.288.700/0001-35"],
    [14307,"90.44","18","pagamento referente acerca do contrato nº 047/2020 - 000026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go.\n.\n<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura outubro/2025 - r$ 95,00\nliquido: r$ 90,44\nvencimento: 15.11.2025\nateste: 04.11.2025\n.\npdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840\n.\nsandra regina","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2025","92","2025-11-06","novembro","11","2025240109200047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [14308,"44788.91","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 27ª medição, do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100475, processo de pagamento sei nº 202500036015814 nf 23577, liquido","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","140","2025-11-06","novembro","11","2025436114000004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [14309,"265.58","1","processo: 202500010076331 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n\nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri\ntas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n104955.......265,58","ello distribuicao ltda","2025","163","2025-11-25","novembro","11","2025285016300686","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [14310,"11555.75","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300005 parcela(s) 28/10/2025 no valor de 12.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. ouvidoria setorial - dentro do estado.\nreferente aos meses de outubro de dezembro de 2025.\ntotal selecionado: r$ 12.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025186300800169","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14311,"4906.59","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n- lea alves giolo (viúva)/ cpf- 440.455.571-72,  no valor de r$ 4.906,59  (quatro mil novecentos e seis reais e cinquenta e nove centavos) ;\n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.310,00 (três mil trezentos e dez reais)  .\n\ndevido ao falecimento do policial militar  2º sgt 14.482  266.352.081-00  vicente valdomiro de paula\n\nnu pagamentos  ag 001   c/c-88087179-0 nº 260","lea alves giolo","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025290200500176","2025","2902","polícia militar","***.455.571-**"],
    [14312,"590.00","2",".\npdf:2025170100024\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de porangatu, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- manutenção, conservação e instalação de máquinas, equipamentos e/ou utensílios de escritórios e unidades administrativas .\n.\nppt: 151 - autorização de ppt: 4422\n.\nprocesso de restituição:202500004098597\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400310","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14313,"10550723.57","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\n\n\n13 salario...........10.550.723,57","goias previdencia - goiasprev","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025188100300073","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [14314,"56247.75","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - ressarcimento à secretaria de estado de justiça e segurança pública do\nestado do mato grosso do sul, do servidor alexandre ferreira da silva, a disposição da ssp no período de agosto/2025 e outubro/2025, processo 202300016034321.\n.\nsecretaria de estado de justiça e segurança pública do estado do mato grosso\ndo sul, cnpj 03.015.475/0001-40.\n.\nbanco do brasil\nagencia - 2576-3\nconta corrente - 600.009-6\n.\nvalor...............................r$  56.247,75 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100487","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14315,"28932.86","2","inss nfº 191 - referente a medição da subetapa 2c (parcela 01), 2d (parcela 02) e 3a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçú-go, correspondente ao período de 09/08/2025 a 08/10/2025, conforme contrato n° 83/2024 - (76066017) e relatório nº 3777 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009123.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400545","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [14316,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de novembro/2025.","luiz henrique alves costa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501817","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.615.381-**"],
    [14317,"24.72","15",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\nnf.8076.irrf.........r$\t6,00 sei - 82290102\nnf.8077.irrf.........r$\t4,08 sei - 82291286\nnf.8078.irrf.........r$\t7,44 sei - 82291296\nnf.8079.irrf.........r$ 7,20 sei - 82291352\n\n.\nempresa:sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda\ncnpj: 33.356.343/0001-42","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [14318,"24206.00","22","************pagamento nota fiscal 21846***********************\n_______________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;","nutrema nutricao animal ltda","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025290201600008","2025","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [14319,"348537.76","3","pagamento de nf 933, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo a 1º etapa subetapa 1b (parcelas 01 e 02) de pagamento de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de vila boa&#8203; - go - módulo ii,  no período 08/08/2025 a 01/11/2025, conforme contrato nº 159/2024 - (77361083) e relatório nº 4150 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007361.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400072","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [14320,"3676.88","231","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 111  r$ 3676,88 (site pop tv news  nfvc 1 r$ 3135,68)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-11","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14321,"181809.75","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 01), sub-etapa 2b (parcela 01) e sub-etapa 2c (parcela 01) de pagamento  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go mod iii, correspondente ao período de 08/09/2025 a 17/10/2025, conforme contrato nº 34/2025 (id.79991714) e relatório nº 4012 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009656.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400189","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [14322,"6962.87","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nressarcimento maria eugênia u. peixoto (sei 202517645004377) ref - 10/25\nserv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go\n.\ncredito em conta:\nprefeitura municipal de edéia-go\ncnpj 01.788.082/0001-43\nbanco - 001\nagencia - 1308-0\nconta corrente - 11018-3\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100274","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14323,"28720.05","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a)  credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20. processo nº 5793991-79.2024.8.09.0051. pdf 2025326100283. daof 536/3261/2025. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da \nana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 38.360,43\nretenção de irrf........................r$  9.640,38\nvalor líquido:..........................r$ 28.720,05.","ana julia alves de oliveira","2025","37","2025-11-27","novembro","11","2025326103700095","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [14324,"2411.33","1","pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","prefeitura municipal de sanclerlandia","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100469","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.164.804/0001-51"],
    [14325,"1096.32","4",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njudiriscionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçaves pessurno\nproc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9).\nvalor..................r$ 1.096,32\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500622","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14326,"1765.00","2","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2025 - 202500020001560","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025406201100007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14327,"1.69","12","pdf:2024186200128\n2º aditivo de prorrogação, com acréscimo de 25% e repactuação pelo índice ipca-ibge, no percentual de 4,18%.\ncontratação de empresa especializada na prestação de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo o período de 20 de julho de 2024 a 19 de julho de 2026.\n\nir - nf. 264\nref. a 10/2025\n\nvalor..........1,69","popmed medicina e saude - eireli","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100037","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","30.862.228/0001-51"],
    [14328,"497.42","119","pagamento do líquido do processo 202517697000405 - lote: 2025/0816\nnf 30229 r$ 497,42 (nf 1829 site portal 6 anápolis ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [14329,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 971.7 município trindade deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na área da educação do município de trindade - go (locação de terminal de reconhecimento facial para as unidades escolares indicadas no plano de trabalho)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2194/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3753/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102366. daof 2527. transferência via convênio n°335/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022390: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de trindade","2025","156","2025-11-24","novembro","11","2025240115600128","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.217.538/0001-15"],
    [14330,"1205.53","1","contrato telefonia móvel\npagamento líquido (2) referente fatura 5609580668 - serviços prestados no mês de outubro/2025","tim s a","2025","48","2025-11-24","novembro","11","2025326204800016","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [14331,"606.70","1","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025400100300061","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14332,"1102.00","1","op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas- depósito judicial -mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.12\nrgps -  consignações diversas\t\ndecisão judicial- desc.vi=  22/40 parc\t1.102,00 \ntotal\t1.102,00 \n\nobs:emitir guia de depósito judicial,cf.processo nº202412404000192","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100492","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14333,"43.25","2","pagamento do irrj da nf 827 de 26/11/2025 (82962838), referente a confecção de persiana rolo blackout cinza,  atende as especificação  de forma satisfa\ntória conforme  condições prevista no termo de referência.","wd distribuidora ltda","2025","19","2025-11-28","novembro","11","2025330101900014","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","21.832.151/0001-86"],
    [14334,"135.65","2","pagamento líquido da fatura nº 459683949787037, em favor da empresa gente seguradora s/a, referente à 1ª parcela do 1º termo aditivo ao contrato nº 029/2024, conforme endosso nº 023633 da apólice nº 01.82.0002697 e proposta nº 068500, destinada ao seguro de 339 estagiários vinculados à secretaria de estado da administração, com vigência de 26/08/2025 a 26/09/2025. pdf nº 2025180100343. fc","gente seguradora s a","2025","18","2025-11-14","novembro","11","2025180101800179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [14335,"270.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura,  para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 454\npdf: 2024326100255.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 603 - grafica e serviços salazar.............valor r$ .257,04\nnf.- 603 - irr................................valor r$ 12.96\ntotal 270,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900402","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14336,"196.68","99","sei 202500031009559, art nº - 1020250321014, boleto nº 28320690125312655, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico em aruanã-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  3887/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031009559, art nº - 1020250321075, boleto nº 28320690125312706, referente a prestação de serviços, de supervisão e apoio técnicoem israelândia-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  3887/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031009559, art nº - 1020250321082, boleto nº 28320690125312712, referente a prestação de serviços, de supervisão e apoio técnico em firminópolis-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  3887/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031009559, art nº - 1020250321095, boleto nº 28320690125312723, referente a prestação de serviços, de supervisão e apoio técnico em cachoeira de goiás-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  3887/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031009559, art nº - 1020250321217, boleto nº 28320690125312930, referente a fiscalização de execução de 50 u.h. em aruanã-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  3887/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031009559, art nº - 1020250321250, boleto nº 28320690125312978, referente a fiscalização da construção de habitação unifamiliar em firminópolis-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  3887/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [14337,"185250.00","3","processo 202500010027070 - mmrm\n.\naquisição de  medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, processo nº: 202300010017377,pregão nº: 241/2023, arp nº: 032/2024, vigência da arp 28/05/2024 a 27/05/2025.\n.\npdf 2025285001349 daof 1623/2850/2025 rd 22/2025 (sei 73420464).\n.\nnota: 104615\n.\nemissão: 03/11/2025\n.\nvalor: r$ 185.250,00","ello distribuicao ltda","2025","112","2025-11-13","novembro","11","2025285011200071","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [14338,"8789.38","3","refere-se ao pagamento do irrf: 202300025030357 nf 89 r$ 8.789,38.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025296101300212","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [14339,"2632.66","11","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo nº  5046997.69.2024.09.0007 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040001400112511056","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14340,"6381.80","1","pagamento da nota fiscal nº 1251 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente implementação da plataforma gopliance, correspondente ao período outubro/2025, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 3953 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.","gopliance ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600216","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [14341,"300000.00","1","processo 202500005013313.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 243 município fazenda nova deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio. \n.\nparecer 265/2025/ses/gerap (78768589). parecer 689/2025/ses/gae (79096315). despacho 1869/2025/ses/subpas (79455547). despacho 2250/2025/ses/geaal (80493369).\n.\nipof 2025285004735. daof 4091/2850/2025. rd 677/2025 (80620812)\n.\nemenda/fazendanova:....................300.000,00","fundo municipal de saude de fazenda nova","2025","215","2025-11-10","novembro","11","2025285021500390","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.396.858/0001-33"],
    [14342,"147.16","14","processo pagamento 202500010027685 - crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).inexigibilidade nº 3/2025.\n.\npdf:2024285002898. daof:149. dod (110639).\n.\nfatura..........................valor\n32907536/outubro/25...............147,16\n.\t\ntotal a pagar:\t147,16\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000154","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [14343,"488.82","1","pagamento de fes da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nfes...............................r$ 488,82.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025186200600029","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14344,"2414.29","8","rdem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 -seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.\nreferência 11/2025.\nfatura oi . valor liquido. r$ 2.414,29","oi s a - em recuperacao judicial","2025","2","2025-11-25","novembro","11","2025305200200225","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [14345,"1528.98","25","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  154  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t14/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t23/10/2025\ndespacho: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 63.707,63\nirrf:\tr$ 1.528,98\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2025","83","2025-11-28","novembro","11","2025240108300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [14346,"5200.00","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se aos meses de setembro/2024 a fevereiro/2026.    \nreferente ao mês de novembro/2025.","samara cristine costa pinto","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500840","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.553.873-**"],
    [14347,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1075 município ouro verde de goias deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento na aquisição de telas de proteção para quadra de esportes na escola municipal raio de luar (inep 52025675) do município de ouro verde de goiás - go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2338/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3748/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102351. daof 2442. transferência via convênio n°308/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012834: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 174/2025 - ses/cep-20903","prfeitura municipal de ouro verde de goias","2025","173","2025-11-17","novembro","11","2025240117300260","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.485.531/0001-84"],
    [14348,"900000.00","1","processo 202500042016683.crrm\n.\nvoluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de planaltina  - go. rd n° 879/2025 - ses/cep-20903. custeio\n.\npdf: 2025285004950. daof: 4324. rd n° 879/2025 - ses/cep-20903\n.\n\nconforme parecer técnico ses/gertel-22961 nº 9/2025 e despacho nº 3361/2025/ses/cep-20903\n.\nvoluntario/planaltina:....................900.000,00","fundo municipal de saude de planaltina","2025","244","2025-11-17","novembro","11","2025285024400016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.880/0001-89"],
    [14349,"1268.12","10","pis/cofins/csll nfº 1404 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 19/25 e despacho nº 674/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008229.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400149","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14350,"8379.00","1","despesa com o contrato n° 60/2025, referente a aquisição de equipamentos de comunicação, visando a qualidade e a eficiência na produção de conteúdos audiovisuais — fundamentais para uma comunicação pública transparente, estratégica e de credibilidade (câmera e microfone). contratação sislog n° 114840 (pregão eletrônico n° 041/2025) (processo n° 202500005018676) (declaração 793).\nnota:\n5765\t07/11/2025\t07/11/2025\t8.379,00\t8.379,00","kasa kompleta comercio e serviços ltda","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025409301300023","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","04.932.770/0001-23"],
    [14351,"13950.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100320","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14352,"3616.47","15","pagamento do líquido referente à fatura nº 3000512718 de 09/2025 - contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços  de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as contas nº 14894-6 e 18586-8, para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a  contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025320100700072","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [14353,"7574.22","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100317","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14354,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","paulo chavaglia filho","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501618","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.168.741-**"],
    [14355,"75487.59","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 75.487,59","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100406","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [14356,"619780.00","2","pagamento destinado a empresa mundo paralelo produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº 18.495.289/0001-22, pela contratação, por inexigibilidade de licitação nº 99, da dupla matheus & kauan, por intermédio da, detentora da exclusividade dos artistas, no valor de r$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais), para a realização de apresentação artística, durante o festival do bem turístico - edição goiânia/go, a ser realizado no dia 22 de outubro de 2025 (quarta-feira), no parque de exposições agropecuárias de goiânia, em comemoração ao aniversário da capital. sendo este pagamento referente a nf 860/sp, já descontados os valores do dare-irrf e da duam-iss, restando o valor do líquido de r$ 619.780,00 (seiscentos e dezenove mil setecentos e oitenta reais e zero centavos) sislog 117192 sei 202500005035115 pdf 2025426100225","mundo paralelo producoes artistica eireli - me","2025","34","2025-11-10","novembro","11","2025426103400036","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.495.289/0001-22"],
    [14357,"600.00","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nipasgo saúde patrocínio - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025250100500044","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14358,"309214.30","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\nproventos .............309.214,30","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025188000500119","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [14359,"35023.69","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais variáveis do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025430100100301","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [14360,"20248.54","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - prevcom - cont. servidor.","plano goias seguro","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600346","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [14361,"195.00","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 07/11/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 4.\n(processo: 202518037010510).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100353.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025400100600376","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14362,"1779259.39","9","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro 2025 - policlínica goiás (81144059) custeio………………………...r$ 1.779.259,39","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [14363,"42164.39","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento.......................valor \nferias clt.......................r$ 31.623,29 \nadic. ferias clt.................r$ 10.541,10 \n.\ntotal............................r$ 42.164,39\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100406","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14364,"594128.97","2","pagamento de rpv a inativos civis.\nfavor creditar na conta banco 104 ag 4204 c/: 000574174838-0 cnpj: 11.991.625/000189 goiasprev.\nreg de despesa  202511129011355\nvalor líquido ............... r$ 594.128,97\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-26","novembro","11","2025188002000021","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14365,"3210.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 234/2023 - seds (54522639) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituicao universal de aguas lindas de goias go","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800131","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.465.781/0001-88"],
    [14366,"1.64","18","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 86,\nde 07/10/2025, mês de setembro de 2025, no valor de\nr$ 1,64, sendo o valor total da nota de r$ 46,88.\n.\nprocesso 202200013001451.\npdf 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025110100600013","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [14367,"47374.68","1","pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da \nfolha de pessoal (pensionistas) do mês de novembro de 2025\ndos seguintes beneficiários:\n                     r e l a çã o dos d e sc o n t o s \n01 - banco brb.........................................r$   4.953,10 \n02 - caixa econômica federal...........................r$  17.288,65 \n03 - banco alfa........................................r$     441,54\n04 - bancoitaú.........................................r$   9.848,62 \n05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$     796,31 \n06 - banco do brasil...................................r$  11.250,06\n07 - banco bradesco....................................r$   2.715,63 \n08 - comprev emprestimo e previdência..................r$      80,77\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","27","2025-11-26","novembro","11","2025188002700011","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [14368,"14370.53","2","pagamento relativo ao pasep do mês de outubro/2025, 1 por cento da receita\narrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. \nreceita: r$ 3.219.103,65;\n(-) transferência de convênio: r$ 0,00;(-) deduções;\nr$ 778.853,80 x 1 por cento.\ntotal selecionado: r$ 14.370,53. (1ª parcela).\npdf nº 2024186300185.\nobservação: total a pagar pasep: r$ 24.402,50.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","20","2025-11-19","novembro","11","2025186302000003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14369,"21806.39","54","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda).\nnotas:\n571379\t30/10/2025\t30/10/2025\t2.381,18\t2.381,18 \n571384\t30/10/2025\t30/10/2025\t19.425,21\t19.425,21","suecia veiculos ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100298","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [14370,"3280.16","10","retenção de irpj destacado da nota fiscal nº 13994, base de cálculo r$ 68.336,64 alíquota 4,80(quatro vírgula oito por cento)= 3.280,16 relativo a seviços prestados ao mês de  agosto/2025, conforme contrato nº040/2020 (item 2), programa: inteligência analítica. pdf n.2024180100604. fc","g4f solucoes corporativas ltda","2025","17","2025-11-04","novembro","11","2025180101700007","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.094.346/0001-45"],
    [14371,"2568.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 193/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800299","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.943.326/0001-52"],
    [14372,"57636.45","5","pagamento da nota fiscal 23 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de outubro/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 4204 /2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202500031006602","contactos servicos de atendimento eireli","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600208","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [14373,"141521.05","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300143","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14374,"599.26","1","pagamento da ft22716\n#\n[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf:2025310100125.","trade gestao e servicos ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025310100600124","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [14375,"163455.53","17","encargos da parcela nº 045/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 810/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025170201700002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14376,"172692.80","1","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 1\n.\nnf 5 r$ 101102,4 (nf 4 produtora plural );\nnf 6 r$ 71590,4 (nf 5 produtora plural );\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-13","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [14377,"445244.19","44","processo sei 202511129009595, 202511129010238, 202511129009596 e 202511129009499. gerenciador caixa 07/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 445.244,19.\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14378,"350486.02","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, inss (empregado).","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025290400100256","2025","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [14379,"1513.88","4","processo 202500010057940 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 08\n7/2025 \"a\". pregão eletrônico nº123/2025. processo nº 202500005004115 20250\n0010045241 . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026.\n.\npdf 2025285003466 daof 3047/2850/2025 dod (77779788)\n.\nnota: 10597 - ir\n.\nemissão: 11/11/2025\n.\nvalor: 1.513,88","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-11-17","novembro","11","2025285016300409","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [14380,"220.00","4","despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 50/2023 (renovação)(data:31/05/2023), (vigente até 31/05/2025), valor global de r$ 7.390,00, referente a aquisição de presilhas plastica de nylon para instalação elétrica, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000240) (pregão eletrônico nº. 32/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300599)(declaração nº 395).\nnota:\n1006\t28/10/2025\t28/10/2025\t220,00\t220,00","excel comercio e servicos ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100346","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [14381,"4626.46","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300200 parcela 30/08/25 no valor de 4.626,46.\ndescrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho 2025/2027, referente ao contrato firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da agr. diferença referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 127.\ntotal selecionado: r$ 4.626,46.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800168","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [14382,"20904.84","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao período de 01/01 a 31/10/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 488 e pdf 2025215300323. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 20.904,84. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100067","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14383,"305.99","2","valor para pagamento do irrf da 01ª medição  do contrato nº  90/2025 prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2024436101621,  processo sei nº 202500036016237,nf: 4776 irrf\ndare: 8589 0000 003-4 0599 0008 210-0 0002 5325 011-0 2330 7390 000-0","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2025","99","2025-11-07","novembro","11","2025436109900003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [14384,"1641.92","12","valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100 mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de setembro/2025, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202500036016583 nf 290 liquido\n\ndare: 8586 0000 016-0 4192 0250 260-7 2542 5314 026-0 8858 3100 000-7","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","63","2025-11-07","novembro","11","2025436106300003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [14385,"6964.42","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 127/2025- referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), relativo ao período 03/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100409, processo sei nº 202500036015845, nf-5953.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8585 0000 069-0 6442 0008 210-8 0002 5325 016-1 3231 2810 000-0","llucena infraestrutura eireli& 8203","2025","75","2025-11-07","novembro","11","2025436107500088","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [14386,"216.82","15","pdf 2024160100267 processo 202400015000793 \npagamento referente a contratação de empresas \npara prestar serviços de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoram ento de veículo em \ntempo real (rastreador), manutenção, limpeza, \nseguro e qu ilometragem livre, pelo período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 217948560, emissão: 06/11/2025, \natestado: 10/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 216,82 - ir","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700152","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [14387,"2000.00","3","trata-se de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal - nf 054","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","18","2025-11-04","novembro","11","2025440101800002","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [14388,"1523687.88","1","faec - cirurgia cardíaca pediátrica\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026.\n.\nprograma federal: faec - cirurgia cardíaca pediátrica.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 hugol parcial (81213794) custeio………………………...r$ 1.523.687,88","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","177","2025-11-04","novembro","11","2025285017700023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [14389,"42079.24","60","pdf:\t2025295000038\n50-09/25 inss\t1.151,04 \n55-09/25 inss\t3.144,20 \n57-09/25 inss\t3.215,66 \n03-09/25 inss\t1.607,83 \n06-09/25 inss\t1.607,83 \n23-09/25 inss\t1.607,83 \n25-09/25 inss\t1.607,83 \n27-09/25 inss\t1.607,83 \n29-09/25 inss\t1.607,83 \n31-09/25 inss\t1.607,83 \n32-09/25 inss\t1.607,83 \n08-09/25 inss\t1.607,83 \n10-09/25 inss\t1.607,83 \n12-09/25 inss\t1.607,83 \n14-09/25 inss\t1.607,83 \n16-09/25 inss\t1.607,83 \n18-09/25 inss\t1.607,83 \n20-09/25 inss\t1.607,83 \n35-09/25 inss\t1.607,83 \n37-09/25 inss\t1.607,83 \n41-09/25 inss\t1.607,83 \n44-09/25 inss\t1.607,83 \n39-09/25 inss\t1.607,83 \n46-09/25 inss\t2.411,74 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [14390,"6304.00","5","contrato de 41 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2025","4","2025-11-11","novembro","11","2025409100400043","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [14391,"3410.00","9","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","priscila branquinho xavier","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501750","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.217.791-**"],
    [14392,"12713.20","1","despesas com pagamento em até 05/12/2025, do recibo de quitação final, do estagiário citado abaixo, referente ao mês de novembro/2025 no valor total de r$ 12.713,20 (doze mil, setecentos e treze reais e vinte centavos)conforme relatório de liquido bancário ecomunicado nº 396/2025 - metrobus/grh-19673 (declaração nº 1164).\nnota:\n396/2025-estagiário\t24/11/2025\t24/11/2025\t12.713,20\t12.713,20","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100994","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [14393,"566.18","1","importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-11-27","novembro","11","2025240106900124","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14394,"8276.83","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmarianna\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800240","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14395,"197.75","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-11-27","novembro","11","2025240104100313","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14396,"665.67","10","ref. reajuste contratual do contrato nº 017/2021, cujo objeto é a prestaçãod\nos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sist\nemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enl\naces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas du\nrante 7 dias na semana, do período de outubro/2025, conforme nf 023 emitida\nem 03/11/2025 - devidamente atestada","eletronica bibiano ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025126100700011","2025","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [14397,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 332.6 município goianira deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento em educação do município de goianira - go (construção de cobertura de pátio na escola municipal jardim imperial inep 52038432)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2110/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3388/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101276. daof 2178. transferência via convênio nº203/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005012771: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1187/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de goianira","2025","173","2025-11-10","novembro","11","2025240117300162","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.291.707/0001-67"],
    [14398,"15.12","10","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 2,40% sobre o valor da nota fiscal - referente a contratação de seguro de vida e acidentes pessoais para as atividades culturais, artísticas, desportivas e outras, conforme quantidades e especificações informadas no termo de referência 66622203 , com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação. \n.\nnota fiscal........valor..........irrf.......emissão\nnf 58179...........4,90...........0,12.......30.09.2025 \nnf 58188...........7,00...........0,17.......30.09.2025 \nnf 58187...........63,00..........1,51.......30.09.2025 \nnf 58189...........156,80.........3,76.......30.09.2025 \nnf 58190...........70,00..........1,68.......30.09.2025 \nnf 58197...........113,40.........2,72.......30.09.2025 \nnf 58194...........60,90..........1,46.......30.09.2025 \nnf 58202...........154,00.........3,70.......06.11.2025 \n.\nateste: 08.11.2025\n.\ntotal irrf: r$ 15,12\n.\nipof 2025240100245 - processo 202500006023104\n.\nsandra","mbm seguradora sa","2025","80","2025-11-17","novembro","11","2025240108000001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","87.883.807/0001-06"],
    [14399,"36107.27","242","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025117049 motociclista nfag 80  r$ 15097,51 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28440 r$ 12820,01)\n202500025117049 motociclista nfag 138  r$ 12853,5 (jornal gazeta do estado  nfvc 1314 r$ 10824)\n202500025117049 motociclista nfag 163  r$ 3671,76 (programa microfone aberto  nfvc 2 r$ 3130,56)\n202500025117049 motociclista nfag 174  r$ 4484,5 (rádio ouro branco  nfvc 869 r$ 3808)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14400,"29885.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, reurso estadual, orgão 285, complemento 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, superintendência de regionalização/superre. . daof 527/2850 ppt 1987 pdf 2025285004993","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025285001000725","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14401,"893928.81","45","pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\nfavor creditar no banco 104 ag: 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\nvalor líquido...............................r$ 893.928,81","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-11","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14402,"73583.15","47","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (esec nova roma), referente ao período de 25/08/2025 a 24/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 73.583,15. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [14403,"20519.07","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259.................r$ 7.694,65\n02 - verba indenizatoria - 25% - lei 22.259.................r$ 12.824,42\n03 - substituicao - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259..r$ 0,00\n04 - adic. serv. extraordinario.............................r$ 0,00\ntotal....................................................r$ 20.519,07\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025290100500042","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14404,"78.42","20","pagamento da fatura 3000514817 irrf. contrato n° 08/2022 - goinfra, decor\nrente da inexigibilidade de licitação e vigência por tempo indeterminado, cu\njo objeto consiste no abastecimento, pela contratada, de água tratada e a co\nleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades\nusuárias/contas relacionadas no anexo único (aeródromos) e desde que tais se\nrviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos. pdf nº 2025436100097.\nref outubro/25. processo sei 202500036017979. codigo de barras 8582 0000 000-7 7842 0008 210-3 0002 5344 090-4 5530 2530 000-0","saneamento de goias s a","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436102400004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [14405,"55.04","1","processo 202500010067380 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 103/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 02500005005286 202500010056893. vigência da arp 15/08/2025 a 14/08/2026.\n.\nipof 2025285003998 daof 3448/2850/2025 dod (79169611)\n.\nnota: 33006 - ir\n.\nemissão: 30/10/2025\n.\nvalor: r$ 55,04","uni hospitalar ceara ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300530","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [14406,"5173.64","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 11/2025, ressarcimento.\nservidor: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**, referente a folha de pagamento do mês 10/2025, no valor de r$ 5.173,64.\nprocesso sei nº: 202500007086552\nfavorecido: prefeitura municipal de iporá\ncnpj: 01.157.536/0001-88","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100265","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [14407,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","rafaela batista da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501623","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.815-**"],
    [14408,"2912.00","4","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9976 e pdf nº 2024215300175. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 2.912,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700044","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14409,"12290.43","3","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58/2025 - 202500020001277","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800405","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14410,"4900.00","2","issqn retido na fonte competência mês 10/2025.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2025","15","2025-11-06","novembro","11","2025409101500007","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [14411,"6259.97","4","pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 30/2024/ueg, referente à aquisição de webcam e headset, afim de serem utilizados para facilitar a comunicação dos servidores e professores da ueg, tem por objeto o acréscimo de aproximadamente 25% do quantitativo dos itens 4 e 19, no valor original do contrato atualizado e a alteração do endereço da empresa contratada. alteração no preâmbulo, no item 1.1 da cláusula segunda, na cláusula quarta e seu parágrafo 1º, todos do contrato original.\n- nota fiscal 1035 webcam - braslync (80942902)\n- atestado 116 webcam nf 1035 (81793342)\n- solicitação de liquidação e pagamento (81793697)","braslync comercio eletronico ltda","2025","25","2025-11-06","novembro","11","2025406202500012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","35.858.504/0001-21"],
    [14412,"12.47","1","retenção do irrf da fatura nº 2025107451173, uc 14580780, referente a \nnovembro/2025, vencimento 24/11/2025, conforme portaria n.º 261,de 18 \nde julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com \nmanual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora \nde energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-11-21","novembro","11","2025180101800176","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [14413,"0.00","13","fornecimento de água mineral ref. outubro- nota fiscal nº 25237- processo nº 202200055000424.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025319000500048","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.961.053/0001-79"],
    [14414,"31921.66","1",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 107871\n004/2025 - secult\n.\npdf 2025250100072\n.\nprestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e com fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, conforme condições e especificações estabelecidas no termo de referência e contrato. vigência contratual de 12 meses.\n.\nvalor estimado 12 meses>>>>>r$ 1.146.000,00\n.\npara exercicio 2025>>>>>>>>>r$ 60.000,00\n.\nliquido\n.\nnf: 1765\n.\nsei (82039173)\n.\ndados bancários conforme doc. sei (82270604)\n\ni.m","termofrio engenharia e clima ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600113","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [14415,"500.00","1","restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201\nperíodo indicado: 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 33 - r$ 500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025305200200248","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [14416,"4956.20","1",".\nnº ppt 476 - aut. ppt 17739\n.\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por daniella rodrigues lima, cpf 783.109.891-72, filha do ex-servidor: otacilio santos lima, falecido em 18/09/2025, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","daniella rodrigues lima","2025","13","2025-11-04","novembro","11","2025170101300115","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.109.891-**"],
    [14417,"250000.00","1","processo 202500005013193.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1031.2  do deputado estadual  lincoln graziani pereira da rocha , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de colinas do sul - go.\n.\npdf: 2025285004459. daof: 3821. rd n° 736/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 779/2025 e despacho nº 2853/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/colinasdosul:.....................250.000,00","fundo municipal de saude de colinas do sul","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500327","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.381.097/0001-46"],
    [14418,"386.94","2","pagamento do irrf da fatura 2025103137806 nota fiscal 0 166684508, referente a remoção dos postes localizados na rodovia go-460, trecho: diolândia/são patrício, neste estado. pdf: 2025436101461. ref outubro/25. processo sei 202500036016501. codigo de barras: 858400000035869400082100000253370043563025300008","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","124","2025-11-18","novembro","11","2025436112400022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [14419,"6471.59","20","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,40% - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc.\n..\n- pdf 2025240101249\n..\ndespacho 3782\n- fatura 6929/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - sdu/gyn \n- valor total r$ 12.554,22 - valor tarifa r$ 11.593,19\n.\n- fatura 6934/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/gyn \n- valor total r$ 13.614,84 - valor taxa de embarque r$ 12.663,72\n.\n- fatura 6935/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 4.538,28 - valor tarifa r$ 4.221,24 \n- latam linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$  7.244,40 - valor tarifa r$ 6.749,37 \n.\n- fatura 6936/2025 - latam linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$  12.074,00 - valor tarifa r$ 11.248,95\n.\n- fatura 6938/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 13.614,84 - valor tarifa r$ 12.663,72 \n.\n- fatura 6939/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 13.614,84 - valor tarifa r$ 12.663,72 \n.\n- fatura 6940/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 14.488,80 - valor tarifa r$ 13.498,74\n. \n- fatura 6941/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 4.829,60 - valor tarifa r$ 4.499,58\n- trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$ 9.076,56 - valor tarifa r$ 8.442,48\n.\n- fatura 6942/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 9.659,20 - valor tarifa r$ 8.999,16\n.\n- fatura 6943/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 14.488,80 - valor tarifa r$ 13.498,74\n.\n- fatura 6944/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 7.244,40 - valor tarifa r$ 6.749,37\n- trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$ 2.821,73 - valor tarifa r$ 2.638,57\n.\n- fatura 6945/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 14.735,34 - valor tarifa r$ 13.734,30 \n.\n- fatura 6946/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 14.529,90 - valor tarifa r$ 13.538,00 \n.\n- fatura 6947/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 9.076,56 - valor tarifa r$ 8.442,48\n.\n- fatura 6948/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 9.659,20 - valor tarifa r$ 8.999,16\n.\n- fatura 6949/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 13.614,84 - valor tarifa r$ 12.663,70\n.\n- fatura 6950/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 18.153,12 - valor tarifa r$ 16.884.96\n.\n- fatura 6951/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 15.883,98 - valor tarifa r$ 14.774,34\n.\ndespacho 3868\n- fatura 6952/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 7.098,74 - valor tarifa r$ 6.610,20 \n- trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb\n- valor total r$ 7.226,85 - valor tarifa r$ 6.732,60 \n.\n- fatura 6953/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb \n- valor total r$ 2.268,15 - valor tarifa r$ 1.831,35\n.\n- fatura 6954/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - sdu/bsb - gig/bsb \n- valor total r$ 7.778,53 - valor tarifa  r$ 7.309,04 \n- trajeto: latam linhas aéreas - sdu/bsb - cnf/bsb\n- valor total  r$ 13.778,22 - valor tarifa r$ 12.976,38 \n.\n- fatura 6955/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - cnf/gyn \n- valor total  r$ 3.768,64 - valor tarifa  r$ 3.211,54 \n- trajeto: azul linhas aéreas - gyn/cub\n- valor total  r$ 2.622,88 - valor tarifa  r$ 2.413,56 \n.\n- fatura 6956/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - bsb/gig \n- valor total  r$ 10.000,69 - valor tarifa  r$ 9.397,51\n.\nprocesso 202500006000741\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [14420,"130.86","27","valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024,  através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e \npdf 2024326100207. pagamento referente a nota fiscal nº 320367, emitida \nem: 04/11/2025, relativo ao mês: 10/2025, conforme despacho nº 529/2025-gt, 07/11/2025, referente a serviços de impressão de documentos, e atestada pelo gestor em: 07/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto...................................r$ 2.726,23\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$   130,86\nvalor líquido.................................r$ 2.595,37.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","28","2025-11-10","novembro","11","2025326102800001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [14421,"378.18","23","retenção do irrf do recibo de outubro/2025 de locação que sedia a unidade \nde atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de \nretenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2021180100016. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700101","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [14422,"300000.00","1","processo sei nº  202500005022457 - mc\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  1029.6   do deputado estadual karlos marcio vieira cabral, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de fazenda nova - go\n.\nrd 732/2025 daof 3973/2025 pdf 2025285004603\n.\npagamento conforme parecer 843 (80382569), despacho 4501 (80477248), despacho 92 (80533000), despacho 2848 (80960992) e portaria numeração automática 3747 (81495767).\n.\nvalor: r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de fazenda nova","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500373","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.396.858/0001-33"],
    [14423,"1520.58","23","pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\nsei 202511129009606\nvalor dos honorários ............... r$ 1.520,58\n                         vms","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14424,"80000.00","1",".\nproc 202500005012550 - efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 924,  município ipiranga de goiás,  deputado josé machado,  objeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\nipof 2025285004255 daof 3666/2850/2025 rd 600/2025 (sei 80367113).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 584/2025 (sei 78466755), despacho nº 3532/2025/ses/spais-03083 (sei 78721498), despacho nº 1655/2025/ses/subpas-21278 (sei 78861101).\n.\nvalor..................r$ 80.000,00\n.","fundo municipal de saude de ipiranga de goias","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500280","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.202.928/0001-75"],
    [14425,"2010.44","7","pagamento do valor líquido da nf 14, relativo ao contrato nº001/2024 de pr\nestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à hospedagem:\ndaniel machado siqueira - aracaju - entrada 17/11/2025; saída 20/11/2025.\npdf 2024430100122.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600033","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [14426,"1500.00","1","rpmon.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100594","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14427,"2211.30","9","processo: 202200010043996 – ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem).\n.\npdf: 2025285000674. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura: 151544.....2.211,30 \n.\ntotal a pagar:\t2.211,30 \n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000323","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [14428,"13970.88","20","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n284(ir)............10/25.......13.970,88\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290600700125","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [14429,"3107.12","8","pagamento do inss das notas fiscais: \n- 15 - r$ 518,52\n- 16 - r$ 2.588,60\n\ncomplementação do valor de r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101, referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais da fapeg. rdf 3134. ddo 7212.\n\npdf 2024316101071.","primecon construtora ltda - epp","2025","25","2025-11-14","novembro","11","2024316102500042","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [14430,"12343.75","18","cuida-se de pedido de repactuação do contrato nº 013/2022 (000036651733), mo\ntivado pela cct 2025, e, ao mesmo tempo, de pedido de reajuste pelo cálculod\no ipca referente ao acumulado de 2023 e o acumulado de 2024, de acordo comas\nolicitação formulada pela contratada, convenção coletiva de trabalho, doperi\nodo de outubro/25, conforme nf 05 emitida em 03/11/2025 - devidamente autor\nizado pelo despacho 184/2025/abc/dgpf de 04/06/2025 e atestada pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025126101100090","2025","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [14431,"79453.98","4","contrato prestação de serviços de manutenção veicular \npagamento líquido referente nota fiscal 606634 - serviços prestados no mês d\ne outubro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","48","2025-11-24","novembro","11","2025326204800006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [14432,"4170.74","2","retenção issqn à empresa excel comércio e serviços ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual padre alexandre de morais, no município de santo antônio de goiás-go, conforme contrato nº 167/2023.\nnf 5   r$ 104.268,55 – 11ª medição \ninss: r$ 5.734,77 (52.134,28*11%) \nissqn: r$ 4.170,74 (104.268,55*4%)\nvalor líquido r$ 94.363,04\n.\nconforme despacho nº 3838/2025/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202300006088560\npdf: 2025240102376\t\ncno: 90.018.03970/72 \n.\nisabel","excel comercio e servicos ltda","2025","86","2025-11-14","novembro","11","2025240108600051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.301.317/0001-78"],
    [14433,"4761.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa  com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","creche nossa senhora de nazare","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800151","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.108.143/0001-42"],
    [14434,"4280.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","associacao dos surdos de goiania","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800126","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.105.435/0001-26"],
    [14435,"8809.49","15","ordem para quitar serviços de impressão, cópias e digitalização conforme con\ntrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao pagamento parcial liquido do mês de 10/2025:\nnf 99184 r$ 8.809,49","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025300100600068","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [14436,"31.81","8","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em outubro/2025, conforme despacho nº 2277/2025-gear de 18/11/2025.","banco cooperativo sicredi s a","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400034","2025","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [14437,"1168.75","3","pagamento de multa por atraso na entrega dos itens contratados e aplicação de multa por parte da superintendência de gestão de integrada da cge-go (evento 79912584, item 4),conforme consta no despacho nº 055/2025 (evento 81917535) da nota fiscal nº 14404.\nipof 2025150100019.","agem tecnologia distribuidora ltda","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025150100500051","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.022.398/0001-31"],
    [14438,"75000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1332.11 município parauna deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio na área da educação no município de paraúna - go (aquisição de brinquedos pedagógicos para atender o cmei dona ronan 52081710)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2263/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3651/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100825. daof 2360. transferência via convênio n°260/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 20250000501299900: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1758/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de parauna","2025","156","2025-11-14","novembro","11","2025240115600101","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.394.765/0001-89"],
    [14439,"12750.64","28","pagamento da nota fiscal 14, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 30 de setembro/2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 3778/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600088","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [14440,"3210.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n despacho 1186 (81216879).","centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800164","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.736.260/0001-43"],
    [14441,"1000.00","87","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: willyan shakspeare do nascimento lima, processo: 5029823-98.2025.8.09.0011.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 0865 conta: 0000008790-4 em nome de: varesko wes de souza regis cpf: 700.373.651-93","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14442,"7412.85","1","pagamento refere-se ao contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. \n.\n.\nfatura 2511.018307653 - novembro/2025 - r$ 8.410,38\nliquido: r$ 7.412,85 parte ii\nvencimento: 20.11.2025\nateste: 19.11.2025\n.\n>> ipof nº 2025240102372\n>> processo 202500006010984\n.\nsandra","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-11-27","novembro","11","2025240101500033","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [14443,"26521.44","8","pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 17/11/25 no valor de 26.521,44.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empres\na tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto\ne a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s\n/condutor. referente ao mês de outubro/25. nf. nº 00006910. total seleciona\ndo: r$ 26.521,44.processo sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000028","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [14444,"4421.32","6",".\nproc 202500010042382-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de campinorte/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncarlos henrique dourado da silva - out/2025.......r$ 4.421,32\n.","prefeitura municipal de campinorte","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500375","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.215.747/0001-92"],
    [14445,"265995.15","3","valor destinado ao pagamento de parte da 18ª medição do contrato nº\n25/2024-goinfra, acerca da execução do programa de acessibilidade e segurança viária do estado de goiás, lote 03, visando a implantação de\ntrevo de acesso/rotatória, go-010/330, no município de leopoldo de bulhões \ne a implantação de trevo de acesso e reabilitação da avenida antônio josé quinan, go-330, no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436100174, processo sei 202500036017405, nf 183.","j f e empreendimentos e construcoes ltda","2025","113","2025-11-26","novembro","11","2025436111300092","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.555.337/0001-72"],
    [14446,"4053.11","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2660, à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 05/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242), conforme relatório nº 3986/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.","audimec - auditores independentes s s","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025436200600140","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [14447,"123319.92","5","pagamento do líquido à empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contrato nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra \ne despacho nº 3916/2025/seduc/coordastec-16768 (82322931).\n.\n.nf 661 r$ 129.319,04 - 30ª medição do contrato nº 110/2022.\n.inss r$ 3.763,09\n.issqn r$ 684,20\n.irrf r$ 1.551,83\n.líquido r$ 123.319,92\n.\n..processo principal: 202100006077321\n..processo pagamento 202200006064332\n..pdf................2025240102382\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2025","135","2025-11-13","novembro","11","2025240113500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [14448,"950.00","3","pdf:2025186200131\n\nrealização de 5 inscrições no 13° congresso brasileiro de conselheiros de rpps, a ser realizado no período de 10 a 12 de dezembro de 2025, de forma presencial, em recife-pe.\n\nref. a inscrição de luiz henrique bessa scartezini no 13º congresso brasileiro de conselheiros de rpps - 10 a 12 de dezembro de 2025 - recife/pe\n\nvalor.......................950,00","assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025186200100134","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","29.184.280/0001-17"],
    [14449,"11077.75","1","pagamento de folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100494","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14450,"0.00","4","nf 023 emitida em 03/11/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de outubro/2025. ..devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025126100600032","2025","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [14451,"1985.75","12","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº.00006910, referente ao mês de outubro/2025. como segue abaixo: i.r..........................................................r$ 1.985,75. total selecionado............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.tcar servicos ltda - epp.","tcar servicos ltda - epp","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000028","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [14452,"2291.98","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmarianna\"","estado de goias","2025","132","2025-11-27","novembro","11","2025240113200163","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [14453,"61.06","1","pagamento do boleto 469544 emitida em 31/10/2025, do contrato de prestação de serviços de postagens e outros no per. de outubro/2025, devidamente atestada pelo gestor","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","12","2025-11-13","novembro","11","2025126101200036","2025","1261","agência brasil central - abc","34.028.316/0001-03"],
    [14454,"95.84","1","estimativos referente a folha novembro/2025\nf a s......95,84","fundacao dom pedro ii","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700389","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.882.625/0001-73"],
    [14455,"30484.92","1",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento  não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\nférias clt - 11/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100259","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14456,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","nathalia pedroso barbosa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501957","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.254.781-**"],
    [14457,"28249.79","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100244","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [14458,"208028.15","4","valor destinado a cobrir despesas com parte do pasep - goinfra, referente ao mês de outubro de 2025, pdf: 2025438000007, processo sei 202500036001078.","ministerio da fazenda","2025","15","2025-11-19","novembro","11","2025438001500002","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.394.460/0161-45"],
    [14459,"1552.00","9","pagamento do liquido da nf 470, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas,  para o projeto pró atleta da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100321","fernanda ribeiro de lima","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600088","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.198.938/0001-07"],
    [14460,"1780.64","10","refere-se ao pagamento do iss: 202500025105783 nf 253281 r$ 1.780,64.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","orbenk administração e serviços ltda.","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300079","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [14461,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","acacio arlem tomaz","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501834","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.521.591-**"],
    [14462,"542.11","20","recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 110 ref.: outubro/2025 - itaberai\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 75,32\n..\n- nf 119 ref.: outubro/2025 - itumbiara\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 126 ref.: outubro/2025 - morrinhos\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\n- nf 129 ref.: outubro/2025 - pires do rio\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 72,82\n..\n- nf 132 ref.: outubro/2025 - palmeiras de goiás\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 72,82\n..\n- nf 142 ref.: outubro/2025 - são miguel do araguaia\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 78,43\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","9","2025-11-14","novembro","11","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [14463,"58624.57","1","processo 202500010070420.crrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais, e tct. ar\np nº 045/2025 \"d\", pregão eletrônico nº 49/2024, processo nº 202300005024\n551 , 202400010077713. vigência da arp 04/12/24 até 04/12/2025.\n.\nipof 2025285004356 daof 3753/2850/2025 dod (sei 79682705)\n.\nordem de fornecimento nº 429/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80544505)\n.\na - omalizumabe, 150 mg po liof inj.\n.\n50655:..........................58.624,57 \n.","novartis biociencias sa","2025","112","2025-11-07","novembro","11","2025285011200182","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.994.502/0026-98"],
    [14464,"110000.00","1","202500005022346-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  337.9 do deputado estadual  amauri ribeiro, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ipora - go\n.\nrd 863/2025 daof 4250/2025 pdf 2025285004875\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 3346/2025/ses/cep-20903 (81939757), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/ipora...............110.000,00","fundo municipal de saude de ipora","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500418","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.861.703/0001-53"],
    [14465,"237709.84","8","pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com renovação excepcional e 5º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic., referente ao período 01/09/2025 a 07/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2239 e pdf 2025215300127. investimento grupo 4. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 237.709,84. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006747. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","15","2025-11-05","novembro","11","2025215301500003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [14466,"837.50","14","pagamento de diária ao servidor everton tizo pedroso por viagem realizada, na cidade de pirenópolis - go, nos dias 10 e 11 de outubro de 2025, para participação no ii simpósio internacional de educação em rede: gestão, governança e educação - ii sier.\n+\n-processo de pagamento: 202500020018235\n-cpf: 045.912.796-93","universidade estadual de goias - ueg","2025","42","2025-11-25","novembro","11","2025406204200018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14467,"3480.00","1","pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, incluídas na folha de pagamento do mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025145100300032","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [14468,"134688.28","1","pagamento para atender folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100310","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [14469,"57.14","1","pagamento de saldo residual de retenções de issqn de notas fiscais apresentadas pela área gestora no processo 202100006076124.\n.\n...nf1221 1222 - issqn\n...processo 202100006076124\n...pdf/ipof 2025240102500\n.\naurélio","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025240100900287","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14470,"24990.46","50",".\npdf 2024260100379\n.\npagamento do liquido da nf 358,\n referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","49","2025-11-28","novembro","11","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [14471,"243.34","25","processo sei 202200010020773 - ejsa\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\n.\npagamento conforme despacho 182 (82393777)\n.\nnota fiscal 386/outubro/2025/ir(sei 82533277)\n.\ntotal a pagar:\tr$ 243,34\n.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2025","80","2025-11-25","novembro","11","2025285008000056","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [14472,"176630.87","20","pagamento refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021.\n.\nnf 1681 - r$ 176.630,87\nemissão: 10.11.2025\nateste: 11.11.2025\n**liquido: r$ 176.630,87\n.\npdf 2024240101760  - processo 202000006044788/202400006020587\n.\nsandra regina","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","154","2025-11-24","novembro","11","2025240115400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [14473,"100000.00","1","processo 202500005012428 - mmrm \n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  122.13  do deputado estadual  george morais ferreira , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cavalcante - go\n.\npdf: 2025285004774. daof: 4139. rd n° 815/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 527/2025 e despacho nº 3128/2025/ses/cep-20903\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de cavalcante","2025","215","2025-11-24","novembro","11","2025285021500399","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.271.704/0001-15"],
    [14474,"12397.44","8","pagamento do irrf retido da nf 1773, emitida em 30/10/2025, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 12.397,44 (valor total da nf: 258.279,98). processo: 202318037001890 pdf 2024400100189. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","23","2025-11-04","novembro","11","2025400102300065","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [14475,"26799.12","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 139/2025, referente a outubro/2025 parcela única, o objeto desta contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estande institucional e mobiliário, para atender às necessidades logísticas e operacionais da participação do estado de goiás, por meio da goinfra, no evento enacor 2025, a ser realizado na cidade de belo horizonte/mg pdf: 2025436101200 processo sei nº 202500036015166, nf- 241.","facility soluções em montagens para eventos ltda","2025","99","2025-11-26","novembro","11","2025436109900085","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.484.548/0001-29"],
    [14476,"2613.24","3","pagamento a favor da empresa trovale tecnologia ltda referente a despesas com contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos\nbaseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização por um período de 12 meses, conforme inexigibilidade nº 008/2024 do sislog nº 109145,dod, tr e demais documentos nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº1009.\npdf 2024150100031.","trovale tecnologia ltda","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2024150101400007","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.548.068/0001-66"],
    [14477,"41497.40","3",".\npdf 2025260100548\n.\nagamento do liquido da fatura 4000000212510202500,\n referente a despesa de fornecimento de energia elétrica do agrupamento 0021250, dos meses de agosto, setembro e outubro de 2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","67","2025-11-28","novembro","11","2025260106700045","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [14478,"62993.45","1","parcela 17/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritizal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004- referente parte reclamante - processo nº  202400055000425.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-07","novembro","11","2025319000100450","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [14479,"176747.02","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1280.3 município morro agudo de goias deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda custeio na secretaria municipal de educação do município de morro agudo goiás - go (aquisição de materiais escolares para a escola municipal são josé de sá inep 52018180, sinval de souza ramos inep 52018199 e centro municipal de educação infantil espedita antônia da silva leopoldino inep 52099989)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2001/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3661/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102340. daof 2391. transferência via convênio n°267/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022609: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de morro agudo de goias","2025","156","2025-11-13","novembro","11","2025240115600108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.043.621/0001-83"],
    [14480,"10101.72","14",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\n\npagamento do iss da nota fiscal nº 149. sei - 82139890\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2025","11","2025-11-25","novembro","11","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [14481,"3000.00","1","3crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100459","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14482,"24076.20","2","fornecimento de energia elétrica. nf 166197293 liq 10/25.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025326200600176","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [14483,"1097.96","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de outubro/2025, conforme a fatura nº 166625780 e pdf nº 2024215300208. (líquido). \n. \n\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 1.097,96. \n. \n\nprocesso de pagamento: 202400017013040. \n. \n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [14484,"143336.39","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 ses/go. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses. \n.\npdf 2025285001594. daof 2170/2850/025. rd 283/2024. (sei 63135591).\n..........................................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a novembro 2025,fund.rescis sol. pag.81145963 \n.\nvalor pago.............r$ 143.336,39.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de novembro 2025 tc 20/2025 (81145963).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600163","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [14485,"93275.09","2","pagamento da nf 202500000000122, em favor de elitegeo cartografia topografia\ne geodésia ltda., referente ao contrato nº23/2025 /seinfra de prestação de\nserviços de engenharia e arquitetura, relativo à 2ª medição no período de 01/10/2025 a 31/10/2025.levantamento planialtimétrico cadastral - municípios de execução de trabalho: domiciano ribeiro; água limpa e catalão/ go.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2025430100205.","elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda","2025","35","2025-11-26","novembro","11","2025430103500003","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","36.947.920/0001-69"],
    [14486,"10939.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 54/2022 - seds (000029723612) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800356","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.029.180/0001-05"],
    [14487,"3960.68","10","pagamento da fatura nº 3000514812 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de outubro de 2025, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320) e relatório nº 4151/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031001071.","saneamento de goias s a","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025436200800013","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.929/0001-02"],
    [14488,"4956.20","1","pagamento referente auxílio funeral, solicitado pelo (a)\nsenhor (a) solicitado pelo (a) senhor (a) karliane pedroso\nramos, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.950.791-xx, em razão\ndo falecimento de seu esposo, o senhor hélio domingos prego\njúnior, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.991.351-xx, ocupante\ndo cargo técnico em gestão pública, da secretaria de estado da\nadministração, servidor (a) ativo (a), falecido (a) em 01 de\noutubro de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo\nn° 202511129010294.","karliane pedroso ramos","2025","16","2025-11-07","novembro","11","2025180101600082","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.950.791-**"],
    [14489,"6000.00","1","4crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100615","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14490,"675.00","3","devolução de diária - dare 12100002533204224 (guia de recolhimento 2025.3201.007.00140.001.001) - ssd 830/2025 - sei 202517647006292","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025320100700140","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [14491,"14291.53","21","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a\nsolipa 28 - sei 82186735.\nprocesso judicial: 5490699-42.2020.8.09.0006 - r$ 11.126,40\nprocesso judicial: 5110891-27.2021.8.09.0006 - r$ 3.165,13","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-11-13","novembro","11","2025406203500008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14492,"441.60","2","valor destinado ao pagamento do irrf da parcela única, das inscrições de (02)duas servidoras, referente ao 5º seminário nacional de controle interno nas contratações públicas, processo sislog nº 116289, realizado entre os dias 22 a 24 de setembro de 2025 na cidade de foz do iguaçu/pr, conforme termo de julgamento e homologação in 44/2025 (81611611)e autorização da presidência (81619980), pdf: 2025436101102, processo sei 202500036016626, nf 19.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","99","2025-11-12","novembro","11","2025436109900075","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.498.974/0002-81"],
    [14493,"327.31","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- pensão alimentícia.","dayane de fatima dos santos","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100438","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.439.841-**"],
    [14494,"9994.09","16","recolhimento de inss das notas fiscais nºs 001 e 004 relativo ao pagamento de diferença de reajuste por cct e da prestação de serviço no mês de setembro de 2025.","forte limp adm e servicos ltda","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025326200800015","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","16.830.096/0001-55"],
    [14495,"70104.82","3","inss nf 165 - referente a medição da 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 12/08/25 a 07/09/25, conforme contrato nº 134/2024 (id. 78392224). relatório nº 3789/2025/cooinsp. sei 202500031007781.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400535","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [14496,"4500.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100247\ndeclaraçao 114\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 51.708 - nova casa silva.............valor r$ . 4.500,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900073","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14497,"0.00","35","pagamento issqn da nf. 886 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de outubro de 2025.","plus terceirizacao ltda","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025130100600024","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [14498,"622.82","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de novembro de 2025. 3 3 90 41 30 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições para fundo estadual de saúde - fes 104/4204/0600071145-3 fes fundo da saúde fes 622,82 soma 622,82","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025320100400032","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [14499,"2883.81","17",".\nmodalidade de licitação/ nº procedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf 2025250100037\n.\n3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026.\nrd 01(72533767).\n.\nvalor global 12 meses.....r$ 38.365,56 \n.\nempenhado para 2025....r$ 25.577,04\n.\nliquido\n.\nnf: 22192\n.\nsei (81938954)\n.\ni.m","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025250100600072","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [14500,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de novembro/2025.","lara damiane de oliveira estevao","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501812","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.596.781-**"],
    [14501,"100973.16","6","pdf 2025260100555,\n.\npagamento do liquido da fatura 4000000656010202500,\n referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607 e 62380, referente ao mês de agosto, setembro e outubro de 2025 da secretaria de esporte e lazer.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","67","2025-11-28","novembro","11","2025260106700047","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [14502,"767.38","34","pdf nº 2025186200128\nsei nº 202511129010337\npagamento de guia de i.r. referente a honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos à juliana ferreira e santos.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 767,38\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-18","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14503,"363.00","10","ular - pagamento de inss do fundo rotativo nº 119/2025 - 202500020001675","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800320","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14504,"321.71","1","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 430, de \n31/10/2025, referente a outubro de 2025, no valor \ntotal de r$ 321,71.\n.\nprocesso 202400005022845.\npdf 2025110100045.\n.\nms/gpf.","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","12","2025-11-13","novembro","11","2025110101200009","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","51.116.702/0001-76"],
    [14505,"28.73","15","dare de irrf 1,2%  refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.\n.\npdf 2024240102113 - processo 202400006086816\n.\n.\nnota fiscal.....4139\nvalor bruto: r$ 2.394,00\nvalor irrf: r$ 28,73\nliquido: 2.365,27\n.\nweyder","gsg comercial ltda","2025","99","2025-11-07","novembro","11","2025240109900009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [14506,"430.56","12","pdf: 2024290600518\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construcao de modulo de descanso para o policial\npenal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento ir.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n3...................11/25.........430,56  \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2025","23","2025-11-11","novembro","11","2025290602300006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","22.010.137/0001-60"],
    [14507,"99.90","10","nota de empneho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são joão da aliança.","conecta telecomunicacao ltda","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025409100700081","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [14508,"131.05","5","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, de locação do imóvel entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de \n12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), localizada a unidade local \nno município de caldas novas - go., sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores da agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00359/3261/2025. solicitação nº 9018665 e pdf 2024326100147. pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período: \n01 a 30/10/2025 e atestada pelo gestor em: 04/11/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total...........................................r$ 2.730,30\nretenção de irrf......................................r$   131,05\nvalor líquido.........................................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025326101100094","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [14509,"7826.00","27","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2025 - 202500020003212","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800076","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14510,"59.68","26","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,40% - referente ao 7º te\nrmo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa\nespecializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais\n, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospeda\ngens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de tras\nlados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aér\neas nacional , terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4177\n.\nfatura 6962/2025 - trajeto: latam linhas aéreas – bsb/pvh\n- valor total r$ 3.412,39 - valor du r$ 279,93\n** irrf: r$ 6,72\n.\nfatura 6963/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – bsb/pvh\n- valor total r$ 2.682,86 - valor du r$ 154,80\n** irrf: r$ 3,72\n.\nfatura 6964/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gyn/rec\n- valor total r$ 6.867,09 - valor du r$ 441,45\n** irrf: r$ 10,59\n.\nfatura 6965/2025 - trajeto: latam linhas aéreas – gyn/scl-chile/gyn\n- valor total r$ 3.051,57 - valor du r$ 417,71\n** irrf: r$ 10,03\n.\nfatura 6966/2025 - trajeto: azul linhas aéreas – gyn/oal\n- valor total r$ 2.285,67 - valor du r$ 459,77\n** irrf: r$ 11,03\n.\nfatura 6967/2025 - trajeto: azul linhas aéreas – oal/gyn\n- valor total r$ 4.448,68 - valor du r$ 366,55\n** irrf: r$ 8,80\n.\nfatura 6968/2025 - trajeto: azul linhas aéreas – oal/gyn\n- valor total r$ 4.448,68 - valor du r$ 366,55\n** irrf: r$ 8,80\n.\nprocesso 202500006000741 - pdf 2025240101249\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [14511,"101.85","60",".\nproc pgto 202500010068632-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 373/ir..............r$ 101,85\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [14512,"231834.38","9","processo: 202400010023227 ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma\nlizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c\nnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d\ne 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022\n - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616).\n.\nrecurso tesouro\n.\npdf: 2025285002304. daof: 02291/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025\n - ses/spais (75981616).\n.\ncontrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º\nda resolução nº 038/2022 - cib (60052021).\n.\nreempnho da sequencial: 2025.2850.050.00017\n.\nreferência: setembro/25\n.\ninmceb/contra partida complemento/set/2025.....231.834,38\n.\ntotal a pagar: 231.834,38\n.\nobs.: proc. 202500010082638 - ebd-pagato complemento contrapartida setembro/\n25, desp. nº81/2025/ses/comau-gd/gmae-conv/s ( 82331651).\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","50","2025-11-27","novembro","11","2025285005000022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [14513,"35687.52","1",".\npdf 2025260100548\n.\npagamento do liquido da fatura 4000000212508202500,\n referente a despesa de fornecimento de energia elétrica do agrupamento 0021250, dos meses de agosto, setembro e outubro de 2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","67","2025-11-28","novembro","11","2025260106700045","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [14514,"500000.00","1","processo 202500005012420 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 122, município quirinópolis, deputado dr. george morais, objeto da emenda custeio na área da saúde. plano de trabalho (sei 74604742).\n.\nipof 2025285004196 daof rd 552/2025 (sei 80345071).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 221/2025 (sei 75116592), despacho nº 3683/2025/ses/spais-03083 (sei 78950961), despacho nº 1733/2025/ses/subpas-21278 (sei 79037507), parecer ses/geraf-11187 nº 2893/2025 (81384740), despacho nº 5101/2025/ses/spais-03083 (81495015)\n.\nvalor a pagar: r$ 500.000,00","fundo municipal de saude de quirinopolis","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500262","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.752.947/0001-00"],
    [14515,"440431.43","1","processo: 202500010074749 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n402509.......440.431,43","pfizer brasil ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300673","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [14516,"2118.75","2","recolhimento do imposto issqn da nf n.°63, empresa summit eventos ltda, referente aquisição de serviço de fornecimento de coquetel volante para os participantes do evento comemorativo alusivo ao dia do servidor público estadual. pdf: 2025180100406 ipo","summit eventos ltda","2025","19","2025-11-13","novembro","11","2025180101900010","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","53.416.052/0001-00"],
    [14517,"6051.26","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300197 parcela 30/08/25 no valor de 6.051,26.\ndescrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho 2025/2027, referente ao contrato firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da agr. diferença referente ao mês de setembro de 2025. nf. nº 127.\ntotal selecionado: r$ 6.051,26.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025186300800167","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [14518,"0.00","2","pagamento da nf 0003 emitida em 05/11/2025 retenção issqn proveniente a prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo de 23 a 31/10/2025 - devidamente atestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025126100700033","2025","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [14519,"38647.78","1","subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100541","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14520,"18858.74","12","trata-se pagamento relativo ao reajuste do contrato da prestação doserviço\nde vigilância armada, período de outubro/2025, conforme nota fiscal de serv\niços 032 emitida em 03/11/2025 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2025","11","2025-11-06","novembro","11","2025126101100085","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [14521,"9285.00","2","pagamento de ajuda de custo a 37 professores de língua inglesa do projeto go\nenglish, para participarem do programa de intercâmbio go english global 1.ª\nedição, que será realizado no período de 6 a 16 de dezembro de 2025, em lon\ndres, reino unido, e desenvolvido em parceria com a instituição ef education\nfirst.autorizo dado pela titular da pasta via sei na planilha de cálculo -\n82170761.\n.arq 15967 - reenvio controle 4463\n.paula amanda silva borges 104 / 0667 / 857060828-2\n.processo.202500006128320\n.pdf......2025240102424","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025240100900278","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14522,"50.55","2","processo: 201700010020471 - ebd\n.\n6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf 2025285004059. daof.: 03488/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). \n.\naluguel/set/25/reaj......50,55 \n.\ntotal a pagar:\t50,55\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000683","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [14523,"172281.09","3","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 053/2017-codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025436101478, processo de pagamento sei nº 202500036013251, nf nº 6.","construtora sao cristovao ltda","2025","75","2025-11-28","novembro","11","2025436107500130","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [14524,"1688493.54","1","pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr\nodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod\nago, em liquidação, correspondente ao período de novembro/2025, conforme ofício n. 9241/2025 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. pdf 2025180200001","empresa estadual de processamento de dados de goias","2025","2","2025-11-06","novembro","11","2025180200200014","2025","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [14525,"19903.64","1","pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2025. \nipof nº 2025150100122.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-11-05","novembro","11","2025150100500076","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [14526,"50950.00","1","pagamento de materiais de higiene pessoal para atender as necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da universidade estadual de goiás.\n1.papel toalha \n-quantidade: 5.000,00 - pacote com 1.000 folhas\n-valor unitário: 10,19\n-valor total: 50.950,00\n\n- atestado 7/2025 (sei 82029173)","fm comercio atacadista ltda","2025","8","2025-11-10","novembro","11","2025406200800357","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.262.020/0001-22"],
    [14527,"1138.22","1","processo sei: 202500010076388 - vvf.\n.\nportaria 33/2022\n.\naquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos, c\nosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de medi\ncamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde.\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 - p\nortaria 33/2022\n.\nnota.........valor(r$)\n8589.........1.138,22","dinalab comercio e servicos ltda","2025","170","2025-11-10","novembro","11","2025285017000043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","32.578.926/0001-55"],
    [14528,"17647.95","19","fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. nf 2621 liq 10/25.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025326200800004","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [14529,"8988.00","1","pdf: 2024160100171 - processo: 202400005021991\npagamento referetne a prorrogação do contrato nº 20/2024/\nsecami, cujo objeto compreende contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de 10 (dez) assinaturas \ndo jornal o popular pelo período de 12 (doze) meses, para \natender as necessidades desta secretaria de estado da \ncasa militar, com desembolso único. sislog 106657.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1144989, emissão: 21/10/2025, \natestado: 04/11/2025, valor: r$ 8.988,00 - líquido","j camara e irmaos s a","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025160100700407","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.536.754/0001-23"],
    [14530,"5491.12","5","pagamento do liquido da nf.564 referente a compra de coroa de flores no mês de novembro/2025.","vic distribuidora e servicos ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025130100600061","2025","1301","gabinete do vice-governador","45.282.447/0001-39"],
    [14531,"40000.00","31","pagamento da integralização do fundo rotativo da reitoria da ueg, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14532,"1786.31","8","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período junho a dezembro de 2025. \nconforme a nf 5 emitida em 02/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: nº 2025336200029. \nprocesso: 202100024000454.","core tecnologia ltda me","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025336200700107","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [14533,"74.34","2","retenção do irrf da fatura nº 2025109490820, uc 10030297760, referente \na novembro/2025, vencimento 28/11/2025, conforme portaria n.º 261,de 18 \nde julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com \nmanual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora \nde energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-11-27","novembro","11","2025180101800176","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [14534,"7153.01","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nfuncam - fundo de capacitação - consignações.......r$ 7.153,01\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025290100300042","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14535,"614.40","18","pagamento do irrf retido da nf 233 de 17/11/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de outubro/\n2025, no valor de r$ 614,40 (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114. gcsb.","rd telecom ltda - me","2025","23","2025-11-25","novembro","11","2025400102300030","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.426.902/0001-33"],
    [14536,"50000.00","2","202500005012585-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  921.9  do deputado estadual  jose machado dos santos, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cezarina - go.\n.\nrd 495/2025 daof 3676/2025 pdf 2025285004267\n.\nemenda/cezarina..............50.000,00","fundo municipal de saude de cezarina","2025","215","2025-11-06","novembro","11","2025285021500300","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.678.243/0001-95"],
    [14537,"9545.88","11","pdf: 2024290600180\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor líquido.\n.\nfatura..............ref..............valor\n454105(liq).........11/25.........3.722,15 \n454148(liq).........11/25.........5.823,73 \ntotal.............................9.545,88\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700149","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [14538,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento no cmei tempo de infância (inep 52087905) do município de goiânia - go (aquisição de equipamentos e mobiliários),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2368/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3802/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100937. daof 2460. transferência via convênio nº 353/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013581: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1797/2025 - seduc/gcr-17181.","municipio de goiania","2025","173","2025-11-24","novembro","11","2025240117300266","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [14539,"5016.92","24","pdf 2023290100183\n3000514826-10/25 ir\t4.730,79 \n3000514828-10/25 ir\t   73,12 \n3000514827-10/25 ir\t   213,01 \nusuário: hcm","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290100700078","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.616.929/0001-02"],
    [14540,"960.00","1","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64/2025 - 202500020001481","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800455","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14541,"2983298.70","40","pagamento do líquido da empresa pja consorcio, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado \npela área gestora da despesa e despacho nº 4005/2025/seduc/coordastec-16768 (82545735).\n.\n1.nf:43 r$ 1.445.068,42 -ce jardim tangará-caldas novas - processo: 202500006064232.\n.inss r$ 79.478,76\n.issqn r$ 43.3552,05\n.irrf r$ 17.340,82\n.líquido r$ 1.304.896,779\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n2.nf:44 r$ 923.475,26 - ce flor do cerrado - anápolis - processo: 202500006050126\n.inss r$ 50.791,14\n.issqn r$ 46.17376\n.irrf r$ 11.081,70\n.liquido r$ 815.428,66\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n3.nf:45 r$ 950.411,07 - ce jardim abc - cidade ocidental - processo: 202500006064233\n.inss r$ 52.272,62\n.issqn r$ 23.760,28\n.irrf r$ 11.404,93\n.líquido r$ 862.973,25\n....\n...processo pagamento 202500006042256\n...pdf................2025240101824\n.\ndalcy","pja consorcio","2025","135","2025-11-17","novembro","11","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [14542,"2847.60","2","recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 02 data de emissão: 14/10/2025\n- referência: 03/09/2025 a 02/10/2025 conf. relatório nº 39/2025 seduc/gepei\n- vl. total dos serviços  r$ 59.325,00\n** irrf r$ 2.847,60\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2025","93","2025-11-14","novembro","11","2025240109300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [14543,"1800.00","8",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 584/25 wederson xavier de oliveira....... ..675,00 \nsolicitação n° 552/25 luiz humberto sousa rezende........1.125,00 \n.\ntotal............................................1.800,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025170103000020","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14544,"240126.59","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600350","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","50.565.317/0001-43"],
    [14545,"2860.00","1","ordem de pagamento para quitar com despesas, com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\n**\nobs: termo de fomento nº 36/2023 seds  (11480587.\ndespacho 1186 (81216879).","dispensario espirita adolpho bezerra de meneses","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800014","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.654.879/0001-10"],
    [14546,"9.58","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 226.227/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800436","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14547,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","joao abrao batista gundim","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501867","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.952.161-**"],
    [14548,"961.76","1",".\ncontribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025285000700037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14549,"4302.90","3","pdf 2024160100179 processo 202300005029514 \npagamento referente ao segundo termo aditivo \npor mais 12 (doze) meses com empresa especializada \nem intermediação, implantação, operacionalização \ne gerenciamento d e sistema para manutenções \npreventivas e corretivas, incluindo toda mão\nde o bra necessária, o fornecimento de peças, \nacessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de \nmanutenção, catálogos de peças, equipamentos e \nferramental aeron áutico, serviço de atualização \nde cartões dos gps/gnss e tablets da frota de \naeronaves da saeg - combustíveis e lubrificantes \nde avião. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 611477, emissão: 07/11/2025, \natestado: 07/11/2025, referência: 10/2025, \nvalor: r$ 4.302,90 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700306","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [14550,"297700.00","2","portaria 3238/2019\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3238/2019.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","136","2025-11-27","novembro","11","2025285013600030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14551,"31396.75","3","pagamento do inss da nf 331, referente a solicitação de alimentação para atender o projeto finalístico construindo campeões 2025, oriundo do processo 202400005008228, contratação 104728 sislog.\npdf 2025260100518.","doranice distribuidora ltda","2025","67","2025-11-18","novembro","11","2025260106700033","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [14552,"131.35","3","op  para a repactuação do segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrepactuação período de 24/06/25 a 31/07/25.\n\n**pagamento do inss - nf nº 591 - repactuação,periodo de 24/06 a 31/07/2025, sobre serviços prestados a esta fundação**.","n r basso","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600107","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [14553,"823.48","1","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025400100300062","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14554,"3997.28","1","27bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100617","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14555,"879.18","3","pdf:2024186200092\nquarto aditivo de prorrogação contratual, para o período de 30/12/2024 a 29/12/2025. referente a empresa correios no envio de ''sedex com ar e pac'' e mala direta postal básica\nref. a 10/2025, outubro de 2025\nnf.469732\nvalor...................879,18","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025186200100014","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","34.028.316/0013-47"],
    [14556,"73713.58","60","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peap), referente ao período de 25/09/2025 a 24/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 73.713,58. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [14557,"550.00","1","processo 202500010086283.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010086283\n.\npdf:2025285004945. daof: 2944. rd n° 6/2025 - ses/ccerac/tfd-16978\n.\nnome: aparecido barbosa da silva \ncpf: 549.261.571-87\n.\ntfd/aparecido:....................550,00","aparecido barbosa da silva","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025285008600532","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.261.571-**"],
    [14558,"1092.13","65","pdf 2024260100308\n.\npagamento do irrf da nf 389, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [14559,"3687.83","1","pagamento do fundo protege goiás referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025300100300066","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14560,"206.63","5","pagamento liquido da ft23333\n#\n[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo.\nvigencia: 12/07/2025 a 11/07/2026","trade gestao e servicos ltda","2025","29","2025-11-27","novembro","11","2025310102900002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [14561,"5705.97","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- férias\n.\ndalcy\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600209","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14562,"71752.00","108","pagamento do líquido do processo 202517697000423 - lote: 2025/0797\nnf 81 r$ 71752 (nf 4881 site metropoles ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14563,"133399.00","115","pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0813\nnf 30412 r$ 133399 (nf 629 cities soluções ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-04","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [14564,"976.71","1","irrf do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês de outubro/2025 - sei 202500036016288 fatura nº 4000000209010202500 (81345290), fatura nº 100065690016/0020900, - pdf 2025436101449 - sei 202500036016288","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","39","2025-11-18","novembro","11","2025436103900015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [14565,"74929.08","27","processo sei 202511129009140 e 202511129009895. gerenciador dia 04/11/2025.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 74.929,08\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-10","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14566,"533510.51","1","* pdf nº. 2025170100416 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1323 (ref. 22/09 a 21/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:\n.\nlote 1\nitem 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de\ntecnologia da informação e comunicação (tic)\nunidade de medida: valor mensal\nquantidade: 12\nvalor unitário: r$ 567.386,26\nvalor total do item 1: r$ 6.808.635,12\n.\nitem 2 - reembolso de diárias\nunidade de medida: unidade\nquantidade 180\nvalor unitário: r$ 250,80\nvalor total do item 2: r$ 45.144,00\n.\nvalor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12\n.\no valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos).\n.\no prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo.\n.\n* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti\npo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de\n22/12/2021 *\n.\nrmvp\n*****************","memora processos inovadores s a","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400488","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [14567,"56118.00","209","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025129589 snt nfag 72  r$ 56118 (fux filmes  nfvc 40 r$ 48000)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14568,"1093.72","3","202500010042476-mas\n.\naquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 85/2024 ses \"b\", vigência de 08/01/2025 a 08/01/2026. pregão eletrônico nº 67/2024, oriundo do processo (sei 202400005007992), vinculado ao processo de contratação sislog nº 104700. \n.\nordem de fornecimento nº 218/2025/ses/cmac-spj (sei 75992128).\n.\npdf 2025285003043  daof 02714/2025.\n.\nnota fiscal...........valor\n58233.................1.093,72","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2025","163","2025-11-11","novembro","11","2025285016300357","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [14569,"1255.45","25","pis/cofins/cssl nfº 769 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 115/24 e relatório nº 3629/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009165.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400160","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14570,"4806.71","7","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 42 r$ 4.806,71.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300186","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14571,"9279.94","2","fgts – referente rescisão - competência 11/2025. conforme solicitação no despacho nº 5113/2025/agehab/gagp (82309818) e despacho nº 5868/2025/agehab/grsg (82427636). sei 202500031009992.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025436200100370","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14572,"5384912.91","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025:\n- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.384.912,91.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100339","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14573,"2166351.20","1","valor destinado a cobrir despesas da 30ª medição com reajuste dos contrato nº 12/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436100548, processo pagamento nº 202500036015097, 3351 parte,","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2025","113","2025-11-28","novembro","11","2025436111300096","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [14574,"24685876.51","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\n\n\npensionistas................24.685.876,51","goias previdencia - goiasprev","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025188100300077","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [14575,"0.00","6","valor para pagamento do iss da 12ª medição, do contrato nº 110/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036015045, nf nº 436 iss.","rudra engenharia ltda","2025","138","2025-11-12","novembro","11","2025436113800022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [14576,"81.49","21","despesas com continuidade - 4º termo aditivo do  contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024  a  02/11/2025),  no  valor  de  r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança\ndo trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio-\nnais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi-\ncos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses).\n(processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364)\n( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025).\n(declaração: 184)(pdf: 2024409300755).\nnota:\n3-irrf\t10/11/2025\t10/11/2025\t81,49\t81,49","vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025409301100156","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.976.161/0001-64"],
    [14577,"50557.02","8","encargos da parcela nº 380/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 847/2025-gdpr de 21/11/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025170200100025","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14578,"49.60","11","pagamento do imposto de renda da empresa r moraes - filial to, referente a fatura nº 00151604.pdf 2025150100039","r moraes agencia de turismo ltda","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025150100500064","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [14579,"582455.64","1","202500005030235/116749-mas\n.\n aquisição de bicicletas elétricas para utilização pelos agentes comunitários de saúde – acs, visando o fortalecimento da política nacional de atenção básica – pnab, no âmbito do sistema único de saúde (sus) - programa goiás da saúde integral / programa goiás do crescimento.\n.\npregão eletrônico nº 254/2025, referente ao processo de contratação nº 116749 e processo sei nº202500005030235.\n.\nnota fiscal...........valor\n502302................582.455,64","geracao 2000 calçados, confecções e materiais esportivos","2025","156","2025-11-25","novembro","11","2025285015600002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.449.844/0001-02"],
    [14580,"35.93","6","pdf 2025290100110\n805-08/25 iss\nusuário: hcm","a sete comercio e servicos eireli","2025","12","2025-11-11","novembro","11","2025290101200013","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [14581,"46587.42","7","pdf:2025186200027\n\nprimeira apostila para repactuação do contrato nº 16/2024 (66119751), celebrado entre a empresa g9 facilities ltda. e a goiás previdência, que tem como objeto a prestação de serviços para fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza\nnf. 2600\nref. a 10/2025\nvalor .......................46.587,42","g9 facilities ltda","2025","1","2025-11-13","novembro","11","2025186200100084","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [14582,"10958.60","1","para pagamento de diarias dentro do estado, orgão 2850, programa federal, ceo - portaria 3493/2024, para superintendencia de políticas e atenção integrada à saúde/spais.\n.\npdf 2025285003743 ppt 1918 daof 3252","fundo estadual de saude - fes","2025","172","2025-11-04","novembro","11","2025285017200016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14583,"1810.86","6","202500025100160 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de pontalina r$ 1.810,86.","ari silvio fernandes dos santos","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500177","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.497.481-**"],
    [14584,"9674.15","2","pagamento de despesas com serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta pge, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, referentes ao contrato nº 09/20255 - materiais. antecipação saldo 2026.\n* pdf nº 2024145100052. \n* adesão à ata de registro de preços n.º 001/2022 (000030117870) da ssspgo, na condição de órgão não participante, decorrente do pregão eletrônico srp nº 001/2022-sspgo.\n* nº da contratação sislog 9017836 \n* nº processo sei 202200003005411\n* * nota fiscal 163 - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","plana projetos e servicos ltda","2025","4","2025-11-13","novembro","11","2025145100400154","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.315.413/0001-19"],
    [14585,"100000.00","1","processo 202500042010732.crrm\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de buriti alegre  - go. rd n° 839/2025 - ses/cep-20903\n.\npdf: 2025285004747. daof: 4105. rd n° 839/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 870/2025 e despacho nº 3184/2025/ses/cep-20903\n.\nvoluntario/buritiale:.....................100.000,00","fundo municipal de saude de buriti alegre","2025","244","2025-11-07","novembro","11","2025285024400004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.267.244/0001-51"],
    [14586,"794.90","45","pis/cofins/csll nfº 79 - referente a 02 (dois) vigilantes para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 3534/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025436200600055","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [14587,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","mayara rosa silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501775","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.131-**"],
    [14588,"23221.17","14","processo sei 202511129009499. gerenciador dia 03/11/2025\n\npagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm.\n\nvalor líquido ............. r$ 23.221,17.\n\n                          crg","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025188100700002","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [14589,"4700.40","121","pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0842\nnf 59 r$ 3740,79 (nf 607 rádio aliança);\nnf 68 r$ 959,61 (nf 2561 rádio morrinhos );","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14590,"32200.00","2","pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no período de agosto de 2025 a julho de 2026, com base no número de vagas e valores de bolsas previstos na resolução csu n. 1227, de 26 de fevereiro de 2025 referente a setembro/2025 (complemento) e outubro/2025\n-atestado 20/2025 (81695912)\n-atestado 21/2025 (81706895)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025406202400017","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14591,"17443.26","1","processo 202500010074193.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 190/2025. ata de registro de preço nº  125/2025 \n.\npdf: 2025285004407. daof: 3799\n.\nordem de fornecimento nº 458/2025/ses/cmac-spj-14107\na-fralda geriátrica descartável tamanho m - saude - correlatos demandados judicialmente, fralda geriátrica descartável tamanho m.\n.\n26554:.......................17.443,26","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300570","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [14592,"4970.75","15","contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025190100600055","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [14593,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","erik takeshi miura","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501974","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.621-**"],
    [14594,"1467268.35","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\n\n\nipasgo saude.................1.467.268,35","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025188100400115","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [14595,"3268810.28","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do\nhospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó heslmb. ch\namamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência\n36 meses.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/25 - heslmb (81108794) custeio………………………...r$  3.268.810,28","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600184","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [14596,"38708.07","7",".\nproc 202300010077646-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a orbitel telecomunicações e informática ltda, para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás.\n.\nvigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.\n.\npdf 2025285001620. daof 1832/2025. rd 12/2025 (sei 74710753).\n.\nreferência: n.f.21/out/25...............r$ 38.708,07\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000451","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [14597,"2234.61","1",".\nmodalidade de licitação: nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de novembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).\n.\ndecisão judicial - 11/25\n.\nboleto - serv. carmem lucia lombardi noleto - processo sei 202400004100859\nparcela 15\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025250100100261","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14598,"12664.92","3","valor para pagamento do irrf da 51ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100979, processo de pagamento sei nº 202500036014068, nf nº 6971.\ncódigo de barras dare: 8581 0000 126-5 6492 0008 210-9 0002 5328 003-6 7835 6100 000-7","sigma engenharia industria e comercio ltda","2025","141","2025-11-07","novembro","11","2025436114100004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [14599,"3568.07","1","trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - . - sebastião \n\nref. 10/2025.","municipio de anapolis","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700363","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [14600,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","thaylla poliana da silva girardi gondim","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500946","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.491-**"],
    [14601,"0.00","14",".\npagamento - portaria n.º 430/2025-secti(81401802) - com vistas a concessão das bolstas aos integrantes do programa bolsa artista no mês de outubro de 2025, conforme discriminados nas planilhas sei 81281479 e 81281596.\n--------------------------------------------\n resumo das bolsas de outubro/2025\n--------------------------------------------\n- bolsa a: r$ 1.200,00 x 100 = r$ 120.000,00\n- bolsa b: r$   900,00 x 084 = r$  75.600,00\n- bolsa c: r$   800,00 x 024 = r$  19.200,00\n- bolsa d: r$   600,00 x 100 = r$  60.000,00\n--------------------------------------------\n= total: r$ 274.800,00\n--------------------------------------------\n.\nprograma bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão.\n.\n- proposta financiamento protege (66787730);\n- parecer 113 gps 90/2024 (67578193);\n- resolução 06/2024 (67671958);\n- ata da reunião (67690393);\n- pdf 2024310100188\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","8","2025-11-04","novembro","11","2025310100800001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14602,"659.01","2","recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 659,01(seiscentos e cinquenta e nove reais e um centavo), conforme faturas nº 5560632831(sei82580070), 5585476017(sei82580228) e 5609594034(sei82580382), referente ao serviço de telefonia móvel, com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.\n\nfatura        valor r$     vencimento    referência    período\n5560632831    253,57       30/09/2025    09/2025       01/08 a 31/08/2025\n5585476017    211,14       30/10/2025    10/2025       01/09 a 30/09/2025\n5609594034    194,30       30/11/2025    11/2025       01/10 a 31/10/2025\n\nvalor total.......................................................r$ 659,01","tim s a","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290300700049","2025","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [14603,"25926.66","4","pagamento da 28ª medição do contrato 25/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 03. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100555, processo sei 202500036015077, nf nº 411 irrf.","d s a construtora ltda","2025","113","2025-11-10","novembro","11","2025436111300053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.027.227/0001-81"],
    [14604,"2282136.47","1","valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217(piracanjuba) / entre go-213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2024435000068, processo nº sei 202500036015185, nf nº 4.","multi modal estrategica mme ltda","2025","16","2025-11-14","novembro","11","2025435001600007","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [14605,"19987.49","14","contrato prestação de serviços de locação de frota veicular\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 6625 - serviços prestados no mês de agosto/2025","tcar servicos ltda - epp","2025","48","2025-11-11","novembro","11","2025326204800001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [14606,"17757.45","2","recolhimento do ir da empresa mapfre seguros gerais s a, cnpj: 61.074.175/0001-38, no valor de r$ 17.757,45 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme nota de fatura nº 2705 / 2025 (sei 81884021). referente ao contrato com empresa especializada para a prestação do serviço de seguro aeronáutico de casco/guerra/luc e reta, para a frota de aeronaves do cbmgo (asa fixa). pdf nº 2025436101091.","mapfre seguros gerais s a","2025","99","2025-11-07","novembro","11","2025436109900072","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.074.175/0001-38"],
    [14607,"579.69","23","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 040253501252511054","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14608,"564.04","66","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14609,"5688.91","26","pagamento líquido referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra.\n+ a partir de 05/05/2025 até 04/05/2026.\n- solicitação de liquidação e pagamento (82519904)\n- planilha _de_calculo_outubro_de_2025_tratorista (1) (82519861)","g9 facilities ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800221","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [14610,"305.76","4","despesa com 3° termo aditivo ao contrato 51/2023(renovação)(vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026), valor global de r$ 3.483,96, prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz )(declaração 451)(processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº.: 130/2023)(fornecedor: telefonica brasil s a).\nnota:\n19476\t06/11/2025\t06/11/2025\t305,76\t305,76","telefonica brasil s a","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025409301100398","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.558.157/0001-62"],
    [14611,"393313.32","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-11-27","novembro","11","2025240112800253","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14612,"17.57","11","#\nprestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (82714467) - nf 880437/fatura 2635139 (sei 82713646 e 82713976) - gasolina - out/2025. \n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025310100600058","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [14613,"0.00","9","processo: 202500010060292 - ebd\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)\n.\npdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137.\n.\nemissão:13/11/25\nnf:1901.....23.843,47 \n.\ntotal a pagar:\t23.843,47\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2025","80","2025-11-25","novembro","11","2025285008000087","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [14614,"99.99","10","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.","mendanha e gomides ltda","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025409100700093","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.448.970/0001-39"],
    [14615,"5709.58","26","pdf:2024186200108\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\n\nir - nf. 679\n\nref. a 10/2025\n\nvalor.................5.709,58","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100083","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [14616,"89.95","3","pagamento conforme a nota fiscal n° 2530346 de outubro/2025, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100268. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-11-14","novembro","11","2025180101800146","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [14617,"6201.29","16","pagamento do inss da nf 702, em favor de msr engenharia ltda., referente à 6\nª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de setembro/2025\n, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, e\nxecução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da\nrede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã g\no.pdf 2025430100001.","msr engenharia ltda","2025","16","2025-11-07","novembro","11","2025430101600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","15.006.573/0001-08"],
    [14618,"1187.17","448","202400025084248 rpv fernando hendrix matos, cpf sob o nº 701-906.691-79 açao5345616-31.2024.8.09.0175[ honorários sucumbenciais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-11-27","novembro","11","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14619,"807686.50","1",".\napropriação do irrf - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","estado de goias","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500624","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [14620,"37.60","11","pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 48770 e pdf nº 2024215300164. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................… r$ 37,60. \n. \nprocesso de pagamento 202400017007748. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025215300200016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [14621,"3918.64","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000207","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14622,"5457.24","1","solicitação para atender o fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos da sedf, referente - empregado ao mês de novembro.","fundo previdenciario","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300219","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [14623,"354220.42","2",".\nproc 202500010037450 - efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de aparecida de goiânia/go para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência...................valor\nress.maio/25..................87.963,26 \nress.junho/25.................92.894,22 \nress.julho/25.................86.681,47 \nress.agosto/25................86.681,47 \n.\ntotal a pagar..............r$ 354.220,42\n.\nobs.: pagamento conforme despacho n° 11244/2025-cofp (sei 81219137)\n.","municipio de aparecida de goiania","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500388","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.005.727/0001-24"],
    [14624,"3295.20","20",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. novembro/2025:\n.\njurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza.\nprocesso: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6.\nvalor...........................r$ 3.295,20\n.\nobs.: proc sei 202400010088972\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500623","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14625,"24534195.05","3","principal da parcela nº 34/96 do contrato de adesão ao regime de recuperação fiscal pelo estado de goiás nº 341/2022/cafin, nos termos da lc nº 159/2017 e da lei nº 21.023/2021, conforme despacho nº 811/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","54","2025-11-05","novembro","11","2025170205400001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14626,"1050.00","1","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o 3º trimestre  de 2025. \ndeclaração orçamentaria: 2025/3261/312\npdf: 2024326100247.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 4.538 - genesys dist. comercio serviços.............valor r$ .1.037,40\nnf.- imposto de renda.........................valor 12.60\ntotal 1.050,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900275","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14627,"101048.98","4","valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 27/2025-goinfra - referente à restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão 44,05km, neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100523, processo de pagamento sei nº 202500036011650, nf nº 6 irrf.\ndare: 8582 0001 010-0 4898 0008 210-6 0002 5332 006-2 5030 2530 000-4","btb construcoes e participacoes eireli","2025","73","2025-11-04","novembro","11","2025436107300026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [14628,"2273.14","10","crs\n.\npagamento do iss do processo 202500010070959 - lote: 3\n.\nnf 42129 (nf 1 r$ 320);\nnf 42130 (nf 1 r$ 400);\nnf 42131 (nf 2 r$ 121,6);\nnf 42132 (nf 3 r$ 38,4);\nnf 42133 (nf 10 r$ 98,56);\nnf 42138 (nf 1 r$ 240);\nnf 42140 (nf 5 r$ 195,89);\nnf 42141 (nf 5 r$ 100,77);\nnf 42146 (nf 7 r$ 160);\nnf 42148 (nf 2 r$ 129,12);\nnf 42102 (nf 1 r$ 128);\nnf 42160 (nf 1 r$ 580,8);\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-04","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [14629,"0.00","2","retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 117 r$ 7.390,65 – 3ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 210,80 (1.916,40*11%) \nissqn: r$ 147,81 (7.390,65*2%)\ni.r. r$ 88,69 (7.390,65*1,2%) \nvalor líquido r$ 6.943,35\n.\nconforme despacho nº 3986/2025/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102196\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [14630,"1450.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100247\ndeclaraçao 114\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 2.114 - itajubá comercio serviços.............valor r$ .1.450,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900069","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14631,"97101.07","6","202000025012446- refere-se ao pagamento liquido:\nfaturas 468005 e 468759  -10/2025 - r$ 369.740,24 - serviços postais - serviços postais de malote.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025296101300158","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.028.316/0013-47"],
    [14632,"1358.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 81/2025 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800304","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.825.546/0001-44"],
    [14633,"116160.03","32","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026\n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\npagamento conforme despacho 179 sol. de pag. 26 de setembro a 25 de out. 2025. (81892111).\n.\nnota fiscal.................valor\n79/out/25\t.............\tr$\t8.511,68 \n82/out/25\t.............\tr$\t8.511,68 \n83/out/25\t.............\tr$\t6.202,02 \n84/out/25\t.............\tr$\t8.511,68 \n85/out/25\t.............\tr$\t6.202,02 \n86/out/25\t.............\tr$\t6.202,02 \n87/out/25\t.............\tr$\t6.202,02 \n88/out/25\t.............\tr$\t7.225,27 \n89/out/25\t.............\tr$\t6.202,02 \n90/out/25\t.............\tr$\t6.202,02 \n91/out/25\t.............\tr$\t7.225,27 \n92/out/25\t.............\tr$\t6.202,02 \n93/out/25\t.............\tr$\t6.202,02 \n94/out/25\t.............\tr$\t2.309,66 \n95/out/25\t.............\tr$\t6.202,02 \n96/out/25\t.............\tr$\t6.202,02 \n97/out/25\t.............\tr$\t2.309,66 \n98/out/25\t.............\tr$\t7.225,27 \n99/out/25\t.............\tr$\t2.309,66 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 116.160,03\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [14634,"50000.00","11",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/20 22 a 21/03/2026. custeio. \n. \npdf 2023285000029, daof 1469, rd nº 121 (000020263085)\n........................................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21, ref. a setembro 2025. sol. pag.81517042. \n.\nvalor pago.............r$ 50.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado setembro/2025 - heelj (81517042).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600146","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [14635,"460.00","16","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\n\npdf: 2025420100048\ncotec dento do estado.\nandressa souza pereira-1226/2025\t r$ 345,00 \nandressa souza pereira-1227/2025\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2025","35","2025-11-25","novembro","11","2025420103500003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [14636,"29483.44","18","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo,.\n\nnf - 4079. valor liquido. referência 10/2025.","art car veiculos ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200069","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [14637,"2628.69","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- gratificações\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000214","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14638,"5444.36","26","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10398  e pdf 2024215300089. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 5.444,36. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14639,"9520.00","193","pagamento do líquido do processo 202517697000455 - lote: 2025/0837\nnf 159 r$ 9520 (nf 9 santeria produções).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14640,"3520224.24","12","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de mobiliários administra\ntivos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas\npela seduc e dependências da sede central da seduc e de algumas coordenaçõ\nes regionais de educação de goiás. adesão a ata de registro de preços arp\nnº 08/2024,consoante às normas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril\nde 2021, no decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, para aquisição de\nmobiliários administrativos. processo nº 202500006082257 pdf 2025240101392\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.001.124 data de emissão: 20/10/2025\n- referência: 79 unds armarios extra alto / 173 unds. armarios baixo\n460 unds. gaveteiros / 77 unds. mesas de trabalho\n- valor total r$ 943.270,00\n- valor líquido r$ 931.950,76 \n..\n- nf 000.001.129 data de emissão: 22/10/2025\n- referência: 460 unds. gaveteiros / 536 unds mesa de trabalho / 52 unds\nmesas de reunião / 3 unds mesa rebativel\n- valor total r$ 1.187.870,00\n- valor líquido r$ 1.173.615,56 \n..\n- nf 000.001.134 data de emissão: 23/10/2025\n- referência: 49 unds. gaveteiros / 6 unds mesas de reunião / 527 unds\nmesas de trabalho organicas / 103 unds mesa rebativel\n- valor total r$ 1.431.840,00\n- valor líquido r$ 1.414.657,92 \n..\ndados bancários: sicoob ag 4351-6 cc: 77426-0\n..","asta mobili moveis ltda","2025","100","2025-11-18","novembro","11","2025240110000007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.531.706/0001-43"],
    [14641,"128479.52","4","processo 202500010068332.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 97/2024. ata de registro de preço nº 082/2024 \"d\". ordem de fornecimento nº 346/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285003855. daof: 3336\n.\nordem de fornecimento nº 346/2025/ses/cmac-spj-14107\na-siltuximabe, 400 mg po liof sol inj\n.\n30149:....................128.479,52","collect importacao e comercio ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300472","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.452.157/0001-14"],
    [14642,"207988.82","10","processo sei: 202500010069938 - vvf.\n.\nfornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais\npara escola de saúde de goiás - sesg.\n.\ninvestimento.\n.\nnota.........valor(r$)\n218..........207.988,82","digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda","2025","19","2025-11-13","novembro","11","2025285001900023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.933.907/0002-08"],
    [14643,"129816.09","3","processo sei nº 202400005046767/111408 -mc\n.\naquisição de material de higiene e limpeza para atender as demandas da secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico nº 102/2025, referente ao processo de contratação n\n202400005046767\n.\ndod (117941); daof 3571/2025; pdf 2025285004154;\n.\npublicação e termo de julgamento e homologação (272684); anexo ii (272771).\n.\nnota: 469\nemissão: 05/11/2025\nvalor: r$ 129.816,09\n.","gesner comercial ltda","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025285001000684","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.216.226/0001-16"],
    [14644,"253232.00","11","pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 11/11/2025, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, nos meses de setembro/2025 e outubro/2025. parcela 10/12 e parcela 11/12.\n.nf 949 valor liquido....r$...126.616,00.(total geral nf:  133.000,00)\n.nf 950 valor liquido....r$...126.616,00.(total geral nf:  133.000,00)\nprocesso: 202400005021120 \npdf: 2024400100280.\ngec","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600142","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [14645,"6005.78","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do labvet - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes,para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração: 2024326100 445 - pdf: 2024326100245.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 18/11/2025, conforme discriminação abaixo:\nnf.-280.136-interlab dist.prod.cient.ltda................valor r$ 2.095,00\nnf.-30833-gynlab prod. téc. para laborat. eireli.........valor r$    26,00\nnf.-31068-gynlab prod. téc. para laborat. eireli.........valor r$ 1.300,89\nnf.-25369-jklab prod. e soluções p/ lab..................valor r$   253,89\nnf.-16070-laboratórios bruch ltda........................valor r$ 2.330,00\ntotal geral:.............................................valor r$ 6.005,78.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025326100900363","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14646,"3600.00","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - ipasgo saude patrocinio.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025296101000063","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14647,"70750.00","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de novembro/2025, militares. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100210","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14648,"67200.00","5","concessão de bolsas de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - mestrado. visa incentivar resultados científicos, tecnológicos e de inovação de discentes regulares de pós-graduação stricto sensu da ueg ou de intercâmbio internacional.\nreferência novembro e dezembro/2025\n- pagamento parcial do atestado 41 pagamento bolsa novembro e dezembro (82726287)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-28","novembro","11","2025406202400024","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14649,"119.38","7","irrf sobre aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.\n- despacho 2175 (82688692)\n- dare irrf nf 822 wd distribuidora (82687110)","wd distribuidora ltda","2025","25","2025-11-28","novembro","11","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [14650,"99883.88","3","pagamento de bolsistas do convênio 18/2023 - sei 46710997, termo aditivo - sei 78624262) e atual plano de trabalho - sei 78024557, celebrado entre a ueg e a seduc, na modalidade grupo 2 - profissionais técnicos, correspondente a 35 (trinta e cinco) bolsistas, referente ao período de outubro/2025.\n-atestado 94/2025 (81547049)","universidade estadual de goias - ueg","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025406201400012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14651,"13839.30","10","pagamento de ressarcimento referente mês outubro/2025, proveniente de reemb\nolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado\nda infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zucc\nolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocup\nante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenh\neiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 20230003\n6008606 e 202500036001181.","secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.951.344/0001-40"],
    [14652,"1964165.55","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nfundo financeiro rpps - empregado (14,25%)..........r$ 1.964.165,55\n.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100504","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [14653,"7475.40","1","processo:  202516448100443\n. \ndaof:460/2906 \n.\nressarcimento do salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pelo estado de minas gerais, do mês de outubro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 7.475,40 (pagamento via dae - vencimento em: 08/12/2025)\n.\nrmb","estado de minas gerais","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100431","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","18.715.615/0001-60"],
    [14654,"9430601.74","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento...........................................................valor \ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes.................r$9.000,00 \t\t\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont..........r$2.000,00 \ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan................r$1.000,00 \nsubsidio cargo comissão.............................................r$ 525.973,63 \nsubsidio efetivo....................................................r$ 22.043.286,77 \nassistencia pre - escolar...........................................r$ 600,00\ncompl. ipasgo.......................................................r$ 2.489,61 \nfuncao comissionada - fcrg - patr...................................r$ 14.000,00 \ngrat. inc. func. - ag. adm. ed......................................r$ 685,94\ngrat. enc. curso concurso...........................................r$ 44.640,00 \nfuncao comissionada - fcrg - finan..................................r$ 4.500,00 \nfuncao comissionada - fcrg - orcam..................................r$ 4.000,00 \nfuncao comissionada - fcrg - proj...................................r$ 1.000,00 \nfuncao comissionada  - fcpe.........................................r$ 223.140,00 \nfuncao comissionada - fcrg - comp. contr............................r$ 11.200,00 \nfuncao comissionada - fcrg - plan.i.................................r$ 5.500,00 \nfunçao comissionada - fcrg - pes....................................r$ 9.000,00 \n.\ntotal...............................................................r$ 9.430.601,74\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100409","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14655,"68605.07","4","pagamento do irrf retido da nf 4170, emitida em 24/11/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 10/2025, no valor de r$ 68.605,07 (valor total da nf r$ 1.429.272,40). conforme dare anexo \nprocesso: 202418037003174\npdf: 2024400100200.\ngec","m i montreal informatica s a","2025","26","2025-11-28","novembro","11","2025400102600010","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [14656,"986.70","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, líq. exercício anterior.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100276","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [14657,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","tatiane aparecida de oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501632","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.069.711-**"],
    [14658,"43026.53","5","pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 \npagamento referente sobre registro de preços \npara eventual contratação de empresa especializada \nna fabricação de móveis planejados de mdf incluindo \nmateriais e instalação, visando atender as diversas \ndemandas da secretaria de estado da casa militar, \nem conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, \npelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 696, emissão 04/11/25, atesto 04/11/25, \nvalor 43.026,53 - líquido","x- office servi ltda","2025","14","2025-11-06","novembro","11","2025160101400003","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","15.362.598/0001-36"],
    [14659,"2049.44","4","pagamento de irrf da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contrat\no nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrão s\néc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá d\ne goiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor\nda despesa/supinfra e despacho nº 3916/2025/seduc/coordastec-16768 (82322931\n).\n.\n1.nf 661 r$ 129.319,04 - 30ª medição do contrato nº 110/2022.\n..inss r$ 3.763,09\n..issqn r$ 684,20\n..irrf r$ 1.551,83\n..líquido r$ 123.319,92\n.\n2.nf 662 r$ 14.416,87 - 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 110/20\n22.\n..inss r$ 419,52\n..issqn r$ 76,8\n..irrf r$ 173,00\n..líquido r$ 13.748,07\n.\n3.nf 663 r$ 16.592,17 - 7ª medição do 2º termo aditivo ao contrato nº 110/20\n22.\n..inss r$ 482,82\n..issqn r$ 887,79\n..irrf r$ 199,11\n..líquido r$ 13.647,16 + 2.175,29\n.\n4.nf 664 r$ 10.458,29 - 4ª medição da 1ª e 2ª periodicidade do contrato nº 1\n10/2022.\n..inss r$ 304,33\n..issqn r$ 55,33\n..irrf r$ 125,50\n..líquido r$ 9973,13\n.\n..processo principal: 202100006077321\n..processo pagamento 202200006064332\n..pdf................2025240102382\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2025","135","2025-11-13","novembro","11","2025240113500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [14660,"0.00","3","valor destinado a cobrir despesa da 08ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07., relativo ao período de 01/05/2025 a 30/05/2025, pdf 2024436101429, processo de pagamento sei nº 202500036012651, nf 176 iss","delano cavalcanti calixto","2025","97","2025-11-12","novembro","11","2025436109700021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [14661,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 182 município jataí deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na construção da cobertura da passarela e aquisição de câmeras de monitoramento da escola municipal professor geraldo venério de carvalho (inep 52052591) do município de jataí - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2275/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3560/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100963. daof 2463. transferência via convênio nº 292/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013615: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1859/2025 - seduc/gcr-17181.  despacho nº 2497/2025/seduc/gcr-17181 informando correção no objeto.","municipio de jatai","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300268","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.165.729/0001-80"],
    [14662,"349.11","33","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. \nconforme a nf 13 emitida em 03/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: nº 2024336200027. \nprocesso: 202200024000128.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025336200700036","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","20.246.451/0001-10"],
    [14663,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento  nº 43/2021 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao casa de recuperacao renascer","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800321","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.074.526/0001-44"],
    [14664,"24800.00","11","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, no período de agosto de 2024 a julho de 2027, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853). referente a novembro de 2025.\n- 4 bolsistas\n- atestado 39 pagamento bolsa novembro e dezembro (82722747)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-28","novembro","11","2025406202400004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14665,"900.49","1","ressarcimento(r$ 900,49 - ref. 12/2025) para (marcelo goulart  dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comunicado nº 385/2025 - metrobus/grh-19673 (declaração nº 1146).\nnota:\n379/2025-marcelo gu.\t18/11/2025\t18/11/2025\t900,49\t900,49","marcelo goulart dos santos filho","2025","11","2025-11-24","novembro","11","2025409301100988","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.646.591-**"],
    [14666,"18665.28","7","representação comercial refernte a comissões de venda dos mês de junho/2025- nota fiscal nº 1.","supra comercial ltda","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025319000500314","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","27.218.267/0001-06"],
    [14667,"3186.98","2","pagamento da 12ª medição do contrato 101/2024, cujo objeto é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 11/10/2025 à 10/11/2025, pdf 2024436100931, processo sei 202400036016816, nf nº 2142 irrf.","construtora ferreira santos ltda","2025","93","2025-11-19","novembro","11","2025436109300004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [14668,"120.00","8","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de buriti de goias.","cyber telecom ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025409100600012","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.808.760/0001-83"],
    [14669,"0.00","1","processo 202500042006558\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de perolandia - go. plano de trabalho (80318743)\n.\nipof 2025285004968 daof 4338/2850/2025 rd 905/2025 - ses/cep-20903.\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no parecer ses/gae-18347 nº 994/2025 (81458262), despacho nº 5214/2025/ses/spais-03083 (81765505), despacho nº 2625/2025/ses/subipei-21286 (81931017).\n.\nvalor a pagar: r$ 400.000,00","fundo municipal de saude de perolandia","2025","243","2025-11-18","novembro","11","2025285024300014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.317.932/0001-89"],
    [14670,"392500.00","1","pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa especializada\nem fornecimento de bens e materiais para fornecimento de mobiliários adminis\ntrativos através de processo licitatório, no intuito de atender as demandas\ndo colégio lyceu de goiânia que está passando por uma reestruturação com inau\nguração prevista para início do ano letivo de 2026, assim como algumas esco\nlas previstas para inaugurar no decorrer desta ano letivo. pdf-2025240102112\nprocesso 202500006070985, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.026  data de emissão: 30/10/2025\n- referência: 300 unds. cadeiras corporate / 800 cad. fit.\n- valor total r$ 392.500,00\n- valor líquido r$ 392.500,00\n..\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\ndados bancários: caixa, ag.: 4657, op 1292 , c/c.: 578743149-5\n..","gbmax comercio e servicos ltda","2025","99","2025-11-24","novembro","11","2025240109900031","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.410.621/0001-70"],
    [14671,"22486.28","33","pagamento do inss da nota fiscal n.º 16/2025, relativo aos serviços prestados de limpeza e copeiragem, do mês de setembro de 2025. pdf: 2024260100339.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-11-18","novembro","11","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [14672,"125000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1299.2 município caçu deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda investimento na construção de parque infantil na escola do município de caçu - go (para atender 7 escolas municpiais indicadas no plano de trabalho)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2335/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3695/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102337. daof 2382. transferência via convênio n°273/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022377: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1795/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de cacu","2025","173","2025-11-19","novembro","11","2025240117300229","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.164.292/0001-60"],
    [14673,"10862.35","1","pdf:\t2025295000422\n1310-10/25 liq.\t10.862,35 \nlfb","memora processos inovadores s a","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025295002400072","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [14674,"1941.72","10","retenção inss à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024.\nnf 235 r$ 73.244,80 – 7ª medição \ninss: r$ 1.941,72 (17.652*11%)\nissqn: r$ $ 2.723,31 (73.244,8*3,7181%)\nvalor líquido: r$ 68.579,77\n.\nconforme despacho nº 3585/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006109311\npdf: 2025240101962 e 2022240102198\t\ncno: 90.022.70986/74\n.\nisabel","ragisa engenharia e servicos eireli","2025","155","2025-11-11","novembro","11","2025240115500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [14675,"37.78","1","************pagamento irrf nota fiscal 196*******************\n__________________________________________________________________________\nu.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.*sei 202500005005174; *sislog 112665;","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025290201600010","2025","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [14676,"5448.38","2","ata de registro de preço nº 040/2024,\ndecorrente da licitação na modalidade pregão eletrônico registro de preços nº 90001/2024, publicada no pncp em 18/06/2024, processo administrativo nº\n19973.106576/2023-13, conduzido pelo ministério da gestão e da inovação em serviços públicos, por intermédio da central de compras da secretaria de gestão e inovação, para contratação de licença de software, com direito de atualização e suporte,pelo período de 36 (trinta e seis) meses visando atender às necessidades desta agência, conforme nf 5925 emitida em 29/10/2025 devidamente atestada. - retenção de irrf","mcr sistemas e consultoria ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025126100700029","2025","1261","agência brasil central - abc","04.198.254/0001-17"],
    [14677,"4.90","17","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 179/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800269","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14678,"5644.71","40","pagamento do valor líquido das nf´s 12 e 13, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea:\ndaniel machado siqueira e andrea de brito machado dias - passagem aérea de goiânia para aracaju; ida 17/11/2025; volta 20/11/2025.\npdf 2024430100115.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025430100600031","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [14679,"4510.29","1","pagamento de fornecimento de brindes sipat detran 2025. processo sei 202500025159608","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300209","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.306.133/0001-82"],
    [14680,"13752.33","50","ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo,.\n\nnf - 9269 irrf. referência 10/2025. valor r$ 4.441,03\nnf - 9270 irrf. referência 11/2025. valor r$ 4.655,65\nnf - 9271 irrf. referência 12/2025. valor r$ 4.655,65","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200020","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [14681,"40000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 842 município aparecida de goiânia deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do centro de ensino em período integral elberto alves batista (inep 52108759) (cnpj 56.797.787/0001-19 - conselho escolar cepi elberto alves batista) do município de aparecida de goiânia - go.,  conforme:  portaria nº 3949, rex 4697,    despacho nº 1539/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2633/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100992. daof  1668.     documentos constantes no processo sei  202500005013597:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.  comunicado nº 1249/2025 - seduc/gcr-17181","conselho escolar cepi elberto alves batista","2025","171","2025-11-03","novembro","11","2025240117100019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","56.797.787/0001-19"],
    [14682,"1656.00","11","pdf:\t2024295000170\n247452-ir\t1.656,00 \nlfb","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2024295000900011","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","63.067.904/0005-88"],
    [14683,"25594.56","17","pagamento da nota fiscal nº1427, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1, setembro de 2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato n° 106/24 e relatório nº 3836/25/cooinsp. sei 202500031009002.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400148","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14684,"4547.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento  nº 43/2022 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","obras sociais da associacao espirita chico xavier","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800331","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.609.248/0001-29"],
    [14685,"829212.73","7","juros da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 814/2025-gdpr de 03/11/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025170200100017","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14686,"30.00","205","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025079315 nfag 134  r$ 30 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 777 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14687,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 81/2025 - seds (69349768) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","comunidade terapeutica reino unido - c t r","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800108","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.287.716/0001-60"],
    [14688,"4494.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento  nº 191/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800289","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.892.178/0001-94"],
    [14689,"595.91","9","pis/cofins/cssl nfº 1400 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba-go mód. i, correspondente ao produto 1 - agosto, (período 01/08/2025 a 15/08/2025). conforme contrato n° 96/2024 (80249600), erratas (80249602) e revisão das erratas (80249604) e relatório nº 3497/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008347.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400154","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14690,"286496.96","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 104/2024- referente à referente à serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202500036017218, nf-296.","crb construtora - eireli - me","2025","121","2025-11-18","novembro","11","2025436112100014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [14691,"100000.00","1","processo sei nº 202500005012274 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1333 \nmunicípio: buriti de goias - go.\ndeputado charles bento \nobjeto da emenda: investimento\n.\nipof: 2025285004971. daof: 4341/2850. requisição de despesa 890 (82073507)\n.\nparecer 382 (81016383), despacho 4853 (81054506), despacho 206 (81383552), despacho 2690 (81904348) e portaria numeração automática 4094 (82332249).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de buriti de goias","2025","216","2025-11-24","novembro","11","2025285021600222","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.418.330/0001-03"],
    [14692,"2942.58","19","irrf sobre os encargos da parcela nº 330/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 812/2025-gdpr de 03/11/2025.\nesta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533500826.","banco do brasil s a","2025","4","2025-11-05","novembro","11","2025170200400001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14693,"2962.56","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","samuel damaceno rodrigues","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100638","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.480.221-**"],
    [14694,"2446687.76","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de novembro de 2025, militares e civis. (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100230","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14695,"41.96","1","pagamento de juros e multa por atraso no recolhimento do iss à prefeitura municipal de aparecida de goiânia - go, referente à nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 16/2025 (82389671), emitida em 27/10/2025, pela empresa shownews - comunicações e eventos, conforme expresso no duam (82832326).\nissqn nf 16/2025","municipio de aparecida de goiania","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025420100100170","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.005.727/0001-24"],
    [14696,"36313.37","30","- pagamento (irrj) da 16ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/09/2025 a 28/10/2025, conforme a nota fiscal nº 18 de 12/11/2025(82398630), relatório de medição (82201638) e planilha de medição (82363022), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [14697,"820.80","178","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129646 nfag 30543  r$ 72 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 22881 r$ 384)\n202500025129646 nfag 30546  r$ 57,6 (cbn goiânia 97,1  nfvc 21333 r$ 307,2)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-28","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [14698,"5411.44","1","ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador, andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego- competência mês de outubro/2025- processo nº 202500055000088.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025319000100451","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [14699,"3432.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento  nº 180/2020 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800430","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.785.841/0001-10"],
    [14700,"6848.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 350/2020 - seds (000015825466).\ndespacho 1186 (81216879).","conselho escolar betinho","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800437","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.419.028/0001-93"],
    [14701,"67.69","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 retenção de imposto sobre a notafiscal\nnº. 11660, referente ao mês de setembro de 2025, como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 67,69. total selecionado:.................................................r$ 67,69. processo sei: nº 202400029000189.\ncentro oeste sistemas de seguranca ltda.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025186300800136","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [14702,"9055.02","1","processo: 202500010070491 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota...........valor(r$)\n415309:........9.055,02","r m hospitalar ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300580","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.029.414/0001-74"],
    [14703,"35000.00","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl).\nchamamento público 07/2024. termo de colaboração 36/2025 vigência: 01/08/2025 a 01/08/2028. custeio \n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado setembro/2025 hemnsl/hmtj (81204969) custeio………………………...r$ 35.000,00","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100079","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [14704,"50485.71","6","202100025062061- refere-se ao pagamento nf 2530337 ref 10/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico - gasolina comum.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","13","2025-11-25","novembro","11","2025296101300146","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [14705,"1235.95","184","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025060511 nfag 42154  r$ 195,15 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32748 r$ 1040,8)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [14706,"58298.50","200","pagamento do líquido do processo 202517697000436 - lote: 2025/0863\nnf 176 r$ 58298,5 (nf 10905936 portal r 7 ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14707,"90850.89","1",".\ncontribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025285000800020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14708,"401.84","1",".\ncontribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025280100100049","2025","2801","gabinete do secretario da saude","50.565.317/0001-43"],
    [14709,"8270.09","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-11-27","novembro","11","2025240104300145","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14710,"4605.00","16","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031009884/ 202500031009884/ 202500031009859/ 202500031009852/ 202500031009849/ 202500031009849/ 202500031009839/ 202500031009838/ 202500031009834/ 202500031009828/ 202500031009807/ 202500031009188/ 202500031009269/ 202500031009566/ 202500031009597/ 202500031009650/ 202500031009741/ 202500031009745/ 202500031009745/ 202500031009754/ 202500031009789.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025436200600232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14711,"4000.00","1","7crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100499","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14712,"827.30","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/08/25 no valor de 827,30.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de diesel, referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 2499546.(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 827,30.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025186300800097","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [14713,"319900.00","1","destina-se ao pagamento da funcao comissionada – fcege, relativo à folha do mês de novembro de 2025, (06000004560)","policia militar","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400606","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [14714,"15736.90","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da distrito federal secretaria de educacao e cultura - competência novembro.","distrito federal secretaria de educacao e cultura","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300228","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","00.394.676/0001-07"],
    [14715,"4731.08","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 17/11/25 no valor de 4.731,08.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empres\na tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(\num) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de outubro\n/2025. nf. nº 00006910.processo sei: 202300029002833.total selecionado: r$ 4\n.731,08","tcar servicos ltda - epp","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000028","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [14716,"13877559.45","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de novembro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025290200600011","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14717,"4413.50","6",".\nproc 202500010018247-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido à ses/go, da prefeitura municipal de cocalzinho/go. rd 241/2025 (sei 75721293).\n.\nrosiney avelino duarte: outubro/2025..........r$ 4.413,50\n.","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500379","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [14718,"920.00","20","valor destinado ao pagamento das diárias do processo sei: 202500031010311.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025436200600232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14719,"45553.37","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  368  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t04/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.358.448,78\nlíquido reajuste:\tr$ 45.553,37\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2025240100741","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-11-10","novembro","11","2025240108300046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [14720,"2000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração: 2024326100 452 pdf:2024326100253.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 18/11/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- dare - irrf............valor r$ 24,00\nnf.- 87377 - materiais de construção constrular.........valor r$ 1.976,00\ntotal geral.............................................valor r$ 2.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025326100900314","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14721,"165819.37","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025, adicional diversos...","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700358","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [14722,"0.00","28","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,40% - referente ao 7º te\nrmo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa\nespecializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais\n, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospeda\ngens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de tras\nlados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aér\neas nacional , terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4177\n.\nfatura 6963/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – bsb/pvh\n- valor total r$ 2.682,86 - valor taxa de serviço de assento r$ 85,00\n** irrf: r$ 2,04\n.\n.\nprocesso 202500006000741 - pdf 2025240101249\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [14723,"8063.91","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","maressa amaral xavier rodrigues","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100625","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.459.681-**"],
    [14724,"3000.00","1","10crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100506","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14725,"2791.33","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza, no mês de novembro/2025 – patronal (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025160100300027","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14726,"312.31","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de -\tnovembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025190100300032","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [14727,"2000.00","1","40cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100636","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14728,"1031.60","1","pagamento de taxa ambiental para vistoria do imóvel para emitir licença ambiental para uso do solo em obras de construção e reforma  pode e extirpação no municipio piracanjuba despacho nº 1131/2025/seduc/dofi-19007 e despacho nº 3427/2025/seduc/coordastec-16768 e despacho nº 3625/2025/seduc/gepi-16078\nboletos nº 1216988592 e 1216988593 e 1216988590 e 1216988591 totalizando r$ 1.031,60","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025240100900288","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14729,"135.99","10","pdf: 2025290600017\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. ir.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência..........valor\n1953681...............11/25................0,27  \n1953682...............11/25...............46,56 \n1955195...............11/25...............11,91\n1929270...............11/25...............35,40 \n1929269...............11/25...............41,85 \ntotal....................................135,99\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025290600700051","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [14730,"38018.40","16","**************pagamento da nota fiscal 134********************\n__________________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” \"gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206.","samila dos humildes macedo ltda","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025290201600006","2025","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [14731,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 868.14 município crominia deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda investimento para reforma, ampliação e estruturação do centro municipal de educação infantil sebastião dias de aguiar (inep 52105938) do município de cromínia - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2128/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3642/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102331. daof 2361. transferência via convênio nº 288/2025 assinado e publicado  documentos constantes no processo sei 202500005012246: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1192/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de crominia","2025","173","2025-11-13","novembro","11","2025240117300224","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.073.211/0001-80"],
    [14732,"13340.82","3","nf 023 emitida em 03/11/2025 refere-se pagamento da prestação de ser\nviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e rec\nepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de outubro/2025. ..\ndevidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025126100600032","2025","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [14733,"0.00","2","pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.\n.\nservidor: mersulo de sousa santos, com cpf sob nº 425.212.541-34\n.\nprocesso: 202510319005137","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100442","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14734,"41200.00","2","portaria 3238/2019\n.\npagamento do líquido - rpps, finsvisa da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância em saúde - pcv - portaria 3238/2019.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","174","2025-11-27","novembro","11","2025285017400061","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14735,"7370.50","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nprotege - fundo de combate a pobreza - consignações.....r$ 7.370,50\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","3","2025-11-26","novembro","11","2025290100300044","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14736,"80000.00","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n.\npdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207). \n...............................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. setembro/25. sol. pag.81112952. \n.\nvalor pago...........r$ 80.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel consolidado setembro/25 (81112952).","instituto patris","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [14737,"271376.77","1","auxilio alimentação-cesta - ref.12/2025 - pagamento de décima terceira cesta 2025 de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao ano de 2025 em 12/2025. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 5255/2025/agehab/gagp (82652074), despacho nº 6011/2025/agehab/grsg (82759328). sei 202200031002238.","pluxee beneficios brasil s a","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025436200500016","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","69.034.668/0001-56"],
    [14738,"3855231.58","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025.-\ngratificações, adc./anuênios/quinquênios..hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900343","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14739,"1730.64","36","pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, referente ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 1.817,90, deduzindo irrf de r$ 87,26, restando o líquido de r$ 1.730,64, conforme fatura nº3659. (pdf nº 2024426100167).","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025426100700006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [14740,"135259.11","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 112 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 04 a 11 + entrega final), medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia-go, correspondente ao período de 07/12/2024 a 16/07/2025, conforme o contrato n° 99/2022 (76510456) e relatório nº 4073/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009410.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-11-24","novembro","11","2025436202400529","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [14741,"131.66","2","processo 202500010068802.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 113/2025. ata de registro de preço nº 098/2025 \"a\". ordem de fornecimento nº 392/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285003994. daof: 3444\n.\nordem de fornecimento nº 392/2025/ses/cmac-spj-14107\na-equipo gravitacional enteral - fórmula nutrição p/ dieta enteral.\n.\n1800/ir:......................131,66","bn express ii comercio e servicos ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300494","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.891.225/0001-50"],
    [14742,"61970.80","1","pagamento ao credor acima, referente aquisição de material educativo/espor\ntivo escolar como recurso didático para o desenvolvimento das aulas de edu\ncação física, atendendo aos estudantes e os professores de educação física\nda rede estadual de ensino do estado de goiás, no componente curricular em\nquestão, assegurando e garantindo que o profissional tenha condições de de\nsenvolver, com suporte pedagógico, aulas de qualidade. pdf 2025240102141.\nprocesso sei 202500005029630. processo sislog 116578, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000.001.086   data de emissão: 21/10/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 105/2025/seduc/sde-12347\n- valor total r$ 62.723,48\n- valor líquido r$ 61.970,80\n..\ndados bancários: banco santander ag. 3348 cc 13009209-8\n..","comercial cerrado brasil comercio servicos e representacao eireli","2025","95","2025-11-05","novembro","11","2025240109500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.425.508/0001-53"],
    [14743,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 265 município goiania deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento na aquisição de brinquedos para parque infantil com destinação para as escolas: - em vitor hugo ludwig - cmei alto da glória para educação do município de goiânia - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1757/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3387/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100801. daof 2193. transferência via convênio n°242/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013689: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 950/2025 - seduc/gcr-17181","municipio de goiania","2025","173","2025-11-04","novembro","11","2025240117300168","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [14744,"1166.96","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- funcam\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-11-27","novembro","11","2025240107800129","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14745,"1951.31","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de custas processuais, proferida nos autos 5407714.07.2022.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 1.951,31 em favor de cleiton ferreira da silva cpf nº 714.836.591-00, conforme id 040253501492511261.\npdf: nº 2025336200162.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025336200700187","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14746,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","laysa mikelly rosa dos santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501116","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.901-**"],
    [14747,"6664.00","1","pagamento que se faz à lion serviços e comercio ltda, para atender despesas com manutenção em 04 (quatro) smart tv de 65 polegadas samsung un65au8000, adquiridas, conforme termo de homologação do pregão eletrônico nº 26/2021 (000025769974), destinadas à montagem da parede de vídeo (vídeo wall) da sala de situação do cimehgo/semad, para troca de kit led e acrílico, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 4 e pdf  2025210100111 (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 6.664,00\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção\n.\nprocesso de pagamento  202500017012635","lion servicos e comercio ltda","2025","27","2025-11-13","novembro","11","2025210102700012","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","35.443.257/0001-00"],
    [14748,"1035.00","14","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\n\npdf: 2025420100048\ncotec dento do estado.\njarbas alves ataguile1130/2025\t r$ 1.265,00 \nmilena da silva paes-1124/2025\t r$ 115,00 \nmilena da silva paes-1096/2025\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2025","35","2025-11-19","novembro","11","2025420103500003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [14749,"6071.28","11","processo 202500010011280 (pagamento).dmo.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades da ses-go e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.\n.\npdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\nreferente ao imposto de renda.\n.\nnotas fiscais...........valores:\n316/set/2025/ir\t\t5.261,49 \n317/set/2025/ir\t\t71,44 \n318/set/2025/ir\t\t50,98 \n319/set/2025/ir\t\t103,95 \n320/set/2025/ir\t\t93,43 \n321/set/2025/ir\t\t83,51 \n322/set/2025/ir\t\t16,36 \n325/set/2025/ir\t\t23,89 \n326/set/2025/ir\t\t43,70 \n327/set/2025/ir\t\t44,38 \n328/set/2025/ir\t\t14,54 \n329/set/2025/ir\t\t84,69 \n330/set/2025/ir\t\t71,77 \n331/set/2025/ir\t\t20,87 \n332/set/2025/ir\t\t17,82 \n333/set/2025/ir\t\t32,05 \n334/set/2025/ir\t\t36,41. \n.\ntotal a pagar:..........r$ 6.071,28.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000522","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [14750,"11.49","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestao pela empresa tim s/a, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com acesso a internet e fornecimento de equipamentos em regime de comodato, prazo de 30 meses, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), referente ao pregão eletrônico nº 053/2024, valor r$239,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$11,49,conforme fatura nº 5585512002. (pdf.2025426100109).","tim s a","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025426100600098","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [14751,"1875000.00","2","despesa com o repasse financeiro para execução do benefício mensal às famílias elegíveis do programa goiás + social, no período de 01/07/2025 a 31/12/2025.\n.\ndespacho 520/2025 - sei (82137242)","agencia de fomento de goias s a","2025","55","2025-11-07","novembro","11","2025300105500001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [14752,"85.37","16","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  outubro de 2025 id: 081250000029923899","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14753,"6241.00","8","***********pagamento da nota fiscal 190**********************\n___________________________________________________________________________\ndespesa para custear fornecimento de materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.\no prazo de vigência contratual é de 30 meses\n***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.170\nu.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025290201600009","2025","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [14754,"4632.86","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins novembro - 2025","secretaria da saude","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100324","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.053.117/0001-64"],
    [14755,"244.40","207","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025098594 nfag 41  r$ 78 (site g1 goiás  nfvc 5822 r$ 166,4)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-06","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14756,"3561.23","25","pagamento líquido complementar do recibo do mês de outubro/2025, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº2021180100016. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700101","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [14757,"24294.57","5","pdf:\t2025295000012\n217666760-09/25 -ir\t24.294,57 \nlfb","cs brasil frotas s a","2025","4","2025-11-12","novembro","11","2025295000400030","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [14758,"841545.69","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400626","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14759,"94.05","14","pagamento a favor da empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, especializada no serviço para publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as solicitações desta pasta, em conformidade ao contrato 45/2024, para o mês de outubro/2025, no valor de r$99,00, deduzindo iss de r$4,95, restando um líquido de r$94,05, conforme nfs-e nº62. (pdf nº 2024426100228).","editora azul eireli","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025426100600003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [14760,"29480.48","20",".\nprocesso: 201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). \n.\nreferência: outuro/2025 \n.\naluguel/outubro/25....29.480,48 \n.\ntotal a pagar:\t29.480,48\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [14761,"2303.00","8",".\n.proc. pagamento sei 202500010041836. dmo.\n.\ncontratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go.\n.\nresultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389)\n.\no prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.\n.\npdf 2025285000101, daof 957, dod (113908), tr (115978)\n.\nref. líquido.\nnota fiscal 32/out/2025.\ntotal a pagar:\t2.303,00","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000337","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [14762,"113037.24","19","orddem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (7951849\n9), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação\nde serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social\n,sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de go\niás, conforme lote 03, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659.\nnf - 731. valor liquido. r$ 56.518,62\nnf - 732. valor liquido. r$ 56.518,62","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","49","2025-11-13","novembro","11","2025300104900005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [14763,"1824.43","2","pagamento relativo à folha do servidora rosangela maria do carmo,, referente demais descontos, do mes de novembro 2025.\n.\n* caixa econômica federal\n\n* agência: 4204\n\n* operação: 006\n\n*conta corrente: 482-0\n\n*cnpj: 01.409.705/0001-20","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100328","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [14764,"45.11","4","pagamento do irrf da nf 882088, em favor neo consultoria e administ\nracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objet\no a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de forneci\nmento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de\npostos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria.\npagamento referente à diesel s10 no mês de outubro/2025.\npdf 2025430100183.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025430100600099","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [14765,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","mithielly barbosa de araujo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501612","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.628.181-**"],
    [14766,"76199.35","2","pagamento do irrf das faturas de 2024,\n referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas do exercício anterior (janeiro/24 a dezembro/2024. processo 201600006037282.\npdf2025260100531.","saneamento de goias s a","2025","67","2025-11-05","novembro","11","2025260106700036","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [14767,"62519.01","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\n\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000224","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14768,"27676.02","1","ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 10/2025, conforme ofício eletrônico nº 329/2025 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202518037001248). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.","universidade federal da paraiba","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100564","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.098.477/0001-10"],
    [14769,"1430.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","abasc - associacao brasileira de acao social crista","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800053","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.653.857/0002-17"],
    [14770,"222326.46","1","valor destinado ao pagamento do fgts mês de outubro de 2025. processo sei 202500036001181.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025436100100291","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.360.305/0001-04"],
    [14771,"30839.45","6",".\nproc 202500010010865-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da companhia celg de par\nticipações - celgpar para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/202\n5 (sei 75721293).\n.\nenio landim dantas - outubro/2025.......r$ 30.839,45\n.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500378","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.560.444/0001-93"],
    [14772,"1222.42","3","pagamento da nota fiscal nº 1465 à empresa futura agência de viagens e turismo ltda, cnpj 08.808.153/0001-71, referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, remarcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, e agenciamento de seguro de assistência em viagem internacional, correspondente ao período de outubro de 2025, conforme o contrato n° 111/2025 - (77895186) e relatório nº 3803/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006426.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600171","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.808.153/0001-71"],
    [14773,"155371.27","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n\tfundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregado 13,25%\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901114\t r$ 155.371,27 \t\t6000007748","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100413","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [14774,"1199030.80","4","valor para pagamento do líquido da 06ª medição, do contrato nº 28/2025, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101582, processo de pagamento sei nº 202500036013724, nf nº 1947.","coplan construtora planalto ltda","2025","75","2025-11-14","novembro","11","2025436107500064","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [14775,"24037.16","4","inss nf 773 - referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás&#8203;-go, no período 13/08/25 a 07/09/25, de acordo com o contrato nº 39/25 (id. 78898261). relatório nº 3804/25/cooinsp. sei 202500031009162.","patrimonial construtora e incorporadora","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400193","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.530.021/0001-59"],
    [14776,"104383.26","67","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 25 (ref. outubro/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\nlote 02 - mão de obra\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade /\n valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação\nnível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.\n357,04\n.\nvigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026\n.\nrmvp\n****************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [14777,"2860.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800129","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.851.947/0001-31"],
    [14778,"186.72","2","202500025152794  refere-se ao pagamento do irrf: 202500025152794 nf 16264 r$ 186,72.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","esafi - escola de administracao e treinamento ltda - me","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300191","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","35.963.479/0001-46"],
    [14779,"154106.91","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t1409580000138\t\n2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 154.106,91","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100398","2025","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [14780,"3453.58","4","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 10 ref 09/2025  r$ 3.453,58.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-14","novembro","11","2025296101300184","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14781,"633.72","15","pagamento do líquido do processo 202217697000130:\nnf 3684 r$ 633,72 ref: setembro/2025 (locação de equipamentos de impressão);","sonda procwork informatica ltda","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025120100600007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [14782,"39516.16","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionistae\nspecial em geral do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","23","2025-11-26","novembro","11","2025180102300011","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14783,"794.92","8",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\npagamento liquido das notas fiscais:\n.\nnf.9757.liquido\t......\tr$ 337,96 sei - 82715857\nnf.9754.liquido\t......\tr$ 456,96 sei - 82715767\n.\nempresa  reserva nacional distribuidora de filmes ltda.\ncnpj:  08.346.733/0001-94\n.\ndados bancários:\nbanco itaú 341\nag. 0758\nc/c: 51253-7","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [14784,"920.00","17","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\nsine dentro do estado\n\n\ndiária:\nmatheus de morais ribeiro-1202/2025\t r$ 345,00 \ngeovana da silva moura-1208/2025\t r$ 345,00 \nluciana de araujo rosa rocha belchior1212/2025\t r$ 230,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-19","novembro","11","2025420102600007","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [14785,"3945.17","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de outubro/2025 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr.elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de nova crixas","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000430","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.236.968/0001-11"],
    [14786,"1892501.35","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 18/2023- referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100513, processo sei nº 202500036011239, nfs-6642,6643,6637,6641,6636,6640,6639 e 6638.","lcm construcao e comercio s a","2025","113","2025-11-06","novembro","11","2025436111300050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [14787,"4063.99","2","cqui - pagamento de inss do fundo rotativo nº 135/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800379","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14788,"122.00","1","despesa com o 3° termo aditivo (para promover o acréscimo quantitativo de produtos constantes no código 020, acrescendo r$ 126,00), ao contrato nº 109/2023, referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (pdf nº 2025409300214)(declaração nº 602).\nnota:\n11686\t25/11/2025\t25/11/2025\t122,00\t122,00","digital papelaria e informatica ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100524","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.254.386/0001-32"],
    [14789,"30539.55","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200303","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [14790,"1297.64","254","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025079315 nfag 1274  r$ 112,5 (jornal diário do estado  nfvc 17206 r$ )\n202500025079315 nfag 1282  r$ 37,5 (rádio minha fm  nfvc 338 r$ )\n202500025079315 nfag 1360  r$ 112,5 (jornal gazeta do estado  nfvc 1291 r$ 600)\n202500025079315 nfag 1316  r$ 225 (site jornal opção  nfvc 584 r$ )\n202500025079315 nfag 1306  r$ 30 (rádio veredas fm  nfvc 1851 r$ )\n202500025079315 nfag 1380  r$ 75 (tv gazeta  nfvc 1299 r$ )\n202500025079315 nfag 1379  r$ 75 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 15 r$ )\n202500025079315 nfag 1422  r$ 97,64 (mj produções  nfvc 59 r$ )\n202500025079315 nfag 1451  r$ 45 (radio inter 101 fm  nfvc 35 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14791,"7642.53","22","pagamento conforme a nf 1940, referente aos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades\nadministrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,\nanexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial\n1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de\nsetembro/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","18","2025-11-04","novembro","11","2025180101800052","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [14792,"2860.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 18/2025 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","comunidade terapeutica novo caminho","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800327","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","41.723.985/0001-60"],
    [14793,"11152.27","11","pagamento referente ao mês de outubro/2025, correspondente ao período\n27/10/2025 a 26/11/2025, relativo a locação de imóvel na av. central,\n(2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar\nbens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da\nadministração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jj","salim elias bitar","2025","18","2025-11-07","novembro","11","2025180101800147","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [14794,"9703.00","13","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento da nf nº 82-parte, ref. 09/2025 conforme segue:\n.\nr$ 15.777,00 bruto \nr$    552,20 issqn \nr$    189,33 irrf\nr$ 15.035,47 líquido\n.\nempenho nº 2025.2904.007.00055 foram pagos r$ 5.332,47","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700092","2025","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [14795,"2025.00","1","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\nipof: 2025420100277\nsine fora do estado.\n\nref. diária:\nleandra adriano de assis-1123/2025\t r$ 2.025,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-03","novembro","11","2025420102600008","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [14796,"289.59","10","processo:202500010060292 - ebd\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)\n.\npdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137.\n.\nemissão: 1901/ir...289,59 \n.\ntotal a pagar:\t289,59\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2025","80","2025-11-25","novembro","11","2025285008000087","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [14797,"2500.00","7","despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 085/2022(renovação)(data: 05/07/2022)(vigência a partir de 04/04/2025), valor global de r$ 66.975,00, referente a aquisição de estruturas de fixação de espelhos, espelhos retrovisor, mangueira e outros acessórios da carroceria neobus, para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva. (processo nº 202200053000308, pregão eletrônico nº 094/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2024409300635)(declaração nº 473).\nnota:\n63675\t24/11/2025\t24/11/2025\t2.500,00\t2.500,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100412","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [14798,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de novembro/2025.","ana luisa martinez burguillo mendonca lucas","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501412","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.711-**"],
    [14799,"33754.69","1","fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 10/2025, conforme gfd.\ngec","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025400100100502","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.360.305/0001-04"],
    [14800,"474.95","2","aquisição de equipamentos de proteção individual – epis, atendendo o disposto na lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, e normas regulamentadoras (nr) relativas à segurança e medicina do trabalho, do ministério do trabalho e emprego (mte), conforme  especificações descritas no termo de referência - proc 202500055000222.","kapitao america equipamentos de seguranca eireli","2025","5","2025-11-28","novembro","11","2025319000500356","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.496.983/0001-07"],
    [14801,"322974.86","7","202400025066860 rfere-se ao pagamento loq. nf 23,outubro/2025 [call center]r$ 322.974,86.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025296101500175","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [14802,"168.63","17","retenção de irrf ref documento fiscal nº 3000514771  - \ncontratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços  de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as contas nº 14894-6 e 18586-8, para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a  contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025320100700072","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [14803,"7686.08","1",".\nrepasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de 2 (dois) carrinhos beira leito, como parte do projeto himss (healthcare information and management systems society), destinado ao hospital estadual de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds..............r$ 7.686,08\n.\nipof 2025285004895. daof 4263/2025. rd 19/2025 (sei 81369036)\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","161","2025-11-28","novembro","11","2025285016100354","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [14804,"9640.38","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a)  credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20. processo nº 5793991-79.2024.8.09.0051. pdf 2025326100283. daof 536/3261/2025. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da \nana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 38.360,43\nretenção de irrf........................r$  9.640,38\nvalor líquido:..........................r$ 28.720,05.","ana julia alves de oliveira","2025","37","2025-11-27","novembro","11","2025326103700095","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [14805,"1952.85","2","pagamento do liquido do documento fiscal nº 0003, nº 6791, nº 0001 e nº 6969 -  sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025320100700143","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.731.648/0001-38"],
    [14806,"3410.00","10","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","marcos vinicius ferreira da silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501679","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.845.151-**"],
    [14807,"4404.96","10","retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 116 r$ 154.435,53 – 16ª medição\ninss: r$ 4.404,96 (40.045,13*11%) \nissqn: r$ 3.088,71 (154.435,53*2%)\ni.r. r$ 1.853,23 (154.435,53*1,2%) \nvalor líquido r$ 145.088,63\n.\nconforme despacho nº 3583/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102196, 2025240100584 e 2025240100174\t\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2025","86","2025-11-11","novembro","11","2025240108600006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [14808,"1166.62","22","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499\n), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação d\ne serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social,\nsob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. issqn mês 11/25\nnf - 733 r$ 1.116,62","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","49","2025-11-19","novembro","11","2025300104900005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [14809,"2031.84","14","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 043/2025 (79531300), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. \n\nnf - 781. valor irrf. referência 11/2025.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","49","2025-11-25","novembro","11","2025300104900006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [14810,"884.36","1","valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor que é originária \nde ação judicial promovida por yara luiza da costa, inscrito (a) no cpf nº. 006.705.861-29, em face da agência goiana de defesa agropecuária -agrodefesa, processo nº processo: 5634854-32.2022.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. sei 202400066001620. daof 509/3261/2025.\nrecolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: yara luiza da costa, no valor de:...........r$ 884,36.","yara luiza da costa","2025","35","2025-11-06","novembro","11","2025326103500059","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.705.861-**"],
    [14811,"19991.44","6","202400005022275-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106702; dod - documento de oficialização de demanda (sislog  41368); tr - termo de referência (sislog  85017).\n.\ninexigibilidade nº 15/2025\n.\npdf: 2024285004992. daof: 763/2850. dod (41368)\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal..............valor\n30165...................19.991,44","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300058","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [14812,"27846.18","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200315","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14813,"3765.63","3","irrf referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias.\n- complemento:\n- despacho 2197 (82845373)\n- dare irrf morena 10.2025 (82845180)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-11-28","novembro","11","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [14814,"2000.00","1","48bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100709","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14815,"9130.66","12",".\nproc pgto 202500010064995 - efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de  serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003699. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 07.................r$ 9.130,66\n.","ms eventos ltda","2025","10","2025-11-04","novembro","11","2025285001000292","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [14816,"14272.11","12","inss nfº 67 - referente aos serviços de vigilância final pós obra (mês 01 a 05) relativo a obra de construção de 30 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 31/05/25 a 07/10/25, conforme o contrato n° 39/2024 (80986713) e relatório nº 3727/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009197.","construtora mabel ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400037","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [14817,"499377.79","48","processo sei 202511129009588, 202511129009537 e 2025111290010301. gerenciador dia 12/11/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido...............................r$ 499.377,79.\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-11-14","novembro","11","2025188002000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14818,"11383.90","3",".\nprocesso sei 202500004059819 - ppt nº 360 - aut de ppt nº 12549\npdf 2025170100184\n.\ncontratante:\nsecretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº01.409.655/0001-80.\n\ncontratada:\njr aguas eireli, inscrita no cnpj sob o nº 97.546.623/0001-04\n.\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 4047 de 03/11/2025 valor r$ 11.383,90, refere-se ao exercício de 2025 no valor de r$ 43.139.24 (quarenta e três mil, cento e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) da contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral - 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria de estado da economia, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe, conforme programação de desembolso financeiro.\n\nobjeto do contrato:\n\ndetalhamento:               \n\n    água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão com 20 litros\n               \n    período    quantidade      vl unit.      vl total anual\n     2025      16.382          7,90          129.417,80\n.\no prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente a partir da assinatura de termo de contrato, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável nos\ntermos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.\n.\nejs\n.","jr aguas eireli","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400482","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","97.546.623/0001-04"],
    [14819,"7807.65","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025-funcam bancos","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025406200400063","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14820,"40000.00","38","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de posse, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14821,"264616.31","1","pagamento da 2ª medição do contrato 115/2025, referente a elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101060, processo sei 202500036015761, nf nº 1999 parte líquida.","cta empreendimentos ltda","2025","121","2025-11-18","novembro","11","2025436112100012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.366.615/0001-48"],
    [14822,"80000.00","1","processo 202200010002362.crrm\n.\nfes / fonte 15000100 – tesouro estadual / pdf: 2022285000918  / daof: 1064\n.\nobjeto: emenda parlamentar impositiva número 1045   município goiania deputado adriana accorsi para fins de investimento  conforme requisição de despesa n° 430/2022 – ses/cconv, anexo ii despacho nº 00904/2022. \n.\ndocumentos: requisição de despesa n° 430/2022 – ses/cconv, anexo ii despacho nº 00904/2022. \n.\nvalor total empenhado:............................... r$ 80.000,00 \n.\nemenda/goiania:................80.000,00","fundo municipal de saude de goiania","2025","123","2025-11-13","novembro","11","2022285012300200","2022","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [14823,"4501059.73","19","202400025069790 - refere-se ao pagamento do valor líquido: oficio 325/2025 - outubro/2025 - tarifas de arrecadações. r$ 4.501.059,73.","caixa economica federal - cef","2025","13","2025-11-17","novembro","11","2025296101300059","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [14824,"219.18","1","- pdf nº 2020170100211\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/2025...........r$ 793,65\n.\ndvs\n.","delma martins costa teixeira","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025170103000022","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [14825,"73872.85","1","13º salário civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100515","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14826,"158939.47","2",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gest\não nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio des\nta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e v\nida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execuç\não de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde\nmental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26\n/07/2026. custeio.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 cresm parcial (81216347) fundo rescisorio r$.......158.939,47","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600180","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [14827,"840940.75","7","referente a nf 29 (82160834) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 6º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 0/11/2025, conforme extrato bancário (80707502). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7","construtora central do brasil s a","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [14828,"6000.00","16","pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento: modalidade: 122 - administração geral.\n.\n.pdf 2025240100119\narquivo: 15969\nnome................................cpf...........banco....ag......c/c\nflávia cristiane pires e silva....71155660110.....104.....1092....00026591-0\nloys leynne alves silva...........70117656119.....104.....2079....00034623-8\nmaria cecília barbosa ferreira...49904590168.....104...2079...000587984124-0\nrosemeire francisca alves silva...77803043100.....104.....1551....00022575-1\nrafael arcanjo teixeira...........04576333100.....104.....3438...00026372-7\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025240100800017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14829,"3524.49","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n**fes - fundo estadual de saúde - consignações  ******r$ 3.524,49","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025326100500022","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14830,"6302.48","1","pagamento do prevcom empregado referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100465","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [14831,"68544.00","3",".\nsislog nº 112040 / 2025 -  inexigibilidade de licitação nº 006/2025\n\npdf 2025170100054\n.\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 35 de 30/10/2025, referente a contratação de curso on-line e workshop presencial de governança e gestão pública em planejamento e avaliação de políticas públicas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. \n.\no valor da contratação é de r$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais), referente a 50 (cinquenta) inscrições.\n.\no prazo de vigência contratual é de 18 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.\n.\nppt nº 200\nautorização de ppt nº 6544\n.\nejs\n.","instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025170100200001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","57.061.153/0001-66"],
    [14832,"349.96","3","pagamento de despesas com serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta pge, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, referentes ao contrato nº 09/20255. serviços. antecipação saldo 2026.\n* pdf nº 2024145100051. \n* adesão à ata de registro de preços n.º 001/2022 (000030117870) da ssspgo, na condição de órgão não participante, decorrente do pregão eletrônico srp nº 001/2022-sspgo.\n* nº da contratação sislog 9017836 \n* nº processo sei 202200003005411\n* * nota fiscal 163 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","plana projetos e servicos ltda","2025","4","2025-11-13","novembro","11","2025145100400153","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.315.413/0001-19"],
    [14833,"0.00","68","pdf:\t2024295000126\n49-09/25 iss\t4.609,83 \n47-09/25 iss\t1.970,50 \n52-09/25 iss\t  173,09 \n54-09/25 iss\t3.931,40 \n56-09/25 iss\t3.818,25 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [14834,"0.00","17","prestação de serviços continuados na emissão de passagens e reservas de hospedagens, (fatura 22838 )","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025335100100053","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [14835,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a novembro de 2025.","wellington pereira de oliveira junior","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501723","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.528.291-**"],
    [14836,"58508.97","2","valor destinado a cobrir despesa da 1ª medição do contrato nº 152/2025, referente a contratação de prestação de serviços - aquisição de sistema de elaboração de documentos, editais e ferramentas de auxílio de cálculo de valores de produtos e/ou serviços usada como referência para contratações feitas pelos órgãos públicos nas licitações - banco de preços, pelo prazo de 12 meses. relativo ao período de novembro/2025, pdf nº 2025436101099, processo de pagamento sei nº 202500036016137 nf 23268 liquido","np tecnologia e gestao de dados ltda","2025","99","2025-11-15","novembro","11","2025436109900099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.797.967/0001-95"],
    [14837,"38352.54","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª medição do contrato nº 35/2024-goinfra. referente ao serviço de locação de 90 (noventa) veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, para atender o comando de policiamento rodoviário do estado de goiás-cpr. relativo ao período de outubro/2025, pdf 2024436100259, processo de pagamento sei nº 202500036017367 fatura 217884624 e 217948143 irrf\n\ndare: 8587 0000 383-8 5254 0008 210-9 0002 5332 013-5 0037 1320 000-0","cs brasil frotas s a","2025","141","2025-11-15","novembro","11","2025436114100001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [14838,"1136.20","1","processo 202500010075862.crrm\n.\nportaria 682/2020\n.\n\n aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024.rd n° 23/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom.ordem de fornecimento nº 35/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\n.\npdf: 2025285004277. daof: 3683.programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. rd n° 23/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\n.\nordem de fornecimento nº 35/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\n.\nitem: 1,2,3,4,5.\n.\n41035:.......................1.136,20","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","170","2025-11-17","novembro","11","2025285017000063","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [14839,"11263.62","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 87/2024- referente à serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101137, processo sei nº 202500036015320, nf-79.\t\ndare: 8589 0000 112-0 6362 0008 210-7 0002 5332 015-1 2630 2530 000-9","construtora caiapo ltda","2025","75","2025-11-18","novembro","11","2025436107500133","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [14840,"62777.93","46","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 38 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170400900041","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14841,"125500.58","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de novembro 2025.\n\n\nvantagens ...........125.500,58","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025188100400108","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [14842,"76.52","4","retenção do irpj destacado nas faturas: 1924079 e 1925037, referente ao mês\nde novembro/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2025180100131. fc.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700227","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [14843,"5724.49","1","202500005027036/116187.crrm\n.\ncontratação do palestrante nivaldo morais para ministrar a palestra com o tema: \"a importância do líder na gestão de processos, estratégia e mudança\", prevista para ocorrer na segunda quinzena de setembro de 2025, para líderes da média e alta gestão da ses/go.\n.\ninexigibilidade de licitação prevista no art. 74, inciso iii, alínea “f”, da lei federal nº 14.133/2021.\n.\nvigência: 17/09/2025 - 17/09/2026\n.\ndod sislog (239046). daof 3022/2025 pdf 2025285003421\n.\nitem 001 - capacitação profissional, participação em palestra.\n.\n1147:....................5.724,49","bp company sistemas ltda","2025","30","2025-11-04","novembro","11","2025285003000008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.893.003/0001-18"],
    [14844,"7547.54","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26359140 sobre a  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2712","valdemir rodrigues do prado","2025","11","2025-11-13","novembro","11","2025320101101192","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.893.651-**"],
    [14845,"7277.31","1","descontos com a apal\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300332","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [14846,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","vitoria candida silva","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500947","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.842.011-**"],
    [14847,"46463.12","10","pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme\nfatura do mês de outubro/25, vinculado ao contrato nº 031/2019,\ncujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de\nenergia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a.\npdf nº 2024180100575. fp.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700166","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [14848,"621.77","1","fundo rotativo - reembolso ao dr. estênio primo de souza, gerente jurídico, referente  à guia de recurso de apelação manejado pela empresa no processo digital nº 5312284-38.2016.8.09.0051, em trâmite no tribunal de justiça de goiás. o referido recurso será apresentado, junto ao e. tribunal de justiça do estado de goiás, com o fito de requerer a reforma da sentença condenatória, conforme: comunicado nº 332/2025 - metrobus/gjur-19658 (declaração nº 1115).\nnota:\n32/2025-estênio\t06/11/2025\t06/11/2025\t621,77\t621,77","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-11-10","novembro","11","2025409301100949","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [14849,"56550.59","3","pagamento do inss da nf 332, referente a contratação de fornecimento de alimentação para atender o projeto construindo campeões 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.\npdf 2024260100377.","doranice distribuidora ltda","2025","67","2025-11-18","novembro","11","2025260106700030","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [14850,"2100.00","1","despesa com 1º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 120/2023( a partir de  18/12/2025), no valor de r$  16.800,00, referente a  contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses.  (processo nº. 202300053000707 - dispensa de licitação nº. 25/2023) (empresa: samm tecnologia e telecomunicações s/a) (declaração nº 997).\nnotas:\n51274\t10/11/2025\t10/11/2025\t1.400,00\t1.400,00 \n51288\t11/11/2025\t11/11/2025\t  700,00\t  700,00","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2025","11","2025-11-19","novembro","11","2025409301100854","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.620.561/0001-00"],
    [14851,"17584.29","4","inss nfº 170 - referente ao pagamento da medição 1ª etapa subetapa 1b (1ª parcela) de pagamento, do período de 01/08/2025 a 07/09/2025, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 78014123) e relatório nº 3548 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031008399.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400089","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [14852,"40671.23","2","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100372 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1326 (ref. 10/09 a 9/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n.................","memora processos inovadores s a","2025","18","2025-11-19","novembro","11","2025170101800013","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [14853,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","amanda pathiely serrania faria","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501558","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.111-**"],
    [14854,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","carlos augusto dias dourado filho","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501846","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.801-**"],
    [14855,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a novembro de 2025.","keyla antonia batista de miranda souza","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501713","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.126.321-**"],
    [14856,"2000.00","1","16crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100663","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14857,"111491.60","1","pagamento líquido da nf-e nº 1.968, referente à aquisição de 95 nobreaks 2500va, cr energia, 4 baterias 12v/7ah, entrada 115v/220v, saída 115v ksb 2500bs, com garantia de 24 meses, destinados aos racks de tecnologia da informação, distribuídos entre 76 (setenta e seis) unidades vapt vupt e 09 (nove) unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100381. lvc","vanguarda informatica ltda","2025","20","2025-11-07","novembro","11","2025180102000008","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.975.551/0003-99"],
    [14858,"357.60","2","processo 202500010080493.crrm\n.\nportaria 7665/2025\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 202/2025/ses/cmac-spc-14111\n.\npdf: 2025285004648. daof: 4048. programas federais: ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025\n.\nordem de fornecimento nº 202/2025/ses/cmac-spc-14111\na- risperidona 1 mg – comp\nb- risperidona 1,0 mg/ml - sol. oral fr c/ 30 ml\n.\n825319/ir:......................357,60","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2025","113","2025-11-13","novembro","11","2025285011300058","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [14859,"63248.07","3","inss nfº 914 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcelas 01 e 02) e quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis ii - go, correspondente ao período de 13/11/2024 a 31/03/2025, conforme contrato nº 45/2024 (67768357) e relatório nº 3551/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010810.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-13","novembro","11","2025436202400063","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [14860,"48.29","1","valor da contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) ref. ao mês de outubro/2025 - proc 202500055000081.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025319000100443","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [14861,"17247.06","31",".\n*pdf 2025170100067*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de outubro/2025.\nnotas fiscais nº.: 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e\n52.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [14862,"358.07","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 11/2025. (declaração: 1166)\n- consignação: associação classe(asbus: convênio + taxa).","associacao dos empregados da metrobus","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025409300100449","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [14863,"211935.17","5","pdf 2024295000198\n1-09/25 liq 2\nusuário: hcm","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","8","2025-11-18","novembro","11","2025295000800028","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [14864,"3930.58","5","despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00,  referente  a em-\npresa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus  transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos  que  compõem  a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023).\n(declaração: 418)(pdf: 2025409300051).\nnota:\n1842\t28/10/2025\t28/10/2025\t3.930,58\t3.930,58","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100368","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [14865,"1616.20","10","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização c om o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9983 e pdf 2025215300119. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.616,20.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-05","novembro","11","2025215306100047","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14866,"4111.39","15","pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< arla-32\n.\nfatura 2654455 - outubro/2025 - r$ 4.121,76\nliquido: r$ 4.111,39\nemissão: 01.11.2025\nateste: 06.11.2025\nvencimento: 01.12.2025\n.\npdf 2024240101770  - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [14867,"127699.74","1","rdem de pagamento para quitar despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n\n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\nnf - 247. valor liquido. diferença repactuação 01/01 á 12/2025. valor r$ 127.699,74","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025300100600190","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [14868,"358451.07","34","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \ncontratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).\n\nreferente ao item 1 - sistemas de informação\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100077\n* * nota fiscal 13 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","memora processos inovadores s a","2025","5","2025-11-19","novembro","11","2025145100500003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [14869,"1500.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de novembro de 2025 - inden ipasgo -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025436100500062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [14870,"15913.73","1","op da folha de pessoal rgps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil -mês de novembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.19\nrgps-pensão alimenticia-pessoal civil\t\npensao alim. líq.c/adic.férias \t0,00 \npensao alim. - valor informado\t1.088,39 \npensao alim. - qtde/perc. sal. min.\t6.027,07 \npensao alim.13º sal-val.sal.min.\t0,00 \npensao alim.liq.s/adic.fer/ferias-clt\t8.798,27 \npensao alim.qtd/perc.sal.min/fér. clt\t0,00 \nrgps-total\t15.913,73","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100498","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14871,"1185.83","24","valor para pagamento do irrf da 14ª medição do contrato 133/2024 - goinfra - referente à execução da construção do viaduto sobre a go-020 com a go-536, em senador canedo, neste estado - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2023406300900, processo sei 202500036009347, nf 1032 irrf.\ndare: 8581 0000 011-0 8583 0008 210-2 0002 5339 004-4 6130 3380 000-6","bk infraestrutura ltda em recuperacao judicial","2025","56","2025-11-10","novembro","11","2023406305600021","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.734.214/0001-54"],
    [14872,"40876.30","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - novembro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025130100100311","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14873,"1606.79","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 11/2025 .\n- líquido- insalubridade. hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900340","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14874,"24528.60","17","pagamento da nota fiscal nº 841 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 58/25 (id.(81238162). relatório nº 3860/25/cooinsp. sei 202500031009326.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14875,"0.00","2","pagamento de inss da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelo\ns serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cep\nmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go, conforme planilha\ns e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despac\nhonº 4087/2025/seduc/coordastec-16768 (82653042).\n.\n.nf 331 - r$ 173.973,25 - 6ª medição do conyrato nº 122/2024\ninss: r$ 11.482,23\nissqn r$ 5.219,20\nirrf r$ 2.087,68 - r$ 6.263,04\nvalor líquido: r$ 148.921,110\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2025240102438\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy.","praxis construtora obras e servicos ltda","2025","86","2025-11-19","novembro","11","2025240108600057","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [14876,"95.00","7","nota de empenho referente contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom.","jlramos sistemas ltda","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025409100800062","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.407.762/0001-09"],
    [14877,"268971.70","4","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em outubro/2025, conforme despacho nº 2281/2025-gear de 18/11/2025.","banco bradesco s a","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025170402900002","2025","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [14878,"611.16","2","pagamento de taxa de seguro de mercadorias (cestas básicas de alimentos) do exercício de 2024 e 2025, adquiridas pela seds, através da ata de registro de preços 1, armazenadas nas dependências da companhia nacional de abastecimento - conab, conforme 9º termo aditivo do contrato de deposito nº 16812704/2021.\n.\nnfe. 767t - r$   14,20 - tributos/irrf\nnfe. 770t - r$   16,21 - tributos/irrf \nnfe. 776t - r$ \t146,80 - tributos/irrf \nnfe. 788t - r$   25,07 - tributos/irrf \nnfe. 785t - r$  280,86 - tributos/irrf \nnfe. 773t - r$  128,02 - tributos/irrf","companhia nacional de abastecimento - conab","2025","34","2025-11-18","novembro","11","2025300103400007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.461.699/0022-05"],
    [14879,"46460.00","8","refere-se ao pagamento do deslocamento dos servidores credenciados no periodo de 01 a 15/10/2025, conforme descrição abaixo e devidamente autorizado no despacho 853 (81416756):\njoao victor souza de jesus r$ 350,00\njose augusto lustoza reis r$ 1.340,00\n kalita morgana barbosa da silva r$ 380,00\nlaionel aparecido ferreira de brito r$ 1.240,00\nlais amaral de castro r$ 830,00\nlucas paulo da silva amorim r$ 1.150,00\nluciele arruda souza r$ 220,00\nludmilla de jesus pereira r$ 900,00\nandre luiz capuzo de souza r$ 640,00\n adriano bernardes da silveira r$ 900,00\nadelia maria aparecida moraes r$ 450,00\ntaina silva ferreira r$ 920,00\nluzinete de souza farias r$ 220,00\n mairon cezar divino satiro r$ 890,00\nmarcelo barros da silva r$ 750,00\n marco tulio santos silva r$ 640,00\n marcos antonio ribeiro dos santos r$ 770,00\n marcos sousa paula r$ 1.150,00\nmarcos vinicius silva freitas r$ 140,00\nmardem lopes da silva r$ 800,00\nmatheus luan campos de carvalho r$ 350,00\npaulo pedro gomes r$ 400,00 \n polyanna lacerda da silva barbosa r$ 890,00\nricardo augusto de sousa fonseca r$ 230,00\nrodrigo goncalves silva r$ 150,00\nromulo rocha caldeira r$ 210,00 \nuiles francisco da costa r$ 920,00\nvaleria cristina santos do carmo r$ 120,00\nvaleria ferreira pires gomes r$ 810,00\n walisson rodrigues de souza r$ 320,00\nweuller filho de moraes r$ 230,00\nagnaldo jose de souza r$ 840,00\nalan cruz fonte barros r$ 1.370,00\naleandro muniz r$ 340,00\n amanda costa nascimento r$ 230,00\nana paula caetano r$ 1.410,00\nangela maria garcia de jesus r$ 230,00\n antonio marcos dos santos r$ 1.230,00\n aparecida vanessa ferreira da silva r$ 690,00\narilson jose de alvarenga r$ 330,00\nbenicio rodrigues batista junior r$ 230,00\nbruna areba simao r$ 700,00 \ncarlo alves de alencar peixoto r$ 500,00\n carlos antonio da silva r$ 720,00\ncarlos magno moraes da conceicao r$ 1.340,00\n claudia fernandes de araujo r$ 1.560,00\n claudio teles r$ 830,00\nclayton ruben de menezes r$ 1.280,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 530,00\ndaniel garces de brito r$ 400,00 \ndarla franco de carvalho r$ 1.270,00\neliel marques borges r$ 970,00\nesmeralda maciel silva ferreira leal r$ 120,00\nflaviany mesquita de oliveira r$ 820,00\n flavio goncalves r$ 640,00 \ngilson de souza carvalho r$ 1.590,00\nhuelson paraguassu serradourada r$ 1.030,00\ngislane guimaraes marques r$ 230,00\nglaucia martins da paz r$ 1.020,00\nglauter ribeiro vaz r$ 440,00\ngleidson cordeiro fernandes r$ 450,00\nherica alves siqueira r$ 1.120,00","departamento estadual de transito","2025","17","2025-11-06","novembro","11","2025296101700016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14880,"17789.35","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt do mês novembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100302","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [14881,"27788.12","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos  do mês novembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100297","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [14882,"1254.52","10",".\n*pdf 2025170100002* _ *daof 138*\n.\nrecolhimento de irrf referente  a outubro do exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b.\n.\ncontratação: contrato nº 052/2013\n.\nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400123","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [14883,"1729.80","40","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26.27/2025 - 202500020001528","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800291","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14884,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 254/2023 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao de equoterapia de morrinhos","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800269","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.746.315/0001-52"],
    [14885,"9349.41","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- consignados\n.\nheber\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-11-27","novembro","11","2025240112600201","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14886,"1488.89","1","determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de novembro/2025 do colaborador waldir sampaio junior - processo nº 202500055000069.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100470","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [14887,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado em 24 a 26 de novembro em cristalina/go- processo nº 202500055000773.","wallisson silva mendes","2025","5","2025-11-24","novembro","11","2025319000500504","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [14888,"4676.10","49",".\n*pdf 2024170100227*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto)  termo\naditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de\nempresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de\nvigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados\ne   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da\nsecretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês\nde outubro/2025,  conforme  notas fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n186..out/2025..r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400226","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [14889,"5208.79","17","pagamento de recibo do mês de outubro/2025, referente a locação\nde imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do\ncontrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700182","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [14890,"8146.14","21","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n\núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto.\n.\nfatura...........ref..............valor\n75232............11/25.........8.146,14\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025290600700129","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [14891,"338.57","4","recolhimento do irrf da nota fiscal 19181 - prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio de goiás mód. ii , no período de 01 a 31/07/2028 , de acordo com o contrato n° 27/2025 /agehab - (78971130) e relatório nº 3220/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007279.","nucleo engenharia consultiva s a","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400141","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [14892,"151391.24","2","pagamento refere-se acerca do 1º termo aditivo de 25% ao contrato nº 064/2025, fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service, visando atender à superintendência de desporto educacional, arte e educação, nos jogos estudantis do estado de goiás.\n.\nnota fiscal nº 1396 - r$ 153.230,00\nliquido: r$ 151.391,24\nemissão: 30.10.2025\nateste: 03.11.2025\n.\npdf 2025240101941 - processo 202500006025830\n.\nsandra","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","80","2025-11-11","novembro","11","2025240108000007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [14893,"43832.81","1","gratificação adicional por tempo e serviço, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 11/2025.\n.\nras","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100516","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14894,"12853.56","27","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2100 e pdf 2024215300090. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 12.853,56. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008975. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [14895,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 366.1 município mineiros deputado lucas do vale objeto da emenda -o presente convênio tem por objeto aquisição de combustível destinados ao abastecimento dos veículos e maquinários, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 189/2025. destinada ao prefeitura municipal de mineiros/go\nepi 366.1 conv 25","prefeitura municipal de mineiros","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025190101600085","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.316.537/0001-90"],
    [14896,"0.00","7","pdf:\t2025295000017\n14-09a10/25 iss\t4.065,15 \nlfb","funcional construcoes ltda","2025","15","2025-11-05","novembro","11","2025295001500002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.822.605/0001-91"],
    [14897,"699389.01","1","folha de pagamento pessoal novembro/2025-fundo previdcenciario rpps empregador","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025406200200023","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [14898,"460.76","32","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 19 r$ 460,76. \ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300071","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14899,"1750.50","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 532/2025 – sgi de 15/10/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 225 (processo: 202518037009855).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100353.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600375","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14900,"5647.28","29","pdf:\t2024295000135\n6-09/25 inss\t5.647,28 \nlfb","alfa termomecanica ltda","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025295000800014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [14901,"363.30","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio da almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. \ndeclaração orçamentaria: 2024/3261/00213\npdf:2024326100250\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 03319 - tech tudo eletronicos.............valor r$ . 363,30","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900242","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14902,"174.33","4","- pagamento nota fiscal nº 167977079 de 11/11/2025 (82825945), com fornecime\nnto realizado no estacionamento privado da frota de veículos desta pasta sit\nuado a rua 84, nº 378, setor sul goiânia-go, competência: novembro/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","19","2025-11-27","novembro","11","2025330101900005","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.543.032/0001-04"],
    [14903,"2000.00","1","53bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025295400100529","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14904,"1322415.69","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400639","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14905,"202.28","3","#\nretorno de sdiantamento de diárias ao saldo do empenho, considerando ter, o servidor, atraves de dare, promovido sua reposição ao tesouro, em função de resultado apresentado em prestação de contas.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;\n- requisição de despesa 2 (sei nº 69835551);\n- pdf 2025310100020; e\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 78 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025310100600106","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14906,"4275700.00","2","pagamento de valor líquido à empresa, em conformidade com o contrato 260/2025, estabelecido para aquisição de livros literários destinados aos estudantes da educação infantil e dos 1º e 2º anos do ensino fundamental da rede pública estadual, inseridos no programa alfamais goiás, com a finalidade de apoiar o processo de alfabetização e letramento, promover o acesso à literatura e incentivar a formação de leitores autônomos e críticos. consta do processo anexo arp nº 90001/2024 (80420897), anexo prorrogação da arp (80447386); requisição de despesa 68 (80693264); requisição de despesa 68 (80693264); termo de referência 81675561; contrato nº 260/2025 - brinque brasil (82054151); ordem de fornecimento 41 (82205337), onde consta os títulos dos livros  a serem adquiridos; cadastro comprasnet (82692665);  solicitação de pagamento através do desp.  nº 1111/2025/seduc/sef-05747 e  desp. nº 4291/2025/seduc/coordastec-16768. livros adquiridos: 13.000 kits educação infantil composto de 10 livros.\n.pdf 20252401002446.\n.nota fiscal nº 920, de 17/11/2025;\n.valor líquido total:  r$4.275.700,00.\nterezinha.","brinque brasil editorial","2025","104","2025-11-27","novembro","11","2025240110400021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.100.900/0001-97"],
    [14907,"718.34","19","pagamento de inss. segundo termo aditivo ao contrato nº 008/2023, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses.12 (doze) meses - até 08.03.2026. autorização (sei 71238685).\n- despacho 1900/2025 (80984754)","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800183","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [14908,"8631.55","2","202500010069245-mas\n.\naquisição de medicamentos (atalureno, 250 mg gran sus or, caixa c/ 30 sachês) que visa atender ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 72/2025 \"a\" ? ses, pregão eletrônico nº 88/2025, oriundo do processo (sei 202400005046991).\n.\nvigência: de 22/08/2025 a 21/08/2026\n. \npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal..............valor\n640......................8.631,55","ptc farmaceutica do brasil ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300586","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.210.463/0003-70"],
    [14909,"364.00","211","refere-se ao pagamento do iss:\n    202500025142544 nfag 160  r$ 30 (site goianiaurgente.com  nfvc 98 r$ )\n    202500025142544 nfag 171  r$ 30 (produtora cantuária sites  nfvc 989 r$ )\n    202500025142544 nfag 170  r$ 30 (site folha do sudoeste  nfvc 268 r$ )\n    202500025142544 nfag 169  r$ 30 (blog de olho na cidade  nfvc 625 r$ )\n    202500025142544 nfag 168  r$ 30 (programa de olho no social  nfvc 602 r$ )\n    202500025142544 nfag 167  r$ 30 (site portal excelência  nfvc 922 r$ )\n    202500025142544 nfag 166  r$ 30 (site revista viver goiás  nfvc 5 r$ 64)\n    202500025142544 nfag 165  r$ 30 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 250 r$ )\n    202500025142544 nfag 164  r$ 30 (site portal da bola  nfvc 1269 r$ )\n    202500025142544 nfag 172  r$ 30 (jornal sol nascente  nfvc 741 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14910,"1252.30","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa - não aplicavel\nnatureza de despesa: 3.3.90.30.33 ?  material para reparo e conservação de bens imóveis   pdf 2025326200183\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv da estação experimental nativas do cerrado, para pagamento de despesas do 4º trimestre de 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","25","2025-11-17","novembro","11","2025326202500022","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14911,"3443.54","7","pdf 2025170100231\n.\n- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13\n.\ndvs\n.","jurgen markus mueller","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400444","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [14912,"11418.75","15","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031009005/ 202500031009386/ 202500031009515/ 202500031009519/ 202500031009535/ 202500031009563/ 202500031009579/ 202500031009588/ 202500031009589/ 202500031003253/ 202500031003255/ 202500031003706/ 202500031004138/ 202500031004281/ 202500031008264/ 202500031008627/ 202500031008635/ 202500031009079/ 202500031009101/ 202500031009185/ 202500031009409/ 202500031009569/ 202500031009576/ 202500031009608/ 202500031009621/ 202500031009786/ 202500031009728.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-11-12","novembro","11","2025436200600232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14913,"37200.00","4","bolsas de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - doutorado. é concedida em caráter temporário e visa incentivar resultados científicos, tecnológicos e de inovação de discentes regulares de pós-graduação stricto sensu da ueg ou de intercâmbio internacional, em programas de pós-graduação stricto sensu. referência novembro/2025 e dezembro/2025\n- quantidade: 06\n- atestado 40 pagamento bolsa novembro e dezembro (82724768)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-11-28","novembro","11","2025406202400023","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14914,"807076.05","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de novembro/2025, militares e civis.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100219","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14915,"2309.10","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nnovembro de 2025:\n- i p a s g o ................. r$ 2.309,10.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100346","2025","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [14916,"0.00","20","pagamento de issqn da à empresa funcional construcoes ltda, referente a reforma do colégio estadual olavo bilac, no município de goiânia - go, processo principal n° 202400006002812, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financero apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.\n.\n.nf 35 r$ 29.246,25 - 5ª medição do contrato nº 142/2025.\n..inss r$ 1.125,98\n..issqn r$ 1.462,31\n..irrf r$ 350,95\n..líquido r$ 26.307,01\n.\n..processo principal: 202400005008519\n..processo pagamento 202500006072474\n..pdf................2024240100791\n..cno/sei.....90.024.14349/72\n.\ndalcy","funcional construcoes ltda","2025","85","2025-11-26","novembro","11","2025240108500017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [14917,"273.66","5","valor destinado ao pagamento da folha novembro/2025 -processo 202500036001181\n, sr valdeni teixeira dos santos, portador do cpf n.° 330.807.801-59, no val\nor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais com trinta e cinco centa\nvos)- processo judicial 0186842-24.2013.8.09.0029 - comarca de catalão - 2ªv\nara cível, contido no processo sei n° (202100036012951).","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025436100100318","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [14918,"11180.57","5","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 100998 e pdf nº 2024215300171. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................… r$ 11.180,57. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700038","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14919,"6000.00","1","8bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100711","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14920,"400.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","geyse hellen goncalves lopes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501124","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.535.161-**"],
    [14921,"1880.00","3","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 173/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800418","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14922,"286414.76","1","tratam-se os autos sobre três devoluções de convênio pela  caixa econômica  federal e  ocasionando diferenças nos fechamentos da conta corrente com  a contabilidade, os documentos contábeis utilizados para a regularização  fo\nram as notas de lançamentos conforme eventos sei e extrato de conta corren\nte comprobatórios: 000025907060 e 000025908143; 000025907097/000025908235; 000025907164 e 000025908326; 2017.3603.1593 (000025903110), razão do proce\nsso judicial nº 0035785-72.2016.4.01.3500, processo sei 202117604006163.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025330102800001","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14923,"1645961.90","5","202400005022275-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106702; dod - documento de oficialização de demanda (sislog  41368); tr - termo de referência (sislog  85017).\n.\ninexigibilidade nº 15/2025\n.\npdf: 2024285004992. daof: 763/2850. dod (41368)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.........valor\n30165...............1.645.961,90","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300058","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [14924,"1315.15","1","vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025, conforme dares anexo.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100581","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14925,"178.30","3","pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, referente à retenção de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) de irrf, relativo ao sexto termo aditivo ao contrato nº 08/2021, visando ao acréscimo de 25% sobre o quantitativo originalmente pactuado, para atender despesas com a prestação de serviços de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis onde a titular desta pasta participou como palestrante, no seminário internacional: \"semeando o futuro\", evento que aconteceu na casa da cultura lauro prestes filho, no dia 31 de outubro de 2025, na cidade de santa bárbara do sul - rs. conforme ordem de serviço 32 (82456443), fatura/duplicata nº ft00033458 e pdf 2025215300310.\n.\nandréa vulcanis - cpf: 845.***.***-72 – data da ida: gyn/cgh/pfb 30/10/2025 – data da volta: sdu>cgh>gyn 01/11/2025. (latam airlines brasil);\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$178,30.\n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100123","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [14926,"154.08","48",".\nproc pgot 202500010070264-202500010070969-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência..........valor\n354/ir...............24,84\n372/ir..............129,24\n.\ntotal a pagar: \tr$ 154,08\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [14927,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","gabrielle de abreu alves","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501979","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.451-**"],
    [14928,"142945.81","12",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial novembro/25 (81109200) custeio………………………...r$  142.945,81","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [14929,"712.16","4","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10012 e pdf nº 2024215300177. (irrf) . \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 712,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700041","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14930,"125000.00","8","pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). \n.\ndespesa referente subproduto das bacias do médio tocantins e paranã: classificação orientada a objetos com aprendizado de máquina, de acordo com o cronograma aprova do sei (77718595), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 641 e pdf nº 2023215300192. \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 125.000,00. \n. \nprojeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. \n. \n********* \nsenhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente: \n. \n- banco: 001 \n- agência: 0086-8 \n- c/corrente: 22437-5 \n- c/custo: 30.089 \n***** favor não cobrar taxa *****","universidade federal de goias","2025","19","2025-11-05","novembro","11","2025215301900001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.567.601/0001-43"],
    [14931,"1258.24","11","pis/cofins nfº 1385 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 86/2025 - (79798684).  relatório nº 3341/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007896.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14932,"920.00","9","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\nsine dentro do estado\nref. diária : \n1157/2025-luciana de araujo rosa rocha belchior-1035,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-10","novembro","11","2025420102600007","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [14933,"100000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 868.14 município crominia deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda investimento para reforma, ampliação e estruturação do centro municipal de educação infantil sebastião dias de aguiar (inep 52105938) do município de cromínia - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2128/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3642/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102331. daof 2361. transferência via convênio nº 288/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012246: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1192/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de crominia","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300224","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.073.211/0001-80"],
    [14934,"101644.32","8","pagamento da nota fiscal nº 927 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância relativo a obra de construção de 39 unidades habitacionais no município de mutunópolis -go, correspondente ao período de 28/05/2025 a 27/09/2025, conforme contrato n° 19/2024 - (72949174) e relatório nº 3915 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009100.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [14935,"589446.86","9","despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 12 meses até 08/06/2026), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de r$ 9.021.299,21 (declaração 452).\nnotas:\n224730\t18/11/2025\t18/11/2025\t291.061,10\t291.061,10 \n224734\t18/11/2025\t18/11/2025\t298.385,76\t298.385,76","biq beneficios ltda","2025","6","2025-11-24","novembro","11","2025409300600022","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.878.237/0001-19"],
    [14936,"566130.57","1","despesa com aquisição de conjuntos da mola recuperadora para pistola beretta, modelo apx full size, calibre 9x19mm, código c8j535, de uso civil, com a finalidade de substituir os conjuntos de mola de uso militar das pistolas adquiridas pela polícia militar do estado de goiás.\ntermo de homologação - dispensa nº 01/2024/pmgo\nsislog 110254\nsei 202400005042395\ndaof 2025.2902.130\nfornecedor: 185.169.121-91 - piero ruzzenenti\n\n*****ordem de pagamento para regularização de pagamento de carta de crédito - contrato câmbio importação, invoice 313/25, conforme 13/2025/pm, devidamente atestado pelo gestor do contrato e despacho despacho nº 142/2025/pm/sat-dmb/calti-17352 - sei 202500002045024.","piero ruzzenenti","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025290200700126","2025","2902","polícia militar","***.169.121-**"],
    [14937,"124781.00","2","valor destinado a cobrir despesa da 2ª medição do contrato nº 053/2017-codego, referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101478, processo de pagamento sei nº 202500036013247, nf 2 parte","construtora sao cristovao ltda","2025","75","2025-11-10","novembro","11","2025436107500130","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [14938,"0.00","1","devolução de quantia paga em duplicidade de guia/boleto a título de recolhimento da contribuição previdenciária do servidor ativo militar ciro gomes do carmociro, cpf: 520.593.591-04.\n\nvalor...............................r$ 2.734,20.\n\nconta para crédito:\ntitular: ciro gomes do carmo;\ncpf: 520.593.591-04; \nbanco: caixa econômica federal;\nagência: 2535;\nconta corrente: 01897623-2.\naco","tribunal de justica do estado de goias","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025188100400105","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","02.292.266/0001-80"],
    [14939,"2502.50","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","asilo sao vicente de paula","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800081","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.810.947/0001-26"],
    [14940,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 898 município ipora deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda investimento na escola estadual israel amorim (inep 52027163) (cnpj 00.681.525/0001-30 - conselho escolar israel amorim) do município de iporá - go para reforma, ampliação e ou construção conforme resposta do beneficiário., conforme: portaria nº 5123, rex 4763,  despacho nº 2236/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3530/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102301. daof  2283.  documentos constantes no processo sei 202500005015409:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1737/2025 - seduc/gcr-17181","conseho escolar israel amorim","2025","174","2025-11-19","novembro","11","2025240117400066","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.681.525/0001-30"],
    [14941,"3575.00","14","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53- pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se às notas fiscais nº 00016654,00016655 e 00016338 (parte).\nipof 2024150100076.","brasluso turismo ltda","2025","5","2025-11-06","novembro","11","2025150100500046","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [14942,"10405.70","2","pagamento de fornecimento de lona pvc, adesivos colantes e placas de acrilico personalizados, conforme nf 087 emitida em 11/11/2025 devidamente atestada pelo gestor","creative editora e servicos eireli","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025126100700030","2025","1261","agência brasil central - abc","10.703.330/0001-05"],
    [14943,"3508.19","2","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60/2025 - 202500020001277","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800399","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14944,"0.00","3","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1084/2025 município goiânia - go. deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimen\nto em reforma ou ampliação do colégio estadual tancredo de almeida ne-\nves (inep 52035620) (cnpj 00.653.793/0001-48 - conselho  escolar  tan-\ncredo neves) do município de goiânia - go, conforme: portaria nº 4068,\nrex 4727, despacho nº 1620/2025/seduc/gcr-17181, indicando  a  dotação\norçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2739/2025/seduc/coordas\ntec-16768. pdf 2025240102023. daof 1781. documentos constantes no pro-\ncesso sei 202500005013403: publicação da emenda no diário oficial, da-\ndos bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1344/2025 - seduc\n/gcr-17181.","conselho escolar tancredo neves","2025","174","2025-11-03","novembro","11","2025240117400053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.653.793/0001-48"],
    [14945,"583.29","1","pagamento do líquido da nf 26, emitida em 07/11/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo aos 8 dias de outubro/2025, no valor de r$ 583,29 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo.\nprocesso: 202218037003645 \npdf: 2022400100105.\ngec","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","31","2025-11-19","novembro","11","2025400103100003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [14946,"2000.00","1","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, ara o 3º trimestre  de 2025. \ndeclaração orçamentaria: 316\npdf: 2024326100251.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 2164 - supermercado julião.............valor r$ .2.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025326100900303","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14947,"100000.00","1","processo: 202500005031291 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 893 \nmunicípio goianápolis \ndeputado coronel adailton \nobjeto da emenda a definir - custeio.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 928/2025\n(sei 80804705), ratificado pelo despacho nº 3098/2025/ses/cep (sei 81505400)","fundo municipal de saude de goianapolis","2025","215","2025-11-18","novembro","11","2025285021500431","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.832.592/0001-10"],
    [14948,"160000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1021.9 município são miguel do passa quatro deputado issy quinan objeto da emenda a definir - aquisição de implementos para patrulha mecanizada no município de são miguel do passa quatro. trasnferencia especial. aquisição de implementos para patrulha mecanizada no município de são miguel do passa quatro. destinada ao município de são miguel do passa quatro/go.\nepi 1021.9 te nov 25","prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro","2025","18","2025-11-11","novembro","11","2025190101800062","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.862.864/0001-80"],
    [14949,"7548.39","7","pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 4 r$ 150.967,86 – 5ª medição \ninss: r$ 4.981,94 (45.290,36*11%) \nissqn: r$ 7.548,39 (150.967,86*5%)\ni.r. r$ 1.811,61 (150.967,86*1,2%) \nvalor líquido r$ 136.625,92\n.\nconforme despacho nº 3811/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2025","86","2025-11-14","novembro","11","2025240108600044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [14950,"809.97","16","recolhimento do iss da nota fiscal nº 890 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 79/2025 - (81534967) e relatório nº 4173 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010186.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14951,"1976.07","20","pagamento da nota fiscal nº 889  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru , correspondente ao período de  01/10/2025 a 03/10/2025, contrato: 49/2025 (81301817) e relatório nº 4167 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010184.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400174","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14952,"1750.00","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 232.239/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025406201100046","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14953,"7150.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 207/2020 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao beneficente andre luiz - a b a l","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800323","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.607/0001-01"],
    [14954,"38574.33","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 44/2025, referente 4ª medição, objetivo da contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos e serviços relacionados à jardinagem e paisagismo, com vigência de 12 meses, com vigência de 12 (doze) meses, lotes 01 e 02 vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência (70990869). referente ao período 30/10/2025, pdf:  2025436101309, processo sei nº 202500036002754, nf nº - 1946 - 52.","ltba comercio e servicos ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025436100700005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.694.478/0001-10"],
    [14955,"663.88","52","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 6 r$ 663,88.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","invicta transportes ltda","2025","21","2025-11-18","novembro","11","2025296102100016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [14956,"200000.00","1","2025000050223550-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  1257.13 do deputado estadual amilton batista faria filho, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de simolândia - go.\n.\nrd 762/2025 daof 3976/2025 pdf 2025285004606\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 2877/2025/ses/cep-20903 (81017688), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/simolandia...................200.000,00","fundo municipal de saude de simolandia","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500375","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.603.021/0001-18"],
    [14957,"75.90","36","pagamento do inss da nf 17, refere-se a contratação de serviços, locação de\nmão-de-obra para eventos pro atleta 2025 da secretaria de estado de esporte\ne lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 2024000050\n17729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14958,"138.00","40","pagamento refere-se ao liquido da nf 54, relativo a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para mudança da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.\npdf 2025260100237","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025260100600081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14959,"162.90","15","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 93/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800334","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14960,"936185.04","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (i.r.r.f. (13º+ férias+ irrf normal) pessoal civil (apropriação de despesas))\n\nvalor total .................................. r$ 936.185,04","estado de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100353","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.409.580/0001-38"],
    [14961,"12178.00","9","pagamento do líquido da nf.882105 referente a abastecimento de gasolina no mês de outubro de 2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025130100600052","2025","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [14962,"1660877.40","1","processo 202500010078482.crrm\n.\naquisição de veículos tipo passeio, caminhonete, ambulância e van de vacinação - programa goiás do crescimento. sislog 115434.\n.\npdf: 2025285004164. daof: 3579. termo de julgamento e homologação - pregão.pregão eletrônico nº 229/2025\n.\nitem 001\ncódigo 4790 - aquisição de veículos, aquisição de veículos automotores novos (zero quilômetro).\n.\nvalor total:.............r$ 5.203.250,00\n.\n15387:.....................79.089,40 \n15388 :.....................79.089,40 \t\n15410 :.....................79.089,40 \t\n15385 :.....................79.089,40 \t\n15392 :.....................79.089,40 \t\n15382 :.....................79.089,40 \n15386 :.....................79.089,40 \n15416 :.....................79.089,40 \t\n15391 :.....................79.089,40  \t\n15389 :.....................79.089,40 \t\n15417 :.....................79.089,40 \n15407 :.....................79.089,40 \n15406 :.....................79.089,40 \n15383 :.....................79.089,40 \n15418 :.....................79.089,40 \n15415 :.....................79.089,40 \t\n15393 :.....................79.089,40 \n15390 :.....................79.089,40 \n15408 :.....................79.089,40 \n15409 :.....................79.089,40 \n15411 :.....................79.089,40 \n.\ntotal a pagar:...............1.660.877,40\n.","navesa autos ltda","2025","158","2025-11-13","novembro","11","2025285015800004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.330.274/0001-14"],
    [14963,"360.00","18","retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do\nvapt vupt de senador canedo, referente ao mês de outubro/2025.\nbase de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.\npdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700137","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [14964,"321.04","4","pagamento de irrf da 29ª medição do contrato 07/2023, cujo objeto consiste na execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes no presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf 2025436100620, processo sei 202300036007087, nf nº 2749 irrf.","triady construtora e incorporadora ltda","2025","94","2025-11-15","novembro","11","2025436109400024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.678.241/0001-82"],
    [14965,"76.73","21","pdf 2024160100052 processo 202100015000510 \npagamento referente a prorrogação por 12 \n(doze) meses e acréscimo de aproximadamente \n25% do contrato nº 28/2021 - secami, incluindo \nseus reajustes, para atender as demandas de \nmanutenção preventiva e corretiva dos portões, \nmotores e fech aduras eletrônicas da secretaria \nde estado da casa militar, com fornecimento de \npeças necessárias para execução dos serviços \npor conta da contratada. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 34, emissão: 01/11/2025, \natestado: 05/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 76,73 - issqn","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700085","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [14966,"28570.00","24","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000270; ref: outubro/2025; nd 048/2025 nf 1405 r$ 5714 (nf 318 vira click ltda);\nproc: 202517697000270; ref: outubro/2025; nd 049/2025 nf 1406 r$ 11428 (nf 319 vira click ltda);\nproc: 202517697000270; ref: outubro/2025; nd 050/2025 nf 1413 r$ 11428 (nf 322 vira click ltda).","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900060","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [14967,"3847.73","12","retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead,\nreferente ao mês de outubro/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e\nalíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100262.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2025","18","2025-11-07","novembro","11","2025180101800147","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [14968,"6500.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.\nreferente aos meses de julho a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","maurinho pereira de souza junio","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501956","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.390.131-**"],
    [14969,"3980.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n-edneiva oliveira da silva  (viúva)/ cpf- 374.488.201-25,  no valor de r$ 4.236,59 (quatro mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos) ; \n\n-rodrigo de oliveira e silva  cpf-856.209.471-49 no valor de r$ 3.980,00  (três mil novecentos e oitenta reais)  .\n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 11.289 cpf-159.239.241-53 olavo de oliveira e silva.","rodrigo de oliveira e silva","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025290200500194","2025","2902","polícia militar","***.209.471-**"],
    [14970,"68078.33","49","processo 202400010004696 - lcs\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nadministrativo.\n.\npdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).\n.\nimposto de renda referente:\n.\n127/out/2025/ir...................1.228,56 \n123/out/2025/ir..................44.068,28 \n126/out/2025/ir..................12.565,32 \n92/out/2025/ir......................208,47 \n93/out/2025/ir......................426,90 \n94/out/2025/ir......................436,26 \n96/out/2025/ir......................479,94 \n124/out/2025/ir.....................655,60 \n107/out/2025/ir.....................550,81 \n108/out/2025/ir.....................928,65 \n109/out/2025/ir.....................708,37 \n110/out/2025/ir.....................464,33 \n111/out/2025/ir.....................473,16 \n112/out/2025/ir.....................655,37 \n113/out/2025/ir.....................655,37 \n114/out/2025/ir.....................655,37 \n116/out/2025/ir.....................506,03 \n117/out/2025/ir.....................475,39 \n102/out/2025/ir.....................464,56 \n103/out/2025/ir...................1.471,59\n.\ntotal a pagar:\t68.078,33","garra forte administracao e servicos ltda","2025","10","2025-11-13","novembro","11","2025285001000031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [14971,"18511.48","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025336200200297","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14972,"62409.03","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (gratificação representação / funcional)\n\nvalor total .................................. r$ 62.409,03","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100367","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [14973,"20611.70","8","refere-se ao pagamento do iss: 202500025105783 nf 253280 r$ 20611,7","orbenk administração e serviços ltda.","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300079","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [14974,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","maria fernanda araujo santos rodrigues","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500970","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.501-**"],
    [14975,"5194.29","1","despesa referente a 1ª e 2ª parcela do 13º salario dos funcionarios da goiás telecom.","altair do nascimento","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100651","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.856.196-**"],
    [14976,"1149.99","49",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de outubro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n56.......431,25......goianésia\n64.......239,58......palmeiras\n67.......239,58.....quirinópolis\n71.......239,58.......trindade\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [14977,"0.00","1","pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda, referente à retenção de 5% (cinco por cento) de issqn,  para atender despesas com referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a os n° 40/2025 (81527165) referindo ao servido realizado nas unidades do setor universitário e parque amazônia, referente ao mês de outubro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1257 e pdf 2025210100060. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 238,54.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017015985.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","f. j. ferraz ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025210100600126","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","13.138.891/0001-99"],
    [14978,"233278.31","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em novembro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats principal                                  228.303,99\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats indenização                                  3.316,25\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats juros                                        1.658,07","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025188001400235","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [14979,"3406.26","1","pagamento do fundo estadual de saúde referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025300100300065","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14980,"3771.20","142","pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0871\nnf 30905 r$ 3771,2 (nf 7136 site portal catalão ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-27","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [14981,"1804.74","10","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a outubro/2025, conforme fatura nº 166740143 e pdf 2024215300260. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 1.804,74. \n. \nprocesso de pagamento 202400017014580. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-11-05","novembro","11","2025215300100062","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [14982,"2847.18","39","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, serviços prestados p\nela empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limp\neza, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta au\ntarquia, no mês de outubro de 2025,no valor de r$ 56.943,54, sendo deduzido\niss no valor de r$ 2.847,18, conforme nfs-e nº 5246.(pdf nº 2024426100179).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [14983,"5885.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 256/2023 - seds (54529984).\ndespacho 1186 (81216879).","centro espirita jeronimo mendonca","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800418","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.672.532/0001-38"],
    [14984,"158576.04","1","202400025050257 - pagamento liquido: nf 99054 ref 10/2025 serviços de copias e reprodução de documentos. r$ 158.576,04.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","15","2025-11-25","novembro","11","2025296101500270","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [14985,"237.91","9",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\n.\npagamento das notas fiscais:\n.\nnf.113631.liquido........r$ 57,12  sei - 82205202\nnf.113035.liquido........r$ 102,82 sei - 82291207\nnf.113064.liquido........r$ 77,97  sei - 82291216\n.\n empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13\n.\nconta credito:\n.\nbanco : 341\nagencia : 0445\nconta : 95022-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [14986,"87.36","18","proc pgto 202200010023140 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nlocação de impressoras (serviços)\n.\npdf 2025285000175.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\npagamento conforme despacho 13 notas fiscais para pagamento bkm (82025034)\n.\nnota fiscal nº 42/out/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 87,36\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000143","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [14987,"2396052.95","1",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercí\ncio - 11 / 2025 . - líquido- 13º salário...hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025170100900338","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14988,"229383.86","49","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo,.\n\nnf - 9269 liquido. referência 10/2025. valor r$ 74.523,14\nnf - 9270 liquido. referência 11/2025. valor r$ 78.042,51\nnf - 9271 liquido. referência 12/2025. valor r$ 76.818,21","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-11-19","novembro","11","2025305200200020","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [14989,"4186.06","16","pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/10/25 no valor de 4.186,06.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimentode\nserv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessida\ndes de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento\nda dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públic\nos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informação\nda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de outubro de 2025. nf. nº 000000008.\ntotal selecionado: r$ 4.186,06.\nprocesso sei: 202200029006846.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","9","2025-11-25","novembro","11","2025186300900004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [14990,"549.44","3","1 aditivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da agência nacional de aviação civil - anac, para atender às necessidades conforme a demanda da secretaria de relações institucionais do estado de goiás. - contrato nº 15/2024-serint/gopregão eletrônica nº.139/2023/supel/ro 12 meses\nnfe1288 r.mor nov 2","r moraes agencia de turismo ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025190100600115","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","06.955.770/0001-74"],
    [14991,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 879.32 \nmunicípio serranópolis - go \ndeputado bia de lima \nobjeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto custeio destinado ao município de serranópolis/go que será utilizado para a realização do aniversário da cidade nos dias 13, 14 e 15 de novembro.convênio nº 145/2025.\ndestinada ao municipio de serranopolis\nepi 879.32 conv 25","prefeitura municipal de serranopolis","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025190101600075","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.343.086/0001-18"],
    [14992,"26.56","2","pdf: 2024290600276\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. ir.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n25252..............11/25...........26,56\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-11-11","novembro","11","2025290600700355","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [14993,"27435.06","1","imposto predial e territorial urbano - iptu referente ao exercício de 2025 referente a inscrição 421.051.0210.0006- parcela 10/11- processo nº 202500055000147.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025319000500520","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [14994,"376.55","1","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf. referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de outubro/2025, conforme fatura nº 3000514814 e pdf n º 2024215300166. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 376,55. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000790. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025215300200021","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [14995,"2724821.60","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição e o fornecimento de materi\nal didático pedagógico específicos para atender às leis n° 10.639/2003 e n°\n11.645/2008, que tratam da inclusão da história e cultura afro-brasileira e\nindígena nos currículos escolares, para garantir uma abordagem inclusiva e\nrespeitosa dessas culturas; material paradidático sobre a história e cultu\nra afro-brasileira e indígena que trate sobre a diversidade e a valorização\ndo patrimônio histórico e cultural do brasil e material didático sobre ações\nde educação ambiental, para alunos e professores do ensino fundamental anos\niniciais (1º ao 5º ano), anos finais (6ao 9º ano) e ensino médio (1ª a 3ª sé\nrie). pdf: 2025240102151 processo nº 202500006110392, conforme nota fiscais\nabaixo:\n..\n- nf 1.418  data de emissão: 27/10/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 74/2025/seduc/nep-21095\n- valor total r$ 102.920,00\n- valor líquido r$ 102.920,00\n....\n- nf 1.419  data de emissão: 27/10/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 74/2025/seduc/nep-21095\n- valor total r$ 2.621.901,60\n- valor líquido r$ 2.621.901,60\n..\ndados bancários: bradesco (237) - ag: 2384 c/c: 743401-4\n..","opetus editora e comercio de livros ltda","2025","93","2025-11-06","novembro","11","2025240109300037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.384.280/0001-72"],
    [14996,"204.38","20","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 233. 10/2025.","pimenta rosa sb eireli","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200034","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [14997,"27405.64","1","************pagamento da nota fiscal 3080*****************\n____________________________________________________________________\ndados do contratante - órgão: pmgo; cnpj: 01.409.671/0001-73; endereço do órgão ou entidade: avenida contorno, n° 879, setor central, goiânia-go. cep: 74.445-070; titular ou representante do órgão, ou entidade: marcelo granja-coronel pm;\ndados da contratada - empresa: afa industria comercio e serviços ltda; cnpj: 24.935.788/0001-96; endereço: av são joão, qd 004, lt 0004, vila alzira, cep: 74913460, aparecida de goiânia - go; representante: alessandra ferreira alves;\ndados da contratação - descrição resumida do objeto: fornecimento de bens e materiais - bandeiras do brasil e do estado de goiás;\ndescrição do item 001: código 264 - bandeira, do brasil, 2,5 pano (s), em nylon, medindo aproximadamente 1,12 x 1,60 m.; informações adicionais: bandeira do brasil bordada com 2 ½ panos em fios 100% poliéster, com fio de alta resistência e malhas, para uso interno e externo bordada com tamanho de 1,12m\nx 1,60m, com costura dupla reforçada.; período (meses): 1; quantidade: 230;\nunidade: unidade; participação: exclusiva me/epp; local de entrega: divisão de patrimônio- calti; diferença mínima: 0,05; valor unitário: r$ 117,00; valor total: r$ 26.910,00;\ndescrição do item 002: código 264 - bandeira, do estado de goiás, com bordado em poliéster, dupla face, medindo aproximadamente 0,90 x 1,28 cm.; informações adicionais: bandeira do estado de goiás composta por 4 faixas horizontais verdes e 4 faixas horizontais amarelas.; período (meses): 1; quantidade:\n197; unidade: unidade; participação: exclusiva me/epp; local de entrega: divisão de patrimônio - calti; diferença mínima: 0,05; valor unitário: r$ 116,90; valor total: r$ 23.029,30;\nregime de fornecimento de bens ou serviços: em parcela única; prazo de entrega ou de fornecimento: 30 dias; valor total da contratação: r$ 27.738,50;\nobrigações da contratada:\n1) todos os encargos decorrentes da execução desta ordem de fornecimento, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade da contratada;\n2) a contratada se obriga a cumprir os termos previstos na presente ordem de fornecimento e a responder todas as consultas feitas pela contratante no que se refere ao atendimento do objeto;\n3) a contratada deverá manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;\n4) a contratada obriga-se a atender ao objeto desta ordem de fornecimento conforme as especificações e critérios estabelecidos no termo de referência;\n5) a contratada obriga-se a entregar o objeto em conformidade com o item 3 desta ordem de fornecimento;\n6) a contratada deverá cumprir com o prazo de entrega determinado nesta ordem de fornecimento;\n7) a contratada submeter-se-á à fiscalização da pmgo, através do setor competente, que acompanhará a entrega dos materiais e produtos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;\n8) as penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto da presente ordem de fornecimento, serão de inteira responsabilidade da contratada. devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamentos de impostos, taxas e  serviços auxiliares;\n9) demais obrigações e responsabilidades previstas pela lei federal nº 14.133, de 01/04/2021 e demais legislações pertinentes.\nobrigações da contratante:\n1) exercer a fiscalização da execução do objeto, na forma prevista pela lei federal nº 14.133, de 01/04/2021, por meio de nomeação de gestor do contrato;\n2) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no","afa industria comercio e servicos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290200700161","2025","2902","polícia militar","24.935.788/0001-96"],
    [14998,"130.73","2","fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 11/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100566","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [14999,"203203.00","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 145 (cento e quarenta e cinco) assinaturas mensais de antenas moveis, conforme nfs-e nº 07.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025409102400002","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [15000,"3217.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 11/2022(000027501465)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associação ser livre","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800237","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.024.342/0001-00"],
    [15001,"52453.20","2","202400025050257 - pagamento liquido: nf 99054 ref 10/2025 serviços de copias e reprodução de documentos. r$ 52.453,20.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","26","2025-11-25","novembro","11","2025296102600009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [15002,"1332672.29","5","parte 1/3 do pagamento de nota fiscal 165 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 12/08/25 a 07/09/25, conforme contrato nº 134/2024 (id. 78392224). relatório nº 3789/2025/cooinsp. sei 202500031007781.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400073","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [15003,"2583.50","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","nelio dos santos pereira junior","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100628","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.618.621-**"],
    [15004,"65430.70","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 11/2025.\ngec","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100577","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [15005,"161.99","1","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa aos meses de setembro e outubro de 2025, conforme boleto doc nº 161718 e pdf 2025215300363. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 161,99. \n.\nprocesso de pagamento 202400017000628. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2025","2","2025-11-26","novembro","11","2025215300200050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [15006,"1198792.36","10","despesa com a  folha de pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde novembro de 2025, conforme o  relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025188000700037","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [15007,"1013.43","1","instituto de previdência social dos servidores públicos do município de morrinhos (parte empregado), do servidor que se encontra à disposição da iquego, ref. ao mês de novembro/2025 - proc 202500055000082.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100488","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [15008,"16141.69","25","pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.\n\nvalor ref. serviços\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100063\n* * nota fiscal 127 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","gotherm engenharia termica ltda","2025","4","2025-11-06","novembro","11","2025145100400045","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [15009,"500.00","64","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2025 - 202500020001056","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800098","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15010,"1871.00","1","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 82/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800416","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15011,"3946.05","27","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\nirrf 158734 pl out25","plansul planejamento e consultoria ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025190100600068","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [15012,"1168.66","47","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 16 r$ 1.135,17,  nf 21 r$ 16,72 e  nf 22 r$ 16,77.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300068","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [15013,"0.00","152","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, serviços executados no centro de ensino em período in\ntegral joão veloso do carmo, no município de rio verde-go.\n.\n.nf 406 r$ 68.586,87 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.\n..inss r$ 3.772,28\n..issqn r$ 3.429,34\n..irrf r$ 823,04\n..líquido r$ 60.562,21\n.\n..processo principal: 202400006131749\n..processo pagamento 202500006108564\n..pdf................2025240100383\n..cno/sei.....90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-26","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15014,"3507.73","1","pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de novembro/2025 - processo nº 202500055000071.","rafael goncalves feitosa","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100479","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.279.371-**"],
    [15015,"0.00","2","valor destinado a cobrir despesas do iss da 52ª medição, do contrato nº 46/2020- referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436100345, processo sei nº 202500036016060, nf-33638.","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","141","2025-11-10","novembro","11","2025436114100012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [15016,"3782.95","3","202400025158548- refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3.782,95 ref 10\n/2025,fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025296101300199","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [15017,"3023.10","2","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2025 - 202500020001277","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800454","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15018,"906663.03","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual geral e maternidade de uruaçu – hemu. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial novembro/25 (81109200)  fundo rescisorio............r$ 906.663,03","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100067","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [15019,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","mateus de paula alves fidelis","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501774","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.431-**"],
    [15020,"1000.00","1","37bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025295400100580","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15021,"310.37","25","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10398  e pdf 2024215300089. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 310,37. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-11-26","novembro","11","2025215306100026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15022,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","jose anderson beserra melo","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501595","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.833.634-**"],
    [15023,"6420.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 33/2020 - seds (000011480117) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao pestalozzi de bela vista de goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800398","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.388.877/0001-03"],
    [15024,"173.70","22",".\npdf 2024170100115\n.\npagamento do valor líquido da nota fiscal 238 referente à contratação de\nempresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos\nperiódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde\nocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de\n24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico\nsrp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único, da secretaria de estado de\nadministração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei\n000031188398), conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na\nrequisição de despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead -\ntermo de liberação (sei 000031070463).\n.\njps\n.","popmed medicina e saude - eireli","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400242","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.862.228/0001-51"],
    [15025,"5880.00","1","6crpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100541","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15026,"6859.29","1",".\npagamento restante da nota fisca nº 31024 (82188451, pág 1) - r$4.512,95(2/2), bem como, da nota fiscal nº 31083(82188451, pág 3) - r$2.346,34, referente a aquisição de insumos constantes no lote 06 da contratação por dispensa sislog nº 116991, os quais serão utilizados nos cursos do programa mulheres mil, conforme constam descritos no termo de referência (80722174), bem como no termo de julgamento e homologação (81019766) e, também, na proposta comercial da empresa (81163097), no valor total de r$6.859,29 (seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos). ipof 2025310100411.\n.","copel comercial de pecas ltda","2025","68","2025-11-14","novembro","11","2025310106800017","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.528.743/0001-64"],
    [15027,"49809.51","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de novembro de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-14,25% (fundo previdenciário do rpps - empregados) - descontos (estatutários) r$ 49.809,51.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100327","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [15028,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente o mês de novembro/2025.","carolina arantes de moraes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501802","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.531-**"],
    [15029,"28750.09","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 29ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036013367, nfs-4385, 4386, 4387, 4388, 4389 e 4509.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","28","2025-11-18","novembro","11","2025436102800020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [15030,"1463.37","29","pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas 01/11/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 10/2025.\nnf 164 valor do issqn...r$......1.145,87.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 169 valor do issqn...r$........317,50.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \npdf: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-06","novembro","11","2025400100600186","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [15031,"75777.60","15","pagamento de iss da 4ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf: 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 1261 iss.","lars locacoes e engenharia ltda","2025","88","2025-11-03","novembro","11","2025436108800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [15032,"215.60","10","destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli, cnpj: 24.946.442/0001-93, no valor de r$ 215,60 (duzentos e quinze reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 17.471 (sei 81963105). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2023295300052.","editora diario do estado eireli - me","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025295300100022","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","24.946.442/0001-93"],
    [15033,"1716.68","4","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de novembro/2025, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº ***.627.332-**, no banco 341 - itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000425","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [15034,"6051.28","4","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 1036\nemissão: 04/09/2025\natesto: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 504.273,00\nirrf: r$ 6.051,28\n.\npdf 2025240100421\n.\nprocesso 202500006041929","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-11-25","novembro","11","2025240104800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [15035,"4600.00","1","202500010087985-mas\n.\nsolicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente maria eduarda carvalho de abreu e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de são paulo/sp, de 01 a 24 de outubro de 2025, para tratamento de doença.\n.\nrd 06/2025 daof 2944/2025 pdf 2025285005069\n.\nconforme ofício nº 84545/2025/ses\n.\ntfd/maria eduarda................4.600,00","jeane carvalho de abreu","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025285008600560","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.176.261-**"],
    [15036,"1742.46","30","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 20 r$ 1.742,46.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300069","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [15037,"26939.81","2","inss nf 6925 - referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 2) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 1) de pagamento, no período de 09/08/2025 a 07/09/2025, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de caturaí&#8203; - go, de acordo com contrato nº 149/2024 (id. 79993923) e relatório nº 3637/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008103.","lcm construcao e comercio s a","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400514","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","19.758.842/0001-35"],
    [15038,"859.13","2","202500025027999 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 627 ref 11/2025  r$ 431,68, nf 628 ref 11/2025 r$ 213,75 e nf 629 ref 11/2025 serviços  de instalação , remoção  e  manutenção de ar condicionado-reposição de peças r$ 213,70.","phb comercio importacao e prestacao de servicos ltda-me","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025296101300223","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.999.525/0001-21"],
    [15039,"703.08","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de equipamentos fotográficos profissionais, incluindo câ\nmera, lentes, adaptador, bateria e mochila para transporte, visando atender\nàs necessidades de produção audiovisual e registro de eventos institucionais\npromovidos pela secretaria de estado da educação. processo: 202500005025943\npdf: 2025240102055, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.001.184  data de emissão: 30/10/2025\n- referência: ordem de fornecimento nº 8/2025/seduc/dc-16162\n- valor total r$ 58.590,00\n** irrf r$ 703,08\n..","comercio e servicos lev ltda","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025240101200010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [15040,"505931.96","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de reforma, adequação e manutenção predial conforme contrato nº 052/2024/seds,.\n\nnf - 426. valor liquido. referência 11/2025.","engix construcoes e servicos ltda","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025305500300002","2025","3055","fundo estadual dos direitos da pessoa idosa","03.422.281/0001-69"],
    [15041,"460.00","4","devolução de diárias - dare 12100002531700477  (guia de recolhimento 2025.3201.007.00141.003.01) - ssd 785/2025 - sei 202517647004494\ndevolução de diárias - dare 12100002531700481 - devolução parcial - diaria ssd 784/2025 - processo sei 202517647004498","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700141","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [15042,"9218.49","23","pagamento iss outubro - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032, de 01  julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025.\n- planilha dimivig p1 10.2025 (82088817)\n- despacho 2061 (82089004)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [15043,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","christopher atsushi iwamoto moribayashi","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501847","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.745.771-**"],
    [15044,"118.92","27","proc. 202100010034550 - ejsa\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\npagamento de inss\ndarf: 07.16.25314.9829271-4\nvenc: 19/11/2025\n.\n82/setembro/25/inss..........r$ 118,92\n.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2025","10","2025-11-17","novembro","11","2025285001000248","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [15045,"4000.00","1","33bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100539","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15046,"800.00","2","despesa com  termo aditivo de renovação, do contrato nº 116/2021, vigente até 30/08/2026, no valor r$ 96.380,00,  referente a despesa com  reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528)  (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda)(declaração nº 1050).\nnota:\n2173\t11/11/2025\t11/11/2025\t800,00\t800,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-18","novembro","11","2025409301100899","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [15047,"4479.00","27","locação do sistema referente outubro- nota fiscal nº 175963.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2025","5","2025-11-18","novembro","11","2025319000500001","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [15048,"2213703.15","5","processo 202300010056771 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. \n.\npdf 2025285001498. daof:01734/2850/2025. rd nº103/2025-ses/spais(73872939).\n.\npagamento morrinhos/setembro/25............r$971.127,19\npagamento morrinhos/outubro/25.............r$1.242.575,96 \n. \ntotal a pagar:........r$2.213.703,15\n.\nobs: no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$157.886,63 referente a competência de julho de 2025, conforme solicitação do despacho nº 817/2025/ses/cades(82296948), processo 202500010082064. \nadicionalmente, ainda no pagamento de setembro, foi aplicado glosa anterior referente aos meses de março e abril de 2025,no valor de r$167.929,66\nconforme solicitação do despacho n°4548/2025/gab(79525291) e despacho nº9594/2025/ses/sgi(79768365).\n.\nno pagamento de outubro de 2025, foi aplicado glosa, referente a competência de agosto de 2025, no valor de r$54.367,52 conforme solicitação do despacho nº 726/2025/ses/cades(80708260), processo 202500010071459.\n.","fundo municipal de saude de morrinhos","2025","73","2025-11-17","novembro","11","2025285007300045","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [15049,"7694.65","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - novembro/2025.","estado de goias","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025130100500059","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [15050,"2903.31","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de\n11/2025.- repasse ao fes.","secretaria de estado da economia","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025170101100037","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15051,"3150.89","19","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em outubro/2025, conforme despacho nº 2273/2025-gear de 18/11/2025.","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025170400400016","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [15052,"1597.34","32","pdf:\t2024295000257\n1207-09/25 inss\t 1.597,34 \nlfb","memora processos inovadores s a","2025","9","2025-11-03","novembro","11","2024295000900009","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [15053,"3209.81","6","pagamento conforme as notas fiscais: 25665, 25666, 25667, 25668, 25669,\n25670, 25671, 25678, 25679, 25680, 25681, 25682 e 25696 do mês de \nnovembro/2025, referente ao contrato nº 003/2024, que tem por objeto a\nprestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores,\nbem como a aquisição de materiais de segurança e extintores para atender\nàs necessidades da administração pública. pdf: 2024180100249. jj","extil comercial de extintores ltda","2025","18","2025-11-14","novembro","11","2025180101800077","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.778.850/0001-40"],
    [15054,"800000.00","1","processo 202500005013258 - mmrm \n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº   1273.1  do deputado estadual  talles alves barreto, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mambai - go\n.\npdf: 2025285004777. daof: 4141. rd n° 825/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 730/2025 (79445058, despacho nº 3111/2025/ses/cep-20903 (81067463), despacho nº 163/2025/ses/asstec/subpas-21279 (81067463)\n.\nvalor a pagar: r$ 800.000,00","fundo municipal de saude de mambai","2025","215","2025-11-13","novembro","11","2025285021500397","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.784.414/0001-06"],
    [15055,"8044.23","12","- pagamento da previdência social da nf 14263 de 29/10/2025 (81978342), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de setembro do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","1","2025-11-06","novembro","11","2025335000100001","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","07.094.346/0001-45"],
    [15056,"33318.89","4","despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025)(declaração nº 1098).\nnota:\n2311104\t24/11/2025\t24/11/2025\t33.318,89\t33.318,89","vibra energia s a","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100932","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [15057,"234.77","20","pdf 2024160100027 processo 202100015002244 \npagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, ´\ncelebrado com a empresa claro s.a, refer ente à contratação \nempresa especializada em telecomunicações, que possua \noutorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, \npara prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia \nmóvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), \ncom os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil ização\ndas estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades \nda secre taria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nf 104629408, emissão 18/11/25, atesto 19/11/25, \nvalor 234,77 - ir","claro s a","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025160100700073","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [15058,"759.58","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 11/2025, para o cumprimento de execução judicial em nome do funcionário: pedro alves caeta\nno (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir para pris-\ncila lins de oliveira o equivalente de 20 (por cento) sobre os rendimentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conforme:ofício n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia - go. (processo: 202500053000482). (declaração: 1166)\n-->> parcela: 03/2025....r$ 759,58(até completar r$ 9.025,00).","priscila lins de oliveira","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025409301600003","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.677.471-**"],
    [15059,"2279.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 2024326100 119\npdf:2024326100252\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.-45 -  karla campos taveira.............valor r$ . 2.279,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-19","novembro","11","2025326100900344","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15060,"944.72","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde novembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051.\n- depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 944,72.","renato gomes imai","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290300100344","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [15061,"20000.00","14","pagamento da integralização do fundo rotativo do cãmpus metropolitano - aparecida de goiânia, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15062,"12.84","3","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142598 recibo 01/10 a 31/10/2025 r$ 12,84. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","osvaldo favarin","2025","15","2025-11-18","novembro","11","2025296101500244","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.279.991-**"],
    [15063,"823.04","153","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, serviços executados no centro de ensino em período in\ntegral joão veloso do carmo, no município de rio verde-go.\n.\n.nf 406 r$ 68.586,87 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.\n..inss r$ 3.772,28\n..issqn r$ 3.429,34\n..irrf r$ 823,04\n..líquido r$ 60.562,21\n.\n..processo principal: 202400006131749\n..processo pagamento 202500006108564\n..pdf................2025240100383\n..cno/sei.....90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-26","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15064,"0.00","12","pagamento da nf 0003 emitida em 05/11/2025 retenção de issqn proveniente da prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo de 01 a 22/102025 - devidamente atestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025126100700004","2025","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [15065,"80415.01","17","* contratação sislog nº. 104626 *\n* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *\n* pdf nº. 2024170100228 *\n* processo contratação sislog sei 202400005007478 *\n* processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1664 (parcela 10/12) (ref. 16/09 a 15/10/2025) re\nfere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aqu\nisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões\n da plataforma sas para atecnologia viya 4, com expansão do módulo de invest\nigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emer\nging markets standard e sas government management for emerging advanced, e c\nontemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da\n implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de co\nnhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detec\ntion and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especi\nalizada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estab\nelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com v\nigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contr\natual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noven\nta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos),\n sendo:\n.\nitem 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para\n a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl\n, através da solução sas government management for emerging markets standard\n, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me\nses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81\n4,70\n.\nitem 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c\nom expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine\n learning, através da solução sas government management for emerging markets\n advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante p\nara 12 meses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56\n6,60\n.\nitem 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas\ndetection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã\no de versão por 12 meses.\nquantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68\n.\nitem 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de\nmanda).\nquantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00\n.\nvalor total contrato = r$ 5.599.999,98\n.\nrmvp\n.................","ppn tecnologia e informatica ltda","2025","14","2025-11-04","novembro","11","2025170101400282","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [15066,"1210.36","3","pagamento referente decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo 202517576000649, do mês de novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025260100100328","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [15067,"1781132.34","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nmatheus\"","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400632","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [15068,"1948.00","19","ucal - pagamento de inss do fundo rotativo nº 60/2025 - 202500020002375","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-17","novembro","11","2025406200800299","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15069,"33811.83","1","processo 202500010041643.crrm\n.\nportaria 935/2023 \n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"e\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607.ordem de fornecimento nº 8/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf: 2025285003122. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\na- benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui pó sol. inj. (disputa geral)\t\n.\n47335:..........................33.811,83","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2025","234","2025-11-13","novembro","11","2025285023400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [15070,"45099.28","37","pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, referente a serviço\ns diários de limpeza, conservação, higienização, entre outros, para atender\na demanda desta autarquia, no mês de outubro de 2025,no valor de r$ 56.943,\n54 sendo deduzido de irrf o valor de r$2.733,29,iss no valor de r$ 2.847,18,\ninss no valor de r$6.263,79,restando líquido o valor de r$ 45.099,28, confo\nrme nfs-e nº 5246.(pdf nº 2024426100179).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [15071,"200000.00","1","processo 202500005013463.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  839.4  da deputada estadual  zeli fritshe , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de valparaiso de goias - go\n\n\n.\npdf: 2025285004736. daof: 4093. rd n° 800/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 913/2025 e despacho nº 3061/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/valparaiso:...........200.000,00","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2025","215","2025-11-10","novembro","11","2025285021500392","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [15072,"1166.99","9","pdf: 2025186200132.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\nfavor creditar na conta banco 104 ag 4204 c/: 000574174838-0 cnpj: 11.991.625/000189 goiasprev.\nreg de despesa  202511129011355\n\n\n valor dos honorários ............... r$ 1.166,99.","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025186201200004","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [15073,"21795.73","11","pagamento da nota fiscal nº834 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº76/25. relatório nº3830/25/cooinsp. sei 202500031009072.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15074,"6132454.60","1","programa bolsa estudo\n-\ntipo de despesa: bolsa estudo 9º ano - ensino fundamental\nparcela outubro/2025\nprocesso: 202500006010064\npdf: 2025240102345\n-\nhs","naip instituicao de pagamento sa","2025","38","2025-11-06","novembro","11","2025240103800008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [15075,"7922.49","2","contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recarga de extintores, teste hidrostático de mangueiras e manutenção do sistema de incêndio- nota fiscal nº 9070- processo nº 202500055000412.","duarte e almeida projetos e combate a incendio eireli","2025","5","2025-11-05","novembro","11","2025319000500372","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","32.156.620/0001-00"],
    [15076,"828.98","9","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proc\nedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônic\no nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com ae\nmpresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conserva\nção e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesq\nuisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n\npagamento issqn da nota fisca l nº585 - mês de setembro/2025.","n r basso","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025316100600104","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [15077,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","paulo vitor ribeiro de brito","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501619","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.511-**"],
    [15078,"5247.66","5","valor para pagamento do irrf da 30ª medição do contrato nº 48/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025438000020, processo de pagamento sei nº 202500036009950, nf nº 88 irrf.\ndare: 8583 0000 052-1 4766 0008 210-0 0002 5360 005-7 1831 4960 000-2","construtora milao ltda","2025","9","2025-11-28","novembro","11","2025438000900011","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [15079,"243650.73","1",".\npagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: novembro/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500633","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15080,"5175.00","18","cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466.\n\nipof: 2025420100277\nsine dentro do estado\n\ndiárias:\nana paula borges de sousa-1230/2025\t r$ 345,00 \nana paula da silva-1203/2025\t        r$ 1.035,00 \ncarla helena silva piretti-1204/2025\t r$ 1.035,00 \ndelci ferreira de carvalho-1206/2025\t r$ 1.035,00 \ngeovana da silva moura-1229/2025\t r$ 345,00 \ngeovana da silva moura-1228/2025\t r$ 345,00 \nyuri azeredo de oliveira lima-1205/2025\t r$ 1.035,00","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-11-25","novembro","11","2025420102600007","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [15081,"3932.50","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 55/2025 - seds (69305193).\ndespacho 1186 (81216879).","associacao dos devotos do divino espirito santo","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800407","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.492.875/0001-10"],
    [15082,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","renata rodrigues gomes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501400","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.511-**"],
    [15083,"9215.28","1","pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100468","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.172.589/0001-57"],
    [15084,"3000.00","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de novembro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  538/3261/2025. como segue: \n**indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde \t\t\nipasgo saude – patrocinio -----------------------------r$ 3.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025326100800040","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15085,"94928.77","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos da sedf,  referente grat. exercício de função do mês de novembro.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300217","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [15086,"14647.82","8","aquisição por sistema de registro de preço - srp de veículos, para atender as necessidades das prefeituras e órgãos do estado de goiás, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. a aquisição de veículos administrativos, atende às demandas administrativas imediatas das prefeituras e órgãos do estado, mas também \noferece uma visão estratégica para a continuidade das atividades institucionais. ata nº 144/2024.  irrf nf out 25,irrf nf 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1994,\n 1695, 1696.","vcs implementos e veiculos ltda","2025","13","2025-11-13","novembro","11","2025190101300003","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","38.428.119/0001-32"],
    [15087,"27914.33","11","********pagamento da nota fiscal 98555************************\n_____________________________________________________________________\ndespesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025290200700056","2025","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [15088,"23605.47","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300008 parcela 06/11/25 no valor  25.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. conselheiro presidente - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 25.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","30","2025-11-10","novembro","11","2025186303000054","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [15089,"4956.20","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor azésio alves da silva (cpf: 243.259.451-72), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora alice aparecida da silva (cpf:  301.541.111-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14450/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2466.","azesio alves da silva","2025","125","2025-11-10","novembro","11","2025240112500279","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.259.451-**"],
    [15090,"909.44","20",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811)\n.\npdf 2024250100087\n.\ntrata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330).\n.\nirrf\n.\nreferência: outubro de 2025\n.\nsei (82523994)","saneamento de goias s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025250100600030","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [15091,"0.00","8","valor para pagamento do inss da 02ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás.  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036015860, nf nº 120.","construtora goldman eireli - me","2025","34","2025-11-15","novembro","11","2025436103400012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [15092,"7910.14","1","#\nressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência outubro/2025 + 13º salario, referente aos serviços prestados pela servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, cedida pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 299, de 14/01/2025, e demais documentos instruídos no evento sei 82521194 do processo nº 202414304000057. requisição de despesa nº 77/2025-secti/gegp (sei 82577324).\n#\nressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: outubro/2025 e 13º salário. \nduam - parc 27 (sei 82521194) - r$ 7.910,14. vencto:02/01/2026.\n#","municipio de goiania","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025310100100277","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.612.092/0001-23"],
    [15093,"96943.84","3","pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados no evento em comemoração ao dia do servidor público, que ocorrerá no dia 07 de novembro de 2025, às 12:00h, no clube sindigoiânia, localizado na alameda juazeiro do norte - parque amazônia, goiânia – go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 76 e pdf nº 2025210100166. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 96.943,84.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017016622.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025210100600134","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [15094,"20460.00","1","pagamento referente a aquisição de copos descartáveis em polipropileno pp, capacidade para 200 ml, ps transparente 200ml, sendo 25 pacotes com100 unidades por caixa,   para oferecer a visitantes da centralizada, especialmente em reuniões, atendimentos, capacitações e demais atividades administrativas promovidas por esta secretaria. \n.\nsislog 117034\n,\nnota fiscal nº 1097 - r$ 20.460,00\nliquido: r$ 20.460,00\nemissão: 04.11.2025\nateste: 07.11.2025\n.\nprocesso 202500005032387 - ipof 2025240102224\n.\nsandra","comercial cerrado brasil comercio servicos e representacao eireli","2025","9","2025-11-13","novembro","11","2025240100900266","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.425.508/0001-53"],
    [15095,"35971.79","1","descontos com pensão alimentícia\nfolha de inativos novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300331","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [15096,"2681.02","10","pdf: 2024160100192 - processo: 202200015001462\npagamento referente a renovação do contrato nº 21/2022 \nfirmado entre a casa militar e a empresa cs brasil frotas \ns.a, para prestação do serviço de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento específico \npara monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando \na atender às necessidades da secami, pelo período de 6 \n(seis) meses. conforme dados á saber:\n- nf 218005607, emissão 10/11/25, atesto 13/11/25, \nref. 10/2025, valor 2.681,02 - ir","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700290","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [15097,"17758.57","1","fgts sobre a folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025","caixa economica federal - cef","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025320100200260","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.360.305/0001-04"],
    [15098,"107658.07","1","referente a gratificação de representação e outros adicionais\nfolha de pensionistas novembro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-11-25","novembro","11","2025188000300348","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [15099,"1892.99","35",".\n* pdf 2024170100437 *\n.\nrecolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de setembro/25,  conforme\napresentação da nota fiscal n° 33500 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400236","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [15100,"480.00","10","despesa com o contrato nº 06/2025, no valor de r$ 60.800,00, referente a aquisição de arruelas, vidros, cabos, tomadas e outros, com projeção de vigência de 12 (doze) meses, para atender as necessidade de realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas carrocerias dos veículos da frota operacional (processo nº. 202400005032392) (contratação sislog 109009 ) (pregão eletrônico nº. 83/2024) (fornecedor: fba comércio ltda ) (pdf nº 2024409300985) (declaração n º 121).\nnota:\n116\t07/11/2025\t07/11/2025\t480,00\t480,00","fba comercio ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025409300900005","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [15101,"1000.00","1","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2025 - 202500020000717","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-11-14","novembro","11","2025406201100051","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15102,"19718.09","57","pagamento inss p1, p2 e p3. contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575.\n- planilha p1 - setembro/2025 (80732259)\n- planilha p2 - setembro/2025 (81416069)\n- planilha p3 - setembro/2025 (81518311)","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [15103,"903771.20","1","inss (patronal) – folha de pessoal ref. 10/2025. conforme despacho nº 4832/2025/agehab/gagp (81707831) e despacho nº 5479/2025/agehab/grsg (81815014). sei 202500031009328/202500031000156.","ministerio da fazenda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025436200100332","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [15104,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","brenda dos santos barbosa","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501843","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.618.491-**"],
    [15105,"8503.43","21","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 52ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436100076, processo de pagamento sei nº 202500036015688 nf 14178-irrf\ndare: 8581 0000 085-4 0343 0008 210-4 0002 5325 013-7 0030 7390 000-6","g4f solucoes corporativas ltda","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025436100600083","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [15106,"1153490.00","1","pagamento refere-se acerca de adesão se refere ao lote 02, item nº 23, com o propósito de adquirir e instalar sistemas de arquivos deslizantes mecânicos para atender às necessidades de 11 coordenações regionais de educação (cres) da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnota fiscal 865 - r$ 1.167.500,00\nliquido: r$ 1.153.490,00\nemissão: 03.11.2025\nateste: 07.11.2025\n.\n<< ipof 2025240101942  - processo 202500006082891\n.\nfonte 15500116\n.\nsandra","arthco comercio de moveis e materiais para escritorio - eireli","2025","100","2025-11-10","novembro","11","2025240110000011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.908.807/0001-22"],
    [15107,"1306875.50","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento............................................................valor \ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss.................r$ 2.100,00 \ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud................................r$ 525,00 \ngrat. risco vida lei 17.485...........................................r$ 1.304.250,50 \n.\ntotal.................................................................r$ 1.306.875,50\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100408","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15108,"85.61","5","ordem para cobrir despesa com o recolhimento de tributos relativo ao fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 12513313 (anexo) da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao irrf da fatura do mês 11/2025.\nfatura 168697468 irrf r$ 85,61","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025300100700007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [15109,"1907.52","2","valor destinado a cobrir despesa da 11ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202500036011601, nf 571 irrf.","houer engenharia ltda","2025","75","2025-11-19","novembro","11","2025436107500101","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [15110,"33127.80","1","solicitação referente ao pagamento líquido do contrato nº 004/2025 - ordens de serviço de 01 a 11 - feira no entorno tem e sesilab.","portinari transportes","2025","18","2025-11-10","novembro","11","2025440101800008","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","26.564.086/0001-79"],
    [15111,"623.13","4","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres. relativo ao período de novembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036016595 fatura nº 91266 irrf","ararauna turismo ecologico ltda","2025","99","2025-11-10","novembro","11","2025436109900078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","36.932.853/0001-09"],
    [15112,"31103.09","9","pagamento à empresa acima referente à fatura 2634819, emitida em 01/11/2025, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de outubro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 79.635,73.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600150","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [15113,"1353.00","13","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 554. ipof 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025150100900014","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [15114,"10700.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 173/2023 - seds. período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","associacao instituto ladainha goias","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800290","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.865.752/0001-64"],
    [15115,"1507.36","9","pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento do contrato n° 007/2021 - (000025974600), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de chapadão do céu- go,despacho nº 51/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº81/2025/seduc/gcc-15991\n.\n periodo de cobertura das despesas janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf-2025240100024\n.\nfatura.....outubro/2025\nvalor r$ 1.507,36\n.\nweyder","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2025","92","2025-11-04","novembro","11","2025240109200025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.563.307/0001-54"],
    [15116,"5654.88","20","o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás sendo este para o período de outubro de 2025. \npdf: nº 2024336200068. \nsei: 202400024001587.","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025336200700056","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","27.595.780/0001-16"],
    [15117,"80030.00","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de novembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100299","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [15118,"8267.66","1","folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime próprio) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025140100100521","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [15119,"203.36","10","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e \npdf 2024326100183. pagamento do (gasolina - irrf) da trivale, conforme memorando nº 062/2025-nutrans, do dia: 13/11/2025 da nota fiscal nº 2530331, emitida em: 07/11/2025, conforme despacho nº 216/2025-nutrans, do dia: 13/11/2025, referente ao mês outubro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 13/11/2025, conforme discriminação abaixo: (gasolina - irrf) diesel: 57.346,52..........irrf: 144,98.........líquido:  57.201,54\netanol: 53.984,49..........irrf: 135,59.........líquido:  53.848,90\ngasolina: 80.907,69........irrf: 203,36.........líquido:  80.704,33\ntotal: 192.238,70..........irrf: 483,93.........líquido: 191.754,77.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025326101800022","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [15120,"3210.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 20/2025(69239719)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao beneficente aguas vivas","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800215","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.814.382/0001-00"],
    [15121,"3279.18","2",".\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026.\n.\nipof 2025285002982. daof 2669/2025. rd 22/2025 (sei 77157424)\n.\nreferência..................valor\n18307596/out/25.............504,87 \n118310333/out/25..........2.774,31 \n.\ntotal a pagar..........r$ 3.279,18\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","10","2025-11-18","novembro","11","2025285001000577","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [15122,"205.77","34","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 183616, 183628, 183629 e 183631 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de\ngoiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [15123,"422227.91","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nsandra\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-11-27","novembro","11","2025240113000209","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15124,"250.00","1","comandogeral.4tri","policia militar","2025","7","2025-11-25","novembro","11","2025290200700223","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15125,"36661.60","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº40 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025320100700118","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [15126,"232.37","20","pagamento do irrf da nf nº 715, em favor de ita empresa de transporte s.\nltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação\ndo serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam\nento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês outubro/20\n25.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025430100600023","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [15127,"27.42","2","portaria 76/2023\n.\n202500010070056-mas\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005011034, pregão eletrônico nº 35/2024 e ata de registro de preços nº 44/2024.\n.\nrd 19/2025 daof 3503/2025 pdf 2025285004079\n.\nprograma: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023 \n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal.............valor\n54468...................27,42","kasvi importacao e distribuicao de produtos para laboratorios ltda","2025","170","2025-11-10","novembro","11","2025285017000061","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.324.282/0003-96"],
    [15128,"31164.59","1","13º salário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria  da casa civil, ref. 11/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025110100100502","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [15129,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 151.5 município cocalzinho de goias deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação de unidade escolar. recurso a ser aplicado na reforma e ampliação da escola municipal nossa senhora de fátima (inep 52044815) do municipio de cocalzinho de goiás - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2513/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3845/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100941. daof 2489. transferência via convênio n°344/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013585: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de cocalzinho de goias","2025","173","2025-11-26","novembro","11","2025240117300279","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.985.463/0001-05"],
    [15130,"57166.16","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-rpv indenização","universidade estadual de goias - ueg","2025","34","2025-11-27","novembro","11","2025406203400013","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15131,"12450.34","6","pagamento da nota fiscal 20, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à  empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos),   no mês de setembro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, conforme contrato 005/2025 (73902166), e relatório nº 3884 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003971.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025436200600091","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [15132,"46535.20","161","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025143215 crianças nfag 30497  r$ 18856 (diário de aparecida  nfvc 208 r$ 16000)\n202500025143215 crianças nfag 30721  r$ 27679,2 (cleyton da silva pereira  nfvc 4 r$ 23395,2)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [15133,"3000.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues,  para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 442\npdf: 202432610024\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 423 - go labhor comercial.............valor r$ .3.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900355","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15134,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","sara franca eugenia","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501401","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.729.191-**"],
    [15135,"36045.97","1","folha de pagamento pessoal ueg novembro/2025-salario maternidade","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100458","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15136,"0.00","36",".\npdf 2024260100285\n.\npagamento do inss da nf 236,\n referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025260100600066","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [15137,"0.00","1","pagamento a favor à federação goiana dos municípios (fgm), em atendimento ao termo de convênio celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da controladoria-geral do estado (cge-go), e a referida federação, em conformidade com a lei federal nº 14.133/2021 e o decreto estadual nº 10.248/2023, visando à aquisição de equipamentos de informática que serão entregues como premiação aos municípios participantes da 4ª edição do programa de compliance público – pcm 2025, conforme os critérios estabelecidos no aviso de chamamento público nº 1/2025 – cge. a parceria entre os entes para implementar e executar o pcm está formalizada por meio do acordo de cooperação nº 1/2022 – cge, sendo o referido convênio o instrumento necessário para operacionalizar o repasse de recursos destinados à premiação. esse pagamento refere-se ao mês de novembro de 2025, conforme nota fiscal nº 028.pdf 2024150100121.","federacao goiana de municipios fgm","2025","14","2025-11-25","novembro","11","2025150101400002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","04.364.348/0001-19"],
    [15138,"119351.74","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 114 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição de serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 06 + entrega final) , referente a construção de 49 (quarenta e nove) uh, no município de rio quente - go, com recursos oriundo do fundo protege, competência de 23/08/2024 a 21/02/2025, conforme contrato nº 38/2022 (73955070) com vigência em 27/10/2025 e  relatório nº 4199 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009664","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","23","2025-11-27","novembro","11","2024436202300142","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [15139,"147163.36","7","referente a nf 28 (82155987) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 6º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 03/11/2025, conforme extrato bancário (81969722). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8","construtora central do brasil s a","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436202400003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [15140,"107374.44","1","fornecimento vale alimentação p/ 94 colaboradores, referente  ao mês de dezembro/2025 - nota fiscal nº 6440358- processo nº  202300055000286.","pluxee beneficios brasil s a","2025","4","2025-11-18","novembro","11","2025319000400025","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","69.034.668/0001-56"],
    [15141,"780.00","15","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 242. valor liquido. referência 11/2025.","r goumert buffet ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025300100600140","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.052.873/0001-06"],
    [15142,"51.91","29","pdf 2025260100107\n.\npagamento do issqn da nf 705, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","51","2025-11-11","novembro","11","2025260105100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [15143,"99.01","3","valor que se paga, trata-se da confecção de crachá com cordões personalizados para a adequada identificação dos funcionários públicos, estagiários e funcionários terceirizados da fapeg, resguardando o princípio da transparência e o cumprimento dos procedimentos de segurança da administração pública.\n\nobservação: empenho referente ao periodo de janeiro a agosto/2025.\nreferente a nota fiscal 3175/liquido","afa industria comercio e servicos ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025316100600060","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.935.788/0001-96"],
    [15144,"7951114.61","3","portaria 3636/2024\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026.\n.\nprograma federal: incremento temporário - proposta 36000595670202400 - portaria n° 3636/2024.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento novembro/2025 hugol parcial (81213794) custeio………………………...r$  7.951.114,61","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","253","2025-11-06","novembro","11","2025285025300001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [15145,"3848.00","10","despesas com  continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº  15/2024\n(data: 15/05/2024)(vigência: 15/05/2024  a  16/11/2026  -  30 meses),\nserviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponi-\nbilização de endereços ips válidos, com projeção  de  consumo para 30\n(trinta) meses.\n(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)\n(dispensa nº 004/2024).(ploa/2025).\n(pdf: 2024409300506)(declaração: 211).\nnota:\n16\t14/11/2025\t14/11/2025\t3.848,00\t3.848,00","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","12","2025-11-17","novembro","11","2025409301200016","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.268.439/0001-53"],
    [15146,"32.78","10","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125332198). [geinfra]. despacho nº 1567. liq. e.p. pdf: 2024180100183","crea-go","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700139","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [15147,"327351.07","10","pagamento parcial referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao valor correspondente ao período de apuração de 01/10/2025 a 31/10/2025.","estado de goias","2025","22","2025-11-18","novembro","11","2025435002200002","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [15148,"511.20","13","retenção de irrf 4,8%  de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( bsb tic).\n.\npdf-2024240102449\n.\n.\nnota fiscal....596\nvalor bruto: 10.650,00\nirrf: 511,20\nliquido:  10.138,80\n.\nweyder","bsb tic solucoes ltda","2025","16","2025-11-04","novembro","11","2025240101600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.202.019/0001-71"],
    [15149,"31531.44","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\nipasgo saude.............31.531,44","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","16","2025-11-26","novembro","11","2025188001600139","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [15150,"2335.97","52","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas, com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/08/2025 a 24/09/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15 e pdf 2025215300060. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.335,97. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [15151,"22.48","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o prevcom no mês de novembro/2025 – patronal o valor deve ser depositado na conta: plano goiás de seguro cnpj 48.307.647/0001-97banco 104  g 4204 op 007 conta 12-1","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025160100100224","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","48.307.647/0001-97"],
    [15152,"417034.56","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de novembro/2025..- provento\n-liquido - 13º salário - smm\n **","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025170400100110","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [15153,"116.40","7","pagamento da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses.\nempenho referente à pdf nº 2025145100007.\n\ncontratação realizada por dispensa eletrônica nº 01/2025-pge.\n* * nota fiscal 708 - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400072","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","11.595.331/0001-38"],
    [15154,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","hellen sandra rangel rocha","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502027","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.381-**"],
    [15155,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","luis enrique perez","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501607","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.628-**"],
    [15156,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","italo vinicius rodrigues pereira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501984","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.010.053-**"],
    [15157,"249.38","1","nota de empenho para contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.","radar wisp ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025409100800105","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [15158,"1326780.00","1","* procedimento licitatório: dispensa de chamamento público nos termos do art\n. 30, § 3º, da lei nº 13.019/2014, no art. 96 da lei nº 14.133/2021, na lei\nnº 10.973/2004, na lei nº 8.958/1994, bem como no art. 10, inciso i, c/c art\n. 20 do decreto estadual nº 10.248/2023. *\n* ipof/pdf nº. 2025170100397 *\n.\npagamento refere-se ao despacho nº. 211/2025/economia/scc (sei 81726487) referente ao primeiro repasse financeiro do convênio 01/2025/economia (sei 79250939) de estabelecimento de cooperação mútua entre os partícipes, secretaria de economia do estado de goiás e a universidade federal de goiás (ufg/funape), visando à realização de gestão em análise dos processos financeiros, contábeis da receita e apoiar na proposta de soluções baseadas em inteligência artificial que automatizem e melhorem os processos, de forma a colaborar nas metas e desempenhos da administração pública para o estado de goiás, para desenvolver o projeto \"ia preditiva e generativa na secretaria de economia do estado de goiás\".\n.\no plano de trabalho, parte integrante deste convênio, define, dentre outros:\ni. os objetivos, geral e específicos, a serem atingidos,\nii. o planejamento dos trabalhos que serão desenvolvidos,\niii. as atividades e as atribuições detalhadas de cada um dos partícipes,\niv. a alocação de recursos humanos, materiais e financeiros,\nv. a descrição dos produtos e cronograma de execução;\nvi. os critérios de avaliação dos produtos, bem como as metas e indicadores\nde cumprimento;\nvii. o cronograma físico- financeiro do projeto, a fim de possibilitar a fiel consecução do objeto desta parceria, estabelecendo, ainda, metas e indicadores;\nviii. os setores contemplados e os resultados esperados.\n.\no prazo de vigência deste convênio será de 42( quarenta e dois) meses, a partir da assinatura e seus efeitos jurídicos dar-se-ão a partir da publicação do respectivo extrato no diário oficial do estado, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, mediante justificativas técnicas.\n.\no valor total do convênio é de r$ 7.960.680,00. o projeto terá a duração de\n36 meses e serão 6 parcelas (entrada + 5 parcelas semestrais). a partir do repasse da 2ª parcela, cada repasse estará vinculado à apresentação e subsequente aprovação da macroentrega anterior).\n.\nrmvp\n.................","fundacao de apoio a pesquisa","2025","4","2025-11-04","novembro","11","2025170100400009","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.799.205/0001-89"],
    [15159,"120.00","10","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater para a  cidade de vianópolis.","ch2 telecom ltda","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025409100700066","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [15160,"3745.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025. termo de fomento nº 2/2025 - seds (69216890).\ndespacho 1186 (81216879).","sociedade de assistencia ao menor aprendiz","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800413","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.227.727/0001-79"],
    [15161,"1737.48","20","pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024.\ncontratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121.\nempenho referente à pdf nº 2024140100084.\nreferente ao exercício de 2025.\n* * fatura 10016514 liq - ref. o valor líquido no mês de novembro/2025","redemob consorcio","2025","5","2025-11-10","novembro","11","2025140100500007","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [15162,"33465.83","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de novembro/2025.\n\nressarcimento a ufg - profº claudio rodrigues leles.","universidade federal de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025316100100186","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.567.601/0001-43"],
    [15163,"397.48","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1381 - referente ao produto 1 - agosto,  prestação do serviço relativo serviços topográficos por demanda, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 55/2025 (79575854) e relatório nº 3304/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007707 .","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400202","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15164,"113709.20","1","pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025330100100280","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0001-40"],
    [15165,"439.20","167","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129646 nfag 30541  r$ 28,8 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 869 r$ )\n202500025129646 nfag 30550  r$ 43,2 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 1733 r$ 230,4)\n202500025129646 nfag 30540  r$ 28,8 (rádio 105 fm  nfvc 2064 r$ 153,6)\n202500025129646 nfag 30551  r$ 28,8 (rádio 91 fm  nfvc 1060 r$ )\n202500025129646 nfag 30542  r$ 72 (rádio moov fm  nfvc 4343 r$ 384)\n202500025129646 nfag 30539  r$ 28,8 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 1036 r$ 153,6)\n202500025129646 nfag 30548  r$ 43,2 (rádio fogaréu fm  nfvc 1004 r$ 230,4)\n202500025129646 nfag 30549  r$ 28,8 (rádio lance fm  nfvc 965 r$ )\n202500025129646 nfag 30536  r$ 36 (rádio cultura 101,1 fm  nfvc 270 r$ )\n202500025129646 nfag 30537  r$ 36 (rádio ouro branco  nfvc 870 r$ 192)\n202500025129646 nfag 30538  r$ 28,8 (rádio corumbá fm  nfvc 2929 r$ )\n202500025129646 nfag 30535  r$ 36 (rádio nova era  nfvc 5333 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-18","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [15166,"1677426.40","1","pdf:\t2025295000053\n72746-10/25 liq\t1.677.426,40 \nlfb","triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda","2025","32","2025-11-28","novembro","11","2025295003200001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","89.422.042/0001-24"],
    [15167,"100000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 47/2025 - referente à execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extensão de 45,7km - relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036017061, nf nº 5989 e 5990.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2025","50","2025-11-19","novembro","11","2025436105000084","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [15168,"135.03","15","pagamento do irrf retido nf 83398079, emitida 11/11/2025, referente a setembro/2025, no valor de r$ 135,03, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 2.813,22). conforme dare anexo.\nprocesso: 202500005000591 \npdf: 2025400100024.\ngec","claro s a","2025","6","2025-11-19","novembro","11","2025400100600169","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [15169,"43.43","4","processo: 202400010068757\n.\n2º termo aditivo de acréscimo de 25% de valor do contrato n° 120/2024-ses, com o objetivo de acrescentar metragem quadrada no fornecimento de persianas, entre ses e wd distribuidora ltda. requisição de despesa n° 12/2025 - ses/geman (73361690). vigência: 06/12/2024 à 05/12/2025\n.\npdf: 2025285001757. daof: 01958/2850/2025. requisição de despesa n° 12/2025 - ses/geman (73361690).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 789\nemissão: 05/09/2025\nvalor: r$ 43,43\n.","wd distribuidora ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000495","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.832.151/0001-86"],
    [15170,"3245.20","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - outubro/2025.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025130100100292","2025","1301","gabinete do vice-governador","00.360.305/0001-04"],
    [15171,"37.20","20","pdf:2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\n\nirpj 4202\nref. a 10/2025\nvalor............................37,20","brigth telecom","2025","1","2025-11-25","novembro","11","2025186200100035","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [15172,"26387.72","4","inss nfº 4 - referente a 3º etapa subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcela 1 e 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itaguaru-go módulo ii, correspondente ao período de 15/08/25 a 07/09/25 conforme contrato n° 180/2024 (79303475) vigente até 08/12/2026 e relatório nº 3726/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009260.","spe agehab itaguaru ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400465","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.285.723/0001-64"],
    [15173,"2301.70","2","dare, retenção de irrf, aliquota 4.8% sobre o valor da nota fiscal, referente aquisição de software  orçafascio especializado em orçamentação de obras públicas, de modo a permitir a elaboração de orçamentos de forma mais ágil, precisa e tecnicamente fundamentada. possibilitará a elaboração de orçamentos de forma mais ágil e precisa, permitindo a consulta a tabelas referenciais oficiais, como sinapi, goinfra, sicro e orse.\n.\nnf 10711 - 47.952,00\nemissão: 16/10/2025\nateste: 16/10/2025\nirrf: 2.301,70\n.\npdf 2025240100671\n.\nprocesso: 202500006051087\n.\ntiago","3f ltda - me","2025","16","2025-11-05","novembro","11","2025240101600034","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.484.444/0001-45"],
    [15174,"21961.81","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo:\n.\npensionista civil demais descontos 13º salário.................r$      0,00  \npensionista civil demais descontos.............................r$ 21.961,81\n.\ntotal..........................................................r$ 21.961,81\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200205","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [15175,"302025.34","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025240105300295","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [15176,"48.03","9","despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros  (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612).\nnota:\n32\t25/11/2025\t25/11/2025\t48,03\t48,03","alpha suprimentos e solucoes ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100678","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.278.535/0001-60"],
    [15177,"45683.84","3","pagamento a favor empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao re\ngistro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondôni\na, contrato nº 43/2025, cujo objeto é a prestação de serviço de agenciamento\nde viagens, com serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração\n, reembolso e cancelamento de passagens aéreas internacionais, fatura nº 186\n38, no valor de r$69.296,96, sendo este no valor de r$ 45.683,84, (ipo\nf nº 2025426100220).","m a viagens e turismo ltda - epp","2025","35","2025-11-27","novembro","11","2025426103500012","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [15178,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","daniela acosta de barros","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501762","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.056.861-**"],
    [15179,"651051.54","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição do contrato 108/2025, referente à contratação emergencial de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente em estrada vicinal do município de anápolis, no estado de goiás, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. pdf: 2025436100786, processo sei nº 202500036016214, nf-3.","intercon construtora ltda","2025","72","2025-11-28","novembro","11","2025436107200013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.164.922/0001-00"],
    [15180,"1371.86","2","prestação de serviços de controle sanitário integrado nas instalações da iquego,  incluindo dedetização, desratização, limpeza de caixas d'água e desentupimento realizada no mês outubro/2025- nota fiscal nº 80-processo nº 202500055000804.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025319000500430","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [15181,"505.52","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100434","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15182,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1251.7 município petrolina go deputado amilton filho objeto da emenda a definir -  o presente convênio tem por objeto veículo destinado a prefeitura municipal de petrolina - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 176/2025. ddestinada \nmunicípio de petrolina de goiás/go\nepi 1251.7 /2025","prefeitura municipal de petrolina de goias","2025","18","2025-11-26","novembro","11","2025190101800063","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.825.413/0001-78"],
    [15183,"1800.00","1","processo 202500010086129 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fernanda fernandes vieira e acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 82760/2025/ses (sei 82013979).","fernanda fernandes vieira","2025","86","2025-11-13","novembro","11","2025285008600543","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.801-**"],
    [15184,"100000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 332.2 município nova aurora deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para escola municipal raimundo gomides do município de nova aurora - go (aquisição de instrumentos musicais)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2109/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3458/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101273. daof 2224. transferência via convênio nº 218/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012766: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1150/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de nova aurora","2025","173","2025-11-13","novembro","11","2025240117300178","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.303.619/0001-38"],
    [15185,"15000.00","1","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\nlíquido da nf nº 178, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998), veículo:  basesonora, nf nº 578.","propeg comunicacao s a","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [15186,"71375.70","1","solicitação para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos da sedf, referente irrf do mês de novembro.","estado de goias","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025440100300221","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.409.580/0001-38"],
    [15187,"124355.40","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de novembro de 2025. (fundo previdenciário - rpps patronal ( 14,25 % ))\n\nvalor total .................................. r$ 124.355,40","fundo previdenciario","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025210100200021","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [15188,"342917.76","2","parte 3/3 do pagamento de nota fiscal 165 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 12/08/25 a 07/09/25, conforme contrato nº 134/2024 (id. 78392224). relatório nº 3789/2025/cooinsp. sei 202500031007781.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400535","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [15189,"20813.17","28","refere-se ao pagamento do iss: 202500025100072 nf 86 r$ 20.813,17.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300144","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [15190,"3604.20","1","empenho da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente pensão alimentícia  do mês de\tnovembro - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100306","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [15191,"95.84","1","empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023\tnovembro - 2025","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100314","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [15192,"10766.37","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmarianna\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","132","2025-11-27","novembro","11","2025240113200162","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [15193,"1224.00","4","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n. 006/2023(renovação)(data: 28/02/2023)(vigência: 28/02/2025 a 27/02/2026), no valor global de r$ 3.150,00, para aquisição de materiais para a borracharia (núcleo de válvula para câmara de ar,bico p/pneu radial s/câmara/lote 02), com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000368) (dispensa de licitação nº. 02/2023) (fornecedor: america tintas ltda) ( pdf nº 2024409300633) (declaração nº 178).\nnota:\n51407\t25/11/2025\t25/11/2025\t1.224,00\t1.224,00","america tintas ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100152","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [15194,"13281.84","69","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é  adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  80591  –  águas lindas de goiás\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.084,80\nirrf:\tr$ 100,07\n......\t\nnota fiscal:  80592  –  cristalina\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 6.744,34\nirrf:\tr$ 323,73\n......\t\nnota fiscal:  80593  –  valparaíso\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 14.009,88\nirrf:\tr$ 672,47\n......\t\nnota fiscal:  80594  –  novo gama\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 13.509,52\nirrf:\tr$ 648,46\n......\t\nnota fiscal:  80595  –  planaltina\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 16.595,04\nirrf:\tr$ 796,56\n......\t\nnota fiscal:  80596  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 4.669,96\nirrf:\tr$ 224,16\n......\t\nnota fiscal:  80597  –  formosa\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 9.339,92\nirrf:\tr$ 448,32\n......\t\nnota fiscal:  80598  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 14.520,66\nirrf:\tr$ 696,99\n......\t\nnota fiscal:  80599  –  santo antônio do descoberto\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 8.818,72\nirrf:\tr$ 423,30\n......\t\nnota fiscal:  80600  –  vila boa\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n......\t\nnota fiscal:  80601  –  alto paraíso\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n......\t\nnota fiscal:  80602  –  bonfinópolis\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n......\t\nnota fiscal:  80603  –  cidade ocidental\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 16.605,46\nirrf:\tr$ 797,06\n......\t\nnota fiscal:  80604  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 21.285,83\nirrf:\tr$ 1.021,72\n......\t\nnota fiscal:  80605  –  goianira\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 35.837,70\nirrf:\tr$ 1.720,21\n......\t\nnota fiscal:  80606  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\n\nvalor total da nota:  \tr$ 2.084,80\nirrf:\tr$ 100,07\n......\t\nnota fiscal:  80607  –  são joão dàliança\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 19.190,62\nirrf:\tr$ 921,15\n......\t\nnota fiscal:  80608  –  itaberaí\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 49.326,44\nirrf:\tr$ 2.367,67\n......\t\nnota fiscal:  80609  –  agua fria\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.595,58\nirrf:\tr$ 124,59\n......\t\nnota fiscal:  80610  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.074,38\nirrf:\tr$ 99,57\n......\t\nnota fiscal:  80611  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n......\t\nnota fiscal:  80612  –  mineiros\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.074,38\nirrf:\tr$ 99,57\n......\t\nnota fiscal:  80613  –  mozarlândia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n......\t\nnota fiscal:  80614  –  sanclerlândia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 9.902,80\nirrf:\tr$ 475,33\n......\t\nnota fiscal:  80615  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.606,00\nirrf:\tr$ 125,09\n......\t\nnota fiscal:  80616  –  anápolis\t\ndata de emissão:","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [15195,"1200.00","10","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","jadson diogo pereira bezerra","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101500883","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.044-**"],
    [15196,"3847.74","18","retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead,\nreferente ao mês de outubro/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e\nalíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100587.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2025","18","2025-11-07","novembro","11","2025180101800078","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [15197,"216368.90","1","processo: 202516448136468 \n. \ndaof:460/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de novembro/2025. \n. \nlançamento..............................valor \ngrat. adic. tempo serviço - ocor........r$ 60.252,41 \nfuncao comissionada - fcac..............r$ 2.000,00 \nadic. noturno...........................r$ 2.109,90 \ngrat. adic. tempo serv. - pcr clt vi....r$ 466,96 \ntrienio - clt...........................r$ 1.421,10 \ngrat. pres.conselho - psv - dgpp........r$ 120,00 \nhoras extras - clt......................r$ 1.456,82 \nanuenio - clt...........................r$ 13.083,71 \ngrat.função incorporada - emater........r$ 507,14 \nanuenio - emcidec / prodago.............r$ 2.467,98 \ngrat.part.delib. col.-jetons psv-dgap...r$ 12.800,00 \ngrat. part. delib. col. jetons -dgap....r$ 2.600,00 \nadic.tit aperfeiçoamento................r$ 4.621,08 \ngrat. pres.conselho - dgpp..............r$ 180,00 \npremio incentivo - dec. jud.............r$ 6.675,42 \nvale transporte ........................r$ 860,00 \nadicional noturno - dec. jud............r$ 104.746,38 \ntotal................................r$ 216.368,90\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290600100404","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15198,"7054.46","70","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\n\t\n\t\nnota fiscal:  80591  –  águas lindas de goiás\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.084,80\nissqn:\tr$ 705,81\n......\t\nnota fiscal:  80593  –  valparaíso\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 14.009,88\nissqn:\tr$ 829,75\n......\t\nnota fiscal:  80594  –  novo gama\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 13.509,52\nissqn:\tr$ 726,03\n......\t\nnota fiscal:  80595  –  planaltina\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 16.595,04\nissqn:\tr$ 836,02\n......\t\nnota fiscal:  80596  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 4.669,96\nissqn:\tr$ 1.075,13\n......\t\nnota fiscal:  80597  –  formosa\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 9.339,92\nissqn:\tr$ 575,72\n......\t\nnota fiscal:  80598  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 14.520,66\nissqn:\tr$ 1.479,79\n......\t\nnota fiscal:  80603  –  cidade ocidental\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 16.605,46\nissqn:\tr$ 134,89\n......\t\nnota fiscal:  80607  –  são joão dàliança\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 19.190,62\nissqn:\tr$ 46,60 - complementação r$ 31,06\n......\t\nobs: a alíquota de são joão dáliança foi alterada e para 5%, sendo necessário complementar  o valor com o saldo liquidado da nf 79895.\n.\nnota fiscal:  80615  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.606,00\nissqn:\tr$ 297,08\n......\t\nnota fiscal:  80617  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nissqn:\tr$ 233,60\n......\t\nnota fiscal:  80618  –  águas lindas de goiás\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.606,00\nissqn:\tr$ 82,98\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","18","2025-11-18","novembro","11","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [15199,"5008.59","3","pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de novembro/2025.\n-douglas henrique bottura maccagnan cpf: 276.331.538-06, decisão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100464","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15200,"6356.87","1","pagamento destinado a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura municipal de flores de goiás, cnpj: 01.740.497/0001-47, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de outubro/2025, conforme oficio nº 16/2025. \n. \nprefeitura municipal de flores de goiás. \n. \ndaof: 00274/2101/2025. \n. \nvalor ........... r$ 6.356,87","prefeitura municipal de flores de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025210100100342","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.740.497/0001-47"],
    [15201,"911560.77","3","pagamento complementar do liquido de renegociação de fornecimento de água, referente a solicitação de pagamento de despesas relativo ao período de janeiro/2025 a junho/2025. processo 201600003782.\npdf 2025260100531","saneamento de goias s a","2025","67","2025-11-26","novembro","11","2025260106700037","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [15202,"127400.00","1","pagamento destinado a empresa  rvale promoções de eventos ltda  inscrita no cnpj nº 44.534.705/0001-64 pela contratação de cota de patrocínio platinum, no valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) da empresa, , para a realização do circuito goiás de pesca esportiva 2025, composto por 8 (oito) etapas e uma grande final, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia, abrangendo serviços de organização, produção, logística e execução das etapas previstas. sei 202500027000812. sendo este pagamento referente a 1ª etapa em goiânia, nf 22 já descontados o valor da duam-iss< restando o valor do líquido de r$127.400,00 (cento e vinte sete mil quatrocentos reais e zero centavos) sei 202500027000812 pdf 2025426100204","rvale promoções de eventos ltda","2025","34","2025-11-19","novembro","11","2025426103400027","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","44.534.705/0001-64"],
    [15203,"159144.25","7","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.\n.\nnota fiscal......referência..........valor\n5618.............10/25..........159.144,25\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","10","2025-11-19","novembro","11","2025290601000004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [15204,"7000.00","1","15bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100697","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15205,"2500.00","1","45bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-24","novembro","11","2025295400100611","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15206,"714.23","48",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de outubro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n47.......714,23.......anápolis\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [15207,"78260.99","10","refere-se ao pagamento do iss: 202200025009444 nf 3897 r$ 78260,99","m i montreal informatica s a","2025","17","2025-11-28","novembro","11","2025296101700022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [15208,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","natalice cardozo de aguiar","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501777","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.252-**"],
    [15209,"19767.14","12","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de novembro/2025, conforme ext bb/2025 de 25/11/2025.\nconta contábil nº 72.775-x.","banco do brasil s a","2025","38","2025-11-25","novembro","11","2025170203800001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [15210,"24528.60","15","pagamento da nota fiscal nº 884 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 71/2025 - (82323506) e relatório nº 4141/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010094.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-25","novembro","11","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15211,"3273.65","4","pagamento destinado ao pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas a\ndministrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ec\nad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como\nlicenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universida\nde estadual de goiás.\n\n- guia duam - analise de projeto taxa final (81316116)\n- atestado 37 r$ 3.273,65 (81315900)","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025406200800444","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15212,"40000.00","30","pagamento da integralização do fundo rotativo da unidade universitária de jataí, convalidado e revigorado pela lei nº 23.798, de 06 de novembro de 2025, conforme portaria nº 1566/2025, de 7 de novembro de 2025, sei 82169741.","universidade estadual de goias - ueg","2025","60","2025-11-10","novembro","11","2025406206000001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15213,"54982.01","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo contrato nº 035/2021 - seds, .\n\nnf - 133. valor liquido. referência 11/2025.","construtora goldman eireli - me","2025","2","2025-11-25","novembro","11","2025305200200272","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [15214,"22218.06","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 136/2024- referente à serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101371, processo sei nº 202500036013582, nfs-1462 e 1463.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8588 0000 222-1 1806 0008 210-0 0002 5332 013-5 3837 1440 000-0","geasa engenharia ltda","2025","75","2025-11-15","novembro","11","2025436107500080","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [15215,"17800.00","2","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis.\nnf. nº 22, emitida aos 7.11.2025, atestada aos 12.11.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006131185\nprocesso estimativo: 202500006004275\npdf: 2025240101974\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-11-24","novembro","11","2025240100900218","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15216,"66.72","10",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento do irrf da nota fiscal n 11602. sei - 82280893\n.\n empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda.\n cnpj cnpj:67.431.718/0001-03","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-11-25","novembro","11","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [15217,"34626.86","1",".\nportaria 8565/2025 \n.\nprocesso: 202500010088587/201100010017260\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. pns: outubro/25. processo:  202500010088587. requisição de despesa n° 386/2025 - ses/gemod (82407841).....................r$ 34.626,86\n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 8565/2025\n.\npdf: 2025285005165. daof: 04515/2850/2025. requisição de despesa 386/2025 - ses/gemod (82407841).\n.","instituto socrates guanaes - isg","2025","70","2025-11-24","novembro","11","2025285007000277","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [15218,"1268.12","19","pis/cofins/cssl nfº 1397 - referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de  01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (80227302)  e relatório nº 3399/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008328.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400162","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15219,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 958.4 município abadiania deputado (a) eduardo jose do prado. objeto da emenda investimento em educação do município de abadiânia - go (aquisição de playground para a escola municipal josé sizenando diniz inep 52043517., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2346/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3759/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100866. daof 2426. transferência via convênio nº409/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013019: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1794/2025 - seduc/gcr-17181","prefeitura municipal de abadiania","2025","173","2025-11-28","novembro","11","2025240117300253","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.298.330/0001-78"],
    [15220,"106490.93","146","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf432 - r$ r$ 120.601,28\n.\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2025","155","2025-11-26","novembro","11","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15221,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de novembro/2025.","luccas lourenzzo lima lins leal","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501815","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.899.606-**"],
    [15222,"148.85","2",".\nmodalidade de licitação: modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 002/2022-secult\n.\npdf: 2025250100068\n.\ncomplemento do 1º (primeiro) reajuste de apostilamento ao contrato contrato 001/2023 - secult, da execução de serviços de restauração da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go. referente ao 2° termo aditivo que não estava contemplado no 1° aditamento. r$5.954,11\n.\nissqn\n.\nnf: 23\n.\nsei (81997962)\n.\ni.m","marsou engenharia ltda","2025","22","2025-11-10","novembro","11","2025250102200007","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [15223,"96548.74","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de novembro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000407","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [15224,"1675.20","2","contrato de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom.","lexxus corretora de seguros ltda","2025","8","2025-11-05","novembro","11","2025409100800099","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","38.030.298/0001-55"],
    [15225,"1798.06","10",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp\n.\npdf: 2025255000021\n\n3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026.\n.\npagamento do imposto de renda da nf.162 \n.\nsei 82154475 r$ 1.798,06\n.","plana projetos e servicos ltda","2025","9","2025-11-13","novembro","11","2025255000900006","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [15226,"0.00","12","prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/07/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 1 - r$ 6,29 - tributos/issqn","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025300100700001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.858.912/0001-15"],
    [15227,"352.53","21","pagamento do liquido do boleto referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria  no mês de outubro/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-11-05","novembro","11","2025130100500002","2025","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [15228,"0.00","1","contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas\npara atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades\nuniversitárias da ueg. ata - pregão eletrônico 001/2024 - srp nº 102698001/2024 - sead.\nsolipa (sei 81670050)\nnf 000.000.201 (sei n° 81665998)\natestado 38/2025 (sei 81668323)","hj comércio e serviços ltda","2025","8","2025-11-06","novembro","11","2025406200800311","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.497.100/0001-00"],
    [15229,"31098.35","2","pdf 2024295000136\n59082-10/25 liq 2\t1.875,21 \n59083-10/25 liq\t        3.145,79 \n59085-10/25 liq\t       23.346,44 \n59086-10/25 liq\t        2.730,91\nusuário: hcm","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025295000800050","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [15230,"3860.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês novembro/2025.","marcos nader de araujo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025409100100624","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.286.776-**"],
    [15231,"6200.00","1","202500010085066-mas\n.\nsolicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente  aleci queiroz dos santos  e acompanhante, que estão em brasília/df para tratamento pós transplante cardíaco desde 09 de agosto de 2022.\n.\nrd 06/2025 daof 2944/2025 pdf 2025285004967\n.\ntfd/aleci queiroz...................6.200,00 \n.","silvaneide isidorio dos santos","2025","86","2025-11-14","novembro","11","2025285008600537","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.512.501-**"],
    [15232,"187.39","2",".\nprocesso contrato 202500010007772/202500010036370 - ebd\n.\nprocesso: 202400005002819/ processo contrato 202500010007772\n1º termo aditivo ao contrato da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 8/2025 - ses/gea (78745500).\n.\npdf: 2025285003865. daof.:03342/2850/2025. requisição de despesa n° 8/2025 – ses/gea (78745500).\n.\nemissão:10/11/2025\nnota fiscal:531/outubro/25/ir... 187,39 \n.\ntotal a pagar:\t187,39\n.","2d&b engenharia ltda","2025","102","2025-11-24","novembro","11","2025285010200034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [15233,"3919.46","13","recolhimento de imposto de renda da prestação de serviços de auxiliar de campo, conforme nota fiscal nº 04.","forte limp adm e servicos ltda","2025","8","2025-11-11","novembro","11","2025326200800015","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","16.830.096/0001-55"],
    [15234,"1495.00","31","cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). \n\ngabinete dentro do estado \npdf: 2025420100108\njunileno luan de araujo goncalves-1139/25\t r$ 345,00 \nmary joyce borges-1146/2025\t                 r$ 575,00 \npublio lentulus martins coelho-1137/2025\t r$ 575,00","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025420100100116","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [15235,"4655.66","18","pagamento líquido do recibo do mês de outubro/2025, referente à locação de\nimóvel que sedia a unidade do vapt vupt na cidade de rubiataba, conforme 1º\ntermo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. pdf: 2021180100222. lvc","zita pires de andrade","2025","7","2025-11-18","novembro","11","2025180100700105","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [15236,"2121.92","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de novembro de 2025. \nfardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6\nfas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100234","2025","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [15237,"103.03","105","sei 202500031010154, art nº - 1020250341186, boleto nº 28320690125332511, referente a levantamento topografia  em itapaci-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  4143/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-18","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [15238,"5.62","8","retenção do issqn da nota fiscal nº 44, emitida pela prestação de\nserviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou\ncedidos pela sead, correspondente ao mês de outubro/25. pdf:\n2025180100089. fp","goodscare solucoes ltda","2025","18","2025-11-13","novembro","11","2025180101800141","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [15239,"4254.60","15",".\nprocesso pagamento 202500010001196. dmo.\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção.\n.\npdf: 2025285001482  . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858).\n.\nreferente ao líquido.\nnotas fiscais...........valores:\n34/out/2025...............852,25 \n35/out/2025.............3.402,35 \n.\ntotal a pagar:......r$ 4.254,60.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000443","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [15240,"61407.71","7","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de \nacordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e \npdf 2024326100183. pagamento do (diesel - líquido) da trivale, conforme memorando nº 058/2025-nutrans, do dia: 17/10/2025 da nota fiscal nº 2508341, emitida em: 09/10/2025, conforme despacho nº 205/2025-nutrans, do dia: 03/11/2025, referente ao mês setembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, conforme discriminação abaixo: (diesel - líquido) diesel: 61.563,60..........irrf: 155,89.........líquido:  61.407,71\netanol: 62.597,71..........irrf: 158,11.........líquido:  62.439,60\ngasolina: 69.621,71........irrf: 175,30.........líquido:  69.446,41\ntotal: 193.783,02..........irrf: 489,30.........líquido: 193.293,72.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025326101600007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [15241,"2145.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento nº 73/2022 - seds. período: outubro/2025.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","lar das criancas andre luiz","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800260","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.983/0001-39"],
    [15242,"5189.82","1","aquisição de materiais diversos de epi's, para equipe técnica da goiás telecom, conforme nf-e nº 229331.","kapitao america equipamentos de seguranca eireli","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025409100700138","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.496.983/0001-07"],
    [15243,"24801.09","2","pagamento da nota fiscal nº1430 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato n°107/24 e relatório nº3922/25/cooinsp. sei 202500031009023.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400511","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15244,"809.97","12","recolhimento do iss da nota fiscal nº847 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1-setembro/25, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 84/25. relatório nº 3912/25/cooinsp. sei 202500031008983.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-10","novembro","11","2025436202400228","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15245,"200000.00","1","202500005022425-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 800.3 do deputado estadual  henrique cesar pereira,, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  cumari - go.\n.\npdf: 2025285004807. daof: 4147. rd n° 849/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 937/2025 e despacho nº 3213/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/cumari...............200.000,00","fundo municipal de saude de cumari","2025","215","2025-11-17","novembro","11","2025285021500401","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.608.994/0001-40"],
    [15246,"1410.00","1","36cipm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100583","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15247,"500000.00","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. \n.\nrepasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento setembro/2025 hugol consolidado (81481237) custeio......r$ 500.000,00","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","211","2025-11-05","novembro","11","2025285021100044","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [15248,"180000.00","1","processo 202500005012917.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 536 \nmunicípio: goiania \ndeputado: mauro rubem de menezes jonas \nobjeto da emenda custeio - entidade privada\n.\npdf: 2025285002995. daof: 2671/2850. rd nº 45 (77547118)\n.\ndespacho 348 (76402935), despacho 2818 (77311625), despacho 1324 (77384599)\n.\nemenda/hosp.espir.eu:...............180.000,00","hospital espirita euripedes barsanulfo","2025","213","2025-11-05","novembro","11","2025285021300022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [15249,"35.77","5","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n519126660\t17,19 \n518832650\t1,14 \n518946626\t16,33 \n518975691\t1,11\n**********************************************************************\nempenho:\nu.o. 2902 — pmgo — cnpj 01.409.671/0001-73; despesa com a liquidação das faturas onde consta uma atualização de débito todas com a referência 08/2025 conforme decorrido de erro de emissão dos documentos por parte da empresa a algar telecom s/a.","algar telecom s a","2025","43","2025-11-13","novembro","11","2025290204300022","2025","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [15250,"943.00","4","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva   para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração orçamentaria: 2024326100 203\npdf:2024326100251\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 21452 - m j passos supermercado.............valor r$ .961,32\nnf.- 21452 - dare irpj.........................valor 11,68","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025326100900210","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15251,"3000.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, p para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio.\ndeclaração: 2024326100 450\npdf: 2024326100251.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 31 - fernada pereira da silva.............valor r$ . 3.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025326100900393","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15252,"32.78","111","sei 202500031010412, art nº - 1020250348728, boleto nº 28320690125339880, referente a levantamento topografia em itaguaru-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 706/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025436200600156","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [15253,"3250.00","9","serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês outubro/2025- nota fiscal nº 13- processo nº 202400055000042.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025319000600015","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [15254,"1700.00","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de novembro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025430100500052","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [15255,"16.79","7","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, mediante pregão eletrônico nº 3/2025-pge, referente ao processo de contratação nº 113110 e processo sei nº 202500005007120 - lote 1 - materiais gráficos/ serviços gráficos. pdf nº 2025145100042.\n* * nota fiscal 33 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 25/2025","castros eventos ltda me","2025","4","2025-11-19","novembro","11","2025145100400136","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","23.376.753/0001-00"],
    [15256,"0.00","1","pagamento do liquido da nf 6745, emitida em 22/10/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 6.939,19. total geral da nf r$ 2.090.288,50, conforme boleto anexo\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","6","2025-11-04","novembro","11","2025400100600300","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [15257,"4568.28","1","devolução do montante dos valores penhorados nas contas do então executado jorge miguel teixeira ferreira (cpf 887.936.307-78) e posteriormente transferidos para conta do tesouro estadual no curso da execução fiscal - processo judicial 0280308-45.2009.8.09.0051. valor referente aos acréscimos legais.","jorge miguel teixeira ferreira","2025","29","2025-11-13","novembro","11","2025170402900010","2025","1704","encargos especiais","***.936.307-**"],
    [15258,"760.00","1","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 760,00 (setecentos e sessenta reais). conforme autorização contida no despacho nº 7022 (sei 82434756) e valor relacionado no ofício nº 66222 (sei 82427493), datado de 12/11/2025. pdf nº 2025295300029.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025295300100028","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [15259,"300000.00","1",".\n.\nprocesso  202500005012528. dmo.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 859 município mozarlândia,  deputado julio pina objeto da emenda custeio. plano de trabalho (79608396).\n.\nipof 2025285004584 daof 4015/2850/2025 rd 787/2025 (81216946).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no parecer ses/gerap-18346 nº 306/2025 (79793720), parecer ses/gae-18347 nº 873/2025 (80553292), despacho nº 4627/2025/ses/spais-03083 (80693109), despacho nº 140/2025/ses/asstec/subpas-21279 (80925394).\n.\ntotal a pagar:\t   300.000,00.","fundo municipal de saude de mozarlandia","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500389","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.271.688/0001-60"],
    [15260,"1118.40","1","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda p ara atender despesas, referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados no 3º seminário recicla goiás, que está agendado para o dia 25 de novembro de 2025, das 13h às 18h, no teatro goiânia, sendo a confecção de 30 camisetas em algodão , anpilling, com estampa, conforme ordem de serviço 65 (81205471), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 74 e pdf nº 2025210100154. (líquido). \n. valor da ordem de pagamento ................. r$1.118,40\n\n. processo de pagamento 202519222001836\n\n. projeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025210100600125","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [15261,"390.00","3","despesa com o contrato n° 19/2025, referente a aquisição de motor de partida, cabos, rolamento e outros para chassi volvo b12m articulado, biarticulado 2011 e 2014, visando manter o seu pleno funcionamento, conforme as recomendações do fabricante, com previsão de consumo de 12 (doze) meses, contratação sislog n°112027 (pregão eletrônico n° 10/2025) (fornecedor: fba comercio ltda) (processo: 202500005000869)(declaração 447).\nnota:\n118\t25/11/2025\t25/11/2025\t390,00\t390,00","fba comercio ltda","2025","11","2025-11-27","novembro","11","2025409301100508","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [15262,"1985.74","11","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a notafisca\nl nº.00006751, referente ao mês de setembro/2025. como segue abaixo: i.r..........................................................r$ 1.985,74. total seleciona..............................................r$ 1.985,74. processo: nº 202300029002833.tcar servicos ltda - epp.","tcar servicos ltda - epp","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025186303000028","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [15263,"5173.42","4",".\nportaria 6532/2025 .\n.\nprocesso: 202400010023224\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde. portaria 6532/2025.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 .\n.\nintegrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703)\n- (parcela pré-fixada)\n.\nparcela mensal: r$ 5.173,42\n.\nbatu/integrasus/outubro/25...............5.173,42\n.","sanatorio espirita batuira","2025","52","2025-11-26","novembro","11","2025285005200041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [15264,"118649.42","26","pagamento inss. contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032, de 01  julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025.\n- planilha p1 sei (80814142)\n- planilha p2 sei (81071580)\n- despacho 1905/2025 (81072085)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","8","2025-11-13","novembro","11","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [15265,"826.80","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 531/2025 – sgi de 15/10/2025. material de expediente, nf 224 (processo: 202518037009205).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100353.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600378","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15266,"1512164.69","6","portaria 6532/2025 \n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2025285000653. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/limite mac/ago/25..............r$ 1.512.164,69\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","52","2025-11-04","novembro","11","2025285005200028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [15267,"352159.12","3",".\nsislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 4.\n.\npdf 2025170100081-202500004038671\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6791 de locação de\nveículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real\n(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\njer\n.","locamil servicos eireli","2025","14","2025-11-17","novembro","11","2025170101400396","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [15268,"2732.10","16","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento sociall tda para atender despesas com retenção de inss, referente alterações relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5341 e pdf nº 2025215300161. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 2.732,10.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007752.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","58","2025-11-14","novembro","11","2025215305800047","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [15269,"23251.67","17","20250025027823- refere-se ao pagamento liquido: nf 8496 -10/2025 -serviço de\nmonitoramento e gerenciamento e manutenção data center modular r$ 23.251,67","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2025","27","2025-11-25","novembro","11","2025296102700013","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.888.247/0001-84"],
    [15270,"53173.49","9","pdf: 2024160100192 - processo: 202200015001462\npagamento referente a renovação do contrato nº 21/2022 \nfirmado entre a casa militar e a empresa cs brasil frotas \ns.a, para prestação do serviço de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento específico \npara monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando \na atender às necessidades da secami, pelo período de 6 \n(seis) meses. conforme dados á saber:\n- nf 218005607, emissão 10/11/25, atesto 13/11/25, \nref. 10/2025, valor 53.173,49 - líquido","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025160100700290","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [15271,"824.80","41","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15272,"25472.87","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 197 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a serviços de vigilância estendida (28 dias) e entrega final, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de sãofrancisco - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 28/04/2025, contrato n° 133/2022 (77280864). relatório nº 4103/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009898.","bela mares incorporacoes ltda","2025","23","2025-11-24","novembro","11","2024436202300044","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [15273,"103.60","21","pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go.\n* pdf nº 2025145100092 \n* pregão eletrônico nº 04/2025/pge\n* nº da contratação sislog 114613 \n* nº processo sei 202500005017542\n* nota fiscal 26 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 42/2025","icone locacoes e servicos ltda","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025145100400157","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0001-12"],
    [15274,"1253.54","14","pis/cofins/csll nfº 728 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 47/2025 (id.80207169), relatório nº 3264/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031008299.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15275,"624534.47","3","pagamento do liquido da nf 6152, emitida em 17/11/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 624.534,47. total geral da nf r$ 1.069.986,29.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2025","7","2025-11-28","novembro","11","2025400100700033","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [15276,"7549.90","11","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de novembro/2025, conforme despacho nº ext bb/2025-geconte de 18/11/2025.\nconta contábil nº 19.065-9.","banco do brasil s a","2025","36","2025-11-19","novembro","11","2025170203600003","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [15277,"322.50","3","despesa com 5º termo aditivo ao contrato n. 098/2021_data 10/08/2021 (renovação contratual a partir de 09/08/2024), no valor global de r$ 156.959,00, para fornecimento de conexões, reparos, válvulas e outros (sistema de freio), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202200053000521) (processo antigo nº. 202100196) ( pregão eletrônico nº. 061/2021) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (declaração 975).\nnota:\n2164\t30/10/2025\t30/10/2025\t322,50\t322,50","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-11-04","novembro","11","2025409301100833","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [15278,"106462.53","5","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  nf 44 ref 10/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 106.462,53.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-18","novembro","11","2025296101300187","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [15279,"50000.00","1","pagamento de honorários conforme a nf 975, referente à palestrante\nprof.ª lúcia helena galvão, que ministrou palestra no evento\ncomemorativo ao dia do servidor público, realizado no dia\n29/10/2025, às 19h. a palestra teve carga horária de 1 hora e\nabordou o tema amplamente motivacional.","isabella arruda e cia ltda","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025180100200033","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.217.097/0001-39"],
    [15280,"1500.00","1","bope.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100716","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15281,"287.68","2","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf3 r$ 19.178,71\n.\n...processo pagamento 202500006120519\n...pdf................2025240100317\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-11-26","novembro","11","2025240111800030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [15282,"2178.52","54","pagamento retenção iss referente serviços de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades desta universidade outubro/2025 planilha sei: 82131705","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [15283,"1255.45","15","pis/cofins/csll nfº 719 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 3249/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008173.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15284,"26.10","16","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\n\npdf: 2024420100031\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf 28307-irrf\natesto 82135332 e aut. sgi82157409","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025420100100047","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [15285,"5373.73","1","processo 202500010041643.crrm\n.\nportaria 935/2023 \n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"m\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 16/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf:2025285003131. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\na- extrato fluido de guaco (mikania glomerata), 0,5 a 5mg cumarina (dose diária) sol.oral\t\n.\n311010:.......................5.373,73 \n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","234","2025-11-17","novembro","11","2025285023400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [15286,"12070.71","1",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268).\n.\nfgts - 10/2025\n.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025250100100242","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.360.305/0001-04"],
    [15287,"32133.29","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 32.133,29","agencia brasil central","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025126100500054","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [15288,"2118112.87","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a.  custeio. vigencia:30/08/2024 a 11/04/2027.\n.\nrepasse parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial novembro/25 (81238190) custeio………………………...r$ 2.118.112,87","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600192","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [15289,"289.94","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 9021/2025/agehab/gagp (82618983) e despacho nº 6012/2025/agehab/grsg (82762898). sei202500031010343/202500031000156.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025436200100367","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [15290,"208.82","23","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2085 e pdf 2024215300084. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 208,82.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008982. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-11-14","novembro","11","2025215306100001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [15291,"2929.41","1","pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de novembro/2025 - processo nº 202500055000071.","lais de castro viana","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025319000100478","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [15292,"9479.50","9","pdf 2024160100179 processo 202300005029514 \npagamento referente ao segundo termo aditivo \npor mais 12 (doze) meses com empresa \nespecializada em intermediação, implantação, \noperacionalização e gerenciamento de sistema \npara manutenções preventivas e corretivas, \nincluindo toda mão de o bra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, \ngraxas, manuais técnicos de manutenção, \ncatálogos de peças, equipamentos e ferramental \naeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves \nda saeg - serviços diversos com aeronaves.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 611476, emissão: 07/11/2025, \natestado: 07/11/2025, referência: 10/2025, \nvalor: r$ 9.479,50 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700307","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [15293,"1500.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa - não aplicável   pdf 2025326200005\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências de pronto pagamento e   pequena monta,  do fundo rotativo emater xii – regional caiapó - iporá, referente ao  4º trimestre de 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-11","novembro","11","2025326200600214","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [15294,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 861.14 município senador canedo deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda investimento em reform e ampliação da sede do colégio estadual da polícia militar de goiás - pedro xavier teieira (inep 52039412) (cnpj 06.128.233/0001-50 - cons esc pedro xavier teixeira do município de senador canedo - go., conforme: portaria nº 5360, rex 4781,  despacho nº 2313/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3723/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102420. daof  2544.  documentos constantes no processo sei 202500005012538:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1792/2025 - seduc/gcr-17181.","cons esc pedro xavier teixeira","2025","174","2025-11-19","novembro","11","2025240117400081","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.128.233/0001-50"],
    [15295,"42020.11","30","pdf 2024295000142\n1-09/25 liq 1\nusuário: hcm","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025295000800016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [15296,"1331.64","6","serviços de coleta, transporte e destinação final adequada em locais licenciados pela comurg de resíduos sólidos classe ii) realizado no mês setembro- nota fiscal 2350- proc 202500055000300.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","5","2025-11-03","novembro","11","2025319000500336","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [15297,"250000.00","2","processo 202500005013098. dmo. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 937 município cachoeira dourada deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\ndespacho 3884 (79293125). parecer 692 (79102791).\n.\nipof:2025285004238. daof:3651. rd 680 (80629622).\n.\ntotal a pagar:\t250.000,00.\n.","fundo municipal de saude de cachoeira dourada","2025","215","2025-11-06","novembro","11","2025285021500275","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.445.626/0001-50"],
    [15298,"3350.00","20","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2025 - 202500020003491","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025406200800299","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15299,"1213.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 199.200/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800481","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15300,"4484.96","12","pagamento do valor de irrf relativo ao  1° termo aditivo ao contrato nº 072/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip , composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho nº 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 nº 56/2025, despacho nº 238/2025/sgg/sti-21186, despacho nº 826/2025/seduc/coordastec-16768, período de cobertura do empenho 2025 do 1º termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025, despesa relativa ao mês de outubro/2025.\n.pdf-2024240101930\n.nota fiscal 2025/10704, de 10/11/2025;\n.valor total: r$93.436,62\n.valor líquido: r$ 88.951,66;\n.valor irrf: r$ 4.484,96.\nterezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2025","16","2025-11-27","novembro","11","2025240101600021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [15301,"1141.45","20","pagamento a favor da empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conf\norme contrato 59/2024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomu\nnicações, para tráfego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz ei\nmagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado pa\nra interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual das demaisu\nnidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de eferência, sislog n\n.108532, referente ao mês de outubro/2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo de\nduzido de irrf o valor de r$57,55, restando liquido o valor de r$1.141,45,\nconforme nf. nº 027. (pdf.2024426100258).dare nº 12100002533501164.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025426100700003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [15302,"2399.76","3","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 3º termo aditivo aos contratos d\ne prestação de serviços contrato n° 117/2019, complementar, cujo objeto tem\ncomo prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interli\ngando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da edu\ncação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses.\n.\nimposto de renda\n.\nfatura nº 2510.18294777 - outubro/2025\nr$ 37.401,97\nirrf: r$ 1.797,83 \nateste: 04/11/2025\n.\nfatura nº 2510.18286986 - outubro/2025\nr$ 6.369,72\nirrf: r$ 601,93  \nateste: 04/11/2025\n.\npdf 2025240102136 - processo 201700006008641 / 202500006010984\n.\nsandra","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-11-10","novembro","11","2025240101500026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [15303,"5991.38","1","valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 140/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436101490, processo de pagamento sei nº 202500036015905, nf nº 142 irrf.\ndare: 8580 0000 059-3 9138 0008 210-8 0002 5342 009-1 6435 6060 000-5","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","141","2025-11-18","novembro","11","2025436114100025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [15304,"2074.68","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável pdf 2025326200202\nnaturezas de despesas: aquisição de materiais  para trato de animais (ração), produtos químicos (inseticidas) e insumos (adubos) para uso  na estação exp. de araçu. \nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu,","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025326200600220","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [15305,"750.00","2","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 80/2025 - 202500020001667","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800341","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15306,"365.10","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 771- referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de  01 a 30/09/2025. conforme contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634) e relatório nº 3669 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009182.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400163","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15307,"197250.29","17","pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\n- despacho nº 8421/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: novembro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.422 - valor mensal: r$ 515.449,60\n.\n- modalidade de ensino: 362 - ensino médio\n- valor total r$ 202.100,71\n- valor liquido r$ 197.250,29","redemob consorcio","2025","55","2025-11-28","novembro","11","2025240105500013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [15308,"1969.56","105",".\nproc pgto 202500010068026-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 294...............r$ 1.969,56\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-11-07","novembro","11","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [15309,"26814.59","17","- pagamento liquido nfs-e 0040 de 19/11/2025 (82797415), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta\ncionamento privativo, competência outubro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2025","19","2025-11-28","novembro","11","2025330101900002","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","11.349.160/0002-48"],
    [15310,"21801.92","2","pagamento equatorial - contrato n.º 193/2013 - goinfra, referente a outubro/2025 para atender o consumo de energia elétrica de iluminação pública da rodovia go-020, trecho goiânia/bela vista, pdf nº 2025436100987, processo de pagamento sei 202500036017332 fatura 1000656960389 liquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","34","2025-11-17","novembro","11","2025436103400011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [15311,"190383.65","1","processo: 202500010074581 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n61007........190.383,65","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300582","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [15312,"1488.15","13","pdf:\t2024295000259\n6802-10/25 liq\t1.488,15 \nlfb","eventual live marketing direto eireli","2025","26","2025-11-11","novembro","11","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [15313,"70.29","7","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, realizado mediante inexigibilidade de licitação, firmado entre \na demae e a agrodefesa, para o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário em atendimento à demanda da unidade local operacional \ndesta agência, no município de caldas novas - go, para o período de 12 \nmeses e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00276/3261/2025. solicitação 9017700 e pdf 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de novembro de 2025, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 141/2025-nugc, do dia: 26/11/2025 e atestada pela gestora do contrato em: 26/11/2025, conforme discriminação abaixo:\nft.- 9609981.........vencimento: 05/12/2025............valor r$ 70,29.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","11","2025-11-28","novembro","11","2025326101100081","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.675.468/0001-86"],
    [15314,"1304.16","3","processo 202500010071410 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 012/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 130/2024. processo nº 202400005005449 , 202500010007289. vigência da arp 10/03/25 até 10/03/2026.\n.\nipof 2025285004454 daof 3843/2850/2025  dod (sei 79766646)\n.\nnota: 124400\n.\nemissão: 07/11/2025\n.\nvalor: r$ 1.304,16","promefarma representacoes comerciais ltda","2025","163","2025-11-24","novembro","11","2025285016300610","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [15315,"7728.63","2","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de agosto/2025, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - ead.","prefeitura municipal de aragoiania","2025","10","2025-11-26","novembro","11","2025180101000389","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.215.474/0001-13"],
    [15316,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente o mês de novembro/2025.","ruan henrique alves abrantes","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501825","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.125.986-**"],
    [15317,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","joao victor soares coriolano coutinho","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501920","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.501-**"],
    [15318,"1043.52","59","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 170/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-14","novembro","11","2025406200800071","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15319,"31625.03","6","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor: suecia veiculos ltda).\nnota:\n572498\t07/11/2025\t07/11/2025\t31.625,03\t31.625,03","suecia veiculos ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025409300900038","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [15320,"406.27","2","processo sei nº 202500010076384 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 115\"g\"/2025 . pregão eletrônico nº 136/2025. processo nº 202500005005315 202500010066441. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. \n.\nipof 2025285004366 daof 3763/2850/2025 dod (sei 80510864).\n.\nordem de fornecimento nº 424/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80531272)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 4530\nemissão: 30/10/2025\nvalor: r$ 406,27\n.","prosper comercio e distribuição eirelli-me","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300562","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.489.064/0001-05"],
    [15321,"164.47","2","processo 202500010068823.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  pregão eletrônico nº 113/2025.  ata de registro de preço nº 098/2025 \"a\"\n.\npdf: 2025285004214. daof:3625.\n.\nordem de fornecimento nº 393/2025/ses/cmac-spj-14107\na-frasco enteral, unidade c/ 300ml - fórmula nutrição, frasco p/ dieta enteral\n.\n1816/ir:....................164,47","bn express ii comercio e servicos ltda","2025","163","2025-11-10","novembro","11","2025285016300531","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.891.225/0001-50"],
    [15322,"23337.77","13","202500025022129 - refere-se ao pagamento inss: examinadores credenciados se\nrviços outubro/2025","departamento estadual de transito","2025","17","2025-11-17","novembro","11","2025296101700014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15323,"2578.82","1","mensalidade associativa da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês outubro de 2025- processo nº 202300055000534","associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025319000500481","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.993.201/0001-47"],
    [15324,"397412.12","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\npagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\nfundo previdenciário - rpps empregado (14,25%).......r$ 397.412,12\n.","fundo previdenciario","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100503","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [15325,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.32 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento para aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal maria da terra (inep 52080960) do município de goiânia - go,., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1753/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3660/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101115. daof 880.32. transferência via convênio nº 360/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013441: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","municipio de goiania","2025","173","2025-11-24","novembro","11","2025240117300212","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [15326,"14563.13","5","valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 28/2025, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado.  relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101582, processo de pagamento sei nº 202500036013724, nf nº 1947.\ncódigo de barras dare: 8580 0000 145-0 6313 0008 210-8 0002 5328 004-4 9237 1440 000-5","coplan construtora planalto ltda","2025","75","2025-11-15","novembro","11","2025436107500064","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [15327,"3429.19","12","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 121/2024, referente 7ª parcela, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período outubro/2025, pdf:  2024436101465, processo sei nº 202500036017489, nf- 217862400.","cs brasil frotas s a","2025","8","2025-11-15","novembro","11","2025436100800012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [15328,"210.00","11","processo: 202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)\n.\npdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\n11/setembro/25/iss....210,00 \n.\ntotal a pagar:\t210,00\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2025","80","2025-11-10","novembro","11","2025285008000080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [15329,"1907.08","9",".\n# pdf 2025170100091 #\n.\nirrf da fatura nº 464, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407.\n.\nbsa\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2025","14","2025-11-19","novembro","11","2025170101400451","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [15330,"1843.20","2","processo 202500010072103.crrm\n.\n\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog nº 106533  pregão eletrônico nº 114/2024  ata de registro de preço nº 067/2025 \"b\".\n.\npdf: 2025285004280. daof: 3685\n.\nordem de fornecimento nº 439/2025/ses/cmac-spj-14107\na-alfa1antitripsina, 1g pó liof inj frasco, caixa c/ 1 frasco de 1g + diluente de 20ml\n.\n42065/ir:..........................1.843,20","grifols brasil ltda","2025","163","2025-11-04","novembro","11","2025285016300537","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.513.899/0004-14"],
    [15331,"1000000.00","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação pestalozzi de goiânia - ipg, que possibilitará\na instalação do centro de referência em educação especial, centro\nde atendimento educacional especializado florescer, em goiânia.\n-\nprocesso: 202100006038954\npdf: 2025240102321\nportaria 5188/2025\nrex seq 4768\n-\nhs","conselho escolar instuto pestalozzi de goiania","2025","116","2025-11-04","novembro","11","2025240111600004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.678.998/0001-88"],
    [15332,"0.00","19","solicitação referente ao pagamento retenção irrf - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/09/2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-11-07","novembro","11","2025440100800024","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [15333,"3745.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","escola creche sao domingos savio","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800141","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.746.511/0001-40"],
    [15334,"6614.06","3","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em outubro/2025, conforme despacho nº 2281/2025-gear de 18/11/2025.","banco bradesco s a","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025170402900002","2025","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [15335,"75000.00","12",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio\n.\npdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212).\n......................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. setembro 2025. sol. pag.81384011. \n.\nvalor pago..............r$ 75.000,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - setembro/2025 - hdt (81384011).","instituto socrates guanaes - isg","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [15336,"80000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 843 município aparecida de goiânia - go deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda: investimento na aquisição de materiais e equipamentos permanentes para centro de ensino em período integral elberto alves batista (inep 52108759) (cnpj 56.797.787/0001-19 - conselho escolar cepi elberto alves batista) do município de aparecida de goiânia - go.,  conforme:  portaria nº 3930, rex 4696,    despacho nº 1538/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2604/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101219. daof  1644.     documentos constantes no processo sei  202500005013598:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.  comunicado nº 1250/2025 - seduc/gcr-17181","conselho escolar cepi elberto alves batista","2025","174","2025-11-03","novembro","11","2025240117400042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","56.797.787/0001-19"],
    [15337,"622.42","45","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15338,"127.50","18","retenção de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a 3º termo adi\ntivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como\nprestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligand\no as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educaçã\no de goiás. conforme fatura abaixo:\n.\nfatura 508993031 \nemissão: 28/08/2025\nvalor total da despesa: r$ 2.656,26\nirrf: r$ 127,50\npdf: 2024240102450\n.\nprocesso 202500006016697","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","16","2025-11-06","novembro","11","2025240101600008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.872.814/0001-30"],
    [15339,"133666.51","1","pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. da folha de \npessoal (pensionistas) do mês de novembro de 2025.\n                                                                        \nbeneficiário: estado de goiás - cnpj:01.409.580/0001-38\nbanco  : 104\nagência: 4204\nconta  : 06000100004\ngl","estado de goias","2025","27","2025-11-26","novembro","11","2025188002700009","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [15340,"508.96","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025330100300033","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [15341,"567.53","9","valor destinado a cobrir despesas da 5ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período outubro/2025, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202500036017777, nf\n49 liquido","lazaro iury flausino correia","2025","99","2025-11-19","novembro","11","2025436109900032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [15342,"3000.00","1","giro.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-04","novembro","11","2025295400100699","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15343,"2860.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 148/2020(000011653274)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800220","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.289.394/0001-51"],
    [15344,"436.40","10","refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)\ndo fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t\nendo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de outubro/25 confor\nme fatura 1000656960275 emitida em 01/11/2025 - devidamente atestada.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025126101100051","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [15345,"15451.21","28","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2101 e pdf 2024215300090. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 15.451,21. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008975. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-11-27","novembro","11","2025215306100004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [15346,"28912.34","175","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025129646 snt nfag 30498  r$ 1108,34 (smart gráfica e comunicação  nfvc 5511 r$ 1012)\n202500025129646 snt nfag 30496  r$ 27804 (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 1 r$ 23520)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [15347,"19290.75","1","salários – referente rescisão/férias - competência 11/2025. conforme solicitação no ofício nº 8358/ 5113/2025/agehab/gagp (81987554, 82309818) e despacho nº 5843/5868/2025/agehab/grsg (82359562, 82427636). sei 202500031009841/202500031009992/202500031009855.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025436200100348","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15348,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","maria eduarda lima de brito","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101502031","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.598.341-**"],
    [15349,"6501.87","8","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 1047\nemissão: 11/09/2025\natesto: 23/10/2025\nvalor total da nota: r$ 541.822,82\nirrf: r$ 6.501,87\n.\npdf 2025240100421\n.\nprocesso 202500006041929","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-11-25","novembro","11","2025240104800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [15350,"637.00","10","pdf - 2023170100327\n\n\nordem de pagamento conforme nf nº 17483 emitida em 03/11/2025 referente à co\nntratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de\noutras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, editora d\niário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese\ns, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund\na do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.\nempresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos\nart 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12.\n\n.\njps\n.","editora diario do estado eireli - me","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400273","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.946.442/0001-93"],
    [15351,"72.57","1","despesa  decorrente   de  sentença  proferida  nos  autos  da  reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimen\nto do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vincula\nda ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo  do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente  ao plano  de saúde ? ipasgo, para o período de 2024/2025 e de r$ 72,57.\n-->> (referência: 10 e 11/2025), conf. comunicado nº 121/2025-metrobus/cfin\n-19675.\n(declaração: 1140)(ipof: 2025409300922).\nnota:\noutubro/2025\t24/11/2025\t24/11/2025\t72,57\t72,57","maria aparecida das neves silva","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100972","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.066.921-**"],
    [15352,"158.78","5","pagamento do issqn retido da nf 36, emitida em 05/11/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de outubro/2025, no valor de r$ 158,78 (valor total da nf: 5.690,89). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100185. gcsb.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","6","2025-11-13","novembro","11","2025400100600385","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.566.923/0001-01"],
    [15353,"12613.84","1","folha de pagagamento pessoal novembro/2025-férias abono temporario","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100446","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15354,"10831.21","23",".\nproc 202500010015072-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\nfabiano tanuri frança: outubro/2025...........r$ 10.831,21\n.","fundo de saude do distrito federal","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500382","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [15355,"480699.63","5","pagamento da nota fiscal nº 113, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 02/11/2025, conforme contrato n° 37/2024 - (81957867) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 4197/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009814.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-11-27","novembro","11","2025436202400324","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [15356,"426666.67","2","projeto \"qualifica goiás que dá certo\", tem o objetivo de qualificar trabalhadoras e trabalhadores na área da construção civil que prevê a oferta de educação profissional, com carga horária de 160 hora - aula, para até 2000 pessoas em situação de vulnerabilidade social. requisição de despesa 6 (70626784).\npdf: 2024420100197\nrf.2ºrepasse convênio nº 04/2025/retomada/senai 72469252\natesto81452186 e aut. sgi81747886","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2025","46","2025-11-05","novembro","11","2025420104600001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.783.850/0001-00"],
    [15357,"501.87","8","pdf 2025170100231\n.\n- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- outubro/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13\n.\ndvs\n.","paulo ricardo van der laan","2025","14","2025-11-10","novembro","11","2025170101400443","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [15358,"41996.00","1","pagamento referente ao 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi\nzação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi\nnanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p\nrogramas de proteção e inclusão social), referente à universitário do bem - investimento tesouro, no mês de outubro/2025 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200015","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","13","2025-11-13","novembro","11","2025180201300002","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [15359,"1193765.16","1","processo: 202516448117266 \n. \ndaof:411/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. \n. \nlançamento...................................valor \ninss empregador..............................r$ 1.193.765,16 \n.  \ntotal........................................r$ 1.193.765,16\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025290600100397","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15360,"4407.76","20","pagamento de nota fiscal 142 da empresa: ita empresa de transportes ltda, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,limpeza seguro e quilometragem livre conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás processo 202400006037143 / 202400006093653 - pdf 2024240101485, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 142 data emissão 13/10/2025\n- referência: setembro/2025\n- valor total r$ 4.630,00\n** liquido r$ 4.407,76\n.\ntiago","ita empresa de transportes ltda","2025","9","2025-11-06","novembro","11","2025240100900030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [15361,"0.00","8","pdf:\t2025295000017\n14-o9a10/25 inss\t3.130,17 \nlfb","funcional construcoes ltda","2025","15","2025-11-17","novembro","11","2025295001500002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.822.605/0001-91"],
    [15362,"0.00","1","pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltda referente a despesas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto com vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme  dispensa nº 037/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos.\neste pagamento refere-se do dia 25 de outubro até 31 de outubro de 2025, conforme nota fiscal n° 11.\npdf 2024150100054.","de paula estacionamento ltda-me","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025150100500069","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [15363,"500000.00","1","processo 202500042016588\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rianapolis - go. \n.\nipof 2025285004965 daof 4335/2850/2025 rd   904/2025 - ses/cep-20903.\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis  constantes no parecer ses/geraf-11187 nº 3011/2025 (82033828), parecer ses/gerap-18346 nº 423/2025 (82037287), despacho nº 5388/2025/ses/spais-03083 (82144883).\n.\nvalor a pagar: r$ 500.000,00","fundo municipal de saude de rianapolis","2025","244","2025-11-18","novembro","11","2025285024400021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.383.544/0001-33"],
    [15364,"254699.41","10","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\nnota fiscal:  371  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \tout/25\natesto: \t19/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 68.462,00\nlíquido:\tr$ 64.559,66\n......\t\nnota fiscal:  377  –  iporá\t\ndata de emissão:\t17/11/2025\nreferência: \tout/25\natesto: \t19/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 212.922,45\nlíquido:\tr$ 190.139,75\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-11-27","novembro","11","2025240108300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [15365,"400.00","1","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de novembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025260100500059","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [15366,"5340702.23","1","processo nº 202511000686489.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de novembro de 2025, relativo a inativo civil, sendo:\n.\ncontribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário....r$ 1.164.300,75 \ncontribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 4.176.401,48\n.\ntotal........................................................r$ 5.340.702,23\n.","fundo financeiro do rpps","2025","12","2025-11-26","novembro","11","2025188001200198","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15367,"1569.81","3","refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 10 r$ 1.569,81.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-11-05","novembro","11","2025296101300184","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [15368,"3245.62","12","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de outubro/2025, conforme boleto doc nº 161717 e pdf 2025215300073. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2025","2","2025-11-27","novembro","11","2025215300200022","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [15369,"33.57","6","retenção de ir sob as faturas pagas em novembro de 2025:\nnº documento\tvalor a ser pago\n519126660_ir\t28,57 \n518832650_ir\t2,54 \n518975691_ir\t2,46","algar telecom s a","2025","7","2025-11-19","novembro","11","2025290200700181","2025","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [15370,"482.12","1","pdf 2024290100179\n5-02/24 reaj. ir\nusuário: hcm","eleve engenharia ltda","2025","25","2025-11-13","novembro","11","2024290102500004","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [15371,"54115.33","11","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499\n), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação d\ne serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social,\n sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goi\nás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659.\nnf - 1417 r$ 26.893,66\nnf - 1419 r$ 27.221,67","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","49","2025-11-13","novembro","11","2025300104900004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [15372,"614.88","9","pagamento referente a contratação de seguro de vida e acidentes pessoais para as atividades culturais, artísticas, desportivas e outras, conforme quantidades e especificações informadas no termo de referência 66622203 , com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação. \n.\nnota fiscal........valor..........liquido.......emissão\nnf 58179...........4,90...........4,78..........30.09.2025 \nnf 58188...........7,00...........6,83..........30.09.2025 \nnf 58187...........63,00..........61,49..........30.09.2025 \nnf 58189...........156,80.........153,04.........30.09.2025 \nnf 58190...........70,00..........68,32..........30.09.2025 \nnf 58197...........113,40.........110,68.........30.09.2025 \nnf 58194...........60,90..........59,44..........30.09.2025 \nnf 58202...........154,00.........150,30.........06.11.2025 \n.\nateste: 08.11.2025\n.\ntotal liquido: r$ 614,88\n.\nipof 2025240100245 - processo 202500006023104\n.\nsandra","mbm seguradora sa","2025","80","2025-11-17","novembro","11","2025240108000001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","87.883.807/0001-06"],
    [15373,"29670.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100064. 4ª cota trimestral. fc","secretaria de estado da administracao","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025180100700265","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [15374,"12909.86","62","pagamento do inss da nf 381 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-11-18","novembro","11","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [15375,"1483.88","21","pagamento liquido das faturas abaixo especificada com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens hospedagens :(ft23226).","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025335100100053","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [15376,"0.00","22","pagamento liquido da prestação de serviço continuado de agenciamento de viag\nens com emissões de bilhetes/vouchers(nacional):nfs-e 2025/296 de 22/09/2025\n(81502705) duplicata ft00022136.nfs-e 2025/297 de 22/09/2025 (81503565) dupl\nicata ft00022137 (complemento)","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-11-10","novembro","11","2025335100100052","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [15377,"1914.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã\no de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo.\nvalor líquido complementar nf - 1008 r$ 1.914,50","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","2","2025-11-13","novembro","11","2025305200200226","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [15378,"228639.01","1","solicitação para atender  instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de \t\t\toutubro - 2025\n\t\t\t\n\t\t\t r$ 228.639,01","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025190100100285","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [15379,"0.00","17","pagamento do issqn retido da nf 765, emitida em 10/11/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos em goiânia no mês de novembro/2025 (valor total da nf r$ 12.500,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600212","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [15380,"235487.00","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de novembro de 2025. irrf - pessoal civil","estado de goias","2025","7","2025-11-26","novembro","11","2025420100700381","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [15381,"1255.45","12","pis/cofins/csll nfº 722 - referente a medição do produto 1- agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 81/2025 (80156661) e relatório nº 3254/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008261.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400239","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15382,"328264.73","1","valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - inss empregado - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025436100100284","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [15383,"1228.81","7","pis/cofins/cssl nfº 1388 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 102/2025 - (79836748) e relatório nº 3387/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007946.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15384,"3862778.89","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de novembro de 2025.\n.\n01 - irrf...........................r$ 4.243.405,26\n02 - (-) pessoal militar............r$ (380.626,37)\ntotal.....................................r$ 3.862.778,89\n.","estado de goias","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290100100507","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [15385,"93666.67","1","pagamento de indenização por espólio de gérson silva e olga gomide da silva. conforme sentença presente na formal de partilha, os bens foram divididos de forma igualitária entre as filhas herdeiras:   érica cristina da costa silva, cpf nº ***.590.096-**, o valor de r$ 93.666,67;  proprietária da \"fazenda bom jardim, são sebastião e pirapitinga dos vales\" confronta com rodovia go 402 no trecho compreendido entre entroncamento go-305 e entroncamento br-050. pdf nº 2025436101355. processo sei 202300036005476. favor depositar na conta corrente nº 56205.0, agência nº 4264, do banco sicoob 756, beneficiária: erica cristina da costa e silva. cpf 596.590.096-15.","erica cristina da costa e silva","2025","75","2025-11-05","novembro","11","2025436107500113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.590.096-**"],
    [15386,"16678.00","1","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2025 - 202500020001481","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-12","novembro","11","2025406200800443","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15387,"11.10","10","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este para o período de 2025.\nconforme a nf 870694 emitida em 06/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf: nº 2024336200090.\nprocesso: 202500024001162.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-11-12","novembro","11","2025336200700086","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","25.165.749/0001-10"],
    [15388,"24621.36","7","valor destinado a cobrir despesa da 42ª medição com reajuste do contrato nº 186/2021-goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025438000025, processo de pagamento sei nº 202500036015070, nf 4020 inss","bomsucesso transportes eireli","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025438000100004","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [15389,"448647.86","4","pagamento da 21ª medição (final)do contrato 55/2023, referente a contratação para execução da obra de reconstrução da casa do idoso, na cidade de goiânia-go. relativo ao período de 01/02/2025 à 11/02/2025, pdf 2025305500004, processo sei 202300036014641, nf nº 19 líquido.","ricco construtora e incorporadora ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025305500100006","2025","3055","fundo estadual dos direitos da pessoa idosa","12.350.844/0001-41"],
    [15390,"156.86","20","irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 11/2025.\ngec","redemob consorcio","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025400100500009","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [15391,"2400.00","18","pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). \nitem 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.\n\ncontração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100083\n* * nota fiscal 1038 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","trovale tecnologia ltda","2025","4","2025-11-10","novembro","11","2025145100400038","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [15392,"165.36","14","pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 217953912, emitida em 06/11/2025, referente à outubro/2025, no valor de r$ 165,36, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00). processo: 202418037010121 pdf: 2024400100367. gcsb.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025400100600106","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [15393,"90000.00","1","processo 202500005014492.crrm\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº   1209.20 do deputado estadual  lineu olimpio de souza , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mundo novo - go.investimento\n\n.\npdf:2025285004463. daof: 3850. rd n° 739/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 224/2025 e despacho nº 2875/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/mundonovo:.....................90.000,00","fundo municipal de saude de mundo novo","2025","216","2025-11-04","novembro","11","2025285021600170","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.515.073/0001-32"],
    [15394,"6500.00","1","pm3.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-18","novembro","11","2025295400100566","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15395,"338.10","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 761 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 116/2024 (id. 78349499). relatório nº 3582/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008614.","senha engenharia s c","2025","24","2025-11-17","novembro","11","2025436202400168","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15396,"550.00","1","processo 202500010087411 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas miguel costa adorno e acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 84007/2025/ses (sei 82219151).","monica silva costa","2025","86","2025-11-17","novembro","11","2025285008600551","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.500.018-**"],
    [15397,"0.00","7","pagamento à empresa castros eventos ltda me, referente a  aquisição de material de consumo para  evento de formação  a ser realizado pela superintendência de atenção especializada  a ser realizado no exercício de 25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 14\nemissão: 17/10/2025\natesto: 30/10/2025\nvalor total da nota: r$ 3.700,00\nlíquido: r$ 3.607,50\npdf 2025240100494\n.\nprocesso 202500006062326","castros eventos ltda me","2025","92","2025-11-17","novembro","11","2025240109200091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [15398,"172211.27","2","valor para pagamento do iirf da 9ª medição do contrato nº038/2025 - goinfra - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado - elativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025435000117, processo sei nº 202500036017142, nf 2334 irrf.\ndare: 8582 0001 722-8 1127 0008 210-7 0002 5345 002-0 3330 2950 000-7","construtora centro leste s a","2025","20","2025-11-18","novembro","11","2025435002000014","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","02.155.735/0001-10"],
    [15399,"0.00","1","processo: 202500005012439 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1281\nmunicípio itaruma \ndeputado wagner neto \nobjeto da emenda a definir - custeio\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 2626/2025\n(sei 80273788), ratificado pelo despacho nº 2953/2025/ses/cep (sei 81154799)","fundo municipal de saude de itaruma","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500368","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.196.842/0001-87"],
    [15400,"1000.00","7","202100025062061 nf 2508343 ref 09/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de disel s-10 (complemento)","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300147","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [15401,"425.17","9","pagamento do inss da nota fiscal 17.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2025","51","2025-11-14","novembro","11","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [15402,"165.34","2",".\nproc 202100010016982-efc\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. imposto de renda.\n.\nipof 2025285002984. daof 2669/2025. rd 22/2025 (sei 77157424)\n.\nreferência...................valor\n18307596/out/25/ir............25,46 \n118310333/out/25/ir..........139,88 \n.\ntotal a pagar.............r$ 165,34\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","10","2025-11-18","novembro","11","2025285001000578","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [15403,"491208.62","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa spe agehab rubiataba ltda, cnpj 58.252.755/0001-63, 2º etapa subetapa 2c (parcelas 1 e 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), 3º etapa subetapa 3a (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 07/09/25, conforme contrato n° 186/24 (71572012) e relatório nº 3797/25/cooinsp. sei 202500031009382.","spe agehab rubiataba ltda","2025","24","2025-11-06","novembro","11","2025436202400549","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.252.755/0001-63"],
    [15404,"799.30","33",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 \n.\npdf: 2025250100066\n.\n1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.\n.\nliquido\n.\nnf: 25267\n.\nsei (82347328)","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-11-17","novembro","11","2025250100600086","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [15405,"430.87","116",".\nproc pgto 202500010052094-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 300/ir............r$ 430,87\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-11-14","novembro","11","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [15406,"6420.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: outubro/2025 .\ndespacho 1186 (81216879).","associacao casa de cutura antonia ferreira de souza","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800144","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.118.381/0001-57"],
    [15407,"2717.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 141/2020(000011652540)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","seara de luz","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800214","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.322.713/0001-22"],
    [15408,"56464.41","21","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499\n), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação d\ne serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social,\nsob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. período de 14/11 a 16/11/2025.\nnf - 733 - r$ 56.464,41","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","49","2025-11-19","novembro","11","2025300104900005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [15409,"708.44","77","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15410,"5499.21","1","processo 202500010041643.crrm\n.\nportaria 935/2023 \n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"f\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 9/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf: 2025285003123. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\na- carbamazepina 200mg comp. (disputa geral)\t\nb-diazepam 10mg comp\t\nc-haloperidol 5mg comp.\t\nd-omeprazol 20mg caps. dura lib. retard (disputa geral)\t\ne-permetrina 10mg/g loção fr 60ml\t\n.\n517715:.......................5.499,21","drogafonte ltda","2025","234","2025-11-25","novembro","11","2025285023400003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.778.201/0001-26"],
    [15411,"975.20","1","202500025027899 nf 626 ref 11/2025 serviços  de instalação , remoção  e  manutenção de ar condicionado-reposição de peças r$ 975,20.","phb comercio importacao e prestacao de servicos ltda-me","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025296101300029","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.999.525/0001-21"],
    [15412,"126.39","18","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de outubro/2025, conforme boleto 9899752 emitido  em 28/10/2025 devidamente atestada","redemob consorcio","2025","5","2025-11-03","novembro","11","2025126100500006","2025","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [15413,"4019.40","18","irrf sobre os encargos da parcela nº 045/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 810/2025-gdpr de 03/11/2025.\nesta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533500825.","banco do brasil s a","2025","17","2025-11-05","novembro","11","2025170201700002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [15414,"4290.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 241/2020(000015334342)- seds                                                              \noutubro/25.\n.\ndespacho 1186 (81216879)","associacao meu lar","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800187","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.472.356/0001-53"],
    [15415,"18540.39","5","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em outubro/2025, conforme despacho nº 2284/2025-gear de 18/11/2025.","banco santander (brasil) s.a.","2025","29","2025-11-19","novembro","11","2025170402900001","2025","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [15416,"224683.31","29","pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 1303, referente ao mês de setembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2024180100634. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","18","2025-11-06","novembro","11","2025180101800122","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [15417,"1241.50","10","pis/cofins/cssl nfº 1374 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto 2025, serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rianápolis - go, correspondente ao período de  01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 21/25 e relatório nº 3395 / 2025 agehab/coogesc-20044. referência: processo nº 202500031007726.","rta engenheiros consultores ltda","2025","24","2025-11-18","novembro","11","2025436202400151","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15418,"800.00","10","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","aline dourado oliveira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501112","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.611.255-**"],
    [15419,"27816.65","1","auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 11/2025.  \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025110100500050","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [15420,"708.17","20","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de outubro de 2025, no valor de r$ 14.753,56, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 708,17, conforme nfs-e nº 673. (ipof nº 2024426100162).","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600024","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [15421,"19.05","44",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de outubro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n74.........19,05.......jussara\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2025","14","2025-11-13","novembro","11","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [15422,"16842.88","26","pagamento da nota fiscal nº 6209 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de setembro/2025  no período de (01/09/2025 a 30/09/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 3730/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008908.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-11-05","novembro","11","2025436200600071","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [15423,"15000.00","6","202400025141681 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de dezembro\n/2025 da associação nacional dos detrans (and).","associa o brasileira dos depart de transito - abdetran","2025","39","2025-11-28","novembro","11","2025296103900001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","36.762.730/0001-77"],
    [15424,"4000.00","1","38bpm.4tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-11-14","novembro","11","2025295400100717","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15425,"6545.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pregão eletrônico 71/2025, referente à aquisição  de fornecimento de bens e materiais  - destinado a cobrir despesa com fornecimento de bocais descartáveis e bobinas térmicas de impressora para etilômetros para uso em fiscalizações rotineiras do comando de policiamento rodoviário (cpr), conforme condições da goinfra. relativo a parcela única 30/10/2025, pdf:  2025436100584, processo sei nº 202500036014783, nf- 1145.","manag comercio e servicos eireli","2025","92","2025-11-11","novembro","11","2025436109200024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.149.649/0001-00"],
    [15426,"300000.00","1","processo: 202500005012881 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1095 \nmunicípio britania \ndeputado lucas calil \nobjeto da emenda veículo\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 962/2025 \n(sei 81120796), ratificado pelo despacho nº 3407/2025/ses/cep (sei 82076332)","fundo municipal de saude de britania","2025","216","2025-11-24","novembro","11","2025285021600215","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.332.615/0001-90"],
    [15427,"3410.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de novembro/2025.","thaina rodrigues baia","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501403","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.366.341-**"],
    [15428,"35908.39","1","pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - referente mês de novembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025140100500046","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [15429,"0.00","1",".\ncontribuições para os fundos de previdência de municípios - ativo civil(empregador), relativo a folha de pagamento da ses/go.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025285000500640","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15430,"4608.75","20","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 96/2024, referente 12ª parcela, referente ao serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. referente ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf:  2024436101213, processo sei nº 202500036017490, nf- 656.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-11-15","novembro","11","2025436100600091","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [15431,"16769.00","66","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 97.98/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800279","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15432,"576.00","5","pagamento do irrf retido da nf 51206, emitida em 17/10/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 576,00 (total geral da nf: r$ 12.000,00). processo: 202300005031506 pdf: 2025400100299. gcsb.","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2025","23","2025-11-13","novembro","11","2025400102300088","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.620.561/0001-00"],
    [15433,"120.73","1","empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de novembro - 2025","fundacao tiradentes","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025190100100316","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [15434,"31965.99","1","pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia pela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, sendo ofício pr nº 314/2025 em 04/11/2025 e nota de débito nº141/2025, relativo ao mês de outubro de 2025, efetuado na folha do mês de novembro de 2025, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 31.965,99.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025426100100333","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [15435,"37999.28","1","pagamento a favor da associação dos procuradores do municipio de trindade / cnpj: 18.822.402.0001-37, referente ao pagamento de requisição de pequeno valor / processo nº: 5471218-81.2022.8.09.0149 / ação de cobrança por ordem judicial, referente a honorários advocatícios sucumbenciais, para o mês de novembro/2025, conforme ofício de requisição de pequeno valor (80521687) e despacho nº 489/2025/goiasturismo/procset-02986 (80531160 - sei), no valor total de r$ 37.999,28. (pdf nº2025426100277).","associacao dos procuradores do municipio de trindade","2025","53","2025-11-27","novembro","11","2025426105300004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.822.402/0001-37"],
    [15436,"1870.00","1","pdf: 2025160100210 - processo: 202500015001928 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 4º trimestre de 2025 - mês de outubro. \n(materiais para cozinha, refeitório e afins)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à casa fleur decor ltda , referente à \ncompra de material para cozinha, refeitório e afins, através do \npix código da operação: 54693785762, conforme nota fiscal \neletrônica n° 7418, série 1, folha 1/1, de 24/10/2025.\nprocesso nº 06/2025\nvalor: r$ 1.870,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025160100700437","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [15437,"0.00","1","pagamento que se faz a rbr transporte e locadora ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagem, hospedagem e translado para participação no 26º encontro nacional de comitê de bacias hidrográficas (encob) entre os dias 8 e 13 de setembro de 2025, em vitória/es, relativo a serviço de transfer para 21 (vinte e uma) pessoas, contemplando o traslado no trecho aeroporto de vitória (vix) até o hotel de hospedagem, no dia 07 de setembro de 2025, e o retorno do hotel ao aeroporto de vitória (vix). o retorno será realizado em duas datas distintas: para 12 (doze) pessoas no dia 12 de setembro de 2025 e para 9 (nove) pessoas no dia 13 de setembro de 2025, conforme ordem de serviço 3 (78840496), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 10 e pdf 2025210100124 – convênio procomites (líquido).\n.\nprocesso de pagamento n° 202500017012755.\n.\nvalor da ordem de pagamento............... r$ 3.890,86.","rbr transporte e locadora ltda","2025","27","2025-11-13","novembro","11","2025210102700013","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.932.538/0001-98"],
    [15438,"150000.00","1","processo: 202500005022600 - ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1278 \nmunicípio: americano do brasil \ndeputado: wagner neto \nobjeto da emenda : custeio\nplano de trabalho (78214285) \n.\nipof 2025285004566 daof 3936/2850/2025. rd 761/2025 (80960977) \n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/gerap-18346 nº 241/2025 (78335390), parecer ses/gae-18347 nº 780/2025 (80021085), despacho nº 4340/2025/ses/spais-03083 (80253741), despacho nº 14/2025/ses/asstec/subpas-21279 (80318310).\n.\nemenda/americano do brasil....150.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t150.000,00\n.","fundo municipal de saude de americano do brasil","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500381","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.624.711/0001-49"],
    [15439,"225695.27","1","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial do mês de novembro de 2025 - sei 202500025171938 - férias - abono.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-11-26","novembro","11","2025296100600360","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15440,"100434.31","21","pdf 2023290100183\n3000512773-09/25 liq\t98.322,41 \n3000512774-09/25 liq\t 5.212,62 \n3000512775-09/25 liq\t 2.111,90 \nusuário: hcm","saneamento de goias s a","2025","7","2025-11-07","novembro","11","2025290100700078","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.616.929/0001-02"],
    [15441,"7060870.62","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de novembro 2025.\n\n\ni.r.r.f................7.060.870,62","estado de goias","2025","5","2025-11-26","novembro","11","2025188000500126","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [15442,"181.31","10","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2530339 e pdf nº 2024215300165. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 181,31.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100101","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [15443,"1794.76","19","dare - recolhiimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 celebrado en\ntre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a\nempresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui\nde contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização\nda gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em en\ngenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software\ncomo serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para\na superintendência de infraestrutura - pdf: 2024240101832 processo nº 20240\n0006033588, conforme notas fiscais:\n..\n- nf 6257  data de emissão: 11/11/2025\n- referência: 20ª medição - desenvolvimento e licenciamento de programas de\ncomputador customizaveis) - 01/10/2025 a 31/10/2025\n- valor total r$ 17.113,97\n** ir r$ 821,47\n..\n- nf 6258 data de emissão: 11/11/2025\n- referência: 20ª medição - suporte tecnico, manutencao e outros servicos\nem tecnologia da informacao - 01/10/2025 a 31/10/2025\n- valor total r$ 20.276,96\n** ir r$ 973,29\n..","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","16","2025-11-24","novembro","11","2025240101600011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [15444,"3016.19","2","valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 75/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 07.  relativo ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, pdf 2024436101144, processo de pagamento sei nº 202400036011976, nf nº 1416.\ncódigo de barras dare: 8588 0000 030-0 1619 0008 210-9 0002 5328 003-6 8630 3460 000-0","rta engenheiros consultores ltda","2025","35","2025-11-07","novembro","11","2025436103500076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [15445,"12489.45","1","ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria- geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao mês de outubro/2025, conforme despacho eletrônico 232/2025/- sgg. processo ressarcimento: 202518037005969 (processo – folha de pagamento 202518037001248. gcsb.","procuradoria geral do municipio","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025400100100568","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.414.440/0001-58"],
    [15446,"94600.98","1","pagamento de gratificação adicional da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\ngratificação adicional...........................r$ 94.600,98.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-11-26","novembro","11","2025186200400256","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [15447,"784.90","2","pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de novembro/2025.\n-wesley ferreira lopes cpf: 017.457.681-14, decisão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025406200100464","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15448,"1000.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de novembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025336200600043","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [15449,"2310.00","13","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a novembro de 2025.","christianne pereira cardoso","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501695","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.091-**"],
    [15450,"384.03","92","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). \n.\na presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\npdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11414305.......00029410210001031504.......04/12/2025.......384,03\n.\ntotal a pagar:\tr$ 384,03\n.","imprensa nacional","2025","10","2025-11-25","novembro","11","2025285001000415","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [15451,"9385.83","10","ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017,.\n\nboleto redemob nº 100000073 irrf. referência 10/2025.\nfatura 16/10/2025 a  31/10/2025 segunda quinzena de outubro.","redemob consorcio","2025","57","2025-11-13","novembro","11","2025300105700002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [15452,"12445.41","10","o valor que se empenha, destina-se a cobrir despesa  com contratação de empresa especializada em prestação de serviços de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg.\nconforme a nf 1000543 emitida em 22/10/2025, referente a setembro de 2025.\npdf nº2024336200119\nprocesso nº202400024000602","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025336200100003","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [15453,"9100.00","1",".\npagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: educação permanente - psv.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025280100800019","2025","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [15454,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","cristiane de oliveira santos","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501849","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.055.671-**"],
    [15455,"159857.60","13","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 6\n.\nnf 42 r$ 4714 (nf 472 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 43 r$ 7542,4 (nf 400 site anápolis notícias );\nnf 44 r$ 9428 (nf 17468 jornal diário do estado );\nnf 45 r$ 9268 (nf 15 site folha z );\nnf 46 r$ 4522 (nf 786 rádio brahma fm );\nnf 47 r$ 2828,4 (nf 1694 rádio canadá );\nnf 48 r$ 3617,6 (nf 343 rádio cultura 101,1 fm );\nnf 49 r$ 3771,2 (nf 8 rádio kativa fm );\nnf 50 r$ 3771,2 (nf 3 rádio lider fm ltda );\nnf 51 r$ 4522 (nf 82 site sistema sagres 730 am );\nnf 52 r$ 4522 (nf 9 rádio vinha );\nnf 53 r$ 2713,2 (nf 1396 rádio caraíba fm );\nnf 54 r$ 2713,20  (nf 1581 rádio clube fm );\nnf 55 r$ 2828,4 (nf 112 rádio fm tropical );\nnf 56 r$ 2828,4 (nf 95 site fala canedo );\nnf 57 r$ 9268 (nf 10 site poder goiás );\nnf 58 r$ 9044 (nf 1858 site portal 6 anápolis );\nnf 59 r$ 5656,8 (nf 692 site portal notícias goiás );\nnf 60 r$ 9428 (nf 575 site portal zap catalão notícias );\nnf 61 r$ 7222,4 (nf 75 site o hoje );\nnf 62 r$ 4714 (nf 900 rádio alpha fm goiânia );\nnf 63 r$ 4714 (nf 11 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 64 r$ 4714 (nf 34 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 65 r$ 3771,2 (nf 283 rádio líder fm  );\nnf 66 r$ 4714 (nf 923 rádio mega fm 106,1 );\nnf 67 r$ 2828,4 (nf 3267 rádio jornal de inhumas am );\nnf 68 r$ 2828,4 (nf 2085 rádio serra da mesa );\nnf 69 r$ 2828,4 (nf 262 rádio sol fm 87,9 );\nnf 71 r$ 18536 (nf 6 tv atual record news);\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2025","34","2025-11-28","novembro","11","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [15456,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","celso jose costa junior","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501898","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.910.428-**"],
    [15457,"206.74","35","pdf 2025295000039\n112-10/25 iss ana\nusuário: hcm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [15458,"2310.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de novembro/2025.","raimundo marcos cirilo pereira","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501779","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.251.783-**"],
    [15459,"3225.25","258","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025129589 nfag 125 r$ 72 (a voz do sudeste nfvc 32 r$ 384)\n202500025129589 nfag 140 r$ 288 (dpa comunicacao ltda nfvc 10 r$ )\n202500025129589 nfag 156 r$ 76,8 (mub nfvc 8 r$ )\n202500025129589 nfag 131 r$ 72 (gloria elaine de moraes preto nfvc 50 r$ )\n202500025129589 nfag 133 r$ 144 (tv sucesso band goias nfvc 591 r$ )\n202500025129589 nfag 130 r$ 144 (tv capital nfvc 7 r$ )\n202500025129589 nfag 132 r$ 23,04 (blog auvaro maia nfvc 97 r$ )\n202500025129589 nfag 135 r$ 57,6 (site os pequi de goiás nfvc 1189 r$ )\n202500025129589 nfag 136 r$ 108,36 (televisão anhanguera jataí nfvc 22487\nr$ 577,92)\n202500025129589 nfag 139 r$ 213,08 (televisão anhanguera rio verde nfvc 28\n509 r$ 1136,45)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-11-25","novembro","11","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [15460,"94381.87","1","op de regularização indenização\n\n- nota fiscal 24653 peças setembro 2025 (80557233)\n- atestado 573 (80576309)\n- solicitação de liquidação e pagamento (80575596)\n-despacho nº 849/2025 sei: 82485050","carletto gestao de servicos ltda","2025","8","2025-11-25","novembro","11","2025406200800490","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [15461,"6155.40","4","recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à \nempresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj:12.039.966/0001\n-11, no valor de r$ 6.155,40(seis mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 160419(sei81069379), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. outubro/25. iss. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2025","19","2025-11-10","novembro","11","2025295301900006","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [15462,"6666667.00","6","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a\no contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç\não dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro\nteção e inclusão social, referente folha de pagamento tributos retroativos –\ntesouro, do mês de outubro/2025. ofício nº 1899/2025 - ovg. pdf 2025180200005. as","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","5","2025-11-04","novembro","11","2025180200500019","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [15463,"110.00","10","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.","m p telecom ltda","2025","7","2025-11-24","novembro","11","2025409100700101","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.459.768/0001-00"],
    [15464,"2524587.63","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 11/2025, líq. vencimentos e salários.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025290400100259","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [15465,"2929.74","10","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(novembro/2025).\n(>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 348)(pdf: 2024409300378).","franquelina das dores silveira","2025","11","2025-11-26","novembro","11","2025409301100309","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.744.471-**"],
    [15466,"99330.00","1","valor que se paga referente a chamada cnpq/confap-faps/peld nº 23/2024, lançada pelo conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico - cnpq e o conselho nacional das fundações estaduais de amparo à pesquisa - confap, cujo o objeto é apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do programa de pesquisa ecológica de longa duração – peld.\nrecursos de capital","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","12","2025-11-05","novembro","11","2025316101200020","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [15467,"252321.56","1",".\n4º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei 77546129), celebrado entre o estado de goiás, por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus -hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu, visando o repasse de ass. financeira compl. união (piso nac. enfermagem), referente à parcela outubro/2025.portaria nº 8.565/2025 gm/ms.202500010088516 (apostilamento).........r$ 252.321,56\n.\nipof 2025285005182. daof  4535/2025.  rd  373/2025(82398541).\n.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","70","2025-11-25","novembro","11","2025285007000290","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [15468,"69.00","5","tarifa bancária de setembro da conta corrente nº 1661-5.","caixa economica federal - cef","2025","7","2025-11-10","novembro","11","2025319000700003","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [15469,"12316.66","1","pagamento de auxílio alimentação da folha de ativos da goiasprev, mês de novembro de 2025.\n\nauxílio alimentação...............................r$ 12.316,66.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","8","2025-11-26","novembro","11","2025186200800043","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [15470,"35.28","7","recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 35,28(trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme faturas nº 1902757(sei81766837) e 1902536(sei81766837)do mês de outubro/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300047.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento     referência   unidade consumidora\n1902757      34,34        03/11/2025     10/25        32605788\n1902536      0,94         03/11/2025     10/25        32708812 \n\nvalor total.......................................................r$ 35,28","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-11-04","novembro","11","2025290300700044","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [15471,"200000.00","1","processo: 202500005012219 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 885 \nmunicípio aracu \ndeputado bia de lima \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 667/2025\n(sei 78925602),ratificado pelo despacho nº 3323/2025/ses/cep(sei 81924180).","fundo municipal de saude de aracu","2025","215","2025-11-24","novembro","11","2025285021500437","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.810.277/0001-48"],
    [15472,"46966.75","26","***********pagamento da nota fiscal 122**********************\n_______________________________________________________________________\nsislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2025","7","2025-11-17","novembro","11","2025290200700072","2025","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [15473,"1236.22","6","inss nfº 114 - referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base , dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de anicuns-go, correspondente a 17/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato n° 116/2022 (74193665) e relatório nº 3732/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009115.","foco engenharia e incorporacoes ltda","2025","23","2025-11-13","novembro","11","2024436202300061","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.454.168/0001-93"],
    [15474,"42184.63","2","inss nfº 164 - referente a medição 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento  dos serviços de construção de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 07/09/25, conforme contrato n° 187/2024 (75230637). relatório nº 3736/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008398.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-11-14","novembro","11","2025436202400551","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [15475,"25887.05","1","pagamento de pensão alimentícia referente a folha de pessoal do mês de novembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025300100100461","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15476,"960.66","4","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100375 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1314 (ref. 10/09 a 9/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n.................","memora processos inovadores s a","2025","14","2025-11-26","novembro","11","2025170101400501","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [15477,"4492.12","1","pagamento da 1ª etapa da folha de novembro/2025, comunicado nº 045/2025 de 24/11/2025. (82821986).","secretaria de estado da administracao","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025330100100297","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [15478,"41320.37","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de novembro de 2025 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025150100100257","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [15479,"3718.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 235/2023 - seds (54523843) , referente ao período: outubro/2025.\ndespacho 1186 (81216879).","instituto luz de jesus","2025","28","2025-11-06","novembro","11","2025300102800354","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.511/0001-02"],
    [15480,"54092.84","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de novembro de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-11-27","novembro","11","2025290200100227","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15481,"326390.08","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. custeio\n.\npdf:2023285002507. daof:2717/2850. rd 15 (sei 48561260).\n...................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração/2024,ref.novembro/25 fund.resci.sol.pag.81222287\n.\nvalor pago..............r$ 326.390,08.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - novembro/2025 - herso (81222287);","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","66","2025-11-04","novembro","11","2025285006600190","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [15482,"5361.55","20","- pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de\nimóvel nº 213/2013,firmado com esta pasta,para abrigar as nstalações do col-\nestadual piaget,no município de águas lindas de góiás,período de 01 a 30/11\n/2005\n.pdf 2025240100009\n.pedro","orion incorporadora ltda","2025","89","2025-11-27","novembro","11","2025240108900024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.271.565/0001-16"],
    [15483,"4843078.23","1","valor destinado ao pagamento do 1º repasse do convênio nº 43/2025(sei nº  76033064)e plano de trabalho(sei nº 80477383), entre a goinfra e o\nmunicípio de aparecida de goiânia, conforme autorização do presidente(sei 81979792), referente a execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no município de aparecida de goiânia, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025436100597, processo sei 202500036014650.","municipio de aparecida de goiania","2025","119","2025-11-04","novembro","11","2025436111900002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.005.727/0001-24"],
    [15484,"17.73","552","solicitamos o pagamento do boletos referentes:\ndespacho nº 2394/2025/goinfra/ma-gemru-20170\ndespacho nº 148/2025/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608\ndespacho nº 2405/2025/goinfra/ma-gemru-20170\ndespacho nº 149/2025/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608\npdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-11-27","novembro","11","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [15485,"264006.10","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 19316\nmemória de cálculo: \n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 358.206,44","agencia brasil central","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025126100100381","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [15486,"0.00","18","- pagamento do liquido da nf 721 de 10/11/2025 (82299723), referente a\nlocação de veículos sem motorista no período de 01/10/25 a 30/10/2025.","ita empresa de transportes ltda","2025","1","2025-11-17","novembro","11","2025335100100024","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [15487,"46811.72","41","sei nº 202511129010337\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ............... r$ 46.811,72\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-27","novembro","11","2025186201200003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [15488,"10800.00","10","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de novembro de 2025.\nipof 2024150100064.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-11-27","novembro","11","2025150100500029","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [15489,"11940.02","10","pagamento do líquido da empresa clj construtora eireli - me, pela execução\nde serviços de engenharia construção de escola padrão século xxi – revisão\n2015/2017 do colégio estadual garavelo sul, no município de hidrolândia – go\n, conforme contrato nº 186/2023 (53602576), conforme cronograma físico finan\nceiro apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 3948/2025/seduc/\ncoordastec-16768 (82379989).\n.\n - nf: 219 (r$ 121.228,87)- 21ª medição do contrato nº 186/2023\ninss r$ 3.480,48\nissqn r$ 1.582,04\nirrf r$ 1.454,75\nlíquido r$ 56.475,07 + r$ 46.296,51 + r$ 11.940,02 = r$ 121.228,87\n. \n...processo principal: 202300006028918\n...processo pagamento: 202300006103618\n...pdf.................2024240101657\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","118","2025-11-18","novembro","11","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [15490,"20000.00","8","processo 202500010020800 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para município de mozarlândia–go. o valor mensal é de r$ 20.000,00. vigência:  abril a dezembro de 2025. rd n° 96/2025 - ses/spais(73522047).\n.\nempenho referente aos meses de abril à dezembro de 2025\n.\npdf 2025285001484. daof:01723/2850/2025. rd n° 96/2025- ses/spais(73522047).\n.\npagamento pop.migrante/novembro/25..............r$20.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-11-07","novembro","11","2025285004400018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [15491,"1080.90","5","valor para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, por meio de ato dispensa de licitação, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025, solicitação compras net 9018079\npdf 202432610014. pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 30/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/11/2025, no valor de.....................r$ 1.080,90.","eliane nogueira de souza","2025","13","2025-11-06","novembro","11","2025326101300027","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.958.181-**"],
    [15492,"9239.36","176","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025060511 momento do transito nfag 42264  r$ 9239,36 (site g1 goiás  nfvc 5862 r$ 7754,24)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-11-17","novembro","11","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [15493,"16499.28","57","retenção de irpj conforme notas fiscais n° 1319 a 1363 , referente ao mês outubro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem\npara atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-11-27","novembro","11","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [15494,"2765.43","14","retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 23 174.374,53\n...nf 25 56.078,62\n.\n...processo 202500006037446\n...pdf......2025240102036\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-11-03","novembro","11","2025240100100004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [15495,"640386.99","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de novembro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\nbetânia\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-11-27","novembro","11","2025240100400610","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15496,"15274.34","19","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), \nde acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e \npdf 2024326100004. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 514/2025-gt, dia: 04/11/2025, e atestada pelo gestor \ndo contrato em: 04/11/2025, referente ao mês de outubro de 2025, conforme discriminação abaixo: ( líquido )\nft.- 2511.018314464...vencimento: 20/11/2025.....valor bruto r$ 14.054,40\n..irrf.....r$ 674,68 (4,8 por cento).....valor líquido.....r$ 13.379,72.\nft.- 2511.018307607...vencimento: 20/11/2025.....valor bruto r$ 1.855,01..\nirrf.....89,06 (4,8 porcento).....valor líquido.....1.765,95.\nft.- 2511.018308729...vencimento: 20/11/2025.....valor bruto r$ 49,32..irrf.....2,37 (4,8 por cento).....valor líquido.....46,95.\nft.- 2511.018308518...vencimento: 20/11/2025.....valor bruto r$ 85,84..irrf.....r$ 4,12 (4,8 por cento).....valor líquido...r$ 81,72.\ntotal geral:..r$ 16.044,57...irrf..r$ 770,23...líquido: 15.274,34.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-11-10","novembro","11","2025326101100052","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [15497,"3177.38","6","pagamento issqn da nf nº 28 da empresa acima, ref. contrato  com\nempresa especializada na prestação de serviço de manutenção pre-\nventiva e/ou corretiva nos equipamento de climatização, incluin-\ndo os  reparos de todos os componentes que integram o sistema de\nclimatização. consta nos autos: ofício nº 4562/2025/seduc (69700\n708); aceite de proposta comercial (69700979)primeiro aditivo de\nprorrogação de vigência do contrato nº 026/2024 (70402350). empe\nnho relativo a serviços de manutenção, em conformidade com a so-\nlicitação através do despacho nº 376/2025/seduc/gcgepat - 202159\n(área gestora da despesa) que passou a fazer parte da minuta  do\nsegundo termo aditivo (77736694)do contrato 026/2025.\n.\nvlr total da nf: r$ 113.884,63\nissqn (5%): r$ 3.177,38 \npdf: 2025240100149\nprocesso: 202400006010922\ndaof: 00358/2401/2025\n.\nkênya","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","9","2025-11-10","novembro","11","2025240100900245","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [15498,"7213.28","194","pagamento do iss ref. outubro/2025:\nnf 8570 r$ 12 (nf 2107);\nnf 8627 r$ 110 (nf 164);\nnf 8647 r$ 44,4 (nf 102);\nnf 8651 r$ 150 (nf 33);\nnf 8652 r$ 75 (nf 486);\nnf 8664 r$ 337,5 (nf 549);\nnf 8669 r$ 600 (nf 23090);\nnf 8670 r$ 132,27 (nf 17998);\nnf 8671 r$ 1149,15 (nf 32734);\nnf 8672 r$ 93,94 (nf 18429);\nnf 8683 r$ 49,74 (nf 22476);\nnf 8684 r$ 156,68 (nf 1080 r$ 334,24);\nnf 8685 r$ 1500 (nf 42372);\nnf 8688 r$ 241,43 (nf 1079 r$ 515,06);\nnf 8689 r$ 154,98 (nf 31107);\nnf 8690 r$ 147,37 (nf 28492);\nnf 4 r$ 83,75 (nf 208);\nnf 5 r$ 28,21 (nf 2175);\nnf 24 r$ 80,62 (nf 1087 r$ 172);\nnf 34 r$ 98,56 (nf 19999);\nnf 37 r$ 49 (nf 9774);\nnf 40 r$ 226,56 (nf 1086 r$ 483,32);\nnf 55 r$ 75 (nf 2411);\nnf 57 r$ 112,5 (nf 529);","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-11-12","novembro","11","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [15499,"12264.89","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. residência médica e do programa e residência em área profissional da saúde.\n.\npdf 2025285001339. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (sei 73389212).\n.............................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. setembro 2025. sol. pag.81384011. \n.\nvalor pago...............r$ 12.264,89.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - setembro/2025 - hdt (81384011).","instituto socrates guanaes - isg","2025","211","2025-11-04","novembro","11","2025285021100035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [15500,"35.52","27","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,40% - referente ao 7º te\nrmo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa\nespecializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais\n, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospeda\ngens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de tras\nlados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aér\neas nacional , terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4177\n.\nfatura 6963/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – bsb/pvh\n- valor total r$ 2.682,86 - valor taxa de remarcação r$ 370,00\n** irrf: r$ 8,88\n.\nfatura 6964/2025 - trajeto: gol linhas aéreas – gyn/rec\n- valor total r$ 6.867,09 - valor taxa de remarcação r$ 1.110,00\n** irrf: r$ 26,64\n.\nprocesso 202500006000741 - pdf 2025240101249\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-11-26","novembro","11","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [15501,"519417.52","7","pagamento referente ao 3º termo aditivo decorrente da prorrogação da vigência do contrato nº 085/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas, sem motorista e sem combustível, conforme especificações contidas no termo de referência e demais anexos do contrato original.\n..\nnota fiscal 217914053 - outubro/2025 - r$ 545.606,64\nliquido: r$ 519.417,52\nemissão: 07.11.2025\nateste: 11.11.2025\n.\n- processo nº 202300006036325\n- pdf 2025240100609\n.\nsandra","cs brasil frotas s a","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025240100900170","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.595.780/0001-16"],
    [15502,"3715.83","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202300025030357 nf 88 r$ 3.715,83.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-11-03","novembro","11","2025296101300205","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [15503,"115.00","1","#\npagamento da diferença apreentada entre o valor do valor do adiantamento de viagem, conforme ordem de pagamento 2025.3101.006.00127.002 (80677548) e valor apresentado na prestação de contas paulo - aragarças - prestação de contas (81121968)\n#\n- diárias p/ cobrir despesas do colaborador eventual em viagem dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; \n- requisição de despesa 2 (sei nº 69835551); e\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 246, de 30/set/2025, publicada no diário oficial nº 24.632, em 02/out/2025, sendo 1/2 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). \n- pagamento conforme diferença entre valor do adantamento de viagem, conforme ordem de pagamento 2025.3101.006.00127.002 (80677548) e valor apresentado na prestação de contas paulo - aragarças - prestação de contas (81121968).\n- pdf 2025310100430","paulo roberto gabriel da silva","2025","6","2025-11-07","novembro","11","2025310100600143","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.546.251-**"],
    [15504,"1957.48","1","202500025148406-refere-se ao pagamento de restituição de pagamento de passagens do  servidor deuzimar dos santos leal","deuzimar dos santos leal","2025","13","2025-11-19","novembro","11","2025296101300215","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.559.501-**"],
    [15505,"5349.59","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- divina eterna de oliveira sousa (viúva)/ cpf- 472.820.701-30,  no valor de r$ 5.349,59 (cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos); \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.867,00 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais) .\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar 3º sgt 19.616   484.620.201-15  divino aparecido de sousa.\n\n 104  ag 3037   c/c-5776225813  caixa","divina eterna de oliveira","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025290200500178","2025","2902","polícia militar","***.820.701-**"],
    [15506,"450.24","18","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma\nirrf 16700 out 2025","braz & braz s a","2025","6","2025-11-25","novembro","11","2025190100600019","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [15507,"8322.73","36","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\nnf - 3883. valor issqn. referência 09/2025.\nnf - 3911. valor issqn. referência 11/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-11-28","novembro","11","2025300100600053","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [15508,"91.60","31","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 11497 e 11582 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas\nunidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100617. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-11-06","novembro","11","2025180100700102","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [15509,"403007.27","1","valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição do contrato nº 78/2024 - goinfra - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, nesta capital - relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf nº 9.","marsou engenharia ltda","2025","123","2025-11-06","novembro","11","2025436112300008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [15510,"151.54","19","pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/10/2025 a 02/11/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss de r$3,25 e irrf no valor de r$ 7,80, restando um líquido de r$ 151,54, conforme nfs-e n°1811. (pdf nº 2024426100139).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025426100600053","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [15511,"82949.19","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 2), subetapa 2c (parcela 1) e subetapa 2d (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 08/09/25 a 06/10/25, conforme o contrato n° 178/2024 (81053893) e relatório nº 3720/25/cooinsp. sei 202500031009200.","spe agehab hidrolandia ltda","2025","24","2025-11-05","novembro","11","2025436202400389","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [15512,"120.42","83","valor destinado ao pagamento de custas de locomoção, guia nº 109/02579565-7\n (82918964), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação regressiva promovida pela agehab em face de d.k.g. sob o nº 576xxxx-09.2025.8.09.0137, conforme despacho nº 754/25/agehab/pj (82918444). sei 202500031010340.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-11-27","novembro","11","2025436200600049","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [15513,"8575.15","22","processo sei 202511129008775. pdf: 2025186200118.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários...........................r$ 8.575,15.\n\n                   aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-10","novembro","11","2025186201200002","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [15514,"83.58","76","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15515,"41.42","22","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 314 - relativo a prestação de serviços de portaria de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de agosto/2025, conforme contrato 28/2025/agehab (73503052) e relatório nº 3154/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004965.","impax solutions solucoes e tecnologia","2025","6","2025-11-14","novembro","11","2025436200600131","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [15516,"12492.48","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10356 e pdf nº 2024215300177. (líquido ). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 12.492,48. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-11-26","novembro","11","2025215301700041","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15517,"14685.00","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato 157/2025, referente à contratação da assinatura bienal da plataforma pini tcpoweb, da empresa ccfp serviços de tecnologia da informação ltda, para atendimento à gerência de custos e orçamentos de obras civis (gecoc), da diretoria de planejamento da goinfra, referente à medição única. pdf: 2025436101164, processo sei nº 202500036017858, nf-1674.","ccfp servicos de tecnologia da informacao ltda","2025","99","2025-11-26","novembro","11","2025436109900104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.014.866/0001-45"],
    [15518,"2772.31","1","empenho da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ descontos- empregados -mês de novembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.42\nrpps- fundo previdenciário-prevcom\t\nfundo previd-compl.-empregado \t2.772,31 \ntotal\t2.772,31","plano goias seguro","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025326200100503","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [15519,"150000.00","1","processo: 202500005012099 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 333 \nmunicípio novo brasil\ndeputado amauri ribeiro \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nconforme manifestação favorável no despacho nº 55/2025/ses/asstec/subpas\n(sei 80412587), ratificado pelo despacho nº 2809/2025/ses/cep (sei 80931798)","fundo municipal de saude de novo brasil","2025","215","2025-11-04","novembro","11","2025285021500363","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.260.263/0001-56"],
    [15520,"6620.70","1","contrato nº 04/2025 (sei nº 70281865) de empresa especializada em fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento da nf nº 941 conforme segue:\n.\nr$ 6.620,70 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 6.620,70 líquido","integra tech solucoes ltda","2025","7","2025-11-14","novembro","11","2025290400700275","2025","2904","polícia civil","52.627.084/0001-91"],
    [15521,"302885.23","1","pagamento do liquido da nf 3127,\n referente ao processo de solicitação de aquisição de materiais e equipamentos esportivos ( jogo de uniforme),  para atender o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo processo 202517576005388\npdf 2025260100525","afa industria comercio e servicos ltda","2025","67","2025-11-05","novembro","11","2025260106700034","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [15522,"857.78","18","processo pagamento 202200010017382 - lcs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465).\n.\nref.:aluguel\n.\npdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465).\n.\nirrf referente:\naluguel/outubro/2025.............r$857,78","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","10","2025-11-10","novembro","11","2025285001000167","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [15523,"12551.58","21","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  52  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t13/11/2025\nreferência: \tout/25\natesto: \t18/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 35.914,48\nlíquido:\tr$ 12.551,58\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240100359","almeida matos transportes ltda","2025","83","2025-11-25","novembro","11","2025240108300028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [15524,"1598.37","19","pagamento da fatura 3000514817 liquido. contrato n° 08/2022 - goinfra, decorrente da inexigibilidade de licitação e vigência por tempo indeterminado, cujo objeto consiste no abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas no anexo único (aeródromos) e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos. pdf nº 2025436100097. ref outubro/25. processo sei 202500036017979.","saneamento de goias s a","2025","24","2025-11-19","novembro","11","2025436102400004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [15525,"5281.85","1","pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, relativo ao 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021, para atender despesas com  a prestação de serviços de passagens aéreas para o gerente de criação, regularização fundiária e suporte à gestão de unidades de conservação, eric rezende kolailat e a  servidora ana carolina da silva, ambos integrantes da comissão de planejamento de contratação nas etapas da licitação da concessão do parque estadual da serra de caldas novas (pescan), que ocorreu na sede da b3, em são paulo – sp, no dia 25 de outubro de 2025, sei nº (80961568). conforme ordem de serviço 32 (82456443), fatura/duplicata nº ft00033455 e pdf 2024215300162. (líquido restante).\n. \neric rezende kolailat - cpf: 011.***.***-13 – data da ida: gyn>cgh 23/10/2025 – data da volta: cgh>gyn 25/10/2025.\n. \nana carolina da silva - cpf: 755.***.***-34 – data da ida: gyn>cgh 23/10/2025 – data da volta: cgh>gyn 25/10/2025.\n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 5.281,85. \n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","1","2025-11-26","novembro","11","2025215300100121","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [15526,"60152.50","24","processo sei 202511129009140. gerenciador caixa 04/11/2025.\n\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários...........................r$ 60.152,50.\n\n                   aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-11-10","novembro","11","2025186201200002","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [15527,"121639.52","24","ordem para cobrir despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(0000\n31344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fo\nrnecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para a\ntender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de est\nado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento da nota do mês 010/2025\n:\nnf 176 r$ 121.639,52","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-11-10","novembro","11","2025300100600171","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [15528,"2310.00","9","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a novembro de 2025.","guilherme henrique salgado","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501704","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.721-**"],
    [15529,"29323.78","30","crs\n.\npagamento do irr do processo 202500010070959 - lote: 6\n.\nnf 42224 r$ 72 (nf 10);\nnf 42277 r$ 25,2 (nf 403);\nnf 42278 r$ 112,32 (nf 13);\nnf 42279 r$ 72 (nf 12);\nnf 42281 r$ 216 (nf 1343 r$ 1152);\nnf 42284 r$ 47,02 (nf 1236);\nnf 42285 r$ 21,6 (nf 5);\nnf 42287 r$ 43,2 (nf 492);\nnf 42288 r$ 64,8 (nf 4);\nnf 42289 r$ 85,23 (nf 7);\nnf 42290 r$ 270,86 (nf 664 r$ 1444,61);\nnf 42291 r$ 9,79 (nf 1414);\nnf 42292 r$ 28,8 (nf 31);\nnf 42293 r$ 36,14 (nf 8);\nnf 42223 r$ 34,13 (nf 6);\nnf 42252 r$ 10,58 (nf 1236);\nnf 42276 r$ 14,4 (nf 3);\nnf 42280 r$ 72 (nf 94 r$ 384);\nnf 42286 r$ 36 (nf 267);\nnf 42294 r$ 312,93 (nf 2);\nnf 42296 r$ 193,09 (nf 28531 r$ 1029,81);\nnf 42297 r$ 121,78 (nf 18443 r$ 649,5);\nnf 42298 r$ 69,22 (nf 22528 r$ 369,18);\nnf 42299 r$ 34,52 (nf 3);\nnf 42300 r$ 72 (nf 25);\nnf 42301 r$ 86,4 (nf 1);\nnf 42302 r$ 76,61 (nf 497 r$ 408,58);\nnf 42303 r$ 180 (nf 259 r$ 960);\nnf 42304 r$ 11,59 (nf 247);\nnf 42305 r$ 37,8 (nf 4);\nnf 42306 r$ 16,2 (nf 5);\nnf 42307 r$ 27 (nf 4);\nnf 42308 r$ 10,8 (nf 402);\nnf 42310 r$ 128,07 (nf 589);\nnf 42311 r$ 108 (nf 507);\nnf 42312 r$ 43,2 (nf 7);\nnf 42313 r$ 1532,03 (nf 32789 r$ 8170,83);\nnf 42314 r$ 72 (nf 17439);\nnf 42315 r$ 108 (nf 21);\nnf 42316 r$ 16,56 (nf 8);\nnf 42317 r$ 144 (nf 1844 r$ 768);\nnf 42320 r$ 117,51 (nf 1);\nnf 42321 r$ 28,8 (nf 247);\nnf 42322 r$ 90 (nf 131 r$ 480);\nnf 42323 r$ 32,4 (nf 19);\nnf 42324 r$ 75,6 (nf 20);\nnf 42325 r$ 22,8 (nf 194);\nnf 42326 r$ 216,72 (nf 6);\nnf 42327 r$ 68,03 (nf 14);\nnf 42329 r$ 19,01 (nf 1415);\nnf 42331 r$ 28,8 (nf 5);\nnf 42332 r$ 37,48 (nf 4);\nnf 42333 r$ 25,56 (nf 6);\nnf 42334 r$ 17,64 (nf 3);\nnf 42335 r$ 1271,53 (nf 23339 r$ 6781,52);\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","34","2025-11-14","novembro","11","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [15530,"14460.00","4","recolhimento irrf - nfs 101762 e 101759 -  aquisição de 02 (duas) motoniveladoras, conforme ata de registro de preços n° 003/2025, resultado do pregão eletrônico srp nº 001/2024 (sei nº 75990995), visando a execução do disposto no plano de trabalho do convênio nº 9392696/2022 - midr (sei nº 75991002).","xcmg brasil industria ltda","2025","46","2025-11-05","novembro","11","2025320104600011","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","14.707.364/0001-10"],
    [15531,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do evento programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás a ser realizado nos dias 14 a 16 de novembro em  luziânia/go- processo nº 202500055000767.","alberrique leao de araujo","2025","5","2025-11-13","novembro","11","2025319000500494","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [15532,"60828.35","6","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf 3657 ref. 09/2025 conforme segue:\n.\nr$ 74.424,83 bruto\nr$  3.572,39 irrf\nr$  7.791,35 inss\nr$  2.232,74 iss\nr$ 60.828,35 líquido","samma servicos ltda","2025","7","2025-11-13","novembro","11","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [15533,"36084.05","11","parcela nº 148/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 836/2025-gdpr de 18/11/2025.\n— processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.758,78;\n— processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 6.986,51;\n— processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.460,02;\n— processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 13.719,09;\n— processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.079,29;\n— processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.080,36.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","3","2025-11-19","novembro","11","2025170400300001","2025","1704","encargos especiais","00.394.460/0232-73"],
    [15534,"786.58","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de novembro 2025.emprestimo financeiro","universidade estadual de goias - ueg","2025","3","2025-11-27","novembro","11","2025406200300054","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15535,"958.62","1","ressarcimento(r$ 958,62 - ref. 11/2025) para (lucio antônio arantes), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser cus-\nteado pela metrobus a título de plano de saúde,será a diferença entre\no percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do\n\"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hos\npitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia de\nfinida em convenção coletiva, conf.comun.381/2025-grh e desp.680/2025\n/asfin-19685.(declaração: 1137)(pdf: 2025409300918).\nnota:\n680/2025\t13/11/2025\t13/11/2025\t958,62\t958,62","lucio antonio arantes","2025","11","2025-11-17","novembro","11","2025409301100967","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.927.241-**"],
    [15536,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.48 município jaragua deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal affonsina de freitas inep 52094537 do município de jaraguá - go (parque infantil e equipamentos),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2104/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3567/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101147. daof 2336. transferência via convênio n°271/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013338: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.","prefeitura municipal de jaragua","2025","173","2025-11-18","novembro","11","2025240117300207","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.223.916/0001-73"],
    [15537,"775.96","9","202100025130634 recibo 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de mairipotaba r$ 775,96.","ari candido lopes","2025","15","2025-11-11","novembro","11","2025296101500071","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.388.101-**"],
    [15538,"203940.62","134","pagamento do líquido do processo 202517697000405 - lote: 2025/0858\nnf 30667 r$ 9428 (nf 6 tv capital  canal promessas );\nnf 30698 r$ 13566 (nf 23096 televisão tv serra dourada );\nnf 30697 r$ 47140 (nf 546 tv sucesso band goiás );\nnf 30703 r$ 4198,4 (nf 10 portal cerrado );\nnf 30708 r$ 18856 (nf 510 rádio mania );\nnf 30704 r$ 22570 (nf 10 site mais conteúdo );\nnf 30700 r$ 18856 (nf 32 tv atual record news);\nnf 30699 r$ 13566 (nf 485 televisão fonte tv );\nnf 30711 r$ 9074,4 (nf 15 site curta mais );\nnf 30705 r$ 18191,42 (nf 8 site mais conteúdo );\nnf 30769 r$ 9044 (nf 2777 televisão tv puc );\nnf 30706 r$ 18088 (nf 4870 site metropoles );\nnf 30768 r$ 1362,4 (nf 6 portal cerrado );","logos propaganda ltda","2025","9","2025-11-17","novembro","11","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [15539,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.\nreferente ao mês de novembro/2025.","vinicius halmenschlager","2025","15","2025-11-24","novembro","11","2025316101501917","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.580-**"],
    [15540,"35929.48","3","pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295 \npagamento referente a prorrogação de contrato \ncom empresa especializada em prestação de serviços \nde assistência técnica, nos equipamentos que compõe \no sistema de ar condicionado central do palácio pedro \nludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 55, emissão: 04/11/2025, \natestado: 04/11/2025, referência: outubro/2025, \nvalor: r$ 35.929,48 - líquido","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","12","2025-11-06","novembro","11","2025160101200002","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [15541,"2.40","2","processo 202500010079102.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 538/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285004671. daof: 4032\n.\nordem de fornecimento nº 538/2025/ses/cmac-spj-14107\na-dipropionato de beclometasona, 50 mcg/dose sus nas, caixa c/ 01 frasco\n.\n33005/ir:......................2,40","uni hospitalar ceara ltda","2025","163","2025-11-13","novembro","11","2025285016300626","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [15542,"264.88","4","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 17.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2025","51","2025-11-06","novembro","11","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [15543,"29319.89","1","destina-se ao pagamento à empresa resgatécnica comércio de equipamentos de resgate, cnpj: 15.453.449/0001-82, no valor de r$ 29.319,89 (vinte e nove mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 13 (sei 82245080). referente à aquisição de equipamento operacional (capacete de salvamento com suporte para lanterna), para uso nas atividades de proteção, segurança e socorro exercida pelo cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300059.","resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda","2025","17","2025-11-19","novembro","11","2025290301700023","2025","2903","corpo de bombeiros militar","15.453.449/0001-82"],
    [15544,"1780.22","54","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de outubro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2025","1","2025-11-11","novembro","11","2025290200100211","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15545,"33976.24","12","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 95/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-11-27","novembro","11","2025406200800247","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15546,"4676.59","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- júlia micaelly facundo cardoso  (filha)/ cpf- 113.257.571-01,  no valor de r$ 4.676,59 (quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)   ;\n\n \n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais)  .\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sd 28.545 530.650.771-91 ailton izidio cardoso   conforme documentação anexa.","julia micaelly facundo cardoso","2025","5","2025-11-17","novembro","11","2025290200500153","2025","2902","polícia militar","***.257.571-**"],
    [15547,"2047.36","12","pdf 2024290100254\nrestituição a empresa gatria engenharia ltda, uma vez que a mesma realizou o pagamento da guia de issn da nota 284 no valor de 2.047,36.","gatria engenharia ltda","2025","39","2025-11-04","novembro","11","2025290103900003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","35.265.189/0001-29"]
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