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  "records": [
    [1,"150","202501","8385433000114","61536,48","9015066.0","ECONOMIA","-","REAJUSTAMENTO DE PREÇO DO ALUGUEL DO CONTRATO Nº 033/2011, COM BASE NOS CÁLCULOS E JUSTIFICATIVA APRESENTADOS, APLICANDO-SE O ÍNDICE IPC-A (IBGE) ACUMULADO NO PERÍODO DE 12/2023 A 11/2024, VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,873010 %, CONFERIDO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GECONT.","1.0","61536,48"],
    [2,"34","202501","14311143000129","39221,41","9015167.0","AGR","TCAR SERVIÇOS LTDA-EPP","TRATA-SE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2023 FIRMADO COM A EMPRESA TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº\n003/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, SENDO 01 (UM) VEÍCULO REPRESENTAÇÃO; 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO SEDAN E 01\n(UM),VEÍCULO CAMIONETE CABINE. DUPLA 4X2/4X4 PELO PERÍODO DE 20 (VINTE ) MESES, PARA ATENDER A AGR.","1.0","784428,2"],
    [3,"140","202501","14853879000129","423136,44","9015169.0","GOINFRA","IDEAL SERVICE PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA","ERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 15/2024 - GOINFRA (56465512), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, REFERENTE À 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO.","1.0","423136,44"],
    [4,"94","202501","19345686000180","3102","9015171.0","GOIASPREV","GYN TRANSPORTES E EVENTOS LTDA","SEGUNDO ADITIVO.\nPRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2023, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME PREVISÃO ESTABELECIDA DA CLÁUSULA SÉTIMA, DO INSTRUMENTO ORIGINAL.","2.0","18612"],
    [5,"77","202501","961053000179","9,3","9015172.0","FAPEG","FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME","PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2024-FAPEG, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES DA FAPEG, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.","1200.0","11160"],
    [6,"149","202501","40685713000150","178,7","9015173.0","SEAD","-","SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PARA O DIA 04/12/2024, NO VALOR DE R$ 178,70 (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVO), PARA VIABILIZAR O PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 04/12/2024 (FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL), NO VALOR TOTAL DE R$ 714,82 (SETECENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).","1.0","178,7"],
    [7,"152","202501","43390208000177","1288,76","9015176.0","SGG","-","A INDICAÇÃO DOS RECURSOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DO CONTRATO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTA PASTA","1.0","1288,76"],
    [8,"152","202501","10636142000101","22704","9015178.0","SGG","REDEMOB CONSORCIO","CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 003/2020 - SGG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SGG QUE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 7.418/85, POSSUEM DIREITO AO REFERIDO BENEFÍCIO, VISANDO O DESLOCAMENTO DO LOCAL DE RESIDÊNCIA PARA O LOCAL DE TRABALHO E VICE-VERSA, A INDICAÇÃO DOS RECURSOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DO CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTA PASTA.","1.0","22704"],
    [9,"144","202501","7975134000177","34,37","9015271.0","SEDUC","FARIAS E BRANDÃO LTDA - ME","1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/2024. PARTES: SEDUC / BRANDÃO E BRANDÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.","2584.0","88812,08"],
    [10,"139","202501","76535764000143","2218,66","9015277.0","SEAPA","BRASIL TELECOM S/A","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC (FIXO/FIXO E FIXO/MÓVEL), NAS MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, BEM COMO RAMAIS INTRAGRUPO COM COMUNICAÇÃO LOCAL SEM TARIFAÇÃO, INTERLIGADOS POR UMA CENTRAL PÚBLICA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) FÍSICA OU VIRTUALIZADA REFERENTES A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONTRATO Nº. 016/2019, VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DOS SALDOS NECESSÁRIOS ÀS LIQUIDAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2024.","1.0","2218,66"],
    [11,"140","202501","28392833000164","1000","9015279.0","GOINFRA","-","VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EXECUTADAS NAS CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE TRANSPORTES - FCT.","1.0","1000"],
    [12,"135","202501","961053000179","9,3","9015294.0","DGAP","FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME","PRORROGAR O CONTRATO N.º 004/2024 - DGPP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 07/02/2025","4000.0","37200"],
    [13,"150","202501","1543032000104","807,6","9015304.0","ECONOMIA","-","CONTRATO Nº 052/2013 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS E A CONCESSIONÁRIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., CUJO OBJETO É \"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS PERTENCENTES AO GRUPO B\". OBS: PDF PARA RECOLHIMENTO DO IRRF CONFORME IN RFB 1.234/2012.","1.0","8883,6"],
    [14,"141","202501","10636142000101","261096","9015306.0","SECULT","REDEMOB CONSORCIO","5º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/2019 - SECULT (EVENTO Nº 8783151), QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECENDO, PELO\nCONTRATADO, VALES-TRANSPORTES NA MODALIDADE DE CRÉDITOS DE VIAGEM, PARA BENEFICIAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, LOTADOS NA REGIÃO METROPOLITANA\nDE GOIÂNIA, CUJA REMUNERAÇÃO É INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, EXERCÍCIO DE 2025.","1.0","261096"],
    [15,"27","202501","19324171000102","22297,74","9015319.0","SES","-","REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA DR. CÉSAR SAAD FAYAD, PARA PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. CONTRATO DE GESTÃO Nº 50/2022-SES/GO. PROCESSO Nº 202500010002331. 16º APOSTILAMENTO. RD 24/2025 (69276853). REFERENTE À PARCELA DE DEZEMBRO DE 2024.","1.0","22297,74"],
    [16,"27","202501","60765823000130","67387,47","9015320.0","SES","SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN","7º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 97/2024 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA - ALBERT EINSTEIN PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO), VISANDO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DEZEMBRO/24. PROCESSO: 202500010002243. PORTARIA 6272/2024. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 15/2025 - SES/GEMOD (69251049).","1.0","67387,47"],
    [17,"27","202501","7791057000103","33907,37","9015323.0","SES","MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME","2º TERMO ADITIVO, VISANDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2023-SES (SEI 47679281), CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E COMPONENTES PARA OS NOBREAKS DA SES/GO, A FIM DE MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO.","1.0","33907,37"],
    [18,"27","202501","7776237000108","141932,29","9015332.0","SES","-","GERENCIAMENTO FINANCEIRO VISANDO O 17º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 25/2022-SES/GO, PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENÓPOLIS ERNESTINA LOPES JAIME - HEELJ.RD10 (69243996) .PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6272/2024","1.0","141932,29"],
    [19,"41","202501","24046457000103","28,2","9015333.0","GOIÁS TURISMO","CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA","DESTINADA A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ADITIVO DE 25%, AO CONTRATO Nº 01/2024 (SEI55856698), QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ, COQUETEL E LANCHE DA TARDE), MEDIANTE DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GOIÁS TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N°15/2025 - GOIASTURISMO/GCAA -0298, JUSTIFICATIVA (67610179) E DESPACHO Nº 18/2025/GOIASTURISMO/SL-02990, NO VALOR TOTAL DE R$124.295,00.","875.0","24675"],
    [20,"16","202501","11578467000130","4450,08","9015335.0","UEG","-","O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2024, REFERENTE À LOCAÇÃO DE PISCINA PARA ATENDER AOS PROFESSORES E ALUNOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIDADE PORANGATU UEG, RELATIVO AO IMÓVEL SITUADO NA RUA 05, Q. 03, L. 02, S/N, ESQUINA COM RUA DO LAGO, SETOR VILA DO LAGO, NO MUNICÍPIO DE PORANGATU-GO, TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM REAJUSTE DE PREÇOS. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO ORIGINAL.","1.0","53400,96"],
    [21,"27","202501","37678845000140","363295,13","9015339.0","SES","-","REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 17º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 45/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO PATRIS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA. RD 5 (69234573). DEZEMBRO/2024. PORTARIA 6272/2024.","1.0","363295,13"],
    [22,"27","202501","5029600000287","312665,91","9015343.0","SES","-","GERENCAIENTO FINANCEIRO VISANDO O 18º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023 - SES/GO, PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE AGIR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITALESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (HECAD) RD 21 (69273740) PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6272/2024","1.0","312665,91"],
    [23,"27","202501","5889771000103","1170,45","9015345.0","SES","-","REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 15º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 80/2022, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O INSTITUTO DE OLHOS DE ÁGUAS LINDAS - IOAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL. PROCESSO Nº 202500010002373. RD 27/2025 (69283140). REFERENTE À PARCELA DE DEZEMBRO DE 2024. PROGRAMA FEDERAL: PISO DE ENFERMAGEM PORTARIA 6272/2024.","1.0","1170,45"],
    [24,"27","202501","19324171000102","28706,78","9015346.0","SES","-","REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO EXECUÇÃO ANTECIPADA DOS VALORES DE COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM AO TERMO DE COLABORAÇÃO 88 (SEI Nº 62338875), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IMED, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO FORMOSA. (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM) PARCELA DEZEMBRO 2024 . REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 33/2025 - SES/GEMOD (69328003). - PORTARIA 6272/2024","1.0","28706,78"],
    [25,"121","202501","1543032000104","94,12","9015347.0","SSP","-","APOSTILAMENTO PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DE PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCERIRAS.","1.0","94,12"],
    [26,"144","202501","43547497000175","110400","9015348.0","SEDUC","-","2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 101/2023. PARTES: SEDUC / ÁGUAS DE IPAMERI S.P.E S/A.","1.0","110400"],
    [27,"140","202501","21518739000160","2861847,09","9015351.0","GOINFRA","BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA","O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO Nº 34/2024-GOINFRA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO.","1.0","2861847,09"],
    [28,"27","202501","19324171000102","33898,94","9015354.0","SES","-","REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 94 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO (IMED) PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE - POSSE. RD 13/2025 (SEI 69247525).","1.0","33898,94"],
    [29,"27","202501","7776237000108","638672,08","9015355.0","SES","-","REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 16º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA FUNEV PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO HEANA. RD 8/2025 (SEI 69234852).","1.0","638672,08"],
    [30,"144","202501","37426889000183","63600","9015372.0","SEDUC","-","4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 075/2021. PARTES: SEDUC / AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC.","1.0","63600"],
    [31,"144","202501","44834000107","14400","9015374.0","SEDUC","-","6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 111/2019. PARTES: SEDUC / PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS","1.0","14400"],
    [32,"27","202501","8385433000114","589964,14","9015380.0","SES","-","TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 148/2013 SES-GO, POR MAIS 36 MESES DE 17/02/2025 A 16/02/2028. REQUISIÇÃO DE DESPESA 5 (68113799).","1.0","589964,14"],
    [33,"27","202501","3969808000846","32516,04","9015385.0","SES","-","PISO DE ENFERMAGEM. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE CEAP/SOL. TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013. 6º APOSTILAMENTO. PARCELA DE DEZEMBRO/2024. PROCESSO 202500010002081. RD 4/2025 (69230737","1.0","32516,04"],
    [34,"42","202501","0","308,5","9015116.0","DETRAN","NAO INFORMADO","CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS TEMPORÁRIAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA DE PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINTS (ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE), COM SUPORTE TÉCNICO.","1500.0","462750"],
    [35,"42","202501","3888247000184","293088,24","9015168.0","DETRAN","GEMELO DO BRASIL S/A","4ª TERMO ADITIVO COM REAJUSTE AO CONTRATO Nº 006/2021 - DETRAN, CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS E A EMPRESA GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.","1.0","293088,24"],
    [36,"141","202501","9195329000120","23989,8","9015170.0","SECULT","FIEL LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA","TRATA-SE DE PROCEDIMENTO PARA O 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2019, ENTABULADO COM A EMPRESA ALTUM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO N° 13/2019, POR MAIS 118 (CENTO E DEZOITO) DIAS, CUJA ABRANGÊNCIA SERÁ DE 12/01/2025 A 09/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 1(68956298).","1.0","23989,8"],
    [37,"152","202501","1616929000102","37331,11","9015175.0","SGG","-","A INDICAÇÃO DOS RECURSOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DO CONTRATO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTA PASTA.","1.0","37331,11"],
    [38,"144","202501","905760000300","5,95","9015221.0","SEDUC","PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA","AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E ESTOJOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO A, VINCULADO A CONTRATAÇÃO SISLOG (108443) PROCESSO SEI (202400005029703), EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 14.133 DE ABRIL DE 2021 E COM O DECRETO ESTADUAL N° 10.207 DE JANEIRO DE 2023, VISTO QUE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP É O DOCUMENTO CONSTITUTIVO DA PRIMEIRA ETAPA DO PLANEJAMENTO DE UMA CONTRATAÇÃO A FIM DE ATENDER A UMA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA, A PRESENTE AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO ANO LETIVO DE 2025.","189000.0","1124550"],
    [39,"144","202501","905760000300","5,95","9015222.0","SEDUC","PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA","AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E ESTOJOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO A, VINCULADO A CONTRATAÇÃO SISLOG (108443) PROCESSO SEI (202400005029703), EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 14.133 DE ABRIL DE 2021 E COM O DECRETO ESTADUAL N° 10.207 DE JANEIRO DE 2023, VISTO QUE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP É O DOCUMENTO CONSTITUTIVO DA PRIMEIRA ETAPA DO PLANEJAMENTO DE UMA CONTRATAÇÃO A FIM DE ATENDER A UMA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA, A PRESENTE AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO ANO LETIVO DE 2025.","189000.0","1124550"],
    [40,"139","202501","1543032000104","1469,53","9015274.0","SEAPA","-","COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR, CONTRATO Nº 019/20217. REFERENTE ÀS DESPESAS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DOS SALDOS NECESSÁRIOS ÀS LIQUIDAÇÕES DE DEZEMBRO/2024.","1.0","1469,53"],
    [41,"20","202501","25165749000110","4,5","9015284.0","PGE","NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.","RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS TIPOS: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA QUE MELHOR CONTROLE COM SEGURANÇA À CONTRATAÇÃO, A FIM DE ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS, DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.","0.0","0"],
    [42,"135","202501","4196645000100","33,04","9015285.0","DGAP","-","TRATA-SE CADASTRAMENTO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU). SENDO QUE, DE ACORDO COM A PORTARIA IN/CC/PR N] 1 DE 2 DE JANEIRO DE 2024 DISPENSA A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO.","600.0","19824"],
    [43,"42","202501","3520902000147","2618121,56","9015287.0","DETRAN","AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO","DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DO DETRAN/GO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, EM ATENDIMENTO ÀS PRESCRIÇÕES LEGAIS E ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ATENDENDO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE A QUE SE SUBORDINA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SALDO PROGRAMADO 2025","1.0","2618121,56"],
    [44,"16","202501","26791812000196","81416,1","9015288.0","UEG","MRL CONSTRUTORA LTDA ME","O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 63/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS FAIXAS ELEVADAS; ADEQUAÇÃO DA GUARITA, RECUPERAÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA, INSTALAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO; DEMOLIÇÃO DO ALAMBRADO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO, TEM POR ESCOPO A INCLUSÃO DE SÓCIO NO PRÊAMBULO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, A  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, A SUPRESSÃO DE 7,8747% E O ACRÉSCIMO DE 14,4517%, AMBOS NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO ORIGINAL COM FULCRO NO QUE DISPÕE O ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A” C/C § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. ALTERAÇÃO DO PREÂMBULO, DO PARÁGRAFO TERCEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA, CLÁUSULA OITAVA, CLÁUSULA NONA E ANEXO I, TODOS DO CONTRATO ORIGINAL.","1.0","81416,1"],
    [45,"139","202501","27595780000116","5067","9015290.0","SEAPA","CS BRASIL FROTAS LTDA","VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DOS SALDOS NECESSÁRIOS ÀS LIQUIDAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CONTRATO Nº. 019/2024 CS BRASIL FROTAS SA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - SEAD/GECC- EDITAL DE LICITAÇÃO SRP Nº 013/2023 SEAD/GECC.","2.0","10134"],
    [46,"140","202501","26827066000143","824593,06","9015291.0","GOINFRA","CONSTRUTORA BRIDGE LTDA","TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO Nº 136/2023-GOINFRA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO.","1.0","824593,06"],
    [47,"27","202501","16699864000183","210,15","9015297.0","SES","SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA","EFETIVAÇÃO DE COMPRA DE NUTRIÇÃO, CUJOS PRODUTOS, FORNECEDORES E PREÇOS ESTÃO REGISTRADOS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº\n027/2024 \"A\", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2023, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 202300010062769 VIGÊNCIA DA ARP: 18/03/2024 A 17/03/2025.REQUISIÇÃO DE DESPESA 367\n(68882350)","40.0","8406"],
    [48,"141","202501","7296500000161","10080","9015308.0","SECULT","ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA","2ªADITIVO AO CONTRATO 008/2023 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM COBERTURA DE PEÇAS, EM 01 (UM) ELEVADOR  - MARCA OTIS, MODELO GEN 2, CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS, 630 KG -, INSTALADO NA VILA CULTURAL CORA CORALINA/SECULT, VIGÊNCIA DE 23/02/2025 À 23/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 7(68291166).","1.0","10080"],
    [49,"150","202501","1543032000104","642,01","9015309.0","ECONOMIA","-","CONTRATO Nº. 021/2021 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO A: COMPLEXO DA ECONOMIA, DRF DE MORRINHOS, POSTO FISCAL I E II DE ITUMBIARA, DRF DE ANÁPOLIS, ANTIGA SEDE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO, DRF DE GOIANÉSIA, DRF DE LUZIÂNIA E DRF DE JATAÍ. OBS: PDF PARA RECOLHIMENTO DO IRRF NOS TERMOS DO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL Nº. 1.234/2012.","1.0","642,01"],
    [50,"27","202501","11858570000214","125000","9015311.0","SES","-","11º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 001/2013 SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IIGH, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES HEMNSL, VISANDO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. PROCESSO: 202500010002120. DEZEMBRO/24. PORTARIA 6272/2024. REQ.DE DESPESA N° 9/2025 SES/GEMOD (69234938).","1.0","125000"],
    [51,"150","202501","1616929000102","73879,23","9015312.0","ECONOMIA","-","TRATA-SE DO CONTRATO SANEAGO Nº 015/2021 - ECONOMIA (000023521818), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DESTA SECRETARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO.","1.0","886550,76"],
    [52,"27","202501","7776237000108","25475","9015313.0","SES","-","5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 95/2024 (SEI 62882462), ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SÃO PATRÍCIO GOIANÉSIA - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2024 - RD 30/2025 (SEI 69317065) - PROCESSO SEI 202500010002576.","1.0","25475"],
    [53,"27","202501","21583042002892","15924,78","9015318.0","SES","-","REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 90/2023-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO REGIÃO RIO VERMELHO GOIÁS, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/24. PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6272/2024 - PORTARIA 6272/2024","1.0","15924,78"],
    [54,"27","202501","7776237000108","15924,78","9015321.0","SES","-","REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 12º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 91/2023-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA FUNEV, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA ESTADUAL ISMAEL ALEXANDRINO PINTO SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, REFERENTE A DEZEMBRO/24. PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6272/2024 -\nPORTARIA 6272/2024.","1.0","15924,78"],
    [55,"140","202501","76509686000102","298177,87","9015325.0","GOINFRA","ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA","O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 72/2023 - GOINFRA.","1.0","298177,87"],
    [56,"27","202501","21583042002973","11443,23","9015327.0","SES","-","REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 6º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 8/2024 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - HEAL. PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2024. RD 06/2025 (SEI 69234656).","1.0","11443,23"],
    [57,"27","202501","5029600000104","317094,85","9015328.0","SES","-","REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 10º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011-SES/GO, A SER FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE AGIR, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER). RD 12/2025 (SEI 69247128). PROC SEI 202500010002212.","1.0","317094,85"],
    [58,"27","202501","19324171000102","47951,96","9015330.0","SES","-","REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL ESTADUAL CENTRO NORTE GOIANO - HCN, PARA PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. CONTRATO DE GESTÃO N° 80/2021 - SES/GO. PROCESSO Nº 202500010002601. 17º APOSTILAMENTO. RD 32/2025 (69321100). PROGRAMAS FEDERAIS: PISO ENFERMAGEM PORTARIA 6272/2024. REFERENTE À PARCELA DE DEZEMBRO DE 2024.","1.0","47951,96"],
    [59,"140","202501","3611949000116","2838497","9015334.0","GOINFRA","PAZINI SOM LUZ & FESTAS LTDA","O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE ITENS/SERVIÇOS ESPECIFICADOS NAS PLANILHAS DE CÁLCULOS AO CONTRATO Nº 77/2023.","1.0","2838497"],
    [60,"27","202501","76535764000143","300535,07","9015341.0","SES","BRASIL TELECOM S/A","CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TRÁFEGO DE DADOS DAS APLICA-ÇÕES CORPORATIVAS, TRÁFEGO DE VOZ E IMAGENS, VIDEOCONFERÊNCIA E ACESSO À INTERNET, INTERLIGANDO UNIDADES PREDIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES/GO . LOTES 01, 02, 04 E 05. ART N°01/2020. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2019 SEDIGO, PROCESSO Nº 201914304001615. CONTRATO Nº 21/2020 SESGO, 1º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025. IMPOSTO DE RENDA/ 1º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025. CONSÓRCIO DADOS SEDI GO PE 01/2019/  2º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025.","1.0","300535,07"],
    [61,"144","202501","21111808000388","40,59","9015349.0","SEDUC","EBN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 141.500 (CENTO E QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS) KITS UNIFORMES ESCOLARES, ATRAVÉS DAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - A - SEDUC, SENDO ESSE TOTAL DIVIDIDOS EM 71.500 (SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DO KIT A: COMPOSTO POR 2 (DUAS) CAMISETAS GOLA REDONDA MANGA CURTA EM TECIDO TIPO MALHA PV E POR 2 (DUAS) CALÇAS CALÇA DE MALHA HELANCA NA COR AZUL, BOLSO EMBUTIDO NA LATERAL, ELÁSTICO DA CINTURA, 70.000 (SETENTA MIL) UNIDADES DO KIT C: COMPOSTO POR 1 (UMA) CAMISETAS GOLA REDONDA SEM MANGA EM TECIDO TIPO MALHA PV E POR 1 (UMA) SAIA SHORT EM HELANCA COLEGIAL, COM ELÁSTICO NA CINTURA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2025, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - A - SEDUC, REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.","70000.0","2841300"],
    [62,"144","202501","2316487000141","444000","9015359.0","SEDUC","SAAE","5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 021/2021. PARTES: SEDUC / SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.","1.0","444000"],
    [63,"42","202501","26990812000115","59077,2","9015117.0","DETRAN","TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA  EMPRESARIAL LTDA","2ºTERMO ADITIVO  DE PRORROGAÇÃO E  REAJUSTE DE 25% AO CONTRATO Nº 3/2023, CELEBRADO ENTRE DETRAN E A EMPRESA TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.","1.0","708926,4"],
    [64,"150","202501","6965293000128","34417,98","9015166.0","ECONOMIA","SPLICE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.","ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS DO 4º E 5º TERMOS ADITIVOS, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 013/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA EMBARCADO EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DE PEQUENO PORTE (BLITZ ELETRÔNICA) PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA.","1.0","413015,76"],
    [65,"59","202501","2491558000142","5276,2","9015174.0","SEGOV","UZÊDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA","O PRESENTE ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO E A RENOVAÇÃO DA INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº 001/2024.","1.0","63314,4"],
    [66,"152","202501","57142978000105","117237,53","9015177.0","SGG","BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA","CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 19/2023 - SGG, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, O REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS CONTRATADOS, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA, ACUMULADO DE 12 (DOZE) MESES.","1.0","117237,53"],
    [67,"144","202501","905760000300","6,25","9015273.0","SEDUC","PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA","AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E ESTOJOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO A, VINCULADO A CONTRATAÇÃO SISLOG (108443) PROCESSO SEI (202400005029703), EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 14.133 DE ABRIL DE 2021 E COM O DECRETO ESTADUAL N° 10.207 DE JANEIRO DE 2023, VISTO QUE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP É O DOCUMENTO CONSTITUTIVO DA PRIMEIRA ETAPA DO PLANEJAMENTO DE UMA CONTRATAÇÃO A FIM DE ATENDER A UMA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA, A PRESENTE AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO ANO LETIVO DE 2025.","182000.0","1137500"],
    [68,"139","202501","3566923000101","4505","9015276.0","SEAPA","S.NOLLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO,\nINCLUINDO OS REPAROS DE TODOS OS COMPONENTES QUE INTEGRAM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, BEM COMO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONTRATO Nº 005/2024, VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DOS SALDOS NECESSÁRIOS ÀS LIQUIDAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2024.","1.0","4505"],
    [69,"121","202501","1543032000104","991,88","9015282.0","SSP","-","APOSTILAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CBMGO.","1.0","991,88"],
    [70,"140","202501","30090575000103","10013871,53","9015286.0","GOINFRA","RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA","ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO N.º 6/2022 - GOINFRA (000027351143), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, REFERENTE À 1ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO.","1.0","10013871,53"],
    [71,"144","202501","905760000300","31,48","9015289.0","SEDUC","PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA","1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 159/2024. SEDUC / PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA.","37500.0","1180500"],
    [72,"27","202501","7847837000110","1,85","9015295.0","SES","CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA","AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS\nNA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº031/2024. PREGÃO Nº229/2023, VIGÊNCIA DA ARP: 26/07/24 A 25/07/25.\nPROCESSO Nº202300010062459. RD 362/2024 (SEI 68147657). ORDEM DE FORNECIMENTO N° 410 (68156177)","1400.0","2590"],
    [73,"144","202501","905760000300","5,95","9015298.0","SEDUC","PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA","AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E ESTOJOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO A, VINCULADO A CONTRATAÇÃO SISLOG (108443) PROCESSO SEI (202400005029703), EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 14.133 DE ABRIL DE 2021 E COM O DECRETO ESTADUAL N° 10.207 DE JANEIRO DE 2023, VISTO QUE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP É O DOCUMENTO CONSTITUTIVO DA PRIMEIRA ETAPA DO PLANEJAMENTO DE UMA CONTRATAÇÃO A FIM DE ATENDER A UMA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA, A PRESENTE AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO ANO LETIVO DE 2025.","191176.0","1137497,2"],
    [74,"42","202501","7094346000145","2739315,49","9015301.0","DETRAN","G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA","4ª TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2021 - DETRAN (PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 03 MESES COM REAJUSTE), FIRMADO ENTRE O DETRAN, E A EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO","1.0","2739315,49"],
    [75,"141","202501","11255156000130","52864,87","9015305.0","SECULT","BKM COMÉRCIO E LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA","4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING) COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE\nEQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAL COM TECNOLOGIA LASER OU LED, MONOCROMÁTICO (PRETO E BRANCO), POLICROMÁTICO (COLORIDA), BEM COMO SOLUÇÃO DE SOFTWARES,\nVIGÊNCIA DE 01/02/2024 À 01/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 11(68141826).","1.0","52864,87"],
    [76,"27","202501","11858570000567","242882,77","9015310.0","SES","-","11º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 - SES/GO (PP. 113/168 DO EVENTO Nº 3868040), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IGH, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DONASCIMENTO HEMU. VISANDO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. PROCESSO: 202500010002120. DEZEMBRO/24. PORTARIA 6272/2024. REQ.DE DESPESA N° 9/2025 -\nSES/GEMOD (69234938).","1.0","242882,77"],
    [77,"27","202501","11858570000214","59549,92","9015315.0","SES","-","11º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 001/2013 SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IIGH, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES HEMNSL, VISANDO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. PROCESSO: 202500010002120. DEZEMBRO/24. PORTARIA 6272/2024. REQ.DE DESPESA N° 9/2025 SES/GEMOD (69234938).","1.0","59549,92"],
    [78,"51","202501","1015676000111","597","9015316.0","V.GOVERNADORIA","-","BOLETO DA ANUIDADE DE 2025 DO CRC-GO (CONTADOR/GERENTE DE CONTABILIDADE, O SERVIDOR KID FREIRE), COM VALOR DE R$ 597.00 (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS), JÁ COM DESCONTO, PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 31 DE JANEIRO DE 2025.","1.0","597"],
    [79,"27","202501","1645738000330","512341,3","9015317.0","SES","INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERV. TECNOLÓGICOS S.A","2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 15/2023-SES, REFERENTE ÍNDICE IPCA (IBGE) ACUMULADO NO PERÍODO NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE A 4,788100%, PASSANDO O VALOR DA UNITÁRIO DA UST QUE ERA DE R$ 79,17 PARA R$ 82,94.O REAJUSTE SERÁ APLICADO APENAS NO TOTAL DE 135.899,61 UST AINDA NÃO UTILIZADAS.","1.0","512341,3"],
    [80,"144","202501","43390208000177","60000","9015322.0","SEDUC","-","4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 169/2022. PARTES: SEDUC / BURITI ALEGRE AMBIENTAL - S.P.E - S. A.","1.0","60000"],
    [81,"147","202501","25165749000110","4,08","9015326.0","SIC","NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.","ACRESCER 25%, A PARTIR DE 18/11/2024, SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO  DE R$ 264.579,17 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS – SIC E A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, A FIM DE ATENDER DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CONTRATANTE PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 24 DE ABRIL DE 2024 A 24 DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, AMPARADO NO ARTIGO 65 INCISO I, ALÍNEA \"B\" E O § 1º, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.","3750.0","15300"],
    [82,"144","202501","26341426000100","1262","9015336.0","SEDUC","ELETROARTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LIMITADA","1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2024. PARTES: SEDUC / ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.","1759.25","2220173,5"],
    [83,"27","202501","21583042003007","215869,16","9015340.0","SES","-","REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 9º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2024 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA - CAIO LOUZADA (HEAPA). RD 16 (69251184). DEZEMBRO/2024. - PORTARIA 6272/2024","1.0","215869,16"],
    [84,"42","202501","1765213000177","139222","9015353.0","DETRAN","COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA","M REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 068/2021 - DETRAN, CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS E A EMPRESA COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA","1.0","139222"],
    [85,"144","202501","21111808000388","9116800","9015357.0","SEDUC","EBN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI","AQUISIÇÃO DE 160.000 (CENTO E SESSENTA MIL) UNIDADES DO KIT D: COMPOSTO POR 1 (UM) AGASALHO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2025, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - A - SEDUC, REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.","1.0","9116800"],
    [86,"144","202501","26868018000101","4800","9015358.0","SEDUC","-","5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 074/2021. PARTES: SEDUC / SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.","1.0","4800"],
    [87,"150","202501","2316487000141","540","9015360.0","ECONOMIA","SAAE","CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MINEIROS GO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA. EXERCÍCIO 2025.(AGUARDANDO ESTIMATIVA DOS GESTORES DO CONTRATO).","1.0","540"],
    [88,"121","202501","4196645000100","38,92","9015361.0","SSP","-","CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.","1050.0","40866"],
    [89,"150","202501","42422253000101","7849,84","9015367.0","ECONOMIA","-","PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2024 CELEBRADO ENTRE ESTA PASTA E A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A., DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COMPREENDENDO A SOLUÇÃO DADOS COMO SERVIÇO (DAAS – DATA AS A SERVICE), QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO AOS DADOS HOSPEDADOS EM INFRAESTRUTURA DA DATAPREV VIA TECNOLOGIA DE WEB SERVICES. PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.","1.0","7849,84"],
    [90,"152","202501","1015676000111","597","9015368.0","SGG","-","PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/GO DA GERENTE DE CONTABILIDADE EM EXERCÍCIO, EM CONFORMIDADE À RESOLUÇÃO CFC Nº 1.744, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024. TAL PAGAMENTO DECORRIA DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRIVATIVA DOS CONTADORES EM EXERCÍCIO NAS FUNÇÕES DE GERENTE DE CONTABILIDADE E AUXILIAR CONTÁBIL VINCULADOS AO ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, CONFORME DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 19.550, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 E PORTARIA Nº 269/2023 - ECONOMIA, DE 20 DE JULHO DE 2023.","1.0","597"],
    [91,"27","202501","***.573.491-**","54000","9015370.0","SES","-","1ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 08/2024 (56017352) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, SETOR NOSSA SENHORA DA PIEDADE - PORANGATU - GO, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE A SEDE DA REGIONAL DE SAÚDE NORTE POR ATÉ 12 MESES. VIGÊNCIA 01/03/2025 A 28/02/2026. RD 1/2024 (SEI 68595306).","1.0","54000"],
    [92,"144","202501","675468000186","480000","9015371.0","SEDUC","-","6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. PARTES: SEDUC / DEMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.","1.0","480000"],
    [93,"144","202501","79830000156","6000","9015377.0","SEDUC","-","4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2021. PARTES: SEDUC / MUNICÍPIO DE PANAMÁ.","1.0","6000"],
    [94,"144","202501","12917155000176","2349211,21","9015383.0","SEDUC","ENGECOM CONSTRUTORA EIRELI","1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2024. PARTES: SEDUC / ENGECOM CONSTRUTORA LTDA.","1.0","2349211,21"],
    [95,"144","202501","1616929000102","2246219,83","9015384.0","SEDUC","-","5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 073/2021. PARTES: SEDUC / SENAEAMENTO DE GOIÁS S. A.","1.0","2246219,83"],
    [96,"42","202501","1707536000104","308,5","9015116.0","DETRAN","ISH TECNOLOGIA LTDA","CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS TEMPORÁRIAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA DE PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINTS (ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE), COM SUPORTE TÉCNICO.","1500.0","462750"],
    [97,"144","202501","905760000300","31,48","9015272.0","SEDUC","PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA","1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2024. PARTES: SEDUC / PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA.","7403.0","233046,44"],
    [98,"139","202501","1543032000104","8250,57","9015275.0","SEAPA","-","SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA: 11414911 CONTRATO Nº 423/2019. VIGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DOS SALDOS NECESSÁRIOS ÀS LIQUIDAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2024.","1.0","8250,57"],
    [99,"144","202501","43271565000116","65705,27","9015278.0","SEDUC","-","8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 213/2013. PARTES: SEDUC / ORION INCORPORADORA LTDA.","1.0","65705,27"],
    [100,"152","202501","1543032000104","875,32","9015280.0","SGG","-","CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA - CCER (CONTRATO Nº 022/2020 - SEI 000017152174) E AO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - CUSD (CONTRATO Nº 023/2020 - SEI 000017152234), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO EXCLUSIVO NA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10022839982, QUE ATENDE O DATA CENTER CENTRAL DO ESTADO DE GOIÁS, A INDICAÇÃO DOS RECURSOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DO CONTRATO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTA PASTA.","1.0","875,32"],
    [101,"140","202501","1543032000104","68965,19","9015281.0","GOINFRA","-","COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE JANEIRO - 2025, PROVENIENTE DO DESLOCAMENTO DE POSTES PARA A OBRA DE ENCABEÇAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO DO PEIXE, NA GO-449, ESTADO DE GOIÁS.","1.0","68965,19"],
    [102,"42","202501","1765213000177","5568,88","9015292.0","DETRAN","COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA","REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 068/2021 - DETRAN, CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS E A EMPRESA COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA","1.0","66826,56"],
    [103,"27","202501","23864942000113",",47","9015293.0","SES","UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI","AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU CUJOS PRODUTOS, FORNECEDORES E PREÇOS ESTÃO REGISTRADOS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2023\n\"G\", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2023, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 202300010005657.VIGÊNCIA DA ARP: 09/02/2024 A 08/02/2025. RD 368 (68890122).","720.0","338,4"],
    [104,"27","202501","14115388000180","1,65","9015296.0","SES","ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP","EFETIVAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJOS PRODUTOS, FORNECEDORES E PREÇOS ESTÃO REGISTRADOS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS\nCEMAC Nº 99/2023 \"B\", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2023, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 202300010016893.VIGÊNCIA DA ARP: 10/07/2024 A 09/07/2025.REQUISIÇÃO DE DESPESA\n365 (68779724)","720.0","1188"],
    [105,"27","202501","1645738000330","119689,79","9015299.0","SES","INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERV. TECNOLÓGICOS S.A","REAJUSTE AO CONTRATO 58/2022-SES RELATIVO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NA ÁREA DE BIG DATA, BUSINESS INTELLIGENCE E ANALYTICS REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024, SOB O ÍNDICE IPCA (IBGE). REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 2/2025 - SES/GEIN-18354.","1.0","119689,79"],
    [106,"27","202501","10636142000101","4,3","9015300.0","SES","REDEMOB CONSORCIO","5º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 072/2013-SES/GO, VISANDO A APROPRIAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES DESTINADOS A ATENDER AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS DA SES/GO, QUE RECEBEM MENOS DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS POR MÊS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025.\n\nITENS DE PRODUTO:","8800.0","454080"],
    [107,"140","202501","2155735000110","7636266,34","9015302.0","GOINFRA","CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA","O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 67/2024-GOINFRA.","1.0","7636266,34"],
    [108,"144","202501","26341426000100","1262","9015303.0","SEDUC","ELETROARTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LIMITADA","1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2023. PARTES: SEDUC / ELETROART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.","1752.75","2211970,5"],
    [109,"147","202501","50299657000170","4883253,47","9015307.0","SIC","-","O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA EMPRESA JC GONTIJO EXECUTANTE DA OBRA MERCADÃO MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOÍAS/GO, CONSEQUENTEMENTE COM O DESPACHO Nº 595/2024/SIC (68063398) OS QUAIS CONSTAM AS JUSTIFICATIVAS QUALITATIVAS DO ADITIVO DE OBRA E TAMBÉM NO PROCESSO 202417604005741 COM AS ALTERAÇÕES DE PROJETO, FEZ NECESSÁRIO ADEQUAÇÕES NA EXECUÇÃO DA OBRA MERCADO GOIANO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE E SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO.","1.0","4883253,47"],
    [110,"27","202501","11858570000214","242882,77","9015310.0","SES","-","11º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 - SES/GO (PP. 113/168 DO EVENTO Nº 3868040), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IGH, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DONASCIMENTO HEMU. VISANDO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. PROCESSO: 202500010002120. DEZEMBRO/24. PORTARIA 6272/2024. REQ.DE DESPESA N° 9/2025 -\nSES/GEMOD (69234938).","1.0","242882,77"],
    [111,"150","202501","1377555000110","17,79","9015314.0","ECONOMIA","-","CONTRATO 001/2021 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A COMPANHIA ENERGÉTICA DO VALE DO SÃO PATRICIO - CHESP, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CERES, UNIDADE CONSUMIDORA Nº. 31602460.","1.0","195,69"],
    [112,"144","202501","59717553000617","1955,41","9015324.0","SEDUC","MULTILASER INDUSTRIAL S.A","QUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DO TIPO CHROMEBOOKS 2 EM 1, PARA ATENDER OS PROJETOS NOVAS TECNOLOGIAS - FERRAMENTAS PARA A APRENDIZAGEM ESCOLAR E SER DIGITAL É FUNDAMENTAL, RESPECTIVAMENTE TODOS OS ESTUDANTES DAS 2ªS SÉRIES DO ENSINO MÉDIO DIURNO E NOTURNO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E OS ALUNOS DO 9º ANO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DE GOIÁS QUE NÃO FORAM CONTEMPLADOS PELO PROCESSO AQUISITIVO ANTERIOR 202400006038893 , CONFORME ESPECIfiCAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA 60255270.","13102.0","25619781,82"],
    [113,"27","202501","5029600000449","42095,34","9015329.0","SES","-","REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 8º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 02/2013-SES/GO, A SER FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE AGIR, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA - COLÔNIA SANTA MARTA (HDS). RD 12/2025 (SEI 69247128). PROC SEI 202500010002212.","1.0","42095,34"],
    [114,"27","202501","11338609000191","32920,95","9015331.0","SES","-","REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 6º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 78/2024-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E A CLÍNICA MÉDICA DO RIM - CLIMER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM NEFROLOGIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. PROCESSO Nº202500010002253. RD 18/2025 (SEI 69253242). PORTARIA 6272/2024. REFERENTE À PARCELA DE DEZEMBRO DE 2024","1.0","32920,95"],
    [115,"144","202501","26341426000100","1262","9015337.0","SEDUC","ELETROARTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LIMITADA","1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 268/2024. PARTES: SEDUC / ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.","227.0","286474"],
    [116,"27","202501","7776237000108","142021,92","9015338.0","SES","-","GERENCIAMENTO FINANCEIRO VISANDO O 12º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 94/2023-SES/GO, PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS DR. GERALDO LANDÓ.RD1 (69223144),PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6272/2024.","1.0","142021,92"],
    [117,"27","202501","5872814000130","300535,07","9015341.0","SES","AVVIO SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA","CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TRÁFEGO DE DADOS DAS APLICA-ÇÕES CORPORATIVAS, TRÁFEGO DE VOZ E IMAGENS, VIDEOCONFERÊNCIA E ACESSO À INTERNET, INTERLIGANDO UNIDADES PREDIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES/GO . LOTES 01, 02, 04 E 05. ART N°01/2020. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2019 SEDIGO, PROCESSO Nº 201914304001615. CONTRATO Nº 21/2020 SESGO, 1º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025. IMPOSTO DE RENDA/ 1º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025. CONSÓRCIO DADOS SEDI GO PE 01/2019/  2º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025.","1.0","300535,07"],
    [118,"27","202501","5029600000368","710867,26","9015342.0","SES","-","REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 10º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2014-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL. RD 14 (69249555). DEZEMBRO/2024. PORTARIA 6272/2024.","1.0","710867,26"],
    [119,"152","202501","1543032000104","262,56","9015344.0","SGG","-","CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2019 - SGG, REFERENTE À PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS DOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA LIMPA, ARAGOIÂNIA, BURITI ALEGRE, INHUMAS, OUVIDOR, POSSE, SANCLERLÂNDIA, SANTA BÁRBARA E URUAÇU, E O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, A INDICAÇÃO DOS RECURSOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DO CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTA PASTA.","1.0","262,56"],
    [120,"49","202501","26446062000115","132000","9015350.0","EMATER","-","CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PESQUISA AGROPECUÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA","1.0","132000"],
    [121,"144","202501","10563307000154","42000","9015352.0","SEDUC","-","5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021. PARTES: SEDUC / SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADÃO DO CÉU - SANEACÉU.","1.0","42000"],
    [122,"144","202501","26341426000100","1262","9015356.0","SEDUC","ELETROARTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LIMITADA","1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2024. PARTES: SEDUC / ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.","1016.75","1283138,5"],
    [123,"141","202501","1616929000102","325200","9015364.0","SECULT","-","TRATA-SE DO 7º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2019, CELEBRADO COM A SANEAGO, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DA SECULT, AGRUPADOR 2031, VIGÊNCIA DE 01/01/2025 A 31/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº4(69287330).","1.0","325200"],
    [124,"141","202501","1543032000104","885288","9015366.0","SECULT","-","TRATA-SE DO 5º ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 17/2019 E 18/2019, OS QUAIS DESTINAM-SE AO USO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECULT, REFERENTE AO GRUPO A ( DEMANDA) E GRUPO B ( CONSUMO), PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.","1.0","885288"],
    [125,"140","202501","3021021000181","266162,55","9015375.0","GOINFRA","STADIUM CONSTRUTORA LTDA","O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO N.º 23/2024-GOINFRA.","1.0","266162,55"],
    [126,"139","202501","1015676000111","597","9015376.0","SEAPA","-","PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/GO DA GERENTE DE CONTABILIDADE EM EXERCÍCIO, EM CONFORMIDADE À RESOLUÇÃO CFC Nº 1.744, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024. TAL PAGAMENTO DECORRIA DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRIVATIVA DOS CONTADORES EM EXERCÍCIO NAS FUNÇÕES DE GERENTE DE CONTABILIDADE E AUXILIAR CONTÁBIL VINCULADOS AO ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, CONFORME DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 19.550, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 E PORTARIA Nº 269/2023 - ECONOMIA, DE 20 DE JULHO DE 2023.","1.0","597"],
    [127,"144","202501","26868034000196","12000","9015378.0","SEDUC","-","3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2020. PARTES: SEDUC / SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MATRINCHÃ.","1.0","12000"],
    [128,"27","202501","21583042002701","139651,92","9015381.0","SES","-","PISO DE ENFERMAGEM. 8º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 92/2023-SES/GO PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM - HEJA - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM -DEZEMBRO/2024 - RD 23/2025 (SEI 69275217) - PROCESSO SEI 202500010002320.","1.0","139651,92"],
    [129,"27","202501","3969808000331","180223,62","9015386.0","SES","-","PISO DE ENFERMAGEM. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD - HDT. CONTRATO DE GESTÃO 91/2012/SES/GO. 7º APOSTILAMENTO. PARCELA DE DEZEMBRO/2024. RD 4/2025 (69230737)","1.0","180223,62"],
    [130,"27","202501","11858570000214","242882,77","9015387.0","SES","-","11º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 - SES/GO (PP. 113/168 DO EVENTO Nº 3868040), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IGH, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO HEMU. VISANDO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. PROCESSO: 202500010002120. DEZEMBRO/24. PORTARIA 6272/2024. REQ.DE DESPESA N° 9/2025 -\nSES/GEMOD (69234938).","1.0","242882,77"],
    [131,"144","202501","46572336000120","7800","9015389.0","SEDUC","-","1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 184/2023. PARTES: SEDUC / SÃO SIMÃO SANEAMENTO AMBIENTAL S. A.","1.0","7800"],
    [132,"144","202501","24852675000127","16800","9015390.0","SEDUC","-","6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 332/2020. PARTES: SEDUC / PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO QUENTE.","1.0","16800"],
    [133,"41","202501","8808153000171","1000","9015391.0","GOIÁS TURISMO","FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","DESTINADA A RESERVA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, SENDO PASSAGENS, HOSPEDAGENS SERVIDOR E TRASLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 26/2022 (VIGÊNCIA 12/08/2024 A 11/08/2025), E DESPACHO Nº 318/2024-02981 , TOTALIZANDO O VALOR DE R$28.674,77. (CÓDIGO COMPRASNET 61587-UNIDADE-HOSPEDAGEM SERVIDOR- NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.39.11) ;(CÓDIGO COMPRASNET 84524-SERVIÇO V2- PASSAGEM NACIONAL-NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.33.02); (CÓDIGO COMPRASNET 69295-UNIDADE-TRASLADOS SERVIDOR-NATUREZA DE DESPESA3.3.90.33.07)","1.0","1000"],
    [134,"42","202501","1377555000110","1050","9015393.0","DETRAN","-","COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ALTERAÇÃO NA CLÁUSULA DA VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DAS CIRETRAN'S DE URUANA E CARMO DO RIO VERDE /GO, JUNTO A COMPANHIA SÃO PATRÍCIO - CHESP","1.0","12600"],
    [135,"135","202501","2316487000141","11432,29","9015396.0","DGAP","SAAE","COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO Nº 027/2023, NO VALOR DE R$ 11.432,29 (ONZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), HAJA VISTA QUE AINDA EXISTE SALDO CONTRATUAL DISPONÍVEL PARA COBERTURA DAS DESPESAS ATÉ DEZEMBRO DE 2024, COM A CONCESSIONÁRIA SAAE- SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO MUNICÍPIO DE MINEIROS–GO.","1.0","11432,29"],
    [136,"1135","202501","78533312000158","6330,19","9015401.0","SEDF","PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO E APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL - SEDF, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA SEDF, SITUADA NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL - SAF-SUL, QUADRA 02, EDIFÍCIO ALVORAN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA\n\n1.2. O OBJETO DA LICITAÇÃO TEM NATUREZA DE SERVIÇO COMUM PARA A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO E APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES.\n\n1.3. OS QUANTITATIVOS E RESPECTIVOS CÓDIGOS DOS ITENS SÃO OS DISCRIMINADOS NA TABELA ACIMA.\n\n1.4. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ADOTARÁ COMO REGIME DE EXECUÇÃO A EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.\n\n1.5. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, COM BASE NO ARTIGO 57, II, DA LEI 8.666, DE 1993.","4.0","303849,12"],
    [137,"135","202501","5275229000152","2135134,52","9015408.0","DGAP","GCE S/A","REAJUSTAMENTO CONTRATUAL PARA O CONTRATO N.º 44/2023/DGPP, CONFORME REGRAS CONTRATUAIS E LEGISLAÇÕES VIGENTES, ESPECIFICADO NA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA N.º 2/2024/SSAE/GENG/DGPP.","1.0","2135134,52"],
    [138,"135","202501","5275229000152","2136075,29","9015410.0","DGAP","GCE S/A","REAJUSTAMENTO CONTRATUAL PARA O CONTRATO N.º 46/2023/DGPP, CONFORME REGRAS CONTRATUAIS E LEGISLAÇÕES VIGENTES, ESPECIFICADO NA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA N.º 2/2024/SSAE/GENG/DGPP.","1.0","2136075,29"],
    [139,"44","202501","2917870000155","2674,92","9015415.0","AGEHAB","ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS","VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS C 3° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 01/22 (68082284) REF AO ACRÉSCIMO, RELATIVO A CONVENÇÃO COLETIVA\nDO TRABALHO - CCT 2024/2025 PERÍODO DE MAI/24 A JAN/25.\nOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE CENTRAL DE ATENDIMENTO C IMPLANTAÇÃO DE CALL CENTER REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ATIVO E RECEPTIVO TELEFÔNICO E ELETRÔNICO EM\nMODALIDADE CONTACT CENTER INCLUINDO O REGISTRO E O FORNECIMENTO DE INFO AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS DA AGEHAB.","1.0","2674,92"],
    [140,"27","202501","8778201000126","5,08","9015416.0","SES","DROGAFONTE LTDA","COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF, VISANDO A DISPENSAÇÃO\nAOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PROCESSO Nº. 202300010017239, PREGÃO Nº. 120/2023, ARP Nº. 089/2023. RD 01/2025 (SEI 69541950","9000.0","45720"],
    [141,"27","202501","81706251000198","47,7","9015417.0","SES","PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA","COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF, VISANDO A DISPENSAÇÃO\nAOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PROCESSO Nº. 202300010017239, PREGÃO Nº. 120/2023, ARP Nº. 089/2023. RD 01/2025 (SEI 69541950)","2800.0","133560"],
    [142,"152","202501","28621310000142","350","9015420.0","SGG","ELEVE - SOLUCAO E MANUTENCAO LTDA","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PRESTADOS DE FORMA CONTINUADA, EM 01 (UM) ELEVADOR TIPO CÁPSULA COBER, MODELO TITAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SGG, TEM POR ESCOPO:\n\nA) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS.\n\nB) A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MÚTUA E CONSENSUAL DISPOSIÇÃO DE VONTADE DAS PARTES, BEM COMO A CONSEGUINTE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, EQUIVALENTE AO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.","1.0","4200"],
    [143,"59","202501","1015676000111","597","9015421.0","SEGOV","-","PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE (CRC), COM O OBJETIVO DE REGULARIZAR A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DA\nCONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NOS SERVIÇOS REGULAMENTADOS POR LEI.","1.0","597"],
    [144,"144","202501","8163953000182","2300","9015432.0","SEDUC","NEW LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA","1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024. PARTES: SEDUC / NEWLINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA.","132.0","303600"],
    [145,"152","202501","25165749000110","-4,5","9015437.0","SGG","NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.","PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, A FIM DE ATENDER DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA PASTA PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.","0.0","0"],
    [146,"94","202501","1181242000604","231","9015438.0","GOIASPREV","COMPWIRE INFORMATICA LTDA","AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE (SWITCHS), PARTICIPANTE DA ARP 04/2024 - SGG","15.0","3465"],
    [147,"44","202501","37381951000168","60129,67","9015446.0","AGEHAB","CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VERS LÚCIA","VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 35 (49347325), REFERENTE CONDOMÍNIO, INCLUINDO IPTU E SEGURO INCÊNDIO. VALOR REAJUSTADO CONFORME APOSTILA 78/2024 (65639853), DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, Nº 1.875, EDIFÍCIO VERA LÚCIA, 4º ANDAR, QUADRA D-3, LOTE 22-E - SETOR OESTE - GOIÂNIA GO, COM A FINALIDADE DE AMPLIAR A SEDE DA AGEHAB.","1.0","60129,67"],
    [148,"16","202501","43547497000175","37916,55","9015449.0","UEG","-","SOLICITAÇÃO DE DESPESA ESTIMADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER A UNIDADE\nUNIVERSITÁRIA DE IPAMERI REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.","1.0","37916,55"],
    [149,"27","202501","76535764000143","249737,62","9015453.0","SES","BRASIL TELECOM S/A","CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TRÁFEGO DE DADOS DAS APLICA-ÇÕES CORPORATIVAS, TRÁFEGO DE VOZ E IMAGENS, VIDEOCONFERÊNCIA E ACESSO À INTERNET, INTERLIGANDO UNIDADES PREDIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES/GO . LOTES 01, 02, 04 E 05. ART N°01/2020. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2019 SEDIGO, PROCESSO Nº 201914304001615. CONTRATO Nº 21/2020 SESGO, 1º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025. IMPOSTO DE RENDA/ 1º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025. CONSÓRCIO DADOS SEDI GO PE 01/2019/ 2º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025.","1.0","249737,62"],
    [150,"50","202501","8733698000166","59774,4","9015455.0","CGE","SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA","O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING), COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS COM TECNOLOGIA LASER OU LED, MONOCROMÁTICO (PRETO E BRANCO), POLICROMÁTICO (COLORIDA), BEM COMO SOLUÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE IMPRESSÃO, COM PROVIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS, INCLUINDO PAPEL BRANCO E TONNER, TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO ON-SITE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E INSUMOS ORIGINAIS, NA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MAIS PÁGINA IMPRESSA.","1.0","59774,4"],
    [151,"121","202501","1616929000102","28344,82","9015458.0","SSP","-","DESTINA-SE AO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2017","1.0","28344,82"],
    [152,"27","202501","51780468000268","1117,76","9015460.0","SES","JANSSEN CILAG FARMACÊUTICA LTDA","COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF E/OU COMPLEMENTARES AO CEAF, PARA\nDISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 63/2024 \"C\" SES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2024, ORIUNDO DO PROCESSO\nDE CONTRATAÇÃO SISLOG 108119 - SEI 202400005028055. VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025. DOD (SEI 68687314). OF Nº 220/2024 (SEI 68693263).","18.0","20119,68"],
    [153,"94","202501","76535764000143","941,15","9015461.0","GOIASPREV","BRASIL TELECOM S/A","PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2020,  POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TRÁFEGO DE DADOS DAS APLICAÇÕES CORPORATIVAS, TRÁFEGO DE VOZ E IMAGENS, VIDEOCONFERÊNCIA E ACESSO À INTERNET, INTERLIGANDO UNIDADES PREDIAIS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PREVISÃO ESTABELECIDA DA CLÁUSULA SEXTA, DO INSTRUMENTO ORIGINAL.","2.0","11293,8"],
    [154,"121","202501","28926250000176","579,99","9015469.0","SSP","PRISMA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA","AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA DOD 68676631 E TERMO DE REFERÊNCIA 68579855.","13.0","7539,87"],
    [155,"148","202501","23540814000114","415000","9015484.0","SEDS","VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ­ ME","RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO SELF-SERVICE E ÁGUA MINERAL RESFRIADA SEM GÁS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA SEDS, PELO PERÍODO DE 06 MESES(29/1/2025 A 28/7/2025.","1.0","415000"],
    [156,"41","202501","8733698000166","93,55","9015488.0","GOIÁS TURISMO","SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA","TRATA-SE OS AUTOS SOBRE FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2022 (000032335570), CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING), COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE 4,87%, ENTRE A AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO E A EMPRESA SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA, PELO PERÍODO DE 18 MESES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N°1/2025 - GOIASTURISMO/SUPTI-12098 E DESPACHO Nº 5/2025/GOIASTURISMO/SUPTI-12098, NO VALOR TOTAL DE R$42.285,46. (ITEM 3-CÓDIGO 56278-UNIDADE/MÊS); (ITEM 4- CÓDIGO 56380-MILHEIRO/MÊS); (ITEM 7- CÓDIGO56407 - UNIDADE/MÊS); (ITEM 8 - CÓDIGO 65890 - MILHEIRO).","2.0","3367,8"],
    [157,"142","202501","21832151000186","1,19","9015492.0","SEEL","WD DISTRIBUIDORA EIRELI","SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA, BEM COMO PARA REPARO DE PEQUENOS DEFEITOS NA ESTRUTURA DE REDE. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DO TERMO DE LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024-\nSEAD/GEC, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2023-SEAD/GECC. CONFORME ITEM 7.5, REQUISIÇÃO DE DESPESAS 69305022 (PROCESSO SEI)","100.0","119"],
    [158,"140","202501","4196645000100","10477,06","9015494.0","GOINFRA","-","DESPESAS PARA CUSTEAR OS PAGAMENTOS, NA FORMA DE BOLETOS E À VISTA, DE EVENTUAIS GASTOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EXIGIDAS EM LEI, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA GOINFRA, DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO - LC-GELIC E GERÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS - LC-GEELI, CUJO OBJETO TENHA VERBAS FEDERAIS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME, JUSTIFICATIVA (69273551), DESPACHO Nº 13/2025/GOINFRA/LC-GELIC-13150 (69138205) E AUTORIZAÇÃO-PR-06101(​​​​​​​69419507​​​​​​​).","1.0","10477,06"],
    [159,"140","202501","2155735000110","7301029,87","9015513.0","GOINFRA","CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA","A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 67/2024-GOINFRA (60692876), RELACIONADO AO REF - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, \"D\", DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.","1.0","7301029,87"],
    [160,"144","202501","24836603000196","25500","9015362.0","SEDUC","-","5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 052/2021. PARTES: SEDUC / SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.","1.0","25500"],
    [161,"16","202501","8808153000171","53333,33","9015365.0","UEG","FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022, QUE VISA A PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO REFERIDO CONTRATO, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS E A EMPRESA FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES, HOSPEDAGENS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA UNIVERSIDADE, NO PERÍODO DE 30/08/2024 A 30/08/2025.","1.0","53333,33"],
    [162,"144","202501","31885247000166","2300","9015369.0","SEDUC","VBM EQUIPAMENTOS LTDA","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 001/2024 - (67683300) , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA-PALETES, A SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO SETORIAL DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.","73.0","167900"],
    [163,"144","202501","4750108000152","780000","9015373.0","SEDUC","-","8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 156/2021. PARTES: SEDUC / AGÊNCIA DE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE.","1.0","780000"],
    [164,"6","202501","17162579000191","23,62","9015379.0","SECM","LÍDER TÁXI AEREO S/A - AIR BRASIL","TRATAM-SE OS PRESENTES AUTOS SOBRE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL VISANDO À FORMALIZAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 4/2024 - SECAMI CELEBRADO COM A EMPRESA LÍDER TÁXI AÉREO S/A – AIR BRASIL, INSCRITA SOB O CNPJ/CPF Nº 17.162.579/0001-91, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AERONÁUTICOS DE ATENDIMENTO DE PISTA, HANGARAGEM DE AERONAVES E COMISSÁRIA PARA AS AERONAVES OPERADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DO SERVIÇO AÉREO (SAEG), NOS AEROPORTOS FORA DE GOIÂNIA-GO, SOBRETUDO NAQUELES SITUADOS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO, DENTRE OS QUAIS: - REBOQUE, HANGARAGEM E GUARDA DA AERONAVE; - PARTIDA DOS MOTORES COM FONTE EXTERNA DE ENERGIA (GPU); - RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE BANHEIROS, SALA DE ESPERA E ALIMENTAÇÃO; - TRANSPORTE MOTORIZADO DE PASSAGEIROS E BAGAGEM DENTRO DA UNIDADE AEROPORTUÁRIA; - LOCAL PARA PERMANÊNCIA DA TRIPULAÇÃO.","280.0","6613,6"],
    [165,"27","202501","2918347000143","435703,17","9015382.0","SES","FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFG","REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 16º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - FUNDAHC PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO - HEJ. PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6272/2024. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/24","1.0","435703,17"],
    [166,"42","202501","46572336000120","225","9015394.0","DETRAN","-","COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER A CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO.","1.0","2700"],
    [167,"140","202501","16910656000181","3378391,5","9015395.0","GOINFRA","JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA","REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 11).","1.0","3378391,5"],
    [168,"27","202501","36325157000134","4,4","9015397.0","SES","COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA\nANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2024 \"E\" SES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2024, ORIUNDO\nDO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO SISLOG 100738 - SEI 202300005024551. VIGÊNCIA DA ARP: 04/12/2024 A 04/12/2025. DOD (SEI 68196278). OF Nº 415/2024 (SEI 68334096)","182.0","800,8"],
    [169,"144","202501","21195755000169","5480000","9015399.0","SEDUC","UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJR","CONTRATO 060/2022 - SEDUC X UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA","1.0","5480000"],
    [170,"27","202501","7776237000108","310343,66","9015400.0","SES","-","REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 93/2023-SES/GO PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE ITUMBIARA SÃO MARCOS. PROCESSO 202500010002252 . RD 17/2025 (SEI 69252914).","1.0","310343,66"],
    [171,"27","202501","61600839000155","1183,09","9015403.0","SES","CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE","CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO. ARP Nº 001/2019 SEADGO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 SEADGO, PROCESSO Nº 201900005013574.\nCONTRATO N° 19/2020/SES-GO. 5º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/07/2024 A 07/07/2025. 2º APOSTILAMENTO: ALTERAÇÃO DO CNPJ.","1.0","1183,09"],
    [172,"27","202501","21583042002388","310343,66","9015409.0","SES","-","REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 93/2023-SES/GO PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE ITUMBIARA SÃO MARCOS. PROCESSO 202500010002252 . RD 17/2025 (SEI 69252914)","1.0","310343,66"],
    [173,"20","202501","61600839000902","11,13","9015412.0","PGE","CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA","DESPESA COM O REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020-PGE, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO (PGE).","27.0","3606,12"],
    [174,"27","202501","16699864000183","42,34","9015418.0","SES","SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA","COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF, VISANDO A DISPENSAÇÃO\nAOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PROCESSO Nº. 202300010017239, PREGÃO Nº. 120/2023, ARP Nº. 089/2023. RD 01/2025 (SEI 69541950","720.0","30484,8"],
    [175,"135","202501","1543032000104","132784,21","9015425.0","DGAP","-","COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL DENTRO DO ORÇAMENTO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DO AJUSTE","1.0","132784,21"],
    [176,"152","202501","77639433000116","20000","9015434.0","SGG","ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS ESTADUAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS","ANUIDADE ANO DE 2025, DA FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS ESTADUAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (ABEP-TIC)","1.0","20000"],
    [177,"140","202501","21518739000160","3384395,87","9015435.0","GOINFRA","BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA","APOSTILA Nº 109/2024-GOINFRA (65609967) E ADITIVO Nº 456/2024 (66790726), DESTINADO A COBRIR DESPESA DO CONTRATO 58/2024 /GOINFRA (VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2025), DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA N°. 58/2023-GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA GO-164, TRECHO: FIM PERÍMETRO URBANO (GOIÁS)/ ENTR. GO-429, NO ESTADO DE GOIÁS, EXTENSÃO TOTAL: 65,47 KM.","1.0","3384395,87"],
    [178,"135","202501","5872814000130","47410,93","9015436.0","DGAP","AVVIO SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA","TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA/DGPP, DEVIDO A ALTERAÇÃO DA CONTRATADA EFETIVADA MEDIANTE O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021 (EM ANEXO).","1.0","47410,93"],
    [179,"16","202501","1543032000104","45432,36","9015445.0","UEG","-","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA/BAIXA TENSÃO SEGUNDO A ESTRUTURA DE TARIFA HOROSAZONAL - MODALIDADE\nVERDE - GRUPO A - REFERENCIA 2025","1.0","45432,36"],
    [180,"19","202501","11921270000151","1,76","9015448.0","PM-GO","JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME","DILAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/02/2025, MANTENDO-SE OS TERMOS ATUALMENTE CONTRATADOS; M²","2250.0","3960"],
    [181,"16","202501","1377555000110","82658,93","9015451.0","UEG","-","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA/BAIXA TENSÃO SEGUNDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA CONVENCIONAL/SAZONAL GRUPO B\nPARA USO EXCLUSIVO NA UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CERES - EXERCÍCIO DE 2025.","1.0","82658,93"],
    [182,"1135","202501","23821029000130","1230","9015456.0","SEDF","ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI","REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO), DE ACORDO COMO A QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA A TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO NÃO SE ENQUADRA COMO SENDO DE BEM DE LUXO, CONFORME DECRETO Nº 10.818, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021. OS BENS OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO SÃO CARACTERIZADOS COMO COMUNS, CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021.","28.0","34440"],
    [183,"27","202501","18459628009767","187,59","9015462.0","SES","BAYER S. A.","COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF E/OU COMPLEMENTARES AO CEAF, PARA\nDISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 63/2024 \"D\" SES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2024, ORIUNDO DO PROCESSO DE\nCONTRATAÇÃO SISLOG 108119 - SEI 202400005028055. VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025. DOD (SEI 68687314). OF Nº 219/2024","3990.0","748484,1"],
    [184,"154","202501","7685980000152","776130,5","9015466.0","SER","SHOWNEWS COMUNICAÇÃO & PRODUÇÕES LTDA ME","2º T.A DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, AO CONTRATO N° 04/2024 (56646545), PROVENIENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 - SECULT (54664993), PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COM PROFISSIONAIS TÉCNICOS, BEM COMO PARA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. CONFORME RD 3 (69490704).","12.0","9313566"],
    [185,"150","202501","25086034000171","500","9015470.0","ECONOMIA","-","FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME CONTRATO 021/2018, PARA O POSTO FISCAL EVERLAN SOARES, DRF PORANGATU.","1.0","6000"],
    [186,"144","202501","10310966000189","635960,86","9015485.0","SEDUC","MS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA","1º T. A AO CONTRATO 002/2024 - SEDUC X MS SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI","1.0","635960,86"],
    [187,"142","202501","35858504000121","171,97","9015489.0","SEEL","BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME","SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA, BEM COMO PARA REPARO DE PEQUENOS DEFEITOS NA ESTRUTURA DE REDE. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DO TERMO DE LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024-\nSEAD/GEC, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2023-SEAD/GECC. CONFORME ITEM 7.3, REQUISIÇÃO DE DESPESAS 69305022 (PROCESSO SEI).","30.0","5159,1"],
    [188,"142","202501","45282447000139","6,95","9015491.0","SEEL","GRAZIELLY GONCALVES PEREIRA DANTAS ***.562.381-**","SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA, BEM COMO PARA REPARO DE PEQUENOS DEFEITOS NA ESTRUTURA DE REDE. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DO TERMO DE LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024-\nSEAD/GEC, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2023-SEAD/GECC. CONFORME ITEM 7.4, REQUISIÇÃO DE DESPESAS 69305022 (PROCESSO SEI).","12.0","83,4"],
    [189,"44","202501","12655348000104","190154,91","9015497.0","AGEHAB","-","VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERCEIRO TERMO ADITIVO (67917928), CUJO OBJETO É A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 095/2022 (SEI Nº 000031479659), REFERENTE AO VALOR TOTAL. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE POSSE - GO","1.0","190154,91"],
    [190,"16","202501","37116589000106","21000","9015501.0","UEG","-","PAGAMENTO DE ANUIDADE - PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABRUEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR TOTAL DE R$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS).","1.0","21000"],
    [191,"139","202501","2778850000140","7","9015507.0","SEAPA","EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA","PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EM 2º E 3º NÍVEIS E TESTES HIDROSTÁTICOS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEAPA, COM O OBJETIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.","10.0","70"],
    [192,"44","202501","1274240000147","14000","9015508.0","AGEHAB","AGENCIA GOIANA DE HABITAÇAO S/A","VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS OCORRIDAS ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 576.996.467-3 AG 4204 (PAGADORA DE SALÁRIOS) DA AGEHAB, CONTA CORRENTE 577.001.343-1 AG 0996- FONTE 17560227, REFERENTE A TARIFAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA PARA O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 407/2025/AGEHAB (69634853) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO DESPACHO Nº 374/2025/AGEHAB/GRSG (69690196). SEI 202500031000463.","1.0","14000"],
    [193,"140","202501","5275061000185","1736636,17","9015522.0","GOINFRA","EGL ENGENHARIA LTDA - EPP","O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 182/2021 - GOINFRA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93 (67092752).","1.0","1736636,17"],
    [194,"27","202501","11858570000567","59549,92","9015388.0","SES","-","11º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 001/2013 SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IIGH, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES HEMNSL, VISANDO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. PROCESSO: 202500010002120. DEZEMBRO/24. PORTARIA 6272/2024. REQ.DE DESPESA N° 9/2025 SES/GEMOD (69234938).","1.0","59549,92"],
    [195,"140","202501","15264721000186","3378391,51","9015395.0","GOINFRA","BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI","REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 11).","1.0","3378391,51"],
    [196,"152","202501","3566923000101","140000","9015404.0","SGG","S.NOLLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EVENTUAL EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DA SGG, INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO E DE REPOSIÇÃO, ATENDIMENTO DE CHAMADOS DE EMERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TEM POR ESCOPO:\n\nA) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS.\n\nB) A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MÚTUA E CONSENSUAL DISPOSIÇÃO DE VONTADE DAS PARTES, BEM COMO A CONSEGUINTE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, EQUIVALENTE AO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.","1.0","140000"],
    [197,"27","202501","19324171000447","15074,55","9015405.0","SES","-","PISO DE ENFERMAGEM. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 37/2019 - SES/GO PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN. RD N° 29/2025 (69312782) PROCESSO ACESSÓRIO 202500010002550.","1.0","15074,55"],
    [198,"27","202501","9944371000368",",82","9015414.0","SES","SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA","COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF, VISANDO A DISPENSAÇÃO\nAOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PROCESSO Nº. 202300010017239, PREGÃO Nº. 120/2023, ARP Nº. 089/2023. RD 01/2025 (SEI 69541950).","5000.0","4100"],
    [199,"144","202501","5725151000120","1002435,66","9015419.0","SEDUC","-","1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2024. PARTES: SEDUC / CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA.","1.0","1002435,66"],
    [200,"135","202501","5340639000130","541945","9015422.0","DGAP","PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP","ADITIVO AO CONTRATO N° 037/2022-DGPP","1.0","541945"],
    [201,"16","202501","5058935000142","1984,09","9015423.0","UEG","INTERATIVA DED. HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA.","O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 007/2023 (SEI 45153109) CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS E A EMPRESA INTERATIVA FACILITIES LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS, NO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, TEM POR ESCOPO O COMPLEMENTO DO VALOR DA DIFERENÇA DO REAJUSTE ESTABELECIDO NO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO NO SEI 67627845.","1.0","1984,09"],
    [202,"44","202501","1414465000151","166,67","9015427.0","AGEHAB","-","VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS PRÓPRIO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A\nREFERENTE A 01/12 PARA O EXERCÍCIO 2025.","1.0","166,67"],
    [203,"121","202501","17162579000191","1297770","9015428.0","SSP","LÍDER TÁXI AEREO S/A - AIR BRASIL","4º TERMO ADITIVO-CONTRATO Nº 79/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA AO HELICÓPTERO AGUSTAWESTLAND, MODELO AW119MKII/KOALA, PERTENCENTE À PMGO, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS NA CÉLULA E NO MOTOR DAS AERONAVES, CONFORME RD Nº 34/2024 (68458031) E ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (64157772). CENÁRIO FOI MARCADO POR DESAFIOS INESPERADOS, COMO A PERDA TOTAL DO HELICÓPTERO PR-CBG EM UM ACIDENTE, O QUE RESULTOU NO AJUSTES NO VALOR CONTRATUAL, COM REDUÇÃO DE 50%.","1.0","1297770"],
    [204,"144","202501","21111808000388","99,86","9015433.0","SEDUC","EBN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 100.000 (CEM MIL) UNIDADES DO KIT A: COMPOSTO POR 2 (DUAS) CAMISETAS GOLA REDONDA MANGA CURTA EM TECIDO TIPO MALHA PV E POR 2 (DUAS) CALÇAS DE MALHA HELANCA NA COR AZUL, BOLSO EMBUTIDO NA LATERAL, ELÁSTICO DA CINTURA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2025, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - A - SEDUC, REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES., PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2025, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.","100000.0","9986000"],
    [205,"27","202501","10586940000168",",89","9015442.0","SES","ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA\nANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 50/2024 B CEMAC - SES, PE Nº 10/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI\n202400005004332), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 104043, RELACIONADO COM O PROCESSO DE PUBLICAÇÃO DA A.R.P. NO PNCP (SEI202400010081887).\nVIGÊNCIA DA ARP: 26/11/2024 A 26/11/2025.","180.0","160,2"],
    [206,"27","202501","81706251000198",",32","9015444.0","SES","PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA","COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA\nANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 040/2024 D - SES, PE Nº 033/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI\n202300005021636), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 100258, RELACIONADO COM O PROCESSO DE PUBLICAÇÃO DA A.R.P. NO PNCP (SEI 202400010063655).\nVIGÊNCIA DA ARP: 01/11/2024 A 01/11/2025.","180.0","57,6"],
    [207,"94","202501","12130013000164","4791,56","9015452.0","GOIASPREV","GLOBALWEB OUTSOUCING DO BRASIL S/A","PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2024 (69070825), CUJO AJUSTE ORIGINÁRIO FOI CELEBRADO ENTRE A GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV E A PESSOA JURÍDICA GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S/A, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL DE SUPORTE E SERVIÇOS (SERVICE DESK) DE 1º, 2º E 3º NÍVEIS COM ATENDIMENTO REMOTO E/OU PRESENCIAL, COM OBJETIVO DE SUSTENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ROTINAS PERIÓDICAS, REGISTRO, DOCUMENTAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS, BEM COMO ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES E INCIDENTES RELACIONADOS A SISTEMAS OPERACIONAIS E SERVIDORES DE MIDDLEWARE; SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCOS DE DADOS, DATA WAREHOUSE E BIG DATA; REDES DE COMPUTADORES; SUPORTE TÉCNICO A USUÁRIOS E INCIDENTES; MONITORAMENTO DE SERVIÇOS DE TIC; EXECUÇÃO/OPERAÇÃO DE PROCESSAMENTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES LÓGICAS DE DADOS; GERENCIAMENTO DE LINKS DE DADOS E TELEFONIAS FIXA E GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GOIASPREV","1.0","4791,56"],
    [208,"27","202501","5872814000130","50797,45","9015454.0","SES","AVVIO SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA","CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TRÁFEGO DE DADOS DAS APLICAÇÕES CORPORATIVAS, TRÁFEGO DE VOZ E IMAGENS, VIDEOCONFERÊNCIA E ACESSO À INTERNET, INTERLIGANDO UNIDADES PREDIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SESGO. LOTES 03 E 06. ART N°01/2020. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2019 SEDIGO, PROCESSO Nº 201914304001615. CONTRATO Nº 22/2020 SESGO, 2º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025","1.0","50797,45"],
    [209,"41","202501","4196645000100","5000","9015467.0","GOIÁS TURISMO","-","DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EMPRESA IMPRENSA NACIONAL, PRAZO INDETERMINADO NOS TERMOS DA NOTA TÉCNICA Nº 1/2018-SEI-GAPGE-10030, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 1/2025-GOIASTUTISMO/SL-02990. INFORMAÇÕES CADASTRADAS CONFORME PLANILHA GCAA ACOSTADA AOS AUTOS 202400027000729.","1.0","5000"],
    [210,"59","202501","10251429000105","4690","9015475.0","SEGOV","BRAZ & BRAZ LTDA","REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, TIPO SEDAN EXECUTIVO, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, CONSERTO DE PNEU, LAVAGEM AMERICANA, LAVAGEM GERAL, HIGIENIZAÇÃO, SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL PE 90.036/2024-SRP, PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 103/2024.","2.0","112560"],
    [211,"16","202501","4196645000100","19000","9015493.0","UEG","-","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA CONTRATADA, DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO\nEXERCÍCIO DE 2025.","1.0","19000"],
    [212,"142","202501","551775000155","23,53","9015498.0","SEEL","D.I. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP","SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA, BEM COMO PARA REPARO DE PEQUENOS DEFEITOS NA ESTRUTURA DE REDE. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DO TERMO DE LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024-\nSEAD/GEC, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2023-SEAD/GECC. CONFORME ITEM 7.6, REQUISIÇÃO DE DESPESAS 69305022 (PROCESSO SEI).","50.0","1176,5"],
    [213,"150","202501","26990812000115","3793,32","9015499.0","ECONOMIA","TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA  EMPRESARIAL LTDA","FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SUBSCRIÇÕES CLOUDERA PARA ATUALIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA HADOOP, INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA ASSISTIDA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ANÁLISE DE DADOS, ANALYCS E BIG DATA, CONSUMIDAS SOB DEMANDA.\nCONCEDIDO O REAJUSTAMENTO DO VALOR UNITÁRIO DO ITEM 1 DO CONTRATO Nº 021/2022, COM BASE NOS CÁLCULOS E JUSTIFICATIVA APRESENTADOS, APLICANDO-SE O ÍNDICE IPC-A (IBGE) ACUMULADO NO PERÍODO DE 11/2023 A 10/2024, VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,758100 %, CONFERIDO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GECONT.","1.0","3793,32"],
    [214,"149","202501","3063405000167","84750","9015504.0","SEAD","REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA","TRATA-SE DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, PRORROGANDO SUA VIGÊNCIA POR 12 MESES (23/03/2025 A 22/03/2026). O ADITIVO ABRANGE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ESSENCIAIS PARA MANTER OS BENS EM BOM ESTADO E ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DOS POSTOS DO VAPT VUPT DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD).","1.0","84750"],
    [215,"150","202501","46572336000120","941,71","9015505.0","ECONOMIA","-","CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE SÃO SIMÃO - GO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA.","1.0","11300,52"],
    [216,"27","202501","11255156000130","27,3","9015506.0","SES","BKM COMÉRCIO E LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA","4º TA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2021-SES/GO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2025 À 01/02/2026, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA O LABORATÓRIO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - DR. GIOVANNI CYSNEIROS (LACEN) E DO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM MEDICINA INTEGRATIVA E COMPLEMENTAR – CREMIC, UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS.","360.0","9828"],
    [217,"44","202501","360305000104","30","9015509.0","AGEHAB","CAIXA ECONÔMICA FEDERAL","VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS OCORRIDAS ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 576.996.463-0 AG 4204 (VERA CRUZ GESTÃO CONDOMINIAL) E CONTA CORRENTE 576.996.462-2 AG 4204 (VERA CRUZ TRABALHO SOCIAL) DA AGEHAB DESTINADAS A MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS - FONTE 17000290, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 407/2025/AGEHAB (69634853) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO DESPACHO Nº 374/2025/AGEHAB/GRSG (69690196). SEI 202500031000463.","1.0","30"],
    [218,"44","202501","360305000104","30","9015511.0","AGEHAB","CAIXA ECONÔMICA FEDERAL","VALOR DESTINADO AO PÁGAMENTO TARIFAS BANCARIAS OCORRIDAS ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 4204.003.2742-6 DA AGEHAB DESTINADA A MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DA FONTE 17030292, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 407/2025/AGEHAB (69634853) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO DESPACHO Nº 374/2025/AGEHAB/GRSG (69690196). SEI 202500031000463.","1.0","30"],
    [219,"19","202501","12039966000111","665010","9015512.0","PM-GO","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, SERVIÇO DE GUINCHO, FORNECIMENTO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES, PNEUS, PEÇAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO.","1.0","665010"],
    [220,"41","202501","8808153000171","40000","9015392.0","GOIÁS TURISMO","FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","DESTINADA A RESERVA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, SENDO PASSAGENS, HOSPEDAGENS SERVIDOR, HOSPEDAGENS, TRASLADO E OUTRAS DESPESAS PARA COLABORADOR EVENTUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 26/2022 (VIGÊNCIA 12/08/2024 A 11/08/2025), DESPACHO Nº 464/2024-02977, TOTALIZANDO O VALOR DE R$278.858,52.  (CÓDIGO COMPRASNET 61587-PERCENTAGEM-HOSPEDAGEM COLABORADOR- NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.39.74); (CÓDIGO COMPRASNET 61587-UNIDADE-HOSPEDAGEM SERVIDOR- NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.39.11) ;(CÓDIGO COMPRASNET 84524-SERVIÇO V2- PASSAGEM NACIONAL-NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.33.02); (CÓDIGO COMPRASNET 84524-SERVIÇO V2-PASSAGEM INTERNACIONAL-NATUREZA DE DESPESA3.3.90.33.03).","1.0","40000"],
    [221,"142","202501","43539126000141","81,3","9015407.0","SEEL","TROPIX COMERCIAL LTDA","SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, ATENDENDO ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER (SEEL)","2.0","162,6"],
    [222,"44","202501","24946442000193","4900","9015411.0","AGEHAB","EDITORA DIÁRIO DO ESTADO - EIRELI - ME","VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°001/2024 (69199645), QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO\nDE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/02/2025. CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 03/2025 -\nAGEHAB/GRGS (69299400), PARECE JURÍDICO N° 05/2025 - AGEHAB/PJ (69227082) E MINUTA (69199645). SEI 202300031002594.","1.0","4900"],
    [223,"27","202501","23864942000113",",56","9015413.0","SES","UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI","COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF, VISANDO A DISPENSAÇÃO\nAOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PROCESSO Nº. 202300010017239, PREGÃO Nº. 120/2023, ARP Nº. 089/2023. RD 01/2025 (SEI 69541950).","174480.0","97708,8"],
    [224,"1139","202501","4196645000100","2500","9015424.0","SEINFRA","-","PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO","1.0","2500"],
    [225,"44","202501","394460005887","5833,33","9015429.0","AGEHAB","-","VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DA AGÊNCIA\nGOIANA DE HABITAÇÃO S/A REFERENTE A 1/12 PARA O EXERCÍCIO 2025.","1.0","5833,33"],
    [226,"140","202501","5000710000135","58302,12","9015430.0","GOINFRA","IBIZA CONSTRUTORA LTDA","TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 129/2023-GOINFRA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA GO-114, MUNICÍPIO DE NOVA ROMA-GO, NESTE ESTADO.","1.0","58302,12"],
    [227,"27","202501","7847837000110",",31","9015431.0","SES","CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA","COMPRA DE CORRELATO, CUJOS PRODUTOS, FORNECEDORES E PREÇOS ESTÃO REGISTRADOS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024 \"A\",\nPREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2023, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 202300010062459.VIGÊNCIA DA ARP: 26/07/2024 A 25/07/2025. RD 1/2025 (SEI 69034290).","6000.0","1860"],
    [228,"144","202501","1285170000122","48000","9015439.0","SEDUC","-","SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 168/2021 - SEDUC X CODEGO","1.0","48000"],
    [229,"139","202501","3566923000101","47,52","9015440.0","SEAPA","S.NOLLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA","PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2024  FIRMADO COM A EMPRESA S. NOLLI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 03.566.923/0001-01, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO OS REPAROS DE TODOS OS COMPONENTES QUE INTEGRAM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS SOB DEMANDA, CASO NECESSÁRIO E AS PEÇAS E ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SUBSTITUIÇÕES, QUANDO FOR O CASO, COM ACURADA OBSERVAÇÃO E CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA.","1.0","570,24"],
    [230,"123","202501","13559616000149","7200,48","9015441.0","ABC","RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME","RENOVAÇÃO CONTRATO.","1.0","7200,48"],
    [231,"121","202501","24946442000193","4,9","9015443.0","SSP","EDITORA DIÁRIO DO ESTADO - EIRELI - ME","ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023 (000037389001), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NESTA CAPITAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA SSP-GO, POR 12\nMESES, VIGÊNCIA DE 24/02/2025 A 23/02/2026.","4500.0","22050"],
    [232,"121","202501","1543032000104","128,19","9015447.0","SSP","-","EMPENHO DESTINA-SE AO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO CUSD-GOV Nº 331/2019","1.0","128,19"],
    [233,"27","202501","25211499000107","58,76","9015450.0","SES","MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA","AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS\nNA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 34/2024 \"C\". PREGÃO Nº 12/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 30/10/2024 A\n30/10/2025. PROCESSO Nº 202300005021620/202400010045309. SISLOG 100237.","24.0","1410,24"],
    [234,"121","202501","1616929000102","50472,94","9015457.0","SSP","-","DESTINA-SE AO 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 184/2013 (SEI 0779299)","1.0","50472,94"],
    [235,"27","202501","81706251000198","81,62","9015459.0","SES","PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA","COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF E/OU COMPLEMENTARES AO CEAF, PARA\nDISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 63/2024 \"A\" SES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2024, ORIUNDO DO PROCESSO DE\nCONTRATAÇÃO SISLOG 108119 - SEI 202400005028055. VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025. DOD (SEI 68687314). OF Nº 218/2024.","4000.0","326480"],
    [236,"151","202501","34028316001347","33750","9015463.0","SEDI","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS","QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2020 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CARTA COMERCIAIS, SERVIÇOS TELEMÁTICO, MALA DIRETA POSTAL DOMICILIÁRIO, CORREIO INTERNACIONAL PELO PERÍODO DE MAIS 12 MESES (DE 24/02/2025 ATÉ 24/02/2026).","1.0","33750"],
    [237,"19","202501","11921270000151","1,76","9015464.0","PM-GO","JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME","TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PÚBLICO Nº 13/2024 - PM (56295552), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR MEIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO) E A EMPRESA A JPS ENGENHARIA, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, EMISSÃO DE ART E LAUDOS TÉCNICOS, ATENDENDO ASSIM DEMANDA DE PROJETOS E LAUDOS DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - PMGO. M²","2250.0","3960"],
    [238,"144","202501","124346000100","15600","9015465.0","SEDUC","-","8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 174/2018. PARTES: SEDUC / SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.","1.0","15600"],
    [239,"121","202501","30862228000151","359050","9015468.0","SSP","POPMED MEDICINA E SAUDE - EIRELI","ADITIVO RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 159/2023 (54360826)","1.0","359050"],
    [240,"148","202501","5847161000210","159420","9015471.0","SEDS","NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA LTDA","CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PONTOS DE ACESSO WIRELESS (ACCESS POINTS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - SGG, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.","1.0","159420"],
    [241,"150","202501","1645738000179","130960,83","9015472.0","ECONOMIA","INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A","REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS DEFINIDOS NA CLÁUSULA 3ª DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022, APLICANDO-SE O IPCA (IBGE), ACUMULADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024, VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,758100%. COM O REAJUSTE, O VALOR DA UST CONTRATADA PASSA DE R$ 113,28 (CENTO E TREZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PARA R$ 118,67 (CENTO E DEZOITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), CONFERIDO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GECONT.","1.0","130960,83"],
    [242,"6","202501","9179234000112","711624,2","9015473.0","SECM","ÍCONE LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME","ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 25% SOBRE O CONTRATO N°19/2024 - SECAMI","1.0","711624,2"],
    [243,"16","202501","675468000186","20244,42","9015474.0","UEG","-","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E A COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA ATENDER ÀS\nNECESSIDADES DA UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CALDAS NOVAS","1.0","20244,42"],
    [244,"152","202501","36765378000123","364408,2","9015483.0","SGG","MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, DANDO CONTINUIDADE AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO CONTINGENTE TECNOLÓGICO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI DA SGG, COM GARANTIA DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E AGREGAÇÃO DE TECNOLOGIA:\n\nA) A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL;\n\nB) O REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS CONTRATADOS, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, ACUMULADO DE 12 (DOZE) MESES.","1.0","364408,2"],
    [245,"6","202501","7262535000180","1900","9015486.0","SECM","GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA","REFERE-SE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE ASSEIO, LIMPEZA, JARDINAGEM, COPEIRAGEM, PORTARIA, ASCENSORISTA, MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO, NO PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E SUAS DEPENDÊNCIAS, PALÁCIO DAS ESMERALDAS E SERVIÇO AÉREO DO ESTADO DE GOIÁS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.","2.0","3800"],
    [246,"142","202501","48763091000143","350,5","9015487.0","SEEL","48763091 MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA","SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA, BEM\nCOMO PARA REPARO DE PEQUENOS DEFEITOS NA ESTRUTURA DE REDE. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DO TERMO DE LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024-\nSEAD/GEC, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2023-SEAD/GECC. CONFORME ITEM 7.3, REQUISIÇÃO DE DESPESAS 69305022 (PROCESSO SEI).","1.0","350,5"],
    [247,"142","202501","29714907000102","24,45","9015490.0","SEEL","ELETRICA CIDADE EIRELI","SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA, BEM COMO PARA REPARO DE PEQUENOS DEFEITOS NA ESTRUTURA DE REDE. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DO TERMO DE LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024-\nSEAD/GEC, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2023-SEAD/GECC. CONFORME ITEM 7.2, REQUISIÇÃO DE DESPESAS 69305022 (PROCESSO SEI).","15.0","366,75"],
    [248,"16","202501","1616929000102","1377755,94","9015495.0","UEG","-","SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO DOS CÂMPUS E UNIDADES\nUNIVERSITÁRIAS DA UEG REFERENTE AO EXERCÍCIO 2025","1.0","1377755,94"],
    [249,"16","202501","1543032000104","746438,18","9015496.0","UEG","-","(2024406200517)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA/BAIXA TENSÃO SEGUNDO A ESTRUTURA DE TARIFA CONVENCIONAL / SAZONAL -\nGRUPO B\n(2025406200014) VALOR DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO IMPOSDO DE RENDA RETIDO DO CONTRATO - SEI 7317097, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA GARANTIR\nOS PAGAMENTOS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B - AGRUPADOR 21300, REFERENTE A 2025","1.0","746438,18"],
    [250,"44","202501","61198164000160","420","9015500.0","AGEHAB","PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PRESTAMISTA PARA LIQUIDAÇÃO DE SALDO DEVEDOR NOS CASOS DOS EVENTOS DE INVALIDEZ OU MORTE DE MUTUÁRIO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS GERIDOS PELA AGEHAB. CONFORME CONTRATO N° 122/2024- AGEHAB (67773390). SEI 202400031009645.","1.0","420"],
    [251,"121","202501","1543032000104","229,45","9015502.0","SSP","-","DESTINA-SE AO 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO CUSD GOV 330/2019","1.0","229,45"],
    [252,"49","202501","3818333000110","7,3","9015503.0","EMATER","SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME","PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2024 (SEI 69557178), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR MEIO DA AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMATER), E A EMPRESA SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 03.818.333/0001-10. O CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICAMENTE AÇÚCAR. ESTE TERMO ADITIVO FORMALIZA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, COM VIGÊNCIA DE 03/02/2025 A 03/02/2026, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA EMATER.","1784.0","13023,2"],
    [253,"44","202501","360305000104","118580","9015510.0","AGEHAB","CAIXA ECONÔMICA FEDERAL","VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS DA AGEHAB NA AGÊNCIA 4204 NÚMEROS: 576.996.478-9 (JOÃO PAULO II) 576.996.473-8 (ÁGUA FRIA), 576.996.479-7 (DAMIANÓPOLIS), 576.996.459-2 (EMPREENDIMENTOS CONCLUÍDOS) E 576.996.483-5 (REAL CONQUISTA VII, IX E X), DE CONVÊNIOS FGTS - FONTE 17000290, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 407/2025/AGEHAB (69634853) E AUTORIZAÇÃO DESPACHO Nº 374/2025/AGEHAB/GRSG (69690196). SEI 202500031000463","1.0","118580"],
    [254,"143","202501","5586365000163","34","9015514.0","SECOM","-","TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO CONTRATO Nº 015/2024 - SECOM, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL, TRASLADO E HOSPEDAGEM.","0.0","0"],
    [255,"16","202501","1112580000171","500","9015516.0","UEG","UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS","PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIAS (TARIFAS) A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DA UEG DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E PARA FORNECEDORES.","1.0","500"],
    [256,"144","202501","1543032000104","29458560,47","9015520.0","SEDUC","-","QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 018/2022 - SEDUC X CELG","1.0","29458560,47"],
    [257,"16","202501","30018410000120","1093","9015521.0","UEG","-","PAGAMENTO DE ANUIDADE - PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO - ANPED, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$ 1.093,00 (UM MIL NOVENTA E TRÊS REAIS).","1.0","1093"],
    [258,"148","202501","6088000000171","3510162,24","9015523.0","SEDS","TOTAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA","PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MONITORAMENTO EM CÍRCULO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). VÍDEO MONITORAMENTO E VÍDEO SENSORIAMENTO, COM SISTEMA DE ANÁLISE E CFTV (CIRCUITO FECHADO), COLETA DE IMAGENS, ANÁLISES DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SEDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.","1.0","3510162,24"],
    [259,"27","202501","4724729000161",",6","9015529.0","SES","MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME","AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS\nNA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 001/2024 \"C\". PREGÃO Nº 183/2023. VIGÊNCIA DA ARP: 08/02/2024 A\n07/02/2025. PROCESSO Nº º 202300010039909. RD 369/2024 (SEI 68900786).","600.0","360"],
    [260,"44","202501","5278470000135","4070","9015531.0","AGEHAB","COMBATE EXTINTORES LTDA - ME","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DA AGÊNCIA GOIANADE HABITAÇÃO S/A, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. (66396773), REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 18/2024 - AGEHAB/GGP (68200734), INDICAÇÃO DE RECURSO N° 804/2024 - AGEHAB/GEOIF (68736029), DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (68496079). SEI 202400031009422.","1.0","4070"],
    [261,"154","202501","1616929000102","37351,5","9015535.0","SER","-","DEA - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NO VALOR DE R$ 37.351,50 JUNTO A EMPRESA DE SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, CNPJ 01.616.929/0001-02 - DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA\n70066814.","1.0","37351,5"],
    [262,"144","202501","71985014000150","2690","9015539.0","SEDUC","JEYTECH COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA","ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024, ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024-NUCONT/SEDUC, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO PARÁ, PARA A AQUISIÇÃO DE 500 ARMÁRIOS MÓVEIS PARA ARMAZENAMENTO E CARREGAMENTO DOS CHROMEBOOK PARA UNIDADES ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DE 202 UNIDADES ESCOLARES DOS CENTROS EDUCACIONAIS DE PERÍODO INTEGRAL (CEPI), 183 ESCOLAS ESTADUAIS PADRÃO E 128 COLÉGIOS ESTADUAIS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO DIRETAMENTE 482 UNIDADES ESCOLARES E 334.699 ESTUDANTES. A ADESÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021 E DO DECRETO Nº 11.462/2023, QUE REGULAM AS AQUISIÇÕES PÚBLICAS NO BRASIL.","500.0","1345000"],
    [263,"146","202501","1616929000102","6000","9015543.0","SEMAD","-","VISA ATENDER DESPESAS COM 2º APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, COLETA, AFASTAMENTO E\nTRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, EM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 3\nLT. ÁREA CNEM - PARQUE IZABEL - ABADIA DE GOIÁS - PARQUE ESTADUAL TELMA ORTEGAL - PETO, CONTAS 0240804-0-6, NO PERÍODO DE 09/02/2025 A 08/02/2026","1.0","72000"],
    [264,"41","202501","961053000179","9,3","9015544.0","GOIÁS TURISMO","FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME","DESTINADA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, MEDIANTE DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GOIÁS TURISMO, CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023-SGG E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2023 SEAD/GECC, CONF. RD Nº91/2023 E DESPACHO Nº32/2025GOIASTURISMO/GCAA-02981, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$1.069,50 - REFERENTE AO RESIDUAL DESSE ADITIVO CONTRATO Nº03/2024.","115.0","1069,5"],
    [265,"140","202501","2155735000110","478611,45","9015545.0","GOINFRA","CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA","O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº323/2014- AD-GEJUR (SEI N° 000016231090), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, REFERENTE À 6ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO.","1.0","478611,45"],
    [266,"5","202501","4694478000110","13,88","9015547.0","CBMGO","LTBA-COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME","2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2023 (000037281648), PARA FORNECIMENTO DE KIT'S LANCHE AO PROEBOM 2025, DAS 05 (CINCO) TURMAS EM GOIÂNIA E APARECIDA DE GOIÂNIA (BSE, 1º BBM, 2º BBM, 7º BBM E 8º BBM), PARA FINS DE PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E ACRÉSCIMO.","10500.0","145740"],
    [267,"44","202501","1616929000102","42000","9015554.0","AGEHAB","-","VALOR DESTINADO A COBERTURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 006/2022-AGEHAB, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE\nSERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 03 (TRÊS) UNIDADES\nDESTA AGÊNCIA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DOS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES.","1.0","42000"],
    [268,"140","202501","85200665000100","2566131,89","9015569.0","GOINFRA","POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA","O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 54/2021-GOINFRA.","1.0","2566131,89"],
    [269,"27","202501","12498340000173",",74","9015571.0","SES","THAIS DE ARRUDA PAIVA LTDA","AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYS-NEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME\nPROCESSO LICITATÓRIO 202400005011034, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2024 B. VIGÊNCIA 15/07/2024 A 14/07/2025. RD 31/2024 (SEI\n68217313). OF 62/2024 (SEI 68225156). PROGRAMAS FEDERAIS: INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PORTARIA Nº 76/2023.","8000.0","5920"],
    [270,"144","202501","2033679000140","36000","9015574.0","SEDUC","-","QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 053/2021 - SEDUC X SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO","1.0","36000"],
    [271,"144","202501","11036567000134","510869,44","9015578.0","SEDUC","AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME","ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024 A, REGISTRADA PELA SEDUC GOIÁS, QUE TEM COMO OBJETO FORMAÇÃO CONTINUADA DAS EQUIPES ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A REDE ESTADUAL, ASSIM COMO EQUIPE QUE INTEGRA A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS.","1.0","510869,44"],
    [272,"16","202501","9176584000125","338780","9015525.0","UEG","-","AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KITS MODULARES COM ÁREA TOTAL DE 29,16 M², SENDO 1 (UMA) UNIDADE UM BANHEIRO MASCULINO E 1 (UMA) UNIDADE UM BANHEIRO\nFEMININO, ORIUNDOS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2024, DO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS","1.0","338780"],
    [273,"149","202501","7094346000145","34411,2","9015526.0","SEAD","G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA","1.1. O PRESENTE QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 040/2020-SEAD (000016604179), FIRMADO COM A EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, CONFORME ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPCA) DE 4,758100% (QUATRO INTEIROS E SETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM MILIONÉSIMOS POR CENTO), REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 265.924,35 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS); 1.2. O PAGAMENTO DO REAJUSTE DEVERÁ SER CONTABILIZADO A PARTIR DE 25/03/2025 (57781714); 1.3. O CÁLCULO DO REAJUSTE APLICADO DEPREENDE-SE DA ANÁLISE FEITA PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE – GECONT, DESTA PASTA, POR MEIO DO DESPACHO Nº 319/2024/SEAD/GECONT-18232 (68518219), E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO REAJUSTE ELABORADA PELA SEAD/GEDS (67887020).","1.0","34411,2"],
    [274,"44","202501","3786187000199","30872,4","9015530.0","AGEHAB","SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA NO AMBIENTE DE TRABALHO, MINISTRAR AULAS DE GINÁSTICA LABORAL EM CONJUNTO COM A DIVULGAÇÕES DE ORIENTAÇÕES SOBRE ERGONOMIA, EDUCAÇÃO CORPORAL, CONSCIENTIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE DOS TRABALHADORES DA AGEHAB, PREVENINDO DOENÇAS OSTEOMUSCULARES EPROMOVENDO A SAÚDE MENTAL ATRAVÉS DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E ALONGAMENTOS, PARA A MELHORIA DO ESTILO DE VIDA.","1.0","30872,4"],
    [275,"140","202501","6248391000144","7899558,63","9015542.0","GOINFRA","BOMSUCESSO TRANSPORTES EIRELI","O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO 1º READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO Nº 185/2021-GOINFRA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. A APOSTILA REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO Nº 185-2021-GOINFRA, NO MONTANTE DE  - R$ 367.129,11 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS NEGATIVOS), REFERENTE A PERIODICIDADE (JUL/2023 A JUL/2024).","1.0","7899558,63"],
    [276,"144","202501","1377555000110","1200000","9015546.0","SEDUC","-","QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 055/2021 - SEDUC X HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - CHESP","1.0","1200000"],
    [277,"140","202501","33641663000144","150450,69","9015557.0","GOINFRA","FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS","APOSTILA COM OBJETO DE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 150/2021 - GOINFRA (000024492681).","1.0","150450,69"],
    [278,"27","202501","4724729000161",",04","9015560.0","SES","MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME","AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYSNEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME\nPROCESSO LICITATÓRIO 202400005007258, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024. RD 30/2024 (SEI 67877158). PROGRAMA FEDERAL: PISO FIXO\nDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS - PORTARIA 682/2020.","5000.0","200"],
    [279,"27","202501","81706241000198","2,18","9015576.0","SES","-","AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS\nNA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. PREGÃO Nº 67/2024. ARP Nº 85/2024 \"A\". DOD (SEI 69274307). ORDEM DE\nFORNECIMENTO N° 09/2025 (SEI 69350252)","480.0","1046,4"],
    [280,"140","202501","3021021000181","454278,71","9015577.0","GOINFRA","STADIUM CONSTRUTORA LTDA","O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 8/2024-GOINFRA (SEI N° 67715491), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, REFERENTE À 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO","1.0","454278,71"],
    [281,"152","202501","7094346000145","18,43","9015515.0","SGG","G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA","O PRESENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2020 - SGG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TEM POR ESCOPO:\n\n A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, SEM REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS;\n\nA SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 70% (SETENTA POR CENTO) DO QUANTITATIVO DO SERVIÇO CONTRATADO.","80302.03","1479966,4129"],
    [282,"148","202501","23540814000114","5,19","9015533.0","SEDS","VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ­ ME","FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM TIPO MARMITEX OU A GRANEL (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE, JANTAR E CEIA NOTURNA), DESTINADAS À UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE ITUMBIARA - CASE ITUMBIARA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.","14600.0","75774"],
    [283,"140","202501","8469404000130","578130","9015534.0","GOINFRA","CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA","O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2023-GOINFRA.","1.0","578130"],
    [284,"27","202501","4724729000161",",6","9015536.0","SES","MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME","AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS\nNA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 001/2024 \"C\". PREGÃO Nº 183/2023. VIGÊNCIA DA ARP: 08/02/2024 A\n07/02/2025. PROCESSO Nº º 202300010039909. RD 369/2024 (SEI 68900786)","600.0","360"],
    [285,"146","202501","4196645000100","8089,91","9015548.0","SEMAD","-","PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO","1.0","8089,91"],
    [286,"144","202501","367185000177","1200","9015549.0","SEDUC","ITEBRA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA","QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2020 - SEDUC X ITEBRA","1.0","1200"],
    [287,"144","202501","367185000177","12000000","9015551.0","SEDUC","ITEBRA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA","OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO - SEDUC X CELG DISTRIBUIÇÃO S/A","1.0","12000000"],
    [288,"140","202501","1616929000102","461627,21","9015558.0","GOINFRA","-","O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O ABASTECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E A COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER ÀS UNIDADES USUÁRIAS/CONTAS RELACIONADAS NO ANEXO ÚNICO E DESDE QUE TAIS SERVIÇOS ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA OS IMÓVEIS CORRELATOS.","1.0","461627,21"],
    [289,"27","202501","33069212000850",",04","9015559.0","SES","MERCK SA","AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYSNEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME\nPROCESSO LICITATÓRIO 202400005007258, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024. RD 30/2024 (SEI 67877158). PROGRAMA FEDERAL: PISO FIXO\nDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS - PORTARIA 682/2020","3000.0","120"],
    [290,"27","202501","23239321000149",",06","9015562.0","SES","JKLAB PRODUTOS E REAGENTES QUÍMICOS LTDA-ME","AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYSNEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME\nPROCESSO LICITATÓRIO 202400005007258, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024. RD 30/2024 (SEI 67877158). PROGRAMA FEDERAL: PISO FIXO\nDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS - PORTARIA 682/2020.","88000.0","5280"],
    [291,"27","202501","23609226000190","2,3","9015563.0","SES","PRIME WORLD SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA","AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYSNEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME\nPROCESSO LICITATÓRIO 202400005007258, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024. RD 30/2024 (SEI 67877158). PROGRAMA FEDERAL: PISO FIXO\nDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS - PORTARIA 682/2020","3000.0","6900"],
    [292,"140","202501","1543032000104","153197,1","9015565.0","GOINFRA","-","REFERENTE AO CONTRATO CFEE IP C Nº 193/2013, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10016076131 (GO-020 - PERÍMETRO URBANO DOS MUNICÍPIOS DE SENADOR CANEDO, BELA VISTA E GOIÂNIA), NO EXERCÍCIO DE 2025.","1.0","153197,1"],
    [293,"140","202501","72381189001001","1737000","9015567.0","GOINFRA","DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA","PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 (SEI Nº 61430933), A RESPEITO DA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR (DESKTOP) TIPO III DE ALTA PERFOMANCE COM 32 GB DE MEMÓRIA RAM, UMA (1) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SSD (SOLID STATE DRIVE) COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL DE 512 GB, MONITOR DE 23\", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 E GARANTIA DE 60 MESES.","1.0","1737000"],
    [294,"27","202501","13324282000396",",64","9015572.0","SES","-","AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYS-NEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME\nPROCESSO LICITATÓRIO 202400005011034, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2024 C. VIGÊNCIA 15/07/2024 A 14/07/2025. RD 31/2024 (SEI\n68217313). OF 63/2024 (SEI 68225294). PROGRAMAS FEDERAIS: INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PORTARIA Nº 76/2023.","3000.0","1920"],
    [295,"149","202501","8939591000179","23568,14","9015517.0","SEAD","CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA","TRATA-SE DO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 026/2022, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS, RELATIVAS À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, CONFORME ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPCA), DE 4,237600%. ESTE REAJUSTE COMPREENDE DE 01/09/2024 A 08/06/2026","1.0","23568,14"],
    [296,"150","202501","5468417000105","16291,56","9015518.0","ECONOMIA","SQL INTELLIGENCE CONSULTORIA LTDA","SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 029/2022, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA SQL INTELLIGENCE CONSULTORIA LTDA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOFTWARE SAP.","1.0","16291,56"],
    [297,"44","202501","24705958000146","320","9015519.0","AGEHAB","-","PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL, DESTINADO A PESSOA JURÍDICA (E-CNPJ) COM ARQUIVO ANEXO. ESTE CERTIFICADO TEM A FINALIDADE DE AUTENTICAR E VALIDAR APLICAÇÕES ELETRÔNICAS, OBSERVANDO AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NA REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 4/2025/AGEHAB/NFCT (69165349). PROCESSO SEI 202500031000039.","1.0","320"],
    [298,"140","202501","2363619000196","1736636,17","9015522.0","GOINFRA","SERGET MOBILIDADE VIÁRIA LTDA","O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 182/2021 - GOINFRA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93 (67092752).","1.0","1736636,17"],
    [299,"19","202501","1765213000177","29936,56","9015524.0","PM-GO","COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA","DESPESA PARA CUSTEAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 23/2021-PM (SEI N.º 000025244850), CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE\nIMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING) PARA A PMGO. TRATA-SE DO APOSTILAMENTO REFERENTE AO AJUSTE DE IPCA.","1.0","29936,56"],
    [300,"148","202501","10636142000101","44200000","9015527.0","SEDS","REDEMOB CONSORCIO","FFORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, MEDIANTE DEMANDA, PARA ATENDER O PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL EM GOIÂNIA E REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA.","1.0","44200000"],
    [301,"16","202501","3636750000142","2886","9015528.0","UEG","-","PAGAMENTO DE ANUIDADE - PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES - ANPROTEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$ 2.886,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS).","1.0","2886"],
    [302,"42","202501","7094346000145","1052126,05","9015537.0","DETRAN","G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA","TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2021 (000018940209), POR MAIS 06 (SEIS) MESES.","1.0","1052126,05"],
    [303,"41","202501","8733698000166","108,47","9015550.0","GOIÁS TURISMO","SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA","TRATA-SE OS AUTOS SOBRE FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2022 (000032335570), CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING), COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE 4,87%, ENTRE A AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO E A EMPRESA SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA, PELO PERÍODO DE 18 MESES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N°1/2025 - GOIASTURISMO/SUPTI-12098 E DESPACHO Nº 5/2025/GOIASTURISMO/SUPTI-12098, NO VALOR TOTAL DE R$42.285,46.","2.0","216,94"],
    [304,"34","202501","1616929000102","3500","9015552.0","AGR","-","TRATA-SE DE RENOVAÇÃO POR MAIS 3 MESES DO CONTRATO Nº 001/2020, FIRMADO COM A EMPRESA SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2020,QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA A AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR. PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 004/2024 - AGR/CREG4.","1.0","10500"],
    [305,"42","202501","1543032000104","700000","9015553.0","DETRAN","-","DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE DEPARTAMENTO E DEMAIS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO NA CAPITAL , JUNTO À CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CNPJ:01.543.032/0001-04, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAPITAL E INTERIOR","1.0","700000"],
    [306,"144","202501","3678241000182","133000,29","9015555.0","SEDUC","TRIADY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA","1ª APOSTILA AO CONTRATO 133/2022  - SEDUC X TRIADY","1.0","133000,29"],
    [307,"141","202501","22236185000251","12190,7","9015556.0","SECULT","DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2023, FIRMADO COM A EMPRESA DIMIVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ N.º 22.236.185/0002-51, VISANDO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DESTA PASTA.","13.0","1901749,2"],
    [308,"27","202501","68337658000127","9,5","9015561.0","SES","SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA","AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYSNEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME\nPROCESSO LICITATÓRIO 202400005007258, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024. RD 30/2024 (SEI 67877158). PROGRAMA FEDERAL: PISO FIXO\nDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS - PORTARIA 682/2020.","50.0","475"],
    [309,"141","202501","4198254000117","212505,12","9015564.0","SECULT","MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024-MGISP (SEI Nº 68838847), PARA CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, VISANDO A INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS AEC COLLECTION E AUTOCAD, DA AUTODESK, PARA USO DAS UNIDADES DA SECULT ENVOLVIDAS COM OBRAS E\nSERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 2(70118163).","1.0","212505,12"],
    [310,"27","202501","17567378000174",",62","9015568.0","SES","LABMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME","AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYS-NEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME\nPROCESSO LICITATÓRIO 202400005011034, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2024 A. VIGÊNCIA 15/07/2024 A 14/07/2025. RD 31/2024 (SEI\n68217313). OF. 61/2024 (SEI 68224500). PROGRAMAS FEDERAIS: INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PORTARIA Nº 76/2023.","500.0","310"],
    [311,"41","202501","961053000179","9,3","9015570.0","GOIÁS TURISMO","FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME","DESTINADA AO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2024 (56336234), COM VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 05.02.2025 A 05.02.2026 CUJO, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL/MINERAL (GALÃO 20L) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO, POR MAIS 12 MESES. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N°2/2025 - GOIASTURISMO/GCAA-02981 E DESPACHO Nº32/2025/GOIASTURISMO/GCAA-02981, NO VALOR TOTAL DE R$7.812,00.","840.0","7812"],
    [312,"41","202501","8733698000166","2570,85","9015573.0","GOIÁS TURISMO","SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA","DESTINADA AO PAGAMENTO DA PARCELA DE JANEIRO/2025, A FAVOR DA EMPRESA SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING), CONFORME DESPACHO Nº40/2025/GOIASTURISMO/SUPTI-12098, NO VALOR TOTAL DE R$2.570,85.","1.0","2570,85"],
    [313,"44","202501","1543032000104","330000","9015575.0","AGEHAB","-","VALOR DESTINADO A COBERTURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2022-AGEHAB, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, ASSINADO COM A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, DESTINADO À PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DESTA AGÊNCIA.","1.0","330000"],
    [314,"27","202501","544963000156","2,18","9015576.0","SES","-","AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS\nNA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. PREGÃO Nº 67/2024. ARP Nº 85/2024 \"A\". DOD (SEI 69274307). ORDEM DE\nFORNECIMENTO N° 09/2025 (SEI 69350252)","480.0","1046,4"]
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